1、质量 健康 安全 环境 管理体系Quality Health, Safety & Environment management system版本： A版受控状态：受控分 发 号：管理手册Q/YCZL/QHSE/SC-2012编制：审核：批准：20120701发布 20120701实施陕西xx新能源股份有限公司 发布管理手册使用说明1.手册内容本手册由安全环保质监部依据Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范、ISO9001:2008 质量管理体系 要求，结合本公司的实际编制而成，QHSE管理手册经管理者代表审核，最高管理者批准后颁布实施，QHSE管理手册规定了本2、公司的管理体系的范围，包括了上述标准的全部要求。2编制手册的目的通过建立并保持文件化的QHSE管理体系，确定并实施质量健康安全环境管理体系的管理方案、运行控制程序和其他要素程序，以控制和削减质量健康安全环境管理体系的风险，持续改进质量健康安全环境管理的绩效。3.手册的适用范围本手册是xx质量健康安全环境管理体系的总手册，适用于xx与体系有关的各部门、单位及有关的各项管理和作业活动。同时本手册也适用于xx在不同环境下向内部员工、外部合作者以及客户方表明公司在质量健康安全环境管理方面的控制保证能力。也是xx向内部和外部评价机构（包括认证机构）提供满足质量健康安全环境管理体系相关审核规范要求的能力的3、证据，本手册可作为第三方认证的依据。4.手册的管理4.1xx质量健康安全环境管理手册在管理者代表的授权下，由xx安全环保质监部组织相关部门人员编写。该手册经公司QHSE委员会审议通过，由xx总经理（最高管理者）审批发布。4.2xx质量健康安全环境管理手册由安全环保质监部负责管理，负责组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。4.3xx质量健康安全环境管理手册在公司内部由安全环保质监部委托综合办公室以电子文档形式在网上发布，并建立阅览权限，保证网络体系资料管理的严密性，同时备以书面形式发放公司领导、各相关部门和各分公司。4.4xx质量健康安全环境管理手册为受控文件，需在封4、面加盖“受控”章，发放过程应形成记录。4.5xx质量健康安全环境管理手册的换版由安全环保质监部负责实施，对所有受控手册文件进行回收，并根据文件资料管理程序要求对失效文件予以处理。5、手册的使用51各级领导应认真学习和掌握xx质量健康安全环境管理手册的全部内容，并在一切管理活动中贯彻始终。52xx质量健康安全环境管理手册不得私自转借外单位和个人。53xx质量健康安全环境管理手册在执行过程中发生的问题，由安全环保质监部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。该手册的解释权属安全环保质监部。目 录管理手册使用说明201发布令1102任命书1203公司简介1304 QHSE承诺1505质量健5、康安全环境方针1606质量健康安全环境目标171、范围182、引用标准183、术语和定义194、质量健康安全环境管理体系194.1总要求194.2文件要求20总则20文件控制204.3.法律、法规及其他要求215、管理职责225.1管理承诺225.2以顾客、员工、社会为关注点235.3质量健康安全环境方针245.4策划26质量健康安全环境目标26管理体系策划265.5职责、权限和沟通27职责权限27内部沟通465.6管理评审496、资源管理5261资源提供5262人力资源53总则53能力、意识和培训546.3设施及其完整性55基础设施55设施的完整性556.4工作环境567、过程管理（产品实现6、）577.1产品实现的策划577.2与顾客、员工、社会有关的过程59与产品有关的要求的确定：59与活动、产品或服务有关要求的评审59外部沟通607.3设计和开发607.4采购和供方管理63采购过程63采购信息64采购产品的验证64供方（承包方）管理657.5生产和服务的提供65生产和服务提供的控制66生产和服务提供过程的确认68标识和可追溯性69顾客财产70产品防护707.6监视和测量装置的控制707.7健康安全环境风险管理71因素识别72建立判别准则74风险与环境影响评价74风险管理具体目标与指标75制定健康安全环境管理方案76运行控制78应急反应与响应78变更管理798、测量、分析和改进87、08.1总则808.2监视和测量81顾客、员工、社会满意81内部审核81过程的监视和测量82产品的监视和测量83健康安全环境监测和测量848.3不符合的控制85不合格品控制85事件、事故管理868.4数据分析878.5改进88持续改进88纠正措施89预防措施90附件1:甲醇汽油、生物柴油工艺流程图92附件2：XX质量健康安全环境管理体系组织机构图93附件3:XX质量健康安全环境管理体系职能部门分配表94附件4：质量健康安全环境管理体系程序文件目录9901发布令为了提高xx质量、健康、安全、环境管理水平，树立良好的公司形象，推动公司发展，依据ISO9001:2008 质量管理体系 要求和中国石油8、天然气股份有限公司公司系列标准Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范与相关法律法规及顾客、其他相关方要求，结合xx生产经营实际，进行编制。手册阐明了xx的质量、健康、安全、环境管理的方针和目标，是指导xxQHSE管理活动的纲领性文件和行为准则，是建立和完善QHSE管理体系的基本要求，也是向相关方、客户以及全体员工提供展示xx质量、健康、安全、环境管理能力的证实性文件。质量健康安全环境管理手册经相关部门领导审核、xxQHSE委员会会议审议、评审后，予以发布，手册自发布之日起实施。本手册将在体系实际运行中按照持续改进、不断更新的原则进行修改和完善。现对A版YCZL9、/QHSE/GLSC-A-2012QHSE管理手册予以发布实施，文件涉及的部门以及全体员工必须严格遵守文件的规定，务必遵照执行，保证QHSE管理体系的正常运行，并不断持续改进。陕西xx新能源股份有限公司总经理：2012年7月1日02任命书为了更好的推动质量健康安全环境管理体系的建立和有效运行，经xxQHSE委员会研究决定，特任命 同志为xx质量健康安全环境管理体系管理者代表，全面负责质量健康安全环境管理体系的建立、保持和持续改进。主要职责与权限如下：1、确保公司按照Q/SY1002.1-2007与ISO9001:2008标准建立、实施并保持QHSE管理体系；2、向公司最高管理者报告本公司QHS10、E管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识；4、组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。总经理：2012年7月1日03公司简介 陕西xx新能源股份有限公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司和西安中立石油化工新技术有限责任公司发起设立的，以成品油销售、甲醇汽油生产和销售为主营业务，致力于环保型、替代型能源新技术和新产品开发推广的高新技术企业。 公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注册资金2.199亿元，现拥有全资、控股和参股公司10家，从业人员600余人，总资产10.52亿元。 公司成立以来，以科技为先导11、，以管理为核心，以效益为目标， 通过“三个坚持”战略的实施，实现了企业快速发展。公司坚持产、学、研相结合的技术发展道路，组建专家团队加大科技攻关力度，和全国醇醚协会、省化工学会、长安大学等科研教育单位长期合作，研发及生产能力不断增强，科研项目多次获得省级和集团公司奖项；坚持国内与国际相结合的市场发展道路，积极和四川、山西、湖南等省、市、区同行业单位广泛开展贸易合作，与日本三菱、巴基斯坦星际能源等外企进行甲醇汽油推广合作，业务规模不断扩大；坚持管理和引导相结合的企业治理模式，推行国际质量管理体系，建立现代企业制度，培育企业核心文化，企业发展活力及基础管理水平不断提升。 经过不断努力，xx已由单一12、业务发展为同时经营成品油和甲醇汽油的综合业务；形成以临潼、宝鸡、延安、榆林、汉中、安康、商洛7个甲醇汽油调制中心为主体的骨干服务网络；业务市场拓展到全国15个省、市、区；2009年销售成品油246.07万吨，实现业务收入116.67亿元，成为陕西省成长最快的成品油销售企业，同时被陕西省推甲办列入陕西省甲醇汽（柴）油定点调配企业；2010年被陕西省工信厅列入陕西省100户重点监测的规模型工业企业，1-12月份累计销售成品油404.93万吨，实现业务收入246.83亿元，上缴国家税费1.38亿元；2011年销售各类成品油361.71万吨，实现销售收入263.57亿元，上缴各种税费1.55亿元。 目13、前，公司是全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西省企业信用协会副会长单位、全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车示范企业、陕西省高新技术企业、陕西省信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳税企业，拥有“一种甲醇汽柴油及其制备方法”自主专利技术（专利号：ZL 2006 1 0105067.7），通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，xx以2010年10月开始的面向陕西全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建和谐企业、上市企业和国内具有一定竞争实力的能源开发运营企业的发展目标迈进，努力为我国经济社会又好又快发展贡献力量！公司地址：西安市14、高新区锦业路1号都市之门B座20层 电 话：公司电话：02968592222邮 箱：传 真：02968518693邮政编码：710065网 址：04 QHSE承诺1）遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地风俗习惯，满足顾客、员工、社会及其它相关方的需求；2）以关心和保障员工健康安全，创造一流生产生活环境，严把产品质量为己任，奉献合格能源产品；3）制定质量健康安全环境方针、目标，督促管理者代表履行职责，并提供必要的资源配置及支持；4）关注顾客、员工期望与需求，不断改善员工安全生产条件，努力创造公司和谐、健康环境；5）保护环境，合理开发和利用资源，实现清洁生产，可持续发展；6）创建良好的QHSE文化15、，不断提升质量健康安全环境表现水平。总经理：2012年7月1日05质量健康安全环境方针遵纪守法，清洁环保 ，用心创造新能源；安全生产，持续改进，提高顾客满意度。总经理：2012年7月1日06质量健康安全环境目标质量目标：1、产品一次交验合格率 95；2、合同履约率100% ；3、顾客满意度 90 职业健康安全目标：1、无重大伤亡事故、无重大交通事故、无火灾爆炸事故；2、对从事有害作业的人员进行健康检查，预防和消除职业危害。环境目标：1、无重大环境污染事故；2、节能降耗达标。1、范围本手册覆盖了以成品油销售、甲醇汽油及生物柴油的研发、生产和销售等方面的全过程，包括了Q/SY1002.1-200716、 规范与IS09001：2008标准中除7.5.4以外的所有条款（因本公司的产品为自主研发项目，不涉及顾客财产，故对GB/T19001-2008标准中的7.5.4条款进行了删减，以上删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。本手册适用于xx：a）质量健康安全环境管理体系的建立、实施、维护与持续改进；b）质量健康安全环境管理体系向社会和全体员工的公开声明和明确承诺；c）所属各单位、部门及全体员工在生产活动中的行动指南；d）质量健康安全环境管理体系内部审核、管理评审及第三方认证审核。e）本手册保留了GB/T19000族标准的八项原则，遵循Q/SY1002.1-2007 17、健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范、ISO9001:2008 质量管理体系 要求所共有的基本原则。