1、文件编号：质量保证手册编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号 持有人 质 量 保 证 手 册标题01.颁布令版次/修改号：A/0第1页共1页颁布令 本公司根据特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，编制了公司第一版压力容器制造质量保证手册，经审核，现批准发布，自2017年8月01日正式实施。 本手册是公司压力容器制造质量管理活动必须遵循的纲领性文件，也是向社会、顾客及有关组织证实本公司满足压力容器制造要求的能力及持续改进压力容器质量保证体系的见证文件，适用于本公司压力容器制造质量控制的全过程。公司各职能部门必须组织人员学习，2、公司开展的各项质量活动都必须以本质量保证手册为准则。总经理：年 月 日XXXX Xx质字【2017】01号 授权声明 低温设备的制造质量直接关系到压力容器的安全使用、关系到人身和财产的安全。我对本公司制造的压力容器安全质量负有最大的责任。 现授权质量保证工程师一一XXX同志，按照国家安全技术法规及有关标准规范的要求，对公司压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责;各质控系统责任人对本系统的质量控制负责。所有参与低温设备质量管理活动的人员，必须熟悉、掌握和严格执行公司质量保证手册中的有关规定，服从质保工程师的领导。 质量保证工程师在公司质量保证体系的运行中，行使质量否决权，有越级向上3、级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力，公司质量保证体系运行中发生的问题和争执由质量保证工程师仲裁。 质量保证工程师须定期向我报告质量保证体系的运行情况、及时预防、发现、分析、和解决存在的质量问题。总经理： 年 月 日XXXX XX质字【2017】01号 质量保证体系责任人员任命书 为了贯彻执行特种设备安全技术规范，建立、健全我公司的质量保证体系和保证质量体系的有效、良好运转，实现公司制定的质量方针和质量目标。由边少威同志担任质量保证工程师。下列同志为公司压力容器制造质量控制系统责任人。设计质量控制系统责任人:XXX工艺质量控制系统责任人:XX材料质量控制系统责任人:XX焊接质量控制系统责4、任人:XX热处理质量控制系统责任人:XX无损检测质量控制系统责任人:XX理化质量控制系统责任人:XX检验与试验质量控制系统责任人:XX设备和检验与试验装置质量控制系统责任人:XX计量质量控制系统责任人:XX其他过程质量控制系统责任人:XX总经理： 年 月 日抄报:XX质量技术监督局特种设备安全监察科 XX特种设备监督检验所质 量 保 证 手 册XXXX标题 04.目录版次/修改号：A/0第1页共2页 目 录01. 颁布令 102. 授权声明 203. 任命书 304. 目录 405. 企业概况 506. 引用法规和标准 607. 术语及符号说明 808. 手册的管理 1009. 质量方针与质量5、目标 11第1章 . 管理职责12第2章 . 质量保证体系文件24第3章 . 文件和记录控制 273.1 文件控制 273.2 记录控制 30第4章. 合同控制 32第5章. 设计控制 34第6章. 材料、零部件控制 40第7章. 工艺控制 44第8章. 焊接控制 49第9章. 热处理控制 54第10章. 无损检测控制56第11章. 理化检测控制59第12章. 检验与试验控制6212.1 检验控制 6212.2 耐压试验与泄漏试验控制 67第13章 . 设备和检验与试验装置控制7013.1 设备控制7013.2 检验与试验装置控制72第14章 . 不合格品（项）控制76第15章 . 质量改进与6、服务7915.1 质量信息的收集、分析、处理和服务7915.2 内部质量审核81第16章 . 人员培训、考核和管理83第17章 . 其他过程控制85第18章 . 执行特种设备许可制度87附件一 89附件二 91附件三 93质 量 保 证 手 册XXXX标题05.企业概况版次/修改号：A/0第1页共1页企 业 概 况XXXX成立于2018年2月，是具有法人资格的经济实体，以焊接绝热气瓶、液化天然气气瓶及压力容器为主要产品的制造企业，位于中国河北省境内革命老区的饶阳县，东临大广高速、京九铁路，南临石黄高速，交通便捷、地理位置优越。公司占地面积约为6800万平方米，注册资本2510万元，公司现有员工7、：80人，其中具有大专以上学历人员10名，本科以上学历人员3名，高新技术人才及工程师5名。公司专业从事D1、D2级压力容器及B4（1）级焊接绝热气瓶制造、销售和相应技术服务。公司设置了行政部、质管部、财务部、采购部、生产部、技术部、质控部、容器车间、气瓶车间、材料仓库、备品备件库、焊材一、二级库、无损检测室等一整套完整的管理机构。公司拥有的主要生产和检测设备有：埋弧自动焊机行走小车1台、LH-3立式焊接操作架，BXJ12000铣边机1台，焊接滚轮架，火焰坡口切割机，远红外线焊条烘干箱1台，内热式鼓风型自动焊剂烘箱1台，交、直流焊条电弧焊机10台，NBC-500型CO2气体保护焊机1台，WS-48、00氩弧焊6台、30mm等离子切割机1台，LDAZK-5T电动单梁起重机4台，LDAZK-10T双梁起重机2台。XYG-22508/3型数字成像系统1套、XXQ-3005X射线定向机，XXBQ-3005X射线周向机，AR880超声波测厚仪、UT超声波无损检测机、抽真空用真空专用机组3套。我公司以严格按照特种设备安全技术规范TSG Z0004的要求，建立、健全了压力容器制造质量保证体系，各职能部门各质控系统人员职、责、权明确。公司将严格执行特种设备制造许可制度，精心制造、精益求精，保证为用户提供性能安全可靠的产品和优良的售后服务。质 量 保 证 手 册标题06.引用法规和标准版次/修改号：A/09、第1页共2页 引用法规和标准1. 安全法：中华人民共和国特种设备安全法2. 质量法：中华人民共和国产品质量法3. 标准化法：中华人民共和国标准化法4.安全生产法：中华人民共和国安全生产法5.民法：中华人民共和国民法6.刑法：中华人民共和国刑法7.行政许可法：中华人民共和国行政许可法8.计量法：中华人民共和国计量法9.条例：特种设备安全监察条例10.管理办法：国质检总局200222号锅炉压力容器制造监督管理办法11.国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品产品安全性能监督检验规则12.TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程13.总10、局令【46号令】气瓶安全监察规定（2015）14.固容规：TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程15. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求16.国质检锅2003248号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则17. TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则18. TSG R7002-2009气瓶型式试验规则19. TSG R1003-2006气瓶设计文件鉴定规则20. GB/T150-2011(压力容器21. GB/T151-2014热交换器22. JB/T4710-2005钢制塔式容器23. JB/T4731-2005钢11、制卧式容器24. JB/T4735-2005钢制焊接常压容器25. NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定26. NB/T47015-2011压力容器焊接规程27. NB/T47016-2011承压设备产品焊接试件的力学性能检验28. GB/T33209-2016焊接气瓶焊接工艺评定质 量 保 证 手 册XXXX标题06.引用法规和标准版次/修改号：A/0第2页共2页29. NB/T47013-2015承压设备无损检测30. GB/T17925-2011气瓶对接焊缝X射线数字成像检测31. GB/T24159-2009焊接绝热气瓶32. 33. GB/T18442.1GB/T184412、2.6-2011固定式真空绝热深冷压力容器34. GB/T18443. 1GB/T18443. 8-2010真空绝热深冷设备性能试验方法35. GB713-2014锅炉和压力容器用钢板)36. GB3531-2014低温压力容器用低合金钢钢板37. GB/T3274-2007碳钢结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带38. GB 24511-2009承压设备用不锈钢钢板及钢带39. NB/T47008-2010承压设备用碳素钢和合金钢锻件40. NB/T47009-2010低温承压设备用低合金钢锻件41. NB/T47010-2010承压设备用不锈钢和耐热钢锻件42. GB/T228.1-2010金13、属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法43. GB/T232-2010金属材料 弯曲试验方法44. GB/T229-2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法45. GB/T2975一1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备46. GB/T20066-2006钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法质 量 保 证 手 册XXXX标题07.术语及符号说明版次/修改号： A/0第1页共2页1. 术语1.1 质量（品质） quality 一组固有特性满足要求的程度。1.2 质量管理 quality management(QM) 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。1.3 质量保证 quali14、ty assurance(QA) 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。1.4 质量控制 quality control(QC) 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。1.5 质量保证体系 quality management system(QMS)在质量方面指挥和控制组织的管理体系。1.6 质量方针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。1.7 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。1.8 检验 inspection通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价。1.9 验证 verificat15、ion通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。1.10 返工 rework为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。1.11 返修 repair为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未满足与预期或规定用途有关的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。1.14 检查点（E点） Examination point也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。1.15 审核点（R点） Audit point也称认可点16、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。1.16 见证点（W点）The witness orders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。1.17 停止点（H点） Hold point也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂检验员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。1.18 检验和试验计划（ITP）Inspection And Test P17、lan 按图纸、工艺和项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书。1.19 预焊接工艺规程（WPS）Welding Procedure Sepecification 为验证性试验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文件。1.20 工艺评定记录(PQR)Proceduce Qualification Record 按规定格式记载验证性试验结果，对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。1.21 无损检测（NDE）Nondestructive Examination 在不破坏的前提下，检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称。质 量 保 证 手 册XXXX标题07. 术语及符18、号说明版次/修改号： A/0第2页共2页2.符号说明 RT：射线检测 UT：超声波检测 MT：磁粉检测 PT：渗透检测PMI：光谱检测检验员II级探伤员工艺员、设计员停止点A类监检点设计质控责任人工艺质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人检验质控责任人理化质控责任人无损检测质控责任人压力试验检验员设备质控负责人B类监检点e 质量控制程序图符号说明n总装检验汇总资料 p H A控制环节（控制活动或过程） D P检验、试验、审核、确认、批准 W F E QCT技术总负责人（总工程师）质量保证工程师材料质控责任人 QAN MPcBS质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改进，增效节能；开拓创19、新，领先同行。质 量 保 证 手 册XXXX标题08. 手册的管理版次/修改号： A/0第1页共1页1目的规定手册的编制、审核、批准、发布、修改、换版、使用管理等要求，以保证手册的有效性及管理、控制。2范围适用于本公司正式发布的手册。3手册的编制、审核、批准、发布手册由质保工程师负责组织各专业质控负责人及有关人员编制，质保工程师审核，总经理批准发布。4手册的发放、保管、管理4.1手册归口的管理部门是质管办。4.2质管办负责手册的编号、发放、回收、修订、换版、销毁等具体管理工作。4.3持有人领用时, 要办理领用签字手续。4.4手册分受控本和非受控本,在本公司内部和监检人员使用的手册均为受控本，其20、它为非受控本。5手册的修改、换版5.1修改手册的意见提出后，填写文件更改单，经质保工程师同意后，质管办负责修改，质保工程师审核，总经理批准。5.2手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重笔体打印。5.3手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本公司质量体系发生重大变化时应及时修订或换版。6 手册的控制6.1手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。6.2如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。6.3手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。7 手册的销毁作废的手册由质管办统一21、集中处置，并按有关规定进行销毁。8 手册的解释权属质保工程师。质 量 保 证 手 册XXXX标题09. 质量方针与质量目标版次/修改号： A/0第1页共1页1 质量方针质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改进，增效节能；开拓创新，领先同行。2 质量目标法规标准执行率 100%合同履约率 100%气瓶焊接一次合格率 98%容器焊接一次合格率 95%出厂产品性能安全合格率 100%顾客投诉处理率 100% 各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标，并定期考核，不断改进，以各部门完成工作目标来保证公司目标的实现。 总经理: 年 月 日质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职22、责版次/修改号： A/0第1页共12页1目的本章对气瓶、压力容器制造质量控制的组织机构、主要责任人员的职责和权限作出规定，以确保质量体系的有效运行。2组织机构2.1压力容器质量控制图（见第19页）2.2质量体系图（见第20页）2.3组织机构图（见第21页）2.4质量保证体系图（见第22页）2.5生产过程流程图（见第23页）3职责与权限3.1总经理职责3.1.1是公司产品质量和安全的第一责任人，负责贯彻国家的法律、法规，向全体员工传达以增进顾客满意为目的的重要性，对公司的质量管理和产品质量全面负责。3.1.2负责质量保证体系的策划，制定质量方针、质量目标，批准颁布质量保证手册，确保质量保证体系的23、持续改进。3.1.3负责确定公司组织机构及部门职责，确保配备充分适宜的资源。3.1.4任命质保工程师及质量体系质控责任人员，授权质保工程师按要求建立、实施和保持质量体系。3.1.5每年至少主持一次管理评审，提出质量体系的改进要求。批准特殊合同。3.总工程师职责3.2.1在总经理领导下负责技术管理、新产品开发、新技术、新工艺、新材料应用研究。