1、 ZTGRA01-20xx南通中天设备安装有限公司压力管道、压力容器安装 质 量 保 证 手 册（第 1 版）发放编号：受控状态：是 否20xx年8月18日发布 20xx年9月18日实施压力管道、压力容器安装 质 量 保 证 手 册 编制：审核：批准：20xx年9月目 录第一章 SC01-20xx 前言 批准令 质量保证手册修订记录职能分配表第二章 SC02-20xx 管理职责第三章 SC03-20xx 质量保证体系文件第四章 SC04-20xx 文件和记录控制第五章 SC05-20xx 合同控制 第六章 SC06-20xx 材料、零部件控制第七章 SC07-20xx 设计与工艺控制第八章 S2、C08-20xx 焊接控制 第九章 SC09-20xx 热处理控制第十章 SC10-20xx 无损检测控制第十一章 SC11-20xx 理化检验控制第十二章 SC12-20xx 检验与试验控制第十三章 SC13-20xx 设备计量控制第十四章 SC14-20xx 不合格品（项）控制第十五章 SC15-20xx 质量改进与服务第十六章 SC16-20xx 人员培训、考核及其管理第十七章 SC17-20xx 穿、跨越工程控制 第十八章 SC18-20xx 执行特种设备许可制度 质 量 保 证 手 册第一章SC01-20xx主题：前言共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改前 言南通中天设备3、安装有限公司原名为通州市平潮设备安装公司，成立于1984年6月，2001年10月改制更名为南通中天设备安装有限公司，为股份制企业。公司位于沿江临海的南通市钢结构之乡平潮镇，随着苏通长江大桥的通车融入上海一小时经济圈。随着市场竞争和企业发展的需求，公司加大了人才引进和培养，加大了基础设施投入，做到技术力量雄厚，机械装备精良。在技术力量方面，现有工程师5名、助理工程师12名，技术人员占职工总人数的15%，有持证焊工16名，各工种技术工人110名。在技术装备方面，有各类机械施工设备55台套，能满足承包工程和质控的需求。近几年来公司与广大客户进行了合作，取得了辉煌的业绩，承接主要工程项目有南京杨子江乙4、烯工艺管道、油罐制作安装；南京烷基苯厂钢结构及工艺管道、电气仪表安装工程；无锡华瑞制药有限公司设备、工艺管道、净化空调、通风管道安装工程；南通华洋液化气有限公司灌区液化气管道安装工程；上海花王化学有限公司化工装置安装工程；浙江宁波港宏储罐区2000M3、25000M3内浮顶油罐制作安装工程等。其中南京50万M3/日 轻油制气工程曾获2000年中国建筑工程“鲁班奖”（国家优质工程）今后在压力管道和压力容器安装工程方面，我们与新老客户的合作前景将更为广阔，我们将进一步建全质量保证体系，以一流的工程质量来报答广大顾客，也必将取得新的辉煌。质 量 保 证 手 册第一章SC01-20xx主题：批准令共 5、1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改批 准 令公司各部门乃至全体员工：在市场经济竞争中，质量是一个永恒的主题，是本公司的生命线。为了确保压力管道和压力容器安装质量满足和超越国家有关规范、标准和顾客的要求，公司成立编制小组，依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规、规范要求，编制了本公司压力管道、压力容器安装第1版质量保证手册。本手册业经审定，与本公司的实际情况相适应，符合压力管道安装和压力容器安装、改造、维修相关的法律、法规、规范、标准的要求，现批准发布，自20xx年7月18日起实施。本手册是公司企业管理的纲领性文件，是全体员工进行压力管道6、安装压力容器安装、改造、维修全过程作业、验证、管理的行为指南。公司要求各职能部门和各质控系统对全体职工进行宣贯和培训，务必使其熟悉和理解，并认真贯彻执行，从而确保质量方针和质量目标的实现。为了确保公司压力管道和压力容器安装、改造、维修质量保证体系运行持续有效，特授权质保工程师在质量管理活动中代表本人行使权力，负责质量保证体系的建立、实施，保持和不断改进，并全权协调、处理质量保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决重大问题的权力。为了实现质量保证体系持续改进，就必须在企业内部建立起反应灵敏的有效的自我完善机制，希望全体职员要多加关心，多提合理化建议，执行中遇到的新情况新问题要及时反馈到职能部7、门，以便及时修改、补充和完善，以达到永不满足不断改进的目的。总经理：20xx年6月18日 质 量 保 证 手 册第一章SC01-20xx主题：质量保证手册修订记录共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改质量保证手册修订记录序号章节号内 容 概 要修改人批准人实施日期质 量 保 证 手 册第一章SC01-20xx主题：职能分配表共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第一章 职能分配 部门（人）体系质量要素总经理质保工程师综合办公室工程技术部质控安全部财务部管理职责与评审质量保证体系文件文件控制记录控制合同控制材料、零部件控制设计与工艺控制焊接控制热处理控制无损检测控制理化检验控8、制检验与试验控制设备和计量控制不合格品控制质量改进与服务人员培训、考核及其管理穿、跨越工程控制执行特种设备许可制度注：主办部门（人）， 配合部门（人）质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改第二章 管理职责2.1 概述本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量保证体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了管理评审，旨在保证质量保证体系持续的适宜性和9、有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。2.2 企业宗旨：本企业的宗旨是：把质量管理作为企业管理的纲，以质量求生存、求发展、求效益，在市场竞争中立于不败之地。从体系着眼，从要素入手，致力于质量体系的有效运行，不合格的工序不流转，使质量要素均得到控制。树立现代质量观，从领导做起，每个人对自己的工作质量负责，公司对工程质量负全责。2.3 质量方针和质量目标： 我们的质量方针是：实施质量体系不断改进以无可挑剔的工程质量，满足和超越顾客和法规规范要求。 我们的质量目标是： a.焊接一次合格率96%；b.项目检验率和合格率100% ， 单位工程优良（级）率80%；c.顾客满意率97%。2.3.3 质量目10、标的分解为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标要高于公司质量目标，具体分解如下：a.焊接质控系统和技术工程部密切配合，保证焊接一次合格率96%；b.检验质控系统和质控安全部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，其中应有不少于85%的分部工程为优良，确保单位工程优良率80%。c. 技术工程部等部门从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率97%。 质量目标的考核每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 2 页第 11、1 版 第 0 次修改绩的主要依据。2.4 质量保证体系与公司组织机构 公司质量保证体系见图2-1质量保证体系图；公司行政组织机构见图2-2组织机构图 二级质量管理 a.实行项目部负责制。b.二级质量保证体系与一级质量管理体系一样，设二级质量负责人和各质控系统负责人。c.二级质量保证体系质量负责人和各质控系统负责人由项目部从质量意识高、责任感强、熟悉相应业务的技术人员中产生，报公司备案。图2-1：质量保证体系图总 经 理质保工程师设备计量质控系统责任人设计工艺质控系统责任人材料质控系统责任人焊接质控系统责任人理化检验质控系统责任人无损检测质控系统责任人热处理质控系统责任人检验与试验质控系统责任12、人项目部二级（现场）质量保证体系）质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改图2-2：组织机构图总 经 理技术负责人副总经理财务部质控安全部工程技术部综合办公室d.根据工程项目的特点和要求，在工程开工前由公司任命二级质量保证体系负责人，必要时项目部间可适当调整。e.二级质量体系各负责人在项目部施工现场行使公司一级质保工程师、相应质控系统责任人的职责权限，接受公司一级质保工程师和相应质控系统责任人的监督、检查和指导。f.关键项目，重要停止点，总体验收公司质保工程师和相应质控系统责任人适时到场。2.5 职责、权限 公司领导成员职责13、权限.1 总经理职责、权限a.全面负责公司各项工作，贯彻执行国家有关方针、政策和特种设备相关的法律、法规、规范、标准。b.制定和批准公司的质量方针和质量目标，对企业发展和职工负责。c.批准发布质量保证手册，建立和完善质量保证体系，任命各质控系统责任人，授权公司质保工程师在质量保证体系中行使处理和裁决的权力。d.审批质量保证体系、管理评审计划和管理评审报告，适时主持管理评审。质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 4 页第 1 版 第 0 次修改e.为质量保证体系有效运行和质量目标的实现提供资源配套。f.