1、XXXX防腐工程有限公司压力管道 制造、安装质量保证手册执行规范标准TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG D20012006压力管道元件制造许可规则TSG D70022006压力管道元件型式试验规则TSG D30012009压力管道许可规则控制编号：版 本 号： 执行日期： XX 年 07 月 01 日目 录发布令-2授权书-3任命书-3公司简介-4范围-7引用标准-8术语和定义-91管理职责-102质量保证体系文件-183文件和记录控制-214合同控制-235设计控制 -256材料、零部件控制-257作业（工艺）控制-278检验与试验控制 -312、9设备和检验与试验装置控制-3310不合格品（控制-3511质量改进与服务-3712人员培训、考核及其管理控制-3913执行特种设备许可制度-40附录1组织机构图附录2质量保证体系图-41附录3制造工艺流程图-42附录4安装工艺流程图-43附录5质量职能分配表-44附录6质量目标分解表-45附录7质量控制点一览表-45附录8程序文件（管理制度）一览表 -45附录9质量记录一览表-45压力管道制造、安装质量保证手册发布令为满足顾客、适应市场变化，及时掌握顾客和社会相关方的需求，持续满足顾客明确的和潜在的质量要求，不断完善资源配置和质量体系，创建质量一流、管理一流的管道涂敷品牌企业。保证压力管道防3、腐的防腐质量、提高效益和降低成本，提供高质量的产品和服务，确保压力管道防腐安全性能得到有效控制，公司根据国家有关法律法规及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际，组织制定了本压力管道防腐质量保证手册，现在予以批准发布。本手册是我公司质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合压力管道安装许可规则。是公司实施先进的管4、理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。本手册与公司质量手册的总体要求基本一致，突出了压力管道防腐的安全性能方面和质量持续改进的承诺，指明了压力管道防腐的质量方向和所追求的目标，适用于公司压力管道防腐的质量管理工作，是公司质量管理活动的体系运行的依据。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照压力管道制造、安装质量保证手册的规定去做，认真履行质量保证体系规定的岗位职责，保证公司质量保证体系有效运行。法定代表人： XX年 月 日授 权 书本人授权质量保证工程师全权负责压力管道防腐质量保证体系的建立、运行和改进。质量保证工程师是公司管理层人员之一，负责建立、健全并有效地运行质量保证体系。5、各专业责任人员业务上受质量保证工程师的领导，贯彻质量保证工程师对改善产品质量，加强质量控制所采取的各项措施。质量保证工程师及各专业责任人员均由本人直接任命。各专业责任人在其业务范围内领导与其相关控制点责任者，质量保证工程师、专业责任人以及控制点责任者构成三级质量保证网络。质量保证工程师全权处理质保体系中有关质量控制的各种问题，有权停止违反TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求和质量保证手册的生产，有权向各级行政部门提出改进质量的建议并监督其实施。工作人员在执行有关法规条例及本手册的各项要求方面发生争议时，由专业责任人和相关责任人员负责协调解决。若不能解决应6、将问题提交质量保证工程师，由其按规范和标准的要求进行裁决。质量保证工程师负责质量保证体系人员的考核工作。检验责任工程师负责日常处理质监机构监检人员提出的意见和建议，并将处理情况向我和质量保证工程师报告。法定代表人： XX年 月 日XXXX防腐工程有限公司文件XX总字XX08号压力管道防腐质量控制责任人员任 命 书公司各部门：为了确保公司压力管道防腐质量保证体系运行的有效性，以保证压力管道防腐产品质量得到有效控制，特任命以下同志为本厂压力管道防腐质量保证体系责任人员，具体任命如下：1工艺责任工程师 2质量保证工程师 3检验责任工程师 4材料责任工程师 5设备责任工程师 6计量责任工程师 上述所任7、命的责任人员，须严格履行其职责，以确保质量保证体系正常运转，为企业创造良好的效益。法定代表人： XX年 月 日主题词：印发 规范 通知报：公司领导 发：公司各部门公司简介XXXX防腐工程有限公司是一家集防腐、保温工程施工、防腐材料生产、技术研发于一体的国家防腐保温一级施工资质企业。行业隶属于中华人民共和国住房和城乡建设部，是中国工业防腐蚀技术协会单位、XX省防腐保温工程协会副理事长单位。公司已通过ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，并先后荣获“2003年度二十强全国防腐蚀单位”、“2003年度十大全国防腐蚀诚信企业”、XX省高新技术企业；XX省最具潜8、力中小企业100佳称号、XX省涂料工业协会会员、连续十年被银行评为AAA级资信企业；市级“重合同、守信用”先进企业，省、市诚信企业，绍兴市先进企业。公司下设100多个防腐保温专业项目部，施工项目涉及食品酿造、粮库冷库、水利水电、城市给排水、桥梁、码头、船舶、石油化工、储罐防腐、钢结构防腐工程、油气输送管道防腐保温工程、高速公路护栏、建筑钢筋、围墙栏栅、路灯杆等行业的防腐工程施工、电缆护套生产，年施工能力达10亿元。公司拥有国内一流的防腐制造加工基地，具有六项全自动流水作业线，产品主要有：1.公路护栏设施生产流水线；2.各类供气、供油、给排水3PE钢管；3.厂区围栏栅、空调托架、电梯桥厢、液化气9、瓶；4.建筑用钢筋防腐生产流水线；5.各类钢结构、钢板自动涂装防腐；6.绿色环保型节能保温施工。涂料车间生产的三大系列产品，有二大系列产品荣获国家级重点新产品奖，省、市科技进步二、三等奖等殊荣。越光028聚酰胺环氧树脂饮用水设备内壁防护涂料经中国预防医学科学院、省卫生防疫站检测，该涂料各项性能指标均符合国家标准（GBT172191998），并取得了国家卫生部批文。二一年七月上述产品进入上海世博会。公司一贯实行“抓质量求效益、抓管理树形象”的经营宗旨和“标准管理、持续改进，谒诚服务、满足要求”的质量方针。许多竣工程项目在省内外乃至全国都产生较大的影响，赢得了用户高度赞赏。今后公司将凭借强劲实力、10、诚实信誉，谒诚为广大企事业单位提供优质满意的服务。XXXX防腐工程有限公司文件XX总字XX09号关于下发公司质量方针及XX度质量目标的 通 知公司各部门：质量方针：标准管理、持续改进，谒诚服务、满足要求。质量方针由法定代表人XX董事长批准，形成正式文件，是本公司经营总方针中的重要组成部分。公司要采用国际国内标准来规范企业行为，在项目管理中，加大投入力度，规范项目施工管理，毁实从人员、机具、材料、工艺、安全管理上上台阶、树形象，从而产生更大的社会效益，使企业管理走上良性循环的管理模式。公司要以P（策划）D（实施）C（检查）A（处置）循环方式，通过内部审核和管理评审，不断完善管理体系，我们要根据顾11、客的新要求，提高施工和服务的质量，努力实现公司的质量目标。公司以顾客为关注焦点，想顾客之想，切切实实在合理的成本范围内，把优质的产品奉献给社会。最高管理层应对质量方针进行评审，必要时对其进行修改，以确保质量方针的持续适宜性。质量目标：1)产品一次验收合格率100%; 产品质量优良率达90%;2)顾客反馈的意见（包括投拆）处理率100%3)顾客满意率95%;质量目标的衡量方法1） 一次交验（检验）合格率以国家行业、企业标准考核指标为准；2） 顾客意见反馈（包括投拆）处理率以书面记录为准；3） 顾客满意由公司调查并计算为准。 法定代表人：XX年 月 日主题词：印发 规范 通知报：公司领导 发：公司12、各部门范围总则本手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求以及国家有关的法律法规的要求制定。应用本手册规定的质量保证体系要求覆盖了与压力管道防腐生产全过程有关的各职能部门和生产现场，适用压力管道防腐产品形成全过程的质量控制和质量管理。本手册可证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的压力管道防腐产品的生产，是内、外部质量保证体系审核和评审的依据和证据。说明本手册的范围不包括TSG Z00042007中的第8条“焊接控制”、第9条“热处理”、第10条“无损检测控制”和第17条“其他过程控制”。我公司的生产活动范围是钢质管道涂敷加工，防腐加工是13、依据顾客提供的设计要求，按照国家、行业相关规范进行，不能单方改变设计工艺，钢质管道由钢管公司提供作为原材料，因此不涉及上述工艺过程，删减这一要求不会影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，故可删减上述条款。引用标准下列标准的有关内容，经本手册引用而成为本手册的正式要求。本公司将采用这些标准的最新版本。- TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求- TSG D20012006压力管道元件制造许可规则- TSG D70022006压力管道元件型式试验规则- TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则-TSG D3014、012009压力管道安装许可规则- SY/T 0413-2002 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准- 其他国家、地方及行业标准 法律法规- 特种设备安全监察条例 2009年5月1日施行-特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则 - 其他国家、地方及行业相关法律法规术语和定义本手册采用下列标准和规范中有关的术语和定义：1） 公司-XXXX防腐工程有限公司2） 质量保证体系组织公司内部设置的管理职能部门（质安部）3） 顾客-指对建设单位、业主、用户、需方的统称4） 方针-指公司的质量方针5） 目标/指标-指公司的质量目标/指标6） 供方-指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司15、提供劳务服务的单位7）单层PE、2PE、3PE（PP）产品-聚乙烯（聚丙烯）、环氧粉末、胶粘剂防腐层、减阻涂料、液体环氧涂料8）特殊作业人员-执行特殊工序操作的人员（中频加热操作工、涂敷层操作工、电柜操作工等）9）特殊岗位人员-指具备特种作业人员能力的人员（起重操作工、电工等）10）合同-指公司对外签订的加工承揽合同及物资采购合同11）物资-指公司生产使用的原材料及生产设备等12) 不合格-包括不合格材料、设备、过程、流程等13）常规产品合同及非常规产品合同-常规产品合同指公司日常生产产品与需方签订的产品，一般为100万元以下的合同，非常规产品合同指100万元以上的合同及需要进行招投标的合同签16、订。14）重要物资及一般物资-重要物资指生产过程中需要用的聚乙烯、胶粘剂、环氧粉末、减阻涂料、液体环氧涂料主要原材料及进口的钢质管材，一般物资指生产过程中需用的其他材料等。15）有关质量的术语 质量 一组固有特性满足要求的程度 要求 明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望。 用户满意 用户对其要求已被满足的程度的感受。 质量保证体系 在质量方面指挥和控制组织的质保体系。 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量控制质量保证的一部分，致力于满足质量要求。质量保证致力于保证和提高质量要求，得到满足的信任。质量改进质量保证的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。持续改进增强满足要求的能力17、的循环活动。组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。工作环境工作时所处的一组条件。用户接受产品的组织或个人。供方提供产品的组织或个人16）有关过程和产品的术语过程一级将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品过程的结果。管材管道的组成件，通过挤出成型制造的管道。管件管道的组成件，通过注塑成型制造的管道配件。压力管道防腐连接或装配成压力管道系统的组成件（包括：管材、管件和法兰）。程序为进行某项活动或过程所规定的途径。17）有关特性的术语质量特性产品、过程或体系与要求有关的固有特性。可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或场所的能力。18）18、有关产品判定的术语合格(符合)满足要求。不合格(不符合)未满足要求。缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。预防措施为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因的采取的措施。返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。报废为避免不合格产品影响原有的预期用途而对其所采取措施。19）有关文件的术语文件信息及承载媒体。规范阐明要求的文件。质量保证手册规定组织质量保证体系的文件。记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。20）有关检查的术语检验通过观察和判断，适当结合测量、试验所进行19、的符合性评价。1管理职责1.1质量保证体系组织根据特种设备许可项目特性和生产的实际情况，建立了与质量保证体系相适应的组织，并经法定代表人XX董事长以文件的形式任命质量保证体系责任人员，包括质量保证工程师、材料责任工程师、工艺责任工程师、检验责任工程师、设备责任工程师、计量责任工程师等各质量控制系统责任人员。1.2职责、职权公司法定代表人XX董事长对特种设备安全质量负总责，公司在管理层中任命一名具有相应的特种设备许可项目专业知识的成员为质量保证工程师，并明确规定其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审。向本公司所有20、员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。负责确定公司的组织机构，提供充分的资源，任命管理者代表。负责审批重大合同文本（包括招投文件）以及培训计划。负责建立本公司的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性。负责确定各部门负责人的入职要求，培训计划审批。1.2.1 经营副总l 协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划书；l 组织、监督公司各项规划和计划的实施；l 负责将公司内部管理制度化、规范化；l 组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；l 有权向总经理提出项目部、车间主任、部门经理、入选；l 负责协调各部门、财会、行政及客户、供应商等工作的协作关系；l 对各部门的工作21、负领导责任，协调各部门部的内部工作；l 负责对企业文化的建设工作；l 在总经理缺席时，受托代行总经理职务；l 总经理临时授权的其他工作；l 负责各项目部、部门特定范围的管理职能，参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权；l 组织售后服务人员对交付后的防腐管进行跟踪、了解顾客对产品的意见和建议，对顾客满意程度采取适当方式进行调查，将顾客在产品质量及安全方面的要求及时传递到公司相关部门。1.2.2技术副总l 是公司产品质量技术方面的总负责人；l 向全体员工传达公司经营理念和公司活动满足有关法律法规要求的重要性，提高本公司员工的质量、安全意识；l 认真贯彻国家和上级的有关安全规定和安全技术标22、准，对本公司产品的安全生产一切技术问题负责技术责任1.2. 3 质量保证工程师l 全面负责本公司特种设备质量保证体系的建立、实施和保持，组织编制特种设备质量保证体系文件，审核管理保证手册、批准发布程序文件，以及在体系运行过程中文件和记录的控制；l 负责向总经理报告本公司特种设备质量保证体系运行情况和业绩，包括改进的需求；l 负责协调人力资源部，组织制订培训计划，确定培训周期，组织实施培训，并对采取措施的有效性进行验证；l 审核管理评审计划、审批年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。任命审核组长、审核员，组织本公司质量保证体系的内部审核；l 负责对所有纠正、预防措施进行监督检查和协调指导；l23、 负责特种设备质量保证体系方面的有关事宜与外部沟通和联络。1.2.4工艺责任工程师l 掌握公司全部设备运行、维护的情况，及时解决和处理生产中存在的不安全隐患和疑难问题标；l 负责确定公司所需的资源，为本公司特种设备质量保证体系有效运行和持续改进提供必要的资源保障；l 加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致；l 组织制定年度/月份生产计划，并落实到具体工作中,以保证工程正常进行和目标的顺利完成；l 协助总经理对公司的生产经营做出决策；l 组织安全生产检查，及时解决影响安全生产的问题，落实重大生产事故隐患的整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查处理。1.2. 