1、QUALITY ASSURANCE MANUAL FOR PRESSURE VESSELS （E edition）压力容器质量保证手册(E版)HU NAN ZHONG XING EQUIPMENT INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD湖南设备安装工程有限责任公司企业标准受控状态受控 非受控编 号使用部门持 有 人20xx年12 月 1 日实施湖南设备安装工程有限责任公司 发布20xx年11月 1 日发布 编 制： 审 核： 批 准： HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第A章修 改 记 录版次/修订状态E/0第1页/共1页修 改 记 录序号修2、改通知单号修改条款号修改人修改日期注：文件原持有人对文件修改，字迹工整。此表附原文件前。-HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第B章目 录版次/修订状态E/0第1页/共2页章次 内容 页码A 文件更改审批表B 目录C 颁布令D 任命书E 公司简介F 总则1 管理职责 12 质量保证体系文件123 文件和记录控制154 合同控制165 设计控制196 材料、零部件控制247 工艺控制288 焊接控制319 热处理控制3610 无损检测控制3811 理化检验控制4212 检验与试验控制4513 设备和检验与试验装置控制5114 不合格品(项)控制5515 质量改进与服务573、16 人员培训、考核及管理6117 其它过程控制6318 执行中国压力容器设计、制造许可制度67附录A 压力容器制造全过程质量控制程序图70附录B-1 设计质量控制系统控制程序图71附录B-2 设计质量控制系统的控制环节和控制点72附录C-1 材料、零部件质量控制系统控制程序图74附录C-2 材料、零部件质量控制系统的控制环节和控制点75附录D-1 工艺质量控制系统控制程序图77 -HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第B章目 录版次/修订状态E/0第2页/共2页附录D-2 工艺质量控制系统的控制环节和控制点78附录E-1 焊接质量控制系统控制程序图79附录E-2 焊接4、质量控制系统的控制环节和控制点80附录F-1 热处理质量控制系统控制程序图82附录F-2 热处理质量控制系统的控制环节和控制点83附录G-1 无损检测质量控制系统控制程序图84附录G-2 无损检测质量控制系统的控制环节和控制点85附录H-1 理化检验质量控制系统控制程序图87附录H-2 理化检验质量控制系统的控制环节和控制点88附录I-1 检验与试验质量控制系统控制程序图89附录I-2 检验与试验质量控制系统的控制环节和控制点90附录J-1 设备和检验与试验装置质量控制系统控制程序图92附录J-2 设备和检验与试验装置质量控制系统的控制环节和控制点93-HNZX-体系容器-01E/0-20xx5、压力容器质量保证手册第C章颁 布 令版次/修订状态E/0第1页/共1页颁 布 令产品精作、工程一流是我们不懈的追求；诚信为重、超越顾客期望是我们永恒的主题。质量是产品的生命线，质量的优劣决定公司的兴衰。为了适应市场发展的需要，为了公司的生存与发展，为了进一步健全压力容器设计、制造、安装质量保证体系，提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，依据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，公司编制了第E版压力容器质量保证手册。压力容器质量保证手册E版系统、纲要性地描述了公司压力容器质量体系的全貌，阐明了公司的质量方针和压力容器的质量目标，6、明确了管理职责与沟通渠道，规定了压力容器产品实现过程的顺序及相互关系，确定了为使顾客满意而持续改进的相关要求。使公司各部门互相有机的衔接和协调，使产品在设计、制造、安装的全过程中处于受控制状态，能有效的保证产品质量。压力容器质量保证手册E版是公司压力容器质量管理的基本法规，是公司压力容器质量体系运行的基本准则。公司通过建立和保持质量体系来规范产品制造过程的有效运行，确保压力容器产品的质量、安全。公司全体员工必须认真学习，深刻理解，遵照执行。压力容器质量保证手册E版通过编写审定，现批准颁布，自20xx年12月1日起实施。原2004版压力容器质量保证手册及其程序文件同时作废，停止使用。总经理：二八7、年十一月一日-HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第D章任 命 书版次/修订状态E/0第1页/共1页任 命 书任命公司总工程师胡铁果为本公司压力容器质量保证体系质量保证工程师。其职责和权限按本压力容器质量保证手册第1章条的规定执行。 总经理： 二OO八年十一月一日-HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第E章公司简介版次/修订状态E/0第1页/共1页公司简介公司原系湖南省建工集团工业设备安装公司金属结构厂，于二OO一年整体改制而成。公司拥有一、二类压力容噐设计、制造许可证和GB1、GB2、GC2类压力管道安装许可证；拥有钢结构乙级设计资质；具有钢结8、构工程和机电设备安装工程专业承包壹级、防腐保温工程专业承包贰级、无损检测专业承包叁级以及地基与基础专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包叁级资质。主要从事压力容器制安、各类大中型工业及民用工程的钢结构和空间结构的设计和制安，机电设备安装，各类钢模板的设计和制作。通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证。公司现有正式职工363人，其中各级注册建造师25名，各类专业工程技术人员68名；占地面积100000m2，厂房面积20000 m2，固定资产6000万元，各类设备500台，具有压力容器年生产能力6000吨。依靠科技进步，实现多元化发展经营策略，始终保持良好的发展态势，其压力容器、轻钢结构、机电安装9、等已成为公司拳头产品，打造了良好的企业信誉和品牌。公司先后承建了福建泉州50000m3低温储罐群制安（中国安装之星），广东中成化工有限公司12.5万吨/年双氧水工程（优良工程），湖南智成化工有限公司10万吨/年双氧水工程（优良工程），东莞中谷油脂不锈钢罐群制安工程，福州长乐机场油罐群制安工程（芙蓉奖），河北承德寿文坟铜矿硫酸塔工程，中国人民解放军第五七一三厂试车台供油工程等众多工程的施工。公司先后为株洲化工厂、株洲冶炼厂、广州氮肥厂、湘衡盐矿、湖南岳阳造纸厂、广东中成化工有限公司、湖南智成化工有限公司、东莞联泰实业有限公司等众多厂家制造、安装、改造或维修如转化器、热交换器、干吸塔、焙烧炉、碳化10、塔、烧结炉、脱硫塔、洗涤塔、丙碳吸收塔、汽提塔、高压水洗塔、二氧化碳储槽、 配制锅、电除尘器等设备。公司在钢结构、机电安装等工程方面也取得很好的成绩，先后承接了湖南广电高空网架、峨眉山万佛顶和深圳华侨城单轨旅游列车轨道、深圳欢乐谷索膜结构、各类钢结构厂房、河北胜宝50000 m3和100000m3干式气柜以及喷煤系工程等200多项工程的制安任务。公司设计生产的各种钢模板在京广线疏解特大桥、长潭等高速公路工程建设中得到广泛应用。公司以“追求卓越，创新未来”为质量方针，并将此方针传达到公司的每个员工，通过培训、教育和内部质量体系审核，确保质量方针在公司各级得到理解、贯彻和执行。-HNZX-体系容器11、-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第F章总 则版次/修订状态E/0第1页/共3页总 则1 范围及适用领域1.1 本手册依据国务院令第373号特种设备安全监察条例、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件等有关法律法规的要求，按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及管理、其它过程控制、执行特种设备许可制度等十八12、个方面，描述和阐明了本公司压力容器质量保证体系的要求。1.2 本手册是公司实施压力容器生产质量保证的基础文件，用于保持质量保证体系持续有效运行和证明公司有能力提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意程度，接受压力容器安全监察机构及其授权的检验单位的监督检查。1.3 本手册适应于我公司第三类高压容器（A1，高压单层）和第三类低中压容器（A2）的制造，第二类低中压容器（D2）、第一类低压容器（D1）的设计、制造。2 引用法规标准国务院令第373号 特种设备安全监察条例国质检锅2003172号 特种设备行政许可实施办法(试行)国家质监总局令第22号 锅炉13、压力容器制造监督管理办法国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可条件国技监局锅发1999154号 压力容器安全技术监察规程国质检锅2002109号 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则国质检锅2002248号 特种设备无损检测人员考试与监督管理规则TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG R1001-20xx 压力容器压力管道设计单位资格许可规则GB150-1998 钢制压力容器GB151-1999 管壳式换热器3 术语和缩写 本手册采用下述定义和缩写。3.1 手册指本压力容器质量保证手册。- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容14、器质量保证手册第F章总 则版次/修订状态E/0第2页/共3页3.2 经营部门指市场管理部、压力容器分公司。3.3 工艺部门指技术中心、焊接试验室、压力容器分公司工艺室。3.4 项目部 指从事压力容器现场制造、组焊的施工部门。3.5 检验部门 指工程管理中心、探伤室、检验室。3.6 编制工艺 对产品或零部件的主要生产过程进行策划和编制的工艺工作。3.7 工艺卡 是给定了产品或其零部件详细工序、流转过程及各工序工艺技术要求，并有检验控制栏目和分送有关部门的工艺文件。3.8 过程卡 是给定了产品及其零部件制造工序流转过程、材料定额及简单工艺说明且有操作、检验签字栏的工艺文件。3.9 特殊过程 指过程15、的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程，包括焊接、热处理、管子管板胀接。4 手册的管理4.1 编制 本手册由质量管理部门组织编制，质量保证工程师审定，总经理批准发布后实施。4.2 发放4.2.1 手册由质量管理部门根据质量保证工程师批准的发放范围进行发放。4.2.2 手册分“受控”与“非受控”两类。a) “受控”主要发至公司领导、质量保证工程师、主要职能部门领导、质控系统责任工程师、分公司及项目部、质量管理人员和检验人员、质量监检机构。b) “非受控”手册根据需要向外部提供质量保证时，发放至有关单位或人员。手册修订时不另行通知持有者。 c) 手册由发放部门在发放前统一编号，编号用“Z16、XQM容器-E-”（ZXQM容器-E表示湖南设- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第F章总 则版次 / 修订状态E/0第3页/共3页备安装工程有限责任公司第五版压力容器质量保证手册，代表发放顺序号），发放时应做好记录。4.3 修订与换版 质量管理部门负责手册的修订与换版。手册修订内容较多时，应予换版，修订或换版后的手册仍需经质量保证工程师审定，总经理批准后发布实施。 手册修订时视情况采用以下方式进行：a) 换页并同时发放“文件修订清单”。b) 发放修改通知单，由手册持有人按通知单修改。手册持有人收到修订页和文件修订清单或修改通知单后，应在实施日期以前对手册进行换页或17、按修改通知单对手册进行修改，同时将该页修订号进行相应修改，且在修改内容的首行前标注修改标记，并在手册修改记录页上做好记录。修改标注用圆圈圈住修订号表示，如表示为第一次修订。4.4 手册的回收手册的回收由质量管理部门按下述规定进行：a) 手册采用换页方式修订时，在发放新页及“文件修订清单”时，应收回被更换页。b) 手册换版时，在发放新版时，应收回旧版手册。c) 持有“受控”本手册的人员离开原工作岗位时，应对手册予以收回。d) 收回的旧版手册和被更换页，除保留必要的份数存档并做好标识外，其余统一销毁。资料员应做好存档和销毁记录。4.5 手册对外提供时需经质量保证工程师批准。4.6 本手册的解释权属18、质量管理部门。4.7 压力容器制造全过程质量控制程序图见附录A。- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第1页/共11页管理职责1 目的确保与质量活动有关的人员贯彻执行质量目标并履行其职责，确保及时提供实施和改进质量管理体系所需的各类资源。2 质量方针本公司的质量方针是：追求卓越，创新未来。3 质量目标压力容器分公司的质量目标必须是依据公司的总体质量目标制定，并报质量保证工程师审核和总经理批准。压力容器分公司的质量目标：一、焊缝探伤一次合格率95%。二、质量损失率1%。三、顾客满意度90分。4 适用范围适用于与压力容器设计、制造和现场组19、焊质量有关的管理、执行验证的部门和人员。5 组织机构5.1 行政机构设置见图一。5.2 质量保证系统图见图二。公司压力容器质量保证体系由总经理领导，质量保证工程师分管及监督实施，各专业质控系统责任人负责控制。6 过程与控制6.1 质量方针 根据公司的远景发展规划和质量法规要求提出质量方针，形成书面文件并由最高管理者签字后予以正式发布。 质量方针是公司质量工作的总纲，公司员工必须认真学习、理解和实施，各项质量活动不得偏离质量方针。6.2 质量目标 在公司质量方针的基础上建立压力容器分公司质量目标，形成书面文件予以正式发布。 质量目标应包括满足产品要求及顾客需求的有关内容。-1- HNZX-体系容20、器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第2页/共11页 质量目标应量化，并是可测量的。 质量目标应分解到不同的职能层次。 质量目标应定期进行测量和分析。6.3 职责、权限与沟通 总经理 a) 任命质量保证工程师和各系统责任工程师。b) 建立与质量保证体系相适应的组织机构，明确各部门和岗位的职责权限。 c) 主持制定、修订、批准和颁布质量方针和目标，定期进行管理评审，审核管理评审报告以确保管理体系的适宜性、有效性和充分性。 d) 为实施、保持和改进质量保证体系，配备适宜的资源。 e) 批准颁布压力容器质量保证手册。6.3.2 质量保证工程师a) 协助压力容21、器分公司制定质量目标，建立健全质量保证体系。b) 负责压力容器分公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照压力容器质量保证手册的规定进行监督和检查，向最高管理者报告质量体系运行情况，提出改进意见并组织实施，协调解决质控系统的接口和分歧。c) 组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定和公司有关质量管理工作的决定。d) 严格不合格品（项）的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。e) 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作。f) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务22、。h) 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。i) 负责组织制定质量保证手册、程序文件和作业（工艺）文件及记录卡等质量保证体系文件。J) 审签产品质量证明书。 生产副总经理 a) 直接领导工程管理中心、物资管理中心。 b) 组织建立健全和执行材料供应、设备管理和调配的制度。 c) 领导组织编制材料供应、设备维修计划，并监督检查执行情况。 d) 审批公司“分包方资格认定表”和项目经理部报批的“工程分包审批表”。 -2- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第3页/共11页e) 参加压力容器分公司的质量管理评审工作。f) 协调处理生产23、进度与产品质量的关系。6.3.4 经营副总经理a) 直接领导公司市场管理部和压力容器分公司的经营管理工作。b) 负责组织市场调查、制定公司经营目标。c) 审批公司的年度竣工工程回访计划，并督促其实施。d) 及时组织有关部门对公司即将签署的产品合同和即将送达招标人的投标文件进行评审，并签署审核意见。e) 参加压力容器分公司的质量管理评审工作。6.3.5 总工程师 a) 直接领导总工办、设计中心、工程管理中心的工作。 b) 行使压力容器制造单位技术总负责人和压力容器设计单位技术总负责人职责。 批准“压力容器设计资格印章”的盖印。 批准超过二次以上的焊缝（同一部位）返修。 批准焊接工艺评定报告。c)24、 负责组织解决产品质量存在的重大技术问题，裁决各部门的技术分歧。d) 组织新产品开发、新技术、新材料应用和技术改造措施的制订和实施。e) 负责压力容器设计、制造许可证的换证工作。f) 负责组织企业技术标准的制订与技术管理工作的实施。g) 组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。h) 主管公司的设计、制造工艺、检测、理化实验。i) 批准通用工艺规程的发布实施。j) 审定新工艺、新材料、新技术、新产品、难度大产品制作方案等文件。6.3.6 设计质控系统责任工程师 a) 在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，并定期向质量保证工程师报告工作。b) 负责切实贯彻执行压力容器质量保证25、手册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定，并进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。c) 组织设计质量控制系统相关人员贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准、技术规定。d) 严格不合格品（项）的控制，负责建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈、处理和管理，做 -3- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第4页/共11页好为用户服务工作。e) 定期组织设计工作质量分析、质量审核，参与公司的质量管理评审工作。f) 坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。g) 负责组织对设计质量控制系各级人员开展技术业务培训和考核26、。6.3.7 工艺质控系统责任工程师a) 在质量保证工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。b) 负责审核工艺规程、工艺守则及其它主要的工艺文件，主持工艺纪律执行情况检查、监督。c) 组织推广和采用新技术、新材料、新工艺、新设备，促使工艺技术水平的提高，并要做好总结和交流工作。d) 负责审定第三类压力容器制造工艺。e) 负责组织工艺人员的业务培训和工艺质量监督。f) 要经常分析定型产品、同类产品的工艺及工装情况，摸出规律，制定定型工艺或通用工艺，使工艺技术工作向三化（标准化、通用化、系列化）方向发展，提高工艺技术管理水平。g) 组织27、工艺质量控制系统的内部审查，参与公司质量管理评审工作。6.3.8 材料质控系统责任工程师 a) 在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并定期向质量保证工程师报告工作。b) 参加编制、修订、并负责贯彻压力容器质量保证手册材料质量控制系统的有关文件。c) 审核材料、零部件订货技术条件及材料、零部件代用，主持合格供方的评审工作。d) 监督检查有关压力容器材料方面的规程、规定和标准的执行情况，参与质量管理评审工作。e) 监督检查压力容器材料的采购、验收、保管、发放等控制环节的执行情况。f) 审签材料、零部件质量证明书，材料、零部件复验报告、材料验收记录及产品主要受压元件使用28、材料一览表。g) 对有疑议的材料应提出复验，对材料改代提出建议，对存在问题的材料制定处置措施。h) 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。6.3.9 焊接质控系统责任工程师a) 在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并定期向质量保证工程师报告工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造质量控制系统的管理工作。-4- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第5页/共11页b) 参加编制、修订、贯彻压力容器质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。负责贯彻执行有关压力容器焊接的29、法规、标准。c) 审定压力容器制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。d) 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题。e) 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。