1、北京市工业设备安装有限公司质量管理体系锅炉压力容器安装质量手册 版 号： A0修订状态： 第0次受控编号： SZBSGL20xx使 用 者：20xx年7月26日发布 20xx年8月2日实施北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：00标题：目录 章节号 标题0-0 目录 (01) 0-1 锅炉安装改造质量手册颁布令 (03)0-2 企业概况 (04)0-3 组织机构 (06)0-4 质量手册的管理 (08)01 目的和适用范围 (10)02 引用标准 (11)03 管理职责 (12)04 质量体系 (20)05 合同评审 (242、) 06 文件和资料控制 (26)07 采购 (39)08 顾客提供产品的控制 (32)09 产品标识和可追溯性 (33)10 施工准备过程控制 (35)11 施工过程控制 (38)12 过程设备控制 (41)13 焊接过程控制 (43)14 热处理过程控制 (46)15 无损检测过程控制 (48)16 理化试验过程控制 (50)版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2002第2页 共2页章节号：0-0标题：目录 章节号 标题17 其他关键过程控制 (52)18 检验和试验 (54)19 检验、测量和实验设备的控制 (53、7)20 检验和试验状态 (59)21 不合格品的控制 (61)22 纠正和预防措施 (64)23 搬运、贮存、包装、防护和交付 (66)24 质量记录的控制 (68)25 内部质量审核 (71)26 培训 (74)27 服务 (76)28 统计技术 (78)29 接受安全监察与监督检验 (80)附录 质量手册修订控制单 (82)版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共1页章节号：0-1标题：质量手册颁布令质量手册颁布令为确保锅炉安装改造工程的质量满足规定要求，保证公司的质量方针在该类工程中得到贯彻、落实4、，满足顾客的需求和期望，实现公司整体业绩的持续改进，增强公司竞争能力，本公司依据特种设备安全监察条例、锅炉安装改造单位监督管理规则及相关国家标准、规范，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求要求，并结合公司实际情况及产品特点编制了本锅炉安装改造质量手册，现予以批准颁布实施。本手册规定了我公司锅炉安装改造质量全过程管理活动和要求，是本公司从事锅炉安装改造工程必须遵循的行为准则。公司各相关单位和部门必须认真贯彻，并严格遵照执行。为确保锅炉安装改造质量手册的贯彻实施，任命本公司 为管理者代表，并授权其负责该质量管理体系的运作及相关的策划活动。本手册于205、xx年8月28日起生效。 公司经理： 二XX年八月二十四日版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：0-2标题：企业概况企 业 概 况宿州市宝山工业设备安装有限公司现有员工 人，各类专业技术人员 人，其中具有中、高级技术人员 余人。拥有各类施工设备机具 台套。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：0-2标题：企业概况公司注重企业信誉和社会效益。一贯奉行“保证质量、保证工期、信守合同、优质服务、6、用户至上”的服务宗旨；以“精忠敬业、精细管理、精心施工、精诚服务”的管理战略；以实现“优质、高效、安全、文明”的现场管理目标为顾客提供合格满意的产品。本公司愿与国内外各界用户真诚合作，竭诚为顾客提供一流的产品，一流的服务。公司地址：邮 编：电 话： 传 真：电子信箱：网 址：版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBS-QB-GC-20xx第1页 共2页章节号：0-4标题：质量手册的管理质量手册的管理1.0 总则质量手册，它描述了一组相互关联或相互作用的过程，旨在实现公司制定的质量方针和质量目标，对保持与程序文件、过程文件的一致性7、有效性具有十分重要的作用。为此公司应严格质量手册的编制、审核、批准、发布、更改和日常使用的管理。2.0 职责2.1 综合管理办公室是质量手册的归口管理部门；负责组织编写、印刷及修改质量手册；负责质量手册的受控、标识、编目、登记、分发。3.0 管理内容与要求3.1 质量手册的批准颁布质量手册编制后，由管理者代表审核，公司经理批准颁布。3.2 质量手册的颁布与保管质量手册颁布后，由综合管理办公室存档二份保管，并按使用范围发放，履行登记签收手续。3.3 质量手册的修订、换版3.3.1 针对质量手册在实施运行中发现的不一致、缺陷等问题，由经营管理办公室负责更改，并予以保存记录。3.3.2应适时对质量8、手册进行修订，以确保质量管理体系的有效性和充分性。3.3.3当质量管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，经公司经理批准后，由经营管理办公室组织质量手册换版。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBS-QB-GC-20xx第2页 共2页章节号：0-4标题：质量手册的管理3.3.4导致质量手册换版的因素包括：a) 质量方针的变动；b) 组织机构发生较大变动；c) 保证质量要求有较大变动；d) 内部审核、管理评审提出的重大改进；e) 质量手册依据的标准和法律法规换版等。3.4 质量手册的日常管理3.4.1质量手册持有者应妥9、善保管，不得遗失，非经管理者代表同意，不得外传和擅自修改，并及时反馈对质量手册的修改意见。3.4.2质量手册持有者应按要求接受经营管理办公室对质量手册的更 改、修订，对以更改页方式的更改、修订，应履行旧页换新页手续，以确保使用的质量手册是现行有效的版本。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共1页章节号：01标题：目的和适用范围目的和适用范围1.0 目的本锅炉安装改造质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求规定了本公司锅炉10、安装改造工程的质量管理体系要求，通过质量管理体系的有效运作、持续改进和预防不合格的过程，从而达到和增强顾客满意。2.0 适用范围本质量手册所述的锅炉是指特种设备安全监察条例中规定属于锅炉的范围。用于需证实本公司对已有设计的锅炉安装提供合格产品能力的场合。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共1页章节号：02标题：引用标准引 用 标 准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册的内容。GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求GB/T19000-2000 idt 11、ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南国家相关锅炉压力容器的安全、技术规定及标准、规范等。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：0-3标题：组织机构公 司 经 理行政副经理副主任工程师施工副经理理经理助理综合管理办公室管理体制经营管理办公室工程管理办公室第二机械管道安装队第三机械管道安装队第一机械管道安装队第四机械管道安装队第一电气安装队第二电气安装队汽车队加工车间财 务 科人事副经理公司组织机12、构图注：图中粗实线反映管理职能，细实线反映分管其中的职能，虚线表示体系管理部门。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：0-3标题：组织机构公司质量管理体系组织机构图管理者代表公 司 经 理经理助理施工副经理理人事副经理行政副经理副主任工程师经营管理办公室财 务 科工程管理办公室综合管理办公室管理体制 第三机械管道安装队第一机械管道安装队第二机械管道安装队第四机械管道安装队第一电气安装队第二电气安装队加工车间汽车队注：图中粗实线反映管理职能，细实线反映分管其中的职能，虚线表示体系管理部门。版本13、/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共8页章节号：03标题：管理职责管理职责1.0质量方针/质量目标1.1 本公司的质量方针为：“奉公守法 工程合格 持续改进 顾客满意”1.2 公司的质量目标为：竣工工程项目（交付产品）一次交验合格率100% ；竣工工程项目（交付产品）符合合同规定或满足顾客要求。1.3 质量方针由公司经理批准后发布实施，经理对质量方针的贯彻落实负责。2.0 职责与权限2.1 领导层的职责与权限经理a) 批准和颁布公司的质量方针，决定锅炉压力容器安装质量手册的编写及修订。b) 负责管理者代表14、及各责任师的任命和授权，组织管理评审。c) 对不合格工程交付使用，负领导责任。