1、质 量 手 册 文件编号：01-XX （第三版） 编 制： 审 核：批 准：批准日期：XX年01月05日受控状态：分 发 号：持 有 人：发布日期：XX-01-05 实施日期：XX-01-05XX省XX建设工程质量检测有限公司质 量 手 册A共 3 页 第 1 页质量手册目录 第 3版 第0次修改发布日期：XX年01月05日章节标 题总页码A目录3B质量手册颁布令1C公正性声明1D评审准则和管理体系条款对照表2E修订页11概述12质量方针、质量目标和质量承诺23质量手册管理34评审要求4.1组织基本条件 34.2人员24.3环境34.4设备设施44.5管理体系324.5.1管理体系4.5.2质2、量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包4.5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉4.5.10不符合工作的控制质 量 手 册第 0 章 第 1 节共 3页 第 2页质量手册修订页 第 3版 第0次修改发布日期：XX年01月05日章节标 题页数4.5.11纠正措施4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.19抽样4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报告4.5.24结果解释4.5.23、5抽样信息4.5.26意见解释4.5.27分包信息4.5.28报告传输4.5.29报告修改4.5.30档案保存4.5.31风险管控4.5.32自我声明（年度上报）质 量 手 册第 0 章 第 1 节共 3 页 第 3页质量手册修订页 第 3版 第0次修改发布日期：XX年01月05日章节标 题页数4.5.33变更管理4.6特殊要求5附录5.1员工行为规范15.2组织机构框图15.3管理体系要求岗位分配15.4各部门职责15.5各岗位职责45.6各岗位任职资格条件35.7权利的委托15.8授权签字人一览表15.9检测人员一览表15.10程序文件目录25.11公司平面图15.12主要仪器设备一览表64、5.13职责分配一览表15.14管理体系框图15.15检测能力表12质 量 手 册B共 1 页 第 1 页质量手册 颁布令 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年01月05日质量手册批准令为提高管理水平，保证检测工作质量，向客户提供公正、准确的检测报告，本公司按照检验检测机构资质认定评审准则的要求及相关法律法规，特编写本质量手册（第3版）。本质量手册（第3版）对检验检测机构资质认定评审准则的各条款要求进行了具体描述和规定，是本公司各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，自XX年1月5日起实施。公司全体人员须认真学习并贯彻执行，确保各项质量活动的有效运行。 公司总经理： XX年1月5日 质5、 量 手 册C共 1 页 第 1 页 公正性声明 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日为确保XX省XX建设工程质量检测有限公司出具的检验检测报告具有公正性、诚实性和准确性，本公司向社会各界发布公正性声明如下：1、本公司全体员工将严格遵守国家有关法律、法规和认证、认可机构的要求，严格遵照质量手册所规定的质量保证程序，按照所声明的标准规定和委托人的要求对所承担的业务进行检测。2、本公司强调员工职业道德的修养和鼓励员工积极进取的工作作风，所有员工不得从事任何影响公正性地位的活动和以任何方式收受外界的任何利益，坚决杜绝一切损害客户利益和本公司名誉的行为。3、本公司坚持客户第一、质量第一的服务6、宗旨和让所有客户放心、满意的发展方向，在服务中严格遵循本公司的质量方针、质量目标和承诺。4、本公司将充分尊重和保证委托人的专有权，除国家法律有明确规定外，未经委托人授权，不向其它单位或个人提供有关委托人的资料、样品及检测结果。5、本公司不接受有违检测公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。以上声明表明了XX省XX建设工程质量检测有限责任公司的公正立场，望全体员工严格遵守，欢迎社会各界对我们的行为给予监督和指正。 公司经理（签字）： XX年1月5日XX省XX建设工程质量检测有限公司质 量 手 册D共 2 页 第 1 页 评审准则和管理体系条款对照表 第 3 版 第0次修改发布日期7、：XX年1月5日4.1质量手册4.1.1阐明本公司的管理体系和要求，规定了组织结构各部门和岗位职责，向社会展示本公司的检测业务能力。本质量手册贯彻了公正检测、服务客户和风险防范的原则，是本公司质量管理和质量活动的准则，是全面、准确贯彻国家关于检测活动法律、法规和规章的纲领性文件，是确保检测公正、有效地向客户提供高效优质服务的最高层次管理体系文件。4.1.2编写依据4.1.2.1检验检测机构资质认定评审准则4.1.2.2 ISO/ISH17000合格评定词汇和通用原则4.1.2.3 VIM国际通用计量学基本术语4.1.3术语、定义和缩略语本质量手册引用合格评定词汇和通用原则和国际通用计量学基本术8、语及有关质量的一般定义引用了ISO90002000的定义和术语。对ISO90002000中给出的定义与合格评定词汇和通用原则和国际通用计量学基本术语给出的定义不同时，本公司优先采用合格评定词汇和通用原则和国际通用计量学基本术语中给出的有关术语和定义。4.1.3.1国际单位制（SI）：由国际计量大会（CGPM）采纳和推荐的一种一贯单位制。4.1.3.2量值：一般由一个数乘以测量单位表示的特定量的大小。如：1000N，1.0等。4.1.3.3标准物质（参考物质）： 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以标准测量装置、评定测量方法或给材料赋值的一种材料或物质（注：标准物质可以是纯的或混合的9、气体、质 量 手 册第 0 章 第 4 节共 2 页 第 2 页 评审准则和管理体系条款对照表 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日液体或固体）。4.1.4（计量器具）检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。4.1.5溯源性：通过一条具有规定不确定度的连续比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。4.1.6测量不确定度：与测量结果相联系的参数，表征合理赋予被测量之值的分散性。4.1.7 检测：指按照规定的程序，确定给定产品、过程或服务的一个或多个特性所组成的技术操作。4.1.10、8本公司：均指某某检测有限公司。4.1.9“手册”：指本公司的质量手册。4.2质量手册编写要求4.2.1质量手册应明确表达良好工作水平和服务质量的方针、目标，并向社会、客户做出应有的承诺和保证；4.2.2质量手册应规定出本公司的内部关系、工作分工和质量职责；4.2.3质量手册应展示本公司开展检测鉴定服务的能力；4.2.4质量手册应反映出本公司的资源配置；4.2.5质量手册应详细描述本公司管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量要求。4.3适用范围本质量手册适用于本公司从事的所有检测活动及其管理活动，是本公司全体员工必须遵守的活动准则。质 量 手 册E共 1 页 第 1 页质量手册 修订章节 11、第 3 版 第0次修改发布日期：XX年01月05日序号修改的页次、章、节、条、款修改原因简述及修改后的内容修改日期批准人质 量 手 册第 1 章 第 1 节共 1页 第 1 页概 述 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日1.1公司概况XX省XX建设工程质量检测有限公司（简称检测公司），是经XX省建设厅、及XX省质量技术监督局根据法律法规的规定，经政府机构编制管理部门核准成立的第三方社会公益性综合技术服务部门，检测公司是一个独立法人，能够承担相应法律责任的实体。XX省XX建设工程质量检测有限公司（简称检测公司），是经工商管理部门核准注册的第三方社会公益性综合技术服务部门，检测公司是一个12、独立法人的股份制企业，能够承担相应法律责任的实体。检测公司现有面积510，主要设备209台/套，固定资产190余万，各类专业技术人员12余名，其中高级职称1名，中级职称4名，其他7人。本检测公司主要任务是从事建筑材料检测和桩基检测。主要业务范围是：承担授权范围内的产品检测、相关委托检测等。本检测公司于成立于2006年。检测公司以客户为关注焦点，以系统和透明的方式进行管理，通过实施和保持管理体系，持续改进本检测公司的业绩和效率，实现质量方针和目标，满足客户的要求，并争取超越顾客的期望。1.2公司信息实验室名称（中文）：XX省XX建设工程质量检测有限公司实验室名称（英文）：通讯地址：邮政编码：电 13、话： 传 真电子信箱：质 量 手 册第 2 章 第 1 节共 2 页 第 1 页 质量方针和质量目标 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日2.1 质量方针行为公正、方法科学、结果准确、客户满意；行为公正坚定的第三方立场，公正的职业道德；方法科学科学的公正态度，先进的技术水平；结果准确有效的质量控制，可靠的检测数据；客户满意满足客户的要求，高效的规范服务；为客户提供优质的满意服务以客户为关注焦点，积极理解客户当前和未来的需求，满足客户需求并争取超越客户的期望。2.2 质量目标检测人员持证上岗率100%；检测设备状态最佳完好率100%；检测的规范、方法现行有效控制率100%；检测过程的质14、量，均受管理体系有效控制率100%。 2.3 管理承诺通过实施管理体系，使全体人员熟悉与之相关的质量文件并执行这些政策和程序，确保本公司管理体系遵循实验室资质认定评审准则(以下简称评审准则)，并持续改进管理体系。2.4 检测质量承诺本公司出具的检测报告保证客观、公正、准确。保证测量的溯源性，做到检验结果与国际基准一致。当有强制性要求或客户要求时，能够对检验结果的不确定度进行评估和表述。2.5 服务水平承诺质 量 手 册第 2 章 第 2 节共 2 页 第 2 页 质量方针和质量目标 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日1、方法科学：遵守国家有关法律法规，设备，确保检测方法的科学性。依15、据检测规范和标准，选用先进的测量方法。2、行为公正：不受来自商业、财政方面的干预和其他内部及外部的行政压力确保检测行为公正性。3、结果准确：结果报告应准确无误，不得有数据或结论差错，其他方面的差错要降到最低限度，确保检测结果的准确性。4、工作效率：只要客户需求，及时提供优质服务，满足客户对检测时限要求。5、收费合理:按照国家有关规定，参与相关的收费标准，与客户协议收费。6、客户满意：热情提供优质服务，对客户的投诉要及时处理，要在5日内作出，给客户满意的结果。质 量 手 册第 3章 第 1 节共 3 页 第 1 页 质量手册的管理 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日3.1总则3.1.16、1质量手册的管理主要是对其运行进行控制并保持其现行有效性，明确管理者和持有者的责任，以保证管理体系的持续适应性和有效性。3.2职责3.2.1质量手册由质量负责人归口管理，具体负责组织编写、审核、修订、宣贯和管理，并负责其现行有效性，办公室负责质量手册的日常管理（印制、归档、发放、借阅与回收等）工作；3.2.2质量手册由公司总经理批准发布实施；3.2.3当质量手册编制完成或做出重大修订后，应由质量负责人组织本公司的全体员工进行学习并遵照执行；3.3质量手册的版本与改版3.3.1质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控本和非受控本，并加以明显标注；3.3.2受控正本由资料管理员保存，受控副本编17、号登记发放；3.3.3质量手册的内容修订后，应对受控副本进行跟踪更换，更换下来的手册或换页应及时加注“作废”标志，归档或销毁，以保持其现行有效；3.3.4非受控本仅进行发放登记，不作发放编号；3.3.5遇到下列原因时可考虑对质量手册进行改版：3.3.5.1认可证书到期复审；3.3.5.2认可标准改版；3.3.5.3本公司组织机构发生重大变化；3.3.5.4检测标准发生重大变化；质 量 手 册第 3 章 第 1 节共 3 页 第 2 页 质量手册的管理 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日3.3.5.5本公司的质量方针和质量目标发生变化；3.3.5.6检测资源发生较大变化；3.3.5.18、7管理评审时发现管理体系出现了较大问题；3.3.5.8法律、法规变化和认可机构有特殊要求。3.4质量手册的维护和修订3.4.1本公司全体员工均有权对质量手册提出修改意见；3.4.2.1手册中的条款不适应实际工作；3.4.2.2实际执行中发现手册有不完善之处；3.4.2.3现行手册的条款与认可标准和法律、法规有矛盾；3.4.2.4组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；3.4.2.5内审、管理评审和外部评审中认为要进行调整。3.4.3质量负责人提出修改申请并报公司总经理批准后，由质量负责人组织实施，修改后的手册报公司总经理批准后发布实施。3.4.4手册的修改一般采用换页的方式，不允许进行手写改动19、，修改内容应在修改页记录；3.5质量手册发放和回收3.5.1质量手册由资料管理员负责登记发放，并由接收人（即保管人，下同）签名确认，受控版本的保管人调离本公司时其所持有的质量手册由资料管理员收回；3.5.2受控正本存于资料管理员处，受控副本发给公司总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人等相关人员，非受控副本发给上级主管部门、认可机构及必要的客户；3.5.3受控本更换下来后由资料管理员及时回收并加注“作废”标志。3.6质量手册的借阅质 量 手 册第 3 章 第 1 节共 3 页 第 3 页 质量手册的管理 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日3.6.1受控的质量手册及其相关文件属20、本公司的知识著作和内部文件，一律不得外借和带离本公司；3.6.2质量手册及其相关文件的借阅须经质量负责人书面批准，由资料管理员负责办理相应的手续,本手册任何人不得私自复印.3.7质量手册受控版本领用人的责任3.7.1部门负责人应组织本部门员工认真学习质量手册，熟悉其全部内容，所有员工必须自觉按质量手册要求和规定规范自己的行为；3.7.2手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改或涂改其内容，不得自行外借和复制，质量手册一旦遗失，应立即报告质量负责人，并由其作出及时处理。3.7.3换版本或修订本一旦下发，应立即执行换版本或修订本的要求。3.8质量手册的宣贯3.8.1质量手册及其换版本和修订本一旦发布21、，质量负责人应及时作出宣贯计划并组织宣贯；3.8.2手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录；3.8.3各岗位要严格遵照手册的规定，开展质量活动；3.8.4质量负责人负责组织对各岗位人员执行手册的情况实施监督。3.9质量手册的解释3.9.1质量手册的解释权归公司总经理。质 量 手 册第 4 章 第 1 节共 3页 第 1 页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.1组织4.1.1本公司是独立法人机构，具有开展各项建设工程质量检测工作的能力。本公司的管理体系、组织结构和运作方式保证本公司进行的各项检测工作符合相应的法律、法规要求，公司对其出具的检验检测数据、结果22、负责，并承担相应法律责任。4.1.2本公司严格按照检验检测机构资质认定评审准则的规定开展检测活动,满足客户、法定管理机构、XX省质量技术监督局和相关法律法规的需求。4.1.3本公司现阶段的所有的检测活动均被管理体系所覆盖。4.1.4公司总经理和全体员工应忠诚于本公司的公正和诚实，实现承诺的诺言并贯彻于自己的行动之中。为防止本公司的决策人员、管理人员和技术人员及检测人员受到来自外部、内部的不良干预，来自商业行为、财务和其它方面的不良压力，而影响检测活动，导致检测结果的不公正。本公司以公正性声明的形式向客户做出了不受干预的保证承诺，并制定了员工行为规范（详见附录5.1员工行为规范），来约束全体员工23、以公正、独立、诚实的态度和精神履行自己的职责。4.1.5保护客户机密信息和所有权，这是本公司一贯执行的原则，并一直坚持贯彻始终。为防止出现意外的失密或失误，特制定保护客户机密信息程序进行控制。4.1.6本公司制定了保证检测公正性程序以及相关的文件规定，其目的是以此来约束本公司员工的行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、独立判断、运作诚实性的信任程度的一切活动。4.1.7组织机构本公司按检验检测机构资质认定评审准则的要求设置了组织和管理机构，本公质 量 手 册第 4 章 第 1 节共 3页 第 2 页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日司的组织机构图见附24、录5.2组织机构图。4.1.8本公司的建制4.1.8.1管理层本公司实行公司总经理负责制，公司总经理负责本公司的全面工作，本公司的领导层包括公司总经理、质量负责人，技术负责人，检测室主任，业务部主任，办公室主任。