1、XXXX工程检测有限公司质 量 手 册第3版编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 总 章 数： 共五章颁布日期：x年04月25日实施日期：x年05月01日0.1公正性声明及政策和措施0.1.1 公正性声明公正性声明为了履行本公司职责，确保试验工作的公正性、严肃性、科学性，特作如下郑重声明：1、本试验室是相对独立的专业检测机构，配有专业检测人员，独立开展检测业务，坚持公正、科学、高效的原则，以保证试验数据准确、可靠。2、本试验室严格遵守和执行国家各项法律、法规、政策和标准,检测工作严格按照质量手册的规定进行。3、凡由本试验室承担的检测任务，无论来自任何单位或个人，均一视同仁，提供相同质量的服2、务，保证数据和结论的公正可靠。4、本试验室的质量评价一律以实测数据为依据，以国家相关标准为准绳，决不弄虚作假。不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。5、本试验室的检测原始数据和有关检测报告，按规定严格保密。凡由客户提供的检测样品、技术资料，未经客户同意，不得以任何形式向其他单位和个人泄露技术秘密。也不利用被检单位或个人的样品和技术秘密从事经济开发工作。本试验室各级人员诚恳接受社会各界的监督。 XXXX工程检测有限公司总经理：签 字：x年 05月01日0.1.2保证公正性政策和措施 保证公正性政策和措施1、试验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及3、出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。2、试验室工作人员受到内外部的商业、经济、人际关系等影响时，能够抵制影响，独立完成检验工作。3、试验室应当坚持公正合理的处理检验工作，正确对待客户申诉和投诉，及时处理好客户提出的合理要求及建议公司承诺管理者和全体员工都应忠诚于本公司的公正性和诚实性，认真执行DLCX-01-x保证公正性和诚实性程序，始终将遵守行为规范，实现承诺的保证贯彻于自己的行动之中。0.1.3 相关/支持性文件：检测和校准试验室能力4、认可准则（ISO/IEC 17025:2005）实验室资质认定评审准则（国认实函【2006】141号）DLCX-01-2014保持公正性和诚实性程序0.2批准页批准页本质量手册(以下简称“手册”) 参考实验室资质认定评审准则编制。由本公司质量负责人组织，质量负责人审核，本公司总经理批准。手册规范了公司公正诚实的良好行为和为实现质量方针、服务目标所需要的内部组织结构、岗位质量职责，展示了本公司的检验服务能力，描述了质量管理体系要素和要求。它是本公司全面、准确、有效地贯彻认可要求、保证公正检验、服务客户、风险防范的依据，是本公司对客户保证承诺的内部纲领性管理文件。手册阐明了公司的质量方针和服务承诺5、，规定了质量活动的要求，是公司开展质量活动必须遵守的文件。公司的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检验活动的公正和诚实，向客户提供高质量、高效的检验技术服务。质量手册已经审定，现予以批准颁布和生效，原2014年2月25日发布的版本即日起作废，新版本自x年5月1日起实施。 XXXX工程检测有限公司 总经理： 签 字： x年05月01日 0.3行为准则 0.3.1XXXX工程检测有限公司行为准则为维护XXXX工程检测有限公司的公正、诚实的立场，保持检验活动的独立性，本公司规定的行为准则如下：1、遵守国家法律、法规和认可机构的要求，对社会各界开展公正检验服务，履行法律义务，承担法律责任；26、树立良好的执业行为，保持和发展被认可的检验能力和有效的质量管理体系；3、坚持公开、公平、公正的无歧视检验服务原则；4、维护客户的权利，保护客户的所有权和专利权不受侵犯；5、坚持独立检验、独立判断，检验活动不受任何一方的影响； 6、不接受有违检验公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。以上各条望全体员工严格遵守，欢迎社会各界对我们的行为给予监督和指正。本公司员工守则：1、认真学习和贯彻国家关于检验活动的有关法律、法规和规章；2、自觉执行和遵守公司的检验程序和规章制度；3、努力推进公司质量方针的贯彻；4、坚持热情为客户服务的宗旨；5、严守检验机密，做到诚实正派；6、刻苦钻研技术，7、提高检验质量；7、做好本职工作，相互团结帮助；8、维护客户利益，提高服务效率；9、不得介入客户的市场竞争和利益冲突；10、不得从事有损本公司名誉和利益的活动；11、抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。对客户机密信息和所有权保护的承诺： 我公司承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的标准方法、技术要求和说明书以及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物、检验结果均属于保密范畴，本公司应由专人逐一登记控制为其保守秘密，保护客户所有权的完整性。在能力验证和分包检验时，也应给予参加试验室及客户以保密。保密和保护所有权的程序执行DLCX-02-x保护客户机密信息和所有权程序。客户的权利和义务：8、1、可对本公司的检验服务提出任何技术和保密的要求。2、对本公司提供的检验服务有知情权。3、对本公司提供的检验数据和结果有质询权。4、在不防碍其他客户和确保安全的前提下可对本公司的检验实施监督。5、对提供的样品及其技术、专利和公司的检验结果拥有所有权。6、对未经认可的分包检验结果有否决权。7、对提供检验的样品的安全要求有如实告知义务。8、应承诺按期足额交纳检验费用和合理必要的其他服务费用。9、应承诺不经许可不得部分复制公司提供的检验报告。0.3.5 相关/支持性文件DLCX-02-2014保护客户机密信息和所有权程序DLCX-08-2014投诉处理的程序0.4质量手册修改记录表质量手册修改记录表9、序号修改通知单编号修改的页次、章、节、条、款修改次数修改原因简述修改日期修改者（签名）0.5质量手册目录质量手册目录章节号题目0.1公正性声明及保证公正性政策和措施 0.2批准页 0.3行为准则0.4修订页 0.5手册目录 第一章前言 1.1公司概况 1.2公司的机构设置、经济性质和工作形态1.3公司的法律地位、责任1.4公司通讯地址1.5主题内容及适用范围 第二章质量方针 2.1质量方针 2.2质量目标 2.3发布令 2.4公司承诺 2.5参考文件及定义、缩略语 第三章手册管理 3.0概述 3.1职责 3.2质量手册的版本 3.3质量手册的维护和修订 3.4质量手册的发放和收回 3.5质量手10、册的借阅 3.6质量手册持有者的责任 3.7质量手册的宣贯 第四章管理要求4.0概述 4.1组织机构 4.2管理体系 4.3文件控制 4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审 4.7申诉和投诉4.8纠正措施4.9预防措施4.10改进4.11记录的控制4.12内部审核4.13管理评审第五章技术要求5.0总则 5.1人员 5.2设施和环境条件 5.3检测和校准方法的确认 5.4设备和标准物质5.5量值溯源 5.6抽样和样品的处置5.7检验结果的质量控制5.8结果报告 第六章附录6.1组织机构图6.2程序文件目录6.3“三废”处理办法6.3质量体系要素职能分配表1.0前言1.111、 公司概况为了适应市场发展的要求，充分利用现有资源，最大限度的提升各自企业在市场竞争中的地位，加速投入测试领域的竞争，公司于2002年9月12日对x工程总公司中心试验室进行重组改制，并在原有企业资质和业绩的基础上，于2002年12月13日在x市工商局办理了工商登记注册。自成立以来，本公司不断完善质量管理体系，提高业务水平。公司目前已具备包括水运材料综合乙级、公路综合乙级、公路甲级钢绞线、锚具等检测能力，并通过计量认证并取得证书。XXXX工程检测有限公司注册资金500万元人民币，拥有完善的测试设备。公司现有多名高级工程师、中级工程师、试验检测工程师、试验检测员等技术人员，测试人员均持证上岗，持证12、率达到100。公司目前拥有公路工程综合乙级、水运工程材料乙级、公路甲级钢绞线、锚具等检测能力，并获得了x省质量技术监督局的颁发的资质认定证书。公司经过多年的运营发展,先后成立了通启高速TQ-9标工地试验室、x高速改扩建工地试验室、x公路工地试验室、x改造工程工地试验室、x高速工地试验室x高速工地试验、x为各工程建设提供必要的检测工作；并在期间先后完成栖霞区交通局、x交通工程咨询监理公司、x等多家委托试验，保质保量的完成各项试验检测任务。公司的宗旨：按照国家有关行业规范和公司组织形式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进企业进一步发展，提供检测服务，树立品牌效应。XXXX工13、程检测有限公司执行董事兼总经理。1.2 公司的机构设置、经济性质和工作形态1.2.1检测性质：第三方公正性检测1.2.2 法人性质：企业法人1.2.3 组织形式：有限责任公司1.2.4工作形态：固定场所及离开固定场所1.3 公司的法律地位、责任1.3.1 法律地位XXXX工程检测有限公司，为x路桥工程有限公司全额投资设立的公司，具有独立法人资格），具备独立开展业务、独立核算和第三方公正性检测的合法地位。1.3.2 法律责任本公司独立承担履行职责时相应的法律责任，依照法律法规、国家标准、规范和客户要求与合同约定进行检测活动，所出具的各类检测报告和有关文件具有相应的法律效力。本公司对检测结果负法律14、责任。1.4公司通讯地址名 称：XXXX工程检测有限公司 地 址：x邮 编：x电 话：x传 真：x1.5 主题内容及适用范围1.5.1 质量手册的编制目的质量手册是描述公司管理体系、质量方针、质量目标的基本表征文件。编制本手册的目的：a) 宣传贯彻公司质量方针、质量目标及程序要求；b) 宣传贯彻公司质量方针、质量目标及程序要求；c) 确保管理体系秩序化、规范化运转，各项工作得到有效控制和监督；d) 提供内部管理体系审核的依据；e) 证明本试验室的质量管理体系与顾客或认证机构所要求的质量管理体系标准完全符合且有效；f) 作为承诺，向顾客提出能保证得到满意的产品或服务。1.5.2 质量手册编制的参15、考依据 试验室资质认定评审准则1.5.3质量手册的适用范围质量手册是本公司开展各项工作必须遵循的纲领性文件。本手册适用于本公司的日常管理和各项检验工作。对内用于公司内部实施、检查、审核、评审管理体系，确保其运行正常，对外供客户和认可机构了解、检查、评价本公司工作能力、工作质量和管理体系之用，并使其确信本公司具有可以信赖的工作质量。第二章 质量方针2.1 质量方针严谨、科学、公正、服务解释：严谨：试验检测坚持以严谨的态度对待，一切用数据说话；科学：所有的工作坚持科学的方法，同时通过技术进步、技术吸收、技术应用来提高工作水平和质量。公正：保持试验公司的工作独立性，公正客观地进行试验检测工作。优质服16、务：用热情的服务留住顾客，用严格的管理取信于人。2.2 质量目标建立和完善公司的管理体系并持续有效地进行；加强人员培训，提高素质，规范行为，更好的服务社会；维护检验工作的科学性、公正性，确保量值溯源统一和数据的准确；检验报告差错率1%；检验报告及时率100%；测试人员持证率 100；在用仪器设备的完好率达到100%；申诉投诉处理率100%；委托方满意率95。2.3 发布令关于公布质量手册的通知公司全体工作人员： 为了确保公司对外出具检验报告的公正性、科学性和权威性，特编制质量手册。本质量手册阐明了公司的质量方针和目标，描述了管理体系。它既是管理体系的表征形式，又是管理体系建立和运行的纲领，也是17、公司开展各项检验工作的标准规范。现经公司最高领导审定批准，予以公布，自批准之日起生效。XXXX工程检测有限公司总经理：签 字：x年05月01日2.4 公司质量承诺公司质量承诺 公司具有对外独立开展检验业务的权利。制定质量方针、质量目标并负责解释；确保质量目标的制定和实施；定期进行管理评审；确保可获得必要的资源。公司全体人员，应严格按质量手册中的规定和程序进行检验工作，在检验过程中，不受来自任何方面的影响，实事求是，保证以第三方公正地位，处理分析检验工作中的各项业务活动。树立和维护公司的公正性、科学性和权威性，真诚为客户服务，迅速、准确地出具检验报告，严格为客户保密。本公司人员严格遵守国家的法律18、法规、奉公守法，违者视情节轻重，给予处理。本公司严格执行规定的行为准则，优质高效地完成上级下达任务和委托方的检验任务，合理收费，按规定或与用户商定的时间，高质量的完成。 XXXX工程检测有限公司总经理：签 字： x年 03月01 日2.5 参考文件及定义、缩略语2.5.1参考文件实验室资质认定评审准则2.5.2术语手册采用参考文件中的术语2.5.3 缩略语 公司：XXXX工程检测有限公司的简称。 