2、引用标准ISO9001:2005 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2008 质量管理体系 要求Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范质量健康安全环境相关的法律法规。3、术语和定义本手册采用ISO9001:2005 质量管理体系 基础和术语、Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范的术语和定义。4、质量健康安全环境管理体系4.1总要求4.1.1xx依据ISO9001:2008与Q/SY1002.1-2007 标准要求18、建立质量、健康、安全、环境管理体系，通过对过程的有效控制，并进行实施、保持和持续改进，以有效地控制和消除质量健康安全环境管理风险，建立适合实际的体系运行文件，不断改进本公司质量健康安全环境管理绩效，提升xx的外部形象。质量健康安全环境管理体系过程模式图4.1.2xx建立的质量健康安全环境管理体系所需的过程应包括与成品油销售、甲醇汽油、生物柴油研发、生产与销售紧密相关的管理活动、资源配置以及过程控制有关的过程。通过总公司统筹管理、各分公司集中运行的模式，实现对产品生产、销售过程的控制，为顾客提供满意合格的产品。4.1.3公司的外包过程是：油品拉运与库站建设，对此过程的控制执行承包方控制程序。4.19、2文件要求4.2.1总则xx质量健康安全环境管理体系文件框架结构4.2.2文件控制xx企管法规部负责制定、实施和保持文件控制程序，对文件的编制、审批、修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废做出规定。安全环保质监部是体系文件控制的归口管理部门，负责组织体系文件的编制、评审、修改、发放和回收管理。各单位和部门负责其业务范围内文件、资料的管理。a）QHSE管理手册、程序文件应由部门主管领导以及管理者代表审核、最高管理者批准发布，以确保文件的充分性和适宜性。b）安全环保质监部应定期评审体系文件，必要时由授权人批准，予以修订，并对文件的更改和修订状态进行标识；c）各部门和单位应确保使用者获得现行有效版20、本的文件。4.2.3记录的控制xx安全环保质监部负责制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。安全环保质监部是记录控制的归口管理部门，各部门和单位负责其业务范围内记录的设计、管理和控制，确保记录清晰、易于识别和检索，保证记录的完整性、真实性和可追溯性。4.3.法律、法规及其他要求4.3.1企管法规部是法律、法规及其他要求的归口管理部门，负责xx所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。4.3.2企管法规部负责建立和保持法律、法规及其它要求控制程序，及时进行相关法律法规的获21、取、收集、识别、更新和符合性的评审。各部门和单位负责其业务主管范围内相关法律法规或国家、行业标准规范的收集、识别、更新和适应性评审，并及时传递企管法规部备案留存。4.3.4企管法规部应及时对收集到的法律法规进行适用性确认，并委托综合办公室以电子文档形式在网上发布，以便及时有效地传达到有关的员工和相关方，使其获取、应用。5、管理职责5.1管理承诺5.1.1总则xx质量健康安全环境承诺是依据国家法律、法规、政策以及相关的资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和员工提供的公开、明确的承诺，是xx的最高承诺，所属各单位、部门及全体员工必须在生产活动中贯彻落实。5.1.2综合办公室负责QHSE承诺的起草22、宣传、评审筹备及收集修订意见并向社会公开发布，并迅速传达到公司所有员工和相关方，各相关部门（单位）参与对QHSE承诺的评审，按分管要素落实承诺并协助监督承诺的实施，安全环保质监部负责对QHSE承诺的实施进行监督。5.1.3本公司最高管理者从以下几方面对QHSE管理体系的建立、实施和持续改进提供明确的承诺：a）以会议、文件及其它媒介向本公司员工传达满足顾客、相关方、社会及法律法规要求的重要性，并使全体员工树立质量、健康、安全与环保意识；b）制定本公司的QHSE方针；c）制定、批准并向下分解本公司的QHSE目标；d）按照规定的频次开展管理评审；e）合理配置资源，确保持续提高本公司QHSE管理体系23、的有效性；f）组织员工参与建立和维护公司文化，以支持QHSE管理体系的有效运行。各级领导应通过以下内容对落实QHSE管理体系承诺提供证据：a)提高全员质量、健康、安全与环境意识与理念；b)提升全员质量、健康、安全与环境知识与技能；c)明确个人所承担质量、健康、安全与环境责任与义务；d)全员参与QHSE管理体系的建立和运行；5.2以顾客、员工、社会为关注点5.2.1xx以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.2xx通过甲醇汽油、生物柴油生产策划、生产过程控制、成品油、甲醇汽油、生物柴油销售三个阶段来保证顾客满意。5.2.3营销业务部负责识别顾客对与产品有关要求，适时与顾客24、沟通、进行满意度调查和评价、接收顾客抱怨和投诉信息，确定顾客的要求和期望，并向各级管理者反馈。5.3质量健康安全环境方针5.3.1xx质量健康安全环境管理体系方针是对管理体系框架的核心描述，确定了体系总的指导方向和行动原则，安全环保质监部按QHSE管理手册职责分配，将目标按控制要素分解到公司各部门及分公司并形成文件，并确保：a）与本公司总体经营方针保持一致，是经营方针的重要组成部分；b）满足法律法规及其他要求，持续改进QHSE管理体系、确保预防和纠正措施的有效实施；c）提供制定和评审QHSE目标的框架；d）与内部员工和相关方进行沟通，并得到理解；e）在持续适宜性方面得到评审；f）持续满足顾客、25、员工、相关方和社会要求。5.3.2xx质量健康安全环境管理体系方针是最高管理者的承诺的体现，为相关职责和目标的确定提供了依据，将直接推动xx质量、健康、安全、环境工作的开展。5.3.3最高管理者对QHSE方针的制定和实施全面负责。安全环保质监部会同相关职能部门提出QHSE方针草案，报最高管理者审定批准发布实施，管理者代表负责体系方针的贯彻落实，各级管理者应：a）通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式向社会公开发布并迅速传达到xx所有员工和相关方。使全体员工正确理解，并主动参与持续改进活动，实现QHSE目标；b）通过向上级汇报及传真、网络、信函、刊物、电视或做成宣传资料等方式使相关方及社会公众（26、必要时）获取本公司的质量健康安全环境方针。5.3.4xx质量健康安全环境方针，应在每年管理评审阶段对其持续适宜性进行评价，根据情况变化进行必要的修订，各相关部门参与对QHSE方针、目标的评审，相关管理方案的制定，并在分管职责内监督方针、目标的实施，安全环保质监部负责提出方针评审的意见及报告。管理评审应：a）确保每年对QHSE方针进行一次评审；b）发生下述情况时，考虑对方针进行适时评审：-与本公司生产及管理活动相关的法律法规发生较大变化时；-本公司组织结构、产品生产经营战略和公司总体经营方针发生重大变化时；-环境和职业健康安全状况发生较大变化时；-顾客、员工、社会及其它相关方的愿望与要求有重大变27、化时。5.3.5管理者代表负责确保在体系运行过程中对质量健康安全环境管理体系的维护和保持，确保体系建设与实施的全员参与。5.3.6xx的质量健康安全环境方针的传达可通过协商与沟通管理程序、员工培训教育管理程序等多种宣传途径让员工能够获取方针，并向外界公布。通过管理评审等方式，评审方针的适宜性和有效性。5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标最高管理者应确保在组织的相关职能和个层次上建立质量健康安全环境目标。目标应是可测量的，并与质量健康安全环境方针保持一致。5.4.1.1xx在各个职能层次上建立目标，并与方针相一致。目标应适用于本单位活动、产品或服务的性质、规模、风险，体现对持续改进的承诺，保28、持承诺、方针和目标的一致性和连续性，符合现有资源保证能力，应尽可能量化，做到可分解、可考核。5.4.1.2xx通过本手册确定总的目标；通过年度经营工作计划确定本年度的目标；通过部门、分公司的绩效考核指标确定部门、分公司年度QHSE目标。安全环保质监部应对目标、指标完成情况进行季度或年度考核，以书面形式提交管理评审。5.4.2QHSE管理体系策划最高管理者应确保对QHSE管理体系进行策划，应按PDCA循环模式以及过程方法建立文件化的QHSE管理体系，确定所需过程、资源和职责。以满足目标和4.1的要求；在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性和连续性。5.5职责、权29、限和沟通5.5.1职责权限xx最高管理者负责确定质量健康安全环境管理体系的机构和职责权限分配，任命质量健康安全环境管理体系的管理者代表。5.5.1.1xx职业安全健康、环境质量管理组织机构图（见附录1）5.5.1.2xx职业安全健康、环境管理、质量管理职能分配表（见附录2）5.5.1.3管理者代表见本手册02章节5.5.1.4xx各部门及分公司除了应认真执行公司管理岗位职责的相关要求外，还应遵守以下体系管理职责：一、最高管理者（总经理）的QHSE职责:1、贯彻执行国家、地方政府和上级有关质量健康安全环境管理的政策、法律法规及指令。2、全面负责公司QHSE工作，批准发布QHSE管理文件。3、负责30、贯彻执行质量健康安全环境管理的承诺、方针、目标。4、任命管理者代表，并授权其负责建立、实施、保持和不断完善QHSE管理体系。5、对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。6、督促管理者代表履行职责，为QHSE管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源保障。7、建立内部沟通渠道，确保质量健康安全环境管理体系的信息交流。8、定期组织质量健康安全环境管理体系管理评审。9、发布管理承诺，公布业绩表现，推进重大纠正预防措施的实施。二、QHSE委员会职责：1、组织审定公司QHSE管理承诺、目标、方针。2、组织审定公司QHSE管理体系重大决策、体系变更方案，协调解决QHSE体系运行中的重大问题。3、31、定期召开会议，听取QHSE委员会办公室汇报，讨论决定质量健康安全环境工作中的重大问题。4、负责审定年度质量健康安全环境管理阶段工作规划、管理评审报告以及体系持续改进措施。5、负责组织体系内部审核，调查处理事故，通报重大责任事故。三、QHSE委员会办公室职责：1、负责QHSE管理体系文件的编制、修订及变更管理，并负责体系运行管理。2、负责体系文件、记录的控制与管理。3、收集、归纳信息，加强内、外部联系，协调各部门的QHSE管理工作。4、定期组织调研，为QHSE委员会提供决策依据和建议。5、向QHSE委员会汇报阶段性QHSE工作情况及下一步改进措施。6、组织体系运行、内、外部审核与认证工作。负责向32、QHSE委员会汇报年度审核计划安排，组织体系审核活动，提出可持续改进建议。7、协助管理者代表组织实施QHSE审核及管理评审工作。四、应急指挥办公室职责：1、全面负责xx应急的管理工作。负责应急预案的日常管理工作。2、负责制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的发布；3、全面负责特重大事故及险情发生后全过程的应急处理，组织、协调、控制应急救援全过程。4、负责组织xx应急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、应急预案的备案、对口上报等工作。5、负责应急预案的评审、教育培训、应急演练监督、应急预案向地方部门的备案及对口上报等工作。6、负责消防队伍的建设及消防队伍的考核、培训等工作。