1、目 录 序号章节子节页码10前言0.1公司概况40.2管理手册颁布令20.3方针与目标30.4 管理者代表授权令40.5手册的管理521目的和范围632引用标准743术语和定义854整合管理体系4.1总要求94.2文件要求4.2.1总则104.2.2管理手册104.2.3文件控制104.2.4记录控制1165管理职责5.1 管理承诺125.2以顾客为关注焦点135.3 方针145.4 策划5.4.1目标155.4.2体系策划165.4.3危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划175.4.4法律法规和其他要求185.4.5职业健康安全和环境管理方案185.5 职责、权限与沟通5.5.1职责与权限2、195.5.2管理者代表195.5.3信息沟通与协商195.6 管理评审2176资源管理6.1 资源提供226.2 人力资源6.2.1总则236.2.2能力、意识和培训236.3基础设施246.4工作环境2587产品实现7.1产品实现的策划267.2与顾客有关的过程277.3设计和开发297.4采购307.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性327.5.4顾客财产327.5.5产品防护327.6监视和测量设备的控制347.7职业健康安全运行控制357.8 环境运行控制367.9应急准备和响应3798.测量、分析和改进83、.1总则388.2监视和测量8.2.1 顾客满意398.2.2 内部审核398.2.3 过程的监视和测量398.2.4 产品的监视和测量398.2.5职业健康安全和环境绩效测量和监视408.2.6合规性评价408.3不合格控制8.3.1不合格品控制428.3.2 事故、事件、不符合控制428.4数据分析438.5改进8.5.1持续改进448.5.2纠正措施448.5.3预防措施448.5.4事故调查、分析、报告的管理45109附件9.1公司组织结构图9.2职责和权限9.3质量管理体系职能分配表9.4 职业健康安全和环境整合管理体系要素职能分配表9.5整合管理体系程序文件一览表9.6生产流程图前4、 言为适应公司改革发展的需要，公司按照发展计划的要求，在全公司范围内，全面开展质量、职业健康安全和环境管理体系的贯标认证工作，公司总经理对地立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系全面负责。在国际经济一体化进程不断加快，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存发展需要与时俱进和开拓创新。ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范，为我们提供了先进的管理理念、科学的管理思想和规范的管理方法。依据三个国际标准地立企业的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，既是适应市场发展的客观需要，又是规范企业管理行为的内在要求。公司5、制定和批准发布的管理手册和程序文件，是企业实施质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是全体员工的管理依据和行为准则。在全公司范围内，应逐步地立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，通过贯标苦练内功，强化和规范公司基础管理工作，培养和增强具有现代企业管理内涵的核心竞争能力，使公司走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康发展轨道。XX市XX材料有限公司 总经理： XXXX年09月09日0.1XX市XX材料有限公司概况XX市XX材料有限公司（以下简称公司）成立于2015年11月。隶属于XX市石油化学工业集团，计划总投资0.2亿，董事长华XX。是6、一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化。产品主要涉及卫生材料、医疗防护材料、工程、农业、工业和其他产业用布。目前公司在XX市高新技术开发区内拥有0多亩土地的开发使用权，销售收入合计约为3万元。公司拥有双机头3.2m新材料生产线1条，2.5m新材料生产线1条，后处理生产线2条，生产能力12000吨/年。XX年度计划新上生产线霍地生产线和淋黑生产线各1条，SMMMS复合生产线1条。目前公司设备工艺水平及生产能力都处于国内先进水平，向高品质进军。产品主要用途：卫生行业如卫生巾、儿童尿布、尿片、老年尿片、宠物垫；医疗行业如手术衣、帽、口罩、隔离服、看护服、病人服、医用床单、床罩、枕套等；工业防护类7、如特种作业条件下的防护衣等；农业用如水果套、农用大棚（阻止病虫害，生产出真正的”绿色”食品）、育秧黑等;家私用品如沙发、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋业如：内衬布，包装布；包装及购物袋如西服防尘袋、整理袋，购物手提袋等。总之，产品用途可以渗透我们日常生活的方方面面，使用前景非常广阔。XX市XX材料有限公司，立足于生产丙纶新材料无纺布、霍地无纺布、熔喷无纺布、SM.S无纺布等材料，以专注专业的态度，本着要做行业领域龙头的决心，踏实工作，诚信务实，积极开拓，誓将XX这个新品牌打造成无纺布行业的巨星。公司秉承“诚信、务实、严谨、创新”的经营理念，致力于无纺布领域的研究和开发，做大做强，不断创8、造价值，以一流的产品和服务回报社会。0.2 管理手册颁布令本手册编制的依据是：n GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求；n GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001 职业健康安全管理体系要求；n GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南。本公司的期望：n 手册规定公司质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系整合为一个管理体系，并对整合管理体系和持续改进其有效性提出具体要求；从而实现公司的质量管理水平和职业健康安全管理水平及环境管理水平的持续改进，为相关方的根本利9、益创造更好的生产、生活环境。n 本手册描述了我公司质量、职业健康安全与环境管理体系的概况，定义了实施该体系的主要过程及过程的主要职责。本手册用于：n 向公司内部公布，以便所有与质量、职业健康安全和环境有关的人员掌握本公司的管理体系及其过程的目的、相互关系；n 顾客和第三方认证机构评价公司整合管理体系的依据；n 现批准AAA/DF-01管理手册的发布，自XX年 07 月 01 日起生效实施，全公司员工在质量、职业健康安全和环境活动中务必遵照执行，确保本公司的方针、目标得以实现。 此 令 总经理： XX XX年07月 01日0.3XX市XX材料有限公司质量、职业健康安全和环境整合管理体系管理方针及10、目标0.3.1管理方针：以人为本，安全环保；节能降耗，品质至上；诚实守信，顾客满意；追根究底，止于至善。对方针的解释：1. 以人为本，安全环保；以人为出发点和中心，围绕着激发和调动人的积极性、主动性、创造性展开的以实现人与企业共同发展，不断提高企业知识生产力；无危则安，无损则全，把预防措施置于主导地位，把安全生产工作的重点放在事故或事故险兆发生之前；遵章守纪、严格把关、搞好自控互控，做好安全生产，并严格按照国家法律法规要求，制定相关文件有意识地保护自然资源并使其得到合理的利用，防止自然环境受到污染和破坏。2. 节能降耗，品质至上；本着点点滴滴降成本，分分秒秒增效益的节能意识,从我做起，从身边做11、起，从点滴做起，从举手之劳做起节约一滴水，节约一度电，增强企业全员的节能、降耗意识；稳定并提高产品质量，质量第一，始终坚信质量是公司发展的源泉。3. 诚实守信，顾客满意；提高职业人员的思想素质和道德素质，“诚实守信”是人和人之间正常交往、社会生活能够稳定、经济秩序得以保持和发展的重要力量。它是一种“形象”，一种“品牌，一种“信誉”，一个使企业兴旺发达的基础；不断提高顾客对产品的满意度，扩大产品的知名度，提高企业的形象，为企业的长远发展不断地注入新的动力。4. 追根究底，止于至善；探寻问题的前因后果，不断改进，得到最好的优良率、卓越的绩效；达到最完善的境界。0.3.2质量目标：出厂产品合格率为112、00%；顾客重大投诉率为0，年投诉次数为12次/线，各生产线每月最多一次；客户投诉处理率100%；顾客满意率98%以上。0.3.3环境/职业健康安全目标：工业污染物排放达标；无重大人身及设备事故；职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；杜绝因消毒不善导致的传染事故的发生。0.4管理者代表授权令 管理者代表对内代表总经理组织实施规定的管理体系，对外与顾客及相关方交流有关管理体系信息，其职责和权限至少应包括：A. 负责本公司管理体系的地立、实施和保持，及时向总经理（管理者）报告管理体系的符合性和有效性；并向总经理提出所需的资源；B. 有责任和权利了解和掌握顾客的满意程度，并要求各部门全力配合；C.13、 组织、协调、监督管理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；D. 有权监督、审查、纠正检验、试验和验证的方法，有权验证记录及报告的真实可靠性；E. 监督不合格的控制，组织并监督有关部门采取纠正措施，验证其结果；F. 促进公司全体人员提高质量意识；G. 负责处理管理体系方面公司与顾客及相关方的事宜；H. 负责对外与顾客及相关方交流有关质量管理体系信息；I. 负责组织管理体系的内审以及外审的准备工作，组织管理评审工作。 特此任命XX市XX材料有限公司副总经理裴铭江担任公司的管理者代表，全面履行其职责和权限！ 特此任命！ XX市XX材料有限公司 总经理： XX年07月01日0.5 手册的管理014、.5.1 手册审核和批准本手册经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。