1、单位名称xx电器股份有限公司文件名称职业健康安全管理体系管理手册（第A版）批准：x审核：x编写：x文本受控标识：_x-8-20 发布 x-8-28起 实施文件编号：GXDOHS/A xx电器股份有限公司 发布管理手册颁布令为了提高公司职业健康安全管理水平，依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准以及上级主管单位的有关要求，结合本单位的实际情况编制xx电器股份有限公司职业健康安全管理体系管理手册。本手册对本单位职业健康安全管理体系的要求做了具体描述，是指导本单位职业健康安全管理活动的纲领性文件和行动准则，现予以发布，从x年八月二十八日起实施，请全体员工遵照执行。总经理：x x2、年八月二十日管理者代表任命书公司各部门：为了更好地推动公司职业健康安全管理工作的开展，经研究决定：任命副总经理x同志为职业健康安全管理体系的管理者代表；授权x同志负责职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。 总经理：x x年八月二十日职业健康安全管理方针颁布令GXD.OHS制定以下职业健康安全管理方针：以人为本 以法为纲持续改进 安全健康方针释义： 以人为本：增强人本意识，以人的生命健康安全为根本出发点，致力提高全员职业健康安全水平。 以法为纲：强化法制观念，以各项法律、法规为基本准绳，努力完善各项制度，安全文明服务。 持续改进：培养良好氛围，以人人参与为保证，持续改进全员职业健康安全水平3、。 安全健康：保护员工安全健康，降低小家电生产经营风险，预防事故和职业病，实现持续改进，稳步发展。 总经理：x x年八月二十日职业健康安全管理目标颁布令根据公司下达的安全考核目标，结合本公司实际，为实现GXD.OHS的职业健康安全管理方针，特制定以下目标： 重大火灾事故控制为零； 重大交通责任事故控制为零； 重大工伤事故控制为零 重大生产（经营）责任事故控制为零； 重大爆炸事故控制为零； 工伤事故死亡控制为零； 安全措施及劳动防护用品到位率100%。为了实现以上职业健康安全管理目标，请各部门依据自己的职责和权限，制定相应的职业健康安全管理目标。确保公司依照OHSMS的方针，全面实现职业健康安全4、管理目标。 总经理：x x年八月二十日 目 录一、前言11.1单位简介11.2编制手册的目的、适用范围和编制依据2二、手册引用的规范、术语、定义及缩写代码32.1手册引用的规范32.2手册使用的术语和定义32.3缩写代码3三、职业健康安全管理体系手册的管理43.1手册的编制43.2手册的审核43.3手册的批准43.4手册的日常管理43.5手册的控制43.6手册的修订43.7修订方式53.8手册的回收处理与处置53.9相关文件5四、职业健康安全管理体系要素64.1总要求64.2职业健康安全管理方针74.3策划94.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划94.3.2法规和其他要求104.3.35、目标114.3.4职业健康安全管理方案144.4实施和运行154.4.1结构和职责154.4.2培训、意识和能力224.4.3协商与沟通234.4.4文件254.4.5文件和资料控制274.4.6运行控制284.4.7应急准备与响应294.5检查和纠正措施314.5.1绩效测量和监视314.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施324.5.3记录和记录管理334.5.4审核344.6管理评审35五、附录385.1xx电器股份有限公司职业健康管理体系组织机构图385.2公司OHSMS体系要素分配表395.3程序文件清单405.4作业文件清单41一、前言1.1单位简介公司高度重视职业健康安全管理6、工作，坚持把职业健康安全管理作为重中之重来抓，管理水平不断提升，连续4年顺利实现公司下达的“六个零”的年度安全考核目标。现依照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，建立和完善职业健康安全管理体系，对职业健康安全实施制度化、标准化、科学化的管理，促进公司的健康、稳定、持续发展。1.2编制手册的目的、适用范围和编制依据1.2.1编制手册的目的为建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，明确各要素的控制要求，制订文件化的职业健康安全管理方针、目标，确定并实施职业健康安全管理方案，保证控制程序和其他要素的有效运行，达到控制职业健康安全风险，不断持续改进职业健康安全管理绩效的目的，特编制本7、手册。1.2.2手册的适用范围1.2.2.1 本手册适用于本单位各部门与职业健康安全管理有关的各项管理工作和作业活动。1.2.2.2 本手册可作为内部和外部（认证机构）评价本单位是否满足职业健康安全管理体系规范要求的依据。1.2.2.3 本手册可证明本单位具备职业健康安全管理体系规范所要求的能力。1.2.2.4 本手册的内容覆盖了GB/T28001-2001的所有要求，并对这些要求做了适合本单位需要的规定。1.2.3编制依据依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和相关的法律法规。二、手册引用的规范、术语、定义及缩写代码2.1手册引用的规范2.1.1 本手册引用GB/T28008、1-2001职业健康安全管理体系规范2.1.2 本手册采用了与职业健康安全管理相关的法律、法规及要求。2.2手册使用的术语和定义2.2.1 本手册引用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。2.2.2 本公司选用的有关行业术语依据下列定义： 公司：指xx电器股份有限公司。 总经理：指公司的法定代表人。 管理者代表：即法定代表人授权委托的负责编制、贯彻、实施职业健康安全管理体系的管理者代表。