3.2.2支持质保工程师和各专业质控负责人开展工作，确保质量体系有效运行。3.2.3负责焊接工艺评定报告及预焊接工艺规程的签署批准;负责二次以上焊缝返修申请的审批;审批重要技术文件。3.2.4组织分析和处理产品制造过程中的重大技术问题，领导、督促车间、有关部24、门认真贯彻实施本手册，定期向总经理汇报工作。3.2.5组织编制和贯彻本公司的技术、质量企业标准，主管公司职工技术培训和考核工作。3.3质保工程师职责3.3.1协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。3.3.2负责协调公司质量保证体系各系统的工作，按照质量保证手册的规定进行监督质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第2页共12页检查。3.3.3组织贯彻并执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。3.3.4严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。3.3.5定期组织质量分析、内部质量审核，协助总经理组织管理评审工作。3.3.6坚持“质量25、第一，原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作。有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。3.3.7对质量保证体系人员定期组织教育和培训，并对其工作作出评价。3.3.8负责组织制定和完善质量保证手册、程序文件、工艺文件及记录表卡等质量保证体系文件。3.4质管办主任职责3.4.1在质保工程师领导下开展工作，具体负责质量保证手册编制、修订、管理、贯彻。3.4.2监督检查质量保证体系的运行情况，定期向质保工程师报告工作。3.4.3负责质量信息收集、汇总、整理和处理，组织召开质量分析会。3.4.4编制质量计划并组织实施落实、督促、检查。3.4.5协助质保工程师做好不26、合格的控制，并跟踪监督检查。3.4.6负责监督制造许可证的使用管理、许可增项及换证申请、变更申报等相关工作，“换证申请”应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告。3.4.7负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析、反馈、处理和纠正、预防措施的制定和实施。3.5设计质控责任人职责：3.5.1在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。3.5.2结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合压力容器管道设计许可规则的有关规定。3.5.3负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和27、技术问题。3.5.4组织设计质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准、技术规定。3.5.5严格不合格品(项)的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈、处理、管理，做好为用户服务工作。3.5.6定期组织设计工作质量分析、内部质量审核，参与总经理主持进行的管理评审工作。3.5.7坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。3.5.8负责组织对设计质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第3页共12页3.5.9负责对设计文件的质量进行评审，根据设计中出现的问题，按质量保证体系文件的规定28、采取纠正和预防措施。3.6工艺质控责任人职责3.6.1在质保工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师汇报工作。3.6.2负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文件。3.6.3负责组织对工艺文件的编制与修改和对工艺文件、工装模具设计进行审核，确保工艺文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生产实际需要。3.6.4负责重大、复杂产品工艺方案的论证和技术交底，不断改进和创新，提高工艺编制水平。3.6.5参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。3.6.6负责工艺文件档案管理并监督归档。3.6.7负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。3.6.829、负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会。3.7焊接质控责任人职责3.7.1参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。3.7.2负责编制(修订)焊接质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，审核预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责。3.7.3负责焊接工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现30、场施工并解决施焊中遇到的技术问题。监督产品试板的管理。3.7.4负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。3.7.5审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本公司焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。3.7.6负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签。3.7.7负责对本系统人员及焊工进行教育培训，实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监督持证焊工上岗。3.7.8结合实际，组织编制并审核本公司有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析，参与质量分析会。3.8热处理质控责任人职责质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号31、： A/0第4页共12页3.8.1负责热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力器的法规、标准，向质保工程师汇报工作。3.8.2负责编制(修订)热处理质控系统方面的质量体系文件。3.8.3审核热处理方案与工艺，并指导实施。3.8.4审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。3.8.5审核热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。签发热处理报告和对外协的热处理报告及温度一时间曲线进行审查确认。3.8.6结合实际.组织编制并审核本公司有关热处理通用工艺规程，组织热处理质量控制系统的质量分析，参与质量分析会。3.9材料质控责任人职责3.9.1在质保工程师的领导下，负责材32、料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。3.9.2负责编制(修订)材料质量控制系统方面的质量体系文件。3.9.3负责对原材料和焊接材料入库验收、复验、保管、发放和回收的质量控制。3.9.4按照材料订货技术条件，审核并签署材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告、材料代用申请单及产品主要受压元件使用材料一览表。3.9.5参与对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。3.9.6负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员及材料检验员工作。3.9.7监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参33、与质量分析会。3.10 无损检测质控责任人职责3.10.1在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。3.10.2负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文件。3.10.3组织编写（修订）、审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工艺，确定检测方法及顺序，审定无损检测比例及扩探率。审查检测报告及原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性进行确认。3.10.4严格执行安全防护措施。监督、检查射线底片档案的管理工作。3.10.5负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人34、员的业务能力。3.10.6监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第5页共12页3.11 检验与试验质控责任人职责3.11.1在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻中华人民共和国产品质量法及国家法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。3.11.2负责编写（修订）并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量体系文件。3.11.3组织编写（修订）并审核过程检验与试验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。3.11.4负责对压力容器产品从原材料入厂检验、工序35、检验、外购（外协）件检验和完工产品最终检验，工艺监督检验及技术指导。3.11.5对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故，监督检验和试验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。3.12理化质控责任人职责3.12.1在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。3.12.2结合实际情况，负责制定理化质量控制系统的质量体系文件，并符合标准、法规及其有关规定。3.12.3对理化试验报告进行审核和数据确认，签发理化试验报告。监督、检查理化质量控制，确保试验方法正确。3.12.4负36、责对分包方进行评审，对分包方的工作质量进行监督，对分包方出具的理化报告进行审查确认。3.13计量质控负责人职责3.13.1在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，向质保工程师汇报工作。3.13.2结合公司实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准及计量管理的有关规定。3.13.3负责计量器具的建帐、建档、编号、鉴定和标签的管理工作。3.13.4严格计量检定（校准）的管理，按规定开展自检和委托检验，保证在用计量器具的完好且在检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。3.13.5坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明37、确计量质控系统各级负责人员职责。3.13.6负责对计量器具使用人员的培训工作，负责对计量器具资料的收集、整理、归档并建立台帐。3.14设备和检验与试验装置质控负责人职责3.14.1在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。质 量 保 证 手 册 XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第6页共12页3.14.2组织制定设备和检验与试验装置操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备和检验与试验装置大修或更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。3.14.3对设备和检验与试验装置的完好和专管负责，组织重大设备安全事故的技38、术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作。3.14.4负责设备和检验与试验装置档案的收集、整理、归档并建立台帐。3.14.5组织设备和检验与试验装置使用人员的培训工作，参与质量分析会。3.15其他过程质控责任人职责3.15.1在质保工程师领导下，负责压力容器制造过程中的其他过程（包括缠绕、氦检漏和抽真空）质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，并定期向质保工程师汇报工作。3.16压力试验检验人员职责3.16.1组织制定并审核压力试验通用工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。3.16.2负责检查压力试验场地安全防护措施是否符合要求并负责报安全39、部门检查批准。3.16.3负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用性及完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级、计量检定时间及安装位置；试压用盲板和螺栓；试验介质、环境温度是否符合要求等。3.16.4负责与压力容器产品质量监督检验人员联络工作。3.16.5监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。确认试验结果，填写压力试验报告，送检验责任人和驻厂监检人员审查确认。3.17管理评审3.17.1管理评审按“管理评审制度”规定每年不少于一次，总经理主持管理评审，以确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进。3.17.2 评审的依据为国家法律、法规和标准的要求及公司质40、量保证手册的规定。3.17.3 评审的输入为：质量保证体系审核及产品质量审核的结果，顾客的反馈、产品测量和监检的结果，内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正和预防措施。3.17.4评审的输出为：质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。3.17.5 在管理评审中发现的问题和提出的建议应制定纠正和预防措施，对质控体系的整改由质管办跟踪验证，对产品和过程的整改由质控部跟踪和验证。质 量 保 证 手 册 XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第7页共12页3.18质量保证体系职能分配表序号 职能部门体系要素总经理质保工程师设计责任人工艺责任人41、焊接责任人材料责任人检验责任人设备责任人销售部负责人采购部责任人1质量方针与质量目标2质量保证体系3管理职责4文件和记录控制5合同控制6设计控制7材料、零部件控制8工艺控制9焊接控制10热处理控制11无损检测控制12理化试验控制13检验与试验控制14设备和检验与试验装置控制15不合格品（项）控制16质量改进与服务17人员培训、考核和管理18其它过程控制19执行特种设备许可制度注：主要责任人或部门，相关责任人或部门4.相关支持性文件（1） Q/DWY-MS-43管理评审制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第8页共12页压力容器质量控制图1-1质 量 保 42、证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第9页共12页 质量体系图1-2质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第10页共12页组织机构图1-3质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第11页共12页质量保证体系图1-4质 量 保 证 手 册XXXX标题第1章. 管理职责版次/修改号： A/0第12页共12页生产过程流程图1-5质 量 保 证 手 册XXXX标题第2章. 质量保证体系文件版次/修改号： A/0第1页共3页1目的 规定质量保证体系文件的组成及文件编制的要求。2范围 质量保证体系文件包括质量保43、证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。3职责质保工程师负责组织质保体系人员编制质量保证体系文件，质保工程师审核，总经理批准。质保工程师应确保质量保证体系的过程得到建立、实施、保持和改进。4程序概要4.1质量体系运转过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件等。在程序文件中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法对产品实现全过程进行管理。