五33、管理者代表的QHSE职责：1、全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持，组织编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册、批准发布程序文件。2、协助最高管理者贯彻执行QHSE管理体系承诺、方针、目标，负责管理体系审核计划、报告的审批和体系内审工作，向最高管理者报告体系运行情况及改进措施。3、组织体系审核，协助最高管理者组织管理评审。代表最高管理者处理重大质量健康安全环境问题。4、审批重大环境因素和重大危险因素清单及控制措施；协调QHSE管理体系的实施。5、负责公司应急预案的审批。6、持续改进QHSE管理体系，致力于不断增加顾客、员工、社会和其他相关方的满意度。7、负责与体系有关事宜34、的外部联络工作。六、其它行政副职的QHSE职责。（一）副总经理：1、组织指导主管部门的质量健康安全环境管理工作。2、参加管理评审会，落实管理评审决议。3、负责分管业务范围内的质量健康安全环境管理，贯彻实施QHSE方针、目标。（二）总工程师职责：1、负责本公司产品技术方面的质量健康安全环境工作。2、组织获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准。3、主持或参与审查生产性新、改、扩建工程项目和技术改造项目的方案设计、初步设计、设计、施工图审查及工程竣工验收。4、组织编制本公司中长期和年度技术发展规划。5、审批工程技术相关设计和技术方案以及审查质量、健康、安全、环保措施的有效性和实施性。6、组织发布年35、度科技成果。7、参加管理评审会，落实管理评审决议。七、有关职能部门的QHSE职责：（一）综合办公室职责：1、负责公司内、外文件处理、公文核稿、文件收发、归档的归口管理和指导各单位相关文件归档管理工作；2、协调处理有关QHSE来信来访工作；3、负责公司企地关系的协调工作和企地合作项目的会谈、签约和实施，负责生产用地计划、水土保持方案和土地赔偿费用的审查；4、负责公司员工食堂管理。会同有关部门调查、处理食物中毒事故。5、负责公司卫生管理工作。6、负责非生产物资的控制，定期对各单位、部门的非生产物资使用情况进行检查，并记录；7、负责全公司绿化方案的制定，指导全公司绿化工作的监督与实施；8、负责与职责36、有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。9、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。10、参与公司QHSE体系信息交流与沟通的管理。（二）安全环保质监部职责：1、制修订有关质量、健康、安全的规章制度，并督促落实。2、负责应急的归口管理工作，制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的发布；负责应急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、应急预案的备案、对口上报等工作；3、负责质量、健康、安全标准化工作。4、贯彻执行国家有关QHSE的方针、政策、法律法规、标准和上级指示，综合协调全公司QHSE各项管理工作。5、参与生产性新、改、扩建工程项目的方案“三同时”审查和竣工验收37、。6、参与供方（承包商）的QHSE资质审查，协助有关部门做好工程技术服务资质审查、市场准入和产品供方市场准入工作。7、负责组织人员伤亡事故、交通事故的调查、分析、处理和事故的统计报告。8、负责工程技术服务合同有关QHSE条款的审查、审批。9、负责员工职业健康监护及生产场所职业安全卫生检测评价工作。10、负责公司化学危险物品、作业票、消防及劳动保护的监督管理工作。11、负责本公司环境监测工作的规划和年度计划，并组织实施；12、负责建立污染源档案、统计台帐和填报月、季、年报表；13、定期进行监测数据的综合分析，写出环境管理现状报告，提出环境治理建议；14、负责本公司污染排放的监督检查；15、负责组38、织环境污染事故的调查、分析、处理和事故的统计报告。16、负责全公司原油计量交接工作以及有关计量器具的购置、维护、检（标）定工作，并负责全公司相关计量器具台帐的建立以及相关制度（准则）、协议的制（修）订；17、负责控制全公司交接原油质量、储运，并负责协调和处理计量纠纷，确保顾客满意。18、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；提出重大危险因素及环境因素的控制措施，经批准后，督促检查有关单位按期完成整改。19、落实QHSE业绩考核工作。（三）生产运行部职责：1、负责生产运行过程中QHSE信息交流，及时传达贯彻上级有关QHSE的指令。2、严格按照QHSE体系科学、严密、合理地组织39、指挥生产运行，组织协调好生产设备、用水、用电、通讯、防洪防汛和冬防保温工作。3、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；组织制修订设备操作规程和有关管理制度并组织实施。4、负责设备的运行管理和检、维、修、审的管理。5、负责特种设备管理工作。6、负责组织生产事故、设备事故的调查、分析、处理工作。7、负责外部车辆交通服务的市场准入的审核把关。8、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（四）科技开发部职责：1、负责将QHSE科技发展计划纳入科技与信息发展战略规划和年度计划之中，并组织实施。2、根据QHSE方针、目标会同安全环保质监部提出QHSE科技发展目标，并落实必要资40、源，保证目标实现。3、负责编制全公司科技工作计划和有关项目的可行性方案的立项以及全公司新工艺、新技术及科研项目的组织实施和监督、检查和科研经费的落实和管理。4、负责相关学术交流活动的组织及全公司信息管理收集、管理、交流和保密工作；6、负责全公司QHSE信息资料的发布、信息网络建设、计算机配置、应用软件研发和维护工作；7、负责全公司技术市场的准入及资信评定工作；8、负责本公司新产品的研发，负责编制原料配比方案、工艺控制方案及其它技术方案，并监督执行情况。9、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。10、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（五）工程建设部职责：1、负41、责工程服务承包商的资质审查、核准其市场准入证范围和招投标管理工作。2、组织生产性新、改、扩建和技术改造地面工程项目方案审查、初步设计审查、组织施工图审查、质量、健康、安全、环保措施有效性和实施性的审查及竣工验收。3、参与生产性新、改、扩建和技术改造地面工程项目建设过程中的质量、健康、安全、环境措施、技术标准的有效性和实施性的检查、落实以及对存在问题的跟踪验证。4、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。5、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（六）投资开发部职责：1、负责编制本公司投资计划及投资方案，并监督其实施情况；2、负责本公司投资项目的概预算及结算工作，参与42、有关部门组织的项目竣工验收工作；3、建立健全投资项目的资料台帐、做好对其的管理工作；3、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；4、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（七）企管法规部职责：1、负责质量、健康、安全、环境管理相关法律法规的识别、控制，收集整理适用的法律法规，建立法律法规清单。2、负责内、外合同的全过程管理及归口；3、负责本公司基础管理、整章建制工作；4、负责向内部人员提供法律咨询服务及QHSE普法工作； 5、负责将QHSE业绩考核纳入各级管理人员业绩考核之中，确保QHSE业绩考核占一定权重；6、负责本公司招标管理工作，做好初审供方（承包商）物资市场43、准入、考核供方（承包商）、建立供方（承包商）供货档案。7、负责物资采购过程的质量控制以及所采购重要设备生产过程的监督。对货源的来源有可追朔性。8、负责全公司物资仓储管理、物流过程的产品质量控制以及废旧物资管理。9、负责公司内物资的协调、调剂使用，并负责全公司物资审价结算和物资统计；10、负责制定不合格物资预防措施及整改措施，并监督执行。11、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；12、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（八）财务资产部职责：1、负责全公司资金管理工作，起草相关制度；2、编制全公司资金使用计划、开展资金使用调查、定期分析资金使用效果、审查相关凭证44、报表和台帐，负责资金动态管理；3、负责项目预算计划中QHSE预算的下达4、负责QHSE技术措施（应急物资库配备）、员工劳动防护用品、保健津贴和防暑降温以及QHSE监督管理的资源保障；5、负责与本部门职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。6、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（九）人力资源部职责：1、负责全公司管理组织机构的设立、撤并、调整工作以及本公司人力资源的管理、开发、合理配置；2、负责全公司员工社保业务以及全公司劳动、人事信息和信息库维护，归口管理有关的报表资料；3、负责人员资格和能力的评定与考核；负责员工健康管理，组织全公司员工健康体检工作4、负责制定全公司45、员工教育培训办法、编制员工年度培训计划并组织实施；5、负责员工技能鉴定以及学历认证等工作；6、负责员工培训档案的建立和相关资料的收集、归口；7、会同安全环保质监部组织工伤鉴定。负责事故善后处理，按规定程序和权限处理有关事故责任人员；8、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；9、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（十）营销业务部职责1、参与公司业务经营计划的编制工作；2、负责公司各项业务经营目标的分解、组织实施与考核管理工作；3、负责公司各项业务经营的日常监督、检查和指导工作；4、从事公司油品定价和执行管理工作；5、负责公司业务经营的统计和分析工作；6、负责公司46、经营政策与策略的研究、组织实施工作；7、负责公司业务市场拓展的组织实施和管理工作；8、负责公司业务经营制度的建设和执行管理工作；9、负责公司客户服务制度和政策的制定与实施管理工作；10、负责公司业务宣传和培训的策划与组织实施工作；11、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（十一）加油站管理部1、 负责检查库站油品的收、发、存业务管理；检查公司下达的各库、站生产任务完成情况；定期召开各库、站管理人员会议，研究解决生产中存在的安全、质量、环境、技术等问题；2、负责油库、调制中心、加油站的人员和营业管理工作；3、 负责油库、加油站设备、设施维护、保养、检修工作；负责采购原材料的检验；4、47、 负责节能降耗、提高效益、减少污染排放技能改造工作；5、 负责组织检查库站人员安全生产、消防知识培训教育管理工作；6、负责检查各库、站的达标情况、班组建设工作及各库、站优秀班组的达标情况；7、负责检查指导各库、站职工业务培训和考评工作；8、负责定期检查各库、站的设备、工艺、安全设施；9、负责检查各库、站售前、售后服务工作；10、负责检查监督各库、站在劳动纪律及工作业务方面的达标情况；搞活优质服务，不断提高各个岗位人员的业务素质。11、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（十二）工会职责：1、督促各分公司工会设立劳动保护监督检查委员会以及专（兼）职劳动保护监督员，督促落实工伤保险、劳48、动保护等管理工作。