1、申请中央地方财政资金的400头肉牛基地新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月申请中央地方财政资金的400头肉牛基地新建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月57可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论51.1项目单位基本情况51.1.1概况51.1.2财务状况51.1.3法人代表基本情况61.2项2、目建设方案61.2.1项目名称、建设性质及建设地点61.2.2建设规模及产品（或经营）方案71.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）81.3投资结构及资金来源91.4项目效益91.4.1经济效益91.4.2生态效益91.4.3社会效益91.5可行性研究报告编制依据101.6综合评价101.6.5项目辐射面较广，带动面较大。10第二章 背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1 项目区概况163.1.1建设地点选择163.1.2自然条件163.1.3社会经济状况163.1.4本行业及关联行业的发展现状163.2 项目建设条件优劣势分析173.23、.1政策、资源、市场、科技及基础设施条件173.2.2主要障碍因素及解决方案18第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2 项目产品的市场竞争优势分析204.2 销售策略、方案和营销模式204.3 市场风险分析204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策21第五章 建设方案225.1产品方案和建设规模225.1.1产品方案225.1.2建设规模225.2 建设规划和布局235.2.1 新品种购进235.2.2新技术引进235.2.3 肉牛繁育基地建设235.2.5 农户建设245.2.6 疫病防治24、45.2.7 废弃物处理设施245.2.8 环保设施245.2.9 示范及培训255.3 建设标准和产品标准255.4 生产工艺技术方案255.4.1技术路线及流程图265.4.2技术流程说明285.4.3技术来源的可靠性和可得性285.4.4主要技术参数285.4.5物料消耗定额及平衡分析29母牛及育成犊牛物料消耗计划295.5设备方案305.5.1设备选型305.5.2设备清单305.5.3设备来源305.6建筑方案305.6.1主体工程305.6.2辅助工程、其它工程31附属工程、其它工程建筑方案315.7节能减排措施325.8实施进度安排32第六章 环境影响评价356.1 环境影响355、6.2 环境保护与治理措施356.2.1 环境保护356.2.2 治理措施356.3评价与审批376.3.1 评价376.3.2 审批意见37第七章 项目组织与管理387.1组织机构与职能划分387.1.1机构设置387.1.2职能划分387.2 劳动定员387.3经营管理措施397.4 技术培训407.5劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1投资估算依据428.2 投资估算428.2.1总投资428.2.2分项投资428.3 资金来源468.3.1中央财政资金468.3.2地方财政资金468.3.3自筹资金及来源468.4资金使用和管理468.4.1 财政资金使用和管理6、478.4.2 自筹资金的使用和管理49第九章 财务评价509.1财务评价依据509.2营业收入、营业税金及附加估算509.2.1营业收入509.2.2 营业税金及附加509.3 总成本及经营成本估算509.3.1 单位产品生产成本估算509.3.2 项目总成本估算519.3.3 经营成本估算519.4 财务效益分析519.4.1盈利能力分析519.4.2 清偿能力分析519.5 不确定性分析519.6 财务评价结论52财务评价效益较好，从财务评价的角度看，该项目是可以接受的，值得投资建设。52第十章 社会效益分析5310.1社会评价基本结论5310.2农业产业化经营5310.2.1 壮大主导7、产业,促进结构调整分析5310.2.2建设现代农业,促进产业化发展5310.2.3 辐射带动能力分析5410.3 农民增收、农业增效评价5510.3.1农民增收5510.3.2 农业增效5610.3.3 对比分析5610.4 其它影响评价56xx肉牛开发有限责任公司57第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目建设单位：xx肉牛开发有限责任公司法人代表：所有制形式：私营企业xx肉牛开发有限责任公司于2004年创办，是以优质肉牛繁殖为核心带动周边乡镇发展肉牛养殖业，并以xx活畜交易市场为依托进行畜牧业产业化开发的民营企业。公司自成立以来，先后投资408万元建成具有现代化规范管理的xx8、活畜集转交易中心和xx肉牛示范养殖基地。目前主要生产和经营西门塔尔牛及其与本地黄牛杂交的改良牛。公司严格按照公司法、劳动合同法等国家有关规定进行生产经营和职工管理，职工定岗定责，奖惩分明。现有员工34人，在员工中，有大专以上学历5人，高级职称1人，中级职称3人。1.1.2财务状况如下表。项目上年（2006）本年（2007）资产443401 流动资产总额12341 货币资金11627 应收账款6.413.4 其他0.60.6 非流动资产总额320360 固定资产净值320360负债20296 流动负债总额20296 应付账款20093 其他23所有者权益241305 资本金3030 资本公积809、80 累计未分配利润131195资产负债率（）45241.1.3法人代表基本情况公司总经理xx（女），现年37岁，毕业于xx学校，中专学历，从事过养殖、营销、会计等工作，具有多年的养殖经营管理经验,无破产、银行欠资及社会诚信等问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：昆明市xx县400头优质肉牛基地新建项目建设性质：新建建设地点：xx县xx、xx、xx三个乡。1.2.2建设规模及产品（或经营）方案1.2.2.1建设规模公司基地新增100头基础母牛的饲养规模，直接和间接扶持农户550户，公司确定的扶持大户每户由公司垫资购买优秀母牛6头饲养，并进行冻精改良。新建牛舍110、幢500 m2,新建50 m3沼气池1个,新建25 m3沼液沉淀池1个,新建青贮（氨化）池300 m3, 新建300 m3蓄水池1个,混凝土地面硬化4000 m2,新建消毒房10 m2,新建消毒池1个；购冻精改良器械1套，购疾病防治器械1套， 购铡草机、粉碎机各1台；项目直接扶持农户50户,饲养优质基础母牛400头、推广冻精改良400头、人工种植优良牧草450亩、厩舍改造1000 m2,架设养殖场场内电路1000 米等。