2.1.2 管理者代表a) 经公司经理授权负责质量体系的建立、实施和保持，并向经理报告体系运行情况。b) 负责文件和资料控制、内部质量审核及纠正和预防措施的全面工作。2.1.3 施工副经理a) 负责组织、协调锅炉压力容器安装工程的施工，保证工程质量。b) 负责工程施工的过程控制、服务、顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性及搬运、贮存、包装、防护和交付等的全面工作。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共8页章节号：03标题：管15、理职责2.1.4 经营副经理a) 负责物资采购控制的工作。b) 负责公司经营管理工作、合同评审。副主任工程师a) 贯彻执行国家、行业、企业颁布的各种质量技术标准，对工程质量负责。b) 负责施工组织设计的审批，组织质量事故的分析、处理。c) 负责检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制、培训、统计技术以及检验、测量和实验设备的控制等全面工作，负责协调接受安全监察和监督检验工作。2.2 职能部门的职责与权限综合管理办公室a) 负责文件和资料控制并进行监督检查。b) 负责公司科技、文书、声像等档案管理工作。c) 负责工程所需各类管理人才的培训教育工作。d) 采取各种措施，配备具备资16、格的工程所需的各类专业人才。e) 负责按工人的技术等级和实际技术能力，合理调配劳动力。工程管理办公室a) 在施工副经理领导下，负责组织开工前的技术交底和图纸会审工作，组织编制施工组织设计。b) 负责运输机械与吊装设备的计划管理与现场平衡工作。c) 负责质量事故的调查分析与处理。d) 负责工程竣工资料的收集、整理工作。e) 负责顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共8页章节号：03标题：管理职责验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制、服17、务、统计技术与搬运、贮存、包装、防护和交付、接受安全监察与监督检验等工作。f) 负责锅炉压力容器安装工程所需各类物资采购的监督检查工作。g) 加强设备管理，确保工程所需各类设备、计量器具满足要求。h) 负责锅炉压力容器安装的安全管理工作，预防、消除人身、设备事故的发生。i) 建立、健全公司锅炉压力容器安装安全管理制度，加强安全技术培训并作好特殊工种培训工作。经营管理办公室a) 在经营副经理领导下，负责下达锅炉压力容器工程施工任务。b) 负责锅炉压力容器安装工程的承揽，参与招投标工程的市场竞争。c) 负责公司的预算管理、合同管理。d) 经公司经理授权，负责管理评审的日常事务。e) 负责质量体系的18、管理、纠正和预防措施、内部质量审核等项工作。检测中心a) 负责进行理化试验和无损检测等工作，出具报告，对结果的准确性负责。b) 负责理化试验和无损检测的委托及管理工作。2.3 执行层的职责与权限工程施工单位a) 负责锅炉压力容器安装工程项目全过程的管理。b) 坚持“三检制”，负责施工过程的监控，并对工程质量负直接责任。c) 有权拒绝使用不合格的原材料、受压元件等。施工班组a) 严格执行过程控制及其操作技术文件，对各自的施工质量负责。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第4页 共8页章节号：03标题：管理职责b)19、 按有关要求做好自检、互检，并做好自检记录等各类原始质量记录。c) 在工序交接过程中，有权拒绝接收不合格工序，同时有义务交出合格工序。2.4 其他主要岗位人员的职责与权限审核人员a) 实施审核，将观察结果形成文件并报告审核结果。b) 验证不合格项所采取的纠正和预防措施的有效性。审核组长a) 经管理者代表授权，全权负责审核所有阶段的工作。b) 制定审核计划，有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定。c) 提交审核报告。质保工程师a) 对本公司锅炉压力容器安装质量向领导负责，随时检查指导各责任师的工作。b) 负责与工程有关的各类质量文件的确认及贯彻实施，监督检查国家颁发和各项技术法规的执行情况20、。c) 锅炉压力容器安装工程中出现的质量问题有仲裁权，有权禁止不工程交付，并对交付后的工程质量负责。专职质量检查员a) 负责检查业务范围内质量控制活动、质量改进活动的实施情况，并对这些活动实施过程中出现的问题有建议权。b) 有权根据业务范围提出质量奖惩意见，经审批后，报财务部门兑现。理化责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器工程的理化工作负全责。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第5页 共8页章节号：03标题：管理职责b) 对理化工作进行管理,确定理化指标。c) 监督理化检验过程，保证数据的准确性和21、完整性。d) 分析结果，提出建议，归档资料。无损检测责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器工程的无损检测工作负全责。b) 解决检测工作中出现的关键问题。c) 审批检测工作报告，对检测结果负责。d) 有权裁定安装材料与焊接是否合格，对不合格材料或焊缝作出不合格通知。e) 负责人员、设备的管理工作。f) 负责资料的整理、归档工作。热处理责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器安装工程的热处理工作负全责。b) 负责热处理方案的实施，并对热处理全过程进行质量控制。c) 指导热处理工开展工作。d) 对热处理记录的准确性负责。焊接责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器安装工程全22、过程的焊接质量控制负全责。b) 负责实施各类焊接技术文件，并对焊接质量异议进行裁决，提出处理办法。c) 有权参加设计交底和图纸审查，负责解决施工过程中焊接技术的疑难问题。d) 对保证焊接质量的因素负责，负责焊接工艺的审批。e) 指导焊工及焊接试验人员的工作。f) 对违反焊接工艺规程、规范的操作者有权制止，并会同有关人员对质量版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第6页 共8页章节号：03标题：管理职责问题作出焊接返修处理意见。材料员a) 材料管理员参与对供应商的评价、确定及采购合同的签订等工作。b) 根据已签定的23、采购合同及时与供应商联系进货事宜，并将相关信息正确地传递到有关部门或人员。c) 据验收技术标准和验收技术协议进行进货检验。设备员a) 对锅炉压力容器安装工程所需安装设备和检测设备的管理工作负全责，保证设备运转安全可靠，并满足锅炉压力容器安装工程的需要。b) 负责有关设备管理制度的具体贯彻实施，监督、检查设备使用和维护保养工作。3.0 管理评审3.1. 评审的时间及频次管理评审一般每年一次，在质量体系内审结束后适当时间进行。当公司内外环境发生变化，对公司的质量方针或目标产生重大影响，或连续出现重大质量问题时，应及时组织管理评审。3.2. 评审程序评审的组织领导公司经理负责组织、协调、主持管理评审24、工作。3.2.1.2 在公司经理授权下，管理评审的日常工作由经营管理办公室负责办理。3.2.1.3 各相关部门负责提供业务范围内的评审所需资料，并落实评审中提出的不合格项的纠正和预防措施的制定及实施工作。 评审组由公司经理、其他领导层人员及与质量有关的职能部门负责人、各版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第7页 共8页章节号：03标题：管理职责施工单位负责人组成。评审准备公司经理适时决定组成评审组，开展评审工作。3.2.3.2 各相关部门根据具体情况，上报评审所需的输入资料，必要时，公司经理可委托管理者代表组织25、有关评审人员进行实际情况的调查了解。 经营管理办公室收集、整理各部门的上报材料，形成完整的评审输入资料。3.2.4评审内容：a) 质量体系审核结果b) 顾客反馈信息c) 体系运行情况及工程质量状况d) 纠正和预防措施实施状况e) 以往管理评审的跟踪措施f) 可能影响质量体系的变更g) 其他需改进的建议评审实施3.2.5.1 公司经理组织召开评审会议，评审输入的资料，经理最终作出决策。 经营管理办公室负责管理评审会议的准备及记录工作。3.2.5.3 经营管理办公室根据管理评审会议结果形成评审报告，经理审批后作为正式文件打印下发至各相关部门。 管理评审会议结论作为评审输出应在报告中明确列出。评审后26、的活动。3.2.6.1 各部门根据管理评审报告提出的问题制定相应的纠正和预防措施，报管理代表审批后实施。必要时可将有关信息报告经理，以供决策。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第8页 共8页章节号：03标题：管理职责 经营管理办公室负责验证纠正和预防措施的实施情况。