2.3缩写代码 GXD：xx电器股份有限公司 OHS：职业健康安全 OHSP：职业健康安全程序文件 OHSW：职业健康安全作业文件 OHSR：职业健康安全记录三、职业健康安全管理体9、系手册的管理3.1手册的编制由管理者代表授权品保部负责手册的编写、修订和标识。3.2手册的审核管理者代表负责对手册编制、修订和换版的审核。3.3手册的批准总经理负责批准手册的发布和实施。3.4手册的日常管理3.4.1品保部负责手册的发放和登记；具体操作按文件和资料控制程序（GXD0HSP4.4.501）进行。3.4.2公司各部门的手册，应定点存放、专人管理。3.5手册的控制3.5.1受控凡在公司内部与职业健康安全管理有关的各项管理工作、作业活动中使用和认证单位用作监督审核的手册为受控文件；要加盖“受控文件”印章进行标识。手册修订或换版时按文件和资料控制程序（GXD0HSP4.4.501）进行控10、制。3.5.2非受控提供给其他单位，以后无法追踪的手册，视为非受控文件，不盖“受控文件”印章。非受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。3.6手册的修订针对体系的运行情况，各部门如有修改意见，向管理者代表提出修订申请，经批准后进行修订。3.6.1修订范围3.6.1.1手册中第“1、2、3、4”四个部分为整体文本，需要时可以修订；但是一定要保证文本四个部分的系统性与协调性；3.6.1.2手册中第“5”部分是手册的附件，需要修订时，可以根据不同情况直接针对某一个独立文件进行修订。3.6.2修订频次3.6.2.1平时根据体系运行情况进行的小范围修订、频次不限；3.6.2.2若对手册进行较大的修订11、，应在管理评审后再进行。3.7修订方式3.7.1文本修订手册在小范围内修订，不改变结构，由管理者代表审核后修订，并按文件控制程序进行修订记录、发放、登记等规定控制。3.7.2换版修订手册修订规模较大，并涉及到结构变动的，应由管理者代表审核后报总经理批准进行换版修订。换版后的手册管理按文件和资料控制程序（GXDOHSP4.4.501）进行控制。3.8手册的回收处理与处置手册换版时，品保部将所有受控的手册收回，加盖“作废”印章，并按规定处置，同时按文件和资料控制程序发放新版手册。3.9相关文件文件和资料控制程序（GXD0HSP4.4.501）四、职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1.1公司依12、据GB/T28001-2001建立、实施并保持与公司实际情况相适用的职业健康安全管理体系并持续改进。4.1.2职业健康安全管理体系的建立应与公司现有的安全管理体系合理衔接，不能出现管理脱节。4.1.3公司每年制定一次全年公司职业健康安全管理体系工作计划并实施。4.1.4每年至少进行一次职业健康安全管理体系的内审工作，以保证体系的有效运行和持续改进。4.1.5根据职业健康安全管理体系运行需要，加强、完善员工的培训工作。4.1.6每年进行一次职业健康安全管理体系的管理评审工作。职业健康安全管理体系模式如图1所示：4.2职业健康安全管理方针4.2.1职业健康安全管理体系规范要求公司应有经总经理批准的13、职业健康安全方针，以阐明整体职业健康安全管理总目标和改进职业健康安全管理绩效的承诺。职业健康安全方针如图2所示。管理评审审核绩效测量的反馈职业健康安全方针策划 图2 职业健康安全方针4.2.2 概述本公司依据职业健康安全管理体系规范的要求，结合小家电行业的特点，制订的职业健康安全方针，明确了公司以人为本的企业文化，强制遵守法律法规，要求全员参与，并保持持续改进，保护员工健康安全等职业健康安全管理活动的宗旨、方向、目标和承诺。4.2.3 职责4.2.3.1 总经理负责职业健康安全管理方针的批准、颁布实施；4.2.3.2 管理者代表负责方针的贯彻和落实；4.2.3.3 各部门负责方针的传达和具体实14、施。4.2.4 控制要求4.2.4.1 方针的协商与沟通执行协商与沟通管理程序（GXD0HSP4.4.301）4.2.4.2 方针的教育培训执行培训管理程序（GXD0HSP4.4.201） 4.2.4.3 方针的内容1）公司对事故预防、保护员工健康安全及持续改进的承诺；2）公司对遵守法律、法规和其他要求的承诺；3）为建立和评审职业健康安全管理目标提供切实可行的框架。4.2.4.4 方针的制定由总经理组织有关部门起草初稿，交各部门讨论，并征求员工意见，形成正式稿，经总经理确定后批准。4.2.4.5 方针的发布与传达1）由公司总经理发布，管理者代表组织贯彻实施；2）应能为员工及相关方所获取；3）方15、针纳入职工培训内容，并用宣传栏、集中学习等形式对员工进行宣传贯彻。4.2.4.6 方针的实施1）品保部负责方针的日常监督和管理；2）各相关部门应根据内容要求在本部门所负责的活动中实施；3）品保部通过对重大风险的控制，实施相应的目标、管理方案以及运行控制来实现对方针的承诺。4.2.4.7 方针的评审与修订方针应在每年管理评审时进行适宜性的评价，并根据评价情况进行修订；修订后要重新发布。4.2.5 相关文件协商与沟通管理程序（GXDOHSP4.4.301）培训管理程序（GXD0HSP4.4.201）4.3策划策划如图3所示。实施和运行绩效测量的反馈职业健康安全方针策划审核图3 策划4.3.1危险源16、辨识、风险评价和风险控制的策划1 概述公司建立并保持危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序，结合公司实际，对各作业活动进行危险源辨识、评价风险级别，确定重大危险源，以便实施控制措施，确保方针和目标的实现。2 职责2.1 管理者代表负责危险源辨识、评价与控制策划的领导工作及对重大危险源的审批。2.2品保部进行归口管理，组织危险源辨识、评价风险级别，确定重大危险源及制定风险控制措施计划的工作；进行该项工作的指导、检查及审核。2.3 公司各有关部门负责指导、检查和监督工作；2.5 各部门负责本部门危险源辨识、风险评价工作，确定本部门重大风险和风险控制工作。