1、沈阳xx化工有限公司企业标准安全、职业健康、环境管理体系手册SAFETY HEALTH ENVIRONMENT OPERATING SYSTEM FILE、沈 阳 xx 化 工 有 限 公 司20xx年6月29日发布 20xx年7月1日实施目录一 工作许可要素说明3二 工作许可系统7三 工作许可系统培训19四 普通检维修管理规定20五 动火作业安全管理规定28六 进入受限空间作业安全管理规定44七 盲板抽堵作业安全管理规定56八 动土作业安全管理规定65九 吊装作业安全管理规定71十 电气锁定和标示管理规定82十一 危险标示和隔离的管理规定88十二进入高电压区域作业安全管理规定90十三 安全装2、置失效管理规定108十四 低电压作业安全管理规定XX4十五 高处作业安全管理规定124十六 断路作业安全管理规定136十七 进车许可安全管理规定143十八 工作许可系统检查管理规定147一 工作许可要素说明1 目的及范围1.1目的为检维修人员作业安全提供基本控制方法。使其清楚在作业场所中必须对工作的实施进行有效控制。许可要素的要求是对作业实施风险评价，保证相关工作的安全、健康、环境保护的有效控制。1.2范围本要素适用于公司范围内检维修工作场所进行的工作许可审批。培训许可证使用单位或相关人员。制定与许可管理控制相关的职责。规定执行工作许可制度的许可标准程序。2 职责与权限2.1本要素归口管理是生3、产部、技术部、设备部、安环部等部门。3 程序要求及说明3.1定义与术语普通检维修是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的除动火作业以外的技术措施，包括检测和修理。动火作业能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业。受限空间化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。电源隔离电绝缘是指所有动力与控制器和正在工作的电子设备的电源线路在采取适当的控制器和电源线路绝缘体之间的联锁装置动作引起的，或者由保险丝移位隔离引起。其他能量隔离所有可能的危险能量例如气压、水压、工艺压力、动力压力、机械、热能、化学和电势，应在设备运转4、之前加以处理和隔离，或使其处于安全使用状态。3.2程序要求企业应确保已颁布的工作许可管理规定得以贯彻执行，并定期审核。企业应当为员工提供正式培训和能力测试。能够发现涉及的危害及控制危害所需的预防措施。工作许可管理规定用于：说明工作区域和所用设备。审批前，进行准备和检查。说明允许的时间限制。核实控制工作危害的措施，包括特殊预防措施，如保护性设备、危害性物质监控、气体检测等。许可证最少应为两份，实施工作方一份，许可证审批发放方一份。工作许可管理规定应说明不同作业类别的情况。划分作业种类，如；普通检维修作业、动火作业、进入受限空间、电气和其他隔离等不同工作类别。1）分别描述不同工作种类的状况。程序中5、包含工作定义。2）程序按强制性/选择性执行步骤表达要求进行填写。工作许可规程应规定相关人员的职责和权限。1）制定程序时工作许可应包含有目的、要求、角色和职责等内容。2）在许可类别的作业中，每种工作的审批和评审必须清晰、详细。3）在每个作业场所中指定具有一定的管理水平和应急处理能力的管理人员和监护人员。所有动火作业、进入受限空间作业都应按要求进行气体检测和有毒有害物质的监测。检测要求和结果必须填写在作业票上。监测人员经过培训、考核，方可上岗。3.2.8建立气体检测标准，包括可燃性、氧气含量和毒性等有毒有害物质的允许限值。为了保护在电路或电驱动设备上的作业人员，应使用电气闭锁和挂警示牌的规定。企业6、领导应按工作许可系统检查管理规定的要求，定期对现场作业许可要求的执行情况进行核实，以便控制危害。1）审查程序应有手册规定，定期更新，程序是否符合要求。2）按照手册规定，审查执行的作业许可与规定的程序是否相符。3）检验工作许可要求与相关工程活动，控制许可工作中的危险性。4）在SHEOP9.1“事故报告和分析统计”中了解与工作许可系统相关的安全事件/事故，制定有效措施，测量SHEOP6.2的有效性。5）依据SHEOPxx.1对评审中的工作许可系统执行状况进行评审。4 核实与测量4.1体系的核实确认体系运行，达到它的目标。核实和测量的目的是保证：核实体系是否正确运行。通过测量，验证是否达到了目标和期7、望的结果。期望结果测量工作许可风险控制指标与许可证有关的SHE事故数量（SHEOP9.1的事故数据统计资料）符合法律法规要求与SHEOP6.6要求的一致性有资质的服务机构的安全评价政府机构安全执法检查涉及工作许可的员工、承包商、服务机构的资格以及能力符合要求。员工培训、取证、复试记录承包商SHE资质特殊工种证件服务机构等级资质。许可证的一致性和理解许可证使用： 不完全的（应该填写的内容没有完全填写） 不正确的（错误许可证） 不充分的（不恰当的使用） 用于交流沟通的许可申请表 作业内容的量化程度 动火作业等级确定 危险识别和控制措施的选择 安全工作审核【SWR】使用情况 设备准备检查核实和签名 8、作业前检查核实和签名 有效的/批准的许可 作业时限控制 涉及其他许可证使用关于现场SHE分委员会的月检查记录4.2具体要求每月上报上许可证有关的SHE事件数量不少于2件。差错不大于2张。许可证申请表与作业许可证匹配差错不大于2张。每月至少进行4次许可证使用情况自查，并保持记录。SHEOP9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过5件。5 持续改进与反馈机制5.1反馈机制是核实与测量的结果，提高体系的适应性和有效性。5.2依据评审差距制定临时性预防措施。明确部门和负责人的改进责任、跟踪纠正差距的治理进度。反馈描述审查结果将审查结果反馈给准许开证人；涉及的员工和现场SHE分委员会；S9、HE体系委员会以及SHEOP6.2要素负责人。6.2要素管理员每年将评审结果和其他测量合并在一起。若需要，由要素负责人向其他要素系统提供反馈。体系评审6.2要素负责人采纳管理评审结果、年度委员会决议、管理制度评审、风险评价、工作许可使用者的反馈，和其他SHEOP负责人关于发展SHEOP6.2持续改进计划的反馈。6.2要素负责人与发起人和主管部门一起审核和管理这些改进行动条款。这些改进行动计划将在企业网上发布，供全体员工查看并执行。6.2要素管理员负责体系的变更，并对改进计划实施情况进行跟踪。3、评估小组依据审核结果制定要素改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关部门具体实施。二 工作许可10、系统1 目的及范围1.1目的通过工作许可系统的建立，使作业人员遵守工作许可要求，识别作业风险，采取效地措施，防止作业过程中事件/事故的发生。1.2范围工作许可系统涉及企业所有工作区域内作业。2 职责与权限2.1工作许可系统的一般职责SHE委员会主任职责负责公司工作许可系统的建立、实施、修订变更的组织管理。对工作许可系统的异议条款具有审批权。提供工作许可审核、跟踪反馈计划顺利实施的人、财、物支持。根据需要布置工作许可系统执行情况审查计划。SHE部门负责人职责根据现场审查的问题提交整改通知单。检查督促整改措施的落实、跟踪、反馈。定期对工作许可过程中所发生的事件/事故趋势分析，向主管领导（管理者代表11、）汇报分析结果。安全部门职责对作业中不安全行为、状态有权制止，直至收回作业许可证。负责动火、高处等许可的审批。参与安全工作审核【SWR】。对作业许可证及作业现场进行检查、指导、纠正、责令整改。设备部门职责负责对普通检维修、吊装作业、设备验收、高低电压、动土、特殊程序等作业许可审批工作，参与安全工作审核【SWR】。组织特种设备的安装、测试、验收工作，保存相关资料。其他部门的职责生产车间及相关部门提交工作许可申请表或安全工作审核【SWR】至相关主管部门。生产管理部门负责盲板抽堵等作业许可的审批工作。保卫部门负责断路、进车许可等审批工作。车间及部门主管职责教育员工（承包商）学习程序手册和作业许可证制12、度。现场检查作业许可证执行情况，纠正、制止不安全作业的行为，直至停止作业进行整改。组织编制安全工作审核【SWR】。承担工作许可申请和许可审批工作。负责组织或参与各项工作许可验收工作。负责监控作业现场SHE措施执行情况。当作业过程中发生意外情况时，启动应急预案，确保作业人员的人身安全。安全员职责按照工作许申请表的内容，督促作业前危险识别及防范措施。负责动火、进入受限空间、登高、断路作业等许可审批工作。负责监控作业现场SHE措施落实情况。作业过程中及时监控有毒有害物质的泄漏情况。根据国家法律、法规及相关规定配备防护设施、防护用品。负责建立SHE工作许可相关的台帐。对作业许可证收回分类、装订，保存。13、设备技术人员职责参照机动设备部门职责工艺技术员职责履行盲板抽堵作业许可申请人、作业检查人、许可审核、验收的职责。负责督促对作业前工艺装置的隔离、置换处理。作业准备的工艺处理的检查确认。参与安全工作审核【SWR】。对作业许可证收回分类、装订、保存。电气仪表技术员职责负责高、低电压作业许可、装置的联锁和报警摘除申请人、作业检查人、许可审核、验收的职责。参与生产工艺的电气设备和管线评估。参与安全工作审核【SWR】。负责变电所，变压器室，UPS（不间断电源）、电气仪表准备检查和作业审核工作。每月对作业许可证收回分类、装订，保存。车间、承包商检维修负责人职责负责接收作业许可申请表，确认作业步骤，危害识别14、以及作业的类型。作业现场安全准备工作、电气仪表的隔离、工具和设备、措施选择、设备检修后的验收的确认。操作人员职责按照作业规程进行操作或作业。负责对作业前工艺装置的隔离、置换处理、准备的工艺处理检查确认。对作业现场不安全的状态、不安全行为及时制止，并及时报告班长。 电工职责严格执行电工运行、安装、检维修、调试操作规程。严格遵守作业许可安全管理规定。检维修作业人员职责严格执行检维修规程。在工作许可证内签字确认。发现作业现场不符合安全条件有权停止作业。现场监护人员职责在检维修、动火、进入受限空间等作业过程中担任SHE措施落实，应急救援等工作。各种许可作业授权等级（见各作业许可的安全管理规定）。2.315、工作许可相关人员的职责许可审批（相关部门、车间主任、技术员、调度/班长）和许可接收者（检维修负责人、检维修人员、操作人员），按照许可安全管理规定要求检查确认、审批。权力级别（即技术员、班组长等）根据许可的类型而变化（可以是许可发行人、授权人、也可以是许可接收人），按照许可安全管理规定负责相应的责任。许可申请人应负责详细说明工作的性质，并可以进行设备作业前的准备工作。许可准备人负责详细说明关于许可应进行什么工作和详细说明如何识别区域和设备的危险，以及详细说明应采取的安全预防措施和设备作业的准备步骤。设备准备人应负责设备、工具的准备工作（准备新的设备、零件、使用工具等）。许可授权人（公司领导、部门16、领导、车间领导、技术人员、调度/班长、专项工作负责人等）负责指派他人完成许可的工作。许可授权人负责协调本区域中的所有工作，包括本区域的作业安全。许可审批人（许可批准）有责任检查设备准备是否按照许可的规定进行，以及在发行许可前作业现场是否安全。许可发行者负责与许可接收人一起进行现场检查，并向接收者说明工作许可的要求。许可联名签字人有责任做到：应具备工作和发行许可的知识。确认在联名签字人的区域内设备准备已经进行。向相邻区域本区域承诺符合安全规定。许可接收人负责了解在许可规定的工作范围以及要求的防范措施，并通过现场检查来确认。1）当需要在间断生产工艺路线和设备作业时，同样进行现场检查。2）接收人负责17、在工作中对具体作业人员讲解工作范围和防范措施，并让他们在许可上面签字，以表明在进行现场检查后的作业人员已经了解现场情况。作业人员必须在具备安全作业条件下，才可进行作业：1）开始工作前认真进行现场检查，在许可上面签字确认。2）在安全的方式下进行作业，当作业完成后，离开作场所或在结束工作时，向许可的接收者和/或发行者汇报工作情况。如果作业已经完成，在许可上面签字，并通过验收程序进行。3）如果工作已经停止，由于紧急警报，许可审批人负责证实是否所有的条件符合许可程序要求而继续工作。在解除警报后，重新作业时视情况重新办理工作许可证。气体检测员负责进行现场及设备的气体检测。监护人员负责确保作业人员的安全。18、相关部门应承担本区域的工作许可责任。所有员工应承担各自涉及工作许可的有关责任和义务。工作许可的安全工作责任应由与所有相关联的人员承担。3 程序要求及说明3.1术语与定义授权是指允许他人代替本人完成某项工作的委托承诺。许可是指确认符合相关要求，可以承担继续下一步工作的责任。技术人员此手册所述的技术员是指车间安全、工艺、设备、分析、土建、电气等技术人员。设备检查是指对设备准备工作完成情况进行检查的过程。设备准备人员是指对设备进行工作前进行安全准备的人员（运行班长、操作工、检维修工等）。监护人员是指主要在工作许可作业过程中担任SHE措施落实，应急救援等特定的工作人员。气体检测员是指设备检维修时，负责19、氧含量、有害物质、易燃物质的气体检测人员（化验员）。普通检维修作业是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的除动火作业以外的技术措施,包括检测和修理。动火作业是指能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。进入受限空间作业是指进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。20、低电压作业是指通常用带电的低压电气设备（也包括接临时电源）进行的作业。高电压许可作业是指高于400V的电气设备或电气线路上进行的操作或检修作业。吊装作业是指在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。断路作业是指在生产区域内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。盲板抽堵作业是指在设备检修及抢修过程中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。非关键联锁和报警摘除作业是指切除、更改或退出设备或系统，这样就改变了原设计的工艺21、安全要求，起不到保护作用。设备验收是指检验经过检维修、改造、更换的大型设备（塔、容器、大型机组）的安装、检修质量和安全可靠性能。许可放行是指通过对某些作业类别的识别，可以不需要进行办理许可的简单作业。工作许可（联络）申请是指通过作业申请的环节，充分的考虑到作业过程潜在的危险，最大限度地保护作业人员的作业安全。如果涉及吊装作业(范围见吊装作业安全管理规定)、高处作业(15米以上高处作业和高空悬挂作业)、特殊危险动火作业、高电压作业、进入受限空间作业、放射性同位素和射线装置等作业必须进行安全工作审核【SWR】传送给检修部门（承包商）。以外的许可作业可以办理工作许可（联络）申请，但若作安全工作审核【22、SWR】更好，条件具备，安全工作审核【SWR】可代替工作许可（联络）申请。安全工作审核表【SWR】主要是指对高电压作业、高处作业(15米以上高处作业和高空悬挂作业)、吊装作业(范围见吊装作业安全管理规定)、特殊危险动火作业、进入受限空间作业许可、放射性同位素和射线装置作业六种作业许可和从来没有进行过的和2年以上未进行过【SWR】的作业必须进行安全工作审核【SWR】，也就是说必须进行危险评估，通过危险识别选择有效措施，杜绝作业事件或事故的发生。当然，更鼓励进行其余的作业时全部作安全工作审核【SWR】更好。车间负责工艺处理准备工作步骤的安全工作审核，检修部门或单位负责作业类型的作业步骤安全工作审核23、【SWR】。工作许可检查表是指对所管辖的区域内各类作业许可证执行情况进行检查的清单。安全装置失效控制表是指对于生产工艺、设备故障的原因需要暂时性的关闭生产工艺上的安全防护设施进行许可审查的清单。3.2许可证种类普通检维修作业安全许可证动火作业安全许可证进入受限空间作业安全许可证高电压作业安全许可证低电压作业安全许可证吊装作业安全许可证机动车辆进入生产装置区作业安全许可证动土作业安全许可证高处作业安全许可证断路作业安全许可证3.2.xx盲板抽堵作业安全许可证3.3工作许可要求工作许可只能在一个作业区的专用设备上进行。在设备或工作区域中进行安全作业后，必须做到能够提供工作已经完成和结束的一个书面记24、录。在工作中采取的安全和个人防护措施必须进行详细的记录。在普通检维修、动火作业、进入受限空间作业等作业前，必须办理工作许可证。工作许可通常是由车间主任、技术人员（工艺技术员、设备技术员、安全员）、班长（调度）控制，由检维修、工程或承包人员进行具体工作。工作安全的责任，由包含在许可中的所有的有关职能处室、车间、班组、检维修、承包商人员共同负责承担。工作许可程序包含在该设备上进行的所有的工作要求，如果出现工作许可的程序不适用，应由安全、机动设备、生产调度部门等相关人员共同负责制定相适应的许可程序。3.4工作许可原则SHE委员会负责审议许可制度的使用原则。许可授权人可以授权工作，可以指派别人检查某些25、项目或执行某些任务，直至工作完成。在同一生产装置内，不允许有两个相同作业许可进行。1）在一个装置内监护人、审核批准人不可能同时顾及、保证两个作业许可的安全可靠，这样很危险。2）在某一个区域已经有一个许可进行作业。因此，不应该再发行另一个相同的作业许可，以免发生相同两种作业许可的相互影响以及加大SHE风险。3.5许可安全措施许可上规定的安全措施是作业中最根本的安全要求。进行作业的人员，要选择使用安全系数高的安全保护措施，而不能选择安全系数低的安全保护措施。当紧急警报器拉响时，必须立即停止作业。在保证现场设备、设施处于安全状态后，方可离开现场。消除警报后，视情况重新办理工作许可后，方可作业。采用加26、装盲板隔断措施，必须在作业前完成，不允许在普通检维修、动火、进入受限空间等作业过程中采用插入盲板隔离的措施。检维修设备尽量减少动火作业，在可能情况下，应将工件或设备从需要动火作业的设备上取下，通过装置外进行预制/通过普通检维修作业完成。一个作业组一般接收一个作业许可。要通过安全工作审核【SWR】来确定作业方式。3.6作业许可程序普通检维修、动火作业等各类许可中所涉及流程、办理执行以下安全管理规定：普通检维修管理规定动火作业安全管理规定进入受限空间作业安全管理规定盲板抽堵作业安全管理规定设备验收管理规定动土作业安全管理规定吊装作业安全管理规定电气锁定和标示管理规定进入高电压域作业安全管理规定低电27、压作业安全管理规定高处作业安全管理规定断路作业安全管理规定3.8许可期限一般工作许可期限为8小时，如果工作许可需要延长时间，延长时间不超过4小时，由相关的许可审批人在延长时间许可栏签名。否则重新办理工作许可。气体检测1）如果工作需要进行气体检测，则必须在作业许可前进行。2）许可签署通过后，如果工作停止超过半个小时，必须再次进行气体检测。许可的有效期遇以下情况，所有的许可证将参照相关管理规定的要求执行：1）在发放许可后2小时内没有开始工作。2）工作停止超过2小时。3.9工作许可安全管理任何员工发现生产作业中不安全的情况，有权力和义务制止在生产区域的作业。员工对不安全行为应有预见性，注意提醒：1）28、从事作业人员的作业有危险性。2）问题没有解决，从事作业的人员不能办理许可证，将此情况汇报给许可审批人，此工作许可证无效，必须重新申请办理。在许可工作中的伤害或严重的安全事件1）如果在执行工作许可的作业中，许可规定的控制措施不充分或没有充分落实，将发生严重或伤害的安全事故。2）在进行作业前，有人没有落实纠正行为。则：a）工作许可失效，需重新办理许可证。b）停止工作，直到工作被重新评估使工作现场安全。c）将对受伤人员进行医疗救助。根据伤害的严重程度，考虑是否需要医疗救护车（120）或拨打报警电话（xx9），是否需要医疗急救人员运送受害人员去医院治疗，若人员紧张，可召集人员协助。同时应做到：1）通知29、该作业部门负责人及相关部门。2）应当在事件发生后尽快地通知工作许可审批人。3）如果事件是严重，班长或安全员要保护现场以便进行事故调查，然后根据伤害事件，主管部门和车间召开事故分析会，分析原因，提出安全措施，改善管理方面的问题。应急警报器1）当紧急警报器响起时，在离开工作现场前，必须将所有的工作尽量做到妥善、安全，使在用的设备、环境处于安全状态。2）相关的许可授权人或审批人应启动应急预案。3）所有的工作许可视情况重新办理许可。3.10许可放行普通检维修作业一个普通检维修作业许可所涵盖的工作，只限于普通检维修作业定义所列举的工作（机泵零件检修）以及可以采用适当的预防措施就可以进行的作业。普通检维修30、作业许可放行应该只发放给对工艺装置影响最小的工作。如：机泵简单更换设施（维修工巡检、设置联轴器防护罩等）；更换DN50以下的阀门手轮；需要架设检维修使用的低空（2m以下）作业平台。动火作业动火作业通常不发放许可放行。当通过许可放行时，动火作业必须只能对工艺装置影响最小。如：使用便携式报警器，使用电池操作的检测设备。在不使用闪光灯的情况下用照相设备进行拍照。特殊危险动火作业不能进行许可放行。4 核实与测量4.1各单位每月上报上许可证有关的SHE事件数量不少于2件。每月许可证差错不大于2张。每月许可申请表与作业许可证匹配差错不大于2张。每月至少进行4次许可证使用情况的自查，并保持记录。4.2 SH31、EOP9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过5件。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。三 工作许可系统培训1 目的及范围1.1目的通过对企业全体员工进行工作许可系统的培训，降低工作许可过程中事件/事故发生的频次。1.2范围公司内部所有的员工以及承包商均属于培训范围。2 职责与权限2.1要素管理员职责负责编制工作许可培训的课件。对中层干部、技术人员、班组长及承包商进行工作许可负责程序的实施培训。负责受训人员进行测试考核。2.2安环部职责负32、责编制培训矩阵及工作许可培训计划。负责组织培训工作。负责培训效果反馈工作。负责工作许可培训监督与管理。2.3其他各部门职责2.3.1负责编制本部门工作许可培训计划及工作许可程序的实施培训并进行测试考核。4 核实与测量由各部门负责工作许可培训检查情况，抽查在现场作业许可中，工作许可授权人员是否培训。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。四 普通检维修管理规定1 目的及范围1.1目的规范普通检维修作业管理，保证作业人员和设备设施的安全。1.2范围适用于除动火作33、业以外的设备检维修作业。2 职责与权限2.1机动设备部门负责设备检维修作业的管理，负责厂控设备检维修作业的审批及验收。2.2生产调度部门负责检维修作业过程中各车间的工作协调，负责夜间检维修作业以及停工检维修的审批。2.3安环部负责厂内、外来设备检维修作业的安全监察，入厂安全教育。2.5各车间负责本车间设备检维修作业的管理，负责设备检维修作业的审批及验收，涉及停工检修需制定计划及施工方案。3 程序要求及说明3.1定义及术语设备是指化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、地坑、下水道或其他封闭场所。普通检维修作业是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的34、除动火作业以外的技术措施，包括检测和修理。3.2检维修作业前的工作要求车间主任负责填写检维修工作申请，发出检维修工作请求。检维修部门根据设备检维修项目的要求，制定设备检维修方案，检维修方案应经设备使用单位审核。检维修方案中应有安全技术措施，并指定检修项目安全负责人负责整个检维修作业过程的具体安全工作。外来检维修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检维修施工作业。在签订设备检维修合同时，应同时签订安全管理协议。检维修部门在检维修前应对参加检维修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：1）有关检维修作业的安全规章制度。2）相关事故案例和经验、教训。临时用电应办理用电35、手续，并按规定安装和架设。设备所属单位应将检维修现场影响安全的物品清理干净。填写普通检维修作业安全许可证，由车间主任、检维修部门人员以及涉及的电仪专业人员共同完成，包括：许可证编号及相关作业信息：作业的生产装置（区域）、设备名称/设备位号、具体作业部位、作业单位及作业人员、作业内容及方案；进行风险分析，对检维修作业中所接触的物质进行识别与确认；填写并落实许可证上规定所需的SHE预防措施。准确注明需要隔离的物质或清洗等检维修设备；用明确标记标示所检维修的设备（设备/阀门等状态标识牌及其他标牌）。