1、QB安徽机电设备制造有限公司标准SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册QualityManualforPressureVesselsManufacture（第A版）编制：xxx审核：xx批准：xxx文件编号SW/QB01-2011管理状态受控本非受控本手册发放号持有人2011年5月15日发布2011年6月01日实施安徽机电设备制造有限公司发布目录压力容器制造质量保证手册发布令1质量方针和质量目标2任命书3压力容器制造质量保证手册管理办法40前言61术语和缩写82适用范围93引用标准104质量保证体系基本要求115.1管理职责135.1.1质量方针和目标135.1.2质量保证体系组织12、45.1.3职责与权限.145.1.4管理评审18图5.1公司组织机构图.20表5.1质量保证体系职能分配表.215.2质量保证体系文件225.2.1质量保证手册225.2.2程序文件235.2.3作业(工艺文件)和质量记录.235.2.4质量计划.245.3文件和记录控制.265.3.1文件控制.265.3.2记录控制.275.4合同控制.295.5设计控制.305.6材料、零部件控制.315.7作业（工艺）控制.355.8焊接控制.375.9热处理控制415.10无损检测控制425.11理化检验控制435.12检验与试验控制445.13设备和检验与试验装置控制485.14不合格品（项）控制3、515.15质量改进与服务535.16人员培训、考核及其管理585.17其他过程控制595.18执行特种设备许可制度61附录1质控系统控制流程图64附录2压力容器制造过程质量控制点一览表75附录3压力容器制造程序文件目录81附录4压力容器制造通用工艺守则目录82附录5压力容器制造运行表格汇总表83附录6压力容器制造常用法规、标准目录87压力容器制造质量保证手册发布令本公司根据特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程锅炉压力容器制造监督管理办法等有关法律、法规和国家标准的规定，结合公司实际情况，并按国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修4、质量保证体系基本要求，制定了公司第A版压力容器制造质量保证手册。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标、质量保证体系组织及管理职责，对公司的压力容器制造质量保证体系提出具体要求。本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是压力容器制造质量保证体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。现予发布，自2013年3月1日起实施。压力容器是涉及国家财产和人身安全的产品，公司全体员工必须严格按国家法律、法规、安全技术规范和相应标准执行操作，严格执行手册所规定的内容，以实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。总经理：日期：年月日1质量方针和质量目标质量方针：科技创新，以优质的产品，高效的服务，持续地满足顾客要5、求。质量目标：1）产品出厂合格率100%；2）顾客满意度达95%以上；产品的质量是企业的生命，是公司发展壮大的基础。满足和超过顾客的需要是我公司存在的全部理由。本质量方针和与之相适应的质量目标体现了公司的组织目标以及顾客的要求和期望，公司全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。只有通过强化管理，增强质量意识，确保压力容器制造质量保证体系有效运行，努力降低质量损耗，使产品合格率达到100%，并确保压力容器安全性能可靠，质量稳定，同时增强服务意识，以顾客为上帝，顾客才会100%满意，才能实现品质一流，服务一流，市场占有率不断扩大，企业效益不断提高，真正实现“创造一流”。压力容器是涉及国家财产和人民生命6、安全的产品，必须坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的管理，对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，必须为全体员工所理解、实施和坚持。产品生产、装配和服务是由许多环节组成的。为了保证产品的总体质量，每个环节上的作业人员应严格遵守和执行质量手册、程序文件、图纸要求、技术规范、工艺纪律和作业规程。公司全体员工应为实现质量方针和完成质量目标勤奋工作，为公司事业的繁荣和自己生活的提高而努力，为顾客和社会作贡献！总经理：日期：年月日2压力容器制造质量保证体系质量保证工程师授权和任命书压力容器是涉及国家财产和人身安全的产品，有强制的许可制度。我对本公司压力容器制造质量的安全可靠负有最高的法律责任，并7、授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力容器制造质量保证体系。现任命甘国清同志为公司压力容器制造质量保证工程师，其主要职责是：1负责组织建立、实施、保持和改进公司的压力容器制造质量保证体系；2代表公司负责就压力容器制造质量体系有关事宜与外部各方进行联系。特此任命。总经理：日期：年月日3压力容器制造质量保证手册管理办法1目的为确保压力容器制造质量保证手册有效、内容正确、使用恰当并坚持贯彻执行，必须加强对压力容器制造质量保证手册的管理。2适用范围适用于本质量保证手册。3引用标准TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求SW/QB02-01文件和记录控制程序4职责8、4.1质保师负责压力容器制造质量保证手册的组织编写、审核、修改和实施；4.2总经理负责压力容器制造质量保证手册的批准；4.3经理办负责压力容器制造质量保证手册的打印、发送、登记和回收。5管理办法5.1压力容器制造质保手册的编制、批准和发布5.1.1质保师组织有关人员按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司的实际情况，负责组织编写压力容器制造质保手册。5.1.2压力容器制造质保手册由质保师审核，公司总经理批准、发布。审批后的质保手册由质保师组织实施。5.2压力容器制造质保手册的发放5.2.1压力容器制造质保手册的发放由经理办负责登记发放，对内发9、放范围为总经理、副总经理、质保师、各质控系统责任师、各部门质量负责人。对内发放的质保手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。注意：对外发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门，必须经总经理批准。5.2.2受控版本的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。5.3压力容器制造质保手册的更改和换版5.3.1压力容器制造质保手册由经理办负责更改。当受控版本的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由经理办统10、一集中实施。具体按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。45.3.2压力容器制造质保手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：a）企业组织结构发生变动；b）公司产品结构发生重大变动；c）国家法规有重大修改时。5.3.3压力容器制造质保手册的换版仍执行本手册5.1的有关规定。5.4支持性文件SW/QB02-01文件和资料控制程序5安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号0前言版次/修改码A/0页码第1页共1页前言企业由上海机电设备有限公司、上海壹维机电设备进出口有限公司、上海建设工程设计院、亚洲生产制造基地组成。主要从事石油化工设备、精11、细化工设备、涂料生产设备、自动给料系统和灌装机等流体机械设备的中高端产品的设计、研发、制造、销售和服务。公司具备强大的生产制造能力。拥有亚洲最大的流体机械加工制造基地，占地208亩（140000平方米），注册资本1500万，投资总额2.08亿元人民币，其中设备投资为6000万元，包括数控加工中心、万能铣床、数控铣床、全自动下料机、全自动内外抛光机、线切割机等大量现代化的加工制造设备。其生产能力在同行中屈指可数。企业的产品主要包括石油化工单机和成套设备、精细化工单机和成套设备、涂料生产单机和成套设备、自动给料系统和灌装机及化工领域内的各类非标准设备。石油化工设备有各种压力容器、塔器、储存容器、搅12、拌设备、反应釜等，具备独立完成了大型成套石油化工项目的生产、安装、调试和维护能力。精细化工设备包括分散、研磨、乳化的单机和成套设备，其中单机设备及成套设备拥有十多项国家技术专利,产品销往全球80多个国家，篮式研磨机获得了实用新型专利，高剪切乳化设备也获得多项国家专利，我司产品已广泛应用于化妆品、洗涤剂、医药等各个精细化工领域。6安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号1术语和缩写版次/修改码A/0页码第1页共1页1术语1.1术语压力容器制造质量保证手册中的术语采用TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的术语。13、1.2缩写a）公司：无特别说明时，公司均指安徽机电设备制造有限公司。b）焊试室：焊接试验室。c）质量保证体系：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系d）质保师：质量保证工程师e）责任师：质量控制系统责任工程师f）容规：固定式压力容器安全技术监察规程g）管理办法：锅炉压力容器制造监督管理办法h）制造许可证：中华人民共和国特种设备制造许可证7安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号2适用范围版次/修改码A/0页码第1页共1页2适用范围本手册是按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求编制的，适14、用于公司D1/D2级压力容器的制造和服务。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，阐述了公司压力容器制造质量保证体系及管理职责，对压力容器制造质量保证体系的各项要求作出了具体规定，规定了公司压力容器制造质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施，规定了公司压力容器制造质量控制系统、控制环节及控制点的具体要求，适用于公司D1/D2级压力容器制造质量保证体系的控制。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司压力容器制造质量保证体系满足有关安全监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。8安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造15、质量保证手册章节编号3引用标准版次/修改码A/0页码第1页共1页3引用标准下列标准包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。3.1国家质量监督检验检疫总局2009固定式压力容器安全技术监察规程。3.2国家质量监督检验检疫总局令第22号锅炉压力容器制造监督管理办法。3.3国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器产品安全性监督检验规则。3.4国家质量监督检验检疫总局2007TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体16、系基本要求。3.5国家质量监督检验检疫总局2007TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则。3.6现行有关压力容器制造的政府法令、国标、部标及行业标准等法规、标准、规范。9安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号4质量保证体系基本要求版次/修改码A/0页码第1页共2页4质量保证体系基本要求4.1根据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求，为确实保证公司制造的压力容器产品安全性能得到有效控制，公司建立和实施压力容器制造质量保证体系。通过压力容器制造质量保证体系的有17、效持续运行，使影响压力容器制造质量的活动完全处于受控状态，保证产品安全性能，以实现公司的质量方针和质量目标。4.2本要求适用于公司的压力容器制造。对压力容器制造从原材料开始到产品完成的全过程必须严格按公司压力容器制造质量保证体系实施质量控制。4.3根据本公司实际情况，公司结合许可制造的压力容器特性，必须按照以下原则建立和实施质量保证体系：a）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；b）必须对压力容器安全性能实施有效控制；c）质量方针、质量目标必须适合本公司实际情况；d）质量保证体系组织有独立行使职责、不受任何干扰的权利；e）明确规定质量保证体系责任人员（质保师和各质量控制系统责任人员）的职18、责和权限及各质量控制系统的工作接口；f）合理设置质量保证体系基本要素；质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；g）质量保证体系文件规范、系统、齐全；h）满足特种设备许可制度的规定。4.4公司压力容器制造质量保证体系责任人员必须符合锅炉压力容器制造许可条件和TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定。4.4.1按照国家法律法规和安全技术规范的规定，公司法人代表是承担安全质量责任的第一责任人。如公司法人对公司总经理进行了授权，那么公司总经理即是公司压力容器制造的最高管理者，对本公司压力容器制造质量的安全可靠负有最高的法律责任，是承担安19、全质量责任的第一人。4.4.2公司最高管理者应当在管理层中任命一名质保师，授权质保师协助具体组织建立、实施、保持、改进和领导压力容器制造质量保证体系。同时，最高管理者还应任命各质量控制系统责任人员，授权各质控责任人员在压力容器制造质量保证体系中依法行事，有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，以保证压力容器制造质量保证体系的正常运转。4.4.3质保师和各质量控制系统责任人员要求务必是公司聘用的相关专业工程技术人员，10安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号4质量保证体系基本要求版次/修改码A/0页码第2页共2页并且与公司签订了劳动合同20、，其任职条件必须符合安全技术规范的规定。严禁同时受聘于两个以上单位。4.4.4质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。4.5公司必须按TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范建立、实施压力容器制造质量保证体系文件，包括：压力容器质量保证手册、程序文件以及有关的支持性作业（工艺）文件和质量记录。4.5.1压力容器制造质量保证手册由质保师负责组织编写、修改和审核，由公司总经理负责批准、发布。4.5.2程序文件及有关的支持性作业（工艺）文件和质量记录由各质控系统责任师负责组织编写、修改、审核，由质保师负责批准、发布。4.21、6根据公司压力容器许可项目范围和特性以及质量控制的需要，公司将质量保证体系基本要素设置为管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管理、其他过程控制、执行特种设备许可制度共18个基本要素。4.6.1因公司尚不具备D1/D2级压力容器设计许可资格，故对外来设计文件，按外来设计文件管理控制。4.6.2根据公司实际情况和压力容器产品特性，公司压力容器产品的无损检测委托分包方承担。应制定分包方质量控制22、管理制度，对分包方的资格认定、评价、活动的监督、记录和报告的审查确认等做出规定。4.7公司每年至少进行一次管理评审，并且做好评审记录。总经理认为有必要时，可以增加管理评审次数，就公司的质量保证体系重大问题进行评审，以确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性。4.8当质量保证体系发生变化时，公司应及时按SW/QB02-01文件和资料控制程序修订质量保证体系文件。4.8.1如果出现下列情况时，公司应及时修订压力容器制造质量保证手册，进行换版：a）企业组织机构发生变动；b）公司产品结构发生重大变动；c）公司质量方针和质量目标调整；d）国家法规有重大修改时。4.9支持性文件SW/QB02-01文件23、和资料控制程序11安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第1页共8页5质量保证体系基本要素5.1管理职责本章规定了公司的质量方针和质量目标、质量保证体系组织和各负责人员的质量职责，以及对质量保证体系进行管理评审的具体要求。5.1.1质量方针和目标5.1.1.1质量方针公司的质量方针是：科技创新，以优质的产品，高效的服务，持续地满足顾客要求。本质量方针是由公司组织公司全体人员共同制定的。公司经过广泛征求意见，并专门召开会议讨论制定，并报总经理批准的。本质量方针符合公司的实际情况，体现了公司的质量方向和所追求的经24、营目标以及顾客的需求和期望，体现了公司对压力容器产品安全性能及其质量持续改进的承诺。压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的管理。对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，必须为全体员工所理解、实施和坚持。5.1.1.2质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：产品出厂合格率100%；顾客满意度达95%以上。5.1.1.3质量目标分解产品出厂合格率100%1）技术部按图纸标准要求编制完整工艺。2）供应部按照图纸要求提供合格的原材料。3）生产部按照工艺要求安排相关工种进行加工，确保产品所需的设备，工装模具的完好率达到100%4）质管部25、确保检验工具在周检期内，对产品表面质量检验达到100%合格，无损检测执行率100%。顾客满意度达95%以上1） 生产部负责安排人力、物力，及时为用户服务。包括顾客检修人员入厂观摩学习，12安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第2页共8页顾客到现场参加关键项目的监督检查等。