3.2.6.3 评审后的活动中形成的成功经验纳入相关文件。 因管理评审引起的文件更改参加第7章4.5条款规定执行。3.3 经营管理办公室负责管理评审会议过程记录的收集、整理、保管，参见第25章规定。4.0 记录会议记录 会议签到表 管理评审报告 质27、量文件发放登记表 各类管理评审输入资料 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共4页章节号：04标题：质量体系1.0 总则为了确保锅炉压力容器安装工程质量满足规定要求，本公司建立了文件化质量体系，全面系统地明确了各部门、各级管理人员以及与质量活动有关人员在工作中的职责、权限、将施工生产程序和过程纳入有序的运行轨道。2.0 质量体系结构公司经理为质量体系的最高管理者，总体负责质量体系的建立及运行，最高管理者授权管理者代表具体负责质量体生活费的建立、保持和运行，同时任命检验责任师、理化责任师、无损检测责任师、28、热处理责任师、焊接责任师、设备责任师、材料责任师等责任人员协助管理者代表进行工程项目的质量控制。参见：锅炉压力容器安装质量体系组织机构图锅炉压力容器安装质量管理系统图3.0 质量体系文件本公司的质量体系文件包括锅炉压力容器安装质量手册和其他质量文件二个层次。程序文件汇总编入本手册中，不作为单独一个层次出现。其他质量文件包括：a) 从事锅炉压力容器安装工程所涉及的各类管理标准（制度）。b) 针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件等作业文件。c) 各类作业指导书。d) 预算定额、现行适应的各类法定技术标准、用于施工的图纸等技术性文件。e) 质量体系记录。4.0 质量策划版本/29、状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共4页章节号：04标题：质量体系4.1 针对具体的工程，应编制质量计划，具体按第20章规定要求编制。4.2 编制施工组织设计、施工方案等作业文件。4.3 明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规范等。4.4 确定工程所需的各类质量记录。4.5 质量策划过程中形成的各类文件和资料参照第7章规定执行。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共4页章节号：04标题：质量体系锅炉压力容30、器安装工程质量体系组织机构图实 验 室班 组班 组班 组班 组管理者代表公 司 经 理 技术管理技术管理技术管理副 经 理副 经 理副主任工程师技术管理检 测 中 心第四机械管道安装队第三机械管道安装队第二机械管道安装队第一机械管道安装队综合管理办公室工程管理办公室经营管理办公室版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第4页 共4页章节号：04标题：质量体系锅炉压力容器安装质量管理系统图（信息反馈）（质控）（质控）（质控）（信息反馈）（质控）（信息反馈）（质管）（信息反馈）公司 经理主任工程师质保工程师（信息反馈）31、焊接责任师无损检测责任师专兼职质量员热处理责任师理化责任师班 组 负 责 人施 工 人 员版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：05标题：合同评审1.0 目的明确合同的质量要求，确定满足这些要求的能力和方法。2.0 适用范围适用于以任何方式传递的锅炉压力容器安装工程合同的评审及管理工作。3.0 职责3.1 经营管理办公室具体负责组织、实施合同的评审、鉴定及其管理工作。3.2 工程管理管理办公室具体负责工程数量、质量及技术要求、验证标准、施工资格、物资供应、施工机具设备能否满足工程需要及安全、32、防护等内容的评审。3.3 综合管理办公室负责劳动力供给的评审。4.0 工作程序4.1. 在正式签订合同之前，应进行合同评审工作。4.2. 合同评审的内容a) 工程项目内容、质量及技术要求、工期、造价等。b) 公司满足要求的能力，包括是否具备施工资格。c) 合同双方权利、义务规定的是否明确、合理。d) 本公司要求顾客解决的困难和问题是否得到落实。4.3 合同评审确保做到：a) 合同、标书和订单的各项要求都已得到明确，并在合同、标书和订单中写清楚，必要时，可增补协议或条款，形成书面文件；b) 任何与投标不一致的合同或订单的要求都已经得到解决，公司内部将协调一致，使合同要求具体化，明确、完整并切实可33、行。c) 确认本公司具有满足合同、标书或订单的要求的能力，确保合同、标书和订单有能力完成，以满足顾客的需求。经营管理办公室具体根据有关法律评审合同,对不符合法律规定的部分由起草人员进行修改，并及时通知顾客，出示法律上的依据。必要时由马钢版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：05标题：合同评审集团公司法律事务部提供法律咨询和评审意见。4.3.2 工程管理办公室具体负责技术质量保障能力、施工生产全过程的能力、工期保障能力以及物资供应能力的评审，以保证顾客的技术质量等规定要求完整无误地体现在合同文34、本中。4.3.3 合同必须符合合同法，在确保合同的要求在被确定之前得到评审合同实施的技术条件已具备后，并将评审结果与顾客协商统一后，正式签署合同。4.3.4 本公司合同评审采用两种形式，一种是对应参与投标、议标的形式,另一种是对应项目（产品）开发的形式。其评审的方式采用会签、会议讨论，也可是一次评审或合同形成不同阶段的多次评审。4.4 合同的修订4.4.1 合同修订工作具体由公司经营管理办公室负责。4.4.2 当顾客的要求发生变化时或实际情况需要时,应按有关规定对合同进行修订，修订时应与顾客取得一致，并应再次评审，修订内容应作出说明和相应标记，并传递到公司各有关部门。4.4.3 施工现场需对合35、同进行局部修改时,由工程项目指挥部组织讨论并与顾客取得一致后进行，经工程项目指挥部负责人或工程技术负责人批准。修改后的内容应及时通知到各相关部门。合同评审中产生的各项计划等均以正式文件的形式下达到归口单位。4.4.4 合同修订时，如双方意愿不一致，协商也没能解决，向合同仲裁部门申请仲裁。5.0 记录合同评审记录 合同修改通知 合同登记台帐版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共3页章节号：06标题：文件和资料控制1.0 目的对锅炉压力容器安装工程所涉及的各类文件和资料进行严格有效的控制，保证各个场所使用相36、应文件的有效版本，使文件和资料处于受控状态。2.0 适用范围适用于本手册及其他相关的文件和资料的控制。3.0 职责3.1 工程管理办公室归口负责、质量计划、施工组织设计、工艺文件、验评标准、技术标准、作业指导书等文件和资料。3.2 经营管理办公室负责锅炉压力容器安装质量手册的控制。工程管理部门及综合管理办公室按职能分工归口负责管理标准、专业技术操作规程等文件和资料的管理。3.3 管理者代表负责质量体系文件编制、修改及执行过程的总体协调工作。4.0 工程程序4.1 文件和资料的分类a) 纲领性文件锅炉压力容器安装质量手册b) 管理性文件从事锅炉压力容器安装工程所涉及的各类管理标准。c) 作业性文37、件针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件以及各类作业指导书等。d) 技术性文件预算定额、现行适用的各类技术标准、用于施工的图纸等。4.2 编制与审批4.2.1锅炉压力容器安装质量手册由经营管理办公室组织编制，管理者代表组织审核后，报公司经理批准。4.2.2管理性文件由各归口管理部门组织编制，部门负责人审核后，报公司主版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共3页章节号：06标题：文件和资料控制管领导批准。4.2.3 作业性文件由公司工程管理部门组织编制，工艺文件由相关责任师审批；施工组38、织设计由部门负责人审核后，报公司主任工程师批准；其他作业文件由工程管理办公室审批。4.2.4 技术性文件由公司主任工程师组织有关人员进行编制、引用或采纳。4.3 编号4.3.1 质量手册的编号由综合管理办公室负责。4.3.2 管理性文件的编号由各归口管理部门负责。4.3.3 作业性文件的编号由工程管理办公室负责。4.3.4 技术性文件的编号采用该文件已有的编号或图号，不另编号。4.4 发放4.4.1 锅炉压力容器安装质量手册由综合管理办公室统一发放，发至各相关职能部门并进行编号及登记。4.4.2 管理性文件、作业性文件、技术性文件由各责任部门按其涉及的范围进行发放，并进行编号及登记。4.5 更39、改4.5.1 锅炉压力容器安装质量手册的更改，由经营管理办公室提出，经理批准后由管理者代表组织有关人员进行。修改后的文件经管理者代表审核，总经理批准后重新颁布，同时旧文件即行废止。4.5.2 管理性文件的更改由各归口部门提出，经主管领导批准后由各归口部门组织有关人员进行，修改后的文件经主管领导批准后颁布，同时旧文件即行废止。