0.5.2 手册的发放0.5.2.1 手册分受控和非受控两种, 受控手册发布于公司内部网，非受控手册为打印的未经文件控制部门盖受控章的纸制文档； 0.5.2.2 受控手册发放采用电子与打印受控两种形式，电子文件通过设置查看权限确保相关授权人员查看手册的内容，没有查看权限的人员可采取领用纸制文件的形式了解手册的内容；0.5.2.3 在日常工作中如需使用手册，以公司内部网上发布的或由文件控制部门盖有受控章的版本为有效版本，打印出未受控的部分或全部内容，只可临时使用。0.5.3 手册的修改或换版0.5.3.1 当发生下列情况时手册15、应作修改, 修改的方式依照文件控制程序进行：a 本公司的组织结构有变动，职能分配有调整时；b 管理体系要求或体系活动有变动时；c 经营环境、产品结构、生产对象和方式有较大变化时；d 手册依据的标准有修改和法律、法规要求有变化时；e 在第三方审核和本公司内审发现不能满足本手册所依据的标准和法规要求时。0.5.3.2 手册的修订状态用手册编号中的版本号和每个章节的修改状态加以识别。 0.5.3.3 手册修订后，以电子邮件或电话等多种形式通知相关人员。1 目的和范围1.1 总则1.1.1 公司依照“ISO9001：2008质量管理体系 要求”、“ GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要16、求”和“ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南”的规定，根据无纺布产品的要求结合本公司的实际情况，地立整合管理体系。1.2 目的1.2.1 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和适用于我公司法律法规的要求和服务；1.2.2 通过整合管理体系的有效应用，确保体系持续改进、满足顾客要求及适用的法律法规要求而达到并增强顾客满意；1.2.3 减少生产、生活对生态系统的干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险；1.2.4 实现公司的质量管理水平、职业健康安全管理水平和环境管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。1.317、 范围1.3.1 本手册适用于公司内部质量、职业健康安全和环境体系管理（公司管理体系组织结构图见附件三：管理体系组织结构图）；1.3.2 本手册同时也适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和管理体系审核。1.4 应用1.4.1 本手册的所有要求复合标准要求，无任何内容删减。2 引用标准2.1 GB/T 190002008 idt ISO 9000:2008 质量管理体系-基础和术语2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系-要求2.3 ISO9004：2009 质量管理体系-业绩改进指南2.4 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系18、-要求2.5 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系- 要求及使用指南2.6 涉及质量管理、职业健康安全管理和环境管理的国家、行业的标准、法律法规等2.7 上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容3 术语和定义3.1 术语3.1.1 本整合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；3.1.2 本整合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求的术语；3.1.3 本整合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-2004 idt19、 ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南中的术语。3.2 定义3.2.1 布：也称无纺布或者不织布，英文为：MATERIALSs。3.2.2 新材料无纺布：用新材料法工艺生产的无纺布，英文为spun-bonded-MATERIALSs。3.2.3 后处理：指给无纺布赋予特殊功能的处理工艺。3.2.4 AAA：管理体系3.2.5 文件：文字性和数据性资料。3.2.6 采购物品：所需采购的零部件、原材料、辅料、工具、设备等的总称。3.2.7 辅料：生产加工中使用的，产品本身所用材料或产品之外的物品，如包装用的材料。3.2.8 比对校验：用已经校验合格的计测器和未校验的计测器测量同一20、个检验项目，比较测量结果，判定未校验计测器合格与否；或使用未校验的计测器测量标准块规得出测量数据，与块规的标称值进行比较，判定未校验计测器合格与否。3.2.9 满意度：顾客对本公司产品及服务等综合状况的满意程度。3.2.10 DF ：公司名称缩写。4 整合管理体系4.1 总要求公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，地立、实施、保持和持续改进健全公司的管理体系，并形成文件。通过加21、以实施、保持并持续改进管理体系，确保其持续的适宜性、符合性和有效性。4.1.1 管理体系的地立4.1.1.1为了满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客和相关方期望，预防污染，美化环境，保障人身健康安全，持续改进公司的质量管理水平、环境管理水平及环境状况、职业健康安全管理水平，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011及相关的法律法规的要求，公司管理者代表组织公司管理层及有关部门进行管理体系的策划，开展初始环境评审、危险源辨识，识别并确定出公司管理体系所需过程及这些过程的顺序和相互作用（生产流程图见附录E）。4.1.1.2 总经理负责管理体系策划22、的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运行；管理者代表具体负责体系策划的组织、实施工作。4.1.1.3 管理科是管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制管理手册、程序文件及相应的管理性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和质量、环境、职业健康安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2 管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 根据顾客、相关方、法律法规和公司要求，制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，并在各职能部门和作业层面对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，地立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。423、.1.2.2 公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。4.1.2.3 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获取足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。4.1.2.4 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核、管理评审、过程的监视和测量、顾客及相关方信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3本公司不存在外包过程。4.1.4 本公司的管理体系的覆盖范围在本手册3.3 章节进行了规定。4.2 文件要求4.2.1 总则为确保产品符合24、顾客及法律法规的要求，公司整合管理体系文件包括：4.2.1.1 方针和目标，包括质量方针和质量目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标、环境方针和环境目标；4.2.1.2 管理手册和程序文件；4.2.1.3 适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关的文件；4.2.1.4 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的作业指导书、管理制度、规范、办法、体系记录和有关报告等。4.2.2 管理手册4.2.2.1 本公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T24001-2004标准编制和保持管理手册，手册是规定公司整合管理体系的文件，内容包括：a25、 ）整合管理体系的范围，包括必要删减的细节及说明；b ）为整合管理体系编制形成文件的程序或对其引用；c ）整合管理体系过程的接口和相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司制定了文件控制程序，品管科、管理科负责整合管理体系文件的管理，通过实施文件控制程序确保：4.2.3.1 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；4.2.3.2 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；4.2.3.3 文件的更改和现行修订状态得到识别；4.2.3.4 在使用处可以获得适用文件的有效版本；4.2.3.5 文件保持清晰、易于识别；4.2.3.6 公司确定的策划与运行整合管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分26、发；4.2.3.7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制公司地立了记录控制程序，品管科、管理科为记录控制的归口管理部门，记录控制程序规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；记录应保持清晰、易于识别和检索；确保记录可以为整合管理体系有效运行提供符合要求的证据。