4.2质量体系责任人员，须严格按照质量体系文件的规定来开展制造中的每一项质量活动，确保制造质量体系的有效运行，使有关产品制造的法规及相关标准得到贯彻实施44、，实现公司的质量方针和质量目标。4.3对这些过程的实施和控制进行系统监视、测量和分析。4.4实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进。4.5质量体系文件的构成和使用范围4.6质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；4.7许可条件所要求形成文件的程序；4.8 为确保制造过程的有效运行和控制所采用的其他质量文件（包括制度、规定和作业指导书）；4.9 许可条件所要求的记录以及为证实产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求所建立的记录。质 量 保 证 手 册XXXX标题第2章. 质量保证体系文件版次/修改号： A/0第2页共3页5. 质量保证体系文件编制质管办按照TS45、G Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量保证体系一体化，并有效运行。6. 本公司质量保证体系文件结构图 质量保证手册 第一级文件程序文件（管理制度）、岗位职责 第二级文件 通用工艺、作业指导书、安全操作规程、工艺规程、质量记录表卡 第三级文件6.1 第一级的质量文件，质量保证手册是质量管理的总纲，各级人员应严格执行。6.2 第二级文件主要为以下几类: A.相关程序文件、管理制度、岗位职责等。 B.技术标准(国家法律、法规、国家标准、行业标准、企业标准)。6.3 第三级文件主要是: A.作业指导书(如各种专用工艺、46、检验规程、试验规程等)。 B.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。C.各种表、卡、单。6.4 文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量保证体系的持续改进，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并符合文件控制的有关规定。7. 质量计划7.1对D1,D2级压力容器和B4级焊接绝热气瓶生产过程的质量控制建立一套质量计划和控制要求，规定其质量控制的系统、环节和控制点，并配有“工艺制作流转卡”，对各道工序都规定其控制要求(停止点、审核点和检查点详见附件二“压力容器制造质量控制点一览表)。对公司无特殊要求的常规产品，按“压力容器质量控制图”要求讲行47、。质 量 保 证 手 册XXXX标题第2章. 质量保证体系文件版次/修改号： A/0第3页共3页7.2对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求，制定补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等作出规定；由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。质 量 保 证 手 册 XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号： A/0第1页共5页3.1 文件控制1目的对文件的编制、审批、标识、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，以保证质量保证体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件和资料。2范围 适用48、于质量保证体系有关的文件资料的管理。3职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。3.2质保工程师负责审核质量保证手册和批准有关质量保证体系文件。3.3各部门及各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。3.4质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审。4文件控制程序 4.1文件的分类4.1.1管理性文件A.质量保证手册B.其它质量管理文件例如：管理制度、岗位职责等4.1.2技术性文件A.工艺文件：如各种通用工艺、检验规程、无损检测工艺等。B.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、无损检测专用工艺等。4.1.3外来文件A.国家的法律、法规、安全技术规范B.国家技术标准49、行业技术标准C.顾客提供的图样、工程规范和专利技术等D.型式试验报告、监督检验报告、分包、外协和外购方产品质量证明文件和资格证明文件等。4.2文件的编号质量保证体系文件的编号具体按文件记录编号管理制度规定执行。 4.3文件的编写和审批4.3.1质量保证手册由质管办组织编写，质保工程师审核，总经理批准。质 量 保 证 手 册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号： A/0第2页共5页4.3.2 与质量保证手册相配套的管理制度汇编或程序文件，由责任部门编制，相应的质控责任人审核，质保工程师批准。4.3.3质量管理性文件（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由相关责任部门编制，部门负50、责人审核，主管领导批准，并报质管办备案。4.3.4通用性技术文件（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热处理通用工艺、无损检测通用工艺等）由归口部门编写，相应的质控负责人审核，总工程师批准。4.3.5专用性技术文件（如制造过程卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、无损检测专用工艺卡），由相关工艺人员编制，相关质控责任人审批。4.3.6凡是受控文件和有效文件必须按文件记录编号管理制度编制文件号，文件要确保正确、清晰、协调，易于识别和检索。4.4文件的发放和使用及保管4.4.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行。确保质量保证体系的相关部门、人员及场所获得最新版本的受控51、文件，质管办负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档。4.4.2文件发放时应编写发放号（包括外来文件），领用者要办理登记签字领用手续。4.4.3企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，注明发放号（记录性文件除外）。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。4.4.4当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件。4.4.5文件的使用部门或个人应妥善保管，按时归档。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。4.4.6提供给驻厂监检员和评审机构的文件，按内部受控文52、件处理。4.5文件的更改4.5.1体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后质管办实施更改。4.5.2其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改并由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按图样及技术文件修改制度的有关规定执行。4.5.3文件更改方式有换版、换页、局部修改等，修改的内容用粗体字以标明与原件的区别，并更改修订号。4.6文件的借阅4.6.1借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，借阅的文件若需复印，须经领导同意方可复印，若出现问题由档案员负责。质 量 保 证 手 53、册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号： A/0第3页共5页4.6.2凡是具有保密级别和专利性文件须经总经理批准且只准在档案室专人陪同下查阅。4.7文件的回收和作废4.7.1与质量保证体系有关的文件原稿及“文件发放签收一览表”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。4.7.2与质量保证体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知，各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4.7.3作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章，部54、门保存，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，并拟定分发范围，报质保工程师确定后分发。外来图纸由技术部负责办理签收，保管和发放。4.8.2 质管办负责收集、购买有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯，更新、充实标准体系表、标准目录等。4.8.3质管办负责收集、购买国家的法规，规范等文件，并负责发放和宣贯。4.9文件的评审每年由质管办组织对现有质量保证体系文件进行一次评审，也可结合内审对体系文件的适宜性进行评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件55、进行评审，必要时予以修改。4.10 文件的归档4.10.1凡是受控文件和有效文件的原件及各种证书，都应归档案室存档保管，保持文件的延续性。4.10.2档案室应根据档案管理的要求进行分类、编目，做到易查、易找。4.10.3确保良好的存放条件，防火、防潮、防蛀、防霉变。4.10.4加强文件资料的保管工作，防丢失、防盗窃、防泄密。5本章引用的文件（1）Q/DWY-MS-38产品档案管理制度（2）Q/DWY-MS-02文件记录编号管理制度（3）Q/DWY-MS-01文件和资料管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号： A/0第4页共5页3.2 记录控制1目的对压力容56、器产品制造、检验、试验和检查所形成的各种记录（文件）的收集、标识、编目、查阅、归档、检索、保管和处理等作出规定，保证产品质量可追溯性，并提供产品、过程符合要求及质量保证体系有效性的证据，为保持和改进提供信息。2适用范围适用于质量保证体系进行中各种记录的填写、确认、收集、保管、整理、建帐、归档等。3职责3.1质量保证体系运行所形成的记录，如：内审、管理评审、质量分析会、质量信息等，由质管办归口管理。3.2产品制造、检验、试验等形成的质量记录，由质控部归口管理，资料室配合。3.3各部门负责本部门的记录管理。4记录的范围凡是与质量保证体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属记录的范围。557、记录的填写记录填写要求：记录填写必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的不准涂改和用涂改液覆盖，必须采用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。6记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质控部汇集整理并送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应提供用户产品质量证明书等出厂资料。7记录的归档、储存及保管7.1每台完工产品都应按工作令号或产品编号整理一套完整的质量记录，并按产品档案管理制度的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以58、便检索。7.2保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。7.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀、防盗，做好保密工作。8记录的借阅8.1借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经质 量 保 证 手 册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号： A/0第5页共5页主管领导批准方可借阅，具有专利和保密性资料不得外借，出现问题档案员负责。8.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。9记录的处理超过保存期的或没有必要保存的记录，由档案员填写“文件记录销毁单”，经部门负责人审批后监督59、销毁，“文件记录销毁单”长期保存。10记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据相关法规、标准进行设计，相应责任人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制本公司质量记录清单，各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本，便于管理和使用。11本章引用的文件（1）Q/DWY-MS-38产品档案管理制度（2）Q/DWY-MS-02文件记录编号管理制度（3）Q/DWY-MS-01文件和资料管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第4章.合同控制版次/修改号： A/0第1页共3页1 目的： 为规范合同管理，建立科学、严密、高效的合同运作程序，预防和60、避免合同纠纷的产生，减小风险和损失，保护企业的合法权益，特制定本程序。2 适用范围：适用于本公司经济合同的签订。3合同评审的范围、内容a）技术部评审执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。b）生产部审核是否符合生产能力、工装设备能力、交货期限等。c）采购部对材料采购等市场供应情况进行评审。d）质量部对产品所需检验与试验能力进行评审确认。e）总经理对产品价格、预付订金、质保金、完工付款日期、付款方式、产品包转交付、运输费用及违约责任等进行评审。f）对特殊的质量要求、附加条件及标准规范要求各职能部门应进行重点评审。4 程序4.1 合同签订原则与要求4.1.1 经济合同签订前，经办人员应详61、细调查签约方单位经济状况及信用情况，是否具有履行合同的能力，是否具有法人资格，以避免出现不能履约的现象。4.1.2 签订合同时,需派懂业务的人员本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则参与拟定合同各项条款。经济合同应具备以下主要条款：a) 标的（指货物、劳务、工程项目等）b) 数量和质量c) 价格或者酬金d) 履行的期限、地点和方式e) 违约责任f) 当事人一方要求必须规定的条款4.1.3 合同条款拟定好以后，需经经办部门主管领导予以审核，加盖公司经济合同专用章方可生效。经办部门应留一份合同存档，以备查阅。4.1.4 合同履行时，双方必须严格按照合同规定的条款执行合同。任何一方不可擅自变更合同条62、款。4.1.5 因对方原因或不可抗原因造成合同违约、变更或解除时，经办部门应及时向公司总经理汇报情况，以便及时采取措施。特别是对方要求解除合同时，应立即追回我方已付款项。质 量 保 证 手 册XXXX标题第4章.合同控制版次/修改号： A/0第2页共2页4.2 合同文本的起草经办部门应根据中华人民共和国合同法的规定，拟订合同文本，并填写“合同评审记录表”，进入评审程序。4.3 合同评审4.3.1 在合同签订前，须详细填写“合同评审记录表”，如签订金额较大，还需同时填制“授权委托书”。“授权委托书”由公司法人代表签署，加盖合同专用章后生效。4.3.2 经办部门将评审表和合同文本送交公司相关部门会63、签意见。4.3.3 经办部门将“合同评审记录表”及合同文本报主管领导批准。4.3.4 经办部门根据上述意见进行修改后，正式打印合同文本。4.3.5 经办部门将“合同评审记录表”、合同文本一并加盖合同专用章，合同生效。4.4 合同变更 如合同内容发生变化，经办部门应将变更的内容及时通知相关部门。4.5 合同的保管与存档销售部负责销售合同文本及评审表编号、登记、存档工作；采购部负责采购合同文本及评审表编号、登记、存档工作。5本章引用的文件（1） Q/DWY-MS-45顾客满意度管理制度（2） Q/DWY-MS-50合同评审管理制度（3） 合同评审表（市场表-01）质 量 保 证 手 册XXXX标题64、第5章.设计控制版次/修改号： A/0第1页共5页1目的对设计的全过程进行控制，确保产品满足法规，标准和安全使用要求。2范围适用于本公司焊接绝热气瓶的设计控制和外来设计文件及图纸的控制。3职责设计质量控制由技术部归口管理，设计文件及图纸的质量实行设计系统质控责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4气瓶产品设计控制程序 4.1设计输入4.1.1根据公司的发展和市场的需求，由市场部向技术部下达“设计任务书”初稿，任务书中应明确如下内容：（1）产品的主要功能、性能、安全性能等要求及设计参数（2）遵循的法律、法规和标准要求（3）以往类似设计提供的适用信息（4）其它要求：（如外形尺寸，结构形式、包装65、运输及使用服务等）4.1.2设计质控责任人对设计任务书认真阅读，对其不明了、不理解之处，反馈给市场部，取得统一，确保设计输入的正确。“设计任务书”正式定稿后报请总工程师审核，经总工程师审批后的“设计任务书”为该产品的设计输入文件4.2设计的策划和初步设计4.2.1技术部根据“设计任务书”要求确定项目设计负责人、编制“设计计划书”，计划书的内容应包括：（1）设计输入、输出、评审、验证各阶段的划分和主要工作内容（2）各阶段的职责和权限、进度要求和配合（3）资源的配置要求，如人员、信息标准的收集、设备、资金等。