1、快消物流管理质量手册快消物流本部20xx年4月目录第一章 总 则6第一节 目的6第二节 适用范围6第二章 岗位设置及职责7第一节 运营管理中心物流本部7（一）物流部机构设置7（二）物流部基本职能和职责7第三章 管理文件9第一节 仓库日常管理9一、目的：9二、适用范围：9三、工作流程：95、仓库6S管理12第二节 搬运作业管理14一、目的：14二、适用范围：14三、操作方法：14四、叉车操作规程:14五、叉车安全操作规程16第三节 仓库设备管理18一、目的：18二、适用范围：18三、仓库设备：18四、仓库设备的使用：18五、仓库设备的维护：19第四节 单据签收管理20一、目的：20二、适用范围：2、20三、定义：20四、单据管理要求：20五、单据流转规定：21第五节 帐目管理22一、目的：22二、适用范围：22三、帐目管理规定：22第六节 货品差异管理24一、目的：24二、定义：24三、差异的分类：24四、差异的产生原因：24五、货品差异的管理规定：25第七节 商品交接管理26一、目的：26二、商品交接的有效凭据：26三、交接管理规定：26四、相关交接凭证的保管：27五、风险规避：27第八节 商品验收管理28一、目的：28二、范围：28三、作业流程：28四、管理规定：29五、异常情况处理：29第九节 仓库收发货专用章管理30一、目的：30二、适用范围：30三、流程：30第十节 承运商管理3、32一、目的：32二、适用范围：32三、定义：32四、职责：32五、承运商的开发：33六、承运商的甑选：34七、承运商合同签订流程：35八、承运商合同的规范要求：36九、承运商的对接要求：36十、承运商的日常管理要求：37十一、承运商的考核38十二、承运商结算管理：38十三、承运商单证提交规范：38十四、单证数据复核：39第四章 SOP流程文件40第一节 入库管理流程401目的402责任403.适用范围404. 业务流程405入库流程图46第二节 出库管理流程471. 目的472. 责任473. 适用范围474 .出库管理流程475. 出库流程图51第三节 单据管理流程521. 目的522. 4、责任523. 适用范围524. 单据管理流程524.1 单据的种类52第四节 盘点管理流程581. 目的582. 责任583. 适用范围584.步骤58第五章 系统操作指引文件66第一节 快消物流物流筹建及管理指引66第二节 物流合同导入系统指引66第三节 收发货专用章申请流程66第四节 单据流程操作指引66第五节 P2系统操作指引67第六节 物流费用付款流程67第一章 总 则第一节 目的在怡亚通快消分销执行服务体系中，物流体系占据着重要地位。物流体系是面向客户的终端部门之一，其工作结果直接影响到EA快消分销执行的服务品牌形象和服务成本。物流体系承担的基本职能主要包括仓储管理、配送作业管理、供5、应商管理、物流筹建等，现对各方面运作流程进一步细化、明确，确保物流体系的各项正常运作规范、顺畅。第二节 适用范围快消物流体系第二章 岗位设置及职责（含ISO9001：2000标准6.2的部分要求）第一节 运营管理中心物流本部（一）物流部机构设置物流部设总监1名，负责物流的总体管理工作。物流部下设项目发展组、运作管理组，各设经理一人。（二）物流部基本职能和职责1、项目发展组（1）基本职能：物流规划、物流筹建、物流建设（2）基本职责： 通过各种渠道广泛收集分析物流行业信息使之为物流管理服务； 协助总监对物流体系进行组织机构梳理； 下达工作指导大纲，并跟进落实情况； 协助总监跟进运作管理各部门工作；6、 负责各类文件、报告的传递与存档； 在公司领导下，制定物流体系发展规划； 物流网络节点的规划与调整； 负责制定、完善物流筹建手册； 负责新开网点物流筹建，指导、监督其他新开网点物流筹建工作，对物流筹建工作进行评估； 总部文件在新建运作平台的传达与跟进；11 配送、仓储作业模式的改进与作业工具的改良；12 配送、仓储的标准化、信息化建设；2、运作管理组（1）基本职能：配送作业管理、仓储作业管理、供应商管理（2）基本职责： 制定、完善物流配送、仓储作业的制度、规范及操作流程； 参与配送、仓储及物流车辆的费用预算与考核制度制定并考核下属； 制定、完善外租车及仓库合同标准文本，审核各地外租车辆及仓库的7、合同； 负责运输、仓储、配送过程中的商品安全与及时性并监督检查，制定与完善安全防范措施，加强安全教育，确保商品安全； 负责各地物流仓储与配送作业管理并改善工作质量； 指导并检查各级配送、仓库作业以及物流、车辆的管理工作； 配送、仓储作业方法的改进与推广； 快消旺季资源需求计划的制定； 规范物流供应商管理，提升物流供应商服务质量；第三章 管理文件第一节 仓库日常管理一、目的：规范指导全国各地项目物流仓库的日常工作，推行仓库的标准化管理。二、适用范围：适用深圳市怡亚通供应链股份有限公司快消事业部各分支物流仓库、配送中心。三、工作流程：1、仓库管理必行事项1.1仓管员上班必行事项：、检查仓库门、窗情8、况，仓库门是否关好，窗户是否有异常情况；、记录仓库温湿度计数值，检查是否超出商品规定温度、湿度存储范围；、检查仓库安全设施情况，如：防盗网、防爆灯、灭火器等；、进行仓库6S活动，对库内货物进行整理、整顿，地面清洁、清扫；、登陆P2系统和邮件系统，查看是否有未处理单据和待处理事项。1.2仓管员下班必行事项： 、登陆P2系统检查单据处理情况,与商务沟通是否还有单据需要处理；、业务结束后，整理、核对单据留存联，对当日进出存进行手工帐登记；、业务结束后，对操作现场进行清扫和整理；、切断仓库内所有电源与照明，仓库现场巡查，落实门窗关闭落锁情况 。1.3仓库员日常工作职责：、负责日常快消商品的出入库的规范9、操作；、落实并推进仓库以及办公区的“6S”工作；、负责日常仓库安全检查，保证仓库设施符合消防安全要求，确保在库货物安全；、负责日常仓储设备、仓库辅料、消耗品的使用管理和申请工作；、确保出入库实物与商务下达指令操作一致；、及时登记手工帐本，确保手工账与P2系统账和实物一致；、负责日常P2系统出入库单据、上游供应商送退货单据、下游渠道收货回执的整理和保管；2、仓库门禁管理制度2.1除该仓库的仓库管理员和经授权的仓库操作人员外，任何无关人员不得擅自进入仓库。2.2相关人员因工作需要进入仓库的，必须经过物流负责人同意且在仓管陪同下方可进入仓库。2.3相关人员进出仓库必须如实登记，并由仓库管理人员陪同进10、入。 2.4货运公司提货人员必须在仓库指定的提货区域内提货作业，不得擅自进入商品保管区域。2.5仓库管理人有权有义务落实和监督仓库门禁制度，下班前检查门窗封锁与仓库门锁是否完好。3、仓库钥匙管理制度3.1仓库钥匙负责人：、仓库固定锁钥匙：仓库负责人或指定仓库管理员；、备用钥匙保管人：分支机构行政人员或分支机构负责人指定人员。3.2物管钥匙管理规定：、仓库钥匙不得随意借给他人使用或者保管；、仓库钥匙必须随身携带。3.3备用钥匙管理规定：、仓库的备用钥匙由分支机构的行政人员或分支机构负责人指定人员管理；、由行政人员或指定人员、仓管当面将钥匙装入信封袋中，将信封封口处粘贴，双方人员共同在信封口处签字11、确认。将封好的装有仓库备用钥匙的信封袋存放在指定位置，最好为保险柜中。3.4仓库门锁发生以下情况发生时，必须更新仓库门锁：、当仓管员有任何一把仓库钥匙丢失时；、仓管员办理异动时原锁报废；、备用钥匙遗失。3.5仓库钥匙使用管理、仓库每个门须要用二把以上的锁，每把锁的钥匙要分开保管；、打开库门须要二人以上在场。