2、定期与员工交流，负责收集员工对QHSE方面提出的建议和问题，并代表员工参与协商和交流。定期检查措施、计划的执行情况，督促公司正确提取、合理使用劳动保护措施经费。对新建、新扩建、挖潜、革新、改造工程项目与劳动保护设施的“三同时”实行设计审查和竣工验收。督促公司改善各种安全设备，教育员工正确使用和爱护各种安全设备与安全装置。3、代表员工参与QHSE目标、方针的制订与评审，参与作业场所健康安全环境问题的商讨，并将参与情况及时传递给员工。4、组织开展与提高公司管理水平、效益相关的劳动竞赛及合理化建议活动。5、会同人力资源部、安全环保质监部组织工伤鉴定，监督事故善后处理，按规定程序49、监督处理有关事故责任人。6、协助公司采取各种措施预防职业危害和事故发生。协助公司落实改进办法，监督公司按规定发放劳保用品。7、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；8、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。（十三）各分公司管理职责1、负责建立、健全本单位QHSE组织机构，明确划分各部门、各级人员的管理职责、权限和相互关系；2、合理配置符合质量健康安全环境要求的各种资源，有效发挥各级管理、监督、操作人员职责，确保质量健康安全环境工作水平不断提高；3、负责开发适用于成品油销售、甲醇汽油和生物柴油生产和销售作业的各类QHSE作业文件，并组织实施，定期评审，持续改进；4、50、负责本单位全员培训、教育工作，对员工完成工作的能力进行评价、考核，组织开展各类应急措施、应急预案的演练，提升全员综合素质，适应质量健康安全环境工作的要求；5、负责提供并维护达到质量健康安全环境工作要求的基础设施，使其符合QHSE管理要求所需的工作环境；6、负责质量健康安全环境管理过程中的监测与监控工作：7、对生产运行环境中存在的油、气、水、噪音等危害介质进行检测并将结果告知岗位员工，同时制订削减和控制措施；8、通过实施检验或其它必要手段，确保使用的材料、工(用)具、器具符合质量健康安全环境要求；9、对本单位所配备的质量、健康、安全、环保防护设施、器具、器材，按照相关标准、规定以及监视和测量装置51、管理程序对监视、安全监控装置、消防设施、可燃气体检测设施、环保设施、急救设施、仪器仪表检测装置等的完好状况并确保其完好可靠，并进行校准或检定；10、定期开展质量健康安全环境内部审核与检查，及时采取纠正措施、预防措施，消除影响质量健康安全环境管理目标的隐患和问题；11、负责落实特种作业的审批程序，并组织实施、过程监督与控制12、负责审查与本单位相关的承包商资质，审核、评价承包商能力及HSE资源配置情况；13、负责本单位QHSE风险管理工作：14、负责对储罐、压力容器等已经定性的重大危险源进行动态监控，确保运行正常；15、负责对各类检查中发现的质量健康安全环境隐患和问题进行及时整改，防止事故发生。52、16、进行质量健康安全环境工作的监督检查；积极辨识风险并及时制止和纠正“三违”行为；对各类生产活动（铁路运输、公路运输、甲醇汽油调制、生物柴油生产、成品油销售等）过程前、过程中、过程后以及生活场点危险因素、环境因素信息的获取、识别评价、记录、上报；对本部门（单位）已经记录在案的风险源削减、监控情况进行监督落实，并及时有效的让相关方、岗位员工获知、应用，确保相关方、岗位员工获知风险评价的结果、削减与控制措施；执行危害辨识、风险评价与风险控制程序、环境因素识别与评价管理程序文件；17、负责对可能造成重大危害的工业生产事件、事故以及自然灾害制订应急措施、应急反应计划，并进行组织演练；18、负责本单位53、在用车辆的交通动态监控，按照危害辨识、风险评价与风险控制程序、环境因素识别与评价管理程序文件，针对“人、车、路、天气”四个重要环节进行风险、环境因素识别，制订防范措施，并将风险评价结果告知全员，实现交通预警作业；19、负责事故、未遂事故管理，及时启动应急措施、应急预案，保护事故现场，按时上报事故，积极配合上级调查，并严格落实事故“四不放过”原则；20、负责按规定建立并管理本部门质量健康安全环境管理的有关记录；21、负责本单位不符合的纠正与预防措施的制订和实施。（十四）QHSE专（兼）职监督员1、负责本部门（单位）QHSE作业文件的开发，并对体系的运行、维护进行监督，定期实施体系运行审核；2、策54、划、组织、筹备本部门（单位）QHSE委员会的召开，对体系运行、审核情况、持续改进意见，向委员会报告，提议会议审核；3、协助QHSE本部门（单位）管理者，管理体系运行过程中的有关事项的处理；4、负责协调解决QHSE的专业技术问题，为本单位QHSE管理提供技术服务；5、负责对QHSE目标和指标所涉及的单位、部门实施定期检查和监督，并对各单位的运行效果进行审核；6、负责本部门（单位）QHSE作业文件与部分支持性文件的组织编写、颁布、评审、更改；并与单位相关职能部门进行有效的沟通，及时获取部门有关职责、制度、岗位、工作流程的变化信息；7、负责相关法律、法规文件的获取、确认及使用管理；8、为QHSE管理55、体系的评审输入提供相应的资料；9、进行质量健康安全环境工作的监督检查；积极辨识风险并及时制止和纠正“三违”行为；对各类生产活动过程前、过程中、过程后以及生活场点危险因素、环境因素信息的获取、识别评价、记录、上报；对本部门（单位）已经记录在案的风险源削减、监控情况进行监督落实，并及时有效的让相关方、岗位员工获知、应用，确保相关方、岗位员工获知风险评价的结果、削减与控制措施；执行危害辨识、风险评价与风险控制程序、环境因素识别与评价管理程序文件；10、监督员工执行QHSE作业文件；现场监督部门（单位）所属区域的各类作业；11、监督班组开展质量健康安全环境活动，负责对员工进行相关知识培训，组织员工开展56、风险辨识活动；12、监督员工正确佩戴劳动防护用品；13、对本部门（单位）所配备的质量、健康、安全、环保防护设施、器具、器材，按照相关标准、规定以及监视和测量装置管理程序对监视、安全监控装置、消防设施、可燃气体检测设施、环保设施、急救设施、仪器仪表检测装置等的完好状况并确保其完好可靠，并进行校准或检定；14、规范相关质量健康安全环境活动记录的建立、填写。（十五）其它各部门的QHSE职责：在各自分管范围内认真做好质量健康安全环境管理体系相关管理工作。内部沟通xx建立并实施信息交流与协商管理程序，确保QHSE信息得到有效沟通。5.5.3.1综合办公室是信息管理的归口管理部门，负责信息交流与协商管理程57、序的制定，确保内、外部信息的收集、记录、传递、查询、交流、查询与管理。5.5.3.2 QHSE委员会负责内、外部QHSE信息的收集、记录、传递、查询、交流与管理。并负责向管理者代表报告有关质量健康安全环境的信息。5.5.3.3工会负责员工工伤保险、劳动保护权益问题等方面的重大信息的收集、记录、传递、查询、交流及协商沟通。5.5.3.4各部门（单位）负责相应业务范围内QHSE信息的收集、记录、传递、查询、交流等管理。5.5.3.5紧急状态下需要的信息沟通，由发生单位直接传递到安全环保质监部或主管领导。5.5.3.6管理者代表负责重大质量健康安全环境信息处理的审批。5.5.3.7外来的质量健康安全58、环境信息，根据信息的特性由各部门处理。各部门可根据信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。5.5.3.8内部信息交流的主要内容：a)质量健康安全环境方针、目标指标、管理方案；b)重大环境因素、重大危险因素及相关信息；c)职责和权限的信息；d)培训信息；e)体系过程的监视和测量信息；f)不符合、纠正与预防信息；g)内、外审及管理评审信息；h)相关的法律及其他要求变更的信息；i)紧急事态及应急的响应信息；j)质量健康安全环境事故及其处置信息；k)员工对作业场所安全、健康问题的抱怨、建议等；L）其他。5.5.3.9外部信息交流的主要内容：a)顾客对产品质量的抱怨或要求；b)相关法律59、法规的变更信息；c)QHSE方针通告相关方；d)QHSE监测测量结果信息；e)认证与监督检查的信息；f)相关方的投诉信息等。5.5.3.10内部沟通应遵循以下原则：a)信息交流可以文件、会议、培训、简报、通报、报告、报表、网络、电话等形式进行。b)通过信息交流与沟通，确保员工和相关方及时了解：公司承诺、方针和目标；沟通方式和改进工作程序的建议渠道；在实现方针、目标中各自的作用和责任；活动、产品或服务中健康、安全、环境的影响和危害，预防、控制和削减措施，以及应急响应程序；紧急情况下的外部联系方式。c)工会应建立与员工进行沟通和协商的机制，确保员工参与和协商职业健康、安全事务。5.6管理评审xx60、建立并实施管理评审控制程序，确保QHSE管理体系保持适宜性、充分性和有效性。5.6.1总则5.6.1.1最高管理者应按策划的时间间隔评审QHSE管理体系，安全环保质监部负责建立并保持管理评审控制程序，以确保QHSE其持续的适用性、充分性和有效性。5.6.1.2xx应按期进行QHSE管理评审，评审会议由安全环保质监部策划、管理者代表审核确定，最高管理者主持进行。安全环保质监部是管理评审的归口管理部门，负责管理评审输入信息的收集整理，评审会议的组织、记录、报告以及措施的跟踪验证。各相关部门负责提交各自业务范围内的管理评审资料，并参加管理评审。5.6.1.3管理评审要求：1）评审应包括对QHSE管理61、体系改进机会和变更需要的评价，包括对质量健康安全环境方针和目标的评价。每年应至少对QHSE管理体系的有效性、充分性、适宜性进行一次全面的评审；2）当员工、分承包商和合作者等对QHSE有重大投诉时应进行评审；3）公司组织机构、人员状况、设备状况、外部环境发生重大变化，影响QHSE正常运行时进行评审；4）国家法律、法规发生变化，或市场发生变化时进行评审。5）应保持管理评审的记录。5.6.2评审输入：1）内、外部QHSE管理体系审核结果；2）顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见及法律法规执行情况；3）QHSE运行结果满足xxQHSE目标和方针情况；4）相关部门的QHSE体系运行情况的报告；5）重62、大的危害因素和环境因素现状；6）资源状况；7）不符合、纠正和预防措施的实施和验证情况；8）以往管理评审所确定的改进措施的跟踪落实情况；9）体系的组织机构和体系文件的适应性；10）可能影响QHSE管理体系的变更意见；11）员工、相关方的反馈和意见，以及QHSE管理体系改进的意见和建议等。5.6.3评审输出（会议决定）：1）QHSE管理体系及其过程的有效性改进措施；2）质量健康安全环境方针和目标的修定或制定；3）与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进措施；4）资源需求；5）有关的QHSE的改进措施；6）重大风险的控制措施；7）其他。5.6.3.1参加评审的部门准备充分的评审资料，当评审提出疑义时63、，相关部门负责解释其充分性和合理性，当会议做出决议时，责任部门负责纠正措施的制定和实施工作。5.6.3.2安全环保质监部负责收集评审资料，并根据评审结果，负责编制管理评审报告，经管理者代表审核后报最高管理者批准，然后分发各相关部门，并由安全环保质监部留档保存。6、资源管理6.1资源提供6.1.1xx各级管理者负责及时确定并提供质量健康安全环境管理所需的资源，以确保质量健康安全环境管理体系的实施和持续改进其有效性，并达到顾客、主相关方以及员工的满意。各单位和部门应确定和提供所需的人力资源、财力资源、信息资源、基础设施和工作环境等。以持续满足顾客、员工、社会的需求和期望，实施、保持和持续改进QHS64、E管理体系。6.1.2最高管理者负责审批所需的质量健康安全环境管理体系总资源配置方案；6.1.3各部门、分公司负责本部门和本单位的资源需求计划的提出并经主管领导批准后实施。6.1.4科技开发部负责技术资源的管理，生产运行科负责基础设施的管理，人力资源部负责人力资源的管理，财务资产部负责资金预算管理。资源配置计划的编制和审批1）资金计划（含基础设施配置及维修计划）由各生产单位和专业管理部门提出，报财务资产部汇总，经预算委员会审定，总经理审批后形成资金计划；2）投资计划由投资开发部编制，经总经理办公会审议，总经理审批后执行；3）人力资源计划由人力资源部编制，经主管领导审查、总经理审批后执行；4）科65、技开发项目由各单位和专业管理部门提出，科技开发部编制计划，主管领导审核，总经理审批后实施。