f) 负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。g) 负责焊接材料的管理。h) 负责焊接系统的质量控制工作，参与质量管理评审工作。i) 负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作。0 热处理质控系统责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻30、执行压力容器的法规、标准，并定期向质量保证工程师报告工作。b) 参加编制、修订、贯彻压力容器质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。c) 组织、指导工艺员编制热处理工艺，审核热处理方案与工艺，并指导实施。d) 审核热处理设备订货技术条件。e) 审核签署热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。f) 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。g) 对本系统责任人员进行技术业务培训。h) 定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与质量管理评审工作。1 无损检测质控系统责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，对压力容器制造的无损检测工作负责，并定期向31、质量保证工程师报告工作。b) 贯彻执行压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻压力容器质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。c) 监督检查无损检测系统的质量控制工作。d) 组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡,确定检测方法及顺序，审定无损检测返修-5- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第6页/共11页比例。e) 保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。f) 审查无损检测报告及原始记录与委托要求是否相符，审核无损检测过程和结果是否符合规定的要求，对评级和报告32、的正确性负责，监督检查无损检测（含射线底片）档案管理工作。g) 组织解决无损检测重大技术问题，参与质量管理评审工作。h) 检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。i) 制定和监督执行安全防护措施。j) 负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务素质。k) 检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测。k) 负责对无损检测分包方的评价和分包项目的质量控制。2 理化质控系统责任工程师 a) 在质量保证工程师领导下，建立健全理化检验质量控制系统，并定期向质量保证工程师报告工作。b) 参加编制、修订、贯彻压力容器质量保证手33、册理化检验质量控制系统方面的质量保证体系文件。c) 负责监督检查理化检验质量控制系统相关人员贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定。正确处理质量和技术问题。d) 组织理化检验质量控制系统相关人员贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化检验方面的标准和规范。e) 严格理化检验报告的审核和数据信息处理管理，负责理化检验报告单的审批工作。f) 定期组织理化检验工作质量分析、质量审核，参与质量管理评审工作。g) 监督、检查理化检验质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确。h) 负责组织对理化检验质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训。i) 负责对理化检验分包方的评价和对分包项目34、的质量控制。3 检验与试验质控系统责任工程师 a) 主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量法规、安全规程、条例、以及国家标准、行业标准、企业标准，并定期向质量保证工程师报告工作。b) 组织检验技术人员审查图样和技术文件和编制产品检验、试验工艺（规程），组织对特殊专用检-6- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第7页/共11页具进行设计。c) 对压力容器分公司生产的产品（包括工装）从原材料入厂、仓贮保管及发放、工序检验、外购（外协）件检验、压力试验到成品最终检验等进行全过程控制。d) 积极处理产品质量检验中的重大问35、题按质量保证体系规定的程序组织处理，坚持“四不放过”（查不出原因不放过，查不出责任者不放过，改进措施不落实不放过、责任者得不到教育不放过）、“四不准”（原材料不合格不准投产，毛坯件不合格不准加工，不合格零件不准装配，不合格产品不准出厂）的原则。认真贯彻“质量第一”的方针，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。e) 负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺，负责检验检测仪器、量具、样板的完好性。f) 负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施是否满足要求，并报总工程师和安全部门检查批准。g) 组织抽查已经检验合格的产品，并做好记录，作出结论和评语，考核检验工作质量和保管36、工作质量。负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件。h) 负责产品关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作。i) 负责协助培训部门对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训和考核。4 设备和检验与试验装置责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统。并定期向质量保证工程师报告本控制系统的工作。 b) 组织制定设备和检验与试验装置操作规程并监督实施，参与质量管理评审工作。c) 积极推广先进设备和检验与试验装置的应用，提高加工和检验、试验能力。d) 组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装置的大修技37、术方案的制定，并组织指导实施。e) 组织重大设备和检验与试验装置安全事故的技术调查和分析，确保提高产品质量的能力。 f) 对企业设备和检验与试验装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要。 g) 严格计量检定（校准）管理，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。h) 负责设备和检验与试验装置报废的鉴别、审核工作。i) 负责设备和检验与试验装置档案建档和保管的监督检查工作。h) 负责组织系统内有关责任人员的培训工作。5 各有关部门职责-7- HNZX-体容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第8页/共11页各有关部门和分公司职责见QB/38、HNZX-岗-0160-20xx岗位责任制。6.4 内部沟通及政府相关部门沟通公司将压力容器质量管理体系在不同层次和职能部门之间，就压力容器质量管理体系的实施及其有效性进行沟通，以增进理解、协调管理、提高效率、改进质量。质量管理部门归口管理内部沟通及与政府相关部门沟通，各部门负责实施相应职责范围内信息交流。 内部信息交流a) 质量信息交流是双向的，其记录应反映出交流的效果。b) 公司将压力容器质量管理体系的方针、目标、有关要求、相关知识通过各种形式传达到每一个员工，增强压力容器分公司全体员工及相关人员的质量意识。c) 各部门、压力容器分公司、项目部应将有关压力容器质量管理方面的法律、法规、标准39、规范、管理制度及其它要求的信息及时向上通报，向下传递。d) 各级质量管理部门对员工反映的有关压力容器质量方面的问题，应制订解决方案并督促实施。e) 经营部门、工程管理中心和压力容器分公司及时将公司的有关质量要求通过合同、技术交底、过程管理等方式传递给相关人员，使其得到贯彻执行。f) 质量管理部门掌握压力容器质量管理体系运行情况，向质量保证工程师汇报，将内审、质量管理评审的信息及时通报给压力容器分公司及相关职能部门，并通过其传递到每位员工。 外部信息交流 a) 各部门从政府部门获取最新有关质量的法律、法规、标准规范及其他要求的信息，并将其传递给相关部门。b) 经营部门、质量管理部门、分公司，将公40、司的压力容器质量管理方针及有关要求传达到相关方。c) 质量管理部门将压力容器质量管理体系系列标准的发展动态及认证要求通报给各相关部门。d) 各有关部门、压力容器分公司接收到相关的压力容器质量投诉，将投诉信息归口经营部门，经营部门根据职责将投诉传递给工程管理中心、质量管理部门落实相关方的投诉，督促整改，并将处理信息通报相关方。6.5 管理评审 应定期评审压力容器质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，评价压力容器质量保证体系改进的机会和质量目标的实现能力。 审核频次：每年一次。特殊情况时，应增加评审次数，特殊情况包括： a) 组织机构发生重大调整。-8- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压41、力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第9页/共11页b) 出现重大顾客投诉或严重产品质量事故。c) 外部环境发生重大变化（包括有关的法律法规发重大变化）。6.5.3 评审输入内容a) 质量体系内部审核和合规性评价结果、顾客反馈、纠正和预防措施的状况、以往管理评审实施措施及有效性、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议等。b) 各部门、分公司、系统责任人的体系运行报告。6.5.4 质量管理评审的实施 a) 质量保证工程师组织管理评审。 b) 质量管理评审会议由总经理主持，质量保证工程师、公司其他领导、主控部门负责人、质控系统责任人、压力容器分公司负责人参加，质量管理部门归口管理各42、项评审记录。c) 质量管理部门负责汇总评审结果，形成“管理评审报告”，由质量保证工程师审核，总经理批准发送相关部门和人员。 d) 各主控部门、系统责任人和压力容器分公司依据评审结果制订整改措施，质量保证工程师对实施情况进行跟踪检查和验证，向总经理报告。 评审输出内容a) 质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施：包括方针、目标的评价。b) 与顾客要求有关的产品改进决定和措施：包括产品的实物质量、使用功能的符合性、竣工后服务。c) 资源需求的确定：针对压力容器分公司内外环境变化，分析自身资源的适宜性，不但考虑当前的资源需求，还要兼顾中长期的资源需求。-9- HNZX-体系容器-01E/0-2043、xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第10页/共11页董事会总经理质量保证工程师总工程师生产副总经理经营副总经理总工办设计中心物资管理中心工程管理中心物业管理公司市场管理部综合办财资管理中心质检室钢结构分公司模板工程分公司机械工程分公司压力容器分公司机电设备安装分公司节能设备分公司N工程项目部综合办业务室工艺室一车间二车间理化室无损检测室材料工具库一、二级库人力资源管理中心焊接试验室图一 湖南设备安装工程有限责任公司行政机构设置图-10- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第1章管理职责版次/修订状态E/0第11页/共11页设计质控系统责任工程师44、设备和检验与试验装置责任工程师检验与试验质控系统责任工程师 无损检测质控系统责任工程师热处理质控系统责任工程师 理化质控系统责任工程师焊接质控系统责任 工程师材料质控系统责任工程师工艺质控系统责作工程师总 经 理质量保证工程师图二 湖南设备安装工程有限责任公司压力容器分公司质量保证系统图-11- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第2章质量保证体系文件版次/修订状态E/0第1页/共2页质量保证体系文件1 总要求公司依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等压力容器强制性法规要求建立质量保证管理体系，加以实施和保持，并持续改进其45、有效性。质量保证文件应符合法规标准和质量方针、质量目标的要求。2 质量体系本公司压力容器质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、管理制度（企业标准）、质量计划、作业（工艺）文件（作业指导书、工艺卡、技术交底等）、记录（表、卡）等。2.1 压力容器质量保证手册 压力容器质量保证手册是对企业的质量方针目标、组织机构、程序、过程和资源所作的原则、系统的论述。压力容器质量保证手册是根据压力容器制造的有关法律法规的规定和压力容器制造质量保证体系经验而制定的，是本公司压力容器质量管理活动的基本法规，也是对内进行质量管理和对外提供质量保证的依据。压力容器质量保证手册是公司高层次指令性文件，由总经理批准46、发布，全员遵照执行。2.2 程序文件 程序文件是对质量保证体系中各项过程和质量活动所作的明确的、详细的论述，是质量保证体系的支持性文件。 本公司建立了20个压力容器质量保证体系程序文件，文件名称在相应章节中予以列出。2.3 质量记录表格 质量记录是证明质量管理体系正常运行、产品质量达到要求的凭证。质量记录要求真实、客观、完整、清晰、规范，便于检索。质量记录应文件化、标准化。2.4 质量计划 对压力容器制造产品编制通用质量计划，以确保产品质量。对现场组焊和重大、重要设备还需单独编制质量计划。 质量计划应能有效控制产品（设备）的安全性能，能够依据各质量控制系统的要求，合理设置控制环节、控制点（包括47、审核点、见证点、停止点），满足本单位压力容器设计、制造特性。 质量计划应包括以下内容： a) 产品概况（产品结构特点、设计参数、主要受压元件材料及尺寸）。 b) 制造前准备（工艺准备、材料准备）。-12- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第2章质量保证体系文件版次/修订状态E/0第2页/共2页c) 制造过程主要环节控制（封头制造、筒体成形、焊接方案、产品焊接试板、总体组装、标记代号、无损检测、热处理工艺、耐压试验等）。 d) 产品生产过程控制点设置（检验点、见证点、停止点、审阅点/审核点等）。 e) 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认。 产品质量计划内容应尽量48、详尽，突出要点。2.5 管理制度（企业标准） 管理制度是程序文件支持性文件，是对程序中具体质量活动的详细阐述。2.6 技术文件 技术文件包括产品施工文件和具体的作业指导书。主要包括施工方案、作业指导书、工序控制文件、专项措施文件、工艺卡、技术交底等。2.7 有关的法律法规 包括与压力容器设计、制造有关的法律、法规、行政规章制度和规范性文件。-13- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第3章文件和记录控制版次/修订状态E/0第1页/共2页文件和记录控制1 目的 确保压力容器质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控文件和记录表格为有效版本，防止使用作废49、和失效的文件及记录表格。2 范围 适用于压力容器设计和制造有关文件和记录的控制。3 职责3.1 质量管理部门负责组织本手册、程序文件及相关的质量记录表格的编制、会签、标识、修订、发放和旧件回收工作，负责技术标准、相关法律法规的收集、购买、发放和旧件的回收工作。3.2 技术中心负责本公司施工图设计、校核、会签、标识、修订和失效图的回收工作。3.3 工艺部门负责工艺文件的编制、会签、审批、标识、更改、发放和失效工艺文件的回收工作。3.4 质检部门负责监督检验报告、供方质量证明文件、试验报告的接收、传递、更换和失效文件的回收工作。3.5 经营部门负责顾客提供图纸及合同附件的接收、传递、更换和失效文件50、的回收工作。4 质量活动4.1 受控文件范围：技术标准、设计文件、工艺文件、施工图、外来文件（包括技术标准、相关法律法规、顾客提供的图样和技术要求）、企业标准、质量手册、程序文件、管理制度、操作规程和质量记录表格。4.2 文件的编制、修订（或更改）、更换应符合相关的程序文件和管理制度规定。4.3 文件发放前需经相应责任人员的批准，确保其充分性和适宜性。4.4 文件的发放按照文件批准人审批发放范围、数量清单进行发放。相关部门均应及时得到文件的有效版本。4.5 与产品有关的全部外来文件(法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、51、资格证明文件)接收后，及时记入台帐，并将文件传递给公司有关部门，且办理签收手续，控制其分发。其中安全技术规程、标准规范必须有正式文本。4.6 记录控制 质量记录表格控制由质量管理部门归口管理。质量记录表格应该标准化、文件化，并准确、清晰、真实、完整，以证明产品质量符合规定的要求及质量体系的有效运行。 压力容器的制造、安装、维修、改造过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保存应符合相关-14- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第3章文件和记录控制版次/修订状态E/0第2页/共2页程序文件和管理制度规定，应明确记录的保管和保存期限。 确保质量保证体系实施部门、52、人员和场所使用的相关受控记录表格为有效版本。4.7 失效（或作废）文件回收、处理。4.7.1 在有效文件发放前应对失效（或作废文件）按该文件原发放清单逐一进行回收。4.7.2 回收的失效（或作废）文件，由文件发放部门统一处理。5 支持性文件HNZX-体系容器-02E/0-20xx 文件和记录控制程序 QB/HNZX-体系容器02-01-20xx 压力容器档案管理办法 QB/HNZX-体系容器02-02-20xx 压力容器技术资料和检验资料管理制度 QB/HNZX-体系容器04-11-20xx 压力容器设计文件管理制度 QB/HNZX-体系容器04-16-20xx CAD文件管理存储与维护制度 53、QB/HNZX-体系容器10-09-20xx 无损检测档案资料管理制度6 记录表格体系BG02-1 发文审批单体系BG02-2 文件更改审批表体系BG02-3 发文确认记录表体系BG02-4 文件呈阅单体系容器BG-02-01 企业标准编制计划表体系容器BG-02-02 企业标准编制任务书体系容器BG-02-03 企业标准编制审查表体系容器BG-02-04 受控文件台账体系容器BG-02-05 受控文件类别清单体系容器BG-02-06 适用有效文件清单体系容器BG-02-08 文件借阅登记表体系容器BG-02-09 文件销毁清单 -15- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保54、证手册HNZX第4章合同控制版次/修订状态E/0第1页/共3页合同控制1 目的 明确供需双方权利和义务关系并具有法律约束力，确保合同的签订符合相关法律、法规、标准要求，且企业具有履约的能力。2 范围 适用于合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位的往来函件等的控制。3 职责3.1 市场管理部和压力容器分公司业务部门负责工程信息的收集，确定与顾客沟通的有效安排并填写“工程信息评审表”，建立“顾客通讯录”。负责组织有关人员对合同文本条款进行评审，形成合同准签文本，根据合同金额大小报主管领导或公司分管领导审批，负责合同文件（技术协议）的收集和转发，建立合同及评审台账。3.2 55、标书编制部门负责招标文件的评审，并形成评审记录，填写“招标文件或合同（修订）评审记录单”，报公司分管领导或压力容器分公司主管领导审批。3.3根据评审的招标文件要求，编制投标文件。投标文件编制完成后，投标负责人应召集有关人员对投标文件进行评审（或会审），报公司分管领导审批、定标、确定报价，最后由投标部门汇总装订标书。4 质量控制4.1 与顾客沟通4.1.1 市场管理部和压力容器分公司应建立健全与顾客沟通的有效安排，并填写“顾客沟通记录”和“工程信息评审表”，以满足顾客需求或收集工程产品信息。4.1.2 市场管理部和压力容器分公司应定期对“顾客沟通记录表”及“工程信息评审表”进行有效的传递、分析、56、筛选、汇总。4.1.3 市场管理部和压力容器分公司应建立有效的与顾客沟通的详细档案。4.2 合同评审 公司制定的合同管理办法，应包括从订货投标阶段起到生效或失效合同为止的整个活动过程。 参与评审的人员应是部门(或压力容器分公司)负责人或有初级以上职称的管理人员并填写“招标文件或合同（修订）评审记录单”。4.2.3 各部门根据拟签合同中相对应的条款内容，组织人员评审对拟签合同中提出的产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、交货期、价格、运输方式等进行评审。