1、 吉林省工程质量检测有限公司管理体系文件 JLSH/SC01-20 质 量 手 册 编写：审核：批准：受控印章：20 -03-01发布 20 -03-01实施吉林省工程质量检测有限公司 发布吉林省工程质量检测有限公司质量手册JLSH/SC-A-20 第 1 页 共 1 页 批 准 页第 A 版 第 0 次修订颁布日期：20 年03月01日 质 量 手 册版次： A 页数（含此页）：66生效日期： 20 年3月01日批准人： 日 期：20 年03月01日版本控制：受控类非受控类发放编号：持 有 人：质量手册文件编号：JLSH/SC-A-20 第1页 共1页质量手册修改说明页 第A版 第0次修订颁2、布日期：20 -03-01修改章节文件编号页数修改说明批准人修改日期质量手册文件编号：JLSH/SC-A-20 第1页 共2页目 录 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01总则1.公布令JLSH/SC-A-1012.公正性声明JLSH/SC-A-1023.质量方针和目标JLSH/SC-A-103前言1.概述JLSH/SC-A-201质量手册说明1.质量手册的编制JLSH/SC-A-3012.质量手册的管理JLSH/SC-A-302管理要求1.组织JLSH/SC-A-401 2.质量体系JLSH/SC-A-4023.文件控制JLSH/SC-A-4034.检验工作的分包JLSH/SC-A-3、4045.服务和供应品的采购JLSH/SC-A-4056.合同的评审JLSH/SC-A-4067.申诉和投诉JLSH/SC-A-4078.纠正措施、预防措施及改进JLSH/SC-A-4089.记录JLSH/SC-A-409 10.内部审核. JLSH/SC-A-41011.管理评审. JLSH/SC-A-411技术要求1.人员JLSH/SC-A-5012.设施和环境条件JLSH/SC-A-5023.检测和校准方法JLSH/SC-A-5034.设备和标准物质JLSH/SC-A-5045.测量溯源JLSH/SC-A-5056.抽样和样品处置JLSH/SC-A-5067.结果质量保证JLSH/SC-4、A-5078.结果报告JLSH/SC-A-508质量手册文件编号：JLSH/SC-A-20 第2页 共2页目 录 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01附录1组织机构框图2组织机构职能表3授权签字人表4程序文件目录5检测人员一览表6仪器设备（标准物质）一览表7质量体系要素对照表8监督网框图9实验室平面图10工作流程图质量手册文件编号：JLSH/SC-A-101第1页 共1页公布令 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01批准遵照我国有关法律、法跪和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家（吉林省长春市主管部门）对本公司管理和业务工作的要求，为确保吉林省宏盛工程检测有限公司数据的质量5、，履行为公司管理、资源开发利用及有关科学研究等提出准确 可靠的社会公正基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，编制了吉林省工程质量检测有限公司质量手册。本手册阐明了本实验室的质量方针，描述了本实验室的管理体系文件。其内容涉及到本公司管理和技术活动。它是指导本公司全体人员工作的法规性，纲领性文件和重要依据 本手册现已批准，并予以发布，自20 年3月 01 日起实施。望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 经理： 20 年3 月01 日质量手册文件编号：JLSH/SC-A-102第1页 共1页公 正 性 声 明 第A版 第0次修订颁布日期：6、20 -03-01吉林省工程质量检测有限公司为保证本公司检验工作的公正性，特郑重声明如下：为确保建筑材料质量监督检验工作的顺利进行，为社会提供准确、可靠、公正的检验数据，特此向全社会公开声明：1、公司具有独立开展建筑材料质量监督检验工作的能力和权力，检测过程及检测结果不受行政干预和外界压力，不受经济利益和其他关系的干扰和影响，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性，维护质检机构第三方公正立场。 2、公司严格按照有关标准和技术要求开展检测工作，确保仪器设备在完好率100%的情况下出具测试数据。3、公司坚持对国家和对受检单位负责的原则，为维护委托方及用户的合法权益，对用户提供的技术资料及检测7、数据保密。确保测试人员不对外泄露测试数据及被检样品。4、严禁检测人员接受被检单位的礼品、吃喝等，违者追回钱物外，视情节轻重给予纪律处分或经济处罚。5、公司严格遵守产品质量法、计量法等法律的规定和检测行业职业道德规范，严格执行质量手册的规定。上述声明请委托方及社会各界给予监督。吉林省工程质量检测有限公司 二九年三月一日质量手册文件编号：JLSH/SC-A-103第1页 共1页质量方针和目标 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011. 质量方针公正、准确、及时、满意2.质量目标为了实现我公司制订的质量方针，我公司特制订以下质量目标：a样品首次检测无差错率应达到95%以上，经检测人员复核后，8、检测无差错率应达到100%；b检测服务履约率100%；c委托方反馈意见处理率100%；d顾客满意度95%以上。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-201第1页 共1页概述 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.概况1.1公司的发展历史和法律地位；吉林省工程质量检测有限公司，始建于2008年05月，是具有独立的、公正的行业性质检管理部门，在质检业务上直接受吉林省质量技术监督局领导、由吉林省建设工程质量监督站授权的独立法人单位。承担国家和省技术监督局及有关部门指令的建筑材料质量监督检验；依据国家有关政策、法令和各种标准，承担建筑材料质量仲裁检验，承担新产品投产前的质量鉴定定型检验。向9、各级政府和有关部门提供公正的，科学的检验数据和质量信息，有力地保护了广大消费者和生产厂家的权益。真正维护党和国家的尊严。1.2公司的地理位置和面积；公司专著于工程材料的质量监督检验工作。公司座落于吉林省长春市前进大街1244号，实验室面积690平方米，环境优美，交通便利。1.3内部组织机构设置；公司设有业务室、建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）四个科室，公司总计人员3人，其中工程师3人，初级职称4人，技术员2人，全部人员均经过相关部门培训，并取得了省级试验检测人员上岗证。1.4现有固定资产情况；公司总计检验设备90余台，全部计量器具经计量监督局计量检定合格率为100%。公司固定资产80万10、元。1.5所承检的产品种类；水泥；建筑用砂；建筑用卵石碎石；钢材、焊接钢材、机械连接钢材；墙体材料；混凝土；砂浆；饰面砖；防水材料；外加剂；钢结构用高强度螺栓；掺合料；钢结构；涂料；土；混凝土结构；砌体结构；轻集料；油毡(纸)；瓦；轻质墙板；绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料；外墙保温材料。1.6联系方式。公司名称：吉林省工程质量检测有限公司公司地址：法定代表人： 邮政编码： 公司电话：质量手册文件编号：JLSH/SC-A-301第1页 共1页质量手册的编制 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的1.1质量手册为全公司质量体系的有效运行提供了纲领性文件。为保证全公司检验工作质量，通过采11、取有效措施，从检验报告质量形成的全过程，即对检验的业务受理、编制检验程序、样品管理、原始数据处理、报告编制、报告审核批准、签发和事后处理等影响报告质量的各个环节进行控制，以预防出现差错，为用户提供优质服务。1.2 质量手册为进行质量体系审核、评审提供依据。1.3 便于统一协调、控制全公司质量管理工作。1.4 提出我公司所能达到的质量保证程度。1.5 向计量认证评审机构提供资料。2.适用范围本质量手册适用于全公司从事与检验活动有关的所有部门和人员。公司的质量管理体系，按实验室资质认定评审准则19个要素，不涉及4.4检验工作的分包，故将这一章删减，而删减这一章后不影响向用户提供满意的质量检验服务的12、能力。3.质量手册编写的依据 实验室资质认定评审准则ISO/IEC17000合格评定-词汇和通用原则VIM 国际通用计量学基本术语4附加说明：本质量手册起草人：张扬本质量手册审核人：张扬本质量手册批准人：杨景贤质量手册文件编号：JLSH/SC-A-302第1页 共2页质量手册的管理 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为保证质量手册的完整性、权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、管理、修订、改版、发放、宣贯等实行统一管理。2.职责2.1 公司经理负责质量手册的批准、实施。2.2 质量负责人负责组织质量手册的编写、审核，并根据实施情况提出对质量手册修订或改版的建议。2.13、3 业务室负责组织质量手册发放、宣贯、修订或改版等管理工作，并对质量手册负责解释。3.质量手册的发放3.1 质量手册分受控和非受控两种类。3.2 业务室负责质量手册的统一编号、登记、发放、管理及存档工作。3.3 如遇质量手册修订，质量手册持有者接到通知后，将修订内容及时填进修订记录单，并将作废页抽出上交。改版的质量手册整本上交，业务室负责收回上交的作废版次，加盖作废章，报公司经理批准后统一处理。3.4 受控质量手册的发放对象为公司指定的有关人员，各部门的质量手册持有者要为本部门人员使用质量手册提供方便。下发到个人手中的质量手册由领取人负责保管。3.5 当上级领导和有关单位要求提供质量手册时，由14、公司经理批准后，业务室方可提供非受控本。4.质量手册的修订原则-部分法律、法规或标准的规定已不适用；-检验工作范围的变化，内设机构人员的变动；-质量体系评审与审核有新的结果；-纠正措施促成实施结果发生变化。5.质量手册的改版原则-所执行的法律、法规或标准有重大变动；-质量体系有较大调整；-质量手册的修订章节达50%。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-302第2页 共2页质量手册的管理 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-016.质量手册的宣贯6.1质量手册颁布、修订或改版后，业务室负责组织宣贯工作，使全公司职工熟悉质量手册并能正确执行与运用。6.2 对新调入本公司人员，将质量手册的宣15、贯工作作为培训工作的一部分，该项工作由业务室负责完成。7.受控质量手册持有者的责任7.1 任何个人无权擅自修改或增删质量手册的内容和条款。7.2 持有者要负责在收到修改页后立即将旧页换下，交业务室,经鉴定后统一销毁。7.3 受控质量手册内容应保密，任何人不经主任同意不得外借、外传或复印。7.4 持有者妥善保管质量手册，如有丢失应立即向业务室报告。7.5 持有者在调离岗位时应办理质量手册移交手续，部门撤并的由业务室负责收回。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第1页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织结构；16、明确规定从事影响检测质量的管理、检验工作人员的职责、权力和相互关系。2.职责公司经理负责组织机构的设置、职能的分配、资源的配置、任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人。3.控制要求3.1法律地位：本公司已获得企业法人营业执照，独立法人，独立帐号，是能够承担民事责任的实体，具有第三方公正检验的技术机构。3.2本公司职责：依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。保证其检验活动符合实验室资质评审准则要求，并满足客户和法律、法规的要求。3.3 质量体系的覆盖范围：本公司质量体系覆盖全公司质量、技术活动及相关场所。3.4 本公司发布公正性声明，承诺不从事任何可能危及对检验结果判断独立性和检验工作公正性17、的活动，保证客观、公正、及时、准确地出具检测结果。3.5 组织机构本公司现任经理一名，质量负责人一名，技术负责人一名。下设四个科室，即业务室、建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）。