1、职业健康安全管理手册0.0 目录序号标 题标准 页 次OHSAS 180010.0目 录20.1文件修改控制页30.2手册颁布令 4.4.440.3管理者代表任命书4.4.150.4员工代表任命书4.4.360.5公司简介70.6手册的管理4.4.481.0范围192.0规范性引用文件293.0术语和定义394.0职业健康安全管理体系4104.1总要求4.1104.2职业健康安全方针4.2104.3策划4.3114.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制的策划4.3.1114.3.2法律法规和其他要求4.3.2124.3.3目标与管理方案4.3.3124.4实施与运行4.4134.4.1资源，角2、色，责任，职责与权限4.4.1134.4.2能力、培训和意识4.4.2184.4.3沟通，参与与咨询4.4.3184.4.4文件化4.4.4204.4.5文件与资料控制4.4.5204.4.6运行控制4.4.6204.4.7应急准备和响应4.4.7214.5检查4.5224.5.1绩效测量和监视4.5.1224.5.2符合性评价4.5.2234.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施4.5.3244.5.4记录控制4.5.4254.5.5内部审核4.5.5264.6管理评审4.6260.1 文件修改控制页版次修改内容摘要批准审核修改修改日期0.2 手册颁布令依照职业健康安全方针和目标控制活动、3、产品和服务对健康安全的影响，实现并证实良好的行为，能确保本公司持续发展并具有战略性竞争力。建立和实施职业健康安全管理体系，能控制、消除和减小职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。根据本公司的实际情况，本管理手册以OHSAS18001：2007管理体系规范为基础和主线，按照PDCA循环模式，明确了职业健康安全管理方针、目标、指标，规定了职业健康安全管理体系的组织结构、职责和体系要求，是本公司职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。为确保体系的正常、有效运行，使本公司全体员工树立起良好的职业健康安全思想和意识，现将本公司的职业健康安全管理手4、册予以颁布。全公司员工必须认真学习，遵照执行。 总经理：年 月 日0.3 管理者代表任命书为了贯彻执行OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系规范，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，特任命 x 先生为我公司的管理者代表，其职责是：1、按照OHSAS 18001：2007标准的要求，建立、实施和保持职业健康安全管理体系；2、确定职业健康安全目标、指标和管理方案，并负责目标、指标和管理方案的实施和监控；3、向公司报告职业健康安全管理体系的业绩，提出改进的建议，为评审和改进体系提供依据；4、代表本公司处理与职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据和与外界沟通；5、处5、理本公司内部职业健康安全问题，向总经理报告改进措施的实施、检查、评价和考核情况。总经理： 年 月 日0.4 员工代表任命书为了实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确保与员工和其他相关方就职业健康安全信息进行协商和沟通，经全体员工协商推荐、本公司各部门负责人讨论后一致同意工会主席：x为职业健康安全管理员工代表。兹予任命并从即日起履行员工代表职责。 总经理： 年 月 日0.5 公司简介xx机电科技（x）有限公司成立于2001年，是一家专业从事设施管理服务的x独资企业，地处x市x区，地理位置优越，环境优美，公司现有员工近三百名，50%为专业的工程技术人员。xx公司一向重视人才的培养，新员工进厂6、首先要经过严格筛选，进行基础教育和岗前培训，在岗人员也经常组织培训，以提高专业技术水平，现在公司已有近二百人的专业化队伍，这是公司的宝贵资源和财富。xx公司主要从事设施管理服务，注重对流程的研究。对客户公司在不断扩展的同时，非常重视维护客户的利益和公司信誉，不断引进高素质人才充实员工队伍，形成了一支高度专业化、年青化的员工队伍，公司坚持“企业公民、精益求精、群策群力、准确、灵活、简单、快速”的服务理念和“遵章守法、安全第一、预防为主、持续改善”的安全理念，实践 “顾客至上”的承诺并致力于对环境和职业健康安全的关注和持续改善.以经营方针取信于客户，赢得了客户的高度评价。