1、受控状态：受 控 号: 质 量 手 册文件编号： Q/HCI-XXA版 本： A版编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：实施日期 ： 年 月 日青岛XX钢结构工程有限公司 青岛XX钢结构工程有限公司质量手册文件编号Q/HCI-XXA章节 0 主题：质量手册发布令页码 1 / 1发布令为适应青岛XX钢结构工程有限公司的发展，保持质量管理体系的持续性，在不断改进中提高。依据依据GB/T19001-2008 i d t ISO9001:2008标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求，对XXA版质量手册做了修订。本质量手册是青岛XX钢结构工程有限公2、司质量管理的法规和对顾客的质量保证，以及第三方质量认证的审核依据。各部门及全体员工必须认真学习，严格执行。现授权副经理XX同志，为管理者代表（质量负责人），在本公司质量管理体系运行中代表总经理行使管理职能。现发布质量手册XXA版，并在本手册的XXA版支持文件中予以贯彻执行。总经理：年 月 日 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 0 .1主题： 公司简介页码 1 / 2公司简介：青岛XX钢结构工程有限公司公司主要生产电力塔，电视塔，通讯塔，占地面积5万余m2，固定资产9000万元，现有职工50余人，其中工程技术人员15人，年生产能力10000T。配有各种角钢、钢3、板自动生产线、折弯、冲床、刨床、锯床、钻床；焊机、等离子切割机、气割机、调直设备、工装胎具等生产设备及测厚仪、钢材化学检验室、万能材料试验机等多种检测设备及设施并配有微机绘图室。公司历来把质量管理作为工作的重点，狠抓基础管理，定期进行全员培训，提高员工的技术水平，增强员工对质量体系的认识，充分发挥和调动全员参入的积极性，提高了企业的整体素质水平。不断完善和改进质量管理体系，牢固树立质量是企业生命的观念，确保顾客满意，使产品质量得到显著提高。公司在不断扩大规模的同时，大力调整经营策略，狠抓企业内部管理，严格按照GB/T19001-2008 i d t ISO9001:2008标准和输电线路铁塔产4、品生产许可证实施细则广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则建立质量体系并保持其有效运行。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-XXA章节 0 .1主题： 公司简介页码 2 / 2以期早日实现规模化、组织集团化、管理现代化、资本股份化的企业目标，为中国的电力、广播通信事业提供优质的产品，将是XX人不懈追求的理想。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 0 .2主题： 质量方针及目标页码 1 /2-质量方针 以管理求效益、以质量求发展、持续改进质量管理体系、确保顾客满意-质量方针的内涵以管理求效益采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策，不断5、完善和改进管理方法，充分发挥和调动全员参入管理的积极性，实现以管理求效益的方针和目标。以质量求发展质量目标是组织实现满足“顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要指标。千方百计让顾客满意，不断完善和改进质量管理体系，强化企业管理，确保产品质量的持续改进和提高。持续改进质量管理体系持续改进质量管理体系的目的是为了提高组织质量管理体系的有效性和效率，实现质量方针和质量目标，增加顾客和其它相关方满意的机会。确保顾客满意作为对质量体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。-质量目标1、 产品一次交检合格率96、8%以上；2、 顾客投诉处结率达到100%；3、 安装一次成功率99%-质量目标的分解产品一次交检合格率是指产品操作工加工完毕自检合格后交给公司专职检验员的合格率。顾客投诉处结率是指顾客投诉处理的解决与顾客总投诉的比率。行政部：特殊关键过程操作人员培训持证上岗率达到100%，其它人员培训率达到95%以上。采购原材料交检率达到100%，顾客投诉处结率达到100%。技术部：工艺图纸下达及时率达到100%。质量部：重要过程最终检验错漏检率不超过1%。青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 0 .2主题： 质量方针及目标页码 2 / 2生产部：生产计划下达及时率达到99%7、，设备年度检修率达到95%。产品一次交检合格率第一年达到97%，第二年达到98%，第三年达到99%。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-XXA章节 0.3主题： 质量手册管理页码 1 / 11 . 0本手册由经理批准颁布执行。手册分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件在修改时才予以更新。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收登记。 20手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。30在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈8、到行政部，行政部定期对手册的适应性、有效性进性评审；必要时应对手册予以修改。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-XXA章节 0.4主题：术语页码 1 / 1本公司质量体系文件中出现的术语均为标准质量管理体系 基础和术语（GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008）中的术语。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 1主题： 目的、范围页码 1 /11 目的、范围11目的本手册依据GB/T190012008idt I S O9001:2008版标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细9、则及国家规范要求，规定了本公司质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适应的法规要求的产品，及通过体系的有效运行包括持续改进和预防不合格的过程，而达到顾客满意。2质量管理体系范围。本公司的质量管理体系包括与输电线路铁塔、广播通信铁塔及桅杆和钢结构架的生产和服务有关的部门的产品实现过程和支持过程。3删减说明 本手册在编制过程中，依据我公司生产产品特点，目前依据顾客的要求及适用的产品和行业规范要求生产加工，不进行具体产品设计和开发，删减7.3设计和开发原因如下：依据顾客提供图纸、技术、产品要求和行业规范，按照7.1产品实现策划后进行产品相关实现的图纸工艺策划、顾客确认，按7.5生产10、和服务提供控制进行生产，满足顾客需求，不承担具体产品的设计和开发相关责任。以上删减也不影响组织向顾客提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力和相应的产品及法律责任。青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 2题： 组织机构图页码 1 / 2 组织机构图总经理 管理者代表副经理 行政部生产部质量部财务部技术部 出纳员会计员技术员资料员计量员质检员化验员供应员销售员保管员资料员设备员车间主任安全员青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 2主题： 质量管理体系机构图页码 2 / 2 质量管理体系机构图总经理管理者代表副经理 行政部生产部质11、量部财务部技术部 出纳员会计员技术员资料员计量员质检员化验员供应员销售员保管员资料员设备员车间主任安全员青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 3主题： 质量职责页码 1 / 53 职责31总经理311 负责质量管理体系的策划，确定质量方针，质量目标，负责主持管理评审；312负责公司组织结构及部门职责的确定、管理者代表（质量责任人）的任命；3，13负责特殊合同的批准及质量手册的批准；314负责确定部门负责人的入职要求及培训计划的审批；315确保向组织全体员工满足顾客和法律法规要求的重要性；316负责确定并提供质量管理体系运行和保持所需的适宜资源。32副经理管理者代12、表（质量责任人）321确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，负责全厂的质量工作；322向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；323确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；324负责与质量体系有关的外部联络。