对作业过程中的电气、仪表电器隔离检查：确认电气、仪表设备、设施、开关隔离已经到位并悬挂警示牌；确认电气36、仪表设备绝缘、漏电保护器符合安全规范。对工作现场的检查：工作现场的作业条件是否安全；机械、车辆行驶、作业要求是否符合安全要求；检维修设备已隔离到位，标签已悬挂到位。监护人员的工作检查：清楚灭火器材、疏散集合点的位置；会使用防护用具、用品、消防器材；各项防范措施已落实到位，符合安全作业的条件。对工具和设备的检查：检维修使用的工具和设备符合安全规定，作业人员经过工具和设备使用的培训；电动工具和导线具有检验标签，和漏电保护设备相连接；对移动的设备进行了检查；消防器材处于备用状态。对工作管理方法：作业现场的危害是否得到识别，得到控制。全体作业人员真正的理解作业任务和职责。所有作业人员作业前必须阅读和37、理解许可证所有的内容，包括作业内容、作业危害及各项措施的落实完全。车间主任、检维修负责人、检维修监护人、车间相关负责人应审核许可证上的各项内容，承诺（确认）普通检维修作业的操作不会危及施工作业人员的安全，方可批准检维修作业。当检维修作业涉及其他生产单位或施工单位的工作，需经生产调度部门进行协调并审批，检维修涉及厂控关键装置设备时，应经机动设备处审批，必要时，应当请示生产主管领导。所有的隔离及标牌应与检维修时间同步，在检维修任务完成前，不得拆除隔离和标牌；若检维修暂停8小时以上，再次启动检维修作业时，检修人员必须确认所有的隔离及标牌处于正常状态，以确保检维修安全。3.3检维修作业中的工作要求参加38、检维修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品；遵守本工种安全技术操作规程；从事特种作业的检维修人员应持有特种作业操作证。多工种、多层交叉作业，应统一协调，采取相应的防护措施；夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。3.3.3作业过程中，检维修人员将不安全的情况及时向许可证的审批人和许可证的检维修施工负责人报告；当普通检维修作业处于受限的空间内，并且需要在受限的空间内采用溶剂或其它挥发性材料、清扫等作业时，必须办理进入受限空间作业安全许可证，并严格执行进入受限空间作业安全许可证。3.3.4如果变换施工队，必须了解要完成的任务和作业区的有害因素及所要求的安全预防措施；在生产和储存39、危险化学品的场所进行设备检维修时，检维修项目负责人应与运行班长随时保持联系。3.3.5现场如果发出紧急警报，应立即通知检维修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全后，检维修项目负责人方可通知检维修人员重新进入作业现场。3.3.6严禁涂改、转借普通检维修作业安全许可证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。普通检维修作业安全许可证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。3.3.7如果在施工、检维修作业后遗留重要的SHE问题，车间则应提出整改计划，限期整改。检修改变了设备性能或对工艺条件有影响，则应按变更管理程序办理相关手续进行作业。40、3.4检维修结束后的安全要求3.4.1检维修人员在当天施工结束或在完成任务后，应对生产装置承诺下列各项：检维修施工现场始终处于安全状态之下。检维修人员将完成施工或结束当天施工的情况，及时通知许可证发放的车间，并将普通检维修作业许可证返回许可证发放的车间安全员。检维修项目负责人应会同有关检维修人员检查检维修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。检维修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。因检维修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。检维修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。检维修完工后41、所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。按SHE施工的要求彻底检查作业死角。检维修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏、调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。检维修单位应会同设备所在单位和有关部门，对检维修的设备进行单机和联动试车，验收交接。车间主任在普通检维修作业结束后，应在许可证上验收审核一栏签字认可。一般的项目检维修后，在作业许可证上进行验收签字。塔、容器、压缩机等大型管设备和压力管道检维修应使用设备验收证。3.5涉及特殊设施和区域的作业程序要求通风设施的普通检维修作业及其预防措施进入受限空间检维修施工时，可能有不符合标准的有毒有害物质，通风设施不适合，应采用强制42、通风。填写许可证时，对预防事故检查表中规定通风设施的（要选择安全通风设备）措施进行确认和落实。通风目的及方式通风目的：是保证作业环境的空气质量。自然通风：多用于露天、开放式泵房作业。机械强制通风：多用于进入受限空间作业。要合理地做好准备工作，缩短操作和维护工作进行拆卸法兰的时间。一旦打开法兰后，要立即持续施工，直到法兰再次关闭时为止。如果紧急警报响起，在离开作业现场之前，要尽可能地采取安全措施后撤离现场。装有烟雾报警器的作业区域生产装置区域内安装的烟雾、火灾报警器系统应处于完好使用状态，确保操作室内、室外、球罐附近、生产装置区域内作业人员的安全。一旦发生报警，普通检维修作业立即停止。运行阀门进43、行外包装作业对运行中正在使用的阀门进行外包装（用保温材料包装起来）前，调度必须在普通检维修作业许可证上签名，而检维修负责人必须在普通检维修作业许可证上签名并协同施工，一直到任务的完成。3.6普通检维修作业流程电气检修人员签字确认电气设施处于隔离状态（确认隔离注明需要隔离时间以第一次为准）制定SHE管理方案应急预案项目主管部门组织项目、施工方案审查、批准改扩建工程调度、检修人员签字确认预防事故各项措施已落实车间设备员、调度进行危害识别车间设备员、调度安排作业车间设备员、调度填写检维修工作票单台设备（机泵）检维修作业停车检维修作业车间、工段、运行班落实作业现场安全措施机动处审核批准车间制定计划及施44、工方案车间设备员、调度填写作业许可证项目资料存档保存车间领导、安全员、调度审核批准作业许可证车间设备员、调度验收检查并签字接受（在许可证留存页面上签收）3.7普通检维修作业许可要求车间填写检维修工作联络。检维修单位接收工作联络申请单，安排检修任务。3.7.2车间安全员及作业人员共同填写普通检维修作业安全许可证，确定检修方案。安全员/作业人员对作业中所接触的物质危险分类和可能存在的危害因素及风险进行分析和识别，并落实安全措施，填写作业许可证。3.7.3安全员及作业人员、相关电仪人员、监护人员进行作业前的检查并填写作业许可证。车间主任、作业负责人及相关职能部门对安全作业许可证进行确认和审批。车间、45、作业单位及相关职能部门对检维修作业进行验收并记录。车间回收并保管普通检维修作业安全许可证。3.8普通检维修作业安全许可证的管理3.8.1车间/作业人员进行检维修作业应办理普通检维修作业安全许可证。填写普通检维修作业安全许可证各项内容。普通检维修作业安全许可证批准后，申请人员应将普通检维修作业安全许可证交作业人员。3.8.2作业人员按普通检维修作业安全许可证上的内容进行作业，严禁涂改、变更、扩大、转移作业范围或作业部位。各车间应监督检查作业单位的票证执行情况，发现未经审批的检维修作业，应立即制止。3.8.3机动设备部门应检查普通检维修作业安全许可证的执行情况，对无证作业必须立即制止。作业许可证一46、式三份，作业人员、车间、审批人各一份。普通检维修作业安全许可证（详见附录3）。3.9其他作业许可证的使用当需要动火、高处、起重、动土断路、受限空间、盲板抽堵时，应同时开具相应的作业安全许可证。3.9.2电气锁定和标签/电气施工方法，参看电气锁定和标示电气工作程序。无隔离的法兰上拆除螺栓，参看拆除螺栓管理规定。特殊方法，参看特殊程序。4 核实与测量4.1各企业定期上报与普通检维修有关的SHE事件。4.2各企业每月办理普通检维修作业许可证的差错不大于1张。4.3各企业每月至少进行4次普通检维修许可证使用情况的自查，并有记录。4.4设备部门负责统计与普通检维修有关的SHE事故的数量，因普通检维修作业47、不当导致发生的事故数据每年不超过1起，统计与普通检维修有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制对核实及测量过程所发现情况的跟进。评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。五 动火作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的通过动火许可的控制，保证企业生产装置安全平稳运行，避免发生火灾、爆炸、人员伤亡等意外事故。1.1范围适用于在各企业区域内进行的动火作业，同时适用于进入企业施工作业的第三方。2 职责与权限2.1 生产副总经理职责负责组织专业部48、门制订特级动火作业的安全措施，并完成（特级）动火作业许可证的审批。2.2 安环部职责 负责检查动火作业现场是否具备动火作业条件。 负责监督检查动火作业管理制度的执行情况。 负责特级、一级动火作业许可证（以下简称许可证）的审批。2.3 作业部门职责按照检修计划的时间安排进行动火作业；动火作业过程、设备、设施符合相关规定；动火作业人员具备相应资质；动火作业过程中严格执行现场单位指令、要求；按照作业计划，及时完成动火申请内容；按照作业许可证的要求履行签名手续；严格执行现场安全管理措施；安排动火现场监护人。2.4 现场单位领导（车间主任或部长）职责 严格执行许可证申请程序，杜绝无计划的盲目检修与施工。49、 根据检修与施工的内容辨识作业过程中的危险源，制定动火作业安全措施。认真履行许可证的申请、审批、检查的职责。在确保作业条件符合安全规定的情况下，可以审核批准签字。 如果没有可采用的有效的安全措施来保证动火作业安全，则不能批准动火作业许可。 现场监督特级动火作业。检查动火作业的管理情况。紧急、异常情况下终止动火作业。保证灭火措施的有效性。2.5 现场单位监护人的职责 清楚动火作业内容并进行危险源识别。 落实防火安全措施。包括在作业区域洒水、围挡、遏制火花飞溅、放置防火隔离带、灭火设施处于完好状态等安全防火措施。作业期间保证安全监护。 在工作过程中要始终保持与操作控制室、调度室的联系。 如果作业的50、实际内容与许可证中作业任务不相符，立即停止动火作业活动。在紧急、异常情况下，终止动火作业，引导作业人员的安全疏散。动火作业结束，与动火作业人员共同进行余火验收后，监护人负责把作业人员的动火证收回，交给车间安全员。2.6 作业单位监护人职责 作业期间认真监督作业人员的作业行为，纠正“三违”行为。动火作业过程中检查作业设备、设施有无异常。 观察、保持作业对象的稳定、安全，保护动火作业人员的安全。配合动火作业人员完成动火作业。 处理动火作业中出现的异常情况，紧急情况下终止作业。2.7 动火作业人员职责 佩戴符合要求的护具。取得相应做作业资质。动火作业过程、设备、设施符合相关规定。 作业前分析现场环境51、进行明火试验，作业过程中选择安全合理的作业方式。取得现场岗位及监护人同意后方可动火，监护人离开现场时停止动火作业。2.8 现场部门负责人职责 根据现场环境与施工内容辨识作业过程中的危险源，制定动火作业安全措施。对动火安全措施的落实负全责，并保证灭火设施、设备的有效性负责指定了解作业现场情况、具备处理异常情况能力的人员作为监护人。 负责向动火作业所在岗位人员说明动火作业内容。向动火作业人员说明危险源及防护措施。要求动火点所在岗位人员都了解作业内容，并监督检修部门作业是否和许可证上的内容一致，若发现与许可证上内容不一致时有权立即制止作业。2.9 现场单位安全员职责 判定动火作业等级，组织许可证的52、填写，并负责用火作业结束后许可证的回收。 对动火作业人员进行安全提示。判定申请人辨识的危险源是否完整、正确，并有权进行修改、补充。 检查安全措施落实情况，制止违章作业。 协调好作业区域内与工作相关人员的工作。保证作业区域内和相邻区域内安全措施落实到位。现场监督一级动火作业。2.10 现场岗位职责 准备物料冲洗置换工作，落实动火作业安全措施。 负责监督现场的作业环境变化。 保证作业区域内和相邻区域内安全措施落实到位。 向动火作业人员说明现场危险源，并检查现场作业是否和许可证上的内容一致，若发现与许可证上内容不一致时立即制止作业。紧急、异常情况下终止动火作业。 2.xx 分析工（检验员）职责 按照53、许可证申请人要求进行定点取样，并进行可燃气体的检测。 对火花可能达到的潜在泄漏源，进行可燃气体检测，对在作业地点适当半径范围内进行有选择的空间可燃气体检测。 出具气体检测时间、分析结果的分析单应有分析人签名，并对分析结果负责。2.12电工职责作业前检查作业过程中的电气（仪表电器）隔离措施并签字确认。如果电气隔离后，当天工作没有完成，可以在第一次签订许可证作业开始前检查表签字栏注明需要隔离的时间长短。在注明的隔离时间内开许可证时，电气确认可以省略。2.13审查批准人员职责动火作业的审批人员是动火作业安全措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责。各级动火作业的审查批准人审批动火作业时必须先到54、现场，了解动火部位及周围情况，确定是否需作动火分析，审查并明确动火等级，检查、完善防火安全措施，审查许可证的办理是否符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准动火作业。3 程序要求和说明3.1定义动火作业能直接或间接产生明火的工艺装置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。1）气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等各种焊接作用及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。2）烧、烤、煨管线、熬沥青、炒沙子、铁锤击（产生火花）物件、喷砂和产生火花的其他作业。3）在防火防爆分区内连接临时电源并使用非防爆电气设备和电动工具、照相机，55、包含闪光灯摄影、不防爆的步话机。易燃易爆场所生产和储存物品的场所符合GB50016中火灾危险分类为甲、乙类的区域。3.2用火管理在禁火区内，除生产工艺动火外，其他可产生火焰、火花和炽热表面的长期作业（如：化验室用的电炉、电热器、酒精炉、茶炉、喷灯等），均须办“用火证”，用火证的有效期限不许超过一年。生产区内禁止用电炉、煤气炉取暖、热饭等。用火证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。用火证一律由安环部审批，用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查。用火证（详见附录4）3.3固定动火区根据火灾危险程度经使用单位提出申请，安环部登记审核，报总工程师或主管副总批准。划定“固定动火区”。固定动火区56、以外一律为禁火区。在固定动火区内动火，不需办理动火手续。设立固定动火区的条件和要求1）固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。2）距易燃易爆厂房、罐区、设备、窨井、排水沟，水封井等，不应小于30米。室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，通道要畅通，门窗要向外开。3）生产正常放空或发生事故时，可燃气体不会扩散到固定动火区内。固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其他杂物，应配备一定数量的消防器材。4）固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。固定动火区申请表（详见附录5）。3.4动火作业分类根据危险程度分为特殊动火、一级动火、二级动火作业。特殊危险动火作业在生产运行状态下的易燃易爆57、生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。一级动火作业1）在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。二级动火作业1）除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。2）凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经企业安全（防火）部门批准，动火作业可按二级动火作业管理。 3）遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。4）动火作业降级审核表（详见附录7）。3.5动火作业区域划分特殊危险动火，在生产运行状态下的易燃、58、易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上动火。其他特殊危险场所的动火作业。一级动火作业，生产和储存易燃易爆场所15米范围以内的区域的动火作业。二级动火作业除固定动火区和特殊危险动火、一级动火以外的其他区域的动火作业。3.6动火作业安全防火要求动火作业安全防火基本要求1）动火作业必须办理动火作业安全许可证，进入受限空间、使用临时电、高处等进行动火作业，还应执行进入受限空间作业安全管理规定、低电压安全作业管理规定和高处作业安全管理规定的要求。2）动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。3）凡盛有或盛过危险化学品的容59、器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业；因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按规定执行。4）凡处于GB50016规定的甲、乙类区域的动火作业，地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析，距动火点15m以内的，应采取清理或封盖等措施；对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施。5）在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。6）拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施。7）五60、级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业，因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。8）动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。在使用220V电动设备的情况下，必须加装漏电保护断路器、漏电保护器。9）使用气焊焊割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者与动火作业地点均应不小于10m，并不准在烈日下曝晒，在贮存时二者间距不得小于2m。10）在铁路沿线（25m以内）的动火作业，如遇装有危险化学品的火车通过或停留进出，必须立即停止作业。xx）凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，61、以防火花溅落引起火灾。12）动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体；距动火点15m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10m范围内及动火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。13）凡可能与易燃、可燃物相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段联接管道。14）动火作业完毕，作业人员和监护人员以及参与动火作业的人员应清理现场，监护人员确认无残留火种后方可离开。15）由于工艺需要紧急抢修进行动火作业时，消防队应到现场进行安全监护。16）在测到或听到声光警报显示已经超出了爆炸下限（LEL）的10%，在不关闭电动设备的情况下，必须马上将电动设备转移至安全地带62、，或尽可能远离电源线。在到达安全地带后方可关闭电动设备。一般来说，开关设备会造成火花，需立即将事件上报至许可审批人。17）厂区内的其他远离装置的地区，或厂区的围墙外，草地或灌木丛存在火灾的风险。动火作业周围地区的草地一定要保持湿度，或者将周围草打净留出火灾蔓延的隔离带，消防车到现场监护，一旦有情况立即灭火。特殊危险动火作业的安全防火要求特殊动火作业在符合规定的同时，还应符合以下规定：1）在生产不稳定的情况下不准进行带压不置换动火作业。2）动火作业前，要组织有关人员进行安全工作审核【SWR】。3）必须制定施工安全方案，落实安全防火措施。动火作业时，车间主管领导、动火作业与动火点所在单位的安全员、63、安全环保部、主管副总或总工程师必须到现场。现场必须有可燃气体检测仪随时监测，直至动火作业结束。4）动火作业前，生产车间要通知生产调度及有关单位，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。5）动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业。6）动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。3.7动火分析及合格标准动火作业前必须进行动火分析。动火分析的取样点要有代表性。在较大的设备内动火作业，应采取上、中、下或左、中、右及空间取样；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内分段取样；在设备外部动火作业，应进行环境分析，且分析范围不小于动火点10m动火分析的取样点。取样与动火间隔不得超64、过30分钟，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30分钟时必须重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。动火分析合格判定1）如使用测爆仪或其他类似手段时，被测的气体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%。2）使用其他分析手段时，当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。特殊动火和一级动火必须经分析合格后方可进行，二级动火必要时也应该分析。以下二级动火作业可不做可燃气体检测：1）本身含有潜65、在火花源的未经检验的电动或电力设备检修，如：视频和照相设备、操作室电话通讯设备和振动监测设备的使用，可以不经可燃气体检测。2）在危险区域内对规范的防爆电力设备普通检维修检修情况下，可使用普通检维修作业许可。3）对装置控制室（如果存在因泄漏渗入的特殊情况除外）进行电力、仪表检修。4）按照批准的运行路线行驶的电动设备、带阻火器的机动车。3.8消防当动火作业产生的火花可能会蔓延到相邻设备或生产区域时，必须有消防人员在现场进行火灾预防性监护。消防人员的首要责任是：1）根据动火作业许可证的作业内容，了解将要开展的火灾预防工作。2）在动火作业过程中，确保作业时间内始终都在现场监火。3）确保消防设备处于完好66、备用状态。4）采取措施遏制火花飞溅（喷水降温、放置防护隔离带等）。5）采用防爆步话机保持与消防值班室的联系。当动火作业正在进行，消防人员如果有紧急任务离开该作业区域的话，动火作业必须立即停止。消防人员必须完成适当的消防培训、训练、演习，具有应急抢险的能力。消防人员必须在动火作业地点附近进行监护以及灭火准备。因为一些动火作业中不可预见的情况，会突然发生。3.9机动车辆批准通道每辆车都是一个火源，车辆在生产区域的流动也应减至最低。尽量减少车辆在生产区域的流动有助于在应急响应时允许紧急车辆进入生产区域。防火防爆区域是由黄色路线标记决定的。车辆进入生产区域，执行进车作业安全许可管理规定，办理机动车辆进67、入生产装置区作业安全许可证，司机必须在交通协管员等有关人员的带领下，在批准的行驶路线上进入作业现场或穿行。