1、 xxxx工程质量检测有限公司QS 质 量 管 理 手 册（第 A 版）文件编号：xx/ZL-xxA编 制：编制小组审 核： 批 准: 发布日期：xx年05月08日实施日期：xx年05月10日受控文本： 质量管理手册质量管理手册批准页第 1 页 共 1 页主题：批准页第A版 第0次修订颁布日期：xx年5月1日质 量 管 理 手 册手册版号： A生效日期：xx年5月10日总 页 数： 共 129 页 批 准 人：日 期： xx年 5 月 08日副本控制：（不）受控类编 号：持 有 人：质量管理手册关于公布质量管理手册（第A版）的通知第 1 页 共 1 页主题：关于公布质量管理手册（第A版）的通知2、第A版 第0次修订颁布日期：xx年5月1日关于公布质量管理手册（第A版）的通知各室及全体检测人员：坚持“质量第一”的方针是我国的长期国策，为对建筑工程实体质量水平作出科学、准确、公正的评价，使检测工作在任何情况下不受行政干扰，以确保检测工作的质量,保护国家、消费者及企业的利益，根据检验检测机构资质认定评审准则要求，特制定本质量管理手册。本手册汇集了检测公司各项工作制度和规定，对组织机构、仪器设备、检测工作、检测人员、检测环境等方面提出了具体要求，并对影响检验质量的各种因素进行了有效控制。本手册是保证检验工作质量的重要手段，是公正从事各项检测工作的依据，现予以公布，望全体人员遵照执行。 xxxx3、工程质量检测有限公司 最高管理者： xx年五月八日质量管理手册质量管理手册修改页第 1 页 共 1 页主题：修改页第A版 第0次修订颁布日期：xx年5月1日修改序号对应章、节、条号修订内容批准人日期1目录1、概 述11.1 检验检测机构简介11.2 公正性声明11.3 最高管理者声明31.4 保护公正性的措施41.5 客户的权利和义务41.6 公司员工利益保护措施41.7 对资质认定和行政主管部门的义务和承诺51.8 公司法律地位和法律责任51.9 公司通讯资料62、质量手册的管理72.1 目的72.2 职责72.3 适用范围72.4 质量手册编写要求72.5 质量手册的版本82.6 质量手册4、的修订与换版92.7 质量手册的发放、回收及借阅92.8 质量手册持有者的责任102.9 质量手册的宣贯102.10 质量手册的解释102.11 质量手册中名词术语和缩略语102.11.2内部定义及略语(仅适用于本手册)：123、质量方针、质量目标和质量承诺133.1 质量方针、质量目标最高管理者发布令133.2 质量方针143.3 质量目标143.4 质量承诺143.5 服务标准153.6 保守客户机密信息和所有权的承诺163.7 员工守则163.8 管理目标194、组织、人员、场所、仪器及管理体系20 4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人-组织204.1.1、本公司是能够承担法律责任5、的实体204.1.2、本公司有明确的组织和管理结构204.1.3、遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则从事检验检测活动214.1.4、建立和保持维护检验检测公正和诚信程序224.1.5、保护客户机密信息和所有权23 4.1.6、支持性文件23 4.2、具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员244.2.1、实行有效的人员管理，明确实现质量目标的职责244.2.2、最高管理者的作用344.2.3、技术负责人、质量负责人及关键岗位的代理374.2.4、授权签字人的管理384.2.5、与检验检测工作有关人员的资格确认及其监督384.2.6、人员培训394.2.7、技术人员档案41 6、4.2 .8、支持性文件41 4.3、具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求424.3.1、管理体系覆盖检验检测有关的所有地点、场所和设施424.3.2、确保工作环境满足检验检测的要求424.3.3、环境条件监测、控制和记录434.3.4、检验检测内务、安全管理及防止干扰或者交叉污染43 4.3. 5、支持性文件44 4.4、具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施454.4.1、检验检测设备、设施的配备及控制454.4.2、建立和保持设备、设施管理程序454.4.3、仪器设备的检定、校准及期间核查454.4.4、设备档案、标识及设备管理494.4.5、设备出现故障或者异常时的处理57、24.4.6、标准物质的管理52 4 .4. 7、支持文件54 4.5管理体系55 4.5.1、管理体系文件554.5.1.1、概述554.5.1.2、管理体系554.5.1.3、管理体系文件的构成554.5.1.4、体系文件的宣贯564.5.1.5、控制要求564.5.1.6、执行要求574.5.1.7、对遵循检验检测机构资质认定评审准则的承诺574.5.1.8、支持性文件57 4.5.2、质量方针584.5.2.1、质量方针的发布584.5.2.2、质量方针的内容584.5.2.3、质量方针声明584.5.2.4、质量目标594.5.2.5、服务质量承诺59 4.5.3、文件控制614.58、.3.1、建立并实施程序614.5.3.2、文件的保存形式634.5.3.3、文件的评审634.5.3.4、支持性文件63 4.5.4、合同评审644.5.4.1、总体要求及相关定义644.5.4.2、评审的形式644.5.4.3、评审的内容644.5.4.4、偏离的处理654.5.4.5、分包654.5.4.6、评审的记录654.5.4.7、支持性文件65 4.5.5、分包664.5.5.1、分包的允许条件664.5.5.2、分包工作程序664.5.5.3、接受分包检验检测机构的选择664.5.5.4、分包结果的提供674.5.5.5、对授受分包检验检测机构的要求674.5.5.6、支持性文9、件674.5.6、采购控制684.5.6.1、建立并实施程序684.5.6.2、明确人员职责684.5.6.3、识别需购买的买服务和供应品684.5.6.4、采购流程684.5.6.5、支持性文件694.5.7、服务客户704.5.7.1、建立并实施程序，与客户良好沟通704.5.7.2、征求客户意见704.5.7.3、允许客户进入相关区域观察704.5.7.4、支持性文件714.5.8、投诉处理724.5.8.1、投诉的收集724.5.8.2、投诉的处理724.5.8.3、投诉处理的相关记录734.5.8.4、客户投诉分析734.5.8.5、支持性文件734.5.9、不符合控制744.5.910、.1、建立并实施程序744.5.9.2、对不符合的识别744.5.9.3、对不符合的评价分析744.5.9.4、纠正及纠正措施754.5.9.5、支持性文件754.5.10、纠正措施、预防措施及持续改进管理体系764.5.10.1、纠正措施764.5.10.2、预防措施774.5.10.3、持续改进管理体系784.5.10.4、支持性文件804.5.11、记录控制814.5.11.1、记录的分类814.5.11.2、记录形成过程的要求814.5.11.3、记录的更改814.5.11.4、记录的存储及管理824.5.11.5、支持性文件824.5.12、内部审核834.5.12.1、内审的频次和11、范围834.5.12.2、人员要求834.5.12.3、内审控制要点834.5.12.4、支持性文件834.5.13、管理评审844.5.13.1建立并实施程序844.5.13.2、管理评审的周期844.5.13.3、管理评审的组织形式844.5.13.4、输入输出内容844.5.13.5、评审报告及改进措施的实施854.5.13.6、记录854.5.13.7、支持性文件854.5.14、检测方法控制864.5.14.2、标准和非标准方法的选择及适用864.5.14.3、作业指导书874.5.14.4、偏离控制874.5.14.5、与客户的沟通884.5.14.6、支持性文件884.5.15、12、测量不确定度应用894.5.15.1、建立并实施程序894.5.15.2、测量不确定度的应用范围894.5.15.3、支持性文件894.5.16、数据保护904.5.16.1、建立并实施程序904.5.16.2、自动化设备的设备的数据保护904.5.16.3、采购及维护904.5.16.4、支持性文件904.5.17抽样控制914.5.17.1、建立并实施程序914.5.17.2、抽样计划的制定及实施914.5.17.3、抽样后样品的管理914.5.17.4、偏离的允许914.5.17.5、责任告知914.5.17.6、抽样记录924.5.17.7、支持性文件924.5.18、样品处置934.13、5.18.1、建立并实施程序934.5.18.2、样品的标识934.5.18.3、样品的流转934.5.18.4、与客户的沟通934.5.18.5、样品的存储934.5.18.6、支持性文件934.5.19、质量控制944.5.19.1、建立并实施程序944.5.19.2、实施范围944.5.19.3、结果运用944.5.19.4、控制方法944.5.19.5、实施要求944.5.19.6、比对和能力验证954.5.19.7、记录954.5.19.8、支持性文件954.5.20、结果报告964.5.20.1、建立并实施程序964.5.20.2、检测报告的重要性964.5.20.3、检测报告质量14、的控制964.5.20.4、检测报告质量的信息964.5.20.5、检测报告的标识97974.5.20.7、存档管理974.5.20.8、支持性文件974.5.21、结果说明974.5.21.1、适用的程序984.5.21.2、说明的内容984.5.21.3、说明的形式984.5.21.4、支持性文件984.5.22、报告中的抽样信息994.5.22.1、抽样信息内容要求994.5.22.2、抽样信息的体现形式994.5.22.3、支持性文件994.5.23、结果解释1004.5.23.1、人员要求1004.5.23.2、检测报告“意见和解释”的内容1004.5.23.3、“意见和解释”的形式15、1004.5.23.4、支持性文件1004.5.24、分包结果提供1014.5.25、检测报告的发送及格式要求1024.5.25.1、报告的发送1024.5.25.2、报告的格式及发布1024.5.25.3、支持性文件1024.5.26、检测报告的更改1034.5.26.1、禁止对原报告直接修改1034.5.26.2、原报告收回或声明作废1034.5.26.3、报告更改记录1034.5.26.4、支持性文件1034.5.27、记录的保存1044.5.27.1、存档内容1044.5.27.2、存档限期1044.5.27.3、支持性文件1044.6 特殊要求1054.6、特殊要求105附件106116、机构设置批文1072、公司营业执照1083、职能要素分配表1094、质量体系要素职能分配表1125、质量管理手册与检验检测资质认定评审准则的条款对照表 1196、组织机构框图1217、检测公司平面图1238、程序文件目录124 xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：概述实施日期：xx年5月10日1、概 述 1.1 检验检测机构简介xxxx工程质量检测有限公司于xx年1月20日经xx市xx区市场监督管理局批准成立，是xxxx建筑工程司法鉴定所的下属单位。本公司最高管理者由法人代表书面授权、正式任命并主持本公司的工作，能独立行文并在17、授权范围内进行质量检验检测，而具有第三方公正性。公司成立以来开展建筑工程实体和建筑构件所用材料质量的检验测试工作。在工作中，严格遵照现行国家、省有关部门颁发的建设工程技术标准、规范、规程和试验方法，从事对建筑工程基础、主体、安装、装饰等项目的检验检测，并将逐步完善建筑工程所用原材料、半成品、构配件的检测工作。 本公司现有业务室、接待室、检测一、二室计四个科室，共计检测人员4名，其中中级职称人员4名，仪器设备约32台套，总建筑面积280m2，现有检测能力共计40个项目。本公司接受上级主管部门的行政领导；接受省、市、区质量技术监督局等计量监督部门的业务指导；并自觉接受社会各界的监督指导。本公司依据18、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国建筑法等有关法律法规，以及与检测业务相关的标准、规程、规范、方法，建立健全本公司的质量保证体系，坚持“公正、科学、严谨、准确”的质量方针，对所有客户和全部检验检测工作提供同等质量的服务，本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。 1.2 公正性声明为维护检验检测的公正性，保证检验检测活动的独立性，提高服务质量，维护客户合法权益，让客户保持对本公司的良好信心，特作如下声明：1.2.1、本公司严格遵守检验检测工作程序，执行国家标准、行业标准及与客户约定的标准，对所有项目进行独立、公正、准确的检验19、检测，对所出具的检测结果、检测报告负责，维护客户的合法权益；1.2.2、本公司及所有人员严格遵守工作纪律和相关规定，不与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；1.2.3、本公司及所有人员不参与任何有损于检验检测判断独立性和诚信度的活动；1.2.4、本公司及所有人员不参与和检验检测项目或类似竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动；1.2.5、本公司及所有人员应抵制任何可能影响其技术判断、不正当商业、财物或其他方面的压力和影响，不收贿、不索贿，保证所出具的检验检测报告的公正性和结论的真实性；1.2.6、本公司及所有人员对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘20、密和技术秘密负有保密义务，并充分保护客户的机密信息和所有权；1.2.7、本公司全体人员恪尽职守，竭诚为客户提供优质服务，并接受对公正性的监督和检查。1.2.8、全体工作人员严格遵守工作人员守则，坚持“公正、科学、严谨、准确”的方针，做到秉公办事、廉洁奉公，严禁利用职权谋取私利。 1.3 最高管理者声明作为本检测公司的最高管理者，我郑重声明：严格遵守法律法规，按照检验检测机构资质认定评审准则的要求建立、实施管理体系并持续改进其有效性。“公正、科学、准确、及时”是本检测公司的质量方针，本公司以公正的尺度、科学的态度、高效的服务、严谨的作风，向客户提供客观、真实、公正的数据和结果，以高效优质的服务确21、保客户的要求得到最大合理满足，并确保客户的利益得到最大保护。本公司的公正性声明就是向客户的公开承诺，本公司全体员工务必恪守。保证杜绝对公正性有影响的一切干预，保证本公司独立自主的开展检验检测活动。我代表本公司管理层保证满足检验检测活动所需的人力、财力、设施、设备、信息等资源。我承诺在检验检测工作中遵循和保护客户的知识产权和所有权，若有侵权行为，承担相应的民事责任。我要求全体员工求真务实、积极进取，认真负责地开展检验检测服务工作，以高效优质的检验检测质量和一流的服务水平，确保本公司质量方针和质量目标的实现。 xxxx工程质量检测有限公司（最高管理者）： xx年5月1日 1.4 保护公正性的措施122、.4.1、制定保护机密信息和所有权的程序以保护所有客户的机密信息和所有权；1.4.2、制定保证公正性和诚实性程序以避免卷入任何可能降低能力、公正性判断或运作诚实性的可信度的活动；1.4.3、保证本公司所有人员不受任何对工作质量有不良影响、来自内外部的不正当商业、财物和其他方面的压力和影响；1.4.4、制定本公司质量方针、目标，为所有客户提供公正、科学、高效、严谨的服务。 1.5 客户的权利和义务1.5.1、对本公司的检验检测服务提出任何技术和保密的要求；1.5.2、对本公司提供的检验检测服务有知情权；1.5.3、对本公司提供的检验检测数据和结果有质询权；1.5.4、在不妨碍其他客户和确保安全的23、前提下，可对本公司的检验检测实施监督；1.5.5、对提供的样品及其技术、专利和本公司的检验检测结果拥有所有权；1.5.6、对未经认可的分包检验检测结果有否决权；1.5.7、对提供检验检测的物品的安全要求有如实告知义务；1.5.8、应承诺按期足额交纳检验检测费用和合理必要的其他服务费用； 1.6 本公司员工利益保护措施1.6.1、保护员工的合法权益；1.6.2、向员工提供便利、健康、环保和安全的工作环境设施；1.6.3、承诺兑现员工接受培训和教育的权利；1.6.4、防止各种不正当的行政干预对员工检验检测活动造成的压力；1.6.5、保证员工应得的经济利益得以实现；1.6.6、保护员工正常规范的检验24、检测活动；1.6.7、鼓励员工诚实进取的创新精神；1.6.8、保护员工严守质量方针的原则和立场；1.6.9、保证管理层的工作和员工的检验检测活动不受其他工作的约束和影响。 1.7 对资质认定和行政主管部门的义务和承诺1.7.1、依法遵守并接受xx省、xx市、xx区质量技术监督局对本公司的政策和要求；1.7.2、遵守法律法规、坚持第三方公正检验检测、履行社会责任；1.7.3、保持资质认定的检验检测技术能力、遵守从业规范、如实出具检验检测数据结果；1.7.4、积极参加资质认定和上级主管部门组织的能力验证活动；1.7.5、正确使用资质认定证书和标识；1.7.6、检讨违规行为、积极进行整改、持续改进管25、理体系、确保管理体系有效运行；1.7.7、自我约束、公平竞争、公开服务和监督电话、自觉接受社会各界监督；1.7.8、如实统计、汇报检验检测数据等相关信息；1.7.9、认真履行需要备案（备案变更）的手续。 1.8 本公司法律地位和法律责任1.8.1、本公司法律地位：本公司为第三方检验检测机构，由法人授权，能充分发挥第三方检验检测机构的职能作用，承担建设工程质量检验检测业务。1.8.2、本公司的法律责任：a、本公司依照法律法规、客户要求、合同约定、行业标准及国际惯例进行检验检测，所签发的各种报告、结果具有相应的法律效力，对本公司所出具的检验检测结果负责；b、违犯有关法律、法规的人员，承担相应的法律26、责任。情节严重或造成重大经济损失的，对直接责任人员依据有关法律法规规定，由司法部门追究法律责任；c、对滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿、伪造结果、泄露机密或玩忽职守延误出具结果、报告的，根据情节轻重，给予纪律处分或依法追究刑事责任；d、除法定管理机构或客户指定的分包方外，本公司就其分包方的工作对客户负责。1.8.3、本公司遵循下列相关法规：a、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法通则等相关国家法律、法规；b、检验检测机构资质认定评审准则等与管理活动相关的标准、准则等；c、建设工程质量检测管理办法（建设部第141号令）等行业管理规定等；d、与检测27、活动相关的标准、规范、方法、规程等。 1.9 本公司通讯资料中文全称：xxxx工程质量检测有限公司地址：电话：邮编：第 97 页 共 124 页xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：质量手册的管理实施日期：xx年5月10日2、质量手册的管理 2.1 目的质量手册全面阐述本公司的质量方针、质量目标和行为准则；反映内部组织机构和岗位职责；描述质量管理体系和规定质量活动行为要求；展示本公司的检验检测服务能力。是本公司全面、及时、准确、有效贯彻执行国家有关法律、法规、规章、制度，服从上级行政主管部门、资质认定机构对本公司的领导，满足社会各28、界所有客户对本公司要求的内部纲领性文件。是本公司管理体系文件中最高层次、首要文件。质量手册是指导本公司质量活动的强制性文件，质量手册的管理主要是对其进行控制并保持现行有效，且明确管理者和持有者的责任，从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 2.2 职责2.2.1、检测公司最高管理者对质量手册现行有效性负责，主持编写质量手册，发布政策，批准、发布和实施质量手册。2.2.2、质量负责人负责编制、修订质量手册，负责手册的日常维护和组织宣贯工作。2.2.3、技术负责人审核质量手册。2.2.4、管理层、检测科室负责人及监督员负责监督质量手册相关要求的执行和落实。2.2.5、全体检测人员依据质量手册开展管29、理活动和检测活动。2.2.6、业务室档案管理员负责质量手册的打印、归档、发放、复印、借阅、回收和销毁。 2.3 适用范围适用于质量手册的编制、发布、修订、保管、宣贯、审核及评审等。 2.4 质量手册编写要求2.4.1、编写目的：a、确保本公司的管理体系持续有效运行；b、所开展的管理活动和检测活动符合检验检测机构资质认定评审准则的要求；c、持续满足资质认定部门和上级主管部门以及客户对本公司的要求。2.4.2、编写依据：a、中国国家认证认可监督管理委员会检验检测机构资质认定评审准则；b、GB/T27000-2006合格评定 词汇和通用原则；c、JJF1001-2011通用计量术语及定义；d、JJF30、1059-2012测量不确定度的评定与表示；e、中华人民共和国计量法；f、中华人民共和国标准化法；g、中华人民共和国产品质量法；h、建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号)。2.4.3、编写要求：a、严格按照检验检测机构资质认定评审准则的要求、结合建设工程质量检测管理办法并联系本公司实际进行编写，内容完整、齐全，阐述准确、易懂、简练并便于实际操作；b、围绕本公司实现下列目标来编写：、良好的服务行为；、运行有效的管理体系；、公正、科学、客观、准确的检测能力；、完整明确的检测报告；c、反映本公司实际情况。 2.5 质量手册的版本2.5.1、本公司质量手册分受控版本和非受控版本。受控版本和非受31、控版本首次发布时内容一致，区别在于受控版本首页加盖“受控”章，由业务室逐一进行编号，编号作为每个受控版本的唯一性标识。非受控版本不加盖“受控”章，不进行编号。 2.5.2、质量手册的受控版本编号登记发放。手册内容需作更改时，应对各受控版本依次进行跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识后妥善处理，并在手册的修改控制页上作好记录，以保持质量手册的现行有效。2.5.3、非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号，修订时不通知。2.5.4、质量手册采用活页装订，以方便更改控制；质量手册亦可采用电子文档方式，但必须做好分级加密措施。 2.6 质量手册的修订与换版2.6.1、为保证手册的时32、效性和适用性，本公司人员均有权利和义务根据需要对手册的内容，提出适当的修订、换版的意见或建议。2.6.2、遇有以下情况，手册应予修订：a、纠正文字、语法、逻辑、排版错误或调整语句；b、手册中的条款不适应现实工作；c、组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；d、现行手册的条款与有关标准或法律、法规有矛盾；e、内审和外部评审中认为需要进行调整；2.6.3、遇有以下情况，手册应予以换版：a、有关法律、政策、法规发生重大变化；b、作为编写质量手册依据的管理体系标准发生重大变化；c、本公司组织架构发生重大调整、变化；d、本公司业务范围发生较大变化；e、发现质量手册存在严重缺陷。 2.7 质量手册的发放、33、回收及借阅2.7.1、业务室负责质量手册的登记、发放和失效文件的收回、处理；2.7.2、质量手册受控版本的发放范围为本公司主要业务科室；2.7.3、质量手册非受控版本供呈报上级主管部门和其他外部评审机构，但必须经最高管理者批准、业务室确认为非受控版本后方可提供；2.7.4、受控版本发放时应造册登记，由领用人员签名确认；2.7.5、受控版本的领用和保管人在调离本公司时应交回领用和保管的质量手册；2.7.6、受控版本更换下来的旧版质量手册或其插页应由业务室及时回收，除一份加盖“作废”章存档外其余全部及时按规定程序做销毁处理；2.7.7、质量手册属本公司保密级文件，非本公司人员的借阅和复印，应得到最34、高管理者或技术负责人的批准，由业务室负责办理相关手续后方可进行。 