4.1.8.2部门设置公司总经理，质量负责人，技术负责人，检测室，办公室。4.1.9 管理体系要素岗位分配表（见附录5.13管理体系要素岗位分配表）。4.1.10各部门的职责（见附录5.4各部门职责）。4.1.11各岗位质量职责、权利和相互关系（见附录5.5各岗位职责）4.1.12各岗位任职资格条件（见附录5.6各岗位任职资格条件）4.1.13为保证本公司检测和质量活动的正常进行，防止25、本公司的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：a) 公司总经理；b) 质量负责人；c) 技术负责人。（见附录5.7关键管理人员委派代理人一览表）4.1.14质量监督4.1.14.1根据检测工作的要求设立了足够的质量监督员；4.1.14.2质量监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任；4.1.14.3监督贯穿于日常检测全过程，重点监督检测人员的检测方法、程序和结果是否符合要求，特别是在培人员；质 量 手 册第 4 章 第 1 节共 3页 第 3页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.1.14.4监督过程中如发现不符合应及26、时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权中止，扣发相关报告，并按不符合检测工作管理程序处置。4.1.15授权签字人（见附录5.8授权签字人一览表）4.1.16对于政府下达的指令性检验任务，由技术负责人对其进行评审，并编制检测计划，组织检测部按照检测计划执行，确保检测任务保质保量按时完成。4.1.17当公司负责人或技术负责人发生变更时，应上报XX省质量技术监督局确认。4.1.18本公司配备两名内审员，培训考核合格持证人员为内审员。4.1.19当公司存在检测项目类别过多等情况的时候，公司可在内部设立技术委员会。4.1.20支持文件4.1.19.1保护客户机密信息程序 HTZL/CX01-XX4.127、.19.2保证检测公正性程序 HTZL/CX02-XX4.1.19.3不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.1.19.4员工行为规范 附录6.14.1.19.5组织机构图 附录6.24.1.19.6管理体系要素岗位分配表 附录6.34.1.19.7各部门职责 附录6.44.1.19.8各岗位职责 附录6.54.1.19.9各岗位任职资格条件 附录6.64.1.19.10关键管理人员委派代理人一览表 附录6.74.1.19.11授权签字人一览表 附录6.8质 量 手 册第 4 章 第 2 节共 2页 第 1页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.2人员4.28、2.1. 本公司配备了充足的管理和技术人员，并具有一定的学历和相应的专业技术知识以及丰富的工作经验，受过与其承担的工作相当的教育、培训和考核，并具有一定的资格；同时本公司注重人员的培训、知识的更新和素质的提高，以此作为不断改进工作质量的一种保证条件，并制定人员培训程序。4.2.2. 人员能力要求4.2.2.1一般检验项目专职检验人员不得少于2名。检验人员应经过考核合格，并取得本公司的资格确认后持证上岗。对国家和本省已开展检验人员职业资质制度的行业，检验人员必须取得相应的资质。4.2.2.2根据本公司提出的要求、客户的要求和有关规定的要求，对上述人员的教育、培训、工作经验、可证明的技能进行资格确29、认，尚不能满足要求的人员，则应采取措施以求达到满足相关要求。4.2.2.3当使用在培人员时，由使用部门对其能力进行监督。4.2.2.4本公司所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员应具有相应的检测基础理论和专业知识。4.2.3 技能的保持与提高4.2.3.1为保持人员的能力，编制了本公司人员名册、收集能力证明资料，确定培训需求及培训要达到的目标，制定了长远培训规划和年度计划。培训计划的制定充分考虑岗位技能、知识更新的需要和当前业务的开展和未来发展的需要，公司人员应接受有关安全和防护、救护知识的培训，并经考核确认，每次培训后应评价这些培训活动的有效性，可通过能力的监督评价来证明培30、训的有效性，如通过能力验证、人员比对、操作考核、质 量 手 册第 4 章 第 2 节共2页 第 2页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日内部审核和外部评价来证明人员能力的获得。4.2.4 人员监督4.2.4.1本公司将确保聘用人员和各关键支持人员的能力能够胜任本岗位的工作。4.2.4.2本公司将对聘用人员，在使用前对其经历教育、接受过的培训、工作经验、经历和技能等综合能力，进行考核，同时受到全面的监督，确保其胜任本岗位工作，满足管理体系的要求。4.2.5 其他要求4.2.5.1在本公司工作的人员需由公司与其建立劳动关系、聘用关系和录用关系。本公司将对所有人员当前工作的职31、责进行描述，包括本岗位进行的职责；涉及检测工作及计划和结果评定职责；提出意见和解释的职责；方法改进、新方法制定和确认的职责；本岗位所需的专业知识和经验；本岗位所需的资格和培训计划、本岗位的管理职责。4.2.5.2技术负责人、质量负责人、各部门负责人，检测人员、质量监督员、采样员、设备管理员、样品管理员、特殊和重要设备操作人员等，由本公司总经理授权，其授权范围包括其工作范围，工作中权利、责任、授权生效的时间等。4.2.5.3由本公司建立并保存全部技术人员（包括合同人员）技术档案，档案可包括以下记录：岗位的相关授权及授权时间、技术能力及确认时间、经历的教育和专业资格、接受过的培训、具备的技能和工作32、经历和经验。4.2.5.4从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。4.2.6 支持性文件4.2.6.1记录控制程序 HTZL/CX11-XX4.2.6.2人员培训程序 HTZL/CX14-XX质 量 手 册第 4 章 第 3 节共3页 第 1页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.3设施和环境条件4.3.1本公司对用于检测的设施、环境的提供配置和应用实施控制管理，制定了设施与环境条件控制程序，防止设施和环境条件对检测结果的不良影响，确保检测结果的准确有效。4.3.2根据检测工作范围、项目的要求，提供配置适宜的检测场所和办公环境，并进行合理、有效的33、布局，防止对检测工作产生不利影响。对于固定场所以外的现场进行抽样和检测，对环境条件要求将予以考虑。4.3.3本公司设施和环境条件的配置应满足以下要求：4.3.3.1保证动力电和照明用电的供给；4.3.3.2对温度、湿度、振动、电源电压等要求严格控制；4.3.3.3当与公司相邻的区域发生对检测不利的影响时，应采取有效的隔离措施；4.3.3.4对产生有害气体作业场所，安装通风排气系统。4.3.3.5公司应有与检测范围相应的安全防护报警设施等。5.2.3 已识别确定影响检测结果的设施和环境条件的技术要求，编制作业指导书。4.3.4本公司在日常工作中对影响检测结果的设施和环境条件实施监测、控制，并予以34、记录（包括对非固定场所检测时）。4.3.4.1若环境条件对检测结果有影响 ，或相关的规定、方法和程序有要求时，应监测、控制和记录环境条件；4.3.4.2检测室应做好各项设施的日常维护工作，定期检查设施的完好状况和环境条件的符合性，如有损坏应及时修复；4.3.4.3监督员在履行监督职责时，发现检测过程中环境条件和辅助设施不符合要求，应质 量 手 册第 4 章 第 3 节共3页 第 2页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日提出纠正和整改通知，必要时责成检测人员终止工作，对此间出具的检验数据的有效性应作分析和判断处理。4.3.4.4设施和环境的监控与维护按设施和环境条件控制程35、序执行。4.3.5 当环境条件危及到检测结果时，应停止检测。4.3.6检测区与办公区要保持有良好的隔离，并进行标示，无关人员未经批准不得随意进入检测区域。4.3.7检测工作安全4.3.7.1本公司应根据实际情况制定切实可行的安全管理程序和规定，以保障检测过程中人员和仪器设备的安全；4.3.7.2本公司各部门要认真贯彻落实各项安全管理规章制度，落实各级安全检测责任制，对检验检测工作过程进行有效的安全管理和监督控制；4.3.7.3本公司应对检验检测人员进行定期的安全教育培训，并保证提供安全检测所必须的人力和物力资源；4.3.7.4本公司应配备相应的消防设施，根据需要还应配备其它相应的防范和应急装置36、，在必要的区域配备防盗和安全保密设施。4.3.7.5为确保测试人员健康与安全，本公司制定了内务与安全管理程序。4.3.8内务管理4.3.8.1各检测室应保持清洁、整齐、安全的受控状态，不得在操作间内进行与检测无关的活动，存放与检验无关的物品；4.3.8.2无关人员未经批准不得随意进入操作间，尤其是有特殊环境要求的工作区域， 质 量 手 册第 4 章 第 3 节共3页 第 3页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.3.8.3应有警示标识，并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检测工作的安全；4.3.8.4外来人员进入操作间须经许可，并应有本公司有关人员陪同，须遵守37、本公司的保密规定及其它管理制度要求。4.3.8.4为加强本公司内务管理,本公司制定了内务与安全管理程序。4.3.9支持文件4.3.9.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.3.9.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.3.9.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.3.9.4设施与环境条件控制程序 HTZL/CX15-XX4.3.9.5内务与安全管理程序 HTZL/CX16-XX4.3.9.6检测工作的监督控制程序 HTZL/CX21-XX4.3.9.7仪器设备管理程序 HTZL/CX22-XX质 量 手 册第 4 章 第 4 节共4页 第 1页 4评审要求 38、第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.4设备4.4.1.本公司对使用的仪器设备（包括软件）实施控制，规范从设备的配置、使用至报废的各环节管理。为此，制定了对设备购置、验收、运输、存放、使用和有维护计划的仪器设备管理程序，以确保所用设备的正常运转和检测结果的准确性和可靠性。4.4.2 仪器设备的配置4.4.2.1根据检测的范围、项目所需的方法、工作量的需求及技术指标的要求，正确配置所需的仪器设备（包括量程范围、准确度、不确定度等的选择），以满足资源的要求。4.4.2.2设备更新及需增置新的仪器设备时，必要时应组织有关人员论证、设备的购置及组织验收。具体工作按采购管理程序和仪器设备管理39、程序规定实施。4.4.2.3特殊条件下，可向其他公司或科研机构租、借仪器设备使用，确保其过程能力符合规定要求。4.4.3仪器设备的标识4.4.3.1建立仪器设备台帐，统一编号、标识，设备的编号应具唯一性，便于追溯和识别管理状态。4.4.3.2经识别的仪器设备以标签形式标明仪器设备的编号、检定/校准日期及有效期等。4.4.4 仪器设备的使用管理4.4.4.1所有影响检测结果的仪器设备应按周期检定或校准计划组织实施（包括新购入的仪器设备），确认符合要求后，方可投入使用。对经检定或校准所得的修正因子， 质 量 手 册第 4 章 第 4 节共4页 第 2页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：40、XX年1月5日应确保及时更新备份。（详见测量可溯源程序）。禁止对仪器设备的随意调整（包括硬件和软件的保护）致使检测结果的失效。4.4.4.2仪器设备应由经过授权的检测人员操作，对检测设备实施维护和操作应使用最新版本的作业指导书（包括说明书、使用手册等），并方便操作及相关人员使用。4.4.4.3操作者在使用设备前后，应对该设备进行运行状态检查，以证实其能够满足规定标准要求。 4.4.4.4操作中如发生过载或处置不当、出现可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度时，应立即停止使用，及时标识、处置，防止误用。同时检查分析这些缺陷或偏离对以前检测质量的影响，执行不符合检测工作管理程序，落实有关措施。经修41、复后的仪器设备须进行校准确认状态正常时,方可投入使用。4.4.4.5按仪器设备和标准物质期间核查程序规定要求，对使用频率高、漂移性较大的设备进行期间核查，以保持设备的给出结果的可信度；若可行，标准物质在有效期内使用时也需进行期间核查。4.4.4.6对脱离了本公司直接控制的租借出的仪器设备实施控制管理。设备返还后，由有关人员对设备核查验收，以满足再次投入使用需求。4.4.5 仪器设备的维修4.4.5.1 维修应由专业技术人员进行，并组织验收记录。4.4.5.2设备的降级使用需经确认批准方可使用。4.4.5.3 设备报废由质量负责人批准。4.4.6仪器设备的记录和档案质 量 手 册第 4 章 第 42、4 节共4页 第3页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日仪器设备及其软件的各种记录、资料统一归档管理，并建立主要仪器设备的档案。详见仪器设备管理程序。4.4.7标准物质管理4.4.7.1标准物质由各部室根据工作需要，提出采购申请，由检测部统一做出采购计划，技术负责人批准后，检测部进行采购验收和保管，各部室人员随用随领。4.4.7.2标准物质的溯源应由有证物质的合格证书保证，可能时应溯源到国际单位制单位，并保存溯源见证资料，应有表明其校准状态的识别标志。4.4.7.2标准物质超过有效使用期或出现异常、变质现象时，应停止使用。标准物质应指定专人保管。本公司按检测工作的需要配43、备必要的标准物质。4.4.7.3应建立标准物质管理目录，具体按标准物质管理程序执行。4.4.8量值溯源4.4.8.1测量溯源性是保证检测结果一致性、准确性和有效性的重要手段。对检测结果有显著影响的检测设备（标准物质），均应通过检定（校准）对其进行量值溯源，使其出具的检测结果可通过连续的比较链与有关国家最高计量基准相联系。对检测设备及标准物质溯源进行控制，确保其量值溯源到国际单位制（SI）基准及国家计量基准。4.4.8.2本公司对检测结果的准确性和有效性产生影响的所有仪器设备、包括辅助设备，在投入使用前均进行检定和校准，通过制定文件化的设备检定计划以及程序，来对其实施有效控制，(详见测量可溯源程44、序)。4.4.8.3特定要求质 量 手 册第 4 章 第 4 节共4页 第 4页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.4.8.3.1溯源4.4.8.3.1.1对所需测量仪器设备按检定/校准计划，由具备资格、测量能力和溯源性的公司进行检定/校准。4.4.8.3.1.2对无法溯源到（SI）基准或国家计量基准的设备应通过使用可靠的有证标准物质，依据可接受的校验方法来提高其检测的可靠性。4.4.8.3.2标准物质4.4.8.3.2.1标准物质：本公司将尽可能采用有证标准物质，并确保其在有效期内使用，并对其进行期间核查。4.4.8.3.2.2运输和储存：在标准物质管理程序中规定45、了对标准物质等进行妥善安全处置、运输、储存和使用，防止污染或损坏，保护其完整性。若在本公司以外的地点使用标准物质进行检测活动时，如需要则制定附加程序。4.4.8.3.3当因检定/校准产生一组校正因子时，本公司应有措施保证所有记录能得到更新。4.4.9 支持性文件4.4.9.1采购管理程序 HTZL/CX06-XX4.4.9.2不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.4.9.3记录控制程序 HTZL/CX11-XX4.4.9.4仪器设备管理程序 HTZL/CX22-XX4.4.9.5测量可溯源程序 HTZL/CX23-XX4.4.9.6标准物质管理程序 HTZL/CX24-XX4.446、.9.7仪器设备和标准物质期间核查程序 HTZL/CX25-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 1页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5管理体系4.5.1管理体系4.5.1.1管理体系的建立4.5.1.1.1公司总经理主持建立与本公司业务、检测活动范围、工作内容相适应的管理体系，制定本公司的质量方针和总体目标，质量目标应在管理评审时加以评审，并配置相应的资源，使管理体系实施运行，并不断寻求改进，以便保持管理体系的有效性。4.5.1.1.2质量负责人依据检验检测机构资质认定评审准则的要求和本公司的质量方针，组织有关各方和人员建立文件化的管理体系。447、.5.1.2管理体系的文件构成本公司管理体系文件的构成分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等，确保检测结果达到要求的质量程度。第一层：质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述本公司质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及途径；第二层：程序文件是质量手册的支持性文件，对管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述（详见附录5.10程序文件目录）第三层：作业指导书是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。