33技术部331负责建立技术准备、工艺工作质量保证体系，组织建立产品质量管理点，开展工序质量控制及工序质量审核工作。332负责技术工艺文件的审定；对由于工艺文件在其先进性、合理性及完整性等方面出现的质量事故负责。333负责对重大技术问题的处理。334严格执行技术标准和有关技术文件的规定，组织和督促整个生产过程中和外协、外购件的技术检验工作，保证产品质量符合技术标准。313、35负责图纸、工艺卡的制作及审核把关；336负责明确关键工序的特殊工序及编制各种工艺规程和作业指导书，并组织实施和管理，337负责工艺方案的制定；338负责生产用工装模具的设计；339负责对特殊过程和关键过程进行工艺评定。3310负责所有标识的控制、检验状态标签或印章的使用、并对其有效性进行监控3311负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量事故时，组织对其进行追溯；34质量部341对产品检验工作质量负责，对出厂产品质量负责。342组织教育并考核质量检查人员，严格履行职责，坚持原则。开展技术业务学习，不断提高和改进检验工作质量的检验测试水平。343对检查人员处理的质量问题的正确性负责。对14、由于技术部处理问题不及时、不正确所造成的工作事故负责。344支持召开质量和废品分析会，提供质量数据分析。345负责建立、健全检验工作质量保证体系。核定并签发产品出厂质量检验合格证。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 3主题： 质量职责页码 2 / 5346负责采购物资、半成品、最终产品等各类产品的检验和试验；347负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时对已检产品的评定及追溯处理；348负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，负责追踪记录处理结果；349负责针对产品质量，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；35生产部351负责15、生产设备的规划、配置及生产全过程工艺、技术、设备、质量等各项全面管理，维持正常生产进行；352负责制定生产计划、生产的工序控制，过程的测量的监控；协调各工程生产计划，保证工程工期；353在经理的领导下，负责本职范围的质量职能有效实施；354负责确定相关部门负责人的入职要求及人员培训。355负责按照生产计划安排生产并及时完成生产计划； 356负责设备的维护、保养，并保证设备的正常运转；357负责对不合格品进行返工、返修；358负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，并负责标识的维护； 359负责按包装作业指导书要求进行包装，选择使用适宜的搬运工具的方案。36行政部361负责人员选择16、和安排，编制相应的岗位工作入职要求；362负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；363负责确保作业现场基础设施适应及工作环境良好。364负责管理评审的组织工作，以及提供管理评审所需的资料。365负责组织编写质量手册、质量计划，组织对现有体系文件的定期评审；366负责组织产品实现过程的策划；367负责统筹纠正、和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；368负责统筹公司相关的传递与处理及内部沟通活动。369负责制定内部质量体系年度审核计划；3610负责文件和资料的统筹管理，包括发放回收、更改、销毁、保存等并做好相关记录；3611负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案17、各类质量记录得样本。3612负责确定产品要求、合同评审、合同签订及合同更改；3613负责处结顾客投诉，负责本职范围内的质量职能有效实施；3614在总经理的领导下，负责本职范围的质量职能有效实施；3615负责对业务员业务需要组织业务培训；3616负责制定仓库管理制度，负责产品贮存控制，选择使用适宜的搬运工具的方法；青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-XXA 章节 3主题： 质量职责页码 3 / 53617负责组织、协调产品的运输工作及其运输质量监控3618负责制定采购计划，按计划执行原材料、零部件、外协件等的采购；3619负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名18、单” ；3620负责顾客要求的识别，组织产品的评审，与顾客的沟通和联系；3621组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉；3622进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查分析报告； 3623负责制定仓库管理制度、产品储存控制，选择和使用适宜的搬运和方法。3624负责组织协调和处理铁塔安装过程中出现的一切事情；3625及时向经理汇报铁塔安装工程中的进度情况和出现的问题；3626监督和检查施工队在铁塔安装过程中出现的质量问题；3627负责铁塔的调整、测量、验收工作；3628负责对铁塔保修期内的维护及维修。37车间主任371激发车间内全体员工实现质量方针和质量目标；372根据生产19、部主任计划，安排和协调本车间的生产任务，监督操作工按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作组织完成生产作业计划和质量指标373确保产品的正确标识和检验状态的标识374组织操作员工对生产设备正确维护和使用。375确保不合格品的标识、隔离、和及时处置并及时向主管部门反映。376当产品不符合技术质量要求时及时停止生产和转序要求；377确保正确填写和保存规定的生产记录；指导员工只可以使用校准过的检测设备；378负责对本车间全体人员的培训，以及公司发布的各种质量文件在本车间的贯彻和实施；38技术员381为生产部准备和发放产品所需的施工图纸，并确保图纸为有效版本；382按图纸编制材料采购计划表，并及时下达相20、关部门；383编制生产工艺并解决现场施工的技术问题；39质检员391按产品检验规程要求负责对原材料物、过程中产品和最终产品实施检验或验证392负责不合格品的判定和对一般不合格品的评审及处置3. 9. 3按相应文件规定填写和保存质量记录，并标识产品的检验和试验状态394有权拒绝不符合要求产品的放行310化验员3101负责按原材料检验规范对原材料进行常规性项目的检验；3102负责对原材料检验中不合格信息的收集，并形成记录；3103负责协助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。311资料员3111按照公司的统一规定，将各种资料、档案和图纸等分类摆放，做出明显标记，青岛XX钢结构工程有限公司 质21、量手册文件编号Q/HCI-XXA 章节 3主题： 质量职责页码 4 / 5并分别建立台帐3112负责质量记录、档案、图纸等各种资料的日常管理与维护工作，做到：清洁、整齐、不损坏、不丢失3113各种资料的借阅要严格按照公司的有关规定执行，借阅手续齐全，对逾期不还者要及时追回312设备员3121负责督促和检查各车间设备的日常管理工作3122建立健全生产设备的台帐和档案。3123督促车间及时抢修设备故障，确保生产的正常进行。3124负责组织安排设备的维护、保养和修理工作。313 操作员3131了解公司的各级质量文件，明确其职责与质量的关系3132熟悉所使用的设备、工装、工具等，并能严格地按产品图纸、22、工艺文件和作业文件正确操作3133在生产过程中要及时、准确的填写各种质量记录，发现质量隐患要立即向车间主任反映。314保管员3141负责所属区域产品的标识，不同检验状态产品的分区存放、标识及所有标识的维护3142负责按仓储管理规定对库存产品进行储存、防护及收发管理。3143对储存产品按期进行质量检查，并将检查情况报告给技术部进行相应处理。3144对所有入库产品建立帐、卡、物相符。315 销售员3151验证顾客提供的产品是否与合同或协议规定的相一致；3152负责产品在交付中的防护工作；3153负责收集顾客意见，反馈信息，对顾客进行走访，并提供必要的服务。3154做好合同评审记录，对合同进行管理并23、将合同修订的信息及时传递给有关部门。316供应员3161对供方进行调查，编制“合格供方名单”，并对合格供方进行跟踪；3162对原材料进行采购，必要时对原材料在分承包方进行验证；317计量员3171负责全公司检验、测量和试验设备及专用检测器具台帐的建立，以及日常的管理和维护工作3172负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施3173严格做到生产现场不出现一件失检或漏检的检测设备和器具，以保证检测工作的质量青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 3主题： 质量职责页码 5 / 53.18安全员3181负责贯彻落实安全生产的批示精神。3182负责督促日常生24、产过程中安全生产事项的实施。3183负责督促安全生产过程中存在的隐患或问题，负责指导和监督纠正。