1、 *有限责任公司企业标准 Q/BY-A04-2016 压 力 容 器 制 造质 量 保 证 手 册（第四版）文本类别： 受控 非受控文本编号： 2016-12-25发布 2017-02-01实施 *有限责任公司 发布质量保证手册 Q/BY-A04-2016 *有限责任公司文件BAOJI BAOYE TITANIUM-NICKEL INDUSTRY CO，LTD 司通字【2016】第6号 关于批准颁布实施第四版压力容器质量保证手册的通 知各科室、车间、班组、质量体系质控系统责任人：我公司第三版压力容器质量保证手册通过组织修订、编写、经审定符合国家法律、法规和压力容器有关规章、技术标准和企业实际情2、况。第三版压力容器质量保证手册是我公司压力容器制造，保证压力容器产品安全、可靠，确保其产品质量的法律性文件。现批准颁布，自二0一七年二月一日起实施。程序文件、作业指导书等程序性文件同时生效，原压力容器质量保证手册、程序文件、作业指导书等同时废止。所有参与压力容器生产、检验和管理的人员，要认真学习贯彻本质量手册及有关程序文件的规定和要求，做好各自工作，做到有法可依、执法必严、违法必究，强化管理、杜绝违章，保证压力容器产品质量，为社会提供优质的产品，为公司的振兴和发展做出贡献。 总经理： 二0一六年十二月二十五日 *有限责任公司文件BAOJI BAOYE TITANIUM-NICKEL INDUS3、TRY CO，LTD 司通字【2016】第8号 任 命 书公司各部门：为了明确分工，分清责任，使质量保证体系有效地运转，确保压力容器质量，现对我公司质量保证体系责任人任命如下：李* 为质量保证工程师 何* 为工艺质量控制责任人 李* 为材料质量控制责任人李* 为理化试验质量控制责任人王* 为焊接质量控制责任人马* 热处理质量控制责任人陈* 为检验质量控制责任人沈* 为压力试验质量控制责任人李* 为无损检测质量控制责任人 付* 为用户服务责任负责人 李* 为培训责任负责人 任命人：盖章：（单位）二0一六年十二月二十五日 *有限责任公司文件BAOJI BAOYE TITANIUM-NICKEL I4、NDUSTRY CO，LTD 司通字【2016】第7号 关于发布质量方针和质量目标的通 知各科室、车间、班组、质量体系质控系统责任人：压力容器是涉及财产和人身安全的产品，其制造受强制性法规标准的约束且实行严格的许可证制度。因此必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。现将公司的质量方针和质量目标予以发布：质量方针：科学管理、精心操作、严格控制把关、坚持质量第一。质量目标：1、 产品安全性能达100%；2、 水压试压一次合格率95%以上；3、 压力容器产品的出厂合格率达98%以上；4、 用户满5、意率达98%以上;全体员工要认真学习贯彻质量方针和质量目标，通过对质量方针和质量目标的分解、实施和坚持，承担相应责任，确保压力容器产品的安全、可靠。 总经理：二0一六年十二月二十五日目 录批准页关于批准颁布实施第四版压力容器质量保证手册的通知关于任命书的发布关于发布质量方针和质量目标的通知 授权声明 1前言 2引用标准 3术语和缩写41管理职责 62质量保证体系文件 183文件和记录控制 204合同控制 235设计控制 246材料、零部件控制 257作业(工艺)控制 288焊接控制 319热处理控制3510无损检测控制 3711理化检验控制3912检验与试验控制4213设备和检验与试验装置控制6、4614不合格品（项）控制4815质量改进与服务5116人员培训、考核及其管理 5417执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定 56附录1.质量控制环节、控制点一览表58附录2.质量管理要素职能分配表62授 权 声 明压力容器是具有爆炸性危险的设备，其质量必须得到保证。 压力容器质量保证手册（以下简称质量手册）是阐述我公司质量方针，描述质量体系有效运行的纲领性文件，全体员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为产品形成全过程的行动准则。本手册是依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、等法规与标准，结合7、我公司生产经营的实际情况制订的，用于保证压力容器在生产制造、检验以及售后服务等各个阶段的质量都得到有效控制。质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，具有和质量手册同等效力。为了保证质量体系的有效运行，我授权质量保证工程师负责日常质量管理工作。质量保证工程师对违反质量手册和程序文件等规定的作业活动等，有权发布停止其生产制造、销售的命令，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权，不受生产进度和成本的约束，并具有向上级直至质量监督部门报告的权利。质量保证工程师应定期向我报告质量体系运行的情况，存在的问题和应采取的措施。根据中华人民共和国质量法和国务院颁布的工业产品质量责任条例、特种8、设备安全监察条例等质量法规的规定，我对本公司产品质量和产品质量管理工作负全责。总经理： 二0一七年二月一日1质量保证手册 Q/BY-A04-2016 前 言1 企业概况 *有限责任公司（以下简称公司）成立于1985年,具有独立的法人资格，占地面积40000多平方米，是中国钛业协会理事单位。公司是一家主要生产钛管、钛板、钛管件、钛标准件设备和非标准设备及钛泵、钛阀等的专业厂家。产品涉及化工、冶金、医药等多种行业。公司于2009年取得A2级压力容器的制造资格以来，质量保证体系不断完善、健全，压力容器产品产量稳步上升；质量持续稳定。2 本版压力容器质量保证手册（以下简称质量手册）编写的依据和目的2.9、1 本版手册依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准编写。本手册总结了公司过去质量体系所设要素及其控制情况，根据新的国家规定和要求对所设置质量要素等进行了补充和修改，描述较前准确，制订、修订和规范了相应的程序文件和质量记录表卡。2.2 本手册是实施公司质量方针、目标纲领性的文件，是质量体系运行的基本法规，是公司全体员工开展质量活动的行为准则。充分发挥各部门的组织作用和质量职能，是质量体系有效运行，进而使影响产品和服务质量的要素处于受控状态。对出现的质量问题及时采取必要的纠正措施，防止问题的再发生，达到保持和不断提高产品质量的目的。2.3 本手册适用于10、合同条件下向用户表明本公司在制造、检验、安装和服务全过程的质量保证能力核定水平。2.4 本手册是第三方对我公司进行质量体系监督、检查时提供的主要体系文件。压力容器质量保证手册由质量管理办公室提出压力容器质量保证手册主要起草人：付雪苗压力容器质量保证手册审核人：李宝焕压力容器质量保证手册批准人：戚辉2质量保证手册 Q/BY-A04-2012 引 用 标 准本手册颁布引用标准为有效期内，当标准修订后，手册有关条文将随之修改。ISO8402质量管理和质量保证术语TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB/T1900-ISO9000质量体系设计、开发、生产、安装和11、服务的质量保证模式特种设备安全监察条例锅炉压力容器制造监督管理办法锅炉压力容器制造许可条件固定式压力容器安全技术监察规程压力容器压力管道焊工考试与管理规则危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价导则（试行）特种设备无损检测人员考核与监督管理规则GB150.1-.4-2011压力容器GB151-2014热交换器NB/T47013-2015承压设备无损检测NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定NB/T47015-2011压力容器焊接规程NB/T47016-2011承压设备产品焊接试板的力学性能检验JB/T4711-2003压力容器涂敷与运输包装3质量保证手册 Q/BY-A04-2012、16术 语 和 缩 写1、 质量：反应实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。2、 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。3、 质量目标：根据质量方针的要求，企业在一定期内在质量方面所要求达到的预期成果4、 质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。5、 质量体系：为实施质量管理所需要的组织结构、程序、过程和资源。6、 质量管理：确定质量方针，目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，使其实施的全部管理职能的所有活动。7、 质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。8、 质量保证：为了提供足够的信任表明实体能够满足质13、量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。9、 停止点（H）：相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续活动。10、审阅点（R）：第三方或监督检验用审阅，审核为确定某些工作符合要求，所采用对文件、记录报告和检查的行动，通过签名和日期来证明。而认可、确认是对一项事务的承认，批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。11、见证点(W)：第三方或监督检验用对影响工程或产品制造质量的一些关键检验项目，第三方或监督检验人员到场监督检验并签字认可。12、WPS：焊接工艺指导书13、PQR：焊接工艺评定报告14、NDE（NDT）：无损检测15、条件：锅炉压力容器制造14、许可条件16、容规：固定式压力容器安全技术监察规程17、IIT：焊后热处理18、SAW-埋弧焊19、GMAW(MIG)-熔化极气体保护焊4质量保证手册 Q/BY-A04-2016 20、GTAW(TIG)-钨极气体保护焊21、RT-射线探伤（X-RT-X射线探伤）22、UT-超声波探伤23、MT-磁粉探伤24、PT-渗透探伤 5质量保证手册 Q/BY-A04-2016 1、管理职责1.1质量方针1.1.1总经理是公司第一质量负责人，负责制定企业质量方针，建立质量体系并保证其有效运行。1.1.2公司的质量方针：科学管理、精心操作、严格控制把关、坚持质量第一。1.1.3公司承诺：（a）压力容器是涉15、及国家财产和人身安全的产品，国家制定了强制性的法规和标准。因此产品制造要依靠科技管理，强化质量意识，保证压力容器产品质量的安全性、可靠性。（b）制造过程应本着严谨、精细、务实的态度。充分利用公司资源，不断挖掘生产潜力和改进的契机，脚踏实地，确保公司的产品质量和管理工作不断进步。（c）对公司质量方针持续适用性进行定期评审，及时做出调整和修改，确保质量方针能指导各项工作的进步和发展。（d）人才是最宝贵的财富，高素质的员工队伍是高质量产品的基础。公司将对公司员工进行再学习再培训，确保胜任岗位的能力，为稳定和提高产品质量奠定基础，满足顾客及市场不断变化的要求。采取多种形式向员工进行质量管理教育。让质量16、方针深入人心。1.1.4质量方针是公司一切活动和行为的准则。1.2质量目标1.2.1质量目标由公司总经理制定并贯彻到所有员工。