1、 受控号：压力容器制造 质 量 保 证 手 册编制： 审核： 批准：目录 01质量手册发布令02任命压力容器制造质量保证工程师的决定(任命书)03质量方针、目标颁布令04修改页05前言（企业概况）第1章 主题内容和范围第1页第2章 引用法规和标准（术语和缩写）第2页第3章 质量本系（对应194号文条款、第二十八条）第6页第4章 管理职责（对应194号文条款、第二十七条）第7页第5章 文件和资料控制程序（对应194号文条款、第二十九条）第21页第6章 资源管理（对应194号文条款、第十九条、第二十条）第23页第7章 产品实现的策划控制程序第25页 第8章 与顾客有关的过程控制程序第26页第9章 2、设计控制程序（对应194号文条款、第三十条）第28页第10章 采购与材料控制程序（对应194号文条款、第三十一条）第29页第11章 工艺控制程序（对应194号文条款、第三十二条）第32页第12章 生产过程控制程序第35页第13章 焊接控制程序（对应194号文条款、第三十三条）第38页第14章 热处理控制程序（对应194号文条款、第三十四条）第43页第15章 无损检测控制程序（对应194号文条款、第三十五条）第46页第16章 理化检验控制程序（对应194号文条款、第三十六条）第49页第17章 压力试验控制程序（对应194号文条款、第三十七条）第51页第18章 检验控制程序（对应194号文条款、第3、三十八条）第52页第19章 不合格品控制程序（对应194号文条款、第四十条）第55页第20章 计量与设备控制程序（对应194号文条款、第三十九条）第57页第21章 质量改进控制程序（对应194号文条款、第四十一条）第59页第22章 人员培训控制程序（对应194号文条款、第四十二条）第61页第23章 接受监督和监察（对应194号文条款、第四十三条）第62页附录：附录一、管理制度目录第63页附录二、压力容器制造企业管理制度第72页附录三、压力容器通用工艺守则第73页附录四、质量记录清单（略）附录五、工程技术人员一览表第74页附录六、持证焊工合格项次一览表第75页附录七、无损检测人员一览表第78页附4、录八、检验人员一览表第79页附录九、主要设备一览表第80页01、 质量手册发布令 为了保证压力容器产品安全性能，保护人身安全。对影响压力容器产品的全过程和诸因素，进行有效的质量控制，向用户提供满意的压力容器产品，本手册依据国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件和GB/T19001-2000质量管理体系要求等法规标准编制的。它阐述了公司的质量方针，质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司的D级压力容器的设计、制造、检验、试验和监督检查，是我公司压力容器必须遵守的准则。本手册自 日起正式实施。希望公司全体员工认真学习本手册，并按照本手册规定的要求从事压力容器的制造5、和质量管理。 总经理：02、 任 命 书（质保师、各路责任人员）03、 公司质量方针、质量目标1、质量方针：高新技术促质量领先，优质服务保顾客满意。2、质量目标：21原材料正确使用率100%；22焊接工艺评定覆盖率100%；23无损检测比例执行率100%；24其他过程一次交检合格率95%以上；25监检单位和用户所提问题处理及时率95%以上；26顾客满意度95%以上。说明：质量方针是公司的质量宗旨，质量承诺，并体现了公司的质量目标要求，全体员工均应认真理解，贯彻此质量方针，以预防为主，持续稳定地改进，完善本公司压力容器质量体系，为社会和用户提供符合标准，安全可靠的压力容器产品。总经理：04、 压6、力容器质量保证手册章节号04修改记录版 本A1页 次第1页序号修改通知单号修改章节/页修改标记修改日期修改人05、 前言本手册依据国家质量监督检验检疫总局颁布的锅炉压力容器制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许可条件两个法规和GB/T19001-2000质量管理体系要求标准的要求制定的。本手册阐述了公司的质量方针，质量目标，及对压力容器制造和质量管理做出了具体规定。压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第2页21引用标准211质量管理1） GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语2） GB/T19000-2000 idt ISO97、001：2000 质量管理体系 要求3） GB/T19000-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系业绩改进指南212压力容器法规、规章及文件1） 国家质量技术监督局令 第13号特种设备质量监督与安全监查规定2） 国家质量监督检验检疫总局令 第22号锅炉压力容器制造监督管理办法3） 质技监局锅发1999154号 压力容器安全技术监督检验规程4） 特种设备安全监察条例5） 压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则6） 国 质 检 锅 2002109号 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则213制造与检验1）GB1501998 钢制压力容器2）GB1511999 管壳式换热器8、3）GB/T2221984 钢的化学分析用试样取样法及化学成份允许偏差4）GB/T2282002 金属材料 室温拉伸试验方法5）GB/T2291994 金属夏比缺口冲击试验法6）GB/T2321999 金属材料弯曲试验方法7）GB/T9831995 不锈钢焊条7） GB/T26491989 焊接接头 机械性能试验取样方法8） GB/T29751998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备9） GB/T32801992 不锈钢冷轧钢板10） JB47442000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验11） JB/T42371992 不锈钢热轧钢板12） GB/T81101995 气体保护电9、弧焊用碳钢、低合金钢焊丝13） GB/T178541999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂14） GB/T51171995 碳钢焊条15） GB/T51181995 低合金钢焊条压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第3页16） GB/T52931999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂17） GB66541996 压力容器用钢板18） GB30871999 低中压锅炉用无缝钢管19） GB/T81631999 输送流体用无缝钢管20） GB/T88901998 热交换器用铜合金无缝管21） GB/T90192001 压力容器公称直径22） GB/T132961991 锅炉、热交换器用不锈钢10、无缝钢管23） GB/T149571994 熔化焊用钢丝24） GB/T149581994 气体保护焊用钢丝25） GB167491997 压力容器波形膨胀节26） JB25361980 压力容器油漆、包装和运输27） JB47002000 压力容器法兰分类与技术条件28） JB47012000 甲型平焊法兰29） JB47022000 乙型平焊法兰30） JB47032000 长颈对焊法兰31） JB47042000 非金属软垫片32） JB47052000 缠绕垫片33） JB47062000 金属包垫片34） JB47072000 等长双头螺栓35） JB47082000 钢制压力容器焊11、接工艺评定36） JB/T47092000 钢制压力容器焊接规程37） JB/T47121992 鞍式支座38） JB/T47131992 腿式支座39） JB/T47141992 浮头式换热器和冷凝器型式与基本参数40） JB/T47151992 固定管板式换热器型式与基本参数41） JB/T47171992 U型管式换热器型式与基本参数42） JB/T47181992 管壳式换热器用金属包垫片43） JB/T47191992 管壳式换热器缠绕垫片44） JB/T47201992 管壳式换热器用非金属垫片45） JB/T47221992 管壳式换热器用螺纹换热管基本参数与技术条件压力容器质量12、保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第4页46） JB47262000 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件47） JB47272000 低温压力容器用低合金钢锻件48） JB47282000 压力容器用不锈钢锻件49） JB47301994 压力容器无损检测50） JB/T47362002 补强圈51） HG205801998 钢制化工容器设计基础规定52） HG205811998 钢制化工容器材料选用规定53） HG205831998 钢制化工容器结构设计规范54） HG205841998 钢制化工容器制造技术要求55） HG205851998 钢制低温压力容器技术规定56） HG20513、9297 钢制管法兰形式、参数（欧洲体系） 57） HG2060397 钢制管法兰技术条件（欧洲体系） 58） HG2060497 钢制管法兰压力温度等级（欧洲体系） 59） HG2060597 钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系） 60） HG2060697 钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系） 61） HG2061097 钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系） 62） HG2061297 钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系） 63） HG2061397 钢制管法兰用紧固件（欧洲体系） 64） HG2061497 钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（欧洲体系） 22简称及缩写1）容规 压力容器安全14、技术监察规程之简称。2）焊工考规锅炉压力容器压力管道焊工考试规则之简称。3）监规压力容器产品安全质量监督检验规则之简称。4）无损检测考规锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则之简称。