-16- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第4章合同控制版次/修订状态E57、/0第2页/共3页4.2.4 工程管理中心、质量管理部门和压力容器分公司工艺室还要对合同的技术协议进行评审，填写“招标文件或合同（修订）评审记录单”，并报总工程师审批。4.2.5 市场管理部负责将各评审人员和各部门对合同准签文本的评审结果进行汇总后报公司分管领导审批。4.2.6 合同实施过程的修订、评审按QB/HNZX-体系容器03-01-20xx压力容器合同管理办法执行。4.3 合同签订4.3.1 合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。4.3.2 签订合同时应该详细填写格式合同书上的全部空格内容。当有技术协议条款时，应经双方代表签字后方可生58、效。 公司法定代表人或其委托代理人在合同准签文本上签字后，交公司综合办公室签章。4.4 合同管理与变更 市场管理部负责收集和转发合同文件，建立合同及评审台帐。 压力容器分公司每月24日前向公司市场管理部报送当月经营统计报表和当月所签产品施工合同。 签署的合同文本原件正本流转公司办公室，副本原件流转财资管理中心。市场管理部自存、工程管理中心及压力容器分公司发放副本（或复印件）。 流转的合同文本，属公司的经济机密，未经分管领导同意和签认，任何人不得对外复印或借阅。 合同在实施过程的管理与变更按HNZX-体系容器-03E/0-20xx合同控制程序执行。 不论项目是否中标，市场管理部、设计中心及工程管59、理中心依据QB/HNZX-体系容器02-01-20xx压力容器档案管理办法将其控制过程资料交由档案室归档，归档文件应优先采用电子文本，定期刻录光盘，以便保存与检索。5 支持性文件HNZX-体系容器-03E/0-20xx 合同控制程序QB/HNZX-体系容器03-01-20xx 压力容器合同管理办法QB/HNZX-体系容器02-01-20xx 压力容器档案管理办法6 记录表格体系BG09-1 顾客满意度调查表体系BG09-2 顾客沟通记录体系BG09-5 标书委托编制表-17- HNZX-体系容-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第4章合同控制版次/修订状态E/0第3页/共3页体系60、BG13-1 工程信息评审表体系BG13-2 招标文件或合同（修订）评审记录单体系容器BG-03-01 投标情况分析记录体系容器BG-03-02 合同和评审台账体系容器BG-03-03 合同交底记录表表体系容器BG-03-04 顾客投诉记录表体系容器BG-03-05 顾客通讯录体系容器BG-03-06 分包审批表体系容器BG-03-07 分包方资格认定表-18- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第5章设计控制版次/修订状态E/0第1页/共5页设计控制1 目的对产品设计全过程实施控制和验证，确保压力容器的设计质量满足顾客及规范的要求。2 范围适用于新产品开发设61、计、顾客委托设计和顾客提供图样的审查。3 职责3.1 技术总负责人（总工程师） 负责压力容器设计技术的全面工作，组织各级设计人员严格执行压力容器法规、标准，切实贯彻各项设计管理制度，对压力容器设计资格印章的使用管理进行监督检查。 审批压力容器设计管理制度和设计工作发展规范，并定期检查落实情况。 组织设计方案的讨论和审查，审批重要压力容器设计任务书和设计条件图，负责裁决设计人员与设计技术负责人之间在设计工作中的争执意见。 审核压力容器设计年度工作小结，定期向总经理报告设计工作开展情况，并对各级设计人员的任命提出建议。 对造成事故的产品设计，组织分析、评议、提出纠正措施和改正方案。3.2 设计技术62、负责人3.2.1 在技术总负责人的领导下，负责本部门的技术工作，对设计质量和重大技术问题负主要责任。 设计技术负责人负责设计管理制度的编制、修订，制定压力容器设计开发规划，负责贯彻各种设计规定和标准以及各级设计人员的技术培训和业务考核。3.3 设计质控系统责任工程师对压力容器质量保证体系在设计系统的全面实施负责。3.4 设计、校核、审核、审定人员按照各自的职、责、权对设计全过程实施控制并对相应的设计质量负责。3.5 压力容器工艺室负责外来施工图的审查，工艺质控系统责任工程师对外来施工图的符合性和工艺可行性负责。3.6 质量管理部门负责有关技术标准的收集和贯彻。4 设计质控系统图（见附录B-1）63、。5 设计质控系统控制环节、控制点一览表（见附录B-2）。6 质量活动6.1 设计范围压力容器设计应在设计许可证指定的类别和品种范围内进行，不得超范围设计。-19- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第5章设计控制版次/修订状态E/0第2页/共5页6.2 各级设计人员6.2.1 从事压力容器设计的人员应具备相应的经验、经历和能力，并经培训考核合格，公司任命后方可从事压力容器的设计工作。审核、审定人员需持有国家安全监察部门统一颁发的资格证书。6.2.2 设计技术负责人根据年度考核结果和工作需要提出设计人员任免建议，经公司总工程师同意后报请总经理批准。6.3 设计64、过程控制 总则设计过程控制包括设计输入、输出、评审、修改、验证和确认等环节，按HNZX-体系容器-04E/0-20xx设计控制程序进行。6.3.2 设计指令 a) 对新产品开发，设计指令应经设计单位技术负责人(总工程师)批准。 b) 顾客委托设计的设计指令由经营部门下达。6.3.3 压力容器设计条件的审查 设计部门主管领导或其指定的具有设计审核资格人员，按照QB/HNZX-体系容器04-04-20xx压力容器设计输入文件审查规定对设计条件的完整性和适应性进行审查。6.3.4 设计任务书 设计任务书由设计技术负责人根据本单位开发新产品计划或顾客设计委托书及设计条件图向设计人员下达，开发新产品设计65、任务书需经技术总负责人批准。 方案设计设计人员对新产品开发及结构复杂、用材特殊或制造难度大的容器应根据设计条件进行方案设计。方案设计由设计单位技术负责人组织有关人员进行审查，设计人员根据审查意见修改、完善方案设计及绘制设备总图。 施工图设计 a) 设计人员按照经审查通过的方案设计或设计条件进行施工图设计，并编制相应的设计条件。施工图设计必须采用计算机绘图。 b) 校、审人员按岗位责任制规定对设计图样和设计文件进行校审，并填写“设计文件、图纸校审记录”。 c) 设计图样和设计文件经校、审后，应经标准化人员进行标准化审查，并填写“标准化审查记录”。d) 设计人员按校、审记录及标准化审查记录上机改图66、，经校核人员核对后方可打印图纸，经各级设-20- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第5章设计控制版次/修订状态E/0第3页/共5页计人员复审后并按规定签署，对第三类压力容器总图还应有批准人员签字。 设计文件归档 按QB/HNZX-体系容器04-11-20xx压力容器设计文件管理制度和QB/HNZX-体系容器02-01-20xx压力容器档案管理办法的规定，将设计文件和图纸进行归档。 压力容器设计资格印章管理压力容器设计资格印章按QB/HNZX-体系容器04-12-20xx压力容器设计资格印章的使用和管理规定进行管理和使用。对外发送的压力容器总图的蓝图和存档用竣67、工图，应盖有压力容器的设计资格印章。 设计图样、设计文件的更改设计图样、设计文件的更改按QB/HNZX-体系容器04-06-20xx设计文件更改制度进行。 设计图样、设计文件的复用设计图样、设计文件的复用应符合QB/HNZX-体系容器04-10-20xx压力容器设计文件复用规定的要求。6.4 外来图纸的审查 由压力容器分公司工艺室对外来图纸按QB/HNZX-体系容器04-14-20xx压力容器外来施工图的审查制度对其符合性和工艺可行性进行审查。 外来图纸符合性审查审查内容应包括：a) 压力容器总图上是否加盖设计资格印章。b) 设计资格印章是否在有效期内。c) 设计各级人员签署是否齐全。d) 设68、计标准、技术要求是否符合现行法规、规范的规定。e) 设计是否超越其公司压力容器设计许可证的范围。 外来图纸工艺性审查审查人员审图发现的各类问题，工艺人员应与原设计单位联系，并对更改部分予以确认。6.5 年度综合性报告每年第一季度由设计部门起草年度综合性报告、经设计责任质控系统工程师审核、设计单位技术负责人审定和总工程师批准后报送设计许可证批准部门并抄报审查机构。6.6 新标准的收集和贯彻 质量管理部门负责收集与压力容器设计、制造有关的新标准，按HNZX-体系容器-02E/0-20xx文件-21- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第5章设计控制版次/修订状态E69、/0第4页/共5页和记录控制程序的规定发放至使用部门，并及时组织新标准的宣传贯彻工作。5 支持性文件 TSG R1001-20xx 压力容器压力管道设计单位资格许可规则HNZX-体系容器-04E/0-20xx 设计控制程序HNZX-体系容器-02E/0-20xx 文件和记录控制程序QB/HNZX-体系容器04-01-20xx 压力容器各级设计人员和条件QB/HNZX-体系容器04-02-20xx 压力容器设计各级人员岗位职责QB/HNZX-体系容器04-03-20xx 设计条件图编制细则QB/HNZX-体系容器04-04-20xx 压力容器设计输入文件审查规定QB/HNZX-体系容器04-0570、-20xx 压力容器设计工作程序QB/HNZX-体系容器04-06-20xx 设计更改制度QB/HNZX-体系容器04-07-20xx 设计文件标准化审查规定QB/HNZX-体系容器04-08-20xx 压力容器设计文件签署的规定QB/HNZX-体系容器04-09-20xx 压力容器设计文件质量评定制度QB/HNZX-体系容器04-10-20xx 压力容器设计复用规定QB/HNZX-体系容器04-11-20xx 压力容器设计文件管理制度QB/HNZX-体系容器04-12-20xx 压力容器设计资格印章的使用和管理规定QB/HNZX-体系容器04-13-20xx 压力容器设计各级设计人员的业务考71、核办法QB/HNZX-体系容器04-14-20xx 压力容器外来施工图的审查制度QB/HNZX-体系容器04-15-20xx 压力容器设计质量信息反馈和处理办法QB/HNZX-体系容器04-16-20xx CAD文件管理存储与维护制度QB/HNZX-体系容器04-17-20xx 计算机辅助设计信息处理安全性守则8 记录表格 体系容器BG-04-01 设计任务书 体系容器BG-04-02 容器设计条件图 体系容器BG-04-03 设计调查情况表 体系容器BG-04-04 设计方案讨论记录表 体系容器BG-04-05 设计文件、图纸校审记录 体系容器BG-04-06 标准化审查记录-22- HNZ72、X-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第5章设计控制版次/修订状态E/0第5页/共5页 体系容器BG-04-07 客户设计确认表 体系容器BG-04-08 更改信息确认单体系容器BG-04-09 晒图通知单体系容器BG-04-10 设计完工报告 体系容器BG-04-11 图纸、文件、资料存档记录 体系容器BG-04-12 设计质量评定卡 体系容器BG-04-13 产品设计适用的法令、法规、标准一览表 体系容器BG-04-14 压力容器设计文件、图纸发放记录 体系容器BG-04-15 压力容器设计图纸和强度设计计算书台账 体系容器BG-04-16 设计评审记录 体系容器B73、G-04-17 图纸会审记录 体系容器BG-04-18 设计交底记录 体系容器BG-04-19 压力容器设计台账 体系容器BG-04-20 压力容器图纸复用申请表 体系容器BG-04-21 压力容器设计图纸盖章审批单-23- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第6章材料、零部件控制版次/修订状态E/0第1页/共4页材料、零部件控制1 目的确保压力容器制造所用材料、零部件符合规定的要求。2 范围适用于生产用的原材料、零部件和外协件的控制。3 职责3.1 物资管理中心负责原材料、零部件的采购，负责组织原材料、零部件供方的评价。负责组织外协件协作方的评价及外协件的采74、购和入库。3.2 质检部门负责采购产品、外协件的验证，标识移植的确认和可追溯性的管理。3.3 压力容器分公司仓库负责原材料、零部件和上协件的入库、贮存、保管、标识和发放。3.4 材料质控系统责任工程师负责审核材料、零部件代用，主持合格供方评审工作。3.5 公司总工程师负责主要受压元件材料改代意见签署及本公司设计产品材料改代的审查和批准。3.6 压力容器工艺室负责编制主、特材料备料通知单和材料采购技术要求，负责外来图纸材料改代的申请和对外联络。4 材料质控系统图（见附录C-1）5 材料控制系统控制环节、控制点一览表（见附录C-2）6 质量活动6.1 供方的评价和选择 物资管理中心负责提出供方评价75、计划，经材料质控系统责任工程师和质量保证工程师批准后组织有关部门进行评价。 物资管理中心应根据采购产品的类别和对最终产品质量的影响程度，提供能证实供方能力和业绩的质量审查报告或质量记录，明确对供方实施控制的方式和内容。 受压元件的外协外购和有法规、安全技术规范行政许可规定的零部件，其协作方和制造方应是国家授权机构认可的制造商。物资管理中心应对这些制造厂家和供应商的资质、制造能力、制造质量、诚信度等作出评价，并确定外协外购所需的合格供方。 按照采购的物资对产品质量的影响程度，将物资分为A、B、C三大类，对不同类别的物资及供方实施不同的控制。 供方评价完成后，物资管理中心应编写书面报告，明确合格供76、方，编制合格供方名单，交质量保证工程师审核。经公司分管领导批准后即成为合格供方。-24- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第6章材料、零部件控制版次/修订状态E/0第2页/共4页 物资管理中心应从合格供方名单内选择合适的厂商进行采购，保存供方的供货业绩，建立和保存合格供方档案。 每年末，公司对在上年度内评价的合格供方进行年度复审和重新评价并批准。6.2 采购文件 采购文件包括：材料计划、物资采购计划、采购说明书、相关图纸资料、采购合同或订单。采购计划由压力容器分公司工艺室编制，经分公司领导审批后报物资管理中心实施。 对采购的产品有特殊质量要求时，或要求供方提77、出质量保证时，工艺室还应编写采购说明书，经工艺质控系统责任工程师审核后提交物资管理中心执行。 采购文件应清楚准确的规定产品的质量特性要求、遵循技术标准和检验规范，需要时还应包括对供方质量体系的要求。采购合同或订单由物资管理中心采购员签订，按规定进行合同评审并保存记录。50万元(含50万元)以上的采购必须进行公开招标。采购合同签订前应实行询价。6.3 采购物资的验证 物资管理中心与供方签订的合同中要明确采购产品的技术标准、验证方式、验证地点。 对于需要在供方验证的产品，物资管理中心在签订合同时要予以明确，由工艺部门和质检部门组织实施。 所有的采购产品进货都要进行检验或验证，未经验收（复验）或不合78、格材料、零部件不得投入使用。 a) 产品或材料到货后，由物资管理中心采购员填写“材料供货通知单”四份（一份留存，一份交检验员，一分交保管员，一份连同材料质量证明书交材料质控系统责任人），并通知材料保管员按材料名称、规格、数量和包装情况进行验证，材料保管员确认无误后在“材料供货通知单”上签字，作为临时存放的依据，材料保管员应对存放材料负责。b) 检验员根据“材料供货通知单”核对材料制造商标识与“材料质量证明书”是否一致（包括牌号、规格、炉批号），同时检查外观质量和尺寸是否符合要求。检验完成后将质检结果填写到“材料验收记录”并签字(对检验合格或不合格的材料，检验员应打上钢印或用油漆实行分类)，交材79、料质控系统责任工程师审定。c) 材料质控系统责任工程师根据材料验收记录、材料质量证明书等项目是否齐全，决定是否复验。验收合格的材料，由材料质控系统责任人在材质书上签字，并盖上“材料合格专用章”，将材质书(复印件)连同验收单交保管员，办理入库手续。对于存在局部、轻微的缺陷，且易于修复的材料，则按规定进行返修，否则由采购员负责将缺陷材料退回供货商。 d) 材料的验收、入库执行QB/HNZX-体系容器05-02-20xx原材料管理办法和QB/HNZX-体系容器-25- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第6章材料、零部件控制版次/修订状态E/0第3页/共4页05-080、3-20xx外协件、外购件管理办法，经检验或返修合格的产品才能办理入库手续。6.4 贮存、防护和发放 根据各类物资、产品的特点，产品应贮存、保管于不同的仓库。仓库应能满足物资贮存的环境条件的要求，分批次堆放。 应根据贮存物资的特点，按HNZX-体系容器-05E/0-20xx材料与零部件控制程序的规定进行管理和防护。 材料的发放应根据过程卡、焊接工艺卡、领料单等相关文件的要求进行发放，发放前应经检验员确认。6.5 材料标识及标识移植 经检验合格的材料按QB/HNZX-体系容器05-05-20xx标记和标记移植转移管理办法的规定进行材料标识和确认。 材料被切割、下料、成型加工前，操作都应按QB/H81、NZX-体系容器05-05-20xx标记和标记移植转移管理办法的规定做好材料标识移植和确认。6.6 材料改代 材料因缺货或其它原因需代用的，由压力容器分公司工艺部门填写“材料代用单”（详细注明代用原因，改用的材料等），经有关部门（设计、工艺、材料质控系统责任人）签字认可，主要受压元件材料代用经总工程师批准后，材料才能代用。 本公司设计的图纸，“材料代用单”由设计中心设计人员及部门领导审批。 外来单位设计的图纸，对于主要受压元件用材料，应取得原设计单位的书面批准文件，但对于GB150-1998钢制压力容器有相关规定的材料和代用材料性能优于被代用材料时，经设计技术负责人同意后由工艺人员向原设计单位82、备案，原设计单位提出无异议时，由工艺人员处理。 材料改代涉及到结构尺寸变化、热处理、焊接等工艺变更时，由审批人员提请相关责任人员会签。7 支持性文件HNZX-体系容器-05E/0-20xx 材料与零部件控制程序QB/HNZX-体系容器05-01-20xx 材料供应管理办法QB/HNZX-体系容器05-02-20xx 原材料管理办法QB/HNZX-体系容器05-03-20xx 外协件、外购件管理办法QB/HNZX-体系容器05-04-20xx 焊接材料管理制度QB/HNZX-体系容器05-05-20xx 标记和标记移植管理办法-26- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册83、HNZX第6章材料、零部件控制版次/修订状态E/0第4页/共4页 QB/HNZX-体系容器05-06-20xx 合格供方评审管理制度 QB/HNZX-体系容器05-07-20xx 材料代用管理制度 HNZX-体系容器-12E/0-20xx 检验和试验控制程序 HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品控制程序 HNZX-体系容器-15E/0-20xx 产品标识和可追溯性控制程序 QB/HNZX-体系容器06-04-20xx 工艺过程卡传递程序和反馈制度 QB/HNZX-体系容器06-06-20xx 压力容器下料、切割工艺守则8 记录表格体系BG15-1 供方评价审批表体系BG15-2 84、合格供方考核复审表体系BG15-4 合格供方名录体系BG15-7 订货合同会签单体系BG15-8 紧急放行未检物资记录表体系容器BG-05-01 材料计划体系容器BG-05-02 材料采购计划体系容器BG-05-03 采购合同台账体系容器BG-05-04 材料供货通知单体系容器BG-05-05 材料验收记录体系容器BG-05-06 进货登记台账体系容器BG-05-07 库存产品台账体系容器BG-05-08 材料入库单体系容器BG-05-09 材料领用单体系容器BG-05-10 材料代用单体系容器BG-05-11 顾客提供物资验收记录表-27- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质85、量保证手册HNZX第7章工艺控制版次/修订状态E/0第1页/共3页工艺控制1 目的通过对施工过程中的各项活动进行策划并形成文件，确保产品按合理的方法和顺序生产，使之在过程中处于受控状态并符合设计标准和使用的要求。2 范围适用于压力容器制造、组焊施工活动工艺文件的准备和实施控制。3 职责 压力容器分公司工艺部门负责所有项目、合同的工艺策划和工艺文件的编制以及工装设计，处理制造过程中的施工问题，负责产品现场组焊施工方案的编制，负责工艺纪律执行情况检查。 工艺质控系统责任工程师负责压力容器制造工艺质量的控制，第三类压力容器、重要产品和新产品工艺的审定，组织工艺纪律执行情况的检查。4 工艺质控系统图（86、见附录D-1）5 工艺质控系统控制环节、控制点一览表（见附录D-2）6 质量活动6.1 工艺文件包括通用工艺、过程卡、排版图、工艺卡、作业指导书、技术交底、施工方案等。6.2 工艺文件的编制应符合国家法规、技术标准、图纸和订货合同的要求。6.3 施工图纸应有经批准的设计资格专用印章，各级人员签字手续齐全。6.4 工艺文件的编制、校核、审定、更改、发放按HNZX-体系容器-06E/0-20xx工艺控制程序中有关规定执行。6.5 工装由工艺部门设计、校核。较重大工装设计还应由工艺责任工程师审定，必要时应报公司总工程师批准。6.6 施工的工艺问题处理由工艺编制人员或校审人员处理，较大工艺问题的处理和87、工艺文件的修改，应有工艺质控系统责任工程师的确认。6.7 产品定型工艺、通用工艺、大型现场组焊施工方案、工艺总结需经工艺质控系统责任工程师审定，总工程师批准。6.8 工艺性审图发现的各类问题，由工艺人员负责与原设计单位沟通和联络，并保存其见证文件。6.9 在产品投产前，应将编制的工艺文件，如通用工艺、过程卡、排版图、工艺卡等，由压力容器分公司随施工图样发放到生产班组。