2.8 质量手册持有者的责任2.8.1、质量手册持有者应组织本岗位和部门员工认真学习，熟悉质量手册的内容和要求。质量手册的存放应能方便本岗位和部门员工的使用。在岗员工应自觉遵守质量手册的要求和规定，并努力贯彻执行。2.8.2、质量手册持有者必须妥善保管质量手册，不应自行更改、涂改并保持质量手册的清洁和完整。持有者不得外借、复印或遗失手册；如发现丢失应及时向质量负责人报告，由质量负责人做出处理决定。2.8.3、换版或更改后的质量手册下发后，应按照更改后的要求执行。2.8.4、质量手册持有者调离本公司时，必须将持有或保管的质量手册交35、回业务室并办理手续。 2.9 质量手册的宣贯2.9.1换版或更改后的质量手册，由质量负责人组织宣贯。2.9.2宣贯实施情况应由质量负责人进行统计并做好记录。 2.10 质量手册的解释a、质量负责人受权负责对本公司质量手册进行解释；b、本公司质量手册的最终解释权归本公司最高管理者。 2.11 质量手册中名词术语和缩略语2.11.1术语（定义）2.11.1.1能力验证proficiency testing利用检测公司间的比对确定实验室的检测/校准能力。2.11.1.2检测公司间比对inter laCoratory eomparision按照预先规定的条件，由两个或多个检测公司对相同或类似的被检测物36、品进行检测/校准的组织、设施和评价。2.11.1.3校准caliCration在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量值（或参考物质）所代表的值，与相对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。2.11.1.4检测test按照规定程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。2.11.1.5检验inspeestion通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。2.11.1.6检定verification查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，包括检查、加标记和（或）出具检定证书。2.11.1.7质量方针quality policy由组织最高管理者正式发37、布的该组织的质量宗旨和质量方向。2.11.1.8管理体系management system实验室为了实现管理目标或效能，由组织结构、职责、程序、过程和资源构成的，具有一定活动规律的一个有机整体。2.11.1.9管理评审management review由最高管理者就质量方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。2.11.1.10质量审核quality audit确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施，并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。2.11.1.11程序procedure为进行某项活动所规定的途径。2.11.1.12法定计量单位legal 38、unitof measurement由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。2.11.1.13测量不确定度uncertainty of measurement表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。2.11.1.14溯源性traceaCility通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（通常是国家测量标准或国际测量标准）联系起来的特性。2.11.1.15 参考物质reference material (RM) 标准物质 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用于校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物资。2.1139、.1.16有证参考物质certified reference material (CRM) 有证标准物质附有证书的参考物质，某一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。 2.11.2内部定义及略语(仅适用于本手册)：2.11.2.1质量手册缩略为“手册”；2.11.2.2 “xxxx工程质量检测有限公司”缩略为“xx质检公司”；2.11.2.3检验检测机构资质认定评审准则缩略为“评审准则”；2.11.2.4 “管理层”指最高管理者、检测公司总经理、质量负责人、检测室主任的组合；2.11.2.5 “技术40、管理层”指技术负责人和其他有关技术管理人员的组合。2.11.2.6 “主检”也称“检测项目负责人”，指相对一个检验检测项目起最主要（负责）作用的检测员。 xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：质量方针、质量目标和质量承诺实施日期：xx年5月10日3、质量方针、质量目标和质量承诺 3.1 质量方针、质量目标最高管理者发布令为实现以客户满意为最终目标，确保客户的需求和期望得到满足，并转化为本公司的服务要求，制定本公司的质量方针：“公正、科学、准确、及时”制定本公司的质量目标：总体目标：持续改善客/服关系，努力创建一流检验检测机构，让客41、户满意，社会信赖。控制目标：客户抱怨解决率100%；完成合同及时率99%；不断拓宽技术能力；不断改进服务质量，使客户满意度达到100%；检验报告客户反馈差错率不超过0.5；承诺客户的检验时限完成率达到99；客户满意率95%以上。本公司始终严格依照评审准则的要求和确认的检验检测方法开展所有检验检测活动，保证检验检测结果的公正、科学、有效，保障国家的法律法规得到正确实施，保障国家的量值传递准确有效，确保客户的要求得到最大的满足，确保客户的利益得到保护；端正服务态度，努力提高服务水平，不断地改进管理体系，确保本公司管理体系持续有效运行，以客户为中心、努力实现我们对顾客的承诺，积极争创一流检验检测机构42、。 xxxx工程质量检测有限公司最高管理者： xx年5月8日 3.2 质量方针3.2.1、本公司的质量方针为：“公正、科学、准确、及时”。3.2.2、本公司质量方针的含义：a、本公司要站在第三方检测机构的公正立场上，严格按照确认的检验检测方法，以公正、科学的态度进行检验检测工作，所有检验检测结果均以真实的检测数据作为唯一评判依据。b、质量管理和关键岗位工作人员要按照本公司管理体系文件规定的程序进行质量控制活动。c、检验检测人员要严格按照规定的标准、方法开展检验检测活动，如实记录检测数据，公正、及时出具检验检测报告。d、本公司全体人员要以客户的需求为目标，努力为客户提供权威、准确的服务。管理人员43、要掌握与本公司检测范围或客户要求相适应的法律、法规等相关知识和信息，切实为客户提供权威的技术指导。检测人员必须达到与本公司检验检测范围和客户要求相适应的技术水平，并在相应的技术岗位进行检验检测工作。 所有工作人员都要接受本公司安排的培训和学习，并达到相应要求。e、以客户满意程度为衡量工作的尺度，为客户提供高效、优质的服务。本公司所有工作人员要以达到客户满意为服务宗旨，高效完成检验检测任务，及时出具检验检测报告。 3.3 质量目标3.3.1、总体目标：持续改善客/服关系，创建一流检验检测机构，让客户满意，社会信赖。3.3.2、控制目标：检测时设备完好率100%、合同履约率99%、客户满意率95%44、以上、报告准确率99%以上、客户满意率、报告准确率应逐年提高。 3.4 质量承诺为维护本公司的公正性，保持检测活动的独立性，提高检测及服务质量，维护客户合法权益，保持客户对本站的良好信心，特作如下承诺：3.4.1、遵守国家法律、法规和认证机构的要求，坚持第三方公正立场，客观、公正、及时地为客户提供检测方面的服务。3.4.2、坚持独立检测、独立判断，检测活动不受来自行政的、商业的、经济的等任何方面的影响；3.4.3、执行省、市物价部门批准的收费标准，合理收取检测费用。3.4.4、树立良好的执业行为，保证认证项目的检测能力和有效运行的管理体系；3.4.5、维护客户的权利，保护客户的技术秘密，对与客45、户相关的机密信息及专利权，实施严格的保护措施，保护客户的所有权和专利权不受侵害；对客户提交的样品以及技术资料严格保密；不得擅自披露客户的未公开资料和检验数据。3.4.6、坚持公开、公平、自愿申请的无歧视性服务原则；对所有客户提供相同质量的服务；3.4.7、不从事与客户送检产品相关的研发、经营、生产、销售和技术咨询活动。3.4.8、不阻拦客户对本公司检测和服务有关的投诉与申诉，坚持实事求是、有错必纠、对客户负责的原则，认真接待社会各方面的申诉或投诉，承诺在约定的时间内做出合理的答复；3.4.9、严格执行国家的有关法律、法规，并按相关技术标准进行检测业务工作；保证对受检样品所出具数据的正确、可靠；46、3.4.10、以客户为关注焦点，努力满足客户的检测服务要求。严格履行与客户签订的一切合同；严格按约定的时间完成检测工作。3.4.11、检测人员必须具备良好的职业道德和职业行为，不准接受与职务工作有关的礼品、请吃或馈赠，并不得进行一切有碍检测公正行为的兼职或交往活动。 3.4.12、全体员工要以客户的需求为目标，在相应的岗位上保持严谨的工作作风，努力为客户提供优质服务。做到严格依法检测，热情周到服务； 3.5 服务标准3.5.1、严格履行与客户签订的一切合同（协议/委托）；在规定的承诺日期内完成检测并出具检测报告。3.5.2、服务及时、热情，收费合理、合法；3.5.3、对所有客户一视同仁，均持公47、正态度，保持相同的服务质量；3.5.4、对客户的投诉、申诉及时受理，并在5个工作日内给予客户答复。 3.6 保守客户机密信息和所有权的承诺3.6.1、本公司承诺保护客户的所有机密信息和所有权；3.6.2、客户提供的标准方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议书等与检测有关的所有文件及受检实物、从合同评审和样品管理直到报告发出，其间获得或产生所有信息，从客户以外的渠道（如：投诉人、监管机构、社会监督等）获得的有关客户的信息均列入本站保密范围；3.6.3、本公司专门制订保密和保护客户所有权的程序文件，本公司全体员工都必须贯彻和执行。3.6.4、本公司履行保密义务，承担泄密造成的损失48、乃至法律责任。 3.7 员工守则为提高员工素质，加强规范管理，建立一个高效、协调、规范的管理体系。本公司制订出台员工守则，对员工行为提出明确的要求，对违反员工守则的行为做出处罚规定。3.7.1、遵纪守法 严守机密a、遵守国家法律法规和检测公司的一切规章制度，认真履行岗位职责，对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务；b、不向外人谈论检测公司的机密，不向无关人员透露检测公司有关业务方面的情况和提供业务技术方面的帮助。未经许可，不得向外界提供检测公司管理资料和其他非公开的内部资料；c、员工须取得检测员管理手册才能从事检测工作，做到持证上岗；d、检测人员必须具备良好的职业道德49、和职业行为，不准接受与职务工作有关的礼品、请吃或馈赠，并不得进行一切有碍检测公正行为的兼职或交往活动；e、员工不得利用检测公司的资产、资源、资料、业务关系、内部消息、工作职权或影响力，以谋取个人或其他人员或其他团体组织的利益；f、员工不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入检验场所；g、未经公司领导批准不得私自携带公司财产和公物（包括资料）出站；h、除办理本公司业务外，员工不得对外擅用本公司名义；i、员工不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿、表册或函件；j、员工因过失或故意给公司造成名誉和经济损失的，公司有权依法追究其相应经济责任和法律责任。3.7.2、敬业爱岗 恪尽职守 a、员工应有高度敬50、业的精神、责任心和团结协作的工作态度。杜绝因不正确的工作态度导致的工作事故；b、全面优质地完成本职工作，对工作中的各个环节和各项内容都要本着认真负责的精神，严格遵照公司的各项规章制度开展工作，克尽职守，提高办事效率。3.7.3、关心集体 团结同事 a、以集体利益为重，个人利益服从集体利益；b、自觉维护本公司形象、声誉和利益，树立全局观念。有责任及时向公司领导报告不利于本公司名誉、业务、项目等各方面的情况；c、积极参加公司建设，行使自己权利并对公司的发展提出自己无保留的意见；d、同事间团结协作，岗位间要加强合作、相互协调，不得推诿扯皮、推卸责任；e、同事之间要和谐相处，互相尊重，不得发生影响员工51、团结、合作的作为；f、对人、对事做到坦城、公正、客观；g、谦虚谨慎，作风民主，富有涵养，能够听取、容纳不同意见，以诚待人，自觉维护公司的团结。3.7.4、礼貌待客 举止文明a、对客户要礼貌、热情、耐心、周到；b、主动了解客户要求，尽力满足客户的要求，不能解决的问题认真向客户做出合理解释；c、为广大客户提供热情的咨询服务，对客户的答复不可模棱两可、夸大其辞和随意承诺，更不能推诿扯皮； d、工作时精神饱满，姿态端庄，举止文明。3.7.5、注重学习 进取向上 a、加强本岗位业务知识的学习，不断更新知识，提高业务技能，促进专业技术职称的提高，适应公司发展的需要；b、加强文化学习，不断提高道德修养和检测52、服务水平；c、注重调查研究、收集信息，积极为公司的发展出谋划策，向公司领导提供有参考价值的意见和建议，加快公司的发展步伐；d、不固步自封，要不断进取，勇于创新，敢于尝试和承担风险。3.7.6、严守纪律 提高效率严格遵守劳动纪律和岗位职责,保持有序的工作秩序。上、下班不迟到、早退或无故缺勤。上岗时，保持良好的精神状态，不擅自离岗，员工上班时间不得做与工作无关的事情。a、事假：严格执行请消假制度，事假必须事前报告，经科室负责人同意并经最高管理者批准后方可办理事假手续。返回后应在一个工作日内完成销假手续；b、病假：须持医院病假证明，并经最高管理者批准后执行。病假不能提供诊断证明的按事假处理。特殊情况53、需提前说明原因。连续病假一月以上，可视为不能胜任本职工作处理；c、迟到：迟到10分钟以内，警告一次；超过10分钟按旷工半天计算。每月累计迟到三次，除按迟到三次计算以外，可根据具体情况按追加旷工一天办理；d、旷工：事前未办理请假手续，未到公司上班做旷工处理。累计每年旷工十五天按自动离职处理；e、下班时，仪器设备维护保养好、办公用品整理好；要做到重要文件入柜上锁，确保安全；并清洁周围环境，保持良好状态；f、未经公司管理层批准，不准私自带非本公司人员或其他无关人员进入检测区域；3.7.7、爱护集体 注意节约a、所有使用电脑的员工必须确保本公司数据资料不被泄露及不受电脑病毒污染，未经授权不得改变软硬件54、设置，也不得变更电脑中储存的数据；b、计算机只能用于工作目的，不得在计算机上装载游戏类及其它与工作无关的程序；c、对所保管的文书财物及一切公物应善尽保管之责，不得私自携出或出借；d、员工必须在不影响工作效率和质量的前提下，节约办公物品，杜绝浪费；e、爱护仪器设备，不野蛮操作，定期维护保养，保持仪器设备的完好率；f、办公场所的空调温度设置要合适，注意节约用电，以及节约用水；g、下班离岗应负责检查全部电器、门窗、照明及自来水的关闭情况。 3.8 管理目标 人人有事做、事事有人做。xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题： 组织、人员、场所55、仪器及管理体系之组织实施日期：xx年5月10日 4、组织、人员、场所、仪器及管理体系 4.1、依法成立并能够承担相应法律责任的组织 4.1.1、本公司是能够承担法律责任的实体xxxx工程质量检测有限公司于xx年1月20日经xx市xx区市场监督管理局批准成立，本公司现有办公、检测场所面积280m2，共计检测人员6名，中级职称。拥有与计量认证通过范围和工作量相匹配的仪器设备和相关设施。所有仪器设备和设施本公司均具有独立调配使用、管理的权力，管理体系覆盖公司固定设施、离开固定设施的场所或相关的临时或移动设施内进行的所有检测活动和管理活动，不允许出现不受控制的部门、岗位或者场所。本公司最高管理者由法56、人代表书面授权、正式任命并主持本公司的工作，本公司独立对外行文和开展业务活动，独立承担与其检测有关的的民事、法律责任，能够独立承担第三方公证检验；本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。本公司的法律责任由授权法人机构承担。本公司通过开展内部审核、管理评审和积极参加检测机构资质认证、计量认证等一系列活动，持续满足客户、法定管理机构和对本公司提供承认组织的需求，持续改进完善本公司质量管理体系。 4.1.2、本公司有明确的组织和管理结构4.1.2.1、本公司最高管理者负责制定本公司内部管理结构，组织建立和维持本公司管理体系。作为建设工程实体质量及所用原材料检验检测的综合性检验检测机57、构，本公司开展的检验检测业务面向建筑工程质量监督机构、建设单位、监理单位、施工单位和其他有需求的客户。本公司质量检验检测与评价工作不受任何单位、各职能部门的行政干预。4.1.2.2、质量管理是领导和控制本公司正确开展检验检测工作、确保工作质量相互协调的活动。本公司质量管理工作包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进四个方面。各级管理者均应严格按照本公司质量手册、程序文件等质量文件的规定开展质量管理工作，确保技术运作均在受控状态下进行，确保检验检测数据和结果的正确性、可靠性，促进本公司质量方针和质量目标的实现。4.1.2.3、技术运作是指本公司从识别客户需求并将客户的需求转化为过程输入，通过严58、格的质量管理工作利用合格的资源（人力、物力）按照科学的方法开展检验检测活动，将过程输入转化为一系列正确、可靠的输出（检验检测数据和结果），最后形成公正、科学、准确的检验检测报告的服务全过程。本公司保证参与技术运作的专业技术人员能够胜任其工作，完全具备相应的岗位上岗资格，做到定员定岗，且数量满足工作要求；检验检测工作的设施环境条件均控制在达到或满足检验检测标准的要求；检验检测用仪器设备（标准物质）均做到性能合格，满足检验检测标准要求，并在检定（校准）合格有效期内方可使用；使用的检验检测方法均需得到确认，依据的检验检测标准现行有效。4.1.2.4、支持服务工作是为本公司顺利开展技术工作服务的，为正59、确开展技术工作做好一切资源上的准备，起后勤和保障作用。本公司采用的所有支持服务供方（分包方）均应经过评审，本公司接受合格仪器设备（标准物质）供应商、人员培训机构、仪器设备检定（校准）机构等外部支持供方（分包方）服务；评审不合格，或不接受本站评审的支持服务供方（分包方）本公司不予采用。 4.1.3、遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则从事检验检测活动4.1.3.1、本公司制定公正性声明、保护公正性措施、员工利益保护措施、服务标准、员工守则，制定质量方针、质量目标并发布质量承诺，明确本公司法律地位和法律责任、客户的权利和义务，做出“对资质认定和上级主管部门的义务和承诺”、“保护客户机密信息和所有权60、的承诺”，制定保证公正性和诚实性程序、保护机密信息和所有权的程序等专门程序文件，通过标准管理、标准操作、内部监督、社会监督、内部审核、管理评审等有效手段确保本公司管理体系持续有效运行，规范本公司及其人员从事检验检测活动的行为，遵守相关规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。（相应文件详见下表）名 称章条号或文件编号公正性声明质量手册第1.2条保护公正性措施质量手册第1.4条员工利益保护措施质量手册第1.6条服务标准质量手册第3.5条员工守则质量手册第3.7条质量方针、质量目标、质量承诺质量手册第3.2、3.3、3.4条本公司法律地位和法律责任质量手册第1.8条客61、户的权利和义务质量手册第1.5条对资质认定和上级主管部门的义务和承诺质量手册第1.7条保护客户机密信息和所有权的承诺质量手册第3.6条保证公正性和诚实性程序XXXX01 C-2016保护机密信息和所有权的程序XXXX02 C-2016 4.1.4、建立和保持维护检验检测公正和诚信程序4.1.4.1、本公司建立xx/CX-01-A保证公正性和诚实性程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。4.1.4.2、本公司制定公正性声明（见质量手册第1.2条）、保护公正性措施（见质量手册第1.4条）、员工利益保护措施（见质量手册第1.6条）、服务标准（见质量手册第3.5条62、）、员工守则（见质量手册第3.7条），制定xx/CX-35-A防止商业贿赂控制程序等授权、措施和程序，防止本公司及其人员受到来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确、有效。4.1.4.3、本公司如果从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，充分评价该活动对检验检测活动真实、客观、准确性的影响，如果对检验检测活动存在利益冲突，对检验检测活动的真实、客观、准确性造成不良影响的坚决不予开展。4.1.4.4、本公司以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。4.1.4.5、根据检验检测机构资质认定管理63、办法第三十七条的规定，在本公司官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。 4.1.5、保护客户机密信息和所有权秘密是指依据法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。本公司的保密义务是基于数据和结果的性质和作用决定的，这些数据和结果在质量评价和成果鉴定方面具有证明的作用，作为公证数据必将产生法律后果。本公司在检验检测工作中出现的任何泄密，将给客户带来不可估量的损失。保护客户机密信息和所有权是本站应尽的法律义务。4.1.5.1、本公司建立和保持xx/CX-02-A保护机密信息和所有权的程序，程序文件明确保密的事项64、及保密的范围、规则和制度。保密事项和保密范围要涵盖从合同评审和样品管理直到报告发出，其间获得或产生的所有信息，以及从客户以外的渠道（如：投诉人、监管机构、社会监督等）获得的有关客户的信息，对涉密部门和人员要规定保密职责和工作纪律；对容易发生泄密的工作环节加强必要的保密技术手段，将保密教育和监督检查列入计划并实施，必要时对效果进行验证。4.1.5.2、本公司对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，应执行保密措施；样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，本公司有义务保护客户财产的所有权，必要时，本公司应与客户签订协议。对检验检测过程65、中获得或产生的信息，以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任。除非法律法规有特殊要求，本公司向第三方透露相关信息时，将征得客户同意。 4.1.6、支持性文件xx/CX-02-A 保护机密信息和所有权的程序xx/CX-01-A 保证公正性和诚实性程序xx/CX-35-A 防止商业贿赂控制程序xx/CX-37-A 风险评估与控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器及管理体系之人员实施日期：xx年5月10日 4.2、有与从事检验检测活动相适应的技术、管理人员通过员工的正确配备及对其进行有效的管理和监督，提高66、人员素质和业务水平，确保检验检测技术人员和管理人员的能力，减少人为因素对检验检测质量产生不良影响，实现本公司既定质量目标。 