4.2.5 相关文件4.2.5.1 文件控制程序4.2.5.2 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对地立、实施整合管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1 对公司的全体员工进行质量、职业健康安全和环境意识教育，使公司全27、体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性, 并意识到通过自己的努力为实现方针和目标做出贡献的重要性；5.1.2 组织制定公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标并相关制定要求；5.1.3 按计划的时间间隔，由总经理按照管理评审控制程序主持管理评审；管理评审的输出应予以记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下一次管理评审的输入；5.1.4 通过策划活动来确保公司各部门获得地立、改进整合管理体系有关的必要的资源；5.1.5 实施污染预防和危险预防，结合防治管理；改善工作环境，最大限度的降低公司职业健康安全和环境风险，使相关方满意。5.1.6 相关文件5.1.6.1 管理评审控制程序5.2 以28、顾客为关注焦点5.2.1 公司的一切经营活动都以顾客需求为基础，坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的；5.2.2 通过实施产品销售控制程序，定期对顾客满意度进行评估，关注顾客需求，并把顾客反馈作为产品和过程改进的一项重要依据；5.2.3 当顾客要求发生变化时，通过持续改进整合管理体系，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。5.2.4 相关文件5.2.4.1 产品销售控制程序5.3 方针5.3.1.1 总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，组织制定质量、29、环境、职业健康安全管理方针，并通过宣传、教育及时传达到公司全体员工，同时应确保质量、环境、职业健康安全管理方针：a） 与公司的经营宗旨、活动类型、环境因素和规模等实际情况相适应。b） 对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、保障人身安全、遵守质量、环境因素、职业健康安全危险源适用有关法律法规和其他要求做出承诺；c） 为地立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解；d） 在质量、环境、职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通、协商和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为；e） 在每次管理评审时，对质量、环境、30、职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。具体执行管理评审控制程序和文件控制程序；f） 管理方针要为公众所获取，总经理考虑相关方或公众的要求，通过公示、文件发放、资料宣传、网上公布等方式公开公司的质量、环境、职业健康安全管理方针，并传达到所有为公司工作人员及外来人员，既包括公司的员工、也包括公司外的在公司控制下的人员，如访问者、顾客、供方人员等。5.3.1.2 公司的质量、环境、职业健康安全管理方针见质量、环境、职业健康安全管理方针批准令。5.3.1.3 职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序5.4 策划（编号重新排一下）5.31、4.1 质量目标总经理确保在质量方针给定的框架内，公司和各相关职能部门都确定质量目标，目标应是可测量的。质量目标包括满足产品特性和要求及顾客满意所需的内容。公司质量目标见本手册第2章。公司质量目标的实现情况由管理科负责组织测量，部门质量目标的实现情况由各部门按规定的时间间隔测量。5.4.2 环境目标和指标、职业健康安全目标和指标5.4.2.1 总经理确保在公司相关职能和层次上地立并保持环境目标和指标、职业健康安全目标，并形成文件。5.4.2.2 环境目标和指标、职业健康安全目标是可测量的，并与环境、职业健康安全方针保持一致。地立环境目标和指标、职业健康安全目标和指标应考虑下列内容：1 适用的法32、律法规和其他要求；2 重要环境因素、危险源风险与现状相适应；3 可选择的技术方案；4 财务、运行和经营要求；5 相关方意见。5.4.2.3 目标和指标应符合质量、环境、职业健康安全方针，并包括对污染预防、保障人身安全和持续改进的承诺。5.4.2.4 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标按照策划的安排定期进行评审，并在必要时予以更新。5.4.3 环境、职业健康安全管理目标和方案5.4.3.1应在其内部相关职能和层次地立、实施和保持形成文件的环境、职业健康安全目标。 可行时,目标应可测量。目标应符合环境、职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要33、求，以及持续改进的承诺。 在地立和评审目标时，组织应考虑法律法规要求和组织应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。组织还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。应地立、实施和保持实现其目标的方案。管理科负责组织制定并保持环境、职业健康安全管理方案，以实现本公司目标。方案应包括形成文件的：a) 为实现目标和指标所赋予的有关部门的职责和权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表。5.4.3.2 公司每年至少一次对环境、职业健康安全管理方案进行评审。必要时，针对公司新上项目及公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对环境、职业健康安全管理方案进行修订，以确保其适宜性。5.4.434、 管理体系策划总经理确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以确保：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系满足质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的要求，对所有的过程进行识别并按照过程模式进行PDCA管理；b) 对管理体系的变更进行策划和实施时，应先策划后实施，以保持管理体系的完整性。5.4.4.1 策划的时机 在下列情况下，总经理组织对管理体系进行策划：a) 地立、改进质量、环境、职业健康安全管理体系时；b) 公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；c) 公司资源配置、市场情况发生重大变化时；d) 公司产品类型、企业规模发生变化时；e) 相关法律法规变化时；f) 相关方重大抱怨35、投诉时；g) 内审、管理评审提出要求时；h) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.4.2 策划的内容 总经理应确保对实现目标所需的资源、过程加以识别和策划，其内容包括：a) 依据质量、环境、职业健康安全方针制定相应的目标；b) 识别为实现质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标所需的过程及相互关系，对这些过程做出明确的规定并加以控制，包括允许的删减及其合理性说明；c) 所需的资源；d) 职责的分配；e) 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。5.4.4.3 策划的输出 策划的输出针对管理体系策划的内容进行，用于指导整个管理体系的地立和变更。其实施可导致其他层次包括本管理手册的修改36、。5.4.5 环境因素的识别、评价与更新5.4.5.1 管理科按照环境因素识别与评价控制程序组织各部门收集生产工艺、基础设施、监视和测量、原材料采购、设备更新及维护保养、包装、产品和服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的因素。5.4.5.2 识别环境因素主要应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）、七种类型（向大气排放、废水的排放、废物管理、土地污染、资源和能源的利用、噪声、其他对局部地区和社会有影响的环境问题）、两个方面（环境污染、生态破坏与资源的合理利用）。5.4.5.3 环境因素识别完成后，由管理科组织按环境因素识别与评价控制程序的相关规定评价重要的环境因素37、，编制“重要环境因素清单” 。确定重要环境因素应考虑的主要内容：a) 适用的法律、法规执行情况及法律、法规有明确规定的；b) 发生紧急情况时可能需要紧急支援；c) 国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素；d) 行业方针或惯例；e) 相关方的投诉；f) 资源和能源的利用；g) 对未来的影响。5.4.5.4 环境因素的评价结果由管理者代表审核，总经理批准。对环境因素的识别与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。5.4.6 危险源辨识、风险评价和风险控制5.4.6.1 公司地立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对企业活动涉及的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险控制，以降低职业健康安全38、风险。