组织机构图见附录13.6 部门职责3.6.1 业务室3.6.1.1负责文秘、印章、档案的管理工作；3.6.1.2负责公司会议的组织和其它日常工作；3.6.1.3负责对外接待工作、检验业务的受理及合同评审工作；3.6.1.4负责安全防火、卫生及内务管理工作；3.6.1.5负责图书、资料管理及标准更新工作；3.6.1.6负责质量体系文件的发放、存档；3.6.1.7负责外来技术文件的收集、发放，确保现场使用的文件为有效18、版本；3.6.1.8负责全公司人员配置、继续教育、建立人员培训档案；3.6.1.9负责技术人员的业务培训和考核工作；3.6.1.10负责质量监督员的培训、管理、不定期召开质量分析会；3.6.1.11负责下达检验任务，并监督执行；3.6.1.12负责检验调度工作，做好协调与服务，及时解决执行过程中出现的问题；3.6.1.13负责检验报告的签发、归档工作；3.6.1.14负责检验收费的管理工作，对违反收费标准的行为有权纠正；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第2页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.6.1.15在质量负责人的领导下，负责保证质量体系的正常运行；19、3.6.1.16协助质量负责人组织编写质量体系文件，负责体系文件的控制；3.6.1.17负责检验设备、器材、印刷品的采购和管理；3.6.1.18负责制定质量体系内部审核、管理评审计划及组织实施；3.6.1.19负责检验过程中的质量监督检查和检验事故的处理，负责不符合检验工作的识别和确认、纠正、预防措施的验证；3.6.1.20负责客户报怨的受理和处理；3.6.1.21负责能力验证和实验室间比对计划编制和实施工作；3.6.1.22负责非标准方法、检验细则、设备操作规程、原始记录格式、环境设施要求的评审工作；3.6.1.23负责完成领导交办的其他任务。建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）3.6.20、2.1承担有关技术服务工作；3.6.2.2负责样品管理和样品在流转、贮存、处置等过程中的质量控制；3.6.2.3负责有关检验业务的统计报表工作；3.6.2.4负责仪器设备的管理工作；3.6.2.5负责实验室环境条件的保障工作；3.6.2.6认真学习、贯彻、执行国家的有关政策、法律、法规和公司的质量体系文件，确保质量体系的有效运行；3.6.2.7严格依据技术标准对产品进行检测，并出具检验报告（原始记录），按有关规定保证检验工作和检验报告质量；3.6.2.8按时完成公司下达的各项检验任务；3.6.2.9负责对本室仪器设备的维护、保养及试验、办公环境的管理；3.6.2.10负责检测过程的样品管理；321、.6.2.11承担新项目的开发和产品检验方法的研究；3.6.2.12负责完成领导交办的其他任务。3.7 岗位职责3.7.1 经理3.7.1.1 经理为本公司法人代表人，负责本公司的全面工作；3.7.1.2 组织贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令、法规，领导全公司职工完成各项工作任务；3.7.1.3 负责质量体系的策划，制定本公司的质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；3.7.1.4 负责主持管理评审；3.7.1.5 主持制订本公司的长远发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第3页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-0122、3.7.1.6 主持公司领导班子工作，负责协调室主任的工作；3.7.1.7 任命技术负责人和质量负责人，聘任部门负责人和专业技术人员，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；3.7.1.8 负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划；3.7.1.9 负责组织制定本公司的内部分配政策，并组织实施；3.7.1.10 负责处理本公司发生的重大质量事故，并承担领导责任；3.7.1.11 完成上级管理部门交办的其它工作任务。3.7.2技术负责人3.7.2.1 在经理的领导下，负责全公司的技术工作和确保检测工作质量所需的资源；3.7.2.2 负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工23、作；3.7.2.3 负责组织处理检验和技术改造中的技术问题；3.7.2.4 负责检验方法、检验细则、操作规程、技术记录格式等技术文件的审批；3.7.2.5 负责仪器设备、服务和供应品采购、报废等申请的审批；3.7.2.6 负责检验报告的签发；3.7.2.7 有权对仪器设备管理、样品管理、合同评审情况进行监督检查并纠正错误；3.7.2.8 完成经理交办的其它工作。3.7.3 质量负责人3.7.3.1 在经理的领导下，负责全公司的质量管理工作，确保质量体系的有效运行；3.7.3.2 负责组织编制、修订质量体系文件；3.7.3.3 负责批准内部审核计划，并委派内审员，签发内审报告；3.7.3.4 组24、织质量监督员按计划进行检查，发现问题及时处理；3.7.3.5 负责组织对不符合工作的控制，并对纠正措施执行情况组织验证；3.7.3.6 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告，并组织实施；3.7.3.7 负责组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故；3.7.3.8 负责质量记录格式的批准；3.7.3.9 协助技术负责人对检验报告质量进行监督管理；3.7.3.10有权直接向经理反映质量体系运行中的不良倾向,并有权阻止其继续发生；3.7.3.11 有权检查各部门质量体系运行各要素的实施情况,不定期召开质量分析会；3.7.3.12 负责编制仪器设备周期检定/校准计划，并负责组织实施；3完成经理办的25、其它工作。3.7.4 业务室主任3.7.5.1 负责主持业务室的全面工作；3.7.5.2 负责公司会议的组织和其它日常工作；3.7.5.3负责组织重大检验合同评审及客户反馈意见收集；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第4页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.7.5.4 负责安全防火、卫生工作；3.7.5.5 负责对外接待工作；3.7.5.6 负责职工的考核培训工作，承办人员的聘任手续，办理接收、录用、职工调动等手续；3.7.5.7 组织编写人员培训计划并组织实施；3.7.5.8负责检验计划的编制、下达，并督促检查检验计划的执行情况；3.7.5.9负责主持本26、部门全面工作, 主持制定本部门工作计划,并组织实施；3.7.5.10负责组织样品控制及检验报告的签发、归档管理工作；3.7.5.11负责对服务和供应商的评价工作，负责建立服务和供应商档案；3.7.5.12负责仪器设备购置、维修、报废及检验用耗材的采购计划的审查，报经理批准后组织实施；3.7.5.13负责检验业务的组织协调工作；3.7.5.14负责受理质量申诉,并组织复检；3.7.5.15负责审核非标准方法、仪器设备检验细则、操作规程、记录格式等技术文件；3.7.5.16负责编制能力验证与实验室之间比对试验年度计划, 并负责监督实施；3.7.5.17完成领导交办的其它工作。3.7.6 建材室（一27、）、建材室（二）、建材室（三）3.7.6.1 主持本室全面工作, 负责编制本室年度工作计划, 并组织本室人员按计划完成工作任务；3.7.6.2 负责组织编写检验细则、操作规程等技术文件；3.7.6.3 带领本室人员依据标准、检验细则、检测方法、操作规程等技术文件要求，按时完成各项检验任务，并保证工作质量；3.7.6.4 负责本室检验报告的审核，并对检验报告质量负责；3.7.6.5 负责本室仪器设备的管理，组织使用人员定期维护、保养，做好内务管理；3.7.6.6 积极组织本室人员开展技术服务，努力开拓新的工作领域和检测项目；3.7.6.7 负责本室出现的不符合工作进行调查分析，提出纠正措施，并组28、织实施；3.7.6.8 负责检验方法的确认和非标准方法的研究；3.7.6.9完成领导交办的其它工作。3.7.7 检测人员3.7.7.1 认真遵守国家相关政策法规和本公司的各项规章制度；3.7.7.2 熟悉有关产品的检验标准及所用设备，严格执行检验方法及操作规程；3.7.7.3 认真填写原始记录，编制检验报告，并对检验数据的真实性负责；3.7.7.4 负责所操作仪器设备的使用、维护和保养，做好仪器设备使用记录，发现问题及时报告；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第5页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.7.7.5 完成领导交办的其它工作。3.7.8 检验样品29、受理人员3.7.8.1 负责检验业务接待、协调、调度工作；3.7.8.2 负责简单、重复性样品的合同评审工作；3.7.8.3 负责样品的管理工作；3.7.8.4 负责检验样品的传递工作；3.7.8.5 完成领导交办的其它工作。3.7.9设备管理员3.7.9.1 负责全公司仪器设备的管理工作；3.7.9.2 负责仪器设备的购置、验收、维修、检定/校准等管理工作；3.7.9.3 负责管理检验室环境条件的保证工作；3.7.9.4 负责建立仪器设备档案； 负责监督仪器设备的使用、维护情况和校准状态三色标志的管理； 负责办理仪器设备的报修、停用、报废手续； 完成领导交办的其它工作。3.7.10 档案员330、.7.10.1 负责文件的接收、登记、编号、分发、传阅，催办立卷归档和销毁；3.7.10.2 整理保管文书档案、技术档案和设备档案；3.7.10.3 负责印鉴及公司文件的编号、校对、印发；3.7.10.4 负责办公用品、劳保用品的采购、保管和发放；3.7.10.5 做好档案室的内务管理、防火、防盗、防蛀、保密等安全工作；3.7.10.6 完成领导交办的其它工作。3.7.11 内审员3.7.11.1 接受质量负责人的委派，实施内部审核；3.7.11.2 负责编制内部审核检查表、不符合报告；3.7.11.3 负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。3.7.12 质量监督员 3.7.12.1 负责监督检查31、质量手册、程序文件和各种规章制度的执行情况；3.7.12.2 负责监督检查检测用技术标准、指导性文件的有效性和使用情况；3.7.12.3 负责监督检查检测工作程序的执行情况，定期上报；3.7.12.4 负责监督检查仪器设备的环境条件是否符合规定；3.7.12.5 负责对检测结果进行检查，保证其准确无误；3.7.12.6 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第6页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.7.12.7 有权制止违反检测规定的行为，并向公司有关领导报告。3.8 检验工作监督管理3.8.132、 为做好检验工作的监督管理，在质量负责人的领导下，由业务室承担检验监督的管理工作；3.8.2 按照质量体系文件，对质量体系运行的符合性、工作人员的公正行为、检测人员技术能力和操作规范性进行监督，以保障检验工作质量；3.8.3 质量监督员监督过程中如发现不规范行为要及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权终止，并按不符合检测工作的控制程序执行。3.9 制定保密和保护所有权程序，以保护客户机密和专有权。3.10 制定保证公正性程序，确保公司工作人员避免受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的商业、经济或其他方面的不正当的压力和影响。3.11 授权与代理3.11.1指定关键管理人员代理人并委派权33、力，以确保关键管理人员不在工作岗位时，由代理人行使其管理职责；3.11.2 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；3.11.3 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责；3.11.4 当技术负责人和质量负责人同时不在时，由公司经理指定具有工程师以上职称的人员代行其职责；3.11.5 经公司经理授权，张杨、顾建英、陈岩、徐晓帆负责检验报告的批准工作；授权签字人的识别及授权签字范围见附录3。