1、 农业机械公司质量控制点生产设备等管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量控制点管理规定1 目的本标准规定了质量控制点设置原则，设备，工装，检测器具点检管理及对检验员，操作者工作要求等。 2 适用范围适用质量控制点的管理3 质控点的设置原则3.1 凡符合以下条件之一者，应设置控制点： a 质量特性重要度分级中属关健的特性； b 工艺上有特殊要求，或者对下道工序造成重大影响的部位； c 质量信息反馈中发现不合格品或不良品较多的项目或部位。3.2 控制点的设置 由技术质量部根据质控点设置原则设置，车间不得自行取消或2、更改已确定的控制点；车间增减控制点，必须申报，按工序质量控制点的设置程序办理审批手续。4 设备、工装、检测器具的点检管理4.1 质量控制点的设备，生产部应按照质量工序规定进行日常周期点检建立设备周期点检卡，落实责任者，进行重点管理。4.2 质量控制点的工装应建立台帐，生产部应按质量工序表规定的检验频次检定，建立工装周期检查卡，使用单位对期实行重点管理。4.3 计量器具按照质量工序表规定的周期内实施检定，及时送检。5 对操作者的要求5.1 应学习并掌握全面的质量管理的基本知识。5.2 应清楚地掌握所操作质量控制点的质量要求。5.3 熟记操作规程和检验规程，严格按操作规程（作业指导书或工序操作卡或3、其它形式的工艺文件）和检验规程（工序质量控制点表即自检表或其它形式的检验文件）的规定，进行操作和自检，保证产品质量。5.4 积极开展自检活动，认真贯彻执行“质控点”管理制度。5.5 填好“数据记录表”、“控制图”和操作记录，保持图表和记录的整洁、清楚和准确，不弄虚作假。5.6 在加工中发现工序质量有异常波动，应立即向组长和工世人员汇报，并分析原因采取措施。6 对检验员的要求6.1 应把建立控制点的工序作为检验的重点，除检验产品质量外，还应检查监督操作人员执行及工艺控制点的规定，对违章作业的工人进行指导和纠正。6.2 做好巡检工作，重点检查控制点影响质量特性的关健因素，发现问题，应帮助找出原因，4、采取措施改进。6.3 应熟悉所负责检验范围内工序控制点的质量要求及极测试验方法。6.4 应熟悉工序控制点所用的图、表或其它的控制手段的用法和作用，指导，帮助操作者进行数据统计工作，判断是否正确。生产设备管理制度1 目的 本标准规定了设备管理机构及其分工，管理内容与要求，设备事故等。2 适用范围 本标准适用于公司使用设备的管理。3 在生产部经理领导下，生产部负责各车间设备（包括动力）管理。4 管理内容及要求4.1 统筹安排为生产与维修、制订设备修理、更新、改换配件供应年、季度计划，合理使用设备和修理资金。4.2 建立完整的设备档案，内容包括：a 制造厂检验文件、合格证、技术说明书、装箱单等；b 5、设备安装验收单；c 修理记录；d 精度检测记录等。4.3 建立设备台帐、卡片、分类编号，对每台设备明显处进行设备状态标识。4.4 建立建全设备操作，维护、使用规程和生产设备完好评定方法。4.5 主要生产设备实行定人、定机、专人使用，操作人员必须遵守设备的操作规程。4.6 设备出现故障，由车间通知生产部部长，由设备管理人员接到设备通知后应及时安排维修，并作记录。5 设备的维护保养5.1 日常维护保养，班前班后，由操作工人认真检查，擦试设备外表，注润滑油，使设备保持清洁，班中设备发生故障及时给予安排，并做好记录。5.2 生产部编制设备维修计划，根据计划每年进行维修保养，进行设备完好评定，填写设备评6、定报告并存档。6 设备的封存当设备出现严重故障，又缺少配件无法维修时，应由设备管理员填写设备封存申请单，报生产部经理批准挂牌实施封存。7 设备的报废当设备不能满足生产工艺要求需要报废时，由生产部组织人员认定，由设备管理员填写生产设备报废申请单，经生产部经理批准后作报废处理，同时在设备台帐的编号中注销。8 检查与考核本标准由生产部归口管理，每年年终检查考核一次，并将结果交公司有关部门。