对重大质量问题和经营作出决策，是工程质量的第一责任人14、。.2 副总经理职责、权限 a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。d. 负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。e.组织分管部门实施质量改进，参与管理评审。2.5.1.3 质保工程师职责、权限。 a.协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系，使质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持。b.负责质量保证体系和各质控系统的工作，对各质控系统的工作按质量体系文件的规定进行监督、检查和协调。c.组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。d.15、定期组织质量分析，负责质量体系内部审核工作，协助总经理组织管理评审工作，向总经理报告质量保证体系的状况、业绩和改进的需求。e.坚持质量第一的原则，行使质量否决权，支持质量体系各责任人和验证人员的工作，有越级向上级主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。f.负责制订、修订质量体系文件，审核质量手册和批准管理制度。g.负责质量体系有关事宜的外部联络，部门与部门和各质控系统之间的接口的协调。h.负责重大质量信息反馈与处理。.4 技术负责人职责、权限a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管的工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设16、备相关的法规、规范和标准。d.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。e.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工、修理、改造方案。质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 5 页第 1 版 第 0 次修改f.参与质量检查和管理评审。 公司质量保证体系各质控系统责任人职责、权限.1 设计工艺质控系统责任人职责、权限a.在质保工程师领导下，建立健全设计工艺质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际情况，参与制（修）订设计工艺质控系统方面的质量体系文件，符合相关法规、规17、范和标准的有关规定。c.负责设计工艺质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，并进行监督检查，正确处理质量与技术问题，审核工艺规程及工艺守则。d.参与图纸会审和设计交底，组织编制施工组织设计或相关方案，负责设计变更联系落实。e.主持工艺纪律执行情况的检查。f.定期分析设计工艺质量控制情况，组织接受对本系统内部审核，参与管理评审。.2 材料质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全材料质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订材料质控系统方面的质量体系文件，符合相关法规、规范、标准的要求。c.负责材料质控系统切实贯彻质量体系文件和相关的法规、18、规范、标准，监督检查系统内的工作，对材料质量控制负责。d.审核材料订货技术条件及材料代用，主持对合格供方进行评价，建立合格供方名录。e.审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告。f.配合培训部门对本系统工作人员进行培训和教育。g.定期分析材料质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。.3 焊接质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全焊接质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订焊接质控系统方面的质量体系文件，要符合相关法规、规范和标准的要求。c.负责焊接质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，监督检质 量 保 证19、 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10页 第 6 页第 1 版 第 0 次修改查质量控制情况，对焊接质量控制负责。d. 组织编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，参加并指导焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。e.审核焊接工艺文件和工艺规程，保证焊接工艺正确合理，确保工艺得到工艺评定覆盖，监督检查工艺的执行情况，指导施焊并解决实际技术问题。f.负责审批一、二次返修工艺，审核超次返修工艺并组织实施。g.负责焊工技术培训和考试工作。h.负责焊接材料代用的批准和其他材料代用的会签工作。i.定期分析焊接质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。.4 理化检20、验质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全理化检验质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订理化检验质控系统方面的质量体系文件。c.负责理化检验质控系统切实贯彻质量体系文件和相关的法规、规范及标准，监督检查系统内的工作，对理化检验质量负责。d.严格理化试验报告的审核和数据信息处理的管理。e.负责理化检验质控系统人员的技术业务培训。f.负责理化检验对分包方的评价和对分包项目的质量控制。g.定期分析理化质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。2.5.2.5 无损检测质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全无损检测质控系21、统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订无损检测质控系统方面的质量体系文件，要符合相关法规、规范和标准的规定。c.负责无损检测质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，监督检查系统内的质量控制情况，对无损检测质量负责。d.组织编写（修订）并审核无损检测工艺，确定检测方法和顺序，审定无损检测的复探和扩探。e.组织解决无损检测技术问题，提出检测设备仪器的维修计划，并组织实施，制定和监督执行安全防护措施。质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 7 页第 1 版 第 0 次修改f.审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查底片22、质量，对底片的评级和报告的正确性负责。g.负责无损检测人员的培训，将焊接质量问题与焊接责任人进行沟通。h.负责对无损检测分包单位的评价和分包项目的质量进行控制。i.定期分析无损检测质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。.6 热处理质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全热处理质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订热处理质控系统方面的质量体系文件。c.负责热处理质控系统切实贯彻质量体系文件和相关的法规、规范和标准，监督检查系统内的工作，对热处理质量负责。d.审核热处理工艺或方案并组织实施，审核热处理报告和曲线，确认热处理效果。e23、.审核热处理设备订货技术条件，组织对热处理人员进行业务培训。f.负责对热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。g.定期分析热处理工作质量，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。.7 检验与试验质控系统责任人职责、权限a.在质保工程师领导下，建立健全检验与试验质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订检验与试验质控系统方面的质量体系文件，要符合相应法规、规范和标准的要求。c.负责检验与试验质控系统认真贯彻执行相关的法规、规范、标准和质量体系文件，监督、检查系统内的检验工作质量和工程质量，对工程质量负责。d.组织制订检验与试验工艺（规程）和压力试验工艺规程，负24、责检验检测器具的定期检定。e.负责准备阶段的进货检验、过程工序检验和工程最终检验，耐压试验和总体验收要到场检查、指导和确认。f.对出现的不合格项或不合格品，按质量保证体系规定程序处理，做到违章必究，不合格材料不投用，上道工序不合格不转入下道工序，不合格零部件不装配，质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 8 页第 1 版 第 0 次修改g.