6.10 设计图纸的更改和材料代用，QB/HNZX-体系容器05-07-20xx材料代用管理制度执行，对改动部-28- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第7章工艺控制版次/修订状态E/0第2页/88、共3页位应在竣工图上及产品质量证明书上做详细记载。6.11 工艺文件的实施和管理按HNZX-体系容器-02E/0-20xx文件和记录控制程序、QB/HNZX-体系容器06-01-20xx工艺编制管理制度执行，工艺文件的变更按QB/HNZX06-02-20xx图纸和工艺修改管理制度执行。7 支持性文件HNZX-体系容器-02E/0-20xx 文件和记录控制程序HNZX-体系容器-06E/0-20xx 工艺控制程序QB/HNZX-体系容器06-01-20xx 工艺编制管理制度QB/HNZX-体系容器06-02-20xx 图纸和工艺修改管理制度QB/HNZX-体系容器06-03-20xx 工装管理制89、度QB/HNZX-体系容器06-04-20xx 工艺过程、传递顺序和反馈制度QB/HNZX-体系容器06-05-20xx 压力容器产品编号QB/HNZX-体系容器06-06-20xx 压力容器下料、切割工艺守则QB/HNZX-体系容器06-07-20xx 压力容器压型卷板工艺守则QB/HNZX-体系容器06-08-20xx 压力容器组对、装配工艺守则QB/HNZX-体系容器06-09-20xx 压力容器胀管工艺守则QB/HNZX-体系容器06-10-20xx 压力容器试压工艺守则QB/HNZX-体系容器06-11-20xx 换热器通用工艺守则QB/HNZX-体系容器06-12-20xx 产品出90、厂技术文件管理制度HNZX-体系容器-07E/0-20xx 产品防护控制程序QB/HNZX-体系容器07-01-20xx 产品油漆和包装运输守则QB/HNZX-体系容器07-02-20xx 不锈钢产品工艺守则QB/HNZX-体系容器05-07-20xx 材料代用管理制度8 记录表格体系容器BG-06-01 铆装工艺体系容器BG-06-02 订货图纸问题反馈单体系容器BG-06-03 工艺技术问题反馈单体系容器BG-06-04 工艺技术处理单体系容器BG-06-05 受压元件生产过程卡-29- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第7章工艺控制版次/修订状态E/091、第3页/共3页体系容器BG-06-06 油漆专用工艺卡体系容器BG-06-07 运输包装专用工艺卡体系容器BG-06-09 材料采购说明书体系容器BG-06-10 工艺审图记录体系容器BG-06-11 图纸工艺文件发放记录体系容器BG-06-12 图纸工艺文件一览表 体系容器BG-06-13 工艺资料通知单体系容器BG-06-14 外来图样管理台账-30- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第8章焊接控制版次/修订状态E/0第1页/共5页焊接控制1 目的对焊接过程实行全面控制，确保产品焊接质量符合规定要求。2 范围适用于压力容器制造、现场组焊焊接全过程的控制。92、3 职责3.1 焊接实验室负责焊接工艺试验，参与研究和开发。进行焊接工艺评定，提供生产过程中有关焊接技术方面的服务，负责焊工的培训、考试、考核和管理。3.2 检验部门负责对焊接过程进行监督检查，对焊接材料、产品焊缝进行检查验收、委托试验和检测，并提供确认记录和检验报告。负责对焊缝返修过程进行监控。3.3 焊接质控系统责任工程师负责焊缝返修工艺的审批。3.4 总工程师负责二次以上焊缝返修工艺的批准。 3.5 物资管理中心负责按规定要求采购合格的焊接材料。3.6 仓库负责焊接材料的入库验收、贮存、保管、发放和回收。3.7 压力容器分公司负责焊接设备的管理，负责焊接工艺评定试件、产品焊接试板和焊工考93、试试件的试样加工以及产品施焊过程的控制。3.8 理化试验室负责理化性能试验。3.9 探伤室负责所有焊缝的无损检测。4 焊接质控系统图（见附录E-1）5 焊接质控系统控制环节、控制点一览表（见附录E-2）6 质量活动6.1 焊工培训、考试和管理 压力容器的焊接，必须由持有国家质量技术监督局颁发的相应类别焊工合格证的焊工承担。焊工考试应按国家质量监督检验检疫总局颁布的锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行考试，严禁无证焊工施焊。 焊工培训工作行政上归口于人力资源管理中心，具体业务由焊接质控系统责任工程师负责，焊接试验室负责实施。 每年年初，压力容器分公司报年度焊工培训计划，由主管领导批准，培训94、合格后送湘安公司“焊工考试委员会”考试，经考试合格的焊工报株洲市质量技术监督局批准，发给焊工合格证，焊工合格证由工-31- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第8章焊接控制版次/修订状态E/0第2页/共5页程管理中心保管，考试成绩立案入档。 每个考试合格焊工，公司统一编制合格焊工代号和指定钢印号，并登记档案备查。 焊接试验室和焊接质控系统责任工程师应对每个合格焊工建档，包括培训考试的理论和操作成绩、合格项目、签证日期、合格证编号、焊接钢印号以及焊工业绩表等，根据焊工业绩对焊工进行免试、重新考试和吊销焊工合格证等管理。 焊工如果连续中断某个合格项目达六个月，则该95、项目失效，必须重新考试合格发证后，方能上岗。6.2 焊接工艺评定 焊接工艺评定的目的在于获得满足焊接接头机械性能、物理、化学性能要求的焊接工艺，整个焊接工艺评定工作的组织与实施，由焊接质控系统责任人负责，焊接实验室具体实施。 焊接工艺评定应在可靠的焊接性试验基础上进行，并在产品焊接之前。 焊接工艺评定按有关技术标准和QB/HNZX-体系容器08-03-20xx压力容器焊接工艺评定管理制度规定进行。 试板的焊接须在焊接检验员的监督下进行，并负责试板的外观质量检验，做好检查记录。 试板外观检验合格后，交探伤室探伤，合格后按有关规定加工试样，进行物理、金相试验及有关分析试验。6.2.5 焊接工艺评定96、报告须经焊接质控系统责任工程师审核、总工程师确认，评定合格的焊接工艺说明书应经焊接质控系统责任工程师审查、总工师批准。 焊接工艺评定的项目应能覆盖特种设备所需要的焊接工艺，焊接工艺评定报告由档案室保存备查，焊接工艺评定试件由焊接试验室长期存档备查。6.3 焊接工艺 工艺部门负责编制压力容器焊接工艺，根据产品图纸和铆装工艺，按产品的焊接接点以及相应“焊接工艺评定报告”编制“焊接工艺”，经焊接质控系统责任工程师审批后下发到各相关部门。 焊接工艺编制工作按QB/HNZX-体系容器06-01-20xx工艺编制管理制度规定进行。 焊接工艺应给定焊接工艺参数，焊接材料的名称、型号（牌号）、规格及相应定额，97、施焊焊工资格及其它特殊要求。6.3.6 焊接工艺应有二级签字，A1、A2类压力容器和压力容器现场组焊焊接工艺由焊接质控系统责任工程师审核，公司首次使用新材料的焊接工艺应由总工程师批准。6.4 焊接材料 工艺部门根据焊接工艺文件的要求提出焊接材料采购计划交物资管理中心采购。-32- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第8章焊接控制版次/修订状态E/0第3页/共5页 质检部门对采购的焊接材料，按QB/HNZX-体系容器05-04-20xx焊接材料管理制度进行验收、复验。 验收合格的焊接材料应存放在焊材一级库，库房环境应符合规定要求，材料质控系统责任工程师应定期对贮98、存环境进行检查。 二级库应按照QB/HNZX-体系容器05-04-20xx焊接材料管理制度和QB/HNZX-体系容器08-05-20xx焊接材料质量管理办法做好焊材的贮存、烘烤、发放和回收。 质检部门焊材检验员应对焊接材料贮存、烘烤、发放、领用和回收过程进行检验、监督并予以记录。 组焊施工现场所用的焊材从仓库一级库领取，且是经检验合格的。施工现场焊材的贮存、烘烤、发放和回收以及记录需符合相应的焊材管理规定。6.5 焊接设备 施焊用焊接设备应处于完好状况，电流、电压表等指示仪表应处于正常状态。焊接设备能力应能达到焊接工艺要求。 物资管理中心应定期检查焊接设备的完好性，并对设备“完好”情况进行动态99、管理，发现问题，应及时组织检查和修理。 压力容器分公司应对焊接设备进行日常保养和小型维修。对非完好设备，不应投入使用。6.6 焊接施工 产品施焊应由持有相应合格项目的焊工担任。 焊工应按焊接工艺文件规定要求并在规定的焊接环境下进行施焊，焊后按规定打上焊工钢印代号，对于有防腐要求的不锈钢以及复合钢板制压力容器不得在防腐面采用硬印作为焊工的识别标记并对所有受压元件与受压元件相焊的焊缝以及受压元件与承载的非受压元件相焊的焊缝填写施焊记录。 压力容器现场组焊时，应采取可靠的措施保证施焊现场的环境，能符合焊接作业指导书的要求。 对在条中提出的焊缝要有质量统计，并定期对统计数据进行分析。6.6.5 依据标100、准、规范有产品焊接试板要求时，焊接试板应在筒节A类焊缝的延长部位与筒节同时施焊。B类焊缝的模拟试板，必须经驻厂监检人员打钢印确认。质检部门对产品焊接试板进行全过程监督，焊接试板的数量、制作、试板加工、焊接方式、试板标识、热处理、检验检测项目、检验检测方法、焊接试板和试样不合格处理、试样的保存按QB/HNZX-体系容器08-04-20xx压力容器产品焊接试板管理制度执行。6.7 焊缝返修 焊接出现超标缺陷，由探伤室出具焊缝返修通知，并在产品上标出返修位置。 焊缝返修应有相应的返修工艺措施且经焊接质控系统责任工程师审查，并由有经验的持证焊工担任，-33- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压101、力容器质量保证手册HNZX第8章焊接控制版次/修订状态E/0第4页/共5页返修后应填写返修施焊记录。返修部位按规定重新进行检验和检测。 焊缝第二次返修应由焊接质控系统责任工程师编制焊缝返修工艺和措施，并应现场指导施焊。 同一部位超过两次的返修，由焊接质控系统责任工程师组织查对前两次返修情况，核对有关资料后，制订返修工艺和措施，报总工程师批准，检验员监督焊工返修，并要有检验记录，外观合格后进行探伤。6.7.5 焊缝返修次数、部位和无损检测结果应记入压力容器产品质量证明书中，要求焊后热处理的应在热处理前返修，否则应返修后再热处理。有抗晶间腐蚀要求返修部位仍需保证原有要求。6.8 母材缺陷的补焊 母102、材缺陷的补焊根据母材材质、厚度、缺陷性质、位置、大小，经材料、焊接质控系统责任工程师组织相关人员分析原因，由工艺部门制定专门的补焊工艺卡，补焊的工艺应经评定合格，报总工程师批准，并由持证焊工施焊。补焊工艺及检测要求应符合相关材料标准及技术规范的要求。 由于焊缝或接管泄漏而进行的返修或返修深度大于二分之一壁厚的压力容器，还应重新做压力试验。8 支持性文件国质检锅2002109号 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则HNZX-体系容器-08E/0-20xx 焊接过程控制程序HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品（项）控制程序QB/HNZX-体系容器08-02-20xx 焊工考试、业绩103、档案管理制度QB/HNZX-体系容器08-03-20xx 压力容器焊接工艺评定管理制度QB/HNZX-体系容器08-04-20xx 压力容器产品焊接试板管理制度QB/HNZX-体系容器08-05-20xx 焊接材料质量管理办法QB/HNZX-体系容器08-06-20xx 焊缝编号标记规定QB/HNZX-体系容器08-07-20xx 焊缝返修管理制度QB/HNZX-体系容器08-08-20xx 持证焊工、焊工代号及钢印管理办法QB/HNZX-体系容器08-09-20xx 施焊工艺纪律、禁焊及监督制度QB/HNZX-体系容器08-10-20xx 不锈钢焊接工艺守则QB/HNZX-体系容器08-11104、-20xx 压力容器焊条电弧焊工艺守则QB/HNZX-体系容器08-12-20xx 压力容器埋弧焊工艺守则QB/HNZX-体系容器08-13-20xx 钨级惰性气体保护焊(TIG焊)工艺守则QB/HNZX-体系容器08-14-20xx 熔化极活性气体保护电弧焊（MAG/MIG）工艺守则QB/HNZX-体系容器08-15-20xx 二氧化碳气体保护电弧焊（CO2焊）工艺守则-34- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第8章焊接控制版次/修订状态E/0第5页/共5页QB/HNZX-体系容器06-01-20xx 工艺编制管理制度9 记录表格体系容器BG-08-01 105、焊接工艺一览表体系容器BG-08-02 焊接工艺体系容器BG-08-03 焊接材料质量证明书台账体系容器BG-08-04 焊接材料烘烤记录体系容器BG-08-05 焊接材料领用卡（规定）体系容器BG-08-06 焊接材料发放回收记录体系容器BG-08-07 焊材库温度、湿度记录表体系容器BG-08-08 压力容器产品施焊记录体系容器BG-08-09 受压容器焊缝返修报告单体系容器BG-08-10 压力容器焊缝返修控制卡体系容器BG-08-11 焊工考试合格项目表体系容器BG-08-12 焊工考试合格项目汇总表体系容器BG-08-13 焊接工艺评定项目汇总表体系容器BG-08-14 焊接工艺评定106、报告（封面）体系容器BG-08-15 焊接工艺评定报告（第一页）体系容器BG-08-16 焊接工艺评定报告（第二页）体系容器BG-08-17 焊接工艺评定报告（第三页）体系容器BG-08-18 焊接工艺评定指导书体系容器BG-08-19 压力容器焊工业绩统计表体系容器BG-08-20 焊接工艺评定任务书体系容器BG-08-21 焊接工艺评定原始记录体系容器BG-08-22 焊接质量统计表体系容器BG-08-23 焊接生产过程控制卡 体系容器BG-08-24 焊接试板力学性能检验报告 -35- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第9章热处理控制版次/修订状态E/107、0第1页/共2页热处理控制1 目的对热处理过程实施控制，以保证压力容器制造、组焊及其部件的热处理符合规定的要求。2 范围适应于压力容器制造、现场组焊及其部件在热处理工序的控制。3 职责3.1 人力资源管理中心负责热处理操作人员的培训、考核。3.2 物资管理中心负责热处理分包方的评价（需要时），负责热处理分包协议的备案，负责热处理装置计量设备和计量器具的检定。3.3 工艺部门负责热处理工艺的编制和热处理工艺的会签。3.4 压力容器分公司负责产品或部件热处理工序的委托。3.5 质检部门和工艺部门负责热处理工序过程的控制和分包质量的控制。4 热处理质控系统图（见附录F-1）5 热处理质控系统控制环节108、控制点一览表（见附录F-2）6 质量活动6.1 热处理工艺文件 热处理控制按HNZX-体系容器-09E/0-20xx热处理控制程序规定执行。 热处理工艺文件有：热处理工艺规程、热处理工艺、现场组焊热处理工艺。 依据相关标准、规范和产品图纸、制造工艺要求编制热处理工艺，主要受压元件热处理工艺需经热处理质控系统责任工程师签发，A1、A2类压力容器热处理工艺需总工程师批准。 热处理工艺变更，需经热处理责任工程师审核、工艺责任工程师会签。6.2 热处理工作准备 产品热处理前应完成所有的组装、焊接、无损检测等工序。 热处理设备和仪表能满足工艺要求。 热处理热电偶、记录仪等其工作性能和精度满足使用要求。109、6.3 热处理操作 热处理操作人员应经过专业技术培训方可上岗。 热处理设备、仪表能满足产品热处理要求。 按热处理工艺、工序过程卡要求对产品实施热处理工序操作，操作者在工序过程卡上签字。-36- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第9章热处理控制版次/修订状态E/0第2页/共2页 热处理检验员对热处理过程进行检查和确认，热处理系统责任工程师监督和指导实施热处理，并分别在热处理自动仪表温度时间记录曲线上签字，记录存入产品检验档案。温度时间记录曲线表上还应包括热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期。6.4 热处理分包 当公司热处理设备能力不能满足产品热处理要求时，110、或产品现场组焊需委托其它单位进行时，可以分包给经评价合格的分包方实施。热处理系统责质控责任工程师负责审核热处理工艺并签署报告。 分包方评价对分包方的资质、热处理能力、诚信等进行评价，评价合格后列入合格分包方名录，签订分包协议。有关的评价资料及分包协议由压力容器分公司存档备查，对于热处理分包方每年初还要重新进行评价。 分包方控制 a) 分包方在对产品热处理实施前，应按规定编制热处理工艺，并经热处理质控系统责任工程师审核，同时公司派出热处理检验人员到现场对热处理过程实行监督。 b) 分包方热处理报告以及相关记录由公司热处理责任工程师审查后存入产品检验资料。热处理报告及相关记录应包括以下内容：热处理111、炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字。7 支持性文件 HNZX-体系容器-09E/0-20xx 热处理控制程序 QB/HNZX-体系容器09-01-20xx 热处理管理制度 QB/HNZX-体系容器09-02-20xx 压力容器焊后消除应力热处理工艺规程 QB/HNZX-体系容器09-03-20xx 热处理分包管理办法 HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品(项)控制程序 HNZX-体系容器-06E/0-20xx 工艺控制程序 HNZX-体系容器-02E/0-20xx 文件和记录控制程序 HNZX-体系容器-16E/0-20xx 设备和检验与试验装112、置控制程序 8 记录表格体系容器BG-09-01 热处理工艺卡体系容器BG-09-02 热处理通知单体系容器BG-09-03 试验（检验）委托申请表体系容器BG-09-04 热处理检验报告（整体）体系容器BG-09-05 热处理报告单（工件）-37- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第10章无损检测控制版次/修订状态E/0第1页/共4页无损检测控制1 目的通过对无损检测诸环节的控制，确保无损检测结果的正确可靠。2 适用范围适用于压力容器制造、组焊形成过程中无损检测的控制。3 职责3.1 探伤室负责无损检测工艺规程的编制及实施，并出具无损检测报告。3.2 人力113、资源管理中心负责无损检测资格人员的培训和管理。3.3 质检部门负责产品或材料无损检测前的外观质量情况检查，负责无损检测的委托。3.4 压力容器分公司负责无损检测分包协议的备案。3.5 物资管理中心负责无损检测设备检定和校验。4 无损检测质控系统图（见附录G-1）5 无损检测控制系统控制环节、控制点一览表（见附录G-2）6 质量活动6.1 无损检测人员资格管理 按照压力容器制造许可资源的要求，配置无损检测质控系统责任工程师和无损检测人员。 压力容器无损检测探伤人员，按锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则的要求，经国家锅炉压力容器安全监察部门认可的资格考核单位培训、考核合格，并取得资格证书，才能从114、事相应级别（I、II、III）和类别（RT、UT、MT）探伤工作。6.2 无损检测工艺文件 根据技术标准和常用的无损检测方法编制通用工艺规程或专用工艺。 现场组焊项目、结构特殊的产品需编制无损检测专用工艺。 无损检测工艺文件由相应资格的级或级人员编制、校核，经无损检责任工程师审定后生效，通用工艺规程需质量保证工程师批准。6.3 无损检测设备及条件 无损检测设备应满足检测要求，按有关规定进行检测和校准，并有专人进行维护和保养。 射线检测应具有的操作、曝光、评片、暗室等，现场施工进行的射线检测应符合有关法规和标准。 无损探伤设备在操作中如发现性能不稳定，不能满足探伤要求时，应挂上停用标牌，及时修理115、，修复后应经验收后方可使用。-38- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第10章无损检测控制版次/修订状态E/0第2页/共4页6.4 无损检测操作 依据“无损检测委托单”、“无损检测工艺规程”和“工艺卡”以及相关标准、规范要求进行无损检测作业，作业完成后操作者在“工艺卡”和“过程卡”上签字。 无损检测不合格，按HNZX-体系容器-10E/0-20xx无损探伤控制程序的规定处置。 无损检测记录由相应资格的级或级人员审核，无损检测责任工程师签发。无损检验记录应包括无损检测的方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例，评定标准。 无损检测所有记录、报告的填写、审核116、复评、发放，RT底片的保存，UT试板的保管按QB/HNZX-体系容器10-01-20xx压力容器无损探伤管理制度和QB/HNZX-体系容器10-09-20xx无损检测档案资料管理制度的规定执行。 UT试板由探伤室保管，RT底片和报告、记录由公司档案室保存，资料保存期限为7年。6.5 安全防护 凡从事无损检测的人员均应掌握安全防护的基本知识。 现场进行射线检测必须划出安全防护区、设置防护警戒标志，必要时设专人警戒。6.6 无损检测分包 当公司无损检测能力不能满足产品检测要求时，或产品现场组焊需要委托其它单位进行时，可以分包给经评价合格的分包方实施。 分包评价 无损检测系统责任工程师负责组织对分117、包方的资质、无损检测能力、诚信等进行评价，评价合格后，列入合格分包方名录，与其签订分包项目协议，有关的评价资料及分包协议项由压力容器分公司存档备查。无损检测分包方每年初需重新进行评价。 分包控制 a) 公司派出相应资格的无损检测人员到分包方监督分包项目的无损检测过程，必要时无损检测责任工程师到场。 b) 分包方的无损检测工艺、报告及相关记录，经无损检测系统责任工程师审查后存入产品检验资料。