1、 企 业 标 准 QB质 量 体 系 文 件XX1-XX 压 力 容 器 质 量 保 证 手 册(第一版)XX-08-08发布 XX-09-09实施江苏XX工程有限公司质保手册标 题文件号修改文号第1页目 录XX1-XX共1页章节号名 称页 次0.1前 言10.2发 布 令20.3授权声明30.4总 则41管理职责582质量保证体系文件 9103文件和记录控制 11124合同控制135设计控制146工艺控制157材料和零部件控制16178焊接控制18199热处理控制2010无损检测控制212211理化检验2312其它过程控制2413检验与试验控制 252614不合格品项控制2715质量改进与服2、务282916设备和检验与试验装置控制3017人员培训考核和管理3118执行压力容器制造许可制度32附件1质控图表1-17附件2程序文件目录1-2附件3表卡单样本目录1-8质保手册标 题文件号修改文号第1页第0.1章前 言XX1-XX共32页前 言江苏XX工程有限公司成立于2006年6月，是在江苏XX机械制造有限公司基础上迠立的，具有独立法人资格，经济类型为有限责任公司，主产品为压力容器设备、水泥机械设备、起重机械设备等，广泛应用于核电、冶金、电力、石化、水泥等行业。并以优质的服务赢得了良好的信誉，得到了用户的一致好评，企业知名度较高。为了扩大产品市场，争取更大发展空间，今年计划领取A1级压力3、容器制造许可证，并遵照国务院第373号令特种设备安全监察条例和国家质检总局令2002第22号文锅炉压力容器制造监督管理办法的规定，还依据国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和99版压力容器安全技术监察规程的要求，编制了第一版压力容器质量保证手册（以下简称质保手册），覆盖范围为A1级压力容器制造许可。在今后的生产经营活动中，公司将恪守国家有关压力容器的设计制造的各项法规、标准，切实贯彻执行的质保手册（第一版）规定的各项质量管理要求和质量保证措施，并通过所有员工的岗位质量职责的落实以及各项工作严格按规定的程序4、和要求实施，保证压力容器质量保证体系有效运行，确保公司质量方针目标的实现，从而最终保证压力容器产品的安全性和可靠性。本质保手册如与国家有关法规标准的规定相抵触时，则以相应法规、标准的规定为准，并及时修改本质保手册的相应条款。本质保手册由质保工程师负责组织修订。本质保手册解释权属质量保证工程师。本质保手册由质量管理办公室负责起草。 编 制：XX 审 核：XX 批 准：XX质保手册标 题文件号修改文号第2页第0.2章发 布 令XX1-XX共32页江苏XX工程有限公司文件XX字XX第 05号发 布 令各部、室、车间及有关部门：压力容器产品是被广泛使用而又具有爆炸危险的特种设备。为了贯彻执行特种设备安5、全监察条例和锅炉压力容器制造监督管理办法、压力容器安全技术监察规程的有关规定，保证压力容器产品质量安全可靠，保障人民生命财产安全，现按照特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际情况，编制了第一版压力容器质量保证手册，（以下简称质保手册），文件编号为XX1-XX。现予批准颁发，自XX年九月九日起实施执行。质保手册是阐述本公司A1级压力容器制造质量方针和目标，以及为此而建立的质量保证体系的纲领性文件，是压力容器制造过程和质量管理活动应遵守的基本行动准则，是公司对顾客的质量承诺。程序文件（压力容器制造质量管理制度）和质量保证体系人6、员岗位职责，同时生效，务必认真贯彻执行。做到有法必依、执法必严、违法必究。江苏XX工程有限公司 董事长： （章）XX年八月八日质保手册标 题文件号修改文号第3页第0.3章授 权 声 明XX1-XX共32页授权声明为了保证质保体系的实施和保持，确保压力容器产品质量符合法规、标准的要求，我授权质量保证工程师主持日常质量管理保证工作，全权负责压力容器制造质量的仲裁和产品质量问题处理的具体工作，在处理质量问题时，有高于其他部门的权力，特殊问题由我组织协调。质量保证工程师有权对违反本质保手册规定要求的作业活动，有权发布停止生产制造的命令，且不受成本和进度的约束，有权对产品质量问题进行调查，主持召开事故分7、析会，行使质量否决权。质保工程师应定期向我报告质保体系运行情况、存在问题和应采取的纠正措施。根据中华人民共和国产品质量法和工业产品质量责任条例，我对公司压力容器产品的质量负全责。各责任工程师、负责人负责各质控系统和各部门的质量控制工作，本人予以充分的授权并支持他们的工作，确保压力容器制造质量保证体系的建立、实施和保持。特此声明。董事长： （章）XX年八月八日质保手册标 题文件号修改文号第4页第04章总 则XX1-XX共32页1、范围本质量保证手册规定了公司压力容器制造质量方针、目标、质量保证体系、质量控制基本要素和保证产品制造质量的要求。 公司制造许可证级别为A1级。其范围包括：第一类压力容器8、；第二类低、中压压力容器；第三类低、中压压力容器。品种范围包括：反应容器、换热容器、分离容器、贮存容器、低温容器、碳钢、不锈钢产品。低温容器。2、 引用标准TSGZ0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB150-1998 钢制压力容器GB151-1999 管壳式换热器JB4708-2000 钢制压力容器焊接工艺评定JB4709-2000 钢制压力容器焊接规程JB4744-2000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验JB/T4730-2005 承压设备无损检测国务院第373号令 特种设备安全监察条例 （简称条例）质技监局锅发1999154号 压力容器安全技术9、监察规程 （简称容规）国家质检总局令2002第22号锅炉压力容器制造监督管理办法 （简称办法） 国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可条件 （简称条件）国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可工作程序 （简称程序）国质检锅2003194号 锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则 （简称监规）国质检锅2002109号 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则（简称焊考规）国质检锅2003248号 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则（简称无考规）上列标准、法规所包含条文，通过引用构成本质保手册的条文。如已被修订，则应按最新版本使用。3、术语和定义质量一组固有特性满足要求的程度。质保手10、册规定组织质量管理体系的文件。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调活动。检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。验证通过提供客观证据，对规定要求已得到满足的认定。确认通过提供客观证据，对待定的预期用途或应用要求已得到满足的认可。记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修为使不合格产品满足预期用途而所采取的措施。合格满足要求。不合格未满足要求。停止点相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能超过该点继续活动。纠正11、措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。4、代号4.1 管理文件代号：按HY/Q101文件编号方法的规定执行。4.2 控制点代号：H停止点； E检验点； R审核点；W见证点；G控制环节、控制点。4.3 监检类别代号：AA类监检； BB类监检。4.4 无损检测代号：NDE无损检测；RT射线检测；UT超声波检测；MT磁粉检测；PT渗透着色检测。4.5 焊接工艺评定代号：WPQ焊接工艺指导书；PQR焊接工艺评定报告。4.6 质控人员代号：A总经理；B技术总负责人；C质保工程师；D设计责任人；G工艺责任人；W焊接责任人；M材料责任人；H热处理责任人；T理化责任人；N无损检测责任人；12、E最终检验责任人；L其他过程控制责任人；S设备管理负责人；J计量管理负责人。质保手册标 题文 件 号修改文号第5页第1章管 理 职 责XX1-XX共32页1、总则1.1目的明确质量方针目标的控制及贯彻执行的要求，明确质量保证体系组织及责任人员的职责和权限。1.2范围适用于A1级压力容器产品、常压容器可参照执行。1.3职责由公司最高管理者制定企业质量方针、质量目标，并批准发布。2、质量方针、目标2.1 质量方针：质量第一、安全至上、质量是安全的屏障；质量是信誉的根本；质量是效益的基础；质量是发展的保证。2.2 质量目标：产品出厂合格率100，焊缝探伤一次探伤合格率95%，顾客满意率98，顾客投诉13、处理率100%。2.3 质量方针贯彻质量方针是公司的质量宗旨和方向，是一切质量活动的准则，应向全体职工宣讲、教育确保每一个人都熟悉、理解并坚持贯彻执行。质量目标是实施质量方针的一个具体手段，由各部门按季度进行考核统计，由质管办负责收集汇总各部门统计报表。通过开展质量方针目标的管理和内部质量审核活动，加以采取必要的考核奖惩措施，抵制和消除一切违背质量方针的行为，确保公司质量方针的贯彻实施。2.4 质量目标分解由质管办负责每年将质量目标进行量化具体分解到各相关部门，并由公司形成正式文件批准后颁发通知。定期对质量目标进行统计、考核，对影响质量目标实现的原因及时采取改进措施。2.5 总经理承诺通过质量14、方针目标的贯彻、理解和执行，建立、健全质量保证体系，定期进行管理评审，并通过有效实施和持续改进、不断完善，确保质量保证体系的适应性、有效性和充分性。并为每项质量活动提供充分的资源。3、机构设置3.1 公司组织机构 现设董事长室、公司办公室、质保室（质管办）、生产部、技术部、质检部、供应部、营销部、财务部。详见图1-1组织机构图，总经理为最高管理者，副总经理协助总经理开展工作。3.2 质量保证体系组织 质保机构以公司组织机构为基础，按质量保证体系的要求，以质管办为质量管理的中心机构，以及各质量控制系统责任人员、责任部门负责人的配置，形成机构完善的有机整体。详见图1-2质量保证机构体系图。任命设计15、工艺、材料、焊接、热处理、理化、无损检测、检验与试验、其他过程控制等质控系统责任人，明确其职责和权限、相互间工作接口及与职能部门的关系。