1、xx化肥厂质量健康安全环境管理手册Quality,health,safety and environmentalManagement systems manual20xx121发布 20xx121 实施 xx化肥厂 发布xx化肥厂质量健康安全环境管理体系运行发 布 令为了提高xx化肥厂的管理水平，树立良好的企业形象，确保化肥厂的生存和发展，依据 GB/T19001质量管理体系要求、GB/T24001环境管理体系规范和使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系规范、Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理体系和SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准要求，结2、合xx化肥厂的实际情况，制定了xx化肥厂质量健康安全环境管理手册，现予批准颁布实施。本手册阐明了xx化肥厂的质量健康安全环境方针、目标，是化肥厂QHSE管理体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理体系的纲领和行为准则，同时也是化肥厂开展各项活动，实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。xx化肥厂全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。 xx化肥厂厂长：QHSE方针、目标QHSE方针遵守法纪，以人为本；安全第一，预防为主；保证质量，信誉至上；科学管理，持续改进。 QHSE战略目标：不损害健康；不发生事故；不破坏环境；无质量缺陷。QHSE年度目标：厂年度目标由xx$开发公司下达，化肥厂根据实际层层分3、解，并签订分解的业绩合同，制定相应的考核办法，以确保年度目标的实现。HFC/QHSE-02-04方针目标控制程序中有详细规定。企 业 概 况 xx化肥厂位于xx县奎依巴格镇，地处塔克拉玛干沙漠西南的叶尔羌河中上游，泽普莎车小绿洲边缘地带。化肥厂日产500吨合成氨装置和日产1000吨尿素装置， 2001年建成并全面投产，总资产11亿元，现有职工260人。整个生产工艺采用国际90年代先进工艺流程，配备了先进齐全的DCS自动控制装备，合成氨装置大机组采用ITCC的压缩机和透平控制系统，尿素装置压缩机采用5xxE调速系统，确保了大型机组的正常运行。xx化肥厂自建厂伊始，始终注重和加强质量、健康、安全和4、环境工作。企业设有安全总监，生产管理部设专职安全监督2名，各装置配备有专兼职的安全监督，技术管理部设有计量、质量、标准化工程师，专门负责产品质量工作。各类生产装置和作业现场配备了较齐全的安全、消防卫生专用设施，生产过程自保联锁投用率高。化肥厂始终坚持“安全第一，预防为主”原则，落实各级安全生产责任制，强化教育培训，严格执行各项规章制度，在质量健康安全环境工作方面取得较好成绩。xx化肥厂注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支以化工为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的员工队伍。面向未来，xx化肥厂将坚定不移地实施可持续发展战略，以顾客为关注焦点，充分、合理地利用资源，提高产品5、质量，加强污染预防，坚定不移地追求无事故、无伤害、无污染、无损失，使企业的质量健康安全环境管理更上一个新台阶。目 录1 范围12 引用标准13 定义14 QHSE管理体系14.1 总要求14.2 文件要求24.3 法律、法规及其他要求35 管理职责35.1 管理承诺35.2 以顾客、员工、社会为关注焦点45.3 QHSE方针55.4 策划55.5 职责、权限与沟通65.6 管理评审76 资源管理86.1 资源提供86.2 人力资源86.3 设施及其完整性86.4 工作环境87 过程管理（产品实现）97.1 产品实现的策划97.2 与顾客、员工、社会有关的过程97.3 设计与开发97.4 采购和6、供方管理107.5 生产和服务的提供107.6 监视和测量装置的控制117.7 职业健康安全环境管理118 监视、测量、分析和改进158.1 总则158.2 监视和测量158.3 不符合的控制168.4 数据分析168.5 改进17附件1 XX化肥厂组织机构图18附件2 XX化肥厂质量、健康、安全及环境管理网络图19附件3 xx化肥厂QHSE管理体系职能分配表.20附件4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001之间的联系. 24附件5 xx化肥厂平面图. . 