工艺纪律管理规定1 目的本标准规定了工艺纪律的考核组织，要求和办法。2 适用范围适用于对车间有关科室及工人的工艺纪律考核。3 工艺纪律考核组织3.1 工厂设立工艺纪律检查考核小组，负责领导组织全厂的工艺纪律检查考核7、工作，小组组长由生产部部长担任，组员由供销部、生产部负责人组成。4 工艺纪律检查考核小组的职责与权限4.1 编制企业的工艺纪律考核评分办法。4.2 不定期组织工艺纪律抽查，每半年对全厂进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽样结果作出评定和总结，纳入企业经济责任制，作为对各单位进行奖惩的依据。4.3 组织职工学习工艺纪律，标准等有关知识，提高职工的工艺质量意识。4.4 有关业务部门的职责： a、生产部负责对各单位的工艺纪律考核细则的编制； b、生产部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈； c、质检负责对工艺纪律的奖惩工作。5 工艺纪律的考核要求5.1 建立健全工艺管理体系 工厂要建立从生产部到各班组完8、整的适用工作需要的工艺管理体系。5.2 建立健全各项工艺管理制度。 工厂要制定和完善各项工艺管理制度和各类人员相应的责任制度，并切实执行，建立正常的工作秩序，制度切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并经常性开展工艺纪律教育。5.3 技术文件，设计图样与工艺文件的正确、完整、统一。 正确：生产中使用的产品技术文件要做到正确，清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导生产，主要产品的技术文件正确率达到98%。完整：产品的技术标准，设计文件，工艺文件必须完整，达到技术文件的完整性标准的规定，要求100%。统一：各种技术文件9、的蓝图与底图要统一，各部门、车间的文件要统一，技术标准，设计图样，工艺文件的相关要求要统一。主要产品的技术参数与技术要求的统一率达100%。5.4 生产工人“三定”和岗位培训 生产工人要“三定”：即定人、定机、定工种。 生产工人要实行岗位培训，岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。5.5 生产工人必须按技术标准，产品设计图样，工艺要求进行操作（即“三按”生产）。5.6 各部门要做好“三按”生产的保证工作 所有技术标准，设计图样和工艺文件都必须经审定批准，不得随意更改，凡要修改必须严格规定程序办理。 严格按工艺流程合理安排均衡生产。 进入生产车间装配的原材料、外购10、件、外协件、辅助材料都必须经检验合格的，如需代用，必须按代用制度规定办理审批手续。 车间的工装，设备都人经常保持良好的技术状态，满足生产要求，计量器具要坚持周期检定，保证精度合格，量值统一，不合格的工装及计量器具不得在生产中流通使用。 生产过程和管理工作严格贯彻不合格的原材料，配套件不进厂，不合格的零部件不进入下一道工序，不合格的产品不出厂。6 考核规则6.1 工艺纪律的考核采用百分制计分法，考核内容及评分标准按工艺纪律检查记录表执行。6.2 考核评分采用日常检查和抽查打分相结合的办法。6.3 各单位、部门所得总分达到90%以上，为执行工艺纪律合格单位，达95%以上为优秀单位。6.4 出现下列11、情况为执行工艺纪律不合格单位： A 因违反工艺纪律而造成重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失、人员伤亡、致残的单位。 B 在工艺纪律检查，考核过程中，不实事求是，弄虚作假的单位。7 奖惩7.1 工艺纪律的考核要和部门、车间职工的经济责任制挂钩。7.2 每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量的单位和个人给予表彰和奖励。