3.3管理职责 质量保证体系组织与公司组织机构是统一的整体。在企业行政管理、工作任务安排、业务业绩考核由职能部门负责人负责，但在质量问题上，由质控系统责任人员全权负责，不得受到行政干扰，部门负责人应服从于质控系统责任人，并负有确保产品质量的责任。详见 表1-1主要质量职能分配一览表。质保工程师负责对各项质量活动之间的接口进行控制和协调并采取相应的措施。4、职责和权限4.1 总经理（1）认真贯彻执行国家法规、标准。对压力容器产品质量负全责。审批内审计划并负责管理16、评审。（2）负责组织制定公司质量方针、目标，拟定经营策略、技改项目、发展计划。建立质保体系及各项管理规定。（3）不断提高职工素质，检查督促安全文明生产，改善职工劳动条件和保护环境。（4）批准颁发质保手册，任命并授权质保工程师开展工作，及时任免质控系统责任人员，确保质保体系有效运行。（5）负责审批发展规划、技改项目和设备购置计划，批准人员培训计划和进行人力资源配置。质保手册标 题文件号修改文号第6页第1章管 理 职 责XX1-XX共32页4.2 技术总负责人（1）在总经理的领导下，努力贯彻实施本公司质保手册等质保体系文件的执行，参与质量管理评审工作。（2）负责本公司技术全面工作，负责技术开发和技17、术改造，组织贯彻执行国家有关技术方面的方针、政策、法规、标准。（3）负责技术管理工作和人员技术培训教育。处理和仲裁决策有关的技术问题。（4）负责批准技术和检验文件、焊接工艺评定文件和两次以上的返修，批准产品试板以批代台，负责相关部门之间的相互沟通和协调。4.3 质量保证工程师（1）在总经理领导与授权下，对保证压力容器产品质量负责。协助法人制定质量方针、目标，建立健全质量保证体系。建立健全质量信息、反馈和处理系统。（2）负责组织编制质保体系文件如质保手册、程序文件和管理规定、明确质保体系人员管理职责和权限。组织编制管理标准、质量记录表式，法规标准目录、企业资源概况综合资料等。（3）负责质保体系文18、件审核和组织修订质保体系文件，领导质控系统责任人员的工作并有权建议任免，对质保体系人员组织教育培训，组织贯彻执行压力容器有关法规、标准和技术规定。（4）保障和支持质保体系人员的工作，接受责任人员的工作报告，按照质保手册的规定对各系统工作进行监督检查。并负责指导他们正常行使职责权，对造成质量失控的人员下达限期整改的指令。确保质保体系有效运行。（5）负责组织内部质量审核、质量分析并制定纠正措施。负责产品质量问题及质量事故的处理，进行不合格品控制、质量信息反馈处理控制，审签产品质量证明书。仲裁生产过程中有关质量方面的争议。坚持“质量第一”原则，行使质量否决权。且有越级向上级主管部门、安全监察机构反映19、质量问题的权力和义务。4.4职能部门负责人（1）在总经理和分管副总经理的领导下，努力贯彻实施本公司质保手册等质保体系文件的执行。（2）负责本部门的质量管理工作，对本部门质量活动有效实施负责。（3）负责本部门的人员培训和质量教育，支持本部门的质控系统责任工程师开展工作，对本部门工作人员的工作质量负责。（4）负责处理本部门的质量问题以及和相关部门的沟通。4.5 设计质控系统责任工程师（1）负责设计质量管理控制，保证符合国家法规、标准的要求，参与制定并严格执行质保手册和各项管理规定。建立健全设计质量控制系统并对本系统人员进行培训教育。参加内部质量审核和管理评审工作。（2）负责组织设计审图、填写记录并20、审核签字。做好用户服务和质量信息反馈处理、管理。对有争议的问题有权做出处理，定期组织设计质量分析及时向质保工程师报告工作并提出改进措施。（3）负责组织办理主要受压元件设计更改证明文件，对设计更改单、材料代用单、技术标准目录等负责审核签字，向检验部门提供产品竣工图并盖有设计资格印章。严格不一致项和不合格品的控制，坚持“质量第一”原则。（4）负责进行设计图样、文件归档、发放、回收等管理。4.6 工艺质控系统责任工程师（1）负责工艺管理质量控制，保证符合国家法规、标准要求，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定。建立健全工艺质控系统，组织工艺人员业务培训。参加内审和管评。（2）负责组织工21、艺性审图并审核签字，组织工装图纸设计、工装验证及验证资料编号、登记并审核签字。（3）负责对受压元件材料追踪明细表、工艺卡、工艺流程卡、通用工艺规程及工艺守则等工艺文件及工艺更改单等审核签字，材料代用单会签。对发生的工艺质量问题有权做出决定，并负责向质保工程师报告工作，提出改进措施。（4）组织工艺纪律检查（每季度至少一次），进行记录、处理、建台帐，负责工艺文件资料存档。质保手册标 题文件号修改文号第7页第1章管 理 职 责XX1-XX共32页4.7 材料质控系统责任工程师（1）负责材料采购与管理质量控制，保证符合国家法规、标准的要求，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定。参加内审和22、管评工作。对本系统人员进行培训教育。（2）负责对原材料、焊接材料、外购、外协件的采购、验收、代用、保管、发放和标记移植等环节进行管理控制。主持合格供方评审工作。（3）负责对材料到货验收结果（包括板材、管材、焊接材料、外购外协件）、材质证明书和主要受压元件使用材料一览表审核签字、材料代用会签，检查督促材料场地和焊材一级库管理、工艺流程卡签转。（4）有权对发生的质量问题进行处置，对失控环节发生不合格品项的有关人员下达限期改正的指令，及时向质保工程师报告工作并提出改进措施。4.8 焊接质控系统责任工程师（1）负责焊接质量管理控制，保证符合国家法规、标准的要求，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和各23、项管理规定。建立健全焊接质量控制系统并对本系统人员进行培训教育。（2）负责焊工管理、焊工考试取证、换证，建立焊工档案，编制焊工合格项目一览表。负责焊材正确使用管理、焊材二级库和焊试室管理。（3）负责组织焊接工艺评定，审核焊接工艺评定文件、焊接工艺及规程、返修工艺并签字，编制焊接工艺评定项目一览表。批准一、二次返修。进行工艺性审图和材料代用会签，参加内审和管评。审批焊材代用。（4）检查督促焊接质量保证情况，对发生的焊接技术问题及时指导解决，并向质保工程师报告工作，提出改进意见和提高焊接质量的措施。4.9热处理质控系统责任工程师（1）负责热处理质量控制，参与制定并贯彻执行质保手册、程序文件和各项管24、理规定，保证符合国家法规、标准要求。对本系统人员进行培训、教育，并指导热处理工艺实施。参加内审和管评。（2）负责审核热处理工艺文件、热处理记录、报告并签字，审核热处理设备订货技术条件。（3）负责热处理外协分包单位的审核和评价，负责热处理分包管理质量控制。（4）负责检查热处理工艺执行情况，确认热处理效果、审核热处理竣工资料，对有争议的质量问题做出仲裁，及时向质保工程师报告工作，提出改进措施、提高热处理质量。4.10 理化质控系统责任工程师（1）负责理化质量控制，保证符合国家法规、标准的要求，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定，建立健全理化质控系统并对本系统人员进行教育培训。参加内25、部质量审核和管理评审工作。（2）负责编制试验规程。审核理化试验报告和数据信息处理管理，对试验所采用的方法、标准和试验结果的正确性负责，确保试验数据正确。（3）对有争议的问题做出裁决，正确处理质量和技术问题，定期组织理化工作质量分析，及时向质保工程师报告工作并提出改进措施。（4）负责组织对理化试验外协分包单位评审和评价。负责分包管理和质量控制。4.11 无损检测质控系统责任工程师（1）负责无损检测质量控制和管理工作，保证符合国家法规、标准的要求，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定，建立健全无损检测质控系统并对本系统人员进行培训教育。参加内部质量审核和管理评审工作。（2）负责组织编26、制无损检测操作规程、通用工艺规程、专用工艺卡，进行审核并实施。（3）负责无损检测工作安排和人员管理、安全防护，保持工作环境整洁、保养维护仪器设备和组织维修。（4）负责无损检测评片记录、报告审核签字，资料汇总和底片档案管理。对发生的技术质量问题进行处理，进行焊接质量分析并报告质保工程师，提出改进意见和措施。（5）负责组织对无损检测外协分包单位评审和评价，负责分包管理和质量控制。4.12 其它过程质控系统责任工程师（1）负责其它过程质量控制，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和有关管理规定，保证符合国家法规、标准要求，建立健全其它过程质控系统并对本系统人员进行业务技术培训教育。（2）负责审核其它27、过程工艺规程、工艺卡并实施。负责与监检人员第三方检验企业联系到场监视事宜。（3）对其它过程控制进行监督、确认、签证。审核签发试验检验报告。（4）对发生的问题进行处置，随时向质保工程师报告工作，提出改进意见和措施。质保手册标 题文件号修改文号第8页第1章管 理 职 责XX1-XX共32页4.13检验与试验质控系统责任工程师（1）负责检验质量控制，参与制定并严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定，保证符合国家法规、标准的要求，建立健全检验质量控制系统并对本系统人员进行培训教育。（2）负责检验工作安排和人员管理，负责检验文件、规程专用检验工艺的编制、审核和实施。负责从原材料入厂验收到产品竣工出厂的28、全过程的检验质量控制。（3）对关键工序、不合格品管理进行监督检查，对检验记录、报告等安全质量技术档案资料、出厂文件和不合格品处理资料进行审核签字、归档。（4）对发生的质量问题进行反馈和处理，随时向质保工程师报告工作，提出保证产品质量的措施。（5）对设备故障进行调查分析，提出处理意见，及时向质保工程师报告工作。4.14 计量管理负责人（1）负责计量管理质量控制，参与编制和严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定，保证符合国家法规、标准的要求。编制人员培训计划并组织实施。（2）负责编制周期检定计划，组织周检和抽检，检查检定记录。（3）负责建立计量器具台帐，检查督促计量器具维护保养和正确使用，确保量29、值溯源。随时向质保工程师报告计量管理工作，提出改进意见和措施。4.15 设备管理负责人（1）负责设备管理质量控制，参与编制和严格执行质保手册、程序文件和各项管理规定，保证生产、试验、检测设备完好、质量可靠。（2）制定设备操作维护规程，对设备使用操作人员进行培训考核，定期对设备完好状况进行检查，按计划对设备进行维护保养和检修。