0.6 手册的管理1. 管7、理手册的编写由管理者代表组织编写，审核，总经理批准发布实施。手册的编写目的：对外介绍职业健康安全管理体系，证明其符合职业健康安全管理体系标准要求；对内作为控制职业健康安全活动的依据，以取得职业健康安全绩效和持续改进。2. 管理手册的批准与发放2.1管理手册需经总经理批准后，方可发布实施。2.2管理手册的发放分受控发放和非受控发放：1) 受控发放的对象是总经理及各部门负责人（各部门负责人及相关人员应认真传阅），发放应有发放记录，职业健康安全管理手册原稿由文控存档，发放时复印原稿并加盖红色“受控文件”印章，使其在任何时候都处于最新版本状态。2) 非受控发放的对象为经管理者代表同意的本公司以外的相关8、方，只作为参考用，其封面应盖有红色“非受控”印章但不一定维持最新版本状态。2.3 任何人未经管理者代表批准不得复印本手册，也不得向他人提供管理手册。3. 管理手册的更改3.1当管理手册有如下不适用时，需对其进行修订或换版，并填写文件修订/废止申请单 。1) 本公司经营活动和产品结构发生很大变化时；2) 本公司因机构调整，使本公司的管理体系发生重大变化时；3) 国家或国际有关法律法规、标准和其他要求发生变化时；4) 经管理评审后发现重大不符合项时。3.2新版管理手册经总经理批准后方能发布实施，并在新版管理手册发布及发放之前，由文控负责收回所有的旧版管理手册，并对旧版管理手册进行废除或标识留存，防9、止误用。4. 管理手册的管理4.1所有版本的管理手册由文控负责备案、发放及管理，并填写文件发放/回收登记表。4.2为了保证受控管理手册维持发放时的状态，使用部门不得随意修改有关内容。4.3管理手册被批准发布后发放至所有相关部门、并予以实施。4.4管理手册应至少每年进行一次评审，并根据情况进行不定期评审。4.5管理手册经过评审修订或换版后，自新版实施之日起，旧版管理手册自动失效。4.6管理手册的具体管理办法在文件控制程序中规定。5.管理手册的解释权管理手册的解释权归管理者代表。1.0 范 围1.1 目的适用于xx机电科技（x）有限公司一切与OHSAS18001：2007标准所要求的有关过程。规定10、了xx机电科技（x）有限公司的职业健康安全管理体系，在生产活动、产品和服务过程中防止不利于职业健康安全的因素发生，确保依据OHSAS 18001：2007标准要求建立、实施和保持职业健康安全管理体系。制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，并使其文件化，通过对本公司生产全过程的管理，有效地控制和消除员工及其他人员可能遭受的危险和危害因素，实现安全绩效的持续改进。1.2 适用范围本管理手册是本公司职业健康安全管理体系的核心，适用于本公司的生产活动、产品和服务；适用于公司职业健康安全管理体系的实施、保持、体系内部审核、管理评审和第三方认证。对本公司的相关方亦应将手册中的相关事项向他们传达。1.11、3 制定及修改本管理手册的制定、修改依据文件控制程序进行。2.0 规范性引用文件ISO9001;2000质量管理体系 要求ISO14001：2004环境管理体系 要求OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求3.0 术语和定义本管理手册所用术语采用:ISO9000：2000质量管理体系 要求ISO14001:2004环境管理体系 要求OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求 规范标准规定的术语及安全领域的术语。4.0 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求公司根据职业健康安全管理体系要求，实施、保持、持续改进、危害防治的原则，将职业健康安全管理作为公司管理体12、系一体化系统的一部分，进行不断地监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，在公司的职责范围内有效开展职业健康安全活动。公司所属的每一个成员都应为职业健康安全做出自己的努力。4.2 职业健康安全方针本公司的职业健康安全方针是： 安全第一 规范管理 源头预防 系统控制其理解含义： 安全第一 遵守国家、地方政府有关部门职业健康安全的法律法规，切实贯彻安全第一，是本公司开展一切生产经营活动的前提； 规范管理 建立文件化的职业健康安全管理体系，把建立职业健康安全管理活动规范化，标准化。作到有章可循，有法可依并持续改进； 源头预防 通过培训教育提高员工的职业健康安全意识，寻找危害的因素，采取积极有效的预13、防措施，消除一切职业健康安全方面的隐患；系统控制 职业健康安全涉及全公司生产经营活动中“人、机、料、法、环”的各个环节，只有针对以上各个环节，按照PDCA循环，形成有机的系统，走全员健康、安全与持续改进的道路。