对安装工程的记录、签证、报告的完整性、正确性负责，审核相关报告和竣工归档移交资料。h.协助培训部门做好对质量检验员的业务培训，并负责将质量问题的有关信息与其他质控系统责任人进行沟通。i.定期分析检验与试验工作质量情况，组25、织并接受对检验与试验质控系统的内部质量审核，参与管理评审。2.5.2.8 设备计量质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全设备、计量质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订设备计量质控系统方面的质量体系文件。c.负责本系统认真贯彻执行相关法规、规范、标准和质量体系文件，对系统的工作进行监督和检查，对设备计量管理质量负责。d.组织制订设备操作规程，制订设备更新、改造、维修计划，并组织实施。e.严格计量检定管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和不合格计量器具的控制。f.组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高保证工程质量的能力。g.负责报废设26、备的鉴定、审核工作，监督设备的建档和保管，对设备的完好和专管负责。h.配合培训部门对系统内的工作人员进行业务培训。i.定期组织对设备计量管理工作质量进行分析，组织并接受对系统内部质量审核，参与管理评审工作。 项目部项目经理和二级（现场）质量保证体系各负责人职责、权限。.1 项目部项目经理职责、权限 a.在总经理领导下，对项目工程安装质量、进度、安全具体全面负责，定期向总经理和公司质保工程师报告工作，遇有重大问题随时报告。b.在项目管理中，切实贯彻执行相关的方针、政策、法规、规范、标准和质量体系文件。c.严格执行质量体系文件的具体规定，支持二级质量保证体系各负责人的工作，让他们不受干扰独立行使各27、自的职责和权限。d.负责建立项目部沟通途径的建立及各工种、各工序、各系统接口的协调，通质 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 9 页第 1 版 第 0 次修改过现场例会随时掌握工程质量等情况。.2 二级质量保证负责人职责、权限a.在公司质保工程师和项目经理领导下，负责建立健全现场二级质量保证体系，定期向公司质保工程师和项目经理报告工作。b.具体负责二级质量体系各质控系统的工作，按质量保证体系文件的具体规定实施监督、检查、指导和协调，具体对工程质量负责。c.在施工过程中，严格执行与压力管道安装和压力容器安装相关的法规、规范和标准。d.支持二级质量体系各质控系28、统负责人的工作，发现问题及时组织处理不留隐患，遇到重要工序停止点要组织检查验收和确认，并及时向公司质保工程师和项目经理报告。.3 二级质量体系各质控系统负责人职责、权限 a.在二级质量体系质量负责人的领导下，具体负责工程中相关质控系统各自的质量工作，随时向项目二级质量负责人报告工作。b.二级质量体系各质控系统负责人代表公司相应的质量体系各质控系统责任人在现场行使质量否决权，具体执行质量管理体系文件的规定，有越级直接向公司质保工程师和对口的一级责任人反映问题的权力和义务。c.二级质量体系各质控系统负责人接受公司一级质量体系对应的质控系统责任人的领导、监督、检查和指导。d.二级质量体系各质控系统负29、责人在现场具体负责材料的控制、工艺的监督执行、工序的控制与检验、设备的完好与使用、安装记录、签证、报告的及时性、真实性及符合性和施工的安全等，实现工程的质量目标。e.二级质量体系各质控系统负责人要深入安装现场掌握第一手资料，按工程实施阶段及时分析各系统相应的质量控制情况，发现问题及时采取纠正预防措施，让顾客代表满意。保证项目发生不合格现象等重大质量问题时，随即向二级质量负责人报告，并报告公司质保工程师，按不合格品（项）管理制度进行处理。2.6 管理评审 概述管理评审的目的是对质量保证体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量保证体系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价。根据评质30、 量 保 证 手 册第二章SC02-20xx主题：管理职责共 10 页 第 10 页第 1 版 第 0 次修改价结果作出改进的决定，以达到不断巩固、完善和改进质量保证体系。 职责.1 总经理主持管理评审.2 公司成立管理评审小组，成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理人员或胜任的独立人员代表组成。.3 公司质保工程师具体负责管理评审计划制订、管理评审的组织与准备，根据评审记录资料形成管理评审报告，经总经理批准后实施。 措施和方法.1 管理评审的频次，一年至少要进行一次，除正常一年一次外，遇有组织机构、内外部环境、市场需求发生重大变化或重大质量事故发生时，总经理要及时安排进行管理评审。.2 管31、理评审方法一般采用会议评审。.3 管理评审的输入管理评审的输入应包括下列信息和内容：组织结构和资源的充分性、质量方针的符合性、质量体系内部审核的结果、工程实际质量与质量要求的符合性、顾客的申诉或投诉、纠正预防措施及实施的有效性、以往管理评审的跟踪措施和改进的建议等。.4 管理评审的输出管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施：质量保证体系及其过程有效性的改进、顾客要求有关工程的改进和资源的需求。.5 管理评审记录管理评审记录包括管理评审计划、评审记录（包括会议记录）、管理评审报告和评审后质量体系改进措施及实施情况，由公司质保工程师负责整理归档。2.7 支持性文件 ZD0201-20xx管32、理评审制度质 量 保 证 手 册第三章SC03-20xx主题：质量保证体系文件共 4 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第三章 质量保证体系文件3.1 概述公司建立文件化的质量保证体系，目的是加以实施和保持，满足顾客和法规、规范、标准对质量的要求，并持续改进其有效性。3.2 职责 质量保证体系文件的管理归口综合办公室。 质量保证体系文件由公司质保工程师组织相关质控系统责任人和技术工艺人员编写，质量保证手册经质保工程师审核、总经理批准后生效；管理制度经相关质控系统责任人审核、质保工程师批准后实施；作业指导文件经相关质控系统责任人审核，公司技术负责人批准后执行。3.3 术语和缩写 目的鉴于我33、国已加入了世界贸易组织，对于国际交往来说，准确地界定与质量有关的术语和缩写及其内涵以求得共识，是至关重要的。过去，我们常常根据特定的需要或习惯上的称谓来使用术语，因而对同一术语理解上差距有时会很大。对术语的理解存在歧意，往往会导致合同执行上的差错，造成毫无意义的损失，因而将术语标准化势在必行。在质量保证体系的建立、实施和改进的过程中，要不断地按照现代质量观的要求加以运用。 术语.1 质量（Quality）反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。.2 质量方针（Quality Plolicy）由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。.3 质量管理（Quality Manag34、ement，缩写为QM）确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。.4 质量体系（Quality System，缩写为QS）为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。质 量 保 证 手 册第三章SC03-20xx主题：质量保证体系文件共 4 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改.5 质量保证（Quality Assurance，缩写为QA）为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。.6 质量控制（Quality Controt，缩写为QC）为达35、到质量要求所采取的作业技术和活动。.7 质量改进（Quality Improvement,缩写为QI）为向本组织及其顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施。.8 过程（Process）使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。.9 程序（Procedure）为进行某项活动所规定的途径.10 质量策划（Quality Planing，缩写为QP）确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动。 