1、属地管理手册（设备工程师岗位）塔西南化肥厂尿素装置二一六年目 录一、设备工程师岗位属地划分 1 1、区域属地表12、区域属地图13、职能属地表14、职能属地工作联系表25. 设备工程师RACI表3二、设备工程师岗位职责与权限 51、岗位职责与权限52、日常工作6三、危害识别 91、区域属地危害92、职能属地危害93、区域属地风险控制措施104、职能属地风险控制措施115、岗位环保风险及控制措施 126、职能属地管理风险及控制措施12四、工作标准161、设备管理工作标准162、其他工作标准293、办公室定置化图片30五、能力评估32六、履职考核351、属地履职考核制度 352、属地履职考核表 32、5一、设备工程师属地划分1. 区域属地表属地区域办公室属地责任人设备工程师属地管辖设备电脑、办公桌椅、打印机、空调、资料柜2. 区域属地图北3、职能属地表属地区域尿素现场、主控室属地责任人设备工程师属地管辖设备静设备77台（其中压力容器47台）、动设备49台（A类设备6台，B类设备2台,C类设备41台）、压力管道219条、行车起重机械4台、电梯1部。属地职能负责车间设备运行和检维修管理工作4. 职能属地工作联系表（一）车间内部关系车间管理岗位相关工作内容尿素工艺工程师配合工艺工程师完成工艺安全信息更新，操作规程的修订，操作指标的波动的分析等工作尿素仪电工程师配合仪电工程师完成仪表、电气等设备的3、检修工作，更新各类设备电气台账尿素培训师接受培训师安排，完成设备的变更、检修方案，设备结构等与设备相应的培训工作尿素管理会计协作会计完成车间的物资上报工作尿素班组对班组设备运行和操作进行指导、检查、考核岗位相关内容业务直属领导生产副主任接收工作指令、反馈工作情况安全直属领导车间主任接受安全要求，反馈结果（二）专业科室部门名称相关人员工作内容装备科全体接受上级科室的业务指导、监督、检查、考核（三）替岗委托岗位替岗人员替岗要求设备工程师尿素技师、工艺工程师、仪电工程师熟知本岗位的相关工作（详见工作标准）二、设备工程师岗位职责与权限1. 岗位职责与权限主要职责主要权限职责一：负责车间动、静设备的日常4、管理1、负责车间动、静设备运行及维护管理2、负责车间特种设备管理3、负责车间设备防腐保温管理4、负责车间生产设备安装管理5、负责车间闲置、报废设备管理6、负责设备管理全过程的安全环保工作7、负责车间设备事故事件管理8、负责整改各级HSE审核中与本岗位相关问题审核权监督考核权建议权执行权职责二：负责车间设备检修1、负责制定车间设备维护检修计划2、负责车间检修规程的编制3、负责设备检修过程管理4、负责设备检维修作业中的安全环保风险管控审核权监督考核权建议权执行权职责三：物资上报与验收1、掌握车间设备物资的备品备件库存情况2、负责车间物资计划上报3、参加物资的招投标4、参加物资到货验收，负责物资领用5、5、负责对现场物资质量情况进行反馈建议权执行权职责四：承包商管理1、负责与本岗位有关承包商的日常表现评估和月度HSE评价2、负责承包商工器具入场验收3、负责本岗位相关高危作业风险管控，监督落实风险防控措施，保证作业受控管理建议权执行权职责五：应急管理1、掌握本岗位的应急职责，参与公司、化肥厂、车间组织的应急演练2、参与装置突发事故事件的处置知情权建议权执行权职责六：员工培训职责1、负责车间员工动、静设备结构原理的培训2、负责车间员工设备操作规程、检维修规程的培训3、负责车间与本岗位相关的变更后的培训建议权执行权2. 日常工作序号日常工作日工作1每天对动、静设备的运行进行检查，查看各设备的运转参6、数是否在指标范围之内2对于日常中运行的重点参数进行重点关注，确保参数在指标内运行3对于运行中设备出现异常情况组织分析，制定出解决措施，对设备检维修4将制定的措施落到实处，能够很好的解决并消除设备故障5现场走动式管理周工作1做好大机组的点检工作2特种设备的日常检查和维护工作3设备管理平台信息录入4按时更新所有的设备记录5按时完成周报的上报工作6设备安全检查月工作1对班组进行月度考核2完成月报的上报3观察与沟通的录入4TPMS系统录入月度信息5特种设备台账更新（压力管道外部检查表、压力容器、等台账检查更新）6设备例会每两周参加一次7制定下月的设备大修、项修及维护保养计划，并进行实施季度工作1压力管7、道定点测厚2季度材料上报年工作1大检修的检修计划的编制工作2大检修的材料上报工作3大检修的项目讨论4组织编写大检修方案，并得到有效的落实，并进行审核，上报装备科5对项目负责人与协助人进行大检修方案培训6完成自己承担的检修项目7特种设备定检（安全阀、电梯等）8压力管道外部年度检查9制定下一年的设备大修计划，并在来年实施10设备购置计划上报不定期工作1物资到货验收2参加全公司、全厂、车间的各种学习3参加物资招标三、 危害识别本岗位主要风险：噪声、滑跌伤害、触电、电离辐射、电气火灾、腰肌劳损、机械伤害、高温烫伤、二氧化碳窒息、氮气窒息、氨刺激中毒、高处坠落。1.