实施专管和建档。（3）对设备故障进行调查分析，提出处理意见，及时向质保工程师报告工作。5、质保体系各质控系统、各部门从事与质量活动有关的管理、执行和验证的工作人员，具有独立行使权力的人员的质量职责按HY/RQC.1-1质保体系人员岗位责任制度规定执行。 责任人员因公或因私不30、在公司时，可委托具有同等资历和能力的人代理，但需办理委托手续。6、管理评审程序6.1管理评审有总经理主持，质管办负责组织控制，制定计划，采用会议的方式，公司管理层、责任人员和各部门负责人、内审员参加。每年进行一次，一般在12月中旬召开。特殊情况随时由总经理决定进行。评审会议记录及有关资料报告由质管办负责临时保管，年终归档。6.2评审输入 质管办负责组织，相关部、室、各有关部门和责任人收集并提交有关文件和数据，输入以下信息：（1）质保体系运行情况的报告，监检所提问题，纠正和预防措施实施情况（2）内部质量审核结果，制造许可评审、监督抽查的结果及其他审核结果（3）确定质量信息反馈，产品质量分析报告，31、过程的业绩和产品的符合性（4）以往管理评审有关措施实施情况，包括跟踪措施的结果（5）对质量保证体系改进的建议，可能影响质保体系变化的其他因素。6.3评审输出 管理评审输出是评审的结果，由质管办负责汇总评审结果，编制评审报告，作为公司领导层对质量保证体系及经营方针做出决策的依据之一。包括资源需求的措施和质量改进措施。7、程序引用文件HY/HDC.1-1XX 质保体系人员岗位责任制度质保手册标 题文件号修改文号第9页第2章质量保证体系文件XX1-XX共32页1、 总则1.1目的压力容器产品是生产、生活中广泛使用的、具有爆炸危险的承压设备，为实现公司质量方针目标，必须建立健全质量管理保证体系，形成体32、系文件和文件的程序。编制质保手册、程序文件，制定管理规定，建立质量管理所必需的组织、机构、职责、程序和资源。1.2范围确保A1级范围内的压力容器产品按图样、标准和规定有序的生产制造和开展质量活动。1.3职责由质保工程师负责建立健全质量保证体系，质管办负责组织编制质保手册、程序文件和质量计划。2、质量保证体系2.1 质量保证体系实行三级责任制。公司领导为第一级；各质控系统责任人、各质控部门负责人为第二级；各专业岗位独立行使权力的人员为第三级。在质量保证工程师的组织领导下，各系统责任人员、各部门质控负责人员实行具体分工，各自履行岗位职责、管理权限，实行层层把关、级级负责、相互负责。2.2 总经理对33、压力容器产品质量负全责。同时授权质保工程师具体负责组织建立质保体系，领导各责任部门和各质控系统责任人，开展质量活动，保证产品制造安全质量。2.3 质管办是压力容器产品制造质量的管理部门，是质量控制管理的中心机构。具体负责组织审核、检查、督促和综合协调各系统质量控制活动的开展，确保质保体系正常运行。2.4 质保体系通过运用管理、组织机构和资源，围绕保证制造质量这一中心目的，使各部门、各系统、各个环节按规定的工作程序、工作内容、工作标准、工作见证进行活动，并明确上下左右、纵横关系，实行自上而下地层层展开、自下而上地层层保证的质量管理体制，对制造过程、质量控制环节、控制点都明确由谁检验确认、审核把关34、，并要求有记录见证。3、质量保证体系文件3.1 质保体系文件由形成文件的质量方针、质量目标、质保手册、程序文件及质量记录表式组成，分为A.B.C三个层次：A层次：质保手册；B层次：程序文件、质量检验文件、质量计划、工艺规程、检验规程；C层次：工艺过程卡、工艺卡、质量记录表式、作业指导书等。详见图21质保体系文件层次图 质保体系文件包含了压力容器制造质量控制基本要素，是建立质量保证体系和有效运行的法规性文件。3.2 质保手册是质保体系文件的一种表述形式，作为确保产品符合要求的一种手段，应包括或引用质保体系程序，并概述质保体系文件的结构和质量控制基本要素。它是建立质量保证体系的纲领性文件，是压力容35、器制造过程和质量管理活动应遵守的基本行动准则，是公司对顾客的质量承诺。3.3 程序文件是质量保证手册的支持性文件，是压力容器制造过程和质量管理活动应执行的具体工作依据和指南。程序文件的编制应符合实际要求且与规定的质量方针相一致，具有有效实施质保体系及其形成文件的程序和管理的制度规定。3.4 工艺文件和质量记录是制造过程和质量管理活动的依据和见证，是实现可追溯性的凭证。工艺文件和质量记录表格表式应实行标准化、文件化、规范化管理。表式的内容应满足第一、二、三类低、中压压力容器产品质量控制的要求。具体按程序文件HY/RQC.1-3.0第7条规定执行。3.5 质量计划为确保产品质量，应针对各类产品特性36、要求，编制质量计划。质量计划中应合理设置质量控制点，包括停止点（H）、检验点（E）、审核点（R）和见证点（W）。一般常规批量产品，其质量计划及质量控制点设置按本质保手册中的规定执行。有特殊要求的应重新编制。质保手册标 题文件号修改文号第10页第2章质量保证体系文件XX1-XX共32页质量计划内容应包括：产品概况、结构特点、设计参数、主要受压元件材料及尺寸等，制造前准备、工艺准备、材料准备、制造过程主要控制环节，材料复验项目、取样位置及数量尺寸、合格标准的要求，焊接方案、施焊焊工项目表、焊接工艺及焊接工艺评定编号，质量计划内容应尽量详尽，突出要点，具有可操作性。4、质量控制基本要素本质保手册所引37、用的是： （1）管理职责（2）质量保证体系文件（3）文件和记录控制（4）合同控制（5）设计控制（6）工艺控制（7）材料零部件控制（8）焊接控制（9）热处理控制（10）无损检测控制（11）理化检验（12）其它过程控制（13）检验与试验控制（14）不合格品项控制（15）质量改进与服务（16）设备和检验与试验装置控制（17）人员培训考核管理（18）执行压力容器制造许可制度5、控制程序和质量控制点5.1 为了更直观、更概括地表述质量控制基本要素，控制环节，控制点的设置状况，结构层次和相互关系，质量活动之间的接口特用图表示。详见图22质保体系控制总程序图和图5图15。各质控系统控制程序图。5.2 主要质38、量控制点的设置详见表21质量控制环节、控制点一览表。质保手册标 题文 件 号修改文号第11页第3章文件和记录控制XX1-XX共32页1、总则1.1目的通过对文件和记录的控制管理，确保使用有效版本和处于受控状态，使公司质量保证体系能有效运行。1.2 范围适用于公司质保体系有效运转的所有文件和记录，包括外来文件，如法规、标准、外来图纸等。都应进行有效的控制管理。1.3 职责文件和记录归口质管办负责控制管理，技术、质检各相关部门负责配合，质量记录由档案室负责保管。具体按程序文件HY/RQC.13的规定执行。1.4 控制环节和控制点 文件和记录控制主要有文件控制、外来文件控制和记录控制三个控制环节。 39、控制点有文件的编制、会签、审批，文件的标识、发放和保管，外来文件的采购、收集和接收，记录表式的编制，记录的填写、确认、归档和贮存以及文件记录档案管理。2、文件记录分类文件记录分受控文件和非受控类。质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件和记录表格应为最新有效版本。3、受控文件类别范围3.1 质保体系文件。包括质保手册、程序文件、如管理制度和岗位职责、质量记录表式、质量计划、管理办法等。3.2 技术性文件。包括产品图纸、工艺文件、检验文件等，以及通用工艺规程、通用检验规程、操作规程等。3.3 外来文件。包括法律、法规、安全技术规范、标准、顾客提供的图纸、技术条件，设计文件资料、型式试40、验报告、监检报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等。3.4 管理性文件。包括企业资源概况、文件编号方法、设备完好标准及维护橾作规程等。3.5 这些文件可以以任何媒体形式存在。3.6 各部门应编制受控文件清单，以明确本部门控制管理的文件，并有“受控”标记。4、文件的编制、会签、审批、标识和发放保管4.1 质保体系文件由质管办负责组织编制，质保手册由质管负责人负责编制，质保工程师审核、法人或总经理批准。程序文件由质管办组织起草，各责任人、部门负责人参加编制，质管负责人负责汇总，质保工程师审核定稿，法人或总经理批准。4.2 技术文件资料由技术部门负责编制，组织会签相关的责任人员审核，需要时由技41、术总负责人批准。4.3 检验文件由质检部负责编制，组织会签相关责任人审核，必要时质保工程师批准。4.4 文件应归档交档案资料室保管，按范围发放，并登记签字。受控文件应编写发放号，盖“受控”标记。以确保各相关部门场所和人员使用最新有效版本。发放后领用人负责保管使用，不得随意丢失。4.5 文件保存期限不得低于七年，必要时长期保存。5、文件资料的修改、回收与作废5.1 文件资料需要修改时，应由原文件编制人员负责对原文件进行修改，注明修改文号、修改处数，并填写修改通知单，保证全公司都得到统一有效版本。文件更新再版时应得到再次批准。5.2 质保体系文件的修订由各责任人或部门负责人提出修订意见，或由监定评42、审、质量抽查时提出的修改意见，由质管负责人汇总，质量保证工程师审定。5.3 修订方法有划改、换页和改版。划改或换页时需下发修改通知单，按通知单内容与要求划改，换页时应在原页上盖“作废”印记。5.4在发放修改后的文件时，应收回作废文件，并进行登记。技术部门每月应定期回收发放的生产用图和技术文件，进行登记注明回收日期。5.5 对过期或作废的文件档案资料进行标识，由保管人员加盖“作废”印章，文件资料作废时应经批准方可处理。6、外来文件的控制程序6.1 对外来文件，如法律、法规、安全技术规范、标准和顾客提供的图样、设计文件、型式试验报告、监检报告、监定报告、分供方产品质量证明文件、资格证明资料文件等进43、行标识，并控制其发放。6.2 顾客来图由资料管理员负责保管、登记，包括合同协议、技术资料、设计文件和产品图纸等。质保手册标 题文件号修改文号第12页第3章文件和记录控制XX1-XX共32页6.3 国家标准、法律、法规、技术规范、国外标准等有效版本均由总师室负责管理，档案资料室负责保管发放登记，标准化员负责编制法规、标准目录，并负责组织采购、收集、宣传贯彻，资料档案员负责接收和保管登记发放。6.4 在用的法规、标准应为最新正式有效版本，及时回收过期作废的旧标准、法规文件。7、记录控制7.1记录表式实行标准化、文件化、规范化管理。由质管办负责。按规定统一编号、编写名称目录和装订样本。印制后由资料档44、案室负责保管、登记和发放。7.2 记录实施部门、人员及场所使用的相关受控记录表式一律为有效受控版本。7.3 质量记录表式修改，由各使用部门负责提出修改方案，经审核修改后交档案室保存、质保工程师备案。7.4 记录填写应规范、整齐，不得潦草或随意涂改；7.5 记录填写后应授权人审核确认或签证。