手册：公司质量手册的简称。 内审员(审核员)：内部审核员。监督员：质量监督员第三章 质量手册的管理3.0 概述质量手册是指导公司质量活动的法律文件，质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效性19、，并明确管理者和持有者的责任,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。3.1职责3.1.1本公司的质量手册由质量负责人统一管理。公司总经理主持编制和修订，授权质量负责人组织本公司技术人员和质量管理人员编写；行政人事部负责印制、归档、发放、宣贯、复印、借阅、回收及监督执行。3.1.2质量手册由公司总经理批准和发布实施。3.1.3当质量手册编制或作出重大修订后，应由行政人事部组织公司全体员工进行学习和宣贯并遵照执行。3.1.4质量负责人应维护质量手册的现行有效。3.2质量手册的版本质量手册分受控和非受控。受控手册要编号登记发放，手册内容更改后，更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存20、或者销毁，以保持质量手册的现行有效。非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。遇到下列原因应考虑对手册进行改版： a) 手册多次修改的内容超过手册内容的三分之一；b) 证书到期复查；c) 准则改版；d) 组织机构发生变化；e) 试验场地迁移；f) 检验标准和服务能力发生变化；g) 评审中出现较大管理体系问题；h) 质量方针和目标发生变化；i) 法律法规变化。3.3质量手册的维护和修订公司全体员工都有权对公司的质量手册提出修改意见。遇有以下情况，手册应予修订：a) 手册中的条款不适应现实工作；b) 实际执行中发现手册有不完善之处；c) 组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；d) 现行手册的条款21、与有关标准和法律、法规有矛盾；e) 内审和评审时认为需要进行调整。质量负责人提出修改计划后，报公司总经理批准后再由质量负责人组织实施。修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和各检验室负责人审核后，报公司总经理批准发布实施。3.4质量手册的发放和回收a) 手册发放由行政人事部负责分发到各个部门。b) 非受控本可发给上级主管机关、公司的客户。c) 受控本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。d) 受控本的领用和保管人员在调离公司时应交回领用的质量手册。e) 受控本更换下来的旧版手册或文件应由行政人事部及时回收，并加注“作废”标识。3.5质量手册的借阅公司的受控质量手册及其它22、文件属公司知识著作和内部文件,一律不得外借和带离公司。公司的非受控质量手册及其文件的借阅、发放和复印，应得到公司总经理的批准，由行政人事部负责办理手续。3.6质量手册持有者的责任手册持有者应组织本岗位和部门的员工认真学习，熟悉手册的内容和要求。手册的存放应能方便本岗位和部门员工的使用。在岗员工应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不应外借、复印和遗失，如找不到时，应及时报告质量负责人，由质量负责人向公司副总经理报告后，作出处理决定。换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。3.7质量手册的宣贯换版或更改后的23、手册和文件，应由行政人事部制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。宣贯实施情况应由行政人事部负责进行统计和做好记录。3.8公司的质量管理体系文件属于内部文件，未经总经理的批准不得对外公开或传播。3.9质量手册的解释本公司质量手册的解释权归本公司总经理。3.10质量手册与试验室资质认定评审准则对照表质量手册与试验室资质认定评审准则对照表试验室资质认定评审准则要求质量手册对应章节页码章节号章节内容（标题）4.1组织 4.14.2管理体系 4.24.3文件控制 4.34.4检测和/或校准分包 4.54.5服务和供应品的采购 4.64.6合同评审 4.44.7申诉和投诉24、 4.84.8纠正措施、预防措施和改进 4.11、4.12、4.104.9记录 4.134.10内部审核 4.144.11管理评审 4.155.1人员 5.25.2设施和环境条件 5.35.3检测和校准方法 5.45.4设备和标准物质 5.55.5量值溯源 5.65.6抽样和样品处置 5.7、5.85.7结果质量控制 5.95.8结果报告 5.103.11支持文件 1.DLCX-03-x管理体系文件控制和维护程序第四章 管理要求4.0 概述本公司按照试验室资质认定评审准则要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，保证所有质量职责的严格履行，达到质量管理的统一要求，并按一定的方式组25、织起来，明确各部门和各岗位人员之职责、权限和相互关系，为质量目标的实现奠定组织管理基础。4.1 组织机构 4.1.1 公司组织机构公司组织结构图见附表6.1。4.1.2 公司的组织建制和岗位质量职责4.1.2.1公司的组织建制 4.1.2.1.1 公司的管理层：公司总经理公司副总经理4.1.2.1.2 管理人员质量负责人技术负责人行政人事部经理经营部经理检测部经理各检测室主任试验检测员若干质量监督员 内审员设备管理员资料管理员样品管理员公司在检验业务行文、签立检验合同、检验计划管理、检验活动安排领域里具有相对的独立性，检验任务不受任何行政干预。公司的后勤条件保障由公司行政人事部负责。本公司财务26、由财务部负责，公司的资金运作实行独立核算，独立建帐。公司的技术工作、质量管理工作、支持服务和保障工作分类技术管理工作技术管理工作由技术负责人主持，提出人员、资金、设施、设备、技术和方法资源的配置要求，组织对所开展新项目的评审；适时对人员进行技术培训；组织参与外部试验室间的能力验证和比对，观察和评价公司检验能力的变化，切实维护公司检验技术资源的能力；制定检验技术文件并对技术文件的有效性进行有效的维护；组织合同评审，制定检验计划，管理检验样品，对技术活动过程进行有效的监督；审批技术活动中偏离程序的例外允许申请，对发生和怀疑的技术问题提出有效的纠正和预防措施并保证这一措施的有效实施；审核检验结果和报27、告，向客户清晰、客观、准确地报告检验结果；对外部支持、服务和分包检验的质量进行有效地把关，防止质量不合格的材料、服务和数据进入本公司的检验活动和结果；参与协助客户关于检验结果申诉和投诉的调查和处理。4.1.2.5.2质量管理工作质量管理工作由质量负责人主持，组织内部审核，建立、维持和检查质量体系的有效运行。行政人事部负责对公司实施日常工作的行政管理，对员工进行道德教育，规范和监督员工的行为；防止对检验工作的不正当行政干预；分配和确定各个岗位的职责并对其岗位职责的执行予以有效的监督和协调；建立管理体系，编制管理体系文件并对员工进行宣贯培训和教育；监督和保证全所所用体系文件的有效性，并对管理体系文28、件的贯彻和执行实施日常监督；建立资源配置档案，对资产资源进行管理；保存质量活动的记录，对管理体系的运行进行有效性和符合性的验证，对各种纠正和预防措施的实施给予督促并对有效性进行验证；协助技术工作，对分包方的管理体系给予有效的审核；征求客户的意见，接受客户的申诉和投诉，对客户的申诉和投诉进行调查处理以及对所涉及管理体系的相关部门进行审核。支持服务和保障工作行政人事部负责协助建立管理体系；提供财务保障；保证水、电、气等能源的供给；提供固定设施资源的维护；负责保证检验活动的安全和环保；提供交通运输等保证以及员工生活保证；经营部按照技术活动的要求负责提供设备、物资的采购和检验设施的维护、维修保证。职责29、总经理 颁发组织的方针、目标，负责方针适宜性的保持，考核目标实现程度； 负责批准颁发质量手册； 确定组织结构，任命技术负责人、质量负责人、各部门负责人、检测室主任、监督员、内审员等； 负责资源的配置，确保资源适宜性和质量； 采取措施确保组织的公正性、独立性、诚实性的实现； 对质量体系的有效性负责； 负责组织管理评审及持续改进的重大决策； 负责开展新项目的审批； 审批年度培训计划，确保资金落实； 创造良好工作环境，调动员工积极性以实现方针、目标； 采取措施确保相关法律法规及规范规程在本组织的实施； 审批测试设备的购置、更新、降级、报废、和调拨；审批本公司行政、财务预、决算；负责重大合同的评审；定30、期主持召开业务会议和领导层办公会议，布置协调工作。 对政府下达的指令性检验任务负全责。 完成上级有关部门临时交办的有关任务。副总经理贯彻执行国家有关法律法规，做好分管的业务工作；负责管理体系的建立，主持管理体系文件的编制；组织管理体系文件的修订工作；组织制定公司发展规划和年度工作计划；协助总经理做好内部经营管理工作；负责总经理授权委托的其他工作；4.1.2.5.4.3技术负责人全面负责公司技术运作，使质量体系从技术、物质、组织、人员资源得到有效保证；组织编制并审批检测标准有效版本目录、作业指导书和检验程序、检验报告格式及实施细则、操作规程及仪器自校方法、非标方法及自制定方法；组织各类作业指导书31、等有关技术性文件的编制、审批和维护，参与质量体系的内部审核和管理评审工作； 负责组织新项目开发的策划、实现和验证； 技术负责人应制定员工的年度技术培训计划，组织实施员工培训及并对效果评估； 推荐授权签字人； 负责审批量值溯源计划，对实施情况进行检查； 负责组织仪器设备运行检查的实施； 负责组织对特定环境符合性验收/验证； 负责重大合同评审； 负责参考标准使用的审批； 负责审核测试设备降级、报废； 签发检验报告，对有缺陷的检验报告下达召回令，组织解决检测工作中的重大技术难题； 主持未经定型设备的验证（目前情况下，本公司不存在此问题）； 负责审批授权人借阅复制检验记录和报告的申请； 负责组织各检测32、室制定环境控制目标，建立检测样品贮存保管的环境控制目标； 负责组织测量不确定度的验证； 组织编制、修订和批准自动化测量程序软件，并组织对自动测量软件的验证； 对政府下达的指令性检验任务负全责； 负责组织实施技术校核并对其效果进行评价； 负责组织批准偏离规定的政策和程序的例外允许的策划； 负责组织确认检验依据的适用性、现行有效性。组织非标准方法或自编方法的验证，批准非标准检测方法和检测指导文件。 在质量负责人的领导下消除存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证；重大技术事故的分析判别；批准严重不符合工作的中止、纠正后的恢复； 协助质量负责人做好质量体系的建立、实施和日常33、监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告； 完成领导交办的其它工作。4.1.质量负责人 负责质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告； 负责努力消除存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证； 批准借阅保密资料，对各项保密措施的实施进行监督检查； 负责对管理程序进行审核； 负责保持质量手册的现行有效； 组织内部质量管理体系审核，对审核中出现的问题提出预防和纠正措施并组织跟踪检查； 会同技术负责人迎接外审，并对外审发现的不合格的整改措施的有效性负责； 负责纠正预防措施的审核，组织对其有效性的验证； 负责组织数据分析，提出相应措施、方案； 负责审核34、质量体系文件（除手册外，包括QR）的借阅和复制的申请； 完成领导交办的其它工作。 行政人事部负责人 会同相关部门制定员工的年度培训计划，组织实施员工培训； 负责公司薪酬体系的建立与实施； 负责制定员工年度考核方案，并按照方案实施考核； 负责做好员工的社会保险等福利保障； 负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查； 负责组织实施文件控制； 负责组织建立全部的记录和档案，负责资料及档案的管理； 负责固定资产的管理，在需要时协助经营部做好固定资产的调拨，参与重大仪器设备验收工作； 负责组织建立全部的记录和档案，审核记录和档案的借阅与消毁； 协助质量负责人做好顾客满意度、申诉投诉的收集处理等相关工作35、； 协助质量负责人做好质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告； 协助质量负责人消除存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证； 协助质量负责人做好质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告； 负责公司员工的行政后勤、保卫、消防、安全及场地、水、电、车辆等各类资源管理工作，保障全公司人员工作、生活的正常运转； 负责公司各种证书及印章的管理工作； 完成领导交办的其它工作。