1.2.2.2产品方案开展产业化经营。龙头企业与项目农户签订“产、供、销”合同，为农户垫资提供生产物资（犊牛及经产母牛）、生产技术、回收农户产品冲抵垫付的物资款，与农户对中间差11、价利润按比例分成，解除农户生产中的后顾之忧。饲养6头以上育肥牛的农户公司每户垫资购买母牛6头给其饲养。推广人工种植优良牧草、农作物秸秆青贮（氨化）、厩舍改造、疫病防制等先进的科学技术措施，提高养牛经济效益。垫资扶持农户饲养的母牛必须实行冻精改良配种，产养两头犊牛养到半岁以上后交给公司充抵垫资的母牛款，母牛留给农户继续发展；垫资扶持农户的育肥牛饲养一年后由公司实行保护价收购，除去垫资款，利润农户占85%，公司占15%，农户也可以将育肥牛进入xx市场进行自由交易，利润与公司按同等比例分成。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1主要技术来源的可靠性及可得性该项目的技术核心是肉牛的繁殖12、与饲养管理，属于农业推广技术。畜牧养殖业是国家扶持产业，上级主管部门经常组织农户和基层科技人员进行技术培训，科研院所的专家学者也经常到养殖场进行技术指导。肉牛养殖在我省已有许多示范场，该技术不仅可靠而且容易得到。1.2.3.2主要设备冻精改良器械1套，疾病防治器械1套，购铡草机、粉碎机各1台。1.2.3.3主要建筑新建牛舍1幢500m2,新建50m3沼气池1个,新建25m3沼液沉淀池1个,新建青贮（氨化）池300m3, 新建300m3蓄水池1个,混凝土地面硬化4000m2,新建消毒房10m2,新建消毒池1个等1.2.3.4建设期建设期1年，计划于第1年1月开始实施，第2年1月完成。1.3投资结13、构及资金来源总投资430万元，申请中央财政资金97万元，申请省级财政资金43万元，申请市、县财政资金30万元，项目单位自筹资金260万元。中央、省、市、县级财政资金合计170万元。在总投资中，用于建设的投资387万元，用于流动资金43万元。1.4项目效益1.4.1经济效益正常年份营业收入171.00万元，利润115.21万元。项目投资利润率26.79%，财务内部收益率26.50%，财务净现值685.67万元，说明项目建成后具有较好的经济效益。1.4.2生态效益项目通过青贮、氨化、微贮等技术处理农作物秸秆过腹还田，提高作物产量，减少秸秆焚烧造成的环境污染，牛粪可作沼气原料。通过人工草地建设及良田14、种草，能在很大程度上缓解生态环境的压力，在防止水土流失、治理荒山坡、防风固沙等方面也将发挥积极的作用。项目的实施可增加金沙江流域的植被，减少流域水土流失，维持了生态平衡，促进人与自然和谐发展。1.4.3社会效益该项目以农户脱贫致富为主要目标，通过科学技术的推广应用与产业化发展模式相结合，带领山区广大农户增收致富。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见1.5.2国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法1.5.3云南省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要1.5.4云南省第1年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.6综合评价1.6.1项目充分依托当地15、资源，开发独具特色的优势产品，符合国家农业产业开发项目的选项原则。1.6.2项目符合省、市畜牧业产业化发展思路目标，符合国家西部大开发中省、市产业政策和生态环保与可持续发展要求，对促进区域特色经济发展、加速边疆山区农村小康社会建设具有重要意义。1.6.3xx县具有养牛地域资源优势，牛肉市场销量日益增长，国内外市场前景广阔，潜力巨大，并出口东南亚等诸国，是一项出口创汇的特色产业。1.6.4项目采用 “公司+基地+农户+市场”、生产销售一条龙，符合畜牧业产业化经营模式。1.6.5项目辐射面较广，带动面较大。1.6.6项目投资利润率26.79%，静态投资回收期4.45年，财务内部收益率26.50%，16、财务净现值685.67万元，说明项目建成后具有较好的经济效益。项目盈亏平衡点仅34%，说明项目风险不大，该项目从财务上看是一个完全可以接受的项目。1.6.7项目直接扶持的农户（50户）每年可增收100.20万元，每户每年纯收入可达20040元，人均收入可达到5000元以上，比原来增加2倍多，人均增加收入2600元以上。项目辐射带动周围农户开展肉牛养殖增收致富，辐射带动区域每年可增加收入571.8万元，户均增收10926元，人均增收2859元。项目区农户通过公司扶持养牛带动下每年可总增收686.16万元。1.6.8项目有较好的经济、生态、社会效益，建议有关部门给予支持立项。第二章 背景及必要性217、.1 项目建设背景2.1.1 该项目符合云南省第1年国家农业综合开发产业化经营项目的申报要求、昆政发（2008）61号文件昆明市人民政府关于进一步加快畜牧业发展的意见和各级党委、政府要求高度重视“三农”问题及xx县委、县政府提出农业稳县、生态美县、旅游富县、工业强县的结构调整和扶贫开发，其中要把畜牧业建设成xx重要支柱产业，为xx的经济社会发展作出最大贡献，是xx县委、政府的重要产业发展思路。2.1.2有龙头企业的带动作用:xx肉牛开发有限责任公司拥有的xx牲畜交易市场是全省第四大活畜交易市场和第一大肉牛交易市场；是昆明市规模最大，各种功能设施较完善的大型活畜集转交易中心。公司所属的xx肉牛养18、殖示范基地，占地300亩，气候温和，水草丰肥，是养殖优质肉牛的良好场所。公司两年来扶持带动了周边很多农户从事肉牛养殖，为xx畜牧业的发展起到了积极的推进作用。2.1.3 天然草场严重超载过牧：据xx草山普查资料记载，1986年草食畜就超载50%，草食畜冬春季节缺草现象十分严重，草食畜长期处于“夏起、秋肥、冬瘦、春死亡”的周期性恶性循环中，草食畜饲养周期延长，发病、死亡率高，出栏率低。2.1.4经济效益好：据对部分种草养畜农户的调查结果显示，用耕地种草饲养黄牛与种粮食相比，纯收入可增加35倍，而且种草养牛风险小，可持续发展后劲大。2.1.5有利于开展养牛配套技术服务：我县是肉牛冻精改良大县，在昆19、明市乃至云南省冻精改良技术均处领先地位，2005年冻改已突破2万头大关，为进一步的冻改奠定了坚实的基础；但只有好品种没有好的饲养管理方法也不行，必须开展人工种草、农作物秸秆的青贮氨化微贮、厩舍改造、疫病防制等配套技术服务，即“良种良法”，冻精改良的效果才能充分的显现出来。