质量检验记录由检验责任人或总检验员负责收集并归档保管、记录填写人还应贮存原始记录。8、文件、记录档案管理8.1 文件记录统一由档案室归档管理。8.2 保管人员应对档案资料及时编号登记、编制目录、定期查核，帐物相符。8.3 档案资料文件查阅或外借需经部门负责人同意，重要文件资料需经分管副总经理批准。9、程序文件45、HY/RQC.1-3.0 文件和记录控制管理制度 质保手册标 题文件号修改文号第13页第4章合 同 控 制XX1-XX共32页1、 总则1.1目的本质量控制基本要素是根据我公司实际情况需要设置的，目的是为了控制营销和业务活动必须与顾客签订有法律效应的合同来保证。1.2范围适用于公司许可制造范围的产品。1.3 职责合同评审由营销部营销管理负责人负责控制，并按HY/RQC.1-4的规定执行。1.4 控制环节和控制点控制环节为合同评审，质量控制点为接受订货、填写评审表、合同保管。2、产品订货：2.1营销部门根据本公司的生产能力、技术能力、制造资格等情况接受订货业务。2.2接受订货一般采用询价、报价的46、方式进行。用户询价后营销部组织有关部门进行报价分析，提出报价，并积极主动与用户保持联系，争取签订销售合同。3、合同评审3.1从订货投标阶段起到正式签订销售合同为止的整个过程中，营销部门应组织每一份销售合同的评审工作，并予以记录，以确切地了解用户提出的每一个要求，并尽可能满足，评审内容按HY/RQC.1-4第5.1条规定执行。3.2根据用户对产品的不同要求，合同评审可采取下列方式进行：3.2.1 授权评审。 对常规合同（包括口头合同）授权经办人根据用户提出的询价要求和企业的能力自行评审。3.2.2 分级会签评审。对某些要求比较特殊的合同，由营销部提出，经主管副总经理的批准，由营销部门组织技术、质47、检等有关部门进行评审。3.2.3 开会讨论评审。 对用户要求（包括技术要求、质量要求、交货日期要求等）高的合同，由营销部门组织，主管副总经理主持，由压力容器制造等有关部门（必要是总经理参加），以合同评审会议的方式进行评审，并会签。3.3 合同评审时应填写合同评审记录表。4、合同管理4.1 合同评审通过批准后签订合同。合同一式六份，用户三份，本公司三份，一份营销部留存，其它及有关资料分发到技术部门和财务部。4.2 用户和本公司提出修改合同时应由双方协商，对原合同进行修订和补充书面文件，并将更改后的合同或补充文件按上述规定分发到相关部门。4.3 合同签订 、修订时应按程序由相关人员会签并经过审批。48、5、程序文件HY/RQC.1-4.0 合同管理制度质保手册标 题文件号修改文号第14页第5章设 计 控 制XX.1-XX共32页1、 总则1.1 目的对设计文件图样进行质量控制，确保符合有关法规、标准和顾客的要求。1.2 范围适用于顾客提供的产品图纸设计文件的管理、受顾客委托所进行的设计和新产品开发。1.3 职责设计质量控制由设计质控系统责任工程师（简称设计责任人）负责，归技术部门管理，具体按程序文件HY/RQC.15规定执行。1.4 控制环节和质量控制点 控制环节主要有：用户委托联系设计和外来设计文件控制两个环节。 质量控制点有：审图确认、设计更改、标准化管理、产品图样登记发放回收、竣工图编49、制。2、外来设计文件控制2.1 公司不具有压力容器设计资格，产品图样需由有设计资格的单位设计。2.2 用户来图，即由用户提供的包括委托联系设计的产品设计图样、文件。应由设计责任人负责审图确认签证并安排补绘零部件图（必要时），标准化员负责标准化审查，再进行工艺性审图确认后送交监检确认盖章。2.3审图确认时应填写审图记录。并确定设计文件、图样的有效性和符合性。3、用户委托联系设计单位设计控制（1）根据用户书面提供的设计要求及有关参数和委托设计书，填写设计条件图。（2）视情况可先试设计或绘制草图后送有设计资格的单位设计、审核、盖章。（3）投产前设计工艺责任人应进行设计审图确认和工艺性审图确认后再送交50、监检确认盖章。4、设计更改4.1 设计图样更改应由原设计单位出具设计更改证明文件，对改动部位应作详细记载。填写更改通知单，设计责任人审核后按规定要求进行更改。4.2 设计更改的部分，必要时应征得用户的同意。4.3 主要受压元件材料代用，包括对制造单位有使用经验的，且材料性能应优于被代用的材料，应事先取得设计单位出具的设计更改证明文件。材料代用手续由设计责任人负责审核签证。4.4 施工图修改时应作标记，修改人应签署姓名和日期。5、产品图样登记、发放、回收应进行登记、编号，按规定范围发放，产品竣工后进行回收登记。6、标准化管理6.1 标准化工作由技术部门指定专人负责，标准化员负责采购和收集、贯彻与51、压力容器设计制造有关的规程、规定和标准，做到及时采用新版本，并编写法规标准目录。设计责任人审核签证。6.2 标准化员负责产品图样标准化审查和参与企业标准编制。7. 法规、安全技术规范对产品型式试验有规定时应在设计图样上规定，并制定型式试验计划方案。8、编制竣工图产品竣工后由技术部门按规定要求绘制提供竣工图交质检部门。9、设计控制程序详见图5设计质控系统程序图和程序文件HY/RQC.1-5第3条。10、程序文件HY/RQC.15.0 设计控制管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号第15页第6章工 艺 控 制XX1-XX共32页1.总则1.1 目的对工艺文件的编制、审批、发放、更改进行管理控制，52、以及产品图样工艺性审图、工艺文件的贯彻和实施、工艺纪律检查、工装设计管理、制造过程工序质量控制、工艺流程卡流转进行规定，确保制造质量得到保证。1.2 范围受容规管辖的A1级许可范围内的压力容器产品及受压元件，常压容器参照执行。1.3 职责工艺质量控制归口技术部负责管理，由工艺质控系统责任工程师（简称工艺责任人）负责，归技术部门管理，生产，质检等部门配合。具体按程序文件HY/RQC.16规定执行。1.4 控制环节和质量控制点 控制环节有：工艺文件管理控制、工装模具控制和制造过程质量控制。 质量控制点有：工艺性审图；工艺文件编制、审批；工艺文件发放登记；工艺纪律检查；工艺设计、验证与管理；工艺文件53、更改；流程卡签证。2、工艺性审图2.1 工艺性审图为停止点，由工艺责任人和焊接责任人负责进行，并填写审图记录和审核签字。2.2 工艺性审图内容及要求（1）产品图样设计结构的工艺可行性、先进性、经济性和科学性。材料选择是否合理，有无设计更改或材料代用的要求。（2）公司生产制造能力、焊接工艺、检测手段及工艺装备能否满足产品图样设计和工艺要求。（3）制造检验标准、参数、类别、管口方位、各部件尺寸、焊接节点图等是否合理正确。3、工艺文件管理控制3.1 工艺文件的编制与审批工艺文件由工艺员编制，工艺责任人审核签字。3.2 工艺文件有通用工艺规程和专用工艺文件两种。专用工艺文件内容，包括工艺流程图、工艺卡54、排版图、受压元件的工艺流程卡、组装流程卡、总装流程卡等作业指导书。并符合程序文件HY/RQC.16.1第5条规定要求。3.3 工艺文件发放、实施与更改（1）工艺文件发放前应编号登记，发放时应签名。（2）发放后，工艺员应深入车间进行工艺宣传贯彻，以利实施。（3）操作人员应严格执行工艺文件的规定要求，不得随意更改或不执行。（4）应根据更改通知单进行更改，修改处应标注，修改人应签名。3.4 发生材料代用时工艺责任人应参与会签，签发更改通知单。3.5 工艺文件的管理按程序文件HY/RQC.16.1规定执行。4、工艺纪律检查工艺纪律检查工作由工艺责任人负责领导、工艺人员参与组织、质检部门配合、生产管理55、负责人参加。必要时质保工程师到场。每季度至少一次，检查时应填写记录，登记台帐。检查内容要求按HY/RQC.16.2的规定执行。5、工装模具控制工艺人员根据工艺所需的工装，提出设计要求，由工装设计人员负责设计。金工车间负责制造。使用时应进行验证，编号建帐，验证资料存档。工艺责任人负责审核签证。6、制造过程质量控制6.1 生产制造时应进行计划、调度，做到均衡生产、安全文明生产，工序质量控制由生产部门负责人控制。制造过程中应进行产品标识和标识移植。6.2 生产制造过程工序质量控制，半成品、成品管理具体按程序文件HY/RQC.16.3的规定执行。6.3 工艺流程卡流转6.3.1技术部门生产部门车间（容56、器、金工）质检部门档案室。每道工序完工由操作者自检合格后在工艺流程卡上签证，交检验员经检验合格签字后转入下道工序。控制点和停止点分别由规定的控制人签证。7、工艺质量控制程序详见图6工艺质量控制系统程序图和程序文件HY/RQC.1-6.0。8、程序文件HY/RQC.16.0 工艺控制程序 HY/RQC.16.1 工艺文件管理制度 HY/RQC.16.2 制造过程质量控制管理制度 HY/RQC.16.3 工艺纪律检查制度质保手册标 题文 件 号修改文号第16页第7章材料零部件控制XX1-XX共32页1、总则1.1 目的通过对合格供方评价评审，采购文件、采购过程的控制以及材料零部件验收入库、保管发放57、材料代用、材料状态标志、标识和标记移植的管理控制，确保所用材料质量可靠。1.2 范围压力容器的材料零部件，包括原材料板材、管材、焊接材料，受压元部件封头、法兰、螺栓螺母等外购件、外协分包件、安全附件以及与安全相关的仪器仪表和顾客提供的材料或零部件。1.3 职责采购与材料零部件质量控制由材料质控系统责任工程师（以下简称材料责任人）负责。归口供应部负责管理，质检部门配合。具体按程序文件HY/RQC.17规定执行。实行材料责任人负责制，确保压力容器用材料正确无误，且有可追溯性。1.4 控制环节和质量控制点控制环节为采购控制和材料管理控制。质量控制点为合格供方评审、采购文件控制、采购过程控制、验收入58、库、保管发放、材料代用、材料标识和标记移植。2、采购控制2.1 合格供方评价评审（1）供应部门应根据供方提供产品的能力进行评审和选择合格供方。材料责任人负责主持评价评审工作，并由技术、质检、生产等部门参与评审，确定适当的试验和试用方式。合格后编制合格供方名录。评审程序按HY/RQC.17.1管理规定执行。（2）现有的合格供方，每年至少进行一次重新评价，对其提供产品的持续保证能力进行跟踪复评，对其在供货期间的绩效进行评定。不合格的取消合格供方资格。（3）合格供方出现质量问题时，生产部门应立刻停止使用，供应部门及时与供方沟通，质管部门应采取必要的纠正和预防措施，防止再次产生不合格。（4）措施及结果59、应予以保留，包括评价的结果及评价所引起的任何必要的措施，供应部门应予以记录并保持。2.2 采购文件控制采购文件一般指采购计划和采购合同及附件。供应部门根据材料消耗定额、外购件明细表等工艺文件（包括原材料和焊材）和采购信息，如质量要求、验收要求、适用的质量管理体系要求、资格要求及其它要求，由材料计划员结合库存情况编制采购计划。