7.3 对违反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应分析其原因，查出责任分别视情节轻重及损失大小进行处理，轻微的批评教育扣发奖金，情节严重的给予行政处分直至追究刑事责任。文明生产管理制度文明生产是搞好产品质量的一个重要环节，为了搞好全厂的文明生产管理，首先应突出12、以下制度：1、 监督、检查生产工人保管好工具，应分别存放在专用的工具柜里。工具、量具保持清洁卫生，柜内保持整洁，摆放要整齐，不要存放其它杂物。2、 正在加工的产品不允许在车间内到处乱放、乱丢，要整齐地摆放在货架上。3、 车间通道要畅通、清洁，废渣、边角余料等要及时处理干净。4、 要保持设备的清洁卫生，每班要清扫设备和设备周围的清洁卫生，设备每周要进行保养，使设备精度不受损失。5、 安全小组和技术小组相互协作，督促指导各车间的安全生产。职工在操作中杜绝不按操作规程施工的现象发生。6、 在机械操作时，工作人员不得闲谈、离岗，以免发生事故。7、 文明生产考核办法和记录见另文。文明生产考核办法每天下班13、前，车间主任应做好记录，产品完工按验收收据为准，同时做好当天的安全和卫生工作，在每月30日前汇总交部门负责人，评分的具体办法如下表：标准分检查内容25分完成当月生产任务情况，完成合格率在98%以上。15分工具、量具清洁，分别整齐存放在工具柜内，柜内应清洁无杂物。10分生产零件要整齐地摆放在临时零件架上。15分是否违反操作规程。15分下班前做好设备清洁和车间内的卫生。10分产品入库要做到手续全、数字清、帐物相符，货架干净整洁。10分坚守工作岗位，不擅自离岗。安全作业管理规则1、 车间内保持整洁，通道平坦畅通，运输工具、器具等存放合理，均不得影响运输和操作安全。2、 设备需设防护装置的位置，必须加14、设防护装置。3、 设备安装维修后，其安全防护装置须完好、灵敏、安全可靠，安装和维修工须对冲压设备的运行安全负责。4、 配电板安装应牢固，配电板上所有元件的电气参数，应与线路电流、电机容量相配，并指定管理维护负责人。5、 临时架设电源线路，须由需要部门申请，工厂电气主管人审核，才能安排电工架设，经检验合格后使用期限不得超过七天。6、 各类固定式用电设备均采用牢固的保护接零措施，要求操作人员正确使用手持式、移动式用电设备，使用前要进行检查设备是否完好。7、 安全主管组织有关人员对工厂每星期进行一次安全小检查，每月进行一次安全大检查，发现隐患及时解决。8、 车辆外出要作好出车前检查，司机不许酒后开车15、，以确保行车安全。仓库管理规定1 目的 规定了企业产品进库、保管、发货等管理。2 适用范围 适用于企业产原材料库、成品库管理3 成品入库 产成品入库，必须经生产部门“检验报告”和车间入库单，保管员负责核对型号，规格，品种，数量进行验收，确认符合条件后，方可入库，登记入帐并标识，如不符合要求，应及时退回车间，并报生产部门，在未更正前，仓库有权拒收，产成品搬运，贮存按“搬运、贮存操作规程”执行。4 保管4.1 成品保管要做到：一清“标识清楚、鲜明），二齐（库容整齐）三准（数量、质量、规格准确无误），四定（区、架、层、位对号入座），五防（防锈、防蚀、防混、防潮、防变质）。4.2 建立查点制度，做到日16、查（每日对各类产品进行抽查），月对（每月核对一次帐目），年盘（年终盘点一次）保证帐、卡、物一致。4.3 产成品根据性能和特点，坚持“先进先出”原则，切实作好产品保管，做到货架、物件、地面清楚无积尘。5 发货5.1凭提货单发货，发货及时登记入册。5.2 不断改善服务态度，提高服务质量，发货时要及时、正确、周到。5.3 发货时，应将物件当面交清。5.4 发出的原材料、成品中，如发现差错，应及时办理退库和补领手续。5.5 无提货手续，不得借用和发货。6 检查与考核 由生产部归口管理，每年检查一次，将检查情况报公司有关部门。产品出入库管理办法1、生产部门将按计划生产完的产品，经厂指定的产品质量检验员检17、验合格后，附上产品合格证及检验编号，送到产品仓库，由仓库管理员核实上述合格证后，填写产品的进出库“入库单”一式三联，分别交生产部门、财务部门存档。