27 1 范围本手册规定了化肥厂质量健康安全环境管理的有关要求。本手册适用于化肥厂农业7、用尿素的生产和服务；适用于内部体系运行及外部对我厂质量健康安全环境表现能力进行评定的场所。2 引用标准GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求GB/T 24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范Q/SY2.22001 质量健康安全环境管理体系SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系3 定义本手册采用GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001 职8、业健康安全管理体系 规范、Q/SY2.22001质量健康安全环境管理体系和SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准中的术语和定义。Q质量代表(Quality)、H代表健康(Health)、S代表安全(Safety)、E代表环境(Environment)4 QHSE管理体系4.1 总要求化肥厂按下述要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。化肥厂应：a)识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运9、作和对这些过程的监控；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；g)针对xx化肥厂所选择的影响质量健康安全环境的外包过程，xx化肥厂应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中加以识别；h)编制装置流程图以标识产品形成过程及产品形成过程中涉及的环境因素、危险源和相互关系；i)组织应按GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求管理这些过程。4.2 文件要求4.2.1 总则xx化肥厂对与QHSE体系运行有关的文件和资料实施有效控制，确保在QHSE体系运行的所有场合得到适用的10、文件和资料的有效版本。文件包括：a)形成文件的QHSE方针和目标；b)QHSE管理手册；c)QHSE程序文件；d)QHSE管理规定、装置作业指导书；e技术文件，包括与QHSE有关的技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验计划和报告等；f)外来文件，包括合作者、供方提供的QHSE文件、图纸等；g)QHSE记录。4.2.2 QHSE管理手册QHSE管理手册是xx化肥厂根据QHSE方针而全面描述体系的管理文件，主要供xx化肥厂内部的管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述xx化肥厂的QHSE保证能力。管理手册包括下列主要内容：a、 化肥厂厂长批准的颁布令；b、 管理体系的范围，包括删减的细11、节与合理性；c、 管理体系所包括过程主要要素之间相互作用的表述；d、 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。4.2.3 文件控制xx化肥厂建立并保持形成文件的程序，确保对与QHSE体系运行有关的文件和资料实施有效控制，防止文件的非预期使用。本节所述内容在HFC/QHSE-02-01 文件和资料控制程序中有详细规定。4.2.4 记录控制xx化肥厂建立并保持记录的标识、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的形成文件的程序，以提供符合要求和QHSE体系有效运行的证据。本节所述内容在HFC/QHSE-02-03 记录控制程序中有详细规定。4.3 法律、法规及其他要求xx化肥厂建立并保持形成文件的程序12、，确定在活动、产品或服务中与QHSE相关的法律、法规以及其他应遵守的要求，明确获取渠道及评审要求，保证法律、法规及其他要求是现行有效版本，并将其要求传达到有关的员工和相关方。本节所述内容在HFC/QHSE-02-02 法律、法规控制程序中有详细规定。5 管理职责5.1 管理承诺xx化肥厂提出以下领导承诺，并确保承诺转变为必要的资源，以便建立、实施和保持QHSE管理体系并实现持续改进。