7 支持性文件 国质检锅2002248号 特种设备无损检测人员考试与监督管理规则 HNZX-体系容器-10E/0-20xx 无损检测控制程序 QB/HNZX-体系容器10-01-20xx 压力容器无损探伤管理118、制度 QB/HNZX-体系容器10-02-20xx 无损检测人员培训考核、持证上岗和职责 -39- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第10章无损检测控制版次/修订状态E/0第3页/共4页 QB/HNZX-体系容器10-03-20xx 无损检测委托管理办法QB/HNZX-体系容器10-04-20xx 焊缝射线探伤工艺规程 QB/HNZX-体系容器10-05-20xx 超声波检测工艺规程 QB/HNZX-体系容器10-06-20xx 磁粉检测工艺规程 QB/HNZX-体系容器10-07-20xx 渗透检测工艺规程 QB/HNZX-体系容器10-08-20xx 超119、声波测厚操作规定 QB/HNZX-体系容器10-09-20xx 无损检测档案资料管理制度 QB/HNZX-体系容器10-10-20xx 射线检测评定工艺守则 QB/HNZX-体系容器10-11-20xx 射线底片质量控制办法 QB/HNZX-体系容器10-12-20xx 无损检测安全操作规程 QB/HNZX-体系容器10-13-20xx 无损检测分包管理办法 QB/HNZX-体系容器10-01-20xx 无损检测设备及器材的使用、维护及周检制度 HNZX-体系容器-02E/020xx 文件和记录制程序 HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品(项)控制程序 HNZX-体系容器-16E120、/0-20xx 设备和检验与试验装置控制程序 HNZX-体系容器-19E/0-20xx 人员培训、考核及管理控制程序8 记录表格 体系容器BG-10-01 焊缝射线检测报告 体系容器BG-10-02 射线探伤记录 体系容器BG-10-03 射线评片记录 体系容器BG-10-04 射线检测报告（）体系容器BG-10-05 射线检测报告（） 体系容器BG-10-06 射线检测评审报告 体系容器BG-10-07 焊缝射线检测报告（附页） 体系容器BG-10-08 射线检测报告简图 体系容器BG-10-09 焊缝返修通知单 体系容器BG-10-10 焊缝超声检测报告 体系容器BG-10-11 钢板超声121、检测报告 体系容器BG-10-12 无损检测委托单 -40- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第10章无损检测控制版次/修订状态E/0第4页/共4页体系容器BG-10-13 无损检测人员名单和履历表体系容器BG-10-14 无损检测部位图体系容器BG-10-15 焊缝超声检测报告（附页） 体系容器BG-10-16 渗透检测报告 体系容器BG-10-17 磁粉检测报告体系容器BG-10-18 超声波检测检原始记录体系容器BG-10-19 磁粉检测检原始记录体系容器BG-10-20 渗透检测检原始记录体系容器BG-10-21 锻件超声检测报告体系容器BG-10-122、22 焊缝射线检测工艺卡体系容器BG-10-23 焊缝超声检测工艺卡体系容器BG-10-24 渗透检测工艺卡体系容器BG-10-25 磁粉检测工艺卡-41- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第11章理化检验控制版次/修订状态E/0第1页/共3页理化检验控制1 目的确保理化试验数据准确、可靠。2 范围适用于与产品质量有关的理化试验工作，包括原材料的复验、焊工考试试样的试验、焊接工艺评定试样的试验、产品试板试样的试验等。3 职责3.1 压力容器分公司负责对生产全过程中的力学性能试验、化学成份分析、金相检测及晶间腐蚀试验工作。负责理化检验分包评价（必要时）并对分包123、过程实行控制，负责理化分包协议的备案。3.2 理化系统责任工程师负责理化试验过程的监控，负责审核试验报告。3.3 材料检验系统责任工程师负责试验结果的符合性审批。4 理化试验质控系统图（见附录H-1）5 理化试验控制系统控制环节、控制点一览表（见附录H-2）6 质量活动6.1 理化试验人员需经过专业培训合格，获得相应资格证持证上岗。6.2 理化试样的加工、取样、试样标识、试样检验按QB/HNZX-体系容器11-02-20xx理化检验试样的制备办法规定执行。6.3 试样加工：由质检部门委托压力容器分公司按规定作好试样或试板，并做好可追踪检查的标记，由负责焊接检查的人员送交机械加工。6.4 理化试124、验操作6.4.1 理化试验设备、仪器、试剂满足试样的试验要求。6.4.2 理化试验人员按工艺规定的理化试验内容、方法及理化设施操作规程对试样进行试验。 理化系统责任工程师负责理化试验过程监督和指导，并审核理化试验报告。6.4.4 理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的管理执行HNZX-体系容器-11E/0-20xx理化检验控制程序的规定。6.5 理化试验的分包当公司理化试验能力不能满足试验要求时，可以分包给经评价合格的分包方实施。6.5.1 分包评价理化质控系统责任工程师负责组织分包方的资质、试验能力、诚信等进行评价，评价合格后列入合-42- HNZX-体系125、容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第11章理化检验控制版次/修订状态E/0第2页/共3页格分包方名录，与其签订分包协议。有关的分包评价资料和分包项目协议由压力容器分公司存档备查。理化试验分包方每年初需重新进行评价。 分包过程控制公司委派理化专业人员到分包方监督分包项目的试验过程，分包方出具的理化检验工艺、试验报告、相关记录等必须有分包方责任人签字，由我公司的理化系统责任工程师、材料系统责任工程师审核、审批并存档备查。6.6 理化试验结果的评定6.6.1 理化检验人员负责填写理化检验记录和理化检验报告并对理化试验数据的真实性负责。6.6.2 材料系统责任工程师依据相关标准审批126、理化试验报告，对试验报告数据符合性负责。6.6.3 理化试验报告评定不合格时，理化系统责任工程师负责组织理化过程的有关人员进行原因分析，经分析是试样加工、试验等操作因素，材料系统责任工程师可签发“重新试验”意见，反之所试验的材料按HNZX-体系容器-17E/0-20xx不合格品(项)控制程序处理。6.7 理化试验的试样、原始记录、试验报告按规定建档保存。7 支持性文件HNZX-体系容器-11E/0-20xx 理化检验控制程序HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品(项)控制程序QB/HNZX-体系容器05-05-20xx 标记和标记移植管理办法QB/HNZX-体系容器11-01-20127、xx 理化检验管理制度QB/HNZX-体系容器11-02-20xx 理化检验试样的制备和管理办法QB/HNZX-体系容器11-03-20xx 理化检验委托管理制度QB/HNZX-体系容器11-04-20xx 化学试剂的采购与保管制度QB/HNZX-体系容器11-05-20xx 标准溶液配制与分析用水管理制度QB/HNZX-体系容器11-06-20xx 理化人员培训、考核管理制度QB/HNZX-体系容器11-07-20xx 理化检验设备、仪器使用和维护管理制度QB/HNZX-体系容器11-08-20xx 理化、金相试验通用工艺守则QB/HNZX-体系容器11-09-20xx 理化金相试验安全操作128、规程QB/HNZX-体系容器11-10-20xx 理化检分包管理办法8 记录表格体系容器BG-11-01 试验通知单-43- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第11章理化检验控制版次/修订状态E/0第3页/共3页 体系容器BG-11-02 金属材料力学性能试验原始记录 体系容器BG-11-03 化学成份分析结果汇总记录 体系容器BG-11-04 金相试验原始记录 体系容器BG-11-05 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告 体系容器BG-11-06 化学成份分析试验报告 体系容器BG-11-07 金相试验报告 体系容器BG-11-08 晶间腐蚀试验报告-44129、- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第12章检验与试验控制版次/修订状态E/0第1页/共6页检验与试验控制1 目的通过检验与试验，验证产品是否符合规定的要求。2 范围适用于除无损检测、理化试验的压力容器制造、现场组焊质量形成全过程的检验与试验的控制。3 职责3.1 检验人员负责产品的全过程检验与试验控制，出具产品检验报告，反馈检验与试验过程中所发现的质量问题，行使质量否决权，对产品的符合性负责，编制和校核产品档案资料。3.2 检验与试验质控系统责任工程师负责三类压力容器的检验工艺或检验规程的编制或校核，处理检验与试验过程中发现的质量问题，审查产品质量证明书与130、法规、标准的符合性，并审查检验报告的准确性以及资料的完整性，行使质量否决权。3.3 工艺部门负责产品检验与试验工艺文件的编制，处理检验过程中发现的质量问题。3.4 压力容器分公司负责负责现场检验与试验过程的控制，安全措施的实施和现场监护。3.5 物资管理中心负责计量器具的计量检定。3.6 质检部门和物资管理中心共同负责压力容器安全附件、阀门件的进货检验、调试及外委检测。3.7 压力容器分公司和保卫部共同负责压力试验的安全措施和现场防护。3.8 质量保证工程师负责处理检验部门与其他部门对产品质量的争议并进行裁决。4 检验与试验质控系统图（见附录I-1）5 检验与试验控制系统控制环节、控制点一览表131、（见附录I-2）6 质量活动6.1 质量检验与试验人员应经过专业培训，考核合格后方能上岗。6.2 工艺部门应根据订货合同、图纸、有关标准规范、产品制造工艺制定检验工艺或检验大纲，对检验的依据、内容、方法，见证人员应作出明确规定，必要时制定通用或专用检验规程。 检验和试验标准应符合设计要求，设计无明确要求时，应执行国家、行业相应规范、标准和规程。 特种设备必须按监察条例规定告知所在地质量技术监督部门，接受监察。特殊过程的试验应通知质检员、顾客代表、监理单位（或政府监督部门）参加，并在试验记录上签字确认。 检验与试验应包括压力容器的所有质量要素，采用除无损检测、理化试验之外的检验与试验方法。6.3132、 进货检验 进货检验和试验应按图样、标准、采购说明书、检验工艺和检验大纲进行。-45- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第12章检验与试验控制版次/修订状态E/0第2页/共6页 只有检验合格的原材料、外协件、外购件方可入库、下料、加工和组装。 材料标识按QB/HNZX-体系容器05-05-20xx标记和标记移植管理办法执行。6.4 过程检验 产品在制造过程中，检验员应根据图纸、标准、制造工艺、检验工艺或检验大纲及时进行工序检验。 当过程进入下列时，检验员必须进行现场见证确认 a) 受压元件下料、加工前的材料标识和标识移植确认。 b) 受压元件组装后，焊接前进133、行组装质量和焊接坡口的质量确认。 c) 划线后、开孔前的管口方位与开孔位置及尺寸的确认。 d) 接管与壳体组对后，施焊前对零部件规格及位置确认。 e) 热处理前对传递卡、无损检测报告、现场施工、检验记录进行确认。 f) 耐压（气密）试验过程进行确认。 产品在生产制造过程中，检验人员应负责对现场工艺纪律的监督，操作者必须按工艺进行加工，并认真填写生产过程卡，在工序完工后在生产过程卡上签字，卡和工件一起交检验员验收。只有经检验合格的产品，才能转入下道工序或入库。 容器半成品在加工、流转、存放、组装、吊装运输中严禁碰损、锈蚀，对废品、次品进行分离，防止混料。6.4.5 当过程检验项目为顾客或其代表、134、第三方检验机构要求的停止点或见证点时，施工前检验部门应及时通知相关人员到场，只有当其认可后，工件方可转入下道工序。6.5 压力试验耐压试验前的产品制作工序全部完工，且检验合格。所有检验记录和报告，经检验和试验质控系统责任工程师审核符合规定要求。 试压工装、压力泵、仪表、试验介质、环境温度等须符合试验要求，试验场所安全防护到位。现场组焊的压力容器基础二次灌浆应达到强度要求。 试验人员按照HNZX-体系容器-13E/0-20xx压力试验控制程序对产品进行试验，试验完成后在产品过程卡签字。 产品压力试验过程，质检员和检验和试验质控系统责任工程师到场监督，同时通知当地特锅所监检人员到场监检确认。压力试135、验报告由试验监检质检员出具，压力试验责任工程师、特锅所监检员共同在报告上签字确认。6.6 最终检验-46- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第12章检验与试验控制版次/修订状态E/0第3 页/共6 页6.6.1 产品出厂前，检验员应按照图样、标准、规范、制造工艺、检验工艺或检验大刚对产品进行最终检验。所有管口开口均须用盖板封闭或用丝堵堵塞，对加工表面应打黄油作防锈处理，零件应齐全无误，容器内部应清理干净，不得有任何结渣，试压完成后应将水放完并用压缩空气将内部吹干。6.6.2 最终检验前必须完成所有原材料、零部件的检验，其结果满足规定的要求。6.6.3 检验员136、将填印的产品铭牌送交驻厂监检代表，监检代表审核有关资料和图纸、工艺文件后检查产品质量，合格后在铭牌上打上监检印记。6.6.4 只有规定的各项检验和试验活动全部圆满完成，且必要时有关数据和记录得到检验主管部门和监检单位认可后，产品才能发运、交付。6.7 产品现场组焊过程控制6.7.1 依据施工文件，对到现场组焊产品的材料标识、组对标识进行确认。6.7.2 依据现场组焊检验工艺、图样对组焊的焊接坡口质量、组对质量、焊材（包括烘烤）质量、焊接过程和焊后表面质量进行确认。6.7.3 产品组焊焊缝的无损检测、热处理见本手册的无损检测控制、热处理控制章节。6.7.4 汇总过程的检测资料（如无损检测报告、热137、处理记录和报告、使用焊材记录等）。6.7.5 现场组焊项目竣工后应及时地组织质量验收，并邀请当地安全监察机构的代表参加。6.8 检验与试验条件 检验与试验的场地、环境、温度应能满足检验与试验的要求。 检验与试验的介质、设备（装置）、工装应能满足相应检验与试验的要求，并经检验人员确认。 试验载荷、安全防护应经检验与试验质控系统责任工程师和公司安全保卫人员的确认。6.9 检验与试验状态标识为了防止产品的混淆和误用，必要时实现产品的可追溯性，公司规定在压力容器产品的制造、交付各阶段对产品及其检验和试验状态进行标识。 物资的标识执行QB/HNZX-体系容器05-05-20xx标记和标记位置管理办法，过138、程的标识执行HNZX-体系容器-15E/0-20xx产品标识和可追溯性控制程序的规定。 检验和试验状态标识执行HNZX-体系容器-14E/0-20xx检验与试验状态控制程序的规定。6.10 设计图纸、安全技术规范、标准有型式试验或其它特殊试验规定时，应当编制型式试验或其他特殊试验控制的工艺。型式试验与报告需经总工程师批准。6.11 压力容器安全附件、阀件的控制 安全附件、阀门件的质量证明书或合格证，应与实物铭牌相符，“入库验收记录”上应有物资管理-47- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第12章检验与试验控制版次/修订状态E/0第4 页/共6 页中心材料负责139、人的审核和压力容器材料质控系统检验责任工程师提出的调试参数时，由物资管理中心送相关单位进行调式。6.11.2 物资管理中心和检验部门按有关标准进行试验，试验合格后，在“入库验收记录”上签字认可。 试验不合格的压力容器安全附件和阀门件，按照HNZX-体系容器-17E/0-20xx不合格(项)品控制程序处理。6.12 检验记录6.12.1 检验和试验记录、报告的填定、审核和确认按HNZX-体系容器-12E/0-20xx检验和试验控制程序。6.12.2 检验和试验记录应清楚地表明产品按所规定的验收标准通过了检验和试验，并且有可追溯性。当产品没有通过某项检验或试验时，应执行HNZX-体系容器-17E/140、0-20xx不合格品(项)控制程序。6.12.3 记录应标明负责合格产品放行授权检验员。6.12.4 记录和各种检验报告由检验部门予以整理，经检验与试验质控系统责任工程师审核和总工程师确认后交公司档案室归档和保存。6.13 产品铭牌：应附合法规、标准的有关要求。6.14 标志、油漆、包装：应附合设计图样及标准。6.15 安全附件：核查安全附件产品合格证及实物，应附合设计图样及标准。6.16 产品档案6.16.1 根据审核合格后的产品资料，编制产品质量证明书和产品档案。6.16.2 产品质量证明书等产品档案资料须经监检机构代表审核认可，出具监检证书。6.16.3 产品质量证明书、监检机构出具的监141、检证书等出厂文件由压力容器分公司提供给顾客。6.16.4 产品档案保存7年，7年后若顾客需要可提供给顾客。7 支持性文件HNZX-体系容器-12E/0-20xx 检验和试验控制程序HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品(项)控制程序QB/HNZX-体系容器12-01-20xx 产品质量检验与试验管理制度QB/HNZX-体系容器12-02-20xx 原材料检验制度QB/HNZX-体系容器12-03-20xx 钢材及焊接材料验收细则QB/HNZX-体系容器12-04-20xx 检验与试验计划、工艺编制和管理制度QB/HNZX-体系容器12-05-20xx 通用检验工艺规程QB/HNZX142、-体系容器12-06-20xx 外购件、外协件验收细则-48- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第12章检验与试验控制版次/修订状态E/0第5 页/共 6页QB/HNZX-体系容器12-07-20xx 压力容器产品档案编制规定HNZX-体系容器-13B/0-20xx 压力试验控制程序QB/HNZX-体系容器13-01-20xx 压力试验工艺规程QB/HNZX-体系容器13-02-20xx 压力试验安全操作规程HNZX-体系容器-14E/0-20xx 检验与试验状态控制程序HNZX-体系容器-15E/0-20xx 产品标识和可追溯性控制程序QB/HNZX-体系143、容器15-01-20xx 产品标识和标识位置的规定QB/HNZX-体系容器15-02-20xx 产品质量检验员资格考核和认可与编号及钢印管理办法HNZX-体系容器-02E/0-20xx 文件和记录控制程序QB/HNZX-体系容器05-05-20xx 标记和标记移植管理办法8 记录表格体系容器BG-12-01 成型封头检验记录体系容器BG-12-02 压力容器筒体冷作工序检验卡体系容器BG-12-03 压力容器成品检验记录体系容器BG-12-04 产品质量检验汇总表体系容器BG-12-05 产品主要受压元件使用材料一览表体系容器BG-12-06 下料检验记录体系容器BG-12-07 焊缝、焊工代144、号标注图体系容器BG-12-08 筒体椭圆度、错边量、棱角度检验报告体系容器BG-12-09 筒体直线度检验报告体系容器BG-12-10 接管位置尺寸检验报告体系容器BG-12-11 产品装配尺寸检验报告体系容器BG-12-12 材料标记核对单体系容器BG-12-13 产品总体检验报告体系容器BG-12-14 加工件检验报告体系容器BG-12-15 备件（备品）质量检验记录体系容器BG-12-16 质量情况反映单体系容器BG-12-17 容器总图体系容器BG-12-18 产品合格证-49- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第12章检验与试验控制版次/修订状态145、E/0第6 页/共 6页体系容器BG-12-19 封头产品合格证体系容器BG-12-20 锻件产品合格证体系容器BG-12-21 酸洗钝化检验报告体系容器BG-12-22 安全阀性能复验报告体系容器BG-12-23 压力容器受压元件检验表体系容器BG-12-24 产品技术特性体系容器BG-12-25 不合格品报告体系容器BG-12-26 报废通知单体系容器BG-12-27 压力容器产品质量证明书体系容器BG-12-28 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告体系容器BG-12-29 压力容器外观及几何尺寸检验报告体系容器BG-12-30 油漆、防腐检查记录体系容器BG-12-31 产品制造变更报告146、体系容器BG-12-32 安全附件记录体系容器BG-12-33 容器产品铭牌和注册铭牌拓印图体系容器BG-12-34 锻件检验记录体系容器BG-12-35 锻件质量检验记录体系容器BG-13-01 压力试验检验通知单体系容器BG-13-02 压力试验检验报告体系容器BG-13-03 致密性试验报告体系容器BG-13-04 试压工装台账 -50- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第13章设备和检验与试验装置 控 制版次/修订状态E/0第1页/共4页设备和检验与试验装置控制1 目的确保生产设备、检验和试验装置能力符合锅炉压力容器制造许可条件的资源要求，满足生产、147、检验与试验的需要。2 范围适用于压力容器制造、现场组焊有关的设备、检验和试验装置的管理。3 职责3.1 压力容器分公司工艺室负责生产设备和检验与试验装置的选型。3.2 物资管理中心负责设备和检验与试验装置的采购和校验，负责设备和检验与试验装置零部件的采购及计量器具的检定、校准和外委送检。3.3 工程管理中心负责设备和检验与试验装置的安装和大、中修。3.4 压力容器分公司负责生产设备的正确使用、维护、保养和正常修理。3.5 设备和检验与试验系统责任工程师负责外委送检项目的确定。3.6 总工程师负责大型检验和试验装置的设计或选购的审核批准。4 设备和检验与试验装置质控系统图（见附录J-1）。