区域属地危害序号主要风险危险点源1触电8、使用用电设备2电离辐射计算机及其相关联的设施3高空坠物资料柜顶部堆放物品4电气火灾电器故障，电路短路打火5腰肌劳损久坐，长时间连续办公2、职能属地危害序号主要风险危险点源1触电检查运转设备2电离辐射放射源核液位计3机械伤害检查、维修、保养设备4高温烫伤高温设备管线、蒸汽伴热、高温物料泄漏、排放5CO2窒息开停车操作，设备、管道泄漏6氮气窒息使用氮气7高处坠落巡查、检修设备，安装作业8氨中毒开停车操作，设备管线发生泄漏9环境污染设备存在跑冒滴漏；设备检维修时废油、废水排放3.区域属地风险控制措施 序号危害因素危害后果控制措施1办公设备漏电电伤身体办公设备及连接部件定制化摆放，使用合格电源插座2办9、公设备短路引起电气火灾电源插板、插座应保持清洁，且将其置于不易被水溅到的地方，不得被任何物体所覆盖3高空坠物砸伤不得在文件柜的顶部放置重物、尖锐物、玻璃等易碎物品或液体容器4不良办公行为习惯身体受伤文件柜门不用时应关闭；使用抽屉每次只能打开一个；禁止蹬踏办公桌椅登高；上下楼梯扶扶手5长时间连续办公造成人员腰椎疲劳、颈椎疲劳、视力下降、电离辐射避免长时间连续办公，连续工作两小时休息10分钟，电脑显示器下放置托架调整显示器高度，调整视觉，注意保持眼睛与屏幕的距离4、职能属地风险控制措施序号工作内容主要风险主要控制措施1现场设备管理氨刺激中毒进现场观察风向，熟悉逃生路线，配备防氨面具噪音进现场戴好耳10、塞或耳罩，现场定期进行噪声监测并公示，噪音超标处设目视化提示牌，避免在噪音超标处长时间工作停留滑跌伤害上下楼梯扶扶手，对积水、结冰的区域进行隔离清理高处坠落高处作业时正确使用全身式安全带高温烫伤现场设备管线有保温，高温部位有目视提示牌，高温设备检查戴手套。二氧化碳窒息压缩机厂房设计为半敞开式结构；进入设备前进行氧含量检测，合格后方可进入氮气窒息进现场观察风向，站上风口进行作业，使用便携式氧气检测仪；氮气停用时做好阀门的上锁挂签，做到能量隔离机械伤害机泵联轴器处有防护罩，机泵盘车严禁戴手套，自启泵盘车前必须打手动。转动设备检修前，必须做好能量隔离工作，进行断电上锁测试触电机泵电机有接地；电机保养11、前电机断电上锁挂签做到能量隔离。电离辐射伤害现场设有警示标识，地面有目视提示线，严禁长时间在附近停留。放射源定期进行辐射量检测并公示5、岗位环保风险及控制措施序号内容主要风险主要控制措施1设备检维修明沟废水排放氨氮或COD超标固体废物或垃圾随意处置按照化肥厂QHSE管理规定做好设备检维修，杜绝跑冒滴漏；出现的隐患不能及时消除时，做好环保风险识别和防控工作正常生产期间设备检维修时，设备相关联的阀门上锁挂签，做到能量隔离，严禁将工艺介质、润滑油排入地沟系统长短停时，设备机泵的置换排放严格执行停工方案，严禁随意大排大放检维修规程、隐患管控方案预案中应包含环保风险识别及控制措施对检维修中产生的固体废物12、进行辨识，按照管理规定处置一般固体废物和危险固体废物6、职能属地管理风险及控制措施序号主要风险主要后果主要控制措施1物资上报延迟或错误物资未按时到货或者物资出现问题 运行设备的备品备件有健全的台账；物资的上报有计划表并且根据实际情况依年度、季度、月度上报；物资上报时车间副主任及装备科相关人员有审核2到货物资不合格物资不能正常使用，影响设备检修物资上报计划正确无误；物资领取时需确认所需要物资的型号、材质且与实际需求一致；物资到货时及时验收确保无缺陷存在，若存在缺陷向装备科反映退货；验货时必须确保证件齐全3物资计划 未平库物资重复上报，造成车间成本上升严格执行物资上报流程，上报前执行平库操作；物资13、计划上报时车间副主任负责审核；物资重复上报进行考核4未按要求对设备进行点检设备的振值或者温度未得到监控，可能造成设备损坏执行车间点检工作计划；点检内容定期录入设备管理平台、装备科对设备的点检工作有监督、考核5点检质量不合格未及时发现设备问题造成设备的损坏严格按照设备点检内容进行设备点检；点检过程中发现数据有误差时及时查清原由，不得乱填、乱写和乱报；发现点检质量不合格时及时向直线领导汇报并及时处理6检维修计划上报不合理该检未检、过度检修造成成本上升运转设备的实际情况有记录报表；机泵的检维修依据运转时限进行；设备的大检修有计划表，上报前车间副主任审核7检修规程不完善造成设备检修内容不完善，检修质量14、不过关设备的检维修内容依据动静设备的检修标准编写；设备大检修时规程的编写由项目负责人负责编写，设备工程师有审核，装备科相关领导有审核审批；发现问题时及时按标准要求整改并确保上级部门的审核通过8对设备的安全检查不到位 未及时发现设备存在的隐患，设备带病运行编制安全检查表，明确检查标准；每周检查一次；车间对周检的实施情况进行监督考核9对班组的设备检查情况未考核或考核不及时影响班组工作积极性、激励机制失效车间有健全的设备考核依据和流程；考核项未审核时在班组绩效管理系统中有显示；车间主任每周会议有提醒10特种设备未定期检验设备带病运行，造成设备损坏或带来违法违规风险各种特种设备有记录台账；设备检验有上15、报计划并有层层把关；严格执行特种设备管理规定11电梯、行车未进行定期保养设备容易出现故障电梯、行车的保养周期有规定、有计划、有审核；保养时间有记录，电梯间有保养目视标签；到期未及时保养时严禁使用12设备安装质量不达标设备不能正常运行，运行指标超标设备安装前对新设备有检验；安装时有标准；设备安装完毕后有质量验收，确认资料齐全、准确。