a) 遵守政府法律法规，尊重当地风俗习惯；b) 建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，确保其持续有效运行，努力实现工厂质量、职业健康、安全、环境的管理方针和目标； c) 以顾客、员工和社会为关注焦点，不断满足顾客13、员工、社会对质量、职业健康、安全和环境保护的要求；d) 树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围；e) 提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与QHSE管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。厂长对QHSE管理体系承担责任，并通过以下活动证实其承诺：a) 确定符合xx化肥厂宗旨的方针和战略目标；b) 通过会议、文件、报告及电子媒体形式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；c) 在xx化肥厂内部和外部进行沟通，促进员工间的相互信任；d) 获得有关QHSE管理体系有效性等方面的信息反馈；e) 鼓励xx化肥厂员工参与质量管理、环境保14、护、职业健康与安全的管理活动，营造一个良好的工作环境；f) 提供支持xx化肥厂战略计划实现所必要的机构和资源；g) 任命管理者代表； h) 组织开展管理评审。5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点xx化肥厂以增强顾客、员工、社会满意为目标，通过确定产品有关的要求（7.2.1）和调查顾客满意程度（8.2.1）获取顾客对xx化肥厂的需求和期望的符合程度；通过信息交流获取企业员工和其他相关方工作人员的需求和期望；通过收集国家、地区、行业法律法规，获取和满足社会对xx化肥厂的需求和期望。确保将这些需求转化为xx化肥厂的明确要求，并通过QHSE管理体系的运行得以实现。xx化肥厂将“以顾客、员工、社会为关注15、焦点”的要求贯穿到QHSE管理体系建立、实施和持续改进的全过程。本节所述内容在HFC/QHSE-02-07外部信息交流控制程序、HFC/QHSE-02-06内部信息交流控制程序、HFC/QHSE-02-02法律、法规控制程序中有详细规定。5.3 QHSE方针xx化肥厂厂长应确保QHSE 方针：a) 与xx化肥厂的宗旨相适应，不能与上级组织的方针相违背；b) 对满足法律、法规及其他要求、持续改进QHSE管理体系、保持预防措施有效性的承诺；c) 提供制定和评审QHSE目标的框架；d) 在xx化肥厂内部及其他相关方得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到定期评审。本节内容在HFC/QHSE-02-16、04方针目标控制程序中有详细规定。5.4 策划5.4.1 QHSE目标xx化肥厂厂长应确保在组织的相关职能和层次上建立QHSE目标，目标是可测量的，并与QHSE方针保持一致。本节所述内容在HFC/QHSE-02-04方针目标控制程序中有详细规定。5.4.2 QHSE管理体系策划xx化肥厂通过管理体系策划，识别出为实现方针目标所需的过程，并建立和保持形成文件的程序，确保实现方针目标和过程达到预期的结果，在对QHSE体系变更和实施时，保持QHSE体系的完整性。xx化肥厂按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001、Q/SY2.2标准要求以及化肥厂内部管理和生产的需要，建立、17、保持并有效贯彻实施xx化肥厂文件化的QHSE体系，以帮助组织提高顾客、员工、社会及其他相关方的满意度。厂长对QHSE体系的总体设计、建立与有效运行负责；管理者代表具体负责组织QHSE体系的建立和实施。财务经营部负责QHSE手册和QHSE体系要素展开分配方案的编制工作，组织各部室编制程序文件；负责QHSE体系运行情况的检查、考核。生产管理部、技术管理部、装备部、厂（党委）办公室根据程序文件的要求，负责组织编制与程序文件相承接的管理规定及其它QHSE文件。负责本部门归口管理的体系文件的解释、实施、检查、考核。各部门根据生产和管理的需要进行必要的资源配置。资源的配置应满足xx化肥厂产品形成全过程对Q18、HSE要求的需要，以确保实现QHSE方针和QHSE目标。xx化肥厂组织对QHSE体系进行内部审核，针对存在的问题采取必要的纠正和预防措施，以确保QHSE体系运行的有效性。xx化肥厂对QHSE体系进行管理评审，以验证QHSE体系的适宜性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限xx化肥厂建立并保持形成文件的程序，确保xx化肥厂内部的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。本节所述内容在HFC/QHSE-02-xx职责控制程序中有详细规定。