5）GB1501998钢制压力容器简称GB1506）GB1511999管壳式换热器简称GB1517）三按：按图样、按工艺、按标准8）三自：自检、自分、自作标记9）三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第5页23术语1） 审核点（R）除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量管理体系中有关人员进行确认、批准。2） 检查点（E）产品制造过程中的主要工序15、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点。3） 停止点（H）在产品制造过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目进行检查，且检查结果应得到驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）的确认并签字和标注检查后，再继续该产品制造的控制点。4） 为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。24图示及符号说明 控制系统 控制环节 控制过程 控制点 Q质保工程师T 理16、化质控系统责任人 P工艺质控系统责任人C技术负责人M 材料质控系统责任人 F 热处理质控系统责任人K工装设计员 P1 工艺员 W焊接质控系统责任人检验员 S 设备管理员 E 最终检验质量系统责任人n 二级无损检测人员 S 设备质控系统责任人N无损检测质控责任人 A A类监检点Y 压力试验质控责任人31质量体系要求公司应按照国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器制造许可条件和GB/T19001-2000标准的要求，建立符合压力容器设计、制造、而且包含了质量管理基本要素和质量体系文件。32质量体系文件要求质量体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和目标b) 质量手册c) 符合公司实际要求且与规定的质17、量方针相一致并能有效实施质量体系的程序文件。d) 能满足本公司D压力容器产品质量要求的并标准化，文件化的记录表格。e) 正在贯彻实施的确保产品质量的质量计划。f) 法律法规，产品标准，规章制度，作业指导等文件的结构如下图：质量手册程序文件法律法规、产品标准、作业指导书、质量记录、质量法规、规章制度33质量手册与程序文件质量手册的内容包括：包括质量方针、质量目标、组织结构、管理职责和质量体系程序，并概括了质量体系文件（4.2条）的结构。本手册根据企业实际情况和锅炉压力容器制造许可条件的要求共编制了17个程序文件。3. 4作业指导书管理制度建立企业的管理制度、作业指导书和工艺手则，保证各质量管理基18、本要素的贯彻实施。见附录1、2。3. 5质量记录表格质量记录是产品质量的见证，并能起到质量追溯的作用，因此，质量记录应该标准化和文件化。质量记录应由质检科统一绘制，注有企业名称，记录编号，有关数，传递路线和保存期，采用A4和A5幅面，记录表格样表须经质保工程师批准质量，质量记录参数见附录3。3. 6质量计划质量计划必须保证贯彻实施，为确保产品质量，质量计划中的产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置。做到控点必控、停点必停。3. 7质量体系文件管理按文件和资料控制程序执行。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第7页41组织机构本公司的组织机构图，见图41，表示本19、公司质量控制各主要机构之间隶属关系和联系方式，组织机构在总经理的领导下，下设：全质办公室、设计室、检验科、生产科、供应科、销售科、设备科、财务科、售后服务科。42质量保证体系及质量职能分配本公司的质量保证体系是在总经理领导下由质保工程师主持、质管办主任监督、各控制系统责任人具体实施的、独立有效地从事压力容器产品质量控制和质量管理活动的完整的压力容器质量保证体系，见图42，质量职能分配见表41。43职责和权限431总经理：、对本公司的产品质量负责。、任命质量保证工程师及质量管理体系各质控系统责任人并保证他们行使职权。、制定质量方针、批准质量目标。、审批“质量手册”和“质量控制文件”。、对质量管理20、体系进行管理评审。、对质量管理体系提供资源保障。、确保顾客的要求得到确认并予以满足。432总工程师（质量保证工程师）、全面负责本公司的技术质量工作。、负责处理重大技术质量事故；裁决质量争议。、负责解决重大技术攻关项目。、负责领导和检查各技术人员的工作。、参与公司重大决策，负责全质办、设计室、售后服务科、工艺科和检验科的工作。、并及时解决监检中发现的问题，有权停止生产处理质量问题。、审批材料代用、焊缝两次以上返修工艺。、定期向总经理汇报工作。433全质办主任、主持日常质量管理工作，并向管理者代表汇报工作情况。、处理质量信息反馈。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第8页、抓好对质量21、管理体系的审核和检查工作。、具体组织召开产品质量分析会。、制定检查质量管理体系方面纠正、预防措施及落实情况。并向管理者代表做出报告。、负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定期抽查工作。并对复查过的质量负责。、抓好职工的培训、考核工作。、负责与监察部门联系，协助有关部门对产品质量有关的监督、审核、检查、认证。434设计室、负责本公D级产品的设计工作及所有工装的设计工作。、负责本公司的标准化工作。、负责编制无标准产品的企业标准。、做好设计文件的入档保管工作。、设计文件必须满足有关的法律、法规和顾客的要求。、定期向管理者代表汇报工作。435工艺科、负责与设计部门的接口。、负责图样的审查和标22、准化审查。、编制审核各类工艺文件。、负责产品所需工装的验证。、负责产品制造过程中的控制点的分布和控制内容。、做好工艺质量信息反馈和处理工作。、对不合格品进行评审和处理，制定生产过程中的纠正、预防措施。、对待审回用产品进行审查。、参加合同评审。、负责焊接试验室和焊材二级库的管理工作。、定期向管理者代表汇报工作。436供应科、编制采购计划、负责本公司原材料、外购件、外协件的采购工作。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第9页、对合格供方进行选择评价控制，并建立合格供方档案。、对验证不合格的原材料和外购件、外协件进行处理。、参与合同评审。、直接领导仓库的保管、发放、回收工作。、定期向管23、理者代表汇报工作。437检验科、负责从原材料入公司到产品出公司整个过程的质量检验、试验、记录、归档管理工作。、参加图样审查。、参与合同评审。、对不合格品和待审回用品进行隔离，报告及处置。、负责无损检测室、理化试验室的领导工作。、负责产品档案的整理和贮存。、负责与监检机构的接口。、做好产品制造质量的信息反馈和处理工作。、制定各类产品的检验规程。、定期向管理者代表汇报工作。438销售科、负责市场调研工作，为企业经营决策提供可靠的信息依据。、承接订货和产品发运工作。、组织有关人员进行合同签订、评审工作。、负责产品销售及售前、售中服务工作。、负责与顾客的接口。、做好顾客信息反馈和处理工作。、建立顾客的24、档案。、负责销售合同修改和传递工作。、定期向管理者代表汇报工作。439售后服务科、负责产品的售后服务工作。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第10页、做好顾客的信息反馈和处理工作。、建立顾客服务档案。、定期走访顾客收集顾客信息。、定期向管理者代表汇报工作。4310生产科、负责安全生产、文明生产，确保安全、确保产品质量。、负责制造过程的质量管理，做到均衡生产确保制造质量。、参与合同评审。、做好产品安全搬运工作。、做好产品生产过程中的质量反馈和处理工作。、对职工的安全防护及安全措施负责。、定期向管理者代表汇报工作。4311 设备科、负责各类设备的监督管理工作。、对设备仪器及计量器具25、进行周期检定。、建立完善设备档案。、定期向管理者代表汇报工作。4312财务科、参与合同评审。、对采购产品的资金提供保障。、提供产品制造过程所需资金。、定期向总经理汇报工作。4313生产车间、负责本公司D类压力容器产品的制造任务，确保质量。、按期按量完成各项生产任务。、严格按“产品制造工艺流转检验卡”进行生产，停点必停、控点必控。、在生产科领导下，负责日常的安全生产和文明生产。、对产品制造质量负责。、保持生产现场的整齐有序和环境卫生。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第11页44各级人员职权441设计系统各级人员职权4411设计质控系统责任人（设计室负责人）、全面负责本公司D类压26、力容器产品的设计质量问题。、按顾客要求及公司计划对完成任务负责。、配合技术开发部搞好新产品及新技术开发工作。、对本部门所有人员进行法律、法规及标准的培训和教育工作。、参加工装验收及新产品的鉴定及型式检验。、定期向总质量师汇报设计质量情况。4412设计审核人员、对所有的设计文件负责。、解决设计中的意见分歧设计文件做最终的裁决。重大问题报设计质控系统责任人（或）和总质量师批准。、审核所设计产品的经济性、合理性、符合性。、审核设计文件所采用的各种计算的正确性。、审核所采用的技术条件是否符合有关的法律、法规及标准的要求。、审核所设计的产品是否满足顾客的要求和期望。、保留审核记录。、对所设计的工装进行审27、核。4413校核人员、对所设计文件进行全面校核，并对校核的文件质量负责。、校核技术条件是否符合有关的法律、法规及标准的有关要求。、校核所设计的产品是否符合顾客的要求或期望。、校核所设计的产品的经济性、合理性和符合性。、保留校核记录。、对所设计的工装进行校核。4414设计人员、对设计文件的质量负责。、按公司计划和顾客要求进行设计和各种计算，并确保按时完成任务。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第12页、确保所设计的产品的符合性、经济性和合理性。、确保所设计产品符合有关的法律、法规及标准的有关要求。、负责校对和审核后图样的更改工作。、负责对所设计的产品所需工装的设计工作，并参加工装28、验证。4415标准化管理员、负责本公司的标准化工作，及时贯彻执行国家新的标准和法律法规。、对外来文件进行传递和登记。、对设计文件进行标准化审查。4416档案管理员、认真做好各种设计文件的发放、回收和入档保管工作。、对设计质量信息进行汇总和处置。、对受控的设计文件和外来文件进行跟踪管理。442工艺系统各级人员职权4421工艺质控系统责任人、提供和审批工艺文件，对工艺系统的质量问题负责。、按公司计划，对完成工艺任务负责。、对本系统人员的工作进行指导、检查和改进。、对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责。