4、防火防盗防止工伤事故制度4.1、防火规定：严禁携带火种进入仓库；严禁在仓库内和周围使用明火； 严禁在仓库区域或附近吸烟；严禁在仓库内使用大功率电器设备；严禁在仓库内存放酒精、天那水等易燃易爆品；仓库内电源线路不得裸露在外，不得装有电源插座等，不得乱接乱搭电线，仓库灯为防爆灯。仓库应配备二12、氧化碳或干粉灭火器，放置在易见易取同时不影响出入库的库房边角，配置标准为每40平方配置1个4Kg灭火器。 4.2仓库防盗要求：仓库门窗，出入口必须安装防盗网；仓库应为独门独院，并且有24小时保安值班。4.3防止工伤事故：4.3.1货物搬运时要注意作业安全，使用手推车和地牛（也称油压车、托盘车等）、叉车等搬运工具时，应采用正确的操作办法，严禁违规操作和危险作业；清除安全隐患：保证电梯质量合格、楼梯间无障碍物等等。5、仓库6S管理5.1“6S”是：整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。5.2 仓库6S管理的要求：、货物的摆放要按照仓库储位与商品属性和商品批次做到分类合理、整齐美观、外包装完好、无灰尘13、；、仓库内操作区、加工区、储存区现场须保持干净整洁无杂务，时时清扫和整理货物；、库存货物要做到：帐卡物一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物； 办公桌面及抽屉整洁无尘、文件夹做好标识，单据归类整齐存放，电脑等办公设施清洁无尘； 及时清理掉废弃物，地面和墙壁四周保持干净整洁；按照操作流程与规章制度操作，防火、防盗、防止工伤事故的发生；习惯性保持以上良好状态53 仓库6S管理标准：合格商品、非合格商品、暂存商品是否按商品属性与商品批次分区摆放，报废商品、垃圾等是及时清理；办公区内、文件柜、储物柜、办公桌面及抽屉有没有定时清理；设备、设施、量具、工具等是否正确使用，摆放整齐14、；手推车、小拖车、叉车等是否定位放置；消耗品（如抹布、手套、扫把等）是否定位摆放；通道、走道是否保持畅通，通道内有没有摆放或跨越物品（如电线、手推车）；沾有油之抹布等易燃物品，是否定位摆放，尽可能隔离；个人离开工作岗位或下班后，物品整齐置放；下班前有没有打扫和收拾物品；垃圾、纸屑、塑胶袋、破布等有没有扫除；清除地上、作业区的油污有没有清扫；垃圾箱、桶内外是否清扫干净；墙壁、墙角蜘蛛网是否已打扫；工作环境是否随时保持整洁干净；工作态度是否良好（有无谈天、说笑、离开工作单位、呆坐、看小说、打瞌睡等现象）；服装穿戴是否整齐，有无穿拖鞋的现象；使用公物时，能否确实归位，并保持清洁（如厕所等）；停工前是15、否确有打扫和整理；货物摆放横平竖直，货体不可倾斜、整体移位或货体部分错位外移、部分下落；所有货物标识朝外或从过道摆放，不可倒箱码放；货物按卡板规格放置不得超过卡板面积；货物摆放高度按照商品出厂规定码放层高，不能超过限制高度；卡板统一标准，达到美观效果卡板间距离应为10公分。第二节 搬运作业管理一、目的：规范日常仓库装卸、搬运作业。提高搬运效率，减少事故率二、适用范围：适用于怡亚通快消事业部各项目自管仓库操作人员三、操作方法：3.1 装卸时应做到轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固。3.2 堆放物件不可歪斜，高度要适当，采用相关附件进行固定。不准将物件堆放在安全道内。3.3 人工搬运16、时留意自己的体力是否可提举物体，超出自己承载范围需借助搬运工具；3.4 搬运路程中要查看是否有危机存在：电梯、车辆、下水道等障碍物；3.5 商品应采用托盘进行码放，码放标准应按照商品的最高承载量进行堆码。严禁超高码放造成商品挤压变形；3.6 装卸搬运应尽量使用工具进行操作已提高装卸效率，如手推车、地牛（也称油压车、托盘车等）、叉车等；3.7 使用工具搬运时要考虑道路是否平坦是否有坡度,应将货物捆绑牢固,谨防货物从车上倾倒下来伤人和损坏商品；3.8 将货物装车时注意要摆放整齐,保持重心平衡, 所载货物高度不得超过车辆限高，不要伤及他人和自己；3.9 商品装卸时要按照商品的属性操作，注意商品限重、17、限高、限宽、限角度，严禁商品倒立放置；四、叉车操作规程:4.1 经培训并持有驾驶执照的司机方可开车。4.2 在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作。4.3 搬运时不应超过规定值，货叉必须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在货叉上，不许用单个叉运转货物。4.4 平稳起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿或光滑的路面，转向时须减速。4.5 坡道行驶应小心驾驶，在大于十分之一的坡道上行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业。4.6 装物行驶应把货物尽量放低，门架后倾。4.7 行驶时应注意行人，障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的间18、隙。4.8 不准人站在货叉上，车上不准载人。4.9 不准人站在货叉下面或在叉车下行走。4.10 不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具。4.11 不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物。4.12 对起升高度大于3米的高起升车 应注意上方货物吊下，必要时，须采取防护措施。4.13 对于高起升叉车工作时应尽量使门架后倾，装卸作业应在最小范围内作前后倾。4.14 在码头或临时铺板上行驶时，应倍加小心，缓慢行驶。4.15 加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火。4.16 离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空挡，发动机熄火并断开电源；在坡道停车时19、，将停车制动装置拉好，停车较长时须用垫坎垫住车轮。4.17 转向时，应遵守交通规则，并开转向灯，4.18 严禁无令行车和空挡溜车。4.19 严禁离合器处于半离合状态下运行叉车。4.20 定期检查油、水泄漏、变形、松动等情况，忽视检查会缩短车辆寿命，在恶劣情况下将会导致事故发生。4.21 不要使用明火检查燃油油位、电解液或冷却水及泄漏。4.22 叉车运行时切勿上下，上、下叉车时请用叉车的安全踏板和安全扶手。4.23 不要牵引发动机有故障、转向系统不正常及制动系统损坏的车辆。 五、叉车安全操作规程5.1 操作者必须熟悉设备的一般结构及性能，严禁超性能使用设备。5.2 开动前应检查以下项目：5.2.20、1 检查是否有漏油或漏水，特别是检查液压管路的接头处，油缸，泵，控制阀。5.2.2 检查轮胎气压是否足够。检查轮胎的磨损，损伤情况及轮毂的变形，损伤情况。5.2.3 检查散热器内的水是否充足。检查V型皮带的松紧及绕度是否符合标准。5.2.4 检查发动机油盘油量及油质.。检查油箱油量是否充足。5.2.5 检查踏板动作情况及微动踏板能否与制动踏板联动。5.2.6 检查喇叭鸣响情况。检查车灯是否正常。5.3 将起动钥匙插入，右转一档为“接入”位置，右转二档为“起动”位置，发动机起动后，应立即把钥匙转回“接入”位置，若起动不成功时再起动，要相隔20秒。 5.4 发动机起动后应进行预热运动，使水温计运转21、至绿色范围内。驾驶中，水温计若超出绿色范围，应停止作业，使发动机空转，使水温降至正常范围后，再开始作业。5.5 在驾驶中，若发动机油压警告灯亮，应立即停车对润滑系统进行检查。