4.2.1、实行有效的人员管理，明确实现质量目标的职责4.2.1.1、规范管理本公司建立和保持xx/CX-14-A人力资源控制程序，明确通过建立业绩档案、培训、宣贯、考核和内部沟通等形式，提高员工的工作能力，使员工的能力与本公司的要求和发展相适应，培训、考核、宣贯活动要有记录，并由技术负责人对培训、考核、宣贯活动效果进行评价，使培训、考核、宣贯活动效果达到计划的要求。对照岗位职责、任职条件、工作表现等综合因素，通过民主评议、评选先进等活动开展，通过授予荣誉称号等管理手段促67、进员工履职能力的提高，激励员工的工作积极性，实现本公司的质量目标。4.2.1.2、岗位职责a、最高管理者的岗位职责：-负责建立和维持本公司管理体系；-全面负责本公司的行政、技术领导工作。-确定管理结构、岗位职责分工、权利委派；-负责制定本公司质量方针、质量目标；-批准发布本公司质量手册和程序文件；-批准行为规范，保证检验检测工作的独立性、公正性和诚实性；-落实资源，负责资产投资决策批准，负责仪器设备的采购、报废计划的批准；-主持本公司的管理评审；-召集、主持最高管理者会议；-具有本公司的最高决策权和否决权。b、技术负责人岗位职责：-授权批准检测合同；-批准纠正、预防和改进措施；-组织投诉、申诉68、和事故处理；-负责检测方法的选择和确认，组织制定、批准作业指导书的实施；-组织标准、方法、规程（规范）等技术资料的跟踪、验证和维护工作；-负责组织对客户非常规项目的要求、标书、合同的评审工作；-组织检测分包工作；-负责组织新建、技术改造项目的立项及评审工作；-负责组织实施管理体系有关技术工作、处理重大技术问题；-负责技术记录的管理和控制；-批准员工技术培训计划，并负责组织实施；-负责检测设施和环境控制；-负责量值溯源监督检查；-负责新开展检测项目的首份检测报告的确认；-负责组织对检测结果质量保证等技术运作中的持续改进的策划；-负责批准技术类记录格式并维护其有效性；-组织实施能力验证、比对、测量69、不确定度、期间核查等检测结果质量保证工作；-负责协调各检测室的检测工作；-负责新项目策划和筹备，组织新项目评审；-执行最高管理者安排的其他工作。c、质量负责人岗位职责：-组织质量管理体系文件的编写，并维护其有效性；-负责质量管理体系的有效运行；-组织宣贯本公司质量手册和程序文件；-建立质量文件的管理和控制体系；-组织管理性改进、纠正和预防措施的实施；-主持本公司管理体系的内部审核，批准内审报告；-参加管理评审，有权力、有责任直接向最高管理者报告管理体系存在的问题；-执行最高管理者、技术负责人安排的其他工作。d、业务室主任岗位职责：-组织检测样品的收取及管理、检测报告的管理以及技术资料（档案）的70、管理；-组织制定检测业务计划，并做好协调和总结工作；-负责组织本部门人员的业务学习及考核计划的落实；-检查各种检测记录；-热情为客户服务，受理客户的投诉，协助技术负责人做好投诉的调查处理工作；-参与合同评审；-执行最高管理者、技术负责人、质量负责人安排的其他工作。e、检测室主任岗位职责：-组织本室检测人员按照标准或规程（规范）实施检测工作；-组织本室检测人员编制作业指导书，评定测量不确定度；-负责组织本部门人员的技术培训与考核计划的落实；-参加新项目筹备，参与新项目评审；-适用时，参加合同评审；-组织实施仪器设备维护、期间核查、能力验证和比对及为保证检测质量的核查工作；-组织实施改进、纠正和预71、防措施；-执行最高管理者、技术负责人、质量负责人安排的其他工作。f、检测员岗位职责：-熟悉检测标准和方法；-熟悉检测环境控制和仪器设备的技术性能，熟练掌握操作检测仪器设备；-严格按照确认的标准（规程或规范）或作业指导书的要求开展检测活动；-认真记录检测数据和结果；-负责仪器设备维护和保养工作；-对原始记录和报告中的检测数据负责；-参加检测质量保证活动；-有权抵制一切有违本公司公正性、诚实性的行政干预；g、校核员岗位职责：-负责审核原始记录数据，检查原始记录的完整性；-负责审核检测报告和原始记录的一致性；-对检测原始记录和报告拥有一票否决权。h、监督员岗位职责：-在技术负责人和检测室主任领导下对72、监督领域内的检验检测项目开展监督工作；-熟悉监督领域内检验检测方法、程序、目的和结果的评价等专业技术知识，根据监督计划开展、实施检测全过程的监督工作。-对监督过程中发现的不符合项提出纠正措施，责令相关人员进行整改，对整改效果进行验证并提交技术负责人或检测室主任进行批准确认；-熟悉并掌握认可的检测能力，监督认可标志的正确使用； -协助检测室主任组织测量不确定度评定、能力验证和比对、保证检测结果质量的核查及期间核查等技术活动；-及时发现并制止不符合工作，组织实施纠正和预防措施，有权终止违反检测标准和程序的不符合工作，对严重不符合工作有权直接向室主任、技术负责人报告；-对检测结果拥有一票否决权。i、73、授权签字人岗位职责：-对检测结果的完整性和准确性负责；-熟悉有关的检测标准、方法及规程；-负责对检测结果进行判定，了解测量结果的不确定度；-了解有关设备维护及定期校准的规定，掌握其校准状态；-十分熟悉记录和报告的核查程序；-熟悉CMA认证标志使用的规定和范围；-授权批准签发检测报告；-有权拒绝签发存在不符合或违反本公司质量方针的检测报告，有权责令有关人员立即停止工作、进行纠正。j、内审员岗位职责：-编制内审检查表，履行被赋予的审核本公司管理体系职责；-查找质量体系运行中的不符合项；-认真填写审核文件；-负责跟踪、验证整改措施的实施；-负责编制内审报告。k、档案管理员岗位职责：-建立本公司的文档74、管理体系，负责档案资料的立卷与保管；-负责收集、发放文件资料；-维护资料、文件、档案的有效性和完整性；-保守文件的秘密；-有权阻止使用非受控文件；-负责档案资料的借阅管理工作；l、设备管理员岗位职责：-掌握本公司仪器设备的配置要求和运行状况管理工作；-负责建立仪器设备台帐，并维护其有效性；-参与仪器设备的购置、验收、维修和报废工作；-监督仪器设备的正确使用、维护，按计划报送检定和期间核查；-负责仪器设备档案管理工作；-按照检定、自校结果粘贴相应的仪器设备标识；-有权阻止不合格的仪器设备投入使用。m、安全监督员岗位职责：-参与编制本公司安全、环保措施、制度和工作程序；-监督各部门和全体员工安全、75、环保措施的实施；-监督各部门安全、环保设施的完好性；-有权制止一切有违安全、环保的行为；-有权直接向最高管理者反映本公司存在的重大安全、环保隐患。n、样品管理员岗位职责：-负责样品管理系统；-负责与客户、检测室检测员交接检测物品（样品）及资料；-负责样品的存放、保管和维护，按程序处理样品；-负责保管涉密样品和技术文件，履行其在本公司期间的保密责任；-监督在检样品的管理，确保其完整和安全；-有权制止一切有违保密原则和公正性的行为。4.2.1.3、各类人员任职条件a、最高管理者任职条件：-具有大专及以上文化程度及中级技术职称（或同等能力）；-从事检测工作满八年（含）以上；-熟悉与检验检测有关的法律76、法规要求，熟悉CMA认证及相关管理规定；-熟悉本公司的检验检测和管理工作；-由法人书面授权和任命。b、技术负责人任职条件：-具有中专及以上文化程度及中级技术职称（或同等能力）；-从事检验检测工作八年（含）以上；-熟悉检验仪器设备的性能，具备解决技术问题的能力和一定的管理水平；-熟悉与检验检测有关的法律法规要求，熟悉CMA认证及相关管理规定；-掌握相关检验检测标准要求和方法，具备方法改进、新方法制定和确认的能力；-具备良好的沟通能力和协调、管理能力；-具备识别偏离的能力；-由最高管理者提名并经书面任命。c、质量负责人任职条件：-具有中专及以上文化程度及中级技术职称（或同等能力）；-从事检测工作八77、年（含）以上；-熟悉CMA认证的相关要求，熟悉质量管理和本公司管理体系的运作；-了解本公司检验检测业务范围内的有关法律法规、标准规范、仪器设备、检验程序和方法等专业知识；-具备良好的沟通能力和协调、管理能力；-能够熟练使用计算机文字、表格编辑软件，具备良好的文字表达能力；-具备识别偏离的能力；-由最高管理者提名并经书面任命。d、业务室主任任职条件：-具有中专及以上文化程度；-从事相关专业五年（含）以上；-熟悉本公司样品管理程序及档案管理、设备管理知识；-熟悉质量管理和本公司管理体系的运作；-熟悉CMA认证的相关要求；-具备良好的沟通能力，具备较好的协调、管理能力；-由最高管理者提名并经书面任命78、。e、检测室主任任职条件：-具有中专及以上文化程度及助理工程师（含）以上技术职称；-从事检测工作五年（含）以上；-熟练掌握本室检测业务相关的标准规范、方法细则及所要求的环境条件；-熟悉本室各类仪器设备的性能、参数及保养知识；-具有检验检测出现偏离时的判断和解决能力；-具备较好的沟通能力和协调、管理能力；-由最高管理者提名并经书面任命。f、授权签字人任职条件：-具有大专及以上文化程度及工程师（含）以上技术职称；-从事检测工作五年（含）以上；-熟悉授权范围内的检验项目评定及方法依据、方法步骤、数据处理、仪器设备性能、环境条件控制要求等相关业务；-熟悉相关法律、法规及部门规章，掌握授权签字范围内检验79、检测标准的结果评定；-熟悉授权签字范围内检验标准、测试方法及测试规程；-掌握授权范围内检验项目的具备能力参数及受限参数；-掌握相关记录、报告的要求及其核查程序；-熟悉CMA认证的相关要求；-当上级行政主管部门或业务指导部门对授权签字人有考核要求时，应经其考核，并取得相应考核合格证书；-由最高管理者提名并经书面授权。g、意见解释人员任职条件：-具有大专及以上文化程度；-具有相应的资格、培训、经验和所进行检测的令人满意的知识；-了解所检验检测样品等的有关知识；-能认知有关样品正常使用或检验检测时出现的偏离的严重性；-了解所检验检测样品等的使用或预期使用方法的有关知识；-了解所检验检测样品等的使用过80、程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；-了解法规和标准中通用要求方面的知识；-具备良好的语言表达和沟通能力；-由最高管理者提名并经书面任命。h、监督员任职条件：-具有大专及以上文化程度；-从事检测工作五年（含）以上；-掌握检验检测标准中监督领域内被测样品的通用技术要求；-掌握监督领域内检验标准、检验检测方法及检验操作实施细则；-掌握监督领域内设施环境控制知识；-掌握监督领域内仪器设备操作、维护、保养知识；-具有监督领域内检验检测出现的任何偏离时的判断能力；-由最高管理者书提名并经面任命。i、内审员任职条件：-具有中专及以上文化程度及中级技术职称（或同等能力）-从事检测工作五年（含）以上；-经过内81、审员培训并考核合格；-熟悉质量管理和本站管理体系的运作；-了解CMA认证的相关要求；-由质量负责人提名并经书面任命。j、检验检测校核员任职条件：-具有中专及以上文化程度；-从事检测工作三年（含）以上；-掌握所校核检测项目的评定及方法依据、方法步骤、数据处理、仪器设备性能、环境条件控制要求；-掌握掌握检验项目的具备能力参数及受限参数；-掌握相关记录、报告的要求及其核查程序；-对检验检测原始记录、报告出现偏离时具有判断能力；-当上级行政主管部门或业务指导部门对校核人员有考核要求时，应经其考核，并取得相应考核合格证书；-由技术负责人提名并经书面任命。k、档案管理员任职条件：-熟悉本公司质量体系文件架82、构及文件、档案分类，了解质量体系运行的知识；-掌握本公司对文件、档案管理及保密的文件规定；-工作严谨条理，认真负责；-由质量负责人提名并经书面任命。l、设备管理员任职条件：-掌握本公司仪器、设备、设施的管理要求；-熟悉本公司服务及供应品采购的程序；-掌握本公司仪器、设备、设施的配置要求和运行状况；-工作严谨条理，认真负责；-由质量负责人提名并经书面任命。m、安全监督员任职条件：-掌握相关安保、消防法规及本站安保管理程序和相关制度；-熟悉本公司工作场所布局；-熟悉本公司各类安保设施的分布及操作使用；-具备安保隐患的识别能力；-由最高管理者书提名并经面任命。n、样品管理员任职条件：-全面掌握本公司83、对检验样品的管理要求及相关保密规定；-熟悉各类样品的性能及保持样品状态的环境条件设置和维持要求；-能够识别样品对标准状态的偏离；-工作严谨条理，认真负责；-由质量负责人提名并经书面任命。o、检测员任职条件：-具有中专及以上文化程度；-熟练掌握所检项目相关样品的知识，能够识别样品对标准状态的偏离；-熟练掌握标准规范中对所检项目、参数的仪器设备、环境条件要求，能识别相应偏离；-熟练掌握被授权使用设备、设施的操作方法、性能及参数、维护及保养的知识；-熟练掌握所检项目的检测、评定方法、操作步骤、数据处理、记录填写和报告出具的注意事项；-熟练操作本专业的各种检测仪器设备，并熟悉其性能、参数及维护、保养知84、识；-熟练掌握本站对于安全、环保的规定，具备事故应急处理的知识和技能；-当上级行政主管部门或业务指导部门对检测人员有考核要求时，应经其考核，并取得相应考核合格证书；-由技术负责人予以书面授权并确认。4.2.1.4、员工录用-具有中专及以上文化程度，专业符合招录岗位要求；-年龄65周岁及以下，身体健康，思想正派，无犯罪记录；-新员工试用期为3个月；-试用期满，经考核合格，经最高管理者批准后方可正式录用；-一经录用签订劳动合同，公司提供养老、医疗、工伤、失业保险和生育保险保障。 4.2.2、最高管理者的作用本公司最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺。4.2.2.1 负责管理体系的建立和有85、效运行。最高管理者应主持建立本公司的质量体系文件及一系列规章制度并贯彻执行，使本公司管理工作有法可依、有章可循，始终保持管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。确保本公司管理体系即使发生变更，也能按照现行规章制度有效运行。4.2.2.2 制定质量方针和质量目标，发布公正性声明。质量方针包含了本公司对检验检测质量、服务质量的追求。制定质量目标应具有挑战性、可测量性和可实现性的特点。在最高管理者的主持下，围绕质量方针、质量目标配置资源、建立健全组织机构、明确管理职责、有效运行管理体系，应定期评审和修正质量方针、质量目标。本公司最高管理者负责制定质量方针和质量目标，并授权发布公正性声明。详见本手册第三86、章。4.2.2.3 确保管理体系要求融入检验检测的全过程本公司最高管理者承诺提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的证据。要求各部门和全体员工坚决贯彻执行和实施管理体系文件的要求，执行记录控制程序，做好相关记录。并分析和利用相关数据和信息持续改进管理体系。5.2.4 确保管理体系所需的资源。资源主要包括：(1) 人力资源；(2) 信息资源，包括程序、计算机所用软件、记录、标识等；(3) 物质资源，包括设施和环境、设备等；(4) 外部供应，包括服务和供应品、检验检测分包等的外部提供者。4.2.2.5 确保管理体系实现其预期结果为确保管理体系运行的效果，以及使管理体系得到持续改进，最高管理者要87、责令相关人员注重收集管理体系运行证据，并加以分析、评价和处理。这些证据包括（不限于此）：a、质量方针、质量目标达成情况记录；b、通过数据分析找出客户不满意，数据和结果为满足要求的情况记录；c、利用内、外部审核结果采取纠正措施、预防措施等活动的记录；d、通过管理评审活动，对管理体系有效性全面评价和改进活动的记录；e、投诉、申诉、社会监督等处理结果及改进情况记录；f、涉及安全、环保、设备操作等重大责任事故的解决、处理活动及纠正措施、预防措施、结果验证的记录。g、能力验证出现可疑数据、结果离群时分析、论证、解决、处理、改进等情况记录。4.2.2.6 满足相关法律法规要求和客户要求定期进行中华人民共和88、国计量法及其实施细则(中华人民共和国计量法实施细则)、检验检测机构资质认定管理办法，以及相关法律法规、行业主管部门规章等的学习。计量法的立法宗旨是保障国家计量单位的统一和量值准确可靠。本公司的质量方针是与计量法的宗旨相一致的。检验检测机构资质认定管理办法对检验检测机构的管理进行了强制规范，本公司必须严格遵循执行。为使全体员工明确和实施实验室的质量方针和质量目标，必须了解和学习中华人民共和国计量法及其实施细则(中华人民共和国计量法实施细则)、检验检测机构资质认定管理办法(2015)，以及相关法律法规及行业主管部门规章。质量负责人应定期根据上述要求及客户需求制定计划，并做好相关纪录。4.2.2.789、 定期宣贯客户要求，提升客户满意度本公司全体员工应树立以客户为关注焦点的质量意识。只要可能，允许客户合理监督实验室的有关操作；主动向客户征求反馈意见，无论是正面的还是负面的反馈意见，并使用和分析这些反馈意见，用于改进管理体系、检验检测工作及对客户的服务。最高管理者应重视管理评审输入项中的客户要求及反馈情况，进行持续改进，并定期按计划进行宣贯，做好相关纪录。4.2.2.8运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。通过正确运用过程方法，对体系中的诸过程及面临的风险、机遇进行识别、明确过程间的联系和相互作用，对诸过程进行系统的应用、管理和连续的控制，使体系运行达到更佳的效果。（1）识别：在质量体系建90、立及分析风险、机遇时按照客户导向过程、管理过程、支持过程的类别进行识别，被识别的过程应覆盖评审准则的所有条款要求且符合本站实际。（2）分析：对每个被识别的过程及分析风险、机遇进行分析，确定过程的活动，找出与其它过程的接口，确定过程的输入、输出和控制方法，并确定过程所需的资源及如何监控过程的有效性。（3）持续改进：通过对质量目标实现和程度、客户满意度等的评价了解过程实施的效果，通过纠正、预防措施的实施对质量体系进行持续的改进。4.2.2.9 定期进行管理评审。参见本手册条款4.5.13。4.2.2.10 本公司内外环境发生变化时，确保管理体系的完整性。遵循检验检测机构资质认定管理办法第十二条的规91、定，本公司有下列情形之一，最高管理者应及时修改管理体系文件，使其与相应的变更相适宜；同时应当向资质认定部门申请办理变更手续：a) 机构名称、地址、法人性质发生变更的；b) 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的；c) 资质认定检验检测项目取消的；d) 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；e) 依法需要办理变更的其他事项。4.2.2.11 定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件和要求的年度报告。遵循检验检测机构资质认定管理办法第三十七条的规定，最高管理者应当定期向资质认定部门上报包括本公司持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范、开展检验检测活动等内容的92、年度报告，以及统计数据等相关信息。 4.2.3、技术负责人、质量负责人及关键岗位的代理4.2.3.1、本公司设技术负责人一名，其任职条件应满足本手册第四章第4.2.1.3.b条款要求，具备一定的专业知识面和较强的组织能力，熟悉相关法律、法规要求，知晓质量控制方法和步骤，掌握检验检测标准和相关专业技术知识和专业动态，能对开展的检验检测项目的技术实施、关键环节控制、可疑结果进行分析和判断，利用完整、有效、适宜的管理体系对影响检验检测数据的诸多因素进行全面控制，包括：标准方法的证实、非标方法的确认以及方法偏离的批准，以保证检验检测数据、结果准确、清晰、明确、客观。岗位职责见：本手册第四章第4.2.193、.2.b条款。4.2.3.2、本公司设质量负责人一名，其任职条件应满足本手册第四章第4.2.1.3.c条款要求，岗位职责见：本手册第四章第4.2.1.2.c条款。质量负责人作为本公司管理层成员，有权力、有责任与最高管理者进行直接接触和沟通，及时将本公司管理体系运行情况、特别是运行中发现的问题向最高管理者进行汇报，及时将最高管理者对本公司的方针、政策、资源等方面的决策、意见等做文件化处理，以利及时向下传达、执行。4.2.3.3、作为本公司关键岗位上的管理人员，最高管理者、技术负责人、质量负责人均指定代理人，以便其因各种原因最高管理者、技术负责人、质量负责人不在岗位时，代理人能够代行其职责和权力，94、确保本公司的各项工作持续正常地进行。 4.2.4、授权签字人的管理4.2.4.1、授权签字人对检验检测结果承担技术和法律责任，因此对检验检测结果的准确性有足够的技术资格和经验，具备相应的教育背景和工作经历，与检验检测技术紧密接触，熟悉业务，掌握有关仪器设备的状态，熟悉所承担签字领域相应的技术标准、检验检测方法和规程，熟悉报告产生的全过程和关键程序，熟悉资质认定评审准则和标识使用、及其相关法律、法规和技术文件的要求，能够对检验检测结果进行科学的分析与评价，并考核合格。本公司授权签字人的任职条件见：本手册第四章第4.2.1.3.f条款。岗位职责见：本手册第四章第4.2.1.2.i条款。4.2.4.95、2、授权签字人应在授权签字范围内行使签发报告的权利，非授权签字人不得签发检验检测报告。 4.2.5、与检验检测工作有关人员的资格确认及其监督4.2.5.1、资格确认（1）本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备的人员都必须持证上岗。上岗的授权必须明确、具体，如授权进行某类项目检验检测工作(包括所使用设备)、签发某范围内的结果报告等。上岗资格的确认应由熟悉专业领域或得到检验检测机构授权的人员完成。确认的方式可以根据工作的复杂程度、个人的学历、经验水平等而有所差异。当法律法规对本公司从事的工作有特殊要求时，应注意识别相关法律、行政法规对从业人员资格的规定要求，并确保其96、专业技术人员和管理人员符合这些规定要求。（2）意见解释人员由最高管理者进行授权。（3）由本公司最高管理者提名，经xx省质量技术监督局考核合格、备案的授权签字人（签发检验检测报告人员）应在授权范围内进行工作，严禁超范围签发检验检测报告。4.2.5.2、人员监督（1）本公司建立和保持人力资源控制程序（文件编号XXXX14 C-2016），通过对检验检测全过程、结果及其判定的独立性和公正性等相关因素的监督，确保检验检测活动出具的数据准确性和报告的真实性，对检验检测活动中出现的任何偏离或不符合项迅速采取纠正预防措施，保证检验检测质量符合要求。（2）监督员上岗要满足任职条件（见第四章第4.2.1.3.h97、款）并得到技术负责人任命。监督员的设置以部门为单位进行设置，人数设置要满足监督覆盖部门内所有专业领域，监督对象要包括部门内所有检验检测人员。（3）监督重点是在培训的、新上岗的、转岗的、参加检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的员工以及标准发生了变更的、检验检测方法允许偏离的、检验检测对设施环境有严格要求的项目的员工。（4）监督计划由部门负责人根据本部门实际情况进行制定，技术负责人负责批准，监督员依据监督计划开展监督工作。（5）基于检验检测活动的特性，监督工作可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法，也可结合内部质量控98、制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。（6）监督员应记录完整的监督活动和效果评价记录。监督结果可作为培训需求由监督员提交质量负责人纳入本公司人员教育、培训年度计划。监督报告也将作为本公司管理评审的输入材料之一。 4.2.6、人员培训4.2.6.1、培训需求分析建立和保持xx/CX-14-A人力资源控制程序。由技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识别人员的培训需求，在策划的基础上筛选、审核、汇总制定人员的教育、培训年度和具体实施计划，报最高管理者批准实施。培训需求的来源包括：a、管理层依据新项目拓展、标准的更新等做出的决策；b、部门负责人根据本部门的管理和技术需要99、；c、具体执行人员在工作中获得的培训需求；d、主管部门、资质认定部门的培训要求；e、其他需要培训的事项。