1、前 言本公司职业健康安全、质量和环境管理手册是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，结合本公司实际情况而编制的，以下简称手册，是指导本公司建立一体化管理体系的纲领和行动准则。本手册结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同的基本原理、要素和体系结构，以质量管理体系为主线，恰当地融合职业健康安全与环境两个标准的内容，将本公司管理体系的各个部分，有机的融合成一个整体，形成一体化按理体系，2、既利于公司策划、合理分配资源，评价整体的有效性，又利于本公司管理水平进一步提高。本手册阐述了职业健康安全、质量和环境管理体系的要素，对三个标准供性的要素综合叙述，对三个标准的各自特性要素分别叙述。既全面完整又简明扼要，利于本公司管理，便于员工掌握。今后，本公司建立其他管理体系时，也可以纳入此手册。本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册批准人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。0.1职业健康安全、质量和环境管理手册发布令平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司职业健康安全、质量和环境管理手册是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2003、0 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要素，结合本公司实际编制，经审核符合三个标准管理体系的要求，符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际，现予以发布。本手册含盖了本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的范围、对程序文件的引用以及对程序文件、三层次文件之间相互关系的说明，体现了本公司对产品、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务，对本公司员工职业健康安全的保证。体现了本公司“创鲁西品牌，做百年企业”的经营理念。本手册是公司建立、完善一体化管理体系，并使之有效运行的法规性、纲4、领性文件， 是开展全方位管理活动的依据，也是全体员工工作的行为规范，具有指令性和强制性。因此本手册自颁布之日起实施，要求本公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求，各职能部门严格履行职责，实施职业健康安全、质量和环境管理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的一体化管理方针和目标。为确保体系的有效运行，经本公司领导班子研究决定，由本公司经理蒋士平同志兼任管理者代表，负责职业健康安全、质量和环境管理体系的建立、实施、保持、持续改进工作。 经理：蒋士平 20xx年8月10日0.2 公司简介平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司的前身是平阴化肥厂，1997年整体划归鲁西化工集团，是国家中型（一）企5、业,现拥有固定资产2.16亿元，年产合成氨11万吨,尿素17万吨,年销售收入2.58亿元。本公司现有职工867人,其中35岁以下的517人,工程技术人员33人,大中专以上学历的382人,管理人员190人，本公司设有36个科级单位。本公司始建于1970年，1972年建成投产，为年产合成氨3000吨的小氮肥企业，当时的主要产品是农用氨水。1997年加入鲁西化工集团以来通过有针对地学习，借鉴鲁西化工集团成功的管理经验和先进的生产技术，边生产边对合成氨、尿素装置进行了多次改造，生产规模不断扩大，技术管理不断提高，到目前为止合成氨生产能力，由原来的4万吨提高到11万吨，尿素设计生产能力由6万吨，扩大到16、7万吨，产品质量明显提高，产品销售价格保持全省前五位。多年来，本公司发扬艰苦奋斗、团结创新、求真务实的精神，创造了一个又一个辉煌： 1988年被济南市环保局评为“环境保护先进单位”；1998年被省化工厅评为“无泄漏工厂”；2001年连续三年被聊城市化工局被评为“明星公司”、“优秀公司”、“先进单位”称号；1998年荣获中华全国总工会“五一劳动奖章”等荣誉称号。目前本公司的生产建设和经营管理持续稳定发展，质量、安全、环境管理运作有效，为了更好地推动公司的发展，确保公司产品更具有竞争力，促进本公司的安全生产、环境保护工作，适应世界经济一体化的需要，本公司决定在2003年开展了职业健康安全、质量和环7、境体系认证工作。公司名称：平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司法定代表人：蒋士平经理：蒋士平通讯地址：山东省平阴县青龙路15号邮 编：xxxxxx电 话：xxxx-xxxxxxx传 真：xxxxx-xxxxxx0.3手册管理0.3.1 手册编制、批准和发布a.企管科根据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，结合本公司实际情况，组织编写本手册。b.本手册由管理者代表负责审核，经理批准和发布。c.本手册8、换版时，仍执行上述程序。0.3.2 手册发放、回收 a.本手册发放和回收工作，由企管科负责统一办理登记手续，对内发放范围为本公司领导和其他获准人员。具体发放数量由企管科确定，管理者代表批准。对内发放和对外发给认证机构的手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给顾客、承包商、供应商以及上级主管部门的为非受控版本。 b.受控版本手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调离本公司或不再担任相应职务时，应办理更换或交还手续。0.3.3 手册更改和换版 a.本手册采用活页装订。当受控版本的的手册内容更改时，采用划改或换页的形式更改，所有更改由企管科组织实施。 b.当本手册经过重大或多9、次更改，或本公司的一体化管理体系发生重大调整时，由企管科提出申请，本手册每年至少应评审一次。c.本手册的更改、换版执行文件控制程序。1 范围1.1总则本手册是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要素，结合本公司实际生产特点编制，适用于本公司生产的各过程，是本公司开展职业健康安全、质量和环境管理活动的基本法规和纲领性文件，是向顾客和相关方证实本公司有能力稳定地提供满足其要求和有关法律、法规要求的10、产品，是对社会承担义务与责任的承诺，是对员工健康安全保证的承诺，也是第三方审核的依据。本手册适用于本公司职业健康安全、质量和环境管理的过程，覆盖的产品有尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋及所涉及的部门、工作场所和其他可控相关方等。1.2 允许的删减根据化工工艺成熟的特点和本公司生产的实际情况，在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准“1.2应用”允许删减的规定，对标准中7.3“设计和开发”、7.5.4“顾客财产”进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。 2 引用标准GB/T28001-200111、职业健康安全管理体 规范GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南3 术语和定义 本手册采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体 规范、GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南中给出的术语和定义。4 一体化管理体系要求4.1总要12、求本公司按照GB/T28001-2001、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和相关法律法规及顾客、相关方和员工的要求，建立一体化管理体系，制定一体化管理方针和目标，并形成文件，确保一体化管理体系的有效实施和持续改进。公司一体化管理体系的管理方法： a.识别本公司一体化管理体系所需的过程； b.确定这些过程的顺序、接口关系及其相互作用； c.确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d.确保所需的资源和信息的获得； e.对这些过程进行监视、测量和分析； f.采取必要的改进措施，以实现对这些过程策13、划的结果和对这些过程的持续改进。本公司需要的外包过程有设备(设施)外委检修、维修；产品的交付运输；监视和测量装置的外委检定；新建、扩建和改建项目、技术服务等过程，这些过程包括服务供方的控制分别由有关部门按外包工程和外包工人员管理控制程序规定对其实施控制和管理。本公司一体化管理体系与采用标准条款和程序文件之间的对应关系见附件D一体化管理体系职能分配表。4.1.4一体化管理体系覆盖的范围一体化管理体系针对的是生产尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋过程中涉及的所有产品、活动、工作场所、部门及其他可控相关方的管理和控制。4.2文件要求总则本公司一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动14、的作用，一体化管理体系文件包括：a形成文件的一体化管理方针和一体化目标；b一体化管理手册：是本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的纲领性文件；c一体化管理体系程序文件：程序文件是规定进行某项活动或过程途径的企业法规性文件，本公司按照职业健康安全、质量和环境管理体系标准要求，编制了40个符合实际情况的程序文件，详见附录E程序文件清单；d.公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括本公司各类管理制度、工作标准、作业指导书等；e.职业健康安全、质量和环境管理体系所要求的记录；f.外来文件：包括国家或行业主管部门的。法律法规和其它要求、相关方的适用文件等。一体化管理手册 本公司依据GB/T15、28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准和相关法律法规，结合本公司实际情况编制本手册。.1手册应包括以下内容：a. 