4.2.2设计项目负责人，根据“设计计划书”的要求组织初步设计，其内容为：（1）整体结构66、形式和尺寸（2）材料的选用（3）强度计算书（初稿）（4）阀门、仪表的选用（5）检验和试验要求质 量 保 证 手 册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号： A/0第2页共5页4.2.3对初步设计的评审：（只对试制产品）评审由设计质控责任人组织。设计项目负责人介绍其设计方案和特点，经评审通过的初步设计由设计质控责任人审核，报总工程师批准后，作为施工设计的依据。4.2.4对按常规设计方法设计的一般产品，计算方法成熟，可不进行初步设计的评审。4.3. 施工图设计（设计输出）4.3.1根据经批准的初步设计方案，由设计项目负责人组织设计、设计输出应满足设计输入和法规、标准及安全质量的要求，一般应包括如67、下内容：（1）施工图（包括总图、零部件图）（2）强度计算书（3）产品设计和使用说明书（必要时）（4）材料用料计划表（或材料请购单）（5）材料采购技术条件（必要时）（6）外构件、标准件明细表4.3.2设计输出的总图应注明：（1）设计、制造、验收标准（2）设计参数（3）材料牌号、焊接要求（4）检验要求（如无损检测方法、比例、合格级别等）（5）压力试验要求（6）其它说明：封头壁厚等4.4设计评审4.4.1设计输出完成后，设计人员将图纸和设计文件依次送设计校核、标准化和审核人员进行审查（评审）；4.4.2校核人员对设计使用的软件，计算公式、计算结果的正确性，选用标准的有效性以及图面布置，尺寸链和公差进68、行校核；4.4.3标准化人员对设计输出的标准选用的正确性、选用标准的有效性、尺寸链的标注和图面的布置及画法是否符合标准进行审核；4.4.4审核人员对设计输出是否完全满足设计输入的要求，以及设计图纸、设计文件的完整性、正确性进行审核；4.4.5对重要产品和新开发的产品，设计评审也可用会议的形式进行，由与设计阶段有关人员参加，评审结论予以记录；4.4.6设计人员对校、审中指出的问题应在正式施工图中加以改正，施工图底图完成后依次质 量 保 证 手 册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号： A/0第3页共5页送校对，标准化，审核人员，经其确定无误后在相应栏内签字、签日期。4.5设计验证4.51对焊69、接绝热气瓶的设计文件应先送国家指定鉴定评审机构进行初审，合格后按设计图纸进行试制，对试制产品按标准要求送国家指定的型式试验机构进行型式试验，型式试验通过后获取型式试验报告。4.5.2型式试验通过后，型式试验报告送该焊接绝热气瓶设计文件初审的鉴定机构进行鉴定审核和备案，获取鉴定报告。4.5.3只有通过鉴定合格的图纸和设计丈件，才能用于批量生产。4.5.4 D1、D2级压力容器设计文件由用户提供或委托有资格的单位设计。4.6设计更改4.6.1气瓶图样通过鉴定合格后，涉及改变原设计文件中已确定的瓶阀型号及安全附件，气不得随意更改，如需更改，应向原文件鉴定机构书面通报。;4.6.2通过设计验证后的图纸70、，不得随意更改，如需要更改应由技术部安排设计人员填写设计文件更改单按本单节4.4.2和4.4.4条进行校审。涉及到安全方面的修改应送国家指定鉴定机构审查;4. 6.3修改后的图纸含设计文件按原发放路线发放，原件回收作废。4.7外来设计文件控制4.7.1外来压力容器设计文件、鉴定合格气瓶设计文件由技术部资料员办理签收、登记台帐，保管。4.7.2对外来压力容器设计文件，由设计质控责任人组织工艺质控责任人、焊接质控责任人、无损检测质拄责任人、检验质控责任人、材料质控责任人进行审查并确认后在外来设计文件审查记录上会签，审查内容如下:4.7.2.1外来文件合法性、有效性审查（1） 设计单位资格的宙查；（71、2）设计总图上应有压力容器设计许可印章，签字栏签名齐全；（3）压力容器的划分应符合固容规的规定。4.7.2.2外来设计文件符合性审查（1）设计图样上选用的技术标准和施工及验收规范应为现行标准规范；其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规际准和规定；设计计算书应齐全；（2）受压元件的结构和主体材料应符合法规和标准的规定；（3）检查图形表达是否正确、完整和统一；（4）各零部件的加工和组装工艺性能及制造的可行性。4.7.2.3工艺性审查质 量 保 证 手 册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号： A/0第4页共5页根据公司现有的制造水平、工装设备、技术力量和检验手段，工艺责任工程师审查外72、来设计文件的工艺性。4.7.24 对鉴定回来的图纸，应检查其气瓶设计文件报告？4.7.3设计更改在对外来设计文件审查过程中需要更改设计时，由技术部填写设计更改申请单向原设计单位提出，并取得原设计单位的书面更改文件。4.8本章引用文件（1）Q/DWY-MS-03设计质量管理制度（2）Q/DWY-MS-12图样管理制度（3）Q/DWY-MS-13图纸及工艺文件发放回收管理制度（4）Q/DWY-MS-14图样及技术文件修改制度（5）Q/DWY-MS-15标准化管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号： A/0第5页共5页设计控制程序图51VVVVQCQCQC质 量 保 73、证 手 册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号： A/0第1页共4页1目的确保压力容器、焊接绝热气瓶用材料准确无误，且可识别追溯。2范围对压力容器、焊接绝热气瓶产品使用的原材料、焊接材料、外协外购件等的采购、验收、保管和发放、材料代用、材料标记、标记移植等的基本要求、控制程序和责任人员做出规定。3职责材料采购与管理系统由采购部归口，生产部、技术部、质控部配合并对该系统中与本部门有关环节的工作负责。材料质量实行材料责任人负责制，对材料订货技术条件（必要时）、入库验收、材料代用等进行审核，对材料保管、发放、使用、标记移植进行监督，并接受质保工程师的监督检查。4 控制程序材料质量控制程序74、按“材料质量控制程序图”图6-1与本章规定执行。4.1材料采购4.1.1采购部根据技术部提供的、经工艺责任人审核的“产品零件综合明细表”和生产部提供的生产计划、盘库存后，编制“材料采购计划表”，报主管领导批准后作为采购依据。4.1.2对供方的确定是：a、采购部会同技术部、质控部、质管办等按供方评定管理制度对供方的质量保证能力进行评审，作好评审记录，确定合格的供方，编制合格供方名单，经质保工程师批准，作为选择供方的依据。b、对已建立供货关系的供方的供货情况记入“供方业绩记录表”进行持续考核，以确保供方的供货质量得到保持。4.1.3采购员必须按照“材料采购计划表”到合格的供方采购，采购员不得擅自更75、改所采购材料的品种、规格和质量要求。因故需要更改的应履行审批手续，需代用的则按照材料代用制度的规定办理代用手续。按Q/DWY-MS-50合同评审管理制度进行合同评审。4.1.5供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件等必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或加盖供货单位检验章和经办人签字的有效复印件，外协外购件必须带有合格证和说明书，其内容要与实物一致。4.2材料接货验收4.2.1材料（包括钢材、焊材、外协外购件等）到货后，采购员向仓库管理员提交办理交接手续，并将材料的质量证明书、合格证、说明书等交给仓库保管员核对、清点实物，仓库保管员负责将实物放在待检区，并通知相应的检验员进行接货检验。质 量 76、保 证 手 册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号： A/0第2页共4页4.2.2仓库保管员应配合检验员检验。检验依据为相应的标准、图纸的技术要求、采购计划表等，并按照相应的检验规程规定的检验项目、数量、比例和程序进行。板材、管材按照钢材管理制度的规定进行入库检验和复验，将检验结果填入“钢材接货检验记录表”，检验/复验结果附在“材料验收入库通知单”。4.2.4外购件、外协件分别按照外购件管理制度和外协件管理制度的规定进行验收，将验收结果填入“压力容器材料验收入库通知单”中。4.2.5焊接材料按照焊材管理制度规定的程序进行采购、入库验收和管理，将验收结果填入焊材验收入库通知单中，经焊77、接责任人审批后入库保管。4.2.6气瓶用材料按照气瓶安全监察技术规程的规定进行检验，其检验要求和程序按相应的材料标准及材料入库检验规程进行。需要复验的材料由检验员开出“理化试验委托单”连同试样送理化试验室或分包合格方，按本手册理化试验控制要求进行试验。4.2.7检验员汇总上述资料（质量证明书、合格证、接货检验记录、复验报告、入库通知单等）经材料责任人审批签字后，由检验员给出入库编号（即厂编号）并分类建立入库编号台帐，仓库管理员按规定分类将材料存放到合格区，并按材料标记及标记移植制度、外购件管理制度和外协件管理制度的规定进行标识和入库管理，按入库编号分类建立台帐，确保帐、卡、物一致。4.2.8不78、合格材料和外协外购件由检验员填写“质量信息反馈单”，材料经材料责任人审核签字（必要时质保工程师审批）后，外协外购件经检验责任人审核，检验员做出明显“不合格”标记，交采购部处理，向供货方做权益交涉。不合格材料由仓库保管员将其隔离存放，并在供方业绩表上记录。4.2.9材料质量证明文件原件（质量证明书、合格证、接货检验记录、复验报告、入库通知单等）由材料检验员负责保管，并统一编号、装订，便于检索。4.2.10焊接材料的其它要求见本手册第8章“焊接控制”。4.2.11安全附件验收及保管、发放时应符合固容规第九条“安全附件及仪表”。4.3 材料保管与发放4.3.1仓库保管员应以厂编号进行追溯，载明材料的79、库存和发出的动态信息。发放应做到准确无误，具有可追溯性。4.3.2仓库保管员应按钢材管理制度对材料进行保管和发放，并对材料发放的正确性负责。材料责任人应经常监督检查，发现问题，应及时处理。4.3.3材料发放的依据是车间开具的“领料单”、“焊接材料领用卡”和技术部提供的“工质 量 保 证 手 册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号： A/0第3页共4页艺制作过程卡”（非受压元件为产品零件明细表），经仓库保管员核对、检验员确认后发放材料。4.3.4当材料是以分割形式发放时，按材料标记及标记移植制度进行材料标记移植，保管员移植，检验员确认。4.3.5焊接材料保管、发放见本手册第8章“焊接80、控制”。4.4材料使用和代用4.4.1材料的使用：下料员按图纸和工艺要求划好线后应将标记移植到被分割的每块料上，经检验员确认后进行分割，做到先移植后分割,将剩余的分割料办理退库手续。4.4.2代用材料须满足设计文件要求，或其性能不低于原设计材料标准。代用材料的力学性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和结构）相适应，具有良好的焊接性能和加工性能。4.4.3材料代用的申请、审核、批准程序和权限按材料代用制度规定执行。其中压力容器主要受压元件的材料代用由采购部填写“材料代用申请单”交技术部，经原设计部门同意后并在代用单上签字并盖章送材料、工艺、焊接、热处理责任人会签及时修改工艺文件。81、符合固容规第2.13条规定时按其规定执行。国外材料代用时也应办理代用手续。4.4.4材料代用经审批后，应分发至技术部、质控部、制造车间及仓库，以便执行。4.4.5按照气瓶安全技术监察规程，对于因材料代用需要重新设计鉴定的，应当在设计文件鉴定合格同时工艺评定符合GB/T33209-2016-焊接气瓶焊接工艺评定且型式试验通过后方能进行批量生产。5本章引用的相关文件（1）Q/DWY-MS-10材料标记及标记移植制度（2）Q/DWY-MS-04外购件管理制度（3）Q/DWY-MS-05外协件管理制度（4）Q/DWY-MS-07钢材管理制度（5）Q/DWY-MS-11焊材管理制度（6）Q/DWY-MS82、-17材料代用制度（7）Q/DWY-MS-06半成品、成品管理制度（8）Q/DWY-MS-42供方评定管理制度（9）Q/DWY-TP-26材料入库检验规程 质 量 保 证 手 册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号： A/0第4页共4页材料质量控制程序图61审批编制采购计划M编制原材料、焊材、外协、外购件采购文件材料质量控制审批否e确认材料发放PWM材料代用不合格材料隔离处理合格材料入库、编号打标志MH审批NTeee检验检验检验审核材质证明书、核对标志、测厚、外观质量检查焊接材料检验择优采购否接货检查e原材料检验外协、外购件检验1、类容器用材料按GB/T150.4压力容器中第5.183、.2条复验2、按瓶规进行复验检验检验记录、报告汇总AFD（进入制造控制）质 量 保 证 手 册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号： A/0第1页共5页1目的保证产品制造工艺符合图样、标准、法规及顾客合同的要求。2范围适用于产品制造工艺质量控制和验证。对于产品制造工艺文件的内容、编制依据、编制原则、工艺文件的发放、修改、工装模具的设计、制造和验证作出规定。3职责工艺质量实行工艺质控责任人负责制，负责工艺制作过程卡的审核，并接受质保工程师的监督检查。4工艺控制程序工艺控制程序按工艺流程图7-1、图7-2和本章的有关规定执行。4.1工艺性审图由工艺责任人指定工艺人员进行设计图样的工艺性审查，审84、查本公司的加工设备及工装能力是否满足加工产品所提出的质量要求，主要审核零、部件的可加工性，装配尺寸，公差精度的正确、合规性。技术要求的完整、合理、正确性等内容。4.2工艺文件的编制依据和编制原则4.2.1工艺员对外来图纸按本章4.1的要求进行工艺性审图，编制“压力容器壳体排板图”经工艺责任人审核，若有疑点与设计部门协商，取得一致意见。4.2.2工艺文件必须根据产品施工图、签订的合同要求及用户项目技术规范、本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规要求进行编制。4.2.3压力容器产品以单台编制工艺文件，主要以一表“产品零件综合明细表”，二卡“工艺制作过程卡”和“特殊工序工艺卡”(另附)的形式编制工85、艺文件，压力容器的主要受压元件必须一件一卡（即工艺制作过程卡)，对特殊工序如:焊接、热处理、无损检测、氦检漏、抽真空等，应编制相应的“工艺制作过程卡”进行指导，必须做到一序一卡，由相应的工艺人员编制，相应的责任人审核。4.2.4气瓶产品是以批量生产，按内胆组批进行制造，同时在内胆组批的基础上进行产品组批，即一个内胆批允许分组配制成几个产品组批。每种型号气瓶按工艺流程图（图7-1）的生产过程编制一套“工艺制作过程卡”。对特殊制造工序和检验工序(如：焊接，机加工，无损检测，试压，氦检漏，抽真空等)还应编制相应工序工艺卡或通用工艺卡和检验规程。4.2.5所有工艺文件均应有编制、审核签字，工艺文件的审86、核由相关质控系统责任人负责。4.2.6工艺制作过程卡的编制质 量 保 证 手 册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号： A/0第2页共5页产品图纸下发后，技术部门负责人安排专门工艺人员按图纸要求编制产品工艺制作过程卡，经工艺质控责任人审核后发给生产、检验等相关部门，车间操作人员应严格执行工艺，并如实做好加工记录。4.2.7通用工艺守则编制4.2.7.1对固定工序编制相应的通用工艺守则，根据本公司的实际生产过程并结合本公司具体情况，合理使用设备，保证产品质量和经济效益，对通用工艺守则进行编制或修订。4.2.7.2通用工艺守则是产品制造加工过程中指导车间操作的基本文件，其内容和文字应简明易懂或87、采用图示。4.2.7.3所编制的通用工艺守则需三级签署，由工艺人员编制，经相应责任人审核后报总工程师批准。4.2.7.4所编制的通用工艺守则统一装订成册，下发给相关部门。4.3工艺文件的内容由工艺人员按图样及工艺文件的完整性要求及以下内容编制工艺文件。（1） 产品零件综合明细表。（2） 工艺制作过程卡。（3） 通用工艺。（4） 特殊工艺工艺卡。（5） 产品焊缝布置图。（6） 工装模具图。4.4工艺文件的保管、发放、回收 工艺文件完成后，统一加盖红色“受控”章，由专人负责在图纸、工艺发放、回收记录上登记，并由相应接收部门签署名字及接收日期。 工艺文件必须统一保管，由技术部门专职人员办理图纸、工艺88、发放、回收记录签收手续，负责工艺文件保管工作。 工艺文件的更改按本章4.6执行，并在图纸、工艺发放、回收记录记录回收情况。4.5工艺文件的流转每道工序完工后，操作者自检合格并在“工艺制作过程卡”上签字。经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。“流卡从起步工序（领料)开始，保证“流卡”与工件同步流转，直至产品完工后返回质控部。其主要传递过程是：技术部生产部车间质控部档案室。4.6工艺文件的更改质 量 保 证 手 册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号： A/0第3页共5页发生合同变更、设计更改等情况，各相应责任部门应以书面的形式通知工艺，如需工艺更改，工艺人员应出具“工艺更改单”下达生产89、部。 生产部负责收齐需更改文件，由工艺人员在工艺文件上划改并鉴名。生产部如未能提供需要更改的工艺文件，则必须书面说明原因，申请原工艺文件作废，并申请补发该工艺文件，由工艺人员作相应更改后盖章下发生产部。因其他原因引起的工艺更改参照本条执行。4.7工艺文件执行情况的考核工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在执行过程中，质管办按工艺纪律检查考核制度的规定，组织有关部门进行工艺纪律执行情况的检查，每月至少一次填写“工艺纪律检查表”，并对违反工艺文件的情况，负责部门应立即予以纠正，并制定预防措施；工艺纪律检查小组在下次纪律检查的时候对改进情况予以验证。