上述方针的实施原则：1) 最高管理层定义并批准的职业健康安全方针，职业健康安全方针是我公司职业健康安全管理的宗旨和方向，包括与伤害和疾病预防和持续改进OHSAS管理和OHSAS绩效的承诺。包括公司遵守适用的法律法规要求以及其它组织接受的与其OHSAS危险源有关的要求的承诺；体现在产品实现的全过程，在生产、服务过程中，要坚持以人为本，安全生产，爱护员工，满足员工的合理要求；2) 职业健康安14、全方针传达给全体员工，使其认识各自的职业健康安全方面义务；鼓励员工积极参与，献计献策，为实现我公司的职业健康安全管理的宗旨和目标、指标而努力工作，同时应传达或提供给供应商、承包商等相关方；3) 职业健康安全方针要定期进行评价（暂定于每年的管理评审中进行），以适应不断变化的职业健康安全管理工作的需要。4.3 策划 危险源辨识、风险评价及风险控制的策划.1危险源辨识是我公司建立职业健康安全管理体系的基础。公司建立、实施并保持危险源辨识评价及控制程序，以持续进行危险源辨别、风险评价和实施必要的控制措施.2 职责1) 各部门负责本部门内部的危害因素识别。2) ISO办负责危险因素的汇总，登记，核定和重15、要危险因素的评价工作。3) 管理者代表负责重大危险因素一览表的审核和批准。.3危险源的识别和风险评价1) 危险因素辨识应覆盖公司活动中能够控制和可能对其施加影响的各个方（包括所服务方场所内的危险因素）。2) 进行危险辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。 3) 识别时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态，覆盖正常、异常、紧急三种状态。4) 重要危险因素的影响应考虑重要危害的规模和范围，影响程度的大小，影响持续的时间、发生的概率以及相关的法律法规要求。5） 决定控制方法或考虑变更现有控制方法时，有下列明确的优先级以降低风险：a 消除 b 取代 c 工程控制.4危险源的更新1) 当企业规模、项目变更16、扩建改建、发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对危害因素进行识别，并将结果报ISO办，ISO办负责将危险因素清单补充完整。2) 定期对危害因素进行评审，每年不少于1次。.5危险源控制见重大危险源控制一览表 法律法规和其他要求.1公司确定适用于本公司生产、活动、产品或服务中职业健康安全因素相关的国家及地方法律法规以及其他应遵守的要求，并建立选择、确认、获取、分发执行这些法律法规和要求的渠道，将有关法律法规和其他要求的信息传达给所有员工和其他相关方。.2与本公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：1) 国际公约；2) 国家职业健康安全法律、法规、标准及各部委规章；3) 地17、方职业健康安全法规、规章、标准；4) 执法部门的通知、公告等其它要求。.3管理职责1) ISO办为该要素的主管部门，负责上述法律、法规、标准和其他要求的收集、确认、保存、发放和更新工作。2) 其他部门为该要素的相关部门，负责本部门员工对相关法律、法规、标准和其他要求的学习培训，遵守执行有关要求，以及本部门适用法规文件的保存。.4相关文件法律法规和其他要求控制程序 法律、法规及要求一览表。目标与管理方案.1公司依据评价出的对职业健康安全有重大影响的重要危险因素，制定职业健康安全目标并实施有效控制。.2职业健康安全目标的制定应符合职业健康安全方针的宗旨。.3职业健康安全目标应结合本公司生产过程的具18、体情况及特点，并考虑财务、技术以及相关方等方面的要求制定。.4职业健康安全目标应传达给全体员工，各责任部门应结合具体情况实施相应的职业健康安全管理方案。.5职业健康安全管理方案是有效控制重大危险因素及实现职业健康安全目标的有效措施。.6管理方案内容包括:1) 实现的目标；2) 完成目标的要求和时间表；3) 主要技术措施；4) 实施的场所；5) 职责。.7职业健康安全管理方案应定期进行评审，必要时针对本公司活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。.8管理职责1) ISO办每年第一季度在评价出的重大职业健康安全因素的基础上，制定本公司职业健康安全目标草案，送相关部门征询意见19、，修改后报管理者代表。如果需要，在执行过程中可修改或增加职业健康安全目标。2) 管理者代表对职业健康安全目标进行审批。3) ISO办负责编制职业健康安全管理方案，并送相关部门予以确认；负责组织有关人员定期对职业健康安全管理方案实施评审。