供应部门负责人审核。采购合同由采购人员签订。2.3 采购过程控制（1）采购员按采购计划和标准要求择优订货，在合格供方名录中选择供方进行采购。（2）必要时签订采购合同，相应的采购信息、技术要求，作为合同附件提供给供方。（3）查看供方提供的材料质量证明书，应符合容规要求。原件复60、印件应加盖供方单位检验公章和经办人章。并查看实物、核对标记、炉批号、规格数量等。（4）分包的受压元件制造企业，应取得中国政府或授权机构的认可。2.4 顾客提供的材料或零部件应按下列各条要求进行管理。3. 材料管理控制3.1验收入库(1)材料到货后应放置在待检区，保管员清点数量、核实货票、查验牌号、规格、炉批号、质量证明书后填写材料到货验收通知单，连同质量证明书等资料一并交材料检验员。(2)材料检验员应按程序文件HY/RQC.17.2规定进行验收，填写检验记录，经材料责任人审核确认检验结果后提交监检确认。合格后编写入库编号、材料标记，入库保管。(3)如需复验，由材料检验员按管理规定和相关标准要求61、确定复验项目填写理化试验委托单交理化室取样复验。复验时出现质量问题经检验确定为不合格时应放置在不合格区，待处理。(4)材料验收为停止点，需由材料责任人审核签证、监检确认方可入库启用。3.2 保管发放(1)应分区分批次摆放在封闭性场地，标记明确、清晰。不锈钢材料应在室内存放、库房内通风采光，防锈蚀，焊材一级库温湿度应符合规定要求，对余料应严格管理，做好标记移植。(2)材料零部件领用发放凭领料单、工艺流程卡（主要受压元件），发放时应登记签证，及时清点结存、核对数量，做到帐卡物证相一致。及时进行标记移植并由检验员进行确认标识。(3)对余料应及时标识、移植标记并移植标记并确认不可再用的余料经批准后作废62、料处理并办理质保手册标 题文件号修改文号第17页第7章材料零部件控制XX1-XX共32页处理手续。3.3材料代用(1) 材料代用时需填写材料代用单。经工艺、焊接、材料等责任人会签、设计责任人审核。(2) 代用原则：一般以高代低，或相当、相近的材料。(3) 材料代用管理程序按HY/RQC.17.4规定的要求执行，代用手续应存入产品质量档案内，并在竣工图上标注。3.4标记移植和材料状况标识(1) 材料零部件在保管时和在制造过程中，如切割下料、成型加工前，应按规定要求进行标记移植和状态标识，保持标记的可追溯性，包括余料管理。(2) 检验合格的材料零部件由材料检验员协同保管员按规定位置进行标记，检验人63、员应作确认标识。(3) 材料保管员应随时接受监检人员对材料零部件保管、标记情况进行抽查。(4) 材料标记位置、移植方法，按程序文件HY/RQC.17.5规定的要求执行。(5) 材料状态标识，分为待检、合格和不合格。4、材料零部件质量控制程序详见图7材料质控系统程序图5、程序文件 HY/RQC.17.0 材料和零部件控制程序HY /RQC.17.1 合格供方评审制度 HY /RQC.17.2 材料零部件采购验收管理制度HY / RQC.17.3 材料零部件保管发放管理制度HY /RQC.17.4 材料代用管理制度HY /RQC.17.5 材料零部件标记移植管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号64、第18页第8章焊 接 控 制XX1-XX共32页1、 总则1.1 目的通过对焊接工艺评定的控制和对焊接工艺编制、焊工、焊接材料、产品焊接试板、焊缝返修、焊接设备及焊试室的管理，以确保焊接质量得到可靠保证。1.2 范围适用于受容规管辖的压力容器产品和受压元部件。常压容器可参照执行。1.3 职责焊接质量控制由焊接质量控系统责任工程师（以下简称焊接责任人）负责，归口技术部门管理，相关部门配合和接口。具体按程序文件HY/RQC.18规定的要求执行。1.4 控制环节和质量控制点控制环节为焊接人员管理、焊接材料控制、焊接工艺评定及焊接工艺和焊接过程控制。质量控制点为焊工资格、焊工档案；焊材采购、到货验收、65、入库保管、烘干发放、使用回收、焊接工艺评定指导书编审、焊接工艺评定试验、焊接工艺报告编审、焊接工艺文件编审、工艺更改、施焊及记录、焊后检验、焊缝返修、焊试室管理、焊接设备管理、产品焊接试板。2、焊材管理2.1采购控制按本手册第7章第2条的规定执行，焊材代用应经焊接负责人审批。2.2到货验收 焊材到货后应放在待检区，保管员清点、验收货票、质量证明书后，填写焊材到货验收入库通知单。由材料检验员按程序文件HY/RQC.18.1规定的要求进行验收。2.3入库保管 焊材验收合格后，进行入库编号，并存放在一级库合格区。一级库管理和库房温、湿度应符合程序文件HY/RQC.18.1第6条的规定要求。2.4烘烤66、发放 焊工使用前，应由二级库保管员向焊材一级库集中领取，并按程序文件HY/RQC.18.1的第7条规定进行烘烤、发放。烘干保证设备应满足规定要求。2.5使用回收 焊工应持领料单和保温桶，向焊材二级库领取焊材，使用时应保持桶内温度。施焊完毕应将焊条头和多余的焊材交回二级库，保管员做好登记和管理。3、焊工管理3.1焊接受压元件的焊工，必须按焊考规要求培训考核取得合格证。并在有效期内从事合格项目范围内的焊接工作，具体按程序文件HY/RQC.18.3的规定进行管理。3.2对焊接质量进行统计分析，填写焊工业绩表，并建立焊工档案。编制持证焊工合格项目一览表。4、焊接工艺评定4.1 受压元件间的对接和全焊透67、的T型焊接接头；非受压元件与受压元件相焊的全焊透T型或角接接头；熔入永久焊缝内的定位焊缝；受压元件母材表面堆焊、补焊以及上述焊缝的返修焊缝都必须按JB4708标准的规定进行焊接工艺评定。评定项目、数量、方法应覆盖焊接所需要的焊接工艺。4.2 焊接工艺员根据需要焊接工艺评定的焊缝，根据焊接性能试验编制焊接工艺指导书，提出焊接方法、规范参数及有关要求，经焊接责任人审核，技术总负责人批准后下达焊试室实施。4.3 施焊后进行加工试样并试验合格后，提出焊接工艺评定报告、审批焊接工艺指导书，编制焊接工艺评定文件并审批。编制焊接工艺评定项目表，明确覆盖范围，并交监检确认盖章。4.4 焊接工艺评定工作程序具体68、按程序文件HY/RQC.18.2规定的要求执行，并符合JB4708标准规定。5、焊接工艺5.1 焊接工艺员根据已评定合格的焊接工艺指导书编制焊接工艺规程。交焊接责任人审核，具体按程序文件 HY/RQC.18.4规定执行，并符合JB/T4709标准要求。5.2 焊接工艺规程主要包括：焊缝编号布置图，焊材工艺定额、焊接工艺卡、返修工艺卡等。5.3 焊接工艺卡内容：焊接接头型式、节点图、坡口尺寸、材质、焊接方法、焊接位置、焊接工艺评定项目、焊工合格项目、施焊过程说明及检验要求、焊接层次、焊接规范参数、预热温度、焊后热处理要求、焊材牌号、规格及烘烤制度等。5.4 工艺更改。如焊接工艺和实际情况不符时，69、由焊接工艺员负责更改工艺，焊接责任人审核后实施。5.5 工艺实施。实施前工艺员及焊接责任人应向焊工进行技术交底。施焊时应按本章第7条规定执行。质保手册标 题文 件 号修改文号第19页第8章焊 接 控 制XX1-XX共32页5.6 焊接责任人负责组织编制焊接通用工艺规程并审核。焊接工艺文件发放时应登记签证。6、产品焊接试板6.1 产品焊接试板（简称产品试板）与试样应符合容规第7780条和JB4744的要求。6.2 符合程序文件 HY/RQC.18.5第3.1条所列情况之一的每台压力容器均应制作产品试板。6.3 产品焊接试板应与所代表的焊接接头的筒体同时下料，并固定在筒体纵缝延长部位，由焊接该焊缝70、的焊工同时施焊并监检确认。试样由专人负责保存，期限为产品出厂后六个月。6.4 本章6.2条规定之外的压力容器，如能提供连续生产的30台同牌号、同焊接工艺、同热处理规范的产品试板测试数据，证明焊接质量稳定，则由单位技术总负责人批准，以批代台。具体应按 HY/RQC.18.5第3.3条规定执行。7、施焊管理和焊后检验7.1 受压元件的焊机，必须由相应合格项目的持证焊工施焊。焊接环境、相对湿度大于90或温度低于0时，应采取相应措施，否则不得施焊。具体按 HY/RQC.18.4第5条规定执行。7.2 施焊时按焊接工艺和通用工艺规程执行，并作好施焊记录。施焊后应做好清渣、打磨，合格后标识焊工印记。交焊接71、检验员检验。焊后检验具体按程序文件HY/RQC1-8.8规定执行。8、焊缝返修及母材缺陷补焊8.1 焊缝或母材经外观检验或无损检测发现超标缺陷，由检验或检测人员填写焊缝返修（母材补焊）通知单，并分析原因进行返修处理或补焊。同时将返修次数、部位、无损检测结果和批准手续字样，记入质量证明书的产品制造变更报告中。8.2 焊缝返修应按返修工艺由持证焊工施焊，并作施焊记录、外观检验记录和无损检测。8.3 同一部位的返修不宜超过两次，超过两次的返修应经技术总负责人审批。8.4 焊缝返修管理具体应按 HY/RQC.18.6管理规定执行。母材补焊按HY/RQC.1-8.7规定执行。9、焊试室管理9.1 焊接试72、验室由焊接责任人负责管理，施焊人员在焊接责任人的指导下进行焊接试验和焊接工艺评定施焊。具体按 HY/RQC.18.2第6条的规定执行。9.2 焊试室的设备器材、评定试样需有专人维护保养，保持室内整洁、设备完好。10、焊接设备管理10.1 焊接设备应按本手册第16章的规定和程序文件 HY/RQC.18.4第6条规定进行管理。10.2 做好焊接设备的维护和保养，实行定人定机，专管专用，按周期计划检查焊机电流表、电压表等仪表，及时维修故障，保证设备完好。10.3 焊接责任人应协助设备责任人加强焊接设备的管理，并参与焊接设备选购。11、焊接质量控制程序详见图8焊接质控系统程序图和程序文件HY/RQC.73、1-8.012、程序文件HY/RQC.18.0 焊接控制程序 HY/RQC.18.1 焊接材料管理制度 HY/RQC.18.2 焊接工艺评定制度 HY/RQC.18.3 焊工管理制度 HY/RQC.18.4 焊接工艺管理制度 HY/RQC.18.5 产品试板管理制度 HY/RQC.18.6 焊缝返修管理制度 HY/RQC.18.7 母材缺陷焊补规定HY/RQC.18.8 焊接质量检验制度质保手册标 题文 件 号修改文号第20页第9章热 处 理 控 制XX1-XXQ081共32页1、 总则1.1 目的通过对热处理工艺的编制、实施和操作等作业规定，从确保热处理质量得到可靠的保证。1.2 范围适用于74、受容规管辖的压力容器产品和受压元部件的焊后消除应力热处理，改善或恢复材料力学性能和耐腐蚀性能要求的热处理，以及恢复材料的热处理状态。1.3职责热处理质量控制由热处理质控系统责任工程师（以下简称热处理责任人）负责，归口技术部门管理，技术、质检部门配合。具体按 HY/RQC.19程序文件的规定执行。