62人力资源本公司通过建立并实施人力资源控制程序，有计划地开展培训，保证员工具备必要的任职能力和意识，提高员工的整体素质。6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响质量健康环境工作人员应是能够胜任的。a）人力资源部是人力资源的归口管理部门，负责建立、实施人力资源控制程序，对员工完成工作能力应进行评价并对关键岗位人员定期评价，并适时进行改进；b）人力资源部负责努力营造有利于各类人才脱颖而出的良好环境，切实加强人才队伍建设，努力做到人尽其才。c）xx各级管理人员通过绩效考核的形式，对其工作绩效进66、行考核、评价。d）xx一般操作人员，通过量化评价指标考核、评价其工作任务、岗位职责完成情况；e）特种作业人员应持证上岗，由安全环保质监部进行验证后上岗。6.2.2能力、意识和培训a）人力资源部是培训教育的归口管理部门，负责建立、实施和保持人力资源控制程序，并负责编制中长期培训计划和年度培训计划；b）人力资源部应识别人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据岗位要求制定培训计划并实施；c）各单位要根据岗位要求和工作所需，向人力资源部提出培训需求；d）各级人员应满足持证上岗的要求；e）可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性及其人员67、所具备的能力和意识，针对存在的问题制定纠正措施。确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量健康安全环境方针目标；f）人力资源部应保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。6.3设施及其完整性6.3.1基础设施6.3.1.1生产运行部是基础设施的归口管理部门；6.3.1.2生产运行部负责生产设施及相关基础设施的管理，综合办公室负责生活办公基础设施的管理，安全环保质监部负责安全环保监测设施的管理。6.3.1.3各主管领导及相关单位、部门应策划提供所需的基础设施，保证xx质量健康安全环境管理体系的有效运行。6.3.1.4xx的基础设施主要有：a）建筑物、工作场所及相关的设施，如：68、办公大楼、库房、生活服务的建筑设施、安全消防设施、环保设施、生产区操作间、道路、围墙等；b）甲醇汽油和生物柴油生产设备、输油管网、加油机、自控设备、安全监测设备及附属设备的相关软件；c）水、电、运输、办公设备等。d）支持性服务（如运输或通信、检测手段，各种预防、应急控制设施等）6.3.2设施的完整性xx建立并实施基础设施和工作环境控制程序，确保对有关质量健康安全环境关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查进行有效控制，保障关键设施的完整性。各单位应确保质量、健康、安全、环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查，达到规定目标符合规定的准则。项目建设、设施购置前，应由主管部门进行项目69、可行性研究，根据项目管理要求，开展劳动安全卫生预评价、环境影响评价，以本质安全设计作为削减风险的最佳预防措施，保证设施处于完好状态。当设计与标准之间存在偏差时，应由主管部门组织评审，查找原因，制定措施并保存相关记录。保证设施完好的程序应当考虑结构完整、过程控制、检测、关闭、应急反应和救生系统等有关要素。各单位负责所属区域设施的配备及其维护保养，确保设备设施结构完整、配置齐全，并确保其保护、检测、关闭、应急响应、救生、环保系统等功能完好。6.4工作环境6.4.1xx为实现产品的符合性所需的工作环境是指工作时所处的一组条件。这种条件可包括物理的、社会的、生理的、心理的，可概括为员工工作所必要的硬件70、条件、安全条件、健康条件和有利于员工身心、充分发挥潜能的分配和激励制度以及公司文化等。6.4.2生产运行部应保证生产现场符合环保、安全要求；各分公司、部门负责保持现场工作环境良好；安全环保质监部负责定期进行检查，对查出问题由管理者或使用者改进。6.4.3综合办公室负责生活、办公场所的综合管理和日常维护，为员工创造安全舒适的生产、生活环境。6.4.4综合办公室应依法合理地征用土地，指导相关部门沟通好与地方政府和群众的关系，为生产和服务提供良好的社会环境。6.4.5安全环保质监部负责建立并保持职业健康控制程序，各分公司应在作业场所配置必需的QHSE设施，不断改善员工的工作环境，提高员工的QHSE意71、识，从根本上消除或降低质量健康安全与环境风险。7、过程管理（产品实现）7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划通过产品实现策划控制程序来实施。7.1.2安全环保质监部负责制订和分解管理目标。7.1.3生产运行部负责甲醇汽油、生物柴油实现的过程策划、进行生产过程的控制，负责制定主要设备操作规程等；科技开发部负责甲醇汽油、生物柴油工艺、配方及产品标准的制定；安全环保质监部负责应急物资及器材配置，营销业务部负责成品油销售工作，加油站管理部负责分公司加油站质量健康安全与环境管理工作。7.1.4在进行产品实现的策划时应充分考虑以下内容：质量、环境、安全、健康目标及各项目标的细化分解；甲醇汽油、生物柴72、油生产流程、控制文件、需用的人、机、料资源；成品油、甲醇汽油、生物柴油所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；关键过程的控制要求；生产销售过程控制必须提供的记录等等。7.1.5在产品生产前期，各相关部门应确定产品质量目标、全面识别工程的整个过程（包括与顾客有关的过程、设计开发过程、物资劳动力采购过程、生产过程、外包过程、以及监视、测量过程等），围绕“目标管理、产品策划、过程监控、监测考核和持续改进”五个方面进行全方位的策划，确保各项管理目标的实现。7.1.6各分公司应根据生产的实际情况，编制相应的管理制度及操作规范，并报生产运行部审核、主管公司领导批准后实施。产品实现策划的73、内容应包含：a)产品活动、服务过程或计划确定的目标和文件、资源的需求。b)针对特定产品、项目、过程或合同所需建立的过程和子过程;c)确定产品所要求的验证、确认、监视、检验、试验活动和产品验收准则；d)确定为实现过程、要素控制以及产品的符合性提供证据的记录。e)针对特定要求的产品，编制专项质量计划、作业计划书、改进计划等。7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定：1）顾客明确提出的要求，包括：产品质量、计量等各项要求；2）顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，即隐含的潜在要求，通常为行业技术或管理要求；3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规74、定的要求；4）xx根据自身情况提出的附加要求，如环保、节能、安全及卫生要求等等。与活动、产品或服务有关要求的评审1）营销业务部应适时组织有关部门对已识别的顾客要求及确定的附加要求进行评审。2）产品的要求是否都得到了规定，如产品质量、计量、环境、安全、卫生、经济要求等等；3）与顾客有关的问题是否取得一致意见；4）现有技术、工艺、设备、物资供应、分包队伍、资金等方面能力是否能够保证顾客的要求；5）若顾客提供的要求没有形成文件，营销业务部在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认。6）成品油交接协议执行中，顾客对协议提出变更要求和意见，由营销业务部根据需要，组织再评审，并实施相关更改与告知事宜。7.275、.3外部沟通1）营销业务部应与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门。2）沟通信息包括：3）对产品质量各项要求、生产动态方面的信息；4）顾客询问信息，包括合同的修订信息；5）产品交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨；6）沟通方式可为工作例会、往来函件、洽商等等。7.3设计和开发7.3.1 产品研发策划公司科技开发部对甲醇汽油、生物柴油的研发进行策划并控制。1) 科技开发部制订并实施设计和开发控制程序，规范研发策划活动。2) 科技开发部依据甲醇汽油、生物柴油产品标准，编制研发工作计划，计划应确定：研发阶段；适合于每个研发阶段的评审、验证和确认活动；研发的权限和职责。376、) 研发工作计划经审批后，即予以实施。研发工作计划应随着研发活动的进展而更改。4) 科技开发部依据设计和开发控制程序负责与各部门及对外的技术和组织接口，以确保各部门及与外界的有效沟通，并明确职责分工。适当时，策划的输出应予以更新。7.3.2 产品研发输入科技开发部依据甲醇汽油、生物柴油产品标准制作研发任务书作为设计输入，研发应对产品和原材料要求有关的内容予以确认，包含：1) 原材料的功能和性能要求；2) 适用的法律和法规要求；3) 适用时，来源于以前类似产品研发提供的信息；4) 甲醇汽油、生物柴油产品研发所必需的其他要求。产品研发输入应进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且77、不能自相矛盾，产品研发输入应形成文件予以保持。7.3.3 产品研发输出产品研发输出应以能够针对产品研发输入进行验证的方式提出。产品研发输出应进行审核和批准后发放。设计输出应：1) 满足产品研发输入的要求；2) 给出采购、调制、验收和服务提供的适当信息；3) 包含或引用甲醇汽油、生物柴油产品生产规范和验收规范。7.3.4 产品研发评审科技开发部依据设计和开发控制程序和产品研发计划组织对研发各个阶段进行评审。以便：1) 评价研发结果满足要求的能力；2) 识别任何问题并采取必要的措施；3) 评审结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。7.3.5 产品研发验证科技开发部依据设计和开发控制程78、序和产品研发计划的安排在适当阶段对产品研发输出进行验证，以确保输出结果满足输入要求。验证结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。7.3.6 产品研发确认依据产品研发计划的安排，为确保甲醇汽油、生物柴油产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，科技开发部应会同营销业务部等相关部门对产品研发方案进行确认。只要可行，确认应在产品生产开始前完成。确认结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。7.3.7 产品研发更改科技开发部依据设计和开发控制程序识别研发方案的更改，并保持记录。产品研发方案的更改应依据更改内容进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。产品研发方案更改79、的评审应包括评价更改对产品质量的影响。更改结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。7.4采购和供方管理7.4.1采购过程1）企管法规部负责建立、实施和维护保持采购和供方控制程序，对物资采购涉及的质量、环境和职业安全健康管理进行控制。2）工程建设部负责建立、实施和维护保持承包方控制程序，对可能影响环境和职业安全健康的施工队伍施加影响或控制。确保采购的物资、选用的分包队伍符合规定要求。3）xx采购品主要是成品汽油、柴油、甲醇、生产辅助材料、生产装置、备品备件、闸阀、仪表、管材、外协加工、外包工程项目、技术服务等。4）企管法规部、工程建设部应按要求评价和选择合格供方、分包方，并按规定时间80、间隔对其进行评价。根据评价结果选择合格供方，建立市场供货网络。从计划编制、立项审批、招投标、签订合同、进货验证等环节实施采购过程控制。