5.5.2 管理者代表为建立和保持QHSE管理体系，厂长任命管理者代表，代表厂长处理QHSE管理体系日常事务。管理者代表须积极履行自身在QHSE管理体系管辖19、范围内的职责，包括：a)确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)负责搜集QHSE体系实施中的改进意见，向厂长报告QHSE管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在xx化肥厂内部提高满足员工、顾客、社会要求的意识；本节所述内容在HFC/QHSE-02-xx职责控制程序中有详细规定。5.5.3 沟通xx化肥厂应在内部建立适当的沟通过程，保证组织内部各职能和各个管理层次之间有效的进行沟通。与各相关方确立沟通渠道，确保相关方的财产、人员和设备不受损失，确保相关方及时掌握xx化肥厂对其所处工作环境的要求，并严格按照体系文件的要求施工作业。使QHSE相关信息在内部、外部及时传递，以保证各方取得20、协调一致，有效维持和改进QHSE表现。本节所述内容在HFC/QHSE-02-06内部信息交流控制程序、HFC/QHSE-02-07外部信息交流控制程序和其他有关的管理规定中有详细规定。5.6 管理评审xx化肥厂建立并保持形成文件的程序，按策划的时间间隔评审QHSE管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括对QHSE管理体系改进机会和变更需要的评价，包括对QHSE方针和目标。本节所述内容在HFC/QHSE-02-08管理评审控制程序中有详细规定。6 资源管理6.1 资源提供xx化肥厂确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、保持QHSE管理体系并持续改进其有效性；b)保证持续满足顾客21、员工、社会及相关方的要求。6.2 人力资源xx化肥厂建立并保持形成文件的程序，经过充分的教育、培训，确保影响QHSE工作人员的意识和能力达到要求，能够胜任本职工作。本节所述内容在HFC/QHSE-02-09人力资源控制程序中有详细的规定。6.3 设施及其完整性xx化肥厂确定、提供并维护达到QHSE要求所需的基础设施，包括：a)建筑物、工作场所及相关设施（如生产装备、安全消防设施、环保设施等）；b)过程设备（硬件和软件）；c)支持性服务（如生产运输或通讯）。本节所述内容在HFC/QHSE-03-04-02设施管理规定中有详细规定。6.4 工作环境xx化肥厂贯彻实施环境管理体系 规范及使用指南G22、B/T24001：1996、职业健康安全管理体系 规范GB/T28001：2001，确定并提供符合QHSE要求所需的工作环境，以保证生产出符合顾客要求的产品，并持续稳定地改进，保障员工和外来作业人员的安全、健康。7 过程管理（产品实现）7.1 产品实现的策划xx化肥厂产品实现的策划主要考虑以下方面：a)xx化肥厂配备满足规定要求的控制手段、工艺方法、检测设备、工艺设备等生产资源以确保实现xx化肥厂QHSE方针和QHSE目标。b)xx化肥厂在产品实现全过程中的各岗位配备可以胜任要求的人员。c)xx化肥厂重视技术进步，使质量控制、检验和试验技术及监视和测量装置更新，以满足顾客及相关方对产品质量的要23、求。d)xx化肥厂确保所配备的监视和测量装置的测量能力和准确度能够满足生产工艺要求和产品质量要求。e)在化肥产品形成全过程中，严格质量检验，并对检验和试验状态进行标识。f)xx化肥厂在产品实现的各个阶段都按规定建立并保持了相应的记录，及时、完整的提供活动的证据。本节所述内容在HFC/QHSE-03-03-01生产工艺管理规定、HFC/QHSE-03-03-02检验和试验管理规定、HFC/QHSE-03-03-03产品质量管理规定中有详细规定。7.2 与顾客、员工、社会有关的过程xx化肥厂确定了与顾客、员工、社会有关的过程，明确产品应满足的要求，评审产品要求是否能够满足。xx化肥厂根据xx销售公24、司提供的尿素出货单据进行出货，认定销售公司开据的尿素出货单据为销售合同，并视为已通过合同评审。本节所述内容在项目实施管理办法、合同管理办法中有详细规定。7.3 设计与开发xx化肥厂按国家标准组织生产，生产工艺成熟，产品品种固定，没有产品设计与开发过程。故此章节删减。7.4 采购和供方管理xx化肥厂建立并保持形成文件的程序，确保采购的产品符合规定的要求。并规定了采购产品的验收准则及合格供方的评定准则。本节所述内容在HFC/QHSE-03-04-03采购管理规定中有详细规定。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制从原料投入至产品产出，xx化肥厂通过对影响产品质量的各个因素进行有效25、的控制，使整个生产均处于受控状态，确保产品质量符合标准。