4.1.2.5.4.6 经营部负责人负责仪器设备、标准物品、易耗品等的采购、安装、维修、验收等工作；负责审核仪器设备降级、报废；负责审核量值溯源计划；组织36、对供方进行评价、控制和复评；对供货商、检定/校准机构的供应资质进行调查； 会同技术负责人组织实施对分包方进行评价，签订分包协议（在今后可能时）； 协助技术负责人的做好重大合同评审工作； 负责工地试验室的管理； 参与质量体系的建立、实施工作； 完成领导交办的其它工作。4.1.2.5.4.7检测部负责人按国家标准和有关规范做好检测工作，保证检测结果科学、客观、公正，为客户提供优质高效的服务；协助经营部做好量值溯源计划的编制并做好仪器设备的送检及保存溯源记录，校准状态标识的管理；负责下达试验检测任务单，安排和监督指导本部门的检测工作及资料归档工作，审核、签发试验检测报告，对有缺陷的检验报告下达召回令37、；进行检测过程中的质量控制，按程序规定要求做好检测过程中各测点状态标识确认，配合各类检查、审核、评审工作；做好仪器设备的期间核查和试验室间的能力验证和比对等验证活动和内部质量监控工作并参加评审；负责有关质量法规、技术标准的宣贯、培训，提高全员质量意识和工作水平；对质量事故和客户的投诉进行处理，提出并实施改进措施；协助行政人事部对做好人员的培训、考核等工作；确保各作业场所使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件，同时按期做好试验资料的归档工作；负责本部门日常工作质量管理，严格按照质量体系文件的规定运行，保证检测工作质量；负责接受顾客投诉和顾客满意度的调查、分析、督促、检查改进情况； 负责制38、定、审核作业指导书和检验程序、检验报告格式； 协助技术负责人实施新项目开发的策划、实现和验证； 负责实施对特定环境符合性验收/验证； 协助技术负责人的参与重大合同评审； 负责参考标准使用的制定； 主持未经定型设备的验证（目前情况下，本公司不存在此问题）； 负责组织各检测室制定环境控制目标，建立检测样品贮存保管的环境控制目标； 在技术负责人的领导下组织测量不确定度的验证； 在技术负责人的领导下组织编制、修订和批准自动化测量程序软件，并组织对自动测量软件的验证； 负责提出偏离规定的政策和程序的例外允许的策划； 负责提出确认检验依据的适用性、现行有效性。在技术负责人的领导下组织非标准方法或自编方法的39、验证，审核非标准检测方法和检测指导文件； 协助技术负责人组织数据分析，提出相应措施、方案； 参与质量体系的建立、实施等工作； 负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实； 完成领导交办的其它工作。4.1.分室负责人 在检测部经理的领导下，具体负责本分室的日常工作； 保管和维护由本分室使用的测试设备、设施、环境和技术资料等检测资源； 负责本分室人员、设施、环境和测试设备的管理； 协调本分室外部和内部的各项关系，抓好现场管理和安全文明管理； 负责消除本室存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证；40、 参与质量体系的建立、实施等工作； 负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实； 完成领导交办的其它工作。工地试验室主任职责 负责完成下达的各项试验任务，安排试验人员的具体工作； 负责校对试验原始记录，编制试验报告； 负责工地试验室的仪器保养维修和室内外环境卫生、安全防范工作； 不得随意外借试验测试设备，不擅自对外承接业务； 负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实； 完成领导交办的其它工作。试验检测员 在室负责人领导下，进行试验、检测工41、作； 严格执行试验、检测技术、规范和有关法规，认真按照试验规程和有关检测方法进行试验、检测工作，确保试验、检测数据正确和原始资料完整和规范； 爱护测试设备，正确使用并做好维护保养，确保测试设备完好、整洁； 正确试验、检测样品和使用随样品资料，做到不损坏、不遗失； 正确使用和填写试验、检测用表格，保持试验、检测用表格的整洁，做好保密工作； 遵守保密规定，自觉维护委托方的所有权，做到不将客户的送检样品及资料用于科研开发和技术咨询，结果公布前不随意向任何单位和个人泄露试验、检测情况； 注意保持试验、检测场所清洁、整齐，负责试验、检测场所的清洁卫生工作； 自觉遵守试验、检测工作纪律，忠于职守，热爱工作42、，刻苦钻研，工作认真，保质保量；对检测数据和结果独立作出判断，有权拒绝任何影响试验、检测数据真实行为的干扰； 现场检测人员应服从现场检测组组长的调度和安排；做好“三废”收集和集中排放；协助完成试验室能力验证和比对任务，做好内部质控；做好仪器及标准物质期间核查工作；通过各种途径，努力学习业务知识，使知识与技能不断地得到更新，不断提高技术水平。 完成领导交办的其它工作。.11设备管理员职责 严格按照测试设备管理制度对全室的测试设备进行管理； 负责仪器设备和耗材采购后的验收、登记、保管、检定、检修等工作及计划的编制、实施工作，做好台账登记和资料归集工作，协助供应商做好仪器设备安装工作，发现问题及时解43、决； 负责编制仪器设备一览表、仪器检定周期表，制定计量器具的年度检定计划；编制自校计划，开展设备的期间核查，监督仪器设备的自校（验证）、维护和运行检查，及时上报仪器设备的运行情况； 负责仪器设备标识管理和建立设备档案； 严格执行各种仪器的使用维修制度，制定维修计划，对有问题的仪器设备要及时维修，保障仪器正常运行； 负责仪器设备的外借和送还登记手续； 负责调查因试验事故引起的仪器设备损坏的原因； 提出对超周期或不合格的仪器设备作出停用的建议，阻止投入使用； 完成领导交办的其它工作。样品管理员职责 负责样品入库时外观检查，并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品管理员签字； 样品应列架44、分类管理，未检、已检应有明显的标记；负责接收样品的摆放、标识等日常管理及样品的内部传递、交接；协助送样人正确、完整、真实地填写样品登记信息； 熟悉各检测项目对样品的要求，对不符合检测送样数量及标准规定的要及时通知客户；处理客户的查询，听取并记录客户的意见、要求和投诉，并向部门负责人或直接向质量负责人汇报，以便采取相应措施予以妥善解决。对工作中接触有关客户的资料须对外人严格保密； 样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留有其它物料或未经洗清的存放工具存放样品； 样品管理员应将各类样品立帐、设卡，做到帐、卡、物三者相符； 保持样品室的环境条件符合该样品的贮存要求，不使样品受潮变质，不使其降低或丧45、失性能； 样品人领取应办手续，领取者和发放者都应检查样品是否完好； 样品的检后处理及备用样品的处理都应按有关规定办理手续，经办人及主管人员应签名； 做好样品保管室的防火、防盗、防丢工作； 存放超期样品，由保管员向室主任提出申请处理报告，经批准后，统一处理。资料管理员在各相关部门的协助下，负责对本公司业务范围内相关法律、法规、国内外标准、检测方法、规范的最新版本和网上查询资料的跟踪、收集、更新和归档保存，及时（或定期）向质量负责人报告； 负责图书、资料的订购和管理；维护资料、文件、档案的有效性和完整性；协助仪器设备资料的存档；做好本公司专业技术人员业绩、培训档案的保存；负责做好所有档案的防火、防46、盗、防蛀工作； 严格执行国家档案和保密制度，负责资料档案的归集、分类、登记、保管、借用、收发工作，所有资料不得随意借阅、复印； 负责印证管理，做好印章的登记、保管、使用工作； 负责试验、检测报告的编号、登记、发送工作； 负责文件收发、登记、传递工作。做好生活后勤、清洁卫生和办公用品发放等内务工作； 完成领导交办的其它工作。4.1.2.5.4.14质量监督员的职责和权力： 在技术负责人的指导下工作；按计划开展分管领域的质量监督工作，包括检测方法、规范、操作规程、环境条件、仪器设备、实验材料、检测人员以及记录是否符合规范要求等；熟悉和了解各项检验的方法、程序、目的和检验结果评价，对所监督人员的作业47、实施检验全过程的监督； 对新上岗人员和关键人员检验活动的监督； 对不符合工作的严重性和可接受程度评价；对不符合项按要求及时做好记录，轻微不符合项已纠正的记录按季度上交行政人事部，对出现在同一人、同一事情的轻微不符合项并得不到纠正的记录和出现重大不符合项报告时应及时上报。4.1.2.5.4.15内审员的职责和权力： 在质量负责人的指导下遵守相应的审核要求； 有效地策划和履行被赋予的职责； 参加内部管理体系审核； 努力发现管理体系运行中存在的问题； 将观察结果形成文件；如实、客观、公正地记录审核中发现的问题，并向质量负责人报告；负责编写审核报告，并对审核发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪、验证48、评估并予记录； 收集和建立与审核有关的文件和档案； 配合并支持审核组长的工作； 发现或怀疑检验结果存在质量问题时，应立即向质量负责人或技术负责人反映； 有权建议停止有违质量文件的任何活动。4.1.2.5.4.16授权签字人的职责和权利： 接受公司总经理的授权； 熟悉相应的检验管理程序及记录、报告的核查程序； 了解检验要求和目的； 评审检验记录和结果； 按照申请的项目了解和掌握公司的检验能力； 掌握本人签字领域内的检验标准； 掌握有关仪器设备的校准状态； 熟悉认可委员会的认可条件及相关技术文件的要求及认可标志管理办法； 对不符合的检验工作可以扣发检验报告； 签发检验报告，对检验报告具有解释和建49、议权； 对检验结果具有批准权和否决权； 对报告的正确性所引发的检验纠纷承担连带的技术和民事责任。4.1.2.5.4.17校核人员的职责和权利： 对检验原始记录的信息量情况予以核查； 对检验数据评判的正确性予以确认； 对证书报告的信息量及数据情况予以确认； 有权扣发错误报告； 在经确认的检验原始记录及证书报告上签字。4.1.2.5.4.18安全员的职责和权利：负责本公司所有工作面的安全管理工作； 对指定区域的安全、环保与卫生实施监督检查； 负责维护责任区内安全设施的完好性； 有权力中止一切违反安全的作业活动； 负责记录指定实验区域每天（工作日）的环境的监控参数，对有事故隐患的情况及时汇报部门负责50、人。4.1.2.6权力的委派为保证公司检验和质量管理活动的正常进行，防止公司行政管理、技术管理和质量管理的真空，当公司总经理和技术及质量负责人不在时，本公司规定由以下人员代理行使相应的职权：4.1.2.6.1 公司总经理不在时由副总经理代理行使职权；技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权；质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；“收样人不在时，由资料管理员代理行使职权”；4.1.2.6. 5“资料管理员不在时，由收样人代理行使职权”。当上述情况形成出现时，权力委派自动生效。4.1.2.7检验活动的监督本公司日常质量监督由质量负责人、各室质量监督员组成质量监督小组实施；质量监督小组依据本51、公司质量体系文件监督各项活动是否按规定的要求进行； 监督范围包括检测报告形成的全过程质量，应保证对每一项检测活动的方法及程序进行监督；对检测目的进行监督；对检测结果进行监督； 当监督中发现或怀疑检验质量存在问题时，应及时予以记录，并积极采取核查措施与必要的纠正和预防措施，防止不符合检验工作的蔓延。检验报告的授权签字人为保证公司检验工作的正常运行和检验报告的合法性，检验报告必须由授权签字人签发批准。4.2 管理体系4.2.1概述管理体系是为实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源。它应能保证公司现有服务工作的质量并满足质量目标。公司应将政策、制度、计划、程序和指导书指定成文件，并将这52、些文件传达到全体人员，并被其理解、获得和执行。本公司承诺始终不渝地遵循认可准则的要求，并保证管理体系对质量方针和目标的适应性和有效性,始终关注客户要求和法定要求得以满足；制订的总体目标应在管理评审时加以评审。4.2.2管理体系构成的要素公司的管理体系由以下部分组成：质量手册，程序文件，作业指导书，质量记录组成。公司应收集、保存并提供建立和实施管理体系以及持续改进管理体系的有效性的证据；当管理体系（因组织机构发生变化或地址变更或人员设备发生较大变化而）发生变更时，应确保管理体系的完整性。