4.8工艺质控负责人应妥善保存每次工艺纪律检查的相90、关记录，并跟踪纠正情况。4.9工装模具的设计制造和验证工装模具的设计、制造和验证由技术部、生产部、有关车间及质控部负责，按照工装模具管理制度中规定的程序进行。5 本章引用的管理制度（1） Q/DWY-MS-08工艺工作管理制度（2） Q/DWY-MS-16工装模具管理制度（3） Q/DWY-MS-14图样及技术文件修改制度（4） Q/DWY-MS-09工艺纪律检查考核制度（5） Q/DWY-MS-40不锈钢压力容器制造管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号： A/0第4页共5页气瓶生产工艺流程图7-1工艺质量控制程序图7-2质 量 保 证 手 册XXXX标题第791、章.工艺控制版次/修改号： A/0第5页共5页工艺质量控制工艺审图图样审查编通用工艺规程PPAH审核批准否P制定工艺方案方案审定否编制工艺文件(一表、二卡)材料定额PP审批审批工装设计审批工艺更改否否P检验工装制造P审批否 P进入制造程序E 否（制造过程中发现问题）工艺质量控制质 量 保 证 手 册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号： A/0第1页共5页1目的制订相应规定，明确焊接过程的控制环节和要求，使焊接全过程在受控状态下进行，确保焊接质量安全可靠。2范围对于焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、产品焊接及其检验管理、产品焊接试板、焊缝返修(母材缺陷补焊)及焊接设备管理92、的基本要求和有关人员的职责做出规定。3职责焊接控制系统由技术部归口管理，质控部、生产部和各车间配合。焊接责任人负责焊接控制系统的正常运行，焊接责任人对焊接工艺评定报告、焊接工艺卡、焊缝返修进行审核，对焊工资格、产品试板及施焊过程进行监督。并接受质保工程师的监督检查。4工作程序焊接控制程序按“焊接质量控制程序图”图8-1和本章规定进行。4.1焊接工艺评定4.1.1压力容器焊接工艺评定的范围、内容、要求按照NB/T47014承压设备焊接工艺评定标准的规定及本公司焊接工艺评定管理制度的要求进行。4.1.2气瓶产品焊接工艺评定的范围、内容、要求按照GB/T33209-2016焊接气瓶焊接工艺评定的要求93、进行。4.1.3焊接工艺员根据图纸、有关标准、法规的要求，编制“预焊接工艺规程”（PWPS）,经焊接责任人审核后，交焊接试验室按焊接工艺评定管理制度中规定程序和要求进行评定试验。4.1.4焊接试验室根据焊接工艺试验结果，编制“焊接工艺评定报告”（PQR），由焊接责任人审核，技术总负责人批准，并由驻厂监检人员确认。4.1.5焊接试验室根据焊接工艺评定的动态情况编制“焊接工艺评定项目明细表”，发到技术部、生产部、质控部和驻厂监检室等，并保存和陈列工艺评定试样。4.1.6焊试室整理工艺评定资料，包括用于工艺评定的PWPS、材料及焊材质量证明书、施焊记录、检验和试验记录等，建立工艺评定档案，做到一评一94、档。4.2焊接工艺文件编制4.2.1焊接工艺员根据产品图纸、经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程（WPS）、NB/T47015压力容器焊接规程、GB/T24159焊接绝热气瓶和Q/DWY01焊接绝热气瓶和本公司的焊接工艺管理制度并参考“工艺制作过程卡”，编制“接点标注图”和每条焊缝的“焊质 量 保 证 手 册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号： A/0第2页共5页材消耗定额表”和“焊接工艺卡”或“焊接工艺说明书”等焊接工艺文件，经焊接责任人审批后交给生产部下发有关部门执行。“焊接工艺卡”或“焊接工艺说明书”中必须注明所依据的“焊接工艺评定编号”和所需的“焊工资格”。4.2.2焊接工艺文件的更95、改应由技术部按图样及技术文件修改制度规定进行, 车间和焊工无权修改。4.3 焊工管理4.3.1焊工培训a）凡担任压力容器产品焊缝焊接的焊工，应按TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则及焊工考试管理制度的规定，参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得技术监督部门颁发的特种设备作业人员证和持有焊工钢印，才能上岗，担任相应的焊接工作。对有特殊要求的产品，由公司组织对焊工进行专门培训和技能评定，经确认合格后上岗。b）公司行政部根据各部门上报的焊工资源需求情况，编制焊工培训计划，经焊接质控责任人审核、总工程师和有关领导批准实施。4.3.2焊工考试：焊接试验室应建立焊工个人技术档案，除了96、记入资格考试、技能评定，还应逐季统计焊工的焊接质量和发生的质量事故统计情况，作为焊工资格评定和经济责任制考核的依据。4.3.3焊工的持证上岗管理：a） 焊接质控责任人按照焊工考试管理制度向车间、质控部和驻厂监检室提供并及时更新“持证焊工一览表”，持证焊工钢印由焊工本人保管。b） 焊接质控责任人负责焊工考试及技能评定的组织和申报，包括焊工合格项目期满的复审申报；c） 焊工的技术档案包括焊工本人的基本情况、培训考试情况、焊工焊绩、焊缝质量事故及奖罚情况等，由焊接质控责任人负责统计归档、保管。4.4 焊接材料验收、保管与发放4.4.1 焊接材料的采购、验收见本手册第6章“材料、零部件控制”和焊材管理97、制度。4.4.2焊接材料的保管与发放a）焊材一级库应清洁干燥，相对湿度不大于60%，每天记录不少于二次，应按焊材管理制度规定存放焊接材料，并有明显的标志和界限。b）焊材一级库应建立焊接材料台帐，凭二级库的“领料单”向焊材二级库发放焊接材料。c）焊材二级库应根据生产计划、焊接工艺卡等焊接工艺文件，按“焊材二级库管理制度”提前做好焊材烘焙和焊条筒的预热工作，并认真填写“焊条、焊剂烘干记录”。质 量 保 证 手 册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号： A/0第3页共5页d）焊材二级库应按焊材入库编号建立“焊材二级库台帐”，载明入库和出库的动态情况。并按“焊材二级库管理制度”的规定发放和回收，及98、时登记台帐。4.5 产品焊接与焊接检验管理4.5.1 产品施焊前，焊工应熟悉焊接工艺，并按产品施焊与检验管理制度对被焊产品的坡口角度、钝边、错边量及施焊环境等进行检查，不符合要求的有权拒绝施焊；必要时，焊接技术人员向焊工进行焊接工艺技术交底。4.5.2 车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和焊接工艺卡规定的焊工资格项目，指定持证焊工，指定焊接设备施焊。焊工凭“焊接材料领用卡”和“焊接工艺卡”/“焊接工艺说明书”或“焊材消耗定额表”到焊材二级库领料，焊接之前，焊工须清理焊接坡口两侧2030毫米范围内的油污、锈蚀、杂物、水渍等，使其呈现金属光泽，然后按焊接工艺进行施焊，施焊过程中应测量参数，使99、其符合焊接工艺卡规定的工艺参数，并做好施焊记录，检验员对记录及焊接实际规范检查确认。焊接结束后，焊工应将焊缝两侧飞溅物、焊渣等清理干净，并按受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理制度作好焊工标记，检验员进行焊缝外观检查。4.5.3检查合格后，检验员填写“焊接检查记录”并各自在“工艺制作过程卡”上签字。对要求无损检测的焊缝，检验员开出“无损检测委托单”随“流卡”一起送无损检测室。无损检测合格后贴上“无损检测合格”标签。4.6 产品焊接试板4.6.1按固容规、瓶规、GB/T150、GB/T151和GB/T24159焊接绝热气瓶、Q/DWY01焊接绝热气瓶等法规和标准要求制作产品焊接试板，（在“工艺制作过100、程卡”中应注明）及本公司产品焊接试板管理制度、气瓶批量制造管理制度进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、试样的加工、检验和试验。4.6.2产品试板的检验与试验结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品技术档案。4.7焊缝返修（母材缺陷补焊）管理4.7.1无损检测发现焊缝存在超标缺陷时，由无损检测室在焊缝缺陷处做出标记，无损检测室出具“焊缝返修通知单”，通知车间进行返修，返修应按固容规第4.2.4条和本公司焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度规定的焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺审批程序和返修工艺进行返修，做好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数不宜超过2次，超过2次以上的返修，应经技术总负责人101、批准，应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果载入质量证明书及产品档案中。4.7.2母材缺陷补焊，若在检验过程中发现母材存在超标缺陷，需通过补焊来消除时，由检质 量 保 证 手 册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号： A/0第4页共5页验员出具“质量信息反馈单”，注明缺陷性质，送焊接责任人，由其指定焊接技术人员根据焊缝返修（母材缺陷补焊）管理制度出具补焊工艺，制造车间按照补焊工艺实施补焊，检验员监督检验。4.7.3有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢等容器，返修部位需保证原有的抗晶间腐蚀性能。4.7.4有热处理要求的产品，返修应在热处理前进行，若热处理后发现超标缺陷需返修时，则返修部位应进行102、局部热处理。4.7.5没有热处理要求的产品，返修应在耐压试验前完成，由于焊接接头或接管泄漏而返修或返修深度大于1/2壁厚的，则返修后应重新进行耐压试验。4.8 焊接设备管理4.8.1焊接设备按本手册第13章“设备和检验与试验装置控制”和设备管理制度的有关规定，由设备部归口管理。4.8.2应建立焊接设备台帐和卡片，焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，并应装有完好的、准确的电流表、电压表。4.8.3采购焊接设备（工具）及其辅助装置时，应由焊接责任人提出设备型号、规格、生产厂家等，经总经理批准后由采购部采购。5本章引用的文件（1） Q/DWY-MS-22焊接工艺评定管理制度（2） 103、Q/DWY-MS-25产品焊接试板管理制度（3） Q/DWY-MS-21焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度（4） Q/DWY-MS-24受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理制度（5） Q/DWY-MS-14图样及技术文件修改制度（6） Q/DWY-MS-11焊材管理制度（7） Q/DWY-MS-20焊材二级库管理制度（8） Q/DWY-MS-23焊工考试管理制度（9） Q/DWY-MS-19产品施焊与检验管理制度（10） Q/DWY-MS-18焊接工艺管理制度（11） Q/DWY-MS-36设备管理制度（12） Q/DWY-MS-29焊接工艺文件及焊缝编号管理制度（13） Q/DWY-MS-41焊接104、试验室管理制度（14） Q/DWY-MS-47气瓶批量制造管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号： A/0第5页共5页焊接质量控制程序图8-1焊前检验评定弯曲试验e筒节纵缝点固坡口两侧清理产品焊接过程e理论考试W外观探伤操作技术考试评卷使用焊条筒焊材发放焊材保温焊材烘焙焊材二级库焊接设备焊接工艺评定焊工考试焊材一级库焊接质量控制相对湿度60%设备完好编制WPSQACHW审批编制焊接工艺审批电流表电压表周检合格编制工艺评定报告工艺评定试验否纵缝焊接同时焊试板考试记录档案eAe试板检验签发焊工资格证钢印否焊工档案建立封头及筒体环缝组对We装对检查否环缝组焊n开孔方位105、检查划线开孔外观无损探伤（进入产品焊接过程） 否焊缝返修通知（需返修时）焊检管板与筒体组焊接管与筒体焊接否enHE返修工艺审核一次返修e否外观无损探伤检验总装焊接否二次返修返修通知e外观无损探伤超次返修技术总负责人批准超次返修工艺外观无损探伤返修工艺审批否否合格合格否合格 （流转）工序流转质 量 保 证 手 册XXXX标题第9章.热处理控制版次/修改号： A/0第1页共2页1目的 为保证压力容器产品或零部件的热处理过程得到有效控制，以保证热处理符合标准规范要求。2范围 适用于公司压力容器产品或其零部件的消除焊接残余应力、改善力学性能或耐腐蚀性能的质量要求的热处理质量控制。3职责 3. 1热处理106、质量控制系统由技术部归口负责管理，质控部、生产部配合。 3. 2热处理质量控制由热处理质控责任人负责，负责压力容器产品制造中热处理质量控制系统的控制和改进，并接受质保工程师的监督检查。4.控制程序4. 1热处理工艺编审4.1.1热处理工艺编制:热处理工艺由工艺员编制，热处理质控责任人审核。热处理工艺文件应明确编制依据、基本要求、操作程序等。4. 1. 2热处理工艺修改:由热处理技术员修改，修改后的热处理工艺文件由热处理质控责任人审核、批准;对热处理通用工艺的修改须得到公司总工程师的批准。4. 1. 3热处理工艺的实施按Q/DWY-MS-30热处理管理制度；如果热处理委托分包方实施，按4. 2条107、进行。4. 2热处理分包4. 2. 1热处理质控责任人组织相关部门人员对热处理分包方的资格、能力、质量服务、信誉进行考察和作出评价。4.2.2热处理质控责任人负责与热处理分包方签定热处理分包技术协议。分包技术协议由质管办备案。4.2.3分包项目质量控制执行热处理分包管理制度，热处理报告、温度一时间记录曲线由本公司热处理质控系统责任人审核确认。5本章引用文件 (1) Q/DWY-MS-30热处理管理制度(2)Q/DWY-MS-31热处理分包管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第9章.热处理控制版次/修改号： A/0第2页共2页热处理质量控制程序图9-1热处理质量控制热处理质量控制图纸预焊接108、工艺规程标准规范热处理报告审核 F否汇总记录、报告 交质控部F是热处理质控负责人时间、温度记录曲线热处理分包协议 质 量 保 证 手 册XXXX标题第10章.无损检测控制版次/修改号： A/0第1页共3页1目的 为了保障本公司出厂压力容器安全运行，必须及时准确找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，并确定缺陷的形状、方向、数量、大小和位置，进行安全评估和处理。保证无损检测结果正确、可靠、具有可追溯性，确保产品使用的安全性。2范围 对无损检测人员的资格、无损检测通用工艺和专用工艺的编制、无损检测工作程序、无损检测设备与条件以及无损检测资料的管理等的基本要求作出规定。3职责无损检测质量控制109、系统由质控部门归口负责管理，有关部门、车间配合，无损检测质量实行无损检测质控负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程序 无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制程序图”图10-1和本章的规定进行。4. 1从事无损检测的人员必须经过培训，按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则参加质量技术监督部门组织的考试，考试合格并取得资格证书，并进行执业注册和履行聘用手续后才能担任相应的无损检测工作。4. 2无损检测质控责任人，由具有II级RT、 UT无损检测资格证书的人担任。5无损检测通用工艺由具有II级或II级以上相关项目资格证书的人员编制，无损检测质控责任人审核，总工程师批准。通用工艺的编制110、应符合现行标准、规范。其修改由编制者负责，无损检测质控负责人审核，总工程师批准。6无损检测工作程序6. 1无损检测室指定有相应资格的人员按照工艺人员开出的无损检测委托单或生产指令、工艺文件、有关标准及无损检测工艺、无损检测管理制度等进行无损检测，并对检测结果做出评定。6. 2检测结果若合格，对于焊缝应及时贴上合格标签，并在相关记录的相应栏内签字后交检验员。6. 3检测结果若不合格，对于焊缝由无损检测室在焊缝缺陷处做出标记，由检验员通知车间按焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度规定的程序和要求进行返修至合格;对于原材料、锻件等应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告并用示意图的形式注明超标缺陷的部111、位、性质、大小等，由检验员交给采购部门处理。6. 4产品制造完工后，无损检测室整理无损检测资料，出具产品“焊缝射线检测报告”和“检质 量 保 证 手 册XXXX标题第10章.无损检测控制版次/修改号： A/0第2页共3页测部位示意图”、“焊缝射线(检测底片)评定表”、“焊缝射线数字成像评定表”;收集整“焊缝超声波检测报告”、“磁粉检测报告”、“渗透检测报告”等交给无损检测质控责任人，无损检测质控责任人对其完整性、正确性进行审查并签字。7无损检测设备和条件7.1无损检测设备应满足锅炉压力容器制造许可条件的强制性要求，各种仪器、器材应符合有关技术标准，并按照设备管理制度专人保管、定期维护、检定，保112、持检测设备的完好状态。7.2无损检测室应经环保部门检测，满足安全、环保要求，并取得安全使用许可证，曝光室应有联锁装置和警示灯。8无损检测资料的管理 无损检测室按照产品“工作令号”进行汇总整理无损检测资料，压力容器做到一台一档，气瓶产品做到一批产品一档，产品完工后，经无损检测质控负责人审核后，送公司档案室归档。气瓶无损检测资料归档保存期限不得少于7年。 D1、D2类压力容器无损检测资料归档保存期限不得少于压力容器设计年限。