本节所述内容在HFC/QHSE-03-03-01生产工艺管理规定、HFC/QHSE-03-04-02设施管理规定、HFC/QHSE-03-02-17生产组织及调度管理规定、HFC/QHSE-03-03-03产品质量管理规定、HFC/QHSE-03-02-15产品储转、储运、交付管理规定中有详细规定。7.5.2 生产和服务提供过程确认xx化肥厂在建厂策划、设计，以及竣工验收时已进行生产和服务提供过程确认，并且在现行生产中，对该过程实行连续控制。xx化肥厂只有在新建生产装置或对现行生产工艺做出重大改动时，才需要对产品实现过程重新进行有效的识别26、确定，确保这些过程实现所需的能力。7.5.3 标识和可追溯性xx化肥厂建立并保持文件化的程序，确保在产品接收、生产、交付和使用的各阶段，以适当的方式予以标识是保证产品不被误用，出现问题后能进行追溯，准确再现过程或产品的历史状况。标识符和适用的法规要求或其他要求。本节所述内容在HFC/QHSE-03-02-14产品标识和可追溯性管理规定中有详细规定。7.5.4 顾客财产根据xx化肥厂没有顾客提供的财产的事实，及预测xx化肥厂在今后10年内也不会发生，故删减本节内容。7.5.5 产品防护对搬运、贮存、包装、防护和交付实施有效控制，是为了保持产品已形成的质量，充分发挥产品固有价值。本章适用于xx化27、肥厂原料、三剂、包装物、设备、备品备件、半成品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付。本节所述内容在HFC/QHSE-03-02-15产品储转、储存、交付管理规定中有详细规定。7.6 监视和测量装置的控制xx化肥厂已建立和保持文件化的程序。以控制证实产品符合规定要求的监视和测量装置（包括测试软件、DCS、在线仪表）在使用时其测量准确度已知，并与要求的测量能力一致。监视和测量装置使用前应进行检定或校准，并按周期复检，同时保存记录作为控制的证据。在用监视和测量装置的技术资料已按要求妥善保管，当顾客提出要求时，xx化肥厂能提供这些资料，以证实监视和测量装置的功能满足要求。本节所述内容在HFC/QHSE28、-02-10监视和测量装置控制程序中有详细规定。7.7 职业健康安全环境管理xx化肥厂建立和保持形成文件的程序，系统地确定活动、产品或服务中存在的危害因素和环境因素的影响，鼓励各级员工参与危害因素和环境因素的识别。预先对生产过程及与之相联系的设计、检修施工等辅助过程和活动进行危害识别和环境因素识别并进行评价，预测危害程度，分析产生原因，有针对性采取措施，防止各类事故发生。7.7.1 因素（环境因素、危险源）识别生产和辅助生产装置建成投产前及投产运行一年内；施工作业在正式动工前；新、改、扩建生产性项目在可行性研究阶段； 生产和辅助生产装置发生工艺或原材料改变及设备改造后均须进行危害源和环境因素的29、识别。本节所述内容在HFC/QHSE-02-11危害识别与风险评价控制程序、HFC/QHSE -02-12环境因素识别与评价控制程序中有详细规定。7.7.2 建立判别准则7.7.2.1 生产管理部与上级管理部门建立联系并通过征订期刊、网上下载等多种方法，及时获取、确认适合本行业的健康安全环境法律、法规，以文本或电子媒体形式在xx化肥厂内传达并组织执行。7.7.2.2 生产管理部根据行业特点，选择适宜的风险评价方法，确定评价风险程度的定量值，各评价单位按已确定的定量值评价已识别危害的风险。7.7.2.3 生产管理部制定环境因素识别和评价方法及程序，每年组织各单位开展环境因素识别和评价工作； 7.30、7.2.4 各装置以法律、法规、体系文件为依据，结合实际编制健康、安全检查表，并以此为准则识别危险因素及环境因素。7.7.3 风险和环境影响评价7.7.3.1 由生产管理部组织进行风险评价，识别系统可能引发的危害事件，建立危险源台帐，对重大危险源制定相应的风险消减控制措施。风险评价程序：何处、何种活动危险什么危险分析危害事件原因风险大小按风险大小排序制定风险削减措施将风险降至合理和可接受程度。7.7.3.2 由生产管理部组织各单位识别环境因素，填写环境因素调查表；对照“环境因素评价矩阵表”评价出重大、一般和未来环境因素，并建立各单位环境因素台帐。本节所述内容在HFC/QHSE-02-11危害识31、别与风险评价控制程序、HFC/QHSE-02-12环境因素识别与评价控制程序中有详细规定。7.7.4 风险管理具体目标与指标生产管理部根据环境因素及风险评价结果，结合实际，从事故次数、伤亡人数、污染物排放情况、教育培训合格率、健康安全环境管理方案完成率等方面提出年度目标和指标。