1、机械公司质量控制点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的通过对质量控制点进行有效控制，确保产品质量处于稳定的合格状态，满足顾客需求。2范围适用于本公司所确定的所有质量控制点控制。3职责3.1 技术部负责质量控制点的设立；3.2 办公室负责质量控制点标识牌的制作及安排质量控制点岗位的培训及能力分析考评确认并做好相关记录；3.3 生产部负责完善各加工制造的作业指导书及各个质量控制点设备工装的重点控制与管理，各车间做好各自质量控制点的现场控制与管理，并做好日常记录及定期统计分析；3.4 品质部负责质量控制点控制规2、程的编制及质量控制点计量器具的重点控制与管理；3.5品质部为质量控制点质量控制的归口管理部门，负责对各质量控制点的日常监督检查和记录，并做好质量控制点能力分析；4程序要求4.1 技术部根据产品设计开发的实际情况确定质量控制点及其他工序现状设置必要的质控点；4.1.1 质量控制点的设置原则4.1.1.1 具有关键质量特性的工序；4.1.1.2 工艺上有特殊的要求,且对下道工序有重大影响的工序；4.1.1.3 内、外部质量信息反馈中出现不合格品较多的工序；4.1.1.4 按5.1.1.1、5.1.1.2条款设置的质量控制点应长期控制；按5.1.1.3条设置的质量控制点属动态控制,若连续三个月达到规3、定质量要求并能保持其稳定性，可予以撤消转入正常管理；4.1.2 办公室根据生产部需求的实际情况，制作合适的质量控制点标识牌给生产部安置及其设施的改造，同时做计划安排对质量控制点岗位人员进行持续培训工作，并对该岗位人员进行能力分析和考评确认工作，做好相关记录保留备查；4.1.3 生产部根据技术部门设置的质量控制点要求完善各生产加工制造作业指导书，在该岗位的易见处合理安置质量控制点标识牌，负责对各质量控制点的设备、工装夹具、计量器具的重点控制和管理，各车间做好各自质量控制点的现场控制与管理，按照技术和工艺要求在操作时对质量控制点的操作参数做好日常的全面记录，统计汇总保存以便定期对质量控制点进行能力4、分析和备查；4.1.4 品质部编制质量控制点控制规程并报批下发实施使用，对文件实施维护管理，同时编制计量器具管理办法和计量器具检定计划，按计量器具管理办法和计量器具检定计划对质量控制点所使用的计量器具实施重点控制与管理并做好相关记录保留备查，确保其使用有效的计量器具而保证产品质量满足顾客要求；4.1.5 品质部负责执行技术和工艺文件要求对各质量控制点其实行动态管理，并按质量控制点控制规程文件要求做好相关的日常监督检查确认和记录，其动态管理信息应及时传递给有关部门；4.2 质量控制点的控制要求4.2.1 质量控制点控制文件的编制；4.2.1.1 品质部负责组织编制质量控制点“检验指导书”；4.25、.1.2 生产部负责编制质量控制点“设备操作规程”；4.2.1.3 品质部部负责编制质量控制点检测、计量设备周期定检台帐4.2.1.4 在5.2.1.1-5.2.1.3条款中控制文件必须体现质量控制点的特殊控制要求和检验频次；4.2.2 质量控制点能力分析，由品管部对质量控制点定期进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进方案，由相关单位实施，并对实施效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺和质量控制文件中。4.2.3 质控点控制因素要求4.2.3.1 各质控点操作工应熟练掌握各类控制文件要求和岗位技能，做好设备、工装等维修记录。发现问题应及时上报车间进行处理；4.2.3.26、 质检员按“质量控制点作业指导书”严格进行控制，并填写“巡检记录”，同时对质量控制点工序记录进行确认，于每月底反馈到品质部；4.2.3.3 各车间质检员根据各质量控制点工序控制记录及现状运用必要的统计技术,做好定期质量状态分析(每月至少一次),填写”质控点质量状态分析表”,于月底报品质部,作为工序能力分析各质量控制点动态管理的依据；机械有限公司文件编号-03-01发行版本A/0质量控制点管理制度页 码3/34.2.3.4 生产部、品质部分别加强对质控点重点设备、重要工装的管理，按规定进行定期检查，做好记录，保证质量控制点设备、工装完好率100%；4.2.3.5 生产部加强对质量控制点计量、检测设备的状态控制与管理，质检人员监控，保证周检率100%和周期内合格率100%；4.2.3.5 品质部负责组织对质量控制点的监督检查，每月定期组织检查一次，填写“质控点监督检查记录表”，并对检查结果进行考核。6、附录附录A：质量控制点控制记录表附录B：质量控制点质量状态分析表附录C：质量控制点监督检查记录表质量控制点控制记录表日期： 编号：序号质控点标准实测操作员检验确认备注5主管确认/日期： 质量控制点质量状态分析表编制/日期： 主管/日期: 质量控制点监督检查记录表序号质量控制点检查时间检查数据检验员操作员确认生产主管确认备注编制/日期： 主管/日期：