批准车辆进入生产区域之前，门卫人员必须检查；车辆进入生产区域戴好阻火器；车辆、货物、数量进行登记；因为生产区域拥有有毒有害的危险化学品，带领人员必须检查所要进入区域的物料泄漏情况，才能带领车辆进入。车辆在厂区内行驶的车速必须控制在15km/h。起重机械或高压清洗机必须是经批准的车辆通行路径行驶和指定地点停靠的，必须发出吊装作业安全许可证或动火作业安全许可证，让现场操作人员、维修人员意识到车辆行驶以及停靠的潜在风险。停泊的车辆必须做到车不离人，人不离车，一旦发生紧急情况，车辆可以立即撤离现场68、。许可时限机动车辆进入生产装置区作业安全许可证由保卫处开具许可证时注明时限，过时此证无效。3.10电力工具和漏电断路器如果使用220v交流电气设备，闸箱内必须装有漏电断路器，必须设置固定电源插座。电气设备人员必须每月对漏电断路器进行测试。如果使用手动电气设备（手砂轮、冲击钻、手枪钻等）电源线轴必须装设漏电保护器。所有设备应由电气专业人员检查后才能使用。如果检查发现有任何缺陷，设备应贴有危险不得使用标签或需要维修的标记。在潮湿的金属密闭空间内，必须使用带有漏电保护器的12V电气照明设备。如果受限空间内（潮湿的金属密闭容器等除外）需要使用220v电动装置（如：球罐底下、生产装置的机泵受限空间），要69、将带有漏电断路器的闸箱必须设置在受限空间以外，并采取防范措施，以保护220v电缆不受到任何的损伤（破皮、接头等）。3.xx盲板抽堵要求对可能影响全局安全生产的重大危险的生产、设备问题，应进行装置或单元的停工处理。在与工艺设备或管线整体相连的设备上进行的所有动火作业，均应强制加装盲板进行安全隔离。当某一单元主要设备管线出现问题，其他单元仍可继续维持生产时，可进行局部单元停工处理，但必须采用盲板隔断需要检修的单元与外部正常生产的单元或系统的所有联系。当有备用、并联系统的机泵、机组等发生故障时，可将故障设备退出运行并用盲板彻底隔断后进行处理。处理时，严格按照各车间的倒料、放料、吹扫的作业程序进行。当70、发生设备、管线泄漏而又应在生产状态下处理时，应研究制定安全、可靠的施工作业方案，并按要求落实降温降压、低电压封堵、惰性气体保护、水冷却保护，及时监测、消防掩护、污染防治等防护措施。 车间主管、技术员、班长要对检修作业区域的隔离方案进行审查和落实，对有毒有害及可燃介质的工艺管线、设备必须加装盲板，并挂好盲板标记。对通往下水系统的沟、井、漏斗等必须采取严密封堵的措施。 施工及检维修区域内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的动火作业的警示标志。3.12涉及到高压水清洁的动火作业在所有涉及高压水清洗情况中，为高压水清洗设备的设置签发适当的许可证都是强制性的。因为动火工作涉及高压水清洗（清71、洗车辆上有产生高温的设备，如压缩机发热，表面温度高），许可证发行人和接受人对清洗设备车辆放置进行实地考察后，才可以签发使用高压水清洗设备的动火许可证。应检查、审查以下几个方面：1）这项工作的设立是否按高压清洗规定进行，是否详细说明了清洁人员使用的物理清洗设备，工作区和安全防范措施的布置。2）如果清洁不标准，将继续进行SWR（安全工作检核）评估，采取所有的指定防范措施必须到位。3）高压水清洗工作开始前，应按照检查清单检查，一切防范措施到位后，方可签发使用高压水清洗设备的动火许可证。3.13火花的遏制要做到受动火作业火花影响的区域减至最低。配备使用（防火围板、防火隔离带等）阻燃挡火材料，是防止火花72、飞溅的有效防范措施。当动火作业是在高处作业，防止火花飞溅尤为重要，还要采取防坠落的措施。当火花仅限于正在使用的水系统设备（循环水、污水系统除外）时，不需要配备使用阻燃挡火材料。许可证审批人根据许可规定负责制订其它的（动火作业中没有列出的）防火措施。3.14生产区域外的动火作业在生产区以外的所有区域的动火作业，由安全处决定是否需办理动火作业安全许可手续。如需办理，施工作业单位负责办理动火作业安全许可手续，确认消防防护装置、紧急疏散通道等，安全环保处安全员负责审批。施工作业单位负责动火作业的监护。3.15动火作业许可流程3.15.1流程图工作联络申请安全工作审核SWR危险物质识别作业前、设备准备检73、查车间主任和作业人员签字设置监护人审批人、作业人现场检查审批签字发放从新申请，作业前、设备准备检查补充措施作业人现场检查确认现场条件合格作业安排气体检测完成通知验收或汇报作业情况从新申请许可失效异常情况编制应急预案审批签字发放施工作业直至结束验收人满意分析合格许可证车间主任收回审查人查出问题反馈审批人取标签交付车间使用3.15.2每天上午8:30-10:00，动火作业安全许可证（详见附录6）相关人员到指定地点，集中办理动火作业安全许可证，涉及到的班长、安全员或车间主任、电工、岗位操作人员、维修作业人员、分析人员、监护人员、安全处人员、机动设备处人员、厂领导以及各授权人员等。在办理特殊危险动火作74、业许可证前，要组织进行安全工作审核【SWR】。3.15.3办证人须按动火作业安全许可证的项目逐项填写，不得空项，根据动火等级，按规定的审批权限进行办理。1）危险物质识别，对于检修设备所接触过的物质危险性进行识别。2）针对物质的危险性选择适合的安全措施，作业许可证中没有涉及的安全措施请在特别说明栏内注明。3）作业准备检查，对照检查表内容逐项检查确认，并签字。a）检查项内的【是】代表此项内容与本次作业有关，已经得到落实。b）检查项内的【否】代表此项内容与本次作业有关，没有得到落实。c）检查项内的【无】代表此项内容与本次作业无关。4）作业开始前检查：对照电气仪表隔离内容逐项检查并签字确认；对工作现场75、安全作业条件逐项检查并签字确认；对检修工具、设备、电动工具、电源线测试、移动设备、设备标牌安全性能检查并签字确认；对危害识别、作业人员执行工作任务及职责的情况进行检查并签字确认；对所有作业人员作业前阅读和理解作业内容情况检查并签字确认。5）当涉及动土、断路、高处、起重、临时电、受限空间、盲板抽堵、摘除连锁和报警、机动车进入生产装置区其他作业许可时，应同时开具相应的作业安全许可证。3.15.5动火作业安全许可证的审批1）特殊危险动火作业动火作业安全许可证由动火所在单位主管领导初审签字后，经主管安全处复审签字后，报主管副总或总工程师终审批准。2）一级动火作业的动火作业安全许可证由动火所在单位按要求76、逐项认真填写，所属单位领导审查，安环部批准后方可动火。3）二级动火作业的动火作业安全许可证由动火所在单位填写动火证，经车间（副）主任长、安全员审批准后，方可动火。4）动火作业涉及到其他管辖区域时，由所在管辖区域单位按审批权限会签，并由双方单位共同落实安全措施，各派一名动火监护人，按级别审批后方可动火。5）作业申请延长作业时间（不超过4h）由安环部批准后即可延期。6）夜间一级动火作业由安环部批准后即可实施动火。7）通过认真审核安全作业条件，各相关人员要认真负责任的签字审批作业许可证。8）设备检修后在作业许可证上进行验收即可，塔、容器、压缩机等大型设备和压力管道更换应使用设备验收证。9）休息日、节77、假日动火作业，申请单位应在星期五下午将工作许可（联络）申请报至安环部，经安环部长审批后，方可按要求办理动火作业安全许可证审批手续。动火作业安全许可证的管理与使用1）动火作业安全许可证按照动火地点实行“一处、一证”动火管理，实行“一处、一人”监护，如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份动火作业安全许可证，但参加动火作业的所有作业人员应分别在动火作业安全许可证上签字。2）动火作业安全许可证不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。3）动火作业安全许可证由申请动火单位指定负责人办理，应按动火作业安全许可证的项目逐项填写，根据动火等级，按规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的动火作业安78、全许可证交给动火作业执行人。4）动火作业安全许可证一式三联，作业人一份、审批人一份、运行（岗位）班长一份。5）动火作业安全许可证和工作许可申请、SWR以及其他作业许可证一并装订保存，保存期限至少为3年。动火作业安全许可证的有效期限1）特殊动火作业和一级动火作业的动火作业安全许可证有效期不超过8h。2）二级动火作业的动火作业安全许可证有效期不超过72h。3）动火作业超过有效期限，应重新办理动火作业安全许可证。4 核实及测量4.1车间每月上报与动火作业许可有关的事件。各车间每月差错不大于1张。各车间每月许可申请表与动火作业许可证匹配差错不大于1张。4.2车间每月至少进行4次动火许可证使用情况自查，79、并有记录。4.3安环部负责统计与动火作业许可有关的SHE事故的数量，因动火作业发生的事故数据每年不超过1起，统计与动火作业有关的SHEOP6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制对核实及测量过程所发现情况的跟进，评估小组依据检查结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。六 进入受限空间作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的通过严格许可控制、消除进入受限空间的潜在危险和危害，保证员工、检维修人员的人身安全，防止发生缺氧、中毒窒息和火灾爆炸事故。1.2范围适用公司所80、有区域内进行的受限空间作业，同时适用于进入工作场所进行施工作业的第三方。2 职责与权限2.1 安环部职责安全处是本规定的归口管理部门，负责监督检查各部门对本规定的执行情况。负责监督检查进入受限空间作业现场安全措施落实情况，审批受限空间作业许可证，以下简称许可证。2.2 现场单位负责人职责 组织相关人员填写许可证。对作业期间的安全负责。 负责检查受限空间作业安全措施的落实及有效性。如果没有可采用的有效的安全措施来保证受限空间作业安全，则不能批准许可证。 负责现场检查作业情况，及时纠正“三违”行为。 负责紧急、异常情况下终止受限空间作业。并组织开展抢险救援工作。2.3 现场部门安全员（班长）职责 81、设备检维修之前，应确定是否需要进入受限空间作业。 对受限空间具备作业的安全条件负全责，能够准确识别设备中曾经接触过的物质、危险因素，并落实盲板隔离措施、置换处理措施，在处置结束后通知分析人员进行取样分析。 根据作业的内容，填写许可证，将危险源辨识的结果及采取的安全措施如实填写到许可证中，然后严格履行审批程序进行审批。 负责指派专人进行安全监护工作、确保作业人员的安全。 作业前向作业人员交代清楚作业过程中的危险源及应采取的防范措施，以及在紧急情况下的应急措施。 受限空间外应根据作业区域实际情况备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品。2.4 监护人职责 认真监督作业人员的作业82、行为，纠正“三违”行为。 作业前要和作业人员统一确定联络信号。 作业期间要一直在现场，若离开现场时，要通知作业人员，并要求作业人员离开受限空间不得在受限空间内休息。 要实时观察受限空间内作业环境、人员的变化，发生紧急情况时，要通知、协助作业人员离开受限空间，并及时和现场部门负责人联系进行处理。 保证受限空间出口处无任何障碍、无物品堆积，如进入受限空间作业人员系有安全绳，还需要保护安全绳不得与其他物品发生纠缠。2.5作业人员职责2.5.1服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。2.5.2应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。2.5.83、3锁好电气隔离装置（用锁锁定或挂标识牌提示），将电源与任何可能影响进入受限空间的机械隔开，以保证作业人员的人身安全。2.5.4了解所需的安全设备与设施以及作业过程中的预防措施，承担作业现场检查确认，进行作业时同意使用安全设备与设施，坚持执行预防措施。2.5.5从事进入受限空间许可证上的检查工作，按照进入受限空间许可证的要求进入指定的受限空间。涉及其它作业如动火作业或普通检维修作业等，按照其许可程序办理。2.5.6许可的任何特殊要求及安全作业审查的内容，作业人员都必须了解并在许可证上签名并注明时间。2.5.7检查所需安全设备、设施、防护用品、呼吸保护或通风设备都能安全使用，佩戴符合要求的劳动护具84、。2.5.8在作业中出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。 作业前分析现场环境，作业过程中选择安全合理的作业方式、并设计好紧急情况下的逃生路线。 作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。 带入受限空间的物品不得堵塞逃生路线，作业结束后要将工具及剩余施工材料带出受限空间。2.5.12工作完成或当日工作结束时电气隔离装置上的任何锁或标识牌由许可接受方（检维修人员）摘除。2.5.13工作完成或当日工作结束时，作业人员通知车间或安全员工作已完成或当天工作已停止。2.6 气体分析人员职责 按照许可证申请人要求进行定点取样，并85、进行可燃气体、含氧量的检测。出具气体检测时间、分析结果的分析单应有分析人签名，并对分析结果负责。2.7 现场单位班组长职责： 负责落实、检查安全措施，并负责向作业人员交底。 负责引导分析人员对所进入的受限空间进行气体分析检测。负责落实监护人和作业人员作业过程中保持联络的方式并检查执行情况。 负责检查个人防护用品配备、消防器材、应急救援设施以及其它的安全预防措施。保证受限空间附近的其它操作，不会影响受限空间内作业人员的安全。2.8 封孔人职责确认受限空间内作业已完成。作业人员已撤离出受限空间。确认受限空间内没有剩余的检修工具、材料。封孔结束后签字，通知现场部门负责人。2.9审查批准人员职责考虑提86、出的进入受限空间请求是否必要，审查资料符合现场作业安全的要求之后，确保进入的安全条件及作业范围方可批准。3 程序要求及说明3.1定义与术语受限空间化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。该空间不太通风，而且/或者大气中缺氧或含有毒的、易燃的或使人窒息的物质。入口的大小大约可使一个人的头部放入密闭空间。受限空间作业进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。进入指人员通过人孔进入需许可的受限空间的行为。进入包括随后的作业活动且认为只要进入者身体的任何部分通过人孔进入受限空间，进入活动就已发生，并且包括接着发生的在该受限87、空间的工作。3.2受限空间作业安全要求受限空间作业实施作业证管理，作业前应办理进入受限空间作业安全许可证。安全隔绝1）受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。盲板必须安装在待进入的设备离管线口最近的地方。2）与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁或加挂警示牌。3）下述情况下允许进入容器裙座：压力容器检查维修。当容器裙座内有人时，必须将任何位于容器裙座内的电气设备的电源断开。4）在某些情况下，必须对试验88、设备进行试漏，在对受限空间内进行检查、验收时，可采用冷水或空气进行试漏，如检查锅炉管道维修由机动设备部锅炉专业管理人员指定试验压力。5）某些受限空间内有机械突出装置，如凉水塔风扇、聚合釜搅拌器等。所有这些机械装置必须根据电气设备的隔离程序进行电气隔离锁定（上锁或挂牌提示）。6）受限空间内的液压、气动或手动机械，必须隔开或拆下联动机构才可以作业。必须制定使受限空间的设备无法使用的安全防范措施。7）带有搅拌器的容器在作业前，必须将联轴器或电源线路断开（如电机联轴器断开、接线盒内的电源线路断开）。8）在安全作业审查时，必须考虑：流体的性质。清洗（脱除液）的难易程度。当人员在受限空间内作业时，要确定有89、毒或易燃性材料是否残留（脱除液）或排放。清洗和置换1）进入受限空间作业前，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列指标：氧含量19.5%23.5%。有毒介质的含量应符合GBZ2的规定，达到工作场所有害因素职业接触限值允许的指标。可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）。2）清洗置换要求：清除对进入受限空间人员可能造成危害的物质，达到合格限值。潜在危险品会被滞留在污垢沉积物中，通过氮气吹扫、洗涤、蒸煮或化学清洗，尽可能脱除残存的、难溶的物质。在气体检测之前，应打开塔、罐90、的顶部与底部人孔、倒淋阀或储存设备阀门，确保气体检测合格，方可打开中间人孔。3）危害物质的限值详见附录8。通风应采取措施，保持受限空间空气良好流通。1）打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。可行的话，拆下短管。必要时，可采取强制通风。强制通风系统的进口必须位于清洁空气区域。2）采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向受限空间充氧气或富氧空气。3）仅一个人孔的容器必须在容器的底部附近，人孔的对面至少另有一个开口，以确保适当的自然通风。可通过隔开对应的封堵（盲板）或取下短管、视镜等而达到。监测1）进入任何受限空间作业前，必须进行可燃气体、氧含量及有毒91、气体浓度检测分析。进行气体检测的分析人员必须具备检测资格。2）作业前30分钟内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。车间指定采样地点，采取上、中、下各部位取样采样，防止死角。3）在气体分析人员无法进入大型受限空间（如：球罐底部）内部检测气体样品时，应做到：首先确保受限空间内所有人孔与开口附近的空气合格。（通过检测球罐人孔处气体样来确认）。通过佩戴呼吸器及合适的个人防护用具进入受限空间内。提前一个小时关闭机械通风。在气体检测之后，机械通风重新打开，以进一步改善受限空间的通风状况。如果只能在机械通风打开时气体检测才能合格，必须92、在为机械通风提供的电源处贴上“勿动、禁止操作”的标签，以保护受限空间内人员的人身安全。气体检测进行时，监护人员负责监控强制通风手段的操作。作业中应定时监测，至少每2小时监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率，作业中断超过30分钟应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。分析人员探入受限空间检测时应采取相应的防护措施。作业人员离开受限空间时，应将作业工具带出，不准留在受限空间内。个体防护措施1）受限空间经清洗或置换不能达到93、的要求时，应采取相应的防护措施方可作业。2）在易燃易爆的受限空间作业，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，佩戴隔离式防护面具，作业人员应拴带救生绳。3）在酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等防护用品。在产生噪声的受限空间作业时应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。进入可见粉尘的受限空间或作业将产生粉尘的受限空间（如：锅炉放灰厂房），必须使用防尘面具。4）应采取相应的措施保证作业面的作业温度不应超过40。作业温度超过此限制，短期作业是可以接受的，但是需要采取防护措施（降温食品或饮料，或者在作业面上采用冷风降温等措施）。5）进出受限空间实行挂牌94、制（如危险标签等）。照明及用电安全受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。临时用电应办理用电手续，按GB/T13869规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。监护1）进入受限空间内作业必须有专人监护。监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。2）监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。3）任何人进入受95、限空间之前，监护人员必须检查紧急呼吸设备（空气呼吸器、防毒面具等），以备发生紧急情况时使用。在防毒面具被指定作为安全救援用品时，监护人员负责监控防毒面具的安全性能指标是否符合国家标准。受限空间内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入受限空间内实施抢救。使用溶剂与其它挥发性材料要求在受限空间内使用溶剂或其它挥发性材料（如：用稀料洗设备零件），作业前必须对其进行审查。经公司安环部批准方可作业。在受限空间内引入溶剂或其它挥发性材料（如：用稀料洗设备零件），可能会污染空气，气体检测结果不再有效。（空气中可燃物浓度增加）从位于受限空间内的设备、装置进行事故性排放物质时，会使作业空间缺氧。其它安全要96、求1）受限空间出入口应保持畅通在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。受限空间外应备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品。2）作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。3）难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。4）在受限空间进行高处、动火作业应执行高处作业安全管理规定、动火作业安全管理规定。5）作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间97、。3.3进入特殊设备3.3.1设备裙座（如：塔、球罐裙座等）当进入设备裙座时，仅进行以下作业时，可以不需要封堵住管线和穿过裙座的设备：无损检测；设备裙座内安装新设备并且不与原有的设备进行任何的连接工作；当裙座被占用时，位于其内部的电气设备必须做电源保护隔离；不会影响类似工艺流体密闭的作业；进入受限空间时，必须穿戴劳动防护服，以防受到密闭管道内液体泄漏的侵害。3.3.2凉水塔1）进入凉水塔结构顶部的风扇区进行作业时，不需要封堵返回的冷却水。返回至作业单元（作业部位的冷却水须经隔离）。作业面上的风扇动力（电源、扇叶）须经隔离或锁定。2）要高度关注烃类物质有可能会通过热交换设备窜入冷却水系统中。要防98、止进行动火作业时，来源于冷却水风扇或结构开口的流通空气会形成很低的烟气聚积作用。3）进入冷却塔风扇下面和进入冷却塔作业面里时，须携带可燃气报警器随时进行检测。无需许可进入受限空间的坑和沟。3.4受限空间内的动火作业在受限空间内进行动火作业时，危险性将明显增加。计划或进行动火作业时，如焊接或气割，除动火作业许可和气体测试以外，也须考虑其他特定的因素：1）材料对作业人员健康的影响？焊工在作业过程中吸入烟尘，确定作业位置是否合理？焊缝里是否存在有害的或易燃的物质？2）如何预防焊接或燃烧工艺的SHE问题？是否需要专门的通风设备进行通风？进入作业区域内的其他人员是否需要采取保护眼睛、防紫外线、防烟尘的防99、护措施？是否需要提供呼吸器或对流通风？3.4.3如果在受限空间内进行焊接、刨槽、等离子切割或燃烧烘烤设备部件作业，车间安全员/班长需要为维修人员提供适合的呼吸防护或通风设备，并注明设备名称及数量。3.4.4对于确保呼吸保护或通风设备的安全使用，车间安全员、班长、维修人员都负有安全使用责任。3.4.5如果有其他人员在受限空间内作业，必须佩带与焊工相同的呼吸保护装置（防护用品）或在动火作业开始之前，撤离出受限空间。3.4.6如果动火作业的气味很大，先停止一个小时，再进入时要佩戴相同的防护用品，或直到动火作业产生的所有异味消失。3.4.7如果受限空间内进行的动火作业产生了灰尘或烟雾，须尽可能地使用通100、风设施。须注意此通风设施的摆放不能阻碍进出受限空间的通道。3.4.8便携式电气设备的接地保护。不主张使用便携式电气设备，如电钻。建议尽可能使用气动工具。如果受限空间内须使用220伏的电气设备，外部供电点处（电源闸箱内）须使用接地漏电断路器或接地泄漏开关。移动式电源插座有漏护器电保。接地漏电断路器是向人员提供保护，防止人员触电致死的保护装置。建议使用全绝缘或双绝缘电气设备。每次使用电气装置时，须检测接地漏电断路器。3.5进入受限空间安全作业许可3.5.1作业许可流程3.5.2许可要求1）车间负责编制作业前工艺处理的安全工作审核【SWR】表。