4.2.3管理体系中资源的描述4.2.3.1人员4.2.3.1.1管理人员公司设总经理、副总经理、技术负责人、53、质量负责人、行政人事部经理、经营部经理、检测部经理管理岗位。4.2.3.1.2技术人员 公司现在能够满足检测需求的试验检测工程师和试验检测人员若干，人员结构合理，通过大量的试验检测经历，积累了丰富的理论和实践经验。4.2.3.2设施公司工作环境优良，各检测室面积符合认证要求。公司为各部、室及人员配备了笔记本电脑，复印机、传真机、固定电话、局域网等办公和通讯设施多台套。4.2.3.3设备 公司现有公路土工类、水泥、水泥砼类、沥青沥青砼类，化学分析类，现场检测类等多套仪器设备，设备定期进行维护保养和溯源检定，其能力满足公司所开展的产品检验资源配置的要求。4.2.3.5技术方法公司具有完善的技术基础54、和管理体系。掌握了交通工程试验检测方面的知识和质量评定标准，具有独立开展试验检测义务的技术能力。4.2.4管理体系的贯彻和执行公司的管理体系文件的贯彻应由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决或纠正，对需要调整的管理体系文件适时按照程序进行修改和补充。质量负责人应始终保持公司管理体系文件的有效性。公司的每个员工都应熟悉与自己相关的文件并按照管理体系文件的政策、要求、程序开展质量活动，在执行中可以向质量负责人提出对文件的修改或补充意见，但决不允许违反管理体系文件之规定开展质量活动。管理体系的所有要素在工作中予以严格执行，使各部门的所有工55、作均按管理体系要求进行运作，并通过管理体系的管理评审、内外部的审核和试验室之间验证、比对等方式，不断使管理体系完善和健全。4.3 文件控制总则公司应将管理体系文件化，并通过对管理体系文件的有效控制来保证管理体系运行的有效性。公司应建立相应的维持程序来控制构成其管理体系的所有文件，其内容应当包括一切与质量管理和检验活动有关的，内部制订的或来自外部的，诸如规章、标准、规程、其他规范化文件、检验和（或）校准方法，以及（磁盘或光盘）软件、规范、程序文件、作业指导书和手册等。质量负责人应维护和确保管理体系文件的有效性。管理体系文件的结构 本公司管理体系文件由以下四部分组成：质量手册；程序文件；作业指导书56、；质量记录；质量计划。管理体系文件层次图见图41。 第一层次 质量公司试验室及 手册 领导层使用 第二层次 程序文件 公司内各 部门使用 第三层次 作业指导书 具体工作人员使 （检验细则、操作规程） 用的更详细文件 证实 监督第四层次 质量记录和技术计划 用于管理体系 文件（表格、报告、记录等） 运行的证实依据 图 41 管理体系文件层次图质量手册质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织结构、检验能力，规定了管理体系的各个要素，是公司开展检验作业的纲领性文件，亦是向客户承诺服务质量的保证文件。程序文件程序文件描述了开展质量检验活动各控制环节的过程，是公司质量手册的支持性文件。程序文件规定了57、质量活动全过程的目的、范围、职责、活动顺序和支撑性记录表格。作业指导书作业指导书是检验活动的技术工具文件。包含了检验细则、样品的处理和制备要求、其他辅助作业规程、计算机软件程序、抽样标准和方法、数据处理方法等作业文件。4.3.2.4质量记录质量记录是质量活动的见证性文件，本公司的质量记录包含了公司的机构设置文件，人员任命文件，质量活动和检验活动以及所有外来文件和全部资源配置档案。4.3.2.5质量计划质量计划是公司针对特定质量活动，规定专门质量措施、资源和活动顺序的文件。本公司的质量计划包含了检验计划、审核和评审计划、能力验证和比对试验计划、量值溯源计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新58、项目的计划等。4.3.2.6外来文件外来文件是指来自客户、法定机构和认可组织的文件以及来自试验室以外的标准、规程、检验/校准方法等文件，外来文件应当视同公司制定的文件一样受控。4.3.3文件的控制和维护管理体系文件的编号、编制、批准、发布、发放、使用、更改、换页、换版、受控等管理均严格按管理体系文件控制和维护程序执行。4.3.3.1文件的编制质量手册、程序文件由质量负责人以行政人事部为基础，组织有关职能部门的适当人员编制；作业指导书和质量记录、计划由技术负责人组织，各部门负责实施。4.3.3.2文件的批准质量手册、程序文件由总经理批准；作业指导书、质量记录由技术负责人批准。4.3.3.3文件的59、批准和发布公司要求，凡作为管理体系组成部分发给公司人员的所有文件，在发布之前应授权由技术负责人或质量负责人审核，并经总经理批准，并应建立识别管理体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。f) 文件有效性的维护. 行政人事部定期对现有的体系文件进行评审，确保其内容的有效性和适宜性；. 行政人事部定期编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；. 资料管理员应按档案管理程序的规定集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；. 行政人事部60、确定受控文件的分发范围，按程序发放、更换文件，确保与质量管理体系相关的各作业场所可获得相关文件的有效版本；4.3.3.4公司所用程序应确保：1) 各负责人和各试验室，都能得到相应文件的授权有效版本；2) 由文件的批准人定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；3) 及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件，防止误用失效文件；4) 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有“作废” “参考”的标记。4.3.3.5公司制订的管理体系文件按照以下方式标识：该标识应包括发布日期和修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。档案类文件由技术部资料员保管，机密类文件未经61、质量负责人批准不得查阅。其它技术类档案文件应办理借阅手续。4.3.3.6管理体系文件的编号文件编号说明: - 发布时间 文件类型识别 公司识别文件类型识别说明： SC系列 - 质量手册 CX系列 - 程序文件 ZD系列 - 作业指导书 JL系列 - 质量记录 ZJ系列 - 质量计划文件变更文件在实施中由于内外环境发生变化，内审、管理评审提出要求，以及采纳改进质量管理工作的合理化建议等情况下，可由总经理授权，行政人事部组织实施修订，修订的页次应全页更换，收回旧页，做好相应的标注和记录。4.3.4.2管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依62、据的有关背景资料。4.3.4.3若可行，更改的或新的内容应在文件的相应部位或适当的附件中标明。4.3.4.4文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员按照程序对文件进行手写修改。修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期。修订的文件应尽快正式发布，让文件使用人员知道和理解。4.3.4.5应制订程序来描述如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。4.3.4.6 文件经数次修改后，应该重新制订，依程序重新发行；4.3.4.7对过期无效文件加以回收销毁，以防止误用；支持文件 1.DLCX-03-x管理体系文件控制和维护程序2.DLCX-21-x数据控制与保护程序3. DLCX-12-x记录和档案控制程序63、4.4 检测和/或校准分包4.4.1检验的分包4.4.1.1 为保证分包业务的有效性和结果质量，试验室应对外分包的检测和/或校准项目实施有效的控制和管理。4.4.1.2 当本公司由于诸如：工作量太多、需要更多专业技术或暂时不具备某项检验能力等未预料的原因或如需要长期分包、代理或特殊协议等持续性的原因需要将检验工作分包时，为防止引入来自外部试验室给客户带来的质量风险，有效保证分包检验数据的公正、准确、可靠，则检验活动应安排在符合准则要求的有协议保证的试验室中进行。分包项目仅限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。技术负责人和检测部应负责本公司的分包管理工作。检测部应组织相关人员协助实施对分包方64、的能力和资源进行确认，写出分包方能力调查报告上报技术负责人审批。4.4.1.3分包试验室应首选有质量资质和保证的以下类型的试验室：1）通过权威机构认可的试验室；2）通过国家计量认证的试验室；3）通过ISO-9000认证的试验室；4）满足有关法律要求的试验室；5）建立质量保证体系的试验室；检测部除了调查、审核分包的质量资质和管理体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知客户，在得到客户的书面同意后再实施分包活动。检测部应就其分包的工作对客户负责，由客户或法定管理机构指定的分包方除外。资料管理员应保存检验中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合认可标准的证明记录。检测部按照下述内容与分65、包试验室签立的分包协议a 分包试验室的法律地位和质量资质的证明文件;b 分包项目;c 执行标准或方法;d分包试验室;e 设备和标准物质要求;f 分包执行时间限制要求;g 操作人员水平要求;h 分包的价格;i 分包试验的环境条件;j分包报告的要求;k对分包报告的要求;l明确分包方的责任;m分包方签字人员资格的确认;n双方的责任和权利;o违约的处理;p 保密要求等其他违约.4.4.4.2分包试验室的名录，对分包试验室分包能力和质量资质的详细调查记录，分包协议和分包方出具的分包报告，分包检验涉及的全部记录应由相关检验技术负责人经营部建档，资料员负责登记造册和保管。4.4.4.2本公司就分包方的工作对66、客户负责并承担责任，不以工作是分包方进行而推卸责任，但由客户或法定管理机构指定的分包方除外。4.4.4.3检测部组织人员对分包方分包的检测工作进行适时监督、质量审核，评定分包方的工作质量。4.4.5 支持文件 1.DLCX-05-x检验工作的分包管理程序4.5 服务和供应品的采购4.5.1外部支持服务和供应是保障公司正常开展工作所不可缺少的条件，也是关系到检验结果质量的重要环节之一。公司应对影响检验质量的设备、耗材、溯源等环节的供应和服务质量保证作出规定。经营部经理应承担对外部支持服务与供应的管理。公司还应建立选择和购买对检验质量有影响的服务和供应品的政策和程序。同时还应有与检验有关的化学试剂67、和消耗材料的购买、验收和存储的程序。4.5.2公司应确保所购买的、影响检验质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检验方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的例如仪器校准服务，以及供应品应符合检验规定的要求。除此之外还应保存所采取的符合性检查或验证活动的记录。4.5.3 标准物质、化学试剂及其它消耗材料的使用部门负责人负责在采购计划中描述所购供应品和服务的要求。这些采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人的审查和经营部经理批准。4.5.4经营部负责组织对影响检验质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，评价内容如下： 1) 被提名供应商的资信能力；2) 供68、应商的供货业绩；3) 供应商的质量保证能力；4) 价格；5) 交货情况；6) 服务情况。4.5.5资料管理员应建立合格服务和供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检测报告等；采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。支持文件 1. DLCX-06-x外部服务和供应品的采购程序4.6合同的评审4.6.1公司检测部应对来自客户的检验要求给予高度的重视，并建立和维持评审客户要求和合同的程序，使客户的检验要求得到正确、及时和有效的满足。检测部负责人应确保这些为签订检验合同而进行评审的政策和程序得以贯彻并包含以下内容：1）对包括所用方法在内的要求应予适当规定，形69、成作业文件（检测委托合同书、检测委托协议书、样品来样登记以及经授权人员的口头协议），对检测所用方法、检测时限、检测收费、检测报告的形式、发送方式、检毕物品处置等要求做出适当的规定，并易于执行人员理解和执行；2）应有能力和资源使这些要求得到实现；3）选择适当的、能满足客户要求的有效的检验方法；4）要求和合同是否符合有关法律法规的规定。