5 设148、备和检验与试验装置使用和维护控制系统控制环节、控制点一览表（见附录J-2）。6 质量活动6.1 压力容器分公司根据设备和检验与试验装置现状和生产需要，制定设备和检验与试验装置更新、改造计划以及设备和检验与试验装置大、中修计划，报物资管理中心和相关领导批准。6.2 工程管理中心负责设备和检验与试验装置大、中修方案并负责组织安装和验收，验收合格后办理正式移交手续，物资管理中心对设备和检验与试验装置进行编号管理及建立档案。6.3 需检定校准的设备和检验与试验装置应编制检定校准计划，并按计划定期检定校准，出具检定报告，做好检定校准标识。6.3.1 初装的设备和检验与试验装置要有安装记录，经设备和检验与149、试验装置责任工程师审定合格后方可使用。6.3.2 计量器具按A、B、C三类进行管理和控制。 物资管理中心应制定设备和检验与试验装置专、兼职人员的职责要求。 所有的需要检定校准的设备和检验与试验装置应具有其管理状态的标识，对有法定检验要求的设备和检验与试验装置必须定期进行检验。-51- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第13章设备和检验与试验装置 控 制版次/修订状态E/0第2页/共4页 状态不明或不合格的设备和检验与试验装置不能使用。 所有的检定校准原始记录、标准器检定书、历史记录卡片和其它技术资料应统一建档保存。6.4 设备和检验与试验装置的使用和维护6.150、4.1 工程管理中心制定设备和检验与试验装置操作规程、设备和检验与试验装置维护保养规程，并贯彻实行。 主要的设备和检验与试验装置要规定专人操作，规定其职责和权力。 制定设备和检验与试验装置的日常和定期维护计划，特殊设备和检验与试验装置要专门制定维护计划。6.4.4 设备和检验与试验装置达不到额定的使用要求或使用一定的时间后应对设备和检验装置进行大修。 a) 大修前设备和检验与试验装置责任工程师应组织相关技术人员与操作人员对设备和检验与试验装置应进行鉴别（检验缺陷）。 b) 设备和检验与试验装置责任工程师应根据鉴别的结果制定大修计划（修理工艺）。 c) 大修后设备和检验与试验系统责任工程师要组织151、相关专业技术人员及设备和检验与试验装置操作人员进行验收。6.5 设备和检验与试验装置的现场管理。 根据施工项目的需要，工程管理中心在公司范围内各分公司调拔相关设备到施工现场。6.5.2 设备和检验与试验装置的现场管理执行QB/HNZX-体系容器16-08-20xx设备工机具管理办法的规定。 租凭设备由现场工程项目部负责，设备租凭计划经公司主管领导批准后方能实施。 进入施工现场的设备事先需进行设备进场能力认可。 现场设备应做好防漏、防晒、防盗工作以保证设备的安好。6.5.6 应保证设备和检验与试验装置正常使用所必须的环境条件。6.6 设备和检验与试验装置事故 对设备和检验与试验装置事故按“四不放152、过”的原则进行分析和处理。 对设备和检验与试验装置进行鉴别处理（维护、大修、报废），制定相应的方案并予以实施。6.7 设备和检验与试验装置报废 设备和检验与试验装置陈旧、耗能、污染环境达不到使用要求的设备和检验与试验装置应淘汰报废。 设备和检验与试验系统责任工程师应组织专业技术人员及操作人员对设备和检验与试验装置是否具有修复价值及是否应淘汰进行鉴别。-52- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第13章设备和检验与试验装置 控 制版次/修订状态E/0第3页/共4页6.7.2 设备和检验与试验装置淘汰经压力容器分公司申请、设备和检验与试验责任工程师审核、主管领导批153、准后实施。6.8 物资管理中心应对设备和检验与试验装置建立台帐和档案。6.8.1 物资管理中心应建立设备和检验与试验装置档案，包括质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告。 设备和检验与试验装置责任工程师应定期检查设备档案归档资料，查看设备档案内容是否齐全。7 支持性文件 HNZX-体系容器-16E/0-20xx 设备和检验与试验装置控制程序 QB/HNZX-体系容器16-01-20xx 设备和检验与试验装置大、中、小修管理制度 QB/HNZX-体系容器16-02-20xx 设备和检验与试验装置更新改造管理制度 QB/HNZX-体系容器16-03-20154、xx 设备和检验与试验装置事故处理规定 QB/HNZX-体系容器16-04-20xx 设备和检验与试验装置档案管理制度 QB/HNZX-体系容器16-05-20xx 计量管理制度 QB/HNZX-体系容器16-06-20xx 计量器具的安装、维修、保养、定检和报废制度 QB/HNZX-体系容器16-07-20xx 工装定期检验制度 HNZX-体系-18-2007 设备工机具管理办法 QB/HNZX-安-116-20xx 各种安全操作规程 QB/HNZX-设备-122-20xx 各种设备维护保养规程8 记录表格体系BG28-1 计量器具统计表体系BG28-2 监视和测量装置外观、性能检验记录体系155、容器BG-16-01 设备和检验与试验装置台账体系容器BG-16-02 设备和检验与试验装置维护保养记录体系容器BG-16-03 设备和检验与试验装置修理记录体系容器BG-16-04 设备和检验与试验装置事故报告体系容器BG-16-05 检定/校准原始记录和台账体系容器BG-16-06 周期检定/校准计划表体系容器BG-16-07 计量器具缓检申请单体系容器BG-16-08 周期检定/校准记录-53- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第13章设备和检验与试验装置 控 制版次/修订状态E/0第4页/共4页体系容器BG-16-09 新增设备验收记录体系容器BG-156、16-10 设备和检验与试验装置运转记录体系容器BG-16-11 设备和检验与试验装置大、中修计划体系容器BG-16-12 设备和检验与试验装置开箱检查验收记录体系容器BG-16-13 设备和检验与试验装置安装验收单体系容器BG-16-14 设备和检验与试验装置报废申请单-54- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第14章不合格品（项）控制版次/修订状态E/0第1页/共2页不合格品（项）控制1 目的 对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用和安装。2 范围适用于压力容器生产过程中不合格品（项）的控制。3 职责3.1 质检部门负责对不157、合格品进行判定、标识、记录、再检验。3.2 工艺室负责不合格品进行评价处置，必要时与顾客或外设计单位联系。3.3 压力容器分公司负责生产过程中的不合格品的隔离、处理和报废时的补制。3.4 物资管理中心负责采购产品不合格时不合格品的隔离、处理和与供方联系。3.5工程管理中心负责不合格品的统计分析。4 过程与控制4.1 不合格品的判定、标识、记录、评价、隔离和处置执行HNZX-体系容器-17E/0-20xx不合格(符合)品控制程序的规定。4.2 当发现原材料、半成品、在制品、成品不合格时，检验员应予以标识和记录，并根据不合格的程度和严重性对不合格品进行分级，经相应授权人员审批后提交责任部门处理。4158、.3 责任部门应对不合格品进行隔离（可行时）、评审，并提出初步处置方案后交相应授权人员审批。不合格品的处置方案可以是： 进行返工，以达到规定要求。 返修后让步接收。 不经返修让步接收。 降级改作它用。 报废补制。 拒收。 索赔（仅对外购、外协件）。4.4 工艺室对不合格品(项)的返修制定返修工艺，经工艺质控系统责任工程师批准后执行。4.5 责任部门应根据审批的处置方案进行相应的处理。不合格品经返工或返修后，应按规定重新检验和试验。4.6 发生交付或开始使用后的不合格品(项)，应立即组织由总工程师牵头，由质量保证工程师、工艺责任-55- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手159、册HNZX第14章不合格品（项）控制版次/修订状态E/0第2页/共2页工程师等相关人员组成的处理小组，会同顾客协商相应的处理措施。4.7 合同要求时，若要使用或返修不合格品，工艺部门应向顾客或其代表提出让步申请，同意后方可使用或返修不合格品。4.8 按照返修和报废程序检验部门应记录不合格品（项）和返修或报废情况，以说明不合格品（项）的实际情况。4.9 工程管理中心负责定期对不合格品进行统计分析，根据统计分析结果组织有关部门制定相应的纠正预防措施，并实施跟踪、验证。5 支持性文件HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品（项）控制程序QB/HNZX-体系容器17-01-20xx 不合格品160、处理制度QB/HNZX-体系容器17-02-20xx 废品隔离制度QB/HNZX-体系容器17-03-20xx 纠正与预防措施的编制、实施、验证管理办法QB/HNZX-体系容器08-07-20xx 焊缝返修管理制度6 记录表格 体系BG33-1 过程不合格评审处置单 体系BG33-2 物资不合格评审处置单 体系BG33-3 不合格品月报表 -56- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第15章质量改进与服务版次/修订状态E/0第1页/共4页质量改进与服务1 目的确保质量管理体系的有效性，不断提高工作质量、产品质量和服务水平。2 适用范围适用于质量保证体系、工作质161、量和产品质量的改进与服务控制。3 职责3.1 质量保证工程师负责组织内部质量改进与服务审核工作。3.2 各部门对质量改进与服务相关的信息，应指定专人负责收集整理，根据质检部门纠正和预防措施的处理决定，提出相应的纠正和预防措施，并实施改进。3.3 质检部门负责组织对体系、产品持续改进的策划，对各部门收集的质量改进与服务的相关信息进行汇总、分析、反馈、处理，当出现存在和潜在质量问题时采取相应的纠正和预防措施的处理决定，并跟踪验证实施效果。3.4 经营部门负责售后服务的协调和归口管理，负责建立外部质量改进与服务信息档案，组织走访顾客和接受顾客意见。3.5 压力容器分公司负责生产产品的外部质量改进与服162、务信息的收集、处理和服务提供，并将有关信息反馈至经营部门和质量管理部门。4 质量活动4.1 质量信息的收集和反馈 质量管理体系运行控制的相关信息由质量管理部门收集。 各部门对与产品、过程和质量管理体系相关的信息，应指定专人负责收集整理，并区别不同情况，由质检部门反馈。a) 有关质量管理体系文件适宜性的修订意见，由各职能部门随时、即时反馈。b) 经营过程中，因产品质量、产品交货期、产品价格、职能部门工作质量引起顾客抱怨，影响经营工作的问题，由经营部门随时、即时反馈。 c) 外部提供给各部门的质量信息，在部门职责范围内不能及时处理的，由接收部门随时、即时反馈。 d) 生产过程（从事成品、产成品验收163、到现场组焊竣工过程）中，影响生产任务，因重复出现率较高的过程控制问题及其实际影响结果，由工程管理中心按月汇总后反馈。e) 采购质量的统计分析信息，由物资管理中心按季汇总反馈。f) 管理职能部门分管范围内不合格的统计分析信息和质量改进措施实施情况等，按季度汇总后反馈。-57- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第15章质量改进与服务版次/修订状态E/0第2页/共4页 即时反馈的以填写“信息记录表”的形式进行反馈，定期反馈的采用书面报告形式进行反馈。4.1.4 由质检部门按月对产品一次合格率和返修率进行统计分析，以书面报告形式反馈给质量管理部门。4.2 顾客意见的164、收集、反馈和处理按HNZX-体系-09顾客沟通与信息交流指南执行并管理。4.3 内部质量审核 质量管理部门应制定年度压力容器产品质量改进内部审核计划，报质量保证工程师批准后实施。 内部审核员应经过专门培训，且获得资格的人员担任。 审核人员不能审核本部门，由质量保证工程师指定的审核组长主持内部质量审核。 审核范围包括设计、材料采购、制造、检测、产品交付、售后服务等全过程。 内部质量审核报告应如实地反映审核的情况。内部审核记录和报告由质量管理部门归口管理。4.4 产品质量审核 产品质量审核每季度审核一次。 审核的产品主要是指己完工的容器产品，也可以是未完工的部件。 审核的依据：施工图、制造工艺、相165、关标准。 审核的内容：产品与审核依据的符合性、制造工艺的适用性等。 产品质量审核由质检部门负责组织实施并指定审核产品和编制审核检查表。 工艺部门、设计部门（自行设计图时）、质检部门、工程管理中心等有关部门人员参与产品审核。 产品质量审核应有完整的记录和审核报告。4.5 管理评审 按本手册第1章“管理职责”章节规定进行。4.6 质量改进 本章第4.1、第4.2、第4.4、第4.5条款内容所收集和反馈来的信息，由质量管理部门统计分析，并组织（重大不合格项由质量保证责任工程师组织）相关部门对有价值的质量信息进行不合格项或潜在不合格项的识别和确定。 对于因果关系不明的不合格项或潜在不合格项由质量管理部166、门进行专门的调查，调查方式一般采用召开会议调查分析、察看现场和产品、查阅资料等，调查完后应填写“措施表”。 质量改进方法 a) 因责任心不强造成的不合格项按考核规定作相应处理。 b) 管理方面偶尔失误发生的不合格项，由质检部门按HNZX-体系容器-17E/0-20xx不合格品(项)-58- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册第15章质量改进与服务版次/修订状态E/0第3页/共4页控制程序中的有关规定限期整改，并检查整改效果。c) 质理量管理体系、材料及材料管理、设计工艺、工序控制、检测试验等方面问题和顾客意见、技术监察部门提出的问题均按HNZX-体系容器-17E/0-167、20xx不合格品(项)控制程序执行。5 用户服务5.1 用户服务计划的编制经营部门、质检部门和压力容器分公司应建立顾客服务计划，报质量保证工程师审核、总经理批准。5.2 用户服务工作程序5.2.1 经营部门和压力容器分公司应建立顾客沟通的有效安排和顾客档案，并填写“顾客沟通记录表”。5.2.2 质检部门和压力容器分公司根据“顾客沟通记录表”制定相应的服务措施，并填写“措施表”报质量管理负责人审批、公司主管领导批准后实施。5.2.3 市场管理部和压力容器分公司负责实施顾客服务的提供，并填写“顾客满意度调查表”。 市场管理部对用户服务资料进行汇总并归档管理。5.3 用户服务实施 合同有规定有服务要168、求或顾客提出服务要求时，经营部门、质量管理部门和压力容器分公司应按排服务的提供。 压力容器分公司收到顾客意见或申诉后，应及时与顾客联系并填写“顾客沟通记录表”和派出服务人员。服务人员服务完后应即时向顾客提交“顾客满意度调查表”并请顾客签署意见。服务人员返回后应将服务完成情况填写到“措施表”内连同“顾客满意度调查表”一同交给质检部门负责人审核后归档。 其他有关部门收到顾客意见或申诉后，应及时填写“顾客沟通记录表”连同有关资料发送到质量管理管理部门和压力容器分公司，需要派出服务人员时，应填写“措施表”，经质量管理部门负责人审查、公司主管领导批准后执行服务。5.3.4 特殊情况下顾客如需补制零部件，169、凡属压力容器公司生产的产品，压力容器分公司负责安排补制。5.3.5 服务人员服务实施完成后，应在三个工作日内填写好“措施表”，连同“顾客满意度调查表”、“顾客沟通记录表”交压力容器分公司审核并归档。5.4 市场管理部、压力容器分公司应于每年的3月、6月、9月和12月的月底将本季度以来的顾客意见及处理情况汇总并抄报质量管理部门。5.5 市场管理部、质检部门和压力容器分公司应每年向顾客发放“顾客满意度调查表”，并至少组织走访顾客一次，走访结束后应填写“顾客沟通记录表”。应将“顾客沟通记录表”和收集到的顾客意见归档保存并复制一份交质量管理部门。-59- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容170、器质量保证手册HNZX第15章质量改进与服务版次/修订状态E/0第4页/共4页5.6 质量管理部门和压力容器分公司应分别建立本部门外部质量信息档案和服务档案。6 支持性文件HNZX-体系容器-18E/0-20xx 质量改进与服务控制程序QB/HNZX-体系容器18-01-20xx 质量信息管理办法QB/HNZX-体系容器18-02-20xx 内部审核管理办法QB/HNZX-体系容器18-03-20xx 产品一次合格率和返修率统计分析管理规定QB/HNZX-体系容器18-04-20xx 售后服务规程HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品(项)控制程序HNZX-体系-09 顾客沟通与信171、息交流指南7 记录体系BG09-1 顾客满意度调查表体系BG09-2 顾客沟通记录表体系BG34-1 信息记录表体系BG34-1 措施表体系容器BG-18-01 质量事故损失率统计表体系容器BG-18-02 产品一次合格率统计表体系容器BG-18-03 顾客意见及处理汇总表-60- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第16章人员培训、考核及管理版次/修订状态E/0第1页/共2页人员培训、考核及管理1 目的提高与质量相关人员的素质和技术水平,满足质量保证体系的要求。2 范围适用于所有与质量相关的员工的培训、考核及管理。3 职责3.1 各职能部门和压力容器分公司每172、年年初应向人力资源管理中心申报年度培训计划，人力资源管理中心按照规定要求编制公司年度培训计划，保证各级人员得到相应的培训和考核。3.2 人力资源管理中心负责职工教育培训工作的管理，主持编制全公司职工教育规划和年度计划并组织实施。3.3 各职能部门负责职责范围内培训计划的申报和按批准的计划组织实施。3.4 压力容器分公司负责实施换岗职工上岗前培训和在岗职工的岗前培训。4 质量活动4.1 人力资源管理中心应负责制定压力容器制造相关岗位人员任职要求，并根据任职要求明确培训需求，组织员工进行相应培训和考核，并对有资格的人员进行确认和管理。4.2 设计审核人员、无损检测人员、计量检定人员、质量保证工程师173、内部质量审核人员、压力容器焊接人员、国家法规和行业要求要有资格的人员，必须经国家有关部门认可的考核机构进行培训和考试，并取得相应资格证书后才能上岗。4.3 所有与质量相关的员工可通过集中培训、外派培训和自学的方式进行与压力容器设计、制造、现场组焊相关的法律、法规、标准、本手册及相关的程序文件、专业知识、操作技能、质量意识教育等面的培训。4.4 新招员工、换岗和转岗人员要按照“先培训，后上岗”的原则，要经过岗前培训和考核认可后方能上岗。4.5 焊接试验室保存压力容器焊工培训资料，考核焊工业绩。4.6 各职能部门要建立职工培训档案，各类资格证书要及时报人力资源管理中心确认备案。4.7 人力资源管174、理中心要定期检验公司各单位培训工作，定期向公司管理层汇报工作。4.8 人力资源管理中心应对培训工作进行考核和评价。 内部培训应对受培人员进行考核，参加外派培训的受培人员在培训结束后应按规定进行培训内容的报告。 各系统责任人员负责相关新标准的培训学习和考核工作。-61- HNZX-体系容器-01B/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第16章人员培训、考核及管理版次/修订状态B/0第2页/共2页 人力资源管理中心应对参加培训人员建立评价、考核记录档案。4.9 相关人员的管理4.9.1 当某些岗位的人员不能满足压力容器生产或管理的需求，各职能部门及压力容器分公司应提前向人力资源管理中心提出人员175、需求报告，经主管领导批准后人力资源管理中心应向内、外发布招聘公告。 人力资源管理中心负责相关人员的管理工作，确保人员能满足生产和质量保证体系运行的要求。 对于需要调出或借出压力容器分公司的人员，经主管领导批准后人力资源管理中心按规定实施。5 支持性文件HNZX-体系容器-19E/0-20xx 人员培训、考核及管理控制程序QB/HNZX-体系容器19-01-20xx 培训计划编制、实施和考核管理规定QB/HNZX-体系容器19-02-20xx 质量管理人员、责任人员管理办法QB/HNZX-体系容器08-01-20xx 焊工培训考试制度6 记录表格体系BG11-01 年度培训计划表体系BG11-0176、2 培训考评表体系BG11-03 人力资源需求计划表体系BG11-04 员工岗位资格台账体系BG11-05 员工考核登记表体系容器BG-19-01 职工外出培训登记表体系容器BG-19-02 工程技术人员一览表-62- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第17章其它过程控制版次/修订状态E/0第1页/共4页其它过程控制1 目的明确对压力容器安全性能有重要影响的其它过程、需要加以特别控制的过程予以控制，以保证压力容器质量。2 范围 在压力容器制造过程中，对特种设备安全性能有重要影响、需加以特别控制的过程，主要是封头等受压元件。本手册主要是指压力容器封头。3 职责177、3.1物资管理中心负责原材料的采购，负责组织原材料供方的评价。负责组织封头外委加工协作方的评价或封头的采购。3.2 质检部门负责原材料、外协封头或外购封头的验证，原材料标识移植的确认和可追溯性的管理。3.3 压力容器分公司工艺部门负责封头的制造、焊接和检测工艺文件的编制及检查工艺纪律的执行情况。3.4 压力容器分公司材料管理部门负责封头及原材料的入库、贮存、保管、发放、标识的控制。3.5 工艺责任工程师负责封头制造工艺质量的控制，封头制造、焊接、检测工艺的审定，组织工艺纪律执行情况的检查。负责封头外委加工协作方制造工艺的审核。3.6 材料责任工程师负责监督检查压力容器封头原材料的采购、验收、保178、管、发放等控制环节的执行情况。审签封头原材料质量证明书及复验报告、原材料入库验收记录、产品合格证。4 质量活动4.1 总则 封头的制造、检验与验收除应符合JB/T4746-2000钢制压力容器用封头外，还应符合图样及订货技术协议要求。 