3 控制要求3.1 危险源辨识、风险评价和风17、险控制的策划执行危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序（GXDOHSP4.3.101）3.2 辨识方法要求危险源辨识由各部门分头进行，采用基本分析等方法对生产活动中产生危险源进行全面、客观的辨识。3.3 辨识范围常规和非常规的活动、所有进入作业场所人员的活动、作业场所内的所有设施。3.4 风险评价风险评价时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型；在危险源辨识的基础上，采用LEC法进行风险评价，确定风险级别。3.5 编制重大风险控制计划品保部确定重大危险源，并结合各部门的实际情况编制风险控制计划，报管理者代表审批，并传达到各有关部门。各相关部门根据控制计划的要18、求对本部门重大风险因素进行控制。3.6 辨识、评价结果及控制计划的评审和更新当公司的经营管理活动或有关法律法规等发生变化时，要及时辨识和评价危险源，并拟订新的控制计划。4 相关文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序（GXDOHSP4.3.101）4.3.2法规和其他要求1 概述公司建立并保持法律、法规获取、识别和更新管理程序，对识别和获取的职业健康安全管理法律、法规及其他要求及时更新和传达。2 职责2.1 品保部负责职业健康安全管理法律、法规及其他要求的收集、更新。2.2 各相关部门负责获取、识别、传达本部门的相关法律、法规及其他要求，应严格执行和遵守已确定的职业健康安全法律、法规及其他要19、求。3 控制要求 3.1 法律、法规及其他要求执行法律、法规获取、识别和更新管理程序（GXDOHSP4.3.201）3.2 获取内容适用于本公司的职业健康安全管理相关的法律、法规及其他要求。3.3 获取、识别、传达3.3.1品保部负责收集、汇总公司适用的法律、法规及其他要求。3.3.2 各相关部门建立获取渠道，获取与本部门相关的法律、法规及其他要求，对其适用性进行识别后，交品保部，并将其传达到适用岗位。3.4 更新品保部负责适用的法律、法规及其他要求的更新。4 相关文件法律、法规获取、识别和更新管理程序（GXDOHSP4.3.201）4.3.3目标1 概述依据确认的法律、法规与其他要求、职业健20、康安全方针、重大危险源及相关方合理要求，制定切实可行的目标，实现对重大风险因素、工伤事故、职业病的预防和持续改进。2 职责2.1 总经理负责批准本公司目标。2.2 管理者代表负责组织审核本公司目标。2.3 各相关部门参与公司目标及本部门目标的制定。3 控制要求3.1 目标的协商与沟通执行协商与沟通管理程序（GXDOHSP4.4.301）3.2 目标的教育培训执行培训管理程序（GXDOHSP4.4.201）3.3 目标的制定3.3.1 管理者代表组织各相关部门制定公司目标，审核后，报总经理批准。3.3.2 各相关部门根据公司的目标，结合本部门的实际，制定相应的目标，并实施。3.3.3 目标如可行21、应量化并设定可客观评估的测量参数。3.3.4 目标应设定实施时限。3.3.5 制定时应尽可能描述目标的参数基础。3.3.6 职业健康安全目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全绩效上。3.4 制定依据3.4.1 公司的职业健康安全方针；3.4.2 公司的重大风险因素；3.4.3 法律、法规及其他要求；3.4.4 可选技术方案；3.4.5 财务、运行和经营要求；3.4.6 持续改进的要求；3.4.7 相关方的要求。3.5 实施3.5.1品保部负责公司办公场所、后勤类、设备设施类、消防类目标的组织实施；3.5.2 资源支持中心负责劳动防护设施目标的实施。3.5.3 生产管理中心负责配送、交通运输22、目标的组织实施；3.5.4 各部门负责本部门目标的实施；3.5.5 管理层应配备足够的资源确保目标的实现；3.5.6 在体系运行期间，应通过实施管理方案及运行控制程序落实目标的要求。3.5.7目标的监视执行绩效测量和监视管理程序（GXDOHSP4.5.101）3.6 评审修订3.6.1 在测量和监视、内审和管理评审期间，对目标的完成情况进行评价；3.6.2 管理者代表应定期组织对目标进行评审修订；3.6.3 当3.4中制定的目标的依据发生变化时，管理者代表组织对目标进行评审、修订，审核后，报总经理批准。3.7 目标应文件化，并向相关职能部门和有关人员进行传达。3.8 各相关部门应根据本部门目标23、的实施，对目标和实施过程进行检查和控制。4 相关文件协商与沟通管理程序（GXDOHSP4.4.301）培训管理程序（GXDOHSP4.4.201）绩效测量和监视管理程序（GXDOHSP4.5.101）4.3.4职业健康安全管理方案1 概述为了贯彻方针，实现目标，制订并保持职业健康安全管理方案，让有关层次和职能部门根据相关要求，进行职责分工和资源配置，落实各项管理方案。2 职责2.1 品保部负责制定实现公司目标的管理方案，各部门负责制定实现本部门目标的管理方案。2.2 品保部负责监督检查管理方案的实施进度及效果。2.3 管理者代表负责组织审核管理方案。2.4 总经理负责批准管理方案。3 控制要求24、3.1 来源根据公司职业健康安全目标，确定职业健康安全管理方案。3.2 制定要求3.2.1 制定管理方案应依据目标和要求。3.2.2 管理方案应与重大风险相适应，并符合法律法规与其他要求。3.2.3 管理方案包括措施、责任人、资金、时间进度和完成期限。3.2.4 公司的管理方案经管理者代表审定、总经理批准后，由品保部传达到各有关部门。3.3 管理方案的实施3.3.1 总经理应对实施管理方案所需的人、财、物资源予以保证。3.3.2品保部 负责定期组织监督检查管理方案的实施进度及效果。3.4 管理方案的评审、修订3.4.1 管理者代表应半年对管理方案进行评审，必要时予以修订。3.4.2 当公司的目25、标发生变化或其他客观条件发生变化时，管理方案实施效果达不到目标要求时，管理者代表负责组织有关部门对管理方案进行评审、修订。