4) 各部门每3个月向ISO办报告职业健康安全管理方案实施情况。5) 管理者代表对职业健康安全管理方案实施审批。.9详见目标、指标和管理方案控制程序。4.4 实施与运行 资源，角色，责任，职责与权限.1本公司最高管理者负责组织制定公司的组织架构，明确各部门设置及其职责和权限，并确保其得到沟通和相互理解。部门经理负责制定部门内各岗位人员职责和权限，并确保其得到沟通20、和相互理解。.2本公司的组织架构图见下图人事行政部总 经 理管理者代表质保部运 营 部Cassette清洗部财务部EHS后勤组技术支持组运行组修保组I S O办.3 本公司有关职业健康安全活动职能分配如下职能部门 OHSAS18001：2007体系要求管理层人事行政部运营部财务部清洗项目部ISO办4职业健康安全管理体系4.1总要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 危险源辩识、风险评价及决定控制的策划 法规和其他要求 目标、指标与健康安全方案 4.4实施和运作 资源、角色、责任、职责与权限 能力、培训和意识 沟通、参与和咨询 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 4.5检查 绩效测量和监21、视 符合性评估 事件调查，不符合、纠正和预防措施 .1事件调查 .2不符合、纠正和预防措施 记录控制 内部审核 4.6管理评审 4.4.1.4 总经理作用、职责和权限1) 负责公司的日常运作；对公司的经营管理负全面责任，在公司内贯彻“安全第一，预防为主”的理念；承担职业健康安全的最终责任；2) 制定公司职业健康安全方针；提供职业健康安全管理体系所需的资源；贯彻执行国家，省市有关劳动安全的法律法规，颁发本公司的安全生产规章制度，并督促各部门严格实施；3) 确保公司内的职责、权限得到规定，落实本公司的安全生产管理结构确保内部信息沟通顺畅；4) 任命管理者代表，并授予相应的职责和权限；5) 主持管理22、评审，确保职业健康安全体系的持续适宜性、充分性和有效性，批准管理评审计划和管理评审报告；6) 批准职业健康安全管理手册及相关文件；7) 为职业健康安全管理体系的持续改进提供支持。8) 定期听取各部门经理的安全工作汇报把职业健康问题列入重要议事日程。.5管理者代表作用、职责和权限1) 确保职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2) 制定公司级的职业健康安全目标；3) 向总经理报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需要；4) 负责对整个职业健康安全管理体系的策划；5) 负责内部职业健康安全管理体系审核；6) 协助总经理主持管理评审；7) 负责职业健康安全管理体系的持续改进工作；823、) 负责职业健康安全体系有关事宜的外部联络。9) 批准相关文件.6 各部门共有作用、职责和权限 1) 按照职业健康安全管理体系文件的要求对本部门的安全健康管理负责；2) 在本部门内贯彻执行各项安全法律法规；3) 在本部门内落实公司职业健康安全体系文件；4) 在本部门内积极开展健康安全的各项活动，将职业健康安全列为重要管理内容；5) 进行日常安全生产检查，督促员工安全工作，检查维护本部门安全设施，提出部门内的健康安全问题，并寻找解决措施；6) 识别本部门的危险源；7) 对本部门员工进行岗位安全健康教育。；8) 安排工作过程中，将员工安全健康放在第一位，并应考虑员工的心理及身体状况，不出现违规指挥24、。9) 按时完成相关职业健康安全管理方案中的职责，实现公司职业健康安全目标；.7 ISO办的作用、职责和权限:1) 提出职业健康安全目标，并向各有关部门征求职业健康安全指标，并跟踪检查职业健康安全目标、指标及管理方案的执行情况；2) 具体负责组织建立、实施和维持职业健康安全管理体系，根据管理者代表的任命，组织职业健康安全管理体系内部审核和迎接外部审核;3) 负责组织对本公司的危险源识别和评价；4) 组织拟制、修订职业健康安全管理体系文件；5) 负责公司职业健康安全管理体系日常运行情况的监督检查；6) 负责全公司职业健康安全的监测和通报;7) 定期对本公司活动、产品、服务过程中遵守职业健康安全法25、律的情况进行评价。