对本公司的一休化管理体系做出纲领性和概括性的描述；b.对质量、职业健康安全、环境管理体系覆盖范围的描述,包括对标准条款的删减及删减理由的说明；c.本公司的组织机构； d.本手册引用文件和其他支持性文件的情况，包括过程的内容、顺序和相互关系等；e.对一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。保持本手册16、实施的持续性和适宜性。当本手册内容不适宜时，应及时对其进行更改，本手册的更改执行文件控制程序。手册的管理详见0.3条款。文件控制 本公司建立并保持文件控制程序，此程序是本公司一体化管理体系文件从编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制文件分发。企管科是一体化管理体系文件的归口管理部门，其他部门配合实施。 文件的控制应符合以下几方面的要求： a.文件发布前经有关领导审核、批准（管理手册由管理者代表审核、经理批准；程序文件由分管副经理审核、管理者代表批准；三层次文件由各部门负责人审核、各分管17、副经理批准），以确保文件的充分性和适宜性； b.必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准； c.采取适当的方式对文件的更改和现行修订状态进行标识； d.文件按规定的范围进行发放，确保在使用处获得适用文件的有关版本，做好发放记录，受控文件应有“受控”标识，以便追溯； e.对文件的保存、更改、增补、发放进行控制，确保文件保持清晰、易于识别； f.确保对策划和运行一体化管理体系所需的外来文件加盖“外来文件”章来作出标识，控制外来文件的分发并使其受控； g.对作废或失效的文件及时回收，并由主管单位做好回收记录，若须保留作废文件，应加盖“作废、保留”印章，并隔离存放。记录控制 本公司建立并保持记录控制18、程序，以提供符合规定要求的及一体化管理体系有效运行的证据，企管科是记录控制的归口管理部门，其他部门配合实施。控制内容 记录应从以下几个方面得到控制：a.记录的范围：一体化管理体系文件中规定提供的记录、运行过程中形成的其他记录、来自相关方的记录；b.记录的填写和标识应符合本公司有关规定要求，保持记录的真实和清晰 ；c.规定记录收集、整理和保存的方法，便于检索；d.各单位需将记录妥善保管。做好防火、防霉、防潮等工作，防止记录丢失和破损；e.记录的处置和销毁：记录的保存期由主管部门在记录清单中作出规定。超过保存期限的记录，经分管副经理批准后，统一进行销毁，并做好销毁记录。记录的标识、贮存、保护、检索19、保存期限和处置按记录控制程序实施控制。支持文件文件控制程序LXHG-SQE/LP-B-001-20xx记录控制程序LXHG-SQE/LP-B-002-20xx5 管理职责5.1管理承诺 本公司经理作为最高管理者，应对一体化管理体系的建立、实施和持续改进作出承诺。a.通过多种方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.任命管理者代表，无论他（们）是否负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限。c.主持制定符合本公司实际情况的一体化管理方针；d.依据一体化管理方针，制定一体化管理目标；e.通过最高管理者对一体化管理体系的持续适宜20、性、充分性和有效性的评审，确保达到一体化管理体系所规定的宗旨的要求（即管理手册1.1总则的要求）；f.确保一体化管理体系所需的人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术和财力等资源的获得； g.持续改进和污染预防的承诺； h.遵守适用的有关法律法规和其他要求的承诺。5.2关注焦点以顾客为关注焦点本公司建立并保持顾客满意度测量控制程序，全面了解顾客的需求和期望，在本公司内部进行沟通，并将顾客的需求和期望转化为本公司明确的具体要求，通过一体化管理体系的运作，予以满足。对顾客满意的程度跟踪调查，根据调查结果实施改进，增强顾客满意。 5.2.2支持性文件记录管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-0021、2-20xx顾客满意度测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-031-20xx5.3 一体化管理方针本公司经理制定一体化管理方针，形成文件，传达到公司的全体员工（包括正式员工、实习期间的员工及临时用工）或代表公司工作的人员。5.3.1 制定一体化方针的原则：a.与本公司的宗旨、活动、产品或服务的性质相适应，与职业健康安全风险的性质、规模和环境影响相适应；b.包括对满足顾客要求和持续改进一体化管理体系的有效性的承诺；c.遵守适用的有关法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺；d.包括对污染预防的承诺；e.为本公司制定和评审一体化管理目标提供框架和基础；f.将制定的一体化方针形成文件，实施并保持22、，传达到全体员工或代表公司工作的人员；g. 可为公众所获取.h.一体化管理方针的持续适宜性通过管理评审对其进行评价。经理负责制定并发布一体化管理方针，党委办公室、工会负责对一体化管理方针的宣传，使全体员工或代表公司工作的人员理解一体化管理方针是本公司各项工作的宗旨和方向，并贯彻执行。本公司的一体化方针每年评审与修订一次，以反映不断变化的条件和信息。5.3.4支持性文件xxxx年一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理体系策划 本公司经理应对为保证实现目标所需的体系过程进行识别和策划。5.4.1.1体系策划的内容：a.依据一体化管理方针，制定一体化管理目标；b.识别为实现一体化管理目标所需的23、过程，并满足目标的要求，对照标准中的删减原则和要求，评价并确定允许删减的内容。c.识别一体化管理体系范围内的活动、产品和服务中能够施加影响的环境因素，确定重要环境因素；d.识别一体化管理体系范围内的危险源，并进行风险评价和实施必要的控制措施；e.识别适用的法律法规和其他要求；f. 确定为实现一体化管理目标所需要的人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术和财力等资源；g. 实现有效措施确保一体化管理体系的待续改进；h.对一体化管理体系变更进行策划和实施时，确保一体化管理体系的连续性和完整性。5.4.1.2体系策划的结果应形成文件，并作为对一体化管理体系运行的依据。5.4.2 危险源辨识、风险评价24、和风险的控制 本公司建立并保持危险源、环境因素识别和评价控制程序，通过对危险源识别、风险评价确定重大的危险源并加以消除、整改和控制。安全科是危险源识别和风险评价的主管部门，其他部门配合实施。5.4.2.1 危险源识别的方法 本公司采用的危险源识别的方法为LECD法。5.4.2.2 危险源的识别 各有关部门组织评价人员通过现场观察及所收集的资料，对确定的评价对象尽可能识别其危害，包括：a.常规和非常规活动；b.所有进入工作场所的人员的活动；c.工作场所的设施；d.管理缺陷等。5.4.2.3 风险评价 评价人员对所识别的危险源进行科学的评价，确定其危害程度和范围，以便采取有效控制措施，适当时对评价25、标准进行修订，从而不断改进职业健康安全绩效。5.4.2.4 本公司根据确定的危险源和风险因素，制定管理方案，加以控制实施。对危险源的控制情况进行监视和测量，并持续改进。每年对识别的危险源与风险评价情况，至少进行一次评审与确认。5.4.2.5危险源识别及风险评价的补充和更新 在下列情况下重新进行危险源识别和风险评价： A.法律法规及其他要求的颁布和变更； B.工艺技术及操作规程的改变；C.拆、扩、改建、加工过程或产品的改变；D.现役装置发生重大事故或发现重大隐患等。5.4.3环境因素本公司建立、实施并保持危险源、环境因素识别和评价控制程序确保在本公司的活动、产品、服务过程中识别本公司能够控制并期26、望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定本公司重要环境因素并加以有效控制，环保科是环境因素识别和评价控制的主管部门，其他部门配合实施。5.4.3.1环境因素的识别 环保科组织各有关部门进行环境因素的调查识别，识别环境因素应考虑以下方面:a. 本部门活动、产品和服务过程中自身和相关方具有的环境因素；b. 本部门正常、异常和可能发生的紧急状态下的环境因素以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素； c.向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量（如热、辐射、震动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）； D.应避免仅从污染源的角度27、识别环境因素。5.4.3.2重要环境因素的确定 a.环保科组织各有关部门将本公司的环境因素进行分类、汇总及评价； b.根据本公司环境因素与法律法规符合性、发生频率、影响范围、影响程度、相关方关注、影响周期、资源消耗与节约程度等几个方面，采用多因子评价法，确定重要环境因素；c.对识别与评价出的重要环境因素，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制；未制定目标、指标和管理方案予以控制的重大环境因素和其他需要控制的环境因素，可采用具体环境控制程序或制度等进行控制。d.环保科将评价出的重要环境因素填写在“重要环境因素清单”上，交管理者代表审批后下发。e.每年对环境因素的识别与评价情况至少进行一次评审与确28、认，时间一般安排在制定环境目标之前。5.4.3.3环境因素的补充和更新 出现下列情况，需要对环境因素进行补充和更新： a.法律、法规发生变化； b.拆、扩、改建； c.本公司活动、产品和服务发生较大变化； d.工艺技术、生产规模、产品结构发生较大变化时； e.重要环境污染事故发生后等。5.4.4法律法规和其他要求本公司建立并保持法律、法规和其他要求获取控制程序，确保本公司获取最新的法律、法规要求，以便所有活动、产品和服务符合法律法规及其他要求，并确定法律法规及其他要求如何应用于组织的危险源及环境因素，确保持续满足、遵守。本公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其29、他要求加以考虑。 司法科是法律法规管理的主管部门，环保科、安全科负责获取、识别和更新环境、安全相关的法律法规及其他要求，并将获取、识别和更新的结果及时传递到司法科。