2）车间为作业许可证单位，对作业现场设备置换、隔离的处理101、情况进行检查确认。3）作业准备检查，对照检查表内容逐项检查确认，并签字。检查项内的【是】代表此项内容与本次作业有关，已经得到落实。检查项内的【否】代表此项内容与本次作业有关，没有得到落实。检查项内的【无】代表此项内容与本次作业无关。4）作业开始前检查；对危害识别、作业人员执行工作任务及职责的情况、工作现场安全作业条件、电气仪表隔离内容逐项检查并签字确认。、对检修工具、设备、电动工具、电源线测试、移动设备、设备标牌安全性能检查并签字确认。对所有作业人员作业前理解作业内容情况检查并签字确认。5）车间通知气体分析检测员采样分析，并负责带领气体分析检测员对检修设备进行采样分析（立式设备采取上、中、下、102、空间四点采样方式；卧式设备采取左、中、右、空间四点采样方式；对于压力管线采取远端、近端、空间三点采样方式），气体分析检测员将分析结果通知班组或调度。6）车间指定专人担当作业监护人（监护人必须经过安全培训），承担现场安全监督、应急救援、应急疏散引导、使用现场消防器材扑灭初期火灾的职能。7）根据作业许可证内容的要求，各部门相关人员根据各自的职能在各自的管理项内签字。审批人员依据相关人员签字以及现场检查确认符合安全作业条件，行使审批职能批准作业。8）监护人对受限空间悬挂安全警示牌和危险标签，对进出人员以及携带物品进行登记确认，方可进行作业。9）作业结束后，与车间进行验收交接。主任签字验收后，拆除危险103、标签和警示牌。10）作业许可证交回车间。xx）作业过程中发生异常紧急情况时，作业许可自动失效。监护人员负责应急处理或组织按疏散路线进行紧急疏散。12）重新作业前，必须对安全工作审核【SWR】重新修订。修订SWR后，重新安排气体分析，分析合格后，对作业现场准备、作业前的检查内容进行重新的检查确认签字。13）审批人对SWR以及检查确认签字情况进行现场确认后审批同意可以继续进行作业。作业许可证使用：当需要断路、高处、重作、动火、盲板抽堵、摘除连锁和报警、机动车进入生产装置区时，应同时开具相应作业安全许可证。3.6进入受限空间安全作业许可证的管理3.6.1进入受限空间内作业必须办理作业证。由受限空间所104、在单位负责办理。由作业单位和受限空间所在单位人员逐项填写。作业证由受限空间所在单位负责人审批。3.6.2一处受限空间、同一作业内容办理一张作业证，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理作业证。3.6.3作业许可证使用、保存分类和保存时限。作业许可证一式三份，作业负责人一份、运行班长或车间主任一份、监护人员一份。生产岗位要将作业许可证、SWR、其他作业许可证合并形成一项完整的作业资料。 3.6.4作业许可证至少保存3年。进入受限空间作业安全许可证（详见附录9）。4 核实与测量车间定期上报与许可证有关的SHE事件。每月失效表格差错不大于1张。每月至少进行4次失效表格使用情况的自查，并有105、记录。5 持续改进与反馈机制对核实及测量过程所发现情况的跟进。评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。七 盲板抽堵作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的通过盲板管理的控制，消除作业过程中潜在的危险或危害因素，保证作业人员的人身安全与健康，保证生产装置安全。1.2范围适用于企业生产区域的设备、管线盲板抽堵作业。2 职责与权限2.1部门职责生产部负责盲板抽堵的监督管理和作业证审批。各部门负责本部门盲板抽堵的监督管理及办理盲板抽堵作业安全许可证。2.2调度职责负责提出生产装置涉及的盲板位置，并做好盲板记录（盲板台帐）。指定专人将106、需要检修的设备退出单元操作，并进行有害物质的置换工作。调度填写作业许可证并对设备内有害物质进行识别，有针对性的选择预防事故的安全措施。作业前调度与作业人员共同对设备倒料泄压、置换状态进行检查确认并签字。调度对作业部位悬挂盲板标签后方可作业，作业结束后，调度或指定专人将标签拆除。负责填写盲板抽堵作业安全许可证表格、盲板位置草图、安全措施等内容，并进行现场检查、确认，由车间厂长审核后，再交生产管理部门批准。负责夜间对盲板的位置挂牌、标识。负责夜间拆除盲板标签。负责盲板抽堵作业的验收工作。调度对盲板安装情况检查核实后交接检修。2.3工艺技术员、安全员职责负责日间对盲板的位置挂牌、标识，并检查盲板安装107、的正确位置。负责日间对盲板标签拆除。作业结束后，经检修部门、生产调管理部门、生产车间（技术员、调度）检查无误，并履行验收签字后，由工艺技术员负责盲板抽堵作业安全许可证存档。车间安全员负责风险评估。2.4检修人员、当班操作人员职责对检修设备管道所需盲板部位的盲板正确选型、安装和拆除，并在盲板许可证上签名。对所安装、拆除的盲板部位检查，将所检查的情况及时汇报调度及技术员。2.5监护人职责负责盲板抽堵作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知作业人员停止作业，并及时联系有关人员采取措施。应坚守岗位，不得脱岗，在盲板抽堵作业期间，不得兼做其它工作。当发现盲板抽堵作业人违章作业时应立即制止。作业完成后108、，要会同作业人员检查、清理现场，确认无误后方可离开现场。2.6作业负责人职责了解作业内容及现场情况，确认作业安全措施，向作业人员交代作业任务和安全注意事项。各项安全措施落实后，方可安排人员进行盲板抽堵作业。2.7作业人职责作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。要逐项确认相关安全措施的落实情况。若发现不具备安全条件时不得进行盲板抽堵作业。作业完成后，会同生产单位负责人检查盲板抽堵情况，确认无误后方可离开作业现场。2.8车间负责人职责应了解管道、设备内介质特性及走向，制定、落实盲板抽堵安全措施，安排监护人，向作业单位负责人或作业人员交代作业安全注意事项。109、生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止盲板抽堵作业。作业完成后，应组织检查盲板抽堵情况。2.9审批人职责审查盲板抽堵作业安全许可证的办理是否符合要求。督促检查各项安全措施的落实情况。3 程序要求及说明3.1定义盲板抽堵作业在设备检修及抢修过程中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。3.2盲板及垫片的要求盲板应按管道内介质的性质、压力、温度选用适合的材料。高压盲板应按设计规范设计、制造并经超声波探伤合格。盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度应经强度计算。一般盲板应有一个或两个手柄，便于辨识、抽堵，8字盲110、板可不设手柄。应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。3.3盲板作用使用盲板可以把要进入的作业设备与所有其它设备完全隔离开，保护工作人员人身安全，防止设备内漏、窜料的事故发生。使用盲板可以防止由于阀门操作不当、阀门泄漏、阀门被聚合物或粉渣等堵塞而使碳氢类、有毒物料、其它工艺物料或惰性气体进入设备中。从设备上拆除下来进行修理或有其它用途的管线也用盲板隔离。进行切削、焊接等高温工作时，也需要使用盲板。盲板要放置在距离管线的切削点或焊接点尽可能近的位置。在所有的情况下都应使用相同规格的盲板垫片，盲板、垫片与设备法兰必须相符合。盲板应带有标记或标牌，以便于在作业时查找和识别。在许多技改111、安措、检维修作业项目中，都必须使用盲板隔离危险。当设备需要拆除并封存备用时，必须采取适当的措施来进行压力泄放，加装盲板，防止装置出现火情。3.4加装盲板基本原则在装置设备中进行的所有机械工作和设备维修检查时，必须加盲板。需要从装置中拆除进行检修的设备，装置的剩余系统中必须加合适的盲板。这些被拆除的设备通常为泵、气动控制阀、安全阀和U型管节等。所有需要人员进入或维修的设备，必须使用盲板与其它带压的设备隔开。3.5盲板抽堵作业安全要求盲板抽堵作业实施作业证管理，作业前应办理盲板抽堵作业安全许可证。盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。生产车间（车间）应预先绘制盲板位置图，112、对盲板进行统一编号，并设专人负责。盲板抽堵作业单位应按图作业。作业人员应对现场作业环境进行有害因素辨识并制定相应的安全措施。盲板抽堵作业应设专人监护，监护人不得离开作业现场。在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点30m内不得有动火作业，工作照明应使用防爆灯具，作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。在介113、质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。对于塔器类的塔顶和回流管线，盲板应安装在冷凝器入口和回流泵出口或者塔器类的进、出口最近距离的法兰、阀门。将小孔径连接设备进行拆除或加盲板，如液位计、玻璃视镜和仪表引压管、机泵轴承等，必须考虑流体的性质、吹扫拆除件的简易与复杂程度等因素。不带有法兰的小口径管线（25mm或更细）在断开连接后，或排气孔、取样孔，可以使用带有螺纹的锥形钢制旋塞或外盖将其堵住，以替代盲板。可以采用拆除连接移到装置外作业的方法来与设备、管线、动力设备的隔离以替代盲板。双隔断和开式排放阀不能作为加盲板的捷径。它具有如下特殊要求：1） 经确认上游隔断阀是关闭114、状态，使用双隔断和开式排放阀来替代盲板，必须经运行班长同意。2） 车间技术员、运行班长负责确认设备通过排放阀泄压排放干净。3）双隔断和排放阀都必须挂上“不许操作”的标牌。4）人员进入受限空间检修作业、有毒物质或者腐蚀性物质、隔断阀内漏的情况下。凡涉及动火作业，绝对禁止无盲板状态下进行动火作业（金属敲打等易产生火花的作业）。高处盲板抽堵作业应执行高处作业安全管理规定的相关要求。不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业，若在一个工作地点作业时，可开一张盲板抽堵作业安全许可证，但所需的盲板必须在盲板抽堵作业安全许可证盲板编号栏中进行编号。抽堵盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由生产车间（115、车间）设专人统一指挥作业，逐一确认并做好记录。每个盲板应设标牌，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。作业结束，由盲板抽堵作业单位、生产车间（车间）专人共同确认。在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺激性气体的压力应小于26.66Kpa（200mm汞柱）；刺激性气体的压力应小于6.67Kpa（50mm汞柱）；气体温度应小于60。作业人员应经过个体防护训练，并做好个体防护。作业单位应按盲板抽堵作业安全许可证的要求，落实安全措施后，方可进行作业。每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。当一台设备（如泵或者控制阀）需要从操作区域拆除以进行维修或有其它作用时，当将设备拆除后，与其相连接的所有管线都应使116、用法兰盲板进行隔离，这样可以在设备拆除其间防止工艺系统中的物料逸出。3.6盲板作业许可3.6.1作业流程许可要求1）装置中需要的盲板、管线和其它断开部位，都要经调度的正式确认和记录。2）为规范填写盲板抽堵作业安全许可证中安装和拆除的正式记录，调度、技术员必须在盲板的安装和拆除现场进行比对、并确认。3）对长期停用设备使用的盲板许可证应保留到设备的重新使用或彻底拆除日期。4）在拆卸法兰的螺栓之前，车间技术员或调度应确保设备已经完全泄压、吹扫已彻底，确保作业安全。5）若盲板的安装与已登记的盲板记录不一样，或在工作执行过程中加装盲板的方法有所改变时，就应当及时更换盲板许可证。6）现场授权人（生产管理部117、门、车间技术员）对盲板所作的标记，在每处更改都必须签名，注明时间。每天当班结束之前，盲板记录必须反映出现场盲板使用的全部现状。7）按照盲板记录安装盲板之后，现场操作工、调度、技术员和检修人员负责进行现场检查。8）检修人员负责确保盲板的类型和安装数目的正确性，并签字确认。9）操作工、调度负责确保盲板安装的位置和数目是正确性，并签字确认。10）盲板许可工作完成后，通过盲板许可证来确认所有的盲板都已拆除并且数目正确。一旦所有的盲板都拆除后，检修人员和区域操作工、调度、技术员都应在盲板许可证上签字。3.7盲板标签3.7.1盲板标签是对操作人员、其他人员在工作中的一种安全提示。盲板标签应始终安装在进行检118、修的管线上。盲板的编写应印在标签上：1）盲板编号2）设备管线名称3）接触介质4）温度5）压力3.7.2在将盲板标签安装在检修管线之前，要确保标签摆放在明显位置。3.7.3在盲板标签尚未安装在需要检修管线之前，不允许在管线上工作。3.7.4当一项检修完成的管线盲板标签被取下之前，先在盲板抽堵许可证上签名。3.7.5盲板标签的拆除，只能车间技术员、调度、检修负责人 来拆除，必须在许可证上拆除人一栏上签名。3.7.6在从一个管线拆除盲板标签之前，车间技术员、调度、检修班长必须确保盲板抽堵安全作业以及相关的作业许可证上所写的检修工作全部完成。盲板标签（详见附录xx）。3.8盲板抽堵作业安全许可证的管理119、3.8.1盲板抽堵作业安全许可证由生产车间办理，盲板抽堵作业安全许可证详见附录12。3.8.2盲板抽堵作业宜实行一块盲板一张作业证的管理方式。3.8.3严禁随意涂改、转借盲板抽堵作业安全许可证，变更盲板位置或增减盲板数量时，应重新办理盲板抽堵作业安全许可证。3.8.4对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。3.8.5盲板抽堵作业安全许可证由生产车间负责填写、盲板抽堵作业单位负责人确认、生产管理部门审批。3.8.6经审批的盲板抽堵作业安全许可证一式三份，盲板抽堵作业单位、调度、审批单位各一份。3.8.7生产车间工艺技术员负责存档，盲板抽堵作业安全许可证120、至少保存3年。4 核实与测量4.1各车间每月上报与抽堵盲板作业许可有关的事件。4.2各车间每月抽堵盲板作业许可差错不大于1张。4.3各车间每月许可申请表与抽堵盲板作业许可证匹配差错不大于1张。4.4各车间每月至少进行4次许可证使用情况的自查，并有记录。4.5安全环保处负责统计与抽堵盲板作业许可有关的SHE事故的数量，因抽堵作业发生的事故数据每年不超过1起，统计与抽堵盲板作业有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准121、后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。八 动土作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的规范动土作业管理，确保动土作业施工安全。1.2范围适用于企业的动土作业。2 职责与权限2.1施工单位职责负责办理动土作业安全许可证，根据工作任务、交底情况及施工要求，制订施工方案。负责落实施工安全措施，明确现场安全负责人，对施工过程的安全作业全面负责。负责作业前的培训。负责现场的清理工作和验收交接工作。2.2施工区域所属部门职责负责作业前的危险识别。负责对作业风险进行分析，落实安全措施。负责动土作业现场SHE监督管理和验收工作。2.3总图职责负责提供地下隐蔽工程情况，对可能损坏管线、电力、通讯等122、公共设施的、需要临时停水、停电的情况进行审核。负责动土作业安全许可证的审核。2.4机动设备处职责负责对安全施工方案进行审查、审批。负责动土作业现场SHE监督管理和验收工作。2.5安全处职责对外来施工人员进行安全教育与考试。负责动土作业安全许可证的会签。负责动土作业现场SHE监督管理。2.6其他部门职责动土作业涉及水、电、汽、气、工艺、设备、消防、安全、工程等部门时，由相关部门进行会签。3 程序要求及说明3.1定义与术语动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。3.2动土作业前的安全要求动土作123、业应办理动土作业安全许可证，没有动土作业安全许可证严禁动土作业。作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育，作业人员应按规定佩戴合适的个人防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐项落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。3.3动土作业中的安全要求3.3.1动土作业必须按动土作业安全许可证的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。严禁涂改、转借动土作业安全许可证，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。3.3.2挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵124、守下列规定：1）挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道和窨井。2）在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合GB7059和GB12142要求。作业时应戴安全帽，安全帽应符合GB28xx的要求。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3）要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。挖出的泥土堆放场所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8m，高度不得超过1.5m。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作125、，并采取可靠的安全措施。4）在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。5）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。6）作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。7）所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。3.3.3动土作业涉及地下设施时1）临近地下隐蔽设施时，应使用合适的工具应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具，避免损坏地下隐蔽设施。2）如果在开挖期间意外的遇到了障碍物，应该停止作业直到确定障碍物的性质，并在获得126、主管部门的批准后继续进行挖掘。3）如果在在开挖期间意外遇到混凝土，要确认在混凝土下面是否存在电缆，并在获得主管部门的批准后继续用人工进行挖掘。4）动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，并报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。5）当地下勘测已经识别了准备开挖地段内埋设了电缆,就必须加强安全检查,保证不会损害电缆。至少要求安全工作审核【SWR】人员要具备一定的电气知识，要考虑到会发生的问题。安全工作审核【SWR】不仅仅包括开挖工作，还应考虑对在电缆上的沉重物体的处理、电缆的挖掘和减少电缆的埋设深度。3.3.4多人作业同时挖土应相距在2m以上，防止127、工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。3.3.5在危险场所动土时，应有专业人员现场监护，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。3.4图纸更新施工单位对任何障碍物的情况（包括其深度）都应该在图纸上表示出来，在动土作业完成之后，将图纸交到主管部门进行修订更新后，存放到档案室。3.5动土作业流程3.6动土作业许可要求3.6.1设备部为作业部门提供图纸以便了解地下隐蔽工程情况。3.6.2车间或工程项目负责人依据图纸对地下设备、设施进行危险识别。3.6.3根据危险识别结果有针对性的选择并落实安全措施。3.6.4车128、间区域安全员、施工单位作业人员对设备准备、作业前检查并签字确认。3.6.5车间区域安全员对作业现场进行警戒线和照明灯具进行布置。3.6.6车间区域安全员指定监护人负责现场安全监督工作。3.6.7审批人与作业人员对现场安全作业条件进行检查确认。3.6.8审批人审批作业许可证后，方可作业。3.6.9机动设备处、车间或工程项目负责人、施工单位负责人对作业和地面回填土情况进行验收。3.6.10施工作业人员对警戒线和照明灯具进行拆除。3.7动土作业安全许可证的管理3.7.1动土作业安全许可证由机动设备处负责管理。3.7.2动土施工单位在机动设备处领取动土作业安全许可证，提出动土申请并填写有关内容。3.7129、.3动土区域安全员或项目工程师接到动土作业安全许可证申请后，对作业风险进行分析，填写相关防范措施，并交施工作业部门确认。3.7.4动土申请单位将动土作业安全许可证交厂总图及有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，由机动设备处审批。3.7.5动土作业审批人员应到现场核对图纸，划验标志，检查确认安全措施后方可签发动土作业安全许可证。3.7.6动土申请单位应将办理好的动土作业安全许可证，分别送总图、机动设备处、车间或工程项目负责人各一份。3.7.7一个施工点、一个施工周期内办理一张作业许可证。3.7.8动土作业安全许可证一式肆份，施工单位、机动设备处、总图、调度各持一份存查。调度将工作许可130、申请、动土作业安全许可证一并保存，车间将作业许可证保存3年。动土作业安全许可证（详见附录15）。3.8其他作业许可证的使用3.8.1当需要动火作业时，应同时开具动火作业安全许可证。3.8.2当需要断路作业时，应同时开具断路作业安全许可证。3.8.3当需要起重作业时，应同时开具吊装作业安全许可证。3.8.4当需要受限空间作业时，应同时开具进入受限空间作业安全许可证。3.8.5当需要盲板抽堵作业时，应同时开具盲板抽堵作业安全许可证。3.8.6当需要使用设备动火作业时，应同时开具使用中设备动火作业安全许可证。3.8.7当需要摘除连锁和报警作业时，应同时开具摘除连锁和报警作业安全许可证。可以不开具普通131、检维修作业安全许可证。4 核实与测量4.1各车间定期上报与动土作业有关的SHE事件。4.2各车间每月办理动土安全作业证的差错不大于1张。4.3各车间每月至少进行4次动土安全作业证使用情况的自查，并有记录。4.4机动设备处负责统计与动土作业许可有关的SHE事故的数量，因动土作业导致发生的事故数据每年不超过1起，统计与设备验收有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统132、的有效性。九 吊装作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的加强吊装作业安全的控制管理，消除和减少吊装作业过程中的人身伤害和设备事故。1.2范围适用于企业区域内的所有吊装作业。 2 职责与权限2.1凡涉及吊装作业的所有部门都必须严格执行本规定。2.2机动设备处职责是吊装作业的归口管理部门，负责监督检查吊装作业场所执行本规定的情况。负责一级、二级吊装作业的审批及验收。2.3各生产车间/项目主管部门职责负责提出吊装申请，办理作业许可证（吊装质量大于10吨的物体应办理吊装作业安全许可证）。协助吊装单位进行安全工作审核【SWR】，配合落实安全防范措施。负责三级吊装作业的审批及验收。负责吊装作业现场的SH133、E管理。负责现场安全作业环境的检查核实。指定运行监护人。2.4吊装作业单位职责负责执行吊装作业。负责进行危害识别和安全工作审核【SWR】。负责吊装作业现场的SHE管理。负责现场安全作业环境的检查核实。指定作业监护人。负责吊装作业的验收3程序要求及说明3.1定义与术语吊装机是指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备用具。