1.2.2公司质量目标：产品安全性能达100%，符合国家法规、标准要求。产品的出厂合格率达98%以上。无损检测的产品焊缝一次合格率达93以上%。用户满意率达98%以上。1.2.3公司各部门质量目标： 质量目标 部门或人员合同评审准确率99%、产品及时交付率100% 销售科6质量保证手册 Q/BY-A04-2016用户满意率95% 销售科原材料合格率100%、原材料准时交付率99% 供应科产品检验率100% 质检科技术资料准确率100% 技术科发料准确率100% 库 房产17、品安全性能100%、成品配件合格率99% 生产科物料损耗低于5%、原材料损耗低于10% 生产科无损检测的产品焊缝一次合格率达95% 质检科设备完好率95% 生产科员工入厂培训率100% 质管办1.2.4质量目标评审：为确保质量目标的实施效果，由质保工程师组织相应职能部门每年至少进行一次质量目标评审。7质量保证手册 Q/BY-A04-2016 1.3质量保证体系1.3.1质量保证体系的建立、健全和要求1.3.1.1总体要求按照锅炉压力容器制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许可条件等国家法规标准的要求，公司建立符合压力容器制造的质量保证体系，并以压力容器制造质量保证手册文件的形式描述和保持、实施、18、持续改进。1.3.1.2经理授权质保工程师按照锅炉压力容器制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许可条件的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系，并组织有关人员编制符合质量保证体系的压力容器制造质量保证手册。1.3.1.3质量保证体系由体系机构、程序、过程、资源等组成一个协调统一的有机整体体系，并按系统环节控制点展开。设立工艺、材料、焊接、无损检测、热处理、理化、检验、计量及设备8个质控系统，设质保工程师和各质控系统专业责任人。明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。1.3.1.4质量保证体系的责任人员的任免，由质保工程师提名，经理批准，责任人员因故不能行使职责19、时，质保工程师指定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。体系责任人员任命文件应同时抄报压力容器制造许可批准部门，并抄送市锅炉压力容器安全监察机构备案。1.3.1.5质量保证体系应确定适宜的质量信息渠道，确保质量体系信息的畅通。1.3.2质量保证体系组织机构的质量职能，分质量监督和质量实施两个方面，按其职能进行策划、实施、控制、保证、协调、验证、评审和改进。1.3.3压力容器制造质量控制组织结构图按图（1-1）1.3.4压力容器制造质量保证体系图。（图1-2）1.3.5压力容器制造过程质量控制程序图。（图1-3）1.4职责、权限1.4.1总经理 （1）组织制定、批准和评审公司的质量方针和质量目标20、，对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，建立和健全质量保证体系，不断地提高质量保证体系的有8质量保证手册 Q/BY-A04-2016 效性。对压力容器产品安全质量负最高权力和责任。 （2）向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保满足甚至超越顾客的要求。 （3）批准颁发质量保证手册、审批内部审核计划和审核报告，主持每年评审。 （4）任命质量保证工程师和质量控制系统责任人员，并授予足够的权限。1.4.2质量保证工程师（兼总工程师） （1）协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系； （2）负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册中的规定进行监督和检查； 21、（3）组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定； （4）严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统； （5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审工作；（6）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题的权力和义务；（7）对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；（8）负责制订质量保证手册和程序文件等质量体系文件；（9）审签产品质量保证书，审批焊接工艺评定报告及重要技术方案（总工程师）。（10）对焊缝超次返修问题的处理（总工程师）。1.4.3各专业质控系统责任人1.4.3.1工22、艺质控、及分包设计责任人（1）在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。（2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制。（3）负责审核工艺规程及工艺守则。（4）审核主要受压零、部件的相关工艺文件。（5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。（6）主持工艺纪律执行情况的检查。9质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （7）组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。（8）负责组织相关人员对外来图样审查，对产品设计图样的有效性、正确性、完善性负责。（9）审批工装设计，并对工装的可行性、正确性23、完善性负责。（10）负责产品图样，工艺文件，外包工装设计的标准化审查，以及本企业标准化日常管理工作。（11）对分包设计控制从设计图纸输入开始进行审查。1.4.3.2材料、零部件质控责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。 （2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件。 （3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。 （4）审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压原件使用一览表。 （5）监督检验材料系统的质量控制工作。 （6）配合质管办对本系统质量控制责任24、人员进行培训。 （7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 （8）参加产品图样工艺性审查。1.4.3.3焊接质控负责人 （1）在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。 （2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。（3）编审压力容器制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。（4）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。指导现场施焊，监10质量保证手册 Q/BY-A04-2016 督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊25、中遇到的焊接技术问题。（5）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。（6）负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。（7）负责焊接材料的管理。（8）负责焊接系统的质量控制工作。（9）衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造控制系统的管理工作。（10）负责焊接材料代用审批。（11）参加产品图样工艺性审查。1.4.3.4分包项目理化质控负责人（1）在质保师领导下，和外包单位建立健全理化质量控制系统，分包联系人定期向质保工程师报告工作。（2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制，审核试验工艺规程，对原材料以及生产过程中理化检验的质量控制负26、责。（3）负责理化质控系统贯彻执行质保手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查，正确处理质量和技术问题。（4）组织理化质控系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规标准，正确运用理化试验方面的标准及规范，对理化检验的取样、加工设备和仪器选用、操作、数据计量的正确性和准确性负责。（5）审核理化试验报告和管理数据信息处理。（6）定期组织理化工作质量分析及质量审查。（7）监督、检查并指导理化质控系统试验人员的工作，确保试验数据正确。（8）负责理化资料管理，确保试验资料管理符合规定并可追溯。（9）负责组织理化质控系统试验人员技术业务培训工作。（10）负责对理化试验分包方的评审和对包项目的质量控制，审核确认分27、包方出具的理化报告。1.4.3.5分包热处理质控责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。11质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。（3）负责审批产品热处理工艺文件，并对其正确性，完整性负责。（4）监督指导热处理人员的工作，监督检查热处理技术标准和管理标准的执行。（5）选择合格的热处理分包方，对分包方的质量体系进行审查和评价，对分包方提供的见证资料进行审核并签字确认。1.4.3.6无损检测质控负责人（1）对压力容器制造无损检测工作负责。（28、2）贯彻执行压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻压力容器质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。（3）监督检查无损检测系统的质量控制工作（4）组织编制、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。（5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，确定检测方法及顺序，审定焊缝返修的检测及扩探比例，监督工艺纪律执行，有权拒绝不按法规、标准进行的任何检测活动。（6）组织解决无损检测重大技术问题。（7）检查无损检测仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。（8）制定和监督执行安全防护措施。（9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。（10）审查无损检测29、报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。（11）负责监督、检查射线底片档案的管理工作。