法律法规的获取、识别和更新具体按法律、法规和其他要求获取控制程序控制执行。5.4.5一体化管理目标本公司建立并保持目标管理控制程序，在一体化管理方针的基础上，结合本公司实际建立一体化管理目标，在本公司各个层次上进行分解，制定xxxx年度工作目标，根据目标制定了必要的管理措施，保证一体化管理目标的实现。达到满足顾客和相关方的要求和期望；保护环境，节能降耗；保护员工身心健康安全。企管科是目标管理的归口部门，相关部门应根据确定的年度目标和30、月度目标认真组织开展工作。5.4.5.1 一体化管理目标制定的依据a.适用的法律法规和其他要求；b.一体化管理方针；c.管理评审的结果；d满足产品要求所需的内容；e. 职业健康安全危险源和风险；f. 自身的重要环境因素;g.污染预防的承诺；h. 持续改进的承诺;i.可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的意见、建议等. 5.4.5.2 一体化管理目标的制定与审批a.本公司经理组织制定一体化管理目标，并确保在各职能部门层层分解；b.各职能部门将一体化管理目标分解，经分管副经理审核，报企管科汇总，经理批准后下发执行；c.如可行，目标应是可测量的，实施时能量化必须量化，不能量化的要细化。531、.4.5.3支持性文件xxxx年度工作目标5.4.6 管理方案本公司建立并保持环境与职业健康安全管理方案控制程序确保一体化管理目标的有效实施，最终保证本公司一体化管理方针的实现。5.4.6.1管理方案的制定 一体化管理目标中职业健康安全和环境方面的内容可以通过制定管理方案来实现，安全科、环保科负责组织相关部门制定职业健康安全和环境管理方案。 管理方案应包括以下内容：a. 规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标所有的职责；b.明确实现目标的具体方法和措施；c.有具体的技术措施，并具有可行性；d.有实现目标的时间进度表。5.4.6.2管理方案的审批和实施a.管理方案需经管理者代表审批；b.为了保32、证管理方案的实施，本公司经理要保证所需资源的落实；c.责任部门按方案组织实施；d.安全科、环保科负责组织对管理方案的实施情况进行监督检查。e.安全科、环保科每年组织对管理方案进行一次制定，确保适应本公司年度安全、环境目标的实现。5.4.6.3管理方案的修订 当目标发生变化时或法律、法规及其他要求发生变化要及时修订，管理方案的修订由安全科、环保科负责组织，修订后的管理方案需经管理者代表审批。5.4.7支持性文件环境与职业健康安全管理方案控制程序 LXHG-SQE/LP-B-006-20xx记录管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-20xx管理评审控制程序 LXHG-SQE/LP-B-33、008-20xx协商与交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-20xx顾客满意度测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-031-20xx危险源、环境因素识别和评价控制程序 LXHG-SQE/LP-B-003-20xx法律、法规和其他要求获取控制程序 LXHG-SQE/LP-B-004-20xx监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-20xx目标管理控制程序LXHG-SQE/LP-B-005-20xx5.5职责、权限、作用与沟通 本公司经理根据体系策划的要求，组织建立和完善本公司的组织机构，规定部门职责、权限和相互关系。劳动人事科负责将规定的职责、权限形成文件，经经理34、批准后下发各部门，在本公司内进行沟通。职责和权限经理a. 制定并保持本公司一体化管理方针和目标，确定有关方针和目标的措施；b. 审批各职能部门和岗位的职责和权限，并确保得到沟通；c.确保建立、实施和保持有效的一体化管理体系，确定一体化管理体系有关的措施，并对体系的实施和改进做出承诺；d. 通过增强员工的参与意识和积极性，在本公司内促进一体化管理方针和目标的实现；e. 向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；f.确保获得必要的资源；g.定期评审一体化管理体系；h.重大事故，包括污染事故的调查处理，落实 “四不放过”原则；i.负责本公司企管科、审计科、质检科、办公室的日常工作的管理。管理者代35、表a. 确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改进的需求；c. 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；d. 负责与一体化管理体系运行有关事宜的外部联系。生产副经理 负责本公司调度室、技术科、安全科、规范化办公室、各生产车间(尿素车间、供气车间、压缩车间、碳化车间、合成车间、锅炉车间、原料车间)日常工作的管理。设备副经理 负责本公司设备科、计量科、基建科、供应科、仓储科、电修车间、仪表车间、机修车间的日常工作的管理。煤炭副经理 负责本公司煤炭科、环保科日常工作的管理。专职副书记 负责本公司党委办公室、工会、行政科、保卫科、司法科、劳动人事科36、的日常工作的管理。销售副经理负责本公司销售科、塑编车间、三废科、市场科的日常工作的管理。5.5.1.8财务副经理 负责本公司财务科的日常管理工作。5.5.1.9内审员职责 a.负责按照审核计划的安排进行内部审核； b.对内部审核中出现的不符合向相关部门提出整改建议、改进措施； c.对内部审核中出现的问题提出考核意见； d.负责对内部审核中的纠正措施进行跟踪验证。5.5.1.10 职业健康安全员工代表职责 a.参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施与评审； b.参与影响工作场所职业健康安全风险的控制； c.参与职业健康安全事务。1 质检员职责 a.负责对原料、燃料、备品配件及其它采购物资的监37、督和检验； b.负责中间产品的监督和检验； c.负责对最终产品的监督和检验。 2 其他各部门的职责、权限见附件A及附件C。管理者代表管理者代表经本公司领导班子研究任命，由本公司领导班子成员中一名人员担任。并授权其按照GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准确保本公司一体化管理体系的建立、实施和持续改进工作，具体职责见本手册。内部沟通本公司建立并保持协商与交流控制程序，经理确保在本公司建立畅通的协商与交流渠道，对一体化管理体系的有效性进行及时有效地传递、协商与沟通，各部门负责涉及本部门职业健康安全、质量和环境信息的接收、传递、和沟通。内38、部沟通的内容：a.一体化管理体系的运行信息；b.法律法规及其他要求；c.事故处理信息；d.异常情况、紧急情况下的信息；e.本公司内部标准、制度和规定；f.有关职业健康安全、质量和环境基础数据等。5.5.3.2沟通的方式 a.会议沟通：本公司考核会、职工代表大会、计划会、调度会、专业例会、各部门内部会议、班前班后会等进行协商与沟通。必要时形成纪要、计划等；b.发文沟通：制度(规定)、通知、通告、通报、总结、纪要、计划等；c.调度沟通：调度指令、调度会等；d.报表：各单位的基础数据信息通过报表或文件等形式传递给相关职能部门；e.其他方面的沟通：合理化建议、电话记录、座谈、宣传栏、公开栏和举报信箱，39、以及利用办公自动化系统和本公司内局域网等形式进行；f.应保持信息沟通过程的记录；g.管理者代表定期检查信息沟通情况，确保体系运行的有效性；h.交流与沟通的记录按记录控制程序执行。5.5.3.4 工会组织职工代表参与职业健康安全管理方针和程序 的制定、评审，参与设计商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，并形成文件。支持性文件记录控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-20xx协商与交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-20xx5.6管理评审总则 本公司建立并保持管理评审控制程序，经理按策划的时间间隔定期对本公司的一体化管理体系进行评审，确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效40、性，一般情况下管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可以增加评审次数，应保存管理评审的有关记录。评审的输入a. 领导承诺的实现程度； b.审核的结果（包括一体化管理体系内审、外审及相关方审核情况）和合规性评价的结果；c.一体化管理方针、目标及管理方案实施情况与适宜性，目标、指标的实现程度；d.过程业绩和产品的符合性、组织的环境、职业健康安全绩效； e.资源配备与利用情况；f. 预防和纠正措施实施情况； g.以往管理评审的后续措施； h.可能影响一体化管理体系的变更；i. 顾客及其他相关方反馈的信息，包括投诉、抱怨、建议及其要求；j.一体化管理体系文件与实际管理活动的适宜性、充分性41、和有效性；k.客观环境的变化，包括与本公司危险源、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；l. 持续改进方面的建议等。管理评审输出： 管理评审输出应包括以下几方面的措施，形成文件和必要的记录：a. 一体化管理体系及其过程有效性的改进，包括：一体化方针、目标、指标以及质量、职业健康安全、环境管理体系要素的修改的决策和行动； b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 环境的改进和职业健康安全情况的改善；d.资源要求。管理评审有关的记录和采取措施的记录由企管科负责保存，管理评审的具体事宜按管理评审控制程序实施控制。支持性文件管理评审控制程序 LXHG-SQE/LP-B-008-20xx6 资源管理42、6.1资源提供为实施、保持并持续改进一体化管理体系及其过程，同时为改善职业健康安全、质量和环境状况，增进顾客及相关方满意，经理应针对本公司的实际情况，确定并提供所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源提供包括：a.人力资源和专项技能；b.基础设施；c.工作环境；d.技术和财力资源；e.信息。