2.2 项目建设的必要性2.2.1西部大开发和保护生态的需要:优质肉牛养殖基地建设项目的实施，可以改变传统的以放牧为主的生产方式，充分利用我县丰富的资源和区位优势。利用良好的光热条件和耕地资源，实施人工种草，秸秆青贮、氨化、微贮等，推广优质肉牛舍饲圈养，改变传统放牧习惯，从而降低放牧对天然草地、天然林的破坏。2.2.2我县农业20、产业结构调整的需要：随着国民经济的发展，人民生活水平不断提高，对畜产品的需求量越来越大。而耕地面积随着人口数量的增长而逐年缩减，人畜争粮的矛盾日趋突出。因此，发展草食型、节粮型畜牧业，充分利用牧草和农作物秸秆资源，既减少对粮食饲料的竞争使用，又可增加营养丰富无公害的优质绿色畜产品产出。我县在农业结构调整中，根据种植业结构调整的需要，必然要增加产量高、营养丰富的饲料作物和优质牧草种植面积，逐步建立起三元种植结构，形成优质、高产、高效、低耗、可持续发展的农业结构。2.2.3发展外向型畜牧业的需要：牧草业是生产优质畜产品的物质基础，用优质牧草饲喂畜禽，生产的畜产品污染少，品质优，具有很强的出口竞争力21、。随着人工草地建设和天然草地恢复技术的不断成熟，我县草食畜生产正由传统养殖项目向优势产业转变，草食畜的发展也为草业提供了广阔的发展空间。我县属昆明北部五县之一，属于第三经济板块。有通往东南亚最便捷的通道，随着我国和东盟建立自由贸易区，以及建设面向东南亚的国际大通道，使得目前肉牛外销变得更加活跃。要使xx肉牛出口做大做强，必须强化优质肉牛生产配套技术推广力度，提高个体产肉量及牛肉品质档次，提高国内外市场份额的竞争力。因此优质肉牛生产基地建设，对带动昆明优质肉牛生产，提升生产技术水平，提高养畜效益，实现昆明市畜牧业走向外向型畜牧业、搞活外贸经济有重要意义。2.2.4畜牧业可持续发展的需要：我县有可22、利用天然草场390.43万亩，但其中大部分没有更新改造。实施畜牧产业化生产，是调整农业产业结构，发展畜牧业的重中之重，也是生态环境建设，发展生态畜牧业，实现可持续发展的一项绿色产业。显然，加大草场资源的开发力度，发展优质肉牛生产，对全县畜牧业的可持续发展具有重要意义。2.2.5培植财源、推进新农村建设、发展地方经济的需要：退耕还草、种草养牛，把草当作一个产业来抓，对冷凉山区开展产业结构调整、培植财源和寻找新的经济增长点，推动项目区新农村建设等方面是一条好路子；退耕还草、大力发展草地畜牧业若能在全县山区全面开展，对xx经济健康、持续、快速发展将起到积极的促进作用。2.2.6与上级号召相呼应：项目23、与党的十七届三中全会精神、各级党委、政府要求高度重视“三农”问题和产业结构调整、产业化经营、扶贫开发、可持续发展的社会经济发展思路相吻合。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择项目地点选择在xx县xx、xx、xx乡。xx地处云南省北部边缘，东接东川区和寻甸县，南连富民县，西邻武定县，北隔金沙江与四川省的会理、会东县相望，属昆明市的一个远郊县，距昆明72公里。全县总面积4229平方公里，其中山区、半山区占全县总面积的98.42%。县辖16个乡(镇)，192个村民委员会，居住着汉、彝、苗等23个民族。3.1.2自然条件xx县是个山区县，境内最高海拔4248米，最低海拔764米，气24、候宜人，草地饲用植物资源极其丰富，全县天然草地390.438万亩，占全市天然草地面积的31.59%，牧草资源极其丰富，使我省发展草地畜牧业的重要县份。3.1.3社会经济状况xx是多民族聚居的山区贫困县，2007年地方财政收入13788万元，地方财政支出67982万元。全县总户数121483户，总人口461933人，其中农业人口434880人，占全县总人口的94.14%。项目区xx乡2007年人口25045人，地方财政收入271万元，财政支出292万元；xx乡2007年人口15122人，地方财政收入173万元，财政支出281万元；xx乡2007年人口19910人,地方财政收入205万元,财政支出25、314万元。3.1.4本行业及关联行业的发展现状xx县畜牧业较发达，农林牧渔总产值144005万元，农业人口人均纯收入2041元。据统计，2007年全县黄牛存栏78994头，畜牧产值72797万元，占农林牧渔业总产值的50.55%，农业人口人均占有畜牧产值1674元，养牛产值8368万元，占畜牧业产值11.49%。项目区xx乡黄牛存栏3982头，占全县黄牛存栏数的5.04%，农民人均纯收入2289元；xx乡黄牛存栏5036头，占全县黄牛存栏数的6.38%，农民人均纯收入1745元；xx乡黄牛存栏6183头，占全县黄牛存栏数据的7.82%，农民人均纯收入1402元。3.2 项目建设条件优劣势分析26、3.2.1政策、资源、市场、科技及基础设施条件3.2.1.1各级政府大力扶持畜牧业的发展。3.2.1.2充分利用当地资源优势。xx县是个山区县，气候宜人，草地饲用植物资源极其丰富，全县天然草地390.438万亩，占全市天然草地面积的31.59%，牧草资源极其丰富。同时，有大量的粮食作物秸秆可经过氨化或微贮用于肉牛饲养。冬闲田可为家畜提供大量的种植冬春青绿饲料作物。因此，发展草地畜牧业具较大潜力。3.2.1.3具有群众基础优势。农牧民对养殖肉牛有较高的积极性。肉牛是我县的传统养殖业，具较好的群众基础。2007年全县黄牛存栏78994头，具较好的生产基础，近年来我公司也在周边培植了不少养殖大户。327、.2.1.4市场前景广阔。由于肉牛繁殖率低，生长周期长，牛肉价格不会出现暴涨暴跌的现象。由于牛肉低脂肪高蛋白，随着人们生活水平的提高，对牛肉的需求日趋旺盛。近些年来我省牛肉价格持续稳步走高，省外及国外市场对牛肉的需求也很旺盛。3.2.2主要障碍因素及解决方案xx县交通闭塞，经济文化不发达，畜牧业的生产技术长期处于落后状态，保持着千百年沿袭下来的传统生产方式，如不计饲料报酬，不讲选优去劣，普遍乱交乱配，不相信科学技术，不接受畜禽免疫接种，畜牧业还没有摆脱靠天吃饭的基本格局，生产起伏较大，发展速度缓慢，生产力低。根据这种情况，我们以县乡畜牧兽医站为主要技术依托，指导农户进行生产技术改革及技术服务，28、同时定期聘请我省畜牧界知名专家对我场职工及农户进行技术培训。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1市场现状牛肉市场供应低于需求，所以近些年来牛肉价格一路缓慢走高。我市人均牛肉占有量3.5 kg，与全国平均水平相比少近2 kg。据统计：xx全县每年消费肉牛在20000头以上，年人均消费牛肉10kg，远远高于全国人均消费牛肉8kg的水平，而且各餐馆屠宰的壮牛95%来自xx活畜市场。牛肉是泰国国民肉食消费的主要肉食，泰国牛肉市场年销售量约18万吨，年需屠宰肉牛150万头以上，但国内自给量仅108万头，年需要进口50万头以上（不包括从泰国转口29、马来西亚的部分）。