8) 负责获取、收集与识别与本公司活动、服务有关的职业健康安全法律法规及其他要求，并进行识别与登录；.8 主管安全管理职责 1) 对所管理的员工安全健康负责；2) 对进入管理区域内的相关人员的安全健康负责；3) 组织属下人员学习有关安全生产知识和规章制度，对员工经常进行安全健康教育，对违章者进行制止及向上级汇报；4) 确保管辖范围内各种设备，安全装置完整；5) 安排工作过程中，将员工安全健康放在第一位，并应考虑员工的心理及身体状况，不出现违规指挥；6) 提出区域内的安全健康问题，寻找解决措施；7) 鼓励员工举报安全隐患，并提出解决方案；8) 制止管理区域内的任何不安全行为和下26、属员工在其他区域的不安全行为。.9班组主管的安全管理职责1) 对本班管理的员工安全健康负责；2) 在当班时间内，对进入管理区域内的相关人员的安全负责；3) 执行公司、部门的安全规章制度，督促员工遵守安全规则；4) 在具体工作过程中，考虑安全健康因素，不出现违规指挥；5) 经常进行现场检查及时发现事故隐患，对违反安全制度的员工及制止。；6) 认真执行交接班制度，做到交接清楚，发现不安全因素要采取措施，并及时汇报； 7) 发生事件立即报告，组织抢救，及时采取措施防止事态恶化，参加事件调查，落实防范措施。 .10员工安全职责 1) 严格遵守各项安全生产制度和本工作安全操作规程，不得违反规程作业；2)27、 工作时要集中精神，注意安全，互相联系，互相监督，防止事故发生； 3) 发现安全问题及时向班组主管反映安全问题；4) 经常巡视各种设备运行情况，精心操作，发现异常情况应及时处理和向上级汇报；5) 对其他员工的不安全行为及时制止。正确使用公司的各种劳保用品；6) 积极参加安全健康的学习和培训。 .11人员安全责任制和区域安全责任制1) 部门经理对本部门人员的安全管理负责。2) 主管对管理区域内的人员(包括外来人员)安全管理负责。3) 班组主管对本班管理的人员安全管理负责。4) 外来承包商安全管理由工程项目管理负责人负责。5) 人事行政主管对公务用车安全管理负责，对餐厅、办公楼等区域安全管理负责。28、6) 人员借调和更换上班，根据“谁使用谁负责”则由使用的部门、主管和班组主管负责安全管理。7) 直接主管对下属的安全负主要责任。8) 未在上述范围区域的安全管理由EHS负责。 能力、培训和意识.1对管理、执行和其工作可能对职业健康安全产生重大影响的所有人员，有计划的组织培训，确保其胜任他所担负的工作，使员工意识到工作活动中实际或潜在的职业健康安全后果，执行职业健康安全方针、程序和体系要求，包括应急准备与响应要求的作用和职责，以及个人行为的改进所带来的职业健康安全效益。.2根据本公司的职业健康安全方针、目标和上级要求，根据各部门、各级人员素质情况和培训要求，分层次制定每一年度的培训计划。培训程序29、应考虑不同层次的:1) 职责、能力、语言技能及文化程度;2) 风险.3公司通过培训使在其控制下的工作人员意识到:1) 其工作活动、行为对OHS 的实际或潜在的后果,以及改进个人绩效对OHS 的好处2) 在实现符合OHS 方针和程序,以及OHS 管理体系要求.包括紧急情况准备和响应要求方面.3) 偏离规定的程序的潜在后果.4管理职责1) 人事部负责培训及人力开发工作，并编制年度培训计划。2) 总经理批准年度培训计划。.5相关文件培训计划培训管理程序。 沟通，参与与咨询.1 沟通建立并保持信息沟通程序,确保员工与各相关方进行有关的职业健康安全信息交流。.1.1内、外部职业健康安全信息交流包括（但不30、限于）以下内容：1) 法律法规、标准及其他要求；2) 职业健康安全管理体系信息；3) 职业健康安全方针、目标和指标；4) 危险因素特别是重大危险因素；5) 紧急状态信息；6) 相关方职业健康安全信息；7) 职业健康安全投诉和建议。.1.2本公司职业健康安全投诉电话：0755-83592709-5874，本电话对内外公布。.1.3 EHS负责内、外部职业健康安全投诉和建议，并记录在职业健康安全协商与沟通信息登记表中。必要时提出意见后交有关部门处理。.1.4ISO办在公司内部电脑网络上设置共享文件公布公司适用的法律法规及其它要求，并公告各部门查找路径。.1.5 紧急状态下的信息交流按“4.4.7应31、急响应与准备”执行。.1.6 对所使用的服务中的重大危险因素的评价及相关要求，由相关部门以外来承包商安全环境责任声明形式通知相关服务供应商。.1.7 ISO办负责本公司体系相关内、外信息的传递与处理；负责收集整理体系相关文件资料，保存和管理相关的信息；执行法规上的申报事项，负责和官方的法律法规信息交流，保存有关记录。.1.8 各部门负责本部分接受的相关信息收集和工作范围内信息的传递与交流，并传达给EHS 记录于职业健康安全协商与沟通信息登记表进行存档,经管理层批示后进行答复和处理。.2 参与与咨询.2.1员工代表应制定定期的员工参与和协商计划，并向员工公布，及时听取员工对安全健康的意见和建议。