2）营销部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见，并及时报相关部门。3)质管部对反馈质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验。5.1.1.4质量目标考核为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保师组织经理办对26、各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。5.1.1.5公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。5.1.2质量保证体系组织公司依据管理工作的需要，结合公司的实际情况，建立了总经理领导下的行政组织机构。公司组织机构设置见附图5-1公司根据压力容器产品特性和本公司的实际情况确定压力容器质量控制分为材料、工艺、焊接、热处理、压力试验、最终检验、无损检测、理化试验、设备管理等责任系统。考虑到目前公司的现状，其中热处理、无损检测和理化试验委托分包方负责质量控制。建立了独立行使压力容器安全性能管理职责的质量保证体系组织。压力容器质量控制系统把压力容器从订27、货、制造到产品出厂全过程的主要影响因素，按其内在联系分为若干个相互独立，又有联系的控制系统、控制环节和控制点，具体详见附录1质控系统控制流程图。为确保各质量控制系统能提供稳定的制造质量，根据压力容器制造特点对各质控系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点详见附录2压力容器制造过程质量控制点一览表。5.1.3职责、权限5.1.3.1公司总经理对压力容器安全质量全权负责，是公司压力容器制造承担安全质量责任的第一责任人。5.1.3.2公司依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范的要求，建立质量保证体系。由总经理任命质保师和各质量控制系统责任28、师，并授权。公司压力容器质保师必须从公司管理层成员中产生，应具有大学专科以上学历，有与许可项目相关的专业知识。具体协助总经理组织和领导压力容器质量保证体系，负责组织建立、实施、保持和改进公司的压力容器制造质量保证体系。13安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第3页共8页质保师和各质量控制系统责任师在压力容器制造质量保证体系中依法行事，有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。公司有关人员必须服从协调，共同履行质量职能，以保证压力容器制造质量保证体系的正常运转。5.1.3.3公司各职能部门的职责分配详29、见SW/QB01-2011质量手册。根据压力容器质量控制要求，公司依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求编制了公司“压力容器制造质量职责分配表”（详见表5.1）.5.1.3.4公司对与压力容器制造质量有关的所有人员，规定了质量职责，明确了相互间的工作接口控制及配合关系。特别强调以下人员的质量职责：1）公司总经理a）负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，通过宣贯，使公司所有员工都能正确理解和执行。b）负责审批压力容器制造质量保证体系组织机构的设置，任免公司质保师和各质控系统责任师及各部门质量负责人，授权质保师组织建立、30、实施、保持和改进压力容器制造质量保证体系。c）贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最高的法律责任。d）批准和颁发压力容器制造质量保证手册。e）主持管理评审工作。2）技术负责人a）在总经理领导下负责技术工作。b）调查研究国内外先进技术动态，编制技术发展规划，不断提高公司的技术水平。c）组织、领导新产品试制工作，制定技术公关计划，并监督实施。d）审批焊缝二次以上返修方案,焊接工艺评定技术文件,e）组织制定和审批企业技术标准及其它重要技术文件。f）负责组织生产前的技术准备工作，及时分析和解决制造过程中出现的重大技术问题，保证生产顺利进行。g）负责对专业技术人员的培训、考核31、和部门技术骨干的配备提出建议。h）做好新标准、新技术的宣贯，支持质保工程师和各质控责任人的工作，确保质量体系有效运行。定期向总经理汇报工作。i）参加合同评审工作。14安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第4页共8页3）质保师a）根据国家有关法律、法规、规范、标准的要求，建立、实施、保持和改进压力容器制造质量保证体系。b）组织编写、修改、审定压力容器制造质量保证手册及涉及的程序文件、工艺守则并贯彻实施，对压力容器制造质量保证手册有最终解释权。c）负责贯彻执行国家有关质量监督法规、标准和压力容器制造质量保证手册32、及有关质控程序。监督检查各部门的实施情况，对违反质控程序的作业有权责令其改进或停止工作。d）负责布置、检查各质控系统责任人员的工作，对各质控系统之间关于质量问题的争议作出裁决。e）负责代表公司就压力容器制造质量保证体系有关事宜与外部各方联系。f）向公司总经理报告压力容器制造质量保证体系运行情况，主持公司质量工作会议，协助总经理进行管理评审。g）负责处理公司压力容器制造质量反馈和压力容器制造重大质量问题的纠正和预防措施。h）负责组织有关责任人员对压力容器制造的分包方进行评审，选择合格的分包方。4）设计工艺责任工程师a）负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的33、执行情况，对工艺质量控制负责。b）组织压力容器图纸会审工作，设计更改的外部联系以及材料代用的审批工作。c）审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。d）监督工艺纪律的执行。e）组织编制压力容器制造通用工艺守则。5）材料责任师a）负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料及零部件的采购、保管、发放的质量控制负责。b）审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告作出可用、另行处理退货的明确决定和处理。c）负责监督检查材料质控系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等质量活动内容）。15安徽机电设备制造有限公司文34、件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第5页共8页d）对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。e）负责组织材料不合格品评审。f）负责贯彻最新的制造、检验和试验标准、规范和法规。6）焊接责任师a）负责编制、修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b）审核焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c）提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d）审核一、二次返修方案，制35、定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e）负责焊工培训与考试及焊工的管理。7）热处理责任师a)在质保工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质保工程师报告工作。b)参加编制、修订、贯彻手册及各项热处理质控文件。c)审核热处理方案与工艺，并指导实施。d)审核热处理设备订货技术条件。e)审核热处理记录及报告，确认热处理结果。f)对系统质量控制人员进行教育培训。g)定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。8)无损检测责任工程师a）在质保师的领导下，负责产品无损检测系统的质量控制，对质保师负责；指导无损检测人员的工作；审批无损检测工艺；审核无损检测资料；签36、发无损检测报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；b）对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责；c）对射线检测的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；d）对无损检测象质合格率、检测比例执行率、扩探率、评片准确率负责；e）对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯。9）检验责任师安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第6页共8页a）负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关工艺规定，监督检查检验质量控制程序的执行情况，对检验质量控制负责。b）组织检验人员审核图样和技37、术文件，编制产品检验试验工艺（质量计划），组织对特殊专用检具的设计。c）对生产产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协件检验、压力试验到成品最终检验等过程进行控制。d）审核检验试验规程和专用检验试验工艺。b）组织和指导质检人员编制检验方案和进行质量检查。c）审核检验质量控制记录，对检验记录完整性、正确性负责；负责压力容器制造质量控制记录的整理和归档10）理化试验责任师a）在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作。b）负责制订理化质量控制系统方面的质量体系文件。c）负责理化质量系统控制,贯彻执行手册及质控文件，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题38、。d）实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。e)定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。f)监督、检查理化质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确。g)负责组织对理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训，保证其持证上岗。11）计量设备管理责任师a）负责编制计量设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量设备管理控制程序的执行情况，对计量设备系统管理质量控制负责。b）负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。c）审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。12）各部门质量负责人a）负责组织本部门的质量控制活动，贯彻39、实施压力容器制造质量保证手册及技术、检验部门下达的技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和本部门质量管理工作负责，并应接受各质控系统责任师的检查、指导。b）对本部门生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。c）对各质控系统责任师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d）对生产施工重要环节进行监督和检查。安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.1管理职责版次/修改码A/0页码第7页共8页e）其他岗位职责见各级人员岗位职责。13)安全员（兼职）1）基本任务在生产副经理40、领导下，做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。2）工作内容a.协助主管经理做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安全生产的要求；b.开展安全、文明生产教育，深入车间进行日常安全检查，负责特种作业人员的安全培训和特种设备定期检验；c.及时记录报告安全生产状态，负责对不安全因素、隐患的整改落实工作。3）工作要求a.对安全工作要求勤要求、勤检查、勤整改；b.及时发现并消除隐患，确保工厂安全、文明生产，杜绝重大人身伤亡与设备事故。4）检查与考核本岗位职责由车间主任和生产副经理负责检查与考核。4、管理评审总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对评41、价及质量保证体系改进的机会和变更的要求，包括质量方针和质量目标。管理评审时间：每年一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加频次。4.1管理评审的输入管理评审的输入包括以下内容：1）审核结果（包括内审和外审）；2）顾客满意度及反馈意见；3）过程的业绩和产品符合性情况；4）纠正和预防措施的实施情况；5）以往管理评审的跟踪措施；6）可能影响质量管理体系的变化；7）质量方针和质量目标；8）质量管理体系改进方面的建议等；4.2评审输出管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量保证体系及过程有效性的提高；2)与顾客有关的产品的改进；3）资源需求。4.3管理评审程序详见程序文件5.1.442、管理评审5.1.4.1总则管理评审由总经理负责，质保师（管理者代表）协助实施。管理评审的间隔时间不超过一年；总经理认为有必要时，可以增加管理评审次数，就公司的质量保证体系重大问题进行评审。管理评审的目的是确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性。5.1.4.2职责5.1.4.2.1总经理负责主持管理评审工作，批准管理评审报告。5.1.4.2.2质保师（管理者代表）负责管理评审的具体组织工作，编写评审报告。5.1.4.2.3各职能部门负责实施和跟踪本部门的纠正措施和预防措施；5.1.4.3程序概要管理评审由总经理、副总经理、质保师（管理者代表）、有关部门负责人组成管理评审小组。具体实施按SW43、/QB02-02管理评审控制程序规定实施。5.1.4.3.1评审输入管理评审的输入至少应包括以下方面的信息：a）质量保证体系运行情况和压力容器产品质量状况（厂内的质量信息）；b）厂外的压力容器产品质量信息（即用户信息反馈，包括顾客的投诉、意见、建议及“三包服务”信息等），以及对顾客满足其要求的感受的监视结果；c）预防和纠正措施的状况；d）以往管理评审的实施效果；e）可能影响质量保证体系的各种变化，如产品结构调整、组织结构的重大变动等；f）员工的改进建议；g）质量方针和质量目标实施的情况。h）国家质量监督检验部门对公司压力容器产品抽查的结果，产品质量的符合性等。5.1.4.3.2评审输出管理评审44、应对评审输入进行认真地评审，并作出至少包括以下方面的决定和改进措施。这些决定和改进措施应形成记录，通过纠正措施控制程序或预防措施控制程序实施。a）质量保证体系及其过程的适用性、充分性和有效性，以及是否需要改进；b）公司产品是否需要改进；c）质量方针和质量目标是否需要修改；d）所需资源配置的适用性、充分性和有效性。5.1.5支持性文件SW/QB01-2011质量手册SW/QB02-02管理评审控制程序18公司质量保证体系图总经理质量保证责任工程师质量管理办公室材料质量控制系统焊接质量控制系统工艺质量控制系统水压试验质量控制系统设备质量控制系统检验质量控制系统无损检测质量控制系统热处理质量控制系统45、理化计量责任工程师无损检测责任工程师焊接责任工程师设计工艺责任工程师负责人材料责任工程师水压试验责任人设备责任工程师最终检验责任工程师负责人热处理责任工程师（兼）设备维修员设备操作员设备管理员计量员检验员无损检测人员焊材二级库保管员焊接工艺员材料保管员工装设计员焊接试验员材料检验员材料采购员工艺员焊材一级库保管员图2-2公司组织机构图董事长总经理经营副总副总经理生产副总财务部营销部供应部技术部质管部生产部经理办产品销售组合同报价组行政管理组职工食堂安全环卫组人事教培组账务资金组理化试验室计量及质量资料室成本核算组无损检测室材料产品检验室冷成型车间金加工车间综合车间热成型车间铆焊车间工艺技术组新46、产品研发组设备模具管理组研发中心筹仓库保管组生产计划组产品发运组物资采购组21公司压力容器制造质量职责分配表序号质量保证体系基本要素章节总经理副总经理质保师供应部营销部经理办生产部技术部容器车间质管部1管理职责5.12质量保证体系文件5.23文件和记录控制5.34合同控制5.45设计控制5.56材料、零部件控制5.67作业(工艺)控制5.78焊接控制5.89热处理控制5.910无损检测控制5.1011理化检验控制5.1112检验与试验控制5.1213设备和检验与试验装置控制5.1314不合格品(项)控制5.1415质量改进与服务5.1516人员培训、考核及其管理5.1617其他过程控制5.1747、18执行特种设备许可制度5.18注：“”表示归口管理部门，“”表示配合实施部门22安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.2质量保证体系文件版次/修改码A/0页码第1页共4页5.2质量保证体系文件公司按TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范建立、实施并保持文件化的压力容器制造质量保证体系，包括：压力容器制造质量保证手册、压力容器制造质量控制程序文件以及有关的支持性工作文件。并且，建立质量保证体系组织，通过压力容器制造质量保证体系的有效持续运行，使影响压力容器制造质量的活动处于受控状态，保证压力48、容器产品安全性能得到有效控制，以实现公司的质量方针和质量目标。本公司压力容器制造质量保证体系文件分三层次文件结构：a）第一层次：压力容器质量保证手册，是公司质量保证体系的纲领性文件；b）第二层次：压力容器制造程序文件，是为实施质量保证体系主要过程所需的质量控制活动，是压力容器制造质量保证手册的细化。c）第三层次：作业文件，包括管理制度、产品图纸、工艺文件、作业指导书、技术规范、操作规程、质量记录（表、卡）等；原则上既要满足标准要求，又要符合公司实际情况，实用、便于操作。5.2.1质量保证手册5.2.1.1公司压力容器制造质量保证手册是参照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修49、质量保证体系基本要求。