3.4.3 修订后的管理方案应经管理者代表审核和总经理批准后实施。4.4实施和运行实施和运行如图4所示。审核绩效测量的反馈实施和运行策划检查和纠正措施图4 实施和运行4.4.1结构和职责1 职业健康安全管理体系规范要求本公司总经理承担职业健康安全管理的最终责任，并在职业健康安全管理活动中起领导作用。对本公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险有一定影响的，从事管理、执行和验证的工作人员，总经理确定其作用、职责和权限，并形成文件予以传达。2 概述公司职业健康安全管理体系要保持26、有效的运行，需要全体员工的共同努力才能实现；因此总经理明确规定有关人员、部门在进行职业健康安全管理活动中的职责和权限。3 职责3.1 总经理a） 负责审批职业健康安全管理体系的管理方针、目标；b） 负责审批职业健康安全管理体系管理手册；c） 负责审批职业健康安全管理体系的管理方案；d） 确定职业健康安全管理的组织机构和职责；e） 负责审批培训计划；f） 主持重伤以下事故的调查、协助上级有关部门进行处理；g） 主持管理评审；h） 承担职业健康安全管理的最终责任，并在职业健康安全管理活动中起领导作用；i） 提供确保建立、实施和维护职业健康安全管理体系所需的必要的人力、物力、财力等资源。 j) 任命27、职业健康安全管理体系管理者代表。3.2 管理者代表a) 负责职业健康安全管理方针、目标的审核、贯彻和落实；b) 负责危险源的控制策划和最终确认，并审批重大风险因素清单；c) 负责职业健康安全管理方案的审核；d) 参与确定职业健康安全管理体系组织机构和职责；e) 负责管理手册、程序文件、作业文件的审核；f) 负责制定公司每年的职业健康安全管理体系工作计划并组织实施；g) 负责组织评定严重不符合的纠正与预防措施的有效性，提交给管理评审会议审定；h) 负责本单位应急预案的审核，参与重伤以下事故的调查与处理；i) 负责主持内审，参加管理评审，向总经理报告职业健康安全管理体系的绩效；j) 配合总经理配置28、调动体系建立和保持所需的必要人力、物力和财力等资源；k) 负责处理与职业健康安全管理体系有关的重大信息交流协商工作，负责协调体系运行中出现的各类重大问题。3.3 资源支持中心a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的目标、指标，并实施；b) 负责组织本部门危险源辨识、风险评价和风险控制工作；c) 参与职业健康安全管理体系的培训工作；d) 参与本部门的职业健康安全协商、交流工作；e) 负责协助组织公司相关的运行控制；f) 参与应急预案的制定和实施；g) 负责协助组织本部门职业健康安全绩效进行常规监视和测量。h) 参与对事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施效果进行29、跟踪检查；3.4 品保部a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的管理目标、指标，并实施； b) 负责公司组织危险源辨识、风险评价和风险控制工作；归口管理职业健康安全管理体系文件及记录。c) 负责收集汇总、更新公司适用OHS法律、法规及其他要求；负责OHS管理的记录和记录管理，OHS文件和资料的管理；d） 根据公司职业健康安全管理体系的目标，负责制定公司相应的OHS管理方案，对职业健康安全管理体系的运行进行控制，并组织实施；e） 负责公司职业健康安全管理的绩效测量与监测工作的组织落实，并监督、检查；f） 开展公司安全宣传、教育与培训工作，组织员工学习安全知识和技能，30、提高员工安全思想意识和法制观念，增强员工安全防患意识和防范能力；g） 负责公司应急预案的制定和实施，识别潜在的事件和紧急情况，并能及时作出响应；h) 交通运输、仓库储存、配送、消防等方面事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查；i) 负责内部审核的具体组织和实施；j) 参与管理评审3.5 产品研发中心a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的管理目标、指标，并实施；b) 负责本部门适用OHS法律、法规的收集、汇总和更新；c) 负责与员工和其他相关方就职业健康安全信息进行相互沟通与交流； d) 负责本部门职业健康安全所要求的文件与记录的管理；e) 负责31、公司职业健康安全管理方面相关的培训工作；f) 参与内审和管理评审。3.6 工会a) 参与职业健康安全管理方针、目标的制定，并进行传达；b) 负责收集汇总、更新本部门适用OHS法律、法规及其他要求的收发工作；c) 负责本部门职业健康安全管理的绩效测量与监测工作的组织落实，并监督、检查；d) 负责本部门事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查；e) 负责公司劳动保护用品的采购、验收、保管、发放；f) 关心员工的劳动、健康条件的改善，加强女工保护，组织劳动保护监督检查；g) 负责公司职工的职业健康体检和职业病休检，并进行健康分析；h) 参与职业健康安全的协商、交流工作；i) 贯彻国家32、及总工会有关职业健康安全方针、政策，并监督执行，充分发挥员工的知情权、参与权、建议权、监督权，对生产中危及员工身体健康、安全的问题具有反映权、调查权、抵制权和控告权；j) 参与公司伤亡事故的调查处理；k) 负责本部门记录和记录管理；l) 参与内审和管理评审。 3.7 销售中心a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的目标、指标，并实施；b) 负责组织本部门危险源辨识、风险评价和风险控制工作；c) 负责本部门OHS相关的培训工作；负责本部门适用OHS法律、法规的收集、汇总和更新；d) 负责部门OHS相关协商、交流工作；e) 负责协助公司相关的运行控制；f) 负责协助应33、急预案的制定和实施；g) 负责协助组织本部门职业健康安全绩效进行常规监视和测量。