32、.2.2 员工应参与本岗位和职责范围内的危险源的识别、风险评价和控制.2.3 员工代表应参与本岗位或自责范围内安全事件的调查.2.4 方针和目标的制定和审核应向所有员工公告并听取员工的意见和建议，接受员工代表对其的咨询.2.5 当出现任何影响或可能影响员工的职业健康安全的变化时，员工有权利进行咨询并了解潜在的风险.2.6工会主席作为员工代表，代表员工在职业健康安全方面的利益和权益，参与职业健康安全管理事务。.2.7 当公司的职业健康安全受到外来因素的影响和干扰时，ISO办应及时向相关方进行咨询了解可能潜在的危险并采取措施予以控制.2.8 对公司可能影响到的相关方，应接受其对于职业健康安全的咨询33、，并采取措施减少或消除影响文件化.1职业健康安全管理体系文件是依据OHSAS 18001职业健康安全管理体系要求,结合本公司实际情况而编制的企业管理文件，包括对职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用的描述，采用书面或电子形式发放与使用。提供查询相关文件的途径。.2本公司为了管理体系的完整性，所建立的职业健康安全管理体系的文件结构包括: 职业健康安全管理手册（包括职业健康安全管理方针，目标），管理体系程序文件，作业指导书和记录四个层次.3 相关文件职业健康安全体系文件、记录清单 文件控制.1为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，本公司制定文件和记录控制程序。.2 体系文件由ISO办归口34、管理。文件控制应确保：1) 对过程有效运作起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；2) 从所有发放或使用场所及时撤出失效的文件；3) 为积累知识为目的所保留任何已作废文件加盖“失效文件”印章作为标识。4) 对出于法规和保留信息的需要而留存的档案文件予以适当标识。4.4.5.3从文件的编写、审批、发放、修改、换版、作废、维护等方面对体系文件进行控制。.4相关文件 文件和记录控制程序运行控制.1 分类建立并保持程序或作业指导书文件控制与风险有关的活动与运作，使与风险有关的活动得到有效控制并确保目标和指标的实现。.2 控制要求:1) 在程序文件中确定与风险有关的活动并对其进行有效控制，确保其35、在规定的条件运行，不致于偏离职业健康安全方针和目标。2) 与重大危险有关的岗位，严格执行程序文件和支持性文件。3) 对购买的产品、服务、货物中存在的职业健康安全风险进行评估并将有关要求通报供方，确保他们遵守我公司相关的职业健康安全要求。4) 建立和保持新建改建扩建工程安全程序用于作业场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，从根本上消除或降低职业健康安全风险。5) 各部门单位应根据以上规定和要求，开展职业健康安全管理工作以及各项活动，并作好相应的记录。对紧急情况的处理应执行应急准备和响应控制程序的要求；6) 运营部定期对控制内容的实施情况检查，检查结果应形成记36、录，发现有不符合的情况应执行不符合、纠正措施和预防措施控制程序，并应定期对检查结果进行分析，作为公司里活动改进的依据；.3 运营部在服务过程中职业健康安全保护工作的展开，除符合法律法规及本手册的基本要求外，可根据客户的对职业健康安全保护工作的要求，参考执行客户制定的职业健康安全手册及相关程序文件。确保员工安全健康的的前提下满足客户对职业健康安全保护工作要求。 应急准备和响应.1 公司应对如火灾、爆炸、重大伤亡、自然灾害等紧急状态采取应对措施，以便预防和减少可能随之而来的疾病和伤害。.2 应急准备1) EHS组织确定可能的紧急状态领导小组，准备应急物资并制定应急计划，由管理者代表审核、总经理批准37、。2) 根据应急点，编制应急准备与响应程序，明确必需信息。.3 培训、演习1) 人力资源行政部组织有关部门、人员，进行应急准备和响应的培训。2) 按各应急点应急准备与响应程序要求定期组织应急训练。.4 对紧急状态的响应1) 紧急状态发现者应按应急计划迅速报告有关责任者，有关责任者按应急准备与响应程序的相应作业流程立即处置。2) 必要时按应急准备与响应程序及时和外部进行信息交流。3) 紧急状况 领导小组确认所采取的降低、预防职业健康安全影响的措施，必要时要求追加措施，并向管理者代表和最高管理者报告。4) 紧急状态发生后，ISO办组织对有关程序、计划进行评审，必要时进行修改。.5相关文件：应急准备38、与响应程序4.5 检 查检查突出体现了本公司在建立、实施并保持职业健康安全管理体系方面的自我发现、自我纠正理与自我完善功能。 绩效监测和监督.1公司对具有重大职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行定期监测和测量。.2ISO办制定职业健康安全监测控制方式一览表 （下表），规定职业健康安全监测和测量的控制方式。