3.12 质量体系岗位职责分配表见附录2。3.13 本公司在其检验活动中对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密的义务。4.相关文件公正性声明 JLSH/SC-A-102不符合检测工作的控制程序 JLSH/C34、X 09-20 5.支持文件保密和保护所有权程序 JLSH/CX 01-20 保证公正性程序JLSH/CX 02-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-402第1页 共2页质量体系 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的建立实施并保持文件化的质量体系，确立公司质量体系的方针和目标，确保本公司全体人员知悉、理解，可得到并执行质量体系文件，以保证本公司的检验工作质量符合规定要求。2.职责2.1 经理负责主持建立质量体系，制定质量方针和目标；2.2 质量负责人负责组织质量体系文件的编制、培训和运行；2.3 业务室负责组织、管理、指导、监督质量体系运行，负责对各部门质量活动的监控35、工作；2.4 各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效实施。3.依据本公司依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。4.质量体系的建立4.1 由经理主持建立质量体系，根据本公司检验工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，见质量方针和目标。4.2 质量负责人按照实验室资质认定评审准则和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系。4.3 各部门设一名质量监督员，监控本部门的各项质量活动。5.质量体系文件构成本公司的质量体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、作业指导文件及质量记录表格（三级）。其中：5.1 质量手册是本公司质量体系运行的纲领36、性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对照实验室资质认定评审准则19个要素，系统地描述了本公司质量体系的管理要求和技术要求。明确了所进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件，见质量体系要素对照表（附录7）。5.2 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我公司开展质量技术活动的依据。5.3 作业指导文件：内容包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程、检验细则等）以及质量、技术记录表格，是完成某项质量、技术活动所规定的方法，以及各项质量、技术活动的操作文件和证据。质量手册文件编号：JL37、SH/SC-A-402第2页 共2页质量体系 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-016.质量体系的运行6.1 质量负责人负责组织全体人员获取、理解并执行质量体系文件。6.2 本公司设置技术负责人、质量负责人，部门设室主任、质量监督员，并规定其职责执行，以确保本公司质量体系的有效运行。6.3 采取有效措施，确保本公司质量体系得以运行，这些措施包括：a.制定实施质量活动的目标、规程和细则。b.建立检测活动控制过程，对合同评审、样品接收、样品管理、检测过程、检验报告审核和发放中各环节进行有效控制，见检测工作程序。c.配置相应的仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的检测环境。38、d.配备胜任的岗位工作人员（质量体系岗位和技术岗位），确保检验工作质量。通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高检验技术水平。e.提供现行有效的文件；f.对质量、技术活动的结果进行记录并保存；6.4 通过对全体人员持续进行质量体系的培训，按计划对质量体系进行内部审核，并就发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对质量体系进行管理评审，对质量体系文件进行必要的修改，以保证本公司质量体系的进一步完善、改进。7.相关文件公正性声明 JLSH/SC-A-102质量方针和目标 JLSH/SC-A-103检测工作程序 JLSH/CX15-20 质量体系要素对照表 附录7质量体系岗位职能39、分配表附录2质量手册文件编号：JLSH/SC-A-403第1页 共2页文件控制 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的对组成质量体系所有文件进行有效控制，并保证所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。2.受控文件的定义和分类2.1 内部文件：指本公司内部编制、发布的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导文件、质量和技术活动计划、质量和技术活动记录（包括检验原始记录、检验报告）。2.2 外部文件：指来自于公司外部并对本公司质量和技术活动有影响有指导性、指令性作用的文件。包括来自于认证机构的文件；政府或组织有关法律、法令、法规文件； 国家、行业颁布的检验标准及方法；客户提40、供的检验标准及方法、资料或图纸；来自于有关实验室或组织的非标准方法等。3.职责3.1 公司经理负责本公司质量体系文件质量手册、程序文件的批准发布。3.2质量负责人负责与质量活动有关的总结报告，记录表格的批准发布。3.3技术负责人负责与质量体系技术活动有关的计划文件、作业指导文件（操作规程、检验细则等）、原始记录格式等批准发布，业务室负责审核。3.4各建材室主任负责非标准检测方法（包括客户提供的）、偏离标准和偏离程序的确认， 业务室负责审核，技术负责人负责批准。4.控制要求4.1 文件的编制、批准和发布。4.1.1 由公司质量负责人组织有关部门和人员进行质量体系内部文件的编制、改版和修订。4.141、.2 按照文件控制的职责分工，由各级管理人员负责文件的批准和发布（见3职责）。4.2 文件的发放4.2.1 受控文件实施唯一性标识，标识包括：文件代号、发布日期、修改次数、页码、总页数、发布机构等。4.2.2 文件发放范围由原文件批准发布人在文件发布/更改通知中确定。4.2.3 质量手册、程序文件、作业指导文件由业务室负责发放，各类文件按文件控制程序对文件进行标识、登记、发放、回收和处理。确保相应岗位的人员或活动场所都能得到受控文件的有效版本。4.3 文件的更改4.3.1 定期对文件进行审核和必要的修改，以保持文件持续适用。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-403第2页 共2页文件控制 第42、A版 第0次修订颁布日期：20 -03-014.3.2 一般情况下（除经理另有特别指定），文件的更改由原审批人批准。审批时要获取修订、审批所依据的有关背景资料。4.3.3 文件的更改须按原文件审批人进行受控确认。4.3.4 质量手册、程序文件更改要在该文件修改页中给予说明和标注。其他文件在文件发布/更改通知中加以说明。4.3.5 本公司所有受控文件不允许采用手写更改。5.支持文件文件控制程序 JLSH/CX03-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-404第1页 共1页检验工作的分包 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的对检验工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行43、控制，保证分包项目的检验工作符合要求，结果准确可靠。本公司按所申报的计量认证项目开展检验工作，不涉及分包，删减。如日后工作中涉及分包，按本章职责及控制要求开展工作。2.职责2.1 各检验室负责提出分包检验项目申请，并选择分包方。2.2 业务室负责对拟分包方进行能力考核。2.3 经理负责分包检验合同的审批。2.4 业务室负责安排分包检验任务。3.控制要求3.1 分包范围公司因资源、能力、工作量及在特殊情况等原因，满足不了检验工作需要时，可将部分检验项目、任务分包给有能力的分包方。3.2 分包方的选择与评价3.2.1 业务室对拟分包方的实验室仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价，选44、择符合实验室资质认定评审准则的实验室。3.2.2 公司根据分包项目、任务的技术要求对分包方的选择提出建议，业务室组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。3.2.3 业务室根据评价结果提出合格分包方名单，报经理审批。3.2.4 业务室拟订分包协议，报经理签字。3.2.5 需要分包的检验项目、任务，业务室在进行合同评审时，与客户说明，获得客户同意后，方可实施分包。3.2.6由分包方完成的工作，业务室应将其检验工作的记录附在我公司存档的检验报告中，并在检验报告中注明。3.3 分包方的质量控制3.3.1 业务室保存分包方的评审记录及各种资质证明材料，如有变更及时更换。3.3.2 业务室可根据需要，45、在年度内审时对分包方进行审核。3.3.3 如果分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员配备、环境条件、质量管理体系变更等），要随时重新进行评审，确认分包方是否仍符合要求。4.相关文件 合同评审程序JLSH/CX04-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-405第1页 共2页服务和供应品的采购 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为维持和保证检验工作的信誉度，要选用有充分质量保证的合格服务单位或供应商，并对服务单位或供应商进行有效控制。2.职责2.1 公司按其需求向业务室提出所需的外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购的申请。2.2 业务室负责对外部服务和供给品实施管理，并负46、责供应品的采购、验收及发放工作。3.控制要求3.1 服务和供给品范围3.1.1 服务a.对检验工作质量有影响的计量检定/校准服务。b.对检验工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务。c.检验设备的维修服务。d.对检验工作质量有影响的人员技术培训服务。3.1.2 供给品a.检验工作使用的仪器设备、辅助设备。b.检验工作中使用的消耗性材料和试剂。3.2 服务方和供应商的选择和评定3.2.1 业务室根据合格供应商评价程序，对提供服务和供应商进行评价，确定合格的服务方和供应商，并编制相应名录。3.2.2 业务室负责建立并保存供应商和服务方的档案，包括其质量记录。3.3 服务和采购3.47、3.1 仪器设备的采购：由各检验室根据检验工作需要提出申请，业务室负责从合格供应商中采购。3.3.2 试剂和易耗品的采购：根据试剂和易耗品管理程序，由各检验室提出计划和申请，由业务室负责审核并组织采购。优先选择获得质量体系认证的供应商提供的产品。供应商要提供产品的合格证书或符合国家标准的证明。3.3.3 本公司的仪器设备、计量器具根据量值溯源程序定期送到法定校准检验机构进行检定/校准。3.3.4 仪器设备、环境条件的维修和维护优先选择原生产厂家，或从合格服务方中选择维修单位。3.3.5 人员培训主要选择由国家、行业等权威部门组织的培训课程。3.4 验收和储存质量手册文件编号：JLSH/SC-A48、-405第2页 共2页服务和供应品的采购 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.4.1 外部服务验收a.外部提供计量校准服务的，提供校准证书或检定证书。b.凡是提供设备维修服务的，有校准证书作为重新投入使用的凭证。c.凡由外部提供人员技术培训的，提供培训证书。d.环境条件和设施的安装调试，由业务室会同检验室按说明书规定的技术条件验收，必要时，进行实验室比对，以证明设施和环境条件满足检验工作要求。3.4.2 供应品的验收a.采购的仪器设备按仪器设备管理程序验收。b.采购的试剂和易耗品按试剂和易耗品管理程序验收。4.相关文件量值溯源程序 JLSH/CX24-20 5.