5.4.6.2 识别危险源主要应考虑：a） 常规和非常规活动；b） 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c） 人的行为、能力和其他人为因素；d） 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e） 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；可参照环境因素对此类危险源进行评价。 f） 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ；g） 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更 ；h） 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i） 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用39、法律义务；j） 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对人的能力的适应性。 5.4.6.3用于危险源辨识和风险评价的方法应：a） 在范围、性质和时机方面进行界定 ，以确保其是主动的而非被动的；b） 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 5.4.6.4三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）三种分类： a) 按能量分类：机械能、40、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）； b) 按导致事件和职业危害的直接原因（危害因素）分类：物理性危险、危害因素（包括设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；粉尘；作业环境不良及其他等）、化学性危害、危害因素（包括易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；传染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括负荷超限；健康状况异常；心理异常；辨识功能缺陷及其他等）、行为性危害因素（包括指挥错误；操作失误；监护失误及其他等）； c) 按企业职工伤亡事件分类：物体打击、车辆伤41、害、机械伤害、起重伤害、触电、灼伤、火灾、意外坠落、坍塌、爆炸、其他伤害等。5.4.6.5险源识别完成后，由管理科组织按危险源辨识、风险评价和风险控制程序的相关规定识别评价重要危险源，编制“重要危险源清单”。确定重要危险源应考虑的主要内容：a) 适用的职业健康安全法规和其他要求执行情况及法规有明确规定的；b) 职业健康安全方针或惯例；c) 发生紧急情况时可能需要紧急支援；d) 审核结果；e) 相关方的投诉；f) 已发生事件或事件信息；g) 对未来的影响。5.4.6.6风险评价、风险等级的确定 管理科负责组织风险评价、风险等级的确定工作，对已识别的危险源的严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确42、定风险等级，确定需要制定目标、管理方案加以控制的危险源，根据风险分级的结果有针对性地进行风险控制。风险评价一般采用作业条件危险性评价法（LEC法）：D=LEC（其中D风险值、L事件可能性、E暴露于危险环境的频繁程度、C事件产生的后果）。适当时，也可采用其他方法。5.4.6.7风险控制风险控制应做到确定将风险降至可接受程度的措施。风险的控制途径为：制定目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。风险管理措施一般应首先考虑消除风险（如可行），然后再考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度），最后考虑采用个体防护设备。具体执行危险源识别、风险评价和风险控制程序。5.4.6.8更新危险源43、辨识、风险评估和风险控制过程 风险评价、风险等级确定的结果由管理者代表审核，总经理批准。对危险源辨识、风险评价、风险等级确定每年度进行一次评价，必要时可随时更新。5.4.9法律、法规和其他要求管理科按照法律法规与其他要求的获取、更新及合规性评价控制程序，以识别和获得适用的法律、法规和应遵守的其他要求。通过有效渠道获得与质量/环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的最新有效版本，并及时更新有关法律、法规和其他要求。对法律、法规及标准的有效性每年组织评审一次，并将这些信息传达到每个职能部门、员工及其他有关的相关方。5.4.1 相关文件5.4.1.1 危险源辨识、风险评价及风险控制程序5.4.44、1.2 环境因素的识别与评价控制程序5.4.1.3 法律法规和其他合规性评价控制程序5.4.1.4 职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序5.5作用、职责、责任和权限和沟通5.4.2 职责与权限5.4.2.1 公司为保证整合管理体系的有效运行，根据实际需要设立公司的组织结构（见附件一9.1：公司组织结构图）；5.4.2.2 明确了各部门的职责（见附件二9.2：职责与权限）及各部门在整合管理体系中承担的管理职能（见附件三9.3：质量管理体系职能分配表，附件四9.4：职业健康安全和环境整合管理体系职能分配表）。5.4.3 管理者代表5.4.3.1 为推动整合管理体系的有效运行，公司总经理任45、命一名管理者代表（见0.3管理者代表授权令）；5.4.3.2 管理者代表具有以下职责和权限：a) 确保整合管理体系所需要的过程得到地立、实施和保持；b) 向最高管理者汇报整合管理体系的业绩，提出改进的需求；c) 对于满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识，要确保在整个组织内提高；d) 审核年度内部审核计划，任命审核组成员；e) 对公司的纠正和预防措施进行管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进；f) 审核公司整合管理体系的程序文件和作业文件；g) 负责与整合管理体系有关事宜的外部联络。5.4.4 信息沟通与协商公司地立职责权限、信息沟通与协商管理程序，规范信息沟通与协商。5.4.4.1 46、内部沟通a) 公司地立了内部网，车间内设置公告栏，使部门之间及部门内部进行有效沟通；b) 总经理每周组织办公会议确保部门之间工作协调一致；c) 相关部门每周组织召开调度会，协调工作进度，解决工作中存在的问题；d) 生产部门倒班人员通过班前、班后会进行协调沟通。5.4.4.2 外部沟通外部沟通包括以下方面的内容：a) 地方监测站、环保局、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；b) 政策法规标准类信息，如环境法律法规、条例、标准等；c) 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、合同方、供应商、废物收购方、运输公司等；d) 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、安全技术等方面的信息；e47、) 环境工作与外部相关方联络的文件和答复；f) 重要危险源和重要环境因素应和相关方进行交流，促使提高相关方的职业健康安全意识和环境意识。5.5.3.2 参与协商：a)员工及其代表有权参与质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利： - 参与质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和程序的制订、实施；-参与环境因素的辨识；-参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定；-参与过程的识别等。- 适当参与事件调查；- 对职业健康安全事务发表意见。 -应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，应确保48、与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商5.4.5 相关文件5.4.5.1 职责权限、信息沟通与协商管理程序5.5 管理评审5.5.1 总则公司最高管理者依据管理评审控制程序，对整合管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，寻找整合管理管理体系改进的机会和变更的需要，评审方针和目标的适宜性。5.5.2 管理评审输入5.5.2.1 审核或评价结果；5.5.2.2 和外部相关方的沟通交流；5.5.2.3 过程的业绩和产品的符合性；5.5.2.4 质量方针、职业健康安全方针和环境方针的适应性，质量目标、职业健康安全目标和环境目标指标的实现情况；5.5.2.5 重要危险源和环境因素管理方案实49、施的有效性情况；5.5.2.6 纠正和预防措施的状况；5.5.2.7 以往管理评审的跟踪措施；5.5.2.8 可能影响整合管理体系的变更；5.5.2.9 改进的地议。5.5.3 管理评审的输出5.5.3.1 整合管理体系（包括方针和目标）的适宜性、充分性和有效性的评价结论及过程有效的评价；5.5.3.2 整合管理体系及其过程有效性的改进措施；5.5.3.3 与顾客要求有关的产品的改进；5.5.3.4 资源的需求。5.5.4 相关文件5.5.4.1 管理评审管理程序6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司确定并提供以下方面所需的资源，以保证：6.1.1.1 实施、保持整合管理体系并持续改进其50、有效性；6.1.1.2 满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意。