1.4控制环节和质量控制点控制环节为热处理工艺和操作过程控制两个环节、质量控制点为热处理工艺；热处理报告。 2、热处理工艺文件2.1当图样要求热处理时，由工艺人员编制热处理工艺文件，热处理责任人审核。新材料、新工艺或有特殊要求的，应先拟定方案并进行试验评定。2.2 热处理工艺文件发放时应进行登记，填写发75、放记录，领用人签字，完工后热处理工艺文件应回收存档保存。3、热处理质量控制3.1操作时应严格执行热处理工艺，热处理设备应有自动记录的热处理温度曲线，操作人员、检验员确认签字。并注明热处理炉号、工件号、产品编号、日期。热处理责任人审核确认后签发热处理检验报告。热处理后不得进行任何焊接或返修。3.2 热处理设备的温控记录仪器仪表热电偶应在检定有效期内并有标识。温度差、测温点能满足要求。3.3热处理记录时间温度曲线和报告，应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、操作工签字、热处理责任人审核签字。4、试件试验和资料管理5.1 同炉热处理的产品试板试件的试验项目按图样和工艺要求确定。试验合格后，76、试验员出具试验报告，由理化责任人审核确认。5.2 试验结果不合格时，应进行质量分析、找出原因，必要时应重新进行热处理。5.3 热处理记录报告及试验报告经监检确认签证后，交总检存入产品质量档案和出厂质量证明文件中。5、热处理质量控制程序详见图9热处理质控系统程序图和程序文件HY/RQC.1-9.0第3条规定。6、程序文件HY/RQC.1-9.0 热处理控制管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号第21页第10章无 损 检 测 控 制XX1-XXQ081共32页1、 总则1.1目的通过人员资格，设备条件，检测操作，暗室处理，底片评定资料，档案管理等环节的控制，以确保检测质量得到保证，确保产品质量可77、靠。1.2 范围适用于受容规管辖、制造许可范围内的压力容器产品及受压元部件、常压容器参照执行。1.3职责无损检测质量控制由无损检测质控系统责任工程师（以下简称无损检测责任人）负责。并按程序文件HY/RQC.110的管理规定执行。检测对象主要有原材料复验检测，产品焊缝及焊接试板、焊工考试技能评定及焊接工艺评定试件。管理工作归口质检部负责。1.4 控制环节和质量控制点控制环节主要有无损检测人员管理、无损检测工艺、无损检测过程控制。质量控制点有：人员资格、考核培训、无损检测工艺编审、底片质量、评片、无损检测报告。2、人员资格无损检测人员应经过专业培训和按无考规考核并获得资格证书。人员、项目数量和资格78、级别应与制造许可证所允许的范围、品种、类别相适应并保持有效，及时考核换证。3、无损检测工艺无损检测通用规程由二级人员编制，无损检测责任人审核，质保工程师批准。无损检测通用工艺一般包括射线、超声、磁粉、渗透等检测方法。无损检测专用工艺卡由二级人员编制，无损检测责任人审核，包括编制布片图、曝光曲线图，并应符合JB4730标准的规定。4、工作程序4.1 需要无损检测的材料或工件，由检验人员填写无损检测委托单，注明产品编号、焊缝编号、检测方法、检测比例和合格级别评定标准。4.2 检测人员接到委托单后，应复查实物或焊缝外观质量，符合后方可检测。有延迟裂纹倾向的材料焊接的焊缝，应在焊接24小时后进行。检测79、前应编制无损检测专用工艺卡。4.3 检测时应按TJ200无损检测通用规程要求进行，并作好记录。根据检测结果评定级别，编制评定表，签发无损检测报告。由无损检测责任人审核后，交监检人员确认签证。4.4 经检测发现缺陷超标，由检测人员填写焊缝返修通知单。如是局部检测的，返修后复探时还应扩探，比例不得少于10。如仍不合格，则对该焊缝全部检测。4.5 所有焊缝的交叉部位、拼接封头、拼接管板、拼接补强圈的对接接头，以及开孔区将被其它元件覆盖的焊缝部分必须100探伤检测。4.6 暗室处理管理、操作应按程序文件HY/RQC.110.2第3条的管理规定执行。4.7 底片评定应由二级资格人员进行，实行初、复评制度80、，并符合JB4730标准要求。评片时作好评片记录，复评时签发评片结果和报告。保存期不少于七年。5、资料档案管理和质量统计评片记录、评定表、无损检测报告和底片由探伤室专人保管，不定期送交档案室归档，保存期为七年。由探伤室负责统计无损检测一次合格率、一级片数、二级片数和焊缝返修片数及次数。填写焊工焊绩记录表报送焊接责任人。6、设备条件与管理6.1 检测设备的规格、数量应符合条件的规定，并满足产品类别、品种的要求，一般应具有射线、超声、磁粉和渗透等检测手段。射线检测应有操作室、曝光室、暗室和评片室。6.2 应做好无损检测设备的维护、保养工作，正确操作使用，发现故障及时维修，保证设备完好。具体按本手册81、第16章规定和程序文件HY/RQC.1-16.1的要求进行。6.3 UT试块由无损检测责任人负责保管。质保手册标 题文 件 号修改文号第22页第10章无 损 检 测 控 制XX1-XX共32页7、无损检测控制程序详见图10无损检测质控系统程序图和程序文件HY/RQC.1-10.0第3条规定。8、程序文件 HY/RQC.110.0 无损检测控制程序HY/RQC.110.1 无损检测管理制度HY/RQC.110.2 底片评定制度质保手册标 题文 件 号修改文号第23页第11章理 化 检 验XX1-XX共32页1、 总则1.1 目的通过对理化检验过程控制和理化检验分包控制，以确保理化试验质量得到保证82、。1.2 范围适用于原材料复验、焊接工艺评定试件试验、产品焊接试板试件试验以及焊工考试试件试验。1.3职责理化试验质量控制由理化质控系统责任工程师（以下简称理化责任人）负责，归口质检部门负责管理。并按程序文件HY/RQC.111的规定执行。1.4 质量控制环节和质量控制点质量控制环节为理化检验过程控制和理化检验分包控制。质量控制点为：人员资格、试验方法标准、检验工艺、试剂或标样、试样、试验记录、检验结果与报告、分包选择评价、分包质量管理控制、检验仪器设备管理。2、人员资格理化试验人员应经过培训考核并取得相适应的资格证书，到期应及时参加考核换证。3、试样应按试验人员指定的位置取样，并按试样工艺卡83、和相关试验标准要求进行加工制备，主要有力学性能试样，弯曲性能试样，化学成份分析试样，金相试样和晶间腐蚀倾向试验试样等。4、试验委托与接收4.1 送检部门应填写理化试验委托单，注明试验项目、数量、试验标准、评定标准、合格指标要求、完成时间，随同试样一并交给试验室。4.2 试验人员接收后复查委托单项目内容和试样，符合要求的方可进行试验。同时对试样进行编号和标记。5、试验与试验报告试验人员应严格按试验规程、相关标准进行试验，认真记录数据，填写试验报告交理化责任人审核确认后签发。如试验不合格，可加倍重复试验，如仍不合格，进行反馈由相关部门负责处理。6、试样和试件余料管理6.1 焊接工艺评定试样由焊试室84、长期陈列保管。理化室负责保存产品试板试样和原材料复验试样。6.2 试件余料或留样由委托人负责保管，保存期6个月以上。处理时应经过批准。7、试验文件、标准及资料管理7.1 试验记录报告资料由理化室负责保管存档，保存期七年。试验报告除留底外，一式两份送交总检员编制出公司质量证明文件和汇总产品质量档案。7.2 试验规程等试验文件，由二级资格的试验人员编制，理化责任人审核，在用标准应编制目录，填写受控文件清单。8、理化外协分包管理控制81、本公司不能进行的理化试验项目，按程序文件HY/RQC.1-11.1规定，通过评定和评审选择合格分包方。82选择确定分包方时应签订分包协议，明确双方责任，明确分包项目85、和质量要求，并符合相关标准的要求，明确试验人员、人员资格、授权签发报告人等。83分包方应能保证理化试验质量，检验工艺、记录、理化试验报告应得到我公司理化责任人的审核确认。9、试验仪器设备管理试验人员对试验仪器设备应做好日常维护保养工作，按操作规程操作，仪器仪表按周期检定，保证在用仪器设备完好率100。试剂、标样管理按TJ117、TJ118试验规程的要求执行。10、理化试验质量控制程序内容详见图11理化质控系统程序图和程序文件HY/RQC.1-11.0第3条11、程序文件 HY/RQC.111.0 理化检验控制管理制度HY/RQC.1-11.1 理化分包管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号第86、24页第12章其 他 过 程 控 制XX1-XX共32页1、 总则1.1 目的通过对其他过程控制管理基本要素的设置，确保对压力容器制造过程中重要零部件的加工、锻件加工和容器表面处理等及其他对压力容器有重要影响的需要特别控制的过程控制，质量得到控制。1.2 范围适用于A1级制造许可范围内的所有产品。1.3 职责由其他过程控制系统责任工程师负责（简称其他过程控制责任人）负责，归口生产部门负责管理。具体按程序文件HY/RQC.112管理制度规定执行。2、控制要求2.1 在我公司制造许可范围的压力容器产品制造过程中，锻件加工、容器表面处理、金属管件的弯制成型、重要零部件的加工、安全部件的检验等共五个环87、节，对样品的安全性能有重要影响，需要加以特别控制。2.2 对其他过程控制时，过程记录，检验与试验项目，结果报告应完整齐全，并符合安全技术规范标准的规定。3、重要零部件的加工控制3.1 压力容器产品的重要零部件加工需严格按图样和工艺文件进行；3.2 加工过程中必须经过检验合格方可转如下道工序；3.3 完工时需经过验收检验，合格的方可进行组装。4、锻件加工控制4.1 锻件的锻制应按第七章材料和零部件控制规定的程序，选择合格供方锻制坯件并符合相应锻件标准的规定和图样的要求。供方应有相应资质。4.2 坯件应经检验检测合格后方可进行机加工。5、容器表面处理控制 不绣钢制容器表面（内或外、或内外）需进行酸88、洗钝化处理时需按程序文件HY/RQC.1-12第5条的规定进行控制。6、金属管件的弯制成型控制6.1 金属管件的弯制成型必须按图样和工艺加工规定的要求进行加工;6.2 弯制成型后应进行检验和通球试验,符合相应标准规定合格后方可进行组装。7、安全部件检验控制7.1安全部件主要有安全阀、压力表、液面计、测温仪表、爆破片装置、紧急切断装置、安全联锁装置等；7.2 安全部件的采购、验收应按第七章材料和零部件控制规定的程序，选择持有制造资格单位生产的产品，查验质量证明文件。8、程序文件 HY/RQC.112.0 其他过程控制管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号第25页第13章检 验 与 试 验 控 89、制XX1-XX共32页1、 总则1.1目的通过对人员要求和检验工作原则的提出，以及对过程检验，材料检验，焊接检验，压力试验，最终检验制度的实施，检验和试验状态的标识，质量记录，出厂文件，质量记录的管理，确保把好质量检验关，保证产品出厂100%合格。