并根据公司实际情况需编制的，其中详细说明了公司所建立的压力容器制造质量保证体系及其运行方式。5.2.1.2压力容器制造质量保证手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司质量保证体系的质量承诺。5.2.1.3压力容器制造质量保证手册总体描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，构建质量保证体系的基本框架。要求至少包括以下内容：a）术语和缩写；b）质量保证体系的适用范围，包括任何删减的细节与合理性；c）表述质量方针和质量目标；d）质量保证体系组织及管理职责；e）质量保证体系基本要素、质量控制系统、50、控制环节、控制点的要求；f）在质保手册描述中需引出质量保证体系的程序文件或对其引用。5.2.1.4压力容器制造质量保证手册由质保师负责组织编写、审核和修改；由公司总经理负责批准、发布。23安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.2质量保证体系文件版次/修改码A/0页码第2页共4页5.2.1.5当受控版本的内容需更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形成更改，所有更改由经理办统一集中实施。具体按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。5.2.1.6公司压力容器制造质量保证手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：a）企业组织结构发51、生变动；b）公司产品结构发生重大变动；c）公司质量方针和质量目标调整；d）国家法规有重大修改时。5.2.2程序文件压力容器制造质量控制程序文件是压力容器制造质保手册的支持性文件，具体规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是压力容器制造质量保证手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。5.2.2.1程序文件缩写的基本要求：a）与质量方针相一致；b）满足质量保证手册18个基本要素的要求；c）并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。5.2.2.2压力容器制造质量控制程序文件依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要52、求安全技术规范要求编制，依据压力容器制造质量保证手册18个基本要素将压力容器制造质量控制分为材料、设计工艺、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化试验、计量及设备管理等责任系统，分别编制了质量控制程序文件。公司压力容器制造质量控制程序文件详见附录3压力容器制造程序文件目录。5.2.2.3压力容器制造质量控制程序文件由各质控系统责任师负责编写、修改、审核程序文件。由质保师负责批准、发布。5.2.2.4压力容器制造质量控制程序文件的更改由经理办负责；具体按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。5.2.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件是包括各项工作管理制度、技术标准、工艺文件、操作53、规程、工艺守则及各种质量记录、运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。5.2.3.1作业（工艺）文件根据公司压力容器产品特性，为满足公司压力容器制造质量保证体系实施过程的控制需要，公司制定了一系列压力容器制造通用工艺守则，详见附录4，压力容器制造通用工艺守则目录；24安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.2质量保证体系文件版次/修改码A/0页码第3页共4页5.2.3.2质量记录质量记录是压力容器制造质量保证体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据的运行表格。在压力容器制造过程中，所有质量记录必须要作业人54、员按规定要求填写，且经检验员和各质控系统责任人员签字确认。公司压力容器制造运行表格详见附录5压力容器制造运行表格汇总表。5.2.3.3法规体系压力容器制造质量保证体系法规系统由压力容器制造的有关国家和行业法规、规范、标准等组成，详见附录6压力容器制造常用法规、标准目录。5.2.4质量计划根据公司压力容器许可项目特性，为了有效控制产品安全性能，凡公司从未生产过的新产品或顾客有特殊要求需设计试制的产品，生产时一定要编制质量计划，包括过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案。5.2.4.1质量计划的基本要求与公司质量保证体系的其它要求一致；质量计划要以书面形式表示，尽量引用已有质量保证体系文件中的有关55、条目。规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件；依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）；质量计划应确保满足新产品或合同要求；5.2.4.2质量计划的内容质量计划一般应有以下几个方面的内容：要达到的质量目标；确定过程或步骤（可以用流程图表示）；该质量计划各阶段中职责和权限的具体分配；应采用的特定工艺和作业指导书；为达到质量目标采取的其它措施；产品所要求的检验试验活动；产品的验收标准；各种记录：如工艺卡、跟踪卡、检验单等。5.2.4.3质管部负责质量计划的编制。编制质量计划过程中应征求有关部门的意见。质量计划由质管部经理负责审核，由质保师负责批准。批准后56、的质量计划由质管部发至各相关部门。5.2.4.4各相关部门严格按照质量计划实施操作。25安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.2质量保证体系文件版次/修改码A/0页码第4页共4页a）实施过程中，作业人员要如实填写质量记录，检验员和各质控系统责任人员签字确认。b）实施过程中，质量计划需要修改时，由实施部门反馈给技术部，由原制定人员修改，质保师批准。5.2.4.5实施完毕后，由质管部组织相关部门对质量计划完成情况进行评审、检查；并填写记录，相关责任人员签字确认。5.2.5支持性文件SW/QB02-01文件和资料控制程序26安徽机电设备制造有限公57、司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.3文件和记录控制版次/修改码A/0页码第1页共3页5.3文件和记录控制5.3.1文件控制5.3.1.1总则文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保压力容器制造质量管理体系运行的有效性。5.3.1.2职责5.3.1.2.1总经理负责压力容器制造质量保证手册的批准、发布。5.3.1.2.2质保师负责压力容器制造质量保证手册的审核和程序文件及有关质控文件的批准和发布。5.3.1.2.3各质控系统责任师负责各系统技术文件的审核。5.58、3.1.2.4质保师负责组织有关人员进行压力容器制造质量保证手册及有关质控文件的起草。5.3.1.2.5经理办档案室是文件和资料的归口管理部门，应确保各有关部门和责任人员使用最新版本的受控文件。5.3.1.2.6各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。5.3.1.3程序概要5.3.1.3.1文件和记录管理按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行，文件和记录应清晰，易于识别。5.3.1.3.2文件和记录控制范围a）压力容器制造质量保证手册、压力容器制造质量控制程序文件及通用工艺守则等工作文件。b）外来文件（包括国家有关法律、法规、安全技术规范和标准，设计文件（图纸、计算书），设计文件59、鉴定报告，形式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。特别注意，安全技术规范和标准必须是标准版本。c）施工工艺文件等其他需要控制的文件资料。5.3.1.3.3质保师负责组织有关人员编制压力容器制造质量保证手册，经审定后交总经理批准发布。5.3.1.3.4压力容器制造质量控制程序文件由各质控系统专业责任工程师负责编制，质保师批准后发布。5.3.1.3.5质量控制性文件由质管部负责根据压力容器制造质量保证体系运转中出现的问题而采取的整改性措施的文件编制，由质保师批准后执行。27安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.3文件60、和记录控制版次/修改码A/0页码第2页共3页5.3.1.3.6国家有关法规、标准等外来文件由档案室负责收集、购买、接收，并发布。外来文件由档案室进行登记，统一管理；外来文件上应加盖“外来”字样，易于区别，并控制其发放范围。5.3.1.3.7施工工艺文件由工艺员负责编制，经相应系统的责任工程师审批后实施。5.3.1.3.8档案室负责质量保证体系文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。应确保质量保证体系实施的相关部门、责任人员及场所使用的受控文件为有效版本。5.3.1.3.9施工工艺文件等在产品完成后由质检员负责收集整理，交检验责任师审批后，移交档案室存档。5.3.1.3.10文件的更改a61、）文件的更改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行更改，其余人员无权更改。b）当原编制审批部门或人员变动不能进行更改时可由质保师指定的人员进行更改。c）文件的更改应注明与原件的关系及更改的性质，文件更改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。d）同一文件经多次更改或作重大更改时应改版。5.3.1.3.11文件的保存、保管及处理a）档案室负责压力容器质量保证体系文件的保存、保管，采用电脑、光盘及打印出来文件保存、保管。文件保存期根据国家法规、标准和合同要求确定。如国家法规、标准、合同无明确规定的，一般保存期不少于10年。b）对失效和作废文件，由档案室负责及时回收，用62、碎纸机集中销毁。c）对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章后方可保留。5.3.2记录控制5.3.2.1总则为证实压力容器制造质量保证体系的持续有效地运行和证明产品质量符合规定的质量要求，对压力容器制造、安装、改造、维修过程形成的记录控制做出规定。5.3.2.2职责5.3.2.2.1档案室负责压力容器制造质量保证体系运行记录表、卡的统一编目、编号，保存各类记录的样表，并负责质量记录表、卡的实施管理。5.3.2.2.2各职能部门负责各自范围内质量记录的收集、整理、保管。5.3.2.3程序概要5.3.2.3.1公司压力容器制造63、制定并执行SW/QB02-03压力容器检验过程记录卡管理制28安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.3文件和记录控制版次/修改码A/0页码第3页共3页度。对压力容器制造、安装、改造、维修过程的质量记录管理进行规定。5.3.2.3.2质管部负责组织有关人员编制压力容器制造质量保证体系运行所需的质量控制记录表格，由质保师审批后发布。5.3.2.3.3档案室负责压力容器制造质量保证体系运行记录表格的统一编号、印制，并保存各类记录表格的样表。应确保质量保证体系实施的相关部门、责任人员及场所使用的相关受控记录为有效版本。5.3.2.3.4所有质量记录64、应字迹清晰，填写准确、完整，有签名确认。5.3.2.3.5各职能部门的质量记录由各部门指定人员收集、标识、保管，并分类装订成册归档。保管方式应便于存取，防止损坏或丢失。具体按SW/QB02-04记录控制程序执行。5.3.2.3.6质量记录的保存期根据国家法规、标准和合同要求确定。如国家法规、标准、合同无明确规定的，一般保存期不少于7年。对过期的压力容器制造质量记录，按SW/QB02-04记录控制程序的相关规定处理，统一由档案室负责用碎纸机集中销毁处理。5.3.2.3.7当签订合同或服务时，顾客有要求的，经质保师批准后，可向顾客提供有关压力容器制造质量记录的查阅或有关质量记录的复印件。5.3.365、支持性文件SW/QB02-01文件和资料控制程序SW/QB02-04记录控制程序SW/QB02-03压力容器检验过程记录卡管理制度29安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.4合同控制版次/修改码A/0页码第1页共1页5.4合同控制5.4.1总则为确保合同要求在压力容器制造中的有效实施，本章对合同评审的要求作出规定。5.4.2职责5.4.2.1营销部负责组织压力容器制造产品合同的评审和管理工作。5.4.2.2公司各职能部门参与合同的评审工作。5.4.2.3公司总经理负责组织压力容器制造重大合同和特殊合同的评审。5.4.2.4合同评审记录和合同66、文件第一年由营销部负责保存保管；第二年起移交档案室负责保存保管。5.4.3程序概要5.4.3.1压力容器制造合同评审具体按SW/QB02-05合同评审程序执行。5.4.3.2压力容器制造合同签订前，营销部应按相关程序召集有关人员组织谈判工作，并对合同草案进行评审。根据本公司的能力、条件，进行法律、经济、技术可行性研究，评审合同执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件和本公司满足合同要求的能力，形成评审记录，然后向需方作书面报价。5.4.3.3合同评审根据合同总金额的大小和重要程度，可采用网上评审、会签评审和会议评审方法。5.4.3.4对本公司未有类似制造业绩和制造经济的特殊合同，由营销部67、向总经理报告，由总经理安排组织会议评审。经评审的压力容器制造重大合同和特殊合同需经总经理批准。5.4.3.5压力容器制造合同需加盖合同专用章方正式生效。5.4.3.6在合同生效实施过程中，由于项目变更、发生修改，营销部应与顾客协商进行合同修订，合同的修订方式和程序按合同签订的有关法规进行（公司不接受口头修改，必须有修改书面见证），同时需进行重新评审和签订，并通知有关部门。5.4.3.7压力容器制造合同生效后的执行过程中，营销部应跟踪合同的执行，并与顾客沟通，反馈合同的执行情况。5.4.3.8压力容器制造合同评审及合同的修订情况均应形成记录，合同评审记录和合同文件的归档属于商务机密，由营销部的合68、同管理人员负责有效保管。每年年底至第二年初再统一整理，然后正式移交档案室保存，保存期按文件和记录控制的相关规定执行。5.4.4支持性文件SW/QB04-05合同评审程序30安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.5设计控制版次/修改码A/0页码第1页共1页5.5设计控制5.5.1总则我公司暂未申请压力容器设计资格，本手册的设计控制系指对需方提供的设计文件和本企业开发产品委托设计的控制。需方提供设计条件图的压力容器产品设计和我公司开发产品设计都必须委托有压力容器设计资格的单位承担。5.5.2设计控制1、需方提供的设计文件和我公司委托设计的产品图69、样，技术部应负责对其图样进行认真审查、消化，并填写审图记录。设计图样必须盖有设计资格印章。2、设计图样必须符合固定式压力容器安全技术监察规程、GB150及相关规范和标准规定，设计的压力容器类别应符合我公司压力容器制造许可范围。凡不符合规定和要求的图样不得用于生产、加工。3、对任何设计变更、材料代用，让步处理问题必须通过原设计单位或采有“设计工作外部联系单”进行联系，并取得证明文件。5.5.3材料代用供应部提出申请，经设计工艺责任工程师审批，焊接责任工程师会签，并取得原设计单位同意的证明文件后，方可代用。5.5.4不合格品处理生产中出现不合格品时，按不合格品控制及不合格品管理制度规定处理。5.570、.5新标准的收集及贯彻技术部负责标准的收集工作，并登记、立卷、归档。对新、旧标准替换时，应及时组织宣贯、发放，贯彻执行新标准。5.5.6竣工图产品完工后质管部应及时整理检验资料，出具竣工图，同一规格产品的竣工图可统一印制。31安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.6材料、零部件控制版次/修改码A/0页码第1页共4页5.6材料、零部件控制5.6.1总则为使压力容器制造物资（材料、零部件）采购的质量符合法规、技术标准及用户的要求，保证压力容器制造生产过程使用的材料及材料代用处于受控状态，防止不同材料的混用及必要时对所用材料的追溯，本章对压力容器71、制造物资采购过程、材料验收、贮存、保管、回收等环节及材料标识与过程标识控制作出具体规定，确保材料、零部件控制符号要求。5.6.2职责5.6.2.1材料责任师负责压力容器制造材料质量控制，根据图样要求负责编制压力容器制造产品材料，批准材料代用；供应部计划员负责编制材料采购计划；技术部负责对特殊订货提出相关的技术要求。5.6.2.2供应部负责采购计划的实施；仓管员负责压力容器制造材料的验收入库、贮存、保管、发放、回收及进货物资（含顾客提供的产品）的标识等管理工作。5.6.2.3质管部检验员负责压力容器制造材料检验、试验工作。5.6.2.4生产部质量负责人负责生产过程材料、零部件质量控制。5.6.272、.5材料供方的评定由供应部会同材料责任师组织相关部门进行考评。质保师负责合格供方评定的审批。5.6.3程序概要压力容器制造物资范围包括材料、零部件及配套设备等，必须符合法规、技术标准及用户的要求，对其采购、检验、领（代）用和使用及标识的全部过程都要进行有效的控制。公司应制订和实施SW/QB02-06采购和材料控制程序，压力容器材料控制系统的质量控制见附录1-1材料系统质量控制流程图。5.6.3.1分供方a）压力容器制造材料采购时，必须根据分供方是否满足合同要求能力进行评价，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，必须对其许可资格进行确认，从而选择分供方。并填写分供方评价报告，建立档案。b）73、对合同的供方，供应部门应建立合同分供方目录供选择时参考，并每年根据其供货质量情况进行复评。c）对新分供方由供应部经理会同材料责任师负责组织考评，考评结果报质保师审批。5.6.3.2采购文件a）供应部计划员根据生产计划编制压力容器材料采购计划，采购计划应全面详细，能准确表达对拟采购物品的各项要求。32安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.6材料、零部件控制版次/修改码A/0页码第2页共4页b）特殊订货所需技术资料由技术部负责提出和支持。5.6.3.3材料、零部件采购a）供应部根据生产计划，按压力容器材料采购计划分期、分批进行材料采购。具体组织74、实施按SW/QB02-06采购和材料控制程序执行。