6.2人力资源总则 本公司建立并保持人力资源控制程序，对从事职业健康安全、质量和环境有关的人员进行有效的管理，并提供适当的教育、培训，确保所有岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位的能力要求。 劳动人事科按是人力资源管理的主管部门，其他部门配合实施。能力、意识和培训 劳动人事科根据本公司实际情况，合理配置各岗43、位所需的人员。经理负责批准人员配置计划。各部门根据其工作可能影响工作场所内职业健康安全、从事影响产品质量工作和为它或代表从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员的能力要求，劳动人事科组织相关部门对员工能力进行评价，评价应从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。劳动人事科根据对相关人员能力评价结果制定相应的培训计划或采取其他措施，使各相关人员具备相应的知识，达到从事相应工作的能力要求，提高意识。培训计划或采取其他措施，经分管领导批准后实施。培训的内容包括： a.一体化管理方针、目标；b. 确保员工或代表本公司工作的人员都意识到所从事的工作或活动符合一体化管理体系方针与程序和要求的相关性和重要44、性；c. 所在岗位工作中的重大危险源、重要环境要素和实际的或潜在的职业健康安全后果或潜在环境影响和质量事故、以及个人工作的改进将带来的职业健康安全和环境效益；d. 所在岗位执行一体化方针和程序，实现一体化管理体系的要求包括在应急准备与响应要求方面的作用和职责，并通过履行职责为实现目标做出贡献；e. 偏离规定的运行程序的潜在后果；f.职业健康安全、质量和环境法律法规及其他要求；g.岗位基本技能等。培训的方式 a.内部培训，包括授课、考试、技能操作等； b.外聘有关人员到本公司培训； c.集团公司组织的培训； d.其他方式。劳动人事科负责对培训的有效性进行评价，内容包括： a.各类培训的考试、考核45、结果； b.员工职业健康安全、质量和环境意识情况和法律法规的遵循情况； c.培训的内容是否达到了所在岗位工作标准所需的要求。劳动人事科按记录控制程序保存员工教育、培训、技能和经验的记录，建立员工档案，做为改进培训效果和员工晋级晋升的依据。支持性文件人力资源控制程序 LXHG-SQE/LP-B-010-20xx6.3基础设施 本公司建立并保持基础设施和工作环境控制程序，以识别、提供的维护为达到产品规定的要求所需的基础设施。 基础设施包括： a.建筑物、工作场所和相关的设施； b.过程设备(硬件和软件)； c.支持性服务(运输和通讯) 。职责 设备科是过程设备的主管部门。 安全科是安全基础设施的主46、管部门。 环保科是环保基础设施的主管部门。 计量科是监视和测量装置的主管部门。 基建科是建筑物、工作场所和相关设施的主管部门。 办公室是支持性服务(如运输和通讯)等基础设施的主管部门。各使用部门负责对使用的设施进行使用、维护管理，并建立使用、维护管理记录，具体按基础设施和工作环境控制程序控制执行。6.4工作环境 为实现产品的符合性识别所需的工作环境，并对工作环境中的影响因素进行管理，使其符合国家、地方和行业法律法规和本公司的要求。 安全科、环保科是工作环境的主管部门，其他部门配合实施，并协助管理和保持，具体按基础设施和工作环境控制程序的规定。a.安全科组织对本公司安全工作的检查，辨识各类危险源47、，及时进行整改和治理，为员工提供安全的工作环境；b.环保科组织对本公司环保工作的检查，辨识环境影响因素，及时进行整改和治理，防止污染事故的发生；c.规范化办公室按现场治理规范进行现场卫生环境的治理，确保达到要求，提供优良舒适的工作环境； d.各相关部门按规定对分管区域的卫生、噪声、粉尘和废水排放实施控制。支持性文件基础设施和工作环境控制程序 LXHG-SQE/LP-B-011-20xx7 产品实现7.1产品实现的策划策划的目的 为确保产品实现过程处于受控状态，应对本公司产品实现过程进行策划，并与一体化管理体系其他过程的要求相一致。 生产副经理、调度室、技术科、质检科负责组织产品实现过程进行策划48、。产品实现过程策划的内容： a.质量目标和要求；b.实施过程、所需的文件和资源；c.实施过程所要求的验证，确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；产品实现和策划输出应形成文件(如岗位作业指导书、检修计划、安全措施、技术措施、检修方案等)，且在发放前得到有关领导的批准，并提供所需的资源，以确保这些过程的实现，产品实现过程应建立记录，证明过程运行和产品符合要求，所有记录按记录控制程序进行管理。当原有策划不能满足特定产品、项目或合同要求时，应进行再策划，对策划的结果形成文件。支持性文件危险源、环境因素识别和评价控制程序 LXHG-SQE/LP-49、B-003-20xx物资采购控制程序 LXHG-SQE/LP-B-015-20xx尿素生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-016-20xx碳酸氢铵生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-017-20xx编织袋生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-018-20xx监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-20xx7.2与顾客及其他相关方有关的过程 本公司应对顾客和其他相关方要求加以识别和评审，及时与顾客和其他相关方沟通，确保顾客满意。销售科是与顾客有关过程控制的主管部门，其他部门负责对所涉及的相关方的有关过程进行控制。与产品有关的要求的确定与产品有关的要求主要包括：a.50、顾客规定的产品要求（合同)，包括有关产品的使用性能、质量、交付和交付后服务方面的要求；b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c.与产品有关的法律法规及其他要求；d.本公司确定的任何附加要求；e.与其他相关方有关的职业健康安全和环境的要求。与产品有关要求的评审 本公司建立并保持与产品有关要求的评审程序，对产品要求进行评审，确保本公司有能力满足其要求。 在本公司向顾客做出提供产品的承诺之前(接受合同及接受合同的更改），由销售科组织实施对产品要求进行评审。评审应确保： a.产品要求得到规定； b.与以前表述不一致合同或订单的要求合理解决； c.本公司有能力满足规定的要求。销51、售科负责保存产品要求评审结果的有关记录，包括评审所引起的改进措施的记录。若因各种原因产品要求发生变更时，销售科应形成变更文件或补充文件，并确保有关人员知道已变更的要求。其他相关方要求的评审 安全科、环保科负责其他相关方对职业健康安全与环境要求进行确定，并组织评审，根据评审结果采取必要的控制措施。评审结果及评审所引起的改进措施的记录应予以保持。与顾客及其他相关方沟通本公司与顾客及其他相关方沟通的内容包括: a.认证机构的意见和要求；b.顾客关于产品的信息；c.问讯、协议、合同或订单的处理，包括对其修改；d.顾客和其他相关方反馈，包括投诉、抱怨、建议；e.国家、地方、行业、上级的有关法律法规及其他52、要求；f.质量、环境、职业健康安全行政管理部门的监测数据、报告；g.通过多种多媒体向社会展示管理体系运行的绩效；h.向顾客和相关芳通报公司管理体系的有关要求，提供实现产品的过程服务；i.保持在紧急情况时与有关部门的联系，如：消防、治安、救护；j.向供方、合同方说明我公司接受其产品、服务的有关规定；k.向行政管理部门反馈处置信息。对顾客及其他相关方的沟通可通过文件、传真、各类报表、报告、会议、电话、网络、参观考察、调研等方式进行。公司及各部门应将员工参与和协商的安排及决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流形成文件，并通报相关方。7.2.4支持性文件协商与交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B53、-007-20xx与产品有关要求的评审程序LXHG-SQE/LP-B-014-20xx7.3设计和开发 本公司不存在设计和开发，因此依据标准GB/T19001-2000“1.2应用”允许删减的规定，对标准中“7.3设计和开发”进行删减。7.4采购本公司建立并保持物资采购控制程序，评价和选择合格的供方，对物质采购过程进行控制，确保采购产品符合规定的采购要求。供应科、煤炭科、设备科是物资采购的主管部门，劳动人事科是工程劳务采购的主管部门，其他部门按职责分工配合实施。采购过程 供应科、煤炭科、设备科按物资采购控制程序的要求，对供方及采购过程加以控制。本公司的采购包括原料、生产设备、备品配件、电器仪表54、化学试剂、安全器材、防护用品、环保设施以及工程劳务等，本公司办公用品的采购不列入此程序。供应商选择 各物资采购部门根据供方评价细则的要求，对供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，确认符合基本条件后，由司法科对供应商的资质进行评价，保存相关记录。评价采取以下方法：a.样品评价；b.现场评价； c.对比其他使用者的使用情况； d.资质确认。 根据评审结果和接收准则，选择合格的供应商，编制“合格供方名单”报分管副经理批准。对供应商的控制 a.各采购部门对列入“合格供方名单”的供应产商分别建立档案，定期对供方进行再评价，及时剔除达不到要求的供应商，定期更新“合格供方名单”； b.对可能造成55、或已经造成违反本公司一体化管理体系要求的供应商的行为，采购部门要及时制止，并提出整改要求。对整改不符合或拒绝整改的供应商，采购部门应采取必要措施，确保采购产品符合规定要求。采购信息本公司采购信息的表现形式有各种物资需求计划、采购计划、采购合同或协议。采购信息应明确对采购物资的要求，包括采购物资的名称、规格、型号、质量和数量等，适当时包括：a. 产品、程序、过程和设备的批准要求；b. 人员资格的要求； c. 管理体系的要求。在与供方沟通前，本公司应确保规定的采购要求是充分与适宜的。采购要求应及时准确的传达给供方，需要公开竞标采购时，采购部门提前向审计科提出申请，由审计科向供应商发布有关信息，并由56、审计科组织公开竞标。 采购物资的验证采购物资的验证由质检科组织相关部门进行实施，以确保采购的物资满足规定的要求。验证中发现的不合格品，按不符合、不合格品控制程序执行。需在供方所在地对采购产品实施验证时，采购合同中必须对产品的验证和放行的方法做出规定。服务采购 对各项外包服务的采购及服务供方的控制由各外包过程主管部门参照以上物资采购要求及外包工程及外包工人员管理控制程序执行。