h) 参与对事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查；3.8 生产管理中心a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的目标、指标，并实施；b) 负责组织本部门危险源辨识、风险评价和风险控制工作；c) 负责本部门OHS相关的培训工作；负责本部门适用OHS法律、法规的收集、汇总和更新；d) 负责部门OHS相关协商、交流工作；负责部门运输车辆和临时工的管理工作；e) 负责生产储存管理工作，定期检查库存结构和仓库账、货等情况。3.9 海外市场部a) 参与制定职业健康安全管理方针、目34、标，进行传达和实施，制定本部门的目标、指标，并实施；b) 负责组织本部门危险源辨识、风险评价和风险控制工作；c) 负责本部门OHS相关的培训工作；负责本部门适用OHS法律、法规的收集、汇总和更新；负责部门OHS相关协商、交流工作；负责指导组织做好信息系统的日常维护工作，保证应急通讯畅通。3.10 财务管理中心a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的目标、指标，并实施；b) 负责组织本部门危险源辨识、风险评价和风险控制工作；c) 负责本部门适用OHS法律、法规的收集、汇总和更新；编制财务预算时，应充分考虑OHS方面的费用，并对资金的使用情况进行监督；参与OHS管理方35、案所需费用的审核，并提供资金保证。 3.11 第一、二、三、六分公司a) 参与制定职业健康安全管理方针、目标，进行传达和实施，制定本部门的目标、指标，并实施；b) 负责组织本部门危险源辨识、风险评价和风险控制工作；c) 负责本部门适用OHS法律、法规的收集、汇总和更新；负责本部门OHS相关协商、交流工作；d) 负责协助组织本部门职业健康安全绩效进行常规监视和测量;e) 参与对事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查；负责烟草专卖管理的具体工作，发挥烟草专卖管理、监督、协调、服务的职能作用。4 公司的组织机构见公司OHSMS组织机构图（GXDOHSP5.1）所示。5 公司的职能分36、配见公司OHSMS体系要素分配表（GXDOHSP5.2）所示。6 相关文件公司OHSMS组织机构图（GXDOHSP5.1）公司OHSMS体系要素分配表（GXDOHSP5.2）4.4.2培训、意识和能力1 职业健康安全管理体系规范要求本公司应建立并保持程序，使相关职能和层次的员工具备遵循职业健康安全方针与程序，以及职业健康安全管理体系要求的重要性等意识，并具备安全地完成任务的能力。2 概述建立并保持员工培训管理程序，确保员工尤其是特种作业的上岗人员能胜任所担负的工作，以满足体系运行及持续改进的要求。3 职责3.1 资源支持中心负责制定培训管理程序经管理者代表批准后实施；3.2 各部门负责向资源支37、持中心提供本部门的培训需求计划；3.3 资源支持中心根据各部门的培训需求制定公司年度培训计划，并对年度培训计划执行情况进行监督检查。4 控制要求4.1 实施培训管理程序（GXDOHSP4.4.201）；4.2 制定员工岗位能力标准；4.3 根据企业发展、控制重大危险源的需要，明确各岗位、各层次人员的培训需求；4.4 根据各类人员的培训需求来制定年度培训计划；4.5 按培训计划的要求实施培训；4.6 培训计划实施后，应对培训效果进行检查；4.7 定期对培训计划进行评审，必要时予以修改以保证其适用性和有效性；4.8 培训要做好记录。5 相关文件培训管理程序（GXDOHSP4.4.201）。4.4.38、3协商与沟通1 职业健康安全管理体系规范要求本公司建立并保持程序，以规范职业健康安全信息的收集、接收、处理活动。2 概述建立并保持协商与沟通管理程序，促使各部门的员工及相关方之间进行有关职业健康安全信息协商、沟通和反馈，确保体系的正常运行和持续改进。3 职责3.1 品保部负责公司职业健康安全的协商、沟通的综合管理；3.3 各部门负责与本部门有关业务的内、外部OHS 协商与沟通。4 控制要求4.1 职业健康安全的协商、沟通执行协商与沟通管理程序（GXDOHSP4.4.301）4.2 内部信息的沟通4.2.1 内部信息的内容包含公司职业的健康安全管理体系所有要素的活动情况；4.2.2 公司部门获取39、的有关职业健康安全信息，应按协商与沟通管理程序（GXDOHSP4.4.301）的要求传递到相关单位或管理者代表；4.3 外部信息的沟通4.3.1 外部信息的来源包含：来自上级主管部门；来至地方政府；法律、法规及其他要求；4.3.2 向外部相关方传递的信息由资源支持中心组织实施，其他部门协助组织实施。4.4 协商4.4.1 公司员工有权参与职业健康管理体系的各项活动，员工的参与和协商计划应形成文件，并通报相关方。4.4.2 在职业健康安全活动中，充分体现员工如下权利：a) 参与公司OHS方针、目标、程序的制定、实施和评审；b) 参与作业场所改善的讨论及其它OHS事务；c) 了解谁是管理者代表及员40、工OHS代表。5 相关文件协商与沟通管理程序（GXDOHSP4.4.301）4.4.4文件1 职业健康安全管理体系规范要求 本公司以应当的方式建立并保持对管理体系核心要素及其相互作用的描述；提供查询相关文件的途径。2 概述为使公司职业健康安全管理体系规范、文件化，并为内部管理、审核提供依据，公司建立并保持职业健康安全管理体系文件，用于描述体系核心要素及互相作用，明确查询相关文件的途径。3 职责3.1 总经理负责批准和发布职业健康安全管理体系管理手册。 3.2 管理者代表负责组织建立、实施和修订体系文件；3.3 品保部负责职业健康安全管理体系管理手册的编写，并负责组织、协调、指导各相关部门编制程41、序文件；3.4 各相关部门负责相应要素程序文件的编制；3.5 各相关部门负责管理手册和程序文件的组织实施。