评审、考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方）从合格的供方（分包方）名单中除名并通知有关部门和单位。7.4.2采购信息7.4.2.1采购计划由各单位、部门按月度上报的形式报公司企管法规部，采购计划应明确产品质量及验收要求。必要时，应对供方人员、资质和质量健康安全环境体系的控制提出要求，经主管领导批准后生效，对重要材料，企管法规部负责招标，并向合格供方采购。7.4.2.2采购信息应包含以下内容：a）采购信息的表现形式有各种物资需求计划、采购计划、81、采购合同或协议。b)采购信息应明确采购物资的名称、规格、型号、等级和数量等。必要时包括产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格要求、QHSE管理体系要求等。c)在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证采购产品到货后，由使用单位料库会同相关管理、技术部门验收，按名称、规格型号、数量、厂家和价格等逐项查验；对于不合格品，应填写物资验收存在问题记录、入库物资验收记录，应进行及时处理，具体执行采购和供方控制程序的相关条款；公司企管法规部负责定期检查、监督各单位物资验收执行情况，以及物资质量问题的索赔处理；工程项目的竣工验收由工程建设部负责；其他相关产品的验收由管82、理部门负责。安全环保质监部负责对采购产品的质量进行监督抽查，对采购产品验证的有效性进行确认。7.4.4供方（承包方）管理xx建立并保持采购和供方控制程序与承包方控制程序，对供方提出质量健康安全环境管理要求，并要求供方保证质量健康安全环境管理与组织的质量健康安全环境要求相一致。对工程技术服务，公司应对供方提出质量健康环境的管理要求。公司与供方之间应当有特定的关系文件，以便于相互明确各自的职责，在工作之前解决所有分歧，认可有关工作文件。7.4.4.1工程建设部是工程建设承包方归口管理部门，承包方管理的内容包括：资质验证、合同管理、过程监控、市场准入证的办理以及相关证件的年审和业绩评定。企管法规部负83、责审查供应商物资市场准入、考核供应商、建立供应商供货档案。7.4.4.2承包方在施工作业前，应编制施工方案，进行风险识别和评价，制定控制和应急措施，配置QHSE资源，针对具体项目制定QHSE作业计划书，由建设单位审批后实施。工程建设部应对施工过程进行监督管理；7.4.4.4企管法规部与工程建设部应适时组织各相关部门对供方（承包方）进行再评价，并作为下次选择的依据。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1产品实现过程控制1）生产运行部是产品实现过程控制的归口管理部门，负责对甲醇汽油、生物柴油生产过程中的人机料法环检及质量安全健康环境因素进行管理和监督。2）安全环保质监部84、负责组织各分公司识别成品油销售、甲醇汽油、生物柴油生产和销售中危害因素、环境因素、制定控制措施，并监督各分公司实施；3）各分公司应对成品油销售、甲醇汽油和生物柴油生产和销售岗位人员和管理人员进行培训，对设备、设施维护保养，削减各种危害因素，履行职责。7.5.1.2安全管理1）安全环保质监部是安全管理的归口管理部门。2）安全环保质监部依据安全管理控制程序、消防管理控制程序、职业健康控制程序、危险化学品控制程序对本公司范围内的安全工作进行管理和监督。3）各业务主管部门和各分公司负责各自专业和单位的安全过程控制。7.5.1.3设备管理1）生产运行部是设备管理的归口管理部门。负责提出采购申请，进行调研85、及可行性分析，负责设备的安装、调试、验收、使用监督及检维修工作的检查指导；2）设备使用单位实行定人、定机、定岗的责任制度，负责本单位设备维护保养、修理、更新改造、报废等管理过程控制。3）安全环保质监部参加对质量健康安全环境有关的、有影响的设备论证工作；7.5.1.4消防安全管理1）安全环保质监部是消防安全管理的归口管理部门。2）安全环保质监部依据消防管理控制程序对本公司范围内的消防工作进行管理和监督。3）安全环保质监部负责xx的消防安全过程控制。7.5.1.5交通安全管理1）综合办公室是交通安全管理的归口管理部门。2）综合办公室依据交通管理控制程序对本公司范围内的交通安全进行管理和监督。3）综86、合办公室负责xx的交通安全过程控制。7.5.1.6环境保护管理1）安全环保质监部是环境保护管理的归口管理部门。2）安全环保质监部依据环境保护管理程序对本公司范围内的环境保护工作进行管理和监督。3）安全环保质监部负责xx环境保护管理的相关专业管理。7.5.1.7员工健康管理1）安全环保质监部是员工健康管理的归口管理部门，负责建立、实施和改进职业健康控制程序。2）xx健康管理的范围包括：健康监测、健康教育、员工体检、工业卫生、职业病防治等；3）安全环保质监部负责xx员工健康的各项管理。主要包括：a）制定员工体检、健康教育和健康监测等计划，经审批后监督各单位实施，并组织验收和评价；b）组织职业病鉴定87、工作，并进行职业病原因分析，提出职业病预防措施，监督各单位实施；c）制定xx总体健康投资计划，经批准后，组织实施和效果评价。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1xx建立并保持生产运行控制程序，各单位应识别出产品实现过程中存在的特殊过程，针对这些特殊过程要求实施全方位的过程控制，通过过程的完善和控制来保证其工效的可靠实现。控制应从过程的评审和批准所规定的准则、设备确认、人员资格、特定程序和指南及多重确认诸方面考虑。符合以下任意一条的工序为特殊过程：a)质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序；b)只能通过间接监视的工序；c)质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量的工序；88、d)该工序仅在产品使用后服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。7.5.2.2安全环保质监部负责成品油销售、甲醇汽油和生物柴油生产和销售集输生产的特殊过程（工业动火、有限空间作业、交通安全）控制的实施；7.5.2.3工程建设部负责施工过程中的特殊过程（工程质量、安全、环保措施）的监控。工程施工的特殊过程有土建、电（气）焊接过程、防腐过程等；在工程开工前，工程建设部应委托建设监理进行特殊过程的识别；工程建设部负责对特殊过程及其工艺规程、检测规程进行审批，对特殊过程的实施进行监控。7.5.2.4甲醇汽油、生物柴油生产是一个连续运行的过程，而对整个过程参数的监视和测量只能采用定期批次抽样的方法，89、无法实现全部检验，因此甲醇汽油、生物柴油生产整个过程均为特殊过程，需要对设备进行认可对人员资格进行鉴定。7.5.3标识和可追溯性xx建立并保持标识和可追溯性控制程序，各单位及部门应对使用的文件、设备、设施、管网、产品及其状态、区域场所、HSE警示等进行标识，以防止各种产品及其状态的混淆、误用及各类事故的发生，实现可追溯性。1）xx的产品是成品油、甲醇汽油、生物柴油，属流体性产品，所以以技术状态为标识方法，主要为生产工艺过程，包括过程的监测、测量记录、管线彩色标识等。2）企管法规部是标识和可追溯性的归口管理部门，负责建立、实施和维护改进标识和可追溯性控制程序；3）生产运行部、科技开发部、安全环保90、质监部做好产品实现全过程的标识；4）企管法规部负责建立采购和供方控制程序，对各种采购品，由有关部门记录合格后方可入库，在库房中做到帐、卡、物标识清楚。7.5.4顾客财产无顾客提供的财产，故删减。7.5.5产品防护各单位和部门应保证产品的合格状态得到持续的保持，以及所采购的设备、器材物资在接收、储存、搬运时妥善保存，这种防护应包括标识、搬运、包装、储存和保护，防止产品损坏和丢失。防护也适用于产品的组成部分。7.6监视和测量装置的控制生产运行部建立并实施监视和测量装置控制程序，确保测量的精度和准确性。相关部门（单位）负责强制性和非强制性检定的监视和测量装置管理，编制年度监视和测量装置的检定计划并组91、织实施；1）生产运行部负责编制年度监视和测量装置的检定计划并组织实施。2）各单位、部门应根据生产监视和测量的需要配备应有的监测装置，包括试验室的监测装置。3）各单位对监视和测量装置设备的选用、配备、使用、管理和存放以及长期封存后使用、损坏、报废处置管理要严格执行监视和测量装置控制程序；4）科技开发部负责建立全公司化验监视台帐和相关规章制度，并组织实施；其他各相关使用单位负责建立测量装置使用、检（校）验台帐；5）保证监视和测量装置在适宜的环境下工作，并由培训合格人员操作。6）xx计量器具由生产运行部负责联系到政府主管部门授权，且具有可追溯到国家基准器管理部门定期校准，并出具相关（鉴定、校准、标定92、检定）证书。7）新投入使用的监视和测量设备，使用前必须先校准或检定合格后，方可使用，并对其检测状态进行标识。8）当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验结果符合标准得以确认为止，并做有关记录。9）未经校准的监视、测量设备不得使用。不合格的测量设备，应及时采取措施，给予更换。7.7健康安全环境风险管理7.7.1因素识别7.7.1.1安全环保质监部是环境因素的归口管理部门，负责建立并保持风险识别与评价控制程序，负责识别公司所属范围内的环境因素，并组织各部门及分公司填写环境因素调查表并负责汇总分析；对xx的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素识别、评价，确93、定重要环境因素并及时更新，建立重大环境因素清单。7.7.1.2安全环保质监部是危险因素的归口管理部门，负责建立并保持风险识别与评价控制程序并组织各部门及分公司填写职业安全健康危害辩识调查表并负责汇总分析；对xx的活动、产品、服务过程中所有可能涉及人员安全及财产损失的危险因素进行识别、评价，确定重大危险因素并及时更新，建立重要风险因素清单。7.7.1.3管理者代表负责组织环境因素、危险因素的识别和评价，并负责重大环境因素、重大危险因素的审核。7.7.1.4识别环境因素和危险因素的范围必须覆盖xx生产经营管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。7.7.1.5识别环境因素和危险因素应考虑三种时态，过94、去、现在、将来及三种状态，正常、异常、紧急。7.7.1.6识别环境因素时，应对涉及下列八个方面予以考虑：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然资源的使用；e)能源使用；f)释放的能量（如热、辐射、振动等）；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。7.7.1.7评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。7.7.1.8在识别危险因素时，应考虑：a)作业活动中常规的和非常规的活动；b)所有进入作业场所的人员活动；c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。7.7.1.995、评价危险因素时应考虑：a)该项活动发生事故的可能性大小；b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度；c)一旦发生事故造成的损失后果。7.7.1.10当生产经营过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，各单位应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，安全环保质监部要求各单位应及时或定期识别环境因素和危险因素、评价出重大环境因素和重大危险因素，并及时更新。因素识别时，应考虑活动、产品或服务从开始到废弃与处置的全过程。各级组织应鼓励员工参与危害因素和环境因素的识别。7.7.2建立判别准则7.7.2.1组织应建立判别和识别危害因素和环境因素的判别准则，并评价相关活动、产品或服务是否符合准则的96、要求。