对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订采购合同。b）材料采购必须从合格的分供方处采购，对尚未规定的分供方而又必须购买的材料，经质保师批准后方可购买。c）材料、零部件采购应保存采购活动中的有关质量记录。压力容器材料、零部件采购必须要质量证明文件齐全，材料标识（国家标准牌号、规格、材料炉批号等）清楚。5.6.3.4压力容器采购物资的验证a）对压力容器制造产品使用的关键、重要材料，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的材料进行验证的要求，并规定验证的有关安排。b）压力容器采购物资的质量检验和试验的验证工作由质管部检验员负责。具体实施按SW/QB75、02-06采购和材料控制程序有关规定执行。c）当质保师认为有必要时，可以组织有关人员到分供方进行验证活动。d）如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进行验证，顾客验证不能作为供方对质量进行有效控制的证据，不减轻供方提供合同产品的责任。e）采购材料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按SW/QB02-07标记移植和可追溯性控制程序的规定执行。f）未经检验验收（含复验）或不合格的压力容器材料、零部件禁止投入使用。违者追究其法律责任。5.6.3.5如供方提供的材料经检验存在质量问题时，不合格材料则全部无条件退货，由此引起的一切责任及验证费用全部由供方负责。如有必要将重新对76、分供方进行重新评价。5.6.3.6为了区分不同类别相同规格的物资，防止不同产品的混用及必要时对所用材料的追溯，公司制订并实施SW/QB02-07标记移植和可追溯性控制程序，对压力容器材料标识的编制、标识方法、位置和标识移植等做出规定。a）公司采购的各类物资以及顾客提供的各类物资，采用标牌、标签、物资的原包装以及有关的质量记录进行标识，标识内容包括物资名称、规格型号、供货单位数量、时间等。仓管员根据公司制订的标识规定进行标识，对有追溯性要求的物资做好记录，以便追溯物资的流向。b）压力容器材料经检验合格，质管部材料检验员应在材料质证书编写材料标记移植33安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB077、1-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.6材料、零部件控制版次/修改码A/0页码第3页共4页号，同时通知仓管员入库并按SW/QB02-07标记移植和可追溯性控制程序规定进行标记。c）原材料、外协件、外购件按SW/QB02-07标记移植和可追溯性控制程序进行标识。d）生产过程标识要求如下：生产过程中因材料需要分离时，分离部分如无标记时则应由作业人员负责材料标记移植，移植的标记内容应与原标记一致。生产班组应按规定对加工工件进行标识，对特殊工序还应在记录上进行标识。检验员对标识和记录进行验证和确认，不符合时不予放行。焊缝无损检测委托分包方进行，完成后应在检测部位按有关规定进行标识。生产班组作78、业人员应保护实物标识，在搬运安装过程中应防止标识的丢失，损坏。当发生丢失、损坏时应及时处理。e）不合格品标识按SW/QB02-08不合格品控制程序执行。5.6.3.7压力容器制造材料的贮存和保管公司压力容器材料库场设置为合格、待验、不合格三区，并设有标记牌，应保持清洁、干燥、防尘。已到货尚未验收的材料应放置在待检区，经检验为不合格的材料应送至不合格区，同时挂上不合格标牌或用油漆写上不合格标识。a）通过验收的材料由仓管员建账，按规格、材质、牌号、等级分区、分批次堆放，做好标识记录；不锈钢材料及有色金属材料还应设专区保管，严禁与黑色金属混杂堆放。b）待检材料由检验员按规定检验，合格后方可进入合格区79、。不合格材料由材料责任师确定处理方法。对合格区的材料，仓管员应按SW/QB02-07标记移植和可追溯性控制程序进行标识。c）压力容器制造生产现场的材料要存放在指定地方，要有防潮、防锈、防变形措施。d）对易锈、易损物资，仓库管理员要按规定做好防护保养工作；对贮存过程损坏的压力容器制造材料，仓库管理员应报材料责任师进行处理。e）成批领用的压力容器制造材料要有专人保管，按规定作好标识。f）焊材的验收、贮存、保管、发放、回收按SW/QB02-07标记移植和可追溯性控制程序规定执行。5.6.3.8压力容器制造材料的领用和发放a）生产班组作业人员按生产跟踪卡或设计材料更改单领料，由生产部质量负责人开卡作为80、发料依据。b）仓库管理员按卡核对后发料，并做好记录。34安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.6材料、零部件控制版次/修改码A/0页码第4页共4页c）检验员在材料领用卡上盖上材料标记移植印章，填写移植号，签名确认。d）顾客提供材料的发放按SW/QB02-06采购和材料控制程序执行。5.6.3.9压力容器制造材料的回收a）压力容器制造余料由生产班组作业人员及时退回仓库。b）对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。c）对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任师决定是否利用。5.6.3.10压力容器制造过程中采购材料81、不能满足设计图纸规定的要求，需要用其它材料代用时，由供应部提出，填写压力容器材料代用申请表，经技术部工艺员按相关程序审核办理，由工艺责任师和材料责任师会签批准；外单位设计图纸的材料代用按容规要求办理，原则上事先取得原设计单位出具的设计更改文件。仓管员必须严格按工艺文件规定发料，任何人不得随意进行材料代用，违者追究事故责任。5.6.4支持性文件SW/QB02-06采购和材料控制程序SW/QB02-07标识标记移植和可追溯性控制程序SW/QB02-08不合格品控制程序35安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.7作业(工艺)控制版次/修改码A/082、页码第1页共2页5.7作业（工艺）控制5.7.1总则为保证压力容器制造产品形成的各阶段处于受控状态,确保产品质量满足法规、标准的要求，本章对压力容器制造工艺、生产过程工艺管理、工艺纪律、工装模具以及其它各章与工艺和生产过程有关的联系作出规定。5.7.2职责5.7.2.1技术部工艺员负责压力容器产品作业（工艺）文件的编制和管理工作。5.7.2.2工艺责任师负责工艺系统质量控制工作；审批作业（工艺）文件。5.7.3程序概要5.7.3.1公司压力容器制造系统质量控制按SW/QB02-09工艺控制程序执行；压力容器制造工艺控制系统的质量控制见附录1-2工艺系统质量控制流程图。5.7.3.2压力容器制造83、工艺文件编制a)工艺文件的编制按SW/QB02-09工艺控制程序进行。b)工艺文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并体现公司制造技术水平。c)工艺文件由技术部工艺员编制，工艺责任师审批后实施。5.7.3.3压力容器制造工艺文件a)压力容器制造工艺管理、审批、修改按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。b)工艺文件由档案室负责发放，并建立发放签收记录。c)工艺文件的修改按工艺文件制定的审批程序进行，任何工艺修改应有局面修改通知书和有关工艺员签字确认。d)工艺员负责对承担的产品工艺实施进行监督，难度大的产品投产前应对生产部门管理人员及主要岗位操作人员作技术交底，并不定期到现场指导工84、艺的执行。5.7.3.4压力容器生产过程管理a)本公司生产的压力容器产品主要以一表（产品零件明细表）、二卡（工艺工序过程卡、特殊工序工艺卡）的形式编制工艺文件，压力容器主要受压元件、必须一件一卡（指工艺工序过程卡），特殊工序如：焊接、热处理等应编制相应的工艺卡。由相应的工艺人员编制，相应的责任工程师审核。b)压力容器受压元件领用时，材料标记移植号必须由检验员记入生产跟踪卡或工艺检验卡上部，作为后续工序检查、核对的依据。材料领用时，领料员、仓管员、检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。c)在工序流转过程中，如实物标记不清，或与工序流转卡记录不符，无检验确认标记的，下道工85、序应予拒收。36安徽机电设备制造有限公司压力容器制造质量保证手册文件编号SW/QB01-2011章节编号5.7作业(工艺)控制版次/修改码A/0页码第2页共2页d)当工序过程有除去标记的情况时，工序操作者是标记移植的责任者，应先作标记移植再由检验员检查确认，打上检验确认钢印才能施工。机加工件在机加工后作标记移植。e)零部件标记移植按SW/QB02-07标识标记移植和可追溯性控制程序执行。f)压力容器各生产工序由班组长负责按图纸、工艺要求组织生产，贯彻执行工艺，并保证向下道工序移植交检验合格的零部件。g)生产过程中使用的图纸、工艺文件、工艺守则应清楚、现行有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏86、工艺不当、工序遗漏、技术要求不明确或工装条件达不到生产要求时，作业人员应及时向制造科质量负责人报告，及时办理质量反馈手续至技术部，由工艺员按规定修改和补充相关工艺。h)生产过程出现不合格情况时按SW/QB02-08不合格品控制程序执行。i)压力容器的压力试验必须在全部生产工序完成后，经全面检验合格后，再经检验责任师确认后方可进行。5.7.3.4作业（工艺）纪律检查a)工艺纪律包括严格执行焊接工艺、热处理工艺、操作规程、通用工艺守则及产品生产工艺卡等的工艺规定。b)各级质控责任人员、工艺员每季应联合组织对操作者执行工艺、纪律情况进行检查，检查结果应记录。c)根据产品的工艺特点，由工艺责任师指定87、部分产品的部分工艺过程为工艺纪律考核项目，由工艺员直接到生产部对指定的项目进行跟踪检查工艺执行的情况，并登记在工艺纪律检查记录考核卡上，全部项目考核完毕后交工艺责任师验收存档，作为工艺纪律情况反馈、分析、总结工作的依据。d)操作者应对违反工艺纪律所造成的质量事故负责。对于事故责任者的处罚由生产技术部提出处理意见报工艺责任师批准执行。如有争议，由质保师做出裁定。5.7.3.5压力容器制造工装、模具管理a)生产工装、模具的管理由生产部门指定专人负责。具体包括工装模具的设计、制作及检验，工装模具的使用、建档、标识、保管、维修及报废等；操作实施按SW/QB02-10设备管理程序执行。b)技术部负责产品88、工装（批非机动工装）的设计，生产部门制造并负责使用管理及维护保养，质管部检验员进行检验验证。5.7.4支持性文件SW/QB02-09工艺控制程序SW/QB02-10设备管理程序37安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.8焊接控制版次/修改码A/0页码第1页共4页5.8焊接控制5.8.1总则为使压力容器产品安全性能得到有效控制，本章根据固定式压力容器安全技术监察规程、GB150-1998钢制压力容器GB151-1999管壳式换热器、JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定等法规、标准、规范的要求，对压力容器制造焊接工艺评定、焊接工艺、焊89、接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊缝返修管理等要求作出规定。5.8.2职责5.8.2.1焊接责任师负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制、审核焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和焊缝返修；焊接工艺员负责编制焊接工艺。5.8.2.2技术负责人负责审批焊接工艺评定报告、焊缝第三次及以上的返修。5.8.2.3生产部质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修措施，监督焊接设备的维护。5.8.2.4经理办负责焊接人员管理，确保焊工持证项目在有效期内。5.8.3程序概要5.8.3.1压力容器制造焊接质量控制按SW/QB02-11焊接控制程序执行。压力容器制造焊接控制系统的质量控制见附录90、1-3焊接系统质量控制流程图。5.8.3.2压力容器制造焊接工艺及焊接工艺评定按SW/QB02-11焊接控制程序执行。产品焊接试板按容规和JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验的规定执行。5.8.3.3焊工管理a)从事压力容器制造的焊工必须按TSGZ6002特种设备焊接作业人员考核细则规定取得相应项目资格的特种设备作业人员证后，经总经理批准公司聘用后才能从事相应合格项目范围内的压力容器焊接工作。有关焊工的管理按SW/QB02-12员工培训控制程序执行。b)焊工持证项目由焊接责任师根据公司压力容器制造许可证级别和特种设备焊接作业人员考核细则规定同经理办沟通协商确定。焊工的培训91、考核工作委托有资质的焊工考试机构进行。焊工经培训考核获得的资格证由经理办集中统一管理，并建立合格焊工档案。c)考试合格的焊工由焊接责任师会同经理办确定焊工钢印号，发放给各人作为持证焊工标识，施焊作业时在主要受压元件焊缝规定部位打上焊工钢印。5.8.3.4压力容器焊接材料a)压力容器焊接材料应在焊接责任师的指导下采购及检验、复验。具体按SW/QB02-06采38安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.8焊接控制版次/修改码A/0页码第2页共4页购和材料控制程序执行。b)焊接材料应符合国家专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的标记，并按92、SW/QB02-06采购和材料控制程序验收、入库、编号。焊接材料质量证明书应经焊接责任师审核，确定检验事宜，检验合格后经焊接责任师审批后入库。c)二级焊材库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料的牌号、规格向一级库领取、烘焙、保温、记录、发放，具体按SW/QB02-11焊接控制程序执行。d)焊工凭焊材领用卡到二级库领用焊条焊材库仓管员按焊材领用卡规定的焊材牌号规格发放，并在卡上作出记录。焊条按根数发放并回收焊条头。e)焊条领出后必须装入预热的焊条保温筒内使用，对低氢型焊条在保温筒内储存不应超过四小时。回收可利用的焊条，必须重新烘焙，对焊条烘焙不得超过二次。f)压力容器发生材料更改或代用时，涉及焊接的应93、经焊接责任师会签，以便对焊接工艺作相应的更改，防止焊材误用混用。5.8.3.5压力容器焊接工艺评定a)焊接工艺评定按JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定等标准进行，焊接工艺评定的项目必须覆盖公司压力容器制造所需要的焊接工艺。具体按SW/QB02-11焊接控制程序实施。b)焊接工艺评定项目由焊接工艺员根据压力容器制造需要向焊试室提出焊接工艺评定任务书，实施后编写焊接工艺评定报告（PQR），由焊接责任师审核，经技术负责人批准后执行。c)焊接工艺评定施焊记录、焊接工艺评定报告、相关检验检测报告由检验员收集，经焊接责任师审定后，交档案室统一保存保管，保存期为长期。焊接工艺评定试样由理化试验责94、任员取回后，交焊接责任师审定，然后移交焊试室保存保管，保存期不得少于5年。5.8.3.6压力容器制造焊接工艺a)压力容器制造焊接工艺指导书（WPS）由焊接工艺员根据产品图纸及技术要求和相应的焊接工艺评定进行编制、经焊接责任师审核后执行。b)焊接工艺文件的编制、发放和管理按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。c)焊工按焊接工艺指导书（卡）进行施焊，并如实填写焊接记录。5.8.3.7焊接设备a)所有与焊接有关的设备应由专人保管，设备上的电流表、电压表由质管部按规定委托检验，附合格标签，并在有效期内使用。b)焊接设备的维修、保养按SW/QB02-10设备管理程序执行。5.8.3.8施焊管理395、9安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.8焊接控制版次/修改码A/0页码第3页共4页a)生产部门按产品焊接工艺卡规定的焊工资格，指派焊工施焊，遵守工艺纪律。b)焊接环境出现如下情况如无有效防护措施，应停止施焊：手工焊时风速大于10米/秒，气体保护焊焊接时风速大于2米/秒；相对湿度大于90%；焊件温度低于0时，应考虑在始焊处100mm范围内预热到手感温暖的温度（约15）；下雨、下雪时在露天施焊。c)焊工施焊完毕后，应如实作好施焊记录。d)定位点固焊的焊工资格和工艺按所属主体焊缝要求进行，并经检查无裂纹后方可施焊。e)施焊中的清根、清渣、打磨及96、焊后外观质量按有关工艺标准及规程检查，并作出记录。f)焊工施焊完毕并经自检合格，在焊缝规定部位打上焊工钢印，对不锈钢压力容器用油性记号笔写上焊工编号，经检验员外观检验合格后进行无损检测。g)焊接记录在产品完工后，由检验员收集并验证记录是否完整正确，送焊接责任师审查后，交质管部统计并进行数据分析，然后按规定存档。h)凡违反工艺规程和工艺纪律的，按工作考评制度处理。5.8.3.9焊缝（母材缺陷）返修a)压力容器焊接完成后，需进行无损检测的由质管部进行无损检测。如焊缝探伤出现超标缺陷，按探伤报告进行焊缝返修。b)压力容器焊缝返修按SW/QB02-11焊接控制程序的规定执行。c)一次返修由生产部质量负97、责人制定返修措施，并经焊接责任师审批后执行；二次返修由工艺员提出返修方案，并经焊接责任师审批后执行；二次以上的返修方案由焊接责任师提出，报技术负责人批准在焊接责任师现场监督下进行。d)如果发现母材有缺陷，则由生产部质量负责人或工艺员提出补焊方案，并报焊接责任师审批后执行，母材缺陷补焊后必须重新进行无损检测。5.8.3.10产品焊接试板a)有产品焊接试板要求时，产品焊接试板的数量要求、检验等由技术部按固定式压力容器安全技术监察规程及相关标准的规定执行，并符合锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的要求。b)产品焊接试板应连接在筒节纵焊缝的延长线上，并和纵焊缝一次焊成。c)产品焊接试板的试样和剩余试98、板由焊试室保存，保存期限为该产品出厂后三个月。40安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.8焊接控制版次/修改码A/0页码第4页共4页5.8.4支持性文件SW/QB02-11焊接控制程序SW/QB02-06采购和材料控制程序SW/QB02-12员工培训控制程序SW/QB02-10设备管理程序41安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.9热处理控制版次/修改码A/0页码第1页共1页5.9热处理控制5.9.1总则本章节对压力容器热处理质量满足设计图样及用户要求的控制内容、程序和要求做出规定。