投用前安全审查合格后，设备才能投用13设备保温存在缺失未及时发现人员烫伤、设备冷凝腐蚀定期对现场设备保温进行检查；现场设备有员工的不间断巡检监控、有干部的走动式管理；现场存在的低标准有统计表；出现保温缺失、损坏时及时补充14 闲置、报废设备的管理不到位设备丢失，长期不16、维护保养造成设备损坏执行化肥厂生产设备闲置报废管理规定；闲置、报废的设备有统计台账；报废的设备及时上报装备科进行处理；闲置设备有定期维护15检修质量不达标设备损坏设备检维修有规程；对承包商的资质有检查；检维修过程有专人监管；设备检维修完有质量验收，有投运前检查，动设备有试车16未按要求对员工进行培训员工不了解设备的实际情况，操作中产生安全风险，人身伤害员工的操作技能每年有评估；培训有计划，每年对员工的设备培训不少于10课时；设备变更前要求对员工进行培训17变更风险识别不到位设备变更风险、识别、防控存在遗漏执行化肥厂工艺设备变更管理规定；车间主任有审核，装备科有审核，厂领导有审批四、工作标准1、17、设备管理工作标准序号工作内容工作标准1二氧化碳压缩机机组日常维护台账记录：动设备台账、动设备运转记录、设备点检卡、机组特护周报、密封点台账制度标准：塔西南勘探开发公司生产装置大型机组特护管理规定、机组特护管理规定、密封管理规定、设备基础资料管理规定、转动设备状态监测管理规定、润滑管理规定管理要求：建立动设备台账，每月完成运转设备运转记录表，每周完成机组特护周报；每天班前对机组的运行指标（振值、温度、位移、油温、油压）进行检查，对异常指标进行分析、调整，确保运行正常；每周一次点检，完成大机组的数据录入工作，根据点检内容，判断机组运行情况，运用危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型及影响分析等18、风险管理等工具对异常情况进行分析、讨论，制定整改措施；每半月参加一次厂级关键机组特护会，对机组情况进行分析；根据化肥厂检修安排，制定机组检修计划，包括备品备件的物资上报及到货验收、编制检修方案；对操作人员的日常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按要求执行，发现问题及时指导、纠正、考核。2四台高压柱塞泵（高压氨泵、高压甲铵泵）日常维护台账记录：动设备台账、动设备运转记录、设备点检卡、机组特护周报、密封点台账制度标准：塔西南勘探开发公司生产装置大型机组特护管理规定、机组特护管理规定、密封管理规定、设备基础资料管理规定、转动设备状态监测管理规定、润滑19、管理规定管理要求：建立动设备台账，每月完成运转设备运转记录表，每周完成高压柱塞泵特护周报；每天班前对泵的运行指标（振值、温度、位移、油温、油压）进行检查，对异常指标进行分析、调整，确保运行正常；每周一次点检，完成四台柱塞泵的数据录入工作，根据点检数，据判断机组运行情况，对异常情况进行分析、讨论，制定整改措施；每半月参加一次厂级关键机组特护会，柱塞泵运行情况进行分析；根据柱塞泵运行时间制定检修计划，包括备品备件的物资上报及到货验收、编制检修方案；对操作人员的日常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按要求执行，发现问题及时指导、纠正、考核。3一般离心20、泵台账记录：动设备台账、动设备运转记录、密封点台账制度标准：密封管理规定、设备基础资料管理规定、转动设备状态监测管理规定、润滑管理规定管理要求：建立动设备台账，每月完成运转设备运转记录表；每天班前对泵的运行指标进行检查，对异常指标进行分析、调整，确保运行正常；每月一次点检，做好记录，判断离心泵运行情况，对异常情况进行分析、讨论，制定整改措施；根据离心泵运行时间制定检修计划，包括备品备件的物资上报及到货验收、编制检修方案；对操作人员的日常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按要求执行，发现问题及时指导、纠正、考核。4四台高压设备（合成塔、汽提塔、池21、式冷凝器、高压洗涤器）台账记录：静设备台账、密封点台账制度标准：密封管理规定、设备基础资料管理规定、固定式压力容器安全技术监察规程、仪表设备管理规定、锅炉压力容器管理规定管理要求：建立静设备台账；每天班前对高压系统运行指标（温度、压力）进行检查，对异常指标进行分析、调整，确保运行正常；每周联系化验室对四台高压设备检漏孔进行分析，对分析进行记录，出现异常停车进行检修；每月检查四台高压设备的保温是否完好，做好记录，及时修复；每周联系化验室对成品尿素镍含量进行分析，根据分析评估设备腐蚀情况；每月对设备的安全附件进行检查，出现异常，及时处理；对操作人员的日常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否22、按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按要求执行，发现问题及时指导、纠正、考核。