4.5.3 作业性文件一经正式批准，任何人、任何单位不得随意更改，若确需更版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共3页章节号：06标题：文件和资料控制改时，必须专门召开会议进行讨论，更40、改后按4.2.3条款重新进行审批，会议应留有记录。4.5.4 技术性文件不得进行更改，对施工图纸有疑问的，可向顾客或设计单位要求澄清，并由顾客或设计单位出示书面变更手续。4.6 文件和资料的使用与管理4.6.1 文件和资料一般仅供内部使用，未经主管领导批准不准处传。4.6.2 文件分“受控”和“非受控”两种，受控文件需在封面上加盖“受控”印章，非受控文件在封面上加盖“非受控”印章。4.6.3 对已作废的文件和资料要由原发放部门统一回收，处理，无法回收的，应在封面上加盖“作废”印章。4.6.4 对已作废但仍需保留的文件和资料需加盖“作废”及“保留”印章。4.7 文件的复制4.7.1 文件的复制应41、经主管部门批准，未经批准不得私自复制。4.7.2 文件的复制各责任部门应做好相应的记录。4.7.3 复制的文件按4.6条款的规定进行控制。5.0 支持性文件档案管理办法6.0 记录文件更改审批单 会议签到表 文件更改通知单 质量文件发放登记表 受控文件复制审批表 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：07标题：采购1.0 目的对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合工程的质量要求。2.0 适应范围适用于锅炉压力容器安装工程所需物资的采购及其他分包活动的控制。3.0 职责3.1 工程管理办公42、室负责采购合同的洽谈、签订、实施及供方的评价及管理工作；负责编制采购文件，并依据采购文件的规定进行采购品验证。3.2 检测中心负责无损检测及理化试验的外协工作。4.0 工作程序4.1 供方的评价4.1.1 评价内容a) 提供合格产品和服务的能力。b) 生产能力、技术水平及商业信誉。4.1.2 评价方法a) 对于已获质量保证认证注册书的供方，通过定期查看其证书的方式信任其能力或实力，必要时到现场查验其能力。b) 通过评价供方提供产品和服务记录方式进行，一般不少于2年的记录。4.1.3 由公司工程、经营管理部门根据对供方评价情况，确定合格供方名单。对列入名单的供方每年至少评价一次，并根据情况重新确43、定合格供方名单。4.2 采购文件4.2.1采购文件包括：a) 采购计划（物资或设备的名称、规格、型号等）。b) 采购合同版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：07标题：采购c) 采购品验收技术标准（标准名称、代号及版本号）。采购文件编制的依据：工程项目合同、施工图纸、施工组织设计、施工预算、工程追加单等。工程施工单位负责编制采购文件，由公司工程管理部门确认后，报其经理审批，并由其门实施采购，采购文件统一由其管理。采购文件的修订由工程施工单位提出，经公司工程管理部门确认后，报其经理审批。4.344、 采购产品验证4.3.1 采购产品的验证按采购文件的规定进行。4.3.2 当需在供方货源处对采购品进行验证时，由公司工程管理部门会同工程施工单位的有关人员按相关文件规定实施，参见第19章规定。4.3.3 当根据合同（协议）规定，顾客或其代表对供方产品进行验证时，其难结果不能免除公司提供合格工程的责任，也不能排除其后顾客的拒收，公司工程管理部门应会同工程施工单位的有关人员再次确认。4.3.4 采购品的产品合格证，试验等资料，由公司工程管理部门向分承包索取，原件科内保存，复印件交有关部门和单位。4.4 质量纠纷的处理。4.4.1采购品验收过程中出现的质量纠纷按采购合同进行处理，必要时应考虑重新确定45、合格供方名单。4.5 经验证合格的采购品，按有关规定进行标识、搬运、贮存等工作。5.0 记录物资出入库台帐版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共1页章节号：08标题：顾客提供产品的控制1.0 目的加强对顾客提供产品的管理，确保顾客提供的产品符合规定要求。2.0 适用范围适用于对顾客提供产品进行验证、贮存、维护、保养、加工、安装等工作。3.0 职责3.1 工程管理办公室负责顾客提供的产品的检验、标识和必要时的追溯等工作的组织与协调。3.2 经营管理办公室负责提供顾客提供的产品清单。3.3 工程施工单位负责46、对顾客提供产品的验收、搬运、贮存、检查、维护及使用。3.4 工程、经营管理部门负责对顾客提供产品控制的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 工程施工单位根据顾客提供产品的清单，依据图纸、施工项目表并对其逐项核实，对各产品须验证其类型（型号）、数量、标识及运输中有无损坏或丢失，并做好记录、标识、保持其可追溯性，按第9章中的相关规定要求执行。4.2 工程施工单位应向顾客索取产品合格证、产品安装说明书等技术资料。4.3 工程施工单位对顾客提供的产品，要注意防腐、防淋、防潮、防盗，并按第23章中相关条款的规定要求执行。4.4 工程施工单位应对顾客提供的封闭设备、备件，按规定（或协议）打开清洗，检查注油47、。4.5 对顾客提供产品进行让步处理时应按第19章中的相关条款规定要求执行。5.0 记录顾客提供产品验收记录 顾客提供产品让步接收记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：09标题：产品标识和可追溯性1.0 目的做好必要的标识，防止产品的混用、误用，必要时保持其可追溯性。2.0 适应范围适用于锅炉压力容器安装工程及其相关产品的标识及可追溯性控制。3.0 职责3.1 公司工程管理部门具体负责对原材料、备品、备件等采购产品的标识及管理工作。3.3 各施工单位负责自制产品及各类采购品、顾客提供产品48、施工过程的标识工作。3.4 库管人员负责建台帐、货卡及验收记录，办理出入库手续。3.5 公司工程管理部负责对产品标识和可追溯性的全面协调工作。4.0 工作程序4.1 采购产品的标识4.1.1 采购产品进货时，必须检验产品的标识及质量证明文件，并记入有关记录，对没有标识的，相关单位追加产品标识。4.1.2 产品入库后，应设立相应的标识牌。4.1.3 大宗物资入库分批出库时，应将复印的标识转移到每批产品上。4.2 顾客提供产品的标识4.2.1 顾客提供产品进入现场时，必须检查其产品的标识及有关质量证明文件，并记入有关记录，对没有标识的，相关单位应追加相应的标识牌。4.3 施工过程的标识4.3.149、 工程开工以开工报告作为标识。4.3.2 施工过程按各种工程记录作为标识。4.3.3 工程竣工后实物交接以工程验收证书作为标识，工程竣工资料交接以工版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：09标题：产品标识和可追溯性程竣工资料验收证明作为标识。4.4 焊缝标识4.4.1 管道焊缝需由施焊焊工在管子上方距焊缝中心位置100处横向打上自己的钢印号。4.4.2 在需探伤的部位，探伤完毕后，在该条焊缝施焊焊工钢印号后打上探伤人员的代号。4.4.3 施工单位须用记录形式，标识管道主要承压焊缝的施工人员名50、单、钢印号、焊缝质量等。4.5 焊缝试板的标识。4.5.1 材质标识：钢板钢印标识位置选在钢板两端的右角上，并用白漆框出。4.5.2 焊工及探伤者标记，其方法同4.5.1和。4.6 射线探伤的片号、只印在片子上。返修片子编号，第一次返修，在原片号后加“F”字，第二次返修在其后再加一个“F”字。4.7 标识移植4.7.1 材料下料加工前应作标识移植，经检验确认后打上移植标识后方可进行切割及加工。4.7.2 移植的标识应选在易于观察的非加工表面上，尽可能不被覆盖或切除。4.7.3 移植的记录应确保唯一性。5.0 记录物资到货记录表 发料记录 产品标识记录表 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市51、工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共3页章节号：10标题：施工准备过程控制1.0 目的合理组织人力、物力和各种专业技术，为确保工程满足规定要求创造条件。2.0 适用范围适用于锅炉压力容器安装工程施工前所进行的技术准备、物资准备、组织准备、施工现场准备及有关各项协调工作。3.0 职责3.1 工程管理办公室具体负责办理锅炉压力容器施工的审批手续和各类物资的采购及调拨的各项准备工作。3.2 综合管理办公室具体负责工程施工劳力的平衡、协调及培训。3.3 经营管理办公室具体负责签订工程合同，组织编制施工图预算，确定工程造价。3.4 相关施工单位负责实52、施锅炉压力容器工程施工的各项准备工作。3.5 工程、经营管理部门负责施工准备的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 技术准备4.1.1 工程开工前，公司经营管理部门具体负责与顾客签订工程合同，向顾客索取与工程施工有关的技术资料、文件、施工图纸。