若变距器油温表指针不在绿色范围内，表示油温不正常，应停机检查冷却系统。5.6 车子转向时，转向灯闪亮，转向完毕后，应注意转向控制杆不能自动回位。5.7 叉车在高速行驶时，严禁换档。5.8工作结束后； 5.9 将积存在燃油系统内的水排掉。在低温天气，工作后把水箱内的水排掉。 5.10 蓄电池充电量应保持75%以上，并作好保温。5.11 叉子放在地面上，门架前倾，发动机熄火，拔出钥匙，对叉车进行日常维护保养。5.12 安全操作22、规程5.12.1 驾驶员必须经过专业培训，持证驾驶。5.12.2 驾驶员不准酒后开车、超重、超高、超速行驶，应安全礼让。转弯处呜号慢行，不准乱停乱放，禁止人在叉臂下。 5.12.3 机动车辆安全装置必须齐全完好，各部件灵敏有效，技术性能良好，严禁车辆带病行驶。5.12.4 叉车行驶时，严禁叉上（或所叉物体上）站人，驾驶室内不得乘坐他人。第三节 仓库设备管理一、目的： 为加强物流仓库设施设备的使用和管理，正确有效的使用仓库设备，做到正确使用、精心维护、定时保养，使设备工具处于良好的使用状态，以延长设备工具的使用周期、保障仓库安全运作。二、适用范围： 适用配送中心和仓库内的安全设施、办公设备、操作23、工具、消防器材等。三、仓库设备：仓库设备：网络、电脑、针式打印机、传真机、叉车、托盘、液压车、手推车、灭火器、消防栓、防盗门、温湿度计、电子秤等。四、仓库设备的使用：4.1、购买后的仓库设备在投入运营使用前，使用人必须认真阅读使用说明书和产品手册，掌握设备使用方法，针对专业性较高的设备，如叉车、液压车、灭火器、消防栓等设备的使用，操作人员必须经过使用培训或取得相应操作证照方可操作；4.2、对于专用设备要求限定使用人或者指定专人操作，如叉车、液压车、消防栓等设备；4.3、针对有额定载荷的设备，使用时不可超过额定载荷，比如：小推车的额定载荷150kg，即载重货物一般不超过150kg，叉车的额定载荷24、为1.5T，即载重货物一般不超过1.5吨，电子秤的额定载荷为120kg，即载重货物或人不得超过120kg；4.4、搬运工具在使用时注意轻拿轻放，不得站人，按照额定载重使用；五、仓库设备的维护：5.1、按照设施设备使用人员范围及设备属性进行分类，确定设施设备维护和保养的责任人，负责按照各类设备的维护要求，进行日常维护工作；5.2、责任人按照设施设备产品说明书标明的维护保养要求建立日常维护保养和有效期时间记录表，尤其是记录灭火器的有效期，登记叉车、液压车的更换液压油和机油的时间；5.3、将设备维护时间和方法制作成卡片，贴在设备醒目且不影响设备正常使用的位置；5.4、责任人按照建立的维护保养记录表，25、定期对设备进行检查和维护保养，并且做维护情况记录；5.5、在维护的过程中，发现设备不能正常使用，要及时维修并且向相关主管人员汇报，如需要产生维修费用，按照公司流程提交申请处理；5.6、对于因故障暂停使用的设备，应单独放置并做出明显标识；5.7、因设备使用、维护保养不当所造成的人身伤害和财产损失，将追究使用人、维护保养责任人、物流负责人的责任；5.8、对于没有达到使用年限而提前报废的设备，追究维护保养责任人和物流负责人的责任。第四节 单据签收管理一、目的：统一签收单据标准，规范交接单据管理，有效的规避货物出入库和交接存在的风险。二、适用范围：快消事业部各项目物流操作过程中所发生的上下游客户相关原26、始凭证、EA内部相关单据三、定义：3.1、原始凭证：指上下游客户提供的非EA出具的相关单据。如上游厂家提供的送货单、托运单、商品质检单，下游客户提供的签收凭证、商品质检单、对帐单等凭证；3.2、 EA内部相关单据：P2系统通过商务部门录入产生的出库单据、入库单；公司规定提报的盘点单据；经授权产生的手工单；提/收货人在提/收货物后，进行签字盖章表示完整收悉的收货回执单等与商品流转相关联的单据。四、单据管理要求：4.1 原始凭证作为相关货物权责流转的主要部分之一，要与EA内部相关单据一一进行相对。4.2 所有单据在商品处理、交接的过程中相关操作人员必须按照标准格式进行盖章、签字确认；4.3 原始凭27、证上的内容要与商品实物进行核对，保证两者一致。出现差异及时与相关人员反馈。需要更改凭证时需双方进行确认，不得在原始凭证上乱涂改；4.4 物流操作人员依据EA内部相关单据指令内容进行出入库、盘点等操作。严禁物流操作人员私自涂改单据相关指令数据。如需对原单据指令进行更正，需通知商务人员在P2系统中做相应更改后从新打印单据进行操作；4.5 快消项目物流出入库单必须从P2系统中打印单据或者利用标准的手工单模版进行打印；4.6 下游客户收货后，配送人员要求收货单位盖有收货专用章，并且盖章清晰，且与发货单中客户单位名称一致。未有收货专用章，要求签字收货人出具有效身份证件，并将证件号码登记在单据中。4.7 28、有其他需要说明的项目在备注栏中注明，严禁乱填写无关内容。4.8 所有单据必须保证其有效性、完整性与规范性。要求物流操作人员每月按客户、日期、委托单号从小至大排列，装订整齐后妥善保管。4.9 相关单据作为公司重要资料之一封存保管，保存期限为2年。五、单据流转规定：第一联：签收联（回执联）：此联作为收货方的确认联，由送货方收回保留；第二联：收货人联：此联作为收货人签收后留存；第三联：承运联：此联承运商签字后留存承运商处，作为货运信息的存根；第四联：财务联：此联由配送或承运商签字后交财务部，作为承运商结算依据；第五联：仓库联：由物流操作人员与货物交接方完成商品交接签字后即保管，按月归档保存2年。第五29、节 帐目管理一、目的：保障仓库内的实物商品与P2系统帐目、手工记录帐保持一致二、适用范围： 各地快消项目自管仓库、监管仓库、托管仓库和虚拟仓库所发生的日常进出存业务记录三、帐目管理规定： 1.1 各地快消项目商品的进出存的实物操作过程中都必须有P2系统下达的有效操作指令才能进行。1.2 所有实物商品进、退、出、换、存等操作都必须在P2系统同步做帐目处理操作。并且在手工记录帐中进行相应的登记；1.3 不允许无有效指令或未经授权人核准就在P2系统中制单，不允许物流操作人员私自在P2系统和手工记录帐中进行调帐；1.4 库存差异的调帐流程如下：物流操作人员上公文说明原因和具体情况分支快消项目商务分支快30、消项目财务分支快消项目负责人快消事业部物流本部快消事业部财务部终审；1.5 P2系统中生成有效的系统指令或出具了有效的书面指令，但因如下情况无法及时在P2系统中完成单据如：系统网络故障、时效原因等特殊情况，分支机构物流操作人员可以先根据P2数据或手工记录帐数据、依据有效的书面指令进行出入货操作，事后再完成P2系统单据处理，但必须在12小时内完成。并且在出入货时完成如下工作：开具手工出入库单、出入库实物操作时按正常发货流程执行确认，系统恢复后将开具的手工出入库单与P2系统打印出的出入库单装订在一起保存；1.6 各地项目物流操作人员必须每日将实物与帐目进行核对，发现异常立即向分支快消项目商务人员和31、快消事业物流本部以电子邮件方式报告；1.7 仓库内的正常商品、不良商品、暂存商品、赠品都必须进行帐目登记管理；1.8 所有单据、帐目必须按客户、日期、委托单号从小至大排列进行整理归档。保存周期为2年。第六节 货品差异管理一、目的：为进一步加强对差异货品的管理，及时处理货品差异，调整货品状态和帐目，保证库存准确性和帐物一致。二、定义：货品差异指所有在库的货品因各种因素造成实物数量或品质与系统（账目）存在的差异情况。三、差异的分类：3.1商品差异主要分为品质差异、帐目差异两种类型；3.2品质差异分为“保质期差异”和“商品状态差异”。“保质期差异”是指商品的实际保质期与P2系统中的保质日期存在差异，32、出现不相符的情况。