7.7.5 制定健康安全环境管理方案7.7.5.1 组织应建立一个或多个实在实现环境和职业健康安全目标的管理方案，一般管理方案应在组织针对待解决的重大环境因素或重大职业健康安全方面的危险源的一种消除措施。7.7.5.2管理方案应规定实现的目标和指标，承担部门的职责，措施和实现的时间表及验收准则，验收要从培训、管理、运行控32、制、资源配置、技术改造等方面全面考虑。7.7.5.3 健康安全环境管理方案完成后对其实施效果进行评价验收并对相关人员进行培训。7.7.5.4 制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案。7.7.5.5 生产管理部是健康安全环境管理方案的归口管理部室，负责组织健康安全环境管理方案的提出、初审、实施监督。本节所述内容在HFC/QHSE-02-13HSE管理方案控制程序中有详细规定。7.7.6 运行控制运行控制是环境管理体系和职业健康与安全管理体系实际的运作过程，也是实现目标、指标要求的过程。运行控制三大要素是：控制、（措施）检查、改进（不符合的纠正措施）。 a） 根据法律、法规要求及x33、x化肥厂的方针、目标和指标，针对重大危害因素和环境因素及一般危害因素和环境因素，由xx化肥厂各业务主管部室、单位制定相应运行控制程序及相关的作业指导书；b） 制定运行控制程序应做到：缺乏程序可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时必须制定程序；在程序中应明确要达到的控制指标；对我厂使用的产品和服务中存在的重大危害因素和环境因素，应制定程序，并将有关要求通报相关方。c） 各部门及单位应严格执行运行控制程序，确保与重大危害因素和环境因素有关的活动、产品、服务或相关方得到有效控制。d） 运行方案应包括：因素名称、现状描述、目标或指标、措施、主管部门或相关部门职责、实现时间表、检查记录。7.7.7 应34、急反应计划与响应建立并实施识别潜在的事故或紧急情况，并在其发生时能够做出响应的程序，预防或减少可能伴随的环境影响。 a）生产管理部组织各部门和装置筛选并确定可能发生的紧急情况或潜在事故，并组织制定相应的应急计划； b）各部门和装置应对本单位的全体员工实施应急方案的培训，并定期组织演练； c）针对可能发生的紧急情况，各单位应做好预防工作；紧急情况发生时，部门和装置应根据应急抢险手册进行处理； d）紧急情况处理完毕后，做好处理过程及结果报告上报管理者代表，必要时应对HFC/QHSE-03-02-16xx化肥厂应急抢险手册进行评审和修订。7.7.8 变更管理对人员、文件、设计、设备、设施、工艺等永久35、性和暂时性的变化有计划实施控制，避免对质量、健康、安全、环境表现产生不利影响。7.7.8.1 生产管理部是变更的归口管理部门，负责对各类变更的监督管理。7.7.8.2 各类变更由变更对象的管理或使用部门、装置提出，经主管领导审定。7.7.8.3 各类变更实施时，应充分识别其带来的质量、健康、安全、环境影响，评价风险并制定相应的削减措施。7.7.8.4 变更实施后，实施单位应及时通知可能影响到的相关单位、人员，必要时应对相应人员进行培训。8 监视、测量、分析和改进8.1 总则xx化肥厂策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程；a）证实活动、产品或服务的符合性；b）确保QHSE管理体系的36、符合性；c）持续改进QHSE管理体系的有效性；d）应用适当的统计技术。8.2 监视和测量8.2.1 顾客、员工、社会及相关方要求的满意顾客、员工、社会及相关方要求的满意程度是对xx化肥厂QHSE体系运行业绩的一种测量，组织应对顾客、员工、社会及相关方要求的满意程度的信息进行监视，要规定获取这些信息的方法。8.2.2 xx化肥厂建立并保持用于策划和实施内部审核的形成文件的程序，以验证活动和有关结果是否符合有关标准和文件的规定，以确保体系运行的有效性。8.2.3 xx化肥厂通过对QHSE管理体系过程进行监视，采取适当的纠正和预防措施，确保活动、产品或服务的形成过程符合相关标准的要求。8.2.4 产37、品的监视和测量a、产品的监视和测量包括，对原材料（含三剂）、半成品、成品的监视和测量，技术管理部应建立原材料监视与测量计划，确定监测对象、监测频次和监测方法及结果的报告方式；b、生产管理部应确定生产过程中对环境因素和危险因素的监视和测量计划，检测计划应包括：检测对象名称、验收准则、试验方法、监测频次和报告方式；c、 对用于交付的产品，应保持符合接收标准的证据，记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在筹划的安排已圆满完成之前，不应放行产品或交付服务。d、 对环境因素、职业健康与安全因素的监视和测量分为主动性测量和被动性测量。