9无损检测分包质量控制无损检测需要分包时，执行无损检测分包管理制度;由无损检测质控系统责任人负责，采购部、技术部、生产部、质控部等配合，对分包方进行评价;经评价合格的分包方纳入113、合格分包方名册，需要分包的项目由公司委托无损检测部门负责提供无损检测委托单，经无损检测质控系统责任人审核后，附在与分包方签订的分包协议中:无损检测质控系统责任人负责审查无损检测分包资料，并在有关资料上签字确认。10本章引用的文件（1） Q/DWY-MS-32无损检测管理制度（2） Q/DWY-MS-33无损检测分包管理制度 （3） Q/DWY-MS-21焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度 （4） Q/DWY-MS-36设备管理制度（5） Q/DWY-MS-51X射线数字检测图像及底片、报告保存管理制度（6） 无损检测通用工艺质 量 保 证 手 册XXXX标题第10章.无损检测控制版次/修改号： 114、A/0第3页共3页无损检测质量控制程序图10-1质 量 保 证 手 册XXXX标题第11章.理化试验控制版次/修改号： A/0第1页共3页1.目的 对压力容器、焊接绝热气瓶用原材料、产品焊接试板，焊接工艺评定试板及焊工考试试板等，进行理化试验的工作职责、程序、质量和试验设备(仪器)等进行有效控制，确保试验结果的正确性。2.范围 适用于本公司压力容器、焊接绝热气瓶原材料复验、产品试板试样、工艺评定试样等的理化检验过程。3.职责 理化试验由质控部归口管理，理化质控责任人对理化试验结果负全责。4.控制程序理化试验控制程序按“理化质量控制程序图”图11-1和本章的规定执行。4.1试验委托4.1.1原材115、料、外购外协件试验由材料检验员填写“理化检验委托单”;产品焊接试板试验由检验员填写;焊接工艺评定及焊工考试试板试验由焊接试验员填写;委托者应按相应标准和工艺文件在规定的部位截取试样。4.2试件验收4.2.1由试验委托方负责试样的取样、加工，其数量、质量要求应按有关标准、工艺文件及图纸的规定执行，并按产品焊接试板的“工艺制作过程卡”的程序进行流转，经检验员检验合格后做好标记才能委托试验。4.2.2外购、外协检验员接到试样及委托单后，按委托单的项目分类、编号、登记，核对试件上各项标识是否齐全，试件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合规定要求。4.2.3化学分析取样应符合相应标准规定，样屑不应沾116、有油污、氧化皮，样屑重量为40-50g。采用光谱分析时按要求取样进行。4.2.4冲击试样按取样部位图加工，V型缺口采用专用刀具加工并经缺口投影仪检查合格后，方能进行试验。4.3试验过程4.3.1焊接接头力学性能试验结果不合格时，做好记录，试样隔离存放，由理化责任人确认后通知检验员，该产品暂不得转序，需重新加倍取样加工试验，合格后产品方可转序，若仍不合格则该产品不合格。应当核查焊接工艺及相关设备和材料，如果调整后证明新工艺能满足要求，则该产品应按照新工艺进行焊接。4.3.2化学分析不合格时，做好记录，重复试验，仍然不合格时，由理化责任人确认后通知材料责任人作出处置，该批材料不得使用，由采购人员与117、供货方联系处理。质 量 保 证 手 册XXXX标题第11章.理化试验控制版次/修改号： A/0第2页共3页4.4试验报告4.4.1理化试验报告经理化责任人审核后方可生效。4.4.2理化试验记录由理化室保管，原材料复验、产品试板试样由理化室保管六个月以上，焊接工艺评定试样由焊接试验室陈列，长期保管直至该评定失效。5理化检测的分包管理控制在公司没有能力理化检测的情况下，质控部会同理化质控负责人，按照理化试验管理制度的要求，对理化检测分包方的理化检验工艺、理化检验记录和报告进行审查，确认达到要求后签订检测协议。理化质控责任人应对理化检测记录和报告进行审核，并签字确认后交质控部整理及存档。6.本章引用118、的文件 （1） Q/DWY-MS-34理化试验管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第11章.理化试验控制版次/修改号： A/0第3页共3页 理化质量控制程序图11-1质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第1页共8页12.1检验控制1. 目的对于压力容器的检验和试验作出规定，以保证各项检验、试验及报告准确、无误、可靠、真实并具有可追溯性。2. 范围适用于产品的材料入厂检验、制造过程检验、最终检验和试验等。3职责检验和试验质量控制系统由质控部归口管理，有关车间和部门予以配合，检验和试验质量控制实行检验与试验质控责任人负责制，并且接受质保工程师的监督119、检查。4控制程序检验和试验质量控制程序按“检验质量控制程序图”图12-1和本章的规定执行。4.1检验文件的编制4.1.1质控部必须根据图纸、工艺文件、有关标准和规范编制产品检验规程和检验、记录表卡及各种报告等检验文件。4.1.2检验文件应由专业人员负责编制，相应的责任人审核。4.2检验、检测手段4.2.1按照检验工艺文件要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具。质量检验使用的计量器具应符合本手册第13章“设备和检验与试验装置控制”的有关规定。4.2.2产品制造检验使用的检验专用样板，应经检查合格并打上标识。4.3检验现场试验状态标识4.3.1检验与试验状态标识分为:待检、合格、待判、不120、合格四种。4.3.2检验与试验状态标识用不干胶签标识。待检:用区域法(即放在待检区)作为标识。合格:用印有“检验合格”字样的绿色不干胶签作为标识。待判:用印有“检验可疑品”字样的黄色不干胶签作为标识。不合格:用印有“检验不合格”字样的红色不干胶签作为标识。4.3.3随着检验与试验状态的变化可以用现有的状态标识覆盖原有的标识。质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第2页共8页4.4型式试验焊接绝热气瓶在设计鉴定时应送国家质检总局核准的型式试验机构，按安全技术规范及标准的要求进行型式试验，型式试验机构应当在核准的范围内进行气瓶的型式试验工作。当改变设计而影121、响气瓶的绝热性能时，应按照GB/T 24159焊接绝热气瓶9.3.3要求进行相关型式试验。低温绝热压力容器新产品定型鉴定前应送国家质检总局核准的型式试验机构，按安全技术规范及标准的要求进行型式试验。4.5过程检验4.5.1质量检验由自检、专职检验相结合。上道工序不合格不得流入下道工序，下道工序有权拒绝接收。当工序进行到见证点(W),审核点(R)、停止点(H )时，应按照质量控制点及停止点管理制度的有关规定执行。4.5.2原材料、焊接材料、外协外购件的进货检验按本手册第6章的规定执行。4.5.3领料和下料4.5.3.1仓库保管员按领料单核对材料牌号、规格和标记，并经检验员确认后发放。4.5.3.122、2检验员按照图纸和工艺要求核对放样尺寸和标记，做到先标记移植后分割。4.5.4成型、焊接检验4.5.4.1按工艺要求检查成形质量，对椭圆度和错边量进行检测。4.5.4.2按焊接工艺卡要求检查坡口角度和焊工持证上岗、焊前准备及产品试板的数量、位置，并监督焊工按焊卡规定工艺参数施焊，做好记录。4.5.4.3施焊完成后对焊缝的错边量、棱角度、余高等表面质量进行检查并作记录。4.5.4.4检验时应注意检查工件标记，当标记部位切除或覆盖时，按有关规定先进行标记移植。4.5.4.5检验员必须根据图样、工艺文件和相关管理制度进行检验。检验结果符合要求，检验员在“工艺制作过程卡”上签章后方可转入下道工序。若不123、符合要求，则按本手册第14章“不合格品(项)控制”规定程序处理。4.5.5焊接、热处理检验、无损检测和理化试验分别按本手册第8，9，10，11章有关规定执行。4.5.6清洁度检查 检验员应严格按低温储罐及管线附件清洗、检测和保洁工艺守则和气瓶清洗通用工艺守则的要求，对清洗完毕的零部件认真进行检验，并对检验结果作记录，经检验合格的零部件才能投入使用并监督生产人员进行封口包装和挂上专用标记。4.5.7缠绕检验4.5.7.1缠绕必须是在无损检测、压力试验和氦检漏合格后进行。质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第3页共8页4.5.7.2缠绕前被缠绕罐体的外表124、面应清洗干净。4.5.7.3缠绕时房间的空气相对湿度小于60%。4.5.8套装(内外复合)检查4.5.8.1套装前检查外筒体、封头的内表面不得有油污、灰尘、锈迹等。 4.5.8.2内胆应及时与外壳套装，不得超过工艺规定的停留时间。4.5.8.3套装时应保证内胆与外壳之间的间隙均匀，不得相互抵触。4.5.9氦检漏测试 严格按氦检漏通用工艺守则的要求进行氦检漏测试，测试前应检验容器真空度是否符合要求，确认符合要求后方可进行测试。测试时应确保检测的观察时间，确保无漏检。如有泄漏及时反馈有关部门进行返修，返修后进行复检，检漏人员认真填写检验记录，检验员签字确认。4.5.10珍珠岩充填检验车间应严格按珍125、珠岩充填工艺守则要求进行充填，对珍珠岩充填过程和吹扫进行认真记录;检验员应对充填过程及记录签字确认。4.5.11抽真空检测 检验员应严格按粉未绝热抽真空通用工艺守则和气瓶抽真空通用工艺守则的要求进行检验。储罐封堵后应逐天对真空度检测并记录、计算出漏放气速率，检验员应认真填写真空度记录并签字确认。4.5.12管路气密性试验 按压力试验管理制度的要求进行，出具试验报告。4.5.13喷砂、油漆检验员应严格按外表面喷砂处理及油漆通用工艺守则的要求进行检验，对喷砂后的表面质量，漆料的配制，喷漆的时间间隔，漆面的压道重叠及漆膜厚度要认真检验，并在表面处理与喷涂检测记录表上签字确认。5产品出厂文件编制、产品126、档案整理5.1涉及到产品的所有检验、试验都应有检验记录和试验报告，这些记录和报告均应由检验员收集汇总到质控部进行整理、归档和保管。5.2压力容器产品出厂文件包括:“产品合格证”、“产品质量证明书”和“产品竣工图”;“产品质量证明书”的内容按照固容规第4.1.4条的要求，产品质量证明书内应附产品铭牌的复印件；5. 3气瓶产品出厂文件包括:“产品合格证”、“批量检验质量证明书”和“产品使用说明书”。质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第4页共8页5.4产品竣工后，整理“产品竣工图”，检验质控责任人审核，资料员将竣工图和产品质量 检人员审查，审查合格后签发127、“特种设备制造监督检验证书”，至此方可将产品出厂文件发给用户。5.5压力容器产品出厂后，质控部将产品全部资料交档案室，档案保存期限至少为设计使用年限。6本章引用的文件(1)Q/DWY-MS-04外购件管理制度 (2)Q/DWY-MS-05外协件管理制度 (3)Q/DWY-MS-27检验工作管理制度 (4)Q/DWY-MS-26质量控制点及停止点管理制度 (5)Q/DWY-MS-10材料标记及标记移植制度 (6)Q/DWY-MS-38产品档案管理制度(7)Q/DWY-MS-48检验与试验状态标识管理制度(8)Q/DWY-TP-26材料入库检验规程质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与128、试验控制版次/修改号： A/0第5页共8页检验质量控制程序12-1质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第6页共8页12.2耐压试验与泄漏试验控制1目的 对压力试验和试验前准备、实施与判定、报告签发等控制环节作出规定，以保证产品质量。2范围 适用于本公司压力容器、焊接绝热气瓶制造过程的压力试验和泄漏试验。3职责 试验质量控制由质控部归口管理，生产部配合。试验质量控制实行检验与试验质控责任人负责制，并接受质保工程师监督和检查。4控制程序 试验控制按照“压力试验质量控制程序图”图12-2及本章规定进行。4.1文件编制4.1.1由技术部根据固容规、瓶规等规范129、标准，编制耐压试验通用工艺规程、氦检漏通用工艺守则和气密性试验通用工艺守则，工艺质控责任人审核、总工程师批准。4.2试验前准备产品组装合格后转入压力试验工序前，质控部应汇集试压产品的全部检验资料和各种报告，经检验和试验质控责任人审查合格后将资料送驻厂监检人员，经监检人员审核同意后才能下达指令进行压力试验。然后通知生产车间按压力试验管理制度作好试压前的准备。压力试验检验员对容器外观质量和试压前的准备工作审核合格后，通知驻厂监检人员到现场监检确认。4.3设备及场地4.3.1用于耐压试验的试压泵和空压机必须处于完好状态。应选择两个量程相同、表盘直径大于或等于100mm、量程为试验压力1.53.0倍130、精度等级不低于1.6级且在检定周期内的压力表作为试验用压力表。4.3.2耐压试验场地应有可靠的安全防护设施，耐压试验过程中，不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验现场停留。试压时，安全部门应派专人到现场监督。5实施和判定5.1压力试验包括液压试验和气压试验。试验介质为洁净的水、空气、氮气或惰性气体。试验压力应符合设计图样规定，并按固容规、压力试验通用工艺规程及压力试验工艺卡规定逐级升压的程序升压并判定是否合格。检验质控责任人员和驻厂监检人员对试压全过程进行监督。5.2压力试验结束后，应排净容器内积水和清除杂物并用压缩空气吹干，所有的管口和密封面应进行保护和封闭。质 量 保 证 手 册X131、XXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第7页共8页5. 3气密性试验应在压力试验合格后进行，其控制措施与气压试验相同，保压足够时间，检查无泄漏，即为合格。5.4试验完成后，必须把产品上的发泡液擦干净，不得有发泡液痕迹，并经检验确认。5.5氦检漏按第17章“其他过程控制”要求进行。6报告签发6. 1检验员应做好检验记录并如实填写试验报告，及时送检验质控责任人和驻厂监检人员审核确认签字。6.2压力试验报告交质控部存入该压力容器产品质量档案。7本章引用的文件 (1) Q/DWY-MS-28压力试验管理制度 (2)Q/DWY-TP-09耐压试验通用工艺守则 (3)Q/DWY-TP-1132、4气密性试验通用工艺守则 (4)Q/DWY-TP-14氦检漏通用工艺守则质 量 保 证 手 册XXXX标题第12章.检验与试验控制版次/修改号： A/0第8页共8页 压力实验质量控制程序图12-2质 量 保 证 手 册XXXX标题第13章.设备和检验与试验装置控制版次/修改号： A/0第1页共6页13.1设备控制1目的 为实现产品的符合性对制造所需的设备进行控制，保证设备完好并正常运行。2范围 用于为实现产品符合性所需的设备进行控制。3职责 设备部负责对实现产品符合性所需设备进行控制，采购部协助。4控制程序4.1设备的采购4.1.1生产部根据生产的实际需要，由设备部评审同意后，填写“设备购置申133、请单”，注明设备的名称，型号规格，技术参数，数量及用途等，报总经理批准后由采购部组织采购。4.1.2需要自制的设备，由生产部提出申请，报总经理批准后，由技术部进行设计，设备部组织加工制造，设备质控责任人负责检验。4.2设备的验收4.2.1采购或自制的设备，由设备部组织安装调试，设备质控责任人进行检验，验收合格后，在“设备装箱验收单”上签字确认并记录设备名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。“设备装箱验收单”由设备部保管归入设备档案。4.2.2验收不合格的设备，由设备责任人在“设备装箱验收单”上注明情况交采购部门或设备部处理。4.2.3设备负责人对验收合格的设备进行编号，建立“设134、备台帐”和设备档案。4.3设备的标识、使用、维护、改造、保养4.3.1为了保证产品的质量和设备的安全使用，对设备的状态进行标识分为:完好、待修、封存、报废四种，用标牌挂在设备上，以显示设备的状态。4.3.2对于大型、精密设备或关键、特殊过程使用的设备，按设备管理制度由设备部负责制订设备安全技术操作规程。特殊工种操作人员经相应授权机构培训，取得上岗资格，一般设备的操作人员经行政部组织培训上岗。4.3.3根据设备的使用性能，设备部组织编制设备的日常维护、保养细则，由使用车间负责设备的日常维护和保养、检修工作。4.3.4设备部每年12月份制定下一年度的设备保养计划，由设备责任人组织实施检修，并作好检135、修记录“年度设备维护与保养计划表”和“设备周检查整改表”，存放设备档案中。4.3.5日常生产中发生了设备故障、应立即停止使用，挂检修牌，使用部门应填写“设备维修申请记录单”反馈到设备部，设备部应立即组织人员进行设备检修和事故分析，调查事故原因，追究事故责任人，并作出相应教育。设备检修记录及设备事故分析原因记录由设备责任人保存入设备档案。质 量 保 证 手 册XXXX标题第13章.设备和检验与试验装置控制版次/修改号： A/0第2页共6页4.3.6设备的委外维修，当本公司的维修条件不能满足设备的维修，需委外维修时，须由设备责任人填写“设备维修申请记录单”组织维修，并按本章4.2条进行验收和归档。136、4.3.7当设备需要达到某专项使用的用途或提高其精度时，就必须对原有设备进行改造。由设备部提出改造计划，技术部和有关部门制定方案，生产部配合设备部组织改造，设备部按本章4.2条进行验收。4.4设备的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写“设备报废申请单”，经总经理批准后报废，设备责任人在设备台帐上加以注明。4.4.2报废的设备由设备部加以封存，并标注报废标记。4.5设备工作环境4.5.1行政部应协助生产部管理好工作环境，根据生产需要，提供必要的基础设施，创造良好的工作环境，包括:照明、通风、防漏、防滑等。4.5.2不锈钢设备制作场地应铺设木板或橡胶板，使用工具必须经过去除油脂137、及污物的清洗并吹干，不锈钢设备及其零部件严禁用钢丝绳吊装，应采用软吊带吊装。4.6设备档案管理 设备部负责管理全公司生产设备的技术档案，设备建档率应达到100%。设备技术档案内容包括：安装、使用说明书;设备制造合格证及压力容器质量证明书；设备安装调试记录；设备检修、验收记录、设备台帐等。