第四层：表单记录是管理体系各项质量活动的证据。4.5.1.3管理体系的运行4.5.1.3.1 本公司的管理体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行48、质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 2页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决和纠正。4.5.1.3.2为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的，各岗位人员方便地取得有效的使用管理体系文件。4.5.1.3.3本公司制定了质量方针和质量目标，并对检测的良好职业道德和服务质量做出了承诺（详见服务承诺）。4.5.1.3.4本公司的质量手册概述了管理体系中所有文件的架构，规定了程序文件，阐明了49、管理体系概况。4.5.1.3.5为了使管理体系正常运行和保持其有效性，满足检验检测机构资质认定评审准则中对质量管理和技术要求的规定，本质量手册在4.1章组织中的岗位职责对管理层、技术负责人、质量负责人的作用和职责，做了明确规定，同时对遵循检验检测机构资质认定评审准则以及持续改进管理体系有效性作了承诺。4.5.1.3.6本公司设置总经理，各部门主任，质量负责人、技术负责人；设置管理体系岗位和关键技术岗位；并规定其职责，以确保本公司管理体系的有效运行； 4.5.1.4对管理体系的过程进行更改时，公司总经理应对因此而导致的其他过程的变化做出判定，并采取适当的措施，确保体系运行的连续性和完整性。4.550、.2 质量方针和目标4.5.2.1 质量方针质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 3页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日行为公正、方法科学、结果准确、客户满意；4.5.2.2 质量方针内涵4.5.2.2.1行为公正坚定的第三方立场，公正的职业道德；4.5.2.2.2方法科学科学的公正态度，先进的技术水平；4.5.2.2.3结果准确有效的质量控制，可靠的检测数据；4.5.2.2.4客户满意满足客户的要求，高效的规范服务；4.5.2.2.5为客户提供优质的满意服务以客户为关注焦点，积极理解客户当前和未来的需求，满足客户需求并争取超越客户的期望。4.5.2.3质51、量目标4.5.2.3.1检测人员持证上岗率100%；4.5.2.3.2检测设备状态最佳完好率100%；4.5.2.3.3检测的规范、方法现行有效控制率100%；4.5.2.3.4检测过程的质量，均受管理体系有效控制率100%。4.5.2.4 管理承诺通过实施管理体系，使全体人员熟悉与之相关的质量文件并执行这些政策和程序，确保本公司管理体系遵循实验室资质认定评审准则(以下简称评审准则)，并持续改进管理体系。4.5.2.4.1 检测质量承诺本公司出具的检测报告保证客观、公正、准确。保证测量的溯源性，做到检验结果与国际基准一致。当有强制性要求或客户要求时，能够对检验结果的不确定度进行评估和表质 量 52、手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 4页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日述。4.5.2.4.2 服务水平承诺4.5.2.4.2.1方法科学：遵守国家有关法律法规，设备，确保检测方法的科学性。依据检测规范和标准，选用先进的测量方法。4.5.2.4.2.2行为公正：不受来自商业、财政方面的干预和其他内部及外部的行政压力确保检测行为公正性。4.5.2.4.2.3结果准确：结果报告应准确无误，不得有数据或结论差错，其他方面的差错要降到最低限度，确保检测结果的准确性。4.5.2.4.2.4工作效率：只要客户需求，及时提供优质服务，满足客户对检测时限要求。4.5.2.4.53、2.5收费合理:按照国家有关规定，参与相关的收费标准，与客户协议收费。4.5.2.4.2.6客户满意：热情提供优质服务，对客户的投诉要及时处理，要在5日内作出，给客户满意的结果。4.5.2.5工作高效：送检样品及时安排检测计划，检测完成后及时发出报告。4.5.3公正性声明为确保XX省XX建设工程质量检测有限公司出具的检验检测报告具有公正性、诚实性和准确性，本公司向社会各界发布公正性声明如下：1、本公司全体员工将严格遵守国家有关法律、法规和认证、认可机构的要求，严格遵照质量手册所规定的质量保证程序，按照所声明的标准规定和委托人的要求对所承担的业务进行检测。2、本公司强调员工职业道德的修养和鼓励员54、工积极进取的工作作风，所有员工不得从事任何影响公正性地位的活动和以任何方式收受外界的任何利益，坚决杜绝一切损质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 5页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日害客户利益和本公司名誉的行为。3、本公司坚持客户第一、质量第一的服务宗旨和让所有客户放心、满意的发展方向，在服务中严格遵循本公司的质量方针、质量目标和承诺。4、本公司将充分尊重和保证委托人的专有权，除国家法律有明确规定外，未经委托人授权，不向其它单位或个人提供有关委托人的资料、样品及检测结果。5、本公司不接受有违检测公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。以上55、声明表明了XX省XX建设工程质量检测有限责任公司的公正立场，望全体员工严格遵守，欢迎社会各界对我们的行为给予监督和指正。 公司经理（签字）： XX年1月5日XX省XX建设工程质量检测有限公司4.5.4文件控制4.5.4.1总则4.5.4.1.1本公司制定了文件控制程序来管控管理体系的所有文件.4.5.4.1.2本公司管理体系文件的构成: 内部文件：本公司内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录等；外部文件：与检测有关的法律法规、规章制度、检测标准、形成文件的检测方法、产品图纸、软件、指导书等。4.5.4.1.3文件的存在形式:文件可以是纸张、电子媒体、硬拷贝等形56、式。质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 6页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.4.2文件的批准和发布4.5.4.2.1凡作为管理体系组成部分发给本公司人员的质量手册和程序文件，在下发之前由公司总经理批准使用；作业指导书在下发前由技术负责人批准使用。由资料管理员建立所有文件的台帐，文件发放后要有发放的记录，以确保文件易于查阅，防止使用无效和作废文件。4.5.4.2.2本公司所制定的文件控制程序应确保4.5.4.2.3文件应发放至本公司的所有部门，以确保所有部门都能得到相应文件的有效版本，方便使用；4.5.4.2.4由质量负责人每次管理评审前组织对文57、件进行一次审查，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；4.5.4.2.5资料管理员及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效文件；4.5.4.2.6对于存档保留的过期作废文件，资料管理员应进行明显的标识。4.5.4.2.7本公司制定发布的管理体系文件均应有唯一性标识，其唯一性标识，可包括文件的发布日期、修订状态、页码、总页数和发布日期的名称及发放编号。4.5.4.3文件变更4.5.4.3.1本公司管理体系文件变更时，变更申请应由文件的原审查责任人进行审查，原批准人进行批准，审查和批准人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.5.4.58、3.2本公司的所有文件不允许进行手写改动。4.5.4.3.3文件更改后，由资料管理员按登记编号下发新文件，同时按原发文登记收回旧质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第7页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日版本.4.5.4.3.4本公司编制了电子文件及数据控制程序规定了对保存在计算机系统中的文件和数据管理的要求。4.5.4.3.5本公司的文件修订后，修订的内容应在修订页中予以体现4.5.4.4支持性文件4.5.4.4.1文件控制程序 HTZL/CX03-XX4.5.4.4.2电子文件及数据控制程序 HTZL/CX20-XX4.5.5合同评审4.5.5.1本公司59、对来自客户的检测要求给予高度的重视，制定了合同评审程序以满足客户对检测的各项要求得到实现，合同评审内容将确保以下几项：4.5.5.2对客户的要求如：检测项目，检测方法，出具报告的时间等，均应在双方签订的合同或协议中明确做出规定，并形成文件，使双方对其规定的内容达到统一认识。文件中规定的内容应清楚明确，便于双方及检测人员的理解。4.5.5.3本公司应通过评审来明确是否具备满足合同要求的检测能力和具备的资源。4.5.5.4选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法。4.5.5.5合同评审程序规定了各种合同的不同处理方法，当客户要求与标书、合同（协议）存在异议时，本公司将与客户沟通协商，在检测开始前60、，双方达成统一明确的认识，使每份合同都能被本公司和客户双方接受。4.5.5.6为保证合同的有效性，本公司对每份合同均进行评审，并产生合同评审的记录，所质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 8页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日有的记录予以保存，同时保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录,包括执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有有关记录。4.5.5.7对于将分包出去的检测工作，由本公司组织对分包方进行评审，其主要评审内容为对分包方能力的评审，并在合同/协议中明确规定，并取得客户的认同。4.5.5.8在合同执行期间如本公司对所执行的合61、同发生了偏离，本公司应及时将偏离的情况通知委托检测的客户，并得到其同意。4.5.5.9无论什么原因，如合同（协议）执行过程中发生了合同的修改，本公司则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并通知与合同修改内容有关的所有人员。4.5.5.10所有的合同（协议）评审记录（包括修改部分及合同执行过程中与对客户对要求的讨论记录等）都应予保存。 4.5.5.11支持性文件4.5.5.11.1文件控制程序 HTZL/CX03-XX4.5.5.11.2合同评审程序 HTZL/CX04-XX4.5.5.11.3检测工作分包程序 HTZL/CX05-XX4.5.5.11.4记录控制程序 HTZL/CX11-62、XX4.5.6检测分包4.5.6.1当本公司由于工作量太多、需更多的专业技术,暂时不具备检测能力或持续性原因，需将检测工作分包时，则检测活动应安排在符合认可准则要求的有协议保证的实验室进行。4.5.6.2分包实验室应优先选择有质量资质和保证的实验室，如以下类型的实验室：质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 9页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.6.2.1通过认可的实验室；4.5.6.2.2通过资质认定的实验室；4.5.6.2.3满足有关法律要求的实验室；4.5.6.2.4有质量保证体系的实验室。4.5.6.2.5如需进行检测项目的分包，本公司除了调63、查、核实分包实验室的资质和管理体系外，还应将分包的项目通知客户，经客户书面同意后再实施分包活动。4.5.6.3如发生分包，分包方不是由客户或法定管理机构指定，本公司应就分包项目的结果对客户负责。4.5.6.4本公司应保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合标准的证明记录。4.5.6.5本公司检测标准规定的主要项目不应分包。4.5.6.6支持性文件4.5.6.6.1合同评审程序 HTZL/CX04-XX4.5.6.6.2检测工作分包程序 HTZL/CX05-XX4.5.6.6.3记录控制程序 HTZL/CX11-XX4.5.6.6.4结果报告管理程序 HTZL/CX28-XX4.564、.7服务与供应品的采购4.5.7.1外部服务和供应品是保证本公司正常工作所不可缺的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。本公司对影响检测质量的设备、消耗材料、加工、溯源等环节的供应品和外部服务质量的控制执行采购管理程序。质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 10页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.7.2 供应品和外部服务的验收4.5.7.2.1供应品的验收:供应品包括影响检测质量的物品等。按照采购文件中规定的验收标准和质量要求对供应品进行验收，证明供应品符合检测标准、规范的要求后方可投入使用，其验收证明记录均予保留。4.5.7.2.2外部服务65、验收外部服务包括：检测仪器设备的检定/校准、搬运、安装、维修、保养；计算机服务系统（含硬件、软件），标准服务、样品运输服务、检测设施设备维护服务等。服务完成后，本公司组织人员对服务质量按规定的验收标准进行验收。验收不合格的不予接收，其验收证明记录均予保留。4.5.7.3外部服务和供应品的采购：本公司在采购供应品以及接受外部服务时，应事先编制详细的采购文件。采购文件中应详细列出外部服务和供应品的技术要求，采购文件发出前，由相关部门办理审批手续。检测人员应记录所使用供应品的质量状况，为评价、选择合格供应商提供信息。4.5.7.4在实施采购前，由本公司组织对拟选用的外部服务单位和供应品生产厂家进行评66、价，并将通过评价合格的外部服务单位和供应商列入合格供应商名册，经批准发布，以供做为选择供应商的依据。并保存评价记录及合格供应商名册。4.5.7.5支持性文件4.5.7.5.1采购管理程序 HTZL/CX06-XX4.5.7.5.2记录控制程序 HTZL/CX11-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第11页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.8服务客户4.5.8.1为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议，本公司应与客户或其代表沟通和合作，并在确保其他客户机密的前提下，允许客户到本公司监视与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品67、的准备、包装和发送，以便有利于双方理解，避免认识的不一致造成的偏差；使检测工作更能满足客户的要求，对进入检测受控区的人员提出相关要求，本公司制订了设施与环境条件控制和维护程序。4.5.8.2当客户要求与本公司保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时，本公司应客户的要求可以给予客户根据检测结果得出的意见和解释。4.5.8.3本公司在整个工作过程中，应与客户尤其是大宗业务的客户保持联系，并将检测过程中的任何延误和主要偏离活动通知客户。4.5.8.4本公司应积极从客户处搜集其他反馈信息，无论是正面的还是反面的反馈，这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。4.5.8.5 支持性文件4.5.68、8.5.1服务客户程序 HTZL/CX34-XX4.5.9投诉4.5.9.1受理和处理好客户的申诉、投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系审核和评审的依据。因此制定处理投诉程序，对来自客户的申诉、投诉适时作出安排并妥善处理。4.5.9.2本公司将通过各种渠道，利用与客户接触的机会收集客户的各类申诉、投诉信息。质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第12页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日耐心接待来访申诉、投诉客户，并详细做好记录。同时受理申诉、投诉信函、申诉、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实。并保留申诉、投诉信函及电话记录。469、.5.9.3本公司将针对申诉、投诉信息及时开展调查，分析查找原因，提出处理方案，当申诉、投诉涉及本公司服务时间、服务态度、服务收费等问题时，应有针对性加强人员的职业道德行为的培训；当客户或其他人员及机构的申诉、投诉涉及本公司的质量方针、管理体系时，应及时对本公司的管理体系及相关领域的工作进行审核。4.5.9.4申诉、投诉的处理将及时有效，按其申诉、投诉造成的不符合严重程度，制定适宜的纠正措施，使由于申诉、投诉造成的不良影响降至最低限度。