5) 检测经费核算是否全面并符合收费标准和财务制度；6) 检测时限能否满足；7)是否需要分包，分包方是否为客户接受，且分包工作应满足要求。当发现客户要求与合同之间存在有任何差异，检测部负责人和经营部负责人应在检验工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为公司和客户70、双方所接受。4.6.2 为保证所签合同的有效性，公司应保存包括检验活动的任何重大变化在内的评审的记录以及在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有有关记录。4.6.3 对合同的评审内容还应包括被分包出去的所有检验工作。4.6.4在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，应及时通知委托检验的客户。4.6.5在检验工作开始后如果需要修改合同，检测部则应重复进行同样的合同的评审过程，评审主持人员应将所有修改后的内容通知公司内外的所有受到影响的人员。4.6.6 合同评审的执行1) 对于检测能力范围内的日常检测项目，由相应的样品接收人员进行评审，并签字认可，再根据检测项目交由相关业务71、部门或检测人员实施。2) 对于检测能力范围内的日常现场检测项目，由检测部门负责人确认评审，并签字认可。3) 对于专项技术服务项目合同书，由经营部审核，总经理签订合同组织实施。4.6.7支持文件 1.DLCX-04-x 合同的评审程序4.7 申诉和投诉受理客户的投诉和申诉是提高公司信誉和改善服务质量，防止客户利益受到损害的重要环节，也是公司开展管理体系审核和评审的依据。因此，公司对来自客户的投诉和申诉应适时作出安排并妥善处理。4.7.2 处理客户投诉和申诉工作应由检测部负责。检测部负责人应制定出本公司处理客户投诉的文件化程序，并主持受理、处理和答复投诉或申诉的全部工作。检测部应将处理投诉或申诉全72、部过程形成记录文件。4.7.3 当客户或其他人员及机构的投诉涉及到本公司的方针或管理体系时，公司的质量负责人应及时管理体系以及相关领域的工作、员工职责和活动进行审核。资料管理员应保存所有投诉或申诉的记录，以及针对投诉或申诉所开展的调查和纠正措施的记录。检测部应尽可能与客户保持技术方面的良好沟通，如检测方法及技术的选择、对测试结果的适当解释或评价、对客户的合理建议、标准等信息的共享等，以便客户更好的配合检测工作，使检测工作质量更接近客户的期望值。行政人事部应监控各相关部门或人员服务客户的活动，并视需要服务客户的活动过程及对活动的评价及时反馈至检测部负责人，以采取必要措施保证本公司向客户的承诺得以73、实现。本公司努力从客户处搜集正面或反面的意见和合理化建议，并予记录。检测部定期发放客户满意度调查表，通过接听电话、接收信函、设意见箱等方式主动收集客户意见。客户建议和意见可用于改进质量管理体系与检测工作，提高服务客户质量。支持文件 1. DLCX-08-x投诉处理的程序 2. DLCX-07-x服务客户工作程序4.8 纠正措施4.8.1总 则纠正措施是保证公司为实施有效的质量管理和质量风险控制所必不可少的手段之一。当发现或被确定某项工作或活动为不合格时，各部门负责人应按照程序文件所赋予的职责和权利，对公司工作中存在并已经确认了的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立刻实施纠正74、措施。监督人员应当通过对检验活动过程和结果的观察来努力发现管理体系或技术运作中可能存在或已经发生了的问题。比如不符合工作的控制、内部或外部审核、管理评审、客户的反馈或员工的观察等。技术负责人审核，副总经理审批纠正措施实施计划，确定采取和实施最能消除问题和防止问题再次发生的措施；各责任部门应按照批准的纠正措施计划，落实实施人员、按照确定的实施和完成时间采取纠正措施，将纠正措施调查所要求的任何变更制定成文件，并对纠正措施的实施情况进行记录，纠正措施完成后应报告验证部门。4.8.3 原因分析实施纠正措施的负责人员应仔细分析产生问题的所有潜在原因，这种潜在原因可包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和75、程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。纠正措施的实施过程应从确定问题根本原因的调查开始。4.8.4纠正措施的选择和实施当确定需要采取纠正措施时，各部门负责人应确定将要采取的纠正活动，并选择和实施最能消除问题和防止问题再次发生的措施应立即执行实施纠正措施程序；对偶尔发生的轻微不符合工作，应提出纠正意见。为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严重程度和风险大小相适应。相关部门应将纠正活动调查所要求的任何变更制订成文件并加以实施。4.8.5纠正措施的监控由质量负责人组织内审员及质量监督员应对纠正措施的实施结果进行监控，以确保所采取的纠正活动是适时和有效的。4.8.6附76、加审核当在实施了纠正措施以后，如果对不符合或偏离的鉴别导致了对公司符合其政策和程序，或符合认可准则产生怀疑时，行政人事部应尽快依据质量手册中的规定对相关活动区域进行管理体系的审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。4.8.7支持文件1. DLCX-09-x不符合检测工作的控制程序2DLCX-10-x实施纠正措施程序3DLCX-30-x允许偏离管理控制程序4.9 预防措施4.9.1各部门应按规定对不符合工作的数量、类别、内容等进行定期统计，全面分析其产生的原因，实施有效的预防措施可以消除潜在的或其他潜在的不期望情况发生，可以化解可能要发生的风险，避免公司出现质量风险和其他可能出现的不期望后果，和对77、试验室与客户利益的损害。无论是在技术方面的还是在管理体系方面，都应分析确定潜在的不符合原因和所需要的改进工作。如需采取预防措施，相关部门则应制订、执行和监控这些预防措施的实施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进和提高公司的工作质量。4.9.2各部门负责人和监督员应经常分析确定可能存在着的潜在不合格原因，并适时制定相应的预防措施的实施计划和程序。预防措施程序应包括措施的启动和控制，以确保其有效性。支持文件1. DLCX-11-x实施预防措施程序4.10 改 进通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系的持续改进，不断增强满足客户要求和78、法定要求的能力。 公司总经理应用管理评审对质量方针和总体目标以及管理体系的有效性、适宜性实施评价和改进。副总经理负责纠正措施和预防措施的审批，行政人事部负责组织对管理体系、经营部负责检验/校准/检定服务持续改进的策划。检测部负责组织对检验/校准/检定结果质量保证的持续改进的策划。 行政人事部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果（包括内部审核、第二方和第三方审核）、数据分析、管理评审的结果，实施纠正措施和预防措施，并跟踪验证改进效果。根据管理体系的运行情况和日常监督的统计数据，向质量负责人提供寻求改进的机会。 各部门参与对管理体系、检验/校准/检定服务、检验/校准/检定结果质量保证持续改进的策79、划，并负责实施与其相关的改进措施、纠正措施和预防措施。 支持性文件1. DLCX-10-x实施纠正措施程序；2. DLCX-11-x实施预防措施程序；3. DLCX-13-x内部质量体系审核程序；4. DLCX-14-x管理评审程序；5. DLCX-08-x投诉处理的程序；6. DLCX-09-x不符合检验工作的控制程序；7. DLCX-30-x允许偏离管理控制程序8. DLCX-07-x服务客户工作程序。4.11 记录的控制4.11.1总则4.11.1.1记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的活动过程形成的文件,也是质量活动的鉴证文件。建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护80、和清理质量记录和技术记录的程序。质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为管理体系要素运行的有效性和为质量活动的可追溯性提供客观证据。客观、真实、准确、及时地做好质量记录是全体员工必须遵守的准则。质量记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。4.11.1.2所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中，同时还应在程序中明确规定记录的保存期。4.11.1.3 公司要求所有记录应予安全保护和保密。4.11.1.4 公司建立相应的程序来保护和备份以电子形式存储的记录，采取防潮、防磁、防压、防病毒等保护措施，并防止未经授权的侵入81、或修改。4.11.2技术记录4.11.2.1公司要求将检验原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、员工记录以及发出的每份检验报告的副本按规定的时间保存。每项检验的记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检验在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、从事各项检验的人员和校核人员的签字或标识。4.11.2.2检验观察数据、结果和计算值应在工作活动时予以现场记录，并能按照特定任务分类识别。4.11.2.3当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。对记录所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对电子存82、储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。4.11.3各部门须进行记录分类，依日期顺序整理好，存放于安全、适宜之处，定期将整理好的记录移交资料管理员统一分类保管；4.11.4按档案管理程序的有关规定进行分类归档、保存；4.11.5超过保存期限的技术记录、资料，应分类造册登记，经总经理批准后销毁；4.11.6记录只供查阅，未经总经理批准，不得复印、借走；支持文件1. DLCX-12-x记录和档案控制程序4.12 内部审核4.12.1内部管理体系审核是对管理体系运行有效性和符合性的独立和系统检查，为保持和维护管理体系现行有效，本公司应根据预定的日程表和程序，定期地对其质量活动进行内部审83、核，以验证其运作持续符合管理体系和认可准则的要求。内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括质量活动和检验活动。质量负责人负责按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。审核应由经过培训和具备资格的人员来执行，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的活动。内部管理体系的审核周期通常为一年。4.12.2当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对检验结果的正确性或有效性产生怀疑时，本公司应及时采取纠正措施。如果调查表明所出具结果可能已受影响，则应立刻以书面方式通知客户。4.12.3审核活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施，应予以记录。对采取的纠正措施的实施，本公司应进行跟踪，以验证和84、记录纠正措施实施的实施情况及有效性。4.12.4跟踪审核活动应验证和记录纠正措施的实施情况及有效性。支持文件 1. DLCX-13-x内部质量体系审核程序4.13 管理评审4.13.1管理评审是公司的最高管理者对管理体系运行适用性和有效性的正式评价。本公司的执行管理层应根据预定的日程表和程序，定期地对管理体系和检验活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对管理体系进行必要的改动或改进。评审应考虑到：a政策和程序的适应性；b管理和监督人员的报告；c近期内部审核的结果；d纠正措施和预防措施；e由外部机构进行的评审；f试验室间比对或能力验证的结果；g工作量和工作类型的变化；h；申诉、投诉及客户反馈；85、i改进的建议；j 质量控制活动、资源以及人员培训情况等。