、对各车间主任、班（组）长，进行工艺性交底及技术指导。、发现车间违犯工艺文件规定进行生产时，有权要29、求停止生产。、对采用的新工艺、新材料制定的工艺文件和施工方案负责。、组织各质控系统责任人对图样进行会审，并报总质量师批准。、定期向总质量师汇报工艺质量情况。4422工艺员、负责各项工艺文件的编定、校对和整理。、参加新工艺和关键工艺研究以及工艺改进工作，参加新工艺验证，解决施工中的技术问题。443焊接系统各级人员职权4431焊接及热处理质控系统责任人压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第13页、全权负责产品焊接及热处理质量控制。、领导本系统各职能人员的工作，负责组织实施焊接试验、焊接工艺评定、焊接工艺文件编定审核、焊材管理、焊工培训、焊工管理，建立焊工档案等工作。、参加图样的会审、30、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热处理工艺等工作。、确定产品的焊接方法：对购置焊接设备的型号、规格；对提供焊材的牌号规格的正确性负责。、领导开发、引进焊接新工艺，并用于生产跟踪。、有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库管理人员的工作。、审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制定二次以上返修工艺方案。、组织检查焊接工艺执行情况，对焊接及热处理系统质量控制失控负责。、定期向总质量师汇报焊接热处理质量情况。4432焊接工艺员、在焊接质控系统责任人领导下参与焊接试验、焊接工艺评定、热处理工艺焊接工艺文件编定等工作。、负责生产施焊现场的技术指导工作，督促焊接工艺的执行。、负责焊工培训和焊31、工管理的具体工作。、参与焊接工装验证。4433焊接试验室主任、对焊接试验及工艺评定的试板焊接做好记录。、对焊工培训、考试、技能测试等工作负责，并记录各种有关质量情况。、对焊接工艺评定试样长期保存。4434二级库负责人、负责所有焊材的烘干、保温、发放、回收工作。、对发放焊材的正确性负责。444检验系统人员职责4441最终检验质控系统责任人、负责本系统的质量检验，编制检验规程，制定检验计划，对重点检查项目进行交底。、对材料使用的正确性及压力试验报告、气密性试验报告、试板检验报告、无损检测报告、对各种检验及传递表格进行确认和（或）汇总。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第14页、对检32、验员的工作进行检查和指导，对产品进行最终检验。、对产品缺陷进行追踪监督、验证，填写产品质量证明书、合格证、竣工图。、定期向总质量师汇报检验质量情况。4442检验员、检验员必须熟练掌握产品标准、工艺文件、图纸及技术要求，对所有产品进行检验。、做到不漏检、不错检、对产品的缺陷做到定性合理。、如实填写各种检验、试验记录，确保质量记录的客观性、真实性。445探伤系统人员职责4451无损检测质控系统责任人、负责探伤人员的业务学习、技术培训。、解决探伤工作中遇到的疑难问题。、检查和帮助探伤室提高自身工作质量。、审阅探伤报告。、对主要产品进行探伤技术交底。、根据产品的技术要求和探伤方法，制定探伤工艺过程文件33、。、定期向总质量师汇报无损检测质量情况。4452操作员、配合车间完成探伤任务。、正确操作，保证底片灵敏度和拍出符合质量要求的底片。、维护保养好探伤设备及工具设施。、做好射线安全防护。、严格执行布片规则和探伤规程。、经常保持室内清洁、干燥通风。、每月一次对设备进行保养。4453暗室操作员、做好暗室、场地、用具及工作台、水池的清洁工作。、做好胶片和药品的保存工作。、经常注意暗室显、定影液的老化程度。、及进供应拍片所需的胶片和已拍过的胶片暗室处理。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第15页、提供的暗盒无漏光，增感屏无折裂及污垢。4454初评员、检查“委托单”布片图的正确性和完整性。、34、对检测结果进行评定。、整理射线照像底片和记录资料。、记录资料准确，随时与复评人员研究焊缝缺陷的性质。4455复评员、检验初评记录和记录资料。、根据标准要求对底片定级进行复核。、根据探伤结果，做出探伤结论，并对评定结论负责。、通知“焊缝返修”并在产品上划出返修位置。4456胶片保管员操作员、及时向暗室提供符合质量要求的胶片。、胶片到货后，应妥善保管，不使胶片挤压，受潮透光。、保持胶片周围干燥和通风。446设备系统人员4461设备质控系统责任人、组织贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定。、负责全公司设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备的用、管、修工作。、组织建立健全设备的35、技术资料，建立主要设备的技术档案，学习和推广管理方面的先进经验，做好设备状况技术分析和设备管理工作总结。、组织、落实设备年、季、月检修计划。、组织对设备定期检查，鉴定评级，及时消除设备缺陷，提高设备完好率。、组织主要设备的大修质量检查和验收工作。、对起重运输设备、高压电器和仪器、仪表定期组织检查、检验，对重大设备事故及时组织和参与分析，调查和上报，并及时组织检修，迅速恢复生产。、对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及处理意见，在紧急情况下，有权命令生产班组停车，并立即向主管领导汇报。、组织对设备管理使用维护的培训，为断提高技术水平、操作技能和管理水平。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版36、本A1页次第16页、负责设备档案、技术资料的管理。、定期向总质量师汇报工作。4462设备维修员、在设备质量师领导下，负责全公司设备检修和设备配件修复、制造等工作。、认真执行检修计划，充分做好检修前的施工组织和施工措施。、负责设备的维护和保养工作，不断提高设备利用率和完好水平。、做好检修中的安全工作，并采取积极措施，保证安全检修。4463计量员、对本公司所有计量器具统一管理，对领、用、收、发编号。、对所有计量器具进行周期检定。、对所有计量器具建立台帐。447材料系统人员职责4471材料质控系统责任人、对压力容器用材及外购件、外协件的质量负责。、对代用材料的质量负责。、审核材料的检验和复验结果，并37、通知材料入库。、对材料的保管发放工作进行监督和检查，并提出改进意见。、参加图样审查。、定期向总质量师汇报材料质量情况。4472材料检验员、负责原材料入库的检验和复检。、负责外购件、外协件、锻件的检验和复验。、协助仓库保管员负责标记管理。、对检验的材料和外购件、外协件保留检验记录。4473仓库保管员、对入库的材料、严格标记、数量、规格、牌号的管理；并按规定排放整齐。、严格材料的发放、回收手续，并记好台帐。、负责余料回收工作，并检查余料有无材料标记。、负责外购件、外协件的入库保管工作。压力容器质量保证手册 管理职责章节号4版本A1页次第17页、定期向材料质量师汇报工作。、定期向总质量师汇报材料质量38、情况。448内审人员、负责内审工作的正确实施。、如实记录和报告所审核的部门及质量情况。、验证和记录纠正措施的实施情况。设计审核员设计校核员设计人员标准化管理员资料管理员质量管理体系主要组成人员图设计质控系统责任人标准化审查员各工艺员审图员各操作员各评定员各复评员热处理检验员焊接工艺员焊接实验室主任焊材检验员焊材发放员材料采购员材料检验员材料保管员总经理最终检验质控系统责任人工艺质控系统责任人材料质控系统责任人质保工程师焊接(热处理) 质控系统责任人无损检测质控系统责任人各检验员档案管理员理化质控系统责任人理化实验员检验员操作员压力试验质控系统责任人图42 第19页压力容器质量保证手册 文件和资39、料控制程序章节号5版本A1页次第21页51目的对与质量有关的文件和资料进行控制，确保有关部门使用最新版本的受控文件。52适用范围适用于公司质量有关的文件资料和适当范围的外来文件。如标准和顾客提供的图样。53职责质管办负责质量手册和各种程序文件的编制、发放和管理，总经理负责质量手册和程序文件的审批。工艺科负责各种管理制度，通用工艺原则、工作标准和针对特定产品的质量计划的编制发放和管理，质保工程师负责对各种管理制度。通用工艺守则，工作标准的审批，检验科负责检验规程的编制、发放和管理。质保工程师负责检验文件的审批。54工作程序541受控文件的类型a） 形成文件的质量方针和质量目标b） 质量手册c） 40、程序文件d） 通用工艺守则、管理制度、工作标准、检验文件e） 针对特定产品的质量计划。如各种流转工艺过程卡、焊接工艺卡等。f） 各种质保记录。g） 适当范围的外来文件。542文件的编写、批准各种文件的编写、批准已在职责条款中规定清楚。543文件的发放、修改、回收、保管等按文件管理制度执行。544文件发布部门定期对文件进行更新、确保有关部门使用最新版本的受控文件。545对适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的国标要进行识别，特别是产品标准要控制是否最新版本，并控制其分发。546文件的识别制定文件编号规定，按文件编号规定对文件进行编号、保持文件的清晰和易于识别。压力容器质量保证手册 文件和资料控制41、程序章节号5版本A1页次第22页55本章引用的支持性文件1） 文件管理制度2） 文件编号规定56质量记录1） 文件发放的记录2） 文件修改申请单3） 文件修改通知单4） 文件归档登记表（包括外来文件）5） 作废文件销毁记录表压力容器质量保证手册 资源管理章节号6版本A1页次第23页61资源提供总经理按照国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器制造许可条件中D级压力容器制造许可条件的要求，配备资源。611压力容器质保体系人员本公司管理层中指定1名具有压力容器管理经验、具备中级职称人员且经过省级技术质量监督局颁发D级压力容器制造质保工程师资格的人员，为我公司压力容器制造质量保证工程师，负责压力容器质保42、体系。6111按照相关专业知识和一定资历配备下列质量控制系统责任人员：（1） 设计、质控系统责任人员（2） 工艺质控系统责任人员（3） 材料质控系统责任人员（4） 焊接、热处理质控系统责任人员（5） 理化质控系统责任人员（6） 无损检测质控系统责任人员（7） 压力试验质控系统责任人员（8） 最终检验质控系统责任人员（9） 设备计量质控系统责任人员612技术人员公司配备不少于职工总数10%的技术人员，且具有与所制造压力容器产品相关的专业技术人员。613专业作业人员公司配备特种设备持证焊工多名（不少于6名）,且适应我公司产品的各种焊接方法。配备具有UT、MT中级人员各2人项。614基础设施按照制造43、许可证要求配备与产品有适应的制造场地、加工设备、成形设备、切割设备、焊接设备、起重设备，具有存放压力容器材料的库房和有效地防护措施，合格区与不合格区应有明显标志。