支持文件仪器设备管49、理程序 JLSH/CX23-20 试剂和易耗品管理程序 JLSH/CX06-20 合格供应商评价程序 JLSH/CX07-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-406第1页 共1页合同的评审 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的通过对每份合同的评审，解决客户要求与合同之间的所有差异，使每份合同都被检验部门和客户双方接受，并使检验部门相关场所人员充分理解合同内容。2.职责2.1 业务室主任负责组织相关检验部门对新的、复杂项目的合同进行评审。2.2 业务受理人负责常规、简单、重复性的合同进行评审。3.控制要求3.1 业务室负责组织相关检验部对每份新的、复杂合同的评审。评审要50、解决合同中客户的要求与本公司能力的所有差异，并被双方接受。评审按合同评审程序实施。3.2 评审应确保：3.2.1 对包括检测方法在内的客户要求应适当的规定文件化并使检验部门相关履行人员易于理解。3.2.2 检验室具有满足客户要求的能力。3.2.3 检验室按检测方法确认程序确认适当的方法并满足客户要求。3.3 每次合同评审都要记录，包括在合同执行期间关于客户要求或检测结果相关的讨论记录。3.4 合同评审也包括各检验室分包的工作。在评审中如涉及到这方面内容时，负责分包的人员应参加评审。（不适用）3.5 在履行合同过程中，由于各检验室原因发生的任何偏离，检验室主任应及时将偏离的情况通知客户和业务室。51、3.6 在工作开始后，如客户需要修改合同，业务受理人应重复同样的合同评审过程，并将变更情况通知所受影响的执行合同的检验室。4.支持文件合同评审程序 JLSH/CX04-20 检测方法确认程序JLSH/CX20-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-407第1页 共2页申诉和投诉 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为了及时解决来自客户或其他方面的申诉和投诉，挽回不良影响，更好地提高检验工作质量，保持客户对本公司的信赖和认可，同时作为质量改进的依据。2.职责2.1 业务室负责客户涉及检验质量方面、合同执行方面申诉和投诉的受理、调查、分析，提出处理方案，并组织实施。2.2各52、建材室和相关职能部门配合业务室进行核查，以及采取相应纠正措施。2.3业务室负责工作人员公正行为，服务态度方面的投诉的受理、调查、处理。2.4 质量负责人负责投诉处理的监督管理，负责组织对客户再投诉的处理。2.5 公司经理负责质量事故处理方案的审批。3.控制要求3.1 抱怨的受理3.1.1 客户对检验报告或检验过程有异议时，应在接到检验报告之日（以领取签字或当地邮戳为据）起十五日之内向本公司提出申诉或投诉；客户对本公司的工作程序及工作质量有疑议时，也可提出申诉。3.1.2 对客户的申诉，业务室要热情接待，及时受理，登记编号，其它部门无权受理。重大质量问题需由经理批准。3.2 申诉和投诉的处理3.53、2.1 业务室在对申诉和投诉内容调查分析后，提出处理方案，组织相关部门对申诉和投诉的内容作进一步调查，经确认原报告结论正确，书面通知对方。若原报告有差错，按抱怨(申诉)处理程序执行，处理结果经质量负责人批准后，书面通知对方，并积极采取措施为客户挽回影响。3.2.2 需要复检时，方案由各检验室提出，业务室审批，具体执行按检测结果质量的控制程序规定程序执行，必要时有关当事人应当回避。3.2.3 复检所需的费用由责任方承担。3.2.4 有关责任者的处理按抱怨（申诉）处理程序程序执行。3.2.5 工作程序的申诉处理 客户对本公司的工作程序提出意见时，业务室认真记录，及时向质量负责人汇报，必要时采取补救54、措施，采取临时内审，进行验证。3.3 申诉和投诉处理的时间申诉和投诉处理的时间一般不能超过7个工作日，若需进行临时内部审核时，另行增加相应时间，并应对客户做出解释。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-407第2页 共2页申诉和投诉 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.4 申诉和投诉材料的管理申诉和投诉材料的管理见抱怨(申诉)处理程序，统一由业务室归档保管，保管时间为3年。4.相关文件 内部审核程序 JLSH/CX13-20 管理评审程序 JLSH/CX14-20 不符合检测工作的控制程序 JLSH/CX09-20 5.支持文件抱怨(申诉)处理程序 JLSH/CX08-20 检测55、结果质量的控制程序JLSH/CX28-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-408第1页 共1页纠正措施、预防措施及改进 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的分析已产生不合格工作的原因或在质量体系、技术运作中出现偏离程序的原因，消除并防止这些问题的再次发生。2.职责2.1 质量负责人根据不合格工作的严重性，决定是否采取纠正、预防措施，审批纠正、预防措施实施计划。2.2 业务室负责纠正、预防措施计划实施结果的监控。2.3 业务室、各部门质量监督员负责对不合格工作或偏离问题的原因进行调查分析，并制定纠正、预防措施实施计划。2.4 各室主任负责本部门纠正、预防措施的组织实施。56、3.控制要求3.1 对质量体系、技术运作中出现的问题可以通过不合格检测工作控制、内部或外部审核、管理评审、客户反馈或监督人员报告等途径来获取。3.2 根据质量负责人的指令，业务室和各室质量监督员负责组织相关人员对其问题的原因进行分析。原因分析要从调查、确定问题的根本原因入手，并对所有的潜在原因进行仔细分析。如：客户要求、样品的完整性、检验方法和程序、人员的技能和培训、消耗品、设备及校准、环境条件等方面进行分析。3.3 纠正、预防措施选择实施和监控3.3.1 业务室和各室质量监督员要根据分析的结果，按纠正、预防措施程序制定纠正、预防措施计划。并由业务室统一上报质量负责人审批。3.3.2 各室主任57、负责根据纠正、预防措施程序，组织本部门的纠正、预防措施的实施。3.3.3 业务室要根据纠正、预防措施程序对所采取的纠正、预防措施进行监控，以确保其有效性。3.4 附加审核当发现不合格或偏离导致对本公司的政策或程序的符合性产生怀疑时，如果问题严重或有业务风险，在采取纠正措施后，质量负责人要尽快按照内部审核程序在相关部门采取附加审核，以确定纠正措施有效性。4.相关文件内部审核程序 JLSH/CX13-20 不符合检测工作的控制程序 JLSH/CX09-20 5.支持文件 纠正、预防措施程序JLSH/CX11-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-409第1页 共2页记录 第A版 第0次修订颁58、布日期：20 -03-011.目的为证实质量体系运行的符合性和有效性，为证实合同执行与客户要求的一致性，为控制检测结果的质量提供真实、完整、准确的客观证据。2.职责2.1本公司质量活动和技术活动的参与者负责记录的规范填写；2.2各检验室负责本部门的质量记录、技术记录的收集、汇总；档案管理员负责记录的收集、编目、建档、保存、处理。3.控制要求3.1 记录的分类3.1.1质量记录：包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施、人员培训教育考核、评价采购活动等与质量体系管理活动相关的记录。3.1.2 技术记录：包括合同、内外部检测报告、比对试验记录、原始检测记录、计算和导出数据以及证书/证书副本等技术59、记录；人员、设备、客户档案；各项活动工作单和核查表；客户意见和提供的数据，以及其它表格式表明达到某种质量和过程参数要求的活动记录。3.2 记录的格式记录采用质量体系文件规定的统一格式。格式的设计包含了足够的信息，以保证能够再现所完成的质量和技术活动。记录的格式应按照文件控制程序进行控制。3.3 记录的填写记录由各项质量活动和技术活动的完成人按照记录控制程序的要求填写，应做到字迹清楚、书写规范。当记录中出现差错时，应按照记录控制程序中的规定要求进行更改。3.4 记录的保管各种记录按记录控制程序中的规定，按职责分工负责记录的收集、编目、建档、保存、调用和处理。3.5 记录的安全和保密3.5.1 所60、有记录必须妥善保管、防潮、防火、防虫蛀鼠咬、避免记录的损坏、变质和丢失。3.5.2 所有人员保护原始检测记录中的客户信息。为满足客户查询需要调用记录时，需经经理批准，在保证其他客户机密的前提下进行。见保密和保护所有权的程序。3.5.3 以电子方式储存的记录，按照数据控制程序的要求进行控制。防止未经授权的人员读取和修改。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-409第2页 共2页记录 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.6 记录的保存期和处理3.6.1 检验报告、原始记录等技术记录保存期为三年，特殊情况按规定执行。3.6.2 质量记录保存期为三年。3.6.3 仪器设备档案保存至仪器设61、备报废或注销。3.6.4 人员技术档案长期保存。3.6.5 过期的记录需要销毁时，必须经业务室审查、经理批准后方可销毁。4.相关文件保密和保护所有权的程序 JLSH/CX01-20 文件控制程序 JLSH/CX03-20 数据控制程序 JLSH/CX22-20 5.支持文件记录控制程序JLSH/CX12-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-410第1页 共1页内部审核 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为了验证我公司的质量活动与质量体系和实验室资质认定评审准则的符合性、有效性。2.职责2.1 质量负责人负责组织领导本公司的质量体系内部审核，并编制年度内审计划。2.262、 业务室和内审员负责具体实施。3.控制要求3.1质量负责人年初制定内审计划，每年至少全面审核一次，对某些关键要素或有必要时的审核可不定期进行。3.2 当出现下列情况时应适当增加频次。a.质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序修改等。b.认证机构或客户对质量体系提出异议。c.发现了经常性问题或出现了质量问题。3.3 内部审核的依据是质量体系文件、技术标准和技术规范。3.4 内部审核由质量负责人组织实施，根据审核的部门和内容选定审核人员，组成审核小组，必要时审核人员也可以外聘。3.5 内部审核人由经过培训、具有一定资格、独立于被审核质量活动的人员担任。3.6 内部质量审核工作按照内部审核程序进行63、。3.7 在审核中发现的问题涉及到体系运行的有效性或检测结果的正确性、可靠性时，应立即向质量负责人汇报，并及时按照纠正、预防措施程序采取纠正、预防措施，如调查表明受审检验室的结果可能已经受到影响，须书面通知客户。3.8 跟踪审核是内部审核活动的延续，其工作一般由原审核组人员进行，也可视具体情况指定人员或小组进行，跟踪审核的时间根据审核方式和问题的严重程度不同，可采取现场跟踪访问或等纠正措施完成后进行,也可以在下次内审时进行检查，审核结果要有书面记录并存入档案。4. 相关文件纠正、预防措施程序 JLSH/CX11-20 5. 支持文件内部审核程序JLSH/CX13-20 质量手册文件编号：JLS64、H/SC-A-411第1页 共1页管理评审 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为确保我公司质量方针、目标和质量体系持续有效和适用，以满足实验室资质认定评审准则以及社会和客户的期望，提高公司在社会上的信誉和竞争能力。2.职责2.1 公司经理负责主持管理评审工作。2.2 质量负责人协助经理做好管理评审前的组织和准备工作。2.3 业务室负责管理评审的具体准备工作和评审决议的落实。3.控制要求3.1 管理评审的时机：管理评审每年至少进行一次，通常是在全面内部质量体系审核后或在认可机构审核前, 以及在检测活动出现较大偏离或在环境、任务、机构有较大变化时及时进行。管理评审的时机由经理确65、定。3.2 管理评审的输入：管理评审的输入主要是根据内部评审结果（包括纠正和预防措施报告）；政策和程序的适应性；外部评审结果；客户反馈和投诉；资源以及人员培训情况；实验室比对的结果；工作质量和类型的变化；客户或社会对质量体系方针和程序的进一步要求；检验报告质量；改进的建议等信息。这些信息由业务室组织汇总，并在管理评审前写成书面材料上报经理作为制定管理评审实施计划的依据。3.3 管理评审的计划与实施3.3.1 质量负责人根据管理评审程序组织相关人员制定管理评审实施计划，由经理主持管理评审。