具体可执行不符合检测工作管理程序、实施纠正措施程序或实施预防措施程序。并保留针对申诉、投诉所开展的调查和纠正措施记录。4.5.9.5经过调查核实，确认检测结果正70、确，属于客户的不理解而非我方责任的，由本公司相关部门负责以电话、信函、走访等方式向客户解释清楚，以便取得客户的理解，消除误解。如客户要求复检，复检费用由客户承担。4.5.9.6如果确属本公司原因，造成客户的申诉、投诉和不满意，本公司应组织相关岗位人员则按不符合检测工作管理程序和实施纠正措施程序进行原因分析，确定纠正措施并实施。客户要求时，本公司应安排复检，并承担复检的所有费用和相应的客户损失。4.5.9.7 支持性文件质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第13页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.9.7.1处理投诉程序 HTZL/CX07-XX4.5.71、9.7.2不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.9.7.3实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.10不符合工作本公司为确保检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行控制，以防止非预期的检测结果出现，使不符合工作得到及时妥善的处理，本公司制定了不符合检测工作的控制管理程序，防止不合格报告的发放或使用。4.5.10.1 程序中明确了相应的管理权限和职责，并规定了应采取的措施（必要时隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等措施）。4.5.10.2 对发生不符合工作应根据其性质和严重程度作出评价，提出处理意见，对不符合的可接受程度做出决定，并明确采取纠正/纠正措施的要72、求。4.5.10.3 经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。4.5.10.4确定批准恢复工作的职责。4.5.10.5经评定表明不符合工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时，应制订和实施纠正措施，按实施纠正措施程序或实施预防措施程序有关要求执行。4.5.10.6支持性文件4.5.10.6.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.10.6.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 14页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月73、5日4.5.10.6.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.5.10.6.4内部审核程序 HTZL/CX12-XX 4.5.10.6.5管理评审程序 HTZL/CX13-XX4.5.11纠正措施4.5.11.1纠正措施:纠正措施是本公司为实施有效的质量管理和质量风险控制必不可少的手段之一。本公司制定了实施纠正措施程序，规定了相应人员的职责和权利，对本公司工作中存在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立即实施纠正措施。4.5.11.2原因分析:实施纠正措施的负责人应仔细分析问题的所有潜在原因，可包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、74、消耗品、仪器设备及校准，执行人员对文件的理解情况等。纠正措施的实施过程应从确定问题的根本原因的调查开始。4.5.11.3纠正措施的选择和实施:针对产生不符合的原因、责任部门、岗位，制定与选择最大程度的消除其原因、防止其再发生的纠正措施；纠正措施应切实有效，应与问题严重程度相适应，权衡风险、利益和成本。由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。4.5.11.4纠正措施的监控:质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 15页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日本公司实施纠正措施的人员应对纠正措施的实施过程和结果进行监控和记录，以确保所采取的纠正活动是适时的75、有效的。4.5.11.5当对不符合或偏离的鉴别性质严重导致对本公司制定的政策和程序，或符合检验检测机构资质认定评审准则产生怀疑时，相关人员尽快按审核程序安排对相关区域进行附加审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。4.5.11.6支持性文件4.5.11.6.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.11.6.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.11.6.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.5.11.6.4内部审核程序 HTZL/CX11-XX 4.5.11.6.5管理评审程序 HTZL/CX13-XX4.5.12预防措施：4.5.12.1预防措施是本76、公司为实施有效的质量管理和质量风险控制的手段之一。本公司制定了实施预防措施程序，规定了相应人员的职责和权利，对本公司工作中潜在的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立即实施预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。4.5.12.2实施有效的预防措施可以消除潜在的不符合情况，可以化解可能要发生的风险，避免出现质量风险和其他不期望的结果对本公司和客户利益的损害。本公司无论在技术方面还是在管理体系方面，都应主动寻找潜在的不符合，分析原因，采取相应的预防措施。执行实施预防措施程序，以减少类似不符合情况发生的可能性并以此改进提高本公司的质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第77、 16页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日质量工作。4.5.12.3本公司应经常分析可能存在的不符合的潜在原因，并适时制定相应的预防措施的实施计划和程序，预防措施程序应包括措施的启动和控制，趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，以确保其有效性。4.5.12.4支持性文件4.5.11.4.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.11.4.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.11.4.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.5.11.4.4内部审核程序 HTZL/CX12-XX 4.5.11.4.5管理评审程序 HTZL/78、CX13-XX4.5.13持续改进：持续改进是本公司的一项管理原则，本公司要利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进过程和管理体系符合性和有效性。4.5.13.1质量负责人负责监督管理体系方面的纠正措施和预防措施的实施；4.5.13.2技术负责人负责监督技术运作的纠正措施和预防措施的实施；4.5.13.3质量负责人负责体系持续改进的策划工作；4.5.13.4质量负责人负责有效的处理顾客意见；4.5.13.5责任部门负责制定预防措施和纠正措施，并组织实施。4.5.13.6 本公司在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；质 量 手 册第 4 79、章 第 5 节共37页 第 17页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日b)分析现有过程的状态，确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。d)改进可以是日常的改进活动，也可以是较重大的改进项目。4.5.13.7支持性文件4.5.13.7.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.13.7.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.13.7.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.5.13.7.4内部审核程序 HTZL/CX12-XX 4.5.13.7.5管理评审程序 HTZL/CX13-XX4.5.14记录记录是为完成的活动或达到的结果80、提供客观证据的活动过程，形成的文件也是质量活动的证明文件,记录分为质量记录和技术记录.4.5.14.1质量记录4.5.14.1.1质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为管理体系要素运行的有效性和为质量活动可追溯性提供客观证据。本公司制定了识别、收集、索引、存档、存放、维护质量记录和技术记录的记录控制程序。质量记录主要指体系运行中的管理类记录，内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。4.5.14.1.2质量记录格式应规范化、根据实际情况确保信息足够和清晰明了，所有记录应有唯一性编号，便于管理。记录的保存应由资料管理员负责并保存在具有质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 81、第 18页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日防止损害、变质、丢失等适宜的环境设施中。并规定记录的保存期：通常情况下质量记录保存一个认可周期六年。4.5.14.1.3记录应有适宜的贮存场所，防止丢失，对工作人员规定出保密要求，对进入记录的存放场所进行控制，备份以电子形势存储的记录。4.5.14.1.4对贮存在计算机中的记录采取设置密码等措施，防止非法侵入和修改。4.5.14.2技术记录4.5.14.2.1本公司要求将检测原始记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、员工记录以及发出的每份检测报告的副本按规定的时间保存。每项检测的记录应包含足够的信息，并保证该检测在尽可能接82、近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责检测人员、结果校核人员和批准人的签字或标识。还应包括样品修改前后的状态说明、标记及相应检测结果。4.5.14.2.2检测员在检测时，对于检测观察数据、结果和计算值应在工作活动时予以现场记录，并能方便识别。4.5.14.2.3当记录中出现错误时，每一错误应划改，保留记录的过程，不可涂擦掉，以免字迹模糊或消失，并将修改值填写在其旁边，对记录改动的任何人员应有改动人员的修改章或签名。对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改，防止原始数据的丢失或改动。4.5.14.3支持性文件4.5.14.3.1文件控制程序 HTZL/CX03-XX4.5.14.3.83、2记录控制程序 HTZL/CX11-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 19页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.14.3.3电子文件及数据控制程序 HTZL/CX20-XX4.5.15内部审核4.5.15.1内部审核是对管理体系运行有效性和符合性的独立和系统检查，保持和维护管理体系现行有效。管理体系内部审核，由质量负责人制定年度审核计划并主持实施，每12个月至少安排一次全要素审核，并根据需要增加临时审核。审核执行内部审核程序。本公司根据预定的日程表和程序，定期地对质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和认可准则的要求。审核应由经过84、培训和具备资格的人员来执行，审核人员应独立于被审核的活动。4.5.15.2当审核中发现的问题导致对运作的有效性或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，应及时采取纠正措施。如果调查表明所出具的结果可能已受到影响，则应以书面方式通知客户。4.5.15.3内审员应对审核发现的情况和因此采取的纠正措施予以记录。4.5.15.4责任部门或岗位对内审中以现的不符合事项所采取的纠正措施，由内审员跟踪验证纠正措施实施的有效性。4.5.15.5支持性文件4.5.15.5.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.15.5.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.15.5.3实施预防措85、施程序 HTZL/CX10-XX4.5.15.5.4记录控制程序 HTZL/CX11-XX4.5.15.5.5内部审核程序 HTZL/CX12-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第20页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.15.5.6管理评审程序 HTZL/CX13-XX4.5.16管理评审4.5.16.1管理评审是本公司的执行管理层对管理体系运行适用性和有效性正式评价。总经理主持本公司的管理评审，质量负责人负责制定每年度的管理评审计划，管理评审的周期为12个月，但可根据实际运行状况增加临时评审。本公司的执行管理层应根据预定的日程表和程序对管理体86、系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对管理体系进行必要的改动或改进。评审工作的实施执行管理评审程序。评审应考虑到：a)管理体系文件的适用性；b)管理和监督人员的报告；c)近期内部审核的结果；d)纠正和预防措施；e)由外部机构进行的评审结果；f)实验室间比对或能力验证的结果；g)工作量和工作类型的变化；h)客户投诉的处理情况；i)改进的建议；j)其他因素：如质量控制活动、资源以及员工培训等。4.5.16.2管理评审的输出主要包括：管理体系及检测活动过程的改进；对质量活动的评定、实施过程中资源的需求及由此采取的措施和时间要求等因素，下年度的目质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页87、 第 21页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日标、目的和活动计划等。4.5.16.3评审时应记录发现的问题和由此采取的纠正或预防措施，本公司将组织责任部门、岗位落实各项决定的改进措施，确保在规定的期限内得到有效实施。4.5.16.4支持性文件4.5.16.4.1文件控制程序 HTZL/CX03-XX4.5.16.4.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.16.4.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.5.16.4.4内部审核程序 HTZL/CX12-XX4.5.16.4.5管理评审程序 HTZL/CX13-XX4.5.17检测方法4.5.17.88、1 本公司对开展的检测项目应选择的方法都做了明确规定，且规定的方法中亦包括了被检测物品的接收、处置、传递、储存和准备。必要时能够得到实施不确定度的评定和数据分析统计的控制。4.5.17.2本公司对开展的检测项目的主要仪器设备，均提供设备使用操作规程；对检测样品的制备和处置亦提供作业指导书，其原则是不降低检测结果的质量。4.5.17.3如选择新的检测方法，应组织编制相应的作业指导书或操作规程。4.5.17.4检测人员所使用的程序文件、规范、标准、作业指导书及其他的应用技术文件均保存在适当场所，以便使用人员方便取阅，且保存和使用的规范标准和规程、作业指导书均为现行最新有效版本。4.5.17.5对检89、测方法的偏离，则应提出允许偏离的申请，阐明偏离的原因和理由，经过质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 22页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日评审和批准形成文件，并征得客户认可后，方能允许使用。（见允许方法偏离控制程序） 4.5.17.6 方法的选择4.5.17.6.1检测方法的选择将遵循符合国家规范、行业规定、地方标准的前提下，使用标准的最新有效版本，最大限度的满足客户的要求。4.5.17.6.2当客户未对检测项目指定方法时，本公司选择方法的原则是：a)优先使用国家、行业、地方颁布的方法；b)需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。