4.1.1.2 市场前景近年来泰国养牛业滑坡，牛存栏量减少，养牛户由110万户降至40万户，进口肉牛数量增加，我省紧邻泰国，是该国肉牛主要供给地之一，泰国为了购买中国肉牛，已经在清盛港建立了活牛专用码头。据不完全统计我省每年出口泰国的活牛主要通过边民贸易销往泰国达20多万头，仅从西双版纳关累港过境的肉牛即达6万多头。目前许多泰国商家要求云南供应优质活牛，并且建立长期稳定的供应肉牛关系。若昆明市人均牛肉占有量达到全国平均水平，则每年全市需增牛肉近900万kg，即每年需新增近9万头出栏牛，表明本市牛肉消费市场潜力巨大。我县也是牛肉消费大县，县城和各乡镇间大小分布着100多家壮牛餐30、馆，足以证明人民群众对牛肉的偏爱和需求。根据市场消费和需求情况分析，10年之内肉牛不会生产过剩。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析xx肉牛品质优良，通过冻精改良后的杂交后代更是景上添花，xx山清水秀，环境污染小，利用宽阔的天然草场和丰富的农作物秸秆生产出来的肉牛成本低，是纯天然的绿色食品。公司养殖的西门达尔和荷期坦肉牛，通过几代改良，杂交优势明显，长势好，肉质鲜嫩，深受省内外客商的青睐。目前，市场上市量少，属供不应求的产品。产品知名度高，产品在市场上具有极强的市场竞争力。4.2 销售策略、方案和营销模式公司所属的xx活畜交易市场是全市第一大活畜交易集转中心，每逢周五（街天），除本县的大部份31、乡（镇）在此进行牲畜交易外，远到省外的广东、湖北、湖南、贵州、四川的会东会理商贩，近到省内的开远、玉溪、丽江、会泽、弥勒、昆明、寻甸、嵩明、富民、武定等邻县的商贩都来此进行活畜交易，组织牛羊运销“两广”。据公司街天交易记录平均统计数据显示：每街上市交易牛达1300头，交易成功率为85%，每年通过xx活畜交易市场销往省内外的肉牛将近6万头，因此，项目生产出来的肉牛可直接通过xx活畜交易市场销往省内外。还可通过公司与大型屠宰厂订立供销合同外销。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析 近几年来肉牛价格稳步上升，没有大起大落的现象，说明肉牛还没有达到市场饱和状态，随着人们生活水平的不32、断提高，牛肉消费的比例也在逐步增加，因此，价格和销售因素不是肉牛生产的主要风险，肉牛生产主要风险来自重大疫病的发生和流行。4.3.2 防范和降低风险的对策4.3.2.1 加强疫病预防工作，每年定期开展两次牛口蹄疫、牛出败预防接种，让牛体产生免疫力，抵御当地常见疫病的发生和流行。4.3.2.2 加强疫病检疫监测工作，防检结合，从源头上堵住疫病的发生和流行。4.3.2.3 加强饲养管理,厩舍保持清洁卫生、通风干燥，饲料精、青、粗搭配，每年定期开展两次体内外寄生虫的驱虫工作，规模饲养定期对厩舍和周围环境进行消毒，保证牛群具有健康的体质，抵御疾病的发生和发展。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模533、.1.1产品方案开展产业化经营。龙头企业与项目农户签订“产、供、销”合同，为农户垫资提供生产物资（犊牛及经产母牛）、生产技术、回收农户产品冲抵垫付的物资款，与农户对中间差价利润按比例分成，解除农户生产中的后顾之忧。饲养6头以上育肥牛的每户垫资购买母牛6头给其饲养。推广人工种植优良牧草、农作物秸秆青贮（氨化）、厩舍改造、疫病防制等先进的科学技术措施，提高养牛经济效益。垫资扶持农户饲养的母牛必须实行冻精改良配种，产养两头犊牛养到半岁以上后交给公司充抵垫资的母牛款，母牛留给农户继续发展；收回的半岁犊牛又发放给其他农户作为育肥牛饲养，一年后由公司实行保护价收购，除去垫资款，利润农户占85%，公司占1534、%，农户也可以将育肥牛进入xx市场进行自由交易，利润与公司按同等比例分成。5.1.2建设规模公司基地新增100头基础母牛的饲养规模，扶持农户饲养优质基础母牛300头，并进行冻精改良。新建牛舍1幢500m2,新建50m3沼气池1个,新建25m3沼液沉淀池1个,新建青贮（氨化）池300m3, 新建300m3蓄水池1个,混凝土地面硬化4000m2,新建消毒房10m2,新建消毒池1个；购冻精改良器械1套，购疾病防治器械1套， 购铡草机、粉碎机各1台；扶持项目农户50户,饲养优质基础母牛400头、推广冻精改良400头、人工种植优良牧草450亩、厩舍改造1000 m2,架设养殖场场内电路1000 米等。535、.2 建设规划和布局项目规划在牛羊饲养量较多，天然牧草场丰富，人均占有土地面积大的地方，而且无法种植烤烟等经济作物的冷凉贫困山区作项目点，分别在xx、xx、xx乡各选择一个村委会作项目点。项目规划将财政无偿资金用于项目的公益设施建设、技术培训、疫病防治、项目管理等支出，有偿资金及企业自筹资金用于购进基础母牛等。5.2.1 新品种购进5.2.1.1 购进优质种母牛(公司基地)100头。5.2.1.2 购进优质种母牛(发放农户)300头。5.2.2新技术引进5.2.2.1 购冻精改良器械1套。5.2.2.2 冻精改良母牛400头。5.2.3 肉牛繁育基地建设5.2.3.1 新建牛舍1幢500 m236、。5.2.3.2 架设养殖场场内电路。5.2.3.3建设养殖场场内道路。5.2.3.4 新建50 m3青贮（氨化）池2个。5.2.3.5 新建300 m3蓄水池1个。5.2.3.6 新建消毒房10 m2。5.2.3.7混凝土地面硬化1000 m2。5.2.3.8肉牛养殖示范基地扩修进养殖场道路1200 米。5.2.3.9挡墙、排水系统等附属设施。5.2.3.10人工种植优良牧草150亩。5.2.4xx活畜交易市场建设活畜交易市场混凝土地面硬化3000 m2。5.2.5 农户建设5.2.5.1 厩舍改造1000 m2。5.2.5.2 新建青贮（氨化）池50 m3。5.2.5.3 人工种植优良牧草37、300亩。5.2.6 疫病防治5.2.6.1 购疾病防治器械1套。5.2.6.2 购预防、驱虫、消毒药品。5.2.6.3 疫病检疫。5.2.7 废弃物处理设施新建50 m3标准化牛粪便处理沼气池1个。5.2.8 环保设施新建25 m3沼液沉淀池1个。5.2.9 示范及培训5.2.9.1 养牛实用技术培训手册500册。5.2.9.2 举办养牛实用技术培训班300课时。5.2.9.3项目分乡布局安排xx乡扶持项目农户20户,饲养基础母牛120头，技术培训750人，人工种植优良牧草120亩，补助肉牛冻精改良120头，新建永久性青贮（氨化）池80 m3，厩舍改造400 m2。xx乡扶持项目农户10户,38、饲养基础母牛60头，技术培训400人，人工种植优良牧草60亩，补助肉牛冻精改良60头，新建永久性青贮（氨化）池40 m3，厩舍改造200 m2。xx乡扶持项目农户20户,饲养基础母牛120头，技术培训750人，人工种植优良牧草120亩，补助肉牛冻精改良120头，新建永久性青贮（氨化）池80 m3，厩舍改造400 m2。