319关键、特殊岗位人员3191熟练掌握岗位质量要求，能看懂、识别产品图样、工艺文件与技术文件标准等文件；3192熟悉所使用生产设备的性能、要求，熟悉安全操作规程，能正确、安全操作设备；3193掌握过程检验技术，能正确使用、维护工装、量具、样板、图纸等；3194具备全面完成工作、生产任务的能力，有资格证书；320财务部3201负责公司会计制度的监督与审计3202负责公司制度的实施；建立健全经济核算制度，搞好经济分析，科学组织会计核算，会计核算保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；320325、负责公司财税管理，对所有入库产品建立帐、卡、物相符；青岛XX钢结构工程有限公司质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 4主题： 质量管理体系文件要求页码 1 /44 质量管理体系文件要求4、1质量管理体系总要求本公司按GB/T 190012008idt ISO9001:2008标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求建立质量管理体系，形成文件。加以实施和保持，并持续改进其有效性。B. 支持过程和实现过程有质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。他们分别对应GB/T190012008i d t I S O9001: 26、2008标准的第四、五、六、七、八章。b. 本公司的产品实现过程包括：产品实现的策划与顾客有关的过程采购 生产和服务的提供监视和测量装置的控制交付和售后服务。c. 建立各种产品检验检查标准、作业规程、标准等，确定有效运行和控制所需的准则和方法；提供必要的资源和收集相关的信息，支持整个体系的运行及控制；按相应的监视和测量程序对这些过程进行监视、测量和分析；实施内审、管理评审、纠正、预防等措施，以实现体系策划的结果，确保所有过程的持续改进。 d.本公司生产及外协生产过程包括：制作样板 材料矫正 放样(G) 下料 成型 车削 制孔(G) 试装 成品矫正 镀锌（外协） 半成品矫正 铆焊（T）检验（G）27、 包装 出厂 安装（用户承担 ）注： T为特殊过程G为关键过程目前热浸镀锌和大型折弯等机械加工外协。公司应确保对外包过程的控制，不免除公司满足顾客要求和法律法规的责任，外包控制的类型和程度可受下列因素影响：B、外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b、对外包过程控制的分担程度：c、通过应用7.4条款实现所需外包过程控制的能力。4、2质量管理体系文件的要求4、2、1总则本公司质量管理体系文件包括：B质量手册其中包括质量方针、质量目标、标准要求的形成文件的程序、记录；标准所要求形成文件的程序和为确保过程的有效运行及控制所需的程序和记录；b过程的策划、运行、控制的各有关作业文件，包括记录28、。C文件的详略程度应适合公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可采用任何形式或类型媒体，如纸张、电子信息、图片等。4、2、2质量手册行政部负责组织编写质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，质量手册内容包括：B公司的质量方针和质量目标，组织结构和部门职责描述；b质量管理体系的范围；对GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准条款删减的内容 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 4主题： 质量管理体系文件要求页码 2 /4和正当理由说明；c标准所要求的为质量管理体系编制的形成文件和程序及记录29、；d质量管理体系过程之间的相互作用关系的表述；e有关手册的评审、修改和控制的规定。4、2、3 文件控制 公司编制文件控制程序以对文件进行控制，其内容如下：1目的为确保在使用场所能得到质量管理体系的各种文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于质量管理体系所有文件，包括与产品有关的全部外来文件的控制。3职责31行政部是文件控制的主管部门。311负责组织相关部门对各类文件的编制、发放和更改；312负责对文件的标识、回收和作废文件的处置；32总经理或管理者代表、授权人负责对相关文件的批准。33技术部负责图纸的管理。4工作程序41文件的分类：B质量手册并包括按标准要求形成的质量方针、目30、标、程序文件和相关记录；b为确保过程的有效策划，运行及控制所需的文件和相关记录；42文件的编号：B质量手册的编号为Q/HCI-XXA；（其中“Q/HC”为企业代号；“I”为文件分类号；“XX”为文件发布年号；“A”为版次）b为确保过程策划、运行和控制文件的编号为Q/HCIIXXXXA；（其中“Q/HC”为企业代号；“II”为文件分类号；“XX”为文件顺序号；“XX”为文件发布年号；“A”为版次）c所需记录的编号见记录控制程序中标识的规定；43文件的编制和批准：431行政部负责组织相关部门编制各类文件。432质量手册由管理者代表审核，总经理批准。433为确保文件的充分性和适宜性，其他文件编制后由31、各部门负责人审核，管理者代表或授权人批准，。434经批准后的文件方可发布和实施。435行政部应建立公司内的受控“文件清单”，包括外来的体系有关适用版本的文件。44文件的评审：441质量管理体系在进行变更而引起对文件内容进行更改或更新时，或因持续改进的需要而引起对文件的内容进行更改或更新时，均由行政部和管理者代表共同组织对该 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节4主题： 质量管理体系文件要求页码 3 / 4文件进行全面的评审，以考虑引起对体系其它的影响。442经评审后，文件更改或更新的内容，经管理者代表批准后执行。45文件的更改：451文件的更改由行政部在相应文32、件的相应内容上实施划改或换页，应填写“文件更改审批单”和“文件修改记录”，并确保所有的文件更改到位。452文件经9次修改或一次性修改超过1/3可进行换版，由A版变为B版，依次类推。46文件的发放：461为保证公司内与质量管理体系有关的场所，获得有关文件的有效版本，行政部应按规定的范围进行发放，发放时填写“文件发放登记表”，接收部门建立本部门“文件清单”。462每份文件均应有唯一性标识，发放时应注有分发号。463公司内的使用的文件均为受控文件，并盖有“受控”章。47文件在使用时，文件的持有人应确保文件保持清晰，不得随意乱涂乱画。48对换版或更新后作废文件，由行政部收回，如没有保留的必要，经管理者33、代表同意后，可进行销毁，并在“文件清单”上加以注明，如需保留，应盖有“作废”或“保留”，进行标识，以防止非预期的使用。49外来文件的控制：491外来文件通常情况下本公司应每年一月份对其有效性进行确认，或按提供单位的要求进行。确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；492外来文件我公司无权更改，对其审批和发放的控制按上述各项规定进行。5相关文件5.1记录控制程序5.2技术文件管理制度6质量记录61 文件清单62 文件更改审批单63 文件修改记录64 文件发放登记表424记录的控制公司编制记录控制程序以规定记录的标识、贮存 、保护、检索、保存期限和处置进行了规定34、，其内容如下：1目的为准确、及时的提供产品的过程和体系符合要求及体系有效运行的证据、为采取纠正、预防措施和改进质量体系提供信息。2适用范围适用于对质量管理体系中证明产品过程和质量管理体系的符合性和体系运行的有效性 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节4主题： 质量管理体系文件要求页码 4 / 4的所有记录的控制，以提供证明产品符合要求和体系有效运行的客观证据。3职责31行政部负责记录的控制。32有关部门和人员认真填写各种记录。4工作程序：41行政部规定质量记录的标识为：JLXXX（其中 “JL”为质量记录代号；“XX” 为记录顺序号；“X”为记录的修订号）4235、各有关人员在填写相应记录时，要认真准确，清晰、不得乱涂乱画，填写有误时，应用斜杠划掉，划去部分仍能看清并在附近填写正确的信息。43行政部建立本公司的“质量记录清单”，以对各种记录进行控制。44按产品的特点、产品的使用寿命或合同的要求及体系运行的要求，对已形成的各种质量记录，应一一做出保存期限的规定（详见“质量记录清单”）以备存查。45记录贮存或放置在干燥处，避免潮湿、虫咬或鼠害，以防损害，应保持清晰、完整。46质量的记录保管：各部门填写的质量记录暂由各部门保管，年底时将记录送至行政部，由行政部填写“记录归档表”办理归档。47质量记录的处置：行政部将保管至已达到规定保存期限的记录，无保留价值的，36、经管理者代表批准后，进行销毁，需继续保留的，做“保留”标识。无保密限制的作废文件记录可打“/”后反面利用。48质量记录的检索：在保管期间按记录的顺序号进行归类检索，以便需要时进行查阅，记录的查阅由行政部主任进行。