4.1.2 工程管理部门组织新、大、难工程的图纸会审，一般工程由施工单位自行组织图纸自审。4.1.3 图纸会审必须形成书面记录，会审记录应下下发各施工单位及有关部门。4.1.4 新、大、难工程应编制质量计划，参见第20章规定。4.1.5 对新、大、难工程，由工程管理部组织设计交底。4.1.6 施工组织设计的编制、审批版本/状态A/0本页修订状态第0次北京53、市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共3页章节号：10标题：施工准备过程控制a) 多单位、多专业、施工环境复杂、工艺技术要求高的锅炉压力容器工程施工，开工前由工程管理部们组织编制施工组织设计，报主任工程师审批后实施。一般工程在开工前由施工单位编制施工方案或施工说明，报工程管理部门、业主审批后实施。b) 根据施工现场实际与顾客和其它参与施工的单位签订安全协议，同时制订本单位的施工安全措施。c) 施工协调比较复杂，技术难度大的锅炉压力容器工程施工，各专业施工单位在工程管理部门组织编制的施工方案的基础上编制本单位（专业）的具体施工方案。d) 根据54、现场实际情况和自身装备能力，制定切合实际的材料、设备和大型机具进场方案。4.1.7 经营管理部门负责组织并协调与施工单位编制施工图预算，确定工程造价。4.1.8 对管道制作、加工、安装中焊接、热处理、理化试验、无损检测等过程的控制参见本手册有关规定。4.2 物资准备4.2.1 选择、配备相应的施工机具设备、工艺装备、检测仪器，并对其进行校检，确保其性能。4.2.2 根据设计图纸和工艺要求编制工程施工需用的材料预算及构（配）件计划，落实用于工程施工的材料及其它物资的定货、加工。4.2.3 根据网络计划拟定运输计划和运输方案，合理安排材料，物资进场。对经过预处理的管道、各种焊接材料设专用库房，按指55、定的位置堆放、储存、标识。4.3 组织准备版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共3页章节号：10标题：施工准备过程控制4.3.1 建立现场施工指挥协调机构，确定各类质量责任人员。4.3.2 制定工程施工劳动力需求计划，对工程施工人员进行必要的资格审查，对不能满足施工要求的人员及时组织培训，做到持证上岗。4.4 施工现场准备4.4.1 平整施工场地，畅通运输道路。4.4.2 落实施工用风、汽、水、电等。4.4.3 搭设临时工棚和焊接材料存放库房和其它临时设施。4.4.4 安装、调试施工用的机具、设备。4.56、4.5 落实阴雨天气和冬季施工的防淋、防潮、防冻措施。4.4.6 落实施工现场值班、防火、保安措施。5.0 对重点工程或三个专业以上施工单位参与施工的锅炉压力容器工程，由工程管理部门负责与顾客协商开工事宜，按要求办理开工报告；一般性锅炉压力容器工程施工由施工单位自行与顾客协商开工日期，并按要求办理开工报告。6.0 工程管理部门于开工前向技术质量监督部门办理锅炉压力容器施工的审批手续，接受上级部门审查和现场监督检查，并为他们的检查工作创造方便条件。7.0 记录图纸会审记录技术交底记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL257、0xx第1页 共3页章节号：11标题：施工过程控制1.0 目的控制影响工程质量的因素，确保工程符合规定要求。2.0 适用范围适用从锅炉压力容器工程开工到工程竣工的全过程的质量控制。3.0 职责3.1 工程管理办公室负责锅炉压力容器工程施工全过程的管理3.2 各施工单位及相关部门负责实施锅炉压力容器工程施工过程的质量控制。3.3 质保师及各责任师负责各自责任范围内的质量责任。3.4 施工副经理负责锅炉压力容器工程施工全过程的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 物资控制4.1.1 用于工程的各类物资，应符合相应标准，具体由公司物资管理部门检验，并进行标识，按第9章、第20章中相关条款规定。4.158、.2 对经验证确定为不合格的材料、附件的处置按第21章中相关条款规定要求执行。4.1.3 施工中材料的代用、改用，必须取得设计的认可。4.1.4 各种施工材料、物资按经顾客、基建、技改部门审批的材料预算领用。4.1.5 预处理过的受压元件、管道构成件等进场时均应对其进行标识、编号。领用、安装时需检查其质量。4.1.6 焊条等用于焊接的材料控制按第13章中相关条款规定要求执行。4.1.7 用于工程施工的机具设备、工艺装备，检测设备、试验设备等使用、管理应按设备管理制度及设备操作规程的规定进行，确保其性能良好。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 59、手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共3页章节号：11标题：施工过程控制4.2 作业性文件一经确定，任何人不得随意修改、变更，如确因情况变化需要修改、变更，应按第6章4.5条款规定执行。4.3 工序控制：4.3.1 明确划分施工责任，严格按作业指导书的要求进行作业。4.3.2 加强工艺纪律管理，严格执行工程施工“三检”制，认真做好每道工序的质量检查，做好上下工序交接。具体按第20章中相关条款规定执行。4.3.3 锅炉压力容器安装工程中关键工序施工，应严格按国家颁发的标准、规范、有关法规进行检测、监控、记录。4.3.5 锅炉压力容器安装时所组对的接口，原则当班组对，当班焊接完成，确定不能完成60、的应仔细、认真的交待给下一班。若是单班作业，下班前应用合适的材料将管口封堵或点焊，防止杂物进入容器、管内。4.3.6 严格按质量计划的规定对工序实施控制。4.4 质量控制4.4.1 工程施工负责人对锅炉压力容器的安装实施过程的质量负责，密切配合质保、焊接、检验责任人搞好技术、质量管理工作。指导、督促施工人员正确执行施工规范、操作规程，严格按国家颁发的技术标准、法令、法规的规定施工作业。对产品的工序过程和试压等技术措施负责。配合检验责任人做好产品安装后的检验工作，并组织做好施工技术资料的整理、归档。4.4.2 质保师对管道制作、加工、安装的质量控制负责，检查、落实管道制作安装过程施工人员正确执行61、各项技术标准、作业文件，对严重失控的产品质量问题作出裁决。4.4.3 焊接责任师对施工过程焊接质量负责，督促、检查焊工严格执行焊接管版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共3页章节号：11标题：施工过程控制理制度规定，解决焊接过程中产生的问题，对违反焊接工艺的行为有权制止，有权对失控环节的责任人下达指令，限期整改。4.4.4 专职质量员负责安装过程中的质量检验、技术文件和相关管理制度 的执行和制安质量的控制，有权行使质量否决，配合顾客和质检部门对工序过程实施检查，负责施工过程中的中间交工和工程竣工验收的签62、证。4.4.5 安装过程中的热处理、无损检测、理化试验等特殊工序过程分别按本手册有关规定实施，相关质量职能人员对各自的质量职责负责。4.4.6 设计图纸、技术文件、技术标准等无明确要求的工序施工，应与顾客代表协商，形成协议后，纳入质量控制措施。4.4.7 责任师、质保师、质量检验人员对工程（产品）质量特性进行跟踪检测，对检测数据进行分析、对比，找出差异，作出结论并形成书面报告、记录。根据报告对合格与优良的工程（产品）质量予以确认，对不合格的产品找出产生原因，采取纠正和预防措施。5.0 施工过程中产生的各种记录按第24章中的规定要求处置。6.0 支持性文件设备管理制度汇编设备操作规程汇编7.0 63、记录工程各类检查记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：12标题：过程设备控制1.0 目的加强锅炉压力容器安装工程所需机具、设备的管理，确保满足工程需要。2.0 适用范围适用于锅炉压力容器安装过程中所使用的设备、机具、工艺装备、在线的检测试验设备的控制管理。3.0 职责3.1 工程施工单位负责对安装的设备、机具、工艺装备、检测设备等实施控制。3.2 工程管理部门具体负责设备的选型、采购、验收、建档等工作，编制设备检修计划，对各类设备的使用、管护进行全面控制的管理工作。3.3 主任工程师按其64、职责负责设备购置计划、重要设备检修计划的审批工作，督促、检查相关部门对生产设备的控制管理。4.0 工作程序4.1 用于管道加工、安装的设备操作、维修人员，必须经过专业培训，持证上岗。4.2 施工作业时，操作人员事先对所用设备仔细检查，严格按设备安全技术操作规程的规定，精心操作，严禁违章作业和设备超负荷运行。4.3 设备使用过程中，发现声音异常、设备仪表参数失常、设备剧烈振动、过热等情况，操作人员应立即停机检查，或请设备维修人员进行修理，并向设备员报告，故障排除以后，才能继续工作。4.4 设备操作人员应按设备使用管理规定，定期对设备进行吹扫、加油、调整。4.5 需连续施工作业的交接班人员必须认真65、执行设备交接制度，并按规定做好交接记录。