除执99、行本章节外，还应按SW/QB02-13热处理控制程序的规定执行。5.9.2.职责5.9.2.1产品工艺员负责按规定编制热处理工艺。5.9.2.2热处理责任人负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺文件。5.9.2.3公司的热处理由分包方来实现。分包前应对热处理分包方进行评价，列入本公司合格供方名单，实施动态管理。评价内容重点为：a.热处理分包单位具有相应的特种设备制造许可证；或取得有关部门颁发了具有相应资格证书的单位；b.热处理分包单位热处理质控系统（体系）的建立和运行是否完善。5.9.2.4热处理责任人为热处理分包方评价的主要负责人。评价后经质保工程师批准并签订分包协议后方可作为100、合格供方。5.9.3程序概要5.9.3.1热处理质控系统质量控制见附录1-5热处理质控系统控制程序图5.9.3.2由本公司提供热处理工艺文件和热处理要求，外协单位应按要求进行热处理，且必须提供自动时间-温度曲线记录和热处理操作记录。5.9.3.3热处理责任人对外协热处理单位的热处理操行进行检验，并在热处理仪表自动时间-温度曲线记录和热处理报告上签字确认。5.9.3.4随炉热处理试件按图纸、工艺规定要求进行力学性能、硬度、金相、耐腐蚀等试验，由理化试验外协单位提出试验报告，并经理化试验责任人审核。5.9.3.5上述记录、报告不符合热处理工艺要求时按第十四章规定处理。5.9.36热处理工艺文件及热101、处理记录在产品完工后与产品制造资料一同存档。5.9.3.7支持性文件SW/QB02-13热处理控制程序42安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.10无损检测控制版次/修改码A/0页码第1页共1页5.10无损检测控制5.10.1总则5.10.1.1本公司压力容器无损检测委托有资质的单位承担。对分包单位应进行评价，并签订无损检测分包协议。5.10.1.2本公司根据压力容器制造许可D级要求，配备具有中级资格的无损检测责任人。5.10.2无损检测工作内容5.10.2.1公司无损检测责任人负责本企业无损检测委托外协及检测报告收验等相关事宜。5.10.102、2.2无损检测责任人应熟悉并正确解释产品技术条件中无损检测要求及无损检测专业标准，实施技术法规、标准及管理的规定。5.10.2.3根据技术要求进行无损检测的工件，必须经检验人员确认后，开具无损检测委托单交公司无损检测责任人。5.10.2.4无损检测责任人接到委托单后，要对照实物认真查验，确认无误后，根据产品排版图确定检测部位、布片位置，画出示意图，签字后，一并交分包单位按JB/T4730-2005承压设备无损检测进行检测。5.10.2.5需返修的工件，应停止流转，由分包单位开焊缝返修通知单，并标注缺陷部位，公司无损检测责任人接到焊缝返修通知单后立即发送到相关单位组织返修，返修后按2、3款送分包103、单位进行复探及扩探。5.10.3无损检测报告5.10.3.1检测完毕后，分包单位应及时填写探伤报告，底片评片记录及返修情况。5.10.3.2各种探伤记录表卡必须有探伤人员、评片、复评人员签字。5.10.3.3公司无损检测责任人对分包单位提供的探伤报告、评片记录、布片图应逐一进行查验，签字确认后交质管部编制出厂文件和产品质量档案。5.10.3.4无损检测档案应按产品名称及型号集中按年份归档存放，并标以产品名称及型号、生产令号等标记，射线照相底片保存期为7年。5.10.4监督检验安全监察、监督检验或需方对无损检测结果有疑义时，有权要求重新评定或复查验.5.10.5支持性文件SH/QB02-14无损104、检测控制程序SH/QB02-01文件和资料控制程序43安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.11理化检验控制版次/修改码A/0页码第1页共1页5.11理化检验控制5.11.1总则5.11.1.1理化试验的范围包括进公司的金属材料、外购外协件的必要的性能测试和焊接工艺评定试样及焊接试板试样的性能试验。5.11.1.2确保理化试验的质量正确可靠。5.11.1.3本公司的理化试验工作委托有资质的单位协作，本公司应对分包单位进行评价，并签订分包协议。5.11.2理化试验试样的制备5.11.2.1焊接工艺评定试板和产品焊接试板应经外观检查和射线探伤，105、合格后方可切取试样，如试板焊缝不合格（非裂纹缺陷），允许返修，亦可越过缺陷部位取样。5.11.2.2试样应保证和被检工件状态一致，取样时应尽量防止金属受热、加工硬化、扭曲变形而改变其性能及组织状态。5.11.2.3理化试验的试样截取部位、加工方法、数量应按容规、JB4708和JB4744要求执行。试样按试验类别作好材料、生产令号、焊接工艺评定编号、试样编号等标记移植。5.11.3理化试验工作内容5.11.3.1焊接工艺评定试板、产品焊接试板的力学性能试验试样，需经检验员检查合格，由检验员填写理化试验委托单。5.11.3.2原材料，外购件、外协件的理化试验由材料质量工程师填写理化试验委托单，并提106、供试样。5.11.3.3公司理化试验责任人接到理化试验委托单和试样后，应认真查对核实、归类，交分包单位做试验。5.11.4理化试验报告5.11.4.1理化试验必须按法规、标准的规定进行。5.11.4.2试验报告须经分包单位试验员和理化责任人审核签字，并加盖理化试验专用章方为有效.公司理化试验责任人应对分包单位的试验报告进行确认签字。5.11.5试样保管5.11.5.1理化试验后的试样由焊试室专人保管5.11.5.2试板试样保存期为产品出厂后3个月；焊接工艺评定试样保存期不少于5年。5.11.5.3试样在保存期内不得丢失，对长期保存的试样应作防锈蚀处理，按编号摆放整齐、妥善保管。5.11.6支持107、性文件SH/QB02-15理化检验控制程序44安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.12检验和试验控制版次/修改码A/0页码第1页共4页5.12检验和试验5.12.1总则为保证公司压力容器产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，保证在压力容器制造各工序能有效区分合格产品、不合格产品和未检验产品，防止误用，确保压力容器产品的制造质量符合安全性能及设计图样的要求，本章对压力容器制造从原材料开始到产品完成的全过程的检验、检查和压力试验质量控制等作出具体规定，并明确了压力容器制造产品检验和试验状态的控制及职责。5.12.2职责5.12108、.2.1质管部负责检验和试验状态标识的统一管理和监督检查；检验员负责压力容器材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检验和检查及检验和试验状态标识的具体实施；各专业检验员分工执行。5.12.2.2授权的试验人员负责压力容器产品的压力试验工作及记录填写。5.12.2.3检验责任师负责压力试验工艺文件、质量记录及压力试验报告的审核；负责压力试验及其安全防护的质量监督；并负责与外部监检人员联络，具体落实压力试验的监检事宜。5.12.2.4材料责任师负责压力容器材料采购质量证明文件的审核、确定检验、试验要求、审核材料检验报告。5.12.2.5检验责任师负责其它检验（含进货检验、过程检验和最终检验）质量记109、录、检验报告、检验工艺文件的审核。5.12.2.6质保师负责检验和压力试验工艺文件及检验报告的审批。5.12.3程序概要为保证压力容器产品质量形成的各个阶段处于受控状态，公司参照锅炉压力容器制造许可条件的规定把压力容器制造过程中检验和试验的质量控制分为压力试验和其它检验两个质量控制系统分别予以阐述，并在各质控系统中明确职责及执行的控制程序，以提供充分的证据，保证压力容器制造从原材料开始到产品完成的全过程的检验和试验的质量得到控制。5.12.3.1压力试验公司压力容器产品的压力试验质量控制按固定式压力容器安全技术监察规程的有关规定和SW/QB02-16压力试验控制程序执行。压力容器产品压力试验质110、控系统的质量控制见附录1-5压力试验系统质量控制流程图。5.12.3.1.1 压力容器压力试验应由生产部管理，经培训考核取得上岗资格的人员承担，车45安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.12检验和试验控制版次/修改码A/0页码第2页共4页间不得安排非无授权资格的人员上岗。5.12.3.1.2技术部制订压力容器制造产品的压力试验工艺或操作规程；试验人员应严格按工艺规定执行。5.12.3.1.3压力试验过程的安全防护设施、试验介质、环境、温度、设备、工装、场地等应符合有关规定的要求。并由检验责任师进行质量监督检查许可后，试压人员方可进行压力试111、验。5.12.3.1.4压力容器压力试验必须经监检单位监督确认。进行压力试验前，由检验责任师负责与外部监检单位监检人员联络，具体落实压力试验的监检事宜。5.12.3.1.5压力试验记录的填写及保管a)压力试验完成后，试验人员要按SW/QB02-04记录控制程序认真仔细地填写压力试验质量记录，不得涂改或扛划改写。检验责任师负责审核，应对试验质量记录的完整性和正确性负责。b)试验质量记录交档案室保存，保存期为7年。到期按SW/QB02-04记录控制程序处理。5.12.3.1.6压力试验中发现质量问题时，试验人员应及时报告，由检验责任师做出相应的处理方案报质保师批准后实施。属焊缝问题按SW/QB02112、-11焊接控制程序执行返修。不合格产品按SW/QB02-08不合格品控制程序执行。5.12.3.2其它检验压力容器产品检验的质量控制按SW/QB02-17检验和试验控制程序执行。压力容器产品其它检验质控系统的质量控制见附录1-5检验系统质量控制流程图。5.12.3.2.1压力容器材料进货检验和试验a)压力容器材料进货检验和试验按SW/QB02-17检验和试验控制程序执行。b)压力容器材料应按设计、生产工艺、相关的材料标准和订货合同进行验收和复验。具体按SW/QB02-06采购和材料控制程序执行。c)仓管员负责压力容器材料进货的组织、协助检验和试验工作。d)仓管员负责压力容器材料的外观检查、数量113、验收和标识；检验员负责压力容器材料质量检查，并检查实物标记和质保书是否对应。e)压力容器材料在下列应作复验：材料的质证书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀疑的；工艺有复验要求的；有关规定要进行复验的；46安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.12检验和试验控制版次/修改码A/0页码第3页共4页顾客提出复验材料的要求。f)压力容器材料的检验和试验：材料采购人员在进货同时将压力容器材料质量证明书交材料责任师，按相关材料；标准逐项检查判定，提出是否复验的要求；检验员应根据材料责任师的复验要求取样；g)压力容器材料检验结果的判定及处置：压力容器材料114、复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料责任师审批后方可入库；判定不合格的压力容器材料，由检验员按SW/QB02-08不合格品控制程序处理，并由仓管员负责将不合格材料放置于“不合格区”并作出标识。5.12.3.2.2压力容器最终检验和成品检验a)最终检验必须在进货检验、工序检验和压力试验均已完成，并且检验和压力试验结论合格，满足安全技术规范、标准要求后，才可进行最终检验。b)最终检验由总检员负责实施，须按合同要求及容规等有关规定进行。并且强度试验必须在第三方监督下进行。c)压力容器产品喷漆完成后，检验员应及时进行外观质量、几何尺寸等最终检验，填写成品检验记录。d)经检验合格的压力容器成品115、应由质管部及时办理监检证书后，方可入库或发运。5.12.3.2.4质量记录管理a)压力容器制造所有检验都要按SW/QB02-04记录控制程序要求做记录，在产品验收完工后，将记录资料交质管部收集、整理、归档、作为出具检验报告的依据。b)质量记录和报告归档后应交档案室分类建档，保管保存，保存期为7年，到期按SW/QB02-04记录控制程序处理。5.12.3.3检验和试验状态5.12.3.3.1压力容器制造产品检验和试验状态标记的管理按SW/QB02-07产品标识标记移植和可追溯性控制程序执行。5.12.3.3.2压力容器产品的检验和试验状态分为四种：a)经检验和试验后合格；b)经检验和试验后不合格116、；c)经检验和试验后待处理；d)未经检验和试验。47安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.12检验和试验控制版次/修改码A/0页码第4页共4页5.12.3.3.3压力容器制造检验和试验状态标识的对象为:a)进货物资，包括顾客提供的产品；b)外购外协加工件；c)生产过程。5.12.3.3.4压力容器制造检验和试验状态标识方法规定如下：a)产品的检验和试验使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识。b)物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、铭牌等方法。c)生产过程标识使用钢印、记号笔、油漆及生产检验卡和检验试验报告。5.12.3.3.5只有检117、验员和试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，作业人员必须保护好检验和试验状态标识。具体按SW/QB02-07产品标识标记移植和可追溯性控制程序执行。5.12.3.3.6无状态标识的产品，在未确定其真实状态前不得使用，作业人员发现标识丢失应及时报告，经原检验员、试验人员查明鉴别后给予标识恢复，难以鉴别的应重新进行检验和试验。5.12.3.3.7工艺员应在生产工艺卡上确定检验和试验状态的控制点和标识方法；检验员按控制要求加以标识，标明工序检验和试验合格与否；仓管员对进货物资按要求做好状态标识；质管部监督验证检验和试验状态标识的实施。5.12.3.4型式试验或其他特殊试验公司压力容器产118、品有型式试验或其他特殊试验要求时，需执照国家有关安全技术规范和标准的规定执行。a)编制型式试验或其他特殊试验质量控制具体规定。b)型式试验项目选择应覆盖公司压力容器产品范围。c)型式试验机构应符合国家有关安全技术规范和标准规定的资质要求。完成型式试验后出具试验报告和结论。d)其他特殊试验则必须满足特殊试验条件、方法、工艺要求进行试验，试验过程需认真填写质量记录表卡，真实记录试验数据，作为出具检验报告的依据，完成试验后出具特殊试验报告和结论。e)试验记录和试验报告应按规定由责任人员审核，有签名确认。5.12.4相关程序文件SW/QB02-16压力试验控制程序SW/QB02-17检验和试验控制程序119、48安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.13设备和检验与试验装置控制版次/修改码A/0页码第1页共3页5.13设备和检验与试验装置控制5.13.1总则本章对公司压力容器制造生产设备和检验与试验装置的购置、验收、管理、使用检定校准、维护保养和报废等控制内容作出规定，以确保生产过程中的设备和检验与试验装置完好，满足生产要求。5.13.2职责5.13.2.1总经理负责设备和检验与试验装置的购置审批。5.13.2.2生产部负责生产设备的归口管理；负责设备建账、建档及日常监管工作；各作业人员负责所使用设备、量具的维护保养。5.13.2.3质管部负责120、检验与试验装置的归口管理；负责检验与试验装置建账、建档及日常监管工作；设备计量责任师负责按周期检定计划送检和校准，以确保检验与试验装置在有效期内使用。5.13.2.4各部门负责对本部门所属设备和检验与试验装置按规定进行管理、使用及维护保养。5.13.2.5设备计量责任师负责设备系统的质量控制，监督检查设备和检验与试验装置的维护保养，及年度修理计划的制订和实施，确保生产设备完好、可靠。5.13.3程序概要5.13.3.1压力容器制造生产设备5.13.3.1.1公司压力容器制造生产设备的购置、验收、使用、管理、维护保养和报废应按SW/QB02-10设备管理程序执行。5.13.3.1.2设备购置、验121、收压力容器制造生产设备的购置统一纳入本公司设备购置计划，特需设备由各部门提出申请，报设备责任师审核后，经公司总经理批准后由供应部负责采购。超过5万元的大或贵重设备由技术部、质管部、生产部共同组织进厂验收；其他的设备由检验员和设备员负责验收，设备责任师签字确认。5.13.3.1.3设备管理a)设备员负责建立公司的设备台账和设备档案，设备档案应保存验收记录、质量证明文件、使用说明书、使用记录，维修保养记录等。b)压力容器制造生产设备的分配调拨由生产部负责，具体由车间实施。5.13.3.1.4设备使用a)压力容器制造生产设备操作人员应严格遵守操作规程和保养规定，保证设备安全运行，49安徽机电设备制造122、有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.13设备和检验与试验装置控制版次/修改码A/0页码第2页共3页并负责填写设备运转记录和保修记录。b)各部门设备管理人员应认真贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。c)设备员负责每月对在用设备进行定期检查，并做好检查记录，发现问题要及时向设备责任师报告，对设备责任师的处理意见要限期整改完成。d)在用设备发生事故，使用部门必须及时报告设备责任师，及时按“三不放过”原则处理（即：事故原因不清楚，不放过；事故责任不清楚，不放过；防范措施未落实及员工未受到教育，不放过），召开事故分析123、会并提出处理意见，必要时应追究有关人员责任。5.13.3.1.5设备保养、检修a)压力容器制造生产设备必须由本机操作者做好日常例保，以确保设备清洁、润滑、防腐、调整、坚固好。b)压力容器制造生产必须严格执行“定人、定质、定时、定点、定量”的“五定”润滑制度，由使用单位监督执行。c)压力容器制造生产设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定。具体按SW/QB02-10设备管理程序执行。d)压力容器制造生产设备的修理列入公司设备修理计划，具体实施由使用部门提出申请，设备员收集整理，编写设备修理计划，经设备管理责任师审核，质保师批准后执行。e)压力容器制造生产设备修理后，需走合运转的设备必须按规定124、进行走合运转，走合期满应按规定进行走合保养。走合和保养记录应及时归档。此项工作由使用部门责任人员监督执行。5.13.3.1.6设备报废压力容器制造生产设备符合报废条件时，应由使用部门提出申请，经设备责任师、质管部鉴定，经质保师审核，报总经理审批后作报废处理。具体手续按SW/QB02-10设备管理制度执行。5.13.3.2检验与试验装置5.13.3.2.1检验与试验装置包括检验、测量用的仪、表、卡等量具以及测量和试验设备等。检验与试验装置的计量管理按SW/QB02-18计量测试和试验设备控制程序执行。使用和维修管理，按SW/QB02-10设备管理程序执行。5.13.3.2.2质管部应对公司所使用125、的检验、测量和试验设备进行统一分类编号，并建立管理台账和档案进行控制管理。