（12）检查无损检测前的技术准备焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。(13) 参加产品图样工艺性审查。1.4.3.7检验质控负责人（1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作。认真贯 12质量保证手册 Q/BY-A04-2016 彻中华人民共和国产品质量法、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。 （2）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计。（3）对企业生产的30、产品从原材料入厂验收、仓库保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验，工艺监督检验，技术指导进行控制。（4）对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。对违章违法进行追究。不合格材料不准使用，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员的工作，有越级向质量监督安全监察机构反应产品质量问题的权利和义务。（5）负责审核检验和压力试验规程及专用检验工艺。负责检验与试验装置、量具样板的完好和定期计量检定。（6）负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件。（7）负责产品关键工序的现场监督检查。（8）负责协助质管办对质量检验人员，压力试验操作人员进行技术、质量控制方面的业务培训。31、（9）负责压力容器产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作。审核签发压力试验报告。（10）定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作，参加产品图样工艺性审查。1.4.3.8计量及设备质控责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量、设备质量控制系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，定期向质量保证工程师报告工作。（2）结合本单位实际情况，负责制订检验与试验装置控制系统的质量体系文件，并符合法规、标准的要求。组织制定设备操作规程并监督实施。 （3）负责检验与试验装置、设备的质量控制系统，切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进32、行监督和检查。13质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （4）严格检验与试验装置、设备检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。（5）组织对检验与试验装置及重大设备安全事故的技术调查和质量分析、质量审核，参与管理评审工作。（6）负责制订计量人员及设备操作人员培训计划并组织实施。（7）积极推广先进的检验与试验装置、设备的应用，提高确保产品质量的能力。（8）组织制定企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织实施。 （9）对企业的完好设备和专管负责，满足压力容器生产制造、检验与试验的需要，确保产品的制造生产和检测手段的能力。（1033、）负责设备报废的鉴别、审核工作。 （11）监督检查检验与试验装置、设备台帐的建立和档案的保管。 （12）负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.4.3.9质量管理办公室 （1）由质保师负责，行使质量管理职能，负责公司内外部质量信息管理。 （2）负责对质保体系各责任人员、各部门的质量管理工作进行考核，提出奖惩意见，报质保师审核，经理批准后执行。 （3）协调质保体系各级责任人员的工作，协调质保体系各质控系统的运转，参与执行质量否决权的有关规定。 （4）协调设计与工艺质控系统责任人组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺规定的操作。 （5）及时处理质量信息和信息反馈。（6）负责组织、管理压力容器有关人员34、的培训考核。1.4.3.10车间、科室质控责任人 （1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标。 （2）对公司的质量管理负责，组织职工实施质量管理计划规定的有关指标。 （3）监督、检查并执行质量保证手册以及程序文件、作业指导书、等标准14质量保证手册 Q/BY-A04-2016 中的有关规定。 （4）组织实施各质控系统责任人提出的解决产品质量问题的措施。 （5）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受。 （6）及时反馈和处理质量信息。1.4.3.11检验员 （1）检验人员按照国家、行业标准、质量手册、程序文件和作业指导书以及图样、工艺规程，进行产品质量验证工作，认真35、履行“把关”、“报告”和“技术指导”的三个职能。（质量把关、报告质量问题、进行技术指导） （2）检验员在业务上接受检验质控系统负责人和各专业质控系统责任人的指导。（3）熟悉产品工艺程序、质量要求。做到检验方法正确、数据准确、结论明确。 （4）认真工作，记录填写清楚、准确、及时，杜绝漏检，不合格品不放行。1.4.3.12工艺员 （1）工艺人员按质量保证手册和程序文件规定的工作程序从事工艺文件编制和工艺管理工作。在业务上接受工艺质量控制责任人的指导。 （2）负责工艺性审图。 （3）负责提出焊接工艺指导书，编写焊接施工工艺、工序过程质量记录卡等工艺文件。 （4）参与工艺纪律检查和技术交底，对违反工艺36、程序的操作有权建议停止其工作或给予处分。1.4.3.13保管员（1）保管员按照质量手册、程序文件等文件规定的内容程序进行压力容器生产的资源管理。（2）熟悉所管资源性能、用途和保管方法，防止锈蚀或损坏，做到账物相符进出有据，记录清楚，并可追溯。（3）严格执行板材、焊材、管材、外购外协件检验入库标记，焊材登记发放，回收记录的规定。（4）入库物资要按类别规格分别存放。不合格的材料、外购外协件，必须做上15质量保证手册 Q/BY-A04-2016 红色不合格标记，隔离存放，防止错发误用。1.4.3.14压力试验人员（1）压力试验人员一定要树立安全第一的思想，严格按照固定式压力容器安全技术监察规程、GB37、150、GB151、质量手册、程序文件以及图样、工艺规程进行产品的试压工作。（2）试压前应严格检查压力容器各联接部位的紧固螺栓装配是否齐全，紧固是否妥当。（3）试压人员要熟悉试压工艺程序，质量要求。在业务上接受检验质控系统责任人的指导。（4）压力容器耐压试验过程中试压人员不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外 力。（5）试压人员要认真填写试压记录，准确、清楚。1.5管理评审 公司应至少每年进行一次质量保证体系的管理评审。评审的范围应包括质量保证体系的全部要素及资源条件和生产经营。确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足公司质量方针和质量目标的要求。1.5.1质保师在管理评审一个月前制定管理评38、审计划，报送公司经理审批。审批后，及时通知各部门负责人和相关参会人员做好准备。1.5.2经理主持召开管理评审会议，指定会议记录人员。1.5.3各部门报告各部门的内审情况，质保师报告质保体系的内审情况，相关部门和相关人员报告公司评审范围内的有关方面的情况。1.5.4公司经理主持评议，形成评审结论。1.5.5评审会议后，质保师编制管理评审报告，报送经理审批。1.5.6管理评审的记录：（1）首/末次会议签到表。（2）各部门、质保体系的内审报告。（3）管理评审的评议记录。16质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （4）形成的管理评审的结论。（5）管理评审报告。1.5.7管理评审记录保存期为四年。139、7质量保证手册 Q/BY-A04-2016 2、质量保证体系文件2.1质量保证体系文件组成 质量保证体系文件由质量保证手册、程序文件、工艺文件（作业指导书）和质量记录等组成。2.1.1质量保证手册（层次A），根据规定对质量方针、目标以及适用标准描述质量保证体系。2.1.2程序文件（层次B），描述为实施质量保证体系要素所需职能部门的活动控制过程及要求。2.1.3工艺文件（作业指导书）（层次C），作业指导书、工艺守则、操作规程、表格、报告等记录。2.2质量保证手册 质量保证手册是阐述公司质量方针、目标，并描述质量保证体系的纲领性文件，是指导、协调各项质量活动和引导、约束员工质量行为的纲领和准则，是40、实施和保持质量体系正常运行遵循的基本法规，也是对外证实质量保证能力的文件。其主要内容包括：(1) 序部分：封面、前言、目录和修改情况、术语和缩写及引用文件、质量保证体系的范围。(2) 正文部分：质量方针和目标，质量保证体系组织体系组织及管理职责，质量保证体系基本要素、质量保证控制环节、控制点要求等。2.3程序文件 程序文件是质量保证手册中原则要求的进一步开展和落实，是具体实施某项质量活动的具体程序、方法的规定，具有可操作性。2.4工艺文件（作业指导书）和质量记录 工艺文件和质量记录应满足产品，质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容要规范、标准。2.5质量计划 质量计划是为41、完成活动或达到的结果，有效控制产品安全性能，提供客观证据含18 质量保证手册 Q/BY-A04-2016 控制内容、过程中时间操作要求、相关人员签字确认等，是质量保证体系的证实文件。应根据质量保证体系的质控要求编制（属于层次C文件），合理设置质量控制点（包括检查点、审核点、见证点和停止点）。19质量保证手册 Q/BY-A04-2016 3、文件和记录控制3.1总则 根据质量保证体系文件化的原则，对质量保证体系文件和记录的审批、标识、收集、归档、发放、修订等作出规定，以保证质量保证体系运行和质量验证的可追溯性，并向公司内外部质量保证提供证实。3.2文件控制3.2.1受控文件类别（1）内部文件：质42、量保证体系文件，含质量保证手册、程序文件、作业指导书和企业管理文件等。（2）外来文件：法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、分包方（供方）产品质量证明文件、资格证明文件。（其中安全技术规范、标准应为正式版本）。3.2.2文件编制3.2.2.1质量保证手册和程序文件由质量保证工程师组织编写。3.2.2.2技术科负责组织相关部门编写工艺文件（作业指导书）包括产品标准、产品图样、检验和试验规范等，并由相关部门（人员）会签。3.2.2. 3程序文件由各管理部门负责组织编写。3.2.3文件审批3.2.3.1质量保证手册由质量保证工程师审核，总经理批准。3.2.3.2程序文件职能部门负责人会审43、，质保工程师批准，由公司标准化领导小组进行发布。3.2.3.3技术文件由各专业质控负责人审核，产品标准由总工（质保工程师）批准。3.2.3.4管理文件由企管办审定，总经理批准。3.2.4文件发放3.2.4.1文件发放由资料员按发放范围发放并填写发放（领用）记录。