主动性测量：既监视是否符合H38、SE管理方案、运行准则和适用的法规要求。被动性测量：即监视事故、疾病事件及其它不良的环境和职业健康与安全绩效的历史证据。对HSE的监视和测量，应形成充分的监视与测量数据和结果，以便于全面采取纠正措施的分析。监视和测量设备应经鉴定为合格，且在有效期内的设备。8.3 不符合的控制a、对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置进行控制。以防止不合格品的非预期使用和交付出厂。b、建立事故、未遂事故管理程序，包括报告、调查、采取纠正措施或处理的过程。本节所述内容在HFC/QHSE-02-17事故控制程序、HFC/QHSE-03-03-03产品质量管理规定中有详细规定。8.4 数据分析xx化肥厂选定了适当的39、信息收集、分析方法，并对顾客满意程度、成品质量检验、计量装置标定等过程中产生的数据进行分析，以验证QHSE管理体系运行的适宜性和有效性，为持续改进提供依据。8.4.1 职责a、 管理者代表负责领导化肥厂数据的收集和分析工作；b、 技术管理部收集与质量有关的数据；c、 装备部收集设备检验、测量和采购方面有关的数据；d、 生产管理部收集安全、环保、职业健康方面有关的数据；e、财务经营部负责与销售公司联系，收集产品销售方面相关信息。8.4.2数据的种类和来源a、内部数据：顾客满意度调查数据，由销售公司向化肥厂提供信息；产品（采购产品、中间产品、最终产品）数据；过程运行的监视和测量信息；与QHSE管理40、体系运行效果有关的数据（内部审核或管理评审等的相关数据、QHSE目标完成情况）；b、外部数据：市场数据，由销售公司完成；供方有关情况；各级检验机构检查结果及反馈。8.4.3 数据的分析和处理a、数据的分析和处理由收集单位进行。b、各相关单位通过数据分析的结论，应对化肥厂QHSE管理体系运行的有效性进行评价，对发现的不足，应进行原因分析，找出问题所在，按HFC/QHSE-02-16纠正和预防措施控制程序进行改进。8.5 改进xx化肥厂建立和保持形成文件的程序，通过利用QHSE的方针、目标和指标、内外部审核、监视和测量、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进QHSE管理体系的有效性的持续改进。41、为消除实际和潜在的不符合原因而采取的任何纠正和预防措施，应与该问题的严重程度、伴随着质量、环境影响或面临的职业健康安全风险相适应。本节所述内容在HFC/QHSE-02-16纠正和预防措施控制程序中有详细规定。附件1 xx化肥厂组织机构图厂 长副厂长总工程师安全总监厂长助理副总工程师厂（党委）办公室财务经营部装备部生产管理部技术管理部合成氨装置尿素装置成品装置水气装置仪修附件2 xx化肥厂质量、健康、安全及环境管理网络图厂长管理者代表厂（党委）办公室党委财务经营部装备部技术管理部生产管理部合成氨装置尿素装置成品装置水气装置仪修附件3 xx化肥厂QHSE管理体系职能分配表（负责 配合）要素一级要素42、二级要素厂长管理者代表厂党委办公室财务经营部生产管理部技术管理部装备部装置4、QHSE管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3法律、法规及其他要求5、管理职责5.1管理承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.3QHSE方针5.4策划5.4.1QHSE目标5.4.2QHSE管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则要素一级要素二级要素厂长管理者代表厂党委办公室财务经营部生产管理部技术管理部装备部装置5、管理职责5.6管理评审5.6.2评审输入5.6.343、评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3设施及其完整性6.3.1基础设施6.3.2设施的完整性6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2.1与活动、产品或服务有关的要求的确定7.2.2与活动、产品或服务有关的要求的评审7.2.3外部沟通7.4采购和供方管理7.4.1采购过程7.4.2采购信息要素一级要素二级要素厂长管理者代表厂党委办公室财务经营部生产管理部技术管理部装备部装置7产品实现7.4采购和供方管理7.4.3采购产品的验证7.4.4供方管理7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.44、5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