缩写.1 WPS（Welding Procedure Specification）焊接工艺指导书（也称焊接工艺规程）。.2 PQR（Procedure Q36、ualification Record）焊接工艺评定报告.3 NDE（Non-Destructive Examination）无损探伤.4 RT（Ratiographic Test）射线探伤.5 UT（Ultrasonic Test）超声波探伤.6 MT（Magnetic Test）磁粉探伤3.3.3.7 PT（Penetramt Test）渗透探伤.8 R审阅点（Review Point），又称审核点（Audit point），指为确定某项工作符合要求，通过抽查、检查、审阅认可方式进行管理的工序，通过签名和日期来证明。.9 E检验见证点（Examination Point），是产品制造全过程37、中进行的各种检测、试验、验证的工序，检验人员和相关质控系统责任人应按工序检验检测、数据、判定合格与否，用规定的记录、报告见证。.10 H停止点（Haltion Point），是指对产品安全性能有重大影响的关键项质 量 保 证 手 册第三章SC03-20xx主题：质量保证体系文件共 4 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改目，到了这个工序点，必须暂时停止下来，由指定的责任人和监检人员到场，进行检验和见证，对检验结果未经确认签字，此点就不能继续流转。3.4 质量保证体系文件质量保证体系文件根据压力管道和压力容器安装改造维修相关的法规、规范、标准和本单位的实际情况而编制的。本公司的质量保证体系文38、件分四个层次为塔式结构。3.4.1 质量保证手册质量保证手册阐明了公司的质量方针和质量目标，起着确立各项质量活动及其指导方针、原则的重要作用，规定了从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作的人员特别是领导和责任人员的职责、权限和相互关系，针对压力管道安装的特点和要求，提出各项质量要素的控制要求和保证压力管道和压力容器安装质量的质量计划。3.4.2 管理制度管理制度详细描述了法规、规范、标准所规定的质量要素所要求的质量活动要怎样开展的程序，内容包括目的、适用范围、职责、质量要素控制环节、控制点及控制要求，是质量管理体系运作的基础，是对质量保证手册的支持性文件，详见管理制度部分。3.4.3 作业指39、导（工艺）文件作业文件详细规定了某些质量活动、某项操作、某种试验，是如何开展、操作进行的，也包括一些管理性的工作标准，是对管理制度支持性文件，详见作业文件。3.4.4 质量记录表式质量记录表式规定了质量活动和质量工作见证表式，尽可能做到标准化、文件化，其内容能满足压力管道和压力容器安装改造质量控制要求，一般以管理制度的附录形式出现，详见质量记录表式部分。3.4.5 质量体系文件的标识质 量 保 证 手 册第三章SC03-20xx主题：质量保证体系文件共 4 页 第 4 页第 1 版 第 0 次修改质量体系文件的标识规定如下： 数字表示质量体系文件编制、再版、实施年号； 数字表示管理制度、作业工40、艺、质量记录对应质量手册 某章节（要素）的顺序号； 数字表示质量手册某章节（要素）号，对 管理制度、作业工艺 、质量记录表示对应质量手册某章节（要素）号； 用两字母表示质量体系文件的层次，SC质量手册ZD管理制度，ZY作业工艺，JL质量记录3.5质量计划质量计划中从实际出发设置了质量控制点（包括审核点R、见证点E和停止点H），提出了控制内容、要求、责任人和工作见证，满足了许可项目和本单位的实际情况，详见表3-1质量计划表。3.6 质量保证体系文件编制依据 特种设备安全监察条例 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSGZ0005-2007特种设备制造、41、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 压力管道安全管理与监察规定 TSGD3001-20xx压力管道安装许可规则 GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准 CJJ28-2004 城镇供热管网工程施工及验收规范 JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 压力管道安装安全质量监督检验规则 TSGD0001-20xx压力管道安全技术监察规程工业管道 TSGR0004-20xx固定式压力容器安全技术监察规程 TSGR30042、1-2006压力容器安装改造维修许可规则表3-1 质量计划表控制过程控制点控制内容责任分工控制类别工作见证施工准备阶段检查图样会审1、设计单位的合法性；2、执行标准正确性；3、设计文件的一致性；4、工艺可行性；5、与现场条件的相符性；6、设计深度的满足性；7、对压力容器生产资料审查满足容规要求质保工程师和技术、工艺责任师组织R图纸会审纪要图样资料审查记录施工组织设计或施工方案1、内容齐全，重点突出，符合公司和现场实际；2、审批手续齐全。设计、工艺责任师组织并审核， R审批过的施工组织设计或施工方案技术交底1、由设计、工艺责任师对施工负责人，班组长、检验人员交底；2、由项目部工艺责任人向施工工人43、交底。3.对关键工序及安全技术措施和质量要求明确；工艺责任师和项目部工艺责任人E技术交底记录焊接、热处理工艺卡1、规范、参数符合规范标准；2、 质量要求明确3、审批手续齐全由相应责任师组织并审核R1.焊接工艺卡,2.热处理工艺卡排管图1、现场测量2、按设计图纸和测量数据出具排管单线图。项目部工艺责任人组织并审核R单线排管图材料、零部件1、材料、零部件质量证明文件2、材料、零部件检验记录3、合格材料零部件标识。材料检验员检验，项目部责任人审核E1.材料、零部件检验入库单2. 材料、零部件质量证明文件4、材料复验5、理化检验委托单。6. 复验报告7、理化责任师签字确认；8、合金材料光谱分析；材料理44、化责任师组织并签字确认H3、材料复验报告；4、理化检验委托单；5、光谱分析报告安装告知在施工前办理，否则不容许开工项目部经理H安装告知书控制过程控制点控制内容责任分工控制类别工作见证过程工序检验与试验检 验文 件1、检验计划符合工程实际；2、质量要求明确，符合相应规范、标准要求；3、具体的试验、试运方案有针对性。检验与试验责任师组织并审核R经审核的检验计划或方案管道预制加工1、核对管材标识；2、预制加工及检验；3、预装配及编号；4、清理及封闭。质检员E管道预制加工记录基础验收放线和测量符合相应规范要求质检员E基础验收记录压力容器就位找正测量水平和垂直度符合相应规范要求质检员E压力容器就位找正记45、录焊接1、焊工持证上岗，与所持项目一致；2、焊条烘干与发放；3、坡口加工与清理；4、组对符合规范要求；5、焊工按焊接工艺卡要求施焊，焊接检验员监督检查记录；6、焊工自检合格后在距焊缝50mm以内打上本人的代号钢印；7、焊缝表面质量专检；8、无损检测委托；9、按返修工艺返修。焊接检验员E1、焊条烘干记录；2、焊材发放、回收记录；3、焊接记录；4、焊缝表面质量检验记录；5、无损检测委托单；6、焊缝返修通知单；7、返修工艺热处理1、热处理工艺卡；2、热处理委托；3、热处理自动记录曲线图；4、热处理报告；5、热处理自动记录和报告的签字确认；6、硬度测试报告。项目部热处理责任人监督并签字确认R1、热处理46、工艺卡；2、热处理自动记录曲线图；3、热处理报告；4、硬度测试报告控制过程控制点控制内容责任分工控制类别工作见证过程工序检验与试验无 损检 测1、无损检测委托明确相关质量信息；2、分包单位实施、提供射线探伤底片、评片记录、无损检测报告；3、分包单位出具焊缝返修通知单；4、对返修接头重新检测，并按规定扩探；5、无损检测责任师复查并在报告上签字确认。无损检测责任师R1、无损检测委托单；2、无损检测底片、评片记录、报告；3、焊缝返修通知单。跨越、隐蔽工程1、跨越和隐蔽工程单独试压；2、跨越和隐蔽工程单独验收。检验与试验责任师H1、单独试压报告；2、单独验收报告。阀门试验1、阀门要逐只进行强度与严密性47、试验；2、在管道（或分段）试验之前进行。质检员E阀门试压记录管 道装 配1、安装位置及几何尺寸检查；2、支吊架安装与调整；3、补偿器冷拉。质检员E1、管道安装检查记录；2、支吊架安装记录；3、补偿器安装记录。防腐1、防腐材料；2、防腐层厚度；3、防腐层外观；4、防腐层牢固性。质检员E防腐工程记录静电接地1、接地点装置、接地点与数量；2、测量电阻值要符合规范标准要求。项目部检验与试验责任人E静电接地装置安装测试记录。控制过程控制点控制内容责任分工控制类别工作见证最终检验与试验压力试验和泄漏试验1、最终检验与试验前所有过程检验与试验记录、报告、签证齐全，结论满足规范、标准规定；2、工程实物符合试验48、要求；3、准备工作就绪，压力表经校验；4、按试验程序（方案）进行。5、在检查压力下全面检查；6、出具耐压试验报告。7、出具气密性试验报告检验与试验责任师组织并审核报告H1、试验方案2、压力试验报告和气密性试验报告。绝 热保 温1、保温材料试验；2、施工质量检验。质检员E管道保温记录吹 扫清 洗1、安全措施落实；2、吹扫或清洗效果检查。质检员E管道系统吹扫及清洗记录试运行1、暖管及疏水；2、检查支架和补偿器是否正常；3、安全阀调试；4、接头的严密性检查；5、安全可靠性全面检查。检验与试验责任师组织E1、试运行记录；2、安全阀调试记录；3、仪表系统试验报告。质 量验 评分项工程和单位工程质量验评。49、检验与试验责任师R工程质量验评表竣工资料进货检验与试验、过程检验与试验、最终检验与试验记录、报告、签证齐全、完整、结果符合规范、标准规定。检验与试验责任师审核H竣工资料质 量 保 证 手 册第四章SC04-20xx主题：文件和记录控制共 4 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第四章 文件和记录控制4.1 文件控制概述对压力管道安装相关的文件资料进行控制，使各岗位人员能及时使用现行有效文件，作为施工和质量管理的依据，以保证压力管道安装和压力容器安装改造维修质量。4.1.2 文件资料的分类受控文件分为质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、分供50、方产品质量证明文件、资格证明文件等）和其他需要控制的文件。