3.2.4.2当文件使用人的文件破坏严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。20质量保证手册 Q/BY-A04-2016 3.2.4.3当文件使用人将文件丢失后，必须在领用时作出说明，必要时应写出检讨，方可补发。3.2.5文件更改3.2.5.1文件更改时，应由文件更改人或文件更改提出部门负责人填写文件更44、改通知单，说明更改原因，文件更改的审核、批准应由原审批人进行。3.2.5.2文件更改审批后，由文件管理员根据文件领用名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，部分修改的由使用人依据更改通知单自行修改。3.2.6文件换版与作废3.2.6.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。3.2.6.2作废的文件由资料员按文件领用记录收回，作废文件加盖“作废”印章，经有关部门负责人批准销毁。3.2.7文件管理3.2.7.1文件经编制、审核、批准后，原版文件由文件管理员进行归档登记。质保体系实施的相关部门人员及车间所使用的文件均为有效版本。3.2.7.2文件管理员在每次45、内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者的文件，发现问题及时处理，文件保管期为7年。3.2.7.3需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准方可借阅文件。借阅者要按时归还。原版文件不外借，以防丢失和损坏。3.2.7.4文件识别：文件的发放者对文件予以识别其有效性，标识“受控文件”、“作废”状态，非受控文件不作标识；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。3.2.8外来文件的控制3.2.8.1压力容器制造标准的采用和收集、贯彻.3.2.8.1.1公司压力容器制造涉及的法规标准均应为有效版本，应严格进行管理、控制。3.2.8.1.2适用于压力容器制造的法规标准46、应以技术科为主进行收集并汇总，并由设计与工艺质控系统责任人审核其适用性，定期编制现行有效的法规标准目录，报质保师21质量保证手册 Q/BY-A04-2016 审批，更新原有目录。3.2.8.1.3新的法规标准和原有标准的修改单首次使用时，由设计与工艺质控系统责任人组织学习、贯彻；对于还未进行宣贯的法规标准的采用须经设计与工艺质控系统责任人审查并提出采用意见后采用。3.2.8.2技术科对发放到外协厂的加工图纸、技术规范等进行发放登记及更改、作废的控制。3.2.9定期评审每年12月份对文件进行定期评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适宜性。3.3记录控制。3.3.1各部门根据有关质量活动和产品的47、特点，按实际需求设计质量记录的格式，但国家法规、标准有明确规定的应按要求执行。3.3.2各部门使用的质量记录（表格）应为最新有效的版本。3.3.3质量记录应按设计规定的格式进行填写、签署。3.3.4质量记录填写字迹应清晰、完整，填写后的质量记录不得随意涂改，如果涂改，涂改人要在涂改处签字或盖章。3.3.5各部门应对质量记录进行定期收集、整理、归档，归档的质量记录要有明显的标记，以便查阅。3.3.6质管办应保存一套最新有效的质量记录表格，并建立一览表。3.3.7质量记录保存7年，对超期保存的质量记录经有关负责人批准及时销毁。3.4相关程序文件（1）Q/BY-B04-01-2016 文件和资料控制48、程序（2）Q/BY- B04-02-2016 质量记录控制程序 （3）Q/BY-B04-03-2016 标准化管理控制程序 （4）Q/BY- B04-27-2016 产品档案与出厂资料管理程序22质量保证手册 Q/BY-A04-2016 4、合同控制4.1总则对经营过程中合同管理、评审等活动进行质量控制，明确顾客的技术和质量要求，确保公司有能力满足合同条款及质量承诺作出规定。4.2管理与程序4.2.1合同管理工作由销售科、技术科、生产科、质检科等有关部门配合。4.2.2供销科依据公司“特种设备制造许可证”范围、技术能力接受产品订货业务，接受订货一般采取查询报价进行。4.3合同评审4.3.1签订49、正式合同前必须由供销科组织有关部门对标书、用户订单、技术协议和经双方初步草拟的合同进行评审。并在“合同评审表”中予以记录。4.3.2技术科应对合同中技术和工艺要求评审，进行项目分析，设计图样的初步审查，执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等是否符合规定。4.3.3对合同的特殊要求和交货期、价格的分析等评审，制定采取的技术、措施，为按时、按质履行合同的要求打下基础。4.3.4合同评审和协调评审活动的程序，基本要求按合同评审管理规程的规定执行。4.4合同签订 经评审后的合同由供销科签字生效，重要合同应报总经理审批。4.5合同修订 在合同执行过程中，任何一方提出合同变更，必须征得对方同意方50、可变更，同时供销科应及时组织相关部门对变更内容进行评审。4.6合同台帐及存档 产品订货合同签订后，供销科应建立合同台帐，并将合同及合同副本分发到财务、技术、生产、检验等部门。合同完成后，供销科将合同及合同评审记录存档，保存7年。4.7相关程序文件 Q/BY -B04-29-2016合同评审管理程序23质量保证手册 Q/BY-A04-2016 5、设计控制5.1总则 本章对设计质控系统的质量控制作出规定，包括图样审查、产品设计图样的变更及压力容器制造标准的采用和收集、贯彻3个环节的质量控制。 本章适用于公司无压力容器设计资质情况下的压力容器制造过程中设计的质量控制。5.2图样审查5.2.1设计与51、工艺质控系统责任人组织图样审查，应有焊接、检验、材料、无损检测（必要时）、热处理（必要时）质控系统责任人参加。5.2.2审查内容应包括：设计内容审查和工艺性审查。审查图样是否盖有有效的设计资格印章；是否有效审批人员的审签；设计文件是否齐全；设计文件内容是否符合有关标准。5.2.3设计与工艺质控系统责任人负责审图记录；参加审查的质控系统责任人会签，质保师批准，汇总到其他制造工艺文件。5.3产品图样的变更5.3.1变更的范围：审图中发现的设计问题、制造过程中发现的问题及制造过程产生的与设计施工图不符的情况，不包括设计图样、法规标准允许的制造偏差。5.3.2变更程序：对变更情况，制造工艺编制人员编制52、变更申请表，设计与工艺质控系统责任人通过产品订货用户与图样原设计单位联系，取得经审批的正式变更通知单并审核签署确认；涉及其他质控系统时相关责任人进行会签。设计变更后由设计与工艺质控负责人负责将变更内容标识在变更的图样上，并标识变更文件的编号，且变更文件随图样一并发放。5.3.3由变更引起的制造工艺等的变化，相关质控系统责任人各负其责进行相应的变更。5.4设计质量控制程序按设计控制程序图（图5-1）执行。5.5相关程序文件 Q/BY-B04-08-2016 设计控制程序24质量保证手册 Q/BY-A04-2016 6、材料、零部件控制6.1总则 本章对公司压力容器制造用材料（包括原材料、焊材）、53、零部件（包括外协外购件）和采购质控系统质量控制及相关人员的职责范围作出规定。确保压力容器用材料准确可靠，具有可追溯性。6.2范围 适用于压力容器制造用材料、零部件和采购的质量控制，包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件验收入库、保管、发放、标记移植及代用控制。6.3质量控制活动6.3.1材料、零部件供方评价 （1）由供销科选择供方，会同材料质控系统责任人、质保师和材料检验员，对供方进行评价。材料质控系统责任人、质保师和材料检验员对质量保证能力进行评价；供销科负责对其履行能力、信誉等方面进行评价。供销科负责填写供方评价表，材料质控系统责任人审核，材料检验员会签，质保师确认。供销科建立、管理合格54、供方的档案，编制合格供方名录。对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应对分供方许可资格进行确认。 （2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供方实行动态管理。6.3.2材料、零部件采购 （1）供销科根据技术科编制且经材料质控系统责任人审核的材料计划，编制采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款、验收方法和质量争端处理等内容。 （2）特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括： a、由材料质控系统责任人对与供方签订的合同进行审核，质保师确认55、； b、增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验； c、采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。6.3.3材料、零部件到货验收25质量保证手册 Q/BY-A04-2016 6.3.3.1材料、零部件到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，并将材料、零部件质量证明书等文件交仓库保管员，仓库保管员负责将实物保存在待检区域，通知质检科进行检查验收。6.3.3.2验收由质检科材料检验员负责，仓库保管员参加。验收依据为“采购计划表”及相应的材料标准，按材料、零部件采购控制程序进行。6.3.3.3固定式压力容器安全技术监察规程第25条规定需要复验的材料，必须进行复验，对需56、要“特种设备制造许可”资质供货的材料、零部件，必须要求制造单位提供相应资质证明和必要的监督检验证书。6.3.3.4材料检验员应及时对材料、零部件验收和复验结果填入检验记录 （1）合格材料、零部件、焊材填写“压力容器材料验收入库通知单”或“压力容器焊材验收入库通知单”，经材料质控责任人审批签字后，在实物上贴上“合格”标签，按材料、零部件采购控制程序、材料、零部件及产品标识控制程序中要求执行，仓库保管员确定编号，在实物和材料质量证明书上作出标识及移植，办理入库手续，分类存放。 （2）不合格材料、零部件和需复验的，在实物上作出“扣留”标签，不得投入使用，填写“不合格报告”，按不合格品（项）控制程序处57、理。仓库保管员应将“不合格材料、零部件”隔离存放。复验合格的材料、零部件按合格处理。6.3.3.5材料、零部件质量证明书等文件原件由质检科负责保管，并统一编号，便于检索。6.4材料、零部件保管6.4.1进库材料应按“合格”、“待检”、“不合格”分区，验收合格的材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。6.4.2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其他材料隔离，钢板的存放，应在钢板下垫方木或采取其他离地支撑措施并使钢板保持平衡。6.4.3焊接材料的存放及管理应符合JB3223焊条质量管理规程和JB/T4747压力容器用钢焊条订货技术条件及手册第8.4条有关规定。2658、质量保证手册 Q/BY-A04-2016 6.4.4验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到账、物、卡一致。6.5材料、零部件发放6.5.1领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。