压力容器质量保证手册 资源管理章节号6版本A1页次第24页具有存放焊接材料的专用库房和去湿、烘干、保温设备，另有能适应产品的射线爆光室和焊接试验室。62公司各质控系统责任人员的任命、技术人员、专业作业人员（见附录五）63基础设施和工作环境公司根据产品的特点、要求和国家法规的规定，配置压力容器制造需要的制造场地、加工设备、成形设备、切割设备、焊接设备、起重设备和必要的工装。（见附录九）631具有存放压力容器材料的库房和专用场地，设置各种44、材料的隔离栅，材料到厂后先放入待检区，经检验合格后才能入库，并设立待检区、合格区与不合格区，配有明显标示，材料放到具有防晒、防锈、防潮的场棚下。632焊材分一级库（存放焊材专用库房），二级库（待用焊材料，烘干保温），三级库（领用到施焊现场的保温筒）存放焊材。一级库设有防潮设施，二级库设有烘干保温设备，三级库能够接通电源保温。633具有与制造产品相适应的足够面积的X射线爆光室和焊接试验室。634车间的温度和湿度能适应压力容器产品的焊接环境。635车间的职工，团结合谐、相互配合和敬业精神，使能生产的产品质量符合规定的要求。压力容器质量保证手册 产品实现的策划控制程序章节号7版本A1页次第25页7145、目的对与产品实现有关过程进行策划和做出规定，以便对这些过程实施有效的控制和管理。72适用范围适用于压力容器产品实现的所有策划，包括特定项目、特定产品实现的策划。73职责质保工程师负责产品实现的策划，业务、设计、工艺、供应、生产部门及检验部门的配合。74工作程序工艺质控系统责任人策划产品实现所需的过程。产品实现的策划与质量管理体系其他过程要求相一致。741产品实现的策划内容：a) 产品质量目标的要求或用户的特殊要求b) 确定过程、文件和资源的要求c) 产品所要求的验证、检测、试验和检验活动，以及标准准则。d) 应做的记录。742根据我公司特点，对产品实现和检验的控制，分设计工艺质控系统、材料质控46、系统、焊接热处理质控系统、理化质控系统、无损检测质控系统、压力试验质控系统、最终检测质控系统、无外包过程，全部控制系统由本公司实现。743对具体产品编制质量计划，质量计划也可用流转工艺过程来代替。内容包括：工序过程、技术要求、自检、专检记录、试验、检测报告及质量控制点。（包括审核点、见证点和停止点的合理设置。）75本章采用的文件1） 焊接工艺卡片2） 流转工艺过程卡76质量记录压力容器质量保证手册 与顾客有关过程控制程序章节号8版本A1页次第26页81目的 正确识别和评定顾客的要求，保证订货合同的有效进行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。82职责销售人员负责一般合同的评审。销售科负责特殊47、合同的评审。83适用范围本章适用于公司的订单（包括口头订单）合同和标书等的评审。84工作程序841与产品有关的要求的确定销售部应确定与产品有关要求的内容包括：a) 顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等b) 顾客隐含的要求c) 与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）。d) 与公司确定的任何附加要求。根据以上内容，销售部应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。842与产品有关要求的评审销售科应评审与产品有关的要求。评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）评审的目的应确保：48、a） 产品的要求得到规定。b） 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c） 组织有能力满足规定的要求。若顾客的要求未有形成文件，如口头订单、电话记录等，公司在接收顾客要求前应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。 若产品要求发生变更，销售部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。压力容器质量保证手册 与顾客有关过程控制程序章节号8版本A1页次第27页评审的形式：一般合同定型产品，价格、供货期都在销售部规定的范围内的评审，有业务员评定，销售科长签字。特殊合同（性能要求特殊、价格的供货期不在销售部规定的范围），由销售部科长根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评49、审的结果及采取的措施应得到利用。843顾客沟通销售科对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a) 产品信息b) 问询合同或订单的处理c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。844本章形成的记录a) 与产品有关要求的评审记录b) 合同修改通知单c) 顾客沟通记录或顾客意见处理的记录。压力容器质量保证手册 设计控制程序章节号9版本A1页次第28页91目的通过对设计的控制，确保设计质量满足规定的要求。92适用范围适用于本公司D级压力容器的设计和外来图样的控制。93职责设计室负责本公司D级压力容器的设计，设计质控系统责任人员负责对本公司D级压力容器设计的审核工作。工艺质控系统责任人员负责对外来图样（包括顾50、客图样的控制）。94工作程序941因我公司是压力容器设计许可单位，压力容器设计室严格按照压力容器设计质量保证手册的内容和有关设计的制度进行压力容器的设计。设计文件应符合锅炉压力容器制造许可条件第五章的要求。942外来图样的控制工艺质控系统责任人员：对外来的图样进行图纸审查，审查的主要内容包括：设计总图上是否盖有压力容器设计批准许可的红章，设计的参数、类别是否在本公司制造的批准范围内、图纸的标准、尺寸等画法是否正确，填写“图纸审查记录”。对审查合格后的图样按文件和资料控制程序控制。943设计更改本公司所出图样的更改由设计室负责，按规定进行更改，外来图样的更改，一般有原设计单位进行更改，原容规允许51、的本设计室材料代用的更改，可有设计室进行强度计算后进行更改。944建立收集新标准的渠道，对新标准贯彻实施，同时作废旧标准。95本章引用的相关文件1） 压力容器设计质量手册2） 压力容器设计规定96记录1） 图纸审查的记录2） 外来图样材料代用申请单压力容器质量保证手册 采购与材料控制程序章节号10版本A1页次第29页101目的和适用范围对压力容器产品使用的原材料、外购外协件的采购、验收、保管与发放、材料代用、材料标记移植做出规定，确保压力容器产品用材准确无误和具有可追溯性。102范围 适用于压力容器产品所用原材料、外购外协件的采购、验收、保管、发放、材料代用和标记移植。103职责 材料质控系统52、责任人员对材料的采购、保管、发放等材料质控系统的各环节负责。供应科负责对供方的选择，评价和再评价，制订采购文件。材料检验员负责对原材料及外购件（板材、管材等承压材料）的验收与控制。仓库保管员负责原材料的存放、标识、分类及发放。检验员负责原材料的正确使用。104工作程序材料质量控制程序接“材料质量控制程序图”进行。1041采购控制10411供应科制订对主要原材料供方进行选择，评价和重新评价的准则，对供方进行有效的质量控制。10412供应科按照10.4.1.1的要求对供方进行评价，选择合格供方，并根据供方的产品质量对供方实施动态管理，随时选择合格供方。对已选择的合格供方，建立合格供方名单。对合格供53、方建立档案，做为对供方重新评价的依据。10413采购文件的控制程序供应科根据图纸上的“零部件明细表”和生产科下达的生产计划、编制“采购计划”，采购计划应包括分部件或材料名称、技术要求、规格型号、采购数量、到货日期等。“采购计划”经分管经理批准后实施。10414材料采购供应科采购人员按照“采购计划”的要求，到合格供方采购。供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或原件的复印件，（如果是代理商还必须加盖代理商的检验章。）且品种、规格、批号与实物一致。1042材料的验收压力容器质量保证手册 采购与材料控制程序章节号10版本A1页次第30页10421材料到公司后，根据54、质量证明书核对材料的生产号、规格和数量，仓库保管员负责将实物堆放在待检区，通知材料检验员进行检验。10422材料检验员根据质量证明书的内容和材料管理制度进行验收。10423材料的复验按“原材料管理制度”进行。10424材料验收或复检验收合格后，材料检验员按照“编号与标记”办法的要求。给出材料标记号，并通知材料入库，不合格材料按“不合格品控制”程序执行。1043材料的保管与发放材料质控系统责任人员制定了原材料、外购件、外协件、管理制度、焊接材料管理制度、材料与产品零部件标记移植管理制度、材料代用制度等制度，对原材料及外购件的保管（存放、标识、分类）、库存堆放措施，材料发放的管理（领用、代用）和材55、料的标记移植包括加工工序中材料标记、移植和余料处理等做了规定。105引用文件1） 原材料、外购件、外协件管理制度2） 焊接材料管理制度3） 材料与产品零部件标记移植管理制度4） 材料代用管理制度106记录1） 合格供方记录2） 材料采购计划3） 材料合格通知单4） 材料入库单5） 材料代用申请单材料质量控制 编制原材料、焊材、外协外购件外购文件 否 审核 M编制采购计划 否审批择优采购 接货检验 e外协外购件检验焊接材料检验原材料检验一、二类容器材质证明书、内容不全者补项试验审核材质证明书，核对标志、测厚、外观质量检查 检验 e 检验 e 检验 e 检验 T N检验记录、报告汇总 审批 H M56、 W A不合格材料隔离处理合格材料入库、编号打标志材料代用材料发放 M W P 确认 e （进入制造控制）材料质量控制程序图 第31页压力容器质量保证手册 工艺控制程序章节号11版本A1页次第32页111 目的对压力容器工艺文件的编制、发放、更改、审批、做出规定、保证产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求。112适用范围适用于公司压力容器产品的各种工艺卡、作业指导书、工序过程卡和工艺模具的设计的控制。113职责工艺系统质控责任人员负责工艺质量，工艺科负责各种工艺文件的编制和发放，工艺系统责任人员负责各种工艺文件的审批，工艺质量控制的程序按“工艺质量控制程序图”执行。114工作程序1141工艺文57、件的内容1） 产品制造工序过程卡2） 工序工艺卡，如焊接工艺卡片、热处理工艺卡片等。3） 产品焊缝排版图4） 通用工艺守则5） 工作标准或作业指导书6） 工装模具设计图1142工艺文件的编制11421工艺科根据公司的设备，人员情况和产品特点编制下料、气割、剪切、弯曲等通用工艺守则。作为工人操作的作业指导书和各种管理工作标准或管理体制理制度。