4.6 施工作业使用各种检测设备时应严格按有关规定做到轻拿轻放，精心操作。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2002第2页 共2页章节号：12标题：过程设备控制4.7 设备员应按规定建立单位的设备管理台帐，编制设备维修（中、小修）计划。对故障设备及时组织人员检修，确保施工生产不受影响。4.8 工程管理部门应根据生产需要，编制设备、备件购置计划，并报主任工程师审批。4.9 对购置的设备进行验收（并组织专人对新购设备进行调试，其技术性能必须满足使用要求）。登记建帐，标识编号，并做好66、随机文件资料存档工作。4.10 设备使用过程中产生的各种记录、报表按第24章中的规定要求执行。5.0 支持性文件设备管理制度设备操作规程6.0 记录设备运行、维护、交接记录 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共3页章节号：13标题：焊接过程控制1.0 目的对影响焊接质量的各种因素，在施工全过程中实施控制，保证工程符合规定的要求。2.0 适用范围适用于对锅炉压力容器安装工程所采用的各种焊接方法、人员、工艺、焊接材料、焊接设备及焊接质量的控制。3.0 职责3.1 综合管理办公室具体负责焊工的培训及取证工作67、。3.2 焊接培训中心（焊接试验室）负责焊接工艺评定工作。3.3 工程管理办公室具体负责焊接工艺、焊接质量、焊接材料、焊接设备的管理工作。3.4 各施工单位负责开展施工过程质量控制活动。3.5 工程管理办公室负责焊接过程质量控制的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 焊接工艺控制4.1.1 工程施工单位根据施工项目提出焊接工艺评审指导书4.1.2 焊接培训中心（焊接试验室）根据焊接工艺评审指导书及委托要求组织焊接工艺评定工作，并做好焊接工艺评审报告。4.1.3 工程施工单位根据焊接工艺评审报告制定焊接工艺。4.1.4 焊接责任师负责审核焊接工艺。4.2 焊工管理4.2.1 综合管理办公室具体负68、责焊工培训和取证工作，并管理焊工档案。4.2.2 工程施工单位根据焊接工艺要求安排具有相应资格的焊工进行施焊。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共3页章节号：13标题：焊接过程控制4.2.3 工程施工单位负责对焊工的业绩进行考核。4.2.4 工程施工单位须用记录形式，标识主要承压焊缝、施工人员名单、钢印号、焊接方法及焊接质量等。4.3 焊接材料控制4.3.1 工程施工单位根据焊接工艺编制焊接材料计划。4.3.2 工程管理部门具体负责焊接材料的采购、验证及质量证明书的管理工作。4.3.3 施工单位负责焊69、接材料入库、保管、烤干、发放和回收等工作。4.3.4 焊工凭领料单领用焊接材料。焊条、焊剂须按规定进行烘烤。4.3.5 焊接材料代用，须经焊接责任师批准。4.4 焊接设备（机具）控制4.4.1 工程施工单位根据焊接工艺选定焊接设备，提出焊接材料烘干、保温、焊机及焊接检验设备（工机具）计划。4.4.2 工程管理部门具体负责采购、管理和调配所需焊接设备（工机具）4.4.3 工程施工单位负责按第12章规定使用、保养和维护焊接设备（工机具）。4.4.4 工程管理部门具体按照第19章中的规定，负责对计量仪器进行送检和管理工作。4.5 焊接试件的管理4.5.1 工程施工单位负责委托焊接试件的加工，并对焊接70、试件的加工质量进行确认。4.5.2 焊接培训中心（焊接试验室）按规定保存焊接工艺评定试样和档案。4.6 施焊过程管理4.6.1 工程施工单位根据焊接方法和现场条件必要时采取措施，确保焊接环境满足质量要求。4.6.2 焊工须严格按工艺要求进行施焊，并记录焊接方法、焊接材料、焊接规版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共3页章节号：13标题：焊接过程控制范，对焊接质量进行自检，并按第9章中的规定要求打上钢印。4.6.3 专职质量员对焊接过程进行专检。4.6.4 工程施工单位须用记录形式、标识管道主要承压焊缝的71、施焊人员名单、钢印号、焊缝质量等。4.6.5 焊缝第一次返修，工艺由现场技术负责人审批；第二次返修工艺必须由焊接责任师批准，同部位焊缝的返修次数不得超过两次。4.6.6 经返修的焊缝，须按原检验程序，重新检验，并保存返修及再检验记录。5.0 支持性文件焊接工艺评定焊接管理制度6.0 记录焊工名单 焊接工艺评定指导书焊接工艺评定报告、级焊缝检查记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：14标题：热处理过程控制1.0 目的对锅炉压力容器焊缝或部件进行的热处理质量控制作出规定，以保证热处理符合标准72、规范的要求。2.0 适用范围适用于对锅炉压力容器焊缝或部件为消除焊接残余应力，改善焊接接头性能的焊后热处理和锅炉压力容器或部件改善机械性能的热处理。3.0 职责3.1 工程管理部门具体负责热处理工艺的管理和热处理设备的采购。3.2 主任工程师负责热处理技术攻关活动的组织协调工作。3.3 工程施工单位负责热处理工艺的实施。4.0 工作程序4.1 工程施工单位根据标准、规范及顾客要求编制热处理工艺。4.2 热处理责任师负责热处理工艺的审批和发放，热处理工艺至少包括下列内容。4.2.1 热处理件的位置及结构4.2.2 热处理类型4.2.3 热处理施工方法和设备4.2.4 热处理时间温度控制4.2.73、5 其他采取的必要措施4.3 工程管理部门具体负责热处理设备的采购和管理工作，并按照第19章规定对计量仪器进行送检和管理。4.4 从事热处理操作人员经过岗位培训合格或者取得相应的资格证书。4.5 工程施工单位按工艺要求进行热处理，并记录热处理参数，提交热处理版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：14标题：热处理过程控制责任师检查确认，不符合要求的，执行第21章中的规定。4.6 凡经热处理的管道或部件，必须按照第9章、第20章中的规定进行标识、检验和试验状态管理。4.7 需要外协和委托热处理时74、，由经营管理部门具体按第7章中的规定要求对供方进行评价，签订合同（协议），并实施质量控制。5.0 记录热处理记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：15标题：无损检测过程控制1.0 目的对锅炉压力容器无损检测的人员资格、设备、条件、工艺规程和检测程序进行控制，以保证无损检测结果正确可靠。2.0 适用范围适用于对锅炉压力容器进行的射线、超声、磁粉和渗透等无损检测的人员、设备、条件、工艺规程和检测程序的管理。3.0 职责3.1 检测中心具体负责无损检测人员的外送培训和资格证书管理工作；负责无损75、检测设备的采购、校验等管理工作；负责制定各种无损检测方法的工艺规程，并按规定的程序实施无损检测工作，出具检测报告。3.2 工程管理部门负责无损检测的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 从事锅炉压力容器的无损检测人员，须按锅炉压力容器无损检验人员资格考核规则的规定，经技术质量监督部门认可的资格考核的单位培训、考核合格，并取得资格证书，才能从事相应级别和类别的探伤工作。4.2 检测中心具体负责无损检测人员外送培训和资格证书的管理工作。4.3 无损检测责任师由检测中心具有相应资格（具有无损检测资格证书或者具有工程师及以上职称）人员担任，负责组织制订和审核无损检测工艺规程。 4.4 评定、评片人员须76、由具备级检测资格的人员担任，负责接受委托、评定底片，审查探伤结果，作出评定结论和签发探伤报告。4.5 对射线、超声、磁粉、渗透等无损检测方法，分别制订通用工艺规程，并按其规定进行管理。4.6 无损检测设备应满足锅炉压力容器安装的要求，检测中心具体按第19章版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：15标题：无损检测过程控制的规定进行定期校准。4.7 检测中心负责检测设备的日常维护保养工作，确保在完好状态下使用。在操作中如发现性能不稳定，不能满足探伤要求时，应及时送修，并由无损检测责任师负责组织对77、检测结果进行分析，必要时对被检测对象重新进行检测。4.8 检测中心接到施工单位委托后，应根据委托内容安排相应资格人员实施检测工作。4.9 无损检测人员必须熟悉工艺规程，严格按工艺规程要求操作，及时填写有关记录和报告，确保其真实可靠并可追溯。4.10 无损检测的各种记录按第24章中的规定进行管理，锅炉压力容器射线探伤底片由检测中心保存，保存期为七年。5.0 支持性文件无损检测通用工艺规程6.0 记录X射线探伤报告超声波探伤报告磁粉探伤报告渗透探伤报告版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：16标78、题：理化试验过程控制1.0 目的对锅炉压力容器安装所需理化试验的人员、试验设备、试验委托、试样制备、试验记录、报告的签发及有关人员的职责作出规定，以保证发出的各项试验报告正确、可靠。