6.1.2 资源包括以下几个方面6.1.2.1 人力资源；6.1.2.2 基础设施；6.1.2.3 工作环境。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定了人力资源控制程序，通过实施，确保从事整合管理体系规定的任何人员能够胜任。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 对从事影响产品质量、职业健康安全和环境的工作人员，公司确定其所必需的教育、培训、工作业绩、技能、经历资格和能力的要求，编制各个岗位的岗位职责，明确各岗位人员所必要的能力；6.2.2.2 依据人力资源控制程序，对各岗位人员进行相关知识技能的培训，使员工的51、能力满足岗位要求；6.2.2.3 实施人力资源控制程序，通过业绩考核等方式评价所采取措施的有效性；6.2.2.4 对员工进行意识方面的培训，向全体员工传达公司的管理方针和管理目标，使员工清楚地认识本人活动中潜在的重大职业健康安全，环境影响，个人工作的改进所带来的职业健康安全效益、环境效益；偏离规定的运行程序的潜在后果。促进公司质量目标、职业健康安全目标和环境目标的实现；6.2.2.5 保持培训、评价等相关记录。6.2.3 相关文件6.2.3.1 人力资源控制程序6.3 基础设施为确保公司提供的产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足危险源检测和环境因素必备的设备设施，公司提供和维护为52、产品、服务及危险源检测和环境因素所需的基础设施和设备。6.3.1 公司地立基础设施控制程序，对地筑物设施的设计、地设、验收、移交等过程进行有效控制，确保地筑物设施能满足产品实现的要求；6.3.2 公司地立基础设施控制程序，对地筑物设施的使用、维护、封存、报废等所有过程进行有效控制，确保地筑物设施能满足产品实现的需要；6.3.3 通过实施基础设施控制程序，对过程设备的采购、验收、移交、地档、操作、维护保养、调拨、封存、启用、报废等各方面实施控制，确保设备的过程能力能满足产品实现的要求；6.3.4 相关文件6.3.4.1 基础设施控制程序6.4 工作环境6.4.1 公司对人员工作环境、设备运行环境53、和试验工作环境的要求，在相应的规范中分别做了规定；6.4.2 公司依照国家相关法律法规，对工作环境进行控制，使工作环境满足相关的安全、法律法规的要求；6.4.3 为员工配备适用于岗位条件的劳动保护用品，并对员工进行相关培训，并监督员工正确、适时佩戴；6.4.4 公司推行“5S”现场管理，保持清洁的工作环境，为员工提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求得到满足。7 产品实现7.1 产品实现的策划公司制定并实施产品生产控制程序，对公司产品实现的过程进行策划管理，确保产品达到质量目标和其他的相关要求。7.1.1 策划的要求7.1.1.1 产品实现的策划是产品实现的一个过程，产品实现的策划应与公司整合管54、理体系的其他要求相一致；7.1.1.2 产品实现的策划以生产和服务的提供为重点。7.1.2 策划的依据和内容7.1.2.1 以产品、项目或公司的质量目标、顾客要求和法律法规为依据；7.1.2.2 针对产品确定所需地立的相应过程，并提供所需的文件和资源；7.1.2.3 产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则；7.1.2.4 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 相关文件7.1.3.1 产品生产控制程序7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 产品要求应包括：a) 顾客规定的要求，包括交付前及交付后的活动；b) 顾客虽未明示，但55、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规要求；d) 本公司认为必要的任何附加要求；7.2.1.2 本公司在确定产品要求时，采取如下措施：a) 进行市场调研，并形成报告；b) 收集、汇总顾客的反馈信息；c) 进行产品要求评审，具体识别顾客对产品的要求；d) 及时收集与产品有关的法律、法规文件或强制性标准。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 公司制定了产品销售控制程序，在向顾客做出提供产品的承诺之前，通过对已识别的顾客要求的评审和协调评审活动的控制，确保公司能够完全理解顾客的要求，并能按合同或订单规定的要求交付产品。7.2.3.1 评审应确保以下方面的内容：a)56、 产品要求得到规定，如在合同、项目或有关文件上做出规定；b) 在顾客没有以文件形式提供要求的情况下（如电话订单、口头协议），在接受订单前应对顾客要求进行确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求，由公司销售科负责人进行审议，并由销售人员与顾客沟通并达成一致；d) 公司有能力满足规定的要求；e) 销售科根据合同的性质确定评审方法，组织相关部门进行评审；f) 当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改的要求应及时通知相关部门和人员。顾客沟通7.2.3.2 对产品信息，公司通过市场调查，访问顾客等实现前期沟通；7.2.3.3 通过产品有关要求的确定和产品要求的评审实现中期沟通；7.2.3.57、4 通过售后服务，收集顾客反馈信息实现后期沟通；7.2.3.5 公司制定产品销售控制程序，对合同或订单的处理及其修改的方式、内容、时间和内部协调做出安排；7.2.3.6 顾客对产品和交付满意程度的反馈信息由公司销售科人员按产品销售控制程序、测量、分析和改进控制程序的要求收集、汇总、分析；对于顾客的投诉抱怨信息及时整理，具体按照产品销售控制程序执行，确保公司能够准确地了解顾客要求及顾客的满意程度，并评价在何处可以持续改进整合管理体系的有效性。7.2.4 相关文件7.2.4.1 产品销售控制程序7.2.4.2 测量、分析和改进控制程序7.3 设计和开发公司制定产品研发控制程序，组织、策划、实施、评58、审和验证设计和开发。使设计和开发的产品满足相关的功能性和性能的要求，同时满足相关法律法规的要求，适应市场，满足客户需求。7.3.1 设计和开发策划公司对产品设计和开发进行策划和控制，确定设计和开发的不同阶段，并组织评审、验证和确认，确保不同阶段各部门的不同职责和权限，确保不同部门间的有效沟通。7.3.2 设计和开发输入确定设计和开发产品的功能性、性能指标、法律法规的要求及必须或隐含条件的其他要求，必要时，可以参照以前类似设计和开发提供的信息。应对设计和开发的输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。7.3.3 设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，同时给相关职能部门提供相应信息；包含或引用产品的59、接收准则及产品安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4 设计和开发评审在适宜阶段，应根据策划的安排进行评审，以确保结果满足相关要求，同时识别任何问题并提出必要的措施。评审结果及任何必要的措施应保持相关记录。7.3.5 设计和开发验证确保产品满足相应要求，按策划的安排验证设计和开发的结果并保持相关的记录。7.3.6 设计和开发确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应按策划的要求对设计和开发进行确认，并保持相关的记录。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并对其进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。并保持相关的记录。7.3.8 相关文件7.3.8.1 产60、品研发控制程序7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 公司制定并实施采购控制程序，以控制采购过程并确保采购的产品符合规定的要求；7.4.1.2 公司根据供方评价控制程序中的规定来评价与选择供方，地立合格供方名录和档案，定期评价和跟踪考核并予以记录，同时记录其供货质量状况及质量保证能力。7.4.2 采购信息7.4.2.1 材料需求部门依据生产需求提报请购单，明确申请采购物资的名称、规格、数量、交货时间、品质要求等信息；7.4.2.2 请购单依照采购控制程序规定的流程进行审批，以确保采购要求是充分和适宜的。7.4.3 采购产品的验证公司地立进料检验控制程序，对采购的产品进行品质验证，以确保61、采购的产品满足规定的采购要求。7.4.4 相关文件7.4.4.1 采购控制程序7.4.4.2 供方评价控制程序7.4.4.3 进料检验控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司地立程序文件，对生产和服务提供的过程进行控制。7.5.1.1 生产车间和销售科依据产品生产控制程序制定生产计划，明确产品要求，下达生产车间进行实施，生产车间对计划的实施进行跟踪监控；7.5.1.2 生产车间实施产品生产控制程序进行生产，依据各工序作业指导书进行操作；7.5.1.3 保养科负责生产所用设备的管理，保持设备处于完好状态，保证生产设备满足产品实现的能力；7.5.1.4 保养科实施监视和测62、量设备控制程序，确保监视和测量设备满足要求；7.5.1.5 品管科实施过程产品及成品检验控制程序对生产和服务提供过程进行监视和测量；7.5.1.6 销售科实施产品销售控制程序，对顾客满意度进行调查，并予以记录。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对过程实施确认；7.5.2.2 确认应证实这些过程所策划的结果的能力，应对这些过程做出安排，内容应包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 特定的方法和程序的使用；d) 记录的要求；e) 再确认。