11422专用工艺文件如流转工艺过程卡、焊接工艺卡等必须根据产品施工图纸，用户特殊要求，产品标准和国家法律法规编制。11423产品焊缝排版图的编制必须根据图样要求和工厂材料的实际情况进行排版。即要节省原材料又要符合产品标准要求和制作工艺要求。11424为保证58、产品质量和节约工时，对一些常用组装工序和特殊要求的工序、设计必要的工装和模具。11425所有工艺文件均应有编制，审核签字，并注明日期，工艺文件的审核由工艺质控系统责任人员负责。11426工艺文件的保管和发放建立“工艺文件管理制度”按工艺文件管理制度对工艺文件进行保管和发放。压力容器质量保证手册 工艺控制程序章节号11版本A1页次第33页11427生产车间在施工前必须到工艺科领取各种通用工艺守则和管理制度，作为施工的作业指导书。对主要受压文件的制作，按一件两卡制作、执行流转工艺过程卡和焊接工艺卡制造产品。11428工艺文件的流转车间领取的针对特定产品的工序流转过程卡后，根据流转工序过程卡的要求进59、行施工，每道工序完成后，操作者自检合格，并在流转卡上记录施工尺寸和签字，经检验员检验合格后签字再转下道工序。做到卡与产品同步流转，停点必停，控点必控，直到产品完工后交回检验科。主要传递过程为工艺科 生产科 铆焊车间（机加工） 检验科 档案室。11429工艺文件的修改在施工中发现工艺文件编制不当，材料代用引起的变更，及时向工艺科反馈，工艺科按照技术文件修改的制度进行修改，并按发放范围收回失效文件，发放修改文件。114210工艺文件执行情况考核。工艺文件是指导产品制造和检验的法规,在产品生产的全过程中,质管办应按工艺管理制度的规定，定期组织有关部门对工艺纪律执行情况进行考核。115引用文件1） 工60、艺管理制度2） 通用工艺守则3） 制造工序过程卡126质量记录1） 图纸工艺审查记录2） 工艺发放、收回记录3） 工艺纪律检验表的记录 工艺质量控制 设计审图 工艺审图 编通用工艺规程 图样审查 A H P 否P审核 W 批准 制定工艺方案 提出新增焊接 工艺评定 A 否 P方案审定 工艺评定试验 W A W 审批 H工艺更改 编制工艺文件 编焊缝排版图 工时材料定额P （一表二卡）W 否 P 否 W 否 P审批 审批 审批 审批 W W 工装设计 否 审批 P 工装制造 P 否 工装验证 E进入制造程序 （制造过程中发现问题）工艺质量控制程序图 第34页压力容器质量保证手册 生产过程控制程序61、章节号12版本A1页次第35页121目的对生产的全过程进行控制，以保证产品质量形成的各阶段处于持续稳定的受控状态。122适用范围适用于压力容器从产品投料到产品入库的生产全过程。123职责各质控系统责任人员负责各质控系统的生产过程的产品质量控制并按“生产过程质量控制程序图”进行控制。124工作程序1241材料及半成品控制12411受压元件的材料在切割前应先做标记移植，经检验确认后方可切割。如果在产品形成过程中被加工掉或被复盖，应及时做好标记移植。12412材料半成品在搬运过程中，应防止机械损伤或磕碰划伤，法兰管板的密封面，紧固件的螺栓应有可靠的保护措施。12413不锈钢材料及半成品应防止污染，严62、禁不锈钢材料与碳钢材料混放。12414焊材二级库的管理按焊接材料管理制度执行。1242工序质量控制12421从事压力容器制造的生产工人应经培训合格后才能上岗，焊工、探伤工、理化试验员必须经技术监督部门或相关部门培训、考试发给资格证书后，方可从事与资格相适应的工作。12422生产现场使用的图纸、工艺文件应为最新适用的有效版本。12423对关键工序，如图纸及工艺文件审查、焊接工艺评定、材料入库容器开孔、焊后热处理、压力试验等应按“质量计划”的规定设置停止点（H点）。做到停点必停，控点必控。12424上道工序完工后，操作者自检合格后及时在相关栏内签字，检验合格后，检验员及时在相关栏内签字，方可转入下63、道工序、流转工艺过程立必须随同产品同步流转。12425焊接质量按焊接控制程序控制，热处理质量按热处理控制程序控制。无损检测质量控制按无损检测控制程序执行，压力试验按压力试验控制程序执行。最终检验按检验控制程序执行，产品施工完毕凭检验合格单及时入库。1243监督检验和用户职责12431及时向监检单位提供质量体系文件，持证焊工名单，检验人员名单无损检测的人员名单、图纸、工艺文件、工艺评审一览表等。12432需要监检员到现场监检的项目，应提前通知，使监检员能按时到现场。适时提供压力容器质量保证手册 生产过程控制程序章节号12版本A1页次第36页检验记录和报告供监检员确认。12433如用户提出现场检查64、时，向用户检查提供方便，适时提供产品生产过程中的各种检验的记录和检验报告。1244生产设备和监视测量设备的管理，按计量与设备控制程序执行。1245环境控制生产现场应适应焊接、水压试验、不锈钢生产的特殊要求,并符合锅炉压力容器制造许可条件的要求。1246生产出现的不合格品按不合格品控制程序执行。1247生产车间应不断总结经验，降低不合格品，特别是焊缝返修率。125相关文件1） 焊接材料管理制度2） 质量计划126质量记录 见附录 第37页压力容器质量保证手册 焊接控制程序章节号13版本A1页次第38页131目的对焊材和焊接管理做出规定，确保焊接质量符合规定的要求。132适用范围适用于压力容器的焊65、接工艺评定，焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、产品施焊、焊接阶段、焊接试板、焊缝返修及焊接设备的管理等控制。133职责焊接及热处理质控系统责任人员对焊接质量控制负全责，并按“焊接质量控制程序图”进行控制。工艺科负责焊接工艺评定、焊接工艺的编制、焊工的管理。检验科负责焊接检验、焊接试板检验、焊缝返修控制等。车间焊工按焊接工艺进行施焊，并做好施焊记录。134工作程序1341焊接工艺评定13411压力容器产品上，凡是受压元件连接的所有焊接接头均进行焊接工艺评定。评定按压力容器安全技术监察规程和JB4708钢制压力容器焊接工艺评定和本厂焊接工艺评定管理制度的规定进行。13412工艺科焊接工艺员根据66、图纸和有关标准、法规的要求，编制焊接工艺指导书（WPS），经焊接质控负责人审核后，交焊接试验室按焊接工艺评定管理制度中规定的程序进行评定试验。13413焊接试验室根据焊接工艺评定试验结果编制“焊接工艺评定报告”（PQR），经焊接质控负责人审核后，质保工程师批准。13414焊接工艺评定的原始资料由焊接试验室整理成册，交工艺科存档。焊接工艺评定试样由焊接试验室保管。1342焊接工艺编制13421工艺科焊接工艺员根据图纸、评定合格的焊接工艺指导书（WPS）和焊接工艺规程编制焊接工艺卡，经焊接质控负责人审核后下发有关车间及检验部门执行。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项次。13422焊67、接工艺的更改应由工艺科按图纸及工艺技术文件修改管理制度规定的程序进行。1343焊工资格13431凡担任受压元件焊接工作的焊工，应按锅炉压力容器焊工考试规则的规定，压力容器质量保证手册 焊接控制程序章节号13版本A1页次第39页参加焊工基本知识考试和操作技术考试，取得技术监督部门颁发的锅炉压力容器焊工合格证和焊工钢印，才能上岗操作，担任相应的焊接工作，对有特殊要求的产品，由本公司组织对焊工进行专门培训和技术评定，合格后上岗，并做好焊工资格评定记录（WPQ）。13432工艺科应建立焊工技术档案，一人一档。除记入资格考试、技能评定情况外，还应逐月统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工资格延68、续和经济责任制考核的依据。13433工艺科焊接试验室在焊接质控负责人指导下负责焊工资格考试及技术评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向生产车间和检验部门提供“持证焊工一览表”。1344焊接材料管理13441焊接材料的采购、接货验收见采购和材料控制程序。13442焊材一、二级库管理1） 焊材一级库应清洁干燥，相对湿度不大于60%，应按照焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显的标志和界限。2） 焊材一级库凭“焊接材料领用卡”向焊材二级库发放焊材。3） 焊材二级库管理员应根据生产安排和焊接通用工艺守则的要求，提前做好焊材烘干和焊条筒的预热工作，并认真填写“焊材烘干记69、录” 4） 焊材二级库的焊接材料的存放，保管，发放，回收及焊条头回收等，按焊接材料管理制度的规定执行。1345产品施焊和焊接检验管理13451生产车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和焊卡上规定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的焊接设备，凭“焊接材料领用卡”到焊材二级库领取焊条筒和焊条，按焊卡规定的工艺规范进行施焊。施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。焊工在施焊过程中应测量焊接参数，使其符合焊卡要求，并做好施焊记录。焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，合格后在焊缝一侧打上自己的钢印交检验员检查。13452检验员对焊缝进行检查并填写“焊接检查70、记录”。经检查焊缝合格后，开出“无损检测委托单”交探伤室进行焊缝质量的无损检测。不满足探伤要求，应通知施焊焊工进行修磨。1346产品焊接试板压力容器质量保证手册 焊接控制程序章节号13版本A1页次第40页13461压力容器制造时，应按压力容器安全技术监察规程第7173条，GB150钢制压力容器第10.5条及附录G，以及本厂产品焊接试板管理制度的规定进行产品试板的焊接，标记移植，无损检测，热处理（必要时），试样加工、检验和试验。13462产品试板检验和试验的结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品技术档案。1347焊缝返修管理13471焊缝如存在超标缺陷，应按压力容器安全技术监察规程第69条71、要求和本厂焊缝返修管理制度规定的焊缝返修工艺审批程序和返修操作程序进行返修工作，做好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数应不超过二次，三次以上（含三次）的返修，应经厂技术负责人批准。13472要求焊后热处理的容器，返修工作应在热处理前完成。如在热处理后返修，则应重新进行热处理。13473焊缝返修的次数、部位和无损检测结果，应记入产品技术档案和产品质量证明书中。1348焊接设备管理13481焊接设备由设备科统一管理，应建立焊接设备台帐和卡片。13482焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，应装有完好的，在周检期内的电流表，电压力和压力表。13483采购焊接设备（工具）及其辅助72、装置时，应由焊接质控负责人确定设备型号、规格、生产厂家，经厂长批准后采购。