吊装作业的定义、分级、分类1）吊装作业是指在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。2）吊装作业分级，按吊装重物的134、质量分为三级a）一级吊装作业吊装重物的质量大于100t。b）二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t。c）三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。3）吊装作业按级别分为三类a）一级吊装作业为大型吊装作业。b）二级吊装作业为中型吊装作业。c）三级吊装作业为一般吊装作业。3.2吊装作业安全管理基本要求吊装质量大于10吨的物体应办理吊装作业安全许可证。大型起重升降机的审查1）对于大型起重机械的风险程度评估应由申请部门、审批部门及作业部门的项目工程师、机械工程师、安全员、调度共同来确定。2）依据审查要求，吊装单位应提交起重升降机以下资料：a）所有操纵装置能够提升物体的重量。b）提升的方135、法，即单个起重机或多个起重机共同提升作业的方式。c）起重机的确切作业位置，包括支架摆放的位置。d）采用什么传动装置。e）根据工作环境条件，提升时操作吊杆的长度和起重机的半径数值。f）起重机的检验证书、使用说明书、负荷图表等复印件。3）吊车司机、指挥、司索人员的有效证件。当提升、起吊作业涉及下列一种或多种情况时，必须进行安全工作审核【SWR】。1）两根钢丝绳的起吊，且大于等于90度的夹角。2）两根及两根以上钢丝绳的起吊，且载荷大于1吨（比如：吊装流化床）。3）起吊时起吊工具较难进入工作场所。4）起吊任务复杂。（当安装了工程提升装置用于常规任务或维护程序中包含起吊计划时，不作要求）。工作许可申请（136、联络）表、作业危害识别和安全工作审核【SWR】由以下人员完成：1）车间安全员。2）车间调度、设备技术员。3）吊装作业负责人。进行安全工作审核【SWR】时要考虑以下因素：1）对于提升的起重角度、负荷等指标应进行计算。2）起重期间应停止起重机作业区域内的其他作业行为。3）作业区域可以用警戒绳圈围出整个吊装作业区域。4）提升的负荷应在起重机的吊物重量指标的范围内。5）可以考虑替代提升的其他安全吊装的方法。6）编制吊装作业的应急预案，落实应急处理措施。3.3吊装作业安全检查及准备工作作业前准备1）吊装质量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊物虽不足40吨，但形状复杂、刚度小、137、长径比大、精密贵重、施工条件特殊的情况下，由吊装单位编制吊装方案，并报申请部门、机动设备处审查，必要时报主管领导或总工程师批准后方可实施。施工中未经审批部门或主管工程师许可不得改变吊装方案。2）吊装作业人员作业前应对以下内容进行确认：a）熟悉作业现场环境和安全条件、吊装方案。b）对起重机械进行全面检查，检查结果应符合吊装方案的要求。c）应及时了解气象变化情况，特殊情况下应采取防雨雪、防滑、防大雾大风等预防措施，否则不准作业。大中型吊装作业前安全技术检查的主要内容1）检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、超载限制器、防碰撞装置等是否正常，安全装置是否进行无负荷运载试验。2）对吊钩、钢丝绳、环形138、链、滑轮组、卷筒、减速器等部件的安全技术状况进行检查。3）检查吊装的环境和地面情况，起重机与地面间垫木的设置情况。4）划定作业危险区域，拉设安全隔离提示绳，并由专人监护。5）检查作业区内或起重机活动空间范围内是否有动力电缆或电线和其它障碍物。6）检查起重机具选择是否正确，质量和使用方式是否符合技术要求。作业前的联合检查由申请单位项目负责人组织相关部门、吊装单位等进行联合检查，检查内容包括：1）吊装技术方案和安全防范措施。2）起重机械或机具的实际配备是否符合方案要求。3）设备基础以及周围回填土夯实、施工现场平整、警戒区建立等是否符合规范。4）起重机具、隐蔽工程（如地锚、桅杆地基等）应采取的安全措139、施是否落实。5）待吊装的设备或构件是否符合规范要求。6）气象条件是否适宜吊装作业。7）应检查作业人员的资质、分工和指挥人员资质以及作业的熟练程度。8）作业机械、现场环境、工艺准备等其它方面的准备工作。9）在检查中发现的问题，由项目负责人组织整改落实，直至合格，否则不得批准作业。3.4吊装作业中安全措施及要求3.4.1作业中的人员及工作要求起重作业时必须明确指挥人员。起吊装置进行作业时必须要考虑到以下情况：重量分布、均衡负载、惯性因素造成的起重点之间的摆动负载、作业过程中提升障碍、严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点、吊装作业中遇到大雪、暴雨140、大雾及6 级以上大风等异常情况时，应停止作业。3.4.2起重指挥人员的工作要求1）应佩戴鲜明的标志或特殊颜色的安全帽，按规定的指挥信号进行作业指挥，施工人员必须服从指挥，统一行动。及时纠正作业人员的错误行为。2）正式起吊前应进行试吊，并检查全部机具、地锚受力情况，一切正常后，方可正式吊装。吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。指挥作业时应确保下部人员、设备的安全。对可能出现的事故，应采取必要的预防措施。3.4.3起重机司机的工作要求1）必须按指挥人员发出的指挥信号操作，对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。当制动器、限位器等安全装置失灵、吊钩防141、松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废情况下，禁止起重操作。2）无法看清场地、吊物和指挥信号时应停止起重操作。起重机械及附件应远离高低压输电线路，否则应在停电后进行作业，禁止在六级以上的风速中进行作业。3）停止或休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。下放吊物时，严禁自由下落（溜），不得利用极限位置限制器停车。4）起重机司机要做到吊装作业十不吊：指挥信号不明或违章指挥不吊；超负荷不吊；工件捆绑不牢不吊；吊物上面有人不吊；安全装置（超载限制器等）不灵不吊；工件埋在地下不吊；光线阴暗，视线不清不吊；斜拉工件不吊；棱角物件没有防护措施不吊；没有安全保护的拉绳（保持物件平衡）不吊。3.4.4司索工的工142、作要求1）服从指挥人员的指挥并及时报告险情。根据吊装方案的要求选择吊具与吊索并正确使用。不得将不同种类、规格的吊具、吊索混同使用。2）吊物捆绑必须牢靠，吊点与吊物的重心应在同一垂直线上。禁止人员随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留。3）吊挂重物时，其棱角处应加衬垫。不得起吊不明重物、埋在地下或与其它重物连接、冻结在一起的重物。4）人员与吊物应保持一定的安全距离，放置吊物就位时，应用拉绳、撑竿或钩子辅助就位。3.4.5起重机械、机具使用要求1）起重机械的生产厂家必须是国家主管部门审批并核发生产许可证的专业制造厂，其产品的安全保护装置必须完备、齐全，并有产品合格证和使用说明书。2）起重机械必须是向地方技143、术质量监督局报检，经检查测试并获得起重机安全使用证后，方可投入生产使用。3）起重机械在使用期中，每天必须进行作业前的检查，每月进行安全项目检查和定期全面安全检查，对于检查中发现的设备缺陷、隐患必须进行检修处理，并记入设备技术档案。4）起重机械必须安装超载限制器，其生产厂应为国家主管部门定点专业制造厂。5）所有起重机具（包括卷扬机、绳索、滑轮、绳卡等）必须具有产品合格证及使用说明书，修复的吊具、索具必须有设计资料或修理记录（如图纸、计算书等）并按规定存档。6）起重机具的使用、维护、修理和报废应符合使用说明书和安全操作规程的规定。3.4.6门桥式起重机、电动葫芦作业规定1）操作人员必须在接到指挥信144、号后方能操作，启动前应先鸣铃（或哨音），遇到下列情况，应发出警告信号：起重机启动时；靠近同层其它起重机时；在起吊和下降吊物时；吊物在吊运中接近地面作业人员时；在安全吊运通道有人作业或走动时；在吊物距离地面不高的位置移动时；吊物在吊运中发生异常时。2）重吨位(10吨以上)吊装作业时，应先稍吊离地面，确认吊挂平稳制动良好后缓慢进行升高操作。作业中不准同时操作三只控制手柄。a）两台起重机吊运同一重物时，各台起重机械所承的载荷不得超过各自额定起重能力的75%，吊运时要统一指挥信号，升降运行应保持同步。b）作业中不准用倒车代替制动，碰撞限位代替停车，紧急开关代替普通开关。遇突然停电时应将手柄放到“0”位145、，吊物未放下、索具未脱钩时司机不得离开驾驶室。c）利用吊物本身的部件（如管口、人孔等）作为吊装受力点应对其强度进行核算并采取安全保护措施。用捆绑法或其它兜挂或系挂栓方法捆绑吊物时，应垫防滑垫块，绳头抽出位置准确并有足够的强度和摩擦力。d）电动葫芦起吊时，手不准搭在绳索与吊物之间，上升时严防撞顶，紧急开关应可靠。使用拖挂电缆的葫芦绝缘必须良好。单轨葫芦在轨道转弯处或接近轨道尽头时必须减速运行。3.4.7汽车起重机、轮胎起重机作业规定1）作业前应检查钢丝绳、制动器、液压系统、安全装置、超载限制器等是否完好齐全、灵敏可靠。2）在松软地面上作业应将地面垫平、压实，垫上枕木，支腿要全部伸出，保证支撑牢固146、，机身平稳。作业中严禁搬动支腿操纵手柄，发现支腿下沉，吊车倾斜等不正常现象时，应立即放下吊物，调整后方能作业。3）作业中若需吊重物行走，载荷不得超过起重机允许的起重量，重物应在起重机正前方、离地高度不应超过500mm。4）作业过程中，禁止同时进行两种或两种以上的操作动作，起重臂的左右旋转角度不得超过45，不得斜吊、拉吊和快速起落。禁止在作业区域、起重臂下、吊钩、吊物下有人滞留或通过。5）在带电线路附近作业，应保持安全距离，雨、雪、雾天还应适当加大，具体如下表：起重臂与输电线路的安全距离表输电线路电压1千伏以下1-35千伏允许的最近距离1.5米3米6）当采用两台或多台起重机吊运同一重物时，应尽量147、选用同一规格型号的起重机械，要计算各自负荷，合理布置，明确吊装总指挥，统一指挥信号，各车的升降运行速度保持同步，各台起重机所承载荷不得超过额定起重能力的75%。3.5作业人员作业完毕应做的工作3.5.1将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。3.5.2对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。3.5.3吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养，如有缺陷应及时修理或报废。3.5.4告知接替作业人员使用设备、机具存在的异常情况和尚未消除的故障。3.5.5对起重机械进行维护保养时，应切断电源并挂上安全警示牌148、。3.6吊装作业流程3.7吊装作业许可要求设备是吊装作业的归口管理部门，负责一级、二级吊装作业的审批；各车间、项目负责人负责三级吊装作业的审批。车间提出吊装作业申请或直接填写安全工作审核【SWR】表。针对10T以上的吊装作业应办理吊装作业安全许可证。申请部门填写吊装作业安全许可证，吊装单位编制吊装方案报车间管理人员、工程项目负责人、设备部审批，针对一二级吊装作业应制定吊装方案及SHE应急预案。车间主任、安全员、吊装作业人员填写吊装作业安全许可证，并对作业现场的危害进行识别。根据风险识别，有针对性的选择安全措施并逐一落实。车间管理人员、吊装负责人、设备部审核批准吊装作业安全许可证。吊装单位作业过149、程中要严格执行工作许可要求，认真落实安全措施，保证作业安全。作业结束后，作业人员、车间管理人员、工程项目负责人进行作业验收。3.8吊装作业安全许可证的管理3.8.1吊装大于10T的重物应办理吊装作业安全许可证。各车间认真填写吊装作业安全许可证各项内容。吊装作业安全许可证批准后，作业申请人应将吊装作业安全许可证交吊装指挥人员。吊装指挥人员及作业人员应检查吊装作业安全许可证，确认无误后方可作业。作业人员按吊装作业安全许可证上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借吊装作业安全许可证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。各车间应监督检查吊装单位的票证执行情况，发现未经审批的吊装作业，应立即制止。设备150、部应检查吊装作业安全许可证的执行情况，对无证作业必须立即制止。作业许可证一式三份，作业人员、安全员、审批人各一份。安全员保管作业许可证及相关资料，车间将作业许可证至少保存3年。吊装作业安全许可证（详见附录16）。3.9其他作业许可证的使用当需要动火、高处、断路、盲板抽堵、摘除连锁和报警作业，应同时开具作业安全许可证。4 核实与测量4.1各车间定期上报与吊装作业有关的SHE事件。每月办理吊装作业安全许可证的差错不大于1张。每月至少进行4次吊装作业安全许可证的使用情况的自查，并有记录。4.2设备部负责统计与吊装作业许可有关的SHE事故的数量，因吊装作业导致发生的事故数据每年不超过1起，统计与吊装作151、业有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十 电气锁定和标示管理规定1 目的及范围1.1目的通过对电气设备进行挂锁锁定和挂警示牌，降低作业人员发生触电事件/事故的数量。1.2范围涉及接触电气设备的任何许可类型作业。2 职责与权限2.1部门职责机动设备处职责负责电气锁定和标示管理规定的制定，并组织检查、督促规定的落实。电力车间的职责1）做好日常检查工作，152、并保存记录。2）严格执行电气规程及各项管理规定。调度职责1）严格执行配变电站作业证制度。2）严格执行电气锁定和标示管理规定。3）负责填写作业检查表有关内容。电工职责1）认真执行本管理规定，按规定进行挂锁，挂个人危险标签。2）按作业检查表中的电气要求进行电气作业。3）电工要承担企业内所有电气设备和高、低电压电缆及插入式设备的维护、检修工作。3 程序要求及说明3.1电气安装、检修工作电气装置的安装、改造、维修和保养。1）项目安装、技改安装、隐患整改。如延长电源电路和改建或增加建筑物及建筑工地上的配线（临时电源）、变压器的检修、配电室母线检修或与母线直接连接的空气断路器、开关的检修更换、电缆的安装更153、换等。2）更换其它零部件，如各种继电器、软起动器、变频器及其附件、交流接触器等。3.2电气设备隔离电工必须按照要求对所操作的任何设备进行电气隔离，将自己的挂锁和个人危险标签（带有签名并注明日期的）装到需要隔离设备上的隔离开关柜（箱）上。在高电压区域，按照进入高电压区域许可要求进行操作。其他电器装置，按照国家的法律法规要求执行电气隔离。以下步骤适用于电机、开关、控制回路等有电气接点的设备。1）安装加锁隔离开关，所有抽屉柜增加防误操作挂锁。2）许可证签发人应确保需要隔离的设备不运行，经批准后授权人和操作人员一起，进入高、低压开关室，找出需要隔离的开关设备，并安置好隔离挂锁和个人危险标签。在某些站点154、，加锁隔离开关可设在设备上（有的隔离开关与设备在一起）。3）设备被隔离后，仔细检查，（如验电器测试装置是否带电）检验其处于隔离状态。撤出保险1）许可证签发人应确保设备不运行，并与操作人员进入高、低电压开关室。进行仔细检查，正确撤出保险，并在设备隔离点贴上危险标签，注明保险已拆除，并用锁把它锁在隔离开关箱内。2）设备被隔离后，仔细检查，并以适当方式尝试操作设备，以检验其是否处于隔离状态3.2.6拆除开关（断电隔离）1）许可证签发人应确保设备处于不运行状态，并与操作人员进入高、低电压开关室。找出需要拆除的开关，先拆除控制保险，并给隔离开关贴上完整的，带有签名并注明日期的隔离危险标签。如果确认控制保155、险已被拆除，要贴上标签，标明其来源，并用锁将隔离箱锁好。2）设备被隔离后，仔细检查并以适当方式尝试操作设备，已确定是否处于隔离状态。3.2.7如果电气隔离后，当天工作没有完成，可以在第一次签订许可证内，作业开始前检查表签字栏上注明需要隔离的时间长短（不准超过15天）。车间领导或安全员应注明隔离的情况，并签名。3.3解除电气设备隔离以下步骤适用于发电机、开关、控制电路等有电气接口的设备。解除加锁的隔离开关，所有抽屉柜解除增加防误操作挂锁。1）许可证签发人应确保所有工作完工后，所有许可证全部收回，所有员工经许可后与授权人、操作人员一起进入高或低电压配电室，清扫设备。2）必须正确地找出开关设备所在的156、位置，确保所有维修人员卸下挂锁及个人危险标签。收回许可证，拆除挂锁、隔离危险标签，才能接通隔离开关。3）设备被解除隔离后，检查确认是否接通隔离开关。连接保险1）许可证签发人须由一位持有电工证的作业人员陪同，他们将确保所有维修工程已经竣工，所有维修人员对设备了如指掌。进入高、低电压配电室，仔细检查维修的开关设备，并确保所有人员已经从开关上拆除其隔离挂锁。2）从隔离箱中取出保险，接通开关，确保设备处于检修前的初始状态。隔离点危险标签、所完成的许可证、拆除的隔离锁要放回原处。3）设备被解除隔离后，仔细检查，并尝试用适当方法操作设备，确认是否接通开关。3.4电气隔离过程流程图3.5电气工作要求所有化工157、电气工作，由具有资质电工实施。他们有责任确保作业符合程序和有关法规的规定。3.5.2涉及电气安装、维修、测试和检修设备中可能需要导线断开与重新连接。3.5.3其他维护工作的工作实例如：更换照明灯，空气开关和起动器，继电器等元件，对超低电压电线及插入式设备作业（小于50V交流电和120V直流电的设备）。3.5.4使用中设备1）任何暴露导体、电线、接线端等经过测试后，可由电工触及或直接接触，未绝缘工具和测试设备间接触及。2）电气工作安全规定详见表1，表1描述了当进行电器工作时，最低要求的个人防护装备，所需手册和其他预防措施、要求等。3.5.5电气工作程序测试1）检修/故障调查往往需要测试。因此，电158、工在施工之前必须了解工作危害和预防措施，并在施工期间牢记这些危害和措施。2）检修/故障调查涉及到系统测试、追查、更换、断开、重新连接电路元件，以找出系统故障。为了找出系统损坏的原因，可能要在整个系统的几个区域之间来回移动。3）在大多数情况下，检修/故障调查时需要打开系统电源。其它危险还包括高能源设备测试，其定义如下：1）高能源设备：该设备存在于系统内部，在电弧故障条件下有足够能源，可能对接近故障点而无防卫者造成严重伤害或死亡。2）这种危险性存在于所有的交流和直流电源系统，该系统具有额定电流大于200A的保护装置，包含以下内容：a）低电压接电装置。b）有保险的配电板。c）直流电系统。电气设备隔离159、区域的要求1）电工必须在触及任何非绝缘导体前通过测试，确定其是否隔离。2）在带电设备上或在其附近工作具有较高的风险，应隔离后方可作业。3）在高于50V交流电和120V直流电电压的带电设备或在其附近作业，必须配戴个人防护用品。4 核实与测量4.1各车间定期上报与电气锁定和标示有关的SHE事件。4.2各车间每月至少进行4次电气锁定和标示使用情况的自查，并有记录。4.3机动设备处负责统计与电气锁定和标示有关的SHE事故的数量，因电气锁定和标示导致发生的事故数据每年不超过1起，统计电气锁定和标示作业有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水160、平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十一 危险标示和隔离的管理规定1 目的及范围1.1目的使操作人员清楚生产装置哪些设备处于停用、检修状态，防止发生误操作事件/事故。使作业人员清楚检修设备隔离情况，防止发生检修作业事件/事故。1.2范围凡涉及企业所有的设备（电气仪表设备）或管线均属于管理范畴。2 职责与权限2.1机动设备处负责个人危险标签、设备设施危险标签和设备设施挂锁的统一制作及管理。2.2各车间负责个人危险标签和设备设施危险标签的保管和使用。3 161、程序要求及说明3.1要求危险标签和挂锁的作用是防止在运行设备的过程中可能会导致的人身伤害或设备损坏。危险标签是安装在开关，阀门等设备上的，起到提示作用的标示。挂锁是安装在准备进行作业的设备设施的装置上，是用来阻止设备对人伤害的一种安全措施。3.2设备设施危险标签（白色）用途及原理危险标签是对操作人员、其他人员在工作中的一种安全提示。 应用1）危险标签应始终安装在进行检修的装置上。2）许可证的编写内容应印在标签上，内容包括：a）设备编号。b）维修内容。c）标签安放位置。d）日期及时间。3）危险标签安装在检修设备之前，要确保标签在明显位置。4）所有需要检修装置尚未标示危险标签时，不允许操作任何检修162、装置。拆除1）取下检修完成的装置或系统的危险标签之前，先将挂锁拆除。2）危险标签只能由电工或操作工、技术员来拆除。3）拆除装置或系统的危险标签之前，技术人员必须确保危险标签上所写的检修工作全部完成。设备设施危险标签（详见附录17）。3.3个人危险标签（红色、蓝色）用途1）个人危险标签由个别员工使用，通过阻止设备的运行来保护员工免受伤害，个人危险标签必须始终附在一个绝缘（隔离）挂锁上。2）必须重视个人危险标签的正确使用，禁止人员干扰附有个人危险标签的绝缘（隔离）装置，以免发生安全事故。3）不允许利用他人的个人危险标签和安全挂锁来为自己提供保护，即使设备可能已经被孤立，贴上标签，并上锁。4）各车间163、负责管理个人危险标签。标签应标明姓名、职责范围或作业单位名称及员工数量，并明确签名或者至少由负责人草签。标签被损坏或难以辨认时，必须更换。个人标签及挂锁的使用要求1）作业人员工作前必须在指定的绝缘装置或隔离装置上挂上个人标签或挂锁，确保安全。2）个人危险标签必须挂牢在指定的隔离装置上，不致于脱落，被人随手带走或被阵风刮走。3）个人危险标签必须挂在明显处，提醒要作业人员。个人危险标签可以是个别员工在绝缘（隔离）装置上作业时使用，也可以是多人同时作业时使用，但需要多个个人危险标签时要周密安排。4）个人危险标签只能由持有者从绝缘（隔离）设备上拆除。注：由别人拆除个人危险标签只可能在特殊情况下发生，如164、：标签的主人已离开装置现场，并无法返回，对个人危险标签和绝缘挂锁进行拆除。5）在拆除个人危险标签之前，作业人员必须将其保持干净、整齐。作业未完成，绝缘（隔离）的危险标签和隔离锁必须留在原地，不准拆除。6）所有作业结束后，相关的危险标签和隔离锁才能拆除，使设备处于正常备用状态。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十二进入高电压区域作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的加强高压用电安全管理，避免人身触电、火灾及各类电气事故的发生。1.2范围适用于企业内高压165、区域（380V以上）的作业，如在变压器、高压电机上进行的操作与检维修作业。2 职责与权限2.1机动设备处职责2.1.1负责监督检查进入高压区域作业安全管理规定的执行情况。机动设备处电气工程师有权授权电工作业资格。2.2电力车间职责2.2.1负责检查总变、分变、各变压器操作与作业安全措施的落实，对本部门作业现场的作业人员进行监督管理。2.3电力车间技术员、调度职责2.3.1电气技术员应定期组织对电工进行电气操作规程的培训。电气技术员负责组织对线路、操作手柄、绝缘防护用具和接地设施进行检查测试。电力车间电气技术员有权授权电工作业资格。电气技术员、调度编制安全工作审核【SWR】表，填写作业许可证。2166、.4电工职责2.4.1执行相关规定，将挂锁和个人危险标签装挂好。3 程序要求与说明3.1定义与术语高电压高于380V的电气设备或电气线路上进行的操作或检修作业。经核准的获得了电气技术员或电力车间对于某一供电、送电、检修内容的认可。获授权获得了电气技术员或电力车间对于完成某种特定高电压任务的书面授权书。断路器正常电路情况和短路等非正常电路情况下能够接通、传导和切断电流的装置。导体能够使设备导电的材料及与设备的连接材料（如：金属材料）。非工作状态电路被隔断，与大地等电势消失的状态。释放静电通过导线或导电物体与大地相连，借此释放掉残余的静电电能。接地与大地连接，通过规定的截面积有效的释放掉多余电能。167、接地装置经核准的用于导体接地的装置或设施。电力系统用于传输和分配电能的系统，包括高电压和低电压的所有电气设备。高电压电气设备工作电电压超过380V的电力设备。高电压操作棒经特殊设计，通过核准及测试可以对带电高电压电气设备进行操作的工具。电气隔离通过开关处挂牌和挂锁的提示，使电气设备保持足够断开连接的间隙保持适当间隔的一种安全提示，使电气设备处于与一切可能的供应电源均为断开的安全状态。隔离器使供应电源与电气设备保持适当间隔与隔离的电器元件。接近距离的限制人员、车辆、可移动设备和可升降工作台距离裸露的高电压导线的最小安全距离。带电测试棒经特殊设计带有显示指示功能用来识别带电的高电压导线的测试工具。