对这些文件加以控制，使各层次、各岗位人员都能及时使用现行有效文件，作为一切活动的依据，有效防止偏离现象的发生，是保证工程质量的需要。4.1.3 职责4.1.3.1 质量保证体系文件的管理归口综合办公室。4.1.3.2 工艺文件的管理由工艺等质控系统责任人负责。4.1.3.3 设计及设计变更文件、法规和安全技术规范的管理归口技术工程部。4.1.3.4 监督检验报告、供方证明文件归口质控安全部。4.1.4 措施和方法4.1.4.1 质量保证体系文件4.1.4.1.1 质量保证体系文件的编制由总经理负责，具体由公司质保工程师组织各质控系统责任51、人及有关技术工艺人员进行编制与修订。4.1.4.1.2 文件的审批 a.质量保证手册由质保工程师审核，总经理批准发布后执行。b.管理制度由相关质控系统责任人审核，质保工程师批准。c.作业文件由相关质控系统责任人审核，公司技术负责人批准。4.1.4.1.3 文件的发放与保管质量保证体系文件由综合办公室注明受控状态，统一编号登记后由持有者签收，其发放范围为公司领导层，各职能部门负责人、各质控系统责任人等，二级管理还要发放到项目部，由持有者妥善保管。质 量 保 证 手 册第四章SC04-20xx主题：文件和记录控制共 4 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改4.1.4.1.4 文件的修改a.质量52、保证体系文件遇有不适应本单位实际情况、组织机构和管理职责有重大变化、法规及规范、标准有较大变动、管理评审和内部质量审核提出必要改进要求等情况时要及时加以修改。b.修改的文件按原规定的审批程序进行审批。c.当更改涉及二份以上文件时，应考虑到受其影响的所有部门与活动，做到协调一致。d.更改后的文件按规定发放范围及时发放到位，同时将原文件收回。e.文件更改后，管理部门要及时做好修改记录，保留文件更改原因记录。4.1.4.2 工艺文件 工艺文件的管理，按相关章节和管理制度执行。4.1.4.3 设计文件资料设计文件资料在施工前由技术工程部负责进行审查，工艺质控系统责任人具体把关，做到不齐全或违反有关规定53、不得施工。4.1.4.4 法规和安全技术规范4.1.4.4.1 法规和安全技术规范由技术工程部工艺质控系统责任人与有关标准部门或特种设备有关杂志社取得联系，掌握信息动态，根据施工及质量控制需要及时采集，在保证公司档案有一整套的情况下，借阅或发放到有关人员手中。4.1.4.4.2 当法规、规范、标准有更新或变动时，及时派对口合适人员参加特种设备安全监察机构举办的宣贯会，公司也要按职能和需要及时宣贯执行，做好宣贯执行记录和通知。4.1.4.5 压力管道安装和压力容器安装改造维修安全质量监督检验报告 监检报告由检验责任人负责一份随竣工资料移交给建设单位，一份随竣工资料归入工程档案归档。4.1.4.654、 供方证明文件供方质量证明文件和资格证明文件由材料质控系统责任人负责按有关章节和管理制度执行。4.2 记录控制4.2.1 概述质量记录则是为证明安装工程质量满足质量要求的程度或为质量体系的要质 量 保 证手 册第四章SC04-20xx主题：文件和记录控制共 4 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改素运行的有效性提供的客观证据。为此要按公司规定的质量记录表式加强控制满足标准要求。质量记录不仅包括公司的各种质量记录也包括设计、供方和分承包方的质量记录的控制。4.2.2 职责.1 工程安装施工全过程质量记录由质控安全部归口管理,施工项目部实施。.2 质量体系运行记录的管理归口综合办公室。.3 设55、计、供方和分承包商的质量记录的管理归口技术工程部。4.2.3 措施和方法.1 质量记录的填写质量记录的填写由相关的经办人、试验操作人员、检验人员按规定的表式填写，记录要认真、准确、清晰、便于识别。记录不可随意涂改，即使笔误需要更改时，也只能划改并划改者签署姓名与日期。施工现场过程检验记录要加以保护，防止弄脏和损坏。.2 质量记录的确认质量记录要按质量体系文件和记录表式的规定,由一、二级相关质控系统责任人、质保工程师、技术负责人审核批准签字确认。施工过程中有关检验记录、试验报告和签证需要顾客认可的，要及时得到其代表的签字认可。.3 质量记录的收集与归档.3.1 施工过程质量记录由现场检验负责人收56、集,相关检验和负责人要主动提交质量记录给予配合。.3.2 质量体系运行记录，由相关经办人及时提交给综合办公室按年度归档，质保工程师要加以监督和检查。.3.3 施工过程质量记录按单位工程整理归档，在移交给建设单位和归档前，由公司检验责任人把关，必须做到齐全无误。.3.4 技术工程部应设专门岗位（专职或兼职）来控制质量记录，对其进行恰当的标识、编目，给予分类号和流水号，做到易于查找。.4 质量记录的储存 质量记录储存于归口管理部门适宜的环境中和公司档案室,同时要便于存取和检索,防止各种形式的损坏、变质和丢失。质 量 保 证手 册第四章SC04-20xx主题：文件和记录控制共 4 页 第 4页第 157、 版 第 0 次修改.5 质量记录的保存期限 除对保存期限有特殊要求的则应在合同中作出明确规定外,公司规定质量记录保存期限为8年。对超过保存期限的质量记录，由保管人填写销毁申请，经总经理批准后执行销毁。.6 顾客查阅质量记录 如合同有要求时,顾客要查阅质量记录,公司要提供方便。顾客有特殊情况需要查阅质量记录时,经质保工程师同意后提供查询。4.2 支持性文件4.2.3 ZD0401-20xx 文件管理制度4.2.4 ZD0402-20xx 质量记录管理制度质 量 保 证 手 册第五章SC05-20xx主题：合同控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第五章 合同控制5.1 概述 与顾58、客之间发生招标、合同的关系时，能否使双方满意的关键因素是确保履约，而合同评审是确保履约的前提。为此，对合同要加以控制，使合同形成及执行的全过程受控，考核合同履约率并据此评价合同评审质量，使顾客满意。5.2 职责 合同管理归口工程技术部。5.3 措施和方法5.3.1 合同要求的确定在合同签订前或合同形成过程中,通过双方的讨论和协商,确定对工程的要求,且文件要明确质量、进度、执行标准、安全、性能及组织确定的附加要求等。 合同评审内容 合同评审内容主要有:顾客各项要求规定是否明确、本公司是否具备满足合同要求的能力以及与顾客不一致的地方，如投标差异等。通过将合同与相关文件进行比较、分析、协商得到解决。59、5.3.3 合同评审方式对压力管道安装或压力容器安装改造维修工程而言,不是首次承接的工程在规定的数额内由业务人员签字评审,职能部门负责人审核。若是首次承接的或难度较大的工程，采取传递评审或会议评审，参评各部门要分工明确，对可能存在的问题进行充分研究、分析、形成统一意见，再分别审批。5.3.4 合同的签订和修改经过评审，由业务人员与顾客签定正式合同，由部门负责人和主管经理审批。当顾客的要求或公司情况发生变化时,会导致合同的修订。合同的修订须按原评审程序进行评审。在合同评审生效前，应有具体的办法确保修改合同信息内容准确地传递到公司内部受影响的职能部门和施工项目部。5.3.5 合同的后续管理技术工程60、部要加强合同的后续管理，主要是质量、进度和安全的管理，发现问题要及时向总经理和质保工程师报告，采取相应措施确保履约，实现质量目标。质 量 保 证 手 册第五章SC05-20xx主题：合同控制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改5.3.6 合同及评审记录工程合同及评审记录由技术工程部保存并建立台帐,按年度归档。5.4 支持性文件 ZD0501-20xx合同管理制度质 量 保 证 手 册第六章SC06-20xx主题：材料、零部件控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第六章 材料、零部件控制6.1 概述材料是构成设备的物质基础，材料选择不当或材料质量有问题，不仅会造成浪费，61、甚至留下祸根，直接影响到工程质量和使用的安全，为此，必须加强材料的控制，做到万无一失。6.2 职责6.2.1 材料零部件的采购与管理归口技术工程部，施工项目部予以配合。6.2.2 材料零部件的采购与控制，实行材料质控系统责任人负责制，由其主持对供方评价和材料的控制，具体由材料检验员和现场材料负责人实施。6.3 措施和方法6.3.1 对供方的评价与选择6.3.1.1 按原材料、焊材、外协外购件由材料质控系统责任人组织采取适当的形式方法分别对供方的质量保证能力进行评价，对法律法规规定需要行政许可的供方必须持有相关的许可证书，出具评价报告，建立合格供方名录，择优选择。6.3.1.2 要建立供方的质量62、记录，实行动态管理。经考核一年有2次低于额定分的取消供方资格。6.3.2 采购6.3.2.1 由技术工程部编制采购文件，将材料或零部件的类别、型号、牌号、规格、材质、执行标准、数量等材料信息表达清楚，经主管领导批准后采购。6.3.2.2 采购人员按批准的采购文件到合格供方采购。6.3.3 检验验收6.3.3.1 材料、零部件到货后，由采购人员组织卸到相应库房的待检区或施工现场指定的地方，同时将采购清单和质量证明文件交保管员和材检员。6.3.3.2 材检员按标准和相应管理制度分别进行检验验收，合金钢材料要进行光谱分析，合格后填写检验入库单同时给出材验号，经材料责任人审核后办理入库手续。 6.3.63、3.3 按规定需要复检的，由材料检验员委托进行复验。