5相关文件无 6质量记录61 质量记录清单62 记录销毁表63 记录归档表 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 5 主题： 管理职责页码 1 / 35 管理职责51管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：B不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料、公告栏或会议方式，向全体员工传达满足顾37、客及相关法律法规要求的重要性；b制定质量方针和质量目标c确定组织结构d为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e进行管理评审。5. 2以顾客为关注焦点 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目标，责成销售人员通过市场调研、预测和与顾客沟通的方式，确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括产品、过程、体系等方面），并在公司内沟通调配资源予以满足。总经理负责特殊合同的审批，主动了解与顾客要求有关的信息，了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。53质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针并以文件38、形式发布传达到全体员工，同时应确保质量方针： B. 与公司经营的总方针相一致、相适应； b. 适合公司的生产性质和规程； c. 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d. 在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；e. 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；f. 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。54策划541质量目标 B. 总经理负责制定质量目标，由行政部组织相关部门对目标进行适当分解，达到为实现目标的相关活动能受到充分的控制；b. 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给39、定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的；c. 质量目标内容可涉及到产品的特性及满足产品的要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。542质量管理体系的策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标并满足质量管理体系的总要求： 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 5主题： 管理职责页码 2 / 3 B. 确定与公司质量管理体系相关的过程及相对应的活动，确定对管理体系的要求所进行的删减及充分的理由； b. 确定为实现质量目标而建立的过程中所40、需的资源； c. 不断提高质量管理的有效性和效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找改进机会，保持质量管理体系的持续改进。 d. 应对公司相关的组织结构、体系、文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。55职责权限和沟通55职责和权限总经理以书面形式确定公司的组织结构及岗位的职责和权限并予以发布传达，以促进有效的质量管理。部门和岗位质量职责和权限见本手册第3章节。555管理者代表总经理指定一名副经理为管理者代表（质量负责人），无论在其它方面职责如何，应具有以下的职责和权限： B. 确保按GB/T19001-2008idt IS41、O9001: 2008标准建立、实施、保持质量管理体系；负责全厂的质量工作； b. 向总经理及时汇报管理体系运行情况以及需要改进的方面； c. 负责就质量管理体系相关事宜与认证中心等外部方的联络； d. 提高公司全体员工满足顾客要求的意识； 管理者代表应密切关注与顾客有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理分析总结，以联络单等形式向总经理报告或下发到各部门，促进满足顾客要求意识的要求和提高。553内部沟通公司必须确保在不同部门之间，不同岗位之间,有关质量要求目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，行政部负责统筹策划提供适宜的沟通工具如公告栏、42、内部通报、质量例会、学习培训、各种会议、职工建议或意见反馈等方式促进公司的内部沟通。56管理评审561管理评审计划公司行政部负责于管理评审前编制管理评审计划，管理评审计划内容包括：评审目的、评审内容、评审时间、参加人员、参加部门应提供的资料等。管理评审计划经管理者代表审查，总经理批准正式下达各有关人员。正常情况每年一次，但相临两次时间间隔不超过12个月，当社会环境、市场需求、内部组织机构、质量方针目标发生重大变化或连续出现重大质量事故或顾客严重投诉时，应及时追加管理评审。可临时追加评审次数。管理评审由总经理主持，各部门负责人参加。评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）改进的机会和变更的需43、要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。562管理评审的输入一般包括：. 质量管理体系的审核结果； 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 5主题： 管理职责页码 3 / 3 b. 顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息； c. 过程的业绩及产品的符合性；a) 质量方针、目标及纠正措施、预防措施和改进措施的实施情况;b) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；c) 可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；d) 对改进的建议； 以上输入内容由责任部门准备材料，提交会议评审。563管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和改进的结44、果。 B. 质量管理体系的过程及文件是否有修改的必要； b. 质量方针、目标是否正在实现，有无更新的必要； c. 是否需要进行产品的改造； d. 质量管理体系配备的资源是否适宜需要调整；e. 对体系的适宜性、充分性和有效性及其过程有效性的总体评价。564行政部对管理评审的内容进行记录，于评审后三日内编写管理评审报告，经总经理批准后发放到相关部门采取相关措施，并负责跟踪记录措施的实施情况。57 相关文件571管理评审计划58质量记录581管理评审报告582会议记录583签到表584管理评审纠正和预防措施验证报告单青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章节 6主题： 资源45、管理页码 1 / 26 资源管理6 1 为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性，为了满足顾客要求，增强顾客满意，公司应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等。62 人力资源621人员能力要求行政部组织编写公司各个岗位的岗位工作任职要求，明确岗位工作人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。当在岗人员达不到能力要求时，通过培训或其它措施（如招聘、换岗、辞退等）以确保影响产品质量工作的人员是胜任的。622培训计划及实施 B. 每年底行政部根据岗位工作入职要求及公司发展，制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门并组织46、实施。确保与产品质量有关的人员都经过相应的教育和培训，意识到本岗位工作与其它岗位的相关性及积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。b. 每次培训有授课人建立培训记录，记录培训主题、方式、时间、内容、摘要、签到、考核成绩等内容，交行政部存档，行政部将培训的相关内容在职工履历表上记录，连同员工学历、资格证、工作简历等相关资料，放入员工档案内保存；对于技能方面培训还应进行技能考核。 c. 计划外培训由相关部门以“培训申请表”提出，经总经理批准后实施。d. 为确保工作人员能力的胜任采取的培训或其它措施，其有效性由行政部每年底组织进行一次评价（必要时随时进行评价），以便更好培训，增强培训效果。47、63基础设施和工作环境631生产部主任负责确定和管理作业现场和为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境如建筑物、工作场所和相关设施、生产设备、计算机及软件、水电的供应、工作场所的温湿度以及转序和交付时所需的运输车辆等。632由生产部组织安排对以上基础设施给予维修和保养。