如商品实物保质期到期日期为20xx年6月1日，P2系统中的保质期到期日期为20xx年9月1日。“商品状态差异”是指商品实物的状态与P2系统中的商品状态不相符的情况。P2系统中默认良品的状态为“01”，不良品的状态为“05”。如商品实物为良品，但在P2系统中的状态为“05”；3.3帐目差异是指实际库存商品数量与P2系统账目数、手工登记帐目数存在的差异。P2系统帐与手工登记帐数目的差异。例如：A商品实物为1000件，但P2系统帐与手工登记帐的数量为1010件；或B商品实物为800件，手工登记帐为800件，P2系统帐为750件。 四、差异的产生原因：4.1 保质期差异有以下几种原因33、造成。厂家到货商品实物与送货单中注明的生产日期不相符，物流操作人员未进行核对按送货单注明商品生产日期录入P2系统；仓库出货环节未按P2系统指定商品批次出货，或未按先进先出原则进行出库操作，造成库存商品保质期管理混乱；4.2 商品状态差异造成原因是由于在出入库环节中未按商品实物真实状态进行P2系统出入库录入操作造成。如退货商品状态为不良商品，但在P2系统退货入库过程中按“01”状态进行录入。或由于在库不良商品进行加工处理改变商品状态由不良品状态变为良品状态，但在P2系统中未进行商品状态转换操作造成；4.3 商品实物数量与P2系统帐、手工记录帐的差异造成原因是由于在实物的操作过程中未及时的更新帐目34、，未按正常商品出入库操作流程操作或由于商品保管不善造成；4.4 P2系统帐与手工登记帐差异造成的原因是由于两帐操作不同步，只对其中一个帐目进行了处理，两帐未及时进行核对对比。五、货品差异的管理规定：5.1 要求各快消项目物流操作人员在日常操作中按照正常出入库操作流程进行操作，认真核对商品与下达指令，在品类、数量、状态、批次上保持一致。每日业务结束后要做到日清日结；5.2 对商品进行妥善保管，严格按照安全制度执行。提高员工素质，防止监守自盗行为；5.3 发现货品产生各种差异后及时以邮件形式提报到给当地快消项目商务主管并抄送给快消事业部物流本部，由当地快消项目商务主管跟进处理，快消事业部物流本部跟35、踪完成；5.4 对提报的差异，各快消项目商务主管必须及时与物流仓库沟通，并且尽快给出处理意见与解决办法；5.5 对隐瞒或未如实提报库内货品差异，一经查到，快消事业部物流本部将对物流操作人员进行罚款，相关经济损失由各快消项目相关责任人承担。 第七节 商品交接管理一、目的：明确责任，规避风险，保证商品流转的安全。二、商品交接的有效凭据：商品交接的完成以接收人向交接人做有效签收为凭据，责任由交接人转移给接收人。三、交接管理规定：3.1 上游供应商送货人员到达EA仓库后物流操作人员依据商务在P2系统中录入的采购入库单据明细，与上游供应商送货单明细和商品实物进行核对，确认无误后在送货单据上盖章、签字确认36、。商品归属权由厂家变更为EA；3.2 物流操作人员在进行完商品出库操作后与配送人员进行交接。物流操作人员必须与配送人员当面进行书面交接，配送人员根据出库单清点商品，复核无误后配送人员在出库单配送员栏签名，物流操作人员留存仓库联，配送人员签名后，商品和出库单保管的责任从物流操作人员转移到配送人员；3.3配送人员送货上门与客户的交接。客户依据P2系统打印的出库单与商品实物进行核对，包括品类、数量、规格、质量、保质期等。确认无误后在P2系统打印的出库单上进行盖章、签字确认，并出具相关商品验收证明。如客户无收货章，配送人员要求收货人签收后出具身份证，将身份证号码填写在单据上；配送人员必须注意形象仪表和37、礼貌；配送人员有责任协助客户验货并对验货现场监控直到商品签收完毕；配送有义务协助客户清理验货产生的垃圾；配送必须保证客户签收的回执是有效的。3.4 各地快消项目委托第三方承运商进行配送运输业务操作的交接。依据以上条款1.2、条款1.3操作。第三方承运商在P2系统打印的出库单签字确认后，商品的安全性责任由第三方承运商承担。当第三方承运商承担将商品的有效签收回执返还给我方物流操作人员时才代表此项配送任务完成。 我方物流操作人员与第三方承运商承配送人员交接时，要查验出库单，清点商品件数，查看商品外包装，确定此批商品完好无误的交给该承运商承运。 每交接完一票让承运商签收一票，采取逐票核对逐票签收的原则38、，以避免商品交接混淆； 在出库单备注栏中认真填写配送商品相关要求，如送货时间要求、送货地点要求、接受人要求、结款要求等。并且要求承运商配送人员在出库单指定地方签字确认； 必须保证承运商配送人员为提、收货授权书的授权人，否则需要在出库单上加盖承运商公司公章。四、相关交接凭证的保管：4.1、上游供应商送货的原始凭证与P2系统打印出的入库单据必须装订在一起。按客户、日期、委托单号从小至大排列后，装订整齐交商务保管,保存期限为2年；4.2、从客户处签收回来的出库单必须保证其有效性、完整性与规范性。物流操作人员必须每月将有效的市内派送签收回执单按客户、日期、委托单号从小至大排列后，装订整齐交商务保管；签39、收回执单作为公司重要资料封存保管,保存期限为2年；4.3、对于承运商向我司签收的相关凭证，作为仓库重要资料按日期、单号归类由仓库或分公司物流负责人保存2年以上。五、风险规避：5.1、所有与各地快消项目合作的承运商均需提供书面的有效提（收）货人授权委托书；第八节 商品验收管理一、目的：为规范各快消项目仓库货物验收入库作业标准，有效监控验收入库操作流程，确保入库货物的品类、数量和质量。二、范围：对各快消项目自营仓库、监管仓库、托管仓库收货入库前对货物数量和质量检验的作业标准和流程进行监控和管理。三、作业流程：3.1、审核厂家出库单、送货单、托运单等凭证，查看单据上体现的商品品类、数量、保质期、规格40、包装及相关到货信息；3.2、核对厂家送货原始凭证与P2系统中商务部门录入的采购入库单中商品名规格、数量等信息是否一致。3.3、查验货物品类、件数、规格和外包装，查看商品生产日期，保质期等相关内容与送货单据是否相符； 3.4、依据P2系统采购入库名细进行收货。针对送货商品与P2系统采购入库单不一致的商品暂不收货签收。通知商务部门相关信息进行处理；3.5、针对原包装破损、异常的情况，暂不收货签收。通知商务部门相关信息进行处理；3.6、依据商品实物数量、状态、生产日期等信息在P2系统入库审核，手工登记帐登记。实物按商品批次、货位入库；3.7、收货检验完毕，在P2系统完成收货入库操作，打印出收货入库41、单。将打印收货单据与厂家送货原始凭证收货内容签字确认并加盖“怡亚通（XX）快消物流收货专用章”，将原始凭证留底联后其余单据交还送货人员；3.8、将打印P2系统入库单据，与上游供应商送货原始凭证一起装订保管；3.9、向商务部门、业务部门的相关人员反馈到货信息。四、管理规定：4.1、各快消项目自管仓库、监管仓库、托管仓库货物入库必须严格依照本作业流程并遵循相关管理规定执行；4.2、本管理规定遵循“谁入库、谁检验、谁负责”的管理原则；4.3、仓库每单货物入库前必须严格依照本作业流程完成入库核验工作；4.4、 货物入库检验的项目主要包括：审核送货单单、货品规格、货品件数、货品数量和质量、生产日期、以及42、外包装状况等主要内容；4.5、 对入库验收无异常情况的，才能办理相关入库操作；五、异常情况处理：5.1、异常情况指商品品类、数量、规格、生产日期不相符等异常、货物外包装破损异常。对于货物检验发现以上异常情况的必须在第一时间反馈给商务人员和发货方，物流操作人员立即将此商品放置一边，暂不收货入库，待相关人员处理完毕后按商务指令操作；第九节 仓库收发货专用章管理一、目的：为规范仓库收发货操作流程，加强仓库收发货专用章的管理，规范仓库收发货专用章的使用。