5 24、检验责任工程师岗位职责 在产品质量方面对质量保证工程师负责；l 负责生产过程中的产品进行检验、试验，确保出厂产品符合标准要求；l 及时了解公司质量情况，对生产中出现的质量问题认真分析，采取有效措施，防止不合格的重复发生；l 提高质量管理、质量检验/试验人员的专业技能，组织、协调、处理日常质量检验和质量管理工作；l 负责公司产品质量管理，对不合格品（项）处理具有最终决定权；l 有权就质量方面存在的问题向各相关部门进行协调和沟通;l 协助材料材料责任工程师做好原材料进厂控制,协助工艺责任工程师做好工艺控制.l 有关试验、监视和测量装置、原材料验收方面的工作向质量保证工程负责；l 按合同规定的标准要25、求进行取料、制备试件、进行试验，并作好记录；l 针对试验过程中出现的异常现象分析原因并作好记录；l 对试验过程和结果进行分析，评审试验结果的有效性，填写试验记录或试验报告；l 负责对所有涂敷原材料的入厂验证。有权对试验不合格、性能达不到标准要求、厂家提供的资料不全或包装不符合要求的防腐原材料做出拒收判定，并报告质保主任；按标准要求，对所有进厂原材料在涂敷之前送国家级实验室或工程指定的实验室进行检验；l 防腐层适用性试验的各项性能达不到标准要求的防腐层，有权做出判定，并报告质量保证工程师；l 负责公司所有监视和测量装置的管理，有权对监视和测量装置的校准状态做出评审；监督各部门监视和测量装置使用人26、员严格按规范进行操作，确保其始终处于校准合格状态。1.2. 6 设备责任工程师l 在技术副总的领导下，负责公司设备管理工作。l 负责公司生产设备的维护、保养及管理，以确保设备的能力及良好的运行状况；l 制定设备大修、检修计划，并组织实施；l 设备方面出现的故障和潜在隐患，及时采取纠正和预防措施，并验证其有效性。1.2. 7 材料责任工程师l 收集资料和信息，对原料以外材料的分承包方进行评价，确定合格分承包方；l 保存适当的分承包方评价和采购记录；l 采购合格的材料,建立合格供方名录。l 负责材料申报计划的准确性；l 负责各种货物的完整入库、精心保管和准确记录；l 遵守库房管理制度，严格执行物资27、入库检查和发放规定。l 负责库房物资按类别码放、登记；所发货物准确、无误。l 有权拒收与要求不符的防腐原材料；l 库房保管员代用户保管钢管，对公司库存原材料、设备、工具、劳保用品等物资应做到账物相符，对库房物资的损失、报废、盘亏负直接责任。l 对新进厂的原材料、包装（防护）材料通知有关部门/人员进行验证。l 做好库房防火、防盗、防腐蚀等安全工作。1.2. 8 人事部主任l 负责人员培训的计划、要求、内容及实施等；l 负责特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；l 特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理；l 负责人员劳动合同的签订，劳动保险的申报及管理工作。1.2.28、 9 涂覆（成型）作业责任工程师l 负责在生产过程中，必须按照合同要求及施工规范、技术标准、顾客要求以及施工组织设计内容，进行过程监视和测量。对特殊过程，要规定测量和监视的手段和必要的保证措施。l 过程产品的监视和测量包括隐蔽验收、自检、交接检和技术复核。a) 隐蔽验收在自检、专职检、技术复核合格的基础上，由质量主管报监理工程师或建设单位代表提出验收，并办理隐蔽工程验收记录签证手续，方可隐蔽；b) 自检由质量主管按照技术交底要求，组织班组及操作者对完成工作进行验收，填写自检记录。c) 专检由质检员在质量主管自检的基础上进行，填写检验记录，未经检验或检验不合格不得转入下道工序或放行。d) 如有不29、合格，有关人员执行不合格品控制程序。l 生产过程中的质量评定工作a) 质量验收在自检合格的基础上，由质检员填写验收记录，监理工程师(建设单位代表)组织质量主管进行验收签字；b) 分项工程验收由监理工程师(建设单位代表)组织项目技术负责人等进行验收，并由技术负责人填写验收记录并签字；c) 分部工程质量验收由总监理工程师(建设单位代表)组织车间技术负责人等人参加，并填写分部验收记录。l 过程产品的试验a) 按规范规定到法定检测单位进行试验；b) 按规范规定和产品质量要求在施工现场取样试验。l 车间负责人、质量主管要对重要过程(工序)进行重点随机监控。发现问题及时纠正。管道防腐生产按行业、合同和公司30、检验文件要求实施工序检验。l 在生产完工及验收前，必须进行最终产品的监视和测量，且进货检验、过程检验已完成并满足规定要求。l 验收在项目自检合格的基础上，质量主管向建设单位提交工程验收报告，由建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位参加验收，填写验收记录，经签字盖章后，在规定时间内将竣工资料报有关部门备案。1.2. 10 计量责任工程师l 参加维护，监督质量体系的运行、协助内部质量审核工作；l 根据计划完成当日任务；l 负责按计划进行测量系统分析，重复性再现行研究，确保检验器具的准确；l 负责进行最新检验设备、检验器具和检验检测技术资料的收集，负责检验检测设备配置计划的制定；l 负责指导检验员31、按要求操作和使用三坐标测量机、硬度计等精密检验器具；l 计量器具的日常管理，维护，维修；监视和测量设备的文件标准的制定；周期校准、检定计量器具，确保提供合格的检测设备。.1.3管理评审总经理组织对特种设备质量保证体系进行评审（此评审可与公司质量管理体系评审结合而同时进行），确保持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标。每年至少对特种设备质量保证体系进行一次评审，特殊情况下可增加评审次数。管理评审在满足TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求要求的基础上，应对照相关产品标准进行。评审应包括评价特种设备质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方32、针和质量目标。详见管理评审控制程序。管理评审所形成的记录按质量记录控制程序予以管理。1.4. 1 支持性文件-管理评审控制程序-质量记录控制程序-压力管道防腐质量保证体系负责人及其职责职权见：1.22质量保证体系文件总则公司根据压力管道防腐产品特性和本公司的实际情况，编制了相应的质量保证体系文件。本公司的质量保证体系文件包括：公司质量方针和质量目标、质量保证手册、质量体系程序文件、作业文件、与质量保证体系有关过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括外来的技术文件、标准等(如顾客提供的技术要求、图纸等)和质量记录(包括电子媒体)等，保证质量体系按最新版本的有效文件运行。2.1压力管道防腐质量保33、证手册 质量保证手册是质保体系纲领性文件，是本公司压力管道防腐的基本法规，它是由质量体系程序文件(管理制度)支撑。本手册按TSG Z0004-2007格式编排，经正式批准发布执行，符合TSG Z0004-2007特种设备、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准要求，满足特种设备制造许可证认证。 本手册是公司建立质量保证体系和进行质量活动必须长期遵循的纲领性文件。本手册阐述了公司的质量保证体系基本要求，围绕压力管道防腐产品质量形成全过程中的各个环节，对需要开展的各项质量活动要求与准则、程序、管理制度等作了规定，对质量保证体系过程之间的相互作用进行了表述。 本手册由质量保证工程师组织编制并34、审核，总经理批准发布。质量保证工程师负责管理压力管道防腐质量保证手册。本手册可根据实际需要进行修订。压力管道防腐质量保证手册的修订按照质量记录控制程序的有关规定执行。程序文件和管理制度在相应的章节对应索引。 当压力管道防腐质量保证手册经过重大或多次更改，或公司的质量保证体系发生重大调整时应换版。新换版的压力管道防腐质量保证手册应在“文件编制、修订、废止申请表”中注明，经总经理批准发布后实施。 质量保证工程师发生变更和质量保证体系发生重大变更时，应及时向特种设备许可实施部门进行备案。公司应确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。为确保这些过程达到预期的结果，公司必须能够获得必要的用于35、过程运作的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等。对过程的监视、测量及分析的方法应给予规定，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度。根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。2.2程序文件(管理制度) 质量保证体系程序文件（管理制度）是质量保证手册的细化，支撑性文件，本公司编制了与质量方针相一致的质量体系程序文件和规章制度，能适应公司的特种设备许可生产的实际情况以及在质量保证体系实施过程中确实可行，质量体系程序文件和规章制度经正式批准发布执行。 质量体系程序文件以及规章制度由质量保证工程师组织编制并审核，总经理批准发布。文件记录主管归口管理质量体系程36、序文件及规章制度。 质量体系程序文件及规章制度可根据实际需要进行修订。质量体系程序文件及理规章制度的修订按照质量记录控制程序的有关规定执行。