质 量 保 证 手 册第六章SC06-20xx主题：材料、零部件控制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改.4 检验合格的材料、零部件由保管员按规定分别进行标识，材料检验员进行监督。6.3.4 材料的保管检验合格的材料、零部件应分门别类按材检号保管在相应的库房合格区（或施工现场指定的地方）。6.3.5 材料的发放材料发放的依据是设计文件、工艺文件和领料单，保管员要建立台帐。焊材保管和发放按焊材管理制度执行。6.3.6 材料的代用材料代用要尽可能避免，频繁代用是管理落后的表现。若要代用须按规定履行手续后方可进行。6.4 支持性文件6.64、4.1 ZD0601-20xx材料、零部件管理制度6.4.2 ZD0602-20xx材料代用制度 质 量 保 证 手 册第七章SC07-20xx主题：设计与工艺控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第七章 设计与工艺控制7.1 概述设计文件与施工工艺是施工的依据和指导文件，严格控制和执行设计文件与施工工艺，是压力管道安装和压力容器安装改造维修质量的基本保证。7.2 职责7.2.1 设计文件与工艺管理归口技术工程部。7.2.2 设计文件与工艺控制实行设计工艺质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。7.3 措施和方法7.3.1 设计.1 对经行政许可的专业设计单位设计的设计文件在施工65、前，由公司技术负责人、设计工艺质控系统责任人和相关人员组织对设计文件进行初审和会审，参加设计交底，形成专业意见和会议记要，作为施工组织设计的法定文件之一，为施工质量控制做好技术准备。.2 经过图样会审和技术交底发现技术文件有出入或施工过程中发现与现场实际不符等情况时,任何施工人员不得擅自变更设计图样，均由设计工艺质控系统责任人与设计单位（或设计单位现场代表）联系，均须有设计单位出具设计变更文件方可变更。.3 因设计变更施工工艺需要变更的,也要及时变更。 施工工艺.1 施工工艺由技术工艺人员编制，由工艺责任人和相关质控系统责任人审核，通用工艺还要经公司技术负责人审批。7.3.2.2 要按工程特点66、，做到逐一编制施工组织设计或压力容器修理改造方案,明确关键项目控制要求与安全技术措施。对压力容器重大修理改造方案还须经原设计单位或具备相应资格的设计单位同意，并根当地特种设备安全监察机构审查备案，另外还要编制焊接工艺。7.3.2.3 施工工艺要符合相关法规、规范、标准的要求。7.3.2.4 工艺文件的修改要填写文件更改许可单，变更工艺经责任人审核后及时发放到位。质 量 保 证 手 册第七章SC07-20xx主题：设 计 与 工 艺 控 制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改7.3.2.5 工艺文件根据工作需要发放到相关部门、施工项目部、作业及验证人员。7.3.3 工艺纪律检查由工艺67、责任人主持和组织对工艺纪律执行情况进行检查，发现问题及时制止处理，并做好记录。7.3.4 施工工装地面组合安装是一种较先进的施工工艺。为了保证施工质量，就要对组合支架的强度、刚度、形状和几何尺寸进行检查验收，对组合的首件要详细检验是否达到规范要求，对工装进行验证。7.4 支持性文件7.4.1 ZD0701-20xx图样资料审查制度 ZD0702-20xx变更设计图样联系制度 ZD0703-20xx工艺管理制度质 量 保 证 手 册第八章SC08-20xx主题：焊接控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第八章 焊 接 控 制8.1 概述 焊接是压力管道和压力容器安装关键工序之一，也68、是检验项目中必保项目之一，其质量的优劣直接关系到工程质量和安全性能，为此必须加强焊接要素的控制。8.2 职责8.2.1 焊接管理归口技术工程部。8.2.2 焊接控制实行焊接质控系统责任人负责制，焊接人员、焊接材料、焊接工艺评定及焊接工艺、焊接返修等由其组织实施，项目部二级焊接质控系统负责人具体实施与控制。8.3 措施和方法8.3.1 焊接人员焊工要经过培训掌握基本知识和焊接技能，按规定考试取得焊工资格证书方可在有效期内从事合格项目的焊接工作，且要建立焊工业绩档案进行考核。8.3.2 焊接材料焊接材料须按规定检验、保管、烘干、发放、使用和回收。8.3.3 焊接工艺评定与焊接工艺。 a.所采用的焊69、接工艺必须经过评定，保证焊接工艺评定履盖率达到100%，且在焊接之前完成。要建立焊接工艺评定档案，试样陈列保管到相对应的工艺评定失效为止。b.焊接工艺人员要根据规范、设计文件和现有的工艺评定报告，在施工前编制焊接工艺卡，经焊接责任人审批后发放到焊接人员和焊接检验员手中。8.3.4 焊接设备焊接设备应处于完好状态，按规定在现场布置好，参数要好调整。8.3.5 焊接环境在遇有雨、雪、风大、气温过低等环境时，没有相应的防范措施，禁止施焊。8.3.6 施焊过程的监督与检验焊接检验员在焊前对坡口制备、清理与组对情况进行检查确认，在焊接过程中对工艺、参数执行情况进行检查和记录，焊后对焊接接头的外观质量进行70、检验和记录，对焊工钢印进行确认，合格后委托进行无损检测。质 量 保 证 手 册第八章SC08-20xx主题：焊接控制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改8.3.7 焊接返修 a.出现超标缺陷，由无损检测人员出具“焊缝返修通知单”。b.返修后按原检测方法检测合格，同时按规定扩探。c.二次返修须经焊接责任人批准，返修前要分析缺陷产生的原因， 制定返修工艺经焊接责任人审核后实施。二次以上的超次返修要尽一切可能避免，返修工艺经焊接责任人审核还要经公司技术负责人批准后由焊接责任人现场组织实施返修。8.4 支持性文件8.4.1 ZD0801-20xx 焊工管理制度8.4.2 ZD0802-2071、xx 焊接材料管理制度8.4.3 ZD0803-20xx 焊接工艺评定制度8.4.4 ZD0804-20xx 焊接工艺管理制度8.4.5 ZD0805-20xx 焊接过程质量控制制度8.4.6 ZD0806-20xx 焊接返修制度质 量 保 证 手 册第九章SC09-20xx主题：热处理控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第九章 热处理控制9.1 概述热处理的目的是为了降低或消除焊后焊缝的残余应力，防止产生焊接区裂纹和应力腐蚀，达到改善性能，保证工程质量和安全性能。9.2 职责9.2.1 热处理管理归口技术工程部。9.2.2 热处理控制实行热处理质控系统责任人负责制，由其组织实72、施。9.3 措施和方法 热处理工艺9.3.1.1 热处理工艺由技术工艺人员编制，热处理责任人审核，通用工艺还要公司技术负责人批准。9.3.1.2 热处理工艺内容包括热处理类别、加热设备、保温方法和热处理规范等要求，要符合法规、规范要求。9.3.2 热处理设备热处理设备和仪表要处于完好状态，在校验有效期内，自动记录仪能自动打印温度时间曲线。9.3.3 热处理过程控制9.3.3.1 焊后热处理在焊接工作结束并经外观检验合格后，在无损检测和耐压试验前进行。9.3.3.2 作业人员按热处理工艺和操作规程进行操作，在热处理过程中应随时观察自动记录曲线所显示的数据的变化趋势及时加以调整，符合规范要求。9.73、3.3.3 焊接检验员对热处理过程加以监督和检查，对自动记录曲线的符合性签字确认。9.3.4 热处理记录和报告9.3.4.1 热处理人员根据自动记录曲线出具热处理报告，经热处理责任人审核后生效，同时，对热处理的焊接接头进行标识。9.3.4.2 热处理自动记录曲线和报告交现场检验负责人，工程资料员整理、出证和归档。质 量 保 证 手 册第九章SC09-20xx主题：热处理控制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改9.3.5 硬度检测.1 对热处理的每一个焊接接头进行硬度检查不少于3点，分布在焊缝、热影响区和母材上，且不得超过规范要求。9.3.5.2 硬度检测合格后，出具硬度检测报告，由74、检验责任人审核。 热处理分包控制.1 从本单位实际出发,若无热处理能力,可由分包方承担。.2 对分包方的评价与选择.2.1 由公司热处理质控系统责任人牵头,对分包方的质量保证能力通过适当方式进行确认、选择，出具评价报告。.2.2 与选择的分包方签订分包协议，协议中要明确双方的质量职能等事项，有效期一般不少于四年。.2.3 建立分包方的质量记录，包括评价报告、分包协议、分包单位提供的单位、人员资格等复印件证明材料和分包实施后的考核情况，必要时可重新评价和选择。.3 热处理委托 工程需要热处理时，由焊接检验员填写热处理委托单，经热处理责任人或现场热处理负责人审核后送分包单位。.4 分包单位实施热处75、理 分包单位热处理人员审核委托单和检查焊接接头无误后,利用完好的热处理设备、按热处理工艺进行热处理，按其单位程序进行检查、记录和出具热处理报告。9.3.6.5 审查确认 现场焊接检验员对分包单位的热处理过程加以监督检查，热处理责任人或现场热处理负责人对其提供的报告、自动记录曲线进行审查签字确认。9.4 支持性文件9.4.1 ZD0901-20xx热处理管理制度9.4.2 ZD0902-20xx热处理分包管理制度质 量 保 证 手 册第十章SC10-20xx主题：无损检测控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十章 无损检测控制10.1 概述无损检测利用各种物理方法能检出材料和焊接76、接头的缺陷，是保障工程安装质量的有效手段，在质量要素控制中起着至关重要的作用，必须要加以控制。