6.5.2材料发放时，保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、材质、规格、数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。6.6余料退库：宽度大于300mm，面积大于1m2的板材应退回材料库，余料标记必须清楚，检验员确认。6.7材料、零部件标记及移植6.7.1加工过程中，材料分割前必须进行材料标记的移植，做到先移植后使用，且标识在明显、易保留的部位。检验员应及时确认移植标记。6.7.2焊接材料用标签标识，标识内容59、有名称、规格、型号（牌号）、批号（编号）标识。公司内材料移植代号沿用焊材的批号。6.8材料、零部件代用 （1）生产中，若发生材料与设计文件（原合同）不一致时，应办理材料代用手续。由业务员及时与用户联系，必须取得用户的认可书面文件，同时变更合同相关内容；由设计与工艺质控系统责任人联系并取得原设计单位批准的变更文件。变更文件由材料质控系统责任人会签，涉及其他质控系统的由相应质控系统责任人审签。 （2）材料、零部件变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。其变更文件随出厂文件交付用户。6.9材料、零部件控制程序按材料、零部件质量控制程序图(图6-1)执行。6.10相关程序文件（1）Q/BY-60、 B04-04-2012 材料、零部件采购控制程序（2）Q/BY- B04-05-2012 材料、零部件代用控制程序（3）Q/BY-B04-06-2012 材料、零部件及产品标识控制程序27质量保证手册 Q/BY-A04-2016 7、作业（工艺）控制7.1总则 对压力容器制造作业（工艺）文件的内容、编制依据和原则，作业（工艺）文件的审批、发放、传递和修改、工装模具的设计、制造和验证，工艺纪律的检查作出规定，确保产品制造过程各工序处于受控状态、制造工艺符合图样、标准和法规的要求。7.2管理与程序7.2.1作业（工艺）质量控制系统由技术科归口管理。作业（工艺）质量控制由工艺质控责任人负责，并接受61、质量保证工程师检查。7.2.2作业（工艺）质量控制的程序按作业（工艺）控制程序图（图7-1）执行。7.3工艺文件的内容（1）产品零部件明细表（2）产品零部件制造工序过程卡（PFC）（3）产品工序工艺卡（4）产品焊缝排版图（5）通用工艺守则（6）产品工装模具设计图7.4作业（工艺）文件编制依据和原则7.4.1作业（工艺）文件编制应附合产品施工图，顾客的特殊要求，公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求。7.4.2公司生产的压力容器产品均以表（产品零部件明细表）二卡（产品零部件制造工序过程卡、产品工序工艺卡）的形式编制工艺文件，主要受压元件必须一件一卡（指产品零部件制造工序过程卡），特殊工序如62、焊接、热处理等应编制产品工序工艺卡。7.4.3产品焊缝排版图由技术科工艺人员编制，工艺质控责任人审核，作为工艺补充文件。7.4.4所有作业（工艺）文件均应有编制、审核签字，并注明日期，作业（工艺）件的审核由工艺质控责任人负责。28质量保证手册 Q/BY-A04-2016 7.4.5焊接、热处理、无损检测工艺文件编制分别按本手册第8章焊接控制，第9章热处理控制，第10章无损检测控制中的规定执行。7.5作业（工艺）文件保管 技术科应建立作业（工艺）文件台帐，分类编号，相关部门应制定专人负责接收、保管、传递。7.6作业（工艺）文件发放 技术科按规定的作业（工艺）文件发放范围和数量分发，并办理签收手续63、。所发文件是修改件时，应及时回收失效的文件。7.7作业（工艺）文件流转 每道工序完成后，操作者自检合格在“工序过程质量记录卡”上签字，经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。“工序过程质量记录卡”从起步工序（领料）开始，保证“工序过程质量记录卡”与工件同步运行，直至产品完工后返回质检科。7.8作业（工艺）文件修改 在生产过程中，如发现工艺编制不当，工序遗漏、材料不足、技术要求不清，材料代用引起工艺变更，应及时向技术科反馈，由技术科按确定的程序修改工艺并按原发放范围发放和收回失效原件，生产车间和其他人员无权修改工艺。7.9作业（工艺）纪律7.9.1作业（工艺）纪律检查主要由质量管理办公室、工64、艺质控系统责任人会同质检科负责组织，每月进行一次全面的检查。发布作业（工艺）纪律检查通报或下达作业（工艺）纪律整改通知书，检验人员对生产过程中的作业（工艺）执行和整改情况进行即时监督检查、指导。7.9.2工艺质控系统负责人应对本系统的工艺纪律执行情况、产品工序质量情况，实施监督，指导。7.9.3对因违反工艺纪律造成质量损失的应根据情节轻重按质量管理考核奖罚规定处理。7.10工装的控制程序 （1）工装的设计由设计与工艺质控系统责任人根据生产制造工艺的需要提出设计29质量保证手册 Q/BY-A04-2016 任务书，质保师批准，技术科绘制工装图纸。（2）容器制造车间负责工装制造，质检科负责制造质量65、检验；外委的由质保师负责控制。 （3）工装在制造完成后，生产科组织设计、检验、使用等人员进行调试、验证，做好验证记录。 （4）验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。7.11相关程序文件 Q/BY- B03-07-2012 作业（工艺）控制程序30质量保证手册 Q/BY-A04-2016 8、焊接控制8.1总则 对压力容器制造过程，持证焊工管理、焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接材料、产品施焊、产品试板、焊缝返修以及相关人员的责任作出规定，以保证压力容器焊接在受控状态下进行。8.2管理与程序8.2.1焊接质量控制系统由技术科归口负责，供销科、生产科、质检科和生产车间配合并对系统各环节的工作负责66、。焊接质量由焊接质控责任人负责，并接受质量保证工程师的监督检查。8.2.2焊接质量控制程序按焊接质控程序图（图8-1）执行。8.3焊工资格及管理8.3.1压力容器受压部件的焊接，受压元件与非受压元件的焊接、熔入永久焊缝内的定位焊缝、受压元件母材表面耐蚀堆焊，必须由持有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证具有相应合格项目的焊工担任。8.3.2质管办负责焊工进行技术业务培训和取证及到期复试换证等工作。8.3.3公司焊工由焊接质控责任人负责建档管理。8.4焊接材料8.4.1焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）必须具有生产厂的产品“质量证明书”和清晰的标记，并且符合国家或行业标准的规定。8.4.267、焊材订货、验收、入库按本手册第6章材料、零部件控制中规定执行。8.4.3焊材一级库必需对温度、湿度、通风情况采取措施。确保室温在530，相对湿度小于60%。焊材二级库按生产计划向一级库领取焊材，焊材二级库焊材储存量不得超过正常实际二天的使用量。焊材二级库焊材烘培、保温按工艺规定执行，并做好记录。焊材领用时，“领料单”应注明名称、编号、牌号、规格数量、施焊部位，“领料单”书写不明确，保管员不得发放。31质量保证手册 Q/BY-A04-2016 领用焊条时应交回上次使用的焊条头，当日剩余焊条当日交回，回收的焊条烘干不得超过两次。焊材库保管员应作好发放记录。发放记录及领料单应保存7年。8.5焊接工艺68、评定公司制造的焊接工艺评定项目应确保覆盖压力容器产品所需要的焊接工艺。焊接工艺评审制定程序：工艺员提出“焊接工艺评定任务书”。焊接工艺员编制“焊接工艺评定指导书”（WPS）。焊接试验室进行焊接和试件制备，并做好相关的检验报告和实施记录。所有焊接工艺文件均由焊接质控责任人审核。无损检测室、理化检验室负责无损检测和力学性能测试，并提出检测和试验报告。8.5.2.6焊接工艺员汇总所有实施的材料，编制“焊接工艺评定报告（PQR）”.8.5.2.7焊接工艺评定由焊接质控责任人审查签字，报总工程师批准。“焊接工艺评定报告”一式二份，一份由资料室存档，一份交焊接工艺员，作为编制产品焊接工艺的依据。8.5.469、焊接工艺评定文件、报告、记录和试样等保存至现行标准废止为止。8.6焊接工艺8.6.1焊接工艺人员按产品图样要求和根据合格的“焊接工艺评定”编制产品焊接工艺文件，经焊接质控负责人审批后，下发至生产部门。8.6.2焊接工艺变更时必须符合有关法规，标准，由焊接工艺员负责处理并经焊接质控责任人批准。必要时应经材料、工艺质控责任人会签。8.7施焊管理焊前检查 由检验员对组对的部件错边量、间隙、衬环贴合、预热等焊接要求进行检查，合格后方可施焊。施焊32质量保证手册 Q/BY-A04-2016 焊工按焊接工艺卡的规定施焊，并填写焊接记录。施焊完毕，自检合格后，在规定部位打上焊工钢印。当产品材料不允许打钢印时70、，可用油漆或记号笔标记。检验员对施焊中的清根、清渣，除锈及焊缝外观质量进行检查，合格后在生产过程卡上签字，并填写“无损检测委托通知单”。下列情况，无预防措施，不得施焊。（1）手工电弧焊，风速大于10米/秒（2）气体保护焊，风速大于2米/秒（3）相对湿度大于90%（4）雨、雪环境质检科每月要对焊接质量进行统计分析汇总后，报质管办。8.8产品焊接试板产品焊接试板的焊接、试样制备、试验、检查、复验，按固定式压力容器安全技术监察规程、GB150.1-.4-2011压力容器、GB151-1999管壳式换热器和JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验中有关规定执行。产品焊接试板应连在产71、品纵缝的延长线上并和纵焊缝一次焊成。有热处理要求的产品焊接试板，应随产品一起进行热处理。产品焊接试板的试样和剩余试板，由理化试验室保存6个月。当产品焊接试板被判为不合格时，应按JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验及固定式压力容器安全技术监察规程规定复验，如仍不合格则该产品焊接试板被判为不合格。应分析原因，采取相应措施（如热处理等），然后按上述要求重新进行试验。8.9焊接返修（母材缺陷补焊）焊缝经无损检测发现超标缺陷时，由无损检测室出具“焊缝返修通知单”。母材缺陷需补焊时由检验员提出补焊通知单焊接工艺员编制返修工艺时应包括缺陷产生的原因、工艺措施、指定焊工、使用焊材牌号、72、规格等内容。33质量保证手册 Q/BY-A04-2016 返修（母材缺陷补焊）工艺应由焊接质控责任人批准后实施。同一部位超过两次以上的返修应经总工程师批准。返修记录应包括坡口尺寸、返修长度、焊接参数、焊材牌号及规格、焊工及钢印号。焊缝返修（母材缺陷补焊）后要重新检验检测。对需进行热处理的产品，焊缝返修应在热处理前进行，如在热处理后进行的返修，返修后应做必要的热处理。不锈钢产品有晶间腐蚀要求的，返修后仍保证原有的要求。焊缝返修记录应存入产品档案。8.10焊接设备焊接设备必须定人操作，专人维护保养，确保完好。焊接设备上的电压表、电流表，应定期校验，准确可靠。8.11相关程序文件（1）Q/BY- B73、04-09-2016 焊接材料管理控制程序（2）Q/BY- B04-10-2016 焊接控制程序（3）Q/BY B04-11-2016 焊接工艺评定管理程序（4）Q/BY -B04-12-2016 焊缝返修控制程序（5）Q/BY-B04-30-2016焊材编号管理程序34质量保证手册 Q/BY-A04-2016 9、热处理控制9.1总则 对压力容器产品或零部件热处理分包质量控制程序作出规定，确保产品热处理质量符合标准，规范要求，达到预期效果。