当质量体系程序文件及规章制度经过重大或多次更改，或公司的质量保证体系发生重大调整时应换版。修订或换版应注明现行版本及修订状态，由总经理批准发布后实施。2.3作业(工艺)文件和质量记录2.3.1 作业(工艺)文件本公司根据产品特性编制了作业文件，如：作业指导书、工艺文件、质量计划、质量记录等，作业文件应当规范化、标准化。 质量控制系统责任人员负责组织编制审核本专业作业文件，并对其正确性负责，技术副总批准作业文件，并对其完整性和适宜性负责。 所有作业文件均为受37、控文件，其原件、复印件及复写件具有同等效力。 作业文件的修订履行同样的审批手续，签字生效后应执行修订后的作业文件，并及时收回旧的作业文件，过期的作业文件由文件记录主管保存一份，加盖“作废”章、做“文件更改废止记录”，其他全部销毁。 本公司按照程序文件要求，在质量保证体系的范围内，进行产品实现的策划，并组织生产，保证产品符合产品规范要求，满足顾客需要。针对特定产品、项目或合同，相关责任人负责组织编制相应的能确保产品性能的质量计划，经质量保证工程师批准后下发到使用和相关部门。质量计划中应合理规定适应产品特性的质量控制点。质量计划的修改需按质量记录控制程序规定进行。2.3.2质量记录本公司编制质量记38、录控制程序，并按本程序规定来管理质量记录。质量记录可以是书面的，也可贮存在其他媒体上，如硬拷贝或电子媒介。本公司质量记录包括： 质量体系运行的有关记录； 产品质量形成过程的有关记录； 产品的监视和测量等有关记录及报告； 来自供方的质量记录； 其它有关质量活动的记录。 质量记录(包括电子媒介)格式的确定由使用部门按实际需要提出，经部门领导审核批准后，交文件记录主管备案，各类质量记录格式的内容应能满足产品制造的质量控制要求。 质量记录格式的修改应遵循谁(指部门)使用、谁修改的原则，由修改部门修改后报本部门领导审核批准。修改后的表样要送文件记录主备案后方可印刷、使用。 质量记录的取消应遵循谁(指部门39、)制定、谁取消的原则，但在取消前必须经有关领导审批同意后方可实施。支持性文件-质量记录控制程序-作业（工艺）控制程序3文件和记录控制1、本章对质量保证体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量保证体系文件的有效性和适用性。本章对质量记录控制做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据2、适用于压力管道防腐质量保证体系文件（含外来标准，如国家法规、标准和行业标准）、记录的控制。3、职责和权限3.1质量保证工程师负责质量保证体系文件、标准的控制和管理；3.2 工艺责任工程师3.2.1 跟踪有关标准，及时修订有效性文件目录，确保目录的有效性、完整性；3.2.2 提出公40、司标准项目计划并组织实施。3.3职能部门各自分管本部门的质量记录控制和管理。3.4 职能部门执行公司有效性技术文件目录，及时反馈有关信息至工艺责任工程师。4、工作程序4.1公司制定并实施文件控制程序,对质量体系文件和质量记录进行控制。4.2手册的管理4.2.1手册由质安部组织编写，质量保证工程师审核，法定代表人批准发布；4.2.2手册应有标识；4.2.3手册由质安部管理，手册的发放按质量保证工程师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质量保证工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；4.2.4程序文件(管理制度)是手册的支持性文件，随手册同时发放；4.2.5手册应妥善保管，不得损坏、41、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交还质安部，并办理接收登记；4.2.6手册的管理和更改执行文件控制程序。4.3文件控制4.3.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件控制程序的要求进行；4.3.2 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质量保证工程师法定代表人二层文件程序文件(管理制度)相应部门领导质量保证工程师三层文件工艺规程、作业指导书其它质量文件（计划、表单）质控责任人4.3.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；4.3.4向42、各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；4.3.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；4.3.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；4.3.7公司引用的外来文件，如法规、标准、用户的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制；4.3.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。4.4记录控制4.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；4.4.2本公司制定并执行质量记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。4.5 外来标准的控制4.5.1 标准的采集外43、来标准是指与公司生产产品及经营业务相关的国家法律、法规、规范及技术标准等。人力资源行政部文员负责收集和确认公司需使用的各类外来标准，并建立外来标准清单。人事部文员可通过与标准情报机构建立联系或通过上网查询等方式获取外来文件的最新版本，如其他部门或人员在报纸、报刊等媒介发现有关与公司经营业务有关的法律、法规，都应摘录并递交到人事部。4.5.2 标准的审查、归档对收集到的外来标准，由人事部文员统一交质量保证工程师进行审查确认后转档案室文件管理员，文件管理员及时更新外来标准清单并归档。4.5.3 外来标准的宣贯、发放人事部文员按质量保证工程师对标准的审查要求，填写文件传阅单交相关部门或人员传阅，并作44、好记录；有关部门需要时，将复印件盖上受控文件专用章，按4.3要求做好发放登记。4.5.4 外来标准的回收、作废具体按4.3的相关要求执行。5 、支持性文件文件控制程序 质量记录控制程序 4合同控制1 、为充分识别并确定与工程有关的要求，包括顾客的要求和期望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通，确保公司执行合同时有满足这些要求的能力，从而实现合同，特制定本程序。2 、本程序对合同评审的职责、时机、方式、内容、结果等要求做出了具体规定。本程序适用于公司所有工程合同的评审工作。3 职责31经营部负责对一般合同的评审并负责组织对较大合同的评审，保存评审的所有记录和签订的工程合同，填写“合同评审45、表”。32项目经理参与对一般合同的评审，并负责与顾客的沟通和签订合同，签订好的合同书应交技术部1份。33较大合同的评审由质量保证工程师审批其结论，一般合同的评审由经营部直接下结论。4 工作程序41合同分类411招投标书412较大合同：合同额在壹佰万元以上（含壹佰万元）。413一般合同：合同额在壹佰万元以下。42评审方式：421较大合同采取会议评审，参加人员：质量保证工程师、经营部技术部、质安部负责人。422一般合同由经营部和项目经理直接评审。43 合同评审应在合同签订前进行。44 评审内容441顾客对工程要求的识别：根据顾客提供的招标文件要求或合同草案、技术协议及口头协议等识别顾客要求，顾客明46、示的要求包括：顾客规定的工程质量要求、可用性、开竣工期限、价格、支持性服务等方面：没有明确的要求是习惯上隐含的潜在要求。442法律法规要求和公司附加要求，包括有关质量目标、交付、交付后服务的承诺。443工程要求的评审：对已识别顾客对工程的要求连同有关法律法规要求以及公司确定的附加要求进行评审。45评审结果451评审应确保 通过评审及和顾客沟通交涉，任何与招标书或合同草案要求不一致的问题都已得到解决； 工程的各种要求得到明确规定； 公司有能力满足规定的各种要求。当顾客提出的要求没有形成文件时，在接收该要求前应对其进行确认。452评审结果经规定的责任人审批后，项目经理将评审结果向顾客反馈，取得一致47、意见后签订工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人签字、技术部加盖合同专用章后生效。签订的工程合同应符合“经济合同法”。“合同评审记录”和生效的“工程合同”均由经营部保存，保存的“工程合同”应编号并登入“合同登记表”。46 合同的修订461 在履行合同过程中，因顾客原因需要更改内容时，一般合同由项目部评审和修订，较大合同则按43条款执行重新评审。462 较大合同经评审后形成的修改条款，由原合同签订人起草填写“合同修改记录”，并将修改后的有关内容及时通知相关部门或人员。