4.2.6.2、培训计划内容人员的培训计划应与本公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技能，结合本公司实际工作量的变化，将培训对本公司当前的工作产生尽可能最小影响的情况下，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训效果的评价以及培训资源的配置等。培训内容包括：a、相关法律法规；b、检验检测机构资质认定管理办法；c、检验检测机构资质认定评审准则；d、有关检验检测标准或规范；e、检验检测方法原理；f、检验检测操作技能（实100、际操作）；g、标准操作规程（检验实施细则）；h、质量管理和质量控制要求（质量手册、程序文件等管理体系文件）；i、检验检测机构安全与防护知识；j、计量溯源知识；k、其他需培训的知识。4.2.6.3、培训有效性评价由技术负责人组织对培训结果有效性的评价。通过对培训有效性的评价，改进培训方法，提高培训实效。某岗位人员的培训效果可通过对人员能力的考核、知识掌握的考试等方式采用书面答题、口头回答、集体讨论、实际操作等多种方法来实现每次培训有效性的评价，最终目标是通过培训、考核检验能否胜任实际工作。对于本公司培训活动的实施效果的整体评价，可以通过以下活动对培训活动的有效性加以验证：(1) 针对每次培训活动101、检查和评价培训活动是否达到预期目的。(2) 管理评审应对培训计划、培训实施和效果进行全面评价。(3) 质量监督应对培训计划、培训实施和效果进行全面评价。(4) 在实施各项技术活动中，诸如内外部质量监控活动、测量结果的溯源性工作、期间核查检验检测人员的能力来评价技术培训的有效性。(5) 通过对不符合检验检测控制工作程序的执行情况评价技术培训的有效性。(6) 检查人员对本公司管理体系文件的执行情况。 4.2.7、技术人员档案本公司对从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释等工作的人员，在能力确认的基础上进行授权，建立和保留了所有技术人员的档案，包括相关资格、能力确认、102、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。 4.2.8、支持性文件xx/CX-01-A 保证公正性和诚实性程序xx/CX-02-A 保护机密信息和所有权的程序xx/CX-14-A 人力资源控制程序xx/CX-35-A 防止商业贿赂控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册 xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器及管理体系之场所实施日期：xx年5月10日 4.3、具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求确保检验检测场所满足工作需要，并依据标准、技术规范和程序，识别检验检测所需要的环境条件，并对环境条件进行控制。 4.3.1、103、管理体系覆盖检验检测有关的所有地点、场所和设施本公司的管理体系应覆盖以下场所中所进行的涉及检验检测（包括参与的抽样活动）的所有质量管理、行政管理和技术管理活动，特别应注意覆盖离开固定设施的场所、临时设施和移动设施中所进行的工作：a、固定的设施内（指本公司在固定设施、使用专用设备和专职人员开展检验检测项目）；b、离开固定设施的场所（指本公司使用专用设备和专职人员开展现场检测的专项项目）；c、相关临时设施（时间上），为临时检验检测需要而配备的设施、设备、人员（如本公司开展的钻芯法检测混凝土抗压强度试验中有委托方参与的现场钻芯取样等项目）；d、相关移动设施（空间上），为移动（流动）检验检测需要而配备104、的设施、设备、人员。e、应妥善保管证明工作场所性质的文件包括：自有产权、上级配置、租赁等证明文件。相关管理要求按照xx/CX-15-A安全作业管理程序、xx/CX-16-A环境保护程序、xx/CX-34-A现场检测质量控制程序、xx/CX-38-A内务管理程序执行。 4.3.2、确保工作环境满足检验检测的要求4.3.2.1、用于检验检测的环境条件，应有利于检验检测的正确实施。应在相关程序文件或作业指导书，或在相关工作场所悬挂醒目提醒标志（如要求的温度、湿度、气压等指标）等，用以明确相关检测工作的环境条件要求，当环境条件控制在相关标准、规范要求范围之内才能进行检验检测工作，确保本公司环境条件满足105、检验检测的需要。环境条件控制的目的是：a、不会使检验检测结果无效；b、不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。4.3.2.2、在本公司固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，应予以特别关注，必要时，应根据相关检验、检测标准规范提出相应的控制要求并记录，以保证环境条件符合检验检测标准或者技术规范的要求。 4.3.3、环境条件监测、控制和记录4.3.3.1、设施和环境条件配置和评价的依据是抽样、检验检测所执行的规范性文件和对检验检测质量的影响程度。当相关的标准、规范、方法和程序有要求，或本公司发现环境条件对检验检测结果的质量有影响时，本公司应准确及时地监测、控制和记录环境条件；否则，环境条件的监控106、和记录就无需进行。4.3.3.2、是否需要进行环境条件监控和记录，本公司在从事抽样、检验检测前应进行环境识别，根据识别结果采取相应的措施。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等予以重视，使其适应于相关的技术活动。4.3.3.3、当环境条件存在影响检验检测的风险和隐患，可能导致检验检测结果不准确或不可信时，需停止检验检测，报告部门主管和技术负责人，已获得的检验检测数据宣布无效，必要时，通知客户并取消工作，待经过有效处置后，方可恢复检验检测活动。 4.3.4、检验检测内务、安全管理及防止干扰或者交叉污染4.3.4.1、本公司应以检验检测标准或者技术规范提出的要求为依据107、，对检验检测场所的安全和环境进行评价分析，建立和保持xx/CX-15-A安全作业管理程序、xx/CX-16-A环境保护程序、xx/CX-34-A现场检测质量控制程序、xx/CX-38-A内务管理程序，确保本公司的环境满足舒适、规范、有序、安全、环保的要求，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、撞击、以及水、电、气、火、等危及安全的因素和环境得以有效控制，确保检验检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急预防处理措施。4.3.4.2、当相邻区域的工作或活动不相容或相互影响时，本公司由技术负责人确认并组织采取有效隔离措施，消除不良影响，防止干扰或108、者交叉污染。4.3.4.3、检验检测机构应对人员进入或使用对检验检测质量有影响的区域予以控制，应根据自身的特点和具体情况确定控制的范围。在确保不对检验检测质量产生不利影响的同时，还应保护客户和检验检测机构的机密及所有权，保护进入或使用相关区域的人员的安全。技术负责人根据本公司特点和具体情况确定控制范围。确定因素包括：a、是否对检验检测质量产生不利影响；b、从保护客户、本公司的机密和所有权出发；c、从保护进入或使用相关区域的人员的人身安全出发。对确认的限制区域加以控制，门窗的开/闭由专人负责管理，通道入口处悬挂（张贴）“试验场所未经允许不得入内”的控制标识，限制区域内要悬挂（张贴）“严禁吸烟”警109、示标识，防护设施要悬挂（张贴）“严禁移动” 警示标识，高温、有毒等区域要悬挂（张贴）相应的“危险严禁靠近”、“小心有毒严禁触摸”等警示标识。外来人员确需进入限制区域的，需经本公司技术负责人确认批准，在本公司人员陪同下，进入限制区域。本公司规定与检验检测无关的物品不得带入限制区域。 4.3.5、支持性文件xx/CX-15-A 安全作业管理程序xx/CX-16-A 环境保护程序xx/CX-34-A 现场检测质量控制程序xx/CX-38-A 内务管理程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之仪器实施日期110、：xx年5月10日 4.4、具备从事检验检测活动所必需的设备与设施公司依据检验检测标准或者技术规范正确配备满足要求的设备和设施，并确保用于检测的仪器设备（硬件、软件和标准物质）和设施处于受控状态，以满足工作需求。 4.4.1、检验检测设备、设施的配备及控制公司正确配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，并有利于检验检测工作的正常开展。4.4.1.1 本公司应正确配备检验检测所需仪器设备,包括抽样工具、物品制备、数据处理与分析。所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求,量程应与被测参数的技术指标范围适应。4.4.1.2 本公司的设施包括固定和非固111、定设施，这些设施应满足相关标准或者技术规范的要求，避免影响检验检测结果的准确性。4.4.1.3 凡本公司对外出具检测数据时，一律不允许使用所有权不属于本机构的设备、设施；本公司的设备设施一律不允许向外租借。 4.4.2、建立和保持设备、设施管理程序4.4.2.1、本公司建立和保持xx/CX-20-A仪器设备控制程序，程序文件应详细描述检验检测用仪器设备（硬件、软件和标准物质）的安全处置、运输、存储、使用、维护等的规定，防止污染和性能退化，确保本公司开展的检验检测活动得到正确进行。4.4.2.2、通过程序文件中规定措施的有效实施，确保检验检测设施满足相关法律法规、技术规范和检验检测标准的要求，设112、施包括：场地、能源、照明、采暖、通风、消防、环境保护等。这些设施一方面应满足相关技术规范或检验检测标准的要求，避免影响结果的质量或准确性；另一方面还应确保本公司的安全性和检验检测人员的人身安全以及社会公共安全利益。 4.4.3、仪器设备的检定、校准及期间核查4.4.3.1、检定或校准计划对检验检测结果有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备）,应制定检定或校准计划，确保检验检测结果的计量溯源性和检验检测数据、结果的准确、可靠。本公司建立并维持xx/CX-30-A量值溯源控制程序，由设备管理员编制并经技术负责人审定设备检定、校准、验证计划，提出确认的总体要求，作为对仪器设备113、分类指导的技术文件，应对每台仪器设备通过何种方式实施溯源作出具体规定，设备管理员根据规定组织开展仪器设备校准、检定、内部校准等活动。量值溯源的方法：a、校准（检定）：在规定的条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。b、自校准：一般是利用测量设备自带的校准程序或功能（比如智能仪器的开机自校准程序）进行的校准活动。c、内部校准（功能检查）：是在检验检测机构内部按照规定的方法和要求对自己开展的检验或检测活动使用的测量设备进行的校准活动。量值溯源途径：仪器设备强制检定非114、强制检定xx市计量测试所（其他法定计量机构）xx省计量科学研究院国家测量标准国家计量科学研究院内部功能检查检定合格测量装置（比较器具）本公司所有仪器设备的量值溯源活动均严格按照量值溯源途径图进行。本公司对外出具的所有数据、结果均应溯源至国际单位制（SI）单位。当无法溯源至SI单位或与SI单位不相关时，应溯源至有证标准物质（CRM）、公认的或约定的测量方法/标准，或通过检验检测机构间比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性。本公司测量具备溯源性的证据，通过对所有检验检测用仪器设备、包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），进行不间断的校准链实现。（如下图）（图例：主要路径 次要115、路径 ）4.4.3.2、检定或校准的实施设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。技术负责人应组织制定测量仪器设备的量值传递框图（必要时应附以文字说明），以说明其溯源性是可行且有效的。依据相关法律法规属于强制检定管理的计量器具、本公司用于参考标准的计量器具，以及本公司无法开展内部校准的仪器设备，严格按照xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序购买法定计量机构的检定、校准服务。应索取并保存该法定计量机构的资质证明与授权范围。结果确认时应注意“检定证书”包含的溯源信息，如果未包含测量结果的不确定度信息，应索取或评估测量结果的不确定116、度。属非强制检定的仪器设备，由技术负责人负责组织相关人员进行内部校准（功能检查）活动。设备管理员根据设备检定、校准、验证计划组织实施仪器设备的检定/校准工作，检测室负责仪器设备的内部校准实施工作，检定/校准/内部校准结果由技术负责人负责确认。4.4.3.3、设备硬件和软件的保护检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。硬件设备进行锁定且专人管理；软件参数设置密码、专人掌握；或者允许的情况下设备和软件在使用前进行“调零”、“调准”操作等保护措施，防止未授权人员随意改动影响检验检测数据、结果的设备和软件参数，避免发生致使检验检测数据、结果失效的调整。检验检测仪器设117、备均由经过授权的人员操作，所有大型仪器设备的使用人员均应按照xx/CX-14-A人力资源控制程序的要求经过专门的技术培训。仪器设备使用人员在每次操作前，均应按照xx/CX-20-A仪器设备控制程序相关要求对仪器设备状态进行核查，仪器设备状态正常情况下才能开始操作。仪器设备使用和维护的最新版本说明书（包括仪器设备制造商提供的有关手册）应便于使用人员取用。用于检测并对结果有明显影响的每一设备及其软件（包括标准物质），都应加以唯一性标识并分类编号管理；所有在用仪器设备（包括标准物质）由设备管理员根据检定、校准或核查结果分别贴上绿色“合格证”、黄色“准用证”、红色“停用证”三色标识，表明其受控状态，便118、于使用人员查看设备状态。未经授权批准，任何人不得对设备、设施进行可能导致检测结果失效的调整。4.4.3.4、无法溯源设备的处置凡属无法溯源的设备，测量结果应溯源至RM、公认的或约定的测量方法、标准，或通过比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性。由技术负责人主持，会同各相关部门、组织有关人员制定相应的检测方法，提供测量结果相互比较的合适证据。必要时，开展设备比对、参加能力验证等活动，以证明测量结果与同类检验检测机构的一致性。当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法、标准时，本公司应留存该方法、标准的来源等相关证据。4.4.3.5、内部校准本公司有多台同类型、同规格的仪器设备（包括强制119、检定计量器具、非强制检定仪器设备），可购买符合规定要求的检定、校准机构检定、校准其中一台作为参考标准。参考标准是本站设备内部校准建立量值溯源的重要实物标准，只用于本公司内部校准，不得将其作为工作计量器具使用。技术负责人应制定专门计划、有步骤地对其进行专项管理，使参考标准不与其他仪器设备混淆，确保本公司内部校准工作的质量。开展内部校准时应确保：a)设备满足计量溯源要求；b)限于非强制检定的仪器设备；c)实施内部校准的人员经培训和授权；d)环境和设施满足校准方法要求；e)优先采用标准方法，非标方法使用前应经确认；f）进行测量不确定度评估；g）可不出具内部校准证书，但应对校准结果予以汇总；h）质量控120、制和监督应覆盖内部校准工作。4.4.3.6、校准修正信息的使用当仪器设备经校准给出一组修正因子或修正值时，有关数据应根据这些修正因子或修正值得到及时修正，技术负责人应确保其所有备份（如在计算机软件中的备份）得到及时正确的更新。对修正因子或修正值做到正确应用而不是忽视，确保检验检测数据、结果的准确可靠。4.4.3.7、检定或校准后的确认在设备定期检定或校准后应由技术负责人组织确认，确认其满足检验检测要求后方可使用。对检定或校准的结果进行确认的内容应包括：a)检定结果是否合格，是否满足检验检测方法的要求；b)校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求，是否有修正信息，仪器是否满足检121、验检测方法的要求；c)适用时，应确认设备状态标识；d)确认记录中应包含检定或校准日期及确认人的标识。4.4.3.8、期间核查在JJF1001-2011通用计量术语及定义中，期间核查定义为：根据规定程序，为了确定计量标准、标准物质和其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。对重要的、使用频次较高、长期稳定性较差的关键测量及检验检测用仪器设备，应依据xx/CX-21-A仪器设备期间核查控制程序开展期间核查，保持校准状态的可信度，减少由于设备稳定性变化造成的测量风险。技术负责人应确认需要期间检查的设备目录，组织设备使用人员制定出有效的期间核查方案和频率，监督员对核查方案的实施进行监督。当期间核查的122、结果经分析发现仪器设备已经出现较大偏离，可能导致检验检测数据、结果不可靠时，应按照xx/CX-21-A仪器设备期间核查控制程序相关规定处理（包括重新校准、检定或比对），直到经证实的结果为满意时方可投入使用。实施期间核查的判断依据为（不限于此）：a)设备检定或校准周期；b)历次检定或校准结果；c)质量控制结果；d)设备使用频率；e)设备维护情况；f)设备操作人员及环境的变化；g)设备使用范围的变化。仪器设备的期间查核由设备管理员组织、被授权的设备操作人员实施、技术负责人对核查结果的有效性进行评价。 4.4.4、设备档案、标识及设备管理4.4.4.1设备档案本公司的设备管理员按照xx/CX-20-123、A仪器设备控制程序组织、建立、更新和保存设备档案，所有对检测结果有影响的仪器设备均应列入本公司仪器设备档案，实行一台一档的方式，并对仪器设备统一编号进行管理。并实施动态管理,及时补充相关的信息。档案内容至少应包括：a、设备及其软件的识别；b、制造商品名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c、核查设备是否符合规范；d、当前的位置（如果适用）；e、制造商的说明书（如果有），或指明其地点；f、所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期，检定或校准后确认的记录；g、设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；h、设备的任何损坏、故障、改装或维修记录；i、设备期间核查124、的记录；j、设备使用的记录。4.4.4.2、设备的授权使用本公司的所有设备、设施均应按照xx/CX-14-A人力资源控制程序及xx/CX-20-A仪器设备控制程序的规定进行授权使用，未经授权指定的人员不得操作相应设备。4.4.4.3、设备说明书及唯一性标识管理仪器设备使用和维护的最新版本说明书（包括仪器设备制造商提供的有关手册）应便于使用人员取用。用于检测并对结果有明显影响的每一设备及其软件（包括标准物质），都应加以唯一性标识并分类编号管理。4.4.4.4、检定或校准结果的确认技术负责人应对经检定或校准的仪器设备的检定或校准结果组织确认（见本章4.4.3.7条）。只要可行，应使用标签、编码或其125、他标识确认其检定或校准状态。4.4.4.5、仪器设备的状态标识本公司所有检验检测用仪器设备及其软件、标准物质均实行标识管理，表明其检定或校准状态，作为检查仪器设备及其软件、标准物质处于本站受控管理的措施。仪器设备及其软件、标准物质的状态标识分为“合格”、“准用”、“停用”三种，以“绿色”、“黄色”、“红色”三种颜色表示，标识代表含义为：绿色（合格证）计量检定、校准（包括自校）合格者；设备不必检定，经校验或检验其功能正常者；设备无法检定，经对比或鉴定适用者。黄色（准用证）多功能检测仪器设备，某些功能已丧失，但检测工作所用功能正常，且经校验合格者。测试设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格126、者；降级使用者。红色（停用证）检测仪器、设备损坏者；检测仪器设备经校准、检定或比对不合格者；检测仪器、设备性能暂时无法确定者；仪器设备超过周期未校准、检定或比对者。镶贴“停用”标识（红色）的仪器设备，表明目前状态不能使用，但经校准或核查证明合格或修复后可以使用的，不是本公司不需要的废品杂物，报废、淘汰的仪器设备不属于此范畴。状态标识中应至少包含以下信息：a、校准、检定或比对实施单位名称；b、仪器设备编号；c、本次校准、检定或比对日期；d、校准、检定或比对有效期止的日期；e、受限量程的标注（适用时）。4.4.4.6、设备脱离本公司直接控制后的处理除委托检定或校准外，本公司不允许任何设备以任何形式127、脱离本公司的直接控制。无论什么原因，若仪器设备脱离了本公司的直接控制（委托检定/校准且结果合格者除外），如借出、搬动转移、送修等，本公司的技术负责人应组织相关人员采取必要的措施确保该仪器设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查，并显示满意结果后方能重新启用。 4.4.5、设备出现故障或者异常时的处理仪器设备如果发生了过载、错误操作或处置不当、显示出可疑结果或已显示出缺陷、超出规定限度等情况时，均应停止使用并予以记录，隔离存放，加贴红色“停用证”标识，标明该设备处于停用状态，直至修复并通过校准或核查证明能够正常工作为止。技术负责人组织检测室主任（监督员）、使用人员、专业人士或专家等，及时核128、查这些缺陷或偏离规定极限，对先前检验检测所出数据的影响，发现不合格应执行xx/CX-08-A不符合工作的控制程序，采取相应的暂停检验检测工作或扣发、追回结果报告等措施进行纠正。 4.4.6、标准物质的管理4.4.6.1、标准物质的定义及作用标准物质的相关定义：用作参照对象的具有规定特性、足够均匀和稳定的物质，其已被证实符合测量或标称特性检查的预期用途。而附有证书的、经过溯源的标准物质称为有证标准物质。在标准物质证书和标签上均有“CMC”标记。“标准物质证书”是介绍标准物质的技术文件，是向客户提出的质量保证，它随同标准物质一并提供。标准物质证书应包括如下信息：a、标准物质名称及编号；b、研制和生129、产单位名称、地址；c、包装形式；d、制备方法；e、特性量值及其测量方法；f、标准值的不确定度；g、均匀性及稳定性说明；h、储存方法；i、使用中注意事项及必要的参考文献。标准物质的作用：a、作为校准物质用于仪器的定度。因为化学分析仪器一般都是按相对测量方法设计的，所以在使用前或使用中必须用标准物质进行定度或制备“标准曲线”；b、作为已知物质，用以评价测量方法，当测量工作用不同方法和不同的仪器设备进行时，已知物质可以有助于新方法和新仪器所测出的结果进行可靠程度的判断；c、作为控制物质，与待测物质同时进行分析。当标准物质得到的分析结果与证书给出的量值在规定限度内一致时，证明待测物质的分析结果是可信的130、。4.4.6.2、标准物质的购置本公司建立并维持xx/CX-22-A标准物质管理程序，对标准物质的存储、使用、溯源、期间核查、安全处置等管理环节作出规定。标准物质使用部门主检人员根据实际需要提出标准物质购买计划，购买计划应包含标准物质名称、等级、型号、规格、数量、用途、重要的参数（浓度、含量、介质等指标）等信息，报技术负责人批准、实施。标准物质的购买、运输按照xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序规定进行，相关人员做好供应者评价工作，本公司优先购买有资格的供应者提供的有证标准物质、且准确度在二级及以上。4.4.6.3、标准物质的溯源标准物质使用部门主管负责标准物质的溯源131、工作，二级标准物质应溯源到一级标准物质，一级标准物质应溯源到SI单位。