做账、物、卡相符。档案资料应包括质量证明文件、使用说明书、使用记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等。50安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.13设备和检验与试验装置控制版次/修改码A/0页码第3页共3页5.13.3.2.4检验与试验装置周期检定、校准由质管部按校准检定计划如期送检和校准，确保检验与试验装置在有效期内。5.13.3.2.5所有的检验与试验装置都要按法定检验要求实行状态控制，必须有明确的标识进行识别，内容包括编号、校准状态标识、完好状态标识等。5.1126、3.3.2.6检验与试验装置的使用按SW/QB02-10设备管理程序的规定，对所使用的检验、测量和试验设备由设备操作者进行妥善的维护和保管。5.13.3.2.7当发出检验与试验装置偏离校准状态时，操作者应停止使用，并及时向质管部报告。由质管部作出及时相应的处理，以避免误导操作者。5.13.3.2.8如合同有规定，公司可提供检验、检测和试验设备的有关技术资料，以证实检验、检测和试验设备功能的适宜性。5.13.4支持性文件SW/QB02-10设备管理程序SW/QB02-18计量测试和试验设备控制程序51安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.14127、不合格品(项)控制版次/修改码A/0页码第1页共2页5.14不合格品（项）控制。5.14.1总则为确保压力容器制造采购物资和生产过程出现的不合格品（项）进行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章对不合格品（项）的标识、记录、隔离、评定及处理过程进行控制作出规定，以确保不合格品不投入、不转序、不使用。5.14.2职责5.14.2.1质管部负责对压力容器不合格品（项）的评审和处置，监督不合格品处置的实施。各相关部门参与不合格品（项）的评审、处置。质保师负责审核批准。5.14.2.2供应部负责压力容器采购物资不合格品的处置；生产部负责压力容器产品生产过程中不合格处置的实施。5.14.2.3压力容128、器重大不合格品的评审和处置由质保师负责，总经理负责审核批准。5.14.3程序概要5.14.3.1公司压力容器制造采购物资和生产过程出现的不合格品（项）的管理和控制具体按SW/QB02-08不合格品控制程序执行。5.14.3.2采购物资（包括外购件、外协件）不合格品（项）的控制a)压力容器制造原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由检验员填写不合格品（项）/纠正记录表报质管部和相关责任工程师，并组织进行评审。b)对评审确定的采购物资（包括外购件、外协件）不合格品，由仓管员在实物上标上“不合格”的标识，并予以隔离。c)对采购物资（包括外购件、外协件）不合格品（项），由供应部根据评审处置结果向供129、方提出处置意见，并跟踪处置过程。d)对采购物资（包括外购件、外协件）不合格品（项）经供方处置后的检验，由采购员重新报检，检验员负责重新进行检验验证。5.14.3.3压力容器制造生产过程不合格品（项）控制a)在压力容器生产过程中出现轻微且又易于处置的不合格品（项），如有关文件规定允许返工的，由检验员按相关规定通知操作者返工，返工后重新进行检验。b)在产品生产过程中，对影响产品主要特性的不合格，由检验员在实物上作出“暂停”标识，防止转序，并立即通知操作者停止生产外，按规定填写不合格报告，报质管部组织评审，作出处置意见。c)对重大不合格品，质管部应书面报告质保师，由质保师负责组织评审，作出处置意见，130、并报总经理批准。52安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.14不合格品(项)控制版次/修改码A/0页码第2页共2页5.14.3.4压力容器不合格品（项）的处置a)压力容器不合格品的处置分为：返工、让步和报废，具体按SW/QB02-08不合格品控制程序执行。b)返工由工艺责任师制订纠正措施报质保师批准后，由操作者负责根据处理工艺实施处理，并作好处理记录。返工后经检验责任师跟踪检验确认合格后方可转入下工序。c)返工后仍无法满足产品规定的要求时，由质管部上报品质部组织相关部门进行评审。对不影响产品使用性能的可作让步处理，否则作报废处理。对让步处理131、的产品，由质管部根据实际情况写出局面报告，交供应部与顾客联系，商讨处理办法。d)判定报废的产品应同报废标识，并作隔离处理。5.14.3.5压力容器不合格品（项）记录a)不合格品处理必须进行记录，以便跟踪和追溯。b)不合格品记录，由质管部负责回收后，交档案室按规定存档保管。5.14.4支持性文件SW/QB02-08不合格品控制程序53安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.15质量改进与服务版次/修改码A/0页码第1页共5页5.15质量改进与服务5.15.1总则为消除实际或潜在的不合格原因，杜绝同类不合格的两次发生，向顾客提供适宜的优质服务，满132、足顾客的要求，本章地压力容器制造过程中质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理以及各环节所出现的不合格或潜在的不合格原因所采取的纠正和预防措施作出规定，以达到不断的质量改进。同时对压力容器制造的顾客订货，产品售后服务和质量回访工作的实施作出规定，以优质服务满足顾客需要。5.15.2职责5.15.2.1营销部负责压力容器制造产品服务；负责外部质量信息的收集和质量回访工作。负责与顾客签订顾客提供产品合同，并负责与顾客的联络工作，供应部是顾客提供产品的归口管理部门。5.15.2.2质量改进工作由质管部归口管理，并负责组织有关人员进行原因分析，提出措施计划和要求，对措施的实施情况及其效果进行跟踪验证。5.133、15.2.3责任部门根据措施计划和要求，制定并实施相应的纠正和预防措施；各质控系统责任师负责其责任范围内的整改措施的质量控制；质保师负责批准措施计划。5.15.3程序概要5.15.3.1质量改进公司对压力容器制造过程中影响产品质量的各环节所出现的不合格或潜在的不合格原因等质量信息必须进行收集、汇总、分析、反馈、处理，制订纠正和预防措施并实施，以达到不断的质量改进。具体的质量控制按SW/QB02-19纠正和预防措施控制程序执行。5.15.3.1.1质量信息a)压力容器制造的产品质量信息分厂内和厂外两部分，厂内的质量信息由检验员、各相关部门质量负责人和各质控系统责任师收集；厂外的质量信息由营销部人134、员负责收集，再统一报送质管部汇集供质量会议做为分析依据。b)厂内的质量信息通常包括：压力容器制造质量保证体系运行情况；内部质量审核报告及相应的不合格报告；近期的纠正措施和预防措施；厂内压力容器产品制造过程中质量信息；c)厂外的压力容器产品质量信息通常包括：54安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.15质量改进与服务版次/修改码A/0页码第2页共5页用户信息反馈；顾客的投诉、意见、建议；压力容器产品“三包服务”信息；质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题等。5.15.3.1.2质量会议a)由公司质保师主持，各部门质量负责人和各质控系统责135、任师等参加；需要时，由公司总经理决定具体的参加人员。b)公司每季进行一次压力容器制造质量会议。当质保体系发生重大变化、产品结构发生重大调整时，由公司总经理决定是否需要增加质量会议的次数。c)档案室负责做好质量会议记录。d)质量会议决定所采取的整改措施，由质保师整理分类并下发至有关责任部门执行。e)各质控系统责任师负责其责任范围内的整改措施实施的质量控制；公司质管部负责对整改措施的实施完成情况进行跟踪验证。5.15.3.1.3内部审核为验证公司质量活动和有关结果是否符合压力容器制造质量保证体系的要求，以确保压力容器制造质量保证体系的有效性，公司每年至少进行一次内部质量审核。对产品质量影响较大的部136、门变动时、发现有稳定有因素或有重大投诉时，可以增加内审频次。a)内部质量审核按SW/QB02-20内部审核控制程序执行。b)对审核时发现的质量问题，质管部应责成相关责任部门分析原因，及时采取纠正和预防措施。具体按SW/QB02-19纠正和预防措施控制程序的规定执行。c)质管部应组织有关人员验证和记录所采取纠正和预防措施的实施情况及其有效性，并保存记录。5.15.3.1.4纠正措施a)质管部负责收集与产生不合格的实际原因有关的质量信息和资料，其中包括：不合格品报告；质量反馈信息；质量分析会议记录；顾客申诉报告等。b)质管部组织相关人员在进行原因分析的基础上提出纠正措施并明确责任部门，经质保师批准137、后实施，具体按SW/QB02-19纠正和预防措施控制程序执行。c)责任部门按照纠正措施的要求，组织实施纠正措施。55安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.15质量改进与服务版次/修改码A/0页码第3页共5页e)质管部负责对纠正措施的实施情况及其效果进行验证。当通过验证认为所采取的纠正措施未达到预期的效果时，重新执行以上各步骤。f)由纠正措施引起的文件更改，按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。5.15.3.1.5预防措施a)质管部负责收集与可能产生不合格的潜在原因的有关的质量资料，其中包括：过程控制记录；生产人员的合理化建议；质量分138、析会记录；服务报告和顾客意见等。b)质管部组织相关人员在进行原因分析基础上提出预防措施，同时明确指定责任部门，预防措施经质保师批准后实施，具体按SW/QB02-19纠正和预防措施控制程序执行。c)责任部门按照预防措施的要求，组织实施预防措施。d)质管部负责对预防措施的实施情况及其效果进行验证。当通过验证认为所采取的预防措施未达到预期的效果时，重新执行以上各步骤。e)涉及文件修改的预防措施，按SW/QB02-01文件和资料控制程序执行。5.15.3.1.6统计分析为促进产品质量的改进，正确选择、应用统计技术，做好产品质量分析和质量控制，各部门应根据质量控制和验证的需要，选择应用合适的统计技术。a139、)各部门指定专人收集有关的原始数据，并进行整理、归纳和分析；由档案室进行汇总，应用统计技术进行分析，分析结果报质保师批准后发送相关部门及责任人员作为产品质量控制和质量改进的依据。b)统计要求焊接责任师每年至少组织一次对焊工持证率和焊接工艺评定覆盖率进行抽查评定。档案室每月统计一次产品质量情况，包括产品一次合格率和返修率。由质管部提供产品质量的原始数据。c)顾客对统计技术应用有要求或合同有规定时，公司可按规定选用其他符合技术规范的统计技术，以控制、改进产品质量和提高预防事故的能力。5.15.3.2压力容器产品服务5.15.3.2.1压力容器制造产品的顾客订货，产品售后服务和质量回访工作的实施按5140、6安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.15质量改进与服务版次/修改码A/0页码第4页共5页SW/QB02-21服务控制程序执行。5.15.3.2.2在商谈订货活动中，营销部负责对顾客提供产品介绍、技术咨询等服务，技术部和质管部负责协助。5.15.3.2.3产品售后服务对顾客反馈的信息和意见，公司必须及时进行处理，提供优质服务。a)产品售后服务由营销部归口管理，公司其他部门协助完成。必要时，营销部应具体制定服务计划并按计划实施，以满足顾客要求。b)营销部在收到顾客对压力容器产品的质量信息后，应记录并汇总，及时反馈到相关部门处理。具体按SW/141、QB02-19纠正和预防措施控制程序执行。c)对由于本公司制造原因不能满足顾客使用要求时，由品质管部负责组织有关部门予以处理，直至满足顾客要求为止，各相关部门协助处理。d)如因其他原因或由于顾客使用不当引起的产品质量问题，若顾客要求提供服务时，公司给予优质的有偿服务，营销部应与顾客签订服务合同，按实际收取服务费用。e)进行服务时，服务执行人员应填写三包服务报告单并组织相关部门评审，评审后记录、存档。服务工作完成后，三包服务报告单上应有客户确认记录。5.15.3.2.4产品质量回访a)营销部负责产品质量回访的组织工作。b)产品质量回访形式包括信访、传真访问、电话访问、上门回访等，由营销部根据具体142、情况选用。c)产品质量回访一般情况下每半年一次。d)产品质量回访主要内容包括：产品总体质量状况；产品使用中出现的问题；产品改进建议；服务质量情况；顾客期望和要求；顾客满意度调查等。5.15.3.2.5公司产品交付顾客一年内为保修期，保修期间，公司负责组织无偿保修。5.15.3.2.6所有服务和质量回访活动，均由服务和回访人员填写顾客回访表，回访记录应保存、整理、存档；由档案室负责统计分析。5.15.3.3顾客提供的产品的验收、保管、领用5.15.3.3.1公司可能在维修产品或按顾客提供的样品生产产品时接受顾客提供的产品，顾客提供产品的控制按SW/QB02-06采购和材料控制程序执行。5.15.143、3.3.2顾客提供的设计图样、技术标准的控制按SW/QB02-01文件控制程序执行。5.15.3.3.3营销部对涉及顾客提供产品应签订合同，在合同中应列明顾客提供产品的名称、57安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.15质量改进与服务版次/修改码A/0页码第5页共5页型号、规格、数量、验收标准、检验方法、不合格处理方法和质量证明文件的提供方法。5.15.3.3.4仓管员负责按合同规定接收顾客提供的产品，并通知质管部检验员检验合格后进行标识、防护和入库。接受顾客产品时，应对其型号，数量和其它情况进行检查和确认，确保接受的产品与顾客提供的产品清144、单一致。质管部检验员根据合同规定的要求，对顾客提供的产品进行检查。必要5.15.3.3.5时，由相关部门协助验证。5.15.3.3.6质管部检验员对顾客提供产品经过验证发出不合格时，应书面报告相关部门，与顾客协调处理对顾客提供产品的处理情况应记录，并予以保存。5.15.3.3.7本公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。5.15.3.3.8若顾客提供的产品发生丢失、损坏、或发现不适用时，营销部应报告顾客，并就有关事项与顾客沟通、协商，寻求相互接受的办法。5.15.3.3.9顾客提供产品的领用按SW/QB02-06采购和材料控制程序执行。5.13.4支持性文件SW/QB02-2145、1服务控制程序SW/QB02-20内部审核控制程序SW/QB02-19纠正和预防措施控制程序58安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.16人员培训、考核及其管理版次/修改码A/0页码第1页共1页5.16人员培训、考核及其管理5.16.1总则为提高公司全员素质，保证压力容器产品的制造质量，本章对与压力容器产品质量有关的生产人员、管理人员、技术人员、检验、试验人员等各类人员的质量教育、培训、资格评定作出规定。适用于承担质量管理体系规定组织的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括协作方人员。5.16.2职责5.16.2.1经理办负责统一管理公146、司技术工人教育和资格评定管理工作，负责建立各类技术工人内外部教育、培训、考核、评定、台账和档案。5.16.2.2经理办负责质保师、各系统责任师、专业技术人员和管理干部的培训和资格考核评定工作。5.16.2.3各职能部门负责配合协助工作。5.16.3程序概要5.16.3.1公司质量教育、培训、考核、资格评定等培训管理工作由经理办负责归口管理，具体按SW/QB02-12员工培训控制程序执行。5.16.3.2经理办负责组织全员教育和培训工作，制定培训计划。计划应包括压力容器制造质保师、焊接工程师等各责任人员、专业技术人员、管理人员、检验人员、试验人员和其他对压力容器产品质量有重要影响的制造人员及新员147、工的教育。5.16.3.3所有新员员工上岗前必须由经理办负责组织岗前教育、培训。必须按有关规定进行培训，经考核合格后才能上岗。5.16.3.4为适应科技发展和知识更新的需要，由经理办负责组织技术人员结合所从事的专业进行自学，参加短期培训和资格考核工作。5.16.3.5为保持员工的质量意识和安全意识，应组织经常性的相关教育培训。5.16.3.6经理办负责做好压力容器制造各责任人员、专业技术人员、管理干部、技术工人培训和考核的记录、并归档管理。5.16.3.7经理办负责特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。5.16.4支持性文件SW/QB02-12员工培训控制程序59安徽148、机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.17其他过程控制版次/修改码A/1页码第1页共2页5.17其他过程控制5.17.1总则根据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定，将压力容器产品制造过程中对产品安全性能有重大影响、需要加以特别控制的过程单独列为控制要素，为保证其他过程处于受控状态，以提供充分的证据，本章对压力容器制造其他过程的质量控制作出规定。5.17.2职责5.17.2.1材料责任师、工艺责任师等各责任负责其他过程的质量控制；5.17.2.2供应部负责压力容器进货物资的管理工作。5.17.2.3营149、销部负责产品包装、交付的搬运、贮存、防护管理工作。检验员负责检验把关。5.17.2.4生产部质量负责压力容器产品制造的管理、车间内工序间零部件/成品搬运、防护工作的实施和质量控制。5.17.3程序概要参照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定，其他过程是指特种设备制造、安装、改造、维修过程中对产品安全性能有重大影响、需要加以特别控制的过程，应单独列为要素做出专门规定。5.17.3.1结合本公司压力容器产品特性，其他过程都是一般性的其他过程，因此不单独列为控制要素5.17.3.2搬运、贮存、包装、防护和交付为了对压力容器产品从原材料到半成品直至成品形成全150、过程进行有效的防护，对压力容器制造搬运、贮存、包装、防护和交付等活动必须进行严格控制，以确保产品质量。5.17.3.5.1压力容器制造搬运、贮存、包装、防护和交付等活动的管理按SW/QB02-22产品防护控制程序执行。5.17.3.2.1搬运a)进货物资的搬运控制由供应部负责，车间之间物资的搬运控制由生产部负责。b)搬运人员应妥善进行物资的搬运，防止物资在搬运过程中受到损坏。并注意保护产品的标识和检验状态标识，防止丢失和损坏。c)必要时，针对重要的或有特殊搬运要求的物资应补充相关的搬运方法和要求。需要时，使用适当的搬运设备和工具。5.17.3.2.2贮存a)物资的贮存控制由供应部负责，做账、物151、相符，物有标志，按区存放。b)压力容器制造物资存放仓库应符合容规和程序文件规定的贮存条件。