47 支持性文件-合同评审控制程序-质量记录控制程序5设计控制本公司的生产管理过程中，管道防腐的生产是严格按照顾客提供的图纸和生48、产技术要求进行的，无更改设计的资格；管道3PE、3PP、PE、环氧粉末、液体环氧涂料、减阻涂料的生产是按照国家和行业相关规范规定的工艺进行的，对该条款予以删减，不影响公司满足顾客要求和法律、法规要求的能力。6材料、零部件控制1、本章规定压力管道防腐的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保压力管道防腐用材正确无误，具有可追溯性；2、本章适用于压力管道防腐用材料、外协件、外购件质量控制；3、职责和权限3.1材料责任工程师组织对供方的评价和选择，制订并报批采购计划，按适时、适量和优质廉价的原则，选择原材料供方，且与之谈判、签订采购合同和进行采购作49、业，保持与供方的沟通和处理质量争端；3.2工艺责任工程师提供相关的材料技术参数要求，负责制订材料的验证方法，并实施对相关采购材料入库前的验证，参与对供方的评价和选择；3.3检验责任工程师负责采购材料的验收和复验，对检验的正确性负责，参与对供方评价。4、工作程序4.1采购订货4.1.1采购文件审批1)采购部根据生产科编制的“采购计划单”，编制采购计划，并经材料责任工程师审核，经质量保证工程师批准；2)采购文件应有以下内容：a)工程项目名称、产品名称、产品编号；b)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；c)有关标志和验证要求；d)材料变更说明；e)其它要注意的问题。3）采购文件一经50、审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求。4.1.2采购订货1)采购部采购人员应按材料、零部件控制程序进行采购活动，采购员在“合格供应商名录”中选择合格供方，并与合格供方签订采购合同。采购合同应签 (1) 获得质量体系认证。(2) 供方提供的物资，有第三方检验机构检验合格的检验报告。(3) 有给地方或国家重点项目供货的业绩。(4) 供方提供的物资样品，经公司试用及检验合格。(5) 公司过去使用过，并且质量可靠。明质量保证协议、验证方法和质量争端处理协议；2)采购部采购的原材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确的、清晰的质量证明书（原件），且品种、规格、炉批号等与实物一致；4.2验收51、入库4.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员，按照仓库管理制度办理入库交验，仓库保管员负责把实物堆放在待检区；4.2.2进货验收由材料检验员按标准标准进行验收，仓库保管员参加。材料检验员检查提交的材料质量证明书和材料，按照进货检验和试验作业规范做出验收或申请复验的委托；4.2.3外协受压元件的验收按照进货检验和试验作业规范的要求办理，经检验员检验合格后入库；4.2.4外购件应有制造单位的质量合格证明书（原件），经检验员检验合格后入库；4.2.5材料入库的审批1)材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书、报检单一起交由材料质控责任人审批后方可入库；2）仓52、库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上做好标识，经检验员复核后打上检验员代号标记，仓库保管员负责标识的保护工作；3）不合格的材料由仓库保管员在实物上做出标识，填写“不合格材料通知单”，按不合格品（项）（项）控制程序执行，仓管员将不合格材料放在不合格区内待处理。4.3材料保管4.3.1保管质量检查1)入库材料按照仓库管理制度的规定进行；2）入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待检”、“不合格”三区管理，并有明显标识，以防误用；1） 材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕碰、划伤，材料标识应保持清晰；2） 仓管员对材料的保管负责，应由发放台帐53、，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。4.4材料的发放4.4.1车间按要求开“领料单”，仓库保管员按领料单发料。发放压力元件材料时，材料检验员要到现场监督确认。具体按仓库管理制度的规定进行。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行认真复核。4.4.2外协件的发放，按本款3.4.1条规定进行领、发料；4.4.3余料或退料的材料标识按标识和可追溯性控制程序执行。5、支持性文件5.1 JL-B05-XX材料、零部件控制程序5.2 JL-B02-XX质量记录控制程序5.3 JL-B09-XX不合格品（项）（项）控制程序5.4 JL-B13-XX标识和可追溯性控制程序5.5 JL-CC05-08进货54、检验和试验作业规范5.6 JL-CE06-02仓库管理制度7作业（工艺）控制1、本章对压力管道防腐工艺制定、工艺实施等做出规定，以保证压力管道防腐工艺符合图样、标准和法规的要求。2、本章适用于压力管道防腐工艺的质量控制；3、职责和权限3.1工艺质量控制系统由工艺责任工程师负责，并对该系统各控制环节工作负责；3.2工艺质量控制由工艺质控责任人负责，并接受质量保证工程师的监督检查。3.3、实施要求：本公司制定并执行作业（工艺）控制程序。4、工作程序4.1工艺准备4.1.1工艺性审查1)技术部根据公司实际设备能力，技术水平和生产技术制备计划的要求，对产品图样进行工艺性审查，并签字确认，对产品制造、安55、装的可行性和经济性负责；2)对于工艺性审查中发现的问题以书面的形式将审查意见反馈到原设计部门，对设计部门的处理意见重新审查，合格后才能用于生产和安装。4.1.2工艺文件4.1.2.1工艺文件的编制1）工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工和安装能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制；2）工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；3）所有的工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。4.1.2.3工艺文件的保管工艺责任工程师负责建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，生产部应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件；4.1.2.4工艺文件的发放、回收和作废156、）工艺文件的发放按文件控制程序中的规定进行；2) 对工艺文件失效、作废，经原编制人员确认，工艺责任工程师审核，质量保证工程师批准；4.1.2.5工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术部参照作业（工艺）控制程序中相应的规定修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。4.1.3工艺试验和工艺验证1）对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段，都必须进行工艺性试验和工艺性验证；2) 技术部在图样工艺性审查时，提出并确定工艺试验和工艺验证项目，编制工艺试验方案，并组织实施；4.2工艺实施4.2.2工艺纪律1) 工艺文件是指导产品制造和57、检验的依据，在执行过程中，由工艺责任工程师会同有关制造、质量等部门每月对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查；2）对于忽视产品质量、违反工艺纪律、不执行操作规程及工艺规定造成质量事故，由质安部、生产部协助沟通核实，根据情况提出相应的处理意见，上报质量保证工程师给予处置。5、支持性文件作业（工艺）控制程序文件控制程序PE管生产工艺指导书8检验与试验控制8.1检验工艺文件包括检验作业指导书、工艺卡、技术通知单等，按照质量记录控制程序对其进行控制。检验工艺文件由检验责任工程师负责组织编制、质量保证工程师审核，经技术副总批准后实施，相关规定参照检验与试验控制程序。8.2进货检验的控制与产品有关的原材料的58、入厂监视和测量的控制方法具体执行进货检验和试验作业规范未经进货检验或进货检验不合格的原材料不得投入使用。8.3过程检验的控制检验员依据检验工艺文件认真做好过程检验，凡未经检验或未完成全部规定的检验项目或必需的检验和试验报告未签发和确认前，产品不得转入下道工序。本公司在过程检验中不执行例外放行。8.4最终检验的控制做型式试验的机构必须具备相应的资质，其出局的检验报告作为最终的报告。产品在最终检验前所有的过程检验应已完成，且检验结果满足所执行标准的要求。