2.0 适用范围适用于锅炉压力容器安装所需的物理性能试验（包括拉伸、弯曲、冲击和硬度）和化学性能试验（金相、化学成分、金属耐酸（碱）腐蚀试验。3.0 职责3.1 检测中心是理化试验的具体实施部门，负责制定理化试验的各项制度和操作规程，按规定的程序实施理化试验工作，出具试验报告，并负责委托试验的供方选择工作和理化试验设备的采购、校验等管理工作。3.2 检测中心具体负责理化试验人员的外送培训和资格证书管理。3.3 工程79、管理部门负责理化试验的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 理化试验人员必须经专业培训合格取得相应资格方能独立工作。4.2 检测中心具体负责理化试验人员的外送培训和资格证书的管理工作。4.3 理化试验责任师必须由具有工程师及以上职称人员担任，负责组织制订和审核理化试验的操作规程，签发试验报告。4.4 理化试验委托4.4.1 锅炉压力容器安装所需的主要受压元件材料，在遇下列情况时，必须进行复检。a) 提供的材质证明书项目不全，应补查缺项。b) 只提供理、化试验合格结论，而无具体的理、化数值，或者只提供物版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册80、页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：16标题：理化试验过程控制理性能指标而无化学成分，均应补充其两项或一项指标的复检。c) 施工单位对性能和化学成分有怀疑时，要求复检。d) 标准、法律法规及设计图样上有要求时要复检。e) 顾客要求增加的项目。f) 安装过程中需热处理的碳素钢和低合金钢板，要进行复检。4.4.2 工程施工单位接到锅炉压力容器安装任务后，需详细审核图纸、施工方案、焊接工艺指导书，确定是否需要进行焊接试验。4.4.3 对于金属或焊缝、拉伸、弯曲、试验，直接委托检测中心，对于金属或焊缝的冲击试验以及化学性能试验，由检测中心按第7章规定选择合格供方，确保试验结果符合规定要求。81、4.5 施工单位根据国家有关技术标准、规范，制定试样加工图纸（包括试样尺寸、材质、数量、加工和具体注意事项），委托设备制造厂进行加工。4.6 试样必须有清晰的可追溯的标识。4.7 试样需经试样检验员按工艺规程检验合格方可交付试验。4.8 检测中心应按第19章中的规定要求进行定期校准。4.9 试验人员必须熟悉操作规程，严格按操作规程要求操作，及时填写有关记录和报告，确保其真实可靠并可追溯。4.10 试验报告需经理化试验责任师审核签发。4.11 试样由试验室保存，保存期为3个月。焊接工艺评审试样执行第13章规定。5.0 支持性文件试验室制度及规程6.0 记录试验报告版本/状态A/0本页修订状态第082、次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：17标题：其他关键过程控制1.0 目的对锅炉压力容器施工中的关键过程的人员、工艺规程和操作程序和放行方式进行控制，确保安装质量满足顾客和法律、法规要求。2.0 适用范围适用于对锅炉压力容器安装工程中所进行的严密性试验等特殊过程的控制。3.0 职责3.1 工程管理部门具体负责关键过程设备管理和作业指导书及其它文件的管理。3.2 综合管理办公室具体负责关键过程作业人员的培训及取证工作。3.3 各施工单位负责关键过程的实施。3.4 工程管理部门负责关键过程质量控制的总体协调工作。4.0 工作83、程序4.1 施工单位根据工程项目、标准规范、法律法规等要求编制关键过程作业指导书或施工方案，报公司工程管理部门审核，主任工程师批准后发放。4.2 综合管理办公室具体按第26章规定对关键过程操作人员进行岗位培训，特殊作业人员必须持证上岗。4.3 工程管理部门具体按第7章规定采购关键过程使用的材料及设备，并按第19章的规定对计量仪器、仪表进行送检和管理。4.4 锅炉压力容器安装工程的作业文件中需明确关键过程，以停止点、见证点的形式，明确检验要求和放行方式，必要时需顾客及有关监督部门现场确认。4.5 施工单位操作人员应熟悉关键过程作业文件，严格按要求进行实施并记录。4.6 关键过程必须经专职质量员确84、认，必要时按规定经顾客及有关监督部门现场确认。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：17标题：其他关键过程控制4.7 所有关键过程发生的不合格按第21章规定执行，所形成的质量记录执行第24章的有关规定。5.0 支持性文件锅炉压力容器施工工艺6.0 记录试验记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共3页章节号：18标题：检验和试验控制1.0 目的通过鉴别、检验和报告等手段，确保锅炉压力容器安装质量符合规85、定的要求。2.0 适用范围适用于进货检验和试验，工序检验（试验）及工程最终检验和试验。3.0 职责3.1 工程管理部门具体负责组织编制质量计划，并组织实施。3.2 相关部门负责提供本部门业务范围内的各种检测、试验数据及报告。3.3 工程管理部门负责工程质量检验和试验的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 从事锅炉压力容器施工的专、兼职质量检查员必须取得相应资格或经过授权。4.2 对新、大、难锅炉压力容器工程，由工程管理部门根据任务书的内容、时间等要求，组织编制详细的质量计划，并按相关规定进行审批和控制。4.3 质量计划内容包括：a) 本工程应达到的质量目标；b) 锅炉压力容器安装体系责任人员；86、c) 锅炉压力容器安装实施阶段应设立的停止点和见证点；d) 有关阶段中应做的检验、试验工作；e) 应有采用的特定程序、方法和作业指导意见；f) 随工程进展而修改和完善质量计划的方法；g) 监督检查要求和为达到本工程质量目标所采取的其他措施。4.4 进货检验和试验版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共3页章节号：18标题：检验和试验控制4.4.1 对顾客提供的产品，各施工单位专（兼）职质检员应对其数量、外形尺寸及有关质量证明材料进行验证。4.4.2 对供方提供的产品，各施工单位专（兼）职质检员应对其数量、87、外形尺寸及有关质量证明材料进行验证。4.4.3 必要时（标准及法律法规要求时）对供方提供的产品进行复检。复检由施工单位填写特殊材料复检试验委托单并采集样品，检测中心实施检验、试验或委托试验。4.4.4 复检结果由工程管理部门组织相关部门的人员进行会审、经审定合格的方能使用。4.4.5 检验不合格的分承包方提供的产品不得投入到工程中使用，让步接收的顾客提供的产品必须形成有顾客同意的书面材料。4.4.6 锅炉压力容器安装所需的受压元件、焊接材料、管件等，本公司不允许实施紧急放行。4.5 过程检验和试验4.5.1 应按作业文件要求对锅炉压力容器安装过程进行监控，以验证过程质量的符合性。4.5.2 过88、程检验采取自检、互检和专检相结合，加强自检和专检。4.5.3 每道工序都必须经过检验，如发现不符合规定要求的工序，执行第21章规定。4.5.4 锅炉压力容器安装工程，本公司不允许例外转序。4.5.5 本公司把锅炉压力容器焊接定为特殊过程，执行第13章规定，对人员、设备、材料、工艺、检验等实施连续监控。4.5.6 检测人员应按照国家有关技术标准、规范、方法进行检（试）验，提供可靠数据，并按检验标准和操作规程填写检验试验报告。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 共3页章节号：18标题：检验和试验控制4.5.89、7 专职质检员应严格按工程的验评标准、规程、规范进行检验和评定。4.5.8 锅炉压力容器安装工程的工序交接，由质保师负责组织，上、下道工序双方签字认可。4.6 最终检验和试验4.6.1 最终检验和试验应具备下列条件方可进行。a) 工程已全部安装完毕；b) 进货检验和过程检验已完成并合格；c) 相关技术文件和资料齐全；d) 最终检验和试验的准备工作已完成，并且已得到顾客及监检人员的认可。4.6.2 最终检验和试验应严格按照国家标准、规范及法律法规的要求进行。当顾客有特殊要求时按顾客提供的有关文件执行。4.6.3 最终检验和试验工作由项目质保师组织实施，顾客及监检人员认可。4.6.4 特殊情况下，90、可由顾客或其他监管部门组织，但必须在相关文件上明确，并按文件要求做好最终检验和试验工作的配合工作。4.6.5 最终检验和试验中发现不合格时，执行第21章规定。4.7 检验和试验状态的标识执行第20章规定。4.8 检验和试验所用的计量器具等执行第19章规定。4.9 检验和试验过程形成的记录执行第24章规定。5.0 记录特殊材料复检试验委托单班组自检记录工序交接检查凭证工程质量检验评定表版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：19标题：检验和试验控制1.0 目的加强管理，保证设备的测试精度和准确性91、能，确保满足工程使用要求。