二、适用范围：适用深圳市怡亚通供应链股份有限公司快消事业部各分支物流仓库的收发货签收环节。三、流程：1.1 各快消项目物流收发操作必须使用 “仓库收（43、发）货专用章”，刻制工作由快消事业部物流本部完成，样本如下：怡亚通（XX）快消物流收货专用章怡亚通（XX）快消物流发货专用章1.2 样本说明：仓库收（发）货专用章名称为“怡亚通（XX）快消物流收货专用章”；“怡亚通（XX）快消物流发货专用章”。如当地分支机构有多个仓库运作进行收发货业务，收发货专用章则加上数字，刻章时分为1号章、2号章、3号章等；如只有一个仓库则不用数字，章的形状为长方形的方章，尺寸为5.3*2.1*0.6CM。1.3 各地快消项目物流运作启动后，由当地项目物流负责人统一向事业本部物流部进行申请刻制收发货专用章。1.4 各地项目物流运作过程中，自管仓库的收发货业务单据必须全部加44、盖“仓库收（发）货专用章”，包括供应商送货单。托管仓库的“仓库收（发）货专用章”使用范围为向委托的物流公司下达指令的收发货单据,如采购收货单、委托发货单等。1.5“仓库收（发）货专用章”的保管人为各地快消项目的物流负责人或仓管，每个仓库必须设置一个唯一的保管人，保管人在物流本部备案，变更时及时通知物流本部。1.6 仓库在收到货物时必须在供应商提供的送货单或供应商出库单上签名并盖“仓库收（发）货专用章”，并在向外授权时申明盖了我司“仓库收（发）货专用章”的单据才有效力。1.7盖章前各项目物流操作人员必须认真核实相关单据与实物，确认无误后再由验收货物的本人将单据拿到“仓库收（发）货专用章”的保管人45、处盖章。第十节 承运商管理一、目的：1.1 通过明确的考评指标及流程，引进优质物流承运商，保障公司物流业务的运作；1.2 通过对物流承运商提供的日常服务项目进行量化考评及综合管理，有效处理异常事故及落实整改措施，实际对物流承运商的高效管理，提高整体物流服务品质。二、适用范围：适用于深圳市怡亚通供应链管理有限公司快消事业部及下属各快消项目。三、定义：3.1已与怡亚通签订合作协议，为怡亚通快消事业部提供运输、仓储、配送、车辆租赁、货物加工等服务的供应商；3.2已与怡亚通进行物流合作，为怡亚通快消事业部提供运输、配送、车辆租赁、货物加工等服务，但暂未签定合作协议的供应商。四、职责：4.1 怡亚通快消46、事业部物流本部：负责制定承运商管理制度、业务对接流程，并组织培训、实施，参与监督管理，负责承运商合同档案的管理，物流运作数据的分析；4.2 各地快消项目分支机构物流负责人：负责分支机构承运商的日常对接与考核、数据统计、档案建立及 保存工作。五、承运商的开发：5.1、开发新承运商的前提条件：5.1.1各分支快消项目分支机构因拓展业务而开设新的运输路线、配送地点、仓储需求、服务项目；5.1.2现有物流服务和仓储地点不满意，需要开发新的承运商；5.1.3因其他情况，实际需要；5.1.4公司快消事业本部认为有必要增加合格承运商时。5.2、承运商开发引进流程：5.2.1承运商的选择、甑选在公司快消事业部47、物流本部的指导和监督下，由各地快消项目分支机构负责组织实施，相关甑选资料在快消事业部物流本部备案；5.2.2各地快消项目分支机构物流负责人提交承运商资质登记表（见附件1）、评审资料及申请报告给公司快消事业部物流本部； （评审资料：申请报告、承运商资质登记表、承运商公司简介、营业执照、税务登记证、道路运输许可证等、运价对比表、承运商实地拍摄照片）5.2.3公司快消事业部物流本部审核；5.2.4物流评审小组实地考察，对资质文件核实后，确认承运商名单（填写承运商现场调查记录见附件2）；5.2.5各地快消项目分支机构物流负责人根据评审结果与承运商进行合同条款的确认，并拟订物流合作协议（见附件4），报快48、消事业部物流本部审核；5.2.6快消事业部物流本部审核物流合作协议；5.2.7双方签字盖章后方式可委托服务，正式开展物流合作。六、承运商的甑选：6.1、承运商的甑选：6.1.1承运商的甑选程序：新引进的物流承运商必须先经过资质甑选；按承运商资质登记表进行承运商资质甑选，合格后进行指标甑选；承运商现场调查记录评定合格后进入协商签约程序；提报承运商引进事项公文审批。6.2、承运商甑选工作的组织：各地快消项目分支机构承运商甑选工作在快消事业部物流本部的指导下以各地快消项目分支机构为主，各地快消项目分支机构由分支机构负责人、商务主管、财务主管、物流负责人成立评审小组，对承运商进行考察和甑选。6.3、承49、运商甑选工作的三大指标：对承运商的甑选须从资格、管理、价格三个方面进行全面甑选。资格指标： 必须具备合法的经营手续并能够独立承担法律责任。证照合法、齐全、有效。必须具有国家工商管理部门颁发的有效运输业营业执照；具有税务登记执照并能开出国家税务管理部门印制的正式运输业发票；持有交通局运输管理部门颁发的道路运输经营许可证； 有固定的经营场所及办公地点； 要有与其经营范围相适应的必备的设备。对于公路承运商要有自己的营运车辆； 行业资信良好。对承运商的经营状况及资信情况要了解清楚，要求承运商信誉良好，资信状况良好； 财务状况：提供会计事务所验资证明，财务状况良好； 客户构成：要有一些固定且发货量比较大50、的客户，与主要客户的合作时间应在两年以上。应具备两年以上的同行业客户合作经历，并且应该具有相当的可持续发展能力。需明确提报3-5家长期合作的主要客户名称。管理指标： 管理及控制手段是否完善。对我公司交运的货物，在其运作的全过程中，应该有确保货物安全的控制手段及有效的管理程序并能及时回复有关货物情况的查询； 承运商对其内部人的违纪及服务态度恶劣情况有行之有效的管理手段和处罚办法； 承运商须对营运车辆发生的技术及交通事故有完善的应急措施，以确保运输货物的连续性； 承运商对本身原因造成的货损、货差有赔偿能力且确保在规定的赔偿期内赔偿到位； 我司交运的货物发生保险事故时，承运商能否及时提供有关事故材料51、并积极配合我司进行索赔工作。价格指标：对承运商的价格水平和价格执行情况进行评估，与其同行相比的价格水平是否合理并具优势、有无乱涨价、不执行合同价等行为。 七、承运商合同签订流程：7.1确认承运商硬件及软件方面的资质均符合承运商引进要求并经公司快消事业部物流本部同意准予引进后，双方进行协议签定流程；7.2承运商的引进和签约必须先提报公文，按有关审批流程，审批同意后进行签约（包括续签合同）；7.3签订承运商合同时，要求使用公司快消事业部物流本部下发的合同范本；7.4各快消项目分支机构可以根据实际情况对合同范本中非固定条款进行修改；7.5承运商合同必须以公文形式提报至快消事业部物流本部审核，协议的内52、容应填写完整，对合同范本做修改的地方必须以修订格式进行标明；7.6承运商合同的补充协议或补充条款同样按以上规定执行。八、承运商合同的规范要求：8.1承运商合同正本须签订两份；8.2承运商合同必须做到附件齐全，包括合同附加条款、价格表、授权书等、资质材料（承运商营业执照、税务登记证、道路运输许可证等资质材料的复印件上加盖其公章原件）；8.3承运商合同的签订要求规范，双方代表签名、双方公章、以及附件骑缝章应齐全清晰；九、承运商的对接要求：9.1承运商对接会议制度：会议周期：每月的日日间与承运商间召开月度运作情况沟通会；并形成会议记录，以邮件形式发送全体参会人员，抄送快消事业部物流本部；对于发生承运53、商事故的机构需要在发生事故后3天内与承运商召开专题对接会议，分析事故原因，要求承运商提供整改措施；节假日资源协调会：在每年“春节”、“五一”、“十一”的前15日召开各承运商的资源协调会议；会议准备：各地快消项目物流负责人在会议前3个工作日，将会议通知及各类异常记录情况邮件或传真给承运商相关人员，及会议议题所涉及的部门负责人；会议内容：月度会议：总结上月的运作情况，向承运商通报运输时效、安全事故等异常情况、提出相关的改进要求；节假日资源协调会：销售旺季货量预增通报、节假日前承运商资源保障计划及车辆配载措施、假日期间运作安排、安全保障措施方案； 重大紧急事项协调会：因紧急临时事项，与承运商临时召开54、紧急会议，协商解决方案。