具体见设备管理规定设备验收标准设备维修保养管理制度工艺装备管理办法的规定。 64相关文件641岗位任职要求642设备验收标准643设备操作规程644工艺装备管理办法645设备管理规定646安全生产制度65质量记录651培训申请表 652年度培训计划653培训记录青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA章48、节 6主题： 资源管理页码 2 / 2654设备台帐655工艺装备台帐656年度设备检修计划657设备完好评定表青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 1 /87产品实现71产品实现的策划711由生产部协助技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，这种策划必须与公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并确定以下适应的内容：a. 产品应达到的质量目标或技术要求； b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c. 过程的实施阶段，有关人员的职责、权限、所需配备的资源；d. 应采用的工艺流49、程、特定程序、方针和作业指导书；e. 具体的实验、检验方法和控制方法以及相应的验收标准；验证过程和产品符合性所必须的质量记录，如工艺参数、监控和检验记录；f. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。712质量计划的控制a. 当对特殊合同或特定的产品、项目的实现过程进行策划时，也应按以上条款进行，对确定的适应内容以质量计划的形式由技术部进行编制，经总经理批准后下发执行；b. 生产部主任按进度要求，对质量计划的实施情况进行及时检查和协调，填写质量计划实施情况检查表反馈给有关部门；c. 质量计划在实施中因各种原因修改时，按文件控制程序执行。713相关文件7131质量计划714质量记录7141质量计划50、实施情况检查表7. 2与顾客有关的过程7. 2. 1与产品有关的过程行政部负责组织生产部、技术部、质量部等相关的部门确定顾客的规定和顾客虽未明示但规定的用途或已知预期的用途所必须的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关的法律法规，产品国家和行业标准的要求，产品本身的适应性要求以及对产品的可靠性，运输、及交付后活动的要求，公司的任何附加要求等。交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如产品维护服务）、附加服务（例如回收或最终处置）等。7、2、2与产品有关要求的评审（合同评审）7、2、2、1对招标文件的评审B、公司接到招标文件后，由行政部组织技术部及生产部主任对招标文件进行评审。b、行政51、部负责评审招标文件中涉及造价、工期等内容。c、技术部负责评审招标文件中涉及实际施工过程的有关技术质量的内容，包括技术质量要求、质量保证能力、检验能力的控制等。d、生产部负责对设备配备能力方面的评审。青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 2 / 8e、招标文件评审完后，由上述部门将评审结论记录在“合同（招标文件）评审记录”中，由行政部做出总的评审结论。f、行政部将总的评审结论报总经理，由总经理审批，确定是否参加投标。应确保：顾客要求得到规定，若需确认的需先行经顾客或业务人员认可；与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；我公司有能力满足52、规定的要求。7、2、2、2投标文件的准备对招标文件评审后，行政部根据招标文件的评审情况，按要求完成全部投标书及相关文件，在规定时间内参加投标。7、2、2、3在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，需确保顾客要求在接受前得到确认；在某些情况下如网上信息，我公司应确保在发布与产品有关的信息或广告前，应对信息或广告内容进行评审。顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单）顾客要求在接受前得到确认。依据顾客电话要求登记在订单记录评审表上，作为评审记录。7、2、2、4合同的签订：B、签订合同时由行政部对合同内容进行必要评审，特别是出现与招标文件或顾客要求、法规要求不一致的内容时，确保与相关部门沟通后使所有53、条款均能满足要求，由行政部按合同法有关规定签订。b、合同评审应由评审部门将评审结论记录在“合同（招标文件）评审记录”中。7、2、2、5合同的修订：B、合同签订后，若顾客提出更改意见，应采取上述程序重新评审，做好评审记录。b、合同在执行过程中，由于企业内部原因确需修改，由有关部门提出申请，由行政部负责组织评审，报总经理审批，并与顾客协商，征得顾客同意并获得顾客的书面认可。c、合同修订后行政部负责将修订内容及时以“合同修订通知单”的形式传递给各有关部门。7、2、2、6行政部负责建立“合同台帐” ，保存合同评审的相关记录。7. 2. 3顾客沟通7. 2. 3. 1传递产品信息B、公司不定期采用展销会54、或广告等形式，主动向顾客介绍本公司的产品，提供宣传资料，行政部于每年年底函访或走访主要顾客，及时了解市场动态和顾客的需求动向；b、行政部对本公司的主要顾客建立档案，了解顾客定货趋向并及时提供相关产品信息；7. 2 . 3. 2问询和咨询 行政部对顾客来信、来电传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），建立顾客信息反馈登记表，并及时解答。负责安装服务过程中的顾客沟通。7. 2. 3. 3顾客信息反馈投诉 行政部接到的顾客反馈的有关信息和投诉，以顾客信息反馈单的形式传递给相应部门，有关投诉的处理详见纠正措施控制程序。724质量记录7241合同（招标文件）评审记录 青岛XX钢结构工程有限公55、司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 3 / 87242合同修订通知单7243合同台帐7244顾客信息反馈登记表7245顾客信息反馈单73设计和开发（本节予删减，理由见本手册1.3章节）7. 4采购7. 4. 1. 1公司对构成产品的一部分或直接影响其质量的采购产品及外协单位的供方进行评价和选择，把合格的供方作为供方来源，确保采购的产品符合要求。合格供方的评定，依据采购物资的分类（B类：重要物资：钢板、角钢、钢管、槽钢、圆钢；B类：一般物资：焊条、螺栓、螺母；C类：包装材料：麻袋片、草绳、铁丝）；采取不同的方式进行评价，经评定合格的供方列入“合格供方名单”B.56、对于B、B类物资供方的评价：由行政部根据以往业务往来向初步符合条件的供方以信函方式向其发出“供方基本情况调查表”，并由供方提供有关业绩证明。对初次使用的B类物资由行政部组织有关部门对样品进行样品测试或少批量试用或到供方对其产品质量、质量保证能力、交货能力等进行现场评价，并填写“供方基本情况调查表”。b对于C类物资，行政部向供方发出“供方基本情况调查表”，由供方填写并提供产品质量和质量保证能力的证据。c对已通过ISO9001质量体系认证的供方，且质量稳定，价格合理，应优先纳入“合格供方名单”中。d由行政部组织技术部、生产部质量部对供方进行评价比较，将评审结果填入“供方评价表”中，经总经理批准后，57、行政部编制“合格供方名单”，并建立档案，行政部将“合格供方名单”发至相关部门。7. 4. 1. 2公司对所有合格的B、B类物资的供方进行定期评价，每年一次对供方进行业绩评价，重新填写“供方评价表”，根据评价结果对供方采取相应措施、动态管理，优胜劣汰。对质量下降的供方应发出整改通知，限期整改，对逾期不改或仍达不到要求的，则取消其供方资格。具体执行选择和定期评价供方准则、热浸镀锌外协单位评价规定74. 2采购信息7421技术部负责制定采购标准、原材料检验规范热浸镀锌检验规定，行政部制定物资采购计划。7. 4. 2.2供应员依据采购计划，按照采购标准进行采购。向合格供方采购产品时，可与其签定采购合同58、，明确质量要求，技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量体系程序、过程和设备等方面要求，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同附件。若电话采购时，应做好电话记录。7. 4. 2. 3采购计划、采购标准、图纸等采购信息在与供方沟通前，必须有相应授权人批准才能发放。74. 3采购产品的验证74. 3. 1采购产品到公司后由质检员依据原材料检验规范进行检验或验证，确保只 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 4 / 8有经过检验或验证且合格的产品才能入库和使用。74. 3. 2顾客或公司需要在供方货源处对采购的产品进行验证时59、，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品的放行方式，由行政部负责与供方联系，顾客的验证不能免除本公司对顾客提供合格产品的责任。744原材料入库 检验合格的原材料按仓库管理规定由保管员办理入库。