c90、)实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。4.5.17.6.3为使检测活动能够顺利进行，并保证结果的可信度，在开展检测活动之前，对本公司选择的标准方法能否正确熟练的运用进行确认，要充分考虑现有人员的能力、设备、状态、资源、数据的复现性、重现性等情况。其具体确认方法执行检测方法的选择与确认程序。若经过确认的可正确运用的标准方法发生了变化，则检测人员是否还能正确熟练的运用该标准方法，要经过重新确认后方能决定是否应用。4.5.17.6.4当客户提出的方法不适合或已过期时，应及时通知客户进行协商，另行选择方法。4.5.17.7开展新项目的规定4.5.17.7.91、1开展新项目必须依据检测标准或参照产品说明书、客户的书面要求、国际或国家标准公布过的、由权威机构或由有关教科书或杂志上发表的方法，由检测室起草测试方法文件或检测规范、细则、方案及有关的文件资料，经技术负责人审批后方可开展。质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 23页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.17.7.2由检测部负责组织安排人员接受培训。4.5.17.7.3如需添置仪器设备，由检测部提出申请。4.5.17.7.4开展新项目一般要进行比对试验，由检测部负责组织安排，比对结果经技术负责人审核批准后方可开展新业务。比对结果由综合部资料管理员归档保存92、。4.5.17.8非标准方法当在标准方法中无适用方法可供选择，而必须选择非标准方法时，本公司将与客户沟通协商，让客户充分了解检测中的各环节，说明其方法经确认是有效的，征得其同意，使出具的结果能为客户所接受。选择的非标准方法在使用前应得到技术负责人适当的确认。4.5.17.9数据控制4.5.17.9.1本公司编制了电子文件及数据控制程序，程序中要求检测工作各个环节的责任人（包括检测人员、报告编制人、审核人、授权签字人等）对本公司出具的数据进行保护和核查。4.5.17.9.2对现有的计算机和自动设备采集、处理、记录、编写报告、储存或检索数据时，建立和实施有效的数据保护系统，以保护数据不丢失、不泄密93、防修改为原则，并确保：a)对自行开发的检测系统计算机应用软件，将对其适用性、可靠性进行验证。b)按照电子文件及数据控制程序的要求，确保计算机和自动采集设备的数据传输和数据处理正常运行及储存于计算机内的检测数据的完整性、保密性。c)对计算机和自动采集设备进行定期维护，保证其正常功能运行，同时满足计算机和自动采集设备的运行环境和必须的条件，以此保护检测数据的完整性。质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 24页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日d)检测数据的变更必须得到有效的确认和控制；检测数据的借阅必须按相关程序申请，并得到批准。4.5.17.10支持性文件94、4.5.17.10.1文件控制程序 HTZL/CX03-XX4.5.17.10.2记录控制程序 HTZL/CX11-XX4.5.17.10.3允许方法偏离控制程序 HTZL/CX17-XX4.5.17.10.4检测方法的选择与确认程序 HTZL/CX18-XX4.5.17.10.5开展新项目评审程序 HTZL/CX19-XX4.5.17.10.6电子文件及数据控制程序 HTZL/CX20-XX4.5.18测量不确定4.5.18.1根据目前测量不确定度在检测领域的使用现状，当客户对特殊的检测项目有测量不确定度的要求或当检测结果处于临界值时，应按测量不确定度评定程序为客户提供测量不确定度分析报告，95、同时给出测量不确定度；4.5.18.2在评定测量不确定度时，应充分考虑构成不确定度的来源，包括所用的方法和设备、环境条件、被检测的样品的性能和状态及检测人员的因素等；4.5.18.3当检测方法是产生测量不确定度的主要因素时，通过找出不确定度的所有分量并做出合理评定，达到完善或更新检测方法的目的，从而确保结果的表示方式规范，满足客户的要求。4.5.18.4支持性文件4.5.18.4.1测量不确定度评定程序 HTZL/CX32-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 25页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.19采样4.5.19.1本公司对被检测单位采96、样由采样员去现场采集，为此本公司按照检验检测机构资质认定评审准则要求制定了现场采样程序，在现场采样程序中规定了样品采集的计划以及需要控制的各种因素。4.5.19.2当客户对样品的采集要求与本公司的文件规定不相符合时，本公司应将客户的要求详细记录于样品采集的原始记录中，并由样品管理员及时将信息传达至各检测员。4.5.19.3检测部的采样员在进行样品采集后应及时将样品采集的各种信息记录于原始记录中，4.5.19.4支持性文件4.5.19.4.1现场采样程序 HTZL/CX29-XX4.5.20样品处置4.5.20.1 对样品的运输、接收、标识、流转、存储及保留和清理各环节实施控制管理，保证其代表性97、有效性和完整性，以确保检测结果的科学、准确。针对样品的运输、接收、发放、标识、流转、保护、储存、保留及处理的控制，制定了样品管理程序。4.5.20.2 建立适当的样品标识系统,该系统的启动可确保样品唯一标识保持检测全过程（包括实物和记录）。4.5.20.3 样品的标识确保不会在实物及记录和其他文件中混淆，具唯一性以实现追溯，必要时标明其“待检”、“在检”、“检毕”、“留样”的状态。同时对群组样品进行必要的标识细分。质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 26页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.20.4在样品接收、移交过程中，如发现样品异常、与规定条98、件的偏离、样品与委托内容不符、委托要求不明确或不详尽、对样品的适用性持有怀疑时，应及时记录，并向委托方提出，取得进一步明确的说明，形成文件，并由委托方确认。4.5.20.5 样品流转过程中，有关人员应检查确认样品标识，办理交接记录，接收者应遵守样品的使用说明，对样品加以保护，避免非正常损坏或丢失。4.5.20.6 样品的保管应具备适当的设施和环境条件及安全措施，应分类定位存放，以防止样品损坏、丢失和混淆的发生，保证其安全防护要求的实现，保证样品状态的完好；当样品需要存放在规定的环境条件下存放时，按其规定进行维持、监控和记录这些条件。4.5.20.7 完成检测的样品由检测人员清理出现场，有留样要99、求时，移交留样室管理。4.5.20.8 按保护客户机密信息程序的规定和委托要求，对客户的样品和有关资料信息予以保密，必要时，制定相应的保密措施控制实施。4.5.20.9支持性文件4.5.20.9.1保护客户机密信息程序 HTZL/CX01-XX4.5.20.9.2样品管理程序 HTZL/CX26-XX4.5.20.9.3现场采样程序 HTZL/CX29-XX4.5.21质量控制4.5.21.1 所从事检测结果的质量进行有效性监督，开展有计划和有系统的质量保证活动，保证检测结果的准确性、可靠性，提高客户对本公司的信誉。4.5.21.2 本公司制定了检测结果质量控制程序实验室间能力验证管理程序，程100、序质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 27页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日中规定一系列质量控制活动，确定了监控计划的编制、实施要求和内容。4.5.21.3 在检测活动中，如在可行的情况下采用适合的统计技术使检测的质量发展趋势得到及时了解，以便发现异常波动，采取预防措施加以控制。4.5.21.4 监控活动将有计划性的实施，并对其计划内容、监控措施进行定期的评审，以适当调整计划内容，保证计划实施的有效性。4.5.21.5本公司应根据有证标准物质的来源情况、检测或校准的特性和范围以及公司人员的多少来制定内部质量控制计划，该计划须包括可疑结果的判断准则。适当101、时，内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于：4.5.21.5.1在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查；4.5.21.5.2由同一操作人员对保留样品进行重复检测，由两个以上人员对保留样品进行重复检测；4.5.21.5.3利用相同或不同的方法重复检测作比对分析；4.5.21.5.4利用不同的仪器设备不同人员重复检测工作对比分析；4.5.21.5.5分析某一个样品不同特性检测结果的相关性；4.5.21.5.6 参加公司间比对或中国合格评定国家认可委员会组织的能力验证计划。4.5.21.6质量监控计划的制定和实施4.5.21.6.1本公司将根据具体情况、专业范围、技术特102、点，制定年度质量监控计划及实施。4.5.21.6.2将根据年度质量监控计划的安排，结合本公司具体情况有序的开展活动，日常工作中对检测过程中影响因素与检测结果质量进行监控，定期或不定期的对本质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 28页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日公司的数据记录进行分析。4.5.21.6.3应分析质量控制的数据，在发现质量控制数据超出预定的判据时，应采取有计划的纠正措施或预防措施，并防止报告错误的结果。具体可执行不符合检测工作管理程序、实施纠正措施程序、实施预防措施程序。4.5.21.7每年对质量监控计划适宜性及时进行评审，并对实施效果进103、行评定，其结果提交管理评审。4.5.21.8 支持性文件4.5.21.8.1不符合检测工作管理程序 HTZL/CX08-XX4.5.21.8.2实施纠正措施程序 HTZL/CX09-XX4.5.21.8.3实施预防措施程序 HTZL/CX10-XX4.5.21.8.4检测结果质量控制程序 HTZL/CX27-XX4.5.21.8.5实验室间能力验证管理程序 HTZL/CX33-XX4.5.22能力验证 4.5.22.1本公司按照资质认定部门的要求，参与其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。4.5.22.2鼓励检验检测机构参加有关政府部门、国际组织、专业技104、术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，并将相关结果报送资质认定部门。4.5.22.3支持文件 4.5.22.3.1 保持能力验证程序4.5.23结果报告4.5.23.1 本公司为保证客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，且保证所编制的检测质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第29页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日报告包含足够信息满足客户、检测方法和说明检测结果所必需的要求，制定了结果报告管理程序使结果报告得到有效控制。4.5.23.2 编制结果报告的基本原则4.5.23.2.1对检测业务范围内的各专业领域的检测结果以检测报告的统一105、规范格式准确、清晰 、明确和客观地提供给客户，且满足检测方法的要求及客户要求。4.5.23.2.2提供的检测报告一般包括标准规范、规程、客户要求、检测方法规定和说明检测结果所必需的信息。必要时，应对有效期进行说明。4.5.23.2.3根据协议、合同及有关资料管理规程的要求，可为客户提供简化方式的检测报告（包括内部信息的提供），其按规定要求的全部信息均可在本公司的存档资料中查阅或获取。4.5.23.3检测报告信息内容的基本要求为客户提供的每份检测报告可包括以下信息内容，为本公司内部出具报告也可以以简化的形式，但以下内容应在相应的记录中查找到：4.5.23.3.1标题，如检测报告；4.5.23.3106、.2本公司的全称、本公司地址，进行检测的地点（如与本公司地址不同）；4.5.23.3.3唯一性标识：在检测报告的每一页上注明编号，做为检测报告唯一标识，同时，标明总页数和分页码，以识别各页本身的唯一性及与检测报告的整体关系。可用“以下空白”字样来标识检测报告的结束；4.5.23.3.4委托单位或受检单位名称、地址、项目名称；质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 30页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.23.3.5所用方法的标识：给出采用的标准、规程或其他需说明的检测依据及协议检测文件的编号及名称；4.5.23.3.6样品的标识：检测样品的说明和编号107、名称和型号、样品的特征和状态；4.5.23.3.7日期：取样或委托日期、检测日期、报告日期；4.5.23.3.8检测结果：给出检测的数据、导出的结论（包括测量单位）；4.5.23.3.9检测报告上至少有检测人员、审核人员、批准人的签字标识；4.5.23.3.10需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效的声明。4.5.23.3.11符合规定要求的相关印章。4.5.23.4检测报告的附加信息若检测报告需进一步解释时，除上述应涵盖的信息外，还应包括下列附加信息：4.5.23.4.1涉及检测方法的偏离、增添、删除、保密等方面的信息和其它任何特定的与检测有关的信息（如检测环境条件信息）；4.5.23.4108、.2根据检测标准、规范规程或检测方法中规定的要求给出符合或不符合的结论；4.5.23.4.3依据检测标准、规程开展检测得出的结果，一般可不包括有关测量不确定度的信息，除非客户有特殊的要求；4.5.23.4.4需要时提出意见和解释；4.5.23.4.5特定方法、客户或其他组织要求提供的其它附加信息。4.5.23.5 意见和解释如有对客户的意见和解释，报告签发人负责检测报告的意见和解释，应将意见和解释文件化，意见和解释须在文件中清晰地标出。检测报告中包含的意见和解释还可质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 31页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日包括但不限于以109、下内容：4.5.23.5.1对声明结果符合/不符合要求的意见；4.5.23.5.2满足合同要求；4.5.23.5.3对结果如何使用的推荐性意见；4.5.23.5.4用于改进的指导。4.5.23.5.5上述意见和解释可与客户直接对话沟通，并且这些对话要有记录。4.5.23.6对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：4.5.23.6.1抽样日期；4.5.23.6.2与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；4.5.23.6.3 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；4.5.23.6.4 抽样人；4.5.23.6.5列出所用的抽样计划；4.5.23.6.6抽样过程中可能影响检测110、结果解释的环境条件的详细信息。4.5.23.7 分包方的检测结果如果检测报告中包括从分包方获得检测结果，应清晰地标明。4.5.23.8 报告的电子传递当客户要求以传真、电子邮件或其他电子手段传递检测结果时，本公司确保数据的完整性和保密性及客户所有权不受损害，具体按保护客户机密信息程序、电子文件及数据控制程序控制。4.5.23.9检测报告的签发与修改质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 32页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.23.9.1报告的签发执行结果报告管理程序。4.5.23.9.2检测报告发放后，如发现有误需要作出修改时，应及时另行安排编制符111、合要求的检测报告，将有误报告全部收后，方可将修改后的报告办理新的发放手续放。4.5.23.10支持性文件4.5.23.10.1保护客户机密信息程序 HTZL/CX01-XX4.5.23.10.2电子文件及数据控制程序 HTZL/CX20-XX4.5.23.10.3结果报告管理程序 HTZL/CX28-XX4.5.24 结果解释 4.5.24.1.1 对检验检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；4.5.24.1.2相关时，符合（或不符合）要求、规范的声明；4.5.24.1.3适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求112、，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；4.5.24.1.4 适用且需要时，提出意见和解释；4.5.24.1.5 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。