4.13.2管理评审时应记录评审中发现的问题和由此采取的纠正或改进措施。管理层人员应确保这些措施在适当和约定的日程内得到实施。决定改进的措施涉及对管理体系文件进行修订时，执行管理体系文件控制和维护程序。管理评审文件的记录a) 管理评审产生的相关记录由行政人事部按记录和档案控制程序管理，包括管理评审计划、评审资料、评审的会议记录以及管理评审报告等； b) 资料管理员负责对管理评审活动的所有资料、记录进行收集、整理，并按记录和档案控制程序妥善保存。支持文件1. DLCX-14-x管理评审程序第五章 技术要求5.0 总则公司提供给客户的“产品”86、是检验报告的检验数据和结果，而测量不确定度是表征测量结果质量的参数，因此，对公司的技术要求就是对公司所作测量的总的测量不确定度有影响的各个因素的控制要求，确保出具技术上有效即正确可靠而且测量不确定度满足要求的测量数据是检验公司为客户提供良好服务的最基本任务。对检验正确性和可靠性，即影响总的测量不确定度有的因素很多包括：1) 人员技术水平和操作技能；2) 设施和环境条件的控制；3) 检验方法及方法有效性的确认；4) 设备和消耗性材料技术条件的控制；5) 测量的溯源性及其有效性；6) 抽样方案的正确性和所抽样品的代表性；7) 检验样品的制（置）备。由于上述因素对测量结果的不确定度都会存在影响，虽然87、这种影响对（各类）检验之间明显不同。但各检验项目负责人在检验方法及程序制定，人员培训和考核、选择和校准所用设备时，应充分考虑到这些因素。由于上述因素对总的测量不确定度的影响在各类检验之间有很大的差异，各专业应充分重视测量不确定度的评定，从中鉴别上述因素对该检验项目总的测量不确定度影响的大小并据此采取相应措施加强对其中影响较大因素的有效控制。5.1 人员5.1.1 概述公司的一切工作都需要人的参与，因此，无论管理体系建设和有效运行，还是技术活动的有效控制均要求公司各类人员具有良好的技术素质，质量风险意识，法制和服务观念才能保证检验工作的质量。对人员的配备、培训和考核是行政人事部的重要职责。为满足88、公司的质量目标，公司配备了足够和合格的人力资源，管理层应确保所有操作专门设备、从事检验以及评价结果和签署检验报告人员的能力，并对从事特定工作的人员，应按照要求根据相应的教育、培训、经验和可证明的技能进行资格确认，对技术人员的能力进行适时的培训和资格考试，以保持人力资源始终满足公司向客户提供合格技术服务的要求。对在培员工的使用，应对其安排适当的监督。公司机构人员的设置见“关于XXXX工程检测有限公司人员任命文件”。 行政人事部应规定以下关键岗位人员的任职条件，以确保其胜任所承担的工作见。a 公司技术负责人和质量负责人：技术负责人应具有高级及以上技术职称，质量负责人应具有中级及以上技术职称，应熟悉89、并掌握有关的技术标准、规程和规范。技术负责人和质量负责人应从事本专业工作五年以上，清楚本公司管理体系及评价有效性的准则，熟悉本公司的质量方针及内涵、清楚贯彻质量方针和实现质量目标的方法和手段，熟悉本公司的检定、校准业务，熟悉监督管理，熟悉并掌握有关的法律、法规知识。b 试验室负责人：从事本专业三年以上，熟悉本公司的质量方针和质量目标，熟悉管理体系文件，了解并掌握公司的业务，熟悉监督管理，了解有关法律、法规知识。c 授权签字人员：具有中级以上技术职称，精通本专业业务和检验技术，熟悉业务管理，了解法律、法规的人员担任，经考核合格。 d 试验检验员：需参加培训并考试合格，持证上岗，熟悉检验指导文件掌90、握检验的操作，正确、清晰地出具检验结果，按照检验原始记录编制检验报告。e 监督人员：监督员由公司总经理委派。质量监督员应熟悉检验工作方法和程序，了解检验工作目的、任务和能评定检验结果是否正确。质量监督员应具有中级以上技术职称，并具有五年以上相应检验工作经验。f 内审员：熟悉质量手册及体系文件，掌握内审程序及要求，经过培训，取得内审员资格，办事客观、公正。人员的教育和培训行政人事部应根据公司当前和预期的任务制订人员的教育、培训计划和技能目标。为有效地保持本公司的人力资源，管理层还应确定培训需求和提供人员培训的政策和程序。员工教育、培训计划的实施执行情况及其效果评价应纳入管理体系审核和评审工作。591、.1.5人员的监督和考核公司使用长期雇佣人员或正式签合同的人员。在使用在培人员、签合同的人员和额外技术人员及关键的支持人员时，应实施适当而且有效的监督，确保这些人员能依据公司的管理体系要求并胜任其担任的工作。5.1.6对与检验有关的管理人员、技术人员和关键支持人员其当前工作和任职资格的描述，在手册5.1.3章节中已经为其作了规定。5.1.7 管理层应授权专门人员进行抽样、检验、发布检验报告、提出意见和解释。对从事特定工作的人员需在适当教育、培训、经验和实际技能基础上考核合格进行资格确认。5.1.8 对检验报告作出专业判断的人员，试验室应确认其资格、培训、经验和知识。5.1.9 公司为所有技术人92、员（包括签合同的人员）的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能、经验，包含授权能力确认的日期建立一份相应的员工技术档案，以便需要时易于查阅。任命文件应含以下内容：总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人的任命文件，总经理和技术负责人变更时向发证机关备案。支持文件 DLCX-15-x人员培训和考核程序5.2 设施和环境条件5.2.1概述 必要的设施和环境条件并对其实施有效的监控是保证检验结果技术上有效的先决条件也是测量不确定度评定必须考虑的因素之一。公司规定样品贮存、检验的各个场所、计算机室的环境为受控环境，并要求建立相应有效的环境监控和记录设施与控制手段。安全与健康行政人事部应将保障员93、工在工作期间的人身安全、健康及被试样品和试验室设备设施安全作为工作的首要条件考虑，对试验室检验活动中涉及有关法律和法规要求的安全、环保与健康要素作出明确的规定。安全教育要纳入员工培训计划，由技术负责人负责培训，由监督员负责安全监督检查。公司用于检验的设施，包括但不限于能源、照明和环境条件，应有助于检验的正确实施，即满足检验标准或规范以及仪器设备正常使用的要求。应把能否保证检验结果技术上有效（不会使结果无效）或对测量不确定度不会造成不利影响作为判定设施和环境条件是否满足要求的依据。在固定设施以外的场所进行抽样、检验时，应予特别注意。对影响检验的设施和环境条件的技术要求应制订成有效文件或在有关文件94、中明确。5.2.2 当相关的规范、方法和程序对环境条件有要求时，或环境条件对结果的不确定度有影响时，应监测、控制和记录环境条件。对诸如温度、湿度、灰尘、电磁干扰、辐射、电源电压（和/或电网频率）（谐波分量）、噪声、振动、雷电、有害气体等危及安全的因素和环境应予重视，使其适应于相关的技术活动要求。当环境条件危及到检验的结果时，应停止检验。5.2.3如遇到相邻区域的相互干扰或影响时，应采取有效的隔离措施。在实施隔离后仍达不到要求时，则应实施暂停措施，待条件具备时再继续检验。5.2.4对影响检验质量的区域的进入和使用，应加以控制，于通道入口处建立明显的控制标志，外来人员进入检验区需经批准，在本公司人95、员的陪同下，进入公司的检验区域。公司规定与检验无关的样品或物品不得带入试验区域。5.2.5 试验室安全控制 5.2.5.1为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，各检测部门应严格遵守安全与内务管理程序的有关规定；公司应保持整洁、有序、安静、卫生，对检验中形成的有害物质应实施严格的控制和管理，达到环境保护的要求。公司应定期对卫生清洁状况进行检查，并始终维持良好的状况。5.2.5.2各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的位置，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置，在必要的区域配备防盗和安全保密设施；5.2.5.3检测过程中一旦发生事故，应采取急救措施，保证人身和财产安全；5.3.596、.3试验室内务管理工作须适应检测要求，应符合有关健康、安全和环保的要求：如危险品、防爆（炸）、防毒、防火、安全接地、防雷击、防触电、防机械损伤、防盗、安全保密、三废处理等。具体要求按安全与内务管理程序有关规定执行；5.3.5.4行政人事部负责保存的适当的记录和文件，包括设施条件合格的证明记录。5.3.5.5个别检测项目按委托方要求在本室外进行时，分包方的设施与环境也应按本章的有关规定进行监督控制。5.2.8支持文件 1.DLCX-16-x设施和环境管理控制程序2.DLCX-17-x试验室安全与内务管理程序3、 “三废”处理办法 （）5.3 检测和校准方法的确认5.3.1概述选择和制定检验方法是97、确保检验工作科学、技术上有效，防止检验活动出现随意和因人而异的前提条件。本公司的基本职责是使用具有适当准确度和符合标准要求的方法进行检验，其职责范围内的有关活动应满足客户检验的要求。检验方法和程序应包括检验样品的抽取、处置、传递、存储和制（置）备，必要时还应包括测量不确定度的评定和检验数据分析的统计技术，以保证整个检验活动始终符合客户的要求。国家标准、行业标准或其他公认的规范，如其内容已包含了明确和足够的信息，而且其书写方式也可以直接引用，则可以不必改写为内部作业程序，只需对其中可任意选择的步骤制定补充文件或附加说明，否则应组织制定检验工作的实施细则。如果缺少作业指导书可能会危及检验工作的结果98、，本公司要求将使用标准、操作仪器设备和制（置）备样品的风险控制在最低限度，技术负责人应根据检验标准、设备操作、样品制（置），组织编写公司的作业指导书，并对作业指导书的有效性给予维护。作业指导书为管理体系的第三层文件，应当突出安全性、强制性、唯一性、准确性、科学性、有效性和可操作性。本公司的作业指导书应作业指导书按照DLCX-03-2007管理体系文件控制和维护程序编号控制。所有与本公司检验工作有关的指导书、标准、手册、参考数据和参考资料应保持现行有效并易于员工取阅。各类作业指导书包括：a 检验方法的细则；b 仪器设备的使用说明书或操作规程；c 样品的处置和制备方法； d 仪器设备、标准物质的技99、术检查，检验质量的验证和检查，设备维护检查等作业规则；e 用于测量的计算机软件程序；f 对照图/曲线/换算表；g 测量不确定度评定规范；h 数据计算和处理方法；i 自校(验证)仪器的自校(验证)方法；j 抽样方法；k 验证方法；l 其他与检验活动有关的作业文件。对检验方法的偏离，仅应在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生。5.3.2 方法的选择本公司通常采用能满足试验室的预期用途并经过验证的实验方法。当客户未指定所用方法时，本公司应选择以国家、行业标准发布的，或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的，或由设备制造商指定的方法。公司制定的或采用的方法如能满足公司的100、预期用途并经过验证，也可使用。所选用的方法应通知客户。在开始检验之前，检测人员应确认能够正确地运用标准方法。如果标准方法发生了变化，应重新进行确认。当认为客户提出的方法不合适或已过期时，公司应及时通知客户。 方法的确认确认是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。本公司应对非标准方法、本公司设计（制定）的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法进行确认，通过核查提供客观证据以证实某一预期用途的特性要求得到了满足，以证实该方法适用于预期的用途，本公司应记录确认所获得的结果、使用的确认程序以及方法是否满足预定用途或应用领域需要的结论。确认可以包括样品的抽101、取、处置和传递程序。确认方法应采取下列一项或多项技术的组合。a 利用参考标准或标准物质作校准；b 与其他方法所得结果的比对；c 试验室间的比对；d 影响结果诸多因素的系统评审；e 建立在对方法的理论原理的科学理解和实际经验基础上的，对结果不确定度的评定；当必须使用标准方法中未包含的方法时，应当先按检测方法的确认与管理程序规定得到确认；使用非标准方法前，应当征得客户的同意，并且与客户签订“检测方法确认单”，其内容包括对客户要求的明确说明以及检测的目的、采用的检测方法，双方签字盖章有效；对新的检测方法，在进行检测之前由检测部门负责人按评审新工作的程序规定需制成程序，由技术负责人批准后统一发布。由经102、过确认的方法所得的一些指标，应满足客户的需求。由于缺少信息，许多情况下上述方法所得的一些指标的范围和不确定度允许用简化的方式给出，确认要在成本、风险和技术可行性之间作出某种平衡。