60安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.17其他过程控制版次/修改码A/1页码第2页共2页c)仓管员应做好物资收、发及标识工作，并采取各种防护措施，防止贮存物资丢失、损坏、变质、失效。做到入库验收，在库保管和出库复核。具体按SW/QB02-06采购和材料控制程序SW/QB02-07产品标识标记移植和可追溯性控制程序执行。5.17.3.2.3包装a)营销部根据不同类型产品和顾客要求，按有关规范和技术文件的规定，选用合适的包装材料，采用合适的包装形式。需152、要时，对重要和特殊产品由技术部制定包装工艺。b)产品包装上应根据顾客要求进行标识。5.17.3.5.4防护a)质管部负责对压力容器产品防护实施监督管理。b)在生产过程中，生产部采取防护措施，防止产品零部件受到损坏。c)产品交付前（包括运输过程中）应采取各种防护措施，并有效区分隔离，防止丢失，损坏或造成失效现象。5.17.3.5交付a)公司压力容器产品经最终检验和试验合格后，各项质量记录、出厂技术文件应齐全正确，并需经监检确认合格，出具监督检验证书后方可交付。b)产品经检验合格后，由质管部发出压力容器产品合格通知单至营销部，营销部开具压力容器产品装箱单或发货清单交仓库。c)营销部负责向顾客交付压153、力容器产品的工作。5.17.4支持性文件SW/QB02-21服务控制程序SW/QB02-22产品防护控制程序61安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.18执行特种设备许可制度版次/修改码A/0页码第1页共3页5.18执行特种设备许可制度5.18.1总则根据固定式压力容器安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法和TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定，本章对公司接受质量技术监督部门的监督、监察与检验，顾客和第三方检验的内容和要求以及公司执行压力容器制造许可制度，对压力容器制造许可证书的使用和管理154、做出规定。5.18.2职责5.18.2.1总经理负责公司遵守和执行压力容器制造许可制度及有关法律法规。5.18.2.2质保师负责公司压力容器制造许可证的申请取证和有效期满后的换证的组织工作。5.18.2.3检验责任师负责与监检单位监检人员联络，具体落实压力容器产品检验的监检事宜。5.18.2.4质管部负责接受质量技术监督部门的安全监察、监督检查及顾客和第三方检验的工作；公司各部门负责接受监察和检验的配合工作。5.18.2.5经理办负责压力容器制造许可证的保管、使用和管理。5.18.3程序概要5.18.3.1本公司执行和遵守中华人民共和国特种设备许可证制度及有关法律法规、安全技术规范等。根据许可155、项目特性和本公司实际情况，制定和实施SW/QB02-23压力容器制造许可制度控制程序。5.18.3.2安全监察本公司制造压力容器接受上级质量技术监督部门的监察，上级监察部门有权对公司进行监察；a)有权对公司的压力容器制造质量保证体系和产品质量进行审查；b)有权根据监督检验需要和公司压力容器制造质量保证体系的反馈报告，随时对公司进行抽查，对违反法规、标准的行为做出处理意见，情节严重有权吊销压力容器制造许可证；c)有权对公司的压力容器制造质量保证手册等压力容器制造质量保证体系文件按法规、标准的要求提出修改意见；d)有权对公司压力容器制造质量保证体系调整人员的资格进行审查、评定，对不符合条件的提出调156、整意见；e)有法律、法规赋予对公司进行安全监察和其他的权力。62安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.18执行特种设备许可制度版次/修改码A/0页码第2页共3页5.18.3.3监督检查本公司制造压力容器接受安徽省特种设备检测院的监督检验，行使监督检验权：a)有权行使法规赋予对公司压力容器制造质量保证体系和产品质量的监督检验权。b)有权根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则规定的要求，对公司行使监督检验，并在记录报告上签名确认，签发“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”；在产品铭牌上打监督检验钢印；不合格的零部件不准流转；不合格产品不准出157、厂。c)对公司压力容器制造质量保证体系运行和产品质量的失控情况有权签发“锅炉压力容器安全性能监督检验工作联络单”或“锅炉压力容器安全性能监督检验意见书”，要求公司进行改正并验证结果。d)有安全监察部门赋予的对公司进行监督检验的其他权力。5.18.3.4顾客和第三方的监督检验a)顾客有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需压力容器产品进行监造，对压力容器制造质量保证体系运行和产品质量进行监督检验。在工艺流程图上指定检查点，并在记录报告上签名确认直至产品验收。b)有权查阅所需压力容器产品的质量保证体系文件。c)有权按合同对附加检查的验证项目和不合格事项提出处理和验证要求。5.18.3.5产158、品安全和责任a)公司按压力容器制造许可证批准的类别、品种范围及法规、标准和压力容器制造质量保证手册的要求进行生产活动。b)对监督检验机构派出的监察人员，各部门及人员应给予充分的方便条件，如实提供资料和情况。对监察人员提出的问题和意见必须充分重视，由质管部、各系统责任师直到质保师给予答复和处理。c)按照合同要求接受顾客或顾客委托的第三方检验机构进厂检验，由质管部统一安排和负责组织，并负责提供所需的资料和解答所提出的问题，已经确认的事项由顾客全权代表签名。d)对监检机构或第三方检验机构及顾客发现并提出的产品质量问题，应及时进行处理，由质保师或各系统责任师组织和监督相关责任人进行质量改进，必要时应由159、质保师组织召开质量会议确定质量改进措施，落实整改责任人及完成日期并及时跟踪和验证。e)公司所生产的压力容器必须经安徽省特种设备检测院监督检验，确认合格并签发“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”方可出厂。5.18.3.6监督检验记录63安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号5.18执行特种设备许可制度版次/修改码A/0页码第3页共3页各类监督检验记录由总检员负责收集、整理，统一由档案室建档、保存。保存期7年。5.18.3.7压力容器制造许可证书的使用和管理5.18.3.7.1公司遵守和执行压力容器制造许可制度及有关法律法规，接受质量技术监督部160、门的监督。a)质量技术监督部门可随时按规定对公司的证书使用、生产条件、产品质量善及其管理等情况进行检查。b)压力容器制造许可审查人员在执行制造许可可审查时，有权查阅公司有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料。5.18.3.7.2公司压力容器产品出厂时必须向顾客提供产品质量证明文件等产品随机出厂文件。a)出厂文件中应附有制造许可证复印件；b)出厂文件中的产品质量合格证书、产品安装和使用说明书必须有制造许可证中文表述；c)产品铭牌上应标注与制造许可证一致的制造企业名称、地址和编号。5.18.3.7.3公司制造许可证由经理办保管和管理。证书可在公司产品销售、产品推介及广告中使用，161、且必须符合国家有关许可证管理的有关规定。a)公司压力容器制造产品不得超出制造许可证所批准的产品范围。b)制造许可证不得涂改、转让和转借。c)公司不得向其他企业出具制造许可证，产品质量合格证明等虚假随机出厂文件。d)不准涂改、伪造监督检验证明。5.18.3.7.4制造许可证有效期为4年。有效期满6个月以前，必须申请重新换证，经审查合格后，由发证部门换发制造许可证。本公司制造许可证的换证工作由质保师具体组织。5.18.3.7.5有下列情况之一的，公司应重新向发证部门提出书面申请或申报：a)需要增加许可的产品种类、级别和项目的。b)公司发生更名、产权变更和生产场地变更的。c)有型式试验要求的产品发生162、主体材料、结构形式、关键制造工艺、产品规格等变更的。5.18.4支持性文件SW/QB02-23压力容器制造许可制度控制程序64安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录1质控系统控制流程图版次/修改码A/0页码第1页共11页1.图例：审阅点R检查点E控制点停点H监检点ABC主要代号：管理者代表（质保工程师）q热处理责任师ht材料责任师m检验责任师e工艺责任师p理化责任师t焊接责任师w设备责任师et无损检测责任师n质检员j2.质量控制系统图编目如下：附录1-1压力容器制造全过程质量控制程序图附录1-2设计质量控制程序图附录1-3材料质量控制程序图163、附录1-4工艺质量控制程序图附录1-5焊接质量控制程序图附录1-6热处理质量控制程序图附录1-7无损检测质量控制程序图附录1-8理化质量控制程序图附录1-9设备和检验与试验质量控制程序图附录1-10检验与试验质量控制程序图65附录1-1压力容器制造全过程质量控制程序图66附录1-2设计质量控制程序图67附录1-3材料质量控制程序图68附录1-4工艺质量控制程序图69焊接质量控制焊接设备完好焊材一级库按规定保管产品设计图焊工专业培训焊工考核取证工艺性审查焊材二级库提出焊接评定按规定发放保温筒使用编制焊接工艺卡确定焊接项目资格审批签证持证上岗焊接电流、电压表在有效期内产品焊接筒体纵、环缝焊接工序检164、验封头与筒体焊接总体检验接管与筒体、管板与筒体焊接总装、焊接工序检验检验资料汇审(R点)压力试验(H点)附录1-5焊接质量控制程序图合格后转入下道工序70附录1-6热处理质量控制程序图71附录1-7无损检测质量控制程序图72附录1-8理化质量控制程序图73附录1-9设备和检验与试验质量控制程序图74附录1-10检验与试验质量控制程序图75安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录2压力容器制造过程质量控制点一览表版次/修改码A/0页码第1页共6页质控系统控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件材料系统采购文件供方评定供方设备、技术、力量、人165、员、素质、业绩、资质质保手册5.6材料责任师质保师供方评定报告物资采购计划审批材料计划符合要求质保手册5.6材料责任师采购计划材料代用审批材质、性能、规格、数量、符合工程使用，设计方同意SW/QB02-06采购和材料控制程序工艺员材料责任师物资台账质保书物资验证采购物资验证外观质量、标志、质保书、数量、规格SW/QB02-06采购和材料控制程序仓管员检验员物资台账质保书入库审批质保书项目齐全，复验合格SW/QB02-06采购和材料控制程序材料责任师复验报告质证书签署材料贮存与保管材料标识材料标识是否符合规定SW/QB02-07标识标记移植和可追溯性控制程序仓管员检验员材料台账材料发放材料发放确166、认材料发放符合工艺卡、物料出仓单的要求、标识清楚质保手册5.6仓管员检验员材料责任师物料出仓单工艺卡材料回收回收材料标识确认材料回收是否符合规定质保手册5.6仓管员检验员材料责任师材料台账顾客提供产品产品验收产品外观、标识、质保书、规格、数量质保手册5.6与5.12仓管员检验员材料责任师物料出仓单76安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录2压力容器制造过程质量控制点一览表版次/修改码A/0页码第2页共6页质控系统控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件工艺系统图样会审设计单位资格设计资格印章SW/QB02-09工艺控制程序设计工艺责任师167、图样设计质量审查标准化程序及完整性，设计技术条件合理性，设计图样的准确性SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师会审记录工艺文件编审工艺文件编审正确性、完整性、合理性、可行性、先进性SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师质保师工艺文件工艺更改更改原因，内容，审批程序SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师质保师更改通知单工装设计工装设计结构合理：可靠性、适用性、可行性、先进性SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师工装设计图样检查验收制造质量：设计要求SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师工装验收记录工艺实施与检查工艺交低产品特性168、；生产方法；技术要求；质量标准；安全措施SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师工艺文件图样实施检查工艺纪律执行情况；质量情况SW/QB02-09工艺控制程序生产作业人员检验员工艺责任师生产记录检验记录工艺信息反馈处理审核处理方案符合容规和相关标准SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师质保师处理方案处理记录工艺存档收集；审核签署正确、文件齐全SW/QB02-09工艺控制程序工艺员设计工艺责任师档案77安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录2压力容器制造过程质量控制点一览表版次/修改码A/0页码第3页共6页质控系统控169、制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件焊接系统工艺评定审核工艺评定指导书符合图纸、技术要求SW/QB02-11焊接控制程序焊接责任师工艺评定归档资料审批工艺评定报告报告数据齐全；结论正确，符合相应标准要求SW/QB02-11焊接控制程序焊接责任师焊接工艺评定报告焊工管理焊工培训质量教育焊工技能SW/QB02-11焊接控制程序焊接责任师经理办主任培训记录焊工资格合格证SW/QB02-11焊接控制程序经理办主任焊工资格一览表焊接材料入库审批复验报告合格质保书项目齐全SW/QB02-06采购和材料控制程序焊接责任师复验报告焊条烘干按要求烘干SW/QB02-11焊接控制程序焊接仓管员烘干记录焊材发170、放与回收按工艺卡和物料出仓单发放SW/QB02-11焊接控制程序焊接仓管员焊材发放登记表、工艺卡焊接施工编制焊接工艺符合有关标准及图样要求SW/QB02-11焊接控制程序焊接工艺员焊接工艺卡审批焊接工艺符合有关标准及图样要求SW/QB02-11焊接控制程序焊接责任师焊接工艺卡焊缝返修一、二返修审批返修方案SW/QB02-11焊接控制程序焊接责任师档案焊缝超次返修审批三次以上（含三次）返修由焊接责任师审核质保师批准SW/QB02-11焊接控制程序焊接责任师质保师返修工艺卡产品焊接试板试板与筒体连接连接部位符合要求无损检测SW/QB02-11焊接控制程序检验责任师无损检测责任师探伤底片试板焊接质量171、机械性能SW/QB02-11焊接控制程序理化试验责任师试验报告78安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录2压力容器制造过程质量控制点一览表版次/修改码A/0页码第4页共6页质控系统控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件设备系统设备购置选型订购验收技术参数、性能、可靠性SW/QB02-10设备管理控制程序设备责任师总经理购置计划验证报告设备管理建账建档使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录、运转记录、保养、维修事故记录SW/QB02-10设备管理控制程序设备员台账、档案设备使用完好率按完好标准鉴定SW/QB02-10设备管理控制172、程序设备责任师完好率报表定人定机挂牌报表分类登记、编号、建帐、建卡、调拨SW/QB02-10设备管理控制程序设备员设备责任师台帐、档案事故处理事故处理、清查、改造、更新SW/QB02-10设备管理控制程序设备员设备责任师事故处理报告维护保养与检修定期保养保养计划；保养情况；保养记录SW/QB02-10设备管理控制程序设备员设备责任师各部门负责人保养计划维修记录设备报废报废根据大修记录、设备状况进行技术鉴定，确认报废SW/QB02-10设备管理控制程序设备责任师质保师总经理报废单79安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录2压力容器制造过程质量173、控制点一览表版次/修改码A/0页码第5页共6页质控系统控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件压力试验系统试验准备试验工艺文件审批试验过程；试验要求；安全要求；试验记录质保手册5.12检验责任师质保师检验文件监督机构监检监检人员到场进行监检按锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则质保手册5.12与5.18检验责任师压力试验记录或报告上签字确认压力试验产品气密性试验审查制造资料、签发试压通知、试压符合规定SW/QB02-17检验和试验控制程序检验员总检员检验责任师试压报告产品耐压试验（水压试验）审查制造资料、签发试压通知、试压符合规定SW/QB02-17检验和试验控制程序检验员总检员检验责任师174、试压报告不合格品不合格发现对不合格品作标识，反馈至有关部门质保手册5.14检验员质量反馈单不合格处理处理方案质保手册5.14检验责任师质保师不合格处理方案产品质量文件出厂技术文件符合容规及相关标准SW/QB02-24产品档案和出厂文件控制程序资料员总检员质保师出厂技术文件副本产品档案审核归档资料SW/QB02-24产品档案和出厂文件控制程序检验责任师归档资料质量信息反馈压力试验质量信息反馈反馈内容符合实际正确质保手册5.15检验责任师质量反馈单质量反馈处理处理方案质保手册5.15检验责任师质量反馈处理方案80安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编175、号附录2压力容器制造过程质量控制点一览表版次/修改码A/0页码第6页共6页质控系统控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件其它检验系统检验准备检验工艺文件审批检验过程；检验方法；检验要求；检验记录质保手册5.12检验责任师质保师检验文件进货检验、试验原材料、外购、外协件验收型号、规格、质保书、合格证、质检内容SW/QB02-06采购和材料控制程序检验员材料责任师仓管员质保书、合格证、复检报告产品制造过程检验领料出库确认标记、规格、材质SW/QB02-06采购和材料控制程序检验员生产跟踪卡工艺检验卡下料检验尺寸、标记移植、检验要求质保手册5.12检验员工艺检验卡加工检验加工件标记及移植，加工176、质量和外形尺寸