4.5.24.2支持性文件4.5.24.2.1检测结果质量控制程序 HTZL/CX27-XX4.5.24.2.2结果报告管理程序 HTZL/CX28-XX质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第33页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.25 抽样信息当需对检验检测结果作解释时，对含抽样结果在内的检验检测报告或证书，还应包括下列内容：4.5.25.1.1 抽样日期113、；4.5.25.1.2 抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；4.5.25.1.3 抽样位置，包括简图、草图或照片；4.5.25.1.4 所用的抽样计划和程序；4.5.25.1.5 抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；4.5.25.1.6与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些标准或规范的偏离、增加或删减。4.5.25.2 支持性文件4.5.25.2.1现场采样程序 HTZL/CX29-XX4.5.25.2.2服务客户程序 HTZL/CX34-XX4.5.26 意见解释当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应114、将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。检验检测报告或证书的意见和解释可包括（但不限于）下列内容：4.5.26.1.1对检验检测结果符合（或不符合）要求的意见；4.5.26.1.2履行合同的情况；质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 34页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.26.1.3如何使用结果的建议；4.5.26.1.1改进的建议。4.5.26.2 支持性文件4.5.26.2.1检测结果质量控制程序 HTZL/CX27-XX 4.5.26.2.2服务客户程序 HTZL/CX34-XX4.5.27 分包信息4.5.115、27.1.1当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时，这些结果应予清晰标明。4.5.27.1.2分包方应以书面或电子方式报告结果。4.5.27.2 支持性文件4.5.27.2.1检测工作的分包程序 HTZL/CX05-XX4.5.28 报告传输4.5.28.1.1当用电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。4.5.28.1.2检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检验类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。4.5.28.1.3若有要求时，检验检测机构应建立和保持检验检测结果发布的程序。4.5.28.2 支持性文件4.116、5.28.2.1 检测结果质量控制程序 HTZL/CX27-XX 4.5.29 报告修改质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 35页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.29.1.1检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。4.5.29.1.2修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。4.5.29.2 支持性文件4.5.29.2.1检测结果质量控制程序 HTZL/CX27-XX4.5.29.2.2结果报告管理程序 HTZL/CX28-XX4.5.30 档案保存4.5.30.1.1 检验原始记录，保存期限6年；4.5.117、30.1.2 检验报告副本，保存期限6年；4.5.30.1.3 实验室间比对(能力验证)记录，保存期限6年；4.5.30.1.4 质量体系审核和管理评审记录，保存期限6年；4.5.30.1.5开展技术校核活动记录，保存期限6年；4.5.30.1.6 新开展项目评审记录，保存期限6年；4.5.30.1.7 纠正偏离和允许例外偏离记录，保存期限3年；4.5.30.1.8 检验报告质量、仪器设备管理状况抽查记录，保存期限3年；4.5.30.1.9 客户抱怨处理记录，保存期限3年；4.5.30.1.10 其它质量活动记录，保存期限3年；4.5.30.1.11 人员业绩档案，永久保存；4.5.30.1.118、12 仪器设备档案，永久保存；4.5.30.1.13 检验能力分析表， 永久保存；4.5.30.1.14 分包实验室档案，永久保存；质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 36页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日4.5.30.1.15 本公司法律地位及建制文件，永久保存；4.5.30.1.16 本公司最高管理者、质量负责人、技术负责人任命文件，永久保存；4.5.30.1.17 本公司中层干部任职文件，质量员、内审员、授权签字人聘任文件，永久保存；4.5.30.1.18 本公司质量手册、程序文件和作业指导书，永久保存；4.5.30.1.19其它应存档的记录。4119、.5.30.2 支持文件4.5.30.2.1记录控制程序 HTZL/CX11-XX4.5.30.2.2电子文件与数据控制程序 HTZL/CX20-XX 4.5.31风险管控4.5.31.1.1 检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。4.5.31.1.21应制定安全管理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，予以实施。4.5.31.2 支持性文件设施与环境条件控制程序 HTZL/CX15-XX内务与安全管理程序 HTZL/CX16-XX4.5.32 自我声120、明（年度上报）4.5.32.1.1检验检测机构应当定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件和要质 量 手 册第 4 章 第 5 节共37页 第 37页 4评审要求 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日求、遵守从业规范、开展检验检测活动等内容的年度报告，以及统计数据等相关信息。4.5.32.1.2检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。4.5.32.2 支持性文件4.5.32.2.1保证检测公正性程序 HTZL/CX02-XX4.5.33 变更管理检验检测机构有下列情形之一，应当向资质认121、定部门申请办理变更手续：4.5.33.1.1 机构名称、地址、法人性质发生变更的;4.5.33.1.2 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的;4.5.33.1.3 资质认定检验检测项目取消的;4.5.33.1.4 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的;4.5.33.1.5 依法需要办理变更的其他事项。4.5.33.2 支持性文件4.6 特殊要求4.6.1.1特定领域的检验检测机构，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规或者标准、技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。质 量 手 册第 5 章 第 5 节共4页 第 28页 122、5附录 第 3 版 第0次修改发布日期：XX年1月5日附录5.1：XX省XX建设工程质量检测有限公司员工行为规范本公司制定并发布的员工行为规范，规定了对员工遵守法律、法规，抵制干扰、秉公办事，保护客户所有权和机密信息，遵守程序、保证数据的真实性和判断的独立性的要求。员工行为规范的控制实施，确保了公正性、诚信度的实现。员工行为规范如下：a)遵守国家的有关法律、法规，一切检测活动人员行为均依法办事，履行职责；b)质量手册是本公司的纲领性文件，全体员工要严格执行；c)一切检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或123、方案；d)一切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不谋取私利，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性；e) 保护客户机密和所有权，不伤害客户利益。f)不泄漏本公司的任何属于保密的检测数据和结果。5.2 组织机构图组 织 结 构 框 图XX省建设工程质量监督管理总站XX省技术监督局 XX省XX建设工程质量检测有限公司经 理质量负责人技术负责人办公室建材试验室桩基试验室注：独立法人的应表明本检验检测机构内部和外部关系；独立法人的应表明本检验检测机构在所在法人单位的位置，以及检验检测机构的内部和外部关系；直接关系（例如：行政隶属）用实线连接，间124、接关系（例如：业务指导）用虚线连接。5.3任命文件XX省XX建设工程质量检测有限公司文件黑建XX检测发XX01号 XX省XX建设工程质量检测有限公司机构设置及人员任命的通知公司各部、室：为加强企业内部管理，明确工作责任，使本公司顺利开展业务，根据工作需要，经公司董事会研究决定，对本公司机构设置及人员进行如下安排：一、 本公司设见证取样试验室、桩基检测试验室和办公室。二、 决定任命：张克俭 任公司经理兼质量负责人；贾福成 任公司技术负责人；马莉莉 任审核人；马莉莉、王凯、刘佳兴任质量监督员；刘佳兴 任仪器设备管理员；门舸 任办公室主任；贾福成、马莉莉任内审员。马莉莉 任资料管理员。授权签字人为：125、张克俭、贾福成三、 任命期限 任命期限为三年整。XX年1月5日XX省XX建设工程质量检测有限公司XX省XX建设工程质量检测有限公司 XX年01月05日印发 共印5份抄送：XX省质量监督总站、哈尔滨市质量监督站 5.4各部门职责5.4.1办公室(1) 负责检测业务受理、分流、下达，样品的接收、发放、退样、合同评审；(2) 负责政府部门指令性检测任务的计划编制和任务下达；(3) 负责人员培训、考核和人员技术档案管理；(4) 负责公司测量设备、消耗材料等供应商的选择和质量保证；(5) 负责测量设备购置、验收、建帐、建档、停用、报废等管理；(6) 负责测量设备量值溯源工作，负责编制测量设备周检表； (126、7) 负责公司受控文件及资料管理；(8) 负责开具检测报告、报告副本和原始记录的归档保存；(9) 负责各项质量活动记录的归档保存；(10) 负责公司环境和设施保障，负责公司内务管理；(11) 完成公司领导交办的其它工作。5.4.2检测室 (1) 执行公司质量方针、质量目标，按质量体系文件的要求完成检测工作； (2) 开展检测室业务、技术和质量管理工作； (3) 负责检测工作、抽样工作安排； (4) 负责测量设备的周期检定工作； (5) 负责组织人员参加实验室间比对（能力验证）工作； (6) 负责仪器设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理； (7) 负责新开展项目的调研工作； (8) 负127、责在检测过程中发生异常现象的处理，对事故提出处理方式及采取相应纠正措施； (9) 对检测过程中的偏离提出纠正意见，审核质量职责范围内允许例外偏离申请； (10)负责技术校核工作的组织实施，负责组织实施测量设备的运行检查； (11) 完成公司领导交办的其它工作。5.5各岗位职责5.5.1总经理(1) 全面负责公司的各项管理工作；(2) 确定公司机构设置，配置公司各部门负责人，决定公司各类人员的聘任； (3) 主持质量体系管理评审活动，决定事故处理意见； (4) 贯彻执行党和国家有关方针政策、遵纪守法、主持公司工作；(5) 负责制定公司质量方针和质量目标、批准质量手册和程序文件；(6) 批准新建项128、目、改造项目及仪器设备购置计划。5.5.2技术负责人(1) 全面主持公司技术工作；(2) 主持公司新增检测项目的可行性分析和技术审核； (3) 负责公司测量设备的正确配备和测量设备申购、停用、报废的技术审核；(4) 负责检测工作细则等作业指导书的批准，负责测量设备周检计划批准，负责非标准方法的审批；(5) 负责检测工作所需环境和设施配置的技术审核；(6) 负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；(7) 负责解决公司日常检测工作中的各类技术问题；(8) 负责组织开展技术校核工作及编制实验室间比对（能力验证）结果评价报告；(9) 负责公司检测报告型式设计；(10) 公司经理交办的其它事项。5.129、5.3 质量负责人(1) 全面主持公司质量管理工作；(2) 负责组织建立质量体系并保持其有效运行；(3) 负责组织编制修订质量手册和程序文件；(4) 主持质量体系审核和组织管理评审；(5) 负责新开展项目的评审，各项计量认证/认可的准备工作；(6) 负责实验室间比对（能力验证）的组织实施；(7) 负责质量计划或方案，指导和组织质量监督活动的开展；(8) 负责外部服务和供应质量保证的监督；(9) 负责公司事故的分析调查和编写事故分析报告；(10)负责顾客抱怨的处理；(11)负责公司质量活动中允许例外偏离的批准；(12)负责公司检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监督；(13)公司经理交130、办的其它事项。5.5.4 质量监督员 (1) 在质量负责人的组织指导下，按程序文件的相关要求开展专业范围内的质量监督活动； (2) 排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性；(3) 及时将质量监督中发现的问题上报室主任或者质量负责人； (4) 负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正的验证。5.5.5内审员 (1) 严格按内部质量审核依据开展内审工作；(2) 尊重事实，如实记录被审核方的实际状态，保证审核的客观、公正； (3) 独立地作出判断，不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力，忠实于得出的客观结论； (4) 对提交的审核记录及报告负责； (5) 对审核结果中的不符合项的纠正131、措施进行跟踪检查，对纠正措施进行验证。5.5.6检测报告审核人员(1) 按公司程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容对报告进行独立的审核； (2) 对报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行改正； (3) 在符合要求的检测报告上签字。5.5.7 授权签字人 (1) 按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准； (2) 对发现问题的检测报告有权告知报告编制人和审核人，使其更正； (3) 独立地进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力； (4) 在符合要求的检测报告中指定的位置签名，对报告负责。5.5.8检测人员 (1) 正确执行标准、作业指导书等技术规范； (2)132、 对原始记录的完整性、真实性、准确性负责； (3) 拒绝不符合规定的各方干扰，严格执行保密和保护所有权程序，为顾客保密和保护所有权； (4) 做好实验室和办公室的日常安全、卫生、清洁工作；(5) 检测中发现异常情况，应及时向室主任或质量负责人报告； (6) 负责检测原始记录的校核和检测报告的编制工作； (7) 严格按 公司程序文件的相关要求作好测量设备的使用、维护、保管工作； (8) 完成室主任交办的工作。5.5.9样品管理员岗位职责 (1) 严格执行程序文件的有关规定，主动热情做好收样、发样、退样、样品销毁工作；(2) 做好样品的符合性检查；(3) 负责样品唯一性标识的标识工作，防止样品混淆133、； (4) 做好样品的登记和保管工作，保证样品库环境要求和清洁整齐。5.5.10 接样员岗位职责（1）负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询；（2）负责与顾客就检测方法的确定、检测样品的要求和准备、检测时限、检测费用以及其他有关检测的问题与顾客进行协商并予以确认；（3）负责指导顾客填写“检测委托书”；（4）负责检测报告的发放工作；（5）完成办公室主任交办的工作。5.5.11 设备计量/管理员岗位职责 (1) 编制公司测量设备周期检定/校核/验证计划，实行动态管理； (2) 负责公司所有测量设备状态标识管理； (3) 负责公司测量设备周检计划的组织和实施； (4) 负责测量设备档案管理工作； (134、5) 完成办公室主任交办的工作。5.5.12文件资料管理员岗位职责(1) 负责公司受控文件的登记、发放等日常管理工作； (2) 跟踪标准等技术规范的有效性，及时收集有关标准，保证技术文件的现行有效； (3) 负责公司受控文件档案管理及借阅管理工作； (4) 负责公司行政文件及检测报告副本、原始记录的归档保存；(5) 负责人员技术档案、供应商记录等质量活动记录的归档保存工作； (6) 严守档案机密，保护顾客的信息和所有权； (7) 完成办公室主任交办的工作。附录5.6：各岗位任职资格条件1.