支持性文件物资采购控制程序 LXHG-SQE/LP-B-015-20xx 外包工程及外包工人员管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-022-20xx供方评价细则 LXHG-SQE/LP-C-GYK-204-20xx7.557、生产和服务提供生产和服务提供的控制 本公司生产和服务提供的控制是对产品生产全过程，包括交付及交付后的活动，对生产和服务提供过程应进行控制。职责 调度室是生产和提供过程的主管部门； 技术科负责生产过程的工艺技术管理； 设备科负责过程设备的控制管理； 计量科负责生产过程中监视和测量装置的控制管理； 煤炭科负责提供合格的白煤和烟煤； 供应科、设备科负责提供合格的材料和备品备件； 劳动人事科负责生产过程中人力资源的控制管理； 质检科负责检验、试验以及成品的标识和可追溯性的控制； 各生产车间、销售科具体负责实施。生产和服务提供的控制应包括以下活动：a.在生产和服务提供过程中，操作人员应获得相应的质量计划58、工艺技术文件和岗位作业指导书等；b.确保所使用的生产和服务提供过程设备是适宜的；c.确保获得和使用适宜的监视和测量装置，具体按监视和测量装置控制程序执行；d.对生产和服务提供过程应进行监视和测量，并形成相应的记录；e.确保只有经监视和测量表明合格的产品方可放行或交付；f.对交付后的服务提供活动，由销售科组织实施，具体按顾客满意度测量控制程序执行。g.在生产和服务提供过程中进行必要的危险源辨识和风险评价以及环境因素识别和评价，并采取相应的措施加以控制。对生产和服务提供过程中关键过程进行识别和确定：本公司的关键过程有造气、脱硫、压缩、变换、合成、总控、蒸发。对关键过程进行控制： a.对关键过程进59、行标识；b.设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制；c.适用时，运用统计技术；D.填写过程运行记录，保持可追溯性。各生产车间应严格执行工艺技术文件的要求，在生产和服务提供过程中应作好适宜的记录，并加以保存。生产和服务提供相关人员应经过适宜的培训。生产和服务提供过程的确认本公司生产和服务提供过程中存在以下不能由后续测量加以验证的过程： a.生产检(维)修过程中的焊接作业； b.生产设备的防腐保温。确认的生产和服务提供过程，适用时应包括： a为过程的评审和批准所规定的准则；b设备的认可和人员资格的鉴定；c使用特定的方法和程序；d记录的要求；e再确认。生产检(维)修过程中的焊接作业60、按电焊工作业指导书执行，焊接人员必须持证上岗。生产设备的防腐保温按设备防腐保温管理制度执行，设备科按有关标准对防腐保温工程施工单位进行评价，选择具有资质的单位进行防腐保温，确保防腐保温工程施工单位的施工质量。防腐保温施工完毕后，由企管科、审计科、设备科、质检科等对防腐保温施工单位联合进行验收。应急准备与响应本公司建立并保持应急准备与响应控制程序，以应对实际发生的或可能对职业健康安全、环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害或环境影响。本公司根据危险源、环境因素辨识与评价的结果，识别已发生的或潜在的事件或紧急情况，确定应急准备和响应的重点场所和岗位，61、相关部门制定应急准备和响应方案。对于各岗位的应急处理方法，应在岗位作业指导书中作以描述，对于严重的灾害事故，应制定应急预案，配备足够的应急物资，并对有关人员进行培训。 对应急预案的演练，以测试应急准备和响应的能力，其他紧急事件的应急准备与响应能力应时进行相应的确认。责任单位应在事故或紧急情况发生时，迅速作出有效反应。对事故或紧急情况的处理应形成记录。本公司应定期评审应急准备与响应控制程序，特别是当事故或紧急情况处理完毕后，对其进行修订。 标识和可追溯性对产品及其监视和测量状态进行标识，防止不同产品相混淆或误用，必要时实现产品追溯。同时环境与职业健康安全必须利用适宜的标识方法予以控制。安全科、质62、检科、技术科、环保科、设备科等有关部门是标识和可追溯性控制的主管部门，其他部门配合实施。标识必须清楚醒目、不易消失、字迹工整清楚，标识不清的物品要及时核实后，方可继续下一步工作。在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。产品标识的管理 产品标识应满足：说明产品的来源和名称，每个或每批产品的标识具有唯一性等。 a.采购产品的标识 仓储科负责对入库产品按种类用标牌或标签对其在指定货位和区域进行标识，原料车间负责对原料煤、燃料煤的标识。 b.中间产品的标识 中间产品以“工艺操作记录表”及“分析日报表”作为标识，由各生产车间具体负责实施。 c.最终产品的标识 最终产品由质检科以外包装标志、63、“合格证”和各产品检验记录、产品货场标牌等作为标识。产品监视和测量状态的标识产品监视和测量状态的标识分为三类状态的合格、不合格、待检a.采购产品的监视和测量状态的管理仓储科负责对入库产品做待检、合格、不合格状态标识，原料车间负责对原料煤、燃料煤的入库、分类储存和标识工作。b.中间产品的监视和测量状态的管理中间产品的状态标识以“工艺操作记录表”及“分析日报表”的形式进行标识，有关单位作好记录。 c.最终产品的监视和测量状态的管理质检科对最终产品以“合格证”、产品检验记录作为状态标识。7.5.3.3 安全、环保标识 有毒、有害危险场所通过设置警示标识、警示说明、危险标志、区域标记作为安全、环保标识64、，由相关车间实施。施工场所的标识由安全科提出要求，承包商实施，各相关部门负责管理。可追溯性的管理 a.用户反映产品质量问题而需要进行追溯时，质检科、调度室组织有关单位通过相关记录追溯生产的相关过程；b.当产品销售合同有追溯性要求时，调度室要提出相应的控制要求，并下达到责任单位，有关单位按记录要求保持产品唯一性标识。 c.采购产品、中间产品有质量问题需要进行追溯，由调度室组织有关单位通过相应标识及“工艺操作记录”、“分析日报表”进行追溯。 顾客财产 本公司产品实现过程中不涉及顾客财产，因此依据标准GB/T19001-2000 “1.2应用”允许删减的规定，对标准中顾客财产”进行删减。产品防护 为65、确保产品在内部处理，包括交付到预定的地点前，其质量得到保持，应进行产品防护。 采购产品的搬运和贮存 原料、生产设备、备品配件、电器仪表、化学试剂、安全器材、防护用品、环保设施进入公司时由采购部门按要求进行搬运和贮存，保证不损坏和变质，贮存产品发放时，实行先进先出的原则。 最终产品的搬运和贮存最终产品的搬运和贮存由销售科做出具体规定，贮存产品发放时，一般按入库时间先后，实行先进先出的原则。产品的包装 产品的包装要求由质检科做出具体规定，生产车间组织实施。防护产品防护包括以下活动：a对特定防护要求的产品，应做好防护标识；b在原辅材料、成品的搬运过程中，应使用适宜的搬运工具和方法；c产品包装应符合规66、定的要求；d.确保有适宜的贮存条件，防止在贮存期间发生损坏；e.作好产品的防护工作，防止丢失或损坏。支持性文件 尿素生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-016-20xx碳酸氢铵生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-017-20xx编织袋生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-018-20xx安全技术措施管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-020-20xx监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-20xx应急准备与响应控制程序 LXHG-SQE/LP-B-033-20xx危险源、环境因素识别和评价控制程序 LXHG-SQE/LP-B-003-20xx环境与职业健康67、安全管理方案控制程序 LXHG-SQE/LP-B-006-20xx不符合、不合格品控制程序 LXHG-SQE/LP-B-035-20xx物资采购控制程序 LXHG-SQE/LP-B-015-20xx电焊工作业指导书 LXHG-SQE/LP-C-JXC-001-20xx设备防腐保温管理制度 LXHG-SQE/LP-C-SHB-205-20xx7.6监视和测量装置控制 本公司建立并保持监视和测量装置控制程序对监视和测量装置进行控制，确保监视和测量活动可行并与监视和测量的要求相一致，以符合规定的要求，计量科是监视和测量装置的主管部门，其他部门按职责分工配合实施。监视和测量装置应按规定的时间间隔或在使68、用前进行校准或检定，为确保结果有效，测量设备应： a.监视和测量装置应溯源到国际或国家的基准。如果所用的监视和测量装置不存在国际或国家的基准，应规定并记录校准依据，合理规定校准周期； b.监视和测量装置应进行调整，或必要时再调整； c.对校准过的装置进行适当的标识，以确定其校准状态； d.监视和测量装置的调整，应防止可能导致使测量结果失效的调整； e.在搬运、维护、贮存期间采取有效的防护措施，防止损坏或失效； g.当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。支持性文件监视和测量装置控制程序 LXHG-SQE/LP-B-030-2069、xx7.7 职业健康安全和环境运行控制为防止偏离本公司职业健康安全和环境方针，确保职业健康安全、环境目标的实现，制定与生产过程中职业健康安全风险、重要环境因素有关的运行控制程序，各运行控制的主管部门按相关程序进行实施。各职能部门应对于公司所购买（或）使用的产品和服务中所确定的重要环境因素、职业健康安全风险适用的程序和要求通报供方和合同方。7.7.1 为确保本公司的新建、改建、扩建项目符合国家及地方相关的职业健康安全和环境保护法律法规要求，防止职业危害和保护环境，实现可持续发展，本公司制定新建、改建、扩建项目的环境和职业健康安全管理控制程序，由安全科、环保科具体负责。7.7.2 为确保对本公司工70、程劳务承包方、外来人员、临时工作人员进入生产区后满足本公司一体化管理体系要求，制定并实施 外包工程及外包工人员管理控制程序。7.7.3 为加强职业健康安全防护用品的管理，本公司制定施 职业健康安全防护用品管理控制程序，由安全科具体负责。7.7.4 为加强危险化学品的管理及操作要求，掌握危险化学品的基本专业知识，了解职业卫生防护知识，提高对危险化学品生产、搬运、贮存、废弃、使用、供销的安全管理水平，本公司制定危险化学品控制程序。由安全科具体负责。7.7.5 为有效地控制生产过程中固体废弃物排放，充分利用固体废弃物和无害化处理固体废弃物，减少固体废弃物对环境的污染，本公司制定并实施固体废弃物处理控71、制程序。由环保科具体负责。