745相关文件7451采购标准7452原材料检验规范7453热浸镀锌检验规定7454仓库管理规定7455选择和定期评价供方准则7456订单外协控制流程7457采购控制程序7458部件制弯工序作业指导书746质量记录7461供方基本情况调查表7462供方评价表7463合格供方名单.7464物资采购计划75生产和服务的提供 75. 1生产和服务提供的控制 生产部依据合同编制“生产计划”并及时发放到生产车间60、，生产部应监督生产任务的完成情况。行政部做好产品交付工作，交付后安装服务工作。 B通过质量计划或已有的产品说明、标识或顾客要求的结果明确公司相关产品的特性，为了确保生产和服务质量，编制并实施必要的作业指导书,对特殊过程工艺进行认可； b为了生产和服务的正常开展，配制适当的设备并进行必要的维护保养；c根据测量要求，配备并使用适宜的监视和测量装置；d对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；规定并实施产品放行的方法、交付的条件、方式和相关手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。执行产品售后服务规定7.5. 2生产和服务过程的确认7.5.2.1 本公司特殊过程为焊接过程、热浸镀锌过程（外包）7.5.61、2.2 对焊接确认过程，技术部在进行完备的工艺评定后，制定相关作业指导书，生产部应对操作人员是否按工艺规范操作进行监督。7.5.2.3 生产部应根据工艺规程进行设备配置，制订设备管理规定，按规定制定切实可行的设备管理和保养计划，并定期对设备进行校验、保养，确保设备处于完好状态；青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 5 / 8由设备员对焊接用设备进行认可，做好“工艺/设备认可表”。7.5.2.4 从事焊接的人员要经过培训，并经公司考核合格后持证上岗。做好“过程确认记录”。7.5.2.5焊接过程要在适宜的环境中进行。 7.5.2.6质检员严62、格按过程检验规范进行检验和验证，操作员对焊接的过程参数进行连续监控并填写“施焊记录”。7.5.2.7技术部焊接工序操作人员是否按作业指导书进行操作予以监督，并有权制止违反作业指导书进行操作的行为。对热浸镀锌过程产品依照热浸镀锌检验规定做好验收，必要时到外包厂家现场确认。7. 5. 3标识和可追溯性品B公司对采购产品、半成品、成品分别使用“物资卡” 、“记录单” 等标识其名称、规格型号、数量、生产日期等，避免不同类型的产品混淆，并使用记录、区域划分等，明确产品的“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态。b当顾客、法律法规要求或公司自身需要对产品进行追溯时，生产部根据“转工单”等标识，实行追溯并记63、录。执行产品标识和可追溯性控制程序75. 4顾客财产7.5.4.1 顾客财产的验证 顾客财产（图纸和技术资料）到厂后，由技术部进行验证登记，如发现有不符合事项，需填写“顾客财产异常记录表”，及时反馈给顾客，协商处理方法。7.5.4.2 顾客财产的贮存、维护和使用 B)验证合格的产品，入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其“物资卡”上注明为顾客财产，使其有明确的标识。 b)对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 c)顾客财产应用于顾客指导定的用途，做好必要保密工作，未经顾客允许，顾客相关信息不64、得向外界泄露。 d)在贮存、维护和使用过程中发现顾客财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门填写“顾客财产异常记录表”后及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。 75 43顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权（包括提供的图纸或其它所涉及到的产品如专利技术、管理诀窍或者商业机密等），需进行保密和妥善管理，未经顾客允许，不得向外界泄露。7. 5. 5产品防护采购产品、半成品、成品在内部处理和交付到预定地点期间，公司针对产品的符合性提供防护，包括对搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。7551产品在公司内用人力、行车进65、行搬运，搬运过程是要轻拿轻放。755产品根据性质进行必要防护后，用铁丝进行必要捆绑，并用标签明确标明产品的规格、型号和数量，在搬运和堆放时应防止产品磕碰、磨损和标签的损坏、脱落。青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 6 / 8公司在运输过程中要对产品进行防护，防止产品损坏。执行产品搬运、贮运、防护及交付制度7553产品贮存按仓库管理规定进行控制。756相关文件7561设备管理规定7562仓库管理规定 7563焊接作业指导书7564工艺管理制度及考核办法7565设备操作规程7566设备验收标准7567易燃易爆物品管理制度7568质量责任制66、考核办法7569部件矫正工序作业指导书75610部件制弯工序作业指导书75611材料对接工序作业指导书75612放样作业指导书75613角钢塔过程测量作业指导书75614角钢塔焊接工序作业指导书75615角钢塔号料工序作业指导书75616横担、爬梯组装焊接工序作业指导书75617配料工序作业指导书75618角钢切角、切肢工序作业指导书75619角钢清根、铲背工序作业指导书75620试装工序作业指导书75621下料工序作业指导书75622制孔工序作业指导书75623组装工序作业指导书75624刨床作业规范75625冲孔作业规范75626角钢特殊加工作业规范75627冲床作业规范75628铁塔手工67、焊接工序作业指导书75629钢板剪切作业规范75630数控冲剪生产线作业指导书75631安全生产管理规定75632包装作业指导书75633板线作业规定75634搬运及标识控制程序青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 7 /875635地脚点对工艺规范75636埋弧自动焊作业规定75637压号作业规定757质量记录7571生产计划7572施焊记录7573物资卡7574转工单7575报验单7576原材料检验记录7577领料单7578入库单7579出库单75710工艺/设备认可表75711顾客财产台帐75712顾客财产异常登记表75713构件68、交接清单75714过程确认记录75715派工单75716发货清单7. 6监视和测量装置7. 6. 1公司根据产品测量的要求，选择使用的具有所需准确度、精密度的监视和测量装置，包括工艺参数监控用的仪器仪表。7. 6. 2质量部负责建立计量器具台帐，制定周检计划，按计划送法定计量检定机构检定或联系来公司检定，监视和测量装置对校准状态做出明确标识，并保存好校准记录。7. 6. 3所有监测装置经校准合格后才能使用，在使用时确保其在校准有效期内，并保证不确定度已知且与要求的测量能力一致。7. 6. 4正确使用监测装置，防止因调整不当而使其校准失效。7. 6. 5作好监测装置的日常维护，确保在搬运、防护和69、贮存期间其准确度和适应性保持完好。7. 6. 6发现监测装置偏离校准状态时，质量部负责评定已检结果的有效性，确定需要重新监测或采取其它适宜的措施，并跟踪记录其执行结果。7.6.7检测设备的校准等有关记录均由质量部计量员保存。7.6.8我公司目前无用于监视和测量的计算机软件。若增加，应在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时予以重新确认。769监视和测量装置的管理具体按计量器具管理规定、专用检测器具管理办法等进行控制。青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 7主题： 产品实现页码 8 /87610相关文件76101计量器具管理规定76102试验锤内部自校规70、程76103专用检测器具管理办法7611质量记录76111计量器具台帐76112计量器具周期检定计划76113检定证青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析和改进页码 1 / 88 测量、分析和改进 8. 1总则 公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确规定，并且通过统计技术（如调查表、工序能力分析）的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理。 8. 2测量和监控8. 2. 1顾客满意8. 2. 1. 1行政部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为71、对质量管理体系的一种测量。8. 2. 1. 2每年底，由行政部组织向订购本公司产品的主要顾客发出“顾客满意度调查表”，调查顾客对本公司的产品、服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，行政部也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息，并写出年度服务总结报告。8. 