4 控制要求4.1品保部负责编制职业健康安全管理体系管理手册，手册提供了查询相关文件的途径，文件应建立清单，便于有效查询；4.2 为了便于管理，单位职业健康安全管理体系文件分三个层次：管理手册为一层文件，程序文件为第二层文件，作业指导文件、规章制度、记录表格为第三层文件，体系文件应统一格式；4.3 文件的编号a) 管理手册的编号GXDOHSXX.XX 章节号 批准年号 OHS管理手册代号 xx电器股份有限公司代号b)程序文件的编号： GXDOHSPXXXX 文件顺序号 要素代号 OHS程序42、文件代号 xx电器股份有限公司代号c)作业文件的编号 GXDOHSW-XX 文件序号 OHS作业文件代号 xx电器股份有限公司代号d)文件中表格和记录的编号： GXDOHSPXX .XX-CX 表格顺序号 文件顺序号 要素代号 OHS程序文件代号 x省汕尾市烟草卖卖公司代号5 相关文件 见程序文件清单4.4.5文件和资料控制1 职业健康安全管理体系规范要求本公司应建立并保持文件和资料控制程序，控制本规范所要求的所有文件和资料，以满足文件和资料的查询、评审、标识、发放、使用管理要求。2 概述公司建立并保持对体系文件的编制、标识、批准、发放、修订、更新、保管和销毁的管理程序，确保体系文件及相关资料43、得到有效控制。3 职责3.1 品保部负责体系文件的日常管理及归档工作。3.2 各部门负责本部门文件和资料控制的管理。4 控制要求4.1 文件和资料控制执行文件和资料控制程序（GXDOHSP4.4.501）；4.2 确保体系文件受控，在实施中均能使用有效版本文件；控制的文件应包括：管理手册、程序文件、有关健康安全的管理制度、安全操作规程和相关法律、法规及其它要求。4.3 文件和资料的管理4.3.1 所有文件和资料要有明确标识和发布日期；4.3.2 所有受控文件和资料的发放均需办理登记；4.3.3 体系文件每年最少要进行一次评审、特殊情况可单独评审，评审方式采用会议、表格传递等；4.3.4 体系涵44、盖范围内都要使用相关文件的有效版本；凡对体系有效运行具有重要作用的关键岗位，都应得到有关文件的现行有效版本。4.3.5 所有失效文件和资料都要及时回收或予以标识，以防误用。4.4 文件的更改4.4.1 文件更改的审批应由原来的审批人进行（原审批人离岗时由接替者审批）；4.4.2 文件经多次修改后应进行换版。5 相关文件文件和资料控制程序（GXDOHSP4.4.501）4.4.6运行控制1 概述公司根据重大危险源和审核规定对运行控制的要求，建立运行控制程序，确保与所识别的风险有关，需要采取控制措施的运行和活动得到相应的控制，保证公司OHS方针、目标的实现。2 职责2.1品保部负责对与风险有关、需45、要采取控制措施的运行与活动进行策划，并监督检查；负责组织编写运行控制程序文件，并组织相关部门实施；2.2 各部门严格执行有关的运行控制程序。3 控制要求3.1 作业活动的运行控制分别执行运行控制程序、女职工劳动保护程序、劳动防护用品管理程序、消防安全管理程序、生产管理程序及安全管理制度等相关运行控制程序；按照公司的职业健康安全管理方针和体系要求，应由各相关部门编制支持性作业指导文件；3.2品保部根据危险源辨识和评价结果，针对确定的与风险有关、需要采取控制措施的运行与活动，对运行过程中的消防安全、生产等，组织编写相应的运行控制程序；3.3 资源支持中心工会对办公场所管理以及女员工劳动保护、劳动防46、护和劳动用品管理等方面编写相应的运行控制程序；3.4 在职业健康安全管理体系运行中，将体系的要求传达给相关方，保证体系的有效运行；3.5 公司各相关部门要定期对职业健康安全管理体系的运行控制情况进行检查，对不符合的要进行纠正，以保证其运行不偏离体系要求。4 相关文件运行控制程序女职工劳动保护程序劳动防护用品管理程序消防安全管理程序、生产管理程序安全管理制度见程序文件清单（GXDOHSP4.4.601）（GXDOHSP4.4.605）4.4.7应急准备与响应1 职业健康安全管理体系规范要求本公司应建立并保持计划和程序，确定潜在的OHS事故或紧急情况，并对其做出应急准备与响应，以减少和预防事故和紧47、急情况的发生。2 概述公司建立并保持应急准备与响应管理程序，组织对潜在的OHS事故或紧急情况的确定，会同各部门对事故和紧急情况进行准备与响应，并负责监督和检查应急准备与响应的实施情况；3 职责3.1 品保部负责编制应急准备与响应管理程序，组织对潜在的OHS事故或紧急情况的确定，会同其它部门对事故和紧急情况实施应急准备与响应，并负责监督和检查应急准备与响应的实施情况；3.2 品保部对应急准备与响应的实施效果进行监督、组织评价；3.3 品保部负责制订应急预案，管理者代表批准后实施。4 控制要求4.1 应急预案与响应执行应急准备与响应管理程序（GXDOHSP4.4.701）4.2 应急准备与响应计划48、及其应急措施要根据确定的潜在的事故和紧急情况制定，并保证有充足的应急资源配备以预防减少与之有关的事故和紧急情况；应急计划应明确紧急情况发生时的内、外部信息交流、联络等，以及应急现场的领导小组组织实施措施；应急设备设施应进行定期的检查和维护、保养。4.3 公司根据培训计划，对本单位员工进行应急培训，使其熟悉在紧急情况时应做什么，怎么做，如何保护自己人和其它人员。4.4 如有可能组织员工进行应急演习，并做好记录。4.5 发现及获取应急情况信息者及时向主管领导通报信息。4.6 在演习后，特别在事故或紧急情况发生后，应对应急程序、应急计划进行评审和修订，并对纠正措施和程序的更改予以记录。5 相关文件应49、急准备与响应管理程序（GXDOHSP4.4.701）4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视1 职业健康安全管理体系规范要求本公司应建立和保持程序，对职业健康安全绩效进行监视和测量。2 概述公司建立并保持文件化的绩效测量和监视管理程序，对可能具有重大风险影响的活动中的关键参数、职业健康安全管理绩效进行监视，确定对有关法律、法规和其它要求执行的符合程度及目标、管理方案和运行标准的实现程度。