2、按仓库产品堆放布置图的要求，分别堆放在规定区域，并即时填写产品帐卡记录，保持产品的外观，包装的整齐，以及仓库的环境卫生。3、出库时必须填写产品“出库单”一式三联，分别交财务部、销售部作结算专用，另一联作帐卡记帐凭证。4、仓库管理员每月盘存一次，认真核实帐物数量，即时提供资料，为生产、销售部门提供第一手准确资料；每季度必须填写好产品库存结存数，并将“库存表”报厂领导、财务部门以便安排生产工作。5、随时配合财务部门做检查工作，做到帐物两清。原材料采购18、储存管理办法根据本行业的物资现代化管理的要求，结合本公司的实际情况，现将本厂原材料物资采购、储存的管理办法概括如下：1、市场采购部门根据计划部门提供所需购买物资的计划量，对原材料的数量、规格、产地、质量加以核实，并结合库存原材料的情况，列出所需购买原材料的清单（含数量、规格、厂家等）。2、填写好需要购买的原材料“采购计划单”（两联）。3、根据市场行情，结合具体所购原材料厂商的报价，本着“公平、公开、优质、优价”的原则，与供应商按质认价，平等协商，在两人以上参与的情况下，同供应商签订物资“采购合同”（一式两份）。4、将物资（原材料）“采购合同”报送厂领导审核，经同意后，将合同完整的一份交物资供19、应商，按合同要求组织物资（原材料）的采购工作。5、物资（原材料）到货之后，首先由厂专门指定的检验员全权负责，按合同条款中对材料的要求验收，在确认检验合格之后，才能同意入库。6、由保管员收货，并填写物资（原材料）“入库单”共三联，一联交供应商以便结帐，另一联交厂财务部结算之用，然后按仓库管理要求将原材料对应堆放到规定的货架、贷区之中，并建产和填写好该物资（原材料）的帐卡档案。7、保管员通知生产部门按计划提供，并填写好每次的提货出库凭证既“领料单”8、仓库管理员应认真做好物资的堆放、保养以及消防安全工作，每月做好“库存物资盘存表”，并报财务、市场相关部门。9、仓库保管员，材料计划员应每季度提供库存20、物资（原材料）的动态“库存表”并报厂领导，以便迅速、准确掌握生产情况.农业机械推广鉴定证书标志管理办法1 目的 规范和加强农业机械推广鉴定证书、标志的保管和使用，以符合农业机械推广鉴定要求。2 适用范围 适用于本公司获取的农业机械推广鉴定证书的保管和使用；农业机械推广鉴定标志的订制、存放、领取和张贴。3 职责3.1 质量负责人负责农业机械推广鉴定证书和标志的总管理。确保贴有农业机械推广鉴定标志的产品符合农业部农业机械推广鉴定要求。3.2 办公室负责农业机械推广鉴定证书的归档和保管。3.3 各部门负责各自农业机械推广鉴定证书使用过程中的保管。3.4 技术质量部负责农业机械推广鉴定标志的订制、存放21、领取和张贴。3.5 技术质量部确保不合格产品和获证产品变更后未经农机试验鉴定机构确认，不加贴农业机械推广鉴定标志；确保不超范围使用农业机械推广鉴定标志。4 工作程序4.1 农业机械推广鉴定证书 证书由技术质量部到有关部门领取后交由办公室进行归档和保管。 证书使用部门经技术质量部同意后到办公室借用证书，在使用过程中要妥善保管好证书，用完后要及时归还。 在证书有效期内，证书损坏或丢失后，由办公室向证书发放部门报告并申请换发或补发。4.2 农业机械推广鉴定标志 技术质量部根据农机推广鉴定证章的使用数量，向有关农业机械试验鉴定站推荐的印刷厂商订制符合农业机械推广鉴定证书和标志管理办法的标志。 技术质量部负责按合格供应商控制程序选择评价省级农业机械推广鉴定标志印制单位。持省级农业机械推广鉴定标志印制审批单印制符合农业机械推广鉴定证书和证章使用管理规定要求的标志。 技术质量部建立农业机械推广鉴定标志入出库登记台帐；标志入出库台帐应当存档，保存期限不少于5年。 技术质量部负责标志的保存，确保标志不损毁、不失效、不丢失。 技术质量部制定农业机械推广鉴定标志张贴作业指导书，确保标志加施在获证产品本体的显著位置。农业机械推广鉴定标志入出库登记台帐标志证书编号适用产品名称适用产品型号取证日期入库数量入库日期入库人领用数量领用日期领取人备注