测量不确定度的评定a) 测量不确定度的评定按测量不确定度评定控制程序执行；b) 构成不确定度的来源包括（但不限于）：所用的检测标准、标准物质（参考物质）、方法和设备、环境条件、被检测物品的性能和状态以及操作人员等；c) 测量不确定度评定所需的严密程度取决于某些因素，如：检测方法的要求、客户的要求、满足某规范的窄限；d) 当公认的检测方法规定了测量不确定度的主要来源的值的极限，并规定了计算结果的表达方式，这时只要遵守该检103、测方法和报告的说明即可；e) 当检测方法的性质妨碍对测量不确定度进行严密的计量学和统计学上的有效计算时，检测人员应当找出并对不确定度的所有分量进行控制且做出合理的评定，并确保结果的表达式不会对不确定度造成错觉；f) 合理的评定应依据对方法性能的理解和测量范围，并利用诸如以往的经验和确认的数据；g) 在评定测量不确定度时，对给定条件下的所有重要不确定度分量，均采用适当的分析方法加以考虑；h) 在评定测量不确定度时，通常不考虑被检测物品预计的长期性能。数据控制本公司的技术负责人应组织制定检验流程并确保计算和数据转换按程序要求做认真的校核检查。对有疑问的数据应再安排必要的验证。当利用计算机或自动设备104、对检验数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，本公司应制定程序文件确保：a 由使用者开发的计算机软件应被制订成足够详细的文件，并对其适用性进行适当验证；b 建立并实施数据保护的程序。这些程序应包括：数据输入或采集、数据存储、数据传输和数据处理的完整性和保密性；c 维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检验数据完整性所必需的环境和运行条件。5.3.5.3 所有与试验室工作有关的指导书、标准、手册和参考资料等应随时更新，保持现行有效，并易于员工取阅和有效使用；开展新检测工作项目的评审a) 按新检测项目评审程序，收集新开展项目所需标准文件；b) 由技术负责人和检测部门负责组织对该标准105、的研制和熟悉工作，并在分析该标准基础上由检测部门编制检测实施细则；c) 根据检测实施细则中的检测项目确定或购置必备设施、仪器、设备，进行相关计量器具的检定；d) 设计原始记录格式和检测报告格式（当需要时）；e) 培训检测人员；f) 按标准、检测规程进行检测并记录；g) 编制检测报告；h) 技术负责人、检测部门负责人等有关人员对照相关标准要求对检测结果进行评审，确定检测工作是否完全符合标准要求；i) 由技术负责人批准投入试运行，运行成熟后再按扩项要求申请计量认证或实验室认可；j) 通过计量认证或实验室认可并报上级业务主管部门批准后，才可正式接受委托，对外出具检测报告。关于检测偏离程序或标准（规范106、）时的规定 a) 结合实际情况，在特许例外的情况下，允许偏离程序或标准（规范）进行检测工作，具体按检测工作偏离程序或标准（规范）的例外许可程序执行；b) 当出现以下情况时，检测人员应提出例外情况的偏离申请：.质量体系文件或检测依据（标准、规范、检测方法、实施细则）没有规定或规定不明确；.由于时间紧迫无法履行正常的程序；.外部服务和供应无法履约；.无法克服的客观原因。c) 特许情况时的审批程序：.由检测部门提出偏离技术规范的理由并起草检测方案；.由检测部负责人进行审核并组织有关人员讨论；.由技术负责人批准后执行。d) 检测程序或标准（规范）的偏离不得违背本室质量方针原则。5.3.8支持文件 1.107、 DLCX-18-x检验方法及方法的确认程序 2. DLCX-19-x评审新工作的程序 3. DLCX-20-x测量不确定度评定控制程序 4. DLCX-21-x数据控制与保护程序5. DLCX-30-x允许偏离管理控制程序5.4 设备和标准物质概述测量设备、量具、标准物质和参与检验用的辅助装置是公司开展检验工作必须具有的物质资源。经营部按照检验服务能力配备正确进行检验所要求的所有抽样、测量、检验设备和标准物质，并保持良好的状态。仪器设备购置、验收、流转按仪器设备的控制与管理程序执行。当需要利用本公司以外的检验设备，也应当保证其各项技术指标满足检验要求。5.4.2用于检验的设备及其软件的误差、108、准确度、分辨力、稳定性等技术指标往往是测量不确定度评定需要考虑的因素，本公司配备和使用的仪器设备应符合认可项目所依据的检验标准等方法的要求。对检验结果有重要影响的仪器的关键量值，应制订校准计划。包括用于抽样在内的全部测量设备在投入工作前应进行校准或核查，以证实其能够满足相应的标准和规范。技术负责人应组织制定本公司的测量设备、量具、量器和标准物质的溯源计划及核查方法。新购设备在验收合格投入使用前应进行校准或核查以证实其满足标准或规程的要求。修复后的设备必须经过校准或核查证明满足要求后方能再投入使用。精密设备、移动使用的设备或停用时间过久的设备，在每次使用前应进行校准或核查。5.4.3精密、贵重和109、操作技术复杂的设备应编制安全操作和维护规程，由经过授权的人员操作。用于检验的每一台设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于有关人员取用。5.4.4用于检验并对结果有重要影响的每一设备及其软件，均应加以唯一性标识。5.4.5技术负责人和经营部应指导设备管理人员建立并保存对检验具有重要影响的每一设备及其软件的记录。该记录至少应包括：a 设备及其软件的识别；b 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c 对设备是否符合规范的核查；d 当前的处所；e 制造商的说明书，f 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；g 设备维护计划，以110、及已进行的维护（适当时）；h 设备的任何损坏、故障、改装或修理。5.4.6技术负责人和经营部应针对设备固定或移动使用的特点，制定安全处置、运输、存放、使用和有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。5.4.7如果设备发生了过载、误操作或处置不当、显示出可疑结果或已显示出缺陷、超出规定限度，均应停止使用，记录上述现象。尽可能单独隔离存放以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，直至修复并通过校准或检验表明所用的各项技术指标正常工作为止。检验室的负责人或监督员应核查这些缺陷或偏离规定极限对先前的检验所出数据的影响，并执行“不符合检验工作的控制”程序。5.4.8本公司控111、制下的需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。5.4.9无论什么原因，若设备脱离了公司的直接控制，公司的技术负责人应责成仪器设备管理人员会同相关检验室的负责人采取必要的措施确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。5.4.10检测部对重要的、使用频度较高、长期稳定性较差的关键量测量设备当利用期间核查以维持设备在两次校准之间的校准状态的可信度，以减少由于设备稳定性变化所造成的测量风险。本公司的技术负责人应明确需期间核查的设备并责成设备使用人员制定出有效的检查方案，监督员应对其实施进行监督。5.4.11112、如果对某些设备的校准产生了一组修正因子时，检验室负责人或监督员应责成设备使用人员确保该修正因子的备份得到及时正确的更新。5.4.12经营部和检测部应制定检验设备的采购验收、使用、保管、维护、修理和淘汰等环节的管理程序，特别要注意避免发生致使检验结果失效的调整。5.4.13支持文件 1. DLCX-22-x仪器设备的控制与管理程序5.5 量值溯源5.5.1总则校准/检定可以使测量得到的量值通过连续的比较链与国家计量基准或国际计量基准相连接，从而保证检验结果的准确性和有效性，保证本公司与外部检验机构所出具数据的一致性，并能有效地评定测量不确定度，是试验室之间和国家之间相互接受测量结果的先决条件。公113、司必须对所有需溯源的量值建立符合技术等级要求的量值溯源渠道，以保证检验数据的可溯源性。本公司用于检验的所有设备，包括对检验、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响，在投入使用前必须进行及时有效的校准，以确保检验结果的准确、可靠。技术负责人应组织检测部制定下列设备、量具、标准物质的校准及其校准状态的维护计划和程序，并对认可项目有关的测量量值是否达到有效的溯源进行确认。a 测量参考标准以及配套的设备；b 用于测量的标准物质；c 出具测量数据的量具、量器；d 涉及抽样有效性的设备；e 用于确保检验有效性的环境监测设备；f 保证安全的监控设备。5.5.2特定要求5.5.2.1技术负责人应组织检验室负114、责人确定认可项目所使用所有测量设备应溯源的参数和量值。并参照国家计量检定系统并根据就近就地原则选择其质量资格、测量能力和溯源性资质满足本公司服务要求的校准机构制定本公司的校准溯源计划。校准溯源计划应保证本公司出具的测量量值能不间断地溯源到到国家建立和保存的（SI）国际单位制。技术负责人应组织检测部制定各测量量值的溯源图表，确保其这些量值可以通过不间断的校准链溯源到国际单位制基准或国家标准。除非已经证实校准带来的贡献对检验结果总的测量不确定度几乎没有影响。这种情况下，本公司也应保证所用测量设备能够提供所需的测量不确定度。5.5.2.2对无法溯源至SI单位的测量量值，测量工作应当通过建立对适当测量115、标准的溯源来提供校准的可信度，例如：1) 使用有资格的供应者提供的有证标准物质来给出材料可靠的物理或化学特性；2) 使用规定的方法和（或）被有关各方接受并且描述清晰的协议标准。只要技术和经济上可能，就要参加适当的试验室间比对计划或对其进行测量有效性的验证。5.5.3标准物质经营部必须购买和使用国家公布的，且带有授权机构颁发的有效证书的标准物质。以保证标准物质的量值能溯源到SI测量单位或上级有证标准物质。检测部应对内部参考物质安排核查和验证，在充分证明其可靠有效后才可投入使用。5.5.3.3期间核查本公司的技术负责人应制定程序和计划对标准物质进行“校准有效期间”的稳定性核查。检测部应按照规定的日116、程组织实施，以确保其校准状态变化能尽可能及时被发现，及保持其校准状态的置信度。期间核查情况应予记录并保存。5.5.3.4运输和储存参考标准和标准物质（参考物质）的安全处置、运输、存储和使用应按实现测量可溯源程序和标准物质管理程序执行，以防止被污染或损坏，确保其完整性。5.5.4支持文件 1. DLCX-23-x实现测量可溯源程序 2. DLCX-24-x标准物质的管理程序5.6 抽样和样品的处置 概述检验样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检验结果的准确性，因此，必须对样品的采集、接收、制备、传递、贮存、处置以及识别等各个环节实施有效的质量控制。应按检测物品处置和管理程序做好保护工作，对存放117、和安全作出安排，避免遭受污染、损坏或缺失，保护检测物品的状态和完整性。5.6.2 职责样品管理人员负责受理客户委托，办理样品接收手续并下达检验任务。样品管理人员负责样品的接收、状态确认、制样、标识、贮存、处理等工作，并对传递过程进行监督。检验室负责样品的领用和归还，在持有样品期间样品的贮存、传递、处置过程中，负责样品的安全性。 抽样本公司不做抽样样品的接收和确认样品管理人员在接收样品时，应检查其状态是否正常，如有异常或与相应的检验方法中所描述的标准状态有所偏离，则应加以记录。公司行政人事部在收到送检样品时，根据客户的检验需求，认真对样品进行检查。若对样品是否适于检验有任何疑问，或者样品与提供的118、说明不符，或者对需求的检验规定不完全等，应与客户澄清有关内容，必要时在“试验检测委托单”上登记说明，同时，与客户商定样品准备及检验结束后样品的处理方式。样品送达至样品室后，由样品管理员与试验人员进行交接验收，查看样品状态是否与委托单相符。对以封签封装的样品，应检查封签是否完整、有效。样品管理人员登记完样品后，应及时将样品及其相关资料和检验任务通知单一起传递至检验室。样品的标识样品管理人员收到样品后，应按照检验类别和产品类别分别编号，作为样品在公司的唯一识别标记，以保证对样品的识别不发生混淆。 每一样品中一组几跟（块）的分别号，以1、2、3表示 收样流水号，以1、2、3表示样品类别，如水泥为SN119、钢筋为GJ等 收样日期，如收样日期为5月12日，则该数字为0512 同一样品在检验前后不同阶段下，应有“待检”、“已检“的状态标识，以确保样品的标识在任何时候都不发生混淆。 样品的传递 检验室负责人凭检验任务单领取检验样品，并办理相关手续。样品按传递顺序流转，每一个“接口”交接签署时，应检查样品数量与状态； 检验人员从领到样品至交回样品期间，应妥善保管好样品，对因保管不善造成样品的污染、损坏、丢失等事故负责。 在检验过程中，公司任何人员，非检验需要，不允许将样品带出检验室。5.6.6.4 检验任务完成后，应将样品交还公司行政人事部。样品管理人员应核实样品状态，然后登记入库。 