7.7.6 为有效地控制生产过程中产生的废水，减少对环境的负责影响，本公司制定并实施工业废水排放控制程序，由环保科具体负责。7.7.7 为有效地控制生产过程中的废气，减少对环境的负责影响，本公司制定并实施大气污染控制程序，由环保科具体负责。7.7.8 为有效地控制本公司生产过程中的粉尘排放，减少对环境的负责影响，保护员工身心健康，本公司制定并实施粉尘危害控制程序，由安全科具体负责。7.7.9 为加强资源(原料、辅料)、能源(煤、电、水)的使用管理，节能降耗，本公司制定并实施资源利用和能源消耗控制程序。7.7.10 为加强危险源辨识、风险评价以及环境因素识别的管理，提高72、生产装置运行可靠性，保证一体化管理体系有效运行，本公司制定并实施危险源、环境因素识别和评价控制程序，由安全科、环保科具体负责。7.7.11 为了确保生产正常用煤，加强对储煤和输煤的控制，本公司制定并实施储煤和输煤控制程序，由原料车间具体负责。7.7.12 为了确保及时地调查、确认事故发生的原因，并制定出相应的纠正措施与预防措施，防止类似事故的重复发生，本公司制定并实施事故调查控制程序，由安全科具体负责。7.7.13 为杜绝或减少火灾事故的发生，对突发的事件实施有效的准备和响应，加强事故处理能力，控制事故和灾害的影响范围，减少损失，本公司制定并实施消防安全管理控制程序，由安全科、保卫科具体负责。73、7.7.14 为加强特种设备的管理，确保安全稳定运行，本公司制定并实施锅炉压力容器运行控制程序，由设备科具体负责。7.7.15 为加强职业健康安全及环境潜在事故和紧急情况的控制，预防或减少可能伴随的危害风险和环境影响，应识别运行过程中可能出现的各种异常和紧急情况，做好应急准备，在异常或紧急情况出现时，做出响应，本公司制定并实施应急准备与响应控制程序，各有关部门按照职责分工具体执行。7.7.8 支持性文件资源利用和能源消耗控制程序 LXHG-SQE/LP-B-009-20xx锅炉压力容器运行控制程序 LXHG-SQE/LP-B-012-20xx新建、改建、扩建项目的环境和职业健康安全管理控制程序74、LXHG-SQE/LP-B-013-20xx职业健康安全防护设施和用品管理控制程序LXHG-SQE/LP-B-019-20xx安全技术措施管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-020-20xx消防安全管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-021-20xx外包工程及外包工人员管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-022-20xx基础设施和工作环境控制程序 LXHG-SQE/LP-B-011-20xx危险化学品控制程序 LXHG-SQE/LP-B-023-20xx储煤和输煤控制程序 LXHG-SQE/LP-B-025-20xx大气污染控制程序 LXHG-SQE/LP-B-026-20x75、x工业废水排放控制程序 LXHG-SQE/LP-B-027-20xx固体废弃物处理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-028-20xx粉尘危害控制程序 LXHG-SQE/LP-B-029-20xx监视和测量装置控制程序 LXHG-SQE/LP-B-031-20xx应急准备与响应控制程序 LXHG-SQE/LP-B-033-20xx危险源、环境因素识别和评价控制程序 LXHG-SQE/LP-B-003-20xx8 测量、分析和改进8.1 总则为确保产品、过程和一体化管理体系的符合性及改进，本公司明确规定对顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，以及对职业健康安全和环境绩效进行监76、视测量，并通过数据分析及统计技术应用、纠正和预防措施，确保一体化管理体系的符合性和持续改进的有效性。策划并实施为实现以下目的所需的监视、测量、分析和改进过程;a.证实产品的符合性、符合顾客及其他相关方的要求；b.确保一体化管理体系的符合性；c.实现一体化管理体系有效性的持续改进。为实现上述目的所需进行的监视和测量活动包括以下内容：a.顾客满意和相关方满意度的监视和测量；b.一体化管理体系的内部审核；c.过程的监视和测量；d.产品的监视和测量；e.职业健康安全、环境绩效的监视和测量。f.合规性评价通过以上的监视和测量活动收集、获取有关产品、过程和体系的相关信息，并对信息加以分析，提出相应的改进措77、施，以实现不断改进。8.2监视和测量顾客满意 销售科按照顾客满意度测量控制程序的要求收集、处理顾客满意程度信息。安全科、环保科按照有关要求收集和处理上级政府、周边环境组织及其来访满意程度信息，并将以上测量和收集的结果形成记录，作为管理评审的输入，并作为对一体化管理体系测量业绩和一体化管理体系改进的依据。收集信息的内容，包括：a.有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映；b.顾客需求的变化；c.市场需求的变化。信息收集的方法，包括：a.市场调查；b.顾客反馈意见；c.通过互联网等媒体收集市场信息；d.通过电话、传真、信函以及走访收集与顾客有关的信息。内部审核 本公司建立并保持内部审核控制程序，按78、策划的时间间隔进行内部审核，每年至少审核一次，两次间隔不超过个12月，以确定一体化管理体系是否：a.符合策划的安排，标准的要求以及本公司所确定的一体化管理体系的要求；b.得到有效实施与保持。 管理者代表主管内部审核，企管科协助管理者代表组织内部审核。企管科根据体系运行情况和各部门的以往审核结果对内部审核方案进行策划，规定审核的目的、准则、范围、步骤和方法，编制“年度内部审核方案”报管理者代表审核、批准后实施。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的独立性、客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作，审核员根据内部审核计划，编制审核专用文件，实施内部审核，并记录内部审核的结果。审核员根据审核记录，79、依据审核的准则，填写不符合项报告。不合格责任单位根据不合格项报告对不合格事实进行原因分析，提出建议和纠正措施，经批准后实施。审核员及时对采取的纠正措施进行跟踪验证，并记录验证结果，编制不合格项纠正措施验证报告。企管科收集、保存内部审核的记录，作为管理评审的输入资料。支持性文件内部审核控制程序 LXHG-SQE/LP-B-032-20xx过程的监视和测量 本公司对一体化管理体系的过程，采取适宜的方法进行监视并在适用时测量、评价过程业绩，以证实实现过程所策划的结果的能力。 a.本公司根据标准及其它相关方要求，结合生产实际制定尽可能量化的目标和指标，列入本公司一体化管理目标，按照目标管理控制程序有关80、规定进行监督和考核，以实现过程 的持续改进。 b.本公司按照监视和测量控制程序各职能部门及各级管理人员通过专业检查和规范化检查考核等形式对体系运行情况进行监视和测量。 c.本公司按照纠正措施控制程序和预防措施控制程序，对未能达到策划要求的结果，采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。产品的监视和测量 本公司建立并保持监视和测量控制程序，对产品进行监视和测量，验证产品要求是否得到满足。质检科是产品监视和测量的主管部门，技术科、供应科等有关部门按照职责分工配合实施。产品监视和测量主要包括：采购产品、中间产品和最终产品。采购产品由质检科组织有关部门，根据采购产品验收的标准进行监视和测量，确保只有经监81、视和测量合格的采购产品才可投入使用。中间产品及最终产品的监视和测量 a.技术科负责制定产品中控取样点、中控分析指标、分析项目和频率，各生产车间按岗位作业指导书等文件要求对产品实现过程进行监视和测量； b.质检科根据产品验收准则对最终产品进行监视和测量，严禁不合格产品的交付。各监视和测量的主管部门收集和保存监视和测量的记录，以证明产品的符合性，记录应有授权放行人员的签字。必要时经有关授权人批准，适用时得到顾客的批准时，可放行产品和交付服务。监视和测量过程中出现的不合格，执行不符合、不合格品控制程序。职业健康安全绩效监视和测量 本公司建立并保持监视和测量控制程序，对职业健康安全绩效进行监视和测量，82、确保职业健康安全目标的实现和管理方案的实现，安全科是职业健康安全绩效监视和测量的主管部门，其他部门配合实施。绩效监视和测量的内容 a.职业健康安全方针、目标的实施及完成情况； b.风险控制是否实施且有效； c.主动的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则及适用的法律法规要求； d.被动性绩效测量，即调查、分析和记录职业健康安全活动的失败案例，如事件、事故、职业病、财产损失案例； e.记录监视和测量的有关数据和结果，为分析、制定纠正预防措施提供充分的证据。对绩效监视和测量设备的检定、校准和维护，执行监视和测量装置控制程序，并保存其记录。环境监视和测量 本公司建立并保持监视和测量控83、制程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监视和测量，确保环境目标的实现和管理方案的实施。环保科是环境绩效监视和测量的主管部门，其他部门配合实施。监视和测量的内容 a.环境绩效；b.适用的运行控制；c.目标和指标符合情况。对监视和测量设备，做好检定、校准和维护，并保存好检定、校准和维护记录，按照监视和测量装置控制程序执行。合规性评价为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司建立合规性评价控制程序，以定期评价对环境适用法律法规和其他要求的遵守情况。8.2.8支持性文件监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-20xx监视和测量装置控制程序 LXHG-SQE/LP-B-03084、-20xx合规性评价控制程序LXHG-SQE/LP-B-040-20xx8.3不符合、不合格品的控制不合格品的控制 本公司建立并保持不符合、不合格品控制程序，对不合格产品进行和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。质检科是不合格品控制的主管部门，技术科、供应科、仓储科、原料车间等有关部门根据职责分工参与不合格品的控制。不合格品的标识 不合格的煤炭由原料车间进行标识和记录并隔离。 不合格的备品配件、生产辅料由仓储科进行标识和记录并隔离。 最终产品的不合格由质检科组织有关部门进行识别和记录，并进行隔离。 其他不合格品的标识和隔离均按不符合、不合格品控制程序的有关规定执行。