5.3 建设标准和产品标准 土建工程按建筑规划、建筑行业施工标准和建设工程规范标准建设,设备选购高效能、高质量、达国内先进水平的器（机）械，科技措施大力推广目前比较成熟、达到国内先进水平的养殖技术。肉牛生产按照国家绿色无公害畜产品的要求进行生产。5.4 生产工艺技术方案5.4.139、技术路线及流程图5.4.1.1技术路线（1）建立人工草地和粮草轮作。为便于管理和利用，选择土地集中连片，黄牛饲养基础条件较好的自然村和村小组开展人工种草，规划人工种草区禁止种植其它农作物，在规划的种草耕地中选择三分之一左右水肥条件较好，距牛饲养地较近的耕地大春种植粮食和经济作物，小春种植一年生牧草，粮草轮作，重点解决牛冬春季节缺草严重的问题。同时帮助项目农户扩大和更新基础母牛群，做到适度规模饲养，草畜配套，让种出的草得到充分合理利用。（2） 加强草地管理，延长草地使用年限。根据需要适时开展除杂、补苗、追肥、淹水、防制病虫害等管理工作，牧草刈割利用，禁止放牧，保证多年生草地使用年限在8年以上。（40、3）强化项目管理工作。制定切实可行的项目实施方案，用制度管理项目，与项目农户签订合同，内容包括扶持优惠政策、任务指标和责任义务等，用合同条款来约束双方权利和义务，保证项目按实施方案顺利开展。（4）开展配套技术服务。开展品种改良（主要是冻精改良）、厩舍改造、疫病防制、犊牛和老、弱、残牛育肥及草畜配套技术服务，提高项目质量，增加项目农户的经济收入。（5）制定扶持优惠政策。为保证项目的顺利实施，项目区直接带动扶持农户给予三年的优惠政策扶持。第一年草籽免费，每亩补助种植底肥（钙镁磷肥）50千克，追肥（尿素）10千克，第二、三年每年每亩分别补助追肥和管理费用50元，对母牛冻改配种和寄生虫驱虫、疫病预防给41、予免费，厩舍改造每平方米补助150元。新建永久性青贮（氨化）池每平方米补助180元，垫资购买母牛和育肥牛给项目农户饲养，回收农户产品。（6）开展科技宣传和技术培训。项目执行组采取办培训班，出黑板报，发宣传资料，放电视录像和走村串户，到农户家中去现场指导等多种方式，大力宣传、推广养牛配套技术，用事实改变农户的观念和意识。（7）成立区域性养牛协会和肉牛生产合作社。会员与会员之间、农户与农户之间共同学习、互相交流、互相帮助、共同生产、共同发展，形成“龙头企业+基地+行业协会+专业合作组织+农户+市场”的一条龙产业化经营运作模式，从整体上拉动我县畜牧业商品生产的发展。5.4.1.2技术流程图公司兽医卫42、生保健、产业市场信息、饲草饲料高效生产与加工和利用标准化技术体系犊牛培育技术繁育与综合配套生产技术母牛养殖户犊牛原料肉牛育肥场牛群肉牛标准化生产技术配套育肥技术公司屠宰厂肉制品加工与销售5.4.2技术流程说明（1）各项技术由公司提供（2）农户母牛由公司垫资提供（3）母牛实行冻精改良配种；（4）犊牛养到半岁以上后交给公司5.4.3技术来源的可靠性和可得性该项目的技术核心是肉牛的繁殖与饲养管理，属于农业推广技术。畜牧养殖业是国家扶持产业，上级主管部门经常组织农户和基层科技人员进行技术培训，科研院所的专家学者也经常到养殖场进行技术指导。肉牛养殖在我省已有许多示范场，该技术不仅可靠而且容易得到。5.443、.4主要技术参数（1）繁殖成活率：95%（2）犊牛6月龄断奶重：180kg（3）18月龄育肥牛体重：400kg（4）母牛年产胎次：1胎（5）母牛死亡率：1%5.4.5物料消耗定额及平衡分析通常情况下，1头350kg重的母牛日干物质采食量约5kg，但为了保实践出的营养平衡及生产性能，需补充一定量的精饲料、矿钙料及青绿饲料。夏秋季节山区有大量的天然牧草，足以满足家畜的需求，但冬春季节牧草严重缺乏，采取农作物秸秆氨化等方法用以补饲，达到草畜的季节平衡。母牛及犊牛物料消耗定额如下表。母牛及育成犊牛物料消耗计划序号项目单位日耗量年耗量备注1育成犊牛kg3.22579.6按180天计1.1精饲料kg0.244、0361.2秸秆糠麸kg3.005401.3青草kg1.4矿钙料kg0.023.62母牛kg5.331918.8按360天计1.1精饲料kg0.301081.2秸秆糠麸kg5.0018001.3青草kg1.4矿钙料kg0.0310.85.5设备方案5.5.1设备选型由于母牛主要分散在农户中饲养，购置过多大型机械设备是不实用的，因此本着节约投资的原则在中心示范养殖场购买少量国产小型机械设备。5.5.2设备清单购冻精改良器械1套，疾病防治器械1套，购铡草机、粉碎机各1台。5.5.3设备来源从云南省内市场选择采购。5.6建筑方案5.6.1主体工程建造牛舍等主体工程5510m2，如下表。主体工程建筑方45、案序号项目建设性质 建设面积（m2）投资额（万元）备注1主体工程5510581.1新建牛舍新建50022.5砖混结构1.2厩舍改造改扩建1000151.3消毒房新建100.5砖混结构1.4养殖地面硬化新建100051.5交易市场地面硬化新建3000155.6.2辅助工程、其它工程建蓄水池、氨化池、沼气池等675m3，如下表。附属工程、其它工程建筑方案序号项目建设性质 数量（m3、m）投资额（万元）备注1辅助工程261.1蓄水池新建3009砼结构1.2场内道路新建4504.51.3青贮氨化池新建30091.4沼气池新建502.5砼结构1.5沼液沉淀池新建251砼结构2其他工程62.1场内排水渠道46、新建80042.2架设电路新建100025.7节能减排措施牛粪尿发酵生成沼气，沼气又用于职工的照明及生活所需能源，节省了电力供应及燃料供应。沼渣运入草场作种草的肥料以及放牧时粪肥直接还田，不仅使饲养肉牛所产生的粪便基本上达到零排放，还减少了化肥的使用量，培肥了地力。农作物秸秆通过青贮、氨化或微贮变废为宝，减少了秸秆焚烧造成的环境污染。5.8实施进度安排项目建设期限1年，计划于第1年1月开始实施，第2年1月完成。1、第1年1月第1年2月 项目前期论证和报批、施工图设计工作2、第1年3月第1年9月 土建施工、牛舍建设3、第1年10月第1年11月 设备采购安装调试、种牛引进4、第1年12月第2年1月47、 投入试生产验收计划进度如下表。项目建设进度计划表工作内容工 程 进 度 （月）第1年 第2年 123456789101112123456789101112项目报批、施工图设计土建工程施工设备采购及安装调试人工种草引种及种畜分配第六章 环境影响评价6.1 环境影响该项目对环境的影响主要是xx肉牛养殖示范基地养殖的肉牛排出的粪便和xx活畜交易市场街天进场交易时牲畜的粪便及进场交易人员制造的垃圾对环境造成的污染，牲畜粪便中的病菌、寄生虫、有机质等经雨水的冲刷污染周围的土壤和河流，项目的实施对生态环境不会造成任何的破坏。6.2 环境保护与治理措施6.2.1 环境保护6.2.1.1项目的实施可增加金沙48、江流域的植被，减少流域水土流失，维持了生态平衡，促进人与自然和谐发展。