项目监视和测量项目频 次监视和测量办法厂房内噪声噪声1次/年由政府职业健康卫生部门监测，由EHS保存监测记录压缩空气储罐年审1次/2年技术监督局特种设备检查，使用部门保存记录目标指标和管理方案目标指标和管理方案的跟踪检查1次/3月由EHS负责，填写“职业健康安全目标一览表”伤害事件Nea39、r-miss casesFirst Aid casesLTA casesOccupational Illness cases1次/月由EHS负责统计法律法规适用的法律法规遵守状况检查与评价1次/年由ISO办负责，填写法律法规符合性评价报告消防及应急设施消防器材、防护装置 、探测装置1次/月由运营部负责，填写“消防及应急设施检查表”日常职业健康安全行为日常职业健康安全行为检查1次/月由EHS负责，填写“职业健康安全信息登记表”防雷设施检测接地电阻,避雷针1次/年由防雷检测所负责,EHS负责保持记录.3EHS根据职业健康安全目标与职业健康安全管理方案，每三个月对职业健康安全目标和指标的实现程度进行40、监测，并记录在“职业健康安全目标指标监测表”内，报管理者代表审核。.4对于与法律法规标准及其它要求有关的项目本公司暂时无条件测定的，由EHS请外部有相应资格单位监测测量，监测点根据公司实际情况决定。EHS保存好相应的监测、测量记录，每年度汇总一次记录在“职业健康安全监测和测量评价报告”，报管理者代表审核。.5EHS收到监测结果后，与国家标准进行对比，当监测数据超标后，应立即通知（或组织）责任部门采取纠正和预放措施，并跟踪验证实施情况。具体按不符合、纠正和预防措施控制程序执行。.6运营部负责对监测仪器进行管理，定期进行检验及校准，按测量和监测控制程序执行。.7ISO办每年组织编写职业健康安全监测41、和测量评价报告，交总经理批准。.8相关记录 职业健康安全目标指标监测表职业健康安全监测和测量评价报告外部监测记录伤害事件统计表防雷设施检测报告 符合性评价.1为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司应定期评价对适用法律法规和其他要求的遵循情况。为了确保公司在体系运行过程中对法律法规已经其他要求的符合性，公司拟制合规性评价控制程序，以定期评价对适用的职业健康安全法律法规要求、应遵守的其它职业健康安全要求，并保存对定期评价结果的记录。.2公司同时还应评估与其签署的其它要求的符合性。定期评估的频率可能因法律要求而有所不同。.3评价内容A. 公司遵守国家及行业的法律法规的情况。B. 达标的职业健康安全42、监测报告；C. 评估备案资料；D. 保护设施验收报告。.4管理职责A. ISO办负责组织对公司生产服务过程中和现场安全生产状况等职业健康安全表现进行例行监测情况予以评估；B. ISO办负责对职业健康安全管理法律法规及其他要求的遵守情况予以评估。.4合规性评估的控制要求见合规性评价控制程序。相关文件 事件调查、不符合、纠正和预防措施.1建立并保持安全事件调查程序，明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故调查程序，处理的原则和办法，以满足职业健康安全管理体系的运行要求；.1.1 事件报告，调查与处理的职责1) 管理者代表负责组织，协调，监督公司的事件报告调查与处理工作。2) 各部门按照程序要求做43、好事件报告工作，EHS负责组成调查组开展事件调查并提出事件调查处理意见。3) 各部门参与本部门发生事件的报告，调查与处理，重大事件的调查工作给予支持。4) 员工以适当的方式参与事件的调查.1.2 控制要求1) EHS负责规定事件的报告，调查与处理程序。2) 重大事件发生后，管理者代表负责事件报告,调查和处理工作。3) 一般事件由EHS负责事件报告,调查与处理工作.4) 事件发生后，现场有关人员应立即直接或逐级报告公司管理人员。5) 重大事件发生后,在报告的同时应及时抢救受伤人员，当班主管，部门经理，高级经理，EHS，管理者代表，总经理接到报告后立刻赶到现场组织救援，采取措施，防止事件的扩大。644、) 管理者代表负责重伤或重大事件调查工作，按安全事件调查程序的要求形成调查报告。7) 任何事件的处理均按照“三不放过”原则进行，EHS负责建立事件挡案。8) 发生工伤时，由人力资源行政部负责工伤的申报和处理.2建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，并采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。.2.1 不符合,纠正和预防措施职责1) EHS负责不符合项纠正、预防措施的检测和跟踪验证。