3.3.2 质量负责人组织业务室根据管理评审的结果，形成管理评审报告，并输入到以后的检验室质量和技术活动计划66、中。按评审会议决议制订的纠正、预防、改进措施，由质量负责人组织相关部门和人员在指定时间内实施。4.相关文件内部审核程序 JLSH/CX13-20 5.支持文件 管理评审程序 JLSH/CX14-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-501第1页 共3页人员 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的通过对公司工作人员及其使用进行有效的管理和监督,确保操作仪器设备(含特定设备)、检测及签发检测报告的所有人员具备相应的能力，减少人员因素对检验室所进行的检测的正确性和可靠性的影响。2.职责2.1 业务室负责制定人员继续教育、培训计划，并负责组织实施和人员技术考核。2.2 公司经理负67、责人力资源的配置。2.3 技术负责人负责培训计划的审批。2.4 质量监督员负责对检验室工作人员、工作质量进行监督。3.控制要求3.1 人员配置3.1.1 公司根据公司现有资源、能力和目前的工作任务，配备足够的与开展业务范围及工作量相适应的技术人员、管理人员和关键(重要)的支持人员。各类人员要受过与其所承担的任务相适应的教育和培训，并具有相应的技术知识和经历。3.1.2 各类人员工作描述a.技术负责人指全面负责技术运作和确保技术运作质量所需资源的人员；b.质量负责人指负责保证质量体系有效运行的管理人员；c.授权签字人指检验报告最终批准人员；d.检测人员指从事产品检测工作，进行数据处理，出具检验报68、告的人员；e.管理人员指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如负责设备管理、人员管理、资料管理、样品管理等工作的人员；f.内审人员指从事对质量体系进行定期审核的人员；g.监督人员指负责对检测过程进行监控，对报告的规范性和准确性实施监督的人员；h.服务人员指在质量体系运行过程中从事后勤保障的人员。3.1.3 人员资格a.技术负责人必须具备大专以上文化水平，中级以上专业技术职称，具有较丰富的管理和专业检测经验，熟悉现代科学技术和检验事业发展动态，具有一定的管理能力、组织能力和协调能力；五年以上相关工作经验。b.质量负责人必须具备大专以上文化水平。熟悉实验室资质评审准则，具有组织本公司69、质量体系有效运行和持续改进的管理能力、组织能力和协调能力，有丰富的实验室管理经验。有三年以上相关工作经验。c.授权签字人必须具备大学（大专）以上文化水平，中级以上专业技术职称。熟质量手册文件编号：JLSH/SC-A-501第2页 共3页人员 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01悉相关法律法规，掌握所授权范围内的专业知识，熟悉检测方法，能正确评判报告的规范性和准确性。熟悉实验室认可准则，有一定的组织管理能力。五年以上相关经验。d.检测人员必须具备大专（中专）以上文化水平，掌握本专业基础知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确判定和处理检测结果，并经考核持有检验员70、上岗证。e.管理人员必须具备大专以上文化水平，熟悉有关法律法规和所管辖业务的基本知识，有一定的协调能力，有一定的实验室管理经验。f.内审人员必须具备高中以上文化水平，并有三年以上检测工作经验，知识面广，经验丰富，熟悉实验室评审准则及相关的技术监督法律、法规，掌握本公司质量体系运行过程，或经考核取得内审员资格证书的人员承担。g.监督人员必须具有大专以上文化水平，对本公司质量体系及本部门检测工作比较熟悉，能全面了解本部门各专业开展检测的方法，具备正确地监督检查本部门所有影响检测结果准确性和可靠性的能力。h.服务人员须具备高中、初中以上文化水平和一技之长，能为质量体系运行提供可靠的保障。3.1.4 71、对专门人员的授权a.经理负责对技术负责人、质量负责人及各部门负责人的评价并授权。b.技术负责人负责对从事操作特定设备、检测和签发(批准)报告人员的能力评价和资格鉴定，这些人员要具有相关的专业知识或工作经验和经过培训考核取得资格。c.质量负责人负责对质量监督员的评价并授权，质量监督员负责对在培人员实施监督，确保他们具备相应的能力和其工作符合本公司质量体系的要求。d.各部门主任授权具有上岗资格的人员从事相关岗位的工作。3.2 检验室人员须相对稳定，须使用正式职工或与之签订合同的人员，对于预签约人员需经业务室对其能力考核合格，经理批准后方可签约上岗。3.3 人员培训与考核3.3.1 业务室负责制定全72、公司培训计划，尤其对使用合同制及关键岗位技术人员时，要确保这些人员胜任工作且受到监督。人员的培训经技术负责人批准后根据人员培训管理程序组织实施。3.3.2 培训内容包括：a.基础培训：法律法规、职业道德、行风纪律.b.继续教育：在职职工的计算机、外语、学历。c.技术培训：检验基础知识、检验技术、抽样方法、数据处理、不确定度等。3.3.3 培训原则及方式a.根据工作需要适时进行必要的培训，新上岗人员、新上项目必须进行必要的培训。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-501第3页 共3页人员 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01b.培训可根据实际情况采取公司内部培训与送外单位学习相结合的73、方式进行。c.公司内培训由业务室按计划组织实施；公司外培训根据实际情况随时进行，但必须到业务室办理学习手续，并进行跟踪记录。3.3.4 业务室要适时组织有关人员对检验人员和相关支持人员进行技术考核，以及确认其在各岗位的适应能力。3.4 人员技术档案3.4.1 业务室负责建立人员技术档案，档案包括学历证明、职称资格和聘任证书、专业培训考核成绩、培训结业证书、技术工作经历、总结、论文、成果证书等。3.4.2 由业务室负责人员技术培训记录，培训结果转入人员技术档案。4.相关文件组织 JLSH/SC-A-4015.支持文件 人员培训管理程序JLSH/CX17-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A74、-502第1页 共2页设施和环境条件 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为了确保检验结果的准确性和有效性，根据不同的检验需求，设置相应的设施和环境并加以控制。必要时配置环境监控和记录设施，对可能影响检验工作的环境因素进行有效的监控，保证环境设施、安全应急设施、办公通讯设施、服务性设施等各种设施的配置满足正常开展工作的需要。2.职责2.1 各检验室对所配备的设施进行日常维护，并保证全部检验过程在规定的环境条件下进行。2.2 业务室对检验室设施和环境的符合性以及日常维护状况实施监督，并负责各类设施的定期维修。2.3 业务室负责供配电、安全应急设施、办公通讯设施、服务性设施等管理75、。3.控制要求3.1 检验室的环境条件3.1.1 各检验室实行检验区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离，防止对检验工作质量产生不利影响。3.1.2 检验室采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响。3.1.3 检验室的环境条件和各种辅助设施能满足工作需要及仪器设备使用对环境的要求。对于有特殊环境要求的工作区（恒温、恒湿），其设施的配备是否满足规定要求，必要时要经过验证。3.1.4 公司的供配电、安全应急设施由业务室统一调配管理，各部门按环境控制程序的规定保证用电安全，有特殊要求的检验，检验室加装必要的辅助装备。3.1.5 个别检验项目如需要在外部进行时，其设施与环境必须按现场检验程76、序的有关规定进行控制。3.2 环境条件的监控与维持3.2.1 检验室做好各种设施的日常维护，若环境条件对检验结果的准确性和可靠性及设备的使用要求有影响时，检验室要按影响程度采取不同的监控措施，必要时配备记录设备。3.2.2 质量监督员在履行监督职责时，发现检验过程、环境条件、检验设备或辅助设施不符合要求，应提出纠正和整改通知，必要时责成有关人员终止检验，并对此间出具的检验数据的有效性应作分析和判断处理。3.3 检验的安全与防护3.3.1 为保障检验工作过程中人身和仪器设备的安全，各检验室应严格遵守环境控制质量手册文件编号：JLSH/SC-A-502第2页 共2页设施和环境条件 第A版 第0次修77、订颁布日期：20 -03-01管理程序的规定。3.3.2 对于有爆炸及类似危险的试验，应限定试验场所，并采取有效隔离和明显警示标志（有毒、高压等标志），对有危险性的试验环境也应进行安全隔离。3.3.3 易燃易爆及有毒有害等危险品的使用保管应严格按试剂和易耗品管理程序的有关规定执行。3.3.4 各工作场所均应配备相应的消防器材并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其它的防范和应急装置，在必要的区域配备防盗设施。3.4 检验室的管理3.4.1 检验室应按环境控制程序的要求，搞好内务管理，使检验室保持内部清洁、整齐、安全的良好受控状态。3.4.2 无关人员不得随意进入检验区域，外来人员进入检验室需78、经质量负责人许可，有业务室人员陪同，并应遵守我公司保密规定及其它有关管理制度要求。4.相关文件现场检验程序 JLSH/CX16-20 试剂和易耗品管理程序 JLSH/CX06-20 5.支持文件 环境控制程序JLSH/CX18-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-503第1页 共3页检测和校准方法 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的确保检验室在其检验范围内采用适当的方法来进行所有检测工作，包括制样、检测、数据处理的方法。当有要求时，还应包括测量不确定度的评估及检测数据的统计技术。保证检测方法和方法确认过程得到有效控制。2.职责2.1 各检验室主任负责检测方法的选择和79、非标准方法或偏离标准方法的确认。2.2业务室负责非标准方法、偏离标准方法和检验室自制方法的审定。2.3 技术负责人负责非标准方法、偏离标准方法和检验室自制方法的批准。3.检验方法分类3.1 标准方法a. 国家颁布的标准方法；b. 行业颁布的标准方法；c. 地方颁布的标准方法。3.2 非标准方法a.技术组织公布的方法；b.文献和期刊公布的方法；c.设备制造商指定的方法。3.3 实验室自行拟制的方法。4.控制要求4.1 总则4.1.1 各检验室主任要保证采用适当的方法来进行其范围内的所有检测。包括检测样品的抽取处置、传递、储存和制备，必要时还包括测量不确定度的评价以及检测数据分析的统计技术。4.180、.2 如果缺少操作指导书可能危及检测结果，检验室主任要配置有关设备的使用及操作规程、检测样品的处置及制备的检验细则。4.1.3 业务室要负责所有与检验室工作有关的操作规程、检验细则、检测标准、手册和参考资料，都必须保持现行有效版本，并便于人员使用。4.1.4 偏离标准的检测方法，只有在已经被文件化、经过技术论证、批准并被客户认可后方能允许使用。4.1.5 国家检验方法标准可直接引用，不必增补或改写内部程序，如有必要，可对方法中的步骤进行选择，并制定补充或附加说明文件。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-503第2页 共3页检测和校准方法 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-014.2 81、方法选择4.2.1 各检验室主任根据合同评审程序的要求负责检测方法选择。4.2.2 检验室应采用能满足客户要求和所进行的检测要求的检测方法，应尽量采用国家、行业发布的标准方法。4.2.3 检验室应保存所有的标准的现行有效版本，且应使用最新有效版本，除非该版本不适用或无法做到。检验室应经常进行标准及标准方法的查新，每年至少进行一次。4.2.4 客户指定方法时，应经检验室主任审定，如果客户指定的方法能满足所进行的检测要求，检验室应采用客户指定的方法。如果客户指定的方法不适用或已过时，检验室应通知客户。4.2.5 客户未指定方法时，检验室应依次选择国家标准方法、行业标准方法、地方标准方法、检验室选定82、的非标准方法。检验室应将所选用的方法通知客户。4.2.6 检验室选定的非标准方法必须经过方法确认(见4.5)方可采用。4.2.7 在开展检测前，检验室必须进行方法验证或证实已能正确使用该方法，如与标准方法有偏离，则须重新进行方法确认（见4.5）。4.4 非标准方法4.4.1 对某些检验项目，如果没有标准方法或已有的标准方法不适用或无法做到，可以使用非标准方法。