135本章引用的支持性文件1） 焊接工艺评定管理标准2） 焊接材料管理制度3） 产品焊接试板管理制度4） 焊缝返修管理制度5） 图纸及工艺文件修改管理制度136记录1） 焊接工艺指导书2） 焊接工艺评审报告3） 焊接工艺卡压力容器质量保证手册 焊接控制程序章节号13版本A1页次第41页4） 焊材领用单5） 焊材烘干记录6） 施焊记录7） 焊工资格评审的记录8） 焊缝返修记录 第42页压力容器质量保证手册 热处理控制程序章节号14版本A1页次第43页141目的为热处理的质量控制做出规定，以保证达到预期的热处理效果。142适73、用范围适用于公司压力容器产品或零部件消除应力热处理和改善力学性能的热处理。143职能焊接热处理系统质控责任人员对热处理的质量负全责，并按“热处理质量控制图”进行控制。144工作程序1441热处理工艺试验对于新材料、新工艺及特殊要求的热处理工序，应按热处理工作管理制度规定的程序进行热处理工艺试验。经热处理质控负责人审核的热处理工艺试验报告，应作为编制热处理工艺的依据。1442热处理工艺14421热处理工艺由工艺科热处理工艺员负责编制，热处理质控负责人审核。14422热处理工艺的编制依据1） 热处理工艺试验报告2） 焊接工艺指导书上的热处理规范14423热处理工艺的修改，由工艺科按图纸及工艺技术文74、件修改管理制度规定的程序进行。1443热处理前的检验14431按照热处理停止点的检验内容和要求对产品和检验资料进行检验和审查，符合要求后才能进行热处理。14432热处理设备和测量仪器应完好，所使用的测量和记录仪表的精度、灵敏度，量程应满足有关规定要求，且需经过检定，在有效期内使用。14433测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求。1444热处理操作、记录及检验和试验。14441热处理操作工应进行培训，合格后上岗。应按热处理工艺操作，保证有足够的测温点。热电偶应经检定合格并与工件直接连接。焊后整体热处理的容器，处理前应考虑防止变形的措施。操作工应认真填写热处理操作记录。144475、2热处理质控负责人在焊后热处理后应审查热处理时间温度记录曲线和材料、产品试板的力学性能试验报告、以及不锈钢材料（当介质要求时）的抗晶间腐蚀试验报告。压力容器质量保证手册 热处理控制程序章节号14版本A1页次第44页14443热处理记录及试验报告由检验科归入产品技术档案。145本章引用的支持性文件1） 热处理工作管理制度2） 图纸及工艺技术文件修改管理制度146质量记录1） 热处理记录2） 热处理报告45页压力容器质量保证手册 无损检测控制程序章节号15版本A1页次第46页151目的对无损检测的质量进行控制，确保无损检测结果正确、可靠并可追溯。152适用范围适用于公司压力容器无损检测工艺的编制、76、工作程序、无损检测人员资格的管理及无损检测设备及资料的管理。153职责无损检测质控系统责任人员对无损检测的质量负全责，并按“无损检测质量控制图”进行控制。并负责无损检测工艺的编制，无损检测报告的鉴发。无损检测探伤室负责相应检测方法的探伤。154工作程序1541无损检测人员资格15411从事射线、超声波、磁粉、渗透及涡流探伤工作的人员必须经过培训，按锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则参加技术监督部门组织的考，取得资格证书（I、II、III级），才能担任相应的无损检测工作。15412无损检测质控负责人由具有无损检测资格证书的人员担任。1542无损检测通用工艺守则及专用工艺15421无损检测通用工77、艺守则由各相关项目的II级人员编制，应符合现行标准规范要求，经无损检测质控负责人审核后颁布执行。无损检测通用工艺守则的修改，由各相关专业人员负责，并经无损检测质控负责人审批。15422无损检测专用工艺：根据不同产品的厚度和直径以及表面形状编制产品检测的专用工艺，确定具体检测的参数。1543无损检测工作程序15431材料、工件或焊缝需进行无损检测时，应由检验员开出“无损检测委托单”,连同工艺“流卡”交检验科探伤室。15432探伤室应指定有资格人员按委托单和工艺“流卡”，及有关技术标准和无损检测通用工艺守则的要求，按照无损检测工作管理制度规定的程序和专用工艺规定的参数进行检测，并对检测结果作出评定78、，评定合格签发无损探伤报告（焊缝射线检测报告；焊缝超声检测报告；钢板、锻件超声检测报告；磁粉检测报告；渗透检测报告），并在“流卡”相应栏内签字。如发现超标缺陷而评定为不合格，应标出缺陷部位，开出焊缝返修通知单，交检验员通知车间返修。15433射线探伤人员应严格执行射线探伤布片规则与评片制度和暗室工作规定。压力容器质量保证手册 无损检测控制程序章节号15版本A1页次第47页对局部射线探伤的产品，应按压力容器安全技术监察规程、GB150钢制压力容器等标准、法规要求布片、检查及返修焊缝的扩探。1544无损检测设备和条件15441无损检测设备和条件应满足国家质检总局锅炉压力容器制造许可条件的强制性要求79、，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准要求，应按照无损检测设备管理制度的规定，专人保管，定期维护和检定，以保持其完好状态。15442射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合劳动部门的专门要求，保持清洁、整齐。要完善射线探伤的安全防护措施，确保人身安全。1545无损检测资料的管理无损检测资格（包括射线检测底片）应由探伤室按产品工作令号汇总整理，做到一台一档。产品完工后，经无损检测质控负责人审核后，送档案室归档。155本章引用的支持性文件1） 无损检测工作管理制度2） 射线探伤布片规则和评片制度3） 暗室工作规定4） 无损检测设备管理制度5） 射线检测底片保管制度6） 各种无损检测工80、艺守则7） 各用检测方法的专用工艺156质量记录1） 无损检测委托单2） 无损检测评定记录3） 无损检测报告4） 焊缝返修通知单。第48页压力容器质量保证手册 理化检验控制程序章节号16版本A1页次第49页161目的对理化检验进行控制，确保理化检验报告准确、可靠。162适用范围适用于本公司的原材料、焊接、工艺评定试验、产品焊接试验的力学性能检验和原材料的化验控制。163职责理化质控系统责任工程师对理化检验质量负全责，并按“理化质量控制图”进行控制。物理试验室负责力学性能试验的检验。化学试验室负责原材料的化验。164工作程序1641人员资格理化试验检验人员必须经过上级主管部门的培训考试，取得相应81、资格后方可上岗操作。1642检验科编制“理化试验管理规定”对理化试验的程序、报告的确认做出规定。1643对原材料、产品焊接试验、工艺评定试样需做理化检验时，由检验员开具理化检验委托单，连同试样送理化试验室，按照“理化试验管理规定”对委托检验的项目由理化试验室进行检验。1644理化检验员对试验的结果进行记录，并开具试验报告，交理化质控系统责任人员确认。1645对力学性能试验的第一次结果如达不到合格要求，允许按照法规规定的要求，取双倍试样重复试验。1646对试验报告应及时送交检验科进行归档。165相关文件1） 理化试验管理规定2） 物理试验通用守则3） 化学试验通用守则166理化检验记录1） 理化82、试验委托书2） 理化试验记录3） 理化试验检验报告第50页压力容器质量保证手册 压力试验控制程序章节号17版本A1页次第51页171目的对压力试验进行控制，确保压力试验的数据准确可靠。172适用范围适用于压力试验工艺的编制，监督确认。对压力试验过程的安全防护，试验介质和环境温度等控制。173职责压力试验质控系统责任人员对压力试验的质量负全责，会同检验部门驻厂人员对压力试验过程进行监督，对试验数据进行确认。174工作程序1741检验科编制耐压试验、气压试验和气密性试验工艺规程和相关的程序要求。1742压力试验前，压力试验质控系统责任人员会同最终检验质控系统责任人员对所有检验试验的记录、报告进行汇83、总，确认及所有不合格应处理完毕后才能进行压力试验。1743压力试验程序按照相关试验的工艺规程进行。1744对压力试验过程的安全防扩，对有晶间腐蚀要求的不锈钢产品和有色金属压力试验的介质和压力试验的环境温度要求必须符合图样、产品和法规的要求。1745对压力试验的监督确认，压力试验质控系统负责任人员会同锅炉压力容器检验单位驻厂人员一同进行。对压力试验报告、压力试验系统质控人员必须签字确认。1746压力试验完毕后必须放干净容器中的介质，并用压缩空气吹干。175相关文件1） 耐压试验工艺规程2） 气压试验工艺规程3） 气密试验工艺规程4） 氨渗漏检验工艺规程176质量记录1） 压力试验记录2） 压力试84、验报告压力容器质量保证手册 检验控制程序章节号18版本A1页次第52页181目的对检验人员、检验内容、检验计划、检验和试验状态标识做出规定，以保证检验、试验准确可靠、真实，并可追溯。182适用范围适用于本公司压力容器产品的进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存档和质量证明书的管理等。183职责最终检验质控系统负责人员对产品检验的质量负全责，并按“检验质量控制程序图”进行控制。并负责签发质量证明书。检验员负责产品的进货检验和过程检验。检验科资料员负责填写质量证明书和检验报告存档质量证明书管理等。184工作程序1841检验管理人员的权责检验管理人员的权责必须有质保工程师给予规定，总经理授权。授85、权放行产品的范围和权限，车间及其他科室必须服从检验人员权责范围内的工作。1842检验和试验计划的制订和实施18421检验科根据图纸工艺文件和有关标准法规的要求，编制通用检验规程和检验试验计划。质量记录样样检测报告样表。18422以上检验文件必须经最终检验质控系统责任人员批准。18423检验人员按照检验计划的要求，通用检验规程的方法进行检验和试验，填写检验记录。最终检验质控系统责任人员对检验员的工作定期考核，确保检验试验计划的有效实施。1843进货检验原材料、焊材、外协、外购件的进货检验按“采购与材料控制程序”有关检验的规定执行。1844过程检验产品在制造过程中，按照检验计划和检验规程图纸法规标86、准的要求，在工序完工后及时填写检验记录或委托试验，对施焊记录和材料标记移植进行确认。对检验的不合格按“不合格的控制程序”执行。对设置的审核点、见证点和停止点应按质量计划的要求执行。压力容器质量保证手册 检验控制程序章节号18版本A1页次第53页1845最终检验产品在按照检验试验计划的要求完成后，最终检验质控系统责任人应急时将各种检验试验报告汇总确认，对产品的油漆、酸洗、钝化、密封面保护进行检查，并填写产品最终检验记录，并请监检单位驻厂人员确认，并在铭牌上打上监检钢印。凭“产品检验合格单”入库。1846检验报告的存档和质量证明书的管理18461最终检验质控系统责任人员将确认的检验报告、试验报告、87、流转工艺过程卡、各种不合格品返修记录，交资料员整理归档，填写质量证明书和产品竣工图两份。质量证明书中还应包括检验单位的监检证明。