2. 1. 3行政部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合治理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客要求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给行政部组织采取相应的纠正、预防或改进措施。8. 2. 1. 4有关顾客满意度的调查的调查过程及72、数据处理详见“产品质量客户满意度调查表”。8215质量记录82151产品质量客户满意度调查表8. 2. 2内部审核8. 2. 2. 1公司制定内部审核控制程序，对公司内部质量管理体系审核过程进行控制，内容如下：1目的：实施内部质量审核，以验证质量活动是否符合体系规定的要求，并确保质量管理体系的有效性。2适用范围适用于本公司内部质量管理体系审核过程的控制。3职责3.1管理者代表负责领导内部质量审核工作，组成审核组，任命审核组长。3.2本程序由行政部归口管理并负责组织制定年度内部审核计划，报管理者代表批准后实施。3.3内审组长应根据年度内部审核计划负责制定内部审核实施计划并组织实施。3.4审核员负73、责按计划准备审核工作，对纠正措施的实施情况进行验证。3.5各相关部门负责协助审核工作，并按要求制定纠正措施。4工作程序4.1管理者代表负责内部质量审核策划，并组织行政部编制年度内部审核计划，青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析和改进页码 2 / 8总经理批准执行。4.2年度内部质量审核计划的内容4.2.1审核时间的安排4.2.2审核进度4.2.3审核对象4.3审核的时机和频度4.3.1内部质量审核每年至少进行一次，全年审核范围要覆盖所有质量职能部门和所有质量管理体系过程。4.3.2遇以下情况应适当增加审核次数B发生严重的质量问题或顾客严重74、申诉b公司内部机构、质量方针和目标、生产技术装备、厂所等条件有较大改变。4.4审核准备4.4.1内部审核人员的确定B内部审核员必须是以国家认可的培训机构培训并考试合格具备资格的人员。b内部审核员由总经理聘任，公司以任命书形式公布。c审核组由至少2个人组成.d管理者代表根据工作内容，任命具有组织能力的合适人选为审核组长，组成审核组，负责内审具体工作。4.4.2内部质量审核实施计划内容的编制B审核组长负责组织编写内审实施计划b内审实施计划内容包括：审核目的、依据、时间、审核范围、内审组成员、日程安排。c参与审核的内审员应与受审核部门无直接责任关系。d内审实施计划由管理者代表批准实施。4.4.3内审75、实施计划的发布由行政部负责提前七天将内审实施计划发至各内审员及受审核部门。4.4.4审核前准备B由行政部负责准备内审所需的表格，包括“内部审核检查表”、“内部审核报告”和“内部审核不合格报告”等供审核员使用。审核员应熟悉审核内容，按分工编写检查表。c受审部门按内审实施计划作好准备，包括安排审核陪同人员。4.5实施审核4.5.1首次会议B审核组长组织首次会议，说明审核目的、范围、要求，审核方式以及内审员的分工。b内审员和受审部门的负责人参加会议。审核组长指定一名内审员负责会议记录。d与会人员在“签到表”上签名。4.5.2现场审核青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章76、节 8主题： 测量、分析和改进页码 3 / 8B内审员通过与有关人员交谈、现场观察、查阅有关质量记录，检查有关质量文件能否贯彻执行，质量活动是否有效开展。b受审核部门负责为内审员提供证实文件和记录。c审核中发现的问题由内审员在“内部审核检查表”上作出记录，并在末次会议前开出“内部审核不合格报告”，由被审核部门的负责人确认后，发至责任部门。c责任部门在接到“内部审核不合格报告”三日内，制定出纠正措施，由部门负责人签字，管理者代表批准后实施。4.5.3末次会议B审核组长主持会议，汇报审核情况及结果。b内审员负责记录。c与会人员在“签到表”上签名。4.5.4审核报告的编写和发放B审核组长依据审核情况77、，三日内完成“内部审核报告”的编写。b审核报告内容包括审核的目的、范围、日期审核组组成人员和受审部门名称及其负责人审核所依据的文件不合格项的观察结果内审不合格项分布表内部质量审核不合格报告质量管理体系运行有效性的结论性意见审核报告的分发范围c审核报告经管理者代表批准，由行政部负责发至总经理. 管理者代表及相关部门，并作为管理评审的依据之一。4.5.5跟踪验证内审员在规定时间内负责纠正措施的跟踪验证，验证情况记录在“内部审核不合格报告”的“跟踪验证结果”栏中。4.6内部质量审核记录由行政部负责保存。5相关记录5.1年度内部审核计划5.2内部审核实施计划5.3内部审核报告5.4内部审核检查表5.578、内部审核不合格报告5.6签到表5.7会议记录.8. 2. 3过程的监视和测量 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析和改进页码 4 / 88. 2. 3. 1公司对质量管理体系和各过程，考虑其重要性及对体系的影响程度，采用适宜的方法进行监视或使用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8. 2. 3. 2行政部针对质量管理体系各个过程的特点，选择内部审核、绩效考核、目标完成情况考核、工作质量的检查，如工艺纪律的检查，仓库工作情况的检查，过程产品的质检和巡检，对产79、品一次交检合格率的统计中监视和测量方法，对过程进行监视和测量。执行质量责任制考核办法工艺管理制度及考核办法。8. 2. 4产品的监视和测量8. 2. 4. 1技术部负责编制原材料检验规范、热浸镀锌检验规范、过程检验规范样板管理检验规范和成品检验规范等，明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判别依据，使用的测量和监控装置等内容，作为产品测量和监控的依据。8. 2. 4. 2质检员根据相应检验规范的要求，进行进料、过程和最终检验，分别验证原材料、半成品、最终产品是否满足规定的要求，填写相应的检验记录。对批量生产的产品进行首件检验，并填写“首件检验单”，首件检验合格后，方可进行批量生产80、。8. 2. 4. 3检验记录中的记录检验的内容应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有授权的检验人员的签字或盖章。8. 2. 4. 4进货检验或验证B原材料进公司后采购人员填写“报验单”随有关质量证明资料交质量部。b质检员按照原材料检验规范热浸镀锌检验规范进行检验和验证并填写“原材料检验记录”“热浸镀锌质量检验报告”。c经检验或验证后合格的原材料由质检员开具“入库单”，仓库保管员凭 “入库单”办理入库手序，不合格的由质检员开具“不合格报告单”通知行政部办理退货手续。d本公司所采购的原材料不允许“紧急放行”。8.2.4.5过程检验和试验B质量部质检员依据过程检验规范，对半成品进行检81、验。b经检验和试验合格的产品，质检员在“转工单”上盖章，产品方可转序，经检验和试验不合格的半成品，质检员出具“不合格报告单”按不合格品处置。c质检员应对生产过程中的半成品进行巡检。8.2.4.6最终检验和试验最终检验和试验应依据顾客的要求和成品检验规范进行检验和试验B最终检验和试验必须在所有规定的进货检验、过程检验均完成，并满足规定要求。b对检验和试验合格的产品，质检员应填写“产品检验记录”“试组装检验记录”出具质量检验单，成品库凭合格的“质量检验单”办理入库手序。c对检验不合格的产品，质检员应出具“不合格报告单”按不合格品处理。 d最终检验和试验结束，产品符合规定要求后，质检员开具“质量检验82、单”并根据质量检验单填写合格证。8. 2. 4. 7在最终检验完成以前，不允许放行产品。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析和改进页码 5 / 88.2.5检验和试验记录8.2.5.1产品进货、过程、最终检验记录应由质量部妥善保存8.2.5.2检验记录应清楚的标明产品已通过规定的检验和验证，并有检验日期和检验员的签字或盖章。8.2.6相关文件8.2.6.1原材料检验规范8.2.6.2过程检验规范8.2.6.3成品检验规范8.2.6.4热浸镀锌检验规范8.2.6.5样板检验规定8.2.6.6出厂检验规定8.2.6.7焊接质量检查规定8.283、.7质量记录8.2.7.1报验单8.2.7.2原材料检验记录8.2.7.3质量检验单8.2.7.4转工单8.2.7.5产品检验记录8.2.7.6不合格报告单8.2.7.7铁塔试装记录8.2.7.8热浸镀锌质量检验报告8.2.7.9化学检验分析报告单8.2.7.10焊接外观尺寸检验记录8. 3不合格控制公司编制不合格品控制程序，内容如下：1目的对于不合格的物料、产品进行控制，防止不合格品非预期使用2使用范围使用于原材料、半成品、成品及顾客所退产品等各类不合格品的控制3职责3.1质量部负责不合格品的判定并跟踪不合格品的处理结果。3.2质量部、生产部主任负责对不合格品做出处理规定3.3生产部负责对不84、合格品进行返工。4工作程序.1不合格的处置方式为：返工、退货或报废。4.2 原材料不合格处理4.2.1检验不合格的原材料由质检员在“原材料检验记录”中记录，经质量部长确认后，通知行政部进行退货处理。