4.4.2 非标准方法须经客户同意，并应满足客户的要求和检测的目的。4.4.3 非标准方法使用前，须由检验室主任根据检测方法确认程序进行适当确认，并经技术负责人批准后生效。4.4.4 检验室使用的非标准方法应由业务室进行统一编号。4.5 83、检测方法的确认4.5.1 检验室应对非标准方法进行确认，确认范围应足以满足预定用途或应用领域的需要（见检测方法确认程序）。4.5.2 检验室主任负责确认工作的组织工作，并指派有资格的人员进行方法确认。4.5.3 方法确认可采用以下一项或多项内容的组合形式：a.使用参考标准和标准物质的校准;b.与其他方法所得结果对比;c.实验室间比对;d.对影响结果因素进行系统评价;e.对结果进行不确定度的评价。4.5.4 检验室应记录所采用的确认方法、所获得的数据和结果, 并建档保存。4.5.5 方法确认结果由业务室审定。对已确认的方法由技术负责人批准发布后方可使用。4.5.6 如果对已确认的非标准方法进行了84、某些更改时,应将这些更改文件化，必要时应重新确认。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-503第3页 共3页检测和校准方法 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-014.5.7 在对预期用途进行评价时，经过确认的方法所得数据的范围和准确性应满足客户需要。4.6 测量不确定度的评估4.6.1 如果客户对检验结果的不确定度有要求时，检验室应对测量不确定度进行评估，出具有关不确定度的评估报告（见测量不确定度评定程序）。4.6.2 检验室主任负责确定评价的方法，并指派评价人员进行评价，出具有关不确定度的结果报告。4.6.3 不确定度来源包括但不限于所有参考标准和标准物质，还包括所用方法、设备、环境85、条件、被检测样品的性质和状态以及操作者等因素的影响。4.6.4 如果检测方法规定了测量不确定度主要来源的极限值，并规定了计算结果的表达形式，则检验室只要遵守该检验方法和报告的要求即可认为符合规定。4.6.5 报告不确定度的同时，应同时报告获得不确定度的包含因子或合成不确定度， 同时给出置信水平。4.6.6 在评价测量不确定度时，通常不考虑检测样品的预计的远期特性。4.7 数据控制检验室应确保计算和数据传送的符合性检查或检测的要求。在使用计算机或自动化设备进行检测数据的采集、处理、记录、报告、存储、或检索时，还应确保软件系统的适用性、完整性和保密性（见数据控制程序）。5. 相关文件保密和保护所有86、权的程序 JLSH/CX01-20 合同评审程序 JLSH/CX04-20 数据控制程序 JLSH/CX22-20 6. 支持文件检测方法确认程序 JLSH/CX20-20 测量不确定度评定程序JLSH/CX21-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-504第1页 共2页设备和标准物质 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的仪器设备是检验工作的物质保证。实验室应配备检测所需的全部仪器设备和标准物质，并加强设备和标准物质的管理，使之完全处于受控状态，确保满足检测工作要求。2.职责2.1 业务室负责仪器设备的校准和使用状态的控制及标准物质的管理。2.2 各检验室负责本室的仪器87、设备（标准物质）校准、使用、维护和保养工作，并负责使用状态的记录。3.控制要求3.1 仪器设备的配置3.1.1技术负责人组织有关人员，根据检测范围和工作量的需求，配置检验仪器设备，其技术性能和指标应满足检测工作的要求。仪器设备的采购、验收、安装、调试和建档应按照仪器设备管理程序执行。3.1.2 当某一设备比较昂贵、暂不具备购买条件、使用频率低时，可以选择租借仪器设备。租借仪器设备由检验室提出，业务室负责审定，公司经理批准。按检验工作的分包管理进行控制。3.2 仪器设备和标准物质的管理3.2.1 业务室负责建立仪器设备和标准物质档案，负责仪器设备校准计划编制、维修和状态控制。检验室仪器设备应明确88、专人保管，并根据仪器设备管理程序要求，负责仪器设备日常维护和保养。3.2.2 业务室对检测结果有影响的每一设备及其软件，均应列入仪器清单，建立设备档案，对设备统一编号、管理。设备档案信息应齐全，详细内容见仪器设备管理程序。3.2.3 业务室负责建立全公司仪器设备和标准物质的总台帐, 做到帐物相符, 并标明每台设备的校准周期及使用位置。检验室应建立仪器设备和标准物质的分台帐，以便掌握本室的仪器设备和标准物质状况。3.3 仪器设备校准对检测结果有直接影响的仪器设备应由业务室制定校准计划。在投入使用前必须按量值溯源程序的规定进行校准，并加贴标识，以表明仪器设备所处的校准状态，包括校准有效期。3.4 89、仪器设备的使用维护3.4.1 所有仪器设备应配备相应的设施与环境，保证仪器设备安全处置、使用和维护，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或污染。3.4.2 所有仪器设备操作人员应按人员培训管理程序的要求，必须经过专门的技术质量手册文件编号：JLSH/SC-A-504第2页 共2页设备和标准物质 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01培训，获得相应的技术资格后，经授权批准方可上机操作。操作人员应严格按操作规程进行操作，严禁超负荷使用和非操作人员使用，仪器设备使用后，必须及时填写使用记录，注明使用前后状态。3.4.3 仪器设备使用和维护说明书及操作规程等文件，使用人员在工作区域内应及时方90、便地获取。仪器设备操作规程由检验室负责编写，业务室负责审定。3.4.4 仪器设备有过载或错误操作、显示结果可疑时，应单独存放或加贴停用标识。对检测结果可能造成影响时，应按照不符合检测工作的控制程序，采取措施及时处理。3.4.5 如果仪器设备长期脱离公司直接控制，在恢复使用前，应对其功能和状态进行检查或验证。3.4.6 所有仪器设备应由检验室使用人员，按照操作和维护规程进行维护和保养。3.5 仪器设备使用中的期间核查为保持仪器设备在有效使用期间内的可信度，各检验室使用人员应对仪器设备的使用状态进行检查或验证。使用中的设备完好率应保证100%。3.6 仪器设备的维修仪器设备出现故障或异常，应立即停91、止使用，不准带病作业。一般故障由仪器设备使用人及时排除，无法排除的由检验室填写仪器设备维修申请上报业务室，联系生产厂家或专业维修部门进行维修。在维修期间应加以停用标识，避免使用人误用。修复后的仪器设备需重新进行校准或检查（包括自检）合格后，方可投入使用。3.7 设备软件保护仪器设备负责人根据数据控制程序负责仪器设备软件的保护，并备份软件。3.8 仪器设备的报废仪器设备维修已无法满足检测工作要求时，由检验室上报业务室，申请降级或报废处理。4.相关文件服务和供应品的采购 JLSH/SC-A-405设施和环境条件 JLSH/SC-A-502不符合检测工作的控制程序 JLSH/CX09-20 人员培训92、管理程序 JLSH/CX17-20 测量不确定度评定程序 JLSH/CX21-20 数据控制程序 JLSH/CX22-20 量值溯源程序 JLSH/CX24-20 5.支持文件仪器设备管理程序 JLSH/CX23-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-505第1页 共1页测量溯源 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的为保证检验结果的准确性，对检测或取样结果有重要影响的设备、量器（具）以及标准物质处于量值可溯源状态，保证量值的可溯源性。2.职责2.1 业务室负责公司仪器设备的检定/校准的管理，编制年度检定/校准计划并组织实施。2.2 各检验室配合业务室实施年度检定/校准计93、划。负责仪器设备的自校工作。2.3 仪器设备的自校方法由检验室编制，业务室负责审核，报技术负责人批准。3.控制要求3.1 检定/校准计划业务室会同检验室按国家有关法律、法规及实际使用情况确定检定/校准周期。并编制年度检定/校准计划，经技术负责人批准后，于年初公布，并负责组织实施。3.2 检定/校准3.2.1 国家指定的计量检定仪器设备均送有关获得批准资格的校准机构进行检定/校准。3.2.2对个别大型或特殊的专用仪器设备，国家暂时没有颁布计量检定/校准规程，无法溯源到国家测量基准的，通过内部自校对仪器设备的状态予以确认。见量值溯源程序。3.2.3 所有在用的需要检定/校准的仪器设备都应进行检定/94、校准，使其量值具有可溯源性，未经检定/校准或自校的仪器设备不得用于检测。3.2.4 量具、玻璃器具（包括量杯、量筒、量瓶等），在使用前应确认其计量检定状态。 3.3 检定/校准管理所有经检定/校准的仪器设备均应建立台帐，及时加贴标志，检定/校准证书/报告由业务室归档。3.4 标准物质的管理公司现无标准物质，如在扩项工作中涉及标准物质，按以下条款进行管理：3.4.1 检验室必须使用有证并能溯源到国家（国际）基准的标准物质，并按规定的程序和计划检查标准物质的有效性，以保持其校准状态。3.4.2 检验室应按标准物质特性合理储存、运输、和使用标准物质，以防止污染损坏，并保护其完整性。标准物质的期间核查95、由检验室组织实施并报技术负责人确认。3.4.3 标准物质的购买由使用者提出申请、检验室主任制定年度计划，经经理批准后由业务室负责购买。3.4.4 标准物质的使用和管理由检验室主任按量值溯源程序发放、回收和保管。4.相关文件仪器设备管理程序5.支持文件量值溯源程序 JLSH/CX24-20 期间核查程序JLSH/CX25-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-506第1页 共2页抽样和样品处理 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的样品是检测工作的重要工序，因此对样品的处理及验收应按照标准的要求进行验收，以确保后续检测结果的有效性。2.职责由业务室负责组织实施样品的处置。396、.控制要求3.1 抽样过程包括确定抽样方案和抽样，抽样要确保科学、公正，所抽取样品有代表性，并保持完整,以国家标准为抽样准则,参照吉林省建设厅颁发文件为基准,确定抽样方案。3.2 抽样按标准规定的方法执行，以国家标准为抽样准则，参照吉林省建设厅颁发文件为基准，确定抽样方案。3.3 抽样方案必须由本公司确定时，要在已颁布的有关国家抽样标准中选择适宜的抽样方法，或运用适当的统计技术制定抽样方案，并在有关的抽查方案中详细说明。3.4业务室依据抽样计划和抽样方案组织实施抽样工作。3.5 当客户对文件化规定的抽样程序有偏离、添加或删改的要求时，抽样人员要详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检测结97、果的所有文件中，同时要将这些偏离通知检验有关人员。3.6 当抽样作为检测工作的一部分时，抽样人员须根据记录控制程序和抽样控制程序的要求，记录与抽样有关的全部数据和操作。3.7样品的接收与标识3.7.1 业务室负责接收样品，详细记录样品的原始状态。认真检查样品（含配件），资料的完整性以及对检验要求的适宜性，并在“委托检验协议”中详细描述其样品的规格型号、包装等实际状态，并请客户进行书面确认，不相符合时，请抽样人员书面说明情况。3.7.2 为避免样品发生混淆，业务室必须对所有样品使用统一印制的标签加以标识，以保持样品的识别唯一性，保证必要时可追溯。3.7.3 检验室在接收样品时，同时记录其状态，确98、定样品是否适合于检测的疑问，对客户的检验要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况（包括包装和封签），检验室要及时与业务室说明，必要时与客户联系，取得进一步说明再进行检验。3.7.4 检验室接到样品后，立即在标识上注明样品所处状态，即待检（尚未检验样品）、在检（检验进行中的样品）、检毕（检验完毕的样品）。当检验中需对样品分样、拆取零部件检验时，均要采取唯一标识加括号内编流水号的办法，以保证样品在检测过程中始终有清晰、可追溯标识。3.8 样品的制备和传递3.8.1 样品按检验工作程序图的顺序及时传递，交接签署时应检查样品状态，备查样品要留存样品库。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-99、506第2页 共2页抽样和样品处理 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.8.2 样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检验性损坏，并防止丢失。样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并立即与客户联系，协商解决办法。