5本章引用的文件 (1) Q/DWY-MS-36设备管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第13章.设备和检验与试验装置控制版次/修改号： A/0第3页共6页13.2检验与试验装置控制1.目的 对用于确保产品符合规定要求的计量器具进行控制，确保测量和监控结果的正确性。2.适用范围 适用于对产品和过程进行测量138、和监控用的检测工具、仪器、仪表、试验装置。3.职责 计量器具控制由质控部归口管理，采购部采购人员予以配合。4.控制程序4.1采购及验收4.1.1根据产品检测要求，质控部负责配置检验和试验装置，需要添置的计量器具，由计量员填写“计量器具购置申请单”，经分管领导批准，送采购部负责采购。4.1.2采购的测量器具进厂后，由计量员负责验收，填写“计量检测设备验收记录”，并保管，按计量管理制度执行。4.2初次校准和发放4.2.1经验收合格的检验和试验装置，由计量员负责送相应计量部门检定，合格后方能使用，对合格品应贴上鉴定标签，建立“计量器具管理台帐”。4.2.2计量员根据使用部门开具的领料单，负责测量器具139、和监控设备的发放工作，并作好借用记录。4.3计盘器具的周期检定4.3.1每年十二月份，计量员负责编制下年度的“计量器具周期检定计划表”，并根据计划执行周期检定。(1)对需外检的检测设备，由计量员负责联系国家授权的计量部门进行检定，并出具检定合格证书。 （2）对于自制的作为内检用的样板、工装，由计量员按相关检定标准和图样的要求进行检定，作好检定台帐。4.3.2检定合格的器具，由计量员贴上“合格标签”并注明有效日期，对不便粘贴标签的器具，可将标签贴在包装盒上，计量员定期进行抽检，监控其使用状况。4.4计量器具的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用，确保测量和140、监控能力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2在使用计量器具前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。质 量 保 证 手 册XXXX标题第13章.设备和检验与试验装置控制版次/修改号： A/0第4页共6页4.4.3使用者在搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏失效。4.5计量器具偏离校准状态的控制4.5.1发现计量器具偏离校准状态时，应停止该计量器具的检测工作，及时报告质控部并由质控部追查该设备检测的产品流向，再评价以前检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。4.5.2对无法修复的计量器具，经质控部141、确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6计量器具的环境要求 计量检定(校准)和检测的环境条件应符合相应技术规程要求，确保测量结果的准确可靠。4. 7对于自制的具有检测作用的样板、量具等，需经质控部批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3.2条款有关规定，计量员负责建立台帐、编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5本章引用的文件（1） Q/DWY-MS-35计量管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第13章.设备和检验与试验装置控制版次/修改号： A/0第5页共6页计量质量控制程序图13-1mm质 量 保 证 手 册XXXX标题第13章.设备和检验与试验装置控制版次/修改号： A/142、0第6页共6页计量质量控制程序图13-2质 量 保 证 手 册XXXX标题第14章.不合格品（项）控制版次/修改号： A/0第1页共3页1目的 为了防止不合格品(项)的非预期使用，对不合格品(项)的处理过程进行控制并调查，分析存在或潜在发生的原因，并提出纠正和预防措施。2范围 对不合格品(项)的定义、标识、记录、评审、隔离和处理做出规定，对实施“纠正和预防措施”提出具体要求。3职责 不合格品(项)的控制由质控部归口管理，技术部、生产部、市场部及各专业质控负责人配合，并接受质保工程师的监督检查。4控制程序 不合格品(项)的控制工作程序按“不合格品质量控制程序图”图14-1和本章规定进行。4.1不143、合格的定义 从市场调研到售后服务，产品周期内的各个阶段(包括制造、检验、销售、服务等)所发现的不符合规范、标准、图样及本手册规定要求的产品或活动都统称为不合格品或不合格项，统称为不合格。4.2不合格的分类：4.2.1一般不合格:不影响性能、安全、使用和组装的不合格，如焊缝超高、超宽、尺寸超差、咬边等均属一般不合格(项)，授权检验员现场处置直至合格。4.2.2严重不合格:影响产品性能、安全、使用寿命和组装的不合格均属严重不合格，按本章第4.3和4.4条的规定处置。4.2.3焊缝不合格:焊缝存在超标缺陷均为焊缝不合格，按焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度规定程序办理审批手续进行返修。4.3厂内严重不144、合格品的通知和处置4.3.1在产品制造过程中，当发现或怀疑为严重不合格时，经检验员核实后即令其暂停，并作出“不合格”标记，填写“不合格品(项)处理联络单”送交质控部，质控部在“内部质量信息台帐”上登记后，报告质保工程师。4.3.2质保工程师指定有关质控负责人进行调查处理，也可以召集技术、质控、当事人及其它有关部门代表进行评审和提出处理决定。“处理办法”或“处理决定”由质控部牵头分发到有关部门执行，并按处理办法或决定的要求进行监督、检查。处理完成后再由检验员检验、做好有关记录与报告、由检验责任人审核后方可转到下道工序。否则重复上述过程直至合格。4.3.3如果不合格品被判报废，经质保工程师批准后检145、验员将“不合格”标签换成“报废”标签，并将其隔离。质 量 保 证 手 册XXXX标题第14章.不合格品（项）控制版次/修改号： A/0第2页共3页4. 3. 4如果处置意见是“返修”，应在“不合格品(项)处理联络单”上注明返修程序、返修工艺、复验要求，完成后将全部返修资料存入该产品档案。4.3.5如果处置意见为让步接收(回用)可不经过返修直接使用，但必须经质保工程师批准，并做好详细记录，纳入产品档案，必要时向用户报告。4.4交付后不合格品的报告和处置4.4.1交付后不合格品质量信息的收集、报告、评定、处置，按照质量信息和质量改进管理制度与本章的规定执行。4.4.2交付后不合格品的信息由市场部负146、责收集，并填写“外部质量信息反馈单”送交质控部，质控部在“外部质量信息台帐”上登记后交给质保工程师与市场部经理共同分析原因并确定有关质控负责人及有关部门调查评审并提出处理意见。重大问题也可以召集有关部门进行评审并提出处理意见。处理意见经质保工程师审查后，质控部下发到有关部门执行。4.4.3凡公司派往现场处理质量问题的人员，任务完成后应以书面形式向质控部和市场部报告情况并出示用户验收记录。4.4.4质控部是内、外质量信息的归口管理部门，应建立“内部质量信息台帐”和“外部质量信息台帐”，保留反馈单原件，定期对质量信息进行汇总、分析，并将结果报总经理供决策时参考。4.6纠正及预防措施4.6.1为了防147、止不合格品(项)的再次出现和其它潜在不合格的发生，质保工程师应随时召开质量分析会，查明原因、制订对策与纠正措施，并监督责任单位实施。质控部对实施情况进行追踪监督检查。4.6.2质保工程师应定期召开质量体系工作例会，针对重点项目组织技术交流，对技术难点组织攻关，并对生产中可能出现的潜在不合格(项)提出预防措施，必要时对这些预防措施编入质量计划或工艺文件中贯彻实施。4.6.3对不合格品(项)实施纠正措施后，要根据标准要求再次检验、试验，确定是否符合产品技术规范要求。重新检验、试验方法要根据公司的规定进行审批。5. 本章引用的文件（1） Q/DWY-MS-37质量信息和质量改进管理制度（2） Q/D148、WY-MS-21焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度（3） Q/DWY-MS-46纠正、预防措施管理制度（4） Q/DWY-MS-49不合格品控制管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第14章.不合格品（项）控制版次/修改号： A/0第3页共3页不合格品控制程序图14-1质 量 保 证 手 册XXXX标题第15章.质量改进与服务版次/修改号： A/0第1页共4页15.1质量信息的收集、分析、处理和服务1目的 收集和分析适当的数据，以确定质量保证体系的适宜性和有效性，找出问题的所在，从而改进质量保证体系和产品质量。2范围适用于对来自测量、监控活动和驻厂监检、顾客反馈及其他相关来源的数据分析。3职149、责3.1质管办:负责厂内、外相关数据收集、分析处理。3.2各部门:负责本部门相关数据的收集、汇总、传递和处理。4控制程序4.1数据来源4.1.1外部来源(1)来自于顾客的意见、建议和投诉；(2)监察部门对公司的检查结果及反馈； (3)相关的供方单位的反馈。4.1.2内部来源(1) 日常的产品质量检验试验记录，内部审核、质量分析会中反映出的问题，各部门质量目标完成情况的汇报及体系正常运行的其他记录。(2) 紧急信息:如出现的突发质量事故、设备事故等；(3) 其他信息:如员工的建议等。4.2数据的收集4.2.1市场部收集汇总如下数据：（1） 合同按期交货率（2） 货款到帐率（3） 顾客对公司产品的150、质量、价格、交货、服务的综合反映4.2.2生产部收集汇总如下数据：出厂设备的质量和使用性能状况统计。4. 2. 3质控部统计以下数据（1） 采购产品合格率；（2） 完工产品的合格率；（3） X射线一次合格率；（4） 交付产品的返工率；质 量 保 证 手 册XXXX标题第15章.质量改进与服务版次/修改号： A/0第2页共4页（5）产品漏、错检次数；（6）驻厂监检人员对产品质量的意见和通知书；（7）客户代表对产品质量的意见和反馈。4.2.4 技术部统计(l)由于图样审查质量问题造成产品在制造过程中产生返工的数据; （2）因工艺文件编制上出现差错，影响产品施工或使产品质量造成影响的数据。4.2.5151、采购部统计 外协件、外购件及标准件供货质量情况的统计和测评分析。4.2.6质管办收集汇总各部门报送的数据及外来的信息、数据。4.3数据的分析和处理4.3.1质管办根据收集来的数据进行系统分析，按质量信息和质量改进管理制度对影响质量目标实现的因素等寻找对策、实施纠正和改进。4.3.2质管办负责将数据分析的结果和有关的信息及时向质保工程师报告，并将汇总的有关资料作为管理评审和质量分析会的内容。4.3.3各部门收集的信息、数据除按规定要求反馈给质管办处理外，其他涉及本部门的有关数据，应在本部门进行分析、处理、对存在的和潜在的不合格项采取纠正和预防措施。5服务5.1内部出现的质量问题，按本手册第14章152、中4.3条处理程序、技术、工艺、焊接检验等有关责任人员，应及时到现场为生产一线解决问题。5.2驻厂监检、客户监造所反馈的问题，由质管办会同有关方及时研究解决，做到条条有回复。5.3顾客的投诉按本手册第4章中第4.4条处理程序，应及时提出处理意见，并指定专人与顾客联系或派人到现场处理。6本章引用的文件（1）Q/DWY-MS-37质量信息和质量改进管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第15章.质量改进与服务版次/修改号： A/0第3页共4页15.2内部质量审核1目的 验证质量保证体系是否符合公司的实际情况和法规、标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。2适用范围适用于公司质量保证体系覆盖的153、所有区域和所有要素的内部审核。3职责3.1总经理 批准公司“内审计划表”3.2质保工程师3.2.1全面负责内部质量保证体系的审核工作。3.2.2选定审核组长及审核人员，并审核“内审计划表”，审批内部质量保证体系审核报告。3.3质管办3.3.1负责编制“内审计划表”并组织实施。3.3.2组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长3.4.1组织、指导内审人员编写本次的“内审检查表”。3.4.2组织内部审核活动，编写“内审报告”4控制程序4.1年度内审计划 根据审核的活动和区域的状况及重要程度，及以往审核的结果，由质管办负责策划全年审核方案，编制年度内审计划，经质保工程师审核，总经理批准。每年内审至少154、一次，并要求覆盖质量保证体系全部要素。4.2审核前的准备4.2.1质保工程师任命内审组长和内审成员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长组织、指导内审人员编制本次“内审检查表”，内审员负责编写本人所审核要素的内审检查表，经内审组长审批后实施现场审核。编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括:（1） 受审部门及审核要素；（2） 审核依据、方法；（3） 受审时间；（4） 审核组成员；质 量 保 证 手 册XXXX标题第15章.质量改进与服务版次/修改号： A/0第4页共4页 (5)审核目的、范围； (6)预定时间，持续时间。4.2.3内审组应于内审前十天将内审时间通知受审155、部门。4.2.4内审人员应经培训、考核合格后经总经理授权方能担任。4.3内审的实施4.3.1召开首次会议(1)参加人员:有关领导、内审人员及相关部门负责人。与会者签到。审核组长主持会议并做好会议记录。 (2)会议内容:审核组长对本次内审的目的、范围、区域、时间安排等进行说明，要求受审部门做好配合工作。4.3.2现场审查 按内审计划表分组，内审员根据“内审检查表”的审查内容到现场查阅资料、询问等，收集质保体系运行情况的证据，做好审查记录和现场发现的不合格项。4.3.3末次会议(1)参加人员:与首次会议人员相同。 (2)会议内容:由内审组长汇报内审结果和宣读内审不合格报告及分布状况，质保工程师作总156、结讲话。 (3)由质管办将“内审报告”及“内审不符合项通知单”发至各相关部门。4.4内审意见和不合格报告的整改4.4.1.受审部门对内审中存在的问题和出现的不合格项应认真分析原因，提出纠正或预防措施，防止不合格再次产生。4.4.2受审部门提出的纠正或预防措施经内审组长确认后进行整改实施，质管办对其整改进行跟踪、监督，并对整改结果进行确认。5本章引用的程序文件 （1）Q/DWY-MS-44内部审核管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第16章.人员培训、考核和管理版次/修改号： A/0第1页共2页1目的 对承担产品质量、职能的所有人员进行培训、考核和管理以满足规定的岗位要求。2范围 适用于从157、事产品质量的所有质量保证体系人员，包括临时雇用的人员。3职责3.1总经理(1)任命各部门负责人及各系统质控责任人； (2)批准部门负责人及各系统质控责任人的任职要求； (3)批准公司年度人员培训计划。3.2质保工程师 负责组织编制各部门负责人及专职质控负责人的职责和权限。3.3各部门 负责本部门员工的岗位技能培训，配合公司其他培训工作。3.4行政部(1) 负责公司人员的培训工作，编制公司年度人员培训计划，并负责实施和监督。(2) 协助总经理配备岗位人员，汇总编制各部门员工的岗位职责。4控制程序4.1培训范围及内容 根据从事影响质量活动的人员的能力需求，按照教育、培训管理制度分别对新员工、在岗员158、工、各部门的管理人员、各类专业人员、特殊工种人员、技术员等实施培训。4.1.1新员工培训及考核 (1)公司基础教育:包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量保证体系、基础标准等培训。在进入公司一个月内由行政部组织进行。 (2)部门基础教育:学习本部门的管理制度及质量保证手册中与之相关的主要内容，由所在部门负责人组织进行。 (3)岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗4.1.2在岗人员培训和考核根据在岗员工的实际需要，如环境的变化、规章程序变化和标159、准的变化等，适时对在岗员工进行岗位技能培训和考核。4.1.3特殊工作人员培训和考核质 量 保 证 手 册XXXX标题第16章.人员培训、考核和管理版次/修改号： A/0第2页共2页（1）焊工、计量员、行车工、无损检测人员、理化试验人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，由质管办根据培训机构的通知即时送培训。 （2）质量保证体系各质控系统的责任人员，由质保工程师根据国家法规、标准的变化和更新适时组织宣讲和学习。4.1.4管理人员和工程技术人员培训 管理人员和工程技术人员是企业管理和新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由行政部组织培训或联系外送培训。4.1.5通过教育和培训，使160、员工意识到:（1）满足顾客和法律法规要求的重要性； （2）违反法规、标准和工艺纪律等要求所造成的后果； （3）了解自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.1.6评价所提供培训的有效性(1)通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需能力; (2)人事部门应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对有不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2培训管理4.2.1根据公司需求制定下年度的培训计划，经总经理批准后由公司行政部161、组织实施。4.2.2每次培训应填写“培训记录表”记录培训人员、时间、地点、教师内容及考核成绩等，并将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4.2.3行政部负责建立、保存员工培训档案和专业培训证书。