1、材料公司仓管权责及物料产品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的确保物料或产品的进出仓库、在库保管得到有效控制，提高仓库的工作效率，降低仓储成本。2 范围适用于本公司仓库物料及产品的进、出、储存管理。3 权责3.1仓管员：负责严格按本制度的作业流程执行工作，及时向科长反映异常情况；3.2仓库科长：负责督导仓管员提报常规物料请购申请，监管仓库的现场运作，解决日常运作中存在的问题，及时与各部门负责人沟通物料数据信息，完善本流程工作标准；3.3物流组长：协助成品仓库执行出货任务，确保发货的物流运作顺畅。协助仓库2、整理、转移在库物资的人力资源整合与调度。3.4财务部部长：负责指导和监控仓库的作业流程的有序性及数据信息准确性；3.5品管部IQC：负责检验外购外协物料及入库成品的品质检验及结果回复；3.6生产部部长：负责审核、督导、规范属下各车间人员的领料作业行为；4 定义4.1仓库：物料、产成品流通及存储保管的场所。4.2原材料：是指没有加工处理过的素铁（基板、锡铁等）和已加工处理过、未开裁的金属材铁质材料。 4.3半成品：经过我司开料，冲压等加工处理过的所有物料。 4.4成品：所有已入成品仓的产品。 4.5包材：所有用于成品的包装，对产品外观,尺寸,特性无影响的物料。 4.6呆滞料：物料储存时间超过一年3、而尚未使用的物料。 4.7客供料：由顾客提供用于产品生产组装的部件。 4.8报废品：本身已失去使用功能，不能再使用的物料。5内容（各仓库物料进出作业规范）5.1原材料及包装物料的来料作业：原材料收货时间不限，包装物料的收货时间段是上午9：00-11：00，下午14：30-16：30。当供应商来料后，仓管员根据（采购计划单）核对来料的名称、模具号、规格、数量是否与送货单一致，来料包装是否符合要求，核对无误的在送货单的仓库栏盖来料暂收章，仓管员签名填写日期并即日（来料后1小时以内）通知品管部进行检验。供应来料后，仓管员核对来料的名称、模具号、规格、数量如有与（采购计划单）不一致的，应马上通知采购协4、商处理。仓管员应严格按照（采购计划单）的数量来收货。如果实收的数量比（采购计划单）的数量少的，应马上通知采购部，由采购员负责与供应商沟通；如果实收数量比（采购计划单）的数量多的，多出的部份不收货，除非有由采购部申请，总经理签批的文件才能收货。供应商采购入库的物料必须在送货单上注明我司的采购订单号。如果没写明的仓管员通知采购员，由采购员填写清楚，否则仓库可拒绝收料。5.2原材料及包装物料的验收：包材/铺料等物料：仓库暂收物料后，品管部根据包材/铺料检验作业指导书规定的流程进行检验。检验合格后由品管员在送货单、物料标识卡上盖“检验合格”章品管员签名、填写日期。仓管员把品管已盖“检验合格”章的物料开5、单入库。根据包材/铺料检验作业指导书第条，由品管部检验确认为不合格品的，仓管员拒收此物料并同时通知采购部，由采购部与供应商协商处理。原材料：仓库暂收物料后，品管部根据原材料检验作业指导书规定的流程进行检验。检验合格后由品管员在送货单、物料标识卡上盖“检验合格”章品管员签名、填写日期。仓管员把品管已盖“检验合格”章的物料开单入库。根据原材料检验作业指导书第5.5条，由品管部检验确认为不合格品的原材料，仓管员拒收此物料并同时通知采购部，由采购部与供应商协商处理。5.3原材料及包装物料的入库：已开入库单的物料，按仓库规划好的存放位置摆放并张贴物料标识卡，不能随意摆放。物品标识卡填写必须完整规范。客户6、简称、销售计划单号、生产编码、产品名称、规格、数量、作业员、检验员、状态、日期都必须填写完整。当天入库的物料由仓管员把核对无误的供应商送货单交给仓库记账员开具入库单，并登记入账。当天的单据必须于当天下班前全部记录入账。5.4原材料及包装物料出库作业：生产部领用物料（包括原材料，、包装物料、半成品余料）时间段：上午8：00-9：00；下午14：00-15：00。出库作业必须严格按照先进先出原则操作。