9.2管理与程序9.2.1热处理质量控制系统由技术科归口负责，生产科、质检科配合。热处理质控负责人负责具体工作，并接受质量保证工程师的监督检查。9.2.274、热处理质量控制程序按热处理控制程序图（图9-1）执行。9.3热处理前检验 热处理前由检验质控责任人审查产品检验资料，确保没有漏检和所检项目均合格。与产品相焊的零部件都应焊好，无损检测均已结束，返修项目已进行，符合要求后方可进行热处理。9.4热处理分包的质量控制9.4.1生产科与热处理质控系统责任人共同对分包单位进行考核评价。评价内容主要有：分包单位的设备状况、技术力量、施工能力、质量控制水平、公司信誉等；对评定合格的分包单位，填写评价记录；由热处理质控系统责任人审核合格后，报质保师批准，建档备案；与合格单位签订分包协议，报经理批准。9.4.2应定期(每年至少一次)对合格分包方进行重新评价；对分75、包方施行动态管理。9.4.3热处理质控系统责任人审签分包委托单，进行分包实施；必要时，应对分包方的过程进行监督；热处理后分包方必须出具热处理报告。9.4.4产品或零部件热处理的外协委托由生产科负责，技术科负责向分包方提出热处理控制要求或热处理工艺。9.4.5热处理后的产品零部件返回时，由质检科负责检查，验收并对分包方提供的热处理时间-温度的记录曲线和热处理记录（热处理炉号、工件号、产品编号、热处理日期、热处理工签字、热处理责任人签字等）和报告审核，热处理质控责任人负责审查签字确认。9.4.6经确认的热处理记录、报告应及时存入产品档案。35质量保证手册 Q/BY-A04-2016 9.5相关程序76、文件Q/BY-B04-13-2016 热处理控制程序36质量保证手册 Q/BY-A04-2016-X3 10、无损检测控制10.1总则 本章对无损检测的管理，人员资格、职责、设备、工艺规程编制、检测和报告签发等控制要点作出规定，以确保无损检测过程、结果的正确可靠。10.2机构、人员资格及职责10.2.1无损检测室是压力容器无损检测的专职机构，隶属质检科。10.2.2无损检测人员均按锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则的规定，经培训考核合格取得资格证书，才能从事相应级别的检测工作。10.2.3无损检测质控系统责任人，由总经理从中级无损检测人员中任命。其职责是负责本公司的无损检测工作，制订无损检测77、人员培训计划，建立无损检测人员档案、制订无损检测规程，指导、监督进行无损检测工作，审批签发无损检测报告，对无损检测有争议的问题做出仲裁，并向质量保证工程师报告工作。10.2.4无损检测评定人员无损检测评定人员有级以上的人员担任，并协助无损检测质控系统责任人制订检测工艺，绘制布片图，评定底片，提出检测报告。10.2.5无损检测操作人员无损检测操作人员有I级以上的人员担任。严格按操作规程、检测工艺进行操作，做好原始记录。10.3无损检测设备及条件10.3.1无损检测设备应定期校验，在完好状态下使用。如发现设备性能不稳定，应及时送修，检修后需经无损检测质控系统责任人和设备计量质控系统责任人共同验收。78、10.3.2无损检测操作室、曝光室、暗室、评片室应符合有关法规、标准的要求，以保证底片质量及人生安全。10.4无损检测工艺规程的编制射线、超声、磁粉、渗透等无损检测工艺规程编制，由无损检测质控系统责任人结合公司实际，根据JB/T4730-2005承压设备无损检测等有关法规、标准、规定的要求组织进行制订。内容方法应符合现行标准。37质量保证手册 Q/BY-A04-2016-X3 10.5无损检测程序无损检测程序无损检测控制程序的规定执行。10.5.1根据技术文件要求检测的原材料、零部件或产品，必须经检验员检验确认后开出“无损检测委托单”，并连同“材料检验入库通知单”或产品工序过程记录卡一并交无损79、检测室。10.5.2接受委托后，无损检测人员对照工件作逐一复查，确认后才能进行检测，如不符合要求，返回车间处理。10.5.3确定探伤部位和布片位置。10.5.4调试设备，按规程操作检测，记录检测情况，在规定部位打上检测标记。10.5.5进行检测评定（初评、复评），由无损检测质控系统责任人审批无损检测报告。10.5.6对需进行返修的工件，停止流转，无损检测室开出焊缝返修通知单，一式三份。一联留存，二联送检验员，三联送车间作为返修的依据，焊缝返修后按有关规定进行复探及扩探，并按10.5.2、10.5.3、和10.5.4、10.5.5进行。10.5.7检测合格后，出具无损检测报告，并在工序过程质量记80、录卡上签字送回车间转下道工序。无损检测报告一式三份送检验科存档和编制出厂文件。10.5.8无损检测原始记录、报告、底片由质检科资料室保存，保存期为7年。10.6监督检验安全监察、监督检验或用户对无损检测有怀疑时，有权要求重新评定或复查验证。10.7无损检测控制程序按无损检测控制程序图（图10-1）执行。10.8相关程序文件 Q/BY-B04-14-2016 无损检测控制程序38质量保证手册 Q/BY-A04-2016 11、理化检验控制11.1总则本章对压力容器理化检验的接受委托、试验准备、试验过程及试验报告的质量控制和分包理化质量控制5个控制环节作出规定；适用于公司压力容器制造中材料复验、产81、品焊接试板检验、焊工考试试件检验等的理化试验的质量控制。11.2质量控制程序11.2.1试验准备11.2.2理化试验人员资格从事理化试验人员必须经国家认可的机构培训、考试合格持证上岗；具体要求和程序按人员培训控制执行。11.2.3试验设备、仪器和试验环境 （1）理化试验设备、仪器及试验环境，应满足压力容器产品制造的各项试验要求； （2）试验仪器设备的配置必须符合现行标准的要求，并处于完好状态，且应经计量单位检定合格并在有效检定周期之内，其具体规定和要求按设备与计量质量控制程序执行； （3）理化试验操作环境应能满足试验要求，保持其通风、干燥、清洁、整齐。11.2.4试验方法的选择应符合所委托的试82、验标准所规定的试验方法，具体按化学分析试验工艺规程和机械性能试验工艺规程执行。11.3试验委托11.3.1事先应详细填写理化“试验委托单”，并由质检员签字确认。“试验委托单”和经检验合格的试样一同送交试验室。11.3.3试验员应核实委托内容，核对试样标识、加工数量、质量；对冲击试样重点检查“V型”缺口位置及方向的正确性，对化学分析样屑不应有油污、氧化皮等。11.4试样制备11.4.1理化质控系统责任人编审试样制备、取样、加工和检验的技术要求或图样。11.4.2试样必须有清晰的识别和可追踪检查的标记。11.4.3试样须经质检员检验确认合格后交付试验。39质量保证手册 Q/BY-A04-2016 83、11.4.4试样制备按机械性能试样制备工艺规程要求加工和检验。11.5试验过程11.5.1试验员按委托单的检验项目进行试验，并填写“机械性能试验原始记录”和“化学分析原始记录”，记录应真实、正确、齐全。11.5.2数据修改应填写计算过程，包括采用的计算公式和查找曲线数据等，以便复核和审核工作。11.6试验报告11.6.1试验员根据试验原始记录出具试验报告，经理化质控系统责任人审核，并加盖理化检验报告专用章生效；根据试验目的由相关系统责任人会签。11.6.2理化试验员汇总记录和报告后，交质检科存入产品质量档案中，保存期为7年。11.6.3试样和剩余试件保存期为6个月，工艺评定试样保存至该工艺评定84、失效为止。11.6.4对取样不合格应按要求在规定部位加倍复试。11.7 理化试验的分包质量控制公司不能承担的特殊试验项目由理化质控责任人提出委托，经有资格的单位试验。11.7.1分包方评价（1）分包方必须具备符合压力容器制造法规标准规定的理化试验条件和能力以及质量控制水平；（2）分包方理化试验人员必须经过培训考核、取得相应理化试验人员技术资质；（3）分包方试验设备及仪器必须在周检期内、并能满足我公司试验项目的需求。（4）理化质控系统责任人负责对分包方的评价，原则上每年进行一次；每次评价均应形成评价记录报质保师批准；签订委托协议并经经理批准。11.7.2分包理化试验控制（1）理化试验质控系统责任85、人依据产品制造需要确定理化试验的项目，填写理化试验委托单，委托内容包括产品名称、编号、材质、规格、试验项目及相关技术40质量保证手册 Q/BY-A04-2016 要求和工期交付要求；（2）理化试验质控系统责任人负责将理化试验委托单和试验试样送交分包方；（3）必要时，理化试验质控系统责任人对分包方理化试验过程进行实地考察和过程监督；（4）理化试验报告由理化试验质控系统责任人审核、确认，并交由相关系统责任人判定于产品要求的符合性，一式二份，一份存入产品档案，一份归入产品随机文件。11.8理化质控系统控制按理化质控系统控制程序图（图11-1）执行。11.9相关程序文件 Q/BY- B04-15-2086、16理化检验控制程序41质量保证手册 Q/BY-A04-2016 12、检验与试验控制12.1总则本章对压力容器制造过程最终检验要求，检验文件编制、审批、发放使用管理作出规定。压力容器制造从材料入厂检验到产品出厂的全过程，以工序质量控制的原则达到保证产品质量。12.2职责和职权12.2.1产品质量检验、试验工作由质检科负责。质检科属总经理和质量保证工程师直接领导，并对其负责。12.2.2质检科建立完整的质量检验控制体系，并有效运行。12.2.3产品检验人员应经培训，具备一定的专业知识和技能，方可从事质量检验工作。12.2.4检验人员根据法规、标准、设计图样、工艺文件检验规程和质量手册的规定，便87、用准确的检具。按照科学的方法，工序操作者进行自检和检验员专检相结合，以保证检测结果的准确。产品质量控制的原则是:不合格的材料不投入生产，上道工序不合格不转入下道工序，不合格的产品不准出厂。12.2.5质检科在产品质量问题上与其他部门发生争议时，由质量保证工程师或总经理仲裁。12.2.6除质量管理办公室和工艺质控系统责任人组织的工艺纪律检查外，质检科有权随时检查监督工艺文件的执行情况，制止违背工艺规定的操作。工序检验员应对生产过程表卡填写进行审查。12.3检验与试验文件编制、发放和管理检验规程等专用检验文件由质检科编制，其审批控制程序、发放管理，按制造工序过程检验控制程序的规定执行。12.4检验88、与试验条件的准备12.4.1在进行产品制造前，检验质控系统责任人应对检验工艺文件的完整性和正确性以及检验检测手段的可行性进行检查。12.5进货检验12.5.1材料、外协外购件等进厂必须接受验收检查，按材料、零部件采购控制程序42 质量保证手册 Q/BY-A04-2016 和进货检验控制程序的规定验收合格，方可准许进入制造过程。12.6工序过程检验12.6.1质量检验使用的计量器具必须在鉴定有效期内，自制检具、样板应定期校准。12.6.2按照检验质量控制程序图和控制点的工序过程环节，对从材料领用、划线下料、标记移植、制作部件、产品试板、组装和不合格处理等环节进行有序、严格的质量控制、预防和把关监89、督，确保制造过程的有序和产品质量的稳定。12.6.3检验员对本工序检验结果不能满足要求时，不得转入下道工序，属H（停点）工序时，生产单位应事先通知监检人员到现场监督操作，确认检测结果。12.6.4材料标记、标记移植、焊工标记、无损检测标记、检验按有关规定要求执行。当受压元件标记被切除或覆盖时，应经检验员确认。12.7压力试验质量控制12.7.1技术科依据设计图样的技术要求和法规标准的规定编制试验工艺文件，经检验质控系统责任人审核，汇总到产品制造工艺文件中。12.7.2试验设备应处于完好状态，试验用仪表应经检定合格，并在检定周期内使用。试验用仪表和设备应按相关法规标准要求选择适宜的规格、精度。