公司总经理岗位任职资格条件:1.1热爱本职工作，思想进步，具有很强的组织管理和协调能力；1.2本科以上文化135、程度；1.3有2年以上公司工作、管理经验；1.4接受过实验室资质认定评审准则的培训；1.5熟悉本公司所开展的检测工作要求。1.6熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。2.技术负责人岗位任职资格条件:2.1热爱本职工作，思想进步；具有较强的组织管理、动手能力；2.2具有中级工程师及以上职称或同等能力也可；2.3有5年以上检测工作经验，熟悉检测技术；2.4接受过实验室资质认定评审准则的培训；2.3熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。3.质量负责人岗位任职资格条件:3.1热爱本职工作，思想进步；具有较强的组织管理能力；3.2本科以上文化程度,有2年以上质量管理工作经验，3.3接受过136、实验室资质认定评审准则的培训；3.4掌握本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求及所开展的检测工作要求。4.检测室主任岗位任职资格条件：4.1热爱本职工作，思想进步；具有较强的组织和书写能力；4.2大专以上文化程度；4.3有两年以上管理工作经验；4.4熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求及开展的检测项目技术要求。5.内审员岗位任职资格条件：5.1热爱本职工作，思想进步；5.2高中以上文化程度；5.3有1年以上公司工作经验；5.4参加实验室资质认定评审准则的内审员培训，执有内部审核员证书；5.5熟悉本公司审核范围内相关检测项目的技术要求及涉及本公司管理体系文件中的各项规定； 6.检测人员137、岗位任职资格条件：6.1热爱本职工作，思想进步；6.2化学及相关专业毕业，大专及以上文化程度；6.3有1年以上检测工作经验。6.4接受过检测培训，具有检测人员上岗证书；6.5掌握本公司从事检测项目的技术要求、试验条件及试验方法；6.6熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。7.授权签字人岗位任职资格条件：7.1热爱本职工作，思想进步，有5年以上检测工作经验；7.2具有中级工程师及以上职称或同等能力；7.3具有相应的职责和权利，对测试结果的完整性和准确性负责； 7.4与测试技术接触紧密，掌握有关的检测项目限制范围 ； 7.5熟悉有关检验标准、测试方法及测试规程； 7.6有能力对相关检测结果138、进行评定， 7.7了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态； 7.8十分熟悉记录、报告及其核查程序； 7.9了解实验室资质认定评审准则的内容。8.质量监督员岗位任职资格条件：8.1热爱本职工作，思想进步；8.2化学及化学相关专业，大专以上文凭，有三年以上检测工作经验；8.3熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价；8.4熟悉本公司监督范围内涉及本公司管理体系文件中的各项规定。9. 样品管理员、资料管理员岗位任职资格条件：9.1热爱本职工作，思想进步；9.2高中以上文化程度；9.3有1年以上公司工作经验，9.4熟悉本公司样品的管理规定及各项检测材料的送样规定；9.5工作细心，有资料管理139、的工作经验，熟悉资料管理规定的有关要求。9.6熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。10.设备管理员岗位任职资格条件：10.1热爱本职工作，思想进步；10.2大专以上文化程度；10.3有1年以上公司工作经验，有仪器设备计量、仪器设备维护的工作经验。10.4具有仪器设备计量相关知识；10.5熟悉仪器设备的维护保养规定；10.6熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。附录5.7：关键管理人员委派代理人一览表为保证公司检测和质量管理活动的正常进行，防止公司管理人员不在岗时出现权利真空，当公司董事长、技术负责人、质量负责人不在时，本公司规定由以下人员代理行使相应的职权：委托人代理人批准人140、（公司总经理）批准日期姓名岗位姓名原岗位李明东董事长张克俭质量负责人张克俭质量负责人李明东董事长贾福成技术负责人张克俭质量负责人当上述情况出现时，权力委派自动生效。附录5.8 实验室授权签字人一览表：姓 名职务/职称手迹确认签字领域张克俭质量负责人/工程师申请项目及参数贾福成技术负责人/工程师申请项目及参数附录5.9 本检测公司人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职称所学专业从事本专业年限现在部门岗位本岗位年限1李明东男50研究生土木工程3董事长32张克俭男53大专工程师计划统计10总经理103贾福成男38本科工程师土木工程15技术负责人44翟志和男76大专高级工程师土木工程10岩土工程师55马141、莉莉女30本科-土木工程9审核人26王凯男31本科助理工程师土木工程8实验室主任57李超女30大专-土木工程5检测员58徐昊男25大专-土木工程3检测员39张跃明男56大专-土木工程9检测员910刘佳兴男30本科-项目管理7检测员711门舸女47本科工程师土木工程2检测员212张宝男42大专-土木工程4检测员4附录5.10程序文件目录序号编 号文 件 名 称1HTZL/CX01-XX保护客户机密信息程序2HTZL/CX02-XX保证检测公正性程序3HTZL/CX03-XX文件控制程序4HTZL/CX04-XX合同评审程序5HTZL/CX05-XX检测工作的分包程序6HTZL/CX06-XX采购142、管理程序7HTZL/CX07-XX处理投诉程序8HTZL/CX08-XX不符合检测工作管理程序9HTZL/CX08-XX实施纠正措施程序10HTZL/CX10-XX实施预防措施程序11HTZL/CX11-XX记录控制程序12HTZL/CX12-XX内部审核程序13HTZL/CX13-XX管理评审程序14HTZL/CX14-XX人员培训程序15HTZL/CX15-XX设施与环境条件控制程序16HTZL/CX16-XX内务与安全管理程序17HTZL/CX17-XX允许方法偏离控制程序18HTZL/CX18-XX检测方法的选择与确认程序19HTZL/CX19-XX开展新项目评审程序20HTZL/CX143、20-XX电子文件及数据控制程序21HTZL/CX21-XX检测工作的监督控制程序22HTZL/CX22-XX仪器设备管理程序23HTZL/CX23-XX测量可溯源程序24HTZL/CX24-XX标准物质管理程序25HTZL/CX25-XX仪器设备和标准物质期间核查程序26HTZL/CX26-XX样品管理程序27HTZL/CX27-XX检测结果质量控制程序28HTZL/CX28-XX结果报告管理程序29HTZL/CX29-XX现场采样程序序号编 号文 件 名 称30HTZL/CX30-XX安全作业程序31HTZL/CX31-XX环境保护程序32HTZL/CX32-XX测量不确定度评定程序33H144、TZL/CX33-XX实验室间能力验证管理程序34HTZL/CX34-XX服务客户程序附录5.11验室平面图(一层) 办公室防 水试验室留样间卫生间标养间抗渗、砖试验室砂石试验室力学试验室标养间综合试验室配合比试验室水泥试验室财务室接样间附录5.12主要仪器设备一览表序号仪器设备名称型号/规格技术指标制造厂备注测量范围准确度1水泥胶砂搅拌机NRJ-411A240r/min1级无锡建材仪器厂2水泥胶砂振动台GZ-852800-3000次/分100无锡建材仪器厂3水泥净浆搅拌机NJ-160A305 r/min1级无锡建材仪器厂4水泥稠度凝结时间测定仪GB1346-20010-70mm2mm江苏迅达145、路桥工程仪器厂5电动抗折试验机DKZ-5000G型0-5000N4N无锡建材仪器厂6水泥抗压夹具40X40X160无锡建材仪器厂7水泥细度负压筛分析仪FSY-1204000-6000pa500pa沈阳中发建筑仪器厂8空调机HT型LG电子（天津）电器有限公司9水泥筛0.08mm0.08mm无锡10沸煮箱FZ-310-1001无锡11雷氏夹LD-500-25mm1mm无锡12自动跳桌TZ-2型0-300mm1mm沈阳13液压式万能试验机WE-50B型0-50kN1%长春试验机厂附录5.12 主要仪器设备一览表序号仪器设备名称型号/规格技术指标制造厂备注测量范围准确度14振动台HZJ-A型2860次146、/分2级无锡建工仪器设备厂15砼强制式搅拌机50型50公斤0.1s天津路达建筑仪器有限公司16压力试验机NYL-2000D2000kN2%无锡建筑材料仪器机械厂17标准重型击实仪GBJ123-8840kg/cm20.4级天津建筑仪器设备厂18自动恒温鼓风式干燥箱ZHG-1型40-2001浙江仪器厂19液压式万能试验机WE-1000A0-1000kN0.5%长春试验机厂20液压式万能试验机WE-600A0-600kN0.5%长春试验机厂21机动式弯折试验机GWJ-10型3-10mm1mm青山试验机厂22钢筋标距仪DBJ-10型5-10mm1mm沈阳建工研究中心23游标卡尺0-1500-1500.147、02mm哈量24万能试验机WE-50B1-50kN0.2%长春25冻溶试验箱B2型+50-501天津路达建筑仪器有限公司26钢板尺0-3000-300mm1mm哈市测绘工具厂附录5.12 主要仪器设备一览表序号仪器设备名称型号/规格技术指标制造厂备注测量范围准确度27电热恒温干燥箱GJ-75型50-2001齐齐哈尔医疗电子器材厂28电动振筛机6611型20-200mm20mm天津市建工仪器制造厂29案秤AGT10kg5g浙江30容积升1L1L2级河北献县31容积升10L10L2级河北献县32容积升20L20L2级河北献县33坍落度筒河北献县34砂子筛一套0.15-100.15-10mm0.01148、mm浙江35沥青延伸仪YS-1200-110cm1mm天津建筑仪器厂36分析天平TG628A0-200g6级湘仪天平仪器厂37油毡不透水仪YB型0-0.30Mpa0.002Mpa无锡建筑材料仪器厂38沥青针入仪LZ-35型0-35mm0.1mm天津建筑仪顺厂39油毡拉力机LJ-20000-2000N5N天津港源仪器厂附录5.12主要仪器设备一览表序号仪器设备名称型号/规格技术指标制造厂备注测量范围准确度40沥青软化测定仪600mm1mm天津建筑仪器41石子压碎指标仪42石子筛2.5-100mm1mm屯南纱筛厂43电脑恒应力压力试验机BC-300D0-300KN1%北京恒应力科技有限公司44测厚149、仪0-30mm0.01mm哈市量具厂45灌砂法试验仪0-15mm0.02mm河北献县46HC-7仿日式混凝土含气量仪HC-7型0-0.25MPa8%0.0050.1%北京路达兴业仪器有限公司47PS-6型钢筋锈蚀测量仪PS-6型0-200mA1.5%北京市申克航宇路桥有限公司48SY-2型混凝土压力泌水仪SY-2型0-60MPa2MPa天津京润仪器厂沧州泰达公路建筑仪器厂辽宁上海495051HG80混凝土贯入阻力仪水泥比长仪精密PH计HG80型ISO-160PHS-3C1000N0-10mmPH:(0-14.00)pH0-200g0.001mm0.01级附录5.12主要仪器设备一览表序号仪器设150、备名称型号/规格技术指标制造厂备注测量范围准确度52耐洗刷测定仪371次/min1次天津53黑白格板QZP天津54涂膜测厚仪QUJ0-10mm0.01mm天津55涂料粘度计QND型天津56白度仪BS-1型天津57刮板细度计50-150型天津58涂膜附着力试验仪QFZ型天津59涂料比重杯QBB型天津60导热系数测定仪DRY-300F0.02-1W(mk)4%天津建筑仪器61氧指数测定仪M60610%-60%0.1%青岛62粘结强度测定仪SW-MJ55kN0.001KN北京63百分表0-30mm0-30mm0.01哈市量具厂64压力表0-60MPa0-60MPa0.4级哈市量具厂附录5.12主要仪151、器设备一览表序号仪器设备名称型号/规格技术指标制造厂备注测量范围准确度65压力表0-100 MPa0-100 MPa0.4级哈市量具厂66千斤顶0-500 kN1%上海千斤顶厂67千斤顶QF-630型0-6300kN1%上海千斤顶厂68千斤顶QW-200型0-2000kN1%上海千斤顶厂69千斤顶QW-320型0-3200kN1%上海千斤顶厂70基桩动测仪ZBL-P810北京智博联科技有限公司71位移传感器0-50mm0-50mm0.1%FS武汉岩海公司72压力传感器0-70 MPa0-70 MPa1%武汉岩海公司73静载分析系统RS-JYB武汉岩海公司74位移传感器FP-500-50 mm徐152、州市建筑工程研究所75压力传感器0-60 MPa徐州市建筑工程研究所76静力载荷载测试仪JCQ-503A徐州市建筑工程研究所77钢梁15000KN自制78岩芯钻机沈阳79阀门暖通综合性能试验机FNS-110.25-4MPa0.1 MPa沈阳80千分尺0-20 mm0.01 mm北京81管材简支梁冲击试验机XJJ-5010-200 mm沈阳82落锤冲击试验机LCJ-3000.4-2.0 mm5mm沈阳83维卡软化温度测定仪VRZ-A温度3000.5北京附录5.13 XX省XX建设工程质量检测有限公司质量职责分配一览表 质量体系涉及部门和人员序号/质量体系的要素名称公司经理技术负责人质 量负责人资153、料管理 员仪器管理 员检测室接样员内审员授 权签字人检测室监督员试验员评审要求4.1组织4.2人员4.3文件控制 4.3环境4.4设备设施4.5.1管理体系4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包4.5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉4.5.10不符合工作的控制4.5.11纠正措施4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.19抽样4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报154、告 图解: -组织实施 参加活动 附录5.14管理体系框图设施和环境检测设备材料外部服务和供应人员管理投 诉检测环境、标准物质、记录等存放地水、电、温度、湿度条件检测环境、标准物质、档案等存放地水、电、温度、湿度条件监控，并进行记录满足条件进行检测或使用，并进行设施和环境的维护不满足条件停止检测或使用完善环境条件检测过程和质量控制监督按检测标准要求选择设备材料新购置的检测设备、材料及标准物质进行验收需新购置的编制采购计划并选定外部服务和供应质量验收合格材料及标准物质交付使用，检测设备进行校准校准合格的设备进行标识交付使用并按期校验校准不合格的设备停止使用进行退赔或维修质量验收不合格的材料及标准155、物质进行退赔按检测领域和范围对所需的外部服务和供应方进行调研对所需的外部服务的供应方的质量保证能力进行考查考查合格的外部服务和供应方登记并建立质量档案和名录为待选外部服务和供应方对新进人员及技术岗位人员进行培训、考核和继续教育考核合格人员获取资格证书建立人员技术业绩档案并进行业绩考核考核不合格人员离岗或不能独立上岗工作，并继续参加培训、考核上岗工作选择合格分包检测分析单位，并征得客户同意对分包检测单位的检测分析和质量保证能力进行调查满足要求签定分包检测合同保存对分包检测单位质量保证能力调查的记录并建档收集来自客户的投诉信息反馈到质量负责人责任部门实施对投诉所涉及到问题的处理客户的投诉涉及的问题156、严重时，质量负责人要亲自组织处理针对客户的投诉涉及的严重问题制定纠正措施，防止投诉再次发生进行内部管理体系审核利用内部质量校核和公司间比对进行验证利用检测过程对其质量实施监督检查提出纠正措施防止问题再次发生并对可能造成的影响进行整改每年进行一次管理体系管理评审修改管理体系文件完善管理体系接受客户的检测委托、样品登记并标识根据客户的检测委托进行资源配置按检测内容要求准备设备和材料按检测标准或检测细则进行检测数据处理和校核检测记录报告资料归档不符合工作的识别和纠正预防措施进行人员配备，岗位人员任命并满足资历条件要求分包管理通过应用审核结果，数据分析，纠正预防措施，管理评审进行持续改进附录5.15 157、检测能力表 第1页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称一见证取样检测试验1水泥1.1细度水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-20051.2凝结时间水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-20111.3安定性1.4标准稠度用水量1.5胶砂强度水泥胶砂强度检验方法（ISO）法GB/T17671-19991.6胶砂流动水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005度1.7密度水泥密度测定方法 GB/T208-20141.8比表面积水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/T8074-20082钢材及158、其焊接、机械连接接头2.1屈服强度金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-20102.2抗拉强度钢材焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014冷扎扭钢筋 JG190-2006钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-20102.3伸长率 2.4残余变形2.5反复弯曲金属材料线材反复弯曲试验方法 GB/T238-20132.6冷弯金属材料 弯曲试验方法 