正本交用户，副本存档。18462资料员应及时将整理好的产品档案交档案室存档，至少保存期7年。1847检验和试验状态标识公司的检验和试验状态标识分区域标识。如待检区、合格区和不合格区。产品状态标识如待检待定产品涂黄漆、不合格产品涂红漆。记录标识如流转卡上的记录或挂牌记录等。185引用文件1） 检验试验计划2） 检验试验通用规程186质量记录见附录第54页压力容器质量保证手册 不合格品控制程序章节号19版本A1页次第55页191目的对不合格品进行有效控制，以防止不合格品的88、非预期使用或安装。192适用范围适用于公司进货产品、过程产品、最终产品和与顾客相关的不合格品处理。193职责检验员负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；质管办负责对受压元件产品的重大不合格的评审；生产车间负责对不合格品的返工返修；售后服务科负责与顾客相关的不合格品的处理。194工作程序1941进货不合格品的处理19411检验员对进货中的不合格品包括外包中的产品交仓库保管员堆放于不合格区内，并记录不合格品的不合格情况，交检验科长处置。19412检验科长根据不合格品情况做出让步接收或退货的处置。19413仓库保管员做好退货记录。1942过程产品和最终检验产品不合格的处理。19421检验员发89、现产品不合格做好记录进行标识，属轻微不合格（如焊缝处理、产品表面质量）检验员通知车间返修，返修后重新检验，属其他不合格，检验员应将不合格情况开不合格通知单或返修通知单（无损检测），报质管办或焊接热处理质控系统责任人（焊缝返修），质管办召集检验、工艺或设计等部门进行评审，属重大不合格（材质、结构）还需质保工程师批准，做出让步接收，返工，返修或报废的处置。焊缝返修按“焊接控制程序”执行。19422生产车间按照“不合格处理通知单”的要求对不合格品进行处置，做好处置记录。19423检验员对返工返修的产品必须重新进行检验，对评审为报废的产品，检验员开具产品报废单，由生产科批准做报废处理。1943与顾客有90、关的不合格品处理对已交付给顾客的产品，发现（可能）不合格时，应认真对待，如果须退货的，销售科应主动要求顾客退货，如果不须退货能解决的不合格，售后服务科应及时派人员修理或服务，直到问题得到解决。对用户退回的产品，销售科应及时召集有关部门评审，生产科及时做出处置。压力容器质量保证手册 不合格品控制程序章节号19版本A1页次第56页1944不合格报告的编制、签发、存档轻微不合格由检验员处置，一般不合格报告由检验员编制，参加评审人员签发，重大不合格报告，由检验员编制，质保工程师签发。对不合格品的评审处置记录存入产品档案。195相关文件1） 焊接控制程序2） 文件和资料控制程序19 6质量记录1） 不合91、格报告2） 不合格品处理单压力容器质量保证手册 计量与设备控制程序章节号20版本A1页次第57页201目的对计量与设备进行控制，确保计量器具在计量有效期内使用和设备的完好使用。202适用范围适用于公司内所有设备和计量器具的管理。203职责设备计量质控负责人对设备计量控制负全责。车间使用者负责计量器具的使用和维护。20 4工作程序2041计量器具的管理对计量器具进行编号和登记，并建立计量器具履历卡，编制计量器具管理制度，检测计划并贯彻实施。2042计量器具的检定20421对属国家强制性检定的计量器具，按照规定进行周期检定，对外强制性检定的计量器具，根据使用情况和重量程度，制订检定周期，按周期进行92、检定。对新购进的计量器具应进行检定后使用。20422对不能溯源到国家测量标准的计量器具，应制定校准规程进行校准。20423应保存检定的记录，对于检定合格的计量器具统一发给检定合格证（注明有效期）贴在计量器具的显著位置上。2043计量器具的使用计量器具应专人保管，定期保养，不得随意转借，并采取措施保持计量器具的准确，重要计量器具特别是试验室的计量器具要存放在专用工作台上，试验室的温度、湿度、清洁要适合试验要求。2044设备管理20441设备计量质控负责人编制制造设备的管理制度和主要设备的操作工程，建立设备档案和设备台帐。20442设备的购置、安装、使用、保养、修理、报废、设备事故分析处理按设备管93、理制度的规定执行。2045设备的使用和维护保养20451主要设备应定人定机，凭操作证上岗，公用设备由车间指定专人负责管理，并报设备科备案。20452操作员对其操作的设备负责管理和保养。应熟悉设备的结构、性能和操作方法，按操作规程操作。按设备管理制度对设备润滑保养和维护。压力容器质量保证手册 计量与设备控制程序章节号20版本A1页次第58页20453实行三级保养制（例保、一保、二保）和维护专责制，使设备保持清洁、润滑、安全。2046设备的检修设备科根据在用设备的现状和企业的生产情况，编制年度和季度设备保养和大（中）修计划，经设备计量质控负责人审核，报主管经理批准后实施。生产科在安排生产任务的同时94、，确保设备的大中修计划的完成。2047设备事故的分类、报告、分析按设备管理制度进行。205相关文件1）计量管理制度2） 设备管理制度206质量记录1） 计量台帐2） 检定计划3） 计量器具检定记录4） 设备台帐5） 设备维护保养记录6） 设备维修记录7） 设备完好检查记录压力容器质量保证手册 质量改进控制程序章节号21版本A1页次第59页211目的通过对产品质量信息的收集分析处理，内部质量体系审核、纠正和防护措施的实施，对监检单位所提问题的解决，使企业产品质量持续改进。212适用范围适用公司质管信息的收集，分析处理和对内部质量审核，发现问题，监检单位所提问题的纠正或改进措施的控制。213职责质95、管办负责质量信息（厂内厂外）的收集、分析或处理，以及内部质量审核策划。质保工程师负责任命内部质量审核组长，审核组长负责内部质量审核。各部门负责对内部质量审核和监检单位所提问题制定纠正和整改措施。质管办负责制定预防措施。214工作程序2141质量信息的收集、分析和处理。21411质管办负责对产品质量信息（包括厂内和厂外）进行收集、分析和处理。通过分析将信息传递到有关部门进行处理。21412质管办利用统计技术对常见的质量问题进行分析，根据分析结果制定纠正或预防措施。2142内部质量体系的策划以及纠正和预防措施的实施。质管办年初制定质量体系内部审核计划，对审核的时间分3次，方法做具体规定，并编制纠正96、措施控制程序和防护措施控制程序。2143内部质量体系审核质管办制定内部审核程序按照程序的要求和内部审核计划实施审核。负责受审核区域的负责人应确保及时采取纠正或改进措施，以清除所发现的不合格及其原因。审核组应对所采取措施的验证和验收结果的报告实施跟踪。2144对监检单位和用户所提问题的解决21441对监检单位驻厂人员所提的工作联络单应将处理结果及时答复，并认真及时解决。对监检单位发出的监检意见通知书，质保工程师应组织有关部门认真讨论，严肃对待，在规定的期限内处理并书面答复。21442对客户所提的质量问题，特别是顾客投诉或抱怨，要认真对待，及时处理直到用户满意。压力容器质量保证手册 质量改进控制程97、序章节号21版本A1页次第60页215相关文件1） 内部审核程序2） 纠正措施控制程序3） 预防措施控制程序216质量记录 1） 信息返馈单2） 内部审核计划3） 内部审核记录4） 纠正措施记录5） 预防措施记录压力容器质量保证手册 人员培训控制程序章节号22版本A1页次第61页221目的通过与质量有关人员的培训，确保他们胜任工作。222适用范围适用于公司与质量活动有关的所有人员。223职责质管办负责全公司的人员培训。224工作程序2241质管办应确定与质量有关人员特别是质保工程师、焊接工程师、检验人员、理化和无损检测人员、焊工等人员培训的规定。2242根据任职要求对拟从事该项工作的人员进行评98、价，根据评价制定培训需求。2243根据培训要求制定年度培训计划，特别是需要取得资格证书的人员。如质保工程师、焊接工程师、理化和无损检测人员、焊工，必须提前与培训机构协商，确定培训日期。2244对内部培训人员应按照计划实施，保持培训记录和考评记录。对发上岗证人员要建立培训档案。2245要保持外部培训的资格证书，并建立培训档案和内外部培训资格证书台帐，保持证书的有效。225相关文件1） 各类人员任职要求2）锅炉压力容器许可条件226质量记录1） 培训计划2） 培训记录3） 内外部培训资格证书台帐压力容器质量保证手册 接收监督和监察章节号23版本A1页次第62页231由于压力容器是属国家特殊管理的特99、种设备，压力容器产品的设计制造必须执行国家的压力容器设计制造许可制度。232所制造的压力容器不得超出制造许可证所批准的产品范围。233严格按照“锅炉压力容器制造监督管理办法”的要求使用制造许可证和进行证书管理。234按时申请和接受压力容器制造许可证的换证审查。235随时接受检验部门的检查和用户的监督。236接受技术监督部门的监察，制造许可审查人员在执行制造许可审查时，享有审查有关图纸、计算书、程序、记录试验结果及其他必要的文件资料的权力。237压力容器随机文件应附有制造许可证复印件，产品铭牌上必须注明与制造许可证一致的制造企业名称和批准编号，中文版的产品质量合格证书和产品安装使用说明书、产品竣100、工图样等资料。 工艺质量控制系统及控制环节、控制点一览表 附录一负责人：工艺质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、工艺文件准备1图样审查H A工艺质控系统责任人材料质控系统责任人焊接质控系统责任人无损检测质控系统责任人产品工艺工作管理制度设计图样工艺性审查记录2工艺方案审核、批准R工艺质控系统责任人质量保证系统责任人产品工艺工作管理制度审核批准记录3工艺文件审核R工艺质控系统责任人产品工艺工作管理制度审核记录4工艺守则审核、批准R工艺质控系统责任人质量保证系统责任人产品工艺工作管理制度通用工艺守则5工艺卡制造工序过程卡审核R工艺质控系统责任人产品工艺工作管理制度工101、艺卡、制造工序过程卡二、工装设计6任务书审核R工艺质控系统责任人工艺装备管理制度工装设计任务书7工装设计审核R工艺质控系统责任人工艺装备管理制度工装设计图8工装验证R工艺质控系统责任人检验质控系统责任人设备质控系统责任人工艺装备管理制度工艺装备验证卡第63页焊接质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：焊接质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、焊工1焊工资格认定R焊接质控系统责任人焊工资格管理制度焊工合格证、焊工档案二、焊材2焊材检验E检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单3温、湿度控制E检验员焊材一级库管理制度焊材保管台帐4焊材烘干检查E检验员焊材二级库102、管理制度焊材烘干记录5焊材发放、回收E检验员焊材二级库管理制度焊材发放回收记录表三、焊接设备6仪表周检E检验员焊接设备管理制度设备周检记录四、焊接工艺评定7审核焊接工艺评定任务书（指导书）R焊接质控系统责任人焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