7健康安全环境风险管理7.7.1因素识别7.7.2建立判别准则7.7.4风险管理具体目标与指标7.7.5制定健康安全环境管理方案7.7.6运行控制要素一级要素二级要素厂长管理者代表厂党委办公室财务经营部生产管理部技术管理部装备部装置7产品实现7.7健康安全环境风险管理7.7.7应急反应计划与响应7.7.8变更管理8监视、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客、员工、社会满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5健康安45、全环境监视和测量8.3不符合的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2事故、未遂事故管理8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附件4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001之间的联系GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014质量管理体系4环境管理体系要求职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.4.546、文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.3.2法规和其他要求5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划4.3规划（策划）4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划4.3.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管理方案GB/T19001-2000GB/T24001-147、996GB/T28001-20015.5职责、权限与沟通4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.4工作环境7产品实现4.4实施与运行、4.4.6运行控制4.4实施与运行、4.4.48、6运行控制7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求、4.4.6运行控制4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.3.2法规和其他要求、4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素、4.4.6运行控制4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.4.6运行控制GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控49、制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效监测和监视8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施8.1总则4.5.1监视和测量4.5.1绩效监测和监视8.2监视和测量GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20018.2.1顾客、员工、社会满意4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求4.3.1对危害因素的辩50、识、风险评价和控制的策划、4.3.2法规和其他要求8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制4.5.2不合格、纠正与预防措施、4.4.7应急准备和响应4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施、4.4.7应急准备和响应8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改进4.2环境方针4.2职业健康安全方针8.5.1持续改进4.3.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管理方案8.5.2纠正措施4.5.2不合格、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施、8.5.3预防措施