GB/T232-20102.7金属管压金属管压扁试验方法 GB/T246-2007扁试验2.8剪切钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014检测能力表 第2页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依159、据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称2钢材及其焊接、机械连接接头2.9重量偏差钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB1499.2-20073砂3.1颗粒级配普通混凝土用砂、石质量及试验方法标准3.2含泥量 JGJ52-20063.3泥块含量建设用砂 GB/T14684-20113.4表观密度水工混凝土试验规程 SL352-20063.5堆积密度3.6有机物含量3.7含水率3.8吸水率3.9紧密密度3.10坚固性3.11人工砂压碎值指标4碎石、卵石4.1颗粒级配普通混凝土用砂、石质量及试验方法标准4.2含泥量160、 JGJ52-20064.3泥块含量建设用卵石、碎石 GB/T14685-20114.4表观密度水工混凝土试验规程 SL352-20064.5堆积密度4.6含水率4.7针、片状颗粒含量4.8压碎值指标4.9吸水率4.10紧密密度检测能力表 第3页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称4碎石、卵石4.11有机物含量4.12坚固性4.13抗压强度4.14软弱颗粒含量5砌块5.1密度等级轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T15229-20115.2强度等级混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-20135.3尺寸偏差5.4外观161、质量混凝土小型空心砌块 GB8239-19975.5吸水率5.6含水率5.7相对含水率6混凝土6.1配合比设普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011计水工混凝土试验规程 SL352-20066.2抗折强度6.3拌合物泌水性6.4拌合物水胶比6.5抗冻性能6.6拌合物均匀性6.7拌合物凝结时间6.8拌合物温度检测能力表 第4页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称6混凝土6.9抗压强度普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-20026.10抗渗性能普通混凝土长期耐久性试验方法标准GB/T50082-2009162、6.11塌落度普通混凝土拌合物性能试验方法标准6.12含气量GB/T50080-20026.13碳化深度回弹法检测混凝土抗压强度技术规程6.14回弹法检测 JGJ/T23-2011混凝土强度6.15混凝土后锚混凝土后锚固技术规程 JGJ145-2013固拉拔试验7砂浆7.1配合比设计砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-20107.2稠度建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-20097.3抗压强度水工混凝土试验规程 SL352-20067.4密度7.5分层度7.6保水率7.7泌水率7.8含气量8膨胀珍珠岩8.1堆积密度膨胀珍珠岩 JC/T209-20128.2含水率9土工试验9.1含水163、率土工试验规程 SL237-1999环刀土工试验方法标准 GB/T50123-1999法9.2密度9.3击实试验9.4颗粒分析9.5相对密度9.6比重检测能力表 第5页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称9.7渗透系数10防水材料10.1不透水性建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材不透水性 GB/T328.10-200710.2耐热性建筑防水卷材试验方法第11部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T328.11-200710.3拉力（拉建筑防水卷材试验方法第8部分：沥青防水卷只做伸强度）材拉伸性能 GB/T32164、8.8-2007常温硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测试验定 GB/T528-2009高分子防水材料 第1部分：片材GB18173.1-2006建筑防水卷材试验方法第9部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T328.9-200710.4延伸率10.5低温柔度建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水只做卷材 低温柔性 GB/T328.14-2007常温10.6低温弯折建筑防水卷材试验方法第15部分：高分子防水试验卷材 低温弯折 GB/T328.15-200710.7吸水性建筑防水卷材试验方法第27部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T328.27-200711饰面砖11.1抗冻性陶瓷砖165、试验方法第12部分：抗冻性的测定方法 GB/T3810.12-200611.2粘结强度建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-200812木材12.1含水率木材含水率测定方法 GB/T1931-200913外加剂13.1减水率混凝土外加剂 GB8076-200813.2泌水率比13.3含气量13.4凝结时间检测能力表 第6页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称13外加剂差13.5抗压强度比13.61h经时变化量13.7含固量混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-201213.8含水率13.9对钢筋锈混凝土防冻166、剂 JC475-2004蚀作用13.10密度13.11细度13.12PH值13.13泡沫性能13.14体积安定砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008性13.15吸水量比13.16渗透高度比13.17对钢筋锈蚀作用13.18流动度14油漆、涂料14.1容器中状建筑外墙涂料 DB23/T445-2004态14.2施工性合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2009溶剂型外墙涂料 GB/T9757-200114.3低温稳定合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014性钢结构防火涂料 GB14907-200214.4冻融循环检测能力表 第7页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数167、依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称14油漆、涂料14.5干燥时间漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/T1728-197914.6遮盖力涂料遮盖力测定方法 GB/T1726-1979水溶性内墙涂料 JC/T423-199114.7耐水性漆膜耐水性的测定方法 GB/T1733-9314.8耐洗刷性建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T9266-200914.9耐碱性建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T9265-200914.10固体含量聚氨酯防水涂料 GB/T19250-201314.11表干时间建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-200814.12实干时间14.13168、低温弯折性14.14不透水性聚合物水泥防水涂料GB/T23445-200914.15附着力漆膜附着力测定方法GB1720-7914.16粘度涂料粘度测定方法GB/T1723-9314.17涂料低温合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2000存稳定性14.18涂料贮存多彩内墙涂料 JGJ/T3003-1993稳定性14.19初期干燥复层建筑涂料 GB/T9779-2005抗裂性15保温材料15.1表观密度泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T6343-200915.2尺寸稳定硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法性 GB/T8811-200815.4吸水率硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T88169、10-200515.5压缩强度硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T8813-200815.6垂直于板模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料检测能力表 第8页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称15保温材料面方向的 GB/T29906-2013抗拉强度膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-200315.7与水泥砂浆拉伸粘结强度15.8与本版拉伸粘结强度15.9氧指数塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温 试验 GB/T2406.2-200915.10导热系数绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计15.11热阻法 G170、B/T10295-200815.12水蒸气透建筑材料水蒸气透过性能试验方法过系数GB/T17146-199715.13溶结性硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 GB/T8812-2007建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-200816耐碱网格布16.1耐碱断裂增强材料 机织物试验方法第5部分玻璃纤维强度拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T7689.5-201316.2耐碱断裂强力保留率16.3断裂应变膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-200316.4单位面积增强制品试验方法：单位面积质量的测定质量 GB/T9914.3-201317粘结材料17.1粘结强度171、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-200317.2可操作时间检测能力表 第9页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称18轻集料18.1颗粒级配轻集料及其试验方法 第2部分 轻集料试验18.2堆积密度方法 GB/T17431.2-201018.3筒压强度18.4强度标号18.5吸水率19粉煤灰19.1细度用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-200519.2需水量比19.3含水量20阀门20.1壳体（压工业阀门 压力试验 GB/T13927-2008力）20.2密封试验20.3上密封试验20.4尺寸公差铸件172、 尺寸公差与机械加工余量 GB/T6414-199920.5重量公差铸件重量公差 GB/T11351-198921塑料管材21.1外观质量塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定21.2尺寸测量GB/T8806-200821.3纵向回缩热塑性塑料管材纵向回缩率的测定率 GB/T6671-200121.4简支梁冲流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验击试验 GB/T187431-200221.5落锤冲击热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法时试验针旋转法 GB/T14152-200121.6断裂伸长热塑性塑料管材 拉伸性能测定第2部分：硬率件聚氯乙烯（PVC-U）氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯173、（PVC-HI）管材GB/T8804.2-200321.7坠落试验硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法检测能力表 第10页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称GB/T8801-200722电线电缆22.1芯截面积裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量GB/T4909.2-200922.2导体电阻电线电缆电性能试验方法第2部分：金属材料电阻率试验 GB/T3048.2-2007额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T5023.2-200823开关插座23.1机械强度家用和类似用途插头插座第174、1部分：通用要求23.2防触电保GB2099.1-2008护23.3正常操作额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T5023.2-200824橡胶止水带24.1橡胶硬度橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法GB/T531.1-200824.2拉伸强度硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测试 GB/T528-200924.3扯断伸长率24.4撕裂强度硫化橡胶或热缩性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T529-2008 24.5密度泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 GB/T6343-200924.6热空气老硫化橡胶或热塑性能橡胶加热老化和耐热验化 GB175、/T3512-200125铜止水带25.1抗拉强度铜及铜合金带材 GB/T2059-2008金属材料室温拉伸试验方法GB/T228.1-201025.2伸长率检测项目一览表 第11页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称26岩石26.1块体密度水利水电工程岩石试验规程 SL264-200126.2含水率26.3单轴抗压强度26.4软化系数26.5弹性模量27土工合成材料27.1单位面积土工合成材料测度规程 SL/T235-1999质量27.2厚度27.3拉伸强度27.4伸长率27.5撕裂强度27.6CBR顶破强度27.7有176、效孔径27.8防渗性能27.9垂直渗透系数二地基基础检测1单桩承载力试验1.1原位密度1.2动力触探圆锥动力触探试验规程 YS5219-2000试验1.3单桩竖向建筑基桩检测技术规范 JGJ106-20141500kN抗压静载铁路工程基桩检测技术规程 TB10218-2008试验公路桥涵施工技术规范 JTG/TF50-20111.4单桩竖向电力工程地基处理技术规程 DL/T5024-2005抗拔静载试验检测项目一览表 第12页 共12页序号类别(产品/项目/参数)检测项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称1.5单桩水平静载试验1.6高应变试验2桩身完整性试验2.1177、低应变法建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014铁路工程基桩检测技术规程 TB10218-2008公路工程基桩动测技术规程 JGJ/T F81-01-2004电力工程地基处理技术规程 DL/T5024-20053地基承载力试验3.1浅层平板建筑地基基础设计规范GB50007-2011载荷试验公路桥涵地基与基础设计规范JTGD63-20073.2深层平板载荷试验3.3岩基载荷试验3.4处理后地建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012基载荷试验3.5复合地基电力工程地基处理技术规程 DL/T5024-2005载荷试验4锚杆锁定力检测4.1土层锚杆建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012试验