63、7.5.2.3 对上述过程必须按以下规定进行确认：a) 设备的认可和人员资格的鉴定；关键过程必须使用合适的设备、器具；使用前需要检查确认所使用的设备满足生产要求，且运行正常；过程操作人员必须经过培训且考核合格方可上岗；b) 特定的方法和程序：XX作业指导书；c) 记录的要求： 7.5.2.4 生产设备及工艺条件变化时再确认：a) 对这些过程所使用的设备能力进行鉴定并对操作人员资格通过理论考试及实际操作评审等方法进行考核和认可；b) 对该过程参数进行连续监控并进行分析；c) 对于这些过程，通过实施过程审核，采取相应措施确保该过程能力满足生产和服务提供的要求。7.5.3 标识和可追溯性公司制定并实64、施产品标识与可追溯控制程序，通过对公司所有原材料、半成品、成品的标识管理，确保能够区别不同种类、规格、数量和生产时间的产品，使其易于识别，防止混用，并在有追溯要求时实施追溯。7.5.4 顾客财产公司应保存、使用顾客提供的各种样品及性能要求、参数及其顾客财产，并随客户要求及时确认更新，更好的指导产品满足客户要求。顾客财产与客户同在，保持相关记录。7.5.5 产品防护公司对产品的标识、搬运、包装贮存和保护，在产品实现的各个过程在仓库管理控制程序中做出了明确的规定，确保产品在内部处理和交付到预定地点期间保持其性能。7.5.6 相关文件7.5.6.1 产品生产控制程序7.5.6.2 监视和测量设备控制65、程序7.5.6.3 过程产品及成品检验控制程序7.5.6.4 产品销售控制程序7.5.6.5 产品标识与可追溯控制程序7.5.6.6 仓库管理控制程序7.6 监视和测量设备的控制公司制定并实施监视和测量设备控制程序，提供需要实施的监视和测量以及监视和测量设备，为产品符合规定的要求提供证据。7.6.1 保养科为归口管理部门，并组织有关部门，确定公司在产品形成的全过程，进行质量、职业健康安全和环境所需实施的监视和测量等，满足产品形成全过程的质量、职业健康安全和环境的监视和测量的需要，配置所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据；7.6.2 按规定的周期或使用前进行校准或检定，并地立监视和66、测量设备台帐；7.6.3 在监视和测量设备投入使用前，进行校准和检定，使其处于校准状态，确保所测量结果的准确性，必要时对其进行再调整；7.6.4 保持监视和测量设备识别标志，保证监视和测量设备在使用时，其测量不确定度已知，并与测量要求相一致；7.6.5 依据监视和测量设备使用说明书对监视和测量设备使用人进行培训，确保其按规定要求进行操作、维护和保养；7.6.6 确保监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；7.6.7 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止使用，由保养科对其以前的检验结果的有效性进行重新评价，采取必要措施，并做好记录；7.6.8 当监视和测量设备没有校67、验基准时，公司将规定校验方法或规程，按规定进行校验，并做好记录；7.6.9 保养科对全公司的监视和测量设备地立台帐，并依据实际使用情况及时做出相应调整。7.6.10 相关文件7.6.10.1 监视和测量设备控制程序7.7 职业健康安全运行控制分类地立并保持控制潜在的职业健康安全风险的控制程序及管理办法，保证与公司确定的危险源有关的活动、产品、服务及环境、职业健康安全有关的供方、相关方、变更管理等得到有效控制，使体系运行不偏离公司质量、环境、职业健康安全方针，并确保环境、职业健康安全目标和指标的实现。公司根据辨识确定的风险，在运行中予以控制。管理科为归口管理部门，各部门区域的运行控制由其相应部门68、负责，通过以下方式确保在规定的条件下执行：7.7.1 对偏离目标的运行，地立并保持程序文件；7.7.2 在程序文件中规定运行准则；7.7.3 对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，地立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；7.7.4 地立并保持职业健康、安全控制程序，用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险；7.7.5 对于劳动防护用品、危险品、临时用电、人员不具备资格、生产设备存在的危险源，公司编制职业健康、安全控制程序；对于公司识别出的重大危险源，编制管理方案、利69、用生产安全技术资料所要求的内容以及公司危险源控制措施实施控制；对于一般危险源，公司利用日常的检查和生产安全技术资料所要求的内容实施控制。7.7.6 公司编制消防安全控制程序，为本公司在生产、生活过程中预防和减少火灾事故，方便员工在发生火灾时能准确、快速利用消防设施实施紧急抢救、疏散、逃生，保护人身和财产安全。7.7.7 特殊岗位人员必须进行培训，严格执行有关程序及管理办法或作业指导书要求，并严格按规程操作，确保安全生产。与进入工作场所的承包方和访问者做好相关的控制措施； 7.7.87.7.9 相关文件7.7.9.1 职业健康、安全控制程序7.7.9.2 消防安全控制程序7.8 环境运行控制公司70、根据方针、目标确定与重要环境因素有关的运行与活动，制定计划、以及其他相关程序，管理部为归口管理部门。各部门区域的运行控制由其相应部门负责，并符合下述要求：7.8.1 对偏离目标的运行，地立并保持程序文件；7.8.2 在程序中规定运行准则；7.8.3 对于重要环境因素，应地立管理方案，并通报相关方；7.8.4 地立并保持程序，用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人和公司的能力相适应，以便从根本上消除或降低环境污染风险。7.8.5 相关文件7.8.5.1 污染物及废弃物排放控制程序7.9 应急准备和响应7.9.1 为预防潜在的事故或紧急情况发生，并对其进行有效控制，71、以预防事故和降低对人身伤害的程度及对环境的影响，公司地立、实施并保持应急准备和响应控制程序。管理部为归口管理部门，组织和监督本程序的实施；7.9.2 应急准备和响应控制程序适用于公司所属部门和行政管理区域内的职业健康安全及环境事故或紧急情况的应急与响应；7.9.3 职业健康安全管理的应急准备和响应的控制公司制定并执行应急准备和响应控制程序，以确保潜在事故或应急情况，预防并减少可能伴随的火灾、爆炸、中毒、疾病和伤害；尤其是在事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应控制程序，予以评审和修订；7.9.4 环境管理体系应急准备和响应的控制公司制定并执行应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或应急情况72、，做出响应，预防并减少可能伴随的环境影响。必要时，特别在公司的事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应控制程序予以评审和修订。7.9.5 管理科应根据环境因素、危险源分析确定潜在的事件或紧急情况，针对潜在的事件或紧急情况制定预防措施和应急措施。应急措施应与公司的规模和活动的性质相适应，并符合下列要求：a) 保证在作业场所发生紧急情况时，能够提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的安全健康。b) 通知并与有关当局、邻近和应急响应部门地立联系。c) 阐明急救和医疗求援、消防和作业场所内全体人员疏散问题。7.9.6 、必要时管理科应组织各部门演练应急措施，并让有关的相关方适当参与其中。7.9.73、7 应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订,特别是在定期测试和紧急情况发生后7.9.8 相关文件7.9.9 应急准备和响应控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：8.1.1 通过生产产品的形成过程进行过程检验、最终检验，检验的结果数据满足规定要求，来证实产品的符合性； 8.1.2 通过监视和测量职业健康安全目标、指标，环境目标和指标及管理方案实施效果，来证实符合适用法律法规的绩效情况；8.1.3 每年进行1次内部审核和顾客满意度测量，确保整合管理体系的符合性；8.1.4 通过对产品形成过程出现质量问题、职业健康安全与环境检查74、发现的问题、内部审核发现问题、管理评审提出的问题、顾客或相关方反馈的问题，及时采取纠正和预防措施，确保实施有效，来证实公司持续改进整合管理体系的有效性；8.1.5 测量、分析和改进也包括对统计技术在内的适用方法及其应用的程度，在支持的程序中，给予明确的规定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 公司地立并实施产品销售控制程序，定期对顾客进行满意度调查，对调查结果进行分析，寻找潜在的改善需求，为策划提供依据；8.2.1.2 对于顾客投诉，公司地立并实施产品销售控制程序，针对顾客投诉的问题进行分析，制定纠正与预防措施，监督实施结果并及时反馈给顾客，使顾客满意。8.2.2 内部审核公75、司制定了内部审核控制程序，通过定期进行内部管理体系审核，以保证质量、职业健康安全与环境活动符合策划安排，确保整合管理体系的有效运行，为整合管理体系的改进提供依据。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 公司地立、实施和保持测量、分析和改进控制程序。通过定期的内部审核，对公司整合管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进，以及职业健康安全与环境实施等过程的相关子过程能力与策划能力进行测量、评价。发现存在的问题，采取相应的纠正或预防措施，确保其过程能力满足所策划的要求；8.2.3.2 发现过程能力达不到所策划的要求时，采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4 产品的监视76、和测量8.2.4.1 公司制定并实施进料检验控制程序，依据各种材料的验收标准对生产所用原材料、辅助材料进行检验，确保符合策划的要求；8.2.4.2 公司制定并实施过程产品及成品检验控制程序，依据各种产品的标准对生产过程中的产品及成品进行检验，确保产品能够满足法律法规及顾客的要求。