最终检验工作应在防腐管发运之前完成。8.5检验与试验状态标识所有原料、半成品和成品的检验与试验状态均应加以标识。本公司有三种检验与试验状态：待检、59、合格、不合格。本公司采用在产品、检验记录中等进行标识的方法，标明产品的检验与试验状态。检验人员依据检验和试验工艺文件认真做好检验和试验，填写检验和试验记录，并按照标识和可追溯性的规定做好产品的标识和检验与试验状态的标识。8.6检验和试验记录的控制检验和试验记录由检验人员按照质量记录控制程序填写。所有检验和试验记录应予以保存，均应能清楚地表明产品是否能达到预期规定要求，并由授权放行产品的人员签字。由质量主管负责组织检验和试验记录的收集、复核、整理及存档。8.7支持性文件-质量记录控制程序-不合格品（项）（项）控制程序-检验与试验控制程序- 进货检验和试验作业规范9设备和检验与试验装置控制9.1为60、了保证生产出符合规定要求的产品，公司确定需实施的检验和试验过程以及所需的设备和计量器具，对其管理按照设备和检验试验装置控制程序的要求执行。设备管理办法应明确规定设备的采购、验收、建档、操作、维修、使用、报废等内容。设备责任工程师归口管理实验设备，组织实验设备的验收、建档。设备责任工程师负责设备的采购，编制采购计划，经总经理批准后实施采购。岗位操作人员负责设备的使用和维护保养。工艺责任工程师负责设备的检修和维修。9.2 计量器具管理9.2.1检验责任工程师负责选择适用的性能与精度符合产品规范要求的计量器具，并负责计量器具的控制管理，对现有计量器具应标明校准状态并设立台帐，明确记载计量器具的统一编61、号、名称、使用地点、型号、测量范围以及检定周期、检定方法、接收标准等。9.2.2对照国际标准或国家标准的测量标准，计量器具在使用前应送具有相应资格的计量检定部门检定或校准，使用后应按照规定的时间间隔进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。对自制计量检测器具，若无校准溯源标准，本公司应制定自检规程并进行校准。检定或校准周期予以规定并合乎要求。9.2.3对于使用前需要调整的计量器具应按规定进行调整，必要时进行再调整。9.2.4检定合格的计量器具方能用于检验和试验。所用计量器具均具有检定合格证，必要时注明名称、编号、检定合格、检定机构或个人、检定有效期、验收准则等。检定不合格的应62、予修理或报废。9.2.5当计算机软件用于监视和测量时，应在初次使用前对其满足预期用途的能力进行确认，必要时可进行周期性确认。9.2.6本公司各种计量器具在其要求的环境条件下使用；同时为计量器具的搬运、维护和贮存提供良好的环境条件，避免出现损坏、失效和震动，以保持其准确度和完好性。9.2.7计量器具使用部门应随时检查计量器具（包括试验硬件和软件）的状态，防止因调试不当而使其校准失灵；若发现失灵或超出检定周期，应按规定程序对相关检测结果进行核查、判定并作相关处理。9.2.8当发现计量器具不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评审和记录，并应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结63、果的记录应予以保存。9.3支持性文件-设备和检验试验装置控制程序-质量记录控制程序-作业（工艺）控制程序-设备管理制度10不合格品（项）（项）控制1、总则为防止不合格品（项）（项）的非预期使用或交付，建立并保持不合格品（项）（项）控制的程序文件，适用于进货检验、过程检验、最终检验和现场发现的不合格品（项）（项）及生产安装过程中出现的不合格品（项）（的标识、记录、评审、隔离（可行时）和处置。不合格品（项）（项）控制以及不合格品（项）处置的有关职责和权限见不合格品（项）（项）控制程序。2、不合格品（项）（项）控制原材料、产品检验和试验中、交付使用后发现的不合格品（项）应进行评审和处置，依据不合格品64、（项）的范围和性质，决定并实施不合格品（项）的处置方案，并根据不合格品（项）的严重程度和范围通知有关部门采取相应措施。3、不合格品（项）的判定、标识、记录、评审与隔离。3.1原材料验收、检验和试验过程中发现的不合格品（项）由原材料检验人员根据技术标准要求进行判定和评审，仓库人员依据评审结果对其进行标识并记录，可行时隔离堆放，并将结果通知质量主管进行处理；3.2生产过程出现的不合格品（项）由质检员依据相应的标准或技术规格书进行判定并记录；根据相关控制要求对其进行不合格标识、隔离堆放，必要时将结果通知生产有关人员；3.3因水平运输等原因造成的不合格品（项）在发运时由储运人员进行隔离，并及时通知质量65、主管，由质量主管进行判定，出管区质检员要进行标识、评审和记录；3.4在顾客使用现场发现的不合格品（项）由公司售后服务人员进行记录，负责处置并将结果通知质量主管。4、不合格品（项）的处置4.1质检员对不合格品（项）评审后作出处置决定：(1) 对允许修补的不合格品（项），修补人员应按照相关规定要求进行修补，经质检员重新检验合格并记录后方可放行；(2) 对涂敷废管应采取措施剥去涂层重新涂敷；(3) 判废的不合格原材料不得投入使用。4.2现场不合格由售后服务人员在现场进行修补并记录；4.3本公司不存在让步放行、降级使用等不合格品（项）处置方法；4. 4第三方监理在抽查过程中发现的不合格品（项），依据本66、标准进行控制。5、支持性文件-不合格品（项）（项）控制程序-质量改进与服务控制程序-质量记录控制程序11质量改进与服务1、质量信息的控制公司的质量信息包括产品质量信息(内部信息和外部信息)，安全监察部门和质量监督检验机构提出的产品安全性能问题等。质量主管负责产品的公司内、外部技术、质量、生产等方面信息的收集、分析、处理、传递、归档保存；经营部负责产品公司外部信息的收集、分析、处理传递、归档保存；其他有关部门负责收集、分析、处理、传递与本部门有关的质量信息。2、内部质量审核 内部质量审核根据内部质量审核控制程序进行。审核的范围包括质量保证体系所规定的全部条款，覆盖所有相关部门，并应重点考虑上次内67、部质量审核的结果。审核频次为每年至少一次，必要时，经质量保证工程师批准，可追加审核。审核计划由文控专员负责编制，质量保证工程师审核，技术副总代表批准，在审核一周以前下发给与审核有关的部门。 内部质量审核由具有内审员资格，且与所审核的活动无直接责任的人员进行。 应编制内部质量审核报告，报告应包括审核的基本情况及不合格报告，审核报告报经质量保证工程师批准后分发给受审核部门。 针对审核发现的不合格项，相关部门应在二个星期内分析原因后采取纠正和预防措施或做出纠正和预防措施计划，以消除所发现的不合格。审核组在跟踪审核活动中，应验证和记录所采取纠正和预防措施的实施情况及其有效性。 内部质量审核计划、内审检68、查表、内审报告以及不合格报告及采取的纠正和预防措施记录等一并归档保存，按质量记录控制程序进行管理。3、服务的控制通过对服务提供过程进行有效控制，不断改进服务质量，最大限度地满足顾客要求，确保向顾客提供满意的服务，增强企业在市场中的竞争力。经营部归口管理公司的服务及与用户沟通工作，建立并保存顾客档案和联系记录，及时与用户进行沟通；搜集产品质量信息，做好产品售前、售中、售后服务。最高管理者负责服务计划的审批并组织、协调重大质量事故的处理。质量主管负责组织对顾客提出的质量异议进行分析和处理。其它部门配合市场经营部做好服务工作。4、支持性文件-内部质量审核控制程序-质量记录控制程序12人员培训、考核及69、其管理12.1本章对与产品质量活动有关的人员进行培训，使所培训的人员符合岗位胜任条件。12.2本章适用于对所有与压力管道防腐质量活动有关人员的培训。12.3职责和权限3.1对与压力管道防腐质量活动有关的培训，由人事部主任负责制订培训计划，具体组织培训；3.2法定代表人为人员的培训提供必要的资源。4、工作程序41培训内容培训内容一般包括：质量体系要求、质量意识、质量管理、安全知识、专业知识、岗位技能等；4.2确定培训内容的原则4.2.1从公司质量体系运行的实际需要及公司管理与发展要求出发，以满足岗位需要和保证产品与过程质量为目标，确定培训内容；4.2.2培训根据人员和岗位的不同，有所侧重，分类施70、教。1)全员的质量意识和质量体系的教育；2领导层的质量体系培训。领导要懂得质量体系，掌握体系的管理方法和技术，评价体系有效性的准则；3）中层各职能部门负责人。作为质量体系的中坚层，要了解并熟悉质量体系，懂得质量体系要素，尤其是本部门的质量要素以及运作展开的控制手段和相应的技术；4）专业管理与技术人员，应不断地提高自己的专业技术水平，并把本职工作与质量体系，特别是质量要素紧密结合起来，展开运作与控制；5）从事特殊工种，如质量内审员、检验和试验、与计量等人员，要具有通过有关规定的内部或外部机构进行培训、评定，确保在专业知识、技能水平、工作经历等方面，满足岗位要求；6)对于新上岗、换岗的实际操作人员71、，要着重全面进行岗位所需的专业知识，工艺技能，操作方法的培训，使其能够掌握有关技术文件要求以及工艺装备和计量器具的使用方法。4.3培训形式与方法4.3.1内部培训4.3.1.1每年末由各部门、车间根据岗位需要及员工业务技能情况，提供本部门的年度培训要求，报送人事部。