不合格品的评审和处置 不合85、格品的评审和处置由质检科按有关规定负责组织有关部门实施。根据评审结果，本公司可采取以下一种或几种措施处置不合格品： a.对发现的不合格品，采取措施消除不合格； b.经授权人批准或经顾客批准，对不合格品采取让步、放行或接收； c.采取措施，防止其原有预期的使用或应用。各责任单位保存不合格品的处置及所采取措施的记录，包括批准的记录。经处置的不合格品应进行再次验证，以证实产品符合规定的要求。在产品交付后或使用过程中发现不合格时，本公司应根据不合格品的影响程度采取适当的措施进行控制。支持性文件不符合、不合格品控制程序 LXHG-SQE/LP-B-035-20xx纠正措施控制程序 LXHG-SQE/LP86、-B-038-20xx8.3.2 环境不符合、纠正和预防措施为识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生；评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性；本公司建立、实施并保持不符合、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施，使管理体系出现的偏差得到控制，保证一体化管理方针、目标的实现。所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。环保科是环境不符合及环境不符合纠正与预防措施的主管部门，其他各单位进行配合实施。87、对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，按文件控制程序进行更改并记录。8.3.3 事故、事件 不符合、纠正和预防措施 为对各类事故、事件、不符合进行处理和调查，采取措施减小事故、事件、不符合产生的影响，确保纠正和预防措施的有效性，使管理体系出现的偏差得到控制，保证一体化管理方针、目标的实现。8.3.3.1 各主管部门负责分管范围内的事故、事件和不符合的原因分析、控制和管理。8.3.3.2 对于发生的事故、事件、不符合，各相关单位按照不符合、不合格品控制程序、事故调查控制程序的要求履行各自的职责。8.3.3.3 对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，按文件控制程序进行更改并记录88、。8.3.4 支持性文件监视和测量装置控制程序 LXHG-SQE/LP-B-030-20xx监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-20xx不符合、不合格品控制程序 LXHG-SQE/LP-B-035-20xx事故调查控制程序 LXHG-SQE/LP-B-036-20xx纠正措施控制程序 LXHG-SQE/LP-B-038-20xx预防措施控制程序 LXHG-SQE/LP-B-039-20xx8.4数据分析 本公司建立并保持数据统计、分析管理控制程序，确定、收集和分析适当的数据，以证实一体化管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 企管科负责数据分析归口管理，对本公司开89、展的数据统计技术应用进行指导、监督和检查，其他各有关部门配合实施。 数据的来源 a.有关上级部门的监督检查结果及反馈； b.市场需求的变化、竞争对手情况及新产品、新技术的发展方向； c.顾客及其他相关方需求及信息反馈； d.一体化管理方针、目标及职业健康安全和环境管理方案的实施情况； e.管理评审和内部审核的结果； f.一体化管理体系的监视和测量结果； g.纠正和预防措施的实施情况及有效性； h.资源需求与配置情况； i. 员工的意见和建议等。数据分析应提供以下方面的信息： a.顾客、其他相关方及员工的满意； b.与产品要求的符合性； c.职业健康安全、环境过程和产品的特性及趋势，包括采取预防90、措施的机会； d.相关的信息。数据的收集可采用记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。各单位选择适当的统计方法进行数据分析，必要时提出相应的改进措施。数据分析发现的问题，需要采取纠正或预防措施时，按纠正措施控制程序、预防措施控制程序的要求进行。同时，根据数据分析的结果确定一体化管理体系的适宜性、有效性及改进方向。支持性文件数据统计、分析管理程序 LXHG-SQE/LP-B-037-20xx纠正措施控制程序 LXHG-SQE/LP-B-038-20xx预防措施控制程序 LXHG-SQE/LP-B-039-20xx8.5改进持续改进本公司通过制定一体化管理方针、目标和职业健康安全91、环境管理方案，开展一体化管理体系内部审核和管理评审以及进行数据分析、实施纠正和预防措施等手段，识别改进需要，对改进活动进行策划和管理，不断完善并持续改进一体化管理体系的有效性，向顾客提供稳定、满意的产品和服务，给员工和周边群众提供适宜的工作环境和生活环境。企管科是一体化管理持续改进的归口管理部门，其他部门配合实施。日常改进活动的策划、实施和管理除按本手册和条款的规定实施纠正和预防措施外，还通过召开调度会、考核会、专业例会等形式及时发现问题、解决问题。本公司鼓励各单位对一体化管理体系运行和职业健康安全、质量和环境过程中存在的问题提出合理化建议，经评审有价值的交给相关部门组织实施。本公司各生产车92、间采用先进的管理方法和工艺技术，进行技术改造、技术攻关、技术升级，达到职业健康安全、质量和环境的持续改进。有关职能部门对分解的目标和管理方案实施情况进行监督检查，企管科对内部审核和管理评审结果、过程和绩效分析结果、纠正和预防措施实施情况等进行跟踪，确保持续改进一体化管理体系的有效性。纠正措施 本公司建立并保持纠正措施控制程序，消除不合格的原因，防止不合格再发生，确保一体化管理体系有效运行，企管科是纠正措施控制的主管部门，其他部门配合实施。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，需要采取纠正措施的情况：a.当不合格品批量出现、发生质量事故时；b.发生职业健康环境事故时；c.相关方提出投诉，责任93、在本公司内部时；d.外审中发现的不合格；e.一体化管理体系内部审核发现同类问题同一审核区重复出现或严重不合格时；f.一体化管理体系运行过程中认为需要采取纠正措施的不合格等；当发生上述情况时，不合格的主管部门明确责任单位，由责任单位根据不符合信息进行原因分析，制定适宜的纠正措施，有关领导批准后实施，不符合的主管部门组织对纠正措施实施情况进行跟踪验证。企管科和相关部门，按记录控制程序的规定对纠正措施的记录进行收集、整理和保存。预防措施 本公司建立并保持预防措施控制程序，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，确保一体化管理体系有效运行。企管科是预防措施控制的主管部门，其他部门配合实施。各有关部门根94、据评审结果、数据分析结果、监督和测量结果、顾客及其他相关方的需要和期望、市场调研结果、员工合理化建等，对潜在不合格的信息进行原因分析，制定适宜的预防措施，有关领导批准后实施。潜在不合格的主管部门对预防措施的实施情况进行跟踪验证，预防措施应与问题的影响程度相适应。通过实施预防措施确认有效的方法而引起文件更改时，按文件控制程序有关要求执行。企管科和相关部门，按记录控制程序的规定对纠正措施的记录进行收集、整理和保存。支持性文件文件控制程序LXHG-SQE/LP-B-001-20xx记录控制程序LXHG-SQE/LP-B-002-20xx纠正措施控制程序LXHG-SQE/LP-B-038004预防措施95、控制程序LXHG-SQE/LP-B-039004附件A:其他各部门职责、权限企管科a. 认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度；b. 抓好本公司基础管理工作，合理编制本公司中长期发展规划与短期计划，推广本公司标准化工作，并实施考核；c. 负责一体化管理手册、程序文件及管理制度的编制、发放、更改、回收、作废等控制和管理，对本公司的制度、规定、条例、标准有解释的权力；d. 负责指导和监督各单位建立、保存和管理相关记录；e.是目标的主管部门，按规定对各单位进行工作考核和奖惩；f.负责管理评审的具体组织工作，编制管理评审计划、管理评审报告，对整改措施的实施情况进行96、跟踪验证；g.制定年度审核方案，负责内部审核的日常管理工作，推荐内审组成员；编制内部审核报告；负责内审、外审、管理评审中发现的不符合所采取的纠正和预防措施的跟踪验证；保存与审核有关记录。h.负责本公司一体化管理运行情况和绩效的监视与测量；i.负责收集一体化目标，指标的完成情况，并进行统计分析。j.负责召开数据分析会，编制数据分析报告。k指导和协调各部门之间的工作。安全科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.提出的职业健康安全目标，并会同相关部门制定管理方案，并检查、监督管理方案的实施情况。c.负责劳动保护、安全防护用品的配备及管理，对使用情况进行97、监督检查。d.负责编制锅炉、压力容器的安全技术规程及锅炉、压力容器运行过程对职业健康安全影响的控制。e.负责技术改造项目中监督“三同时”的落实情况。f.负责生产过程中安全监督、检查、劳动保护等安全管理控制。g.负责编制安全技术劳动保护措施计划，并监督年度安全技术措施、劳动保护措施计划，专项安全技术措施的实施情况。h.负责动火管理，现场防火的监督、检查及发生火灾的处置等。i.负责审查外包方的安全资质，安全施工措施的复审和施工过程中的安全监督工作。k.负责危险化学品的监督、检查。l.负责现场抢险，救灾的协调和灾害的调查。m.负责职业健康安全绩效的监视和测量。n.负责粉尘检测。o.负责事故的汇总、统98、计分析。p.负责收集周边组织，个人来访信息并进行分析。q.负责职业健康安全监测中发现的不符合的控制及所采取的纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。r. 负责危险源辨识和风险评价工作的协调和指导。环保科a. 认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.根据确定的环境方面的目标、指标会同相关部门制定管理方案，并检查、监督管理方案的实施情况。c.负责本公司工作设施、环保设施及污染物的排放、环境保护的监督和管理，噪声的监测。d.是环保事故的管理部门。e.组织本公司环境因素识别和评价工作，制定环境目标。f.收集汇总环境绩效的数据，负责收集周边组织、个人来访信息并进行分析99、。g.负责环境保护管理方面的不符合，纠正和预防措施的跟踪验证。