5压力容器管理台账记录：压力容器台账制度标准：特种设备质量监督与安全监察规定、特种设备安全监察条例管理要求：压力容器：建立压力容器及压力容器附件台账和技术档案台账；提前1年将压力容器到期检验计划上报装备科，检验合格证到后10天内完成更新台帐和系统；每月组织一次压力容器外部检查，每2年组织一次压力容器内部检查；每年对压力容器上的安全阀进行一次检验并将检验纪录存档；每年对压力表进行一次检验，经校验合格的压力表应有校验合格证；编制车间压力容器检修计划和检修规程，组织项目负责人配合专业检验机构进行检验，并做好记录；压力容23、器在运行过程中出现问题，及时汇报给生产运行科。6压力管道管理台账记录：压力管道台账制度标准：特种设备质量监督与安全监察规定、特种设备安全监察条例、工业压力管道管理规定管理要求：建立压力管道及附件台帐和技术档案台账；提前1年将压力管道到期检验计划上报装备科，检验合格证到后10天必须更新台帐和系统；每年至少进行一次在线检验；每年对压力管道上的安全阀进行一次检验并将检验纪录存档；每年对压力表进行一次检验，经校验合格的压力表应有校验合格证；编制车间压力管道检修计划和检修规程，组织项目负责人配合专业检验机构进行检验，并做好记录；压力管道在运行过程中出现问题，汇报生产运行科。7行车、电梯管理台账记录：电梯24、台账行车台账制度标准：特种设备质量监督与安全监察规定、特种设备安全监察条例、起重、电梯设备管理规定管理要求：建立电梯、行车台账；每年配合专业机构对电梯进行一次检验，每两年配合专业机构对起重机械进行一次检验；每年配合维保单位对行车进行一次维护保养，每15天配合维保单位对电梯进行一次维护保养，并保存维修保养作业报告；行车、电梯在使用过程中出现问题，汇报给装备科。8设备安装管理制度标准：塔里木油田设备质量保证手册、塔西南勘探开发公司设备管理办法、设备安装管理规定管理要求：按照设备安装管理流程进行设备安装管理；对设备安装现场进行监督检查，对不符合安装要求不安全施工行为进行制止，并责令整改；编制设备安装25、后的试压或试运方案，报装备科审核后进行实施。9设备防腐保温管理台账记录：防腐保温记录制度标准：塔西南勘探开发公司设备管理办法、塔西南化肥厂冬季防冻方案设备防腐保温管理规定管理要求：建立防腐保温记录台账；将防腐保温（冷）项目计划上报给装备科，组织项目负责人进行现场施工管理，定期对设备防腐及保温层进行检查。每年10月25日前完成防冻保温培训工作，此期间做好设备管线的防冻工作；检查确认装置温度较低处和防冻要害部位已设立防冻巡检点，挂巡检牌；对停止使用的设备，要采取防腐蚀措施，如倒空、吹洗、除油等；因工艺操作条件变化对设备腐蚀造成影响时，要制定防腐措施，报装备科、技术审核后实施；每季度对选定的15条压26、力管道进行定点测厚；设备防腐保温流程。按要求存放检修完成后及时恢复检修设备、管线拆除保温车间检查、确认保温情况10闲置、报废设备管理台账记录：闲置报废台帐、设备闲置/报废申请单、闲置设备检查表、闲置设备调拨申请单制度标准：炼化企业报废、停用装置（设备）安全环保管理规定、塔西南勘探开发公司设备管理办法、塔西南勘探开发公司闲置设备管理办法管理要求：建立闲置报废台帐，有变动时更新台账；车间有闲置设备须填写闲置/报废设备申请单，同时提供设备停用的置换方案，制定危害因素和环境因素的防范措施，报装备科审核后，主管领导审批后执行；闲置设备需内部调拨时，填写化肥厂内部闲置设备调拨申请单上报装备科，装备科批准后27、办理设备调拨手续，调拨单原车间一份、装备科一份、需要设备的车间一份，签字领取，手续办完后方可调拨设备；遵照塔西南勘探开发公司闲置设备管理办法对闲置设备进行拆除、保管、维护、启用及报废管理。11制定设备维护检修计划台账记录：停工大检修计划、动设备大修理计划制度标准：塔西南勘探开发公司设备管理办法、中石油石油（化工）厂设备管理规定、设备维护检修管理规定、异常及可靠性分析的管理规定管理要求：提前半年编制装置大检修计划，上报装备科；须短停进行设备检修时，编制短停抢修计划上报生产运行科；根据设备实际运行状况，编制动设备年度大修理计划，上报装备科。12编制车间检修规程台账记录：设备检修规程、设备检修方案制28、度标准：石油化工设备维护检修规程、塔西南化肥厂设备维护检修规程管理要求：参与B、C类设备的检修方案的审核工作；负责编制A类设备检修方案，经车间审核，装备科审核确认后由主管厂领导审批实施；提前半年对大检修项目负责人进行设备检修方案编写的培训，组织项目负责人进行检修方案的编写，检修方案中必须包含环保方面的内容；对各设备的检修方案进行审核、汇总。