168、带电作业在没有通过隔离和切断电源的常规情况下，对高电压设备进行的一切操作，包括对通电的电气设备的高电压部分进行的操作。高电压的带电设备电压高于380V带电使用或与高电压电系统相连的设备。（如：高电压电动机、主要供应变电压器、高电压电开关、高电压电缆和导线等）电气开关能够接通电路、传导和切断电流的设备，在打开位置上，也能够作为隔离工具用于隔离电源的设备。3.2程序要求安全距离限制1）作业人员与裸露的高电压导线的最低安全接近距离限制：1KV6KV时为0.5米；10KV以上时为1.5米。2）车辆和高压电气设备的最低安全接近距离限制：6KV为1.5米，xxKV为5米。高电压区域及电气设备使用权限高电压169、是指通常带电的高电压电气设备（3.5万伏变6KV的变电站以及6KV变380V的变压器【分变】1）为了保证作业人员的安全，防止非专业人员和专业人员在高电压（电器）设备上的疏忽操作，所有的高电压变电站（分变站）和各变压器将挂禁止靠近警示牌。2）专业电气人员在执行特殊任务时，按照严格的电气工作规程接近高电压设备。其他任何人不允许接近及乱动高电压设备以及配电站设施。3）在未得到许可的情况下，禁止任何人接近高电压电气设备。4）电气工程师，电工专业人员可以进入高电压电气区进行例行检查。5）非专业人员在电气技术员、电工的陪同下，允许进入高电压区，但不允许接近电气设备。6）任何带电部分的操作和检查都必须持有高170、电压作业安全许可证。7）一般不允许在高电压设备带电时进行维护工作。特殊情况，按照电气设备维修规程执行，但必须有机动设备处以及电气技术员审核签字同意。8）高电压作业安全许可证适用于所有高电压区的工作。在低电压供电设备工作时同样执行以上规则。高电压授权人员要求1）机动设备处电气工程师、电力车间的电气技术员根据电工操作资格证，有权授权其作业资格。2）在行使授权过程中，要考虑电工作业人员资质。3）机动设备处电气工程师、电力车间的电气技术员应清晰理解授权的工作职责。例如：十分清楚作业场所的范围、电压等级、电气设备等内容。4）电气技术员应定期组织对电工进行电器操作规程的培训。5）电工作业人员应掌握触电的急171、救知识和操作与维修技能。6）接受工作许可、风险评估要素的培训。7）高电压操作人员应了解以下内容：a）如何办理高电压作业安全许可证。b）高电压设备测试结果，电气设备的状态对照表。c）操作人员在作业前，要了解所有电气设备的型号，清楚那些平时常带电并且接近时很危险的电气设备的位置。对高电压操作人员的知识要求1）电气操作人员应该对以下内容有所了解：高电压作业安全许可证、高电压测试、设备的状态对照表。2）操作人员在工作的过程中，要了解所有型号的电气设备的一般特性，同时认出那些平时常带电并且接近时很危险的电气设备。3）除持有进入高电压区许可证或高电压测试授权和采取了适当的防护措施的情况外，任何人不得接近高172、电压区。4）电气操作人员作业前，必须得到高电作业安全许可证、高电压测试授权书或者电气设备状态对照表。5）作业时，必须留意电气技术员和其他的相关责任人的指示说明。6）清楚高电压工作流程，作业指导书，系统图的位置。7）遵守操作和开关高电压设备的基本规则，熟悉电气设备的工作流程。8）认真执行电气设备的开关程序。9）正确使用个人防护用品。10）按照供货商和变电站流程，了解电气开关、绝缘以及接电装置和相应的接地的情况。xx）正确运用锁、标签（标牌）和障碍物，保证人身安全。12）按照电气强制性要求，保证隔离区的安全清理工作。13）检查高电压、低电压电气的控制线路。14）保护继电器和自动开关装置的完好，了解173、报警时的应急措施。15）其他人员正在工作的情况下，不准接近和触摸任何在高电压区内的设备。16）在通常的使用过程中，必须找到识别开关和绝缘装置的方法。17）了解不同类型障碍物告知警示的重要性。18）清楚不同接地和短路设备的目的和它们的实际应用。19）对于不同情况导致设备带电和危险，采取必要的防护措施。如：直接标准接线、应急接线、附近设备的感应、次级电路反馈例如分配变压器。20）接近高电压区设备前要做到：a）观察和注意电气设备的预防措施落实情况。b）注意倾听他人关于所涉及的设备以及采取的预防措施，以及邻近设备的具体位置的意见。c）通过开关、隔离、接地、通知和障碍物检查预防措施的有效性。d）是否对邻174、近设备的位置和特性的识别程度满意。e）观察需要特殊注意的危险点。f）带电设备在工作过程中能够维修，应采取有效的防范措施。21）当存在疑问时，禁止接近设备直到问题解决。22）在故障中和故障后，禁止接近高电压电器。23）保证导体有效接地，邻近设备相互隔离，防止供电设备或危险发生。24）不在高电压许可管制范围内的设备通电时不必挂警示牌。25）在设备上或邻近的设备上工作时，要时刻保持足够的警觉性，如果身体不适或精神不佳，不允许工作。26）对安全措施不满意，操作人员有权拒绝工作。但要注明原因，以便采取相应的措施满足操作人员的要求。高电压测试人员1）高电压许可测试人员的知识要求。a）在做高电压测试之前，使175、用带有“危险”字样的标示。b）在测试工作之前，应该做好所有的安全预防措施。2）进入高电压区进行日常工作的人员（变电站操作人员）的素质要求a）电气危险和潜在故障原因。b）电气安全流程的必要性。c）标记、障碍物、标签(标牌）和锁的实用性。3）在高电压电气设备及其周围工作的安全要求a）穿戴个人防护用品的要求。b）了解高电压电气设备的主要组成。c）了解电话位置、电话号码、个人防护用品、灭火器及其他的安全设备。d）对停电，火灾能做出应急反应，严格按照应急预案进行恢复供电作业。e）授权者每隔3年评估一次，根据地方政府规定参加培训。设备用电防范措施及警告1）为了保证设备安全应该采取日常的防范措施，班组要记录176、报警设备状态信息和故障说明，与高电压作业安全许可证中所要求的防范措施，保持不变直到许可证失效为止（作业时限到期）。2）进入高电压区应遵循以下顺序和方式：a）隔离高电压电源（包括变电站），所有的隔离电源措施不能影响进入设备区域的方便性。b）认真考虑预防措施的其他影响，所有的接地位置要适当，一般在电源线的末端。不管什么形式的接地装置，入口必须标明“设备接地”，如果没有接地，必须注明提示。3）警告a）特殊的防范/要求，例如标签、障碍物、放电以及接地。如：工作中需要使用接地，必须记录下接地地点。采取更多的预防措施或者将观察的更多的状况记录下来。在这些地方，将作特殊的防范措施，例如布置障碍物，注明地点。177、b）当发生问题时，及时给出相应的警告。所有关于邻近的设备带电的警告都应该注明，例如，通知班组操作人员并告知邻近设备带电，做到警示作用。许可系统1）在高电压、低电压配电室、变电站、变压器进行日常工作的电气操作人员不必得到许可。2）高电压作业的许可流程3）许可要求a）调度或电气技术员编制安全工作审核表【SWR】，确定作业步骤，制定安全措施。b）调度或作业电工通知调度，同时填写作业许可证。c）调度安排生产装置的相关操作，防止因停电造成生产事故（紧急停电除外）。d）电工作业前必须对作业环境危险性的安全措施落实情况进行检查确认。e）安全员和车间负责人对现场安全条件检查确认后进行审批签字。f）作业人员（电178、工）持作业许可证进行停电操作，并进行其他作业内容（清扫、倒闸等）。g）作业结束后，作业人员应对现场进行清扫，并对现场进行检查核实有无遗漏物，是否会对电气设备运行产生事件或事故后果。h）按照电气作业规程进行恢复供电操作，同时必须有监护人在场监护。4）作业许可证使用a）当需要动火作业时，应同时开具动火作业安全许可证。b）当需要高处作业时，应同时开具高处作业安全许可证。c）当需要起重作业时，应同时开具吊装作业安全许可证。d）当需要动土作业时，应开具动土作业安全许可证。e）当需要盲板抽堵作业时，应同时开具盲板抽堵作业安全许可证。f）当需要摘除连锁和报警作业时，应同时开具摘除连锁和报警作业安全许可证。g179、）当需要断路作业时，应同时开具断路作业安全许可证。h）当需要机动车进入生产装置区时，应同时开具机动车进入生产装置区作业安全许可证。i）可以不开具普通检维修作业安全许可证。5）作业许可证使用、保存分类和保存时限。a）作业许可证一式三份，作业人一份，监护人一份、调度一份。b）将作业许可证和工作许可申请以及其他作业许可证一并装订保存。c）车间将作业许可证保存3年。作业安全要求1）高电压操作及一般安全事项在靠近高电压设备的情况下，任何人都应遵守以下警示性要求：a）所有高电压设备在没有确认或办许可证前，都应视作通电工作状态不得接近。任何人不得在此类设备上进行作业。b）任何人不得以任何理由拆除高电压设备上180、的安全警示牌和挂锁及其它安全设施。安全警示牌和挂锁只能由高电压操作人员安装或解除。c）任何人不得接触高电压电导线以及任何设备。2）安全防护用品a）在电气设备上进行作业的人员应戴好安全帽、绝缘手套，穿绝缘靴、绝缘服。b）无论何时操作高电压设备时，操作人员一定要戴上高电压橡胶手套，站在绝缘的垫子上。c）操作高压断路器开关，操作人员应戴上防电弧面具，穿上防电弧服。d）进行接地操作时，操作人员应戴上合适的手套，防止电弧烧伤。3）专用爬梯使用a）在具有裸露导线的电气设备附近作业，应采用绝缘材料制成的梯子。b）除非电气技术员做出特殊规定以及注意事项，否则不能使用全金属制成的梯子。4）测量尺使用a）测量裸露181、的通电导线时，不能使用可折叠的金属直尺、金属卷尺和含金属丝的卷尺。b）测量裸露的通电导线时，经电气技术员审核同意方可使用不导电的皮尺。5）电气事故的报告和调查要求a）发生人员伤亡的电气事故，应立即将事故经过、原因、地点、伤亡等情况立即报告给安全环保处，具体见SHEOP9.1。b）任何原因引起的高电压分配系统中任何部分的电源供应中断，都应报告给生产调度、电气技术员和机动设备处。c）任何高电压设备出现的明显操作错误都应报告给生产调度中心、电气技术员和机动设备处。d）所有的警报和故障都应立即报告给电气技术员和机动设备处。6）设备标签电气技术员应采用代号和文字描述的标签，贴在变电站内高电压操作设备上。182、7）电气技术员应负责组织对线路、操作手柄、绝缘手套、绝缘垫和接地设施进行检查测试。8）操作棒使用a）保管，保存在干燥洁净的地方。b）使用前检查，使用前必须检查操作棒。若操作棒有裂纹、表面损伤或者其它明显缺陷，则该操作棒就不能使用，并且应该贴上失效标签，退出使用并及时更换。9）绝缘手套a）保管：将手套展开，正面朝上，不能折叠，不能将手套保存在蒸气管道、散热器或其它一些人工热源附近。手套不能直接暴露在阳光下，周围环境不能超过35。手套应洒上滑石粉保存在专用的容器内或不会受到物理化学损害的地方。b）使用前检查在使用前，应查看手套是否有割伤、撕伤和变形情况。密封手套口，冲入空气，旋转手套。如果检查发现183、有漏气情况就表明手套有缺陷，发现有缺陷的手套不能使用。c）使用注意事项必须注意避免由磨损或尖锐物体造成的物理损伤。手套不能暴露在光、热源中或与溶液、油脂等化学物质接触。如使用其它保护手套作为电气绝缘保护手套，其使用期限应短于电气绝缘保护手套。保护手套表面受潮或油污，则应立即更换。10）绝缘垫a）保管：平时应妥善保管于指定地点。绝缘垫在保管期间，应远离尖锐物体或其他能够引起损伤的设备。b）使用前检查，每次使用前，都应对绝缘垫进行检查，查找有无损伤的痕迹，全面仔细地检查割伤、撕伤、腐蚀以及裂纹情况。有缺陷的垫子不能使用。xx）接地装置a）保管：保存在干燥洁净的地方。b）使用前检查应仔细检查连接及相184、互连接部分，这些部分应具有良好的连接状况，没有松弛和锈蚀现象。若连接部分被怀疑无法修复或校正时，该接地装置就不能投入使用。发现损坏的和磨损的接地装置不能使用。12）使用注意事项：a）必须注意避免由尖锐物体及磨损引起的物理损伤。b）各个连接部分要紧密、安全、完整。c）注意电缆导线的布置，避免造成危险或给工作带来麻烦。d）电缆隧道或电缆沟道至变电所的进出口，电缆之间的夹层和进出电缆的孔洞要采用耐火材料进行封堵，做到防水、防火、防小动物、防可燃气体窜入。e）对可能引起误操作的高电压电气设备，均应装设防误操作的控制装置。防误操作装置应具有“五防”功能。除防止误分（拉）、误合电气开关可采用安全提示性控制185、外，其它“四防”防止带负荷拉、合刀闸；防止带接地线合闸；防止带电挂接地线；防止误入带电间隔区”应采用强制性封闭挂牌和挂锁的安全控制。13）高电压电气设备的开关操作：a）具备相关操作知识的电工人员在进行关闭开关及其它高电压电气开关操作都应办理作业安全许可证，以保障设备的开关操作处于安全状态。b）应编制一个开关操作的程序或规程（操作步骤及注意事项）以应对高电压日常的和复杂的开关操作。c）检查、监护人员应站在安全距离外进行观察和监督。d）开关操作：进行开关操作及高电压设备相关操作都应由进行过专门培训，具备相应技能和资质的电工人员来完成。进行开关操作时，现场人员数量应保持最少，但不能少于两人。进行高电186、压设备操作时，操作人员应按照要求穿戴好个人安全防护用品。当使用操作开关切断电流时，严禁操作其它任何的电气设施。如：操作杆和手柄。在整个操作过程中，操作者应注意观察相应的指示盘及它的控制指标。高电压操作人员应该按照常规开关操作规程进行操作。e）紧急开关操作遇到紧急情况，允许高电压操作人员在没有工作许可时，进行高电压断路器（开关）的操作。f）开关的调整：当星青、星青线改变供电方式时或线路检修时，应电话通知厂调度室（号码为0792-3170258，2381），以保证生产装置在电路转换过程中的运行安全。开关投入或转换由电工进行预先调试合格后，进行调整或转换。14）不适合的情况a）高电压设备无法按程序操187、作时，应由机动设备处和计控中心共同协商解决。b）在提出解决方法之前，禁止任何操作。c）不适合时，及时申报、修订。15）隔离与接地a）高电压电气设备隔离和接地处理，确认安全后，方可发放高电压作业安全许可证，允许作业人员进入高电压区域。b）作业时，所有带电区域都应做到有效隔离，并配备相应的操作手柄、安全挂牌、挂锁及危险警示标志。c）对高电压设备部件与变压器、低电压发电机等作业时，应进行隔离和接地处理。d）任何电源接入部分（输入）和供应电源（输出）之间都应做接地处理。e）如果无法接地，应采取对高电压电气设备进行完整的物理隔离和防静电措施。f）如果没有接地，则应详实记录在高电压作业安全许可证中。16）188、提示说明与禁止a）在必要的地方，应有必要的禁止提示（警示牌），以便作业人员能够识别许可证或者测试授权书所指的电气设备，保证作业部分和周围的工作设备能够有效隔离。b）当断路器和变电压器被拆除时，认为是处于非工作状态的。c）设备内电路易被忽略，应格外注意设备运行的安全性问题。d）高电压操作人员和使用人员应根据提示和禁止的标示，共同制定作业安全措施。17）高压旋转电机的相关操作 a）高电压电气设备（电动机、交流发电机类，如：1#2#3#发电机等）的作业，都应取得高电压作业安全许可证后方可进行。b）对高电压电气设备进行在线状况检测，应在取得高电压测试授权书（部门负责人委派某人进行测试）的情况下进行。c189、）作业时，应对高电压电气设备的辅助联结设备（如氯甲烷压缩机、高压冰机等）进行单独隔离。d）对由高压电动机驱动的工作机械进行生产工艺操作时，不必办理高压作业安全许可证。18）设备非工作状态要求a）设备处于非工作状态，进行接地操作前，高电压操作人员应从生产车间取得一份设备状况说明（设备名称、存在什么故障、接地等）。b）重新检查开关的指示说明和操作步骤，确保所有供应电源都已切断，安全挂牌与挂锁都已挂上，危险警示标志都已标明。c）高电压操作人员应使用高电压测试设备进行检测，检查要进行接地的所有端口是否处于非工作状态。19）高电压电气设备的接地要求a）只有经检查核准合格的接地装置才可以被使用。b）只有高190、电压操作人员在确认待处理的设备处于非工作状态情况下，才能使用这些接地装置。c）对于金属外壳开关，高电压操作人员应确保各个端口均已正确接地，并与其他所有电缆端口挂牌或用挂锁锁闭。d）每一个接地装置在断开与地面连接之前都应先断开与设备的连接。在连到设备之前都应先连接到地面。e）电工应利用专用设备在远处进行接地的连接和拆除操作。f）当用手进行接地连接和断开作业时，应有专门的接地设备保持与各个导电部分的接触，防止万一处于工作状态下，造成作业人员触电伤害。20）一般在安装了金属外壳开关和地下电缆的特定设备上，应选用以下接地系统：a）通过整体接地、开关接地。b）通过三相便携式接地装置接地。c）通过断路器接191、地。d)通过特殊方式接地。21）用断路器装置可以将电缆端口接地。有些断路器配置有完整的接地装置，而其它没有的则可以安装三相的短路接地装置。22）在应用便携式接地装置之前，必须特别注意要确定导电部分处于非工作状态。当不确定时，对有怀疑的端口应先用断路器装置接地。然后，通过用高电压测试仪器做进一步的检测确定后，才可以用手操作便携式接地装置。23）所有的便携式接地装置在使用前都应做彻底的清理，以除去开关表面的油脂和灰尘。24）变压器的低电压部分要用经核准的低电压接地装置进行接地，以便接入变压器和连接高电压电缆。25）切断高电压电缆要求a）在允许接通或电缆切断之前，电工应该确保电缆已经被正确的识别，并192、有良好的隔离，做到已经断电且端部已经接地。b）如果无法正确识别电缆，则应该对怀疑的通电高电压电缆进行详细的安全工作审核【SWR】，评估的参与者应包括所有的作业人员。c）电气技术员应将电缆切断所采用的操作程序和注意事项写进作业方案中，必须在高电压作业安全许可证的允许下，经过电工负责人核准的切断工具才能被用于电缆切断作业。26）移动高电压电缆要求a）除了在初始安装外，高电压电缆只有在办理高电压作业安全许可证情况下才允许被移动。b）未经电气技术员或负责人的授权，任何人不得移动高电压电缆（包括已确认断电情况下）。27）接近空中高架输电线要求a）起重设备和可升降工作台在距离裸露的通电高电压导线超过国家规193、定的安全距离（6.4米）进行作业时，不需要有监护人和高电压作业安全许可证。b）每个裸露的通电高电压导线下方的水平方向3米以内，竖直方向5米以内均为人员禁入区。高电压导线的上方空间为高空作业人员禁入区。c）在距离裸露的通电导线6.4米范围内进行操作时，需要有专门的监护人,并办理高电压作业安全许可证。28）一般情况下严禁带电作业，必须带电作业时，通过外协请有资质单位作业。29）高电压电动机的驱动机械的电气操作只有电工可以断开电气设备的过载断路器，进行电动机的隔离。30）高电压电气设备重新投入使用要求a）投入使用前,电工应建议生产车间提供设备状况说明（哪台设备、接地、故障检修内容以及完成情况）。b）194、电工应检查是否有高电压作业安全许可证或测试授权书的验收签字。c）电工应该提醒那些可能在高电压电气设备附近作业的人员，防止发生电击事故。d）调度应该检测那些高电压电气设备，确保它们投入运行后，能够安全无故障的工作。e）检查合格后，操作人员就可以重新启动电气设备投入使用。高电压测试授权书、高电压作业安全许可证（详见附录19、20）。4 核实与测量4.1各车间定期上报与高电压作业有关的SHE事件。4.2各车间每月办理高电压作业安全许可证的差错不大于1张。4.3各车间每月至少进行4次高电压作业安全许可证使用情况的自查，并有记录。4.4机动设备处负责统计与高电压作业安全许可证有关的SHE事故的数量，因高195、电压作业导致发生的事故数据每年不超过1起，统计与设备验收有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十三 安全装置失效管理规定1 目的及范围 1.1目的加强安全装置的失效管理，保障企业和员工生命财产安全。1.2范围适用于公司内部所有安全装置。2 职责与权限2.1部门职责安环部负责安全装置失效的监督管理。机动设备处负责机械、设备、电气上的安全装置失效的管理并196、纳入生产设备管理计划中。技术处负责安全装置的技术管理。2.1.4计量处负责仪表方面的安全保护装置失效的管理。2.1.5各生产部门负责本部门安全装置的使用及管理。2.2企业主管领导或总工程师负责安全装置与环保设施长期（7天以上）和永久失效的审批。2.3车间主任、生产处长、机动设备处处长、安全处处长职责2.3.1对7天及以内的失效进行批准。2.3.2对长期和永久失效进行审核。2.4设备技术员、安全员、工艺技术员职责2.4.1准备与计划维修工作相适应的安全装置与环保设施失效控制表。2.4.2完成安全装置与环保设施失效控制表中相关内容的填写。2.4.3执行核准程序并组织有关人员进行风险评估。2.5调度197、职责2.5.1确保当班以及交接班人员充分理解安全装置失效管理规定。2.5.2为安全装置失效时，准备安全装置失效控制表。2.5.3控制和监视当前失效的数量，确保生产装置的安全性。安全装置损坏或怀疑损坏，要与风险评估人员、运行操作员一起沟通解决。2.5.5将失效活动以及所影响的情况记录在案。2.5.6协助维修人员修复损坏的安全装置。2.5.7获取长期失效许可的批准。2.6操作人员、维修人员职责2.6.1熟悉安全装置失效管理规定的要求。2.6.2当失效准备执行时，发放、接受工作许可（设备验收许可证）。 2.6.3记录设备失效的日期和时间。2.6.4记录设备恢复正常运转的日期和时间。2.6.5将区域内198、的所有安全装置的失效情况登记在案。2.6.6在安全装置损坏后，参加关闭设备、生产单元的评估。3 程序要求及说明3.1定义与术语安全装置作业场所设置的相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等预防化工生产装置事故发生、减灾、防灾系统或设施。3.1.2失效由隔离、走旁路或移除安全装置引起的设备服务终止。3.1.3失效方法安全装置终止服务的方法，如：隔离、移除等。3.1.4长期失效安全装置失效时间超过7天为长期失效。3.1.5永久失效安全装置损坏无法修复投入使用。3.1.7计划例行失效定期检修引起的维修需要失效。3.2安199、全装置的监督管理安全装置是生产设备的组成之一。凡有安全装置的部门应严格执行各项操作规程，不得违章作业。按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。各车间对本单位配备的安全装置，必须与生产设备同时运行、维修、考核管理制度，做好原始纪录的建卡立挡，编入设备检修计划定期检修。安全装置应定期监督检查，厂级每季度组织一次，各职能部门每月组织一次，车间每周组织一次。明确并不断完善机/电/仪管理人员、操作人员和有关部门的安全管理职责，安全处等部门要定期对职责落实情况进行监督、检查和考核。 各种安全装置的管理和使用部门要按有关规程对所管安全装置定期进行专业检查和校验，并将检查、校验情况记入200、档案。任何单位不得任意停用、损坏和拆迁安全装置。安全装置本身问题或事故停车，应及时报告调度和安全处，并采取应急措施，抓紧及早修复。凡经过改造或新设计安装的安全装置，必须经过安全处、技术处、机动设备处进行技术鉴定，试验合格后方可使用。除专职维护人员外，其他人员一律不准乱动安全装置。施工、检维修时，制定严密的安全防范措施，设专人监护。3.3安全装置与环保设施失效管理事件1）形成安全装置失效控制表，就是一个事件。2）失效方式和预防措施（在失效表格中列出）由车间工艺技术员、设备技术员、安全员共同进行现场风险评估得出的。有计划的失效1）有计划的失效作为工作计划循环的一部分执行（设备大修期间）。评估设备的201、损坏2）当车间工艺技术员、设备技术员、安全员评估设备损坏或者被怀疑要损坏的时候，调度应该递交安全装置与环保设施失效控制表。车间、安全处、生产调度、机动设备处根据国家以及地方标准提出管理方案。修复失效的安全装置应获得最高优先级，突出SHE管理第一的理念。由维修维护人员提供安全装置的损坏情况资料作为失效依据。3.4风险评价和控制措施风险评价1）通过对安全装置与环保设施采取的防范、监测、控制措施进行评估，使技术员能够制定出在任何设备失效、生效之前提供可供运行操作选择的保护措施，以应对可能出现的SHE事故。2）对重大及以上风险确定控制措施并加以控制，同时应优先进行控制治理，确保各类风险控制在可接受的程202、度，最终消除或降低事故的发生。3）对风险进行记录，确定风险控制措施。在确定风险时，应考虑：a）有关法规、标准的要求。b）风险发生的可能性和后果的严重性。c）企业的声誉和社会关注程度不同等。d）对于不符合有关法律、法规（包括地方规定）的原则来评价风险的大小，但在评价过程中应结合实际情况及财力承受状况来确定。控制措施1）工程技术措施，实现本质安全。2）管理措施，规范安全管理。3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识。4）个体防护措施，减少职业伤害。5）通过建立目标、指标，制订方案和应急预案等方式进行控制。3.5长时间失效管理如果失效预期小于7天（包含7天），由生产车间、生产调度、机动设备处、203、安全处共同审批。若失效预期大于7天，则由生产车间、生产调度、机动设备处、安全处共同审核后，交其业务主管领导或总工程师审批。生产调度负责监视在生产工艺范围内的所有失效活动，跟踪长期失效，并评价失效对生产安全工作的影响和进一步的失效请求。