青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析和改进页码 6 / 84.3半成品、成品不合格处理 4.3.1生产过程中操作人员自检过程中发现的单个不合格品，操作人员就地返工。4.3.2质量部在过程检验中发现的单个不合格品，在检验记录中进行记录并决定由操作工返工或报废，返工的产品需经重新检验；对于发现的不合格追查原因，并与生产部协商，做出处理决定（返工或报85、废）。4.3.3质检员抽检最终产品判定不合格时，需移至不合格品区，并与生产部协商，做出处理决定（返工或报废）。4.3.4对于顾客退回的不合格品，经质量部确认后与技术部、生产部协商做出处理决定（返工或报废）。由行政部与顾客协商处理，公司相关部门应采取相应的预防和纠正措施。4.3.5对于已交付或开始使用后发现的不合格品，总经理或管理者代表应组织采取相应的纠正措施或预防措施。执行纠正措施控制程序有关规定；行政部及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。8. 4数据分析8. 4. 1各部门要及时重点的分析如下记录：供方供货统计报表，产品质量统计报表，产品质量客户满意度调查表，以及以往的内审报告、86、管理体系报告、纠正、预防措施执行记录等，以证实质量管理体系运行的适宜行和有效性，并且在日常对体系运行的检查和监督过程中，质量部也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。8. 4. 2质量部根据统计技术应用作业指导书使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客的满意度、未来的需求和期望，了解采购产品、半成品、最终产品及过程的质量现状和趋势。8. 4. 3质量部在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的方面。8. 5改进8. 5. 1持续改进的策划8. 5. 1. 1公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更87、新，促进质量管理体系的持续改进。8. 5. 1. 2所有需改进的项目由责任部门以质量计划或预防措施处理单的形式予以明确，经管理者代表批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。8. 5. 2纠正措施公司制定纠正措施控制程序，内容如下：1目的采取有效的纠正措施，实现体系的持续改进。2适用范围适用于纠正措施的制定、实施与验证。3职责3.1质量部负责在出现产品质量问题发出相应的“纠正和预防措施处理单”，并进行跟踪验证。3.2当内部体系审核出现不合格时，由审核组发出“不合格报告”，并进行跟踪验证。 青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析88、和改进页码 7 / 83.3当管理评审或其它情况出现不合格时，由行政部发出“纠正和预防措施处理单”，并进行跟踪验证。3.4各部门负责实施相应的纠正措施。3.5管理者代表在纠正措施的实施过程中起监督、协调作用。 4工作程序4.1采取纠正措施的时机B同一供方同一种产品（服务），连续两批（次）出现不合格；b过程、产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时；c顾客投诉时或顾客在使用中发现不合格品通知公司时；d内部审核出现不合格时；e管理评审出现不合格时；f其它不符合方针、目标或体系文件要求的情况；4.2不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证。4.2.1当出现4.1B情况时，由质量部填写“纠正和89、预防措施处理单”（以下简称“处理单”）中“不合格事实”栏，由行政部传达给供方要求供方限期进行原因分析，制定纠正措施返回由质量部对其下一批来料进行跟踪验证。当同一种物料向同一供方连续再次发出处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格，如果是服务供方质量问题，则由服务供方接受部门填写处理单中“不合格事实”栏，传递给供方采取纠正措施并进行验证。4.2.2当出现4.1b情况时，由质量部填写处理单中“不合格事实”，由生产部填写“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施，经生产部主任批准后，跟踪验证。4.2.3当出现4.1c情况时，由投诉接受部门填写处理单中“不合格事实”栏，质量部确认属实后90、，进行原因分析，找出责任部门，再由责任部门填写纠正措施，经管理者代表批准后实施，质量部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门；由投诉接受部门将纠正处理结果通知投诉方。4.2.4当出现4.1d的情况时，由审核组发出“内部审核不合格报告”，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并制定纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证。4.2.5当出现 4.1e及4.1f情况时，由行政部填写处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施经管理者代表批准实施，由行政部进行跟踪验证。4.3纠正措施实施情况及记录4.3.1在纠正措施实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原因分析或责任91、部门，并对实施的过程进行监督。4.3.2纠正措施预期不能完成的或效果不明显的，由行政部或质量部报告管理者代表，重新组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限。4.3.3纠正措施所引起的对体系文件的任何更改，都按文件控制程序的要求严格执行并记录。5质量记录51纠正和预防措施处理单青岛XX钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-XXA 章节 8主题： 测量、分析和改进页码 8 / 88. 5. 3预防措施公司制定预防措施控制程序，内容如下 ：1目的采取有效的预防措施，实现体系的持续改进。2适用范围适用于预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1 行政部负责质量管理体系的预防措施的制定；392、2质量部负责组织制定相应的产品、进程预防措施，并分别进行跟踪验证。33各部门负责实施相应的预防措施。34管理者代表在预防措施的实施进程中起监督、协调作用。4工作程序41数据分析行政部及技术部要及时重点的分析如下记录：供应商供货质量、销售情况，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防；改进措施执行记录等等，以便及时了解体系进行的有效性，进程、产品及相关方的满意度和潜在的需求和要求；并且在日常对体系运作的检查过程中，行政部也要及时分析从各方面反馈回的信息。42一旦发现有潜在不符合的事实，应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由行政部、技术部写入“纠正和预防措施处理单”，由管理者代表审93、批相关部门予以实施，行政部、技术部检查、验证实施的效果并评审预防措施的有效性。43预防措施实施的有效性。431在预防措施的实施进程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原因分析或定出责任部门，并对实施的进程进行监督。432预防措施逾期末完成的，由行政部、技术部报告管理者代表，重新组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限。433由预防措施所引起的对体系文件的任何更改。都要按文件控制程序的要求严格执行并记录。433预防措施的相关记录需提交管理评审。5质量记录51纠正和预防措施处理单青岛XX钢结构工程有限公司质量手册文件编号Q/HCI-XXA 章节 9主题：质量管理体系部门质量职能分配表页码 194、 / 1GBT19001-2008标准条款经 理管理者代表技术部质量部生产部财务部行政部41总要求4.2.1总则4.2.2质量手册； 4.2.4质量记录4.2.3文件控制 5.1管理承诺； 5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针； 5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审.1资源提供.2人力资源6.3基础设施； 6.4工作环境7. 1 产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程7.4.1采购过程； 7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制； 8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2 纠正措施 8.5.3预防措施注：GB/T19001-2008标准中7.3条款作为删减内容未列出。主要职能部门；相关职能部门。