13设备检修过程管理台账记录：检修工作票、设备检修卡、设备检修竣工资料制度标准：炼化企业生产受控和安全环保24项管理规定制度汇编、石油化工设备维护检修规程、塔西南勘探开发公司设备管理办法、塔西南化肥厂设备维护检修规程、工艺设备变更管理规定管理要求：检修前必须29、做好安全措施，办理设备检修卡及相关的特种作业票，并保存设备检修卡及检修工作票，熟悉相关高危作业管理规定及标准；对B、C类设备检修方案的实施、施工进行监督检查，编制试车方案，并按方案要求进行试车；参照化肥厂维护检修规程、设备的使用说明书和具体的检修方案进行设备维护检修的监督管理；按照工艺设备变更管理规定对检修时更换的备品配件要填写同类替换表单，并保存记录；按照设备安装管理流程和塔西南勘探开发公司闲置设备管理办法进行新设备的安装和旧设备的拆除；设备的技术改造上报装备科批准；参与作业前工作安全分析；对作业过程中的风险防控措施进行监督检查；组织进行B、C类设备检修的竣工试车验收工作，保存检修施工单位的30、检修竣工资料；检修前对承包商工用具入场验收，确认工具符合要求；完成改造及检修后的设备变更记录；每月进行一次承包商日常工作表现评估考核。14对班组设备运行、操作考核台账记录：无制度标准：尿素车间考核细则管理要求：设备的运行与维护考核（包括日常操作、设备运行记录、开停工操作、润滑油系统维护等）；机械设备完整性考核（所有设备、管线、附件的完整性、承包区卫生情况）；密封漏点考核（漏点发的发现、登记及处理情况）；隐患处理考核（对及时发现隐患的班组或个人进行奖励，对当班期间未能及时发现隐患或整改的班组或个人进行扣分）；动设备轴承润滑考核（包括润滑油温度、压力、油杯液位、润滑油冷却系统）；承包区考核（每月对31、班组进行一次检查，包括现场卫生、承包设备的运行情况、问题记录及处理情况）。15对动、静设备结构和原理的培训；设备操作规程、检维修规程的培训；与本岗位相关的变更培训台账记录：化肥厂员工岗位培训统计及反映评估登记表制度标准：炼化企业员工培训管理规定、化肥厂员工分层次培训评估管理标准、关于印发化肥厂员工培养管理补充办法管理要求：使员工熟练掌握岗位业务技能，以提升员工为企业努力工作的技能水平；日常培训每年不少于20课时；装置大检修前一个月进行检修方案和管理手册培训；车间实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，要重新进行针对性的技术技能培训并留有记录。培训流程：前期准备培训实施培训效果确定培训目标装置32、现场装置培训室培训需求分析根据培训内容备课日常培训操作类全体员工 大检修培训项目负责人和协助人 化肥厂员工岗位培训统计及 (反映评估)登记表 兼职培训师考核评估表 16参与车间操作规程编制制度标准：炼化企业生产装置操作规程管理规定、塔西南勘探开发公司操作规程管理规定管理要求：操作规程必须涵盖所有的工艺设备操作，操作规程为安全操作提供充分、明确的指导；设备分类列表,注明设备名称、代号、规格型号、主要设计性能参数等；开工规程、停工规程、基础操作规程、专用设备操作规程、预案和方案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制；新建装置和改、扩建装置试运转前,需制定临时操作规程。开工一个周期进行完善、修订33、后,经批准后实施。操作规程管理流程：17掌握车间设备物资的备品备件库存情况台账记录：化肥厂备品备件库存台账制度标准：塔里木油田分公司设备备品配件管理的通知、物资管理规定管理要求：清楚化肥厂物资库存动态，及时与物资供应部沟通；物资计划上报前先进行平库。18车间物资计划上报台账记录：化肥厂物资计划申请台账、化肥厂设备购置计划台账制度标准：塔西南勘探开发公司物资管理细则管理要求：物资申请计划统一用SAP系统填报，物资使用单位上报物资计划名称、规格型号、技术参数、质量标准、需用时间及数量；物资计划分类：从时间上分，有年度、季度、月度和急用料计划;从计划类别上分：三剂、配件、油品、设备购置、低值易耗、普34、通计划等；年度物资计划在每年的11月份根据上年度常耗物资消耗规律，编制下年度物资计划；实施季度计划为主，月度计划为补充的基本原则。季度计划从SAP系统按照11月25号、2月25号、5月25号、8月25号前上报下个季度需求计划；月度计划在每月的25号前上报下月的物资计划；设备购置计划内容包括：设备选型、估算价格、购置的理由和必要性、以及技术规格书；按标准正确、规范表述物资的名称、规格、型号、产品技术要求等，使用标准规定的法定计量单位。19物资招投标台账记录：化肥厂材料招标结果报告管理要求：按要求参加物资的招投标会，招标结束后招标人员及时向装备科返塔西南化肥厂材料招标结果报告和中标厂家的物资采购商35、务报价单。20物资到货验收和领用台账记录：物资质量验收信息单制度标准：塔西南勘探开发公司设备质量保证手册、塔西南勘探开发公司物资管理细则、塔西南勘探开发公司采购物资入库质量验收实施细则管理要求：采购物资名称、规格、型号、数量与计划相符；外观质量及包装完好、符合采购技术规定；随货资料齐全完整且与货物一致，并注明有效期限；随机资料应交资料室保管存档。到货设备应具备如下资料：出厂合格证；设备安装使用说明书或随机图纸四份；设备装箱清单；凡属压力容器设备必须要有压力容器质量证明书；设备到货验收后，在设备到货验收记录上签字确认；对材料无“三证”、有保管期限的物资已接近保质期、对于腐蚀严重或已变质的不允许领36、用；领用材料时，应严格按照物资出库通知单规定填写的内容和要求领料；现场使用结果验证为不合格的采购物资,出具物资质量验收信息单。