其内容一般包括培训人员和培训内容；4.3.1.2人事部部长根据公司实际情况并结合各部门的需求，汇总平衡形成公司“年度培训计划”。经法定代表人批准，发至相关部门和车间；4.3.1.3年度培训计划一般包括：按需求安排不同的培训内容 ，参加人员及人数、负责授课的部门及人员、时间及地点安排等；4.3.1.4人事部主任组织相关部门做好准备工作72、，并按计划实施。如果计划由变动，由人事部进行协调确定，并通知相关部门和车间；4.3.1.5对于计划外临时需要的内部培训，由部门提出申请，经部门负责人审定，法定代表人批准后实施；4.3.1.6培训要建立考勤、考核、会议记录，在年度培训计划结束后，由人力资源和行政部负责整理归档。4.3.2外部培训4.3.2.1外部培训是指由内部各部门根据需要（包括送正规院校代培和国家及行业强制要求的）提出申请，由外部机构组织、实施的培训；4.3.2.2部门提出外部培训申请后，由部门负责人审定，报法定代表人批准后实施；4.3.2.3培训结束后，受培训人员应将培训情况以文字的形式报人事部归档。4.3.3新工人和转岗人73、员的培训4.3.3.1新工人必须由人事部负责培训后才能转入相应部门或车间。培训内容：工厂规章制度、安全常识、质量意识、质量体系知识的初步教育；4.3.3.2对于已具有一定专业技能的新工人或转岗工人，由人事部指定责任部门进行考核或评定，合格者直接上岗。不合格者安排学徒（实习）或业务知识培训。培训期满后，进行考核或评定。合格者正式上岗；4.3.3.3负责培训的具体部门和人员，负责对培训的新工人和转岗工人建立培训，考核记录，并及时送交人事部归档。4.3.4资格考核与评定对从事特殊工作的人员除按要求进行相应的培训外，还要通过资格考核和认可后，方能上岗。特殊人员包括：1）有关法令、法规规定涉及人身设备安74、全、必须经过培训、考核认可才能上岗的工作人员，如机动车辆驾驶员、电工、起重工等；2）有关法令、法规规定必须具有一定的专业知识和操作技能才能确保工作符合要求的人员，如计量检定人员、检验员等；4.4人事部主任负责保存相关的培训记录。5、支持性文件人员培训、考核及其管理控制程序质量记录控制程序培训管理制度操作资格证管理规定 员工培训有效性评价管理办法13执行特种设备许可制度1、公司对产品的安全质量负责，并配合监督检验机构开展产品安全性能监督检验工作。严格执行特种设备许可制度，遵守国家的法律、法规、规章、安全技术规范，不断完善质量保证体系，提高产品质量，保证为顾客提供符合要求的产品及质量证明文件和资料75、。2、按照压力管道防腐制造监督检验安全规范和国家有关法律法规的规定，接受各级技术监督部门的监督及监督检验部门的质量监督检验，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，确保我公司压力管道用压力管道防腐质量，保证其安全可靠运行。3、质量主管对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书进行处理。对安全监察部门监察和质量监督检验中发现的问题，质量主管应及时组织相关责任部门进行整改，并在规定时限内将整改情况通知监察人员。质量保证工程师负责压力管道用压力管道防腐的制造许可申报工作，组织相关部门按规范要求准备受检资料，并接受安全监查部门监查和质量监督76、检验。各相关部门按规范要求进行压力管道防腐的材料准备、生产制造、检验和试验，并提供相应的文件和资料。 做好特种设备许可证的管理，遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，质量主管负责保管特种设制造许可证，质量保证工程师负责监督检查特种设备制造许可证的使用和保管情况。质量保证工程师负责特种设备制造许可证的换证工作以及特种设备制造许可证的有关事宜的外部联络工作，制特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发证变更、变化，及时办理变更申请和备案，制订特种设备许可证及许可标志管理规定等。 做好对外提供特种设备的信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装77、改造、维修的相关信息。4、支持性文件质量改进与服务控制程序执行特种设备许可制度控制程序产品批次管理规定和产品许可标志使用管理规定产品规定管理办法1目的通过对产品全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时可实现追溯。2 范围适用于本公司产品的批次管理和标识。3 职责3.1生产部负责产品生产的批次管理和标识。3.2品质部负责产品批次标识的监控。4要求4.1.1原材料的标识原材料进厂时经检验合格后，经仓库管理员核对无误后方能入库。入库时库管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、型号、规格、炉号、数量以及该材料的批次号（以原材料进厂的时间为该批材料的批次号）。入库的材料须分类堆放、标78、识，并在存卡上注明其批次号。4.1.2生产车间根据生产需要填写领料单，由生产者带着领料单到原材料库房领料，领出原材料的批次号为该批产品的批次号，领料时库管员应按以下原材料和产品批次号的对应关系填写产品批次号4.1.3当第一道工序完成后进半成品库房时，由半成品库管员把工票或领料单上的产品批次号填在“工艺流水卡片”上。产品在生产过程中采用“工艺流水卡片”进行管理。4.1.4若在转序加工过程中某道工序出现了分歧，则由半成品库库管员在该批的批次号后边加序号以区分。“工序转移派工单”要将整个产品加工过程走完，并详细记录每道工序的责任人。4.1.5 成品入库应在入库单记录产品批次号，并对产品进行标识。4.79、2生产过程：生产车间根据生产部下达的生产计划进行领料生产，以领料之日为该批产品的批次号进行记录。生产过程以流水作业方式进行，最后按批次号入库，在入库单上进行记录，并对产品进行标识。4.3在产品的生产、检验、流转、贮存等环节，各相关部门和人员必须对产品进行标识，并注明产品批次号。4.4 各相关的生产、检验、出入库、发运等记录中必须记录产品批次号，以便于追溯。5 相关文件5.1 产品标识和可追溯性控制程序6 相关记录6.1产品生产过程流程卡6.2 领料单6.3 工票6.4 工序转移派工单6.5 入库单许可标志（TS）管理规定为规范我公司产品管理，落实国家关于压力管道元件制造管理的要求，特制定本规定80、指导公司产品的标识工作，内容如下：一、 许可标志样式（以下简称TS标记）样式如下图所示：二、 许可标志字体和尺寸许可标志“TS”采用有别于压力管道元件基本颜色的字体，标志的尺寸可根据元件的大小确定，但最小直径不应小于5mm，一般为10mm，15mm，20mm等等。三、 许可标志的使用（1） 经国家质量技术监督部门认定通过特种设备制造许可范围内的压力管道元件；（2） 已经完成或者处在最终评定状态的保温管道、元件或组合件上。（3） 标志应清晰可辨和不易擦除，可采用喷、刻、钢印方式加注许可标志，许可标志后必须加注我公司取得的许可证书编号（可以不含年份）。（4） 组成组合件的每个元件可不分别加贴许可标81、记，但每个组合件至少有一个许可标记。（5） 不得加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导的其他标志，加贴其他标志必须不影响许可标志的清晰性和可见性。四、 其他要求（1） 经检验不合格的压力管道元件不得加许可标志出厂。（2） 每套许可标志应有登记保管专人管理，不得随意加贴在非本公司的产品和物品上。（3） 根据需要可在公司的产品上喷涂注册商标和公司名称，但不得影响许可标志的辨识。（4） 许可标志残损后不能修复的，须由质管部派专人监督销毁。附录1公 司 组 织 机 构 图法定代表人经营副总技术副总质保工程师采购部经营部财务部办公室生产部人事部技术部质安部附录2质量保证体系图法定代表人质量保证工程师工 82、艺 责 任 工 程 师材 料 责 任 工 程 师设 备 责 任 工 程 师检 验 责 任 工 程 师计 量 责 任 工 程 师各相关和专业人员附录3 三层聚乙烯外涂敷工艺流程图18.0标识6.1审核检验报告6.2包装、标识、搬运和储存6.3 原材料的更换8.1可追溯性 8.2表面污染11.1钢管表面温度11.3工艺管厚度检查14.1外观检查14.2厚度测量14.3电火花检测14.4留端清理、唛头及色环15.1剥离强度15.2抗冲击15.3压痕硬度15.4弯曲试验15.5拉伸及断裂15.6 阴极剥离6.0涂敷原料接收8.0入管台架检查10.0抛丸除锈13.0水冷却14.0最终检验15.0离线及试83、验室检验16.0涂层修补7.0涂敷工艺评定9.0管端封堵11.0FBE涂敷17.0钢管搬运、储存和运输10.1钢管缺陷10.2抛丸清洁度和灰尘度10.3表面粗糙度10.4氯化物含量10.5钢管表面温度10.6抛丸后到涂敷前的时间间隔12.0胶粘剂/ PE涂敷12.1挤出温度12.2工艺管厚度检查5.1外观检查 5.2钢管储存5.0裸管接收 注：工艺流程因顾客合同要求的不同可能会有调整。