2) 各部门负责对本部门不符合项进行调查分析，查清原因，制定并实施纠正与预防措施。.2.2 不符合，纠正与预防措施的控制要求1) ISO办对审核和其他评审过程中产生的不符合分析确定产45、生不符合的主要原因，并开出不符合、纠正和预防措施报告单。2) 责任部门对不符合进行分析研究，制定并实施纠正和预防措施，防止同类不符合项的重复发生。3) 纠正和预防措施要具有经济性，可行性。4) ISO办对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，确保其有效性。5) 纠正和预防措施涉及到的文件更改，按文件和记录控制程序进行修改。.3 相关文件安全事件调查程序不符合、纠正和预防措施控制程序文件和记录控制程序 记录控制.1建立并保持文件和记录控制程序，用来标识，保存，和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果，有关职能部门应严格控制记录的及时性，准确性，真实性和完整性，以证明职业健康安全行为符合规定的要求46、和职业健康安全体现运行的有效性.公司对职业健康安全记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的职责和程序做出明确的规定。.2 记录的控制要求1) 记录填写要字迹清楚，标识明确，完整，及时，不得随意涂改或伪造记录。2) 记录要有可追溯性。3) 职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏，变质或遗失。4) 记录的保存期限按照 文件和记录控制程序规定执行。.3 相关文件文件和记录控制程序 内部审核4公司建立内部体系审核控制程序，对职业健康安体系的实施情况及有效性进行评估，并制定不符合、纠正和预防措施控制程序对发现的不符合进行纠正。这一过程规定：1) 制定审核计划，确保每次的内部审核能47、有计划进行； 2) 审核人员与被审区域无直接的责任；3) 审核计划应根据实际情况和重要性来安排；4) 在审核过程中对结果要作出记录；5) 对审核发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施；6) 审核人员要对发现的问题进行跟踪，并留下验证记录以证实纠正措施的有效性；7) 确保将内审结果提交管理评审。.2相关文件内部体系审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序4.6 管理评审 职业健康安全管理体系管理评审用来评价和判断职业健康安全管理体系的持续适用性、有效性和充分性，并提出新的要求与方向，以实现职业健康安全管理体系的持续改进。 管理评审依管理评审程序一年举行一次，可和其他管理体系的管理评48、审同时进行，遇有特殊情况则增加管理评审次数。 ISO办的成员由包括公司领导层在内的所有经理组成；各部门负责准备并提供本部门职责实施情况报告； 管理评审会议由最高管理者主持召开，并须于会议前又管理者代表拟定会议通知和议程，评审会议议程须包括下列各项：1) 内部审核和合规性评价的结果；2) 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；3) 组织的职业健康安全绩效；4) 目标和指标的实现程度；5) 事件调查、纠正和预防措施的状况6) 以往管理评审的后续措施7) 客观职业健康安全的变化包括与组织职业健康安全因素有关的法律法规和其它要求的发展变化。8) 改进的建议。 会议中评审的各事项和讨论结果，包括任何与可能49、改变职业健康安全方针、目标、指标或其它职业健康安全管理体系要素有关，并与持续改进的承诺相一致的决定和措施。应包括有关下列事项可能修改的任何决定和措施；1）公司贯彻OHS的绩效2）公司建立的OHS方针和目标3）公司贯彻职业健康管理体系的资源配置结果4）OHS管理体系其他要素。须由管理者代表在会议记录中记载，并行成报告，交由总经理审批，必要时分发参会人员及相关部门的各成员。管理评审的相关输出应可用于沟通与协商。 ISO办须跟进会议记录中的事项。附录A： 引用程序文件清单序 号文件编号文 件 名 称对应标准条款ISO14001：2004OHSAS18001：2007001目标、指标和管理方案管理程序4.2 / 4.2 / 002危险源辨识评价管理程序003法律法规和其他要求管理程序004培训管理程序005信息交流管理程序006文件记录管理程序007运行控制管理程序008相关方管理程序009新建、改建、扩建项目安全管理程序010应急准备和响应控制程序011监测和测量控制程序012合规性评价控制程序013不符合、纠正和预防措施控制程序014事件调查管理程序015内部审核控制程序016管理评审控制程序4.64.6