，中间探伤检查质保手册5.12检验员工艺检验卡焊接检验焊工资格确认，焊接工艺监督，焊缝外观检验，焊接试板送检，焊缝返修SW/QB0211焊接控制程序焊接检验员焊接责任师工艺检验卡，焊接记录卡、试板记录卡、焊缝返修卡产品焊接试板检验审核试板检验报告SW/QB0211焊接控制程序理化责任师试板理化报告焊缝无损检测探伤部位，比例、合格级别SW/QB0211焊接控制程序无损检测责任师无损检测报告理化金相检验工号，标记，几何尺寸SW/QB02-17检验和试验控制程序理化责任师理化金相报告产品装配检验核对受压元件标记、组装尺寸SW/QB02-17检验和试验控制程序检验员组装检验卡除锈，油漆包177、装除锈质量，漆膜厚度SW/QB02-22产品防护控制程序检验员油漆记录最终检验外观质量，几何尺寸SW/QB02-17检验和试验控制程序检验员检验责任师成品检验卡不合格品不合格发现对不合格品标识，反馈至有关部门质保手册5.14检验员质量反馈单不合格处理处理方案质保手册5.14检验责任师质保师不合格处理方案产品质量文件出厂技术文件符合容规及相关标准SW/QB02-24产品档案和出厂文件控制程序档案员检验责任师质保师出厂技术文件副本产品档案审核归档资料SW/QB02-24产品档案和出厂文件控制程序检验责任师归档资料质量信息反馈制造过程质量信息反馈反馈内容符合实际正确质保手册5.15检验员质量反馈单质178、量反馈处理处理方案质保手册5.15检验责任师质量反馈处理方案81安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录3压力容器制造程序文件目录版次/修改码A/0页码第1页共1页压力容器制造程序文件目录序号文件名称文件编号1文件和资料控制程序SW/QB02-012管理评审控制程序SW/QB02-023压力容器检验过程记录卡管理制度SW/QB02-034记录控制程序SW/QB02-045合同评审程序SW/QB02-056采购和材料控制程序SW/QB02-067标记移植和可追溯性控制程序SW/QB02-078不合格品控制程序SW/QB02-089工艺控制程序S179、W/QB02-0910设备管理程序SW/QB02-1011焊接控制程序SW/QB02-1112员工培训控制程序SW/QB02-1213热处理控制程序SW/QB02-1314无损检测系统控制程序SW/QB02-1415理化检验控制程序SW/QB02-1516压力试验控制程序SW/QB02-1617检验和试验控制程序SW/QB02-1718计量测试和试验设备控制程序SW/QB02-1819纠正和预防措施控制程序SW/QB02-1920内部审核控制程序SW/QB02-2021服务控制程序SW/QB02-2122产品防护控制程序SW/QB02-2223压力容器制造许可制度控制程序SW/QB02-232180、4产品档案和出厂文件控制程序SW/QB02-2482安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录4压力容器通用工艺守则目录版次/修改码A/0页码第1页共1页压力容器制造通用工艺守则目录序号文件编号通用工艺守则名称1SW/QB03-01产品检验通用工艺守则2SW/QB03-02放样、下料工艺守则3SW/QB03-03气割工艺守则4SW/QB03-04筒体卷制工艺守则5SW/QB03-05装配工艺守则6SW/QB03-06焊接通用工艺守则7SW/QB03-07压力试验和气密性试验工艺守则8SW/QB03-08油漆工艺守则9SW/QB03-09机械加工181、通用工艺规程10SW/QB03-10无损检测工艺守则11SW/QB03-11热处理工艺守则12SW/QB03-12打磨、抛光工艺守则13SW/QB03-13酸洗、钝化工艺守则83安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录5压力容器制造运行表格汇总表版次/修改码A/0页码第1页共4页压力容器制造运行表格汇总表序号记录编号记录名称责任部门（责任师）1SW/QB04-001文件收发登记表经理办2SW/QB04-002文件修改通知单经理办3SW/QB04-003文件借阅登记表经理部4SW/QB04-004管理评审计划表质保师5SW/QB04-005质量182、分析会议记录技术部6SW/QB04-006管理评审记录质保师7SW/QB04-007管理评审报告质保师8SW/QB04-008文件归档登记表技术部9SW/QB04-009技术联络笺技术部10SW/QB04-010合同评审表总经理11SW/QB04-011订货记录表采购部12SW/QB04-012分供方评定记录质保师13SW/QB04-013合格分供方名录采购部14SW/QB04-014材料明细表设计工艺工程师15SW/QB04-015外购外协件清单设计工艺工程师16SW/QB04-016标准件清单设计工艺工程师17SW/QB04-017材料验收入库记录表材料责任工程师18SW/QB04-018183、材料复验申请单材料责任工程师19SW/QB04-019压力容器用料领料单材料责任工程师20SW/QB04-020外购外协件入库登记表材料责任工程师21SW/QB04-021焊材验收入库登记表焊接责任工程师22SW/QB04-22压力容器材料台账材料责任工程师23SW/QB04-023焊条检验记录表焊接责任工程师24SW/QB04-024材料代用申请单材料责任工程师25SW/QB04-025不合格品评审记录检验责任工程师26SW/QB04-026质量信息反馈传递单质保师（新增）27SW/QB04-027设计文件工艺性审查意见表设计工艺工程师28SW/QB04-028设计工作外部联系单设计工艺工程184、师29SW/QB04-029图样及技术文件标准化审查意见表设计工艺工程师30SW/QB04-030工艺更改通知单设计工艺工程师31SW/QB04-031容器简图及焊缝布置图（保留部分简图）设计工艺工程师32SW/QB04-032制造工序过程卡（保留部分填写内容）设计工艺工程师33SW/QB04-033组装工序过程卡（保留部分填写内容）设计工艺工程师34SW/QB04-034接管安装焊接工艺过程卡（保留部分填写内容）设计工艺工程师35SW/QB04-035焊接工艺规程（封面）焊接责任工程师36SW/QB04-036检验计划设计工艺工程师37SW/QB04-037制造工序过程卡（首页）设计工艺工程185、师38SW/QB04-038设备验收记录设备责任工程师39SW/QB04-039设备维护保养登记表设备计量工程师40SW/QB04-040设备报废申请表设备计量工程师41SW/QB04-041设备运行记录设备计量工程师42SW/QB04-042设备事故分析记录设备计量工程师43SW/QB04-043已具备资格焊工表焊接责任工程师44SW/QB04-044焊工焊接质量考核表焊接责任工程师45SW/QB04-045焊接工艺评定报告焊接责任工程师46SW/QB04-046焊材一级库温、湿度控制记录表焊接责任工程师47SW/QB04-047焊接材料烘干记录焊接责任工程师48SW/QB04-048焊接工186、艺卡焊接责任工程师49SW/QB04-049焊接工艺卡（首页）焊接责任工程师50SW/QB04-050焊接记录卡（过程记录）检验责任工程师51SW/QB04-051焊缝返修通知单焊接责任工程师52SW/QB04-052焊条领用发放回收记录表焊接责任工程师53SW/QB04-053焊丝领用发放回收记录表焊接责任工程师54SW/QB04-054焊接材料领用单焊接责任工程师55SW/QB04-055员工培训申请表质保工程师56SW/QB04-056员工培训计划质保工程师57SW/QB04-057员工培训登记表质保工程师58SW/QB04-058热处理操作工艺卡热处理责任工程师59SW/QB04-05187、9热处理操作记录热处理责任工程师60SW/QB04-060热处理自动时间-温度记录表热处理责任工程师61SW/QB04-061不锈钢酸洗钝化报告检验责任工程师62SW/QB04-62无损检测人员名单无损责任工程师63SW/QB04-063射线检测工艺卡无损责任工程师64SW/QB04-064超声波检测工艺卡无损责任工程师65SW/QB04-065磁粉检测工艺卡无损责任工程师66SW/QB04-066渗透检测工艺卡无损责任工程师67SW/QB04-067法兰拼焊制造工艺过程卡焊接责任工程师68SW/QB04-068PT渗透检测报告（部分填写）无损责任工程师69SW/QB04-69焊缝射线检测底片188、评定表无损责任工程师70SW/QB04-070无损检测部位图无损责任工程师71SW/QB04-071X射线检测报告无损责任工程师72SW/QB04-072超声波检测报告无损责任工程师73SW/QB04-073磁粉检测报告无损责任工程师74SW/QB04-074无损检测委托单无损责任工程师75SW/QB04-075理化检验委托单理化责任工程师76SW/QB04-076力学性能试验报告理化责任工程师77SW/QB04-077产品主要受压元件材料清单材料责任工程师78SW/QB04-078焊接记录（出厂文件部分）焊接责任工程师（新增）79SW/QB04-079压力容器压力试验记录表检验责任工程师80189、SW/QB04-080致密性试验记录表检验责任工程师81SW/QB04-081安全阀调试记录检验责任工程师82SW/QB04-082压力容器外观及几何尺寸检验报告检验责任工程师83SW/QB04-083零件下料检查记录表检验责任工程师84SW/QB04-084机加工件检查记录表检验责任工程师85SW/QB04-085管加工件检查记录表检验责任工程师86SW/QB04-086质量信息反馈处理通知单经理办（新增）87SW/QB04-087筒节成型检验记录表检验责任工程师88SW/QB04-088椭圆度错边量检验记录表检验责任工程师89SW/QB04-089壳体长度直线度检验记录表检验责任工程师90190、SW/QB04-090接管组装检验记录表检验责任工程师91SW/QB04-091外协组合件检查表记录检验责任工程师（新增）92SW/QB04-092封头检验记录表检验责任工程师93SW/QB04-093产品最终检验记录表检验责任工程师94SW/QB04-094压力容器产品合格证检验责任工程师95SW/QB04-095压力容器产品数据表检验责任工程师96SW/QB04-096外协法兰件检验记录检验责任工程师（新增）97SW/QB04-097计量器具台账设备计量工程师98SW/QB04-098计量器具周期检定计划表设备计量工程师99SW/QB04-099不符合项报告质保工程师100SW/QB04-191、100纠正和预防措施处理单经理办101SW/QB04-101内部质量审核计划表经理办102SW/QB04-102内部质量体系审核检查表经理办103SW/QB04-103质量体系审核报告质保师104SW/QB04-104回访顾客意见及问题处理表营销部105SW/QB04-105用户意见征询表营销部106SW/QB04-106产品质量信息反馈单营销部107SW/QB04-107新标准贯彻执行通知单经理部108SW/QB04-108出厂资料及铭牌检查记录表检验责任工程师109SW/QB04-109受控文件清单经理办110SW/QB04-110产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告检验责任工程师111SW192、/QB04-111产品质量证明书目录检验责任工程师112SW/QB04-112产品档案目录经理办113SW/QB04-113报检单技术部114SW/QB04-114接管组件工序过程卡（保留部分填写内容）设计工艺工程师115SW/QB04-115产品焊缝识别卡（保留部分填写内容）焊接责任工程师116SW/QB04-116总装工序过程卡（保留部分填写内容）设计工艺工程师87安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录6压力容器制造常用法规、标准目录版次/修改码A/0页码第1页共3页压力容器制造常用法规、标准目录一、法规1国家质量监督检验检疫总局200193、9固定式压力容器安全技术监察规程2国家质量监督检验检疫总局令2002第22号锅炉压力容器制造监督管理办法3国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则4国家质量监督检验检疫总局2007TSGR0003-2007简单压力容器安全技术监督规程5国家质量监督检验检疫总局2007TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求6国家质量监督检验检疫总局2007TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则7国务院2009第549号令特种设备安全监察条例二、标准1GB150-19194、98钢制压力容器2GB151-1999管壳式换热器3GB151-1999管壳式换热器标准释义4JB/T47004707-2000压力容器法兰5JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定6JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定标准释义7JB4709-2000钢制压力容器焊接规程8JB4709-2000钢制压力容器焊接规程标准释义9JB/T4730-2005承压设备无损检测10JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验11JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验标准释义12JB/T4711-2003压力容器涂敷与包装运输13GB/T196-2003普通195、螺纹基本尺寸14GB/T197-2003普通螺纹公差15GB/T222-2006钢的成品化学成分允许偏差16GB/T324-2008焊缝符号表示法17GB/T699-1999优质碳素结构钢88安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录6压力容器制造常用法规、标准目录版次/修改码A/0页码第2页共3页18GB/T700-2006碳素结构钢19GB/T710-1991优质碳素结构钢热扎薄钢板和钢带20GB/T711-1988优质碳素结构钢热轧薄钢板和宽钢带21GB/T713-2008锅炉和压力容器用钢板22GB/T716-1991碳素结构钢冷轧钢带196、23GB/T912-1989碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带24GB/T983-1995不锈钢焊条。25GB/T984-2001堆焊焊条26GB/T985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口27GB/T985.2-2008埋弧焊的推荐坡口28GB/T1220-2007不锈钢棒29GB/T1221-2007耐热钢棒30GB/T1591-1994低合金高强度结构钢31GB/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差32GB/T2101-2008型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定33GB/T2103-2008钢丝验收、包装、标志及质量证明书的197、一般规定34GB/T3077-1999合金结构钢35GB/T3087-1999低中压锅炉用无缝钢管36GB/T3098.1-2000紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱37GB/T3098.2-2000紧固件机械性能螺母、粗牙和螺纹38GB/T3098.10-1993紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母39GB/T3274-2007碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带40GB/T3280-2007不锈钢冷轧钢板和钢带41GB/T3522-1983优质碳素结构钢冷轧钢带42GB/T3524-2005碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带43GB/T3531-1996低温压力容器用低合金钢钢198、板44GB/T4237-2007不锈钢热轧钢板和钢带45GB/T4238-2006耐热钢钢板和钢带46GB/T5117-1995碳钢焊条47GB/T5118-1995低合金钢焊条48GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂89安徽机电设备制造有限公司文件编号SW/QB01-2011压力容器制造质量保证手册章节编号附录6压力容器制造常用法规、标准目录版次/修改码A/0页码第3页共3页49GB/T5310-1995高压锅炉用无缝钢管50GB/T5779.1-2000紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求51GB/T5779.2-2000紧固件表面缺陷螺母52GB/T8162-2008结构用199、无缝钢管53GB/T8163-2008输送流体用无缝钢管54GB/T8165-2008不锈复合钢板和钢带55GB/T9019-2001压力容器公称直径56GB/T9445-2008无损检测人员资格鉴定与认证57GB/T9948-2006石油裂化用无缝钢管58GB/T11086-1989铜及铜合金术语59GB/T11251-1989合金结构钢热轧厚钢板60GB/T11253-2007碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带61GB/T12470-2003埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂62GB/T12604-2005无损检测术语63GB/T12770-2002机构结构用不锈钢焊接钢管64GB/T12771-2008液体输送用不锈钢焊接钢管65GB/T13148-2008不锈钢复合钢板焊接技术条件66GB/T13237-1991优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带67GB/T13239-2006金属材料低温拉伸试验方法68GB/T13296-2007锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管69GB/T13306-1991标牌70GB/T14292-1993碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件71GB/T14957-1994熔化焊用钢丝72GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝钢管73YB/T5059-2005低碳钢冷轧钢带90