1.2 范围适用于本公司生产的A1级范围内的压力容器产品和受压元部件，常压容器参照执行。1.3职责检验质量控制由检验质控系统责任工程师（以下简称检验责任人）负责，归口质检部门负责管理，生产、供应等部门配合。具体按程序文件HY/RQC.113的规定执行。1.4质量控制环节和控制点 控制环节为检验与试验控制、检验与试验条件控制、型式试验及其他特殊试验。 90、质量控制点有人员培训、检验文件编审、材料检验验收、开孔前划线检验、工序过程、几何尺寸检验、金加工件检验、组装检验、焊缝质量检验，返修补焊质量检验、压力试验、气密性试验、最终检验、检验与试验状态、检验与试验记录、报告、不合格品隔离、报告、质量信息反馈处理、质量统计分析、出厂文件、质量证明书、产品安全质量技术资料。2、人员检验人员应认真学习技术业务知识，不断提高专业水平，精通业务、坚持原则、遵章守法、严格把好质量关。检验人员培训教育计划由检验责任人负责提出。3、检验文件3.1检验文件、规程，检验工艺、检验和试验计划由总检验员负责编制，检验责任人审核，质保工程师批准。检验与试验工艺文件要求包括检验与91、试验的依据、内容和方法等。3.2 检验和试验计划制订后应能有效实施和执行，保证产品质量得到控制。4、检验工作原则4.1 严格执行控制点必控、停止点必停；4.2 未经检验合格的材料不得启用；4.3 前道工序为完成所要求的检验与试验或者检验与试验报告为签发和确认前不得转入下道工序或放行，不得组装；4.4 不合格的产品不得入库，不得出公司。5、材料检验材料检验员负责材料进货检验包括板材、管材、焊材、外购件、外协件的检验。具体按程序文件HY/RQC.17.1和 HY/RQC.18.1规定的要求执行。6、工序过程检验6.1 工序过程检验按程序文件 HY/RQC.113.1和 HY/RQC.113.2规定92、的要求，执行首检和三检制度以及制造过程几何尺寸检验、金加工检验、组装检验和最终检验等。6.2 各工序自检和检验员检验合格后，操作者和检验员应及时填写工艺流程卡、检验记录、移植标记。6.3 检验中发现不合格品，应先隔离并进行标记，再进行质量信息反馈，并按本手册第14章的规定报告处理。7、焊接质量检验焊接质量检验应按程序文件 HY/RQC.18.8规定的要求进行。外观自检合格后，再由检验员检验，合格后填写无损检测委托单，交探伤室进行焊接内部质量检测。热处理后不得进行任何焊接或返修焊接。8、压力试验和气密性试验压力试验包括液压试验和气压试验，以及气密性试验具体按程序文件HY/RQC.1-13.3的规93、定执行。压力试验应在无损检测合格，产品试板性能试验合格和热处理后进行。试验前应先进行补强圈焊接质量检验。9、最终检验产品竣工出公司前以及之前所有的过程检验与试验均已完成后应进行最终检验。检验责任人负责控制，成品未经最终检验合格不得入库、不得出公司。质保手册标 题文 件 号修改文号第26页第13章检 验 与 试 验 控 制XX1-XX共32页10、产品安全质量技术资料及出厂文件10.1 质量检验与试验记录、报告等统称为产品安全质量技术资料（简称产品档案），包括出厂质量证明文件是为质量保证体系运转和产品质量的可追溯性提供证实。10.2 检验与试验记录报告的填写、审核确认规范统一、项目齐全,数据和结94、论符合安全技术规范、 标准规定。10.2出厂文件、质量证明书由总检验员组织填写装订,检验责任人审核,质保工程师确认盖章、法人盖章再交监检确认后出据监检书和铭牌钢印.出公司文件应符合条件和容规的规定要求.10.4 质量检验与试验记录、报告、工艺卡、流程卡等安全质量技术资料由总检验员负责收集、汇总、整理、装订成册后交最终检验责任人审核、签证确认，质保工程师审查、归档，统一由档案资料室负责保管。11、检验与试验状态标识在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，保证在制品和库存品不混用、不误用。程序文件HY/RQC。1-13.2第4条规定了各类产品和不同状态的具体标识方法和可追溯性要求，应遵照执行。95、必要时可以追溯其加工过程和初始状态。12、型式试验及其他特殊试验12.1 安全技术规范及其相应标准规定要求时，应进行型式试验或其他特殊试验。12.2 型式试验应由国字质检总局核准的型式试验机构进行。12.3 型式试验项目、试验结论及型式试验报告等应符合相应标准及其安全技术规范的规定。12.4 型式试验应覆盖我公司许可制造范围。12.5 其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论应满足安全技术规范及其相应标准规定。13、检验与试验条件控制13.1 检验与试验装置、工艺必须满足检验与试验要求，所用的仪器仪表经检定校准合格。13.2 检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护96、应满足检验与试验要求，并有试验监督和见证确认。14、质量统计分析通过质量信息反馈处理。加强质量统计分析，找出薄弱环节，采取相应措施，不断提高产品质量和经济效益，并执行质量奖惩制度。15、检验与试验质量控制详见图13检验质控系统程序图和程序文件HY/RQC.1-13.0的规定。16、程序文件 HY/RQC.1-13.0 检验与试验控制程序 HY/RQC.1-13.1 检验工作管理制度 HY/RQC.1-13.2 过程检验和最终检验管理制度 HY/RQC.1-13.3 压力试验管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号第27页第14章不 合 格 品 项 控 制XX1-XX共32页1、总则1.1目的通97、过对不合格品项的管理控制和实施纠正措施，防止不合格品出厂非预期安装、使用。并确保各项质量活动符合标准、规范和质保手册规定的要求。1.2范围经检验凡是不符合国家法规、标准、规程、规范，不符合图样和工艺要求，不符合质保手册、程序文件规定的材料、零部件、产品和质量活动为不合格品、项。1.3职责不合格品、项由质管部门负责监督检查，质检部门负责有效的控制，并按程序文件HY/RQC.1-14的要求进行管理。1.4 质量控制点有不合格品、项的记录，不合格品标识、隔离、存放；分析原因、制定纠正措施，不合格品项处置、报告、跟踪验证。2、不合格品标识确认为不合格品时标记为“不合格”字样，确定为报废时书写“报废”字98、样。3、不合格品控制程序3.1经自检或检验员检验确认为不合格品时，应及时标识和隔离，编制、签发不合格品处理报告单，进行质量信息反馈。3.2根据质量信息反馈，必要时质管部门同生产部门召开会议进行评价，分析原因制定预防措施，审定检验部门提出的初步处理意见，避免同类不合格问题的重复发生。3.3通过评价分析、判定、提出不合格品处理意见和纠正措施，决定处理方法，再由质管部门签发到责任部门进行处理和纠正，质管部门审核纠正措施的落实和处理结果。不合格品处理报告单存档保管。3.4外购外协件确认为不合格品时，一律作退货处理。3.5所有判废的不合格品，都应该存放在废品库。每年度集中处理并办理处理见证手续。3.6在99、交付或使用后发现产品不合格时，由质管部门负责处理，生产、技术部门配合，必要时，质保工程师牵头组织评价分析，采取相应处置措施。4、不合格品纠正措施和处理程序4.1一般为返修、返工改制、回用或报废等办法进行处理。4.2返修时，需根据缺陷位置、性质，确定返修方案，编制返修工艺，由负责人审核后实施。焊缝返修应按程序文件HY/RQC.1-8.6的管理规定执行。返修后应重新进行检验。4.3不能通过返修达不到规定要求时，可以返工。改制时应重新编制填写工艺流程卡和检验记录。4.4虽然缺陷超标，但并不影响正常使用和安全质量性能的，经审定可以回用或降级使用。同时办理回用手续。4.5对于不能回用、返工改制或返工返修100、的一律予以判废，办理报废手续。5、不合格项的控制5.1 对发生的不合格项进行记录，填写报告单，登记不合格项台帐。5.2 对发生的不合格项进行原因分析、制定纠正措施，审核批准后并实施进行处理，处置后应进行检验并跟踪验证，确保纠正措施合理有致。6、不合格品项资料管理总检验员负责建立不合格品登记台帐。不合格品处理资料，报废手续归档前由总检员负责临时保管。7、不合格品项控制程序详见图14不合格品项控制程序图8、程序文件 HY/RQC.1-14.0 不合格品项控制管理制度 质保手册标 题文 件 号修改文号第28页第15章质 量 改 进 与 服 务XX1-XX共32页1、 总则1.1目的通过对信息管理、内101、部质量审核和质量统计分析，制订预防措施等进行规定，以确保有效的实施质量方针、目标。1.2 范围适用于A1级生产许可范围内的压力容器产品质量管理。1.3 职责质量改进管理控制由质管机构负责人负责并按程序文件HY/RQC.1-15控制程序和管理规定要求执行。1.4 控制环节 质量控制环节有质量信息反馈处理、内部质量审核、质量统计分析和用户服务。2、 质量信息管理程序2.1质量信息来源有内部质量信息和外部质量信息。通过质量信息反馈处理，不断做好质量改进工作。2.2内部质量信息由操作人员、检验人员以及各有关部门的人员提供；外部质量信息由售前售后服务人员、销售业务人员以及用户的来电、来函和来人提供用户意102、见。监督部门、监检机构提出的质量问题。2.3质量管理部门负责对质量信息进行收集、汇总、分析、登记和进行反馈处理。并负责检查督促处理情况和结果，对出现的意见分歧进行协调。对采取的纠正措施跟踪验证其有效性、合理性。2.4质量信息管理工作按程序文件HY/RQC.1-15.1的要求执行。3、内部质量审核3.1 内部质量审核目的：（1）审核验证质保体系的符合性，对质保体系的现状与适应性作出评价。（2）确定现行质保体系实现质量目标的有效性。（3）通过审核提供改进质保体系的机会，进一步满足法规、标准的要求。确保正常运转。3.2 内部质量审核完整的每年至少进行一次，由质管办负责组织，审核活动应是与审核无直接责103、任的人参加。具体按程序文件HY/RQC.1-15.3的规定执行。4、质量审核意见的接受、处理和回复程序4.1质保工程师根据审核报告，组织有关人员进行分析研究，制定纠正措施。4.2质量部门负责跟踪纠正措施的落实情况，验证存在问题的处理结果并向质保工程师回复报告。4.3监检方，包括第三方监检企业及客户发现提出的产品质量问题，应采取纠正或改进措施做到处理及时，解决彻底并给予回复。5、用户服务5.1 用户服务工作由营销部门牵头，技术、质量部门配合，并按程序文件HY/RQC.1-15.2的管理规定执行。包括服务计划、实施、验证和报告。