当无法溯源至SI单位或与SI单位不相关时，应溯源至有证标准物质（CRM）、公认的或约定的测量方法/标准，或通过检验检测机构间比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性。4.4.6.4、标准物质的期间核查标准物质本身也存在短期与长期的变化，为保持其校准状态的可信度，同样也需要进行期间核查工作。标准物质期间核查工作由标准物质使用部门主管负责组织实施，核查方法及结果处理参照xx/CX-21-A仪器设备期间核查控制程序执行。4.4.6.5、标准物质的管理标准物质应的存放条件应符合其说明书及相关标准规范的要求；设备管理员负责132、建立标准物质台帐，对标准物质进行分类，详细记录标准物质的流转；检验检测人员在领用标准物质时，应填写申请领用记录并经部门负责人批准，记录中应注明领用时间、用途等，并亲笔签名。各检测室部门负责人对本部门工作用标准物质要进行分类，对即将超出有效期的标准物质要及报送给设备管理员，做到及时处理，及时更换，保证其在有效期内。 4.4.7、支持文件JJF1001-2011通用计量术语及定义xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序xx/CX-08-A不符合工作的控制程序xx/CX-14-A人力资源控制程序xx/CX-20-A仪器设备控制程序xx/CX-21-A仪器设备期间核查控制程序xx133、/CX-22-A标准物质管理程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5、管理体系 4.5.1、管理体系文件 4.5.1.1、概述管理体系是实施质量管理所需要的组织机构、程序、过程和资源。本公司应根据自身实际、依据相关法律法规和准则规范，建立文件化管理体系并有效实施，以保证实现质量方针、目标和履行承诺。本公司建立的管理体系应覆盖并适用于本站的所有管理活动、技术运作及相关场所。 4.5.1.2、管理体系本公司主要承担建筑构配件、成品及半成品检测，在建工程钢筋（134、含焊接及机械连接件）；混凝土、砂浆强度；地基基础工程；主体结构工程；钢结构工程等的质量检测。根据检测工作专业特点、活动范围和管理需要，本公司对资源进行了合理配置，确定了组织结构，建立了完善的管理体系。本体系包含：1.依法成立并能够承担相应法律责任的组织；2.具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员；3.具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；4.具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施；5.具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；6.符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 4.5.1.3、管理体系文件的构成 a、本公司管理体系文件135、包含4层文件。第一层文件为质量手册。描述了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、检测能力和质量管理体系要素与职责及途径。是本公司开展检测作业和质量管理的纲领性文件，亦是向委托方承诺服务质量的保证文件；第二层文件为程序文件。描述本公司质量管理体系所涉及到的各个部门的职能活动及有关要素运作的程序，包括质量活动全过程的目的、范围、引用标准（必要时）、职责、活动顺序等，是本公司质量手册的支持性文件；第三层文件为作业文件。是某个具体作业的指导工作文件回答如何做的问题，由具体操作执行人员使用。是检测活动的技术作业（工具）文件，包括检测标准、检测操作实施细则、设备操作规程、设备期间核查方法等作业指导性文件；136、第四层文件为记录,包括质量记录和技术记录, 质量记录和技术记录是为证实检测过程和结果符合要求及质量管理体系有效运行中使用的各种记录。b、管理体系文件架构图：质量手册程序文件作业指导书记录第一层次文件第二层次文件第四层次文件第三层次文件 4.5.1.4、体系文件的宣贯最高管理者负责主持建立管理体系，负责制定批准本公司的质量方针和质量目标；技术负责人负责组织本公司的技术活动和组织技术性作业指导文件的学习贯彻；质量负责人负责组织本公司质量手册、程序文件和管理性作业指导文件的编制、宣贯和运行。 4.5.1.5、控制要求管理体系是本公司实施质量管理的前提。本公司依据检验检测机构资质认定评审准则建立、实施137、维持和改进管理体系，将本公司的政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，满足确保检测工作质量所需的程度，依此提高本公司质量管理水平，保证检测工作质量符合规定要求。本公司形成的文件化管理体系包括：质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件等。这些管理体系文件经相应的授权发布后，传达至有关人员，本公司的管理水平和检测质量直接取决于管理体系文件的贯彻执行效果，本公司要求全体员工都要认真学习和领会管理体系文件，清楚各自的职责和工作程序及方法，以促使质量体系有效运转。 4.5.1.6、执行要求本公司全体员工必须熟悉相关质量体系文件，在工作中严格按照相关的政策和程序执行。 4.5.1.7、对遵循检验检测机138、构资质认定评审准则的承诺本公司全体员工的工作行为必须遵循检验检测机构资质认定评审准则和质量手册的要求，除检测过程中对检验方法和抽样方法在特定条件下允许偏离外，任何人不准以任何理由为借口偏离本准则的要求。否则，启动不符合检测工作的控制程序，对偏离的工作行为进行处理。本公司将根据有关法律、法规及公司具体情况的变化，持续的改进管理体系，确保公司的管理体系符合检验检测机构资质认定评审准则的要求。 4.5.1.8、支持性文件xx/CX-03-A文件控制和维护程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系139、实施日期：xx年5月10日 4.5.2、质量方针本公司阐明质量方针，用以明确本公司的质量宗旨和方针，并制定质量目标，质量目标实现的程度在管理评审时予以评审。 4.5.2.1、质量方针的发布本公司的质量方针由最高管理者制定、贯彻和保持，是本公司的质量宗旨和方向。 4.5.2.2、质量方针的内容本公司质量方针是“公正、科学、准确、及时”，其含义如下：a、公正所有人员遵守本公司检测工作公正诚信保证程序，履行本公司公正性声明。要站在第三方检测机构的公正立场上，客观、公正地出具检测报告。自觉维护本公司的公正地位和信誉。b、科学、严谨以科学的态度进行工作，真实反映检测数据。质量管理和关键岗位人员要按照本公140、司质量体系文件进行质量控制；检测人员要按照规定的标准、方法进行检测，并如实记录检测结果。管理人员要掌握与本公司检测范围或委托方要求相适应的法律、法规等相关知识和信息，切实为委托方提供权威的技术指导。检测人员必须达到与本公司检测范围和委托方要求相适应的技术水平，并在相应的技术岗位进行检测工作。c、及时以为委托方提供及时准确的检测数据为衡量工作的尺度，为委托方提供高效、优质的服务。 4.5.2.3、质量方针声明本公司的质量方针声明以公正性声明的形式体现（详见本手册第1章1.2条），公正性声明应经最高管理者授权发布，其内容应根据国家法律法规要求、内外部情况、客户反馈等实施动态管理，至少包括以下内容：141、a)最高管理者对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承诺；b)最高管理者关于服务标准的声明；c)质量目标；d)要求所有与检验检测活动有关的人员熟悉质量文件，并执行相关政策和程序；e)最高管理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。 4.5.2.4、质量目标总体目标：持续改善客/服关系，创建一流检测机构，让委托方满意，社会信赖。控制目标：客户抱怨解决率100%；完成合同及时率99%；报告一次交验合格率99%；不断改进服务质量，使客户满意度 达到100%；不断拓宽技术能力；检验报告客户反馈差错率不超过0.5；承诺客户的检验时限完成率达到98；客户满意度达到95。如有必要，各相关部门可以根据检142、验检测机构的目标制定本部门的质量目标。质量目标应在管理评审时予以评审（详见xx/CX-13-A管理评审程序）。 4.5.2.5、服务质量承诺为维护本公司的公正性，保持检测活动的独立性，提高检测及服务质量，维护客户合法权益，保持客户对本公司的良好信心，特作如下承诺：1、遵守国家法律、法规和认证机构的要求，坚持第三方公正立场，客观、公正、及时地为客户提供检测方面的服务。2、坚持独立检测、独立判断，检测活动不受来自行政、商业、经济等任何方面的影响；3、执行省、市物价部门批准的收费标准，合理收取检测费用。4、树立良好的执业行为，保持认证项目的检测能力和有效运行的管理体系；5、维护客户的权利，保护客户的143、技术秘密，对与客户相关的机密信息及专利权，实施严格的保护措施，保护客户的所有权和专利权不受侵害；对客户提交的样品以及技术资料严格保密；不得擅自披露客户的未公开资料和检验数据。6、坚持公开、公平、自愿申请的无歧视性服务原则；对所有客户提供相同质量的服务；7、不从事与客户送检产品相关的研发、经营、生产、销售和技术咨询活动。8、不阻拦客户对本公司检测和服务有关的投诉与申诉，坚持实事求是、有错必纠、对客户负责的原则，认真接待社会各方面的申诉或投诉，承诺在约定的时间内做出合理的答复；9、严格执行国家的有关法律、法规，并按相关技术标准进行检测业务工作；保证对受检样品所出具数据的正确、可靠；10、以客户为关144、注焦点，努力满足客户的检测服务要求。严格履行与客户签订的一切合同；严格按约定的时间完成检测工作。11、检测人员必须具备良好的职业道德和职业行为，不准接受与职务工作有关的礼品、请吃或馈赠，并不得进行一切有碍检测公正行为的兼职或交往活动。 12、全体员工要以客户的需求为目标，在相应的岗位上保持严谨的工作作风，努力为客户提供优质服务。做到严格依法检测，热情周到服务；xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.3、文件控制本公司应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文145、件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。 4.5.3.1、建立并实施程序1、总体要求本公司建立并实施xx/CX-03-A文件控制和维护程序，对文件的编制、审核、批准、发布、标识、变更和废止等各个环节实施控制，并依据程序控制管理体系的相关文件。文件控制和维护程序制定时应确保：a）在对本公司有效运作起重要作用的所有作业场所，都能得到相应文件的授权有效版本，即所有分发的受控文件有受控标识。b）定期审查文件，必要时进行修订，执行，以确保管理体系的完整性，以及保证持续适用和满足使用的要求。参见本章第4.5.3.2条。c）及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件，用146、加盖“作废”章的方法确保防止误用无效文件。d）出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应加盖作废保留印章。e）必要时，应提供对已被替代但未失效版本标准识别方法(即新标准已发布，但未实施)。f）对外来文件应有明确的标识并控制其分发的范围。g）对需要保密的文件应按照有关保密规定确定适当密级，并进行管理。2、应进行受控管理的文件包括：a）质量手册、程序文件、作业指导书；b）记录格式、报告格式；c）内部编制或外部提供的标准、方法、软件d）与体系有关的外来的法律、法规、规章、软件参考手册等。e）在本单位计算机或通过网络传递、交换、发送和保存的文件同本单位文件同程度受控。3、文件控制和维护要点：内部文件编147、制a）质量手册、程序文件的编制符合检验检测机构资质认定评审准则的要求；b）其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；c）文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合规范。d）本单位制订的管理体系文件的唯一性标识包括发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。e）管理体系文件的编号按文件的控制和管理程序要求进行。文件审核、批准a）凡作为管理体系组成部分发给本单位人员的所有文件，在发布之前由授权人员审查并批准使用。按文件的控制和管理程序建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单且易查阅，以防止使用无效和（或）作废的文件。b）质量手148、册和程序文件由质量负责人和技术负责人组织审核，最高管理者批准；c）作业指导书和技术类记录格式由检测室主任审核，技术负责人批准；d）质量记录格式由业务室主任审核，质量负责人批准。文件发布、发放a）本单位管理体系文件的现行有效受控版本发放到领导、各相关部门以及相关责任人员；b）建立文件发放记录，由领用人签字，并处于受控状态；c）所有现场使用的现行有效文件均在封面盖“受控”章；d）及时收回无效和作废文件，并作（作废）标记，因特殊需要而保留的任何已作废的文件都应有（作废保留）标记，防止误用。e）使用人员有责任和义务保持文件的完好和完整。文件修改、废止a）文件不适应管理体系的运行，或不适应国家有关法律、149、法规，或组织机构及其职能发生变化以及其他需要修改时，应及时修改、更正或废止；除非有特别指定，文件的变更必须由原审查责任人审查和批准，被指定的人员应能获得适当的背景资料作为其审查和批准的依据；b）文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件编制、审核、批准程序和部门相同；c）文件修改后，在修改控制页上加以识别，并将修改后的文件或文件修改通知书按规定发放范围及时更换（发放），对于非受控文本，不作修改；d）保存在计算机系统中的文件的更改的控制按文件的控制和管理程序和数据保护和自动化检测数据控制程序执行；e）本单位管理体系文件不能手写修改。 4.5.3.2、文件的保存形式各类文件可承载在各种载体上，除以纸150、质文件外，还可以是数字存储设施如光盘、硬盘等，或是模拟设备如磁带、录像带或磁带机，亦可采用缩微胶片、相纸等。当纸质文件与其它载体保存的文件同时存在时，应以带有受控标识的纸质文件为准；以数字存储设施和模拟设备保存的文件，亦应按照xx/CX-03-A文件控制和维护程序的要求进行管理。 4.5.3.3、文件的评审质量负责人应定期审查文件，防止使用无效或作废文件。失效或废止文件一般要从使用现场收回，加以标识后销毁或存档。如果确因工作需要或其他原因需要保留在现场的，必须加以明显标识，以防误用。 4.5.3.4、支持性文件xx/CX-03-A文件控制和维护程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/151、ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.4、合同评审应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。 4.5.4.1、总体要求及相关定义应依据制定的xx/CX-05-A评审客户要求、标书和合同的程序，对合同评审和对合同的偏离加以有效控制，记录必要的评审过程或结果。委托书、标书或合同是明确客户与检验检测机构双方责任和义务的文件，一经签订就具有法律效力。“要求、标书和合同”是客户向检验检测机构在委托检验检测时提出的“要求”，或者检验检测机构在项目投标152、时，客户在“标书”中提出的需求，或者检验检测机构在与客户签定有关的“合同”时，客户在合同文本中提出相关规定。 4.5.4.2、评审的形式对例行的和其他简单任务的评审，由本公司业务室受理人员进行审查并于客户沟通后在委托书中注明日期并签字即可。对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，则需要较复杂细致的评审，由技术负责人负责组织相关人员进行，并需保存较全面完整的记录。对重复性例行检测项目，如客户要求不变，只须只在合同批准前由业务室负责进行评审； 4.5.4.3、评审的内容为满足客户的要求，应对来自客户的检验检测要求给予高度重视，与客户充分沟通、真正了解客户需求，对自身的技术能力是否能够满153、足客户的要求进行必要评审，使客户的检验检测要求得到准确、及时和有效的满足。评审的主要内容为：要求、标书和合同的形式、条款、内容、双方权益等是否符合法律、法规的要求；标的金额、付款方式等条款是否适合本公司成本管理、财经制度等财务管理要求；对客户要求使用的检验检测方法是否充分、恰当、明确，并易于执行人员理解和执行；要求、标书和合同中的检验检测项目及其要求使用的方法，是否在本公司资质认定检验检测能力范围之内；本公司的各项资源能否满足客户的要求；若客户的有关要求发生修改或变更时，需进行重新评审；客户与本公司对要求、标书和合同中的条款理解否存在差异，或者本公司对客户要求、标书或合同是否具有不同意见。所有154、的差异及不同意见应在检测工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为本公司和客户双方所接受。 4.5.4.4、偏离的处理当要求、标书和合同中的条款偏离标准规范中规定的方法或要求时，本公司应对这些偏离可能带来风险或成本变化进行充分的评审；在合同执行过程中，当本公司实际实施的工作偏离合同要求时，应与客户充分沟通并取得客户同意，将变更事项通知相关的检验检测人员。 4.5.4.5、分包合同评审的内容应包括被本中心分包出去的任何工作，当需要分包时，按照xx/CX-25-A分包控制程序的规定执行。 4.5.4.6、评审的记录为保证所签合同、标书的有效性各可追溯性，本公司应及时完整保存客户要求、标书和合同评155、审过程的记录，以及在合同执行过程中与客户沟通的记录。 4.5.4.7、支持性文件xx/CX-05-A评审客户要求、标书和合同的程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.5、分包为保证检测分包业务的有效性和结果质量，本公司应建立并保持分包控制程序，对分包的检测项目实施有效的控制和管理。确保能够正常、如期履行与委托方签订的合同，保证分包方所检测项目的能力符合本站管理体系和委托方的要求。 4.5.5.1、分包的允许条件1、有能力的分包客户委托本公司的检测项目已156、获得检验检测机构资质认定的技术能力，但因工作量急增、关键人员暂缺、设备设施故障、环境状况变化等，暂时不满足检验检测条件，为了避免给委托方造成不利影响，在书面征得委托方同意的前提下，可将部分检测工作分包给有能力的分包方。2、没有能力的分包客户委托本公司的检测项目本公司未获得检验检测机构资质认定的技术能力，经与客户沟通，征得客户书面同意后，可将相应检测项目分包给获得检验检测机构资质认定并有相应技术能力的另一检验检测机构。 4.5.5.2、分包工作程序本公司制定分包工作程序和实施分包工作时应符合如下要求：1、在检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中对需分包检测项目进行有效识别；2、分包项目识别完成并157、经技术负责人确认后，制定书面的分包办法，并经最高管理者批准后提供给客户，客户书面同意后签订检测合同。书面的分包办法中应阐明分包检测项目、接受分包检测机构的详情、分包结果的提供方式、法律责任的承担等内容；3、如客户或法律法规指定的分包，本公司应向客户书面说明本站不对相应检测结果负相应法律责任。 4.5.5.3、接受分包检验检测机构的选择1、接受分包的检验检测机构须依法取得检验检测机构资质认定并能独立完成分包项目；2、由技术负责人根据本公司xx/CX-25-A分包控制程序，就分包项目对分包接受分包检验检测机构的检测能力、资源和检测工作质量进行定期评价和选择；如遇授受分包方的资质发生重大变化(设备、158、人员、环境及体系变更)，应重新进行评审，确定分包方是否仍符合要求；技术负责人负责合格分包方名录的维护；3、对外分包检测项目时应由技术负责人确认、最高管理者批准。 4.5.5.4、分包结果的提供1、有能力的分包本公司出具的报告中应包括并明确标注分包项目，注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。2、没有能力的分包分包部分的检验检测数据、结果，可由承担分包的另一检验检测机构单独出具报告，不将另一检验检测机构的分包结果纳入自身检验检测报告或证书中。若经客户书面许可，本公司也可将分包给另一检验检测机构的检验检测数据、结果纳入自身的检验检测报告，此种情况应在本公司的报告中明确标注分包项目，159、且注明自身无相应资质认定许可技术能力，并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。3、无论以何种方式提供分包结果，除非是客户或法律法规指定的分包，本公司应对分包结果负责。 4.5.5.5、对授受分包检验检测机构的要求授受分包人检验检测机构应向本公司保证：1、及时、准确完整地提供检测结果报告（包括相关的原始记录等）；2、不得以任何借口将分包检测工作再转包给其他检验检测机构；3、分包方检测人员、设备等资源变化影响到分包的检测工作时，应及时通知本公司，如造成本公司的损失，或造成客户向本公司索赔，应由接受分包的检验检测机构承担。 4.5.5.6、支持性文件xx/CX-25-A分包控制程序160、xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.6、采购控制使用有质量保证的外部服务和供应，是本公司进行正常检测活动的重要保障，直接关系到检测结果的准确和有效。为保证外购物品和寻求的相关服务的质量，本公司对外购物品和寻求的相关服务进行有效的控制和管理，确保符合检测工作要求，从而保证检测结果的质量。 4.5.6.1、建立并实施程序服务和供应品的采购是保障本公司正常开展工作所不可缺少的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。本公司建立并实施xx/CX-04-A服务161、和供应品的选择、购买、验收和储存等程序，对影响检测质量的设备、耗材、溯源等环节的服务和供应品的采购质量保证做出规定。通过对服务和供应品采购的文件编制、审核、批准与事后符合性检查、调试验收等各个环节进行严格控制，确保所采购的服务和供应品的质量。 4.5.6.2、明确人员职责1、各检测科室负责人负责各自检测室服务和供应品需求的申请、验收；2、经站管理层审核、公司最高管理者批准后由业务室 或采购管理员负责采购；3、由技术负责人组织、业务室负责人及采购管理员实施调研、采购、保存工作，最高管理者负责批准采购合格供应商名单； 4.5.6.3、识别需购买的服务和供应品本公司的需购买的服务和供应品通常包含（包162、括但不限于）：1、仪器设备的检定/校准服务。2、仪器设备的购置；3、环境设施的设计和施工；4、设备设施的运输、安装和保养等；5、检验检测过程中产生的废物处理等；6、检测过程中所需的标准物质、油料、化学药品及其他消耗材料等；7、与检测有关的服务和供应品（如检测仪器设备、辅助配套设备等）； 4.5.6.4、采购流程1、提出申请各检测科室负责人负责各自检测室服务和供应品需求的申请，报技术负责人审核、最高管理者批准。2、确定合格供应商（名录）技术负责人负责对供应品的供货商和服务商的评价，评价的方式包括信函调查、供方现场第二方审核、以往供货（服务）业绩评价、同行类比评价、供方样品的检验和试用、提供相关的163、证实材料等方法，本公司根据实际情况采用其中的一种或数种，或采用其他方式。本公司保存这些评价记录，制定合格供应商（供货商）名单，并报最高管理者批准，技术负责人负责名单的动态维护，以确保其时效性。