生产部写的领料单必须有领料人签名、生产部组长级以上人员签署，如果没有相关签名，仓管员拒绝发料。仓库需指定一个区域作为备料区，把等待发出的物料放置于此区域，由生产部领料员清点数量后，仓管员在领料单上签名7、确认。如实发物料的数量与领料单上所写的不一致的，由仓管员在领料单上填写实发数量，双方签名确认。仓库根据生产部的领料单进行备料发料。生产部应提前4小时写领料单到仓库，以便仓库有足够的时间备料。如有特殊情况需要急用物料的，仓库也应全力配合生产部领料。超损耗领料：生产部超损耗领料需经生产部部长在领料单上签名确认。客户提供的物料需交业务人员在领料单上签名确认，确认后交仓库根据领料单发料给生产部。（若仓库没有多余的物料如何处理？补发料吗？）委外加工的材料或半成品必须有财务部盖同意出库章才能外发给加工商。仓管员把当天发生的领料单交给仓库记账员，记账员于当天下班前必需把领料单全部登记入账。5.5成品进出作业8、规范：5.5.1成品入库管理：5.5.1.1生产部人员根据品管部检验合格的成品送到仓库指定的区域，由仓管员与车间人员共同确认数量后，按仓管员指定的位置存放。5.5.1.2仓管员根据生产部开的成品入库单清点数量，检查生产部填写的标识卡是否清晰完整，确认无误后在成品入库单上签名，并且即时填写好存卡，把成品入库单交给记账员登记入账。5.5.1.3成品入库时需分客户、模具编号并按先进先出原则摆放，高度要统一、摆放稳固。5.5.1.4生产部当天入库的成品必须在当天21：30分前开好单给仓管员；当天21：30分后完成的成品于第二天开单入库。5.6成品出货管理5.6.1业务部出货提前4小时开出货通知单给成品9、仓，仓管员应根据出货通知单备货。5.6.2物流组长收到出货通知单后安排好车辆准备装货。5.6.3仓管员按先进先出原则根据出货通知单上列明的数量发货，完成装货数量车辆仍有空间，应立即通知业务部是否继续装满车辆。物流组长安排搬运工装车及跟车到客户处卸车。5.6.4仓管员清点数量后打印送货单及物品放行条拿到财务部会计处盖同意出库章后方可发货。5.6.5司机送货到客户处时需与客户现场清点数量，并要求客户签名并盖仓库收货章，并必须把客户签收的送货单带回给仓管员。如果仓管员没收回客户签收的送货单时，必须及时与相关业务员联系，直到把送货单收回为止。5.6.6除销售出货以外，需领用成品的，必须有本部门部长级以10、上人员的签名确认才可以领用。5.6.7所有成品借用，借用人由其部门部长以上人员签名方可借用，仓管员登记好借出的成品，并及时收回。5.6.8所有成品作为样品送到客户处，必须由业务员填写出货通知单，业务部长以上人员签名后方可领出。当天的成品出库数据由仓库员交给记账员，必须于当天下班前全部登记入账。5.7车间退料管理：5.7.1车间退料时间段：下午16：00-17：00，在此时间段以外的，不接收退料。5.7.2车间退回的原材料及半成品需在物料退入库单上写明退料的原因。5.7.3仓库根据车间填写的物料退入库单清点数量，接收入库。5.8模具及五金工具的收发管理：5.8.1模具及五金工具的入库需根据已审批11、的请购单办理入库手续。5.8.2模具及五金工具的领用时间段：上午8：00-9：00；下午14：00-15：00（机器临时坏需维修领用物料不受此时间段限制）5.9办公用品、耗材的收发管理：5.9.1办公用品、耗材的入库需根据已审批的请购单办理入库手续。5.9.2办公用品、耗材的领用规定：每月26日前各部门计划申购下月的办公用品，每月1-3日早上11：00-12：00由各部门安排一人统一到仓库领用。5.9.3工作服的领用时间段：每周一下午5：00-5：30。5.9.4在规定的领用时间外一般不作处理。5.10在库管理：5.10.1仓库贮存条件：5.10.1.1成品储存时按成品名称各自上架/卡板存放，12、不能混放。5.10.1.2物品的存放严格做到整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全，节约。5.10.1.3仓库员发现仓库位置不够存放时，应及时告诉仓库科长，仓库科长不能解决的应马上向上级反映情况，请求紧急解决。