21对现场物资质量情况进行反馈台账记录：物资质量信息反馈卡、材料使用情况反馈表制度标准：塔西南勘探开发公司质量管理实施细则管理要求：对于有质保期的材料，由使用单位根据使用情况，到期后出具材料使用情况反馈表；设备的现场使用验证及通用材料的质量情况，根据验收情况填写物资质量信息反馈卡22负责设备的变更管理工作（1）台账记录：变更审批单（2）制度标准：工艺设备变更管理规定（3）管理要求：当设备、管线、阀门、材料等出现变更的时候，严格执行化肥厂的变更管理规定，按要求完成变更。237、3设备事故事件管理（1）台账记录：设备事故事件台账（2）制度标准：塔西南化肥厂事件管理规定塔西南化肥厂事故管理规定（3）管理要求：对装置发生的设备事件填写事件快报,上报装备科。参与事故事件的调查，对调查报告中整改措施进行落实。2、其他工作标准序号工作内容工作标准1本岗位有关承包商的日常表现评估和月度HSE评价（1）台账记录：设备、工具、物料准入证明（2）制度标准：塔西南化肥厂承包商管理规定（3）管理要求：对长期承包商（如新海公司）每月进行一次承包商日常工作表现评估考核，对短期承包商按项目工期进行日常工作表现评估考核，项目工期在7天以下（含7天），每天进行一次承包商日常工作表现评估考核，项目工期38、在7天以上，每周进行一次承包商日常工作表现的评估考核，对日常工作表现评估的不合格项，由属地主管要求承包商做出整改计划并督促整改项目结束后（包括零星项目），应根据承包商日常工作表现评价情况，对项目做出HSE总体评价。2承包商工用具入场验收（1）台账记录：设备、工具、物料准入证明（2）制度标准：塔西南化肥厂现场目视化件管理规定塔西南化肥厂事故管理规定（3）管理要求：工用具是指脚手架、压缩气瓶、移动式发电机、电焊机、电动工具、检测仪器、手动起重工具、气动（液压）工具、便携式梯子对承包商工用具检查确认符合规定的要求后方可同意进入装置属地现场，同时填写设备、工具、物料准入证明。3整改各级HSE审核中与本39、岗位相关的问题管理要求：对炼化板块、油田公司、化肥厂QHSE审核中关于机械完整性、投运前审查、质量保证、信息与文件、变更管理等要素的问题进行原因分析和整改，并填写纠正与预防措施报告。4参与车间应急管理工作管理要求：掌握本岗位的应急职责，参与公司、化肥厂、车间组织的应急演练。参与装置突发事故事件的处置工作。3、办公室定置化图片3.1资料柜定置化图片3.2办公桌定置化图片五、能力评估尿素设备工程师“岗位胜任能力”评估及培训需求计划表姓名 岗位名称尿素装置设备工程师所在单位塔西南化肥厂尿素装置评估人 员工岗位胜任能力评估结果与“学分制”管理的基础学分挂钩：能力需求项（依据岗位能力清单与实际能力水平差40、距选弱项编制实施计划培训）基础技能学分满分为60分各项配分岗位需求现有水平能力差距评估实际分值权重得分基础学分建议培训方法建议考核方法培训周期能力类型序号内容评估方式ABCDEF年身体能力10%权重1.1职业健康体检结果职业健康体检结果10036综合能力10%权重1.1本岗位的安全技术规程，技术操作规程，设备使用维护规程。岗位责任制及有关各项规章制度。考试评估1030.61.2能运用质量管理方法对本岗位存在的问题制定改进措施并组织实施2031.21.3能对动设备和静设备提出改进建议，总结和推广先进经验2031.21.4基层服务意识1030.61.5学习力与执行能力2031.21.6岗位责任心、41、敬业精神、协调能力2031.2储备能力10%权重1.1了解动设备和静设备管理前沿发展方向考试评估2011.21.2具备动设备和静设备技术管理标准、检修、质量验收相关知识的培训能力4022.41.3动设备和静设备知识储备，能够看懂图纸以及技术说明书、材料规格型号等信息4022.4专业能力30%权重1.1熟悉动设备和静设备检修过程中和质量验收现场沟通评估与笔试2033.61.2熟悉动设备和静设备配件型号规格、配件库存情况2023.61.3熟悉各类物资上报程序、到货验收程序520.91.4熟悉各类物资仓储程序、物资仓储和码垛要求530.91.5熟悉设备安装程序和过程2033.61.6熟悉物资领料程序42、到货跟踪程序1021.81.7熟悉物资动设备和静设备配件的型号、规格、材料2023.6安全能力30%权重1.1熟悉岗位可能发生的事故性质危害程度及预防措施现场沟通评估与笔试1031.81.2熟知本企业的各种危害物料在生产过程中所起的危害及防治方法1031.81.3了解居家安全中发生紧急事件时的处理知识1031.81.4掌握通用安全知识，熟知本工种所配备的防火设施和防护用品的性能及使用方法1031.81.5了解安全制度及高危作业标准1031.81.6具备对现场违章事件的识别能力1031.81.7熟练掌握行为安全审核相关安全知识、技能1031.81.8具备对事故事件报告的编写及岗位风险消减技能143、532.71.9熟练掌握PHA、JCC、事故、事件树的制作与运用1532.7应急能力10%权重1.1与岗位相关的应急知识的掌握程度（如危化品的应急处置措施，防御性驾驶要领，启动应急预案的条件等）现场沟通1030.61.2本岗位应急预案的掌握情况1530.91.3技术类员工对工作场所、装置设备基本情况（环境、流程、参数等）的了解笔试1530.91.4消防知识，内容包括：消防设施器材的使用和管理、火灾基础知识1030.61.5应急处置能力:应急操作、流程的掌握现场评估2031.21.6熟练掌握岗位应急避险及自救互救知识、技能1021.81.7自救互救能力：包括心肺复苏、简单止血包扎2031.2合计44、1、该评估表作为员工岗位胜任能力测试评估，培训需求征集、“学分制”管理及员工培训档案管理的原始资料，做为确定员工基础学分的重要依据，留存于员工个人培训档案。