封头制造单位应建立健全符合国家压力容器安全监察机构有关法规要求的质量体系，以确保封头质量。 封头的焊接应由持有相应资格的“锅炉压力容器焊工合格证书”的人员担任。 封头的无损检测应由持有相应种类和技术等级的“锅炉压力容器无损检测人员资格证”的人员担任。对分析设计的封头进行无损检测的人员，其技术等级不得低于级。 凡制造封头的钢板应有用以检验和追踪的确认标记。在制造过179、程中，如原有确认标记被裁掉或钢板分成几块，应于钢板切割完成前完成标记的移植。确认标记的表达方式按QB/HNZX-体系容器05-05-20xx材料标记和标记移植管理办法执行。-63- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第17章其它过程控制版次/修订状态E/0第2页/共4页 对于有防腐要求的不锈钢及复合钢板制封头，不得在防腐蚀面采用硬印作为材料的确认标记和焊工标志。 对于低温压力容器用封头、需进行疲劳分析设计的封头，不得采用硬印作为材料的确认标记和焊工标志。4.2 其它过程控制系统责任工程师由公司总工程师任命、总经理批准。负责压力容器制造过程中有重要影响的其它过程180、的质量控制。4.3 过程与控制(封头成形) 材料控制 a) 封头用钢板除应符合GB150-1998钢制压力容器受压元件用钢的规定外，还应符合图样和订货技术协议的要求。对于低温压力容器用封头及需进行疲劳分析设计的封头，封头用钢板还应满足JB4732-1995钢制压力容器-分析设计标准受压元件用钢的规定。 b) 封头制造单位应按质量证明书对钢板进行验收，必要时还要进行复验。如无钢材生产单位的有效质量证明书，则应按压力容器安全技术监察规程（1999年）的有关规定处理。4.3.2 坯料制备a) 封头的毛坯厚度应考虑工艺减薄量，制造中应避免钢板表面的机械损伤。b) 坡口表面要求应按HNZX-体系容器-2181、0E/0-20xx其它过程控制程序的规定执行。c) 拼板的对口错边量符合HNZX-体系容器-20E/0-20xx其它过程控制程序的规定。d) 先拼板后成形的椭圆形、碟形与球冠形封头内外表面拼焊焊缝余高、锥形封头成形前过渡部分内外表面的焊缝余高以及拼接接头的表面质量要求、拼接接头的返修应符合HNZX-体系容器-20E/0-20xx其它过程控制程序的规定和工艺文件的要求。4.3.3 焊接工艺评定 按JB4708-2000钢制压力空器焊接工艺评定和QB/HNZX-体系容器08-03-20xx压力容器焊接工艺评定管理制度进行。 封头成形封头的成形应满足HNZX-体系容器-20E/0-20xx其它过程控182、制程序的规定。 封头热处理 a) 需焊后热处理的封头，供、需双方应约定在封头制造单位或封头用户单位进行焊后热处理。 b) 焊后热处理的控制，根据封头所采用的设计标准，除按本手册的热处理控制规定执行外，还应分别符合GB150-1998或JB4732-1995的相应规定。-64- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第17章其它过程控制版次/修订状态E/0第3页/共4页 c) 冷成形的椭圆形与碟形封头的热处理要求及改善材料力学性能热处理的要求按HNZX-体系容器-20E/0-20xx其它过程控制程序的规定执行。4.3.6 无损检测 封头成形前和成形后的无损检测控制应183、符合本手册的无损检测控制规定及HNZX-体系容器-20B/0-20xx其它过程控制程序和GB150-1998钢制压力容器的规定。 封头检验 a) 成形后的封头由质检部门按标准、规范要求和HNZX-体系容器-20E/0-20xx其它过程控制程序进行验收。b) 出现不合格项时，按HNZX-体系容器-17E/0-20xx不合格品(项)控制程序进行处理。4.3.8 供方的选择、评价、控制 公司的压力容器封头采用外协与外购两种方式获得，在外协与外购前应对供方进行评价。 a) 物资管理中心和压力容器分公司负责组织供方的资质、制造能力、诚信等进行评价，评价合格后列入合格分供方名录，与其签订分包协议。有关的供184、方评价资料和分包项目(采购)协议由压力容器分公司存档备查。压力容器封头合格供方每年初需重新进行评价。 b) 对于外购或外协封头的生产厂家，采购人员应会同工艺、检验人员对厂家生产现场进行验证，确保供方有资质和能力提供合格封头，必要时还应对其质保体系进行验证。 4.3.9 出厂质量证明文件检验和试验质控系统责任工程师应对封头的相关文件进行验证，封头出厂质量证明文件应符合压力容器安全技术监察规程（1999年）附件七的规定。4.3.9 入库验收 封头的入库除按本手册的材料、零部件控制执行外，仓库保管员还应检查封头的油漆、包装与运输是否符合有关标准规定和用户的要求，封头外表面是否采用了喷漆或其他不损伤封185、头表面质量的方式标注了封头如下特性：a) 封头类型代号及材料牌号。b) 制造厂名称及制造许可证号。 c) 封头热处理状态及制造日期。此外还应检查封头出厂质量证明文件是否符合压力容器安全技术监察规程（1999年）附件七的规定。4.4 领用和使用 封头的入库除按本手册的材料、零部件控制执行。-65- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第17章其它过程控制版次/修订状态E/0第4页/共4页5 支持文件 GB150-1998 钢制压力容器 JB4730-2005 承压设备无损检测 1999版 压力容器安全技术监察规程 JB/T4746-200 钢制压力容器用封头 HN186、ZX-体系容器-20E/0-20xx 其它过程控制程序 HNZX-体系容器-02E/0-20xx 文件和记录控制程序 HNZX-体系容器-05E/0-20xx 材料、零部件控制程序 HNZX-体系容器-10E/0-20xx 无损检测控制程序 HNZX-体系容器-14E/0-20xx 检验与试验状态控制程序 HNZX-体系容器-20E/0-20xx 检验与试验控制程序 HNZX-体系容器-17E/0-20xx 不合格品(项)控制程序 HNZX-体系容器-06E/0-20xx 工艺控制程序 HNZX-体系容器-08E/0-20xx 焊接过程控制程序 HNZX-体系容器-09E/0-20xx 热处理187、控制程序 QB/HNZX-体系容器10-01-20xx 压力容器无损探伤管理制度 QB/HNZX-体系容器08-03-20xx 压力容器焊接工艺评定管理制度 QB/HNZX-体系容器05-05-20xx 标记和标记移植管理办法6 表格 体系容器BG-12-01 成形封头检验记录-66- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第18章执行中国锅炉压力容器制造许可制度版次/修订状态E/0第1页/共3页执行中国锅炉压力容器制造许可制度1 目的严格执行压力容器行政许可制度，确保压力容器的设计制造符合国家、法规、标准的规定。2 范围适用于压力容器的设计、制造许可，压力容器制188、造、现场组焊的安全监察、监督检验。3 职责3.1质量管理部门负责组织许可证的换证工作,负责组织执行压力容器设计、制造许可制度,负责组织接受压力容器安全监察。3.2 质量检验部门负责组织接受压力容器制造的监督检验。3.3 相关部门负责按职责分工执行压力容器设计、制造许可制度，接受压力容器安全监察和监督检验。4 质量活动4.1 许可证的管理和使用设计许可证、制造许可证有效期满前6个月，由质量管理部门向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请。 当公司需改变或增加压力容器设计、制造许可证项目或公司名称、地点变更和质量保证体系发生新变更、变化时，由质量管理部门组织申报和组织接受审查。 压力容器设计许可证189、制造许可证由公司综合办公室安排专人保管，按特种设备行政许可实施办法执行，许可证不得转借、转让、涂改。许可证复制需经总工程师批准，许可证保管员应专门记录，并在复印件上注明用途，保证其可追溯。4.2 接受压力容器产品设计、制造资格复查。 许可证换证申请受理后，质量管理部门负责约请鉴定评审机构进行鉴定评审，并组织有关部门作好换证审查准备工作及准备有关受审文件资料和产品。 压力容器制造换证如需制造受检演示产品，质量管理部门应通知经营部门，由经营部门确定受检演示产品并向相应部门下达设计和制造任务。 换证审查期间，质量管理部门应协助审查组开展工作，并提供必要的便利条件。各有关部门应予以配合。4.3 按许190、可证规定的范围进行产品设计和制造（含现场组焊） 严格执行有关法律、法规、标准和规范，确保所设计、制造的压力容器在有效资格范围内。压力容-67- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第18章执行中国锅炉压力容器制造许可制度版次/修订状态E/0第2页/共3页器现场组焊施工之前应按规定向施工所在地安全监督部门告知。 设计部门负责在压力容器制造资格有效期内组织接受压力容器监察部门的管理和监督，并报送有关资料。 质量检验部门负责在压力容器制造资格有效期内组织接受压力容器监察部门的管理和监督，并报送有关资料。 受监察范围内的压力容器产品，未经监检人员认可的产品不能发出，未经191、监检人员打上监检钢印的产品不能出厂。随机出厂文件应符合有关法规、标准的规定。4.4 接受压力容器安全监察、监督检验和第三方检验。 质量检验部门负责组织接受压力容器监检部门的监督检验，及时向监检人员提供压力容器产品检验资料，以供其审查和签发监检证书。 质量检验部门负责接受压力容器监检人员发出的“压力容器安全质量监督检验工作联络单”和“压力容器安全质量监督意见通知书”，并组织有关部门和人员在规定的时间内予以书面答复，同时应填写“信息记录表”送质量检验部门。 当制造合同规定由顾客或其代表对产品进行制造现场检查或验证时，销售部门应在合同签定后十天内以书面形式通知质量检验部门。 质量检验部门应根据合同、192、工艺文件、顾客或其代表的要求确定检查点，并形成文件发放至生产、制造、检验等有关部门。 有关生产单位应及时将检查点进度通知质量检验部门，由质量检验部门与顾客或其代表联系。质量检验部门应保留与顾客或其代表联系的书面记录。 质量检验部门应组织有关部门向顾客或其代表提供有关的质量记录、制造工艺资料，以供其查阅或确认。所有经顾客或其代表认可的文件、记录应存入产品档案。 顾客或其代表在检查中所提出的问题、意见或建议，质量检验部门负责整理并组织有关部门予以处理，将处理结果通知顾客或其代表并取得其同意或认可。4.5 换证审查、产品监督、第三方检验提出的问题按QB/HNZX-体系容器17-03-20xx纠正与预193、防措施的编制、实施、验证管理办法规定进行处理。4.6 提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供制造、安装、改造、维修设备及其过程的相关信息。5 支持性文件HNZX-体系容器-21E/0-20xx 执行特种设备许可证制度控制程序-68- HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册HNZX第18章执行中国锅炉压力容器制造许可制度版次/修订状态E/0第3页/共3页QB/HNZX-体系容器21-01-20xx 压力容器制造安全监察管理办法国务院令第373号 特种设备安全监察条例国技监局锅发1999154号 压力容器安全技术监察规程TSG R10194、01-20xx 压力容器压力管道设计单位资格许可规则国家质监总局令第22号 锅炉压力容器制造监督管理办法国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可条件6 记录表格体系容器BG-21-01 信息记录表体系容器BG-21-02 纠正、预防措施表-69-HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册版次/修订状态第1页共1页E/0附录A压力容器制造全过程质量控制程序图HNZX客户/市场执行中国锅炉压力容器制造许可制度规定管理职责质量保证体系文件文件和记录控制人员培训考核和管理质量改进与服务设计控制工艺控制焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）材料零部件控制（含焊接材料）输入195、压力容器制造过程与设备（焊接、热处理等）输出检验与试验控制无损检测控制理化检验控制不合格品（项）控制输出产品实现输出监督检验 器制造-70-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录B-1设计质量控制系统 控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页设计许可外来设计文件用户委托设计新产品开发设计文件审核有效性、符合性工艺性审查设计输出设计输出立项条件审查设计任务书立项审批方案设计设计条件审查施工图设计设计修改、材料代用校核标准化审查方案设计审核质量评定审定（批准）设计修改设计输出设计文件汇总、发放、归档-71-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E196、/0-20xx压力容器质量保证手册附录B-2设计质量控制系统的控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1设计许可设计许可设计的类别、品种是否符合相应的设计资格压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则设计责任工程师、审核人员设计任务书2产品设计控制设计输入设计输入文件是否详细是否符合有关标准产品是否在规定的范围设计输入文件审查规定审核人员设计输入文件审查报告计划任务书设计项目是否与压力容器设计许可证批准项目相符压力容器设计条件的编制和审查规定设计技术负责人、总工程师新产品开发计划顾客设计委托书设计条件图方案设计材料品种及规格、主要结构的确定197、压力容器设计条件的编制和审查规定设计技术负责人、设计人员、工艺人员、材料责任工程师、检验与试验责任工程师 设计方案讨论记录表产品设计设计质量评定卡、强度计算书、产品施工图、图样目录、技术条件、设计说明书、使用说明书。压力容器设计文件质量的评定制度设计人员、校核人员、审核人员设计任务书设计文件、图纸校审记录标准化审查是否符合有关压力容器的法律、法规、规范、标准设计文件的标准化审查标准化审查人员标准化审查记录设计质量评定输出是否满足设计任务书和用户技术要求是否符合相关标准要求结构是否合理计算方法和计算结果是否正确输出是否符合输入压力容器设计文件质量的评定制度设计技术负责人、设计责任工程师设计质量评198、定卡设计输出校审记录表、 设计质量评定卡、强度计算书、产品施工图、图样目录、技术条件、设计说明书、使用说明书压力容器设计文件质量的评定制度审核人员、审定人员设计文件、图纸校审记录设计质量评定卡3外来设计文件控制外来设计文件的合法性、有效性审核设计是否符合法律、法规、标准的规定设计是否符合设计单位的设计许可证范围压力容器外来设计施工图的审查制度压力容器分公司技术人员设计文件、图纸校审记录外来设计文件的符合性审核设计资格印章是否有效设计各级人员签署是否齐全压力容器外来设计施工图的审查制度压力容器分公司技术人员设计文件、图纸校审记录工艺性审查工艺是否合理压力容器外来设计施工图的审查制度工艺人员标准化199、审查记录4设计修改设计修改更改是否满足相关标准更改是否完全到位更改是否准确清晰及时更改的内容是否与更改通知单或设计处理单一致更改方法是否正确设计文件的更改制度校审人员更改通知单-72-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录B-2设计质量控制系统的控制环节和控制点版次/修订状态E/0第2页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料5设计文件的复用设计文件的复用原设计引用的法规标准是否有效原设计选用的材料、结构是否符合现行法规标准压力容器设计复用规定设计人员复用申请表6设计文件管理签署各级签署人员是否具有相应的资格压力容器设计文件管理制度总工程200、师、设计负责人、各级设计、审核人员图纸、文件归档是否按要求归档压力容器设计文件管理制度资料人员资料存档记录发放是否按要求发放压力容器设计文件管理制度资料人员资料发放记录回收与现行法规、标准不符合的设计文件的回收压力容器设计文件管理制度工艺人员回收记录作废与现行法规、标准不符合的设计文件的作废压力容器设计文件管理制度工艺人员作废标识-73-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录C-1材料、零部件质量控制系统 控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页材料、零部件质量控制编制原材料、焊材、外协外购件采购文件审核编制采购计划审批合格供方择优采购接货检验焊201、接材料检验压力容器主要受压元件用材料应按容规地25条及图样、技术条件规定进行复验外协外购件检验检验检验检验验检验材料审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检查检验检验记录、报告汇总审批不合格材料隔离处理合格材料入库材料发放材料代用审批确认进入制造过程控制-74-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录C-2材料、零部件质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1采购订货合格供方的评审1、采购部门提出评价计划，并组织有关部门材料供方进行评价；2、评价依据；3、确定合格供方，编制合格供方202、名单；4、建立、保存合格供方档案。供方资质、业绩供方能力物资部负责人合格供方名录采购文件审批1、压力容器分公司技术员编制采购计划，经技术负责人审批后实施；2、有特殊质量要求的采购用品，工艺部门编制采购说明经工艺质控系统责任工程师审核后提交采购部门执行。主特材料备注单采购说明书物资部负责人采购计划采购订货1、采购前询价；2、按技术标准和检验规范要求签订采购合同。3、采购合同的要求。技术标准采购说明书采购员采购合同2验收入库实物检查标识、外观质量、尺寸和包装状态等。技术标准制造工艺材料检验员入库验收记录材料质量证明书审查1、材料质量证明文件同实物标识的符合性；2、材料质量证明文件的有效性。压力容器203、安全技术监察规程材料责任工程师入库验收记录复 验1、化学成分；2、力学性能。压力容器安全技术监察规程理化试验员化学成份、物理性能检测报告材料入库审查1、 材质、规格；2、 数量。材料验收传递卡材料保管员材料到库验收记录表材料代号编制及标记1、 编制材料代号；2、 表示材料代号。材料标记和标记移植转移办法材料检验员材料标识材料到库验收记录表3材料保管保管质量检查分区管理产品搬运、贮存、防护、发放控制程序材料保管员材料保管台账标记恢复确认对标记模糊或脱落材料进行核对、重新标记。材料标记和标记移植转移办法材料保管员材料标识4材料代用材料代用审批1、本公司设计的图纸的审批程序；2、外单位设计的图纸的审204、批程序。物资管理办法采购员材料更改联系单5材料发放实物复核材料代号、牌号、规格；传递卡、焊接工艺卡、领料单材料保管员材料检验员领料单材料代号标记及标记移植1、保管员移植；2、检验员确认。材料标记和标记移植转移办法材料保管员材料检验员工艺卡领料单-75-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录C-2材料、零部件质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第2页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料6材料使用（标记和标记移植）使用前复核材料代号、牌号、规格材料标记和标记移植转移办法工序检验员材料标识下料时标记移植确认操作者移植；检验员205、确认。材料标记和标记移植转移办法工序操作工材料标识-76-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录D-1工艺质量控制系统 控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页工艺质量控制工装设计任务书审批工装设计审批工装制造工装验证审批工艺实施工艺准备工艺审图审批工艺方案编制审批工艺规程编制通用工艺规程编制工 艺定额编制工 艺图卡编制审核审核核审核核批准发布发放发放发放制造过程工艺纪律检查工艺质量反馈工艺更改审核签发工艺技术总结存档-77-HNZXHNZX HNZX-体容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录D-2工艺质量控制系统的 控制环节和控制点206、版次/修订状态E/0第1页/共1页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1工艺准备工艺性审图1、产品图纸有效性；2、产品图纸的完整性；3、产品图纸的制造工艺性。工艺管理制度工艺员订货图纸问题反馈单。工艺审图记录。工艺方案的编审1、工艺方案是否可行；2、关键工艺路线是否合理、可行；3、关键工艺措施是否正确、可靠、经济合理。工艺管理制度工艺责任工程师产品制造工序、工艺卡工艺文件的编审1、工艺文件是否符合法规、规范及技术标准、施工图及订货合同（技术协议）要求；2、工艺方法是否可靠、经济合理；3、工艺文件数据及图纸关键结构尺寸是否正确；4、工艺性补充图纸是否正确（标准盲图等、锻件盲图等）；5、排207、版图及焊缝布置是否合理、正确；6、主要工艺路线是否合理；7、主要工艺措施是否可靠、经济合理。工艺管理制度工艺员工艺校核人员工艺责任工程师产品制造工序、工艺卡。工艺排版图及焊缝布置图材料工艺定额的编审1、材料定额是否准确；2、主要受压元件符合标记是否齐全；3、材料牌号、规格、数量是否正确；4、工序流转顺序是否合理。工艺管理制度工艺员工艺校核人员产品制造流转过程及材料定额表。通用工艺规程及守则的编审1、是否符合国家法令、法规及技术标准；2、是否符合公司的实际情况；3、是否先进、可行、经济合理。