定任务书（指导书）8焊接工艺评定报告审核审批HA焊接质控系统责任人焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告9审批焊接工艺、焊接工艺指导书、焊接工艺规程R焊接质控系统责任人质保工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺指导书焊接工艺规程五、焊接施工艺10试板纵、环缝质量确认H无损检测质控系统责任人焊接质控系统责任人无损检测管理制度产品焊接试板管理制度射线探伤报告物理试验报告103、11焊缝二次返修审批E焊接质保系统责任人焊缝返修管理制度焊缝返修记录表12焊缝超次返修审批H质保工程师焊缝返修管理制度焊缝返修记录表13焊工钢印检验E检验员产品检验管理制度焊接检验记录第64页热处理质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：热处理质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、热处理工艺1热处理工艺编制、审核E热处理质控系统责任人热处理工艺文件管理制度热处理工艺卡二、仪器仪表周检2仪器仪表周检E计量管理员计量管理制度周检记录、报告三、热处理设备3热处理设备检验E检验员设备管理制度检验记录四、热处理操作（一、二、三环节相同）4热处理前的检查、审核E检验质控系104、统责任人热处理质控系统责任人热处理工艺文件管理制度设备管理制度制造工序过程卡5热处理操作检查时间温度曲线E检验员热处理操作规范时间温度曲线6热处理报告审核H热处理质控系统责任人热处理工艺文件管理制度热处理报告第65页设备质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：设备质控系统责任人控制环节序号控制点控制类型责任人员控制依据工作见证一、设备购置选型1选型计划审批R质保工程师设备管理制度申请单2开箱验收E设备管理员质控系统责任人设备管理制度验收记录3安装调试E设备管理员质控系统责任人设备管理制度安装记录二、设备管理4维修计划审查R质控系统责任人设备管理制度维修计划表5试车验收E设备管理员设备管理制105、度试车记录三、设备报废6报废鉴定R质控系统责任人设备管理制度报废申请表7报告审批R质控系统责任人设备管理制度报废申请表四、设备事故8方案审批R质控系统责任人设备管理制度事故报告9试车验收E设备管理员设备管理制度事故报告第66页材料质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：材料质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、材料采购1采购文件审核R材料质控系统责任人材料质量控制程序图采购文件2采购计划审批R总经理材料采购定货管理制度材料采购计划表3供应单位条件考察R质保工程师工艺质控系统责任人最终检验质控系统责任人材料采购考察条件记录二、进货检验4材料外观质量检验核对质量证106、明书E材料检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单检验记录卡5材料复验H材料质控系统责任人理化负责人材料验收入库管理制度试验报告三、材料入库、保管和发放6材料发放确认E材料检验员材料保管、发放管理制度材料联系单第67页无损检测控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：无损检测质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、原材料无损检测1检查无损检测手续齐全R级无损检测人员无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测委托单2签发报告H无损检测质控系统责任人无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测报告二、产品及试板无损检测3手续齐全、试件合格E级无损检测人员无损107、检测管理制度无损检测技术操作管理制度委托单及试件4签发报告H无损检测质控系统责任人无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测报告三、工艺评定试件无损检测5手续齐全R级无损检测人员无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度委托单6签发报告H无损检测质控系统责任人无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测报告第68页检验质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：最终检验质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、检验设备1检验文件审核R最终检验质控系统责任人产品检验管理制度检验记录2检验器具检定E计量检验员计量管理制度检验报告二、过程检验3外购件检验E检验员外购108、外协件检验管理制度检验记录4材料核对E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡5标记移植E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡6外协件E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡7坡口制备E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡8组对检验E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡9焊接检查（包括试板）E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡10无损检测报告H无损检测质控系统责任人产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡无损检测报告11试板机械性能试验报告H焊接质控系统责任人理化质控系统责任人产品检验管理制度制造工序过程卡制109、造工序过程卡试验报告12校圆E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡13组装E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡14壳体焊接检查E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡第69页检验质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：最终检验质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证二、过程检验15无损检测H无损检测质控系统责任人产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡无损检测报告16划线、开孔检查H最终检验质控系统责任人产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡17组对检查E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡18焊接检110、验E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡19试漏检查E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡20总体检验E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡21热处理报告H热处理质控系统责任人产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡热处理报告22耐压试验H最终检验质控系统责任人产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡压力试验检验报告23气密性试验E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡气密性试验检验报告24铭牌E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡25油漆包装检查E检验员产品检验管理制度制造工序过程卡制造工序过程卡三、资料整理26产品111、质量证明文件审核R最终检验质控系统责任人产品检验管理制度产品档案产品档案第70页压力试验质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：压力试验质控系统责任人控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一、检测设备1检验文件审核R最终检验质控责任人产品检验管理制度检验记录2压力表检定E计量检验员计量管理制度检验报告二、压力试验工艺1压力试验工艺编制审核E压力试验系统责任人压力试验工艺守则压力试验工艺卡三、压力试验条件1环境温度压力试验受控系统责任人容规压力试验工艺卡2安全防护压力试验受控系统责任人安全生产管理制度3试验介质压力试验受控系统责任人图样要求压力试验报告四、压力试验监督确认1压力试112、验过程E、A压力试验受控系统责任人驻厂监检人员压力试验工艺守则容规压力试验报告2压力试验报告确认E、A最终检验系统责任人压力试验系统责任人驻厂监检人员压力试验工艺文件管理制度压力试验报告第71页附录二、压力容器制造企业管理制度产品订货管理制度无损检测工作管理制度产品图纸修改管理制度计量管理制度工艺管理制度质量信息管理制度设计管理制度用户服务管理制度产品制造工艺流转检验卡编制与传递规定职工教育培训管理制度图纸及工艺文件发放制度不锈钢压力容器制造管理制度工装管理制度设备管理制度工艺修改管理制度材料管理制度焊接材料管理制度材料标记移置管理制度压力容器材料代用规定焊工钢印管理规定压力容器质量控制点和停止点管理办法焊接工艺评定管理制度热处理管理制度在制品检验管理制度机加工检验管理制度理化试验管理制度成品检验管理制度第72页附录三、压力容器制造通用工艺守则目录1钢板下料工艺守则2封头冲压制造工艺守则3法兰加工工艺守则4圆筒卷制和组装工艺守则5手工电弧焊工艺守则6碳弧气创工艺守则7埋弧自动焊工艺守则8气焊与切割工艺守则9压力试验与气密性试验工艺守则10焊缝缺陷修正与补焊工艺守则11X射线探伤工艺守则12焊缝超声波探伤工艺守则13着色探伤工艺守则14管壳式换热器制造工艺守则15、压力容器检验规程