5.10.2库区库容及安全管理5.10.2.1对库区和库位进行标识区别；5.10.2.2将库区及货物的分布情况用平面图表示出来；5.10.2.3一般物料：仓库分客供料（各客户）、自购料进行区分管理。5.10.2.4样品：仓库设立专区，按先进先出法管理。5.10.2.5不良品/报废品：设立专区对来料不良、制程报废品进行管理，按物料报废管理办法执行。5.10.2.6呆滞料：仓库每月作成“呆滞料报13、表”给业务部或采购部进行原因分析，并按上级批准的方法进行处理。5.10.2.7仓库科长需定期安排仓管员对仓库进行清扫，物流组长应安排搬动工协助对仓库卫生的清洁工作。保持所属仓库的环境卫生干净整齐。5.10.2.8保持库区安全通道的畅通无阻，保持地面无杂物，物品摆放整齐、干净；5.10.2.9每个库区都要配备消防器材及消防用水，做到有备无患；易燃易爆的物品要置于阴凉处，要远离火源.5.10.2.10严禁在仓库内抽烟；5.10.2.11非仓库管理人员及与仓库事物无关的人员未经允许不得随意进入仓库；5.10.2.12仓管员上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失，下班检查是否已锁门、关窗是否存在其14、它不安全隐患。5.11收发单据及进销存报表管理：5.11.1仓库所有收发单据需按日期的先后顺序进行存档，以便财务部随时核查。5.11.2仓库每天所有收发单据必须于第二天早上9点前交到财务部。5.11.3每月3号前仓库科长把各仓位检查无误的进销存报表交到财务部会计处。5.11.4单据流转：单据名称部门岗位仓库记账员 财务部会计人资部门卫采购员客户业务部统计储运部组长品管QC供应商入/退库部门仓管员领料部门厂商入库单（5联）白色绿色+黄色（另加附厂商送货单）蓝色红色退货单（3联）白色黄色红色报废申请单（4联）白色黄色蓝色红色成品入库单（4联）白色黄色蓝色红色物料（退）入库单（4联）白色黄色蓝色红色15、物料领用单（3联）白色黄色红色委外加工单（3联）白色黄色红色销售出货通知单白色红色销售送货单（6联）白色蓝色+红色黄色绿色银白色销售退货单（5联）白色蓝色+红色黄色绿色物品放行条（2联）白色红色请购单（2联）红色白色五金工、量具入库单（4联）白色黄色红色蓝色五金工、量具领用单（3联）白色黄色红色5.12盘点流程：5.12.1仓库管理人员每月进行一次自盘，对照账物卡是否相符。5.12.2财务部组织定期或不定期对仓库物料进行抽盘，由财务部对抽盘结果统计仓库帐务相符率，并作为考核仓库人员工作绩效考核的一项指标。5.12.3每年的10月份和2月份进行一次全面盘点，由财务部督导执行。5.12.4具休的盘16、点计划由财务部制定，各部门配合执行。5.13人员管理规定：5.13.1仓库管理人员应服从上级安排，做到令行禁止。5.13.2仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。5.13.3仓库管理人员不得收受供应商礼金与物品，更不能损害公司利益。5.13.4仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库科长或财务部长处理。5.13.5仓库人员需要加班时，必须服从加班安排。5.13.6仓库管理人员因各种原因需请假时，必须办理请假手续，具体按考勸管理制度执行。5.13.7财务部长应随时巡视仓库管理制度执行情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取预防措施。5.13.8仓库管理人员离职或调岗，均须与交接手人员办理好帐、物交接手续（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接手人员没能及时到位时，由仓库科长或指定的代理人员办理交接，若未交接清楚，离职或调岗仓管人员须延长在岗时间，直至完成交接未止。6 相关文件包材/铺料检验作业指导书；原材料检验作业指导书7 相关表格无8 附录无