生产车间、生产调度、机动设备处、安全处一起协商，确定当前失效的种类和数量，控制数量以确保设备安全不受到威胁。3.5.4如果工作不能在第一次授权的时间范围内完成，由企业主管领导或总工程师批准延期。3.6完成安全装置与环保设施失效控制表的程序当安全装置失效时，操作人员应记录设备失效的区域、日期和时间并通知调度。运行班长准备安全装置失效控制表，控制并监视当前失效的数量，204、确保生产装置的安全性不被威胁并通知工艺技术员、设备技术员和安全员。工艺技术员、设备技术员和安全员在失效控制表中描述清楚失效的原因、失效方法和预防措施，并通知车间、生产调度、机动设备处和安全处。3.6.4车间厂长、生产调度处处长、机动设备处处长、安全处处长对预期小于7天的失效进行共同审批。3.6.5企业主管领导和总工程师对安全装置与环保设施长期和永久失效进行审批。3.6.6设备回归正常运转状态后，调度签署确认，确定工作已经完成。3.7回归正常运转状态当检修安全装置与环保设施的工作结束后，调度签署确认，确定工作已经完成，并注明设备恢复正常运转状态的日期和时间。完成的安全装置失效控制表应由调度交给设205、备技术员保管。应确保启动安全装置后，才允许进行相关的生产操作。3.8安全装置失效控制表详见附录21。4 核实与测量4.1各车间定期上报与许可证有关的SHE事件。4.2各车间每月失效表格差错不大于1张。4.3各车间每月至少进行4次失效表格使用情况的自查，并有记录。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十四 低电压作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的加强企业低电压安全管理，避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生。1.2范围凡涉及企业区域内低电压作业，均206、属于管理范畴。2 职责与权限2.1机动设备处职责电气设备的归口管理部门。2.1.2负责执行上级管理部门下发的各项管理制度及规定。负责组织、制定电气管理制度。负责组织、制定我厂的电气规程及SHE的控制手册、作业指导书。负责指导、督促、检查电气运行维护SHE管理的执行。执行上级管理部门的SHE程序及控制手册，并组织检查、督促各项制度的落实。负责电工操作证取证、复审工作，以保证电工作业人员持证上岗作业。2.2安全处职责负责电气安全检查监督，会同机动设备处理电气设备事故。2.3电力车间职责2.3.1负责电气设备的运行维护工作。2.3.2严格执行电气规程及各项管理制度。2.3.3按SHE控制手册及各项作207、业指导书要求实施具体工作。2.4调度职责2.4.1调度、技术人员负责办理低电压作业安全许可证。2.4.2车间调度负责临时用电票申请，并通知调度。2.4.3调度在作业前将人员的任务分工，危险点及控制措施予以详尽的交待。2.4.4调度负责作业许可证的保存。2.6电工、作业人员职责电工认真执行电气锁定和标示管理规定，将挂锁和个人危险标签装挂好。2.6.2作业人员安全使用电源直至作业完成。2.7调度职责调度负责通知电工到现场接电。2.7.2作业完成后，调度通知调度拆除电源，调度在第一时间通知电工到现场拆除电源。2.8审批人员职责特殊情况带电作业、外单位施工用电作业安全许可证，由机动设备处领导或电气负责208、人审批。2.8.2车间低电压作业安全许可证，由电气技术人员审批。3 程序要求及说明3.1定义与术语低电压通常带电的低压电气设备（也包括接临时电源）。低电压：电压380V至36V的电压设备（也包括：36V以下的安全电压设备）。一三四五制一票、三图、四定、五记录、五规程。一票临时用电申请票。三图一次系统图、二次接线图、电缆走向图。四定定期试验、定期清扫、定期检修、定人负责。五记录检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。五规程检修规程、试验规程、运行规程、事故处理规程、安全规程。3.1.8不间断电源系统Uninterrupt Power System，简称UPS。3.2程序要求低电压区209、域及电气设备使用权限1）为了保证作业人员的安全，防止非专业人员和专业人员在低电压（电器）设备上的疏忽操作，在送电或停电所有的低电压设备上挂锁和个人危险标签。2）只有专业电气人员按照严格的电气安全操作规程接近电气设备。其他任何人不允许接近低电压设备以及设施。3）在未得到许可的情况下，禁止任何人擅自乱动乱接低电压电气设备。4）电气仪表设备只准电工和仪表工进行检查及作业。任何带电部分的作业都必须持有低电压作业安全许可证，不允许带电进行检维护作业，特殊情况必须保证：1）必须有机动设备处以及电气工程师审核同意并履行签字程序。2）严格按照电气设备检维修规程去做，并穿戴好绝缘保护用品。低电压作业安全许可证适210、用于所有低电压设备的检维修、调试、安装等工作。如果电气隔离后，当天工作没有完成，可以在第一次签发的许可证内，作业开始前检查表签字栏上注明需要隔离的时间长短（不准超过15天）。如果在注明的隔离时间内，在继续作业许可证上电气确认签字可以省略。但车间领导或安全员应注明隔离的情况，并签名确认。对低电压电气作业人员要求1）具有电工操作资格证。2）具备低电压电气设备测试能力。3）了解需要检修的电气设备一般特性，同时能够指出平时带电有危险的电气设备。4）电气人员作业前，必须得到低电压作业安全许可证。5）必须按照电气工程师或电气负责人的安全要求进行作业。6）认真执行电气设备的开关程序。7）正确使用个人防护用品211、和保护装置。8）按照电气工作规程了解电气设备的接地情况。9）正确运用标牌、锁、标签和障碍物，保证作业安全。10）按照电气强制性要求，保证隔离区的清理或清扫工作安全进行。xx）能够准确的检查低电压电气的控制线路故障。12）清楚继电保护器和自动开关装置的完好标准，了解报警时的应急措施。13）当其他人员正在作业的情况下，尽管知道设备是安全的，也不准接近和触摸任何在用的电气设备。14）熟练掌握识别开关和绝缘装置的方法。15）清楚使用不同类型的障碍物和告知警示（警示牌、挂锁、危险标签）的重要性。16）清楚不同接地和短路设备的目的和它们的实际作用。17）对于不同情况导致设备带电和危险时，应采取如下的必要防212、护措施：a）标准接线。b）应急接线。接近电气设备前必须做到1）观察和注意电气设备预防措施的落实情况。2）注意倾听他人介绍所涉及的邻近设备的具体位置和采取的预防措施等情况。3）检查开关、隔离、接地、告知警示和障碍物等预防措施的有效性。4）是否满意邻近设备的位置和危险识别程度。5）注意观察作业场所特殊的危险点或部位。6）对带电设备进行作业前，应采取有效的防范措施。7）当存在疑问时，禁止接近电气设备直到问题解决。8）在故障中和故障后，禁止接近电气设备。9）保证导体有效接地，邻近设备相互隔离，防止供电设备危险发生。10）在电气设备上或邻近的设备上作业时，如果身体不适或精神不佳，应停止作业。xx）如果对213、安全措施不满意的话，作业人员有权拒绝工作，要求落实安全措施。对低电压测试人员要求1）在做测试之前，使用带有“危险”字样的告知和障碍物。2）在测试工作之前，应该做好所有的安全预防措施。在进行电气设备接电、断电、维护的人员应该了解以下内容：1）电气危险和潜在故障原因。2）电气安全作业流程的必要性。3）障碍物、标签(标牌）和锁的实用与安全性。4）电气设备及其周围的安全要求。5）作业区域对个人防护用品的穿戴要求。6）了解电气设备的主要组成。7）电话位置、电话号码、个人防护用品，灭火器及其他的安全设备配备情况。8）对停电，火灾做出应急反应，严格按照应急预案进行恢复供电作业。9）作业人员每隔2年证件复审，214、根据地方政府规定参加培训。10）执行“一三四五制”。3.3作业要求电气工作必须严格执行“一三四五制”。电气作业人员必须持证上岗并定期进行复审。3.3.2机动设备处组织编写运行规程、试验规程、检修规程、安全规程和事故处理规程，由企业主管领导批准。3.3.3车间要对“五记录”进行规范化管理，“五记录”内容要详实，填写要齐全，字迹要工整，严禁有任何涂改。3.3.4电气作业要严格执行低电压作业安全许可证（包含临时用电票），要依据电气安全工作规程等要求进行规范填写，严禁有任何涂改。签名处要由相关人员亲笔填写，不得代笔。3.3.5爆炸危险场所的电气设备必须达到相应的防爆等级，爆炸危险场所电气设备运行操作、215、维护人员应具备电气防爆安全技术的基本知识。3.3.6防爆电气设备因外力损伤、大气腐蚀、化学腐蚀、机械磨损、自然老化等原因导致防爆性能下降或失效时，应予修理。不能恢复原有防爆性能等级的设备应更换。3.3.7在爆炸危险场所检维修设备时，作业人员在停电后才能解除保护、联锁和信号装置。3.3.8故障停电后未查清原因前禁止强行送电操作。3.3.9一般情况严禁带电进行检修，特殊情况按家标准和行业标准执行。0对年久失修，绝缘严重老化的电缆，各单位必须制定出整改方案，尽快更新。1UPS是生产过程中确保装置安全运行，减少事故停车，避免因电网干扰引起控制系统波动的重要设备，必须加强对UPS的运行维护管理。2UPS216、控制系统应具有电池管理环节，对单个电池性能进行在线监测和事故报警，UPS事故报警应远传至DCS室或24小时有人值班的地方。3严禁UPS超负荷运行或在UPS负荷侧接临时电源。4运行中的UPS系统禁止退出运行。5车间应对辖区内的UPS本体及电池做到定期试验、定期检修、定期清扫、定期更换，并严格执行UPS维修手册规定。6机动设备处必须建立全厂防雷、防静电装置管理档案。7防雷、防静电装置实行定期检测制度。防雷、防静电装置检测为每年不少一次(雷雨季节前）。8在检测防直击雷装置的同时，也应对已经安装的低压系统浪涌保护器和信号系统过电压保护器进行性能检测，以防止雷电感应、雷电波入侵，造成通讯、电气、微电子设217、备的损坏。9继电保护及自动装置是保证电力系统安全运行的重要装置，是安全稳定供电的关键所在，各级管理部门应对保护装置的配置、定值整定、动作的可靠性、正确性高度重视，必须加强继电保护的管理工作。3.3.20继电保护装置要定期进行清扫、试验。3.3.21当系统参数发生变化，母线短路电流增加时，要核对各级开关的额定开、断的短路电流值，如不能满足要求，必须采取措施，防止开关切断短路电流时发生爆炸事故。3.3.22变配电间内卫生状况良好，门窗齐备，要有通风设备，落实防水、防火、防小动物、防可燃气体窜入等措施。3.3.23变压器室通风良好，照明设施齐全，防小动物等措施落实。3.3.24电缆夹层和走廊内不准堆218、放杂物，要保持现场环境的整洁，电缆沟内无积水。3.4作业许可流程流程如下许可要求1）作业人员通知调度办理低电压作业安全许可证。2）调度通知调度申请接电源。3）调度在第一时间通知电工到现场接电。4）作业人员（外施工单位）按照电源线架设规定将电源线缆架空固定牢靠。5）电工到现场查看用电设备安全状态，符合用电安全规定，打开配电柜【箱】锁接通电源，并贴好危险标签。6）作业人员（外施工单位）安全使用电源直至作业完成。7）作业完成后，调度通知调度拆除电源，调度在第一时间通知电工到现场拆除电源。8）电工拆除电源后，立即将配电柜【箱】上锁，并拆除危险标签。作业许可证使用1）当需要动火作业时，应同时开具动火作业219、安全许可证。2）当需要高处作业时，应同时开具高处作业安全许可证。3）当需要起重作业时，应同时开具吊装作业安全许可证。4）当需要受限空间作业时。应同时开具进入受限空间作业安全许可证。5）当需要盲板抽堵作业时，应同时开具盲板抽堵作业安全许可证。6）当需要摘除连锁和报警作业时，应同时开具摘除连锁和报警作业安全许可证。7）当需要动土作业时，应同时开具动土作业安全许可证。8）当需要断路作业时，应同时开具断路作业安全许可证。9）当需要机动车进入生产装置，应同时开具机动车进入生产装置区作业安全许可证。10）可以不开具普通检维修作业许可证。xx）低电压作业安全许可证一式三份，交调度一份，电工作业人员一份，审批220、人员一份。12）低电压作业安全许可证至少保存3年。低电压作业安全许可证详见附录22。3.5相关手册和记录相关手册电气设备检修作业规程 低压倒闸操作程序电气测试仪器保养维修规程 电气测试仪器使用规程电气设备运行中维修作业规程高压变频器作业规程电动机、变压器大修作业规程计控中心设备巡检工作规定电动机大、中修管理规定计控中心电工安全操作规定临时用电的管理规定相关记录工作许可的申请表电气作业安全检查表普通检维修作业安全许可证动火作业安全许可证进入受限空间作业安全许可证高处作业安全许可证动土作业安全许可证4 核实与测量4.1各车间定期上报与低电压作业有关的SHE事件。4.2各车间每月办理低电压作业安全许221、可证的差错不大于1张。4.3各车间每月至少进行4次低电压作业安全许可证使用情况的自查，并有记录。4.4机动设备处负责统计与低电压作业安全许可证有关的SHE事故的数量，因低电压作业导致发生的事故数据每年不超过1起，统计与设备验收有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十五 高处作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的为确保作业人员免受高处作业伤害，通过采222、取相应的防护措施、作业条件的确认制度，杜绝高处作业过程中坠落、物体打击等事件/事故的发生。1.2范围适用于企业内各部门工作场所的高处作业。同时适用于进入上述工作场所进行施工作业的外来施工单位和施工人员。2 职责与权限2.1部门职责2.1.1安全处负责企业内二级、三级高处作业的审批、特级高处作业的审核及监督管理。2.1.2各部门负责办理高处作业，负责人负责一级高处作业的审批及其他作业的审核及监督管理。2.2安全处长负责特级高处作业的审批。2.3车间管理人员、调度职责 根据作业的内容判定高处作业等级，辨识作业过程中的危险源，制定高处作业安全措施。 不得安排患有禁忌症的人从事高处作业。 对高处作业安223、全措施的落实负全责，并保证安全措施可靠性。 负责指定了解作业现场情况、具备处理异常情况能力的人员作为监护人。 作业前要与作业人交待清楚作业注意事项以及若出现紧急情况时的处理措施。 向高处作业人员说明危险源及防护措施，以及紧急、异常情况下的应对方案。2.3.7在检查清单上进行检查并履行签字确认手续，注明日期与时间。2.3.8验收并在许可证留存页面上签字。2.3.9制定检修计划。2.4作业人员职责2.4.1了解所需的安全设备与设施以及作业过程中的预防措施，了解紧急情况下启动应急预案的内容，负责作业现场检查确认，进行作业时必须正确使用安全设备与设施，严格遵守高处作业安全管理规定，禁止违章作业。2.4224、.2检查高处作业许可的工作，确保进入指定的作业区域。涉及其它作业，按要求办理相应的工作许可。2.4.3确保所需安全设备、设施、防护用品可以使用。2.4.4了解安全作业审查的内容及特殊要求，并在许可证上确认签名。2.4.5高处作业人员必须通过高处作业相关知识的培训，方可作业。2.4.6违反劳动纪律、违章指挥的情况下要拒绝作业。2.4.7工作完成结束时作业人员应做到：1）作业现场清扫干净，作业工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。2）脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。3）临时用电的线路应由具有特种作业操作证的电工拆除。4）工作完成后，作225、业人员应通知车间或调度，履行验收签名手续，安全撤离现场。2.5申请、审核人员职责2.5.1检查高处作业的安全作业条件已通过安全工作审核【SWR】（15米以上高处作业和高空悬挂作业）。2.5.2填写高处作业许可上的相应内容。2.5.3审核作业许可是否符合要求，作业人员劳动护具是否配备齐全，检查现场高处作业情况，确保作业现场安全。2.5.4将安全工作审核【SWR】情况及应急救援计划附到许可证上。2.5.5按照SHE管理要求，将完成的许可证归档保存。2.5.6通知车间高处安全作业许可证已签发。2.6车间负责人/审批人员职责2.6.1审查资料要符合现场作业安全的要求，确保进入的安全条件及作业范围。判定226、高处作业等级划分是否正确，审批许可证，审批前一定要到现场检查实际情况、危险源辨识结果、采取的安全措施，在确保作业条件符合安全规定的情况下，才可以审核批准签字。严格执行许可证申请、审批程序，并履行审批、检查的职责。 协调好作业区域内与工作相关人员的工作。保证作业区域内和相邻区域内安全措施落实到位。 现场监督特级高处作业。 检查高处作业的管理情况，对作业期间的安全负责。2.6.6确认核实相关部门、相关人员的签字。2.7监护人员职责接到审批后的作业证，应检查安全措施落实情况。作业期间要一直在现场进行安全监护，保护作业人员的安全。认真监督作业人员的作业行为，纠正违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的行为。227、作业过程中提示过往的行人、车辆避开作业区域。2.7.5若作业过程中出现紧急情况，立即报警，并及时通知调度、安全处。通知并协助所有作业人员撤离现场，确保自己在撤离该区域时，人员都已离开作业区域。2.7.6按照应急响应要求，担当救援小组的接应人员。2.7.7了解安全作业审查的内容及特殊要求，作业结束时，进行验收，确保现场无物体坠落的危险后在许可证上确认签名。3 程序要求及说明3.1定义与术语高处作业凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。坠落基准面从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落基准面。最低坠落着落点：在作业位置可能坠落到的最低点。坠落高度（作业高度）228、从作业位置到坠落基准面的垂直距离，称为坠落高度（也称作业高度）。异温高处作业在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5。带电高处作业作业人员在电力接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的,视为接近生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式。电压等级（KV）10以下20354460xx0154220距 离（M）1.722.22.5343.2高处作业的分级与分类高处作业的分级高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业，符合GB/T3608的229、规定。1）作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。2）作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。3）作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。4）作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。高处作业的分类高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业。1）特殊高处作业a）在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。b）在高温或低温环境下进行的异温高处作业。c）在降雨（雪）时进行的雨（雪）天高处作业。d）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。e）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。f）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业230、。2）化工工况高处作业a）在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业。b）在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。c）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。d）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。e）在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。3）一般高处作业除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。3.3高处作业安全要求进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入高处作业安全许可证以下简称作业证，并制定出对应的安全措施。高处作业前应制定高处作业应急预231、案，内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。高处作业前，作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法，查验作业证，检查验收安全措施落实后方可作业。高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。3.3.5作业证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，232、方可批准高处作业。3.3.6高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带应符合GB6095的要求，安全帽应符合GB28xx的要求。3.3.7高处作业前作业单位应制定安全措施并填入作业证内。3.3.8高处作业使用的材料、器具、设备应符合有关安全标准要求。3.3.9高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。支撑杆和斜拉杆要牢固。0高处作业用的跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。1供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求，作业人员上233、下时要有可靠的安全措施，非载人电梯、吊笼严禁乘人。固定式钢直梯和钢斜梯应符合GB4053.1和GB4053.2的要求，便携式木梯和便携式金属梯，应符合GB7059和GB12142的要求。高处作业人员应沿着通道、梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。2便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施，梯子横档以30厘米为宜，下端应采取防滑措施。立梯工作角度以755为宜。禁止二人同时在梯子上作业。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。人字梯底角要拉牢。折梯使用时上部夹角以3545为宜，铰链应234、牢固，并应有可靠的拉撑措施。在通道使用梯子，应设专人监护或设置围栏。3作业单位应对高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。4高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。5进行高处作业时，除执行本规定外，应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。6在紧急状态下（有下列情况下进行的高处作业的）应执行单位的应急预案：1）遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高处作业。2）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度不明。3.4高处作业安全防护高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监235、护人应坚守岗位。作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用，系安全带后应检查扣环是否扣牢。作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中236、的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净，拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱放或向下丢弃。雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。在应急状态下，按应急预案执行。带电高处作业应符合GB/T13869的有关要求。高处作业237、涉及临时用电时应符合JCJ46的有关要求。高处作业与1KV以下的架空线，为防止发生触电事故，必须保持3米以上的安全距离。高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）。应事先与运行班长（车间主任）取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入作业证的特别说明栏内。30米以上的特级高处作业，应设专人负责通讯装置与地面联系。不得在不坚固的结构（如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等）上作业，登不坚固的结构（如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型238、材料等）作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。作业人员要求1）高处作业必须系好安全带，佩戴安全帽，衣着灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。2）安全带原则上高挂低用，挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。为防止下坠碰伤，安全带系挂点的下方应有足够的净空。不得采用低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。3）不得在高处作业处休息，不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。4）在没有安全防护设施的条件下，严禁在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、未固定的构件上行走或作业。239、高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，应使用绝缘工具或穿均压服。发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。因作业需要，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护。作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。3.5高处作业完工后的安全要求高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。脚手架、防护240、棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在作业证上签字。3.6高处作业许可3.6.1作业许可流程许可要求1）车间负责编制工艺处理部分的工作许可（联络）申请表或安全工作审核【SWR】（15米以上高处作业），报检维修作业部门。2）检维修作业部门在车间呈报的工作许可（联络）申请表或安全工作审核【SWR】表上编制具体作业过程或安全工作审核【SWR】。3）调度依据安全工作审核表进行作业前的工艺处理。4）对作业现场的的危险物质进行识别确认。5）调度与作业人241、员依据危险识别情况进行安全措施的选择。7）作业开始前检查：对照电气仪表隔离内容逐项检查并签字确认。对工作现场安全作业条件逐项检查并签字确认。对检修工具、设备、电动工具、电源线测试、移动设备、设备标牌安全性能检查并签字确认。对危害识别、作业人员执行工作任务及职责的情况进行检查并签字确认。对所有作业人员作业前阅读和理解作业内容情况检查并签字确认。8）调度负责作业现场的安全警戒线的布置，并指定监护人。9）调度联系气体分析检测员对作业现场环境进行有害气体的空间分析。10）作业负责人提供作业人员体检表并组织作业人员在许可证上对身体状况进行确认。xx）审批人依据上述要求检查确认，符合要求后签发作业许可证。242、12）检查结果符合安全要求方可作业。13）作业结束后作业人员通知运行班长进行验收。14）验收结束后，作业人员拆除警戒线和危险标签。15）作业许可证使用a）当需要动火作业时，应同时开具动火作业安全许可证。b）当需要起重作业时，应同时开具吊装作业安全许可证。c）当需要受限空间作业时，应同时开具进入受限空间作业安全许可证。d）当需要盲板抽堵作业时，应同时开具盲板抽堵作业安全许可证。e）当需要摘除连锁和报警作业时，应同时开具摘除连锁和报警作业安全许可证。f）当需要断路作业时，应同时开具断路作业安全许可证。g）当需要机动车进入生产装置，应同时开具机动车进入生产装置作业安全许可证。16）作业许可证一式三份243、，作业人员一份、审批人一份、调度一份。17）车间将作业许可证至少保存3年。3.7作业证的审批及管理一级高处作业和在坡度大于45的斜坡上面的高处作业，由车间负责审批。1）在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行高处作业；2）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行高处作业；3）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行高处作业。4）在塔、釜、炉、罐等设备内进行高处作业；5）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备高处作业；特级高处作业及下列情形的高处作业，由安全处审核后，报企业主管领导或总工程师审批。1）在阵风风力为6级（风速10.8m244、/s）及以上情况下进行的强风高处作业；2）在高温或低温环境下进行的异温高处作业；3）在降雪时进行的雪天高处作业；4）在降雨时进行的雨天高处作业；5）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；6）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；7）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业；8）夜间二级、三级高处作业由调度批准后即可实施高处作业。3.7.4作业证有效期7天，若作业时间超过7天，应重新审批。对于作业期较长的项目，在作业期内，作业单位负责人应经常深人现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若作业条件发生重大变化，应重新办理作业证。3.7.5每天上午8:00-9:00，作业证办理相245、关人员集中到指定地点，集中办理作业证。3.8高处作业安全许可证（详见附录23）。4 核实与测量4.1各车间定期上报与许可证有关的SHE事件。4.2各车间每月许可证差错不大于1张。4.3各车间每月许可申请表与作业许可证匹配差错不大于1张。4.4各车间每月至少进行4次许可证使用情况的自查，并有记录。4.5安全处负责统计与高处作业许可有关的SHE事故的数量，因高处作业发生的事故数据每年不超过1起，统计与高处作业有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核246、结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十六 断路作业安全管理规定1 目的及范围1.1目的对占用生产区域交通道路、消防通道的任何类型的作业许可进行管理，防止因占道而扩大损失状态的事件/事故的发生。1.2范围适用于企业生产区域内的交通要道、消防通道的断路作业。2 职责与权限2.1部门职责保卫处职责1）负责厂区断路管理，审批断路作业安全许可证（详见附录24）。2）审批断路作业安全许可证后负责下发断路作业通知单（详见附录25）到相关部门。3）作业结束后通知相关部门恢复道路通行。安全处职责负责厂区断路安全监察。生产车间职责1）负责本区域内的断路管理247、。2）负责涉及本单位区域断路作业会签。施工单位职责1）负责断路作业许可申请。2）负责断路作业安全许可证的办理。3）负责作业区域内的断路现场管理，指定断路作业监护人。4）断路作业结束后，检查核实后，呈报保卫处。项目管理部门职责1）负责道路断路作业许可申请。2）负责断路作业安全许可证的办理3）负责本区域内的断路管理。4）断路作业结束后，检查核实后，呈报保卫处。2.2人员职责作业人员职责1）负责对现场危险以及落实的安全措施进行检查确认。2）接到断路作业安全许可证确认无误后，方可进行道路断路作业。3）负责清理现场，撤除现场、路口设置的道路断路标识、围栏、警告牌、红灯。申请人员职责1）负责填写工作许可（248、申请）表，提交到保卫处审批。2）工作许可（申请）表获得保卫处审批后，填写断路作业安全许可证提交到保卫处审批。审批人员的职责1）断路作业的审批人是断路作业安全措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责。2）断路作业的审批人了解射线部位及周围情况，检查、完善安全措施，审查断路作业安全许可证的办理是否符合要求。3）在确认准确无误后，方可签字批准作业。监督人员职责1）负责断路作业过程中的监护。3 程序要求及说明3.1定义与术语3.1.1断路作业在生产区域内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。断路申请单位需要在生产区域内交通主干道、交通次干道、249、交通支道与车间引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、电力、通信等部门或承包商。3.1.3断路作业单位按照断路申请单位要求，在生产区域内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行各种影响正常交通作业的工程施工、吊装吊运等单位。3.1.4道路作业警示灯设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。3.1.5作业区为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。3.2安全要求进行断路作业应制定周密的安全措施，采取有效安全措施并落实到位。办理断路作业安全许可证以下简称作业证，方可作业。3.2.2断路作业单位应制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期250、间的交通安全。3.2.3断路作业单位接到审批后的作业证确认无误后，即可在规定的时间内，按作业证的内容组织进行断路作业。3.2.4断路作业应按作业证的内容进行。3.2.5用于道路作业的工作、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。3.2.6严禁涂改、转借作业证，变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。3.2.7施工作业人员接到作业证确认无误后，即可进行断路作业。3.2.8对作业证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。3.2.9在作业证规定的时间内未完成断路作业时（断路有效时间为10天），如需要超过时限，由施工单位重新办理作业证。0断路时，断路作业251、单位负责在路口设置交通挡杆、断路标识，施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。1断路作业结束后，断路作业单位负责清理现场，撤除现场、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、红灯。3.3作业交通警示断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。断路作业单位应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥252、形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。夜间作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯设置在作业区周围的锥形交通路标处，应能反映作业区的轮廓。道路作业警示灯应为红色。在防火防爆区内警示灯应防爆并采用安全电压。道路作业警示灯设置高度应符合GA182的规定，设置高度离地面1.5m，不低于1.0m。道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应开启，在其他气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。3.4应急救援断路作业单位应根据作业内容编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。3.5作业证管理作业证的办理1）由断路253、作业单位指定专人填写断路作业安全工作许可（申请）表，提交到保卫处审批后，再领取作业证，逐项填写作业证上的内容，交相关车间会签，不涉及会签的可以不进行会签，之后到保卫处办理审批。2）保卫处审批作业证后，应立即填写断路作业通知单，通知相关部门。3）断路作业单位获得审批之后将审批好的作业证本单位留存一份、审批单位留存份。4）断路作业单位办理好作业证后，检查相应的安全措施后，方可进行断路作业。5）在作业证规定的时间内未完成断路作业时，由断路作业单位重新办理作业证。6）断路作业结束后，断路作业单位应迅速清理现场。7）断路作业单位检查核实后，负责报告保卫处，然后由保卫处通知各有关部门断路工作结束恢复通行。254、8）作业证应至少保存3年。作业许可证使用1）当需要动火作业时，应同时开具动火作业安全许可证。2）当需要高处作业时，应同时开具高处作业安全许可证。3）当需要起重作业时，应同时开具吊装作业安全许可证4）当需要受限空间作业时，应同时开具进入受限空间作业安全许可证。5）当需要盲板抽堵作业时，应同时开具盲板抽堵作业安全许可证。6）当需要摘除连锁和报警作业时，应同时开具摘除连锁和报警作业安全许可证。7）当需要动土作业时，应同时开具动土作业安全许可证。8）当需要机动车进入生产装置区时，应同时开具机动车进入生产装置区作业安全许可证。9）当需要使用低电压作业时，应同时开具低电压作业安全许可证。10）可以不开具普255、通作业安全许可证。断路作业安全许可的作业流程4 核实及测量4.1保卫处审批的作业证每月差错不大于1张。4.2保卫处每月工作许可申请（联络）表与作业证匹配差错不大于1张。4.3保卫处每月至少进行4次作业证使用情况的自查，并有记录。4.4安全处负责统计与断路作业许可有关的SHE事故的数量，因断路作业发生的事故数据每年不超过1起，统计与断路作业有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据检查结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实256、施，进而改进系统的有效性。十七 进车许可安全管理规定1 目的及范围1.1目的杜绝不安全的机动车辆进入生产区内，对人员及设备设施构成威胁的现象出现，保证机动车辆安全的进入生产区域进行作业。1.2范围所有的生产区域都必须严格执行进车许可安全管理规定。2 职责与权限2.1部门职责保卫部门职责负责域厂内门岗及道路交通安全的管理，负责进入生产区域机动车辆的审批。2.1.2各部门负责与本部门业务联系司机的管理及车辆进出生产区作业安全许可证的申请与办理。1）供应、销售部门负责到生产区内原辅材料、产品车辆管理。2）各项目管理部门负责进厂区施工时所需车辆、司机的管理。3）办公室负责外来参观车辆、司机的管理。2.257、2人员职责车间负责人职责负责进入本车间区域机动车辆的管理（或授权给监护人员审查进入本区域内的机动车辆）。指定本区域内的监护人。机动车辆驾驶员的职责1）驾驶车辆时必须携带驾驶证、行驶证，不得驾驶与驾驶证不符的车辆，并将驾驶证上的编号填入机动车辆进入生产装置区作业安全许可证，驾驶室不得超额坐人。3）严禁酒后、吸烟、饮食、闲谈驾车，身体过度疲劳或患病有碍行车安全时不得驾驶车辆。在生产区域内如遇紧急情况，应立即停车熄火。门卫的职责：1）负责把机动车辆引到指定的生产装置区，并负责把机动车辆带出生产区。2）了解作业证中所行使的路线和机动车辆所采取的安全措施。3）在作业证内确认签字。监护人员或岗位人员的职责258、1）负责监护进入本车间区域内的机动车辆。2）紧急情况下，通知机动车司机停车熄火。3）在作业证内确认签字。审批确认人员职责1）机动车辆进入生产区作业证的审批人是进车许可措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责。2）进车许可的审批人了解进车的具体任务，检查机动车辆采取的安全措施。3）在确认准确无误后，方可签字批准进车许可。3 程序要求及说明3.1定义与术语进入事由机动车辆需要进入生产区域作业的具体内容。所属单位机动车辆产权单位。行车路线简图机动车辆从门岗并通过生产区域的行驶路线图纸。进入生产区域的机动车辆是指在进入生产区域（农用机动车除外）行驶，由动力装置驱动或牵引，最大行驶速度（设计值）大259、于5公里/小时或具有起升、回转、翻转等工作装置的机动车辆。监护人对于机动车辆进入生产装置区的行驶安全负有监督指导责任的指定人员。交通协管员对于机动车辆进入生产区的行驶安全负有监督指导责任的人员。3.2进车许可要求非防爆电瓶车、机动三轮车、拖拉机等，不得进入生产装置区和罐区。各种车辆进入生产装置区和罐区必须配带合格的阻火器。机动车辆进入生产区必须经保卫处审批（保卫处可以授权给门岗的保卫人员）。机动车辆必须按指定路线行驶、停靠。由所到区域管理部门派监护人负责监护。司机听从当班人员和监护人指挥，发现异常立即熄火，停止行驶。装卸危险化学品的车辆必须经保卫处对车辆、证件、阻火器等检查批准。司机、押运员、260、监护员不得离岗。司机、押运员听从当班人员和监护人指挥，发现异常立即停止装卸作业。装卸化学危险品时，车辆必须熄火，采取防滑措施，接通静电接地装置。厂区内各种车辆要执行限速规定。1）机动车辆进出厂大门及转弯处为5km/h。直线路为1015km/h。2）机动车在正线行驶为15km/h，支线为10km/h，路轨末端、连接作业及轨道衡为3km/h。3）机动车拖挂有易燃、易爆、腐蚀性等危险物品的罐车时为10km/h。作业证一式两份，司机一份，保卫处门岗一份，作业证保存3年。3.3作业证的管理和使用作业证的办理1）由需要进车的部门填写作业证的内容，说明进入理由。2）车间负责人审查作业证（车间负责人可以授权给261、监护人员或岗位人员）。3）保卫处审批后方可进入生产装置区。作业证的使用1）非我厂的机动车辆进入我厂生产区必须办理作业证。2）起重机械必须是经批准的车辆通行路径行驶和指定地点停靠的，必须发出吊装作业安全许可证，让现场操作人员、维修人员意识到车辆行驶以及停靠的潜在风险。停泊的车辆必须做到车不离人，人不离车，一旦发生紧急情况，车辆可以立即撤离现场。3）机动车辆在厂区内行驶时必须严格按规定路线行驶。a）其它道路均执行信号标志指示。b）生产调度车可以进出任意门岗，其它车辆经保卫处批准后按规定路线行驶。4）接待部门到保卫处办理手续，经过允许前往生产区域现场参观的车辆，在进入生产区前必须经过门卫审核获得进入262、现场的权利后，方可进入。5）批准车辆进入生产区域之前，门卫人员必须检查：a）车辆进入生产区域已戴好阻火器及消防器材；b）批准的车辆内货物种类以及数量进行登记；c）交通协管员以及司机熟悉所指定的路线以及目的地。6）在生产区域，司机必须在保卫处批准的行驶路线上进入作业现场或穿行。7）原则上一张作业证只限一辆车辆使用，特殊情况如参观车辆等，可一次办理一张作业证。进车许可流程4 核实及测量4.1保卫处审批的作业证每月差错不大于1张。4.2保卫处每月至少进行4次作业证使用情况的自查，并有记录。4.3安全环保处负责统计与进车作业许可有关的SHE事故的数量，因进车作业发生的事故数据每年不超过1起，统计与进车263、作业有关的要素6.6合规性中的发现或从当地有关当局和法规检查中发现的问题，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5 持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据检查结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。十八 工作许可系统检查管理规定1 目的及范围1.1目的按照工作许可系统要素要求进行检查，查出系统的差距以及需要改进项，编制整改计划、落实有效措施，保证工作许可要素的管理及运行符合SHE管理体系运行的整体要求，以支持SHE体系的持续改进。1.2范围涉及工作许可要素控制的所有作业许可。2 职责与权限2.1工作许可264、要素负责人负责批准工作许可系统检查计划。2.2安全处职责编制厂级检查计划，组织相关部门对各车间工作许可管理内容进行检查。对查出的差距及整改项，组织相关人员制定整改计划或方案。对整改情况进行跟踪反馈。2.3各车间职责编制检查计划，组织本部门进行许可过程的自查自检。配合接受厂级检查组的检查并提供有关证据。对差距以及整改项按照时间进度整改。2.4承包商职责按照工作许可检查要求，组织本方进行许可过程的自查自检。参与企业厂级组织的工作许可检查。配合接受厂级检查组的检查并提供有关证据。对差距以及整改项按照时间进度整改。3 程序要求和说明3.1检查准备检查计划1）安全处每年第一季度根据上年度的工作许可系统运265、行情况，制定本年度工作许可系统检查计划，报工作许可要素负责人批准后组织实施。2）检查计划的内容应包括：检查目的、检查依据、检查范围、检查人员、检查时间及检查频次等。3）对工作许可系统运行中涉及到的重要活动场所，存在问题较多的部门应加大检查力度。成立检查组1）每次实施检查时应成立一个检查组，组长由安全处提名，经工作许可要素负责人批准。2）组长提名每次检查所需的业务部门人员，检查小组中应包括一名电气工程师。3）承包商的领导也应参加许可检查。编制工作许可检查表1）工作许可检查表详见附录26。2）检查人员可在各种许可中随意选择提名的许可类型（动火、受限空间等）。3）应查阅工作许可系统有关手册和上次检查266、记录。4）组长应组织检查成员召开预备会，对检查表进行讨论，明确检查内容和要求。3.2实施现场检查现场检查1）各检查组成员应按检查计划的要求准时到达检查地点。2）受检部门应安排相应的陪同人员，并及时提供检查组所需要的手册和记录等证据。3）检查人员应按照各类许可的有关普通检维修，动火作业，受限空间作业等检查内容进行现场许可检查。4）检查人员充分利用检查表开展检查工作，并认真作好检查记录，并填写“是”“否”“不适用”等结果。5）检查应采取抽样调查，调查方式主要是问、查、看，选择样本应由检查员随机抽取，并有代表性。6）检查发现证据不足的不合格事实，检查人员应进行补充调查，不应凭主观想象作决断。交流与判267、定1）现场检查结束后，组长应召集全体检查人员就检查情况进行交流，简要说明检查经过及发现的问题。2）在交流中，检查组应重点说明所发现的不合格事实，并提出判定意见。3）不合格的判定力求作到公正准确，检查组内部若有异议，应立即与相关业务主管部门进行讨论，达成一致。4）对许可进行检查后，检查人员应按照相关要求填写许可检查结果总结表，标明许可检查的数量以及所发现的不符合要求的部分、编号、类型。5）对于在检查过程中发现的严重违规，应提出每日至少检查两次，直到整改为止。6）对已定论的不合格事实，经受检部门代表签字认可。3.3纠正措施对于检查组开列的不合格事实，责任部门应认真分析原因，制订切实可行的纠正措施，268、并记录。纠正措施实施完毕，责任部门应向安全处书面等形式汇报，安全处应安排检查人员赴现场验证，记录验证情况及日期，附加到检查档案中去。纠正措施完成期限规定为不应超过5天，特殊情况，实施部门提出申请，经工作许可要素负责人批准后可延长完成期。4核实与测量4.1检查记录与检查内容相匹配差错不大于2张。4.2检查记录与检查计划相匹配差错不大于2张。4.3纠正措施的有效性，以体现是否控制风险，达到可接受的水平。5持续改进与反馈机制5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，对操作许可系统形成的提议变更，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。