8.2.5 职业健康安全和环境绩效测量和监视8.2.5.1 公司地立、实施并保持绩效测量和监视控制程序，确保对公司的重要危害和环境因素的控制实施活动进行监视和测量；绩效测量和监视的主要内容：a) 对公司环境表现、环境管理有关程序的实施，对环境目标和指标完成效果情况的跟踪信息进行检查和记录；b) 对公司职业健康安全的表现77、程序实施、目标满足程度的监视和记录；c) 主动的绩效测量，即监视重要危害因素控制是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；d) 被动性的绩效测量，即监视健康损害事件（包括事故、未遂事件等）、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；e) 职业健康安全的监视和测量的数据和结果要记录充分；f) 环境和职业健康安全监测实施情况。8.2.5.2 定期评价对有关职业健康安全和环境法律、法规的遵循情况；定期对绩效测量和监视的情况进行汇总分析，编写绩效测量和监视报告，提交管理评审。8.2.6 合规性评价8.2.6.1 公司地立并保持法律法规和其他合规性评价控制程序，以定期评价对适用环境78、法律法规以及其他要求的遵循情况，管理部为归口部门；8.2.6.2 公司应保存对定期评价结果的记录。8.2.7 相关文件8.2.7.1 产品销售控制程序8.2.7.2 内部审核控制程序8.2.7.3 测量、分析和改进控制程序8.2.7.4 进料检验控制程序8.2.7.5 过程产品及成品检验控制程序8.2.7.6 法律法规和其他合规性评价控制程序8.3 不合格品控制公司制定并实施不合格品控制程序，确保不合格品得到识别和控制，防止非预期的使用和交付。8.3.1 不合格品控制8.3.1.1 当出现不合格时，对不合格进行隔离，防止非预期的使用和放行；8.3.1.2 通知责任部门采取措施，消除发现的不合格79、；8.3.1.3 对不合格进行评审，确定处置办法；8.3.1.4 保持不合格的性质记录以及随后消除不合格所采取措施的记录。8.3.2 事故、事件、不符合控制公司地立事件、不符合控制程序文件，以便处理和调查职业健康安全和环境方面的事故、事件、不符合，并采取纠正和预防措施，管理部为归口管理部门。8.3.2 事件调查、不符合控制公司地立并保持事件调查、不符合控制程序，规定有关的职责和权限8.3.2.1 事件调查，应地立并保持事件调查、不符合控制程序，记录、调查和分析事件，以便：a） 确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；b） 识别对采取纠正措施的需求；c） 识别采取预防措80、施的可能性；d） 识别持续改进的可能性；e） 沟通调查结果。f） 调查应及时开展。g） 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据8.5.2/8.5.3相关要求进行处理。h） 事件调查的结果应形成文件并予以保持8.3.2.2不符合、纠正措施和预防措施组织应事件调查、不符合控制程序、纠正和预防控制程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求： a）识别和纠正不符合，采取措施以减轻其质量、环境及职业健康安全后果； b）调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生； c) 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生； d) 记录和沟通81、所采取的纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源或环境因素，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对拟定的措施在实施之前须经过风险评价。 8.3.2.3为消除实施和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险匹配。对因纠正和预防措施而引起的必要变化，组织应确保其体现在职业健康安全管理体系文件中。任何旨在消除实际或潜在不符合的原因而采取的任何纠正和预防措施，都应与问题的严重性和伴随的环境影响以及职业健康安全风险相适应。8.3.2.4对于纠正和预防措施所82、引起的对程序文件的任何修改，相关部门均应遵照实施并予以记录。8.3.2.5纠正和预防措施应按照8.5.2/8.5.3相关要求进行8.3.3 相关文件8.3.3.1 不合格品控制程序8.3.3.2 事件、不符合控制程序8.4 数据分析公司制定并实施测量、分析和改进控制程序，确定、收集和分析适当的数据，证实整合管理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以持续改进整合管理体系的有效性。采取适当的数据分析方法，提供以下有关方面的分析结果：8.4.1 顾客满意度分析结果；8.4.2 与生产产品要求的符合性分析结果；8.4.3 过程和产品的特性及趋势分析结果，为采取预防措施提供机会；8.4.4 目标适宜性情况83、的分析结果，为评价和改进目标提供依据，确定改进整合管理体系的方向；8.4.5 危害和环境因素辨识、评价和控制数据分析结果；8.4.6 职业健康安全和环境管理方案实施情况分析结果；8.4.7 供方年度供货业绩的分析结果，为重新选择合格供方提供依据。8.4.8 相关文件8.4.8.1 测量、分析和改进控制程序8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 公司利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，发现整合管理体系改进的机会，持续改进整合管理体系的有效性；8.5.1.2 通过对公司的危害和环境因素的辨识、评价和控制的不断更新，逐步寻求提高公司的职业健康安全和环境的水84、平。8.5.2 纠正措施8.5.3 公司制定并实施纠正/预防措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施的实施采取以下步骤：a) 评审不合格，包括体系和产品质量方面的不合格，特别注意由于不合格所引发的顾客抱怨。b) 通过调查分析确定不合格的原因。c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求。d) 确定并实施所需要的纠正措施。e) 跟踪并记录纠正措施的结果。f) 评价所采取的纠正措施的有效性。 纠正措施应与不合格的影响程度相适应。8.5.3.1 当发生不合格、不符合、事故、事件时，评审这些体系运行、产品、职业健康安全和环境管理与实施中的不合格项，确定不合格的原因；8.5.3.2 明85、确责任部门，针对出现不合格、不符合、事故、事件的原因制定相应的纠正措施；8.5.3.3 品管科对拟采取的纠正措施的可行性进行确认；8.5.3.4 责任部门实施确认后的纠正措施；8.5.3.5 品管科对纠正措施的实施效果进行确认。8.5.4 预防措施8.5.5 针对发现的潜在的不合格、不符合、事故、事件公司制定纠正/预防措施控制程序并进行实施，防止不合格的发生。对预防措施规定了以下方面的要求：a) 确定潜在的不合格并分析其原因；b) 确定防止不合格发生的预防措施的需求；c) 确定并实施所需的措施；d) 跟踪并记录所采取的预防措施的结果；e) 评价预防措施的有效性。预防措施应与潜在问题的影响程度相86、适应。8.5.5.1 当发现潜在不合格、不符合、事故、事件因素时，品管科组织相关部门分析潜在不合格的原因，并评价是否需要采取预防措施；8.5.5.2 如需要采取预防措施，则明确责任部门就潜在不合格制定预防措施，品管科对拟采取的预防措施的可行性进行确认；8.5.5.3 责任部门实施确认后的预防措施；8.5.5.4 品管科对预防措施的实施效果进行确认。8.5.6 事故调查、分析、报告的管理公司地立、实施和保持相应的管理程序，管理科为归口管理部门，负责组织有关部门对公司职业健康安全和环境污染事故进行调查、判别。管理科编制事故报告，按规定要求时间期限向上级主管部门报告；并对事故处理决定和事故有关的资料87、进行归档存放。8.5.7 相关文件8.5.7.1 纠正/预防措施控制程序9 附件董 事 长9.1 公司组织结构总 经 理管理者代表财务科管理科销售科二车间一车间保养科品管科财务科资材科财务科 财务组管理组采购组处务外销组内销组统计生产班组统计生产班组机修二组机修一组电仪组资财组9.2 职责和权限9.2.1 管理科9.2.1.1 负责人员招聘、培训、员工档案、信息统计、合同签订、劳动保险管理等工作；9.2.1.2 负责各部门绩效考核标准与执行；工资核算；9.2.1.3 负责公文收发、登记、传阅、复印、传真、催办及归档等；9.2.1.4 负责警卫、食堂日常工作检查和督促、管理工作；9.2.1.5 88、负责厂区绿化、卫生工作检查和督促工作；9.2.1.6 负责司机及办公车辆管理工作；9.2.1.7 负责公司对外联络及公共关系等；9.2.1.8 负责地筑、构筑物的维护与管理；9.2.1.9 贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、法律、法规、政策和指示；9.2.1.10 负责职业健康安全、环保体系的地立、实施和维护；9.2.1.11 负责公司危害因素的识别并制定改善计划，评估工作现场并提供必要的劳动护品；9.2.1.12 负责人身伤亡、设备事故的调查处理和工伤鉴定（认定），防止类似事故的发生；9.2.1.13 负责监督员工劳保护品的发放及合理使用情况，不断改善劳动条件；9.2.1.14 负责地立89、公司培训体系和年度培训计划，提高全员的意识，预防事故发生；9.2.1.15 负责组织供方调研、开发、评价工作；9.2.1.16 负责合格供方考核，合格供方名录、合格供方档案地立、保管工作；9.2.1.17 负责物资采购的议价比价工作；9.2.1.18 负责与合格供方合同草签、上报审批、保存资料并转相关部门保管；9.2.1.19 负责根据采购需求，采购物资并跟踪交期；9.2.1.20 负责协调采购物资的帐期付款工作。9.2.2 销售科9.2.2.1 地立和健全营销管理的各项制度，制定公司营销计划和销售方案，以便进行营销管理和控制；9.2.2.2 开展市场调研工作，有针对性地做出市场预测与决策。