本公司购买供应品和服务时，优先从合格供应商（供货商）名单中选择供应品和服务的提供者。3、采购过程控制当拟采购的服务和供应品影响检验检测质量时，采购文件的编制人应描述所采购供应品和服务的详细要求，该描述可包括型式、类别、等级、精确的标识、规格、图纸、检查说明、包括检测结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行这些工作所依据的管理体系标准。这些采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人的审查和批准。被批准164、的供应品或服务采购项目，按本地规定，应通过政府采购形式实施的，需报政府采购行政主管部门；达不到政府采购标准的，按照政府采购的相关规定及本公司的xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序实施自行采购。采购过程应形成记录，并存档管理。4、供应品验收及服务评价供应品交货或服务过程中及完成时，技术负责人应据事先编制的采购文件、产品说明书、标准规范、事先约定等组织对供应品验收及服务质量评价，并与供应商沟通或反馈相关信息。5、管理及存储供应品验收完成后设备管理员进行登记并按照相关程序的规定进行流转、存储；供应品、试剂和消耗材料的存储条件应满足相关标准的要求。设备管理员、各科室负责人应根165、据自身职责定期核查试剂、耗材等的存储条件的符合性，以及对过期物品及时按程序报废处理。 4.5.6.5、支持性文件xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序 xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.7、服务客户为提供更加优质的服务，最大限度的满足客户的要求，收集客户反馈的信息，应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。 4.5.7.1、建立并实施程序，与客户良166、好沟通本公司建立并实施xx/CX-06-A服务客户程序，努力为客户提供优质服务，提高客户对公司的满意度。1、最高管理者负责本公司客户资源平台的建立，协调全公司对客户信息的有效利用。2、业务室负责客户服务的归口管理和实施服务活动，了解客户的需求和愿望，征求客户意见，将信息及时报送相关部门用于质量改进；同时和客户保持技术方面的良好沟通、对客户进行建议和指导。3、业务室负责全面了解客户的需求，当客户要求了解有关检验检测的技术和方法时，业务室应组织相关技术人员进行详细解答，必要时应留有记录。4、本公司在为客户提供检测服务及其结果的整个过程中应加强与客户的联系，将检测过程中的任何延误和主要偏离通知客户；167、需要时，根据检测报告给客户意见和解释。5、对外服务，按照公司报告承诺时间发出报告；特殊情况下，与客户协商确定。6、认真执行收费标准，收费规范合理；有特殊要求的项目，与客户商定。 4.5.7.2、征求客户意见1、业务室应主动征求客户对我公司工作的反馈意见，包括正面意见和负面意见。反馈的类型主要包括客户满意度调查、客户反馈信息登记、与客户一起评价检验检测报告等。2、质量负责人应组织对这些意见的分析、处理，借以改进我站的管理体系、检验检测活动和对客户的服务。3、客户的反馈意见应提交管理评审，作为管理评审的输入项之一。 4.5.7.3、允许客户进入相关区域观察1、让客户了解、理解检验检测过程，是与客户168、交流的重要手段。客户如需进入实验室的相关区域直接观察为其进行的检测，需经公司最高管理者许可。在保密、安全、不干扰正常检验检测前提下，安排客户或其代表进入为其检验检测的相关区域观察检验检测活动。 4.5.7.4、支持性文件xx/CX-06-A服务客户程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.8、投诉处理受理并处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系审核和评审的依据。本公司建立和保持xx/CX-07-A客户申诉和投诉处理程序，申169、诉投诉渠道的畅通，对来自客户的投诉适时作出安排并妥善处理。 4.5.8.1、投诉的收集业务室工作人员负责客户申诉投诉的收集、记录及回复。业务室工作人员应利用与客户接触的机会收集客户的各类投诉信息，耐心接待来访投诉客户，并详细做好记录。同时受理投诉信函、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实，保留投诉信函及电话记录。质量负责人组织投诉调查、处理和回复决定的审查，应保存相应记录，确保投诉处理结果得到客户的理解和对处理结果满意。 4.5.8.2、投诉的处理1、与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，应采取适当的回避措施。对投诉人的回复决定，应由与投诉所涉及的检验检测活动无关的人员做出（一般为170、质量负责人），包括对该决定的审查和批准。2、当客户针对检验检测结果的可靠性提出投诉时，由质量负责人组织组织技术负责人、主检、审核等有关人员进行调查分析，如设备仪器、环境条件是否在受控状态，检验检测方法选用及其操作是否合适，数据转换及处理是否准确等。经调查分析确认无误的，通知投诉人检验检测报告无误；确需重新复验的，由质量负责人下达复验通知，指定有关人员进行重新复测，复测应在技术负责人或其指定的人员监督下进行。3、当调查分析或复验确认检测数据和综合判定结论有误，应予以更正，并另行编制检验检测报告，具体按xx/CX-33-A结果报告控制程序执行。4、经调查核实确认被投诉的我公司工作人员泄露企业技术秘171、密、非法占有他人科技成果，或失职，循私舞弊，弄虚作假的，按xx/CX-02-A保护机密信息和所有权的程序处理。5、如投诉涉及我公司有关政策、程序、工作质量时，由质量负责人组织有关人员对有关体系要素或责任部门进行管理体系审核。6、如果检验检测结果引起的投诉直接涉及检验检测质量时，由质量负责人立即组织调查，必要时进行附加审核，采取纠正措施，使由于投诉造成的不良影响降至最低限度。并保留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。 4.5.8.3、投诉处理的相关记录应对投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。业务室应将投诉处理过程的结果正式通知投诉人。 4.5.8.4、客户投诉分析业务室工作人员应172、对收集的投诉及处理后的反馈信息及时上报质量负责人，质量负责人应组织进行统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进的方面，并将实施情况作为管理评审的输入。 4.5.8.5、支持性文件xx/CX-07-A客户申诉和投诉处理程序xx/CX-33-A结果报告控制程序xx/CX-02-A保护机密信息和所有权的程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.9、不符合控制本公司建立和保持出现不符合的处理程序，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止173、的工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消工作。 4.5.9.1、建立并实施程序不符合是指检验检测活动不满足标准或者技术规范的要求、与客户约定的要求或者不满足体系文件的要求。本公司建立并实施xx/CX-08-A不符合工作的控制程序，以便于对检验检测前中后全过程出现的各类不符合进行有效控制，该程序包含以下内容：1、确定对不符合进行管理的职责和权利，规定当识别出不符合时采取的措施（暂停工作、扣发报告等措施）；2、对不符合工作的严重性进行评价；3、立即进行纠正，对不符合的可接受性进行评价；4、必要时通知客户；5、规定恢复工作的职责。 4.5.9.2、对不符合的识别1、不符合的信息可能的来源（不限于以174、下内容）：监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量监控、采购的验收、报告的审查、数据的校核等。2、不符合工作可能产生于检验检测工作前中后的任一环节。不符合的信息来源是本公司对不符合识别的重要渠道，同时也是本公司检测工作质量管控的重要过程，本公司应关注这些过程及检测工作前中后的每一环节，及时识别、处理不符合。 4.5.9.3、对不符合的评价分析不符合工作经识别后，应由质量负责人组织对不符合工作的严重性和可接受性进行评价。评价的内容为：1、造成的原因：通过对体系文件的审查、过程实施的符合性及其效果、人员对体系文件规定或标准规范的理解、执行等查找造成175、不符合的原因；2、严重性：不良影响在空间上、时间上、财务上、涉及管理体系要素的范围（内外部、岗位、科室、造成的财务损失、可能持续的时间、涉及哪些要素等），以及对检验检测结果可靠性的影响；3、可接受性：相对于检验检测结果而言，经严重性分析，不符合未影响检验检测结果的可靠性，则视为可接受的；否则应视为不可接受。当不符合可能影响检验检测数据和结果，评价为不可接受时，应通知客户，并取消不符合时所产生相关结果。 4.5.9.4、纠正及纠正措施1、纠正：当不符合被识别后，相关部门负责人应立即采取措施，停止不符合工作及相关工作，留存相关不符合的证据，并立即进行纠正，消除不符合现象。确认不符合现象已经消除并且176、不再影响检验检测工作的质量时，相关工作方能恢复。2、纠正措施：当评价表明不符合检验检测工作可能再度发生，或者经分析其性质发现实际运作情况偏离管理体系的要求时，应立即按照xx/CX-09-A纠正措施控制程序采取纠正措施，切实消除不符合检验检测工作发生的根本原因，防止其再度发生。 4.5.9.5、支持性文件xx/CX-08-A不符合工作的控制程序xx/CX-09-A纠正措施控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.10、纠正措施、预防措施及持续改进管理体177、系本公司在识别出不符合时，为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因，采取纠正措施；当发现潜在不符合时，采取预防措施。通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 4.5.10.1、纠正措施1、建立和保持程序纠正措施是指为消除已发现的不符合或其他不期望发生的情况的原因所采取的措施。本公司建立和保持xx/CX-09-A纠正措施控制程序，在识别出不符合、在管理体系发生不符合或在技术运作中出现对政策和程序偏离等情况时，实施纠正措施，将不良影响降到最低。2、分析造成原因纠正措施的启动首先应立即纠正，并应进行全面、细致的分析178、，确定不符合是否为孤立事件，是否还会再次发生，从查找产生问题的根本和潜在的原因入手。潜在原因可包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。纠正措施的实施应从确定问题的根本原因调查开始。可从以下方面分析原因：a)体系性不符合（管理体系文件中不适宜的规定造成的不符合）；b)实施性不符合（未按照管理体系文件的规定实施导致不符合）；c)效果性不符合（实施效果未达到管理体系文件规定的要求）。3、选择和实施纠正措施应根据不符合产生的不同原因采取不同的纠正措施。应当选择并实施最能消除问题和防止问题再次发生的措施，且实施的措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。179、纠正活动所要求的措施应制订成文件（纠正措施的实施应制定详细的计划，确定责任部门、责任人、完成时间、跟踪验证人等，确保纠正措施在规定的时间内完成）。纠正措施应经质量负责从批准后付诸实施，本公司最高管理者应保证实施纠正措施所需的资源。4、对纠正措施进行监控纠正措施实施过程中由相关监督员进行过程监控；纠正措施实施完成后，质量负责人组织跟踪验证，以保证不符合工作整改彻底。验证人员对所有整改措施，包括纠正、纠正措施和由此采取的预防措施进行逐项验收，认真核实整改证据和过程记录，并对整改效果提出恰当结论。5、附加审核经评价，不符合的情况较为严重、出现了严重的不允许的偏离、或对业务存在危害时，将会导致本公司的180、政策和程序的变化，影响本公司质量方针和质量目标的实现，质量负责人应依据xx/CX-12-A内部审核程序,对相关活动区域、部门、岗位实施计划之外的附加审核，审核的范围为不符合涉及的准则条款，必要时可对全部条款实施审核。附加审核的结果亦应作为管理评审的输入项。 4.5.10.2、预防措施1、建立和保持程序预防措施是指为消除潜在不符合或其他潜在风险所采取的措施。本公司建立和保持xx/CX-10-A预防措施及改进控制程序，以实施有效的预防措施，消除潜在的或其他潜在的不期望情况发生，可以化解可能要发生的风险，避免出现质量风险和其他可能出现的不期望的结果和对客户利益的损害。本应从技术和质量管理体系方面，分181、析确定潜在的不符合原因和所需的改进。如需采取预防措施，则应制订、执行和监控这些预防措施的实施计划，确保预防措施的有效实施。2、识别潜在的不符合本公司质量负责人应经常分析以下信息，以期识别出可能存在的潜在不符合：a) 技术标准/规范、法律法规的更新和变化；b) 客户意见的反馈；c) 管理人员和质量监督员记录/报告；d) 内部质量管理体系审核记录和报告；e) 检验检测结果质量保证的相关结果分析或趋势分析，诸如期间核查、能力验证结果分析、客户满意度，以及风险分析等；f) 员工建议等。3、分析造成潜在不符合的原因分析造成潜在不符合的原因可从以下方面入手：a) 客户要求的变化；b) 被检测物品及其规格；182、c) 检测方法和程序；d) 员工技能和培训；e) 环境条件及设施发生重大变化；f) 仪器设备及其校准状况等。4、实施预防措施识别并确定潜在的不符合及其原因后，应制定和实施预防措施。预防措施的方案应从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。预防措施应编制成文件并加以实施。通常包括以下步骤：a) 评价预防措施需求；b) 确定并实施所需措施（预防措施方案可能有多种，应从成本、效果、风险等多方面进行考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。预防措施应编制成文件并加以实施）；c) 记录并跟踪所实施的措施及其结果；d) 评价、验证预防措施的有效性。e) 达到预期效183、果，即可关闭，并在相关文件中体现。5、记录预防措施的确定、实施、监控和跟踪验证等情况要做好记录，并做为管理评审的输入。 4.5.10.3、持续改进管理体系本公司应在实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审时持续改进管理体系；对日常的监督活动中发现的管理体系运行的问题予以改正。应保留持续改进的证据。1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-10-A预防措施和改进控制程序确保管理体系的持续改进。2、改进的方式本公司利用各种方式和时机，不断的改进管理体系：a) 本公司全体员工应树立持续改进思想，增强持续改进意识，积极提出改进建议；b) 本公司全体员工应注重质量184、信息的收集，包括客户要求、法律法规、资质认定发布的新政策和新文件、新技术、新标准、新方法，以持续改进管理体系和检测工作。c) 本公司最高管理者负责策划，组织管理体系改进工作，审批改进、纠正和预防措施。d) 质量负责人应配合最高管理者逐步建立管理体系自我改进完善的机制，做好管理体系内部审核、管理评审，同时，始终保持管理体系文件的有效性。e) 质量负责人应组织分析质量控制、期间核查等的数据，在发现质量控制、期间核查等数据超出预定的判据时应采取有计划的措施来纠正出现的问题；在发现质量控制、期间核查等数据临界时，应采取有计划的预防来防止报告错误的结果。主动争取创造持续改进的机会和条件，不断提高本公司的185、检验检测能力和技术水平。f) 日常改进活动由质量负责人组织实施。g) 涉及管理体系和资源需求的重大改进项目，作管理评审输入，由最高管理者批准实施。3、改进的证据改进的过程均应按照xx/CX-10-A预防措施和改进控制程序及相关程序实施，过程中形成的记录均应妥善保存，作为本站管理体系持续改进的证据。通常包括：a) 质量方针、质量目标的评审，做出改进质量方针、质量目标的证据；b) 对客户意见的评审分析，作出改进工作的证据；c) 对内部审核中发现问题制定的纠正措施、预防措施，有效整改，跟踪验证证据；d) 在管理评审中对体系的适宜性、充分性、有效性评价，制定和实施的改进的证据；e) 对外部审核中发现问186、题制定的纠正措施、预防措施，有效整改，跟踪验证证据；f) 日常渐进式改进、重大突破性改进活动的证据。 4.5.10.4、支持性文件xx/CX-08-A不符合工作的控制程序xx/CX-09-A纠正措施控制程序xx/CX-10-A预防措施及改进控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.11、记录控制记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。客观、准确地记录有关质量活动的足够信息并管理好这些记录，才能为管理体系要素运行的有效性和质量活动的可追溯性187、提供客观证据。客观、真实、准确、及时地做好各类记录是本站全体员工应遵守的准则。本公司建立和保持xx/CX-11-A记录控制程序，以管理质量和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理工作，包括电子记录备份的规定和程序。 4.5.11.1、记录的分类1、质量记录质量记录指管理体系活动中的过程和结果的记录，包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和投诉等记录。质量记录由质量负责人组织编制和维护。2、技术记录技术记录指进行检验检测活动的信息记录，应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录，检验检测、环境条件控制、员工、方法确认、设备管理、样品和质量188、监控等记录，也包括发出的每份检验检测报告或证书的副本。技术记录由技术负责人组织编制和维护。 8.11.2、记录形成过程的要求1、质量记录建立目的是使已开展的质量管理活动完整地再现，因此，应在质量管理活动过程中及时填写，做到字迹工整、表述准确、标识清晰，方便查阅、存档和管理。2、技术记录应包含充分的信息，以保证该相应的技术工作在尽可能接近原条件的情况下能够复现，其内容除包含相应的技术内容外，还应包含抽样人员、每项检验检测人员和结果校核人员的签字或等效标识，以及时间日期、页码页数等标识。观察结果、数据应在产生时予以记录。不允许补记、追记、重抄。 4.5.11.3、记录的更改1、记录格式的更改质量负189、责人、技术负责人分别负责质量、技术记录格式更改后的审批。2、记录内容的更改a) 观察结果、检测数据应在产生时予以记录，一律不允许补记、追记、重抄；其它技术记录或质量记录更正时应注意：已完或进入相应审核、批准、确认流程时，如确需更正，应经技术负责人书面批准和当面监督，应以附页的形式填写更改的内容及更改原因说明，不允许直接在原记录上补记、追记或重抄；b) 书面记录形成过程中如有错误，应采用杠改方式，并将改正后的数据填写在杠改处，实施记录改动的人员应在更改处签名或等效标识。 4.5.11.4、记录的存储及管理1、记录存放场所应有防火、防水、防盗、防霉、防虫害的措施。记录的标识、贮存、保护、检索、保留190、和处置等均应按照xx/CX-11-A记录控制程序的规定执行。记录的管理做到标识清晰、收集及时、检索方便、存取有序、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。2、本公司的所有质量、技术记录一般应以纸质存储，对于由计算机系统自动采集的检测数据、观察结果可采用电子、电磁等存储方式，对电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护及备份，防止未经授权的侵入及修改，以避免原始数据的丢失或改动。 4.5.11.5、支持性文件xx/CX-11-A记录控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施191、日期：xx年5月10日 4.5.12、内部审核本公司建立和保持xx/CX-12-A内部审核程序，根据预定的日程表和程序，定期实施本公司管理体系的内部审核（以下简称内审），以验证自身运作是否持续符合管理体系和评审准则的要求，以保证管理体系得到有效的实施和保持。 4.5.12.1、内审的频次和范围质量负责人每年初组织制定年度内审计划，确定审核方案，定期对质量活动进行内审，每年不少于1次，审核计划应涉及本站适用的管理体系的全部条款、所有部门和所有活动。每年的内审可集中一次完成，也可分条款、分部门多次完成。 4.5.12.2、人员要求1、内审员应当经过培训，能够正确理解评审准则、清楚内部审核的工作程序192、掌握内审的技巧方法和具备编制内部审核检查表、出具不符合项报告的能力。2、在人力资源允许的情况下，应当保证内审员与其审核的部门或工作无关，确保内部审核工作的客观性、独立性。 4.5.12.3、内审控制要点1、质量负责人策划内审、形成方案时，应依据有关过程的重要性、对本站产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；2、规定每次审核的审核准则和范围；3、选择内审员并实施审核；4、内审结果应形成书面内审报告，报送最高管理者后公开，并提交管理评审；5、内审发现的问题应注意留存证据、采取纠正（必要时进一步采取纠正措施）并跟踪验证其有效性，193、对发现的潜在不符合制定和实施预防措施；f）内审过程及其采取的纠正、纠正措施、预防措施均应清晰、完整、客观、准确的予以记录，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。 4.5.12.4、支持性文件xx/CX-12-A内部审核程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册 xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.13、管理评审管理评审是最高管理者依据质量方针和质量目标对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行的系统评价活动。为衡量管理体系是否符合自身实际情况，评价管理体系对自身管理工作是否真正有效，是否能够194、保证质量方针和目标的实现，本公司最高管理者通过组织管理评审工作，确保管理体系持续适用和有效，并进行管理体系的不断改进，提高本站的适应和竞争能力。 4.5.13.1建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-13-A管理评审程序，最高管理层每年应按照预定的时间和规定程序进行管理体系评审，并进行必要的改进，以确保本公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续地符合质量方针、目标。 4.5.13.2、管理评审的周期管理评审的周期一般为12个月，特殊情况可临时增加。 4.5.13.3、管理评审的组织形式管理评审由最高管理者组织和主持；通常以会议的形式组织，参加评审会议人员按照部门分工、岗位职责应向评审会议195、提交所负责的专题汇报材料，管理评审会议应设记录人。 