质检科a.认真贯彻执行国家的有关政策、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.负责与上级质量技术监督部门之间的协商与交流，收集与质量有关的信息，并负责传达到本公司内各相关部门。c.负责化学分析的监视和测量装置的使用、维护和保养工作。d.负责采购产品、中间产品及最终产品的监视和测量。e.负责收集分析产品质量方面的数据，绩效产品、质量数据的汇总和分析。f.负责产品质量检验及生产过程中分析化验发现的不符合的纠正和预防措施的跟踪验证。销售科a.按照以顾客为关注焦点的原则，负责产品的销售、货款回收、货场管理和售后服务等工作。b.负责与顾客沟通，100、组织顾客满意度调查，收集产品质量信息。c.禁止不合格产品入库和出售。d.根据市场行情决定本公司当前销售价格，报经理同意后实施。e.负责对外签订产品购销合同，经有关领导审批后执行。调度室a.负责本公司生产计划和日常生产的综合平衡，搞好产量、消耗的计算、报表的编制、报出和生产部各项奖惩的分配、考核管理工作。b.增加产量、降低成本，确保生产计划的完成，实现安全生产。对生产有调度、指挥权，生产副经理不在时，代替行使生产指挥。c.负责对影响生产的原因进行分析、调查和处理。d.在检修、抢修中，有人力、物力的调配权，对不执行命令的单位或个人有处罚建议权。e.负责生产过程中不合格品的控制及采取纠正和预防措施的101、跟踪验证。f. 负责生产过程中的水、电、煤等消耗情况的分析评价考核。设备科a.负责制定各类设备技术标准和检修计划、规程。b.负责本公司的设备管理工作，监督检查设备的使用、维护保养、检修抢修、解决设备技术疑难问题，不断提高设备的完好率、运行周期和运行效果。c.负责对本公司设备技术指导工作。d.作好压力容器的登记建档及技术资料的管理和统计汇报工作。e.监督压力容器的安装、验收及试车工作。检查监督压力容器事故的调查分析。编制压力容器的年度定期检验计划，并负责组织实施。f.负责组织新建、改建、扩建项目的施工和管理。g.负责外委加工设备、配件。h.负责编制特种设备及管理的检测计划。i.负责设备、管道安装102、设备、管道的防腐保温。压力容器、压力管道的检测等外包工程的签订，对承包方施工资质进行初步审查，确定有承担该项工程的资质和能力。k.负责检修计划的制定和管理，合理安排检修中人员、合理调配检修工具。制定设备检修安装标准并对设备检修过程进行现场指导，监督，组织设备验收工作。l.负责对环保设施、设备的检修维护进行监督管理。m.负责监督各生产车间的设备及其部件报废，废旧钢材处理的管理工作，并定期检查。n.是设备事故的主管部门。o.负责备品配件和维修费用的统计分析和考核工作，设备运行情况的统计分析，设备维修情况的统计分析。p.负责本公司设备运行状况实施监督，管理和考核。q. 负责油料消耗和维修费用的发生103、情况进行分析评价考核。技术科a.负责编制各岗位工艺技术操作规程，并监督其执行情况。b.负责本公司工艺技术、节能降耗及小改小革的管理工作，监督检查生产工艺条件，及时解决生产中的疑难问题，保证生产正常运行。c.负责组织制定技术改造项目总体方案计划，并对方案的实施情况进行监督及技术指导。组织有关单位对技术改造项目进行竣工验收。d.负责制定设备检修的各类置换方案以及催化剂，填料装填方案，负责设备检修过程中的技术指导工作。e.负责收集操作规程、工艺指标和工艺纪律执行情况的有关信息进行分析。负责辅料消耗情况分析评价考核。f.负责工艺管理方面不符合的纠正和预防措施的跟踪验证。g.是生产事故的管理部门。h.负104、责本公司产品实现过程中资源利用，能源消耗的工艺技术管理。劳动人事科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。做好人事调配、工资分配、工资审核、养老保险、劳动考勤、劳动纪律及职工档案的管理工作。b.制定本公司各部门的工作标准，对内部人员合理配置、培训、教育，包括特种作业人员的培训，建立培训档案，保持记录。c. 根据上级有关政策、规定及本公司的决定，控制使用或清理临时用工、计划外用工。d.负责对本公司的岗位定员、定额、工资管理制度和各部门工作标准、劳动工资管理标准向本公司领导提出修改意见。 e.负责对学徒期满的职工，按规定转正定级，正常晋级，负责职工养老保险105、的缴纳工作。f负责集团后备干部各种档案的管理工作。g负责中层干部（含副职）和企业后备人才储备库人员的推荐、考察、培训、考核与管理工作。供应科a.根据比价购物的原则对外联系，负责本公司备品配件、生产辅助材料的采购供应工作。b.负责对外签订物资购销合同。c.负责对本公司积压物资进行合理调剂。 煤炭科a. 负责原料煤、燃料煤的采购及供方的评价与控制，确保采购煤炭的质量。仓储科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.负责本公司备品配件、生产辅助材料的计划汇总、提报，配合质检科对物资进行验收，以及物资的入库、保管和发放工作。c.负责对库存物资进行管理和根据标106、准要求进行发放。财务科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.按照国家财经纪律和财务制度的要求，有权制止各种违反财经纪律和财务制度的行为，制止一切不合理的开支。c.做好本公司内部财务管理的各项工作。d.负责本公司成本核算管理，组织召开成本分析会，制定资源利用、能源消耗控制指标。e.执行批准的预算和计划。f.参与财务费用的编制。g.监督、检查本公司各部门的财务收支、资金使用、财产保管等工作。党委办公室a.认真贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规、行业标准和本公司的规章制度。b.负责处理党委日常事务工作，来信来访，党员的教育，监督考核、纪检等工作。107、c.对党委的工作提出改进意见，上交书记或党委会讨论。c.对各党支部和党员贯彻党的路线方针政策和执行党委的决议情况进行检查和监督。d.负责对党员进行教育、培养、考核、监督和提出奖惩意见，处理党员和群众的来信来访。e.负责检查、处理党员违反党纪的案件。工会a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规和行业标准。按照工会章程，积极维护职工群众的合法利益和权利、团结、引导、教育职工树立主人翁思想，参加本公司的民主管理和本公司的改革，努力完成各项工作任务，提高职工的思想道德和文化技术素质，全面开展工会的各项工作。b.负责本公司与员工之间的协商与交流。c.负责劳动保护的监督管理。d.对本公司的各级108、干部进行民主监督，收集职工的合理化建议和要求。e.做好职代会的筹备、组织工作，监督职代会决议的执行情况。审计科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.根据审计署制定的关于内部审计工作的规定和审计条例的要求，负责购销比价、基建工程、防腐保温、设备安装、合同项目的预决算、各种费用的报销以及对职能部门、经济实体、车间资金使用情况的审核、审签和监督、检查工作。c.负责对物资供应中的采购价格进行寻价、比价和确定。司法科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司的规章制度。b.负责合同签订方面的不符合的纠正和预防措施的跟踪验证。c.109、负责组织法律法规及其它要求的识别及获取的控制d.负责审核合同（主要是经济合同）条款，及外包方的资质证明。e.负责普法教育等工作。f.负责调查各类经济违法行为，并拿出处理意见报领导批准。g.负责监督和协助责任单位或责任人催收本公司的旧欠。h.负责检查、监督合同、协议的保存和履行情况。 保卫科a. 认真贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准本公司规章制度。b.是交通事故、非生产性爆炸事故、火灾事故和破坏事故的管理部门。c.负责消防器材、设施的配置、管理及职工防火常识的学习、教育、培训。d.在本公司内各类事故、灾害或紧急情况下负责灭火、警戒、治安保卫、疏散人员、道路管制等工作。e.全面负110、责全本公司的治安、保卫、户籍和门卫的管理工作。f.维护本公司的正常生产、生活秩序，确保财产和人身安全。g.负责对外出人员和物资进行检查。h.业务上接受公安机关的监督、指导，协助公安机关做好监督工作。 办公室a.认真贯彻执行行业标准和本公司的规章制度。b.负责办公室日常的行政管理工作。c.做好邮件、文件的收发、打印、传递、登记、保管以及本公司印鉴的使用和管理。d.做好来访人员的接待、会议按排、车辆调度及维护保养、以及办公用品的购买、保管和发放工作。e.负责购置各类办公用品，并负责发放f.负责来宾、来信、来访的接待、转批和处理。g.负责对本公司的微机网络系统进行监督、检查、保养、维护和调试。行政科111、a.认真贯彻执行有关的行业标准和本公司管理制度。b.负责生活区、食堂、医务室、茶水炉、澡堂、托儿所等行政后勤的管理工作。c.负责对所辖单位的工作进行布置和检查。d.按有关规定提出职工住房和分配方案。规范办a.负责对本公司的劳动纪律和现场卫生进行检查和处罚。b.负责清洁文明生产和劳动纪律方面的不符合的纠正和预防措施的跟踪验证。c.负责对供气、锅炉、合成、压缩、碳化、尿素、电修间的规范化操作的推行和考核。d.负责对各级考核人员进行监督。e.负责对科室人员进行点名、考勤。基建科a.制定施工方案、组织施工、工程监督和编制、审查工程预决算。b.监督、检查、管理本公司内建筑物、构筑物等设施的使用、保养和维112、护。c.负责本公司范围内的基建工作。d.根据生产、生活要求编制基建工程的计划。e.负责与有关部门办理土地、房产、施工和维修方面的合同或手续。计量科a.认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规、行业标准和本公司规章制度。 b.负责做好采购物资和本公司内物资的称重计量和计量器具的管理工作。c.负责对本公司的监视和测量装置提出周期检定计划，并实施检定。市场科a.负责市场信息收集、周围厂家价格的动态。b. 销售客户的档案、服务、管理，产品价格的监督，运费价格的监督，销售帐户的核实、客户档案调查等工作。c.调查收集市场相关信息，识别顾客对本公司产品的要求，并进行评审。三废科a.负责废旧物资的销售管理。b. 及时收集废旧物资的市场信息，及时调整废旧物资的市场价格。c. 负责对外签订废旧物资销售合同，经有关领导审批后执行。各车间职责 a.按一体化管理体系的要求运行、实施，全面提高车间的综合管理水平；b.合理组织生产，全面完成生产任务；c.搞好职工的思想教育和技术培训，加强班组建设，搞好基础管理工作；d.强化生产管理，不断降低消耗；e.负责对本车间所属人员的考核，奖惩等。