a)依据法律法规、标准、合同、规定和承受能力，建立适用的判别准则。b)当未达到判别准则要求时，应制定风险削减控制措施，必要时修订判别准则。修订判别准则应由管理者代表批准。7.7.2.2组织应收集适用于其活动、产品或服务的健康安全环境方面的法律法规、要求和规定，以确定与这些要求和规定相符。7.7.3风险与环境影响评价7.7.3.1风险评价：安全环保质监部组织和指导危害辨识、环境因素与风险评价工作，各单位应定期更新这方面的信息。公司建立并保持对以识别危害因素的风险和环境因素的影响进行定性或定量评价的实施程序，应充分考虑对人、环境、财产等因素影响的可能性和严重程度。实施程序应包括：a、常规和非97、常规的活动或服务；b、所有场所进入作业场所人员的活动或服务；c、作业场所内的设施；d、本组织生产的产品及相关方的产品。7.7.3.2环境影响评价:公司建立并保持对以识别危害因素进行定性或定量评价的实施程序，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。公司应确保在建立环境目标时，对这些可能具有重大影响的环境因素加以考虑。7.7.4风险管理具体目标与指标各单位应针对评价出的重大风险和重要环境因素，结合QHSE方针目标要求、风险控制和实际生产的需要，制订可验证和可实现的具体目标和指标。目标和指标应当根据组织的方针、目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定，并且是可以验证和可实现的。公98、司应当定期评审这些指标的连续性和实用性。公司和各单位通过监督检查、体系审核、年度业绩目标考核，核实具体目标和指标的完成情况。7.7.5制定健康安全环境管理方案7.7.5.1各单位在任何时候都应强调预防措施，强调本质安全设计和设施的完整性。应从教育培训、组织管理、技术改造、资源配置等环节考虑风险削减措施，其中包括应急措施，强调实施必要的管理和现场监督，以保证风险预防和削减措施的有效性。7.7.5.2依据xx质量健康安全环境方针和所确定的重大风险因素、重大环境因素、法律法规的要求以及其它因素，制定质量健康安全环境目标和管理方案，环境目标、指标和管理方案，目标、指标应尽可能予以量化，以便对体系运行效99、果予以有效评估，确保体系通过目标、指标的完成与修订而持续改进；7.7.5.3安全环保质监部根据其制定健康安全环境管理方案，负责目标和HSE管理方案的制定、分解、检查、考核和评审。并将其分解到相关部门和单位，由相关责任部门负责组织实施、控制。以确保QHSE总体目标指标的实现，并对环境和职业安全事故进行预防和持续改进。健康安全和环境管理方案中应当说明如何实现组织的QHSE目标和指标。方案应当包括：目标、指标、方案、职责权限、所需资源和负责实施方案的人员、完成时间和进度安排，方案可予以细化，具体到组织运行的基本单元。7.7.5.4最高管理者负责审批公司的健康安全环境目标和管理方案；管理者代表负责审核100、公司的健康安全环境目标和管理方案7.7.5.5安全环保质监部负责制定公司的健康安全环境目标和管理方案，定期对各项目标指标完成情况进行检查。7.7.5.6目标、指标的编制依据1）本公司的健康安全环保方针；2）国家有关法律、法规的要求；3）相关方（包括员工）的期望和要求；4）xx的重大环境因素和重大危险因素；5）xx财务状况和经营要求；6）技术方案的先进性和可选性；7）持续改进的要求。7.7.5.7目标、指标的制定与实施在体系策划阶段，安全环保质监部听取各相关管理层与员工的意见后制定目标、指标；在体系运行期间，通过质量健康安全环境管理方案及管理程序的实施落实目标、指标要求，并根据风险、环境因素的更101、新情况对相关目标、指标进行修订和补充。7.7.5.8目标、指标和管理方案的评审与修订在绩效测量与监测、内审、管理评审期间，应对目标、指标的完成情况进行评估，并根据体系的发展需要，在管理评审之后制定新的目标、指标或对目标、指标进行修订。当生产经营的活动、产品、服务发生变化时，应及时调整更新环境及安全健康目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对QHSE目标与指标评审一次。各分公司的QHSE目标、指标及管理方案的修订由其根据自身情况及时进行。运行控制生产运行部牵头对成品油销售、甲醇汽油、生物柴油生产和销售过程进行策划，通过策划进一步明确产品控制要求以适合xx的生产运行实际。1）xx的产品是成品油、甲102、醇汽油、生物柴油，属于特殊类别的流体型产品，它的产品输出把关是通过化验分析、计量控制等措施完成。2）在生产运行过程中，各单位（部门）严格按照QHSE作业指导书的要求进行工作指导和操作。3）原油生产过程中的各类设备应完好、满足设备运行能力要求。4）按照规定以及相关标准对生产区域的生产过程使用能真实测量产品质量数据的装置。5）按照监测装置的分布，对原油生产过程的关键程序及参数进行监控。6）原油输出把关严格进行化验分析，并填报好记录。7.7.7应急反应与响应1）安全环保质监部是应急响应的归口管理部门，负责建立并保持应急准备与响应控制程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响，并监督检查各单位的贯彻实施103、。2）xx范围内的应急事件主要是中毒、火灾、爆炸、油品泄漏、坍塌、机械事故、伤亡事故等等。3）安全环保质监部负责制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的发布；负责xx急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、应急预案的备案、对口上报等工作。负责险情发生后抢险组织、协调工作；负责消防队伍的建设及消防队伍的考核、培训等工作。按规定权限和程序组织应急演练和应急处置。4）各分公司根据全公司的应急响应方案负责编制符合本单位实际的应急准备及响应预案，使其相关方或员工能够获知编制的预案，并对应急场所工作人员应进行相应的岗位教育和应急知识教育培训。5）各单位发生事件（事故）以后，责任单位应迅速做104、出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即启动应急预案，并及时上报xx应急指挥办公室；6）各单位在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订，必要时进行文件的修改。7.7.8变更管理公司应当有计划地控制组织内人员、场所、过程和程序等永久性或暂时性的变更，以避免对健康、安全、环境的有害影响。公司对变更的控制应遵循规定的程序：a）对提议的变更及其实施要明确并形成文件；b）对变更及其实施可能导致的健康、安全、环境风险进行评审和作出记录；c）对认可的变更及其实施程序形成文件；d）提议的变更应当经过授权部门的批准。注：以上变更都应在相应的文件中予以明确。变更包括人员、机构、场所105、设施、方案、程序、过程等方面临时性或永久性的变化和更改。变更可能带来危害因素和风险的变化，变更管理的最终目的是更好的控制健康、安全、环境方面的风险。8、测量、分析和改进8.1总则8.1.1为测量质量健康安全环境管理体系和生产过程的符合性，以及实现其不断的改进，xx对测量、监控、分析、改进活动做出规定，策划和实施时应考虑以下几个方面：证实产品的符合性；确保质量健康安全环境管理体系的符合性；持续改进质量健康安全环境管理体系的有效性；包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.1.2过程的策划要以上述目的要求为出发点，要考虑监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录。8106、.2监视和测量8.2.1顾客、员工、社会满意xx建立并实施生产运行控制程序，确保成品油质量满足顾客要求；xx的产品是成品油、甲醇汽油、生物柴油，其含水率为产品质量的重要依据，含水率应在规定范围内。8.2.1.2营销业务部负责顾客满意度；工会负责员工满意度；综合办公室负责社会满意度的信息收集。8.2.1.3满意度信息包括：顾客、员工和社会的评价、满意程度、需求变化趋势等。8.2.1.4各部门定期对收集的信息进行汇总分析，评价QHSE管理体系当前的绩效与顾客、员工和社会要求的差距，提出改进措施，由相关单位组织实施。8.2.2内部审核1）安全环保质监部是内部审核的归口管理部门，负责制定内部审核控制程107、序，负责对质量健康安全环境管理体系审核做出详细规定，并贯彻执行。2）通过内部质量审核验证所开展的各项活动是否符合xx制定的质量健康安全环境管理体系的要求，以确定体系的有效性与符合性。3）安全环保质监部每年负责制定质量、安全健康与环境管理体系审核工作计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后实施。4）内部审核每年至少一次，且间隔不得超过十二个月，特殊情况下可增加次数。5）审核工作由安全环保质监部委派经培训合格并取得内审员资格证书的人员执行。8.2.3过程的监视和测量安全环保质监部对质量健康安全环境管理体系全过程进行监视和测量，各单位、部门对本单位、部门的主要质量活动定期监视和测量，以保证本单位、部108、门的能力达到所策划结果的要求。1)过程的监视和测量的对象是：质量的各个过程；职业健康安全的各个过程；环境的各个过程。2）过程监视和测量的直接作用是证实QHSE过程是否保持其实现预期结果的能力。3）安全环保质监部是过程的监视和测量的归口管理部门，过程绩效监测执行监视和测量控制程序，当发现不符合时应及时记录，加以纠正。4）安全环保质监部定期对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监视和测量。确保监视和测量设备的使用、维护、校准和校验符合要求，并保存相关的记录。5）各单位应以定期评价对适用环境法律、法规的遵循情况。6）检查中各部门、单位不能立即解决的不符合项，要填写相关记录，并由责任部门加以纠109、正。所采取的措施应与问题严重性相适应。8.2.4产品的监视和测量1）生产运行部是产品监视和测量的归口管理部门，负责产品实现过程中的监视和测量工作 2）企管法规部负责按照采购和供方控制程序对采购物资进行监测，负责对采购产品进行检验，合格后方可入库或使用。生产急需料由主管领导批准，但要明确标记。保证不合格物资不得投入使用。3）安全环保质监部负责对产品的合格性不定期抽检。4）生产过程中的检验由化验室人员进行取样、检验、分析、验证和评定。5）产品的出口把关由化验室和原油计量交接人员依据检验规范执行，检查合格后放行，发现不符合应按照不合格品控制程序执行。6）经有关授权人员批准或经顾客批准，不合格产品可让110、步出口。7）工程管理部门负责施工项目的监督检验，保证施工项目的工程质量符合标准要求。8)相关业务部门负责活动和服务项目的质量监督检验、保证优质高效。8.2.5健康安全环境监测和测量8.2.5.1公司应对可能具有健康安全环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，具体包括：a、确定适用于组织所需的定性和定量测量；b、规定监测程序、测量地点和频次；c、主动的绩效测量和被动的绩效测量；d、定期评价对有关法律法规的遵循情况；e、足够的数据记录和监视与测量结果；f、监视和测量结果与指标发生偏离时采取的纠正措施和预防措施。8.2.5.2各单位应对可能影响公司健康安全环境运行和活动的关键特性进行监视和测量111、，以促进健康安全环境表现的不断提高。a)各业务主管部门负责HSE监视和测量计划的编制并监督实施；b)监视和测量的内容分主动性和被动性测量；体系监测：对目标、指标、管理方案、运行标准和适用法律法规执行的情况进行监测；安全监测：对锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、消防设施、避雷接地、静电接地等进行定期监测、检验、更换；环境监测：对污染物进行定期监测；健康监测：对员工定期进行职业性健康体检和工业场所职业卫生检查；事故监测：对事故的统计分析。c)各种技术性监测，由相关部门委托具有资质的机构进行、各单位应配合实施。