2、学习培训方法： A：岗位自学； B:专业培训；C：团队学习 （用进行选择）3、考核方法：D:学分制（学习笔记）管理 E:学习绩效综合评估 F：笔试 （用进行选择）4、该评估表由员工自评和他评（员工的直线领导或岗位胜任能力评估工作小组评估）两部分组成。5、按照各每小项的实际配分,综合评估实际得分：（认为优秀的分值为90以上；认为良好的分值为80-89分；认为一般的分值为70-79分；认为较差的分值为70及以下）。6、身体能力为否决项（身体45、能力如若达不到被评岗位需求，则此岗位胜任能力评估为不合格。）7、岗位需求：1知悉知晓、2部分运用、3独立运用、4指导他人8、现有水平：0能力缺失、1熟悉知晓、2部分运用、3独立运用、4指导他人六、履职考核1、属地履职考核制度管理人员月度考核中安全业绩考核占30，工作业绩占50%，对口科室考核占5%，培训占15%。对口科室考核最终以分管业务为依据，至少涉及一名分管领导和一名工程师。设备工程师由副主任进行考核，业绩奖金兑现系数为1.3。设备工程师综合业绩分值低于100分，不兑现业绩奖金。安全业绩考核分基准分值为115分，当月安全业绩考核分满分130。考核内容必须严格依照员工当月的安全业绩表现当月不46、在岗超过10天，当月安全业绩考核分为115分。考核人在月度考核中要本着公平、公正、公开的原则，如实记录反映员工当月的安全业绩。安全业绩考核本着逐级考核的原则：即班组长考核本班员工，安全监督考核班组和工程师，车间主任考核车间副主任、副书记、安全监督。月度安全考核中，考核细则里未明确的加分或扣分项，上报车间主任后根据实际情况给予适当的加扣分。2、属地履职考核细则项目考核内容考核标准工作业绩50动、静设备的日常管理按时上报各类报表，建立台帐记录目录（纸质版和电子版）并根据目录完成相关台帐的建立、更新工作。报表迟报每次扣1分。台帐未建立、更新不及时、台帐丢失或未按塔西南化肥厂QHSE管理规定相关规定要47、求建立台帐。扣1分/每台帐。2023号车间组织检查按要求完成运转设备运转记录表、机组特护周报、运转设备点检、大机组和四台大泵的数据录入、更新台帐和系统、设备腐蚀监测。1、周计划没有特殊原因未完成或因未完成导致科室考核的，扣1分/次2、没有在规定时间内完成工作任务，或完成任务质量差造成不良影响，扣2分/次3、每周一，未按时上交周总结及计划扣1分/次。周考核未完成扣1分/次。每月5日前，未完成上月度考核扣2分，每月5号前未编制上月工作总结和本月工作计划扣2分，计划制定不完善扣1分/4、周计划没有特殊原因未完成或因未完成导致科室考核的，扣1分/次积极和上级相关部门进行协调和配合，并能积极沟通，按时按48、质完成上级下达的指令1、因协调、配合或沟通原因造成上级科室考核的，扣1分/次2、没有在规定时间内完成工作任务，或完成任务质量差造成不良影响，扣2分/次3、重要工作安排没有书面记录的，每次扣1分严格配合和执行其他工程师、培训师、管理会计负责或安排的工作。每天按时参加白班交接班会。严格按照车间考核细则对班组进行考核。1、发现未执行和配合情况的，扣1分/次2、每天无特殊情况不参加白班交接班会扣1分/次3、不考核、考核不及时、不严格、不公平、依据不足，扣1-3分/次4、对班组提交的合理化建议、隐患，超过一周未响应，扣1分/次5、对班组反映的问题不积极解决，扣1分/次提高工作效率和能力，按时按质完成分配49、的任务。对替岗工作，按要求完成。1、因工作效率低、不主动、不配合，导致工作出现差错、延误，扣2分/次2、对替岗工作，未按要求完成，被上级考核的，扣1分/次严格按照攻关活动要求开展或实施攻关活动。每年至少发表一篇第一署名论文，发布一项成果。攻关活动开展或执行落后厂攻关组要求；攻关措施不能按照计划落实，扣1分/次对所管辖工作及时检查，进行签字确认。对各级检查发现的问题，应及时进行整改。1、对所管辖工作不及时检查和签字确认，扣1分/次2、对各级检查发现的问题，未按要求整改，扣1分/次设备检维修管理设备检维修按要求行检修卡。检修过程严格控制。检修后编制试运方案，按要求进行试车。1、设备检维修未执行检修50、卡或执行不到位的扣2分/次2、设备修理过程中，对关键环节进行质量确认和验收，未严格执行的，扣2分/次3、未按要求编制试运方案和执行的，扣2分/次按要求编制装置大检修计划和动设备年度大修理计划，并上报装备科；检维修计划上报不及时的，-2分/次；未编制检维修计划的，-5分/次按要求组织编制汇总车间各类设备的检修规程设备检修无检修规程的，-5分/台；设备检维修未执行检修规程或执行不到位的扣2分/次负责设备检修过程管理，应对关键环节进行质量确认和验收未严格执行的，扣2分/次编制装置A设备和年度大修理计划所列设备大修完成后的试运方案，并按方案执行未按要求编制和执行的，扣2分/次。