190、2.7.3应设置专业试验场地，应有可靠的安全防护措施，并经公司技术负责人和安全部门检查认可，试验过程中，无关人员不得在试验现场停留，不得进行与压力试验无关的工作。12.7.4试验实施12.7.4.1压力试验前应对试验产品质量复查和制造质量检测资料审查，合格后由质检科通知监检机构人员到场监督。12.7.4.2液压、气压、气密性试验按相关程序文件和工艺文件进行，检验质控系统责任人和监检员必须现场监督、检验和见证，质检员现场检验，操作者应随时填写记录。12.7.4.3压力试验结束后，应立即卸压到压力表指针为零位。确认容器内无压后，清理容器内部，并用压缩空气吹干。12.7.5试验后，质检员填写试验记录91、和报告，检验质控系统责任人审核签字，监检员在报告上签字确认，压力试验报告即可转归档案。43质量保证手册 Q/BY-A04-2016 12.8检验和试验状态标识12.8.1产品的检验和试验状态分四种： （1）检验和试验后合格； （2）检验和试验后不合格； （3）检验和试验后待定； （4）未经检验和试验。12.8.2检验和试验状态标识的对象： （1）进货物资、顾客提供的产品； （2）外购外协加工件； （3）制造施工过程。12.8.3标识方法 （1）物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、分区域、包装标识、铭牌等方法； （2）制造施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及质量记录卡和检验报告。12.8.4只有92、检验和试验人员有权对检验和试验状态标识撤除，操作人员应保护好检验和试验状态的标识。12.8.5无标识的产品和过程，在未确定其真实状态前不得使用和进行下道工序；操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验人员查明鉴别后恢复标识，难以鉴别的应重新进行检验、试验。12.8.6产品 的制造施工工艺中应确定检验和试验状态的控制点和表示方法，检验员按控制要求进行状态标识，供应科和仓库保管员对进货物资做好状态标识，质检科监督检查检验和试验状态的标识。12.9竣工验收12.9.1产品制造竣工后检验质控系统责任人对产品进行复查。（1）检查产品附件安装或配备情况。（2）检查产品铭牌安装及文字数据印制情况。（3）检查核93、对产品的质量资料，并进行初步整理（包括对竣工图的整理和完善）、44质量保证手册 Q/BY-A04-2016 核对。对符合入库标准的合格产品，质检科长在入库单上签字，车间办理入库。12.10产品出厂文件编制审核批准12.10.1产品出厂文件包括产品合格证、产品质量证明书、竣工图等。12.10.2产品制造竣工后，总检验员汇总经过初审的产品全部资料交质检科、资料员按容规附件的规定整理出厂文件。经检验质控系统责任人审核，企业法人（或授权总经理）、质量保证工程师审查，合格后质量体系有关人员按容规附件的规定，在相应栏目内签字（或盖章）负责。12.10.3产品出厂文件一式二份，一份交用户，一份存档。12.194、1出厂检验12.11.1出厂检验指产品发运前的检验，由检验质控系统责任人负责，对产品制造工序完工检验确认。12.11.2检验质控系统责任人对产品的外观质量（油漆、酸洗、钝化、密封面保护）、包装及装箱情况进行检验，合格后才能发运。产品的包装运输应执行JB/T4711-2003压力容器油漆、包装、运输的规定及我公司的有关规定。12.11.3检验产品出厂文件是否齐全、准确。12.12检验质量控制程序按检验质量控制程序图（图12-1）执行。12.13相关程序文件 （1）Q/BY- B04-17-2016进货检验控制程序 （2）Q/BY- B04-18-2016制造工序过程检验控制程序 （3）Q/BY 95、B04-16-2016 压力试验控制程序 （4）Q/BY B04-27-2016 产品档案与出厂资料管理程序 （5）Q/BY- B04-28-2016 产品转移、防护和交付控制程序45质量保证手册 Q/BY-A04-2016 13、设备和检验与试验装置控制13.1总则 对压力容器制造过程中使用的设备和检验鱼试验装置质量控制的内容和基本要求作出规定，以保证设备和检验与试验装置完好，正常运行，传递的量值准确可靠。13.2管理与程序 设备和检验与试验装置控制由生产科和质检科负责管理，其它部门、车间配合，由设备、计量质控责任人负责控制，并接受质量保证工程师的监督检查。13.3设备和检验与试验装置控制196、3.3.1为保证压力容器产品制造过程所有设备和检验与试验装置匹配，保证产品制造的质量，对设备和检验与试验装置的条件、管理、使用、维护、检修、改造与更新等制定管理规定。13.3.2设备和检验与试验装置质量控制程序按设备控制程序图和检验与试验装置控制程序图（图13-1、图13-2）执行。13.3.3设备和检验与试验装置管理工作由生产科负责，严格执行设备管理和检验与试验装置控制程序。13.3.4设备检验与试验装置使用和维护保养13.3.4.1主要设备和检验与试验装置实行，定人定机，凭证上岗制度。公用设备和检验与试验装置由车间制定专人负责管理。13.3.4.2设备和检验与试验装置状态实行挂牌标识，确定97、完好、待修、封存、报废等状态。13.3.4.3操作者对使用的设备和检验与试验装置负责管理和保养，做到熟悉结构、性能和操作方法。13.3.4.4实行三级保养制和维护专责制，使设备和检验与试验装置保持清洁、润滑、安全。13.3.5设备和检验与试验装置检修生产科应根据在用设备和检验与试验装置的现状和公司的生产情况编制设备和检验与试验装置大、中修计划，报总经理批准后实施。46质量保证手册 Q/BY-A04-2016 13.3.6设备计量质控系统责任人做好各种设备和检验与试验装置（仪器、仪表、计量器具）的编号和建账工作。13.4设备和检验与试验装置采购、入库验收、使用、周期鉴定等按设备和检验与试验装置管98、理规定执行。13.5设备和检验与试验装置检定13.5.1新购置的设备和检验与试验装置其合格证应有CMC标记，符合要求填写合格证书，贴合格证标签后入库。13.5.2周期检定：按编制的周期检定计划表进行周期检定。13.5.3抽样检定：为确保在用设备和检验与试验装置检定周期是否会适合其它临时性的鉴定要求，可进行抽样检定。13.5.4设备和检验与试验装置检定应由技术监督部门或有相应资格的检验机构进行检验。13.5.5对检定合格的设备和检验与试验装置贴检定合格标签，检定证实资料整理归档。13.6相关程序文件 （1）Q/BY- B04-19-2016 检验与试验装置控制程序 （2）Q/BY- B04-2099、-2016 设备管理控制程序 （3）Q/BY- B04-21-2016 特种设备管理控制程序47质量保证手册 Q/BY-A04-2016 14、不合格品（项）控制14.1总则本章根据法规、标准中不合格控制的原则，对不合格的范围、标识、评价、隔离、处理及有关人员的职责权等作出规定。14.2不合格品（项）的范围14.2.1凡不符合设计图样、标准，工艺规定的材料、零部件或产品均为不合格品。14.2.2凡不符合标准、规范规定的设计、工艺文件、不符合资格要求的人员、工装设备、检测器具、检测方法、环境条件等均属工作质量不合格。14.3外购外协件的不合格品（项）控制14.3.1外购原材料、外协件、外购件经进100、货检验不合格时，材料检验员填写质量检验记录，反馈给质检科与相关质控系统责任人，由相关质控系统责任人进行评价。14.3.2供应科根据评价意见向供方提出处置意见。14.3.3对评价确定的不合格品（项），由仓库保管员在实物上标识“不合格品（项）”标记，并予以隔离。14.4制造过程不合格的控制14.4.1不合格品（项）的标识和报告 凡发现并被判为不合格品（项），检验员做上黄色标记，停止工序操作，并填写质量信息反馈卡，送发生质量责任的车间和技术科等部门进行处理问题，必要时，由质量管理办公室组织评价论证处理。14.4.2不合格品（项）的隔离不合格品必须与合格品进行隔离。不合格品应存入不合格区，对于无法放入101、不合格区的可暂时采用护栏或原来合格品的措施进行隔离。经处理，重新检验确认后，进入相关区域。14.5不合格品的处置14.5.1不合格品的处置分为：报废、返修、超差特许（让步处理）。14.5.2报废 经评价判为废品的不合格品进行隔离。不合格品应存入不合格区，对于无法放48质量保证手册 Q/BY-A04-2016 入不合格区的可暂时采用护栏或远离合格品的措施进行隔离。经处理，重新检验确认后，进入相关区域。14.5.3返修（1）凡经返修可成为合格的不合格品，由质控系统责任单位将质量信息反馈卡送工艺质控系统责任工程师审批，并制定返修工艺措施，质控系统责任单位按返修工艺进行返修达到合格。主要重大受压元件返102、修经控质保控制系统责任人审批。（2）检验员接到“质量信息反馈卡”，如允许返修，则除去黄色标记，由车间返修。（3）返修完毕，经检验合格，检验员在“工序过程质量记录卡”上签字交车间转下道工序。14.5.4超差特许（让步处理）（1）对不影响压力容器安全可靠性和重要技术性能的不合格品由质控系统责任单位填写“内部质量问题报告单”，送工艺质控系统责任人审批放行。必要时组织会签，或经相关质控系统责任人审批，决定是否可做让步处理。 （2）检验员接到经审批签字让步处理的“不合格品审批处理单”后，除去黄色标记，将工序过程记录卡交生产车间转下道工序。14.6产生不合格品（项）的原因分析14.6.1质量分析例会原则上103、每月一次，由质量管理办公室组织，有关部门责任人、质保师、质控系统责任人等参加。14.6.2供销科、质检科汇报本月的产品质量问题，分析不合格品（项）产生的原因。质量管理办公室汇总质量信息分析质量动态，汇报上次质量例会记录落实情况，提出奖惩建议。14.6.3质量管理办公室会同有关部门或责令有关部门，根据会议情况提出预防不合格品（项）发生的措施，重大措施报质控系统责任人或质保工程师审批。14.6.4质量管理办公室写出本次会议纪要下发有关单位并督促实施考核。14.7不合格品（项）的纠正措施14.7.1对于让步返修的产品，应由技术部门制定技术纠正措施方案，按返修的技术49质量保证手册 Q/BY-A04-104、2016 文件进行，并在返修后重新进行检验，并将结果记入有关表卡，重大纠正措施经总经理审批。14.7.2对于较重批量较大或系统性的报废、返修、超差特许的不合格品处理结束后，质量管理办公室应组织有关部门进行质量技术分析，分析原因，制定整改预防措施，组织进行认真的整改，达到预防、改正、提高之目的。14.8不合格品（项）的事故处理对造成不合格品的质控系统责任者按“质量考核规定”等有关规定，进行给予处罚。14.9不合格品（项）记录14.9.1不合格的处理必须由产生不合格品的工序质检员进行记录。14.9.2处理结束后，质检员将处理记录报送质检部。14.10不合格品（项）的控制按不合格品（项）程序图（图1105、4-1）执行。 14.11相关程序文件 Q/BY- B04-22-2016 不合格品（项）控制程序50质量保证手册 Q/BY-A04-2016 15、质量改进和服务15.1总则 对建立产品质量信息渠道、快速处理产品质量信息、及时发现问题、分析问题、解决问题等质量改进内容和坚持质量体系内部审核、评价作出规定。确保质量体系工作处于监督和再监督状态，为顾客服务，提高公司信誉。15.2产品质量信息网15.2.1车间等单位发生的质量问题，班组长、车间主任、单位负责人和检验员应及时处理并将信息传递到质管办。15.2.2售后产品质量信息由销售科传递至质管办。15.2.3质量技术监督部门和监督检验机构，对企业106、发出的质量信息由质检科传递到质管办。