8.3不符合的控制8.3.1不合格品控制1）安全环保质监部是不合格品控制的归口管理部门，112、负责建立和实施不合格品控制程序，对不合格品组织评审。2）企管法规部负责常规不合格采购产品的处置，通过退货、调换、赔偿等方式进行处理；3）工程建设部负责不合格建设项目的处置，通过返工、拆除、返修、赔偿等方式纠正不合格的施工项目；4）责任部门对不合格品进行评审，并采取处置和控制措施，防止使用不合格采购产品，以及不合格产品的过程转入、非预期交付。责任部门主管领导负责不合格品处置的审批，应保存不合格品的检测、识别、评审和处置记录。5）当不合格的产品得到纠正后，相关部门必须再次验证产品的特性，以确保纠正后的产品符合产品特性的要求。对已经交付或开始使用后发现产品不合格时，相关单位（部门）可采取调换、赔偿等113、措施消除不合格的影响和潜在的影响，并保留对不合格品随后所采取措施的记录。8.3.2事件、事故管理安全环保质监部是事故的归口管理部门，负责建立事故、事件控制程序，调查、处理各种事故。a)各单位应及时记录并报告已经影响或正在影响质量健康安全与环境表现的事故。b)事故调查应充分考虑事故现场、人员、环境保护的需求。通过调查，明确事故原因与责任。c)对于未遂事故，各级机构也应向安全环保质监部报告，并调查分析原因，采取相应的纠正措施。d)应保存所有事故、未遂事故的记录。8.4数据分析8.4.1xx相关部门负责确定、收集、分析适当的数据，以证实QHSE的适宜性和有效性。A、外部数据a)上级的检查结果及反馈；114、b)市场、新产品、新技术的发展方向；c)相关方、顾客反馈及投诉。B、内部数据a)与日常生产运行有关的信息，如生产会议记录、生产汇报记录等；b)监视和测量的结果，如目标完成情况、检查检验记录、内部审核与管理评审报告以及体系运行的其他记录；c)不符合，以及纠正预防措施处理结果等；d)紧急信息，如出现突发事故等；e)其他信息，如员工意见和建议等。8.4.2数据分析应对以下方面的信息进行分析，为管理者决策提供依据：a、顾客、员工和和社会满意程度、现状和趋势；b、活动、产品和服务与需求的符合性；c、活动、产品、服务过程的特性变化趋势，包括采取预防措施的机会；d、供方提供的产品和承包方提供的服务等相关信息115、。8.4.3安全环保质监部负责产品质量、安全、健康与环境方面信息的收集与分析；企管法规部负责物资供方供货能力信息的收集与分析，并作为对其动态考核的主要依据；工程建设部负责分包方施工能力信息的收集与分析，并作为对其动态考核的主要依据。工会负责员工意见和建议等。8.4.4各部门应根据数据分析的结果寻找持续改进的机会，采取纠正或预防措施，以提高质量健康安全环境管理体系的有效性。8.4.5数据分析情况，由各主管部门负责记录。8.5改进8.5.1持续改进1）安全环保质监部是改进的归口管理部门，负责建立和保持管理评审控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序，以实现对质量健康安全环境管理体系的持续改进。2）116、持续改进包括日常的改进活动和较重大的改进两方面。3）对日常的改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施；对于较重大的长远的改进项目可能会涉及对现有生产的更改，以及资源的需求，应通过管理评审考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有的过程的状况，确定改进的方案，实现改进并评价改进的结果。4）通过质量健康安全环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施与预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进三大体系的持续改进。8.5.2纠正措施1）安全环保质监部是纠正措施的归口管理部门，负责建立、实施和改进不符合、纠正和预防措施控制程序。负责组织相关单位和部门采取纠正措施，消除不符合的原因，防117、止不符合的再发生；2）xx应对体系和生产中已出现的不符合，采取纠正或纠正措施，纠正措施应与不符合的影响程度相适应。各责任和主管部门应采取如下运作步骤：a)通过审核、监视、测量等方式收集不符合（包括各类投诉）的信息；b)评价不符合的重要程度，分析和权衡风险、利益、成本，确定采取纠正措施的需求；c)调查和分析不符合的原因，确定适宜的纠正措施并加以实施；d)记录原因分析、所采取的纠正措施和实施结果，并提交管理评审；e)评审纠正措施的有效性。对涉及文件更改的有效纠正措施，应纳入文件；对没达到预期目标的纠正措施，应重新分析原因并采取新的纠正措施。3）对于生产过程的严重质量不符合，由安全环保质监部及相关单118、位、部门负责组织编制纠正措施并验证效果。4）对于体系内审和管理评审出现的不符合由安全环保质监部组织制定纠正措施，并跟踪整改。5）对于各分公司日常检查中发现的不符合或通病，由各相关单位组织制定纠正措施加以整改。6）对于环境、职业安全健康方面的重大问题，由安全环保质监部研究制定纠正措施。8.5.3预防措施1）安全环保质监部是预防措施的归口管理部门，负责建立、实施和改进不符合、纠正和预防措施控制程序。组织相关单位和部门采取预防措施，消除潜在不符合的原因，防止不符合的出现；预防措施应与不符合的影响程度相适应。各责任和主管部门应采取如下运作步骤：对生产过程潜在不符合，通过监视、预测、统计和数据分析，掌握119、过程和要素的变化趋势以及相关方的要求和期望，识别并确定潜在不符合并分析其原因，制定相关的预防措施，防止不符合的发生。2）xx通过各种监督检查，提出预防措施，整改不符合项。3）对于不符合项的记录由各责任部门负责，并通过周报、月报等形式报安全环保质监部备案。4）发现有潜在的不符合事实时，根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急，确定需采取的预防措施，明确实施预防措施的责任部门或人员，并组织实施；5）相关的记录应予以保留，并提交管理评审；6）评审预防措施的有效性。对涉及文件更改的有效预防措施，应纳入文件；对没达到预期目标的预防措施，应重新分析原因，采取新的预防措施。附件1:甲醇汽油、生物柴油工艺流程图附件120、2：XX质量健康安全环境管理体系组织机构图附件3:XX质量健康安全环境管理体系职能部门分配表最高管理者管理者代表副总总工综合办公室人力资源部企管法规部科技开发部投资开发部工程建设部营销业务部生产运行部加油站管理部安全环保质监部财务资产部分公司4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3法律法规及其他要求5.1管理承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.3质量健康安全环境方针5.4.1质量健康安全环境目标5.4.2QHSE管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3121、设施及其完整性6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.3设计和开发7.4采购和供方管理7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7健康安全环境风险管理7.7.1因素识别7.7.2建立判别准则7.7.3风险与环境影响评价7.7.4风险管理具体目标与指标7.7.5制定健康安全环境管理方案7.7.6运行控制7.7.7应急反应计划与响应7.7.8变更管理8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客、员工、社会满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4122、产品的监视和测量8.2.5健康安全环境监视和测量8.3不符合的控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、未遂事故管理8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施表中符号含义：主管领导；：主管部门；：相关部门；附件4：质量健康安全环境管理体系程序文件目录序号程序文件名称归口部门版本/编号1文件控制程序企管法规部Q/YCZL/QHSE/CX-01-20122记录控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-02-20123法律、法规及其它要求控制程序企管法规部Q/YCZL/QHSE/CX-03-20124目标、指标和管理方案控制程序安全环保质监部Q/YCZL123、/QHSE/CX-04-20125信息交流与协商管理程序综合办公室Q/YCZL/QHSE/CX-05-20126管理评审控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-06-20127人力资源控制程序人力资源部Q/YCZL/QHSE/CX-07-20128基础设施和工作环境控制程序生产运行部Q/YCZL/QHSE/CX-08-20129产品实现策划控制程序科技开发部Q/YCZL/QHSE/CX-09-201210采购和供方控制程序企管法规部Q/YCZL/QHSE/CX-10-201211承包方控制程序工程建设部Q/YCZL/QHSE/CX-11-201212生产运行控制程序生产运行部Q/Y124、CZL/QHSE/CX-12-201213标识和可追溯性控制程序企管法规部Q/YCZL/QHSE/CX-13-201214监视和测量设备控制程序生产运行部Q/YCZL/QHSE/CX-14-201215风险识别与评价控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-15-201216安全管理控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-16-201217消防管理控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-17-201218交通管理控制程序综合办公室Q/YCZL/QHSE/CX-18-201219职业健康控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-19-201220环境保125、护管理程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-20-201221危险化学品控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-21-201222作业许可管理程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-22-201223变更管理程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-23-201224应急准备与响应控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-24-201225内部审核控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-25-201226监视和测量控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-26-201227不合格品控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-27-201228事故管理控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-28-201229数据分析控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-29-201230不符合、纠正和预防措施控制程序安全环保质监部Q/YCZL/QHSE/CX-30-2012