会议纪录：所有的会议必须形成书面的会议记录，快消事业部物流本部对相关会议纪录及决议的执行情况进行跟踪审查。9.2 新签承运商的对接要求： 新签承运商合同在公文审批同意后，必须在5个工作日内召开承运商对接会议，参与人员包括:各地快消项目分支机构负责人、分支机构物流、商务、财务等相关人员；9.2.1 物流：对承运商提出提送货车辆时间安排、运输时效要求、货物仓储要求、货物配送规范、签收回执要求、货物运输信息反馈、信息准确度、异常事故处理要求、月度考核要求等；9.2.2 商务：对承运商传导货物交接要求、配送要求、货物运输信息反馈、信息准确度； 财务：传导对帐、结算中关于签收回执55、汇总、对账单标准、对帐及结算时间要求。十、承运商的日常管理要求：10.1货运信息反馈：承运商对接人员根据货运安排，通过邮件、系统等方式向各地快消项目物流负责人反馈每日业务执行运作的信息及进度反馈；10.2各地快消项目物流负责人每天必须查看货运信息反馈记录，核查相关记录的真实性、规范性。10.3异常情况处理：异常情况：指物流承运商提供的服务明显低于约定服务标准的情形或给我司带来损失的情形，如：落货、破损、短缺、配送延误、指令执行错误、信息反馈错误、虚报结算数据；异常情况的记录及跟进处理：.1由各地快消项目物流负责人对承运商日常运作中出现的异常情况及时、详细的记录；.1配送延误及时在货运信息跟踪表56、中予以登记；.2重大异常情况，及时以邮件形式反馈给各地快消项目负责人，同时抄送给快消事业部物流本部，并跟进处理，要求承运商3日内就相关事故拟定整改方案并予在解决。十一、承运商的考核11.1物流负责人每周一根据上周承运商运作情况，客观、公正地对承运商的服务项目进行量化考核；11.2承运商KPI考核依照承运商KPI考核表（见附件3）进行逐项打分；11.3承运商KPI考核分数连续二个月低于80分的，应限期进行改进；11.4承运商KPI考核情况必须于每周一上报快消事业部物流本部；11.5承运商KPI考核工作的直接责任人为物流负责人；承运商KPI考核工作、有关统计考核表格的填写以及统计情况的上报由物流负57、责人。十二、承运商结算管理：12.1承运商月结结算账期按签定合同条款项执行，特殊结算不在本指引范围之内；12.2结算流程规范：承运商提交、各快消项目物流负责人复核、各快消项目财务负责人复核、承运商确认开据发票、各快消项目物流负责人申请付款、公文终审后财务付款；12.3快消事业部物流本部和财务本部对该规范指引有最终解释说明权。十三、承运商单证提交规范：13.1遵循原则：账与单对应：承运商对账明细与承运商交接单对应；13.2承运商对账单：承运商在次月5日前提供上月业务费用基础数据。该表格格式由各快消项目物流负责人提供，承运商按照表格内容据实填写；13.3签收联：承运商必须提供货运单中的货物签收联作58、为对账凭据。无签收联，该单业务费用结算暂时冻结；待承运商补返签收联后，该单业务费用予以结算；13.4承运商所有对账、结算单证承接人为各快消项目物流负责人。单据的有效性和数据真实准确性由各快消项目物流负责人核对，不符合要求的，由承运商在期限内补交或修正。十四、单证数据复核：14.1遵循原则：应付结算价格与合同价格一致；14.2各快消项目物流负责人在收到承运商提供的对账单证后，复核单证的有效性、单证数据的准确性、价格的有效性；14.3物流承运商所提供的对帐单要以各快消项目的各结算客户进行分类提报，并按照EA每个指令单分别记录核算费用；14.4对于由于事故未完成处理的，对账、复核工作照常进行，风险抵59、押金金额小于事故金额的，结算暂时冻结，直至满足以下一个条件才予以结算款项：风险抵押金金额大于事故金额，对补起风险抵押金后超出部分款项可以上公文申请结算，相等部分作为事故处理质押金；事故处理完毕，保险公司明确赔偿金额，按照合同规定扣除免赔额后进行结算；承运商书面同意事故赔偿金额并将事故金额直接从运费中扣除。第四章 SOP流程文件第一节 入库管理流程1目的 为加强各地项目部物流日常入库管理和协调统一怡亚通入库流程中各部门之间的内部交接而制定该流程。确保存储货物的可得性，最大化的利用空间，提高劳动力和设备的使用效率。2责任 商务部：严格按照流程执行商品入库预报、协调上游供应商准备相应文件和装箱单，确60、认不合格商品在仓库的处理。物流部：严格按照流程进行商品入库前的质量检验、办理商品入库、更新系统入库数据与物流商协作完成入库作业。物流服务商：所有关联到商品入库的仓库处置人员必须执行此文件的要求。 3.适用范围在物流部的控制下商品通过正常入库程序进行入库，此程序适用于整个怡亚通快消事业部入库流程4. 业务流程4.1 采购订单接收与确认 业务人员向上游供应商确认采购商品信息； 确认采购商品明细信息后，采购信息反馈给商务人员核对上游供应商付款额度是否满足，确认后进行P2系统录入； 财务人员办理付款并提供付款水单给商务； 登帐并通知上游供应商付款完成，发送付款水单通知上游供应商进行收款确认； 上游供应61、商安排商品发货，并将商品货运相关情况反馈给EA商务人员进行商品收货安排: 供应商是否会按照订单要求送货 批量送货还是分批配送 预计到达快消仓库的时间 4.2 入库预报 EA商务人员将上游供应商确认的货运信息反馈给EA物流人员。 EA物流人员将确认的收货信息与P2系统中的采购订单进行打印，并加盖EA收发货专用章，提前通知给EA合作物流供应商进行收货准备。 EA商务人员要求上游供应商提前24小时与EA物流人员联系预约货物入库的确切时间及货物。入库信息：货物的名称、装车箱数、车牌号、司机联系方式。可以根据提前获知的入库信息,仓管人员做好相应的接货准备，包括安排装卸力量，准备所需的电动叉车、手动叉车，62、合理安排库位。注意: 上游供应商必须提供每次货物的名称和商品数量。4. 3 验收 EA合作物流供应商操作人员按照EA物流部门提前通知的采购订单信息与厂家送货单据中的商品明细与数量进行核对； 上游供应商送货时必须带至少一式两份的供应商送货单据。注意: EA提供的采购订单被认为唯一有效的可作为收货的执行文件。 上游供应商提供的送货单据要与EA提供的采购订单进行核对，对于不相符的品类或数量要第一时间与EA物流部门进行沟通确认。 EA物流合作商根据订单上订购的商品和数量将货物卸到相应的仓储设备上。在堆码时要按照货物的堆放和码高要求。 EA物流合作商卸货的同时仓管人员要检查产品情况并在收货单上记录实际收63、货数量。 货品检查与抽查:.1 送货商品包装规格是否与订货包装规格相符。注意: EA物流合作商收货时，实际收货商品数量不能大于EA提供的采购订货数量。 上游供货商少送和/或部分送货可以接收。一张采购订单可作多次收货动作 .2 外箱包装检查: .2.1 外箱是否严重破损、受潮、发霉、污染 .2.4 箱子是否有被开封过的痕迹 .2.5 箱子表面是否有大得可以将里面货物取出的洞.3 货品内箱抽查： .3.1 商品是否出现损坏（破碎、破裂）.3.3 商品生产日期至送达日期是否超过保质期的1/3.3.4 商品送货量是否与订货量相符 如出现不合格商品，EA物流合作商操作人员应立即电话通知EA物流人员，后者64、汇同EA商务人员、采购人员立即进行确认解决方案。