6.2.1.2 通过青贮、氨化、微贮等技术处理农作物秸秆过腹还田，提高作物产量，减少秸秆焚烧造成的环境污染，牛粪可作沼气原料。通过人工草地建设及良田种草，能在很大程度上缓解生态环境的压力，在防止水土流失、治理荒山坡、防风固沙等方面也将发挥积极的作用。作物秸秆过腹还田，可减少化肥的使用量，降低生产成本，促进农村卫生环保和精神文明建设，从而全面实现农业的良性循环。6.2.2 治理措施xx肉牛养殖示范基地养殖的肉牛排出的粪便清扫后倒入标准化牛粪便处理沼气池发酵，产生的沼气直接供给养殖场作能源使用，沼液和沼渣倒入草地作肥料；xx活畜49、交易市场街天进场交易时产生的牲畜粪便每天集市散后清扫倒在专门的固定地点进行堆积发酵处理后运到xx肉牛养殖示范基地草场作肥料，堆积发酵时在表面撒上生石灰消毒杀菌；xx活畜交易市场街天进场交易时人员产生的垃圾每天集市散后进行清扫用垃圾车运送到政府指定垃圾处理点。6.3评价与审批2008年9月县环保局技术人员到xx肉牛示范养殖基地实地进行环境评估并出据环境评估报告（见附件），认定xx肉牛示范养殖基地不在xx水库的库区流域范围内，既不会对基地造成污染，更不可能污染库区，也不在禁养区内。6.3.1 评价建设期内产生的废水直接进入最低处的渔塘内作为渔塘的补给水,生产运营产生的粪便和废水,直接进入位于厩舍下50、方的沼汽池,通过发酵产生能源作职工照明、做饭，沼渣运入草场作种草的肥料。职工生活产生的少量废水流入场区内最低处的渔塘内作补给水，渔塘内多余的水流经古尼村汇入xx小河。6.3.2 审批意见该项目基地不在禁养区域范围内，养殖不会对周围环境造成影响，同意批准建设,项目在建设及运营期应加强对污染物的治理工作,污染物排放必须达到国家规定的排放标准。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1机构设置7.1.1.1成立行政协调机构县农业综合开发领导小组负责项目资金的落实，项目的组织领导、协调、监督、检查和验收等工作。7.1.1.2成立项目执行小组组长：xx成员：张应文、邹星炳7.1.2职能划分51、7.1.2.1xx肉牛开发有限责任公司全面负责项目的实施工作,做好xx活畜交易市场和xx示范基地基础设施建设及肉牛标准化示范养殖工作,垫付资金购买基础母牛、小牛发放给项目农户饲养，回收农户出售的肉牛组织销售，开展产业化经营。7.1.2.2项目区各乡做好行政组织协调工作,组织协调项目实施。7.1.2.3 省、市、县、乡畜牧部门参与项目科技推广和技术培训工作，全面给予技术支持。7.2 劳动定员由于母牛主要分散在农户中饲养，日常饲养管理主要由劳动力较弱的妇女或老人负责，一般一人管理6头母牛。在示范场，1人管理30头母牛，沼气生产专门配备1人负责管理。7.3经营管理措施项目在县农业综合开发领导小组的领52、导、协调、监督下，项目执行组按农业综合开发项目相关文件规定制定切实可行的项目实施方案，并严格按农业综合开发项目相关文件规定和项目实施方案实施项目。县农业综合开发领导小组经常性过问项目的实施进展情况、协调解决好项目实施中出现的问题，对项目的实施质量进行监督，定期和不定期的对项目进行抽查和检查，项目结束时对项目进行全面的检查验收。实施参与单位和项目执行组成员团结协作，共同努力，脚踏实地的开展工作，按质、按量、按时完成项目设计的各项建设内容和指标。严格按财政部门的要求管好用好项目资金，做到专款专用、专户管理，根据项目实施进度使用资金，接受项目管理部门的监督和审计部门的财务审计。项目实行报帐制度操作,53、由项目实施单位严格按项目实施方案和国家农业综合开发产业化经营项目的有关要求进行操作,根据项目要求和进度分批到县农业综合开发办公室报帐。项目单位根据发展优势产业和农业产业结构调整的要求制定项目实施方案，按照“龙头企业+基地+行业协会+专业合作组织+农户”一条龙产业化经营运作模式和公司带基地、基地带大户、大户带小户的发展模式，实行产前、产中、产后的系列化配套服务扶持，帮助农户解决生产中的资金、物资、技术、产品等问题。7.4 技术培训对项目单位参与项目实施的人员送到省、市、县举办的养牛专业培训班进行系统培训。对项目农户采取办培训班、出黑板报、发宣传资料、利用广播、录相、会议和走村串户，到农户家中进行54、宣传讲解等多种形式开展科技推广。重点推广一批适应性强，增产增收效果明显的先进实用技术，促进肉牛生产科研成果尽快转化。突出抓好品种改良，饲草饲料开发利用，饲养管理及疫病综合防制，力争在35年内做到一户有一个养牛科技明白人；对10%左右的专业户、重点户、规模养殖户进行重点培训，使他们成为善闯市场的技术型、带动型、示范型的养殖专业户、重点户。与此同时，要发现、总结、培育、宣传典型，做好示范、用典型引路。扶持一些养牛大户，给全县农户树立典型示范，起到一户典型带动一村、一村带动全乡千家万户发展的作用。7.5劳动安全、卫生与消防公司严格按照劳动合同法的相关规定为职工购买养老保险、失业保险、医疗保险等，使职55、工安心工作。定期对职工进行身体检查，特别对一些人畜共患病如布氏杆菌病进行特别检查，以保障人畜的健康安全。养殖区内定期消毒、灭鼠、灭蚊蝇，外来人员需经过消毒方能进入养殖区。加强对职工的安全消防教育，生活区、养殖区、库房、市场等配备泡沫灭火器，预留消防接水口，通入各重要场所的道路足够宽敞并保障消防车能顺利通过。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据本估算以国家现行建设项目可行性研究投资估算编制办法及有关规定为原则编制，主要编制依据有：（一）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（二）云南省建筑工程消耗量定额2003版；（三）建设单位提供的有关资料；（四）云南省建筑安装工程量清单计价规则20056、3版。（五）云南省建筑安装工程定额计价规则2003版。建材单价及设备单价参照2008年12月云南省工程建设材料及设备价格信息，种畜、草种、化肥等农资依据2008年12月云南省市场询价。8.2 投资估算8.2.1总投资项目总投资430万元，其中建设投资387万元，铺底流动资金43万元。在建设投资中，土建工程90万元，仪器设备7万元，科技投资247万元，其他43万元，形成固定资产的97万元。