10.2 职责10.2.1 无损检测管理归口质控安全部。10.2.2 无损检测控制实行无损检测质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。10.3 措施和方法10.3.1 无损监测人员管理.1 无损检测人员须按有关规定，经有关无损检测考委会培训、考核，取得资格证书，方可承担与资格证书的种类和技术等级相应的无损检测工作。.2 无损检测人员应不受外来干扰，履行自己的职责、权限，并接受无损检测质控系统责任人的监督、检查和指导。 无损检测工艺.1 无损检测工艺由无损检测人员编制，由无损检测质控系统责任人审核，通用77、工艺还要经技术负责人批准。.2 无损检测工艺要符合现场实际和法规、规范要求。 无损检测设备和器材 无损检测人员按设备管理制度对无损检测设备和器材进行管理,使用的无损检测设备和器材处于完好状态。10.3.4 无损检测过程控制.1 无损检测人员要掌握无损检测时机，按规定的探伤比例、确定的无损检测方法和无损检测工艺、操作规程进行无损检测工作。.2 无损检测情况由级及以上人员按JB/T4730-2005承压设备无损检测进行评定。.3 经无损检测抽查发现不合格缺陷,无损检测人员要下发焊缝返修通知单，返修后用原检测方法重新检测，同时应做抽查数量的双倍数目的补充（扩探）探伤检查，如补充检查仍不合格，应对该焊78、工焊接的全部焊接接头做探伤检查。 无损检测记录、报告的管理质 量 保 证 手 册第十章SC10-20xx主题：无损检测控制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改.1 具体检测人员要做好过程检测记录,焊缝射线检测的要认真填写底片评定表。.2 由级及以上人员按标准评定，按规定的相应报告表式出具相应的无损检测报告，报告经无损检测质控系统责任人复查后在报告上审核签字加盖无损检测专用章后生效。.3 无损检测报告交工程质检人员出证移交和归档。无损检测记录和底片由无损检测责任人负责妥善按单位工程保存在适宜的环境中，防止变质和遗失。 无损检测分包管理.1 对分包单位的评价 由无损检测质控系统责任人主79、持对分包单位的质量保证能力进行评价,出具评价报告。10.3.6.2 签订分包协议 与合格的分包方签订无损检测分包协议，协议中要明确委托项目、质量要求、双方质量责任及如何协调等事宜。10.3.6.3 无损检测委托 焊缝经外观检查合格后，由焊接检验员填写无损检测委托单，经无损检测责任人审核后送分包单位。10.3.6.4 分包单位实施检测 分包单位无损检测人员审核委托单无误和检查具备无损检测条件后，按规程、程序、工艺进行无损检测，做好记录出具无损检测报告，按程序审核加盖无损检测专用章后生效。10.3.6.5 审查签字确认 公司无损检测质控系统责任人对分包单位的无损检测过程加以监督，抽查底片的合格率、80、核对探伤比例、审查评定的准确性，审查无误后在报告上签字确认。10.4 支持性文件 ZD1001-20xx无损检测人员管理制度 ZD1002-20xx无损检测工艺管理制度 ZD1003-20xx无损检测过程控制制度 ZD1004-20xx无损检测记录、报告管理制度 ZD1005-20xx无损检测分包管理制度质 量 保 证 手 册第十一章SC11-20xx主题：理化检验控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十一章 理化检验控制11.1 概述在压力管道和压力容器安装中,理化检验是材料复检、焊接试样检验不可缺少的重要环节和手段，其检验数据直接影响到工程的安全性能，是必控的质量要素之一。81、11.2 职责11.2.1 理化检验管理归口质控安全部。11.2.2 理化检验实行理化检验质控系统责任人负责制，具体有其组织实施。11.3 措施和方法11.3.1 理化检验人员要掌握试验方法和评定标准，经培训上岗。11.3.2 当需要进行理化检验时，分别由材料检验员、焊接检验员填写理化检验委托单，随标识的试样送理化检验室。 理化检验人员对委托单和实物审核无误后,确定取样部位、数量、下达试样加工图送加工。 试样加工后，由理化检验人员验收和标识。 理化检验人员按规范、工艺和操作规程进行试验，做好原始记录，出具试验报告，经理化检验质控系统责任人审核后，加盖理化检验报告专用章后生效。 理化检验分包质量82、控制.1 由于缺乏某检验手段，从公司的实际出发由分包方承担，但对分包方理化检验质量实行控制，对理化检验质量负责。.2 对分包方进行评价 由理化检验质控系统负责人主持通过适当方式对分包方的质量保证能力进行评价，出具评价报告。.3 签订分包协议 与合格的分包方签订理化检验分包协议，协议中要明确分包项目、双方的质量责任及沟通协调方法等事项。.4 理化检验委托 当需要进行理化检验时，分别由材料、焊接检验员填写理化检验委托单，委托单上要将试验项目、执行标准等质量信息内容交代清楚，经理化检验质控系质 量 保 证 手 册第十一章SC11-20xx主题：理化检验控制共 2 页 第 2页第 1 版 第 0 次修83、改统责任人审核后连同试件或样屑一起送分包单位。.5 分包单位实施理化检验 分包方理化检验人员审核委托单和试件无误后，按规范、程序和工艺进行取样、加工、试验、评定，出具理化检验报告。.6 审查确认 公司理化检验质控系统责任人对试样和报告进行检查无误后,在其报告上签字确认。11.4 支持性文件11.4.1 ZD1101-20xx理化检验管理制度11.4.2 ZD1102-20xx理化检验分包管理制度质 量 保 证 手 册第十二章SC12-20xx主题：检验与试验控制共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十二章 检验与试验控制12.2 概述检验和试验贯穿在压力管道和压力容器安装施工的全过84、程，对其进行有效控制，是保证工程质量的关键。12.2 职责12.2.1 检验和试验的管理归口质控安全部。12.2.2 检验和试验控制实行检验质控系统责任人负责制，并由其组织各专业检验人员不受干扰独立行使各自的职责权限，做到检测结果真实可靠和可追溯，具体由项目部二级检验与试验负责人实施与控制。12.3 措施和方法 实行三级检验制，即施工作业人员的自检、各检验人员的专检和公司检验与试验质量控系统责任人组织的与建设单位代表共同进行的联检确认。 检验与试验工艺 要根据安装工程的具体情况，依据相应法规、规范要求，由工程技术人员编制检验与试验工艺，经检验与试验质控系统责任人审核，通用工艺还要经公司技术负责85、人批准，按职责严格执行。 进货检验与试验和开箱验收 进货检验是为了防止”病从口入”，做到不合格的材料、零部件不得投入使用，按ZD0601-20xx材料、零部件管理制度严格控制。对压力容器安装维修改造要进行开箱验收，发现压力容器存在安全性能问题，不得施工，同时要及时向当地特种设备安全监察机构报告，在有关问题得到解决后方可继续施工。 过程检验与试验 过程检验与试验，按工序逐项控制,要做到前道工序未完成所要求的检验与试验或相应的检验与试验记录报告未审批确认前，不得转入下道工序或放行。 最终检验与试验最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。在此基础上86、，对最终检验与试验条件和准备工作进行确认后，按相关规程和方案进行，检验与试验结束后及时办理签证。质 量 保 证 手 册第十二章SC12-20xx主题：检验与试验控制共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改 对全过程的检验与试验,按质量计划所设的控制系统、控制环节、控制点、控制类别、控制要求和规定的工作见证逐项落实。 检验与试验记录、报告、签证要做到及时、真实、准确，由检验人员填写，相关质控系统责任人审核，交质控安全部资料员整理、出证和归档。12.4 支持性文件 ZD1201-20xx检验与试验工艺管理制度 ZD1202-20xx检验与试验状态标识制度 ZD1204-20xx检验与试验控87、制制度质 量 保 证 手 册第十三章SC13-20xx主题：设备计量控制共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十三章 设备计量控制13.1 概述 设备计量管理是一项基础工作，加强对其控制，是施工、检验质量满足要求的需要。13.2 职责13.2.1 设备计量管理归口质控安全部。13.2.2 设备计量控制实行设备计量质控系统责任人负责制，由其组织实施。13.3 措施和方法13.3.1 设备控制13.3.1.1 本着不低于TSGD3001-20xx压力管道安装许可规则和TSGR3001-2006压力容器安装改造维修许可规则规定要求和实际施工质控需求原则，合理配备设备器具。13.3.1.288、 设备的采购由使用部门申请，技术部门选型，经主管领导批准后实施。13.3.1.3 新购的设备，由设备责任人组织验收。13.3.1.4 大型设备要制订操作规程，操作人员要经过培训上岗。13.3.1.5 要制定维修、检定计划，按计划组织实施，使设备处于完好状态。13.3.1.6 设备在使用过程中要落实到专人维护保管，平时保管在设备库。13.3.1.7 设备的报废由设备责任人组织分析，申请经主管领导批准后作报废处理。.8 安全设备科要设设备管理员岗位，负责建立健全设备档案和设备领用调配。13.3.2 计量控制13.3.2.1 计量器具实行公司和使用部门二级管理。13.3.2.2 由设备管理员建立计量89、器具台帐，制定检定周期计划并按计划实施。13.3.2.3 检定过的计量器具要及时标识，检定证明资料由保管员保管。