4.5.13.4、输入输出内容1、管理评审的输入：a)以往管理评审所采取措施的情况；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；e)政策和程序的适用性；f)管理和监督人员的报告；g)内外部审核的结果；h)纠正措施和预防措施；i)检验检测机构间比对或能力验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k)资源的充分性；l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；m)改进建议；n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。2、管理评审的输出：a)改进措施；b)管理体系所需的变更；c)资源需求。 4.5.13.5196、评审报告及改进措施的实施1、管理评审报告管理评审结果形成评审报告，评审报告由质量负责人组织编写，由最高管理者批准后发布；管理评审报告可作为以后制定目标或有关工作计划的输入参考，也是本公司定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范、开展检验检测活动等内容的年度报告的重要参考。2、改进措施的实施对管理评审报告中提出的改进措施，质量负责人应启动有关工作程序，最高管理者应协调相关资源予以配合，在规定的时间内完成改进工作，质量负责人组织对改进结果进行跟踪验证并予以记录，验证结果应向最高管理者报告。 4.5.13.6、记录管理评审的计划、输入及输出内容、评审结果报告、改进措施及其197、验证等的记录均应按照相关程序及时整理和妥善保存。 4.5.13.7、支持性文件xx/CX-13-A管理评审程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.14、检测方法控制检测方法是描述检测要求和步骤的技术程序，本公司应选择合法、有效的方法并加以证实、确认；保证检验检测方法满足客户需求的同时，也应保证本公司对外出具公正性数据所适用的方法均为获得资质认定许可的方法。确保检测方法和方法证实、确认过程得到有效控制是本公司的重要职责。 4.5.14.1、建立并实施程序198、本公司建立和保持xx/CX-28-A检测方法控制程序、xx/CX-29-A开发特定的检验检测方法程序、xx/CX-19-A允许偏离的程序，用以指导正确选择、制定、证实、确认检验检测方法。 4.5.14.2、标准和非标准方法的选择及适用1、标准方法的选择及证实凡是有国家强制性标准的，本站执行强制性标准。当没有强制性标准时，而客户又未指定或提供不出检测方法时，本公司将优先使用国家、地方、行业发布的现行有效的标准方法。技术负责人负责组织确定本公司使用的检验检测方法。应确保使用标准的最新有效版本，除非该版本不适宜或无法使用；业务室负责标准定期查新工作。初次使用标准方法前，技术负责人应组织对其证实，证实199、拟选择的标准方法能够在本站得到正确运用。如果标准方法发生了变化，应重新予以证实。方法证实应从“人”、“机”、“料”、“法”、“环”等方面入手实施，目的是证实本公司有能力按标准方法开展检测活动。证实过程应形成记录，作为证明材料。变更后的标准的证实、确认完成后，应及时向资质认定部门履行相关手续。（非标准方法变化时亦应参照本条要求实施证实活动）对外出具的公正性数据和结果所引用的标准方法均需获得资质认定许可。2、非标准方法的选择及适用a) 非标准方法包含客户指定的企业方法、本站自制方法等；b) 本公司建立和保持xx/CX-29-A开发特定的检验检测方法程序，用于规范自制检验检测方法的设计开发、资源配置200、人员、职责和权限、输入与输出等过程，自制方法必须经过确认。在方法制定过程中，需进行定期评审，以验证客户的需求能得到满足。使用自制方法完成客户任务时，需事前征得客户同意，并告知客户可能存在的风险；c) 当客户指定的方法是企业的方法时，不能直接作为资质认定许可的方法，只有经过检验检测机构转换为其自身的方法并经确认后，方可申请检验检测机构资质认定；d) 在使用非标准方法前应进行确认，以确保该方法适用于预期的用途。如果方法发生了变化，应重新予以确认，并留存相关记录作为证明材料；e) 客户要求使用非标准方法时，应告明确知其存在和双方应承担的风险；f) 所有非标准方法使用前应获得资质认定许可。 4.5.201、14.3、作业指导书为确保检验检测方法中规定的程序、步骤、方法、要求等能在检验检测工作中得到贯彻，和确保本公司出具的数据和结果可靠，当有下述情况时，由技术负责人组织制定相作业指导书：1、标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或其内容不便于理解；2、规定不够简明或缺少足够信息，或方法中有可选择的步骤，方法运用时造成因人而异；3、无法保证标准规范或仪器设备使用的有效性或一致性，可能影响检验检测结果可靠性。 4.5.14.4、偏离控制偏离指一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下的书面许可。本公司通过xx/CX-19-A允许偏离的程序对允许的偏离予以控制。当出现以下情况时，应启动允许偏离的202、控制程序：1、新标准已颁布实施，但因某种原因新的版本未能公开发布，需继续使用旧版本；2、需到现场进行检测，因环境条件所限，不能满足标准要求时；3、当客户提出合理要求时。偏离仅限于该偏离已被文件规定，并经技术判断不影响检验检测结果，被技术负责人授权批准使用，并征得客户同意的情况下才允许发生。任何偏离应由本公司当事人提出书面申请，经技术负责人批准后实施；客户要求偏离时应告知其风险；检验检测报告中应对允许的偏离明确表述；不应将非标准方法作为方法偏离处理；所有的偏离应有全过程的详细记录并随同相应检验检测报告存档。 4.5.14.5、与客户的沟通本公司对外出具公正性数据及结果时，均应依据客户书面委托的方203、法实施检验检测和结果评定，当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。如果客户坚持使用不适合或已过期的方法时，本公司应在委托合同和结果报告中予以说明，应在结果报告中明确该方法获得资质认定的情况。 4.5.14.6、支持性文件xx/CX-28-A检测方法控制程序xx/CX-29-A开发特定的检验检测方法程序xx/CX-19-A允许偏离的程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册 xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.15、测量不确定度应用采用测量不确定度的评估检测数据，以利于分析数据的可靠性204、，必要时，在检测报告中提供给客户。 4.5.15.1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-18-A测量不确定度的评定程序，用以指导不确定度的评定和应用。 4.5.15.2、测量不确定度的应用范围技术负责人在实施方法的证实、确认时，应注意其关于测量不确定度的要求。1、当出现下述情况时，应组织相关检测人员实施测量不确定度的评定，并在检验检测报告明确表述：a) 当相关检验检测方法明确规定检测结果中需给出相应的测量不确定度时；b) 当客户书面明确要求检验检测结果需给出测量不确定度时。2、当出现下述情况时，鼓励采用测量不确定度：a) 测试出现临界值时；b) 进行内部质量控制时。3、测量不确定度的评205、价、应用均应留存相关记录。 4.5.15.3、支持性文件xx/CX-18-A测量不确定度的评定程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.16、数据保护本公司应对所有媒介上存储的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查，确保数据的完整性和安全性。 4.5.16.1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-17-A数据保护程序，对数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理诸环节制定措施要求，规范检验检测活动中的计算处理和数据转换控制和管理，确206、保检验检测数据和结果准确、可靠。 4.5.16.2、自动化设备的数据保护当使用计算机或自动化设备、自行编制的计算机软件进行检验检测数据采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应按照xx/CX-17-A数据保护程序相关规定对出具的数据进行质量控制和数据保护，内容包括：1、必要时，应编制使用说明（包括性能、操作、注意事项等内容）以指导软件的使用，并加以验证；2、开展软件的测评，确保软件的功能和安全性；3、计算机操作人员实行授权和密码管理；4、计算机硬盘应有备份，建立定期刻录和电子签名保护制度；5、软盘、光盘、U盘由专人保管，禁止非授权人接触，经常进行病毒查杀；6、软件、数据库实行授权和密码管理；7、207、应定期对使用的计算机或自动化设备、自行编制的计算机软件进行确认；8、当计算机软件或自动化设备升级后，应完成确认后再使用。 4.5.16.3、采购及维护本公司按照xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序的要求和工作程序，采购合格的、专业的技术服务商定期对计算机、自动化设备、建材检测系统进行专业维护，确保其功能正常，并提供保护检验检测数据完整性所必需的环境和运行条件。 4.5.16.4、支持性文件xx/CX-17-A数据保护程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日208、期：xx年5月10日 4.5.17、抽样控制当抽样为检测工作的一部分时，本公司要制定科学的抽样方案并进行严格实施，以确保检测结果的有效性和最大限度的减小风险。 4.5.17.1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-23-A抽样控制程序，用以规定抽取样品的选择、抽样计划、提取和制备等过程。 4.5.17.2、抽样计划的制定及实施1、确定抽样计划抽样计划由技术负责人组织实施抽样的人员制定，应根据适当的统计方法编制，分析抽样对检验检测结果的影响。当客户对抽样计划有要求时，抽样计划应经客户同意。2、实施抽样抽样计划经技术负责人批准后，抽样人员应熟练掌握抽样计划规定的内容，实施抽样时，应携带完整的209、抽样计划；抽样过程应形成完整的记录，并注意需要控制的因素，以确保检验检测结果的有效性；抽样完成后，应根据议定的要求，请相关方就抽样过程是否符合拟定的抽样计划予以签证。 4.5.17.3、抽样后样品的管理抽样完成后应严格按照xx/CX-23-A抽样控制程序及xx/CX-24-A样品管理程序的要求进行运输、流转、存储和处理。 4.5.17.4、偏离的允许当客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，本公司应审视这种偏离可能带来的风险。根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，技术负责人应组织对偏离的评估，经技术负责人批准后方可实施偏离。应详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检210、验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。 4.5.17.5、责任告知1、当抽样作为检验检测工作的一部分时，本公司向委托方提供的结果报告中应按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的要求载明抽样信息。2、当本公司不直接负责抽（取）样，或由于客观原因不能保证从批量产品中抽取的样品真正有代表性时，应在检测报告上明确声明“本公司检测结果仅对来样负检测技术责任”。 4.5.17.6、抽样记录当抽样作为检验检测工作的一部分时，应详细记录与抽样有关的资料和操作。这些记录应包括所用的抽样程序、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如适用，还应包括抽样程序所依据的统计方法。211、 4.5.17.7、支持性文件xx/CX-23-A抽样控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.18、样品处置检测过程中，样品的代表性、有效性、完整性等直接关系到检测结果的质量和本站的信誉，因此，必须对检测样品实施有效管理与控制。 4.5.18.1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-24-A样品管理程序，规范样品管理的全过程，确保检测结果的有效性和为客户保密。 4.5.18.2、样品的标识本公司应建立样品标识系统，其作用为通过唯一的编码性标识212、来识别每个被测样品、通过状态标识来识别样品所处的检验检测过程的环节。样品的编码标识及检验检测状态标识应按照xx/CX-24-A样品管理程序的规定实施，以防止抽撤和增加同类样品的混淆。 4.5.18.3、样品的流转1、本公司应保存样品从接收至检验检测完成后处理的完整流转记录，以备核查。流转记录包含样品群组的细分和样品在内部及外部（如接收、退还等）的传递。2、样品流转过程中应对其检验检测状态加以标识，并对编码标识和状态标识加以防护，确保样品不被混淆。样品流转时交接双方应对样品的情况予以查验并记录。 4.5.18.4、与客户的沟通业务室在样品接收时，应对其适用性进行检查，记录异常情况或偏离。当对样品213、是否适合于检验检测存有疑问，或当样品与所提供的说明不相符时，或者对所要求的检验检测规定得不够详尽时，检验检测机构应在开始工作之前问询客户，予以明确，并对沟通过程予以记录。 4.5.18.5、样品的存储为避免样品在存储、处置和准备过程中发生退化、污染、丢失或损坏，应根据其特点，在存储场所设置适宜的设施，如通风、防潮、控温、清洁等，并做好相关记录。应根据法律法规及客户要求规定样品的保存期限。由本公司自行处理的样品在处理时应满足相应的环保要求。 4.5.18.6、支持性文件xx/CX-24-A样品管理程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日214、主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.19、质量控制通过有计划的对检测活动的结果实施质量控制，使用适当的技术方法考察检测活动中是否存在潜在的不合格因素，来验证和评审检测活动的有效性和检测结果的准确性，以保证本公司检测结果的质量。 4.5.19.1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-32-A质量控制程序，以监控检测工作全方位和全过程的有效性。 4.5.19.2、实施范围本公司实施的质量控制活动应覆盖资质认定范围内的全部检验检测项目类别，通过质量控制活动的有效实施来有效监控检验检测结果的稳定性和准确性。 4.5.19.3、结果运用通过对质量控制215、活动所获数据的分析，当发现质量控制数据超出预先确定的允许范围时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。质量控制活动的结果应作为输入项提交管理评审。 4.5.19.4、控制方法根据各检测项目的特点，应选用适宜的方法实施质量控制活动： 1、定期使用有证标准物质和（或）使用次级标准物质进行内部质量控制；2、参加检验检测机构之间的比对或能力验证计划；3、利用相同或不同方法进行重复检测；4、对存留物品进行再检测；5、分析一个物品不同特性结果的相关性。实施时可从以上方法中选用，亦可从上述方法以外选用适宜的方法。 4.5.19.5、实施要求1、计划先行每年初，质量负责人结合内外部情况制定216、当年度的质量控制计划，报最高管理者批准后公布实施。计划中应覆盖资质认定范围内的全部检验检测项目类别，规定检测项目类别采用的方法、实施时间、执行人等。计划应为动态管理，在日常工作中，当发现有必要就某项目实施质量控制分析时，可对计划进行临时调整；调整后的计划应报最高管理管理者批准。2、出台细则每项质量控制活动实施前，各相关科室负责人应根据质量控制计划要求，结合项目特点，制定实施细则，作为活动实施、数据分析、结果评价的依据。实施细则应经技术负责人审核、质量负责人批准。3、严格实施质量控制活动应严格按照既定细则实施，确保实施效果。 4.5.19.6、比对和能力验证1、本公司建立和有效实施xx/CX-3217、1-A比对和能力验证程序，对能力验证或者检验检测机构间比对加以控制，能力验证或者机构间比对发现某项检验检测结果不理想时，应系统地分析原因，采取适宜的纠正措施，并通过试验来验证其有效性。2、技术负责人、质量负责人、业务室负责人及各检测部门负责人应积极关注资质认定部门及上级业务主管部门的官方网站，及时获取开展比对和能力验证的信息。技术负责人保证按时参加资质认定部门及上级业务主管部门要求的能力验证或者检验检测机构间比对活动。 4.5.19.7、记录业务室应保存本公司开展质量控制活动及参与比对和能力验证活动的所有记录。 4.5.19.8、支持性文件 xx/CX-32-A质量控制程序xx/CX-31-A218、比对和能力验证程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.20、结果报告检测报告是本站的唯一产品，也是本公司工作质量的最终体现。报告的准确性和可靠性，直接关系客户及本站的切身利益。应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。 4.5.20.1、建立并实施程序本公司建立和保持xx/CX-33-A结果报告控制程序，以明确报告的格式制定、编制、审核、批准、发出和存档的职责和要求。 4.5.20.2、检测报告的重要性检测报告是本公司提交给219、委托方的最终“产品”，授权签字人签发后的检测报告确立了本公司和委托方之间的民事责任，其质量的优劣直接关系到报告的使用风险和委托方的切身利益和本站应承担的民事责任和信誉。 4.5.20.3、检测报告质量的控制本公司应对检测报告的编制、校核、审查、批准实施质量监督控制，检测依据应适宜于客户委托的检测、符合客户的要求，且在报告中出现的所有检测依据均应获得资质认定许可；应把好检测工作源头的原始数据的整理、分析的质量关，确保原始记录和结果报告数据的一致性；尽可能充分提供一切与检测有关的信息，清楚地表达检测数据，检测报告使用法定计量单位；检测人员接到样品后应尽快完成检测，按照规定时限及时出具报告；格式编排220、应符合标准要求及本站的规定，并使之标准化、规范化，使读者易于理解；技术负责人负责组织对结果报告格式的确认，防止委托方误解、误用报告。 4.5.20.4、检测报告质量的信息检测报告中应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测，或一系列的检测的结果，并符合标准或检测方法中规定的要求。本公司的检测结果应以检测报告的形式出具，并且应包括委托方要求的、说明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息；其应包含xx/CX-33-A结果报告控制程序规定的内容。 4.5.20.5、检测报告的标识1、编码标识：本公司出具检测报告的编码标识应与客户填写相应委托书的编码一致。2、签字标识：应包含批准人、审核人、主检人的签221、字。3、印章标识：应当按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的要求加盖资质认定标志和检验检测专用章。 4.5.20.6、附加声明委托送检的，应在报告中声明检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 4.5.20.7、存档管理检测报告打印后的转接、发放和存档均应留有记录，防止转接过程中丢失；检测报告存档时按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的规定登记和索引，其保存期限也应符合该程序的规定。 4.5.20.8、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管222、理体系 之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.21、结果说明当客户需要对检验检测结果作出说明，或者检验检测过程中已经出现的某种情况需要在报告中作出说明，或对其检出数据、结果需要作出说明时，本公司本着对客户负责的态度和对自身工作更高要求的精神，对结果报告给出说明的附加信息。 4.5.21.1、适用的程序检验报告结果的说明应按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的规定执行。 4.5.21.2、说明的内容当需对检验检测结果进行说明时，应包括下列内容：1、对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；2、当客户的检验目的为委托检验检测参数的结果是否符合相关标准中要223、求的指标时，检测报告中应给出符合（或不符合）要求或规范的声明；3、适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关、或客户有明确要求、或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；4、适用且需要时，提出意见和解释；5、适用时，说明对检验检测结果异议申诉的方法和时限；6、特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。 4.5.21.3、说明的形式检测报告的附加说明，以备注或附页的形式予以体现，当以附页形式体现时，附页应加盖本站检测专用章。 4.5.21.4、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序第 105 页 共 124 页xxxx工程质量检测224、有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.22、报告中的抽样信息抽样检验检测不同于只对来样检验检测，抽样检验检测是一种风险检验检测，其结果报告代表的是该样品的“抽样批”。为将检验检测的风险降低到最小程度，应有完整、充分的信息支撑本站出具的结果报告，以证实检测报告的公正性、严谨性和准确性。 4.5.22.1、抽样信息内容要求当抽样作为检验检测工作一部分时，本公司出具的检测报告还应包含但不限于以下内容：1、抽样日期；2、抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标225、示的型号或类型和相应的系列号）；3、抽样位置，包括简图、草图或照片；4、所用的抽样计划和程序；5、抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；6、与抽样方法或程序有关的标准或者技术规范，以及对这些标准或者技术规范的偏离、增加或删减等。 4.5.22.2、抽样信息的体现形式当抽样作为检验检测工作一部分时，检测报告应设专门章节用以体现抽样信息，所设章节为整份报告的一部分，应完整包含抽样人的签字标识。 4.5.22.3、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管226、理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.23、结果解释对本公司而言，向客户提供“意见和解释”属附加服务；为提高本公司服务水平，尽量满足客户需求，当客户有明确要求时，本公司应就相关检验检测结果提供“意见和解释”的服务。 4.5.23.1、人员要求对检测报告做出“意见和解释”的人员，应具备相应的经验，掌握与所进行检验检测活动相关的知识，熟悉检测对象的设计、制造和使用，并经过必要的培训。 4.5.23.2、检测报告“意见和解释”的内容检测报告的意见和解释可包括（但不限于）下列内容：1、对检验检测结果符合（或不符合）要求的意见（客户要求时的补充解释）；2、履行合同的情况；3、如何使用结果的227、建议；4、改进的建议。 