4.3.7 如确认商品拒收,上游供应商送货人员因无法立即随车带走，EA物流合作商应将拒收货物送入待退厂商品区。 EA商务人员必须在一天之内与上游供应商协商解决暂存在待退厂商品区内的拒收货物，尽快安排提走。 注意: EA物流合作商只能拒收有问题的商品， 而不是拒收整个订单 拒收的货物的最小单位为箱。 EA合作物流商仓管人员收货完毕后，在上游供货商指派运货的运输公司的送货单上签收。 EA合作物流商仓管人员将收货单中(实收箱数、实收件数）进行确认并开据收货单。 上游供应商送货司机在收货单上签字确认，EA物流合作商操作人员盖上仓库专用收货章并交付送货司机65、作为收货凭据。 EA物流合作商将上游供应商送货单、EA提供的采购订单和开据的收货单一同装订在一起作为商品入库指令执行凭据进行保存。 EA物流合作商第一时间将收货相关数据反馈给EA物流人员进行P2系统数据录入。注意: 收货单纸张要求是一式四联，必须盖上EA物流合作商仓库专用章或授权人员签字确认 收货单如有特殊原因需要更改，相关责任人签字确认 出现不合格商品收货单备注栏内作文字说明。 收货单四联 2联交EA上游供应商，1联交EA合作物流商留底 1联作为收货凭证与相关单据提供装订4.4 入库 EA物流合作商应该按照仓库管理原则及不同商品对仓储的要求安排库位，入库。 商品上架的基本规则如下：l 按不同66、商品的品牌进行区分l 按食品、饮料种类进行库房分类（干货，冻货，冷藏货）l 按生产日期先后排列(按先入库/先生产先出货的原则来存放)l 按照货物周转率基础原则l 按照销售商品、非销售商品、赠送商品分类4.4.2 EA物流合作商将货物从收货区移至存储区，货品按以上规则进行上架。（这段可以不要了）4.5 完成入库作业 根据物流合作商反馈数据,EA物流操作人员第一时间更新P2系统入库商品数据。 EA物流合作商操作人员将相关单据按时传递给EA物流部。 EA物流人员核查所有入库作业文件并归档, 标示作业完毕。5入库流程图第二节 出库管理流程1. 目的 为加强日常出库管理和协调统一EA快消事业部各项目部下67、的出库流程中各内外部门之间的交接而制定该流程。 2. 责任 商务部：严格按照流程进行商品订货、审批。物流部：严格按照流程执行订货处理、跟踪EA物流合作商确保货品正常出库准时配送，库存更新。EA物流合作商：严格按照流程进行商品的配货、出货、 装卸、配送、签收、异常事件及时汇报采取措施解决3. 适用范围在EA物流部的控制下通过正常出库程序处理订货需求，出货配送、等所有出库商品均在本流程的控制下进行。4 .出库管理流程4.1 接收送货需求 各地项目业务人员每天在规定时间内将各终端客户订货情况进行汇总，并提报给当地商务人员与财务人员。 各地项目商务部门人员根据当地的业务人员提供的订货信息进行统计，并在68、P2系统中制作商品出库单。注意： 业务人员订单截止提报时间由当地商务、财务、物流、业务等部门人员协商确定 业务人员要以固定文字格式汇总提报的客户订货才能确认生效，否则通过电话下达的指令被认作为无效订单。4.2 订单处理 各地商务人员根据当地业务人员下达的有效指令进行汇总并在P2系统中制作商品出库单。 各地财务人员根据P2系统中的出库单明细对各终端客户的帐期、额度、结款情况等进行财务审核，确定是否可以放货。 各地物流人员根据商品订货情况确认在库商品是否满足情况，如出现库存无法满足所有订货客户，物流人员应通知商务人员和业务人员进行分配商品。 EA物流人员在P2系统中处理完成商品出库单，并打印出单据69、进行汇总 将出库单据加盖EA收发货专用章，传递给EA物流合作商作为商品出库指令 EA物流人员更新手工台帐。4.3 货物出库 出货准备:.1 EA物流合作商操作人员打印拣货单(先进先出原则)，进行备货。.2 EA物流合作商操作人员检查实际拣选的货物和拣选清单是否一致。.4 EA物流合作商操作人员审核出货单，出货单生效后及时更新仓库库存报表。.5 EA物流合作商操作人员打印送货单交付送货员作为终端客户收货、签收凭据。 发货.1 EA物流合作商操作人员在要求的时间内送货至终端客户并将货物卸至指定的区域，并随附送货单。 客户收货&验货.1 终端客户进行收货检查，清点商品送货量与送货单上的订货量是否相等70、。.2 检查产品的包装情况：是否有破损及污染；是否有溢漏情况。.3 如以上无问题由送受双方分别在送货单上签字确认客户保留一份存档，EA物流合作商取得相关单据或款项。.4 送货人员卸货后将签收过的送货单回执联带回仓库，交给EA物流合作商相关操作人员。将相关单据或款项的情况反馈给EA物流人员。.5 EA物流人员通知相关部门出货指令的执行情况，相关部门跟踪处理单据或款项情况。物流人员定期将终端客户签收回执联带回进行指令确认与保管。 注意： 送货单纸张一式四联，EA物流合作商必须盖上仓库专用章或相关授权人签字确认。 送货单回执联作为结算凭据如有特殊原因需要更改，请EA物流合作商妥善保管与交接。EA物流71、人员接接受后要按照客户、日期、单据号整理后妥善保管2年以上。 送货单四联：1联终端客户保留存档 1联作为签收回执凭证 2联由EA物流合作商留存4.4 完成出库作业 EA物流合作商将相关操作信息及时反馈给EA物流人员 EA物流人员核查所有出库作业文件并归档, 标示作业完毕。4.5 例外情况处理 如终端客户收货时发现送货商品存在问题，终端客户和EA物流合作商送货人员当场核查并做记录。 终端客户拒收商品要在送货单上注明拒收情况（品种、数量、原因）并明确是否需要另行补货。 如要另行补货，EA物流合作商将终端客户要求反馈给EA物流人员。4.5.4 EA物流合作商送货人员带回拒收货品，汇报EA物流人员，后72、者核实拒收原因。4.5.5 如因物流合作商在运输途中造成的破损、污染、丢失，EA物流合作商将负责对相应的损失进行赔偿。5. 出库流程图第三节 单据管理流程1. 目的 加强各地项目部物流平台出入库商品的整个流转环节中的单证制作、打印、签收、交接、整理、保管等环节的规范操作而制定该流程。2. 责任 快消物流部：严格按照此流程进行商品的整个流传过程中的单据作业，保证单据的严肃性、完整性、规范性；快消商务部、财务部：对商品流转过程中的单据作业具有监督、审核的责任；物流供应商：有义务完成快消事业部要求的单据管理规定中的相关要求与程序。 3. 适用范围EA快消事业部所涉及商品的上游厂家、EA内部各部门、物73、流供应商和下游客户的整个商品流转过程中的各个接点4. 单据管理流程4.1 单据的种类 商品的物流作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。所涉及的内外部供应商、客户都需要有文字性的单据进行功能和责权的交接转换。4.2 从商品的流向功能商品进货单据流、商品出货单据流。4.3商品进货单据流： EA业务人员与上游供应商确认采购信息，并将上游供应商提供的采购订单通知EA商务人员，EA商务人员将采购订单确认的采购商机构、商品名称、数量、采购价格等信息录入到P2系统中； EA商务人员将信息录入P2系统后将采购订单通知EA物流人员，74、EA物流人员可以通过P2系统进行查阅订单，核对无误后将采购订单加盖我司收货专用章后通过传真或电子邮件的方式，提前通知给EA合作物流供应商进行收货准备； 上游供应商送货车辆到达EA指定卸货地址后，EA合作物流供应商操作人员首先按照EA物流部门提前通知的采购订单信息与厂家送货单中的商品明细与数量进行核对；注意: EA采购订单与厂家送货单核对的项目有厂家供应商名头、供应商品的批次、商品的品名、数量、规格、生产日期、价格等内容是否相符； 上游供应商送货时必须带至少一式两份的供应商送货单； EA提供的采购订单被认为唯一有效的可作为收货的执行文件； 上游供应商提供的送货单据要与EA提供的采购订单进行核对，75、对于不相符的品类或数量要第一时间与EA物流部门进行沟通确认。