15.2.4质管办对厂内外的质量信息汇集分析并及时予以反馈处理，并进行登记保存。15.2.5对监检部门及顾客提出的产品质量问题以及质量体系的问题，并进行登记保存。15.3内部质量审核15.3.1内部质量审核由质量保证工程师负责组织实施，每年至少进行一次。15.3.2审核人员主要由质管办、技术、检验部门3-5人组成。组员应是与被审核单位无直接责任的人员。15.3.3质量体系评审和评价由总经理主持。15.3.4内部审核计划应明确审核程序内容和方法。15.3.5内部质量体系审核内容15.3.5.1质量体系组成机构的合理性。15.3.5.2质量体系要素设置和质量控制107、是否达到规定要求。15.3.5.3质量过程质量控制和检验、试验情况。15.3.5.4人员、设备和检验与试验装置是否满足要求。15.3.5.5质量保证体系文件、记录、报告质量状况15.3.5.6信息管理及质量改进的服务情况51质量保证手册 Q/BY-A04-2016 15.4内部质量审核程序15.4.1审核前，质管办提出审核组组长和成员名单，编制内部质量审核计划，报质保师批准后实施。15.4.2审核组组长主持实施审核，包括审核首次会议、现场审查、发现不合格时填写不合格报告、召开末次会议，时间一般为23天。15.4.3审核组组长编制审核报告，经质保师审核，报总经理批准后下发，受审方，限期整改。15108、.4.4受审方在接到不合格报告后，制定纠正措施，上报质管办；质管办在受审方自检合格的基础上组织审核员对纠正结果进行验证、确认。15.4.5总经理根据质量体系内部审核情况，组织并主持对质量体系现状与适应性做出评价。15.4.6质管办保存审核记录，作为体系评审的依据。15.5质量指标统计、分析质检科每季度应要对产品一次合格率和返修进行统计、分析，并提出具体预防、改进措施报质管办，由质管办组织实施。15.6顾客服务顾客服务工作由供销科归口管理，质管办、技术科、质检科、生产车间等部门应予以配合。15.6.1售前服务：在产品销售合同签订前，对顾客订货信息收集，及时对顾客提出的问题进行答复。利用广告宣传、109、产品样本等向顾客介绍公司的产品，帮助顾客做好产品的选型，与顾客进行产品技术、质量水平的交流。15.6.2过程服务：对顾客来厂进行监造提供方便，及时与顾客沟通，按时发出产品，对顾客要求提前交货，尽量采取措施满足。15.6.3售后服务：及时处理和解决产品销售后的质量问题和顾客来函、来电、来访提出的问题。定期走访顾客，提供现场技术服务。15.6.4供销科应建立顾客服务台帐，一年进行一次汇总分析并向质管办提出报告，为企业产品质量改进和更好的为顾客服务提供参考。52质量保证手册 Q/BY-A04-2016 15.7质量改进和服务按质量改进与服务程序控制图（图15-1）执行。15.8相关程序文件 （1）Q110、/BY B04-23-2016质量改进与服务控制程序（2）Q/BY- B04-24-2016 内部质量审核程序53质量保证手册 Q/BY-A04-201616、人员培训、考核及其管理16.1总则 对员工培训、考核及其管理获得适应质量活动力所必须具备的知识和技能，提高员工质量意识和技术素质作出规定，确保公司员工素质适应产品质量控制需要。16.2管理与程序16.2.1员工教育培训考核由质管办负责归口管理，各部门单位应予配合。16.2.2质管办负责员工培训教育计划的制定和组织实施，负责建立考核档案并进行管理。16.2.3公司办公室负责按压力容器制造许可所要求的，与相关人员签订劳动合同（聘用合同），及111、时办理借调、调出等管理手续和备案。16.3培训对象和内容16.3.1对员工应进行国家质量法规和质量管理基本知识教育，以提高员工的质量意识和法制观念。16.3.2行政领导和管理人员主要学习质量法规、质量政策，本公司质量保证体系文件，确保以工作质量保证产品质量，不断提高质量管理水平。16.3.3技术人员、试验、检验人员，主要学习国家技术标准，本公司质量保证体系要素的控制程序、方法和控制标准。16.3.4制造过程员工主要学习本工序的技术标准和质量控制的工艺方法、标准。提高执行工艺纪律，操作规程的自觉性。16.3.5根据压力容器制造管理有关规定，执行质量保证工程师、焊接工程师、检验人员、理化和无损检测112、人员、焊工的定期技术考核和持证上岗制度。16.4教育培训方法16.4.1参加上级或外单位组织的学习培训班。16.4.2无损检测、理化试验、检验员、电焊工等特殊操作人员，定期参加主管部门的培训和考试及换发证和培训学习。16.4.3质量体系有关人员按照国家的要求参加培训、考核、取换证工作。16.4.4公司不定期组织的质量教育培训考核工作。54质量保证手册 Q/BY-A04-2016 16.5相关程序文件 Q/BY-B04-25-2016 人员培训、考核和管理控制程序55质量保证手册 Q/BY-A04-2016 17、执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定17.1总则公司严格遵守国家质检总局锅炉压力113、容器制造监督管理办法，对产品安全性能负责，并配合监检机构对所制造的产品安全性能进行监检及提供产品制造过程相关信息。17.2许可证使用管理17.2.1严格按照特种设备制造许可证所批准的产品范围生产制造压力容器，公司取得特种设备制造许可证仅限公司内使用，任何单位和个人不得涂改、转让、转借特种设备制造许可证。按期申请换证并接受评审，当申请条件发生变化（如：企业更名、产权变更、生产场地变更、关键制造工艺、产品规格、质量体系人员变更等），应及时向发证部门报告。17.2.2产品出厂随机文件中应附有特种设备制造许可证复印件、产品铭牌拓印件。特种设备制造许可证原件及匾牌公司办公室负责管理。在经营活动中需要出示114、特种设备制造许可证时，可出示特种设备制造许可证的复印件并注明有效使用日期。17.2.3压力容器安装前，严格执行“告知制度”。17.3安全、质量监检17.3.1产品接受安检机构委派的监检单位进行的安全监督、检验。未经监检合格获得监检证书的产品不得销售。17.3.2顾客或第三方需要对本公司压力容器制造质量进行检验时，应在合同中约定。17.3.3公司质检科设监检联络人员，需要监检员到场监督检查的项目，联络人员应提前约请监检部门监检。17.3.4安监机构对公司压力容器制造过程中安全质量监督检查或监督检验时应全力配合并提供方便。17.3.4.1公司质量保证工程师、质检科应为监检人员提供工作条件和需要的质115、量文件。17.3.4.2监检人员享有查阅 有关图纸、计算书、程序控制、记录过程、检测和试验56质量保证手册 Q/BY-A04-2016 结果及其他文件资料的权利。17.3.4.3受检人员应如实回答监察或质量监督检查人员提出的问题。安全监察或质量监督检查结束后，监察检查人员对监察或监督结果签证确认。17.3.4.4公司所提供的质量体系文件和其它有关资料，如有变更应及时通知监检部门。17.3.5公司对资格审查、安全检查、质量抽查等监察中提出的问题、意见和建议，认真研究，责成质检科部门逐一认真调查、分析产生的原因，认真组织有关车间、部门制定整改措施，经质保工程师审核后，在规定期限内进行纠正、处理。并116、及时将整改情况写出书面回复。17.4相关程序文件 Q/BY-B04-26-2016执行中国锅炉压力容器制造许可证制度的管理程序57质量保证手册 Q/BY-A04-2016 附录1 质量控制环节、控制点一览表 共4页第1页序号质量控制系统名称控制环节控制点1设计控制1.1设计单位资格审查设计资格(R)1.2设计质量审查施工图纸（R）1.3图纸工艺性审查施工图纸（R）2材料、零部件控制2.1采购订货（1）采购文件审查（R）（2）合格供方评审（R）（3）采购订货（W）2.2验收、复验入库（1）材料、零部件质量证明书审查（R）（2）实物检查H(3)复验H（4）材料代用编制及标记H（5）材料、零部件入库117、审查（R）2.3材料、零部件保管（1）保管质量检查（W）（2）标记恢复确认（W）2.4材料代用材料代用审批（R）2.5材料、零部件发放（1）实物复核（W）（2）代用标记及标记移植（W）2.6材料使用（标记和标记移植）（1）附加检验（W）（2）使用前复核（W）（3）下料时标记移植确认（H）3作业（工艺）控制3.1工艺准备（1）施工图样工艺性审图（H）(2)工艺方案编审（R）（3）工艺文件编审（R）（4）通用工艺规程及守则的编审（R）（5）材料工艺定额的编审（R）3.2工艺实施（1）工艺纪律及监督（W）（2）工艺变更（R）3.3工装设计（1）工装施工图设计（R）(2)工装验证（W）58质量保证手册118、 Q/BY-A04-2016 共4页第2 页序号质量控制系统名称控制环节控制点4焊接控制4.1焊工管理（1）培训考核（R）（2）持证上岗（W）（3）考绩档案（R）4.2焊接设备（1）采购（W）（2）完好状态、仪表周检4.3焊材管理（1）采购（W）（2）验收、复验（3）保管、烘培（W）（4）发放、回收4.4焊接工艺评定（1）拟WPS（R）（2）评定试验（W）（3）PQR（H）4.5焊接工艺管理（1）编制与更改（R）（2）实施（W）4.6产品施焊管理（1）环境（W）（2）工艺纪律（W）（3）施焊过程与检验（W）4.7焊接返修（1）一、二次返修（H）（2）超项返修审批（H）5热处理控制分包方质量控制119、（1）分包方评价（R）（2）分包方协议（R）（3）分包质量控制、确认（W）59质量保证手册 Q/BY-A04-2016 共4页第3页6无损检测6.1接受任务委托6.2检测前准备（1）人员资格（R）（2）仪器校准状态（W）（3）检测工艺（R）（4）检测对象状态（W）6.3实施检测（1）表面复审（W）（2）复验扩探、底片复评（R）6.4签发报告（1）编制报告（R）（2）审核、批准（R）7理化检验控制7.1接受委托（1）核实委托内容和实物验证（W）（2）验收试样（W）7.2试验准备（1）人员资格（R）（2）仪器设备检定（W）（3）方法选择（R）7.3试验过程数据处理（R）7.4试验报告（1）签发报告120、（R）(2)审核分包方提供化学分析报告（R）8检验控制8.1检验准备（1）检验工艺（R）（2）检测设备、器具（W）8.2工序检验（1）划线下料（W）（2）划线开孔（H）（3）标记移植（H）（4）组装（W）（5）产品焊接试板（H）8.3检验检测资料（1）产品铭牌（W）（2）归档资料（R）（3）产品安全质量技术资料（R）60质量保证手册 Q/BY-A04-2016 共4页第4页9压力试验控制9.1控制（1）试验工艺编审（R）（2）设备和场地（W）9.2实施（1）液压（H）（2）气压（H）（3）气密性（H）9.3试验后试验报告（R）10设备控制10.1购置（1）供方评审（R）（2）质量验收（W）10121、.2使用（1）设备维护（W）（2）操作资格与规程（R）10.3管理（1）设备管理台帐（R）（2）事故与报废（R）11检验与试验装置控制11.1购置质量验收（W）11.2使用检定周期（W）12不合格品（项）控制12.1评审不合格品报告（R）12.2纠正与预防纠正与预防措施（R）61质量保证手册 Q/BY-A04-2016 附录2质量管理要素职能分配表序号质量要素总经理质保工程师兼总工质管办供销科技术科生产科质检科车间1质量保证和目标2机构、职责与权限3管理评审4质量保证5文件和记录控制6合同控制7设计控制8材料、零部件控制9作业（工艺）控制10焊接控制11热处理控制12无损检测控制13理化检验控制14检验与试验控制15设备和检验与试验装置控制16不合格品（项）控制17质量改进与服务18人员培训考核与管理19标准化管理20产品技术档案控制21执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定主管 执行、配合62