5.2 向用户提供售前售后服务，协助用户安装调试和检测，提供备品备件。104、5.3 用户来电、来函、来人看货、提货或处理合同、质量事宜，应做到热情、及时，保证件件有落实，事事有答复。5.4 用户反映的质量信息及时进行反馈、处理，填写质量信息反馈处理单。6、质量统计分析6.1 质检部门负责质量统计分析和统计工作管理，对产品一次合格率和返修率定期进行统一分析，提出预防措施，总结汇总产品质量情况、改进意见和措施落实情况。6.2 质管部门负责组织召集质量分析会议，不定期召开，生产、技术、质检等部门负责人各责任人参加，质管办负责会议记录并制定预防纠正措施。质保手册标 题文 件 号修改文号第29页第15章质 量 改 进 与 服 务XX1-XX共32页6.3 质量统计分析具体按程序105、文件HY/RQC.1-13.1第13条规定执行。7、纠正或改进措施7.1凡是质量方面的信息一定要及时传递和处理，由质管部门负责控制。7.2经检验确定为不合格时，一定要进行标记和隔离，由质检部门负责控制。7.3严格按图样和工艺要求制造，不得随意更改或不执行，由生产部门负责控制。7.4生产工人必须严格按工艺规程和设备操作规程操作和施工，不得违反。由生产车间负责人负责控制。7.5压力试验场地必须有防护措施，试验时压力试验负责人必须到现场控制。7.6产品出公司必须经最终检验合格，检验责任人控制。8、质量信息反馈控制程序详见图15质量反馈处理控制程序图9、程序文件HY/RQC.1-15.0 质量改进与服106、务控制程序HY/RQC.1-15.1 质量信息管理制度HY/RQC.1-15.2 用户服务管理制度 HY/RQC.1-15.3 内部质量审核制度质保手册标 题文 件 号修改文号第30页第16章设备和检验与试验装置控制XX1-XX共32页1、 总则1.1目的生产设备和检验与试验装置是制造产品所必须的手段和保证产品质量的基本条件，只有保证生产设备和检验与试验装置完好，控制计量器具准确无误，才能生产出优质合格的产品。1.2 范围生产设备和检验与试验装置包括下料、成形、焊接、起吊、检验、检测、试验等设备，以及计量器具和附着在设备上的仪器仪表。1.3 职责设备和检验与试验装置管理质量控制由设备管理负责人107、负责，分别归口检验部门和生产部门管理。并按程序文件HY/RQC.1-16规定的要求执行。1.4 控制环节为设备和检验与试验装置管理控制、设备和检验与试验装置状态控制。2、 设备和检验与试验装置管理控制2.1 设备和检验与试验装置管理按程序文件HY/RQC.1.-16规定的要求执行，做到从购置、安装、验收、使用、保养维修、更新改造、判废及事故处理，全过程的控制管理。2.2按采购计划购置，到厂进行验收，登记台帐并建立档案。2.3 设备和检验与试验装置台帐、档案应规范完整齐全并与实物一致。2.4 按制度规定对设备和检验与试验装置进行维修保养，并有相应的记录。2.5 档案资料应包括质量证明文件使用说明108、书使用记录维修保养记录校准检定记录及报告等档案资料。2.6设备专管率应保证100%。设备的建档率应达到100%。2.7每季度对设备维护保养及完好状况至少进行一次普查，每半年对设备精度、技术状况进行一次检测。2.8设备档案资料由设备管理部门负责，设备管理负责人负责检查督促。3、设备和检验与试验装置状态控制3.1 设备和检验与试验装置完好状况决定着产品质量，关键在用设备及检验、检测、试验设备的完好率应保证100%，一般设备完好率应保持85%以上。设备和检验与试验装置完好状态应进行标识。3.2按周期检定制度编制周期检定计划表，按计划对设备和检验与试验装置及计量器具进行检定，并对在用的进行抽检，抽检数109、量不得少于总数的10%。3.3计量人员应经常深入车间班组对计量器具的使用情况进行检查，对违章、超期使用的有权制止和纠正。保证仪器、仪表、工具、量具等在周期有效期内使用。3.4对无法修复的计量器具经确定判废的，由计量室负责办理手续，填写计量器具报废单。3.5设备和检验与试验装置状态控制按程序文件HY/RQC.1-16.1第1条规定执行。检验与试验装置环境应适合于试验工作。3.6校准检定记录报告和档案资料，由档案资料室负责保管存档，设备计量管理负责人负责检查督促。4、设备操作规程由设备管理人员编制、生产部门负责人审核，质保工程师批准。5、设备操作人员应经过培训考核，持证上岗。应作好设备的维护保养工110、作，按设备操作规程操作。6、程序文件HY/RQC.1-16.0 设备和检验与试验装置控制程序 HY/RQC.1-16.1 设备和检验与试验装置管理制度质保手册标 题文 件 号修改文号第31页第17章人员培训考核和管理XX1-XX共32页1、 总则1.1目的人的因素至关重要，人员素质业务水平又是关键，所以公司应不断的对企业的质保体系人员、从事质量活动有关方面的人员进行培训、教育、考核，确保他们生产出来的产品是合格的。1.2 范围凡是从事压力容器制造的人员，特别是对产品质量有重要影响的制造活动执行者、验证者和管理人员等按法规标准规范的要求进行培训和考核。1.3职责人员培训考核工作由公司办公室负责组111、织，会同质管、技术等部门共同实施并按程序文件HY/RQC.1-17的规定执行。1.4 控制环节为人员培训计划和人员培训实施。2、 培训对象2.1质保体系人员，包括：质保工程师、焊接责任人、无损检测责任人及各质控系统责任人员、检验检测人员、理化试验计量人员等。2.2有关部门的质控人员、管理人员、设计工艺人员和关键工种的人员，如焊工、行车起重工、设备操作工等，以及工种调整、转岗的员工、新入厂的徒工等。2.3引进或培训并获得大专以上学历的焊接专业和化机专业等人员。3、教育培训计划与内容3.1各部门按年度制定教育培训计划交办公室汇总，质量教育培训计划由质管机构负责人提出，质保工程师审核。总经理批准后实112、施。3.2国家颁发的有关法规、规程、规范和标准，公司颁发的体系文件质保手册、程序文件管理规定、各项规程、岗位职责和各项规章制度。4、培训考核要求4.1质保工程师、焊接责任人、无损捡测责任人、捡验责任人等应经过培训考核合格。4.2无损检测人员，应经无损检测考委会组织的培训考核合格，持证上岗。到期应重新考核换证。4.3受压元件施焊的焊工，应经焊工考委会组织的培训考核合格，持证上岗。到期应重新考核换证，或申请免考。4.4理化计量人员应经专业培训考核合格，持证上岗。4.5设备操作工、行车起重工应经培训考核合格，持证上岗。5、人员管理5.1 质量保证体系人员聘用时应签订协议、劳动合同、参加社保。5.2 113、借调或转岗、调出时应办理手续，经质保工程师批准同意并及时补充任命。5.3焊接人员、无损检测人员、理化试验人员的培训、考核及其管理在本手册相应的章节中规定。6、培训考核档案资料管理培训考核的资料包括培训工计划、教学资料、人员名单、考核成绩和资格证件（复印件）等记录文件，由办公室负责存档保管。考核成绩可作为评定职称、晋级、任职的依据之一。7、程序文件 HY/RQC.1-17.0 人员培训考核管理制度质保手册标 题文件号修改文号第32页第18章执行压力容器制造许可制度XX1-XX共32页1、 总则1.1 目的按照特种设备安全监察暂行条例锅炉压力容器制造许可条件及相关法规的要求，规定了本公司接受安全监114、察、监督检验和顾客检验以及第三方检验的程序、内容等要求，从而确保产品安全可靠并满足顾客要求。1.2 范围适用于压力容器产品制造质量管理。1.3 职责由质管部门负责联络安全监督工作，监督检验工作由质检部门负责联系。并按程序文件HY/RQC.1-18的管理规定执行。2、接受特种设备许可制度2.1 遵照锅炉压力容器安全监察条例和锅炉压力容器制造监督管理办法规定，在中国境内制造压力容器执行制造资格许可制度。2.2按照锅炉压力容器制造许可工作程序的规定进行申请、等待、受理、接受评审和领取制造许可证书。2.3制造资格评审时，评审人员享有审阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。115、2.4 对评审所提问题和意见，认真研究，制定整改计划和措施，并落实到相关部门和人员，明确完成期限。3、接受监督3.1接受包括国家、省、市、县各级质量技术监督部门的监督检查。3.2对各级安全质量技术监督部门机构检查时所提出的质量问题或针对所存在的问题和态度作出的通报批评、限期整顿、暂停使用制造许可证及吊销制造资格的处理，一定认真接受并进行切实的整改。4、接受监督检验4.1 按监规规定的要求做好监检资料的准备工作和监检的配合工作。明确专人负责与监检人员进行联系。4.2 及时将产品图样交检验人员确认盖章，压力试验必须请监检人员到场，产品质量证明文件及时叫监检人员审定签证、出具监检证书和铭牌钢印标记。116、4.3 监检人员有权指定检查和选择其他的任何附加检查和复查，有权审阅与压力容器有关的文件和自由进出有关地方。4.4 认真接受监检人员的检查和指导并做好所提问题的整改和改进工作。认真处理监检机构提出的监检工作联络单和监检意见通知书的所提意见。4.5 质保体系机构和人员调整、变动及质保手册的修订及时报告监检部门。5、接受用户或第三方监检接受用户或第三方监检企业直接对产品制造过程进行监督和检验，对提出的问题、意见和建议应认真研究和处理，并给予明确的结论和答复。6、制造许可证使用管理 6.1 公司应根据国家压力容器安全质量技术监督部门批准的容器类别、品种范围进行经营制造，严格遵守相关法律、法规和安全技117、术规范的规定。6.2 许可证的使用应按程序文件HY/KQC.1-1-18.0 的管理 规定执行，不得转借、转让和涂改。6.3 如单位名称、制造地点或质量保证体系发生变更、变化时，应及时办理变更申请和备案事宜。6.4 按照程序规定，每四年到期前六个月提出换证申请，并准备随时接受评审。7、 提供相关信息 按照法规、安全技术规范要求。向质量技术监督部门、安全监督检验机构和社会提供压力容器制造的相关信息，包括单位名称、制造厂址和质量保证体系的变更或变化；向用户提供符合规定要求的产品质量证明书等随机出厂文件。8、程序文件 HY/RQC.1-18.0 执行压力容器许可制度管理规定附件：图 表 目 录图1-1 公司组织机构图 1图1-2 质保机构体系图 2图2-1 质保体系文件层次图 3图2-2 质保体系控制总程序图 4表1-1 主要质量职能分配一览表 5 表2-1 主要质量控制点、停止点一览表 6图5 设计质控系统程序图 7图6 工艺质控系统程序图 8图7 材料质控系统程序图 9图8 焊接质控系统程序图 10图9 热处理质控系统程序图 11图10 无损检测质控系统程序图 12图11 理化试验质控系统程序图 13图12 压力试验控制程序图 14图13 检验质控系统程序图 15图14 不合格品控制程序图 16图15 质量信息反馈处理控制程序图 17