3.8.3 检毕的样品应交样品管理员入样品库保管，必要时包括经检验已经失效或损坏的样品。3.9 样品的储存、保管及弃置3.9.1 样品库的备查样品和检验室的样品应分类存放，储存环境应安全，无腐蚀，清洁干燥且通风良好。3.9.2 样品库和检验室对样品的保管，应确保样品在保存期间不变质、不遗失和不损坏，以便能恢复使用；对储存条件100、有特殊要求的样品，应严格控制环境条件，必要时加以记录。危险样品应隔离存放并严格按样品管理程序的有关规定执行。3.9.3 样品弃置：样品保管员根据样品管理程序的要求，处理保存期满的样品及特殊样品，并填写样品弃置记录。a.样品留样期不得少于报告异议申诉期：水泥样品，在试验完成后必须保管到委托方收到试验报告未提出异议90天后处理。沥青样品，在委托方收到试验报告未提出异议后，样品保存20天后处理。其他样品，在委托方收到检验报告15个工作日后未提出异议时处理。b.留样期满样品由业务室提出处理意见，经经理批准后，移交业务室统一处理，其他人员不得擅自处理。c.客户需提前领回样品时，应签注“对本样品的检验报告101、无异议”后方可办理。d.具有使用价值的样品，超过留样期仍未取回的，视为自动放弃。3.10 样品的保密3.10.1 公司严格按客户要求及有关规定进行样品的检测、储存与处置，严格执行保密和保护所有权的管理程序的规定，对客户的样品、附件及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。3.10.2 对要求担保的样品，应根据客户的要求做出特殊安排。包括样品接收、流转、储存、处置及附件、资料的管理，应采用相应的安全防护措施，保护样品的完整性、良好性和机密性。4.相关文件记录控制程序 JLSH/CX12-20 保密和保护所有权的管理程序 JLSH/CX01-20 设施和环境条件 JLSH/SC-102、A-502 样品管理程序JLSH/CX27-20 抽样控制程序JLSH/CX29-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-507第1页 共1页结果质量保证 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的通过有计划的对检测活动结果实施质量控制，来验证和评价检测活动的有效性和检测结果的准确性，以保证检测工作结果的质量。2.职责2.1 业务室负责组织检测结果质量控制计划的制定和结果评审。2.2 质量负责人负责计划的审批。2.3 业务室负责组织实施计划。3.控制要求3.1 业务室负责组织制定质量控制计划，经质量负责人批准后，由业务室组织相关人员实施。3.2 在计划中所选用的质量控制方法，要103、与检验室所从事的检测工作类型和工作量相适应。质量控制方法通常包括以下几种：a. 参加实验室间比对或能力验证计划；b. 利用相同进行重复检测；c. 对存留样品进行再检测；d. 同种仪器之间的比对；e. 人员之间比对。3.3 业务室负责组织对质量控制结果进行评审，如可行的话，要使用统计技术评审结果。如对检测活动有效性或检测结果的准确性怀疑时，应找出潜在的不合格原因，并按照预防措施要求，采取预防措施。评审结果应上报管理评审。3.4 在质量控制中的所有记录由业务室统一存档。4.相关文件纠正措施、预防措施及改进 JLSH/SC-A-4085.支持文件检测结果质量控制程序JLSH/CX28-20 质量手册104、文件编号：JLSH/SC-A-508第1页 共2页结果报告 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-011.目的检验报告是公司的最终产品，是正确反映产品质量信息的重要文件，也是体现检验公正性、科学性的证据，因此检验报告必须准确、清晰、明确、客观地报告检测结果，保证检验报告所含的信息符合客户、检测方法规定和说明检测结果所必需的要求。2.职责2.1 检验室负责检验报告的编制、打印工作。2.2 授权签字人负责授权领域内检验报告的批准。2.3 业务室负责检验报告的审核、盖章、发放工作。2.4 业务室负责检验报告存档的管理工作。2.5 业务室负责对检验报告的质量抽查。3.控制要求3.1 检验报告编制3105、.1.1检验报告能准确、清晰、客观地描述检验结果，用文字表示的结果要叙述清楚，简单扼要。3.1.2 检验报告中包括检验结果所必需的全部信息及检验方法相关的所有信息。结论用语要规范。详见检验报告的编制程序。3.1.3 检验报告的封面、首页、续页、封底格式均应采用统一的格式，检验报告及原始记录由广州粤建三和软件有限公司提供，清晰易懂。报告封面上盖有计量认证标志。3.1.4 各检验室应根据本专业检验项目特点，认真编排合理规范的检测结果汇总页格式。报告填写由检验人员自行完成。3.1.5 检验报告中引用分包单位的检测结果时，要在分包项目栏内或备注栏内注明由*单位检测。（不适用）3.1.6 检验报告的修改106、和补充必须按抱怨（申诉）处理程序执行。3.1.7 当发现使用的检验仪器有缺陷，从而对已经签发的检验报告的结果或结论的有效性和正确性有疑问时，检验室要立即向业务室报告，业务室组织核实后，立即书面通知客户（委托方），该书面通知要与原报告一起归档。详见抱怨(申诉)处理程序。3.1.8 检验报告的主检人由熟悉本项试验的专业技术人员承担，主检人员要对检验记录的一致性、报告的完整性、正确性负责。3.1.9 检验报告审核人要对报告采用的检验依据的正确性、报告内容的完整性、报告结论的正确性负责。3.2 检验报告的批准3.2.1 授权签字人负责授权领域内的检验报告的批准。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-5107、08第2页 共2页结果报告 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-013.2.2 批准人主要负责报告的最终审核、原始记录与报告正文的一致性及相关信息的完整性。3.3 检验报告的签发3.3.1 检验室将批准后的检验报告转交给业务室，检验报告由业务室负责盖章寄发。如果委托方要求采用电话、传真、邮递等方式传递检验结果时，要在委托协议书上说明，并写明传递的有关约定事宜。业务室严格按约定要求传递，以达到为委托方保密的目的。3.3.2 客户要求复印检验报告时，向业务室书面说明其理由及需复印的检验报告数量，经经理批准后，由业务室对复印件加盖检验专用章后发出。3.4 检验报告的更改3.4.1 发出的检验报108、告如需更改，需经经理批准，并在报告更改记录表上作好记录；重大更改与技术负责人商量，按抱怨(申诉)处理程序执行。3.4.2 更改报告时，检验室负责出具更正报告，更正报告的编号与原报告相同，在编号结尾加后缀“G”作为识别。发更正报告的同时要将原报告收回。3.5 检验结果不确定度的说明检验过程中的随机效应及系统效应均会导致测量不确定度，数据处理中的修约也会导致不确定度。测量不确定度由多个分量组成，其中一些分量可用测量结果的统计分布估算；另一些分量则可用基于经验或其它信息的假定概率分布估算，所有这些分量均可用标准差表示。测量结果理解为被测量之值的最佳估计，全部不确定度分量均贡献给了分散性。测量不确定度109、的评定能力，反映了实验室的检测水平和置信水平。委托方要求给出检验结果不确定度时，检验报告中标明扩展不确定度的评定结果。4.相关文件抱怨（申诉）处理程序 JLSH/CX08-20 5.支持文件检验报告的编制程序 JLSH/CX05-20 检验报告质量考核程序JLSH/CX26-20 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-601第1页 共1页附录1组织机构框图 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01吉林省质量技术监督局经理杨景贤质量负责人张杨技术负责人陈岩业务室马艳军建材室（一）张微建材室（二）顾建英建材室（三）徐晓帆质量手册文件编号：JLSH/SC-A-602第1页 共1页附录2组织机构110、职能表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01 质量体系岗位 质量体系要素经理技术负责人质量负责人业务室主任建材室（一）主任建材室（二）主任建材室（三）主任4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注： 主要责任 次要责任 协助责任质量手册文件编号：JLSH/SC-A-603第1页 共1页附录3授权签字人确认表 111、第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01序号姓 名职 称授权签字领域本人签字备注1陈岩工程师申报检测项目2徐晓帆工程师申报检测项目3张杨工程师申报检测项目4顾建英工程师申报检测项目质量手册文件编号：JLSH/SC-A-604第1页 共1页附录4程序文件目录 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01序号编 号名 称1JLSH/CX01-20 保密和保护所有权程序2JLSH/CX02-20 保证公正性程序3JLSH/CX03-20 文件控制程序4JLSH/CX04-20 合同评审程序5JLSH/CX05-20 检验报告的编制程序6JLSH/CX06-20 试剂和易耗品管理程序7JLSH112、/CX07-20 合格供应商评价程序8JLSH/CX08-20 抱怨(申诉)处理程序9JLSH/CX09-20 不符合检测工作的控制程序10JLSH/CX10-20 纠正措施程序11JLSH/CX11-20 纠正、预防措施程序12JLSH/CX12-20 记录控制程序13JLSH/CX13-20 内部审核程序14JLSH/CX14-20 管理评审程序15JLSH/CX15-20 检测工作程序16JLSH/CX16-20 现场检验程序17JLSH/CX17-20 人员培训管理程序18JLSH/CX18-20 环境控制程序19JLSH/CX19-20 开展新工作的评审程序20JLSH/CX20-2113、0 检测方法确认程序21JLSH/CX21-20 测量不确定度评定程序22JLSH/CX22-20 数据控制程序23JLSH/CX23-20 仪器设备管理程序24JLSH/CX24-20 量值溯源程序25JLSH/CX25-20 期间核查程序26JLSH/CX26-20 检验报告质量考核程序27JLSH/CX27-20 样品管理程序28JLSH/CX28-20 检测结果质量的控制程序29JLSH/CX29-20 抽样控制程序30JLSH/CX30-20 检测工作偏离程序、标准（规范）的例外许可程序质量手册文件编号：JLSH/SC-A-605第1页 共1页附录5检测人员一览表 第A版 第0次修订114、颁布日期：20 -03-01序号姓名性别年龄学历技术职称所在部门岗位备注12345678910111213质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第1页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度一、水泥1胶砂强度2细度3泥凝结时间4标准稠度用水量5安定性6 水泥胶砂流动度7水泥比表面积GB175-20 GB/T17671-1999GB/T1345-2005GB/T13462001GB/T2419-2005GB/T2115、08-94GB/T8074-2008JJ-5型水泥胶砂搅拌机20L沈阳北方检测仪器厂市计量院080601ZT96型胶砂振实台 60次/160秒1s沈阳北方检测仪器厂市计量院080601KZJ-5000电动抗折 05000N1%沈阳路达仪器设备厂市计量院080601YH-40A标准养护箱0201%北京精强仪器设备厂市计量院080601AC-300D恒应力压力试验机0300KN1%北京恒应力科技有限公司市计量院080601SJ-160A水泥净浆搅拌机625r/min沈阳巨林检验仪器制造有限公司市计量院080601ISO标准法维卡仪U=0.01mm江苏省迅达路桥工程仪器厂市计量院080601抗压夹具116、北京恒应力科技有限公司市计量院080601FZ-31A雷氏沸煮箱1001上海康路仪器设备有限公司市计量院080601FYS-150负压筛析仪0300mm北京世纪诚达试验仪器制造公司市计量院080601NLA-3型水泥胶砂流动度测定仪180mm河北科析仪器设备有限公司市计量院080601水泥留样筒120L长春市宏达仪器公司雷氏夹测定仪长春市宏达仪器公司市计量院080601二、砂1表观密度2堆积密度3含泥量4泥块含量5颗粒级配6坚固性7云母含量8有机物含量9氯离子含量GB/T 14684-2001JGJ 52-2006JTJ054-94ZASX-92A型震击标准振筛机0300mm上海东星建材试验设117、备有限公司市计量院080601耐酸滴定管容量瓶500ml合格长春市路恒实验仪器开发有限公司市计量院080601针片状规准仪上虞市探矿仪器厂石子压碎指示仪天津市京润建筑仪器厂 