做好设备检维修记录：设备51、检修的故障原因分析、检修总结、数据记录等资料齐全，记录不全扣1分/次检修现场标准化、规范化，落实“工完料尽场地清”未落实“工完料尽场地清”扣1分/次物资管理清楚装置设备物资的备品备件库存情况，及时与物资供应部沟通；不清楚备品备件物资库存动态扣1分/次，未及时与物资供应部沟通1分/次物资计划上报前先进行平库。物资计划上报前未先进行平库，扣1分/次按时上报年、季度和月物资计划未按时上报年、季度和月物资计划，扣1分/次上报的物资信息准确上报的物资信息不准确，扣1分/次按要求参加物资的招投标会未按要求参加物资的招投标会，扣1分/次；招标结束后未及时向装备科返塔西南化肥厂材料招标结果报告和中标厂家的物资52、，扣1分/次按要求进行物资验收物资材料到货未按要求进行验货的，验货不认真，使用中发现有质量问题的，扣2分/次按要求进行物资领用领用无“三证”、有保管期限的物资已接近保质期、对于腐蚀严重或已变质的物资，扣2分/次按要求对现场物资质量情况进行反馈，出具材料使用情况反馈表未及时出具材料使用情况反馈表，扣2分/次执行力和沟通配合积极和上级相关部门进行协调和配合，并能积极沟通，按时按质完成上级下达的指令因协调、配合或沟通原因造成上级科室考核的，扣1分/次没有在规定时间内完成工作任务，或完成任务质量差造成不良影响，扣2分/次严格配合和执行其他工程师、培训师、管理会计负责或安排的工作。发现未执行和配合情况的53、，扣1分/次提高工作效率和能力，按时按质完成分配的任务。因工作效率低、不主动、不配合，导致工作出现差错、延误，扣2分/次课题攻关严格按照攻关活动要求开展或实施攻关活动。攻关活动开展或执行落后厂攻关组要求。攻关措施不能按照计划落实，扣1分/次人员变更管理对替岗工作，按要求完成。对替岗工作，未按要求完成，被上级考核的，扣1分/次交接班管理每天按时参加白班交接班会每天无特殊情况不参加白班交接班会扣1分/次TPMS系统考核录入严格按照车间考核细则对班组进行日常考核不考核的扣3分/次；考核不及时的扣1分/次；不严格、不公平、依据不足的，扣1分/次及时查看TPMS系统，对班组提交的合理化建议、隐患及时响应54、对班组提交的合理化建议、隐患，超过一周未响应，扣1分/次按时录入个人周总结周计划，月总结月计划每周一，未按时上交周总结及计划扣1分/次。周考核未完成扣1分/次。每月5日前，未完成上月度考核扣2分，每月5号前未编制上月工作总结和本月工作计划扣2分，计划制定不完善扣1分/项安全业绩30日常走动式管理按车间日常走动式管理计划表开展现场检查活动日常走动式管理，完成+3分，未完成，-2分/次安全观察与沟通按照个人行动计划，开展有效的安全观察与沟通，并及时录入安全观察与沟通系统内。每月开展有效的安全观察与沟通，完成的+5分/月；未完成的，-1分/次办公室安全办公室安全，无隐患办公室安全，无隐患，+2分/月55、高危作业管理担任设备检维修的高危作业项目负责人担任高危作业项目负责人，+0.5分/项高危作业票据齐全，填写无错误高危作业，票据有错误，-0.5分/处；资料缺失，-1分/处高危作业现场标准规范作业现场不规范，-0.5分/处按要求做好能量隔离工作未进行上锁挂签测试，-1分/次安全经验分享按车间计划进行安全经验分享按车间计划进行按经验分享的，+1分/次；无故不按车间计划进行经验分享，-1分/次环境保护设备运行正常，无泄漏因设备泄漏，造成装置明沟废水排放超标的，-1分/次设备检维修过程中，严格执行环保方案，保证废水排放超标造成装置明沟废水排放超标的，-1分/次对设备检维修中产生的危险废物进行辨识，回收56、处理设备检维修中产生的危险废物未按要求进行处理的，-1分/次承包商管理按QHSE管理规定要求对承包商进行日常表现评估未按要求对承包商进行日常表现评估的，-0.5分/次按QHSE管理规定要求对承包商工器具进行入场验收检查未按要求对承包商工器具进行入场验收检查的，-0.5分/次HSE审核对各级HSE审核中与本岗位相关的问题进行积极整改未按照计划要求整改各级HSE审核中与本岗位相关的问题的，扣0.5分/个事故事件管理对装置发生的设备事件填写事件快报,上报装备科未上报的，-5分/次；上报不及时的，-2分/次对装置发生的设备事件进行整改措施设备事件整改措施未按照计划落实整改的，-0.5分/次应急管理参与公司、化肥厂、车间组织的应急演练未按照要求参加应急演练，-0.5分/次按照要求履行应急处置职责未按照要求履行应急处置职责，-5分/次对口科室5按科室扣分核减，5分封顶培训15%执行化肥厂分层次培训评估管理标准、学分制管理规定以及车间培训制度和方案1、每月考核一次：出勤占1分，学习笔记占2分，自学计划占2分，考试成绩占5分，其它3分。2、年终业绩考核：个人在专业上解决问题的实际情况（每次每人在各自专业上处理的问题车间将如实记录）5%，各专业年度指标完成情况5%。