3 职责3.1 管理者代表负责监督体系总体运行情况，并向总经理报告；3.2品保部负责职业健康安全管理的绩效测量和监视工作的落实，负责对目标及管理方案实现程度进行监视；3.3 各部门负责本部门职业健康安全绩效50、测量和监视的管理； 4 控制要求4.1 绩效测量和监视执行绩效测量和监视管理程序（GXDOHSP4.5.101）4.2 品保部负责根据危险源的辨识、评价结果和法律、法规及其他要求的相关规定，确定绩效测量和监视的内容；4.2.1 各相关部门对相关程序文件和作业文件、相关的目标、及管理方案的运行情况实施监控，并记录监控结果；4.2.2 监视设备应执行公司监视和测量装置控制办法。4.3 管理者代表每年至少一次组织对职业健康安全绩效与测量情况进行评价，主要内容是法律、法规及其它要求、目标及管理方案的符合性及实现情况进行评价，对已确定的不符合应制定纠正措施并形成闭环管理；4.4 公司将上级主管，组织的相51、关大检查的结果也纳入本要素的管理。5 相关文件绩效测量和监视管理程序（GXDOHSP4.5.101）4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施1 概述公司建立并保持事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序，规定事故、事件及不符合的调查、处理及采取纠正预防措施的程序；用以指导对OHS事故、事件和不符合实施的调查和处理，并监督措施的制定与落实情况与效性，以减少其影响并防止再次发生。2 职责 2.1 品保部负责事故、事件、不符合纠正和预防措施的实施效果跟踪检验；2.2 资源支持中心、工会负责重伤以上事故的调查及处理的具体管理工作；1-3人死亡由总经理或管理者代表协商组织事故调查组进行调查；3人以52、上死亡由总经理组织事故调查组进行调查；2.3 各部门根据相关“不符合项”，编制纠正和预防措施，限期实施整改。3 控制要求3.1 事故、事件、不符合、纠正和预防措施执行事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序（GXDOHSP4.5.201）3.2 事故调查与处理控制要求3.2.1 一般事故由品保部负责调查，重伤以上事故由资源支持中心、品保部、工会负责调查；1-3人死亡事故由管理者代表组织事故调查组进行调查；3人以上死亡事故由总经理组织事故调查组进行调查；3.2.2 事故发生部门负责事故现场的保护、伤亡人员的救护；事故发生后要立即组织应急措施，防止事故扩大，把事故损失和影响减少到最小；3.2.353、 重大事故发生后，尤其发生伤亡事故，要立即报至总经理或管理者代表；3.2.4 任何事故和事件的处理，均要遵照四不放过原则，品保部要建立事故（事件）台帐；事故后应针对事故原因采取纠正预防措施。3.3 不符合、纠正和预防措施的控制要求3.3.1 审核和评审工作要根据事实、明确不符合标准或体系文件的条款，开具“不符合项报告”；3.3.2 相关部门根据“不符合项报告”分析不符合产生原因，编制纠正和预防措施，认真实施整改；3.3.3 应对纠正和预防措施结果进行验证；3.3.4 纠正和预防措施如涉及文件修改，执行文件和资料控制程序（GXDOHSP4.4.501）的规定。4 相关文件事故、事件、不符合、纠正54、和预防措施管理程序（GXDOHSP4.5.201）文件和资料控制程序（GXDOHSP4.4.501）4.5.3记录和记录管理1 职业健康安全管理体系规范要求本公司应建立并保持程序，用来标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审记录。2 概述公司建立并保持记录管理程序，用来标识、保存和处理职业健康安全管理体系运行记录及审核和评审结果，为体系提供有效性和符合性证据。3 职责3.1 品保部负责记录管理程序的编制，对体系运行记录的建立、填写、收集、整理、归档、保管期限等业务进行指导、监督和检查；3.2 各部门按程序文件要求作好相应记录并妥善保管。4 控制要求4.1 记录和记录管理执行记录管理程序（55、GXDOHSP4.5.301）4.2 记录为体系运行提供有效证据，可采用表格化，也可以采用文字描述（工作日志）或电子文件形式、录像片等形式，记录内容应真实、明了、清晰，各类记录要妥善保管，易于识别、检索，并具备对相关活动、管理过程的可追溯性；4.3 各种记录要有编号、标识需归档的应分类装订、保管、并满足归档要求；4.4 记录要按相关文件要求进行，内容齐全，数据准确、真实，书写工整，从中获取真实信息，证明符合体系的程度。4.5 各部门应指定专人负责职业健康安全管理记录的保管。5 相关文件记录管理程序（GXDOHSP4.5.301）4.5.4审核1 职业健康安全管理体系规范要求本公司应建立并保持程56、序，定期开展职业健康安全管理体系审核。2 概述公司制定内部审核管理程序，对体系进行定期审核，以确认体系是否正常运行，以及是否达到了目标，验证体系的重要活动和有关结果是否符合要求。通过内审，对体系进行系统的、独立的检查和评价，确保体系运行的有效性。3 职责3.1品保部是公司内部审核的主控部门。3.2 管理者代表负责制定并审批年度内审计划，任命审核组长。3.3 审核组长协助管理者代表挑选审核员，制定工作审核文件，负责审核实施，完成审核报告。3.4 审核员执行组长交办的审核任务。3.5 各接受审核的部门配合审核组完成审核任务。4 控制要求4.1 内部审核的进行执行内部审核管理程序（GXDOHSP4.57、5.401）4.2 内部审核至少每年一次，管理者代表认为必要时可以增加临时审核。4.3 管理者代表委派适合人员担任内审组长。内审员应由具有资格并与被审核部门无直接责任的人员担任。4.4 由内审组长组织内审，并负责编制内部审核报告。4.5 每年由管理者代表负责对内外审核报告进行分析，组织编写年度审核报告，提出纠正、预防措施，并提交管理评审。4.6 各相关部门对不符合项，及时采取纠正措施，并组织实施。