质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第2页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度三、卵石、碎石1表观密度2堆积密度3含泥量4泥块含量5颗粒级配6针片状颗粒含量7压碎指标8坚固性试验9抗压强度GB/T14685-2001JGJ52-200118、6JTJ054-94砂石组合筛0.003mm上虞市探矿仪器厂电子称100kg0100000g上海天平仪器厂市计量院080601ALC-1100.2数字式电子天平02000g三级北京赛多利斯市计量院080601101-3电热鼓风干燥箱0150天津市庆达试验仪器制造公司市计量院080601针片状规准仪0.01mm上虞市探矿仪器厂压碎指标仪天津市京润建筑仪器厂四、混凝土1混凝土配合比设计2强度3坍落度4表观密度5泌水率6含气量7凝结时间JGJ 55-2000DL/T5330-2005GB/T 50081-2002DL/T 5150-2001GB/T 50080-2002SYE-2000型数显式压力试119、验机02000kN1%北京三宇伟业试验机公司市计量院080601CCB70F碳化试验箱三级北京数智意隆仪器有限责任公司市计量院080601HG-80砼贯入阻力仪2.0%天津市振辉建筑仪器有限公司市计量院080601HPS-540砼收缩膨胀仪020L三级无锡建仪仪器机械有限公司市计量院080601H2-3 含气量测定仪天津京润建筑仪器厂市计量院080601PS-6钢筋锈蚀仪北京市腐防蚀科技发展公司HS-4混凝土抗渗仪1.6天津建筑仪器厂市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第3页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测120、项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度8抗冻性能9抗渗性能10碳化11收缩12钢筋锈蚀GBJ 82-85JGJ 63-89JGJ/T23-2001TCS-1维勃稠度仪天津市港源试验仪器厂市计量院080601五、砂浆1砂浆配合比设计2立方体抗压强度3稠度4收缩试验5抗冻性能6分层度JGJ 98-2000 JGJ 70-90DL/T5750-2001砂浆稠度仪0150mm1mm天津建筑仪器厂市计量院080601WE-100型万能材料试验机0100KN1%北京三宇伟业试验机有限公司市计量院080601砂浆分层度121、仪0200mm合格沧州腾达建路实验仪器制造厂MP-5002电子天平三级上海天平科学仪器公司市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第4页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度六、钢材1屈服强度2抗拉强度3伸长率4冷弯5接头抗拉强度6焊接接头弯曲7钢筋机械连接抗拉强度GB 1499.1-20 GB 1499.2-2008GB 13788-2000JG 190-2006GB/T 228-2002122、GB/T 232-1999GB 50205-2001GB700-2006GB/T 699-1999GB/T 1591-94GB/T 5223-2002GB50210-2001JGJ/T 27-2001 JGJ 18-2003JGJ 107-2003GB50205-2001WE-100型万能材料试验机0100KN1%北京三宇伟业试验机有限公司市计量院080601WE-1000B万能材料试验机01000KN1%北京三宇伟业试验机有限公司市计量院080601冷弯装置01000KN1%北京三宇伟业试验机有限公司WE-100型万能材料试验机0100KN1%北京三宇伟业试验机有限公司市计量院080601W123、E-1000B万能材料试验机01000KN1%北京三宇伟业试验机有限公司市计量院080601钢直尺0600mm长春市路恒实验仪器开发有限公司七、墙体材料1尺寸偏差2外观质量3强度4密度5吸水率6抗风化性能GB 5101-2003GB/T 2542-2003砖用卡尺1%慈溪市天东衡器厂SYE-2000型数显式压力试验机02000KN1%北京三宇伟业试验机有限公司市计量院080601低温箱DW-40401天津路达建筑仪器有限公司市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第5页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01 检测项目参数124、名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度7抗冻性8干燥收缩9碳化系数和软化系数10孔洞排列及孔洞率GB/T 15229-2002GB/T 4111-1997低温箱D40401天津路达建筑仪器有限公司市计量院080601CCA70F碳化试验箱三级北京数智意隆仪器有限责任公司市计量院080601八、陶瓷砖、瓦（一）陶瓷砖1抗冻性2吸水率3抗热震性（二） 瓦1吸水率2抗冻性3抗弯性能GB/T 4100-2006JGJ 126-2000JGJ 126-2000GB/T 3810-2006JGJ 110-97游标卡尺0200125、mm合格杭州钱塘江工具有限公司低温箱D40401天津路达建筑仪器有限公司市计量院080601九、防水材料1不透水性2耐热度3低温柔度4拉力5断裂伸长率6撕裂强度GB 18243-2000GB 18242-2000GB 18173.1-2000GB12953-2003GB/T12952-2003DTS-IV防水卷材不透水测仪0.4MPa0.01 MPa天津市建仪试验仪器厂市计量院080601低温箱D40-401.0天津路达建筑仪器有限公司厂市计量院080601101-3电热鼓风干燥箱1002天津路达建筑仪器有限公司市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第6页 共8页附录126、6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度十、土工1密度2击实3含水率4颗粒分析（筛析法）5土粒比重GB/T 50123-1999光电土壤液塑限测定仪广东市计量院080601环刀北方检测仪器厂LJJ-2A重型击实仪北方检测仪器厂十一、轻质墙板1吊挂力2外观质量3尺寸偏差4抗冲击性能 5面密度6含水率JG/T 169-2005JC680-1997游标卡尺0.001杭州钱塘江工具公司市计量院080601SYE-2000型数显式127、压力试验机02000KN1%北京三宇伟业试验机公司市计量院080601吊挂力装置长春试验机厂30KG电子秤0.1合格抚顺宇辰衡器有限公司市计量院080601十二、外加剂1减水率2泌水率比3含气量4凝结时间差5抗压强度比6钢筋锈蚀7PH值8细度9密度10含固量或含水量GB 50119-2003JC 476-2001JC 475-2004JC 473-2001JC 474-2008DL/T 5100-1999GB/T 8077-2000HPS540砼收缩膨胀仪无锡建仪仪器机械有限公司市计量院080601MP-5002电子天平100kg0.001上海天平科学仪器公司市计量院080601PS-6钢筋锈128、蚀仪0.05%北京市腐防蚀科技发展公司市计量院080601酸度计H2-3 含气量测定仪天津京润建筑仪器厂市计量院080601SY-2压力泌水仪天津市港源试验仪器厂市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第7页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度11氯离子含量12水泥净浆流动度13限制膨胀率14渗透高度比1550次冻融强度损失率比16凝结时间17透水压力比18坍落度增加值19坍落度保留值JC129、 476-2001JC 475-2004JC 474-1999JC 473-2001CCA70F碳化试验箱北京数智意隆仪器有限责任公司市计量院080601HG-80砼贯入阻力仪天津市振辉建筑仪器有限公司市计量院080601DZAY-354电子比长仪03mm0瓦房店建科仪器有限公司市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-606第8页 共8页附录6仪器设备（标准物质）一览表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01检测项目参数名称标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格技术指标制造单位检定/校准机构有效日期备注测量范围准确度等级/不确定度十三、掺合料1细度2需水量比3130、含水量4安定性5强度活性指数GB/T 1596-2005GB/T 176-1996DZAY-354电子比长仪03mm0瓦房店建科仪器有限公司市计量院080601坍落度筒长春市宏达仪器有限公司市计量院0806010.045mm方孔筛合格北京世纪诚达试验仪器制造有限公司十四、涂料1容器中状态2施工性3低温稳定性4涂膜外观5耐洗刷性能6耐碱性7耐水性8干燥时间9涂层耐温变性10耐沾污性GB/T9755-2001GB/T 9756-2001GB/T 9757-2001GB/T 9266-88GB 9265-88GB/T 1733-1993GB/T 1728-1979JG/T 25-1999GB9780131、高温坩埚天津市京润建筑仪器厂市计量院080601QFHA漆膜划格器1%天津市精科材料试验机厂市计量院080601C84-反射率测定仪天津市精科材料试验机厂市计量院080601耐粘污测定仪天津市精科材料试验机厂市计量院08060130KG电子秤0.1合格抚顺宇辰衡器有限公司市计量院080601DLJ-500型电子拉力试验机0-5000北京蓝航中科测控技术研究所市计量院080601质量手册文件编号：JLSH/SC-A-607第1页 共1页附录7质量体系要素对照表 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01实验室资质认定评审准则质量手册对应章节章节标题章节号章节内容（标题）4.1组织JLSH/S132、C-A-401组织4.2质量体系JLSH/SC-A-402质量体系4.3文件控制JLSH/SC-A-403文件控制4.4检测和/或校准分包JLSH/SC-A-404检测工作的分包4.5服务和供应品的采购JLSH/SC-A-405服务和供应品的采购4.6合同评审JLSH/SC-A-406合同评审4.7申诉和投诉JLSH/SC-A-407申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进JLSH/SC-A-408纠正措施、预防措施及改进4.9记录JLSH/SC-A-409记录4.10内部审核JLSH/SC-A-410内部审核4.11管理评审JLSH/SC-A-411管理评审5技术要求5.1人员JLSH/SC133、-A-501人员5.2设施和环境条件JLSH/SC-A-502设施和环境条件5.3检测和校准方法JLSH/SC-A-503检测和校准方法5.4设备和标准物质JLSH/SC-A-504设备和标准物质5.5测量溯源JLSH/SC-A-505测量溯源5.6抽样和样品处置JLSH/SC-A-506抽样和样品处置5.7结果质量控制JLSH/SC-A-507结果质量控制5.8结果报告JLSH/SC-A-508结果报告质量手册文件编号：JLSH/SC-A-608第1页 共1页附录8监督网框图第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01各部门监督员各部门负责人内审员内审组体系运行控制系统检测过程控制系统质量134、负责人经理质量手册文件编号：JLSH/SC-A-609第1页 共1页附录9实验室平面图 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01质量手册文件编号：JLSH/SC-A-610第1页 共1页附录10工作流程图 第A版 第0次修订颁布日期：20 -03-01客户委托业务室受理业务室制定计划原始记录审核验工作流程如图所示：取样、封样、帖标签建材室(一)、建材室(二)、建材室(三)编写报告登记、分样、入库建材室(一)、建材室(二)、建材室(三)接收计划业务室审核业务室接收送交委托方授权签字人审核签字 建材室(一)、建材室(二)、建材室(三)领样委托方接收报告样品留存业务室存档委托方验收备样、检验受理申诉