在进行分包检验时120、，如当时不能取回样品，应在分包检验完成后取回。5.6.7 样品的存放与保管5.6.7.1 样品由样品管理员管理，任何人无权转借他人或做非检验性用途。 样品出入库均应有记录，做到帐物一致。5.6.7.3 样品应分类编排保存在通风、干燥的环境中，保证样品的安全。按检测物品的处置和管理程序有关规定，采用适当的设施避免检测物品的存储、处置和准备过程中发生退化、丢失或损坏。当物品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，应维持、监控和记录这些条件。5.6.8 样品的处理样品检验结束后，如客户不要求取回样品，样品由样品行政人事部自行处理。客户需领回样品时，应在“委托单”上签注“对本样品的检验报告无异议”后方可121、办理领取手续。5.6.8.3 样品保留期满后，由样品管理人员按检验样品的管理程序进行处理。 样品的保密与安全样品管理人员及检验人员应严格按保护客户机密信息和所有权程序进行样品接收、检验、贮存、处理。对客户的样品及有关信息资料（含相关材料）要妥善保管并为客户保密，不得向检验人员以外任何人泄露。留样期内样品不得擅自挪作他用。按规定进行检验样品的储藏、保存、转移和运输。对剩余或需要销毁的检验样品，按照规定进行处理。支持文件1 DLCX-26-x检验样品处置和管理程序2. DLCX-02-x保护客户机密信息和所有权程序5.7 检验结果的质量控制概述公司的检验能力体现于其检验设备和人员水平的高低和对检验122、质量的控制。公司应充分重视并主动采取各种保证检验结果质量的措施，定期对其有效性加以评审，使其中行之有效的方法得以长期坚持下去，实现本公司出具数据和报告质量的行为公正、方法科学、结果准确、服务周到。实施这些保证检验结果质量的措施是公司最重要的预防措施。本公司技术负责人应以适用和有效的方法来监控检验过程和确保结果的技术有效性。各检验室负责人和监督员应根据每个项目的工作特点分别选用监控和验证方法，指导项目组按照规定的方法和计划实施。监控和验证措施可采取以下方法（但不限于这些方法）：a 定期使用核查标准或有证标准物质和次级标准物质进行内部质量控制；b 参加试验室间的比对或能力验证计划；c 利用相同或不123、同方法进行重复检验或校准；d 对存留样品进行再检验或再校准；e 分析一个样品不同特性结果的相关性。f同一操作人员或两个以上人员对存留物品进行再检测.各责任部门按确保检测结果质量控制程序，实施年度检测质量保证方案，实施监控和验证措施须及时记录所观测到的数据和结果，记录方式应利于能够发现本公司检验质量的发展趋势，如可行，应尽可能采用统计技术并和测量不确定度评定结合起来对监控和验证结果进行分析，在发现质量控制数据超出预定的判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果,一旦出现问题，及时通知相关人员人员，查找原因，必要时对样品重新检测.技术负责人应适时组织对所采用监控验证措施安排的124、计划和监控措施的可行性、有效性进行评审，对可操作性差的措施应当及时予以调整，使其不断完善、改进和坚持此项工作。评审结论应在管理评审会议上专题报告。5.7.5支持文件 1. DLCX-27-x确保检验结果质量的控制程序5.8 结果报告 总则检验报告是公司提交给客户的最终“产品”，授权签字人签发后的检验报告确立了公司和客户之间的民事责任，其质量的优劣直接关系到报告的使用风险和客户的切身利益和公司应承担的民事责任和信誉。检测部应对报告的起草、校核、审查、批准实施质量监督控制，特别要把好其源头的原始数据的整理、分析的质量关，注意原始记录和结果报告数据的一致性。对报告的一般要求报告应按照标准或检验方法规125、定的要求，准确、清晰、明确和客观地报告每一项检验，或一系列的检验的结果，并符合标准或检验方法中规定的要求。本公司的检验结果应以检验报告的形式出具。并且应包括客户要求的、说明检验结果所必需的和所用方法要求的全部信息。否则每份检验报告应至少包括下列信息：a 标题b 公司的名称和地址，进行检验的地点（如果与公司的地址不同）；c 检验报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验报告的一部分，以及表明检验报告结束的清晰标识；d 客户的名称和地址；e 所用方法的标识；f 检验样品的描述、状态和明确的标识；g 对结果的有效性和应用至关重要的检验样品的接收日期和进行检验的日期；h126、 如与结果的有效性和应用相关时，公司或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；i 检验的结果，适当时，带有测量单位；报告应使用法定计量单位。j 检验报告证书批准人的姓名、职务、签字或等同的标识和日期；k 相关之处，结果仅与被检验样品有关的声明。l 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告的声明。在为内部客户进行检验或与客户有书面协议的情况下，可用简化的方式报告结果。但对通常应提供给第二方客户而在简化报告中没有提供的信息，应能方便地从本公司的检验记录中获得。 检验报告 当需对检验结果作出解释时，除本手册5.9.2.2中所列的要求之外，检验报告中还应包括下列内容：a 对检验方法的偏离、增添127、或删节，以及特殊检验条件的信息，如环境条件；b 需要时，符合（或不符合）要求和（或）规范的声明；c 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检验结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检验报告中还需要包括有关不确定度的信息；d 适用且需要时，提出意见和解释（见本手册第款）；e 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。5.8.3.2 当需对检验结果作解释时，对含采样结果在内的检验报告，除了本手册5.8.2.2和5.8.3.1所列的要求之外，还应包括下列内容：a 采样日期；b 物质、材料或产品的清晰标识；c 采样地点；d 所用程序的说明；e 采样过128、程中可能影响检验结果解释的环境条件的详细信息；f 与采样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节。意见和解释如包括对专业性评价和说明时，本公司应把作出的评价和说明的依据制订成书面文件。评价和说明应与同一份检验报告一样，被清晰地标注。 从分包方获得的检验结果当检验报告包含了由分包方所出具的检验结果时，这些结果应予清晰标明。本公司要求分包方应以书面方式向本公司报告结果。 结果的电子传送本公司发送的检验报告应遵循与客户在检验委托书中达成的发送方式。但当客户要求用电子方式发送检验结果时，公司应向客户详细询问发送方式，尽量采取保密、可靠的措施。本公司应向客户发送满足客户需要数量的报告129、，但此类报告的编号应当具有唯一性识别，报告的发送与管理应由检测部负责。 报告的格式为防止提供给客户报告的随意性，造成对报告使用的误解，本公司的检验报告应按照能够清楚地表达检验数据，读者容易理解，符合检验标准格式的要求统一编排，并使之标准化、规范化。本公司的技术负责人应认真组织对报告格式的编排和制定。检验报告的修改报告的更改对已发出的报告如需要作补充或实质性修改，则仅以追加文件或资料调换，并应由技术负责人起草一份“对编号为XXX报告的”补充或修改声明文件，该声明文件应附以补充或修改后的检验数据或结论。当需要重新发布全新的检验报告时，应在新报告上注以唯一性标识。本公司还应当在新报告中书面作出“对编130、号为XXX报告全部作废”的声明或本报告完全取代编号为XXX的报告或原编号为XXX报告的结论全部作废的声明。对报告疑问的处置当发现诸如测量设备有缺陷或测量过程失控等危害情况时，公司技术负责人应立即组织对所出具报告和报告修正件的正确性进行认真的校核。如发现存在隐患或对报告结果的正确性有怀疑时，公司应立即以书面形式通知客户或报告的所有接收方。报告的修改和对可疑结果的处理同样应满足本公司的保密要求。5.8.8检测报告的审核、签发、盖章a) 为保证检测报告内容的准确，实行检测报告审核制度；b) 检测报告的审核内容有：检测报告与原始记录的一致性；检测结果评价与检测依据的正确性；报告内容的完整；报告卷面的质131、量；文字、符号、单位和数值修约的正确性等；c) 审核完毕审核人在指定的位置签名。审核人应为检测报告授权签字人。d) 审核人在审查过程中如发现报告有误，不得自行更改，应由原填写人重新编写。e) 经过审核、签发的报告由综合管理部负责在检测报告的封面或盖章规定位置加盖本公司公章，在第一页及续页骑缝处加盖“检测报告专用章”，并统一登记，存档正本；f) “检测报告专用章”的管理按公司印章管理规定执行。5.8.9支持文件1. DLCX-29-x检验报告的编制和管理程序6.1组 织 结 构 图XXXX工程检测有限公司组 织 结 构 图 6.2程序文件目录序号 程序文件名称 文件编号 1. 保持公正性和诚实性132、程序 DLCX-01-x 2. 保护客户机密信息和所有权程序DLCX-02-x 3. 管理体系文件控制和维护程序 DLCX-03-x 4. 合同的评审程序 DLCX-04-x 5. 检测工作的分包管理程序 DLCX-05-x 6. 外部服务和供应品的采购程序DLCX-06-x7 服务客户工作程序DLCX-07-x 8. 投诉处理的程序 DLCX-08-x 9. 不符合检测工作的控制程序 DLCX-09-x10. 实施纠正措施程序 DLCX-10-x11. 实施预防措施程序 DLCX-11-x12. 记录和档案控制程序 DLCX-12-x13. 内部质量体系审核程序 DLCX-13-x14. 管133、理评审程序 DLCX-14-x15. 人员培训和考核程序 DLCX-15-x16. 设施和环境管理控制程序 DLCX-16-x17. 试验室安全与内务管理程序 DLCX-17-x18. 检测方法及方法的确认程序 DLCX-18-x19. 评审新工作的程序 DLCX-19-x20. 测量不确定度评审控制程序 DLCX-20-x21. 数据控制与保护程序 DLCX-21-x22. 仪器设备的控制与管理程序 DLCX-22-x23. 实现测量可溯源程序 .DLCX-23-x24. 标准物质的管理程序 DLCX-24-x25. 试验检测工作管理程序 DLCX-26-x26. 检测样品处置和管理程序 D134、LCX-27-x27. 确保检测结果质量的控制程序 DLCX-28-x28. 能力验证与比对工作程序 DLCX-29-x29. 检测报告的编制和管理程序 DLCX-30-x30. 允许偏离管理控制程序 DLCX-30-x6.3“三废”处理办法“三废”处理办法 试验过程中会产生一些废弃物，为了保证实验的安全及减少对城市环境造成的污染，根据试验室排放特点和现状，本着适当处理、回收利用的原则，处理试验室的“三废”。 试验室三废指在实验过程中产生的废气、废液、废渣等有害物质。处理方法如下：一、废气的处理1、在进行一般实验时，对产生较少有害气体的，处理方法是开启排风扇或打开窗户，使室内空气得到及时更新，135、减小对实验操作人员的身体健康的影响。2、在进行可能产生强烈刺激性或毒性较大气体的实验时，处理时实验操作人员必须在通风橱中进行，并保证通风良好。二、废液的处理1、实验过程中产生的各种废液不得直接倒入下水道，处理时按照可回收液和不可回收液分类倒入废液桶，并且废液桶上皆有危险品、分类等相应标识。2、对可回收液一般是用来清洗一些实验器具，然后再集中回收至不可回收液的废液桶中。3、对不可回收的废液的处理，先集中收入废液桶，桶装满后再统一转移到危险品仓库。仓库管理员在接收废液桶后按照相关的规定对其进行处理。三、对废渣的处理1、废渣的处理，试验室内的垃圾桶分为三种：化学药剂垃圾桶、破碎的玻璃仪器垃圾桶、其他136、废物垃圾桶，在桶上贴上相应标示。除了化学药剂垃圾桶内的垃圾要统一转移至危险品仓库让仓库管理员处理外，其他的可当做一般生活垃圾处理掉。 2、对于用完的化学试剂的空瓶子的处理，不是直接丢弃至垃圾桶，而是将其放置到购买时的箱子里面，再将其统一收集转移至危险品仓库交给仓库管理员处理。6.4质量体系要素与各岗位（人员）的职责质量体系要素与各岗位（人员）的职责质量要素岗 位（职责部门）总经理技术负责人质量负责人行政人事部检测室主任检验员资料管理员质量监督员内审员4.1组织 4.2管理体系4.3文件控制4.4检验分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7投诉和申诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检验和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告符号说明：表示主要职责 表示协同职责 表示配合职责