EA物流操作人员需要反馈给EA商务人员进行确认是否能够收货； EA物流合作商单据核对确认完毕后，依据厂家送货清单明细核对到货商品实物，并将收货的实际情况在收货单上记录，经过双方确认后签字并加盖EA收货专用章，一联返还厂家送货人员，一联留底。注意: EA物流合作商收货时，实际收货商品数量不能大于EA提供的采购订货数量。 上游供货商少送和/或部分送货可以接收。一张采购订单可作多次收货动作EA物流合作商将厂家送货商品签收入库后要开据对应的入库单据收货单，作为EA物流合作商的收货凭证；注意: EA物流合作商收货签字人员和所盖收货章，必须与我司76、签定授权委托书。授权委托书模版见附件四 当所有收货工作完成后要将EA提供的采购订单、厂家提供的送货单、EA物流合作商开据的收货单三张单据装订在一起，作为本次收货操作的单据凭证进行保存，在规定时间内交接给EA物流操作人员，将商品收货单据中的相关品名、数量、规格、价格等信息反馈给EA物流操作人员。注 意):4.3.1 收货单纸张要求是一式四联，必须盖上EA物流合作商仓库专用章或授权人员签字确认4.3.2 收货单如有特殊原因需要更改，相关责任人签字确认4.3.3 出现不合格商品收货单备注栏内作文字说明。4.3.4 收货单四联 2联交EA上游供应商，1联交EA合作物流商留底 1联作为收货凭证与相关单据77、提供装订 EA物流操作人员得到EA物流合作商反馈的信息后第一时间在P2系统中完成商品的收货入库操作，并及时的在物流手工报表中进行登记； 每周固定的时间EA物流操作人员与EA物流合作商进行相关原始单据凭证的交接，并复核确认完整无误后进行签收。EA物流操作人员要将收货的原始单据与P2系统的收货单装订在一起，整理完毕后与EA财务操作人员进行单据的交接确认。 4.4商品出货单据流 各地项目商务部门人员根据当地的业务人员提供的数据在P2系统中制作商品出库单。 各地项目财务人员根据P2系统中的出库单明细对各终端客户的帐期、额度、结款情况等进行财务审核，确定是否可以放货。 EA物流人员在P2系统中处理完成商78、品出库单，并打印出单据进行汇总，将出库单据加盖EA发货专用章，通过传真或电子邮件的方式通知EA物流合作商作为商品出库指令 。 注意： 经过EA物流人员处理过的P2系统出库单经过加盖EA出库专用印章，作为唯一有效的商品出库指令，物流公司操作人员进行执行。 如遇到P2系统原因或特殊原因，无法在P2系统中打印出商品出库单，可以通过相关商务、财务、部门负责人的签字确认后，由商品出货手工单的方式进行商品的出库指令下达。商品出货手工单模版见附件三 EA物流人员在处理完P2系统出库单据后，第一时间更新手工出入库台帐。 EA物流合作商收到EA物流人员下达的商品出库单后，打印出拣货单，做出货准备工作:注意： E79、A物流合作商操作人员打印拣货单(先进先出原则)，进行备货。 EA物流合作商操作人员检查实际拣选的货物和拣选清单是否一致。 EA物流合作商操作人员完成商品出货后，仓库操作人员在商品出库单上签字确认。并将此单连同商品一起交给配送人员进行商品的复核。确认无误后由配送人员签字确认，仓管员留存一联、另两联由配送人员连同商品一起配送。注意： EA个别快消项目商品送货时需要出具商品的相关证明凭证，如商品的检验证明、商品品质证明等。此类单据在商品送货前，由EA物流操作人员通过快递、专人送达、物流公司派人收取等方式提前获得。随送货单据一同配送到客户处。 EA物流合作商配送人员将商品出库单连同商品一同送达到终端客80、户，终端客户核对商品与单据是否一致。u 终端客户核对完毕后，由终端客户在商品出库单上签字确认，并开据相关商品验收检验报告等收货凭证。签收完毕后的商品出库单终端客户保留一联，另一联由EA物流合作商代回。 注意： 单据中有注明收货终端客户要结款操作，EA物流合作商在完成收款动作后要将实际结款数额在单据上进行注明，并有客户进行确认。 EA物流合作商将签收完毕后的商品出库单与相关收货凭证一同装订在一起，并按照日期、客户、单据号等规范进行整理保管。 每周各快消项目物流操作人员与EA物流合作商进行原始单据凭证的核对，确认完整无误后对原始单据进行交接并签字确认。各快消物流操作人员对收集的单据进行复核。确认无81、误后将原始单据与EA财务操作人员进行交接确认。 注意： 送货单一式四联，EA物流合作商必须盖上仓库专用章或相关授权人签字确认。 终端客户签收时必须加盖收货业务章，如无法提供必须出示有效证件，将证件号码登记在单据上。 送货单回执联作为结算凭据如有特殊原因需要更改，请EA物流合作商妥善保管与交接。EA物流人员接接受后要按照客户、日期、单据号整理后妥善保管2年以上。 送货单四联：1联终端客户保留存档 1联作为签收回执凭证 2联由EA物流合作商留存 出库操作中如P2系统无法打印出商品出库单，可采用附件三中的商品出库手工单进行手工作业。操作流程按照正常流程进行操作。第四节 盘点管理流程1. 目的 1.182、 盘点是物流管理中一个十分重要的任务。它可以发现系统库存与实际库存之间的差异，经调整后，系统数据更加精确。只有基于精确的系统库存，仓库的作业效率才可以得到提高，管理者才可以做出正确的决策。2. 责任 物流部门： 严格按照流程执行盘点计划、盘点规则、盘点前准备、差异调整、更新系统物流合作商： 所有关联到库存盘点的仓库人员必须执行此文件3. 适用范围 在物流部门的控制下商品通过定时正规程序下库存采取盲盘形式，此程序适用于整个EA快消事业部的商品盘点。4.步骤 4.1盘点前准备 EA快消事业部物流本部提前通知各地快消项目盘点安排，并确认以下信息：盘点规则盘点范围盘点期望完成时间 EA物流人员登陆P283、系统，按照盘点计划开始时间冻结库存数，将系统库存数据导入盘点计划表中。 EA物流人员将盘点空表分发给EA参盘人员。EA参盘人员和物流合作商组成盘点小组，物流合作商盘点人员进行实物点数，EA参盘人员按盘点表上的计量单位记录盘点结果，按库位进行盘点。4.2 盘点中 盘点小组前往盘点区域进行实物盘点，并在盘点表上进行初次盘点记录。 盘点时应顺便观察商品的有效期，发现过期商品、残次等问题商品应随即取下并作记录。 盘点者必须用钢笔或圆珠笔在盘点表上标明日期、时间、盘点数量及签名来证实相关货品已进行盘点。4.3.5 初盘结束，EA物流人员收取所有的盘点表。由财务人员核对实物盘点数据与P2系统数据情况。4.84、3.6 如果盘点数与冻结库存数有差异须进行复盘，物流合作商操作人员对复盘结果进行汇总给出差异原因。4.3 盘点后 复盘后无差异，物流合作商依据EA盘点格式制作一份盘点报告，盘点责任人签字确认并递交EA物流人员。 复盘后仍有差异的品种物流合作商依据EA提供盘点格式制作一份盘点报告和库存盘点差异明细表，汇报发生差异的品种,数量,原因等，盘点责任人签字确认后由物流合作商负责人复核并递交EA物流人员及EA财务人员和本地区快消项目部负责人审批。4.3.3 如是商品缺少了审批结果要求物流合作商理赔，EA物流人员将与物流合作商协商理赔事务。4.3.4 物流合作商同意赔付后，EA物流人员将相关明细通知EA商务人员，在P2系统录入商品出库单，经EA财务人员审核生效后，扣减仓库库存。4.4 完成盘点作业 7.4.1 EA物流人员将相关单据按时传递给EA快消事业部物流本部。l 盘点表l 盘点报告第五章 系统操作指引文件第一节 快消物流物流筹建及管理指引第二节 物流合同导入系统指引第三节 收发货专用章申请流程第四节 单据流程操作指引第五节 P2系统操作指引 第六节 物流费用付款流程