4.5.23.3、“意见和解释”的形式应将意见和解释的依据形成文件，本公司给出的意见和解释应在检测报告中设立专门章节，所设章节为整份报告的一部分，应完整包含提出意见和解释人员的签字标识。 4.5.23.4、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.24、分包结果提供当本公司出具的检测报告中包含了由分包方出具的检验检测结果时，应予以清晰标明。分包结果的提供详见本手册“第4.5.5分包”。xx228、xx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.25、检测报告的发送及格式要求 4.5.25.1、报告的发送本公司出具的检测报告一般由委托人当面领取，并进行登记；当委托方确需以电话、传真或其他电子或电磁方式等方式获取检验检测结果时，应有客户要求的书面记录，并经技术负责人批准，按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的规定执行，采取相关措施确保数据和结果的安全性、有效性和完整性，确认接收方的真实身份后方可传送结果，切实为客户保密。 4.5.25.2、报告的格式及发布本公229、司检测报告的格式应由各检测室根据自身业务范围设计，并由科室负责人审核、技术负责人批准后使用；进行格式设计时应力求统一、美观、易读，以期尽量减小产生误解或误用的可能性。检测报告的发布按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的规定执行。 4.5.25.3、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.26、检测报告的更改检测报告不能随意更改，如确需修改，应按照xx/CX-33-A结果报告控制程序的规定执行。 4.5.26230、.1、禁止对原报告直接修改当需要对已发出的结果报告作更正或增补时，应按程序的规定执行，详细记录更正或增补的内容，重新编制新的更正或增补后的检测报告，并注以区别于原检测报告的唯一性标识。 4.5.26.2、原报告收回或声明作废若原检测报告不能收回，应在发出新的更正或增补后的检测报告的同时，声明原检测报告作废。原检测报告可能导致潜在其他方利益受到影响或者损失的，本公司应通过公开渠道声明原检测报告作废，并承担相应责任。 4.5.26.3、报告更改记录对检测报告的实施的所有修改均应经技术负责人授权并留有申请、批准、实施的全过程的记录。 4.5.26.4、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序x231、xxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：组织、人员、场所、仪器与管理体系之管理体系实施日期：xx年5月10日 4.5.27、记录的保存 4.5.27.1、存档内容本公司应按照xx/CX-33-A结果报告控制程序对检验检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。 4.5.27.2、存档限期检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。若行业主管部门另有要求，应在满足6年要求的基础上同时满足行业主管部门的要求。 4.5.27.3、支持性文件xx/CX-33-A结果报告控制程序xxxx工程质量检测有限公司质量管理手册xx/ZL232、-A第A版 第0次修改颁布日期：xx年5月8日主题：特殊要求实施日期：xx年5月10日 4.6、 特殊要求 符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求特定领域的检验检测机构，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规、标准或者技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。本公司从事建筑工程实体质量及其材料质量的检验检测，目前本行业暂无特殊要求。本条要求对本公司暂不适用。附件一 山 东 xx 工 程 质 量 检 测 有 限 公 司 质量管理体系文件 QS文件编号：xx/ZL-A质 量 管 理 手 册（第A 版）附件发布日期：xx年05月08日实施日期：xx年05233、月10日 1、机构设置批文第 107 页 共 124 页附件二 2、公司营业执照第 108 页 共 124 页附件三3、职能要素分配表评审准则条款要求部门人员业务室检测室办公室最高管理者技术负责人质量负责人监督人员内审员检测员设备管理员样品受理员授权签字人4.1组织4.1.1法律地位和责任4.1.2组织结构及质量、技术和行政管理的关系4.1.3遵纪守法4.1.4独立的第三方机构和人员的独立性、诚信度4.1.5人员的保密义务及保护客户机密和所有权4.2人员4.2.1本公司与人员的劳动关系及管理、技术人员职责权利和关系4.2.2最高管理者的职责4.2.3技术、质量负责人的资格、职责4.2.4 授权234、签字人的资格、职责4.2.5人员的资格确认、持证上岗4.2.6 人员培训4.2.7 保留技术人员的相关记录4.3工作场所与工作环境4.3.1检验检测场所的法规要求4.3.2检验检测环境满足检验检测要求4.3.3环境条件的控制、记录4.3.4内务管理4.4设备设施4.4.1设备设施的配备4.4.2仪器设备的管理4.4.3仪器设备的检定、校准、标识、期间核查及量值溯源4.4.4仪器设备的授权操作、记录及状态标识4.4.5仪器设备的停用4.4.6标准物质管理4.5管理体系4.5.1完善的管理体系，形成文件并执行4.5.2质量手册的内容4.5.3文件控制4.5.4合同评审4.5.5检测和/或校准分包4235、.5.6服务和供应品的采购4.5.7服务客户4.5.8投诉4.5.9不符合工作的处理4.5.10预防、纠正措施及管理体系持续改进4.5.11记录的控制4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14检测方法的控制4.5.15测量不确定度的评定4.5.16保护数据完整性和安全性4.5.17抽样管理4.5.18样品管理4.5.19质量控制和能力验证4.5.20检验检测报告的控制4.5.21检验检测报告的解释4.5.22对含抽样的检验检测报告的解释4.5.23报告的解释依据形成文件4.5.24检验检测报告中分包结果的注明4.5.25检验检测报告的发布4.5.26检验检测报告的更正、增补4.5.2236、7记录的保存一般相关 强相关第 111 页 共 124 页附件四4、质量体系要素职能分配表条款准则中的条款规定管理层业务部门最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测室4.1组织4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职237、业道德，承担社会责任4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。4.2人员4.2238、具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。4.2.2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客239、户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员的代理人。4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。4.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验240、检测人员包括实习员工进行监督。4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。4.2.7检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。4.3工作场所、环境4.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。4.3.1检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行241、检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。4.3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。4.4设备、设施4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。4.4.1检验检测机构应配242、备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。4.4.2检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求。4.4.3检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测结果及相关记录中加以利243、用并备份和更新。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。4.4.4检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查。4.4.5设备出现故244、障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明设备能正常工作为止。应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检验检测结果的影响。4.4.6检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查。4.5管理体系4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。4.5.1检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。4.5.245、2检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。4.5.3检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。4.5.4检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。4.5.5检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。4.5.6检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的246、服务和供应品的程序。明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记录和合格供应商名单。4.5.7检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。4.5.8检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。4.5.9检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程序，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止的工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消工作。该程序包含检验检测前中后全过程。4.5.10检验检测机构应247、建立和保持在识别出不符合时，采取纠正措施的程序；当发现潜在不符合时，应采取预防措施。检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.5.11检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。4.5.12检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。检验检测机构应：248、a) 依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b) 规定每次审核的审核准则和范围；c) 选择审核员并实施审核；d) 确保将审核结果报告给相关管理者；e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；f) 保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。4.5.13检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理评审输入应包括以下信息249、：a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈；d) 质量目标实现程度；e) 政策和程序的适用性；f) 管理和监督人员的报告；g) 内外部审核的结果；h) 纠正措施和预防措施；i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果；j) 工作量和工作类型的变化；k) 资源的充分性；l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；m) 改进建议；n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。管理评审输出应包括以下内容：a) 改进措施；b) 管理体系所需的变更；c) 资源需求。4.5.14检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标250、准方法、非标准方法（含自制方法）。应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前，应进行证实。在使用非标准方法（含自制方法）前，应进行确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离，应有文件规定，经技术判断和批准，并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险。需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。4.5.15检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。4.5.16检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转251、移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。自行开发的计算机软件应形成文件，使用前确认其适用性，并进行定期、改变或升级后的再确认。维护计算机和自动设备以确保其功能正常。4.5.17检验检测机构应建立和保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。当客户对抽样程序有偏离的要求时，应予以详细记录，同时告知相关人员。4.5.18检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保护样品的完整性并为客户保密。检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保252、留该标识。在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应予以控制和记录。当样品需要存放或养护时，应保持、监控和记录环境条件。4.5.19检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验证或机构之间比对。通过分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。4.5.20检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。检验检测报告或证书应至少包括下列信息：a) 标题；b) 标253、注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；e) 客户的名称和地址（适用时）；f) 对所使用检验检测方法的识别；g) 检验检测样品的状态描述和标识；h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j) 检验检测检报告或证254、书的批准人；k) 检验检测结果的测量单位（适用时）；l) 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。4.5.21当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：a) 对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b) 适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；d) 适用且需要时，提出意见和解释；e) 特定检验检测方法或客户所要求的附255、加信息。4.5.22当检验检测机构从事抽样检验检测时，应有完整、充分的信息支撑其检验检测报告或证书。4.5.23当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。4.5.24当检验检测报告或证书包含了由分包方出具的检验检测结果时，这些结果应予以清晰标明。4.5.25当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。4.5.26检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报256、告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。4.5.27检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。4.6特殊要求不适用4.6符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求特定领域的检验检测机构，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规、标准或者技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。负责或执行 实施或协助第 120 页 共 124 页附件五5、质量管理手册与检验检测资质认定评审准则的条款对照表质量管理手册条款检验检测资质认定评审准则条款1、概述-2、质量手册管理-3257、质量方针、质量目标和质量承诺-4、评审要求44.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织4.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.34.1.34.1.44.1.44.1.54.1.54.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员4.24.2.14.2.14.2.24.2.24.2.34.2.34.2.44.2.44.2.54.2.54.2.64.2.64.2.74.2.74.3 具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求4.34.3.14.3.14.3.24.3.24.3.34.3.34.3.44.3.44.4 具备从事检验检测活动所必须的检验检258、测设备设施4.44.4.14.4.14.4.24.4.24.4.34.4.34.4.44.4.44.4.54.4.54.4.64.4.64.5 管理体系4.54.5.14.5.14.5.24.5.24.5.34.5.34.5.44.5.44.5.54.5.54.5.64.5.64.5.74.5.74.5.84.5.84.5.94.5.94.5.104.5.104.5.114.5.114.5.124.5.124.5.134.5.134.5.144.5.144.5.154.5.154.5.164.5.164.5.174.5.174.5.184.5.184.5.194.5.194.5.204.5.2259、04.5.214.5.214.5.224.5.224.5.234.5.234.5.244.5.244.5.254.5.254.5.264.5.264.5.274.5.274.6 特殊要求4.6附件六 6、组织机构框图(内部)法人最高管理者（被授权）：质量负责人： 技术负责人： 副经理：业务室负责人：检测室负责人：办公室负责人：接待室负责人：业务范围：接待客户、相关业务部门等人员的来访，记录业务咨询等事宜。业务范围：建筑工程砌体结构、混凝土结构、钢结构检验检测业务范围：既有建筑质量安全性检验检测业务范围：合同受理、样品接收及管理、检测报告管理、关系协调、服务与供应品采购、标准、资料、记录等及人员260、档案归档与保管；设备档案管理。组织机构框图(外部)xx省司法厅质量技术监督部门xxxx建筑工程司法鉴定所检 测 管 理 科监 督 科财 务 科鉴定室办 公 室开户行： 账 号：第 122 页 共 124 页 附件八7、 检测公司平面图 8、程序文件目录第 124 页 共 124 页xx/CX-01-A保证公正性和诚实性程序1xx/CX-02-A保护机密信息和所有权的程序4xx/CX-03-A文件控制和管理程序7xx/CX-04-A服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序14xx/CX-05-A评审客户要求、标书和合同的程序17xx/CX-06-A服务客户程序20xx/CX-07-A客户申诉和261、投诉处理程序22xx/CX-08-A不符合工作的控制程序24xx/CX-09-A纠正措施控制程序26xx/CX-10-A预防措施及改进控制程序28xx/CX-11-A记录控制程序30xx/CX-12-A内部审核程序33xx/CX-13-A管理评审程序39xx/CX-14-A人力资源控制程序42xx/CX-15-A安全作业管理程序46xx/CX-16-A环境保护程序50xx/CX-17-A数据保护程序53xx/CX-18-A测量不确定度的评定程序56xx/CX-19-A允许偏离的程序63xx/CX-20-A仪器设备控制程序65xx/CX-21-A仪器设备期间核查控制程序72xx/CX-22-A标262、准物质管理程序74xx/CX-23-A抽样控制程序76xx/CX-24-A样品管理程序79xx/CX-25-A分包控制程序85xx/CX-26-A检测发生异常及事故处理程序87xx/CX-27-A开展新项目评审程序90xx/CX-28-A检测方法控制程序93xx/CX-29-A开发特定检验检测方法程序96xx/CX-30-A量值溯源控制程序99xx/CX-31-A比对和能力验证程序102xx/CX-32-A质量控制程序105xx/CX-33-A结果报告控制程序108xx/CX-34-A现场检测质量控制程序112xx/CX-35-A防止商业贿赂控制程序115xx/CX-36-A质量监督控制程序118xx/CX-37-A风险评估和控制程序120