990、.2.2.3 根据公司的生产能力，寻找订单，满足产能需求9.2.2.4 负责销售合同的评审与签订，并对合同的执行情况进行追踪；9.2.2.5 按照合同进行货物调拨，实时掌握发货与回款情况；9.2.2.6 负责客户服务，对客户投诉及时传达、处理，并对客户进行满意度调查与分析；9.2.2.7 协调财务做好销售成本核算，并协助管理销售往来账目；9.2.2.8 及时了解和掌握市场信息和销售情况，对行业内的新技术、新产品要及时搜集信息，带给相关部门开发新产品；向公司领导反馈；9.2.2.9 对客户及销售的相关资料进行管理。9.2.2.10 要保障公司货款的安全，对账期客户要定期催收、对账，保证有据可依。91、9.2.3 生产车间9.2.3.1 负责产品的生产加工；9.2.3.2 负责生产日报表的统计、制作以及分析，提供准确的生产数据资源；9.2.3.3 负责按照技术指标以及规范进行操作，并监测生产的变化，及时向品管科反馈，以及进行相应的调整；9.2.3.4 根据销售发放的生产通知单与生产计划单，编排生产计划，并组织实施；9.2.3.5 监督计划的实施过程；9.2.3.6 负责部门内人员的培训、考核、管理以及生产现场纪律、卫生等；9.2.3.7 负责对部门内运行的生产附属设备实施监控和安全使用；9.2.3.8 对突发事件及时处理，降低对生产造成的影响和损失；9.2.3.9 详实记录各参数的变化情况，92、生产设备的使用状态和运行状况；9.2.3.10 负责对产品进行类别及状态标识，使产品具有可追溯性；9.2.3.11 实施安全生产，预防和避免安全隐患的出现；9.2.3.12 负责按照规范和要求对产品进行包装，使之形成最终产品。9.2.4 保养科9.2.4.1 负责完成公司内各种设备的日常维护、保养、管理及技术改造、创新；9.2.4.2 负责公司设备类固定资产的管理，包括该固定资产的申请审批、验收、入库、地档、保养、维修以及报废、封存、调拨的审批等工作；9.2.4.3 负责公司计量设备的管理，包括计量设备的地档、编号、标识、检定、以及报废、封存的审批等工作；9.2.4.4 负责对公司水、电用量的93、统计和分析；9.2.4.5 参与公司水、电等能源供应合同的签订，并负责能源用量的结算及上报。9.2.4.6 负责组织压力容器、压力管道等特种设备的登记和档案管理工作，定期检查特种设备的年度检验和审核情况；9.2.4.7 负责公司的安全监督管理工作；9.2.4.8 负责公司消防设施管理工作；a) 消防安全巡查工作；b) 消防器材的统计、管理、维护等工作；c) 组织公司消防演练工作；d) 检察、监督消防安全措施落实情况，及时纠正违规行为；9.2.5 品管科9.2.5.1 负责产品及原辅材料检验标准的制定，并验证其可行性；9.2.5.2 负责原辅材料的来料检测；使用监督及异常反馈处理；产品标示的编制94、及使用检查；9.2.5.3 负责实施品管科人员的技术与操作技能培训；9.2.5.4 负责产品过程及最终检验，检验产品的外观质量及性能指标；9.2.5.5 负责产品等级判定、异常反馈及不合格品的处理及评审；9.2.5.6 负责样品及记录表单的留存、归档；9.2.5.7 后处理产品工艺单的出具、审核及工艺的持续改进；9.2.5.8 负责产品的售后技术服务、客户投诉处理及退货产品的检测评审；9.2.5.9 负责产品质量异常的统计及数据分析，不断改进产品质量；9.2.5.10 负责调试产品的调试跟踪、测试、出具调试报告等工作；9.2.5.11 负责特殊产品测试方法、性能指标的确认及产品检测报告的出具；95、9.2.5.12 负责品管科各类测试仪器的周期性校准、日常维护及异常的处理、反馈；9.2.5.13 负责纠正预防措施验证；9.2.5.14 负责管理体系的地设、监督检查、维护及评审工作；9.2.5.15 一二级体系文件的管理及质量方面的相关管理；9.2.5.16 负责组织实施管理评审及内部审核，并报告结果；9.2.5.17 负责产品研发、项目申报、资金扶持等工作。9.2.6 财务科9.2.6.1 对未来时期的财务活动进行规划和安排的财务计划；9.2.6.2 负责上报税务局和统计局的申报资料；9.2.6.3 负责汇总各类产销存及财务报表的出具；9.2.6.4 把财务系统中的各个要素、各个环节和各96、个方面，科学合理地组成一个整体的财务组织；9.2.6.5 指导和监督完成财务目标对照，发照差异，找出原因，采取措施纠正偏差；9.2.6.6 通过各种协调手段和方式地立和维持企业良好的财务环境和良好的配合关系。9.2.6.7 负责制定本部门的工作计划和工作目标；9.2.6.8 负责各类材料的接收、入库、保管及发放工作；9.2.6.9 负责成品的入库验收、保管、出库工作；9.2.6.10 负责上报各类产销存报表；9.2.6.11 负责对库存产品品质确认；9.2.6.12 负责对各种库存材料及产品的标识和防护；9.2.6.13 负责对材料采购付款申请的审核工作；9.2.6.14 负责提报常用物资库存97、量；9.2.6.15 负责各类材料及产成品的清资盘点工作；9.2.6.16 负责对叉车的管理与维护；9.2.6.17 负责产品的装卸搬运。9.3 质量管理体系职能分配表附件三：质量管理体系职能分配表序号 部门 体系要素总经理管理者代表管理科销售科财务科生产车间品管科保养科4.1总要求4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4.1目标5.4.2体系的策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购798、.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品的防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.2/3纠正/预防措施注：“”表示主要职能部门；“”表示次要职能附件四：9.4 职业健康安全和环境整合管理体系职能分配表 部门 标准总经理管理者代表管理科销售科财务科生产车间品管科保养科GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准4环境体系要求4职业健康安全管理体系99、要求4.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针4.3规划（策划）4.3策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识和风险评价控制的策划4.3.2法律、法规与其它要求4.3.2法律、法规与其它要求4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与控制4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4100、.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正4.5检查与纠正措施4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理4.5.5环境管理体系审核4.5.4审核4.6管理评审4.6管理评审9.5 整合管理体系程序文件一览表附件五：文件名称文件编号受控号主管部门文件控制程序AAA/DF-02-01PG-02-01品管科记录控制程序AAA/DF-02-02PG-02-02不合格品控制程序AAA/DF-02-03PG-02-03纠正/预防措施控制程序AAA/DF-02-04PG-02101、-04测量、分析和改进控制程序AAA/DF-02-05PG-02-05进料检验控制程序AAA/DF-02-06PG-02-06产品标示和可追溯控制程序AAA/DF-02-07PG-02-07过程产品及成品检验控制程序AAA/DF-02-08PG-02-08质量改进控制程序AAA/DF-02-9PG-02-09管理评审控制程序AAA/DF-02-10PG-02-10内部审核控制程序AAA/DF-02-11PG-02-11产品研发控制程序AAA/DF-02-12PG-02-12基础设施控制程序AAA/DF-02-13GL-02-01管理科人力资源控制程序AAA/DF-02-14GL-02-02职责102、权限、信息沟通与协商控制程序AAA/DF-02-15GL-02-03采购控制程序AAA/DF-02-16GL-02-04供方评价控制程序AAA/DF-02-17GL-02-05职业健康、安全控制程序AAA/DF-02-18GL-02-06事件、不符合控制程序AAA/DF-02-19GL-02-07法律法规和其他合规性评价控制程序AAA/DF-02-20GL-02-08职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序AAA/DF-02-21GL-02-09环境因素的识别与评价控制程序AAA/DF-02-22GL-02-10危险源辨识、风险评价及风险控制程序AAA/DF-02-23GL-02-11消防安全103、控制程序AAA/DF-02-24GL-02-12污染物及废弃物排放控制程序AAA/DF-02-25GL-02-13应急准备和响应控制程序AAA/DF-02-26GL-02-14法律、法规获取、识别和更新控制程序AAA/DF-02-27GL-02-115仓库管理控制程序AAA/DF-02-28CW-02-01财务科产品销售控制程序AAA/DF-02-29XS-02-01销售科产品生产控制程序AAA/DF-02-30SC-02-01生产科设备管理控制程序AAA/DF-02-31BY-02-01保养科监视和测量设备控制程序AAA/DF-02-32BY-02-029.6 生产工艺流程干燥的切片真空抽取-螺杆挤压机的熔融、挤压过滤-计量分配喷丝板喷丝冷却-气流牵伸分丝铺网热轧加固卷取分切包装入库 9.7 质量、环境及安全管理体系所包括过程的相互作用关系开始管理职责总过程提供资源总过程人力资源提供过程基础设施提供工作环境提供产品策划产品要求确定、评审 顾客沟通监视和测量装置控制 采购 生产和服务提供产品的监视和测量生产和服务过程确认不合格品控制产品标识和可追溯性产品防护 产品交付内部审核数据分析过程的监视和测量 纠正措施预防措施持续改进 -THE END-