13.4 支持性文件13.4.1 ZD1301-20xx设备管理制度13.4.2 ZD1302-20xx计量管理制度质 量 保 证 手 册第十四章SC14-20xx主题：不合格品（项）控制共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十四章 不合格品（项）控制14.1 概述防止不合格品的错用和防止不合格项的异常流动，对确保工程质量尤为重要。14.2 职责14.2.1 不合格品（项）的管理归口质控安全部。14.2.2 涉及到工程和体系关键特性的不合格品（项）的控制由质保工程师负责，90、其它的不合格品（项）具体由检验与试验质控系统责任人以及相关质控系统责任人负责并组织实施。14.3 措施和方法14.3.1 不合格品（项）一经检查发现，就要立即报告质保工程师和相关责任人。14.3.2 由相关责任人确定不合格的信息，包括不合格品（项）内容、产生于哪个过程和部门，填写不合格品（项）处置报告。14.3.3 由质保工程师组织有关责任人和技术人员分析不合格的原因。14.3.4 对不合格品（项）进行标识。14.3.5 对不合格品进行隔离。14.3.6 在分析评价的基础上，对不合格品（项）进行处理，通过返工、返修的，要重新检验达到规范要求，否则作报废处理。14.3.7 由质保工程师责成责任部91、门制订纠正预防措施，并由相关责任人对措施的实施结果进行验证。14.4 支持性文件14.4.1 ZD1401-20xx 不合格品（项）管理制度质 量 保 证手 册第十五章SC15-20xx主题：质量改进与服务共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十五章 质量改进与服务15.1 概述规定和实施测量、分析和改进过程，将模糊的估计变为定量的分析，作为证实工程质量和质量保证体系的符合性，达到持续改进质量保证体系有效性。为此要注重用户服务，测量顾客的满意率；注重质量信息反馈，建立自我完善机制；注重对质量保证体系进行有系统的独立检查，开展内部质量审核。15.2 用户服务与意见处理15.2.1 职92、责用户服务管理归口技术工程部。15.2.2 措施和方法15.2.2.1 顾客信息的收集 由管理部门在施工过程中或工程交付后，通过各种方式收集顾客信息。15.2.2.2 顾客意见处理 本着涉外无小事的原则，凡顾客的意见均要落到实处，直到顾客满意为止。15.2.2.3 服务的验证为用户服务的结果，由顾客作出评价，测量顾客满意率。15.3 质量信息反馈与处理15.3.1 职责质量信息管理归口质控安全部。15.3.2 措施和方法15.3.2.1 质量信息的分类 质量信息有外部信息和内部信息。15.3.2.2 建立信息台帐 主管部门设专职或兼职岗位实施管理，建立质量信息台帐。15.3.2.3 质量信息的93、传递、分析与处理。主管部门要将质量信息及时向质保工程师报告，并传递到职能部门和相关质控系统责任人。由质保工程师或相关责任人组织会同责任部门分析原因，制定纠正预防措施。15.3.2.4 对纠正预防措施进行控制和验证。质 量 保 证 手 册第十五章SC15-20xx主题：质量改进与服务共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改15.4 内部质量审核15.4.1 职责 内部质量审核由公司质保工程师主持。15.4.2 措施和方法15.4.2.1 审核计划 由质保工程师年初制定内部质量审核计划，经总经理批准后按计划组织实施。15.4.2.2 审核频次每年至少进行一次，对质量管理体系中的每一个质量要94、素全部审核一遍，但当遇到组织结构发生重大变化、不合格再次发生等情况时应增加审核次数。15.4.2.3 审核组织 由质保工程师聘用各质控系统责任人、部门负责人为审核员成立审核小组。15.4.2.4 审核方法 由审核员采用抽查实物、查见证资料、找相关人座谈或提问等方法进行，小组分析调查的结果，确定不合格项，形成书面报告。15.4.2.5 提交管理评审内部质量审核报告提交给总经理作为管理评审的输入。15.5 支持性文件15.5.1 ZD1501-20xx 用户服务与意见处理制度15.5.2 ZD1502-20xx 质量信息反馈与处理制度15.5.3 ZD1503-20xx 内部质量审核制度 质 量 95、保 证 手 册第十六章SC16-20xx主题：人员培训、考核及其管理共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十六章 人员培训、考核及其管理16.1 概述对人员进行培训、考核及其管理，使从事压力管道安装和压力容器安装改造维修的各级人员都能胜任本职工作，到岗履行各自的职责，是保证工程施工质量的前提。16.2 职责16.2.1 人员培训、考核及其管理归口公司综合办公室。16.2.2 人员培训由公司技术负责人主管，技术工程部予以配合。 人员考核及其管理由公司分管经理负责并组织实施。16.3 措施和方法16.3.1.1 培训计划根据公司发展和岗位设置，每年初由各部门向公司综合办公室申报需要培训96、人员和内容，办公室汇总制定年度培训计划，技术负责人批准后组织实施。16.3.1.2 培训对象和内容对全员进行培训，按职能和岗位的不同，有针对性和选择性地培训。16.3.1.3 培训方式内培和外培相结合，以内培为主。16.3.1.4 培训实施与总结按计划实施，做好培训记录，每年按年度由综合办公室总结一次。16.3.2 人员考核.1 按年度按部门结合工作总结进行一次考核。.2 由总经理、质保工程师、部门负责人、各质控系统责任人和项目部经理对相应层次有关人员作出符合性的评价。.3 考核结果按公司有关奖惩办法进行奖惩和岗位调整。 相关人员的管理.1 建立技术人员和特种作业人员的考核档案。.2 要保持各97、质控系统责任人的稳定性，均应为本单位的职员或受聘于本公司，技术负责人、质保工程师和各质控系统责任人不可在其它单位兼职。质 量 保 证 手 册第十六章SC16-20xx主题：人员培训、考核及其管理共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改.3 技术人员和负责管理职能的管理人员的借调、调出必须履行正式手续符合相关规定。16.4 ZD1601-20xx人员培训、考核及其管理制度质 量 保 证 手 册第十七章SC17-20xx主题：穿、跨越工程控制共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十七章 穿、跨越工程控制17.1 概述对公用管道有时会碰到穿、跨越施工，即敷设的管道要穿、跨越铁路、98、公路、街道、河流等的施工过程。穿、跨越工程技术要求搞、施工难度大，控制不当会造成缺陷，不好处理和严重的返工，是压力管道安装控制的重中之重。17.2 职责 穿、跨越施工管理归口技术工程部，具体由施工的项目部实施。 穿、跨越工程控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，由其组织检查与验收。17.3 措施和方法 穿、跨越工程要根据设计要求编制施工方案，经相关主管部门批准。 穿、跨越管道的预制与检验 穿、跨越管道先要根据设计图样和实际现场测量结果在地面进行预制与组合，进行外观检查和100%射线检测合格。 穿越管道作为隐蔽工程，还要先进行耐压试验合格后才能下沟，有防腐要求的防腐完毕后及时下沟，采用套管，对99、套管也要进行控制，和套管同步穿越，套管端口按设计要求封堵。 跨越管道对基础、锚固、索塔、索鞍、钢索制作与安装要按设计要求进行安装、调整、试验和验收。 穿、跨越工程经联检合格，单独出具验收报告后，方可再两端连接。17.4 支持性文件 ZD1701-20xx穿、跨越工程管理制度质 量 保 证 手 册第十九章SC18-20xx主题：执行特种设备许可制度共 1 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改第十八章 执行特种设备许可制度18.1 概述对压力管道和压力容器实行全方位监察，执行特种设备许可制度，是法律法规赋予质量技术监督部门特种设备安全监察机构的职责和权力，是保证工程质量和人民生命财产安全的举措100、，我们要自觉接受监督检查。18.2 职责 执行压力管道安装和压力容器安装改造维修许可制度，接受监察和监检的管理归口质控安全部，质保工程师负主要责任，质控安全部和技术工程部予以配合。18.3 措施和方法18.3.1 执行压力管道安装和压力容器安装改造维修许可制度。18.3.1.1 压力管道安装和压力容器安装改造维修单位必须经行政许可，持有安装许可证，方能从事批准范围内的安装工作。18.3.1.2 不得超出许可范围安装压力管道和压力容器安装改造维修。18.3.1.3 不得伪造、涂改、转让、出租和出借许可证。18.3.1.4 在许可证有效期满6个月以前，应向原审批机关提出书面换证申请，许可证期满未申101、请者其许可资格自行作废。18.3.2 接受监察18.3.2.1 单位改变企业名称、法人代表、主要技术负责人、登记地址等情况时，应及时报请原发证机关处理变更、备案手续。18.3.2.2 安装施工前，必须向当地监察机构告知，否则不可开工。18.3.2.3 施工过程中发现有影响安全的质量问题，及时报告当地监察机构，在问题待解决后方可继续施工。18.3.2.4 接受各级监察机构的随时检查。18.3.3 接受监检。18.3.3.1 安装告知后，及时与监检单位签订监检协议，商讨具体监检联络等事宜。18.3.3.2 对监检单位出具的监检工作意见通知书或监检工作联络单，要及时分析处理，在规定时间内书面回复。18.3.3.3 监检证书由质控安全部出证和归档。18.4 支持性文件18.4.1 ZD1801-20xx 执行特种设备许可制度的规定