4.2.4各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报总经理批准，由相关部门组织实施。4.3人员管理4.3.1为了确保质量保证体系的完整性和质量管理的有效性及连续性，质量控制系统的责任人不得随意变动，确需调整在每个换证周期内不得超过20%，调整后的上岗人员应满足国家法规的要求，并经培训后上岗。4.3.2独立行使质量职能的人员(如检验员、试验员、无损检测员、库管员等)应做到相对稳定，确需调整应事先162、进行培训，使其满足新岗位的职能要求后上岗。5本章引用的文件（1） Q/DWY-MS-39教育、培训管理制度质 量 保 证 手 册XXXX标题第17章.其他过程控制版次/修改号： A/0第1页共2页1目的 对于产品生成过程中的缠绕、氦检、抽真空、静态蒸发率试验等工序作出规定，并将缠绕、 氦检、抽真空、静态蒸发率试验四个重要工序专门列入本章，以保证产品的质量。2范围 适用于绝热层为玻璃纤维复合纸及需要抽真空的产品。3职责 其他过程质量控制由生产部归口管理，质控部监督，技术部配合并对该系统中与本部门有关的环节的工作负责。车间主任负责按照相关技术要求组织生产，上道工序合格后方可流转入下道工序。4控制程163、序 产品的生产制造按照相应产品工序流转卡循序流转，各环节的具体作业按照工艺及相关规定执行。5设备及场地5.1氦检漏 采用氦质谱仪并用负压法检漏，氦质谱仪必须经过合法检定或用外置标准漏孔进行标定，并在有效期内且定期维护。氦检按照氦检漏通用工艺守则要求执行。5.2缠绕 缠绕采用玻璃纤维纸与铝箔纸复合，可以保证空气湿度不大于60%的专门缠绕室内进行，零部件清洁度应符合工艺要求。缠绕按照缠绕通用工艺守则要求执行。5.3抽真空5.3.1采用旋片泵、罗茨泵、分子泵三级泵组合成抽真空系统以保证产品真空度的要求，并确保抽真空系统无泄漏。同时配合以电阻、电离规、真空计以检测真空度的变化。真空计应经过合法检定，并164、在有效期内。5.3.2确保加温控制系统完好，并能达到抽真空时工艺规定的温度要求。5.3.3确保置换系统与大气隔绝。5.4抽真空按照抽真空通用工艺守则要求执行。6静态蒸发率试验 准备气体质量流量计、温度计、大气压表。按蒸发率测试通用工艺守则进行试验和计算出蒸发率。7工艺实施7.1按照产品的制作工序，一般是缠绕一氦检漏一抽真空；缠绕必须是在无损检测、压力试验合格之后进行。质 量 保 证 手 册XXXX标题第17章.其他过程控制版次/修改号： A/0第2页共2页7.2组成产品的零部件需要氦检漏的，必须在组焊前氦检漏合格。8检查记录 每道工序完成后，应报专职检验员检验。检验员按照图纸工艺要求检验，检验165、合格后方可往下一道工序流转，同时做好相应的检查记录。9本章引用文件(l)Q/DWY-TP-11氦检漏通用工艺守则 （2）Q/DWY-TP-10缠绕通用工艺守则 （3）Q/DWY-TP-12抽真空通用工艺守则质 量 保 证 手 册XXXX标题第18章.执行特种设备许可制度版次/修改号： A/0第1页共2页1目的 规范、严格执行特种设备许可制度的规定，提高各类人员对执行标准、法规的思想意识，规定其行为准则。2范围 各部门、各层次人员在工作中应严格遵照法规、标准并接受安全监察、监督检验。3职责 本公司接受安全监察、监督检查，由质管办归口管理，质控、技术、生产部予以配合。4制造许可审查和产品质量监督检166、验4.1按照中华人民共和国特种设备安全法执行特种设备制造许可制度规定的要求，公司接受质量技术监督部门组织的制造资格审查、复查和质量抽查，并按照批准的类别、品种范围制造压力容器。本公司质保体系人员的任命、质量保证手册的修改等，应报质量技术监督部门备案。4.2接受质量技术监察部门组织的对企业质保体系运行情况、产品质量情况的监督抽查，做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认真处理、解决检查中发现的问题。4.3必须接受并密切配合监督检验机构对压力容器进行产品质量及质保体系运行情况的监督检验，为其提供方便的工作条件和必要的资料。4.4质量技术监督部门派出的监检人员和制造许可审查人员有权根据锅炉压力容器167、产品安全性能监督检验规则的规定确定检查点，调阅与压力容器制造有关的图纸、计算书、记录、程序、试验结果及其它资料等，自由出入与压力容器制造有关工作区域或场所。4.5在资格审查、质量抽查、监督检查中提出的问题、意见和建议，本公司须立即制订整改措施并限期完成。5向用户提供质量证明文件5.1产品完工后，质控部应按本手册第12.1章第5条中的有关要求汇集制造过程中的各种检验记录、试验报告，和证明文件及封头、锻件等的合格证书、编制产品质量证明书、绘制“竣工图”等。5.2上述资料经监检人员终审确认，盖上监检确认印章，并出具“压力容器安全质量监督检验证书”后才能发给用户。5.3压力容器出厂时，必须在明显的部位168、装设产品铭牌和注册铭牌。5.4压力容器和气瓶出厂时，应分别按固容规第4.1.4条和瓶规第49条要求向用户提供技术文件和资料及制造许可证的复印件、铭牌的拓印件等。6特种设备制造许可证的管理和使用6.1制造许可证原件由厂档案室指定专人保管。防止丢失和随意借出，由于业务关系需看原件时必须经质保工程师批准，由专管人员送达，审阅后随即收回。质 量 保 证 手 册XXXX标题第18章.执行特种设备许可制度版次/修改号： A/0第2页共2页6.2因洽谈业务需要使用制造许可证时，只能使用其复印件，任何人不得将原件带出厂或转借他人，一经发现严格查处专管人和责任人。6.3制造许可证不得涂改、转让、转借、不得伪造，169、不得将本公司的制造许可证编号用于别单位产品的出厂资料，一经发现严格查处责任人。6.4产品的出厂文件中应附有特种设备制造许可证复印件，产品铭牌上应标注与特种设备制造许可证一致的制造企业名称和编号。6.5接受发证部门和地方安全监察机构对公司特种设备制造许可证使用情况的检查并如实汇报。6.6特种设备制造许可证有效期为4年，在有效期满6个月前由质保工程师布置质管办向发证部门提出书面的换证申请，并做好换证迎审的准备工作。6.7在特种设备制造许可证有效期内，需增加许可的产品种类、级别时由质管办负责向发证部门提出新的书面申请，经受理、试制、审查合格并取得新证，才能从事新增项目的制造。6.8在特种设备制造许可170、证有效期内，企业发生更名、产权变更、生产场地变更，应及时向发证部门申报。7本章引用文件(1)中华人民共和国特种设备安全法(2) 特种设备安全监察条例(3) TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(4)锅炉压力容器制造监督管理办法(5)国质检锅2003194号文(6)固定式压力容器安全技术监督规程附件一压力容器制造质量控制点一览表序号环节控制点代号控制点及内容责任人控制见证1设计H图样设计资格审查,图样盖有设计资格印章；图样验证、批准，检检人员审核，加盖监检确认印章确认。设计质控责任人审图记录2工艺R通用工艺合理正确、审核手续齐全；工艺文件编制，审核手续齐171、全；工装模具设计管理；工艺质控责任人通用工艺，工艺制造过程流转卡，工装设计图样台账。3焊接E焊工资格证审查焊接质控责任人持证焊工一览表H焊工工艺评定（WPS）符合要求，数据齐全，审核手续齐全。焊接工艺评定报告，焊接工艺卡。R焊接工艺卡编制，审批手续齐全。R1、 焊缝返修缺陷分析；2、 返修工艺编制。返修工艺卡，返修报告E焊接设备完好，电流、电压表在校验期内。设备和检验与试验装置质控责任人设备档案4材料H材料证明书核对、审查；检查实物标记尺寸、表面质量；确定本公司编号；现场核对标记，凭领料单发放；下料前的标记移植。材料质控责任人领料单，材料质量证明书，材料检验记录，工艺制造过程流转卡，材料领用申172、请单。R入库验收；取样复验（必要时）。材料质控责任人理化质控责任人力学性能报告，化学成分分析报告。E焊材经验收合格编入库号；焊材按规定保管；焊材按规定烘干；焊材发放不发生错用混用。材料质控责任人焊接质控责任人温湿度记录，焊材烘焙记录，焊材领料发放记录。5无损检测H无损检测工艺制定审核；无损检测人员资格审核；无损检测质控责任人无损检测通用工艺，无损检测证， R无损检测评定记录及审核确认；底片评定记录，无损检测报告。E无损检测操作记录正确；无损检测设备的完好；设备质控责任人设备档案压力容器制造质量控制点一览表（续）序号环节控制点代号控制点及内容责任人控制见证6热处理R检查热处理前检验资料；热处理工173、艺制定审核；热处理记录及审核确认。热处理质控责任人热处理工艺，热处理检验记录，热处理温度记录曲线。E试板同炉热处理；测量仪表在检定周期内；有自动温度记录曲线。7检验E核对受压元件材料质保书；零部件加工尺寸符合图样要求。材料质控负责人入库检验记录E检验点工序检查检验与试验质控责任人检验记录，材料追踪记录。施焊记录H划线开孔确认H试板制作焊接；试样加工、试验。理化质控责任人力学性能报告R试验方法及评定确认；试验评定报告符合标准。H气（液）压试验；试验用气（液）体、压力等符合要求；升、降压力程序，压力保持时间符合规定。焊缝和连接部位无渗漏，无可见的异常变形，无异响声。检验与试验质控责任人、驻厂监检人174、员压力试验报告R1、 氦检漏、抽真空；2、 表面处理、油漆检查；3、 阀门、安全附件安装；4、 气密性试验；5、 产品性能试验（包括蒸发率、冷冲击）。检验与试验质控责任人其他过程质控责任人氦检漏报告，真空度报告，漏率报告，气密性试验报告安全附件清单，性能试验报告。8资料汇总R汇总原始检验记录、试验报告、工艺过程卡；出具质量证明书、合格证、竣工图；送交监检员取得监检证书；产品资料归档。检验与试验质控责任人产品质量证明书，监检证书，产品资料台账，产品档案附件二管理制度汇编目录序号制度编号名 称页 次1Q/DWY-MS-01文件和资料管理制度32Q/DWY-MS-02文件记录编号管理制度63Q/DW175、Y-MS-03设计质量管理制度84Q/DWY-MS-04外购件管理制度135Q/DWY-MS-05外协件管理制度156Q/DWY-MS-06半成品、成品管理制度167Q/DWY-MS-07钢材管理制度188Q/DWY-MS-08工艺工作管理制度229Q/DWY-MS-09工艺纪律检查考核制度2410Q/DWY-MS-10材料标记及标记移植制度2511Q/DWY-MS-11焊材管理制度2912Q/DWY-MS-12图样管理制度3213Q/DWY-MS-13图纸及工艺文件发放回收管理制度3514Q/DWY-MS-14图样及技术文件修改制度3615Q/DWY-MS-15标准化管理制度3716Q/DW176、Y-MS-16工装模具管理制度3817Q/DWY-MS-17材料代用制度3918Q/DWY-MS-18焊接工艺管理制度4019Q/DWY-MS-19产品施焊与检验管理制度4120Q/DWY-MS-20焊材二级库管理制度4321Q/DWY-MS-21焊缝返修(母材缺陷补焊)管理制度4522Q/DWY-MS-22焊接工艺评定管理制度4723Q/DWY-MS-23焊工考试管理制度4924Q/DWY-MS-24受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理制度5025Q/DWY-MS-25产品焊接试板管理制度5326Q/DWY-MS-26质量控制点及停止点管理制度5527Q/DWY-MS-27检验工作管理制度582177、8Q/DWY-MS-28压力试验管理制度61管理制度汇编目录（续）29Q/DWY-MS-29焊接工艺文件及焊缝编号管理制度6330Q/DWY-MS-30热处理管理制度6431Q/DWY-MS-31热处理分包管理制度6632Q/DWY-MS-32无损检测质量管理制度6933Q/DWY-MS-33无损检测分包管理制度7234Q/DWY-MS-34理化试验管理制度7435Q/DWY-MS-35计量管理制度7736Q/DWY-MS-36设备管理制度7937Q/DWY-MS-37质量信息和质量改进管理制度8238Q/DWY-MS-38产品档案管理制度8539Q/DWY-MS-39教育、培训管理制度874178、0Q/DWY-MS-40不锈钢压力容器制造管理制度8841Q/DWY-MS-41焊接试验室管理制度9142Q/DWY-MS-42供方评定管理制度9243Q/DWY-MS-43管理评审制度9344Q/DWY-MS-44内部审核制度96455 Q/DWY-MS-45顾客满意度管理制度9946 Q/DWY-MS-46纠正、预防措施管理制度10047 Q/DWY-MS-47气瓶批量制造管理制度10248 Q/DWY-MS-48检验与试验状态标识管理制度10349 Q/DWY-MS-49不合格品（项）控制管理制度10550 Q/DWY-MS-50合同评审管理制度10951 Q/DWY-MS-51X射线数179、字检测图像及底片、报告保存管理制度111附件三记录表式目录序号名 称编 号张数材表目录1材料采购计划表材表-0112供方评定表材表-0213供方业绩记录表材表-0314压力容器材料验收入库通知单材表-0415钢材接货检验记录表材表-0516焊材验收入库通知单材表-0617领用单材表-0718焊接材料领用卡材表-0819材料代用申请单材表-09110压力容器焊材追踪表材表-10111外协委托单材表-11112外购、外协验收入库通知单材表-121工艺表目录13图纸接收记录工艺表-01114压力容器设计图样、工艺性审查记录工艺表-02115压力容器壳体排板图工艺表-03116产品零件综合明细表工艺表180、-04117工艺制作过程卡工艺表-05118工艺文件发放台帐工艺表-06119文件资料发放、回收记录表工艺表-07120工艺纪律检查表工艺表-08121工装设计任务书工艺表-09122工艺更改单工艺表-101设计表目录23外来设计文件审查记录设计表-01124设计更改申请单设计表-02125设计修改记录设计表-03126设计图样登记台账设计表-04127技术文件交接记录表设计表-05128设计委托单设计表-06129设计任务书设计表-071序号名 称编 号张数焊表目录30预焊接工艺规程焊表-01231焊接工艺评定报告焊表-02332焊接工艺评定项目明细表焊表-03133焊工技术档案焊表-041181、34焊材消耗定额表焊表-05135焊接工艺卡焊表-06136持证焊工一览表焊表-07137焊接检查记录焊表-08138焊条、焊剂烘干记录焊表-09139焊材一级库温、湿度控制记录表焊表-10140焊接工艺评定试验记录表焊表-111热表目录41热处理工艺卡热表-01142热处理报告热表-02143热处理分包方评审表热表-03144热处理委托单热表-041探伤表目录45无损检测委托单探表-01146射线评片原始记录探表-02147X射线探伤报告（结果）探表-03148焊缝返修通知单探表-04149焊缝射线检测报告探表-05150检测部位示意图探表-06151焊缝射线检测底片评定表探表-07152焊182、缝超声检测报告探表-08153锻件超声检测报告探表-09154钢板超声检测报告探表-10155磁粉检测报告探表-11156渗透检测报告探表-12157射线透照检验工艺卡（专用）探表-13158无损检验人员一览表探表-14159无损检测台帐探表-15160焊缝射线数字成像检测报告探表-16161焊缝射线数字成像检测质量评定表探表-171序号名 称编 号张数理化表目录62理化试验委托单理化表-01163化学分析原始台帐理化表-02164理化检验台帐理化表-03165理化检验分包评审表理化表-041检验表目录66产品质量证明书检验表-01367产品合格证检验表-02368产品技术特性检验表-0316183、9外观几何尺寸检验报告检验表-04170主要受压元件使用材料一览表检验表-05171压力试验报告检验表-06172酸洗、钝化报告检验表-07173表面处理与油漆报告检验表-08174材料标记/焊工号标记检验表-09175封头尺寸检验记录检验表-10176设备检验确认交接单检验表-11177内部质量信息反馈单检验表-12178不合格品（项）通知单检验表-13-1179不合格品（项）处置单检验表-13-2180吹扫检验报告检验表-14181缠绕套装质量控制记录卡检验表-15182氦检漏检查记录表检验表-16183质量信息登记表检验表-17184产品最终检验记录检验表-18185静态蒸发率测试记录表184、检验表-19186纠正/预防措施表 检验表-20187 纠正措施报告 检验表-21188安全附件清单检验表-22189抽真空检查记录表检验表-23190零件检验记录表检验表-24191零件验收入库通知单检验表-25192管路气密性试验报告检验表-261序号名 称编 号张数设备表目录93设备购置申请单设备表-01194设备开箱验收单设备表-02195设备安装验收单设备表-03196设备台帐设备表-04197设备定期保养记录表设备表-05198设备事故报告设备表-06199设备维修申请记录单设备表-071100设备报废申请单设备表-081101设备委外维修联系单设备表-091102设备停用审批表设185、备表-101103工装验收记录设备表-111104工装、模具台帐设备表-121105设备年度检修计划表设备表-131106设备周检检查整改表设备表-141计量表目录107计量器具购置申请单计表-011108计量检测设备验收记录计表-021109计量器具管理台帐计表-031110计量器具周期检定计划表计表-041111计量器具限用、报废通知单计表-051112计量器具周期检定通知书计表-061113计量器具送检记录计表-071内审表目录114年度 质量管理体系内部审核工作计划 内审表-011115内部质量审核实施计划 内审表-021116质量审核通知单 内审表-031117质量审核检查记录表内审表-041118会议记录 内审表-051119内部审核报告 内审表-061120管理评审报告内审表-071121不合格项报告内审表-081人事表目录122培训计划人事表-011123培训记录表人事表-021序号名 称编 号张数文控表目录124文件借阅登记单文控表-011125文件记录销毁单文控表-021127文件发放签收一览表文控表-041128现有法规、标准、手册目录文控表-051市场表目录129合同评审表市场表-011130顾客满意度调查表市场表-021131销售合同台帐市场表-031132产品发货单市场表-041133产品出厂台帐市场表-051134外部质量信息反馈单市场表-061