附录5 质量职能分配表序号法定代表人质量保证工程师经营副总经营副总文控专员人事部主任采购部经理材料责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师设备责任工程师计量责任工程师1管理职责2文件和资料控制3合同控制4材料、零部84、件控制采购材料5作业(工艺)控制6检验与试验控制7不合格品（项）(项)控制8设备控制9计量控制10质量改进与服务11人员培训、考核及其管理12执行设种设备许可制度注：1、主要职能； 2、相关职能附录6 质量目标分解表 公司总体质量目标分解目标（项目目标）研发中心质量部制造部人事部营销中心技术服务部商务部采购部产品一次交验合格率98%；产品合格率100%；用户满意率95%。公司内审每年一次，每月对完工产品或半成品进行质量监督抽查，并形成通报工艺纪律检查率达到95%，工艺文件编制及时率100%，差错率0.2%制订、修订企业标准与上级标准符合率100%，生产技术准备工作与计划符合率97%，生产技术准85、备和技术文件分发差错率0.3%。试验数据准确率100%，检验报告误差率95%，货款回收率90%。原材料采购合格率98%。顾客满意率90%，发货错发、漏发率99.9%。设备完好率90%，轻伤事故频率5%；重大事故为0。注：责任部门，相关部门附录7 质量控制环节与控制点一览表控制系统控制环节控制点控制人工作见证控制依据序号名称序号名称代号（一）材料、零部件的控制1采购定货1合格供方确认R材料责任工程师质保师确认记录材料、零部件控制程序2采购计划审批R材料责任工程师分管经理采购计划材料、零部件控制程序2验收入库3质证书审查H材料责任工程师入库单相关材料企业标准4材料、零部件验收H材料责任工程师检验报86、告材料、零部件控制程序进货检验和试验作业规范5材料、零部件标识E材料责任工程师入库单标识和可追溯性控制程序、6材料、零部件保管E仓管员材料台帐仓库管理制度3材料使用7材料发放W材料检验员材料仓管员领料单仓库管理制度4资料归档10材料文件整理R材料责任工程师材料档案材料、零部件控制程序进货检验和试验作业规范注：H停止点；W见证点；R审阅点；E-检查点。 控制系统控制环节控制点控制人工作见证控制依据序号名称序号名称代号（二）工艺控制2工艺文件2工艺文件编制R工艺员工艺文件作业(工艺)控制程序3工艺文件审批R/H工艺责任工程师技术副总工艺文件作业(工艺)控制程序4工艺文件的发放W技术部文件发放、回收87、记录作业(工艺)控制程序16工艺装备5工装设计审批R工艺员工艺责任工程师工装图样作业(工艺)控制程序6工装验证E/W工艺责任工程师检验责任工程师验证报告7工装管理R工艺责任工程师工装台帐17工艺实施8工艺更改R工艺责任工程师更改通知单作业(工艺)控制程序9工艺纪律R工艺责任工程师质量保证工程师工艺纪律检查记录表作业(工艺)控制程序注：H停止点；W见证点；R审阅点；E-检查点。 控制系统控制环节控制点控制人工作见证控制依据序号名称序号名称代号（三） 检 验 与 试 验 控 制1检验准备1检验人员要求R办公室培训记录人员培训、考核及其管理控制程序2检验计划R检验员、检验责任工程师文件检验和试验控制88、程序3检验文件审核R检验责任工程师文件签署文件控制程序4检具校验E/R计量人员监视测量设备台帐设备和检验与试验装置控制程序2过程检验5材料检验E检验员质量检验记录检验和试验控制程序6外观E检验员7印字标识E检验员8平均外径E检验员9壁厚E检验员10不圆度E检验员11切割长度E检验员3不合格品（项）（项）控制识别、标识、隔离E/W检验员、操作人员、仓管员不合格品（项）处理单不合格品（项）（项）控制程序评审R检验责任工程师、质保工程师处理E/W检验员、操作人员、仓管员4压力试验12试验环境及水温、水质E检验员、检验责任工程师13场地、设备、工装、仪表E检验员14压力试验、致密性试验R检验员、检验责89、任工程师5资料整理15出厂文件16产品档案注：H停止点；W见证点；R审阅点；E-检查点。控制系统控制环节控制点控制人工作见证控制依据序号名称序号名称代号 （四） 设 备1采购安装1设备规划R设备责任工程师人员、主管领导安装调试记录设备和检验与试验装置控制程序2设备选型设备责任工程师3安装调试E设备员、设备责任工程师2使用维护4设备使用E操作人员设备台帐5设备维护操作人员设备6设备修理设备员、设备责任工程师、维修工设备档案3事故报废7设备事故R设备责任工程师事故报告8设备报废设备责任工程师报废审批单4设备档案9档案管理R设备责任工程师设备档案设备台帐注：H停止点；W见证点；R审阅点；E-检查点。90、控制系统控制环节控制点控制人工作见证控制依据序号名称序号名称代号（五） 计 量1计量器具购置1购置计划E使用单位领导、计量管理员购置计划设备和检验与试验装置控制程序2购置计划审批R公司主管领导3采购E使用单位采购人员2计量器具验收发放4入库检定E采购人员计量管理人员检定证书5器具领用审批R使用单位主管领导、计量管理人员、计量责任工程师检具台帐3计量器具标识6标识的类别W计量责任工程师、计量检定人员合格标签4计量器具管理7器具资料的档案管理R专职计量管理人员检具台帐8器具的分级管理R计量责任工程师、管理人员检具台帐9器具的封皮、报废R计量责任工程师、计量检定人员检具台帐5计量器具使用10器具的使91、用、保养和维护R使用单位、作业人员检具台帐注：H停止点；W见证点；R审阅点；E-检查点。附录8 程序文件（管理制度）一览表序号文件名称及编号1程序文件修改记录 2文件控制程序JL-B01-XX 3质量记录控制程序JL-B02-XX 4管理评审控制程序JL-B03-XX 5合同评审控制程序JL-B04-XX 6材料、零部件控制程序JL-B05-XX 7作业（工艺）控制程序JL-B06-XX 8检验与试验控制程序JL-B07-XX 9设备和检验与试验装置控制程序JL-B08-XX 10不合格品（项）（项）控制程序JL-B09-XX 11内部质量审核控制程序JL-B10-XX 12质量改进与服务控制92、程序JL-B11-XX 13人员培训、考核及其管理控制程序JL-B12-XX 14标识和可追溯性控制程序JL-B13-XX 15执行特种设备许可制度控制程序JL-B14-XX 16其他过程控制程序模具控制程序JL-B15-XX 17其他过程控制程序原料烘干控制程序JL-B16-XX 18培训管理制度JL-CE03-0419操作资格证管理规定JL-CE03-1420员工培训有效性评价管理办法JL-CE03-1521设备管理制度JL-CE04-0122设备及模具维护制度JL-CE04-0223模具管理制度JL-CE04-0324生产现场工作环境管理规定JL-CE04-0425安全文明生产管理规定J93、L-CE04-0526生产质量控制管理办法JL-CE04-0827产品批号管理规定JL-CE05-0428产品标志管理规定JL-CE05-0529样品管理规定JL-CE05-0630仓库管理制度JL-CE06-0231项目产品退货制度JL-CE06-0332技术指导服务工作管理办法JL-CE14-0233合同管理办法JL-CE16-0334压力管道防腐文档定期归档制度JL-CE05-10附录9 质量记录一览表序号内容编号使用单位归档期限保存年限备注1PE生产记录表JL-D04-03生产部1502PE工艺参数记录表JL-D04-041503产品报检单JL-D04-06154设备台帐JL-D04-94、05155设备验收记录表JL-D04-07156设备维护保养记录表JL-D04-11157设备维修申请表JL-D04-09158设备报废申请单JL-D04-10159PE管材产品检验记录单JL-D05-39质安部15010来料检验报告JL-D05-101511不合格处理单JL-D05-111512废品处理申请单JL-D05-351513PE管材出厂质量合格证书JL-D05-0915014拉伸试验报告JL-D05-3715015熔体流动速率试验报告JL-D05-3615016PE管材试验报告JL-D05-2715017监视和测量设备周期检定、校准计划JL-D05-381518预防措施跟踪评价表J95、L-D05-411519不符合项报告JL-D05-401520文件总览表JL-D05-301521文件编制、修订、废止申请表JL-D05-291522文件分发、回收记录表JL-D05-311523文件借阅记录JL-D05-351524质量记录一览表JL-D05-321525供应商季度评鉴表JL-D07-04采购部1526供应商现场评审报告JL-D07-021527合格供应商名录JL-D07-051528供应商调查评审表JL-D07-011530工艺更改审批表JL-D09-11技术部15031工艺纪律检查表JL-D09-1015032合同评审表JL-D08-01经营部1533顾客满意度调查表JL-D08-091534合同变更修改通单JL-D08-061535采购计划单JL-D06-06采购部1536发货装车清单JL-D06-01157培训计划表JL-D03-15人事部1538培训记录表JL-D03-1615培训效果评价表JL-D03-1715