1、华润雪花啤酒食品安全关键控制点管理制度前 言为了确保我公司食品安全，严格保障产品质量，特制定本标准，为公司在对生产方面所需物资的采购、食品添加剂仓储管理、使用等方面提供依据。本标准的格式、结构均符合企业标准Q/CRBXAG0.01-2009管理标准、岗位标准编写导则的有关要求。此管理规定主要起草部门：技术品控部此管理规定于2011年1月发布。本标准自下发之日起生效，与本标准有抵触的条款按本标准规定的内容实施。 审批人员签字/日期审批人员签字/日期技术品空部经理采购部经理仓储部经理销售部经理生产部经理销售副总人力资源部经理生产副总包装车间主任设备副总酿造车间主任行政副总设备能源部经理技术副总执行2、总经理食品安全关键控制点管理制度1 编制目的为了加强我公司产品的食品安全监管，避免和减少不安全的食品所造成的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。本制度主要是对原辅料、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂及涉水产品等物资的采购、查验及使用等环节予以监控。2 编制依据中华人民共和国食品安全法中华人民共和国产品质量法 CRB酒内物资合格供应商目录CRB酒内物资管理办法3 适用范围本制度适用于我公司生产的啤酒所使用的原辅料、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂及涉水产品等物资的采购环节适用本制度。4 定义及说明4.1 原材料：原材料即原料和材料。原料一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品；材料，一般3、指经过一些加工的原料4.2 包装材料：是指用于制造包装容器、包装装潢、包装印刷、包装运输等满足产品包装要求所使用的材料。4.3食品添加剂，指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。4.4用于食品的洗涤剂、消毒剂，指直接用于洗涤或者消毒食品、餐饮具以及直接接触食品的工具、设备或者食品包装材料和容器的物质。4.5涉水产品：指涉及饮用水卫生安全产品，包括水处理过程中所用各种材料及设备，简称涉水产品4.6 食品：指各种供人食用或者引用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品5 内容5.1危险源辨识点动力车间辐射井4、口、动力车间水处理二氧化氯添加罐、絮凝剂添加罐、絮凝剂添加罐、酸添加罐、还原剂添加罐、酿造车间辅料添加罐、酒花添加罐、包装车间洗瓶机片碱添加口等都属于都属于危险源辨识点，都应有相应的防护措施和现场标识。5.2 原辅料5.2.1对原辅料的采购应符合CRB酒内物资管理办法，并按照CRB酒内物资合格供应商目录内进行采购5.2.2 必须建立原辅料的接收、查验、贮藏、领用的管理制度5.2.3 原辅料的接收、查验1）仓储部接收原辅料时必须依据有效的采购订单或发货通知单，检查货物包装是否被污染，有无破损和封签是否完好，对污染、破损、封签不完整的须及时通知品控部及采购部，如达不到公司要求的必须进行退货处理，做5、好相应仓储记录； 2）技术品控部依据本制度检查原辅料商标标识是否符合要求和抽样检测，并做好相应记录 3）检验合格的产品可办理入库手续，并做好记录和现场标识 4）质量不合格的产品不能办理入库，需单独存放，并做好记录，和现场标识 5）仓储记录保存期限为两年5.2.4原辅料存放原辅料贮藏必须符合其 “贮存条件”，注意通风、防潮、并单独存放，做到标识清楚，并做好安全防护措施5.3食品添加剂5.3.1食品添加剂采购 5.3.1.1 食品添加剂的采购必须符合GB2760.食品添加剂的采购前必须对供应商资质审查确认：依据CRB酒内物资管理办法5.3.1.2食品添加剂的采购必须在CRB酒内物资合格供应商目录内6、进行5.3.2食品添加剂应当有标签、说明书和包装。食品添加剂的标签、说明书应当清楚、明显，容易辨识5.3.2.1 标签应当标明下列事项：（一）名称、规格、净含量、生产日期；（二）成分或者配料表；（三）生产者的名称、地址、联系方式；（四）保质期；（五）产品标准代号； （六）贮存条件；（七）生产许可证编号；（八）食品添加剂的使用范围、用量、使用方法，并在标签上载明“食品添加剂”字样。 （九）法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。