工艺管理制度专业责任工程师剪切及刨边工艺规程；卷板工艺守则。2工艺实施工艺纪律监督及检查工艺纪律执行情况的208、检查。工艺管理制度工艺责任工程师主编工艺员工艺校核人员工艺更改产品工艺文件的更改不得降低施工图纸要求，不得违反国家法令、法规、规范、技术标准及订货合同（技术协议）要求。工艺管理制度工艺责任工程师主编工艺员工艺校核人员技术处理单工艺技术问题反馈单3工装设计制造工装设计任务书工艺管理制度设计员工装施工图绘制1、工装结构是否合理、经济适用是否安全可靠。2、工装是否符合公司情况，是否更于制造。工艺管理制度主编工艺员工艺校核人员工艺责任工程师工装验证1、经检验合格后交付使用。2、工装是否达到预期的使用效果。工艺管理制度工艺校核人员工艺责任工程师-78-A类监检点 BB来监检点H停止点 r审核点 E检查点209、附录E-1 焊接质量控制系统程序图 E符合不符合EE要不要BRE否是合格不合格RE否是否是EEE 否 否 是B.R合格不合格B.R合格不合格E 是E 是否R合格不合格R合格不合格B.R 不合格合格（产品试板作为B类监检点）B（产品试板作为A类或B类监检点）A.H 合格不合格B.R不合格B.R 合格不合格 合格不合格B.R 合格不合格B.R 合格不合格B.R 合格不要要A不合格合格H合格不合格B.R是否E焊接工艺评定焊接工艺编制产品施焊焊材管理焊接设备管理焊评任务书焊接返修产品试板制备掌握母材焊接性焊接性试验拟定WPS焊接焊评试板外观检查无损检测加工试样理化试验编织POR审核不合格原因分析确定覆210、盖范围批准监检确认焊接工艺编制设计图纸生产计划是否重新评定审批工艺更改工艺校核工艺宣贯技术交底工艺实施返修通知原因分析返修工艺审核一次返修原因分析返修通知返修工艺审核二次返修返修通知原因分析超次返修工艺超次返修改善环境措施产品焊接试板加工执行焊接工艺纪律焊前准备施焊试板与筒节连接作无损检测外观检查无损检测试板与筒节分割前经监检确认热处理产品试板压力试验合格产品试样制备理化试验审批复验培训计划基础知识培训基础知识考试情况操作技能培训操作技能考试操作技能考试情况是否到期?可否免试免试情况免试审批中断超过6个月中断情况持证上岗焊工业绩登记焊工档案焊材采购计划采购技术条件焊材采购入库、待验区存放验收复211、验合格区存放不合格区存放退货入库保管烘干领用发放焊材回收更新改造计划设备采购技术条件设备采购招标设备采购设备验收审批退货安装调试定人定机、专管装用仪表周检维护保养是否使用是否报废完好设备停用设备故障管理检验停封设备外观检查无损检测外观检查无损检测技术总负责人批准施焊环境要求外观检查无损检测基础知识考试外观检查无损检测 -79-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录E-2焊接质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共2页 序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1焊工管理培训培训计划，培训项目，焊接方法锅炉压力容器压力管道焊工考212、试和管理规则焊接实验室培训计划表考试资格审查，设备、仪表完好正常，钢材、焊材符合标准，试件检验考试计划表，设备档案，钢材、焊材质证书，检测报告持证上岗焊工合格项目一览表，焊工钢印发放记录焊接责任工程师焊工合格项目一览表，焊工钢印发放记录，资格证考绩存档焊工本人情况，培训、考试情况，工作业绩，奖惩记录个人资料，培训、考试记录，业绩报表，奖惩记录2焊接设备资源条件焊割设备数量锅炉压力容器制造许可条件设备和检验与试验装置责任工程师设备和检验与试验装置台账、计量器具统计表采购供货商进行评价，设备的先进性、科学性，合同评审完好状态设备性能，维护保养仪表周检定期检测3焊材管理采购技术条件JB/T4747压213、力容器用钢焊材订货技术条件及相关标准材料责任工程师验收或复验质证书检验，包装及外观检查，焊材复验焊接材料验收细则保管库房温度、湿度控制，入库登记，分区保管，标记焊接材料质量管理办法保管员烘焙烘焙温度、保温时间，恒温产品说明书发放回收焊材牌号、数量记录焊接材料管理制度保管员4焊接工艺评定焊接性试验焊接材料选测。焊接方法，焊接规范参数压力容器安全技术监察规程JB/T4708钢制压力容器焊接工艺评定焊接责任工程师焊接工艺评定任务书焊接工艺焊接工艺评定报告焊接工艺指导书（WPS）评定标准，工艺因素影响，检测要求焊接工艺评定试验材料准备，试件焊接过程控制，焊接试验数据记录，试样检测焊接工艺评定报告（PQ214、R）检测报告的收集、整理，填写工艺评定报告，依据标准综合分析是否合格，审核批准-80-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录E-2焊接质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第2页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料5焊接工艺管理焊接工艺文件编制工艺文件编制依据，适用可行 压力容器焊接工艺评定管理制度工艺员焊接工艺焊接工艺文件更改审签程序焊接责任工程师焊接工艺的贯彻实施文件的发放，技术交底6产品施焊管理焊接环境工作场地安全保护焊接责任工程师焊接工艺纪律焊接过程监控施焊过程与检验（含外观质量）、（现场焊接控制）焊前准备，持证215、上岗，施焊记录，焊后检测焊接生产过程控制卡7产品焊接试板（含以批代台）试板制备材料标示，试板加工JB4744钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验焊接责任工程师试样制备试样检测焊接试板力学性能检验报告8焊缝返修焊缝返修工艺焊接材料、焊接方法、焊接规范参数焊缝返修管理制度焊接责任工程师受压容器焊缝返修报告单压力容器焊缝返修控制卡9焊接质量统计及统计数据分析焊缝一次合格率焊接质量统计及统计数据分析焊缝返修管理制度焊接责任工程师受压容器焊缝返修报告单压力容器焊缝返修控制卡-81-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录F-1热处理质量控制系统 控制程序图版次216、/修订状态E/0第1页/共1页热处理质量控制热处理分包控制热处理过程热处理过程热处理过程热处理热处理过程热处理过程检验检验记录报告记录报告热处理过程热处理热处理过程热处理过程热处理过程控制时间 温度试件同炉热处理检验热处理温度 时间记录曲线 热处理报告审批出厂文件和产品质量档案-82-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录F-2热处理质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共1页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1热处理工艺编制热处理工艺编制1、热处理工艺参数2、技术要求3、设备要求4、测温点布置（1）通用工艺规程（2）217、GB150-1998（3）容规热处理技术员（1）工序过程卡（2）工艺卡热处理工艺修改1、工艺会签2、热处理责任工程师审定热处理管理制度热处理技术员更改通知单2热处理准备1、热处理设备和测量仪表2、测温点布置（1）设备仪表正常（2）测量仪表在有效期内（3）测温点合理热处理管理制度热处理工仪表、仪器检定标识3热处理过程热处理时间-温度记录曲线控制热处理工艺参数（1）工序过程卡（2）工艺卡热处理工时间-温度记录曲线4热处理报告热处理报告1、试件与工件同炉2、热处理过程（1）物理性能（2）热处理工艺（3）工艺传递卡热处理检验（1）热处理报告（2）时间-温度记录曲线5热处理分包质量控制1、分包方评价2、218、分包协议3、分包项目质量（1）分包方的资质（2）热处理能力（3）诚信（4）签订分包协议（5）现场监督（1）分包方设备能力考查（2）以往的信誉考查（3）物理性能报告热处理责任工程师（1）分包评审记录（2）分包热处理报告及相关记录（3）物理性能报告-83-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录G-1无损检测质量控制系统 控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页法规、标准、技术条件产品焊接试板、产品焊缝RT、UT、MT、PT、ET、测厚焊工考试、技能评定焊接工艺评定试件材料工作状况人员资格每四年评定评定一次设备仪器和工作场地满足制造要求编制NDE工艺规219、程检测方案分包方评价分包协议备案委托单或流转卡产品焊接试板焊接考试技能评定焊接工艺评定试件RTNDE记录报告复评签发报告NDE记录报告复评签发报告焊接室检验员焊缝DNENDE记录报告复评签发报告检验员组装环缝等NDENDE记录报告复评签发报告检验员记录、报告、底片汇总交总检材料NDE记录报告复评签发报告检验员-84-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录G-2无损检测质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1接受任务接受委托产品编号、产品名称、材质、检测部位及焊缝编号、检测方法、检220、测比例、合格级别、执行标准等标准、规范及产品制造技术要求委托人和射线布片岗位及超声、磁粉、渗透级人员无损检测委托单及产品制造工序工艺传递卡2检测前准备人员资格培训考核、持证上岗每四年评定一次特种设备无损检测人员考核与监督管理规则无损检测责任工程师无损检测人员资格证仪器校准状态1、射线检测设备：电流表、电压表、黑度计及标准黑度片的校验；2、超声仪器和探头性能的定期校验与日常校验；3、磁粉检测设备的校验：（1）电流表精度校验；（2）电磁轭提升力校验；（3）辅助仪表校验。射线JB/T4730.2超声JB/T4730.3磁粉JB/T4730.4渗透JB/T4730.5涡流JB/T4730.6具有资质的221、计量检定部门及相应检测方法的级以上资格人员和责任工程师校验记录检定合格证检测工艺编制各项无损检测工艺通用规程相关法规、标准责任工程师各项无损检测工艺规程检测方案必要时编制产品专用工艺和工艺卡相关法规、标准具有相应检测方法的级以上资格人员和责任工程师产品专用工艺和工艺卡检测对象状态检查委托工件的外观和现场条件是否符合检测要求相关法规、标准具有相应检测方法的级以上资格人员和工程师无损检测委托单3实施检测初探委托工件的外观质量是否符合检测要求和检测工艺选择是否正确标准和各项无损检测工艺规程具有相应检测方法的级以上资格人员和责任工程师无损检测委托单及各项检测记录复验扩探1、各项检测发现的超标缺陷返修后222、采用原检测方法重新复验；2、进行局部探伤发现的超标缺陷时，按要求增加的扩探比例。容规、GB150具有相应检测方法的级以上资格人员和责任工程师无损检测委托单及各项检测报告4签发报告编制报告1、签发各项无损检测报告人员资格；2、原始记录及射线底片的收集整理；3、各项检测报告内容是否齐全、表格是否符合相关要求。特种设备无损检测人员考核与监督管理规则容规、标准具有相应检测方法的级以上资格人员和责任工程师无损检测人员资格证；各项检测记录和各项检测报告审核1、无损检测报告及原始记录与委托是否相符；2、检测过程和结果是否符合质量要求；3、无损检测报告的正确性。相关法规、标准及各项无损检测工艺规程具有相应检测223、方法的级以上资格人员和责任工程师无损检测报告及原始记录与委托批准保证法规、标准和无损检测工艺使用过程中的正确实施相关法规、标准及各项无损检测工艺规程责任工程师无损检测报告及原始记录及射线底片5分包控制评价分包方的资格、检测能力、履约能力等相关法规、标准及各项无损检测工艺规程及专用工艺和工艺卡责任工程师分包方的资质证明、许可级别等协议分包项目无损检测质量控制要求、探伤结果的真实性和准确性相关法规、标准要求责任工程师分包协议-85-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录G-2无损检测质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第2页/共2页序号控224、制环节控制点控制内容依据责任人见证资料6资料审查1、射线检测审查布片图、底片合格率、探伤比例和位置、局部检测产品的返修后的扩探情况；2、超声检测和表面检测，现场对产品实地检查；3、探伤结果的真实性和准确性。相关法规、标准及各项无损检测工艺规程及专用工艺和工艺卡无损检测责任工程师无损检测报告、底片及现场对产品实地检查有关资料上的确认签字-86-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录H-1理化检验质量控制系统 控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页产品技术条件材料技术条件WPS/PORWPQPWHT/HT法规标准理化检验要求检验人员资格培训考核检验225、项目技术要求检验方法、标准及操作规程试验设备在校准周期内，并处于校准状态试验室环境条件分包方评价分包协议备案试件和标记委托检验技术要求下达试验任务和编号试样制备试样检验化学分析力学性能金相检验检验记录检验报告双倍试样复验不合格审批分发报告出厂文件和产品质量档案存 查试样保存期按规定-87-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录H-2理化检验质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共1页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1接受任务核实委托内容和实物验证试样标识、加工尺寸及精度、表面粗糙度、试样数量是否与委托单填写内容一致标226、准、规范委托人和理化试验人员理化试验委托单和产品制造过程工序卡验收试样试样的尺寸符合标准标准、规范理化试验人员2试验设备人员资格培训考核、持证上岗理化检验管理制度责任工程师现化试验人员资格证仪器设备仪器设备完好、精度及适用范围符合要求、是否在有效检定周期内理化检验管理制度责任工程师检定合格证方法选择正确性理化检验管理制度理化试验人员3试验过程数据处理准确性相关标准、文件理化试验人员试验报告4检验报告审核、签发报告正确性相关标准、文件理化责任工程师试验报告停止点失误或异常情况相关标准、文件理化试验人员5分包控制分包评价分包方的资格、检测能力、履约能力等相关法规、标准及各项理化检验工艺规程和工艺卡227、责任工程师分包方的资质证明分包协议分包项目理化检验质量控制要求结果的正确性相关法规、标准要求责任工程师分包协议分包项目质量控制现场监督责任工程师理化检验报告-88-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录I-1检验与试验质量控制系统 控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页生 产 计 划熟悉图纸、工艺技术文件编制检验计划、检验、试验工艺检测手段准备检验与试验人员培训，检验与试验技术交底验收或复验合格的（纸、管、锻件、棒、焊材）划线（含开孔划线）先标记移植后切割加工零部件制造（卷筒、焊接、机加工等零部件制造）工序质量检验不合格鉴别、识别验证质量信息收228、集、统计、分析制定纠正措施组装棱角度、圆度、相邻筒节（封头）焊缝距离、管口方位、内件位置经检查验收合格的外协件、外购件耐压试验、气密试验试验场地和设备检查、试验报告、确认记录报告完整性、正确性 监督检验审查合格焊接、热处理、尺寸、形状核外观质量检查验收合格最终检验（产品铭牌、出厂文件、安全附件、标志、油漆、包装）客户服务、使用信息反馈档案管理（防虫防火、防盗、借阅销毁、审批等）-89-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录I-2检验质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1检验准备229、检验人员授权检验人员的职责检验与试验责任工程师检验工艺对零部件的具体要求图纸标准及合同检验技术人员检验大纲检验检测手段检验结果的正确性图纸标准及合同检验技术人员检验大纲2制造过程检验划线下料下料排版排版图、图样工序检验人员检验记录划线开孔管口方位管口方位图工序检验人员检验记录标记移植表示的可追溯性程序文件工序检验人员领料单、标识钢印组装主要几何尺寸总图工序检验人员检验记录产品焊接试板按容规及GB150要求制备容规、GB150工序检验人员监检钢印、报告不合格品（项）处理防止不合格品误用和安装程序文件工序检验人员不合格品季报表3压力试验压力试验工艺文件编制编制压力试验工艺文件或编制压力试验通用工艺230、规程压力容器安全技术监察规程责任工程师压力试验通用规程审核及试压设备和场地1、设备外观质量合格；2、审查设备的质量检测资料齐全、正确、签字手续齐全；3、试压用设备应完好，试压仪表应经检定合格；4、液压试验应设备专用场地、场地应有可靠的安全防护措施。程序文件责任工程师设备总检报告各项质量监测资料压力表校验报告液压试验1、试验介质（一般采用水）；2、不锈钢设备应控制氯离子含量不超过25PPm；3、试验温度；4、按规定程序试压、保压检查；5、有规定要求的按规定要求办。压力容器安全技术监察规程责任工程师试压用水分析报告气压试验1、试验介质符合要求；2、试验温度符合要求；3、升压分阶段按程序规定；4、企231、业安全部门应现场监督。压力容器安全技术监察规程责任工程师介质检测报告气密性试验1、印在压力试验之后进行；2、试验介质；3、保压时间。压力容器安全技术监察规程压力责任工程师介质检测报告安全附件检验报告-90-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录I-2检验质量控制系统的 控制环节和控制点版次/修订状态E/0第2页/共2页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料4最终检验与试验产品铭牌按容规格式制作内容完整，并有监检钢印容规成品检验拓印件标志、油漆、包装符合设计图样和标准GB150-1998检验员安全附件产品合格证设计图样、标准检验员产品合格证出厂技232、术文件及资料按容规要求编制、内容完整容规及合同要求检验责任工程师副本5检验与试验记录审核确认1、审查试压报告；2、质量监督检验人员签字确认。压力责任工程师压力试验报告收集、归档、保管及时整理归档，内容完整容规资料员台账-91-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手册附录J-1设备和检验与试验装置质量控制系统控制程序图版次/修订状态E/0第1页/共1页采购计划1规定性条件必备设备和检验与实验装置2新型高科技设备和检验与试验装置3企业发展需要设备和检验与试验装置设备和检验与试验装置采购设备和检验与试验安装调试1 安装基础、环境2 安装调试人员素质3 资料建档验233、收、台帐需检定的设备和检验与试验装置设备和检验与试验装置使用1 制定操作、维护、检修规程2 专人操作、专人管理3 使用管理设备和检验与试验装置维护1 日常维护2 定期维护3 特殊设备特殊维护计量校准检定做校准检定标识、制定周期校准检定计划、确保在检定有效期内使用设备和检验与试验装置大修1 设备和检验与试验装置问题鉴别2 大修计划、工艺大修验收设备和检验与试验装置事故1 事故分析处理（三不放过原则）2 事故鉴别处理（维修、大修、报废）设备和检验与试验装置选择1供应商评价2质量评价3性能评价报废1 鉴别2 报废审批-92-HNZXHNZX HNZX-体系容器-01E/0-20xx压力容器质量保证手234、册附录J-2设备和检验与试验装置质量控制系统的控制环节和控制点版次/修订状态E/0第1页/共1页序号控制环节控制点控制内容依据责任人见证资料1设备和检验与试验装置采购、选型、安装、调试采购计划企业发展需要；设备的先进性、科学性；许可条件规定性条件；设备淘汰报废。批准的设备更新改造计划，企业生产许可条件的规定性要求责任工程师设备和检验与试验装置更新、改造、新增需要计划表型号选择技术先进、经济合理、生产实用；供货商的诚信度及售后服务。技术协议；经济可行性分析报告；物资管理中心负责人采购员采购合同；招标文件或合同（修订）评审记录单。安装调试设备开箱验收；设备安装基础环境；安装调试方案；资料建档。采购235、合同、技术协议；安装图；设备使用维护说明书；责任工程师设备管理员设备和检验与试验装置开箱检查验收记录；设备和检验与试验装置安装验收单；新增设备验收记录。检定校准检定校准检定校准计划责任工程师设备管理员检定/校准原始记录和台账2设备和检验与试验装置维护和使用使用正确合理使用；主要设备和检验与试验装置操作工凭证上岗；精、大、稀、关设备运转记录；正常润滑。安全操作规程；岗位责任制；控制程序；操作者设备和检验与试验装置运转记录；设备和检验与试验装置标识；设备和检验与试验装置操作资格证。维护设备例保、周保、一二级保养；设备日常维护；特殊设备定期检验、校验设备维护保养规程；特种设备安全监察条例；操作者设备236、管理员设备和检验与试验装置运转记录；设备和检难与试验装置大、中修计划；设备和检验与试验装置台账；周期检定/校准记录。大修大修计划编制、编核；大修质量、工艺方案；设备和检验与试验装置计划检修管理办法；设备和检验与试验装置工艺技术性能参数；维修工设备和检验与试验装置修理记录3设备和检验与试验装置事故及报废事故事故分析处理事故鉴别处理事故四不放过原则；工艺技术性能参数；管理考核办法；操作者管理员设备和检验与试验装置运转记录；设备和检验与试验装置事故报告；设备和检验与试验装置修理记录；设备和检验与试验装置台账。报废性能鉴别报废手续审批设备工艺技术性能参数；设备运转记录。设备管理员设备和检与试验装置报废申请单；设备和检验与试验装置台账。4设备和检验与试验装置档案台账型号、数量、厂家用途、采购日期、标识设备机具管理办法设备管理员设备和检验与试验装置台帐档案记录档案文件和资料控制程序设备和检验与试验装置档案管理制度设备管理员检定/校准原始记录和台账-93-