8.2.2分项投资8.2.2.1土建工程投资投资90万元，如下表:土建工程投资明细表序号项目建设面积单位造价 投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1主体工程581.1新建牛舍50045022.51.2厩舍改造57、1000150151.3消毒房105000.51.4养殖地面硬化10005051.5交易市场地面硬化300050152辅助工程262.1蓄水池（m3）30030092.2场内道路(m)4501004.52.3青贮氨化池（m3）30030092.4沼气池（m3）505002.52.5沼液沉淀池（m3）2540013其他工程63.1场内排水渠道(m)8005043.2架设电路(m)1000202合计908.2.2.2 仪器设备购置投资7万元，如下表：设备投资明细表序号项目数量单价投资额（台、件、套）（元/台、件、套）（万元）1主要设备471.1冻精改良器械13000031.2铡草机1200002158、.3粉碎机11000011.4兽医防疫诊断设备1100001合计78.2.2.3科技投资投资247万元，如下表：科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额单位计划数（万元）1技术引进21.1冻精改良冻精改良本地黄牛头40022技术示范42.1人工种草草田轮作和建立多年生人工草地亩15022.2青贮与秸秆氨化制作青贮饲料和氨化饲料立方米10023技术培训43.1科技资料编印养牛实用技术手册册50013.2专家授课与指导聘请省内知名专家授课并进行现场指导课时30034新品种引进示范2374.1购买基础母牛选购优秀青年母牛头400237合计2478.2.2.4其它投资43万元，其中：前期工作费5万元59、，基本预备费38万元。8.3 资金来源8.3.1中央财政资金97万元。8.3.2地方财政资金73万元，其中：省级财政资金43万元，市、县配套资金30万元。8.3.3自筹资金及来源公司自筹资金260万元，来源于公司现有的流动资金。8.4资金使用和管理严格按财政部门的要求管好用好项目资金，设立专门的帐户管理, 做到专款专用、专户管理，绝不挪作它用,根据项目实施进度使用资金，接受项目管理部门的监督和审计部门的财务审计。8.4.1 财政资金使用和管理财政资金170万元，主要用于项目的基础设施，疫病防疫设施，废物处理及环保设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。在新品种、新技术引进中，购买基础母牛发放60、给项目农户饲养，与农户签订产品回收合同，免费对母牛进行冻精改良等；回收农户两头半岁改良小牛冲抵母牛款,母牛继续留给农户发展。财政资金使用后用支出单据到县农业综合开发办公室实报实销。在财政资金使用中，土建工程90万元，设备投资7万元，科技投资68万元，其他费用5万元。财政资金使用明细表见下表。财政资金使用明细表序号项目投资（万元）其中：财政投资（万元）备注1土建工程90.00 90.00 1.1新建牛舍22.50 22.50 1.2厩舍改造15.00 15.00 1.3消毒房0.50 0.50 1.4养殖地面硬化5.00 5.00 1.5交易市场地面硬化15.00 15.00 1.6蓄水池9.061、0 9.00 1.7场内道路4.50 4.50 1.8青贮氨化池9.00 9.00 1.9沼气池2.50 2.50 1.10沼液沉淀池1.00 1.00 1.11场内排水渠道4.00 4.00 1.12架设电路2.00 2.00 2设备投资7.00 7.00 2.1冻精改良器械3.00 3.00 2.2铡草机2.00 2.00 2.3粉碎机1.00 1.00 2.4兽医防疫诊断设备1.00 1.00 3科技投资247.00 68.00 3.1冻精改良2.00 2.00 3.2人工种草2.00 2.00 3.3青贮与秸秆氨化2.00 2.00 3.4科技资料1.00 1.00 3.5专家授课与指62、导3.00 3.00 3.6购买基础母牛237.00 58.00 4其他费用86.00 5.00 4.1前期工作费5.00 5.00 4.2预备费38.00 基本预备费4.3流动资金43.00 铺底流动资金 合计430.00 170.00 8.4.2 自筹资金的使用和管理单位自筹项目资金260万元，项目启动时由公司将此笔款项汇到县农业综合开发办公室指定帐户，同项目财政资金合并使用，主要用于购买基础母牛发放给项目农户饲养、提取预备费和流动资金，资金的使用管理方法同财政资金一样，实施项目后，用支出单据到县农业综合开发办公室报帐，这样就保证了项目资金专款专用。第九章 财务评价9.1财务评价依据（一）63、国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（二）国家现行的企业财务管理制度及有关税收政策制度；（三）项目计算期为10年，建设期1年，经营期9年；（四）本项目财务评价按新建项目计算。9.2营业收入、营业税金及附加估算9.2.1营业收入以下产品销售价格以xx活畜市场现行肉牛平均卖价为估算依据。购买基础母牛400头，其中300头用于扶持50户项目农户。在母牛适繁年龄段，每年可生产改良小牛380头，按每头半岁改良小牛售价4500元计算，每年销售收入171万元。母牛适繁年限按9年计算，经营期也按9年核算，总销售收入1539万元。9.2.2 营业税金及附加由于国家对农业的扶持，多项农业税费已经减免，9年经64、营期累计缴纳销售税金及附加85.74万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算根据肉牛对草料的需求量及人工饲养成本等进行核算，正产期间单位产品成本1026.2元（自然放牧采食的牧草未计入其中）。9.3.2 项目总成本估算采取按项目设计要求的科技措施饲养母牛,放牧与舍饲相结合,饲料精、青、粗搭配，外加工时费等，生产期间（10年）总成本426.72万元，年平均42.67万元。9.3.3 经营成本估算项目经营成本373.62万元，年平均37.36万元。9.4 财务效益分析9.4.1盈利能力分析项目经营期结束时，固定资产折旧后残值为53.10万元，400头繁殖母牛还可作为商品育65、肥牛出售，每头约值5000元，合计投资残值为249.5万元。经营期间税后利润953.00万元，正常生产年份利润115.21万元,静态投资回收期4.45年,财务内部收益率26.50%,财务净现值685.67万元。9.4.2 清偿能力分析按项目规划设计，使用财政资金170万元，单位自筹资金260万元，合计430万元，财政资金不用归还，自筹资金为单位自有，不存在清偿问题。9.5 不确定性分析以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：盈亏平衡点年固定成本/（正常年销售收入-可变成本-税金）100%=34%即当企业生产规模达136头时项目即可保本，超过此饲养规模企业就可盈利，反之则出现亏损，该项指标说明本项目66、有较强的抗风险能力。项目盈亏平衡点不高，说明项目有一定的经营空间，对投资者而言，项目风险不大。9.6 财务评价结论项目投资利润率26.79%，静态投资回收期4.45年，财务内部收益率26.50%，财务净现值685.67万元，说明项目建成后具有较好的经济效益。