5.3.3食品添加剂仓储管理食品添加剂接收、查验、贮藏、领用参照领用物资管理制度5.3.3.1食品添加剂的接收、查验 1）仓储部接收洗涤剂、消毒剂及涉水产品时必7、须依据有效的采购订单或发货通知单，检查货物包装是否被污染，有无破损和封签是否完好，对污染、破损、封签不完整的须及时通知品控部及采购部，如达不到公司要求的必须进行退货处理，做好相应仓储记录； 2）技术品控部依据本制度入厂时抽样检测洗涤剂、消毒剂及涉水产品商标标识是否符合要求，向技术部、采购部、仓储部、生产部、财务部、主管副总发放外观检测报告单； 3）检验合格的产品可办理入库手续，并做好记录和现场标识 4）质量不合格的产品不能办理入库，需单独存放，并做好记录，和现场标识 5）仓储记录保存期限为两年5.3.4 食品添加剂的存放1）食品添加剂的贮藏必须符合其标签标注的“贮存条件”，注意通风、防潮、并单8、独存放，做到标识清楚，并做好安全防护措施2）对属于危险化学品的食品添加剂必须有相应的防护措施，参照危险化学品管理制度执行5.3.5食品添加剂的领用1）技术品控部制订工艺要求或工艺通知单等文件，其使用的食品添加剂用量不得超过工艺要求或工艺通知单规定要求2) 生产部门按照工艺要求或工艺通知单等文件，制订食品添加剂的领用计划，对属于危险化学品的食品添加剂必须经主管副总签字批准方能领用；3）仓储部门对领用计划经核实后，予以发放；并做好相应的领用记录4）生产部门使用上述物资时，使用方法、用量严格按照工艺要求或工艺通知单等文件执行，并做好相应物资使用记录；5）技术品控部随时对食品添加剂的使用过程予以监控，9、并定期对使用情况及记录予以核查。5.4洗涤剂、消毒剂及涉水产品供应商食品安全资质5.4.1供应商食品安全必备资质为CRB洗涤剂、消毒剂及涉水产品合格供应商目录、CRB酒内物资管理办法内所要求资质。公司可在CRB洗涤剂、消毒剂及涉水产品合格供应商目录基础上向供应商索要其它食品安全类资质证明，并根据情况优先使用食品安全类资质证明材料更多或资质更高的供应商产品5.4.2 洗涤剂、消毒剂及涉水产品执行卫生标准5.4.2 按表一执行表一 洗涤剂、消毒剂、及涉水产品执行卫生标准产品类别执行卫生标准卫生检验证明国产产品最低频次进口产品最低频次洗涤剂GB14930.1食品工具、设备用洗涤卫生标准省级（含）以上10、卫生检验证明1次/半年海关出入境检验检疫局产品检验报告1/批消毒剂GB14930.2食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准省级（含）以上卫生检验证明1次/半年海关出入境检验检疫局产品检验报告1/批涉水产品GB/T17218饮用水化学处理剂卫生安全性评价 GB/T17219生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准 省级（含）以上卫生检验证明1次/半年海关出入境检验检疫局产品检验报告1/批5.4.2.1 所有产品均应符合或高于相应国家卫生标准的要求。5.4.2.2 供应商应具备相应权威机构的卫生检验合格证明，并最低每半年提供一次；对于海关出入境检验检疫局产品检验报告，应每批产品提供一次5.4.3 11、洗涤剂、消毒剂及涉水产品的采购5.4.3.1 洗涤剂、消毒剂及涉水产品的采购必须在CRB洗涤剂、消毒剂及涉水产品合格供应商目录内进行； 5.4.3.2 洗涤剂、消毒剂及涉水产品的采购，应参照CRB洗涤剂、消毒剂及涉水产品合格供应商目录，采购前必须对供应商资质审查确认；5.4.4 洗涤剂、消毒剂及涉水产品仓储管理5.4.4.1 按照领用物资管理规定 5.4.4.2 洗涤剂、消毒剂及涉水产品的接受、查验 1）技术品控部依据本制度入厂时抽样检测洗涤剂、消毒剂及涉水产品商标标识是否符合要求，向技术部、采购部、仓储部、生产部、财务部、主管副总发放外观检测报告单； 2）检验合格的产品可办理入库手续，并做好12、记录和现场标识 3）质量不合格的产品不能办理入库，需单独存放，并做好记录，和现场标识 4）仓储记录保存期限为两年5.4.5 洗涤剂、消毒剂及涉水产品的存放 洗涤剂、消毒剂及涉水产品的贮藏必须符合其标签标注的“贮存条件”，注意通风、防潮、并单独存放，做到标识清楚，并做好安全防护措施5.4.6洗涤剂、消毒剂及涉水产品的领用1）技术品控部制订工艺要求或工艺通知单等文件；2) 生产部门按照工艺要求或工艺通知单等文件，制订洗涤剂、消毒剂及涉水产品的领用计划，对属于危险化学品、危险设备的物资必须经主管副总签字批准方能领用；3）仓储部门对领用计划经核实后，予以发放；并做好相应的领用记录4）生产部门使用上述物资时，使用方法、用量严格按照工艺要求或工艺通知单等文件执行，并做好相应物资使用记录；5）技术品控部随时对洗涤剂、消毒剂及涉水产品使用过程予以监控，并定期对使用情况及记录予以核查。5.5危险化学品 依据危险化学品管理规定对危险化学品进行管理5.6生产车间的管理 生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。6 本制度由技术品控部负责起草，相关解释权归技术品控部 签 发 ： 华润雪花啤酒（兴安）有限公司 总经理 ： 二一一年 一 月十五 日