品保部负责监督纠正措施的实施，并对实施的有效性进行验证。4 相关文件 内部审核管理程序（GXDOHSP4.5.401）4.6管理评审1 职业健康安全管理体系规范要求公司定期开展管理评审，以确保体系的持58、续性、有效性、适宜性,品保部建立管理评审程序。2 职责2.1 公司总经理负责主持管理评审，各部门负责人参加。2.2 管理者代表负责组织落实管理评审的有关问题。3 控制要求3.1 公司每年至少对职业健康安全管理体系的运行状况、持续有效性、适宜性和方针、目标进行一次评审。3.2 管理者代表向公司总经理汇报上次管理评审以来职业健康安全管理体系的执行情况，指出成绩和存在的问题，提出体系持续改进的建议。3.3 出现下列情况时增加管理评审次数：1） 公司的方针、目标发生变化；2） 管理体系运行出现严重缺陷，或者可能造成重大事故；3） 管理体系发生重大变化或发生重大事故；4） 总经理认为必要时。3.4 管理59、评审过程中应确保收集到必须的信息资料作为评审内容，供管理评审进行管理评价。其信息包括：1） 体系外部、内部审核报告；2） 管理者代表关于体系绩效的报告；3） 事故调查、分析、处理情况；4） 相关方的投诉、建议及其要求；5） 实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜；6） 有关的危险源辨识评价控制的报告。3.5 公司总经理就体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，以保持方针的适宜性，作出体系在哪些方面持续改进的决定。3.6 管理评审记录由管理者代表负责整理，编制管理评审报告，并将管理评审报告发放到有关部门。3.7 管理者代表负责组织落实管理评审的有关问题。4 相关文件 管理评审程序五、附录5.2公60、司OHSMS体系要素分配表序号OHS体系要素职能部门OHS标准条款OHS标准条文标题最高管理者管理者代表工会品保部资源支持中心生产管理中心财务管理中心营销管理中心产品研发中心销售中心第一分公司第二分公司第三分公司第六分公司第一分公司14.2职业健康安全方针24.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划34.3.2法规和其他要求44.3.3目标54.3.4职业健康安全管理方案64.4.1结构和职责74.4.2培训、意识和能力84.4.3协商和沟通94.4.4文件104.4.5文件和资料控制114.4.6运行控制124.4.7应急准备和响应134.5.1绩效测量和监视144.5.2事故、事件、不61、符合、纠正和预防措施154.5.3记录和记录管理164.5.4审核174.6管理评审注：代表主管领导 代表相关领导 代表主控部门 代表相关部门注：上表中涉及到品保部的地方，在各公司均由安保负责。5.3程序文件清单序号要素号文件名称文件编码主控部门14.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制制策划程序GXDOHSP4.3.101资源支持中心24.3.2法律、法规获取、识别和更新管理程序GXDOHSP4.3.201资源支持中心34.4.2培训管理程序GXDOHSP4.4.201资源支持中心44.4.3协商与沟通管理程序GXDOHSP4.4.301资源支持中心54.4.5文件和资料控制程序GXDOHS62、P4.4.501资源支持中心64.4.6.1运行控制程序GXDOHSP4.4.601资源支持中心74.4.6.2女职工劳动保护程序GXDOHSP4.4.602工会84.4.6.3劳动防护用品管理程序GXDOHSP4.4.603工会94.4.6.4消防安全管理程序GXDOHSP4.4.604资源支持中心104.4.6.5生产管理程序GXDOHSP4.4.605资源支持中心114.4.7应急预案与响应管理程序TSWOHSP4.4.701资源支持中心124.5.1绩效测量和监视管理程序GXDOHSP4.5.101资源支持中心、工会134.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防管理程序GXDOHSP4.63、5.201资源支持中心、工会144.5.3记录管理程序GXDOHSP4.5.301资源支持中心154.5.4内部审核程序GXDOHSP4.5.401资源支持中心164.6管理评审程序GXDOHSP4.601资源支持中心 5.4作业文件清单序号制度名称文件编号备注1安全管理实施细则GXDOHSW012xx电器股份有限公司安全责任制度GXDOHSW023xx电器股份有限公司安全检查制度GXDOHSW034特大、重大安全事故应急处理预案GXDOHSW045xx电器股份有限公司机关办公场所安全管理制度GXDOHSW056xx电器股份有限公司仓库安全管理制度GXDOHSW067xx电器股份有限公司门卫值64、班制度GXDOHSW078xx电器股份有限公司重点防范部位（财务管理中心、综合档案室）安全管理制度GXDOHSW089xx电器股份有限公司食堂卫生安全管理制度GXDOHSW0910xx电器股份有限公司健身室管理规定GXDOHSW1011xx电器股份有限公司消防设备、设施、器材管理制度GXDOHSW1112xx电器股份有限公司义务消防队管理制度GXDOHSW1213xx电器股份有限公司易燃易爆场所安全管理制度GXDOHSW1314xx电器股份有限公司动火作业管理制度GXDOHSW1415xx电器股份有限公司临时线用电管理制度GXDOHSW1516xx电器股份有限公司电脑信息安全管理制度GXDOHSW1617xx电器股份有限公司特种设备（设施）管理制度GXDOHSW1718xx电器股份有限公司现金管理制度GXDOHSW1819xx电器股份有限公司贯彻执行烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定实施办法（暂行）GXDOHSW1920xx电器股份有限公司车辆管理制度（暂行）GXDOHSW20