项目盈亏平衡点仅34%，说明项目风险不大，该项目从财务上看是一个完全可以接受的项目。财务评价效益较好，从财务评价的角度看，该项目是可以接受的，值得投资建设。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目以农户脱贫致富为主要目标，通过科学技术的推广应用与产业化发展模式相结合，带领山区广大农户增收致富。10.2农业产业化经营10.2.1 壮67、大主导产业,促进结构调整分析xx98%的面积是山区和半山区，而且山区中大多数是冷凉和高寒山区，这些地方土地面积宽阔，无法种植烤烟等经济作物，粮食作物也是广种薄收，算经济帐入不敷出，经济收入主要是靠发展畜牧业而得，但由于缺乏资金和技术，畜牧业没有形成规模经营，经济收入微薄，是xx最贫困的地区，也是各级政府重点扶持的对象，这些地方在改善基础设施的同时，要从产业结构调整方面寻找出路，重点是挖掘畜牧业生产潜力，以村委会、自然村或村民小组为单位发展种草养畜专业村，用35年的时间将现有耕地用于人工种草，饲养黄牛。在规划的种草耕地中选择三分之一左右水肥条件较好，距草食畜饲养地较近的耕地大春种植粮食或经济作物68、，小春种植一年生牧草，重点解决草食畜冬春季节缺草严重的问题，其余三分之二的耕地种植多年生牧草，常年生产优质牧草饲养草食畜，把草当作一项产业来抓，逐步形成一乡一业、一村一品的经营格局。10.2.2建设现代农业,促进产业化发展山区劳动力和饲用植物资源丰富，但缺乏资金和技术。项目有龙头企业xx肉牛开发有限责任公司的扶持和带动，可充分利用山区的劳动力和草地畜牧业资源优势发展草食畜生产，实行产前、产中、产后的一系列配套服务，帮助农户解决生产中的资金、物资、技术等问题，引导农户发展肉牛生产并促进产业发展，逐步形成和完善具有可持续发展后劲的产业链条，建成优质、高产、高效、环保的现代化农业。10.2.3 辐射69、带动能力分析10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制 项目按照发展优势产业和农业产业结构调整的要求，本着“建基地、拓市场、抓信息、促流通”的发展思路。以xx活畜交易市场和市场内组建的大牲畜营销协会为交易平台，以xx肉牛养殖场为示范基地,拉动肉牛生产的发展，逐步实行“龙头企业+基地+行业协会+专业合作组织+农户+市场”的一条龙产业化经营运作模式，公司垫资购买肉牛给农户饲养，与农户共担风险和共享利益，解决了农户缺乏资金和技术的问题，回收农户产品又解决了农户牲畜销售的后顾之忧,同时带动了农户与公司共同发展, 生产中公司与农户、会（社）员之间相互交流、相互帮助、共同发展，从整体上拉动我县畜牧业产业70、化的发展。10.2.3.2 带动基地 项目在xx、xx、xx3个乡的3个村委会的部分村小组实施,通过公司垫资购买肉牛给农户饲养，与农户实行利润分成，培训、推广、示范先进实用的养牛科学技术及生产管理方法，可直接带动3个村小组发展肉牛生产,通过项目示范和辐射带动作用，可间接的带动30多个村小组发展肉牛生产。10.2.3.3 带动农户项目实行公司带基地、基地带大户、大户带小户的方式，直接扶持50户农户发展肉牛生产，安排50个农业人口在公司从事肉牛生产。在xx、xx、xx3个乡的3个村委会实施，通过培训、推广、示范和发宣传财料等方式，一户带十户，十户带百户，间接带动500多户发展肉牛生产。通过项目辐射71、将带动周边农户1200多户。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收公司垫付资金购买基础母牛给农户饲养,每头母牛7000元,每户分养6头，直接扶持50户。两年半后可生产2头半岁犊牛交还公司冲抵母牛款, 基础母牛产权全部归属农户所有。两年半每头基础母牛的饲养成本1521元和2头半岁犊牛的饲养成本580元,农户支出2101元的饲养成本就可获得一头价值7000元的基础母牛，增加收入4899元；农户饲养公司发放的300头基础母牛可直接获得经济利益146.97万元。两年半后基础母牛产权全部归属农户所有,每年可生产改良犊牛1头,长到半岁后价值4500元,除去饲养成本1160元，每头每年纯收入372、340元；300头基础母牛合计每年可增收100.20万元。公司扶持的50户农户每户饲养6头基础母牛，则年户均收入可达20040元，每户以4人计则人均增加收入2600元；目前当地农户人均收入2400元，公司扶持养牛后人均收入可达到5000元以上，增加2倍多。项目的示范作用，可辅射带动周围农户开展肉牛养殖增收致富。通过项目辐射、示范区带动农户500户，平均每户养牛3头，则每年可增加收入571.8万元，户均增收10926元，人均增收2859元。因此，项目区农户通过公司扶持养牛带动下每年可总增收686.16万元。10.3.2 农业增效据对部分种草养畜农户的调查了解结果，用耕地种草饲养肉牛与种粮食相比，73、纯收入可增加35倍，按项目规划设计饲养1头黄牛平均每年可获得3800元以上的养殖纯收入。种草养畜风险小，可持续发展后劲大，如果山区、半山区一带都建设成种草养畜专业村，所产生的直接和间接经济效益是无法估算的。按项目规划设计逐年实施该项目可发展壮大成xx山区和半山区主导产业，对山区和半山区培植财源、寻找新的经济增长点和农业产业结构调整具有积极的促进作用。项目单位作为龙头企业便于开展产业化经营，如果立项成功将大大增强公司扶持、带动农户的优势和发展产业化经营的能力，可促进xx畜牧业和农村经济的健康、快速发展。10.3.3 对比分析xx县属于贫困的山区县，在该项目实施的xx、xx、xx3个乡目前人均收入74、只有2400元。通过该项目的事实，项目扶持的农户可直接获得经济利益146.97万元，两年半后每年可增收100.20万元，项目的示范、带动每年可使项目区农民增加经济收入680多万元，户均收入可达20040余元、比非项目区增加108.75%，人均收入可达5000余元，翻了2倍多，同时项目区具有规范、健康的产业化经营体制。10.4 其它影响评价10.4.1 发展人工种草可降低天然草场压力，促进草多、畜多、钱多的良性循环，保护生态环境。10.4.2解决项目农户的温饱问题，改善生产生活条件和医疗卫生保健及子女上学条件等,提高了农民的综合生产能力,调动了农民发展畜牧业生产的积极性。10.4.3据有关部门测试，粮草轮作可使大春粮食作物增产10%。10.4.4带动xx经济的发展,为扶贫开发整村推进、社会主义新农村和养殖小区建设打下良好基础。10.4.5xx活畜交易市场改扩建后,方便了周围乡镇的农户和外地客商进场交易,扩展了畜产品的有效流通渠道。10.4.6 积极响应了各级政府高度重视“三农”问题的号召，为政府分忧，为山区贫困农户脱贫致富、产业结构调整、培植财源找到了一条好路子,为促进社会和谐作出积极贡献。xx肉牛开发有限责任公司第1年1月15日