2.0 适用范围适用于锅炉压力容器安装工程所需检验、测量和试验设备的使用和管理。3.0 职责3.1 工程管理部门具体负责检验、测量和实验设备的归口管理。3.2 各施工单位和相关部门的专（兼）职计量管理人员负责本部门检测设备和计量器具的购置申请报告的提交及验收、送检、分类建帐、借用等工作。4.0 工作程序4.1 控制范围A类设备：用于安全防护、关键过程质量检控及国家强制规定检定的检测设备B类设备：用于锅炉压力容器安装过程质量检验的检测设备C类设备：用于一般测量的低值易耗测量设备4.2 检定校准管理4.2.1 A类设备的周期检定管理a) 强制检定的检测设备按国家强检规定办92、理；b) 其他A类设备的检定周期不得超过检定规程规定的最长周期。4.2.2 B类设备每二年校验一次。4.2.3 C类设备首次使用前检定合格即可。4.2.4 工程管理部门应按规定对检测设备登记建帐，并按有关规定送检计量器具。4.2.5 固定的检测设备不能拆卸的，由工程管理部门委托检定部门现场校检。4.2.6 检定合格后，检定合格证由工程管理部门保留。4.3 工程管理部门根据其工程需要配置各类设备,并按规定程序报批及处置。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：19标题：检验和试验控制4.4 检测93、设备必须经检定合格后方能下发使用，在用计量检测设备要有检定合格标记，使用过程中，检定合格标记磨损、字迹不清的，C类设备、器具可以继续使用，A、B类设备必须重新检定；当合格证遗失时，应对该检测设备进行重新检定。4.5 投入使用的检验、测量、试验设备，使用单位应按照标准作业程序，安全操作规程及检验、测量、试验设备管理制度的规定执行。4.6 检测设备的操作人员应经过专业培训，未取得岗位培训合格证的人员不得擅自动用检测设备。4.7 使用检验、测量、试验设备过程中，如发现其精度不够，性能失常时应立即停用，待检定合格后方可继续使用。并对其所检验过的产品使用合格的检测设备进行重新测量。4.8 不在使用的检测94、设备，由使用单位提出申请，填写计量器具封存报表，由工程管理部门审定后，使用单位贴封存标记进行封存。对封存的检测设备可暂停周期确认。封存的检测设备启用前需经检定合格后方可投入使用。4.9 报废的检验、测量、试验设备应有明显的标识，并隔离存放。5.0 控制检验、测量、试验设备过程中形成的各种记录、报表按第24章中的有关规定执行。6.0 支持性文件设备管理制度7.0 记录计量器具统计、管理台帐 计量器具报废明细表 计量器具周检记录 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：20标题：检验和试验状态控制95、1.0 目的以符合规定要求的方式对锅炉压力容器安装工程的检验和试验状态加以标标识，并妥善保护，以确保只有满足检验和试验要求的工程（产品）才能交付安装或投入使用。2.0 适用范围适用于进货检验和试验及分项、分部、单位工程和零部件的检验和试验状态的标识及标识的保护工作。3.0 职责3.1 工程管理部门具体负责进货检验和试验和分项、分部、单位工程及顾客提供产品的检验和试验状态标识的管理工作。3.2 各施工单位具体负责检验和试验状态标识的实施工作。3.3 工程管理部门负责检验和试验状态控制的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 检验和试验状态标识分四种类a) 等待检验和试验；b) 检验和试验合格；c)96、 检验和试验不合格；d) 检验和试验后等待确定；4.2 采购物资应根据品种、规格的不同按4.1条款的规定，实行分类堆放，并加注状态标签。4.3 工程施工单位以4.1条款规定的四种标识明示顾客提供产品的检验和试验状态。4.4 工程施工单位以4.1条款规定的四种标识明示制作管道和构配件的检验和试。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：20标题：检验和试验状态控制4.5 对让步接收的顾客提供的产品，记录上应标有“让步接收”，并有顾客签字确认。4.6 分项、分部、单位工程的检验和试验状态分为“优良”97、“合格”、“不合格”，并用下列记录表记录其状态标识。a) 班组自检记录b) 分项工程质量检验评定表c) 各种检测记录d) 分部工程质量检验评定表e) 工序交接凭证f) 工程交工验收证书g) 产品（构件）合格证h) 单位工程竣工报告4.7 标明检验和试验状态的各种记录按第24章规定执行。4.8 对未经标识或状态不明的工程（产品）依据工程（产品）的各种记录或印章实现追溯，并按责任人员的姓名进行追查，具备条件的应重新进行标识。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共3页章节号：21标题：不合格品的控制1.0 98、目的对锅炉压力容器安装工程成品等不合格品进行控制和管理，确保不合格品不流入下道工序或交付。2.0 适用范围适用于锅炉压力容器安装全过程的分项、分部、单位工程、受压元件、原材料、附件发生的不合格品的控制。3.0 职责3.1 工程管理部门是不合格品控制的具体归口管理部门，并负责不合格采购品的鉴别、判定、记录及处置3.2 专职质检员负责对锅炉压力容器安装工程施工过程中发生不合格品的鉴别、判定、记录及监督处置。3.3 工程施工单位负责对施工过程中发生不合格品进行处置。3.4 顾客提供的不合格品的鉴别、判定、记录由施工单位的专（兼）职质量员负责。3.5 工程管理部门负责不合格品控制的总体协调工作。4.099、 工作程序4.1 不合格品的判定、标识、记录和评审。4.1.1 材料员及备件员（均为兼职质量员）负责对顾客或供方提供的原材料、机具及备品、备件不合格品的判定工作，并采用标记、标签、挂牌等形式标识且予以记录。4.1.2 专职质检员负责分项、分部、单位工程不合格品的判定工作，并用各种记录的形式确保可追溯到发生不合格的场所、时间和有关责任人员。4.1.3 专职质检员负责对加工件、金属结构件不合格品的判定工作，并以各种版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共3页章节号：21标题：不合格品的控制标记、标签、挂牌等形100、式标识，且予以记录。4.2 对锅炉压力容器安装质量影响较大的不合格品应及时报告责任师、质保师，由质保师组织有关责任师及相关部门进行评审，评审结果由主任工程师审批后实施。4.3 不合格品的处置4.3.1 处置方式a) 进行返工、以达到规定要求；b) 返修或不经返修作为让步接收c) 降级或改作他用 d) 拒收或报废4.3.2 不合格的原材料及备品备件、加工件、金属结构件要采取必要的隔离措施（如分类堆放、单独设置不合格区等）并通知有关职能部门和责任单位。4.3.3 对顾客提供的不合格品，若予以让步接收，必须办理双方认可的让步接收记录。4.3.4 焊缝发生外观缺陷超标，由质检员现场决定当即处理。经无损101、探伤发现存在不合格的缺陷，必须制订可行的返修工艺，才能进行处理。4.3.5 同部位焊缝的返修次数不得超过两次，第一次返修工艺须经现场技术负责人审批，第二次返修工艺须由焊接责任师批准。4.4 经返工（返修）后的产品应重新验证。4.4.1 经返工（返修）后的产品应按第20章规定重新检验。4.4.2 对重新检验的不合格品应返回“4.2”条款的要求重新实施。4.4.3 应对锅炉压力容器安装焊缝进行扩探检测。3.4 顾客提供的不合格品的鉴别、判定、记录由施工单位的专（兼）职质量版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第3页 102、共3页章节号：21标题：不合格品的控制员负责。4.5 不合格品的判定、评审、处置，再检验记录执行第24章规定，并纳入工程技术档案。4.6 对不合格品评审后，采取的纠正和预防措施执行第22章规定。5.0 记录班组自检记录 不合格品报告 不合格品评审记录 分项工程质量检验评定表 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：23标题：搬运、贮存、包装、防护和交付1.0 目的为保持产品原有的质量，公司应对采购的产品、顾客提供的产品、施工过程和竣工工程的搬运、贮存、包装、防护和交付实施有效的控制。2.0 适103、用范围适用于对锅炉压力容器工程施工的各类物资、顾客提供产品及竣工工程的搬运、贮存、包装、防护和交付。3.0 职责3.1 工程管理办公室具体负责搬运、贮存、包装、防护和交付工作的归口管理；并对搬运、贮存、包装、防护和交付实施控制。3.2 施工单位具体负责搬运、贮存、包装、防护和交付的实施。3.3 工程管理办公室具体对锅炉压力容器安装工程中不合格品的纠正和预防措施。3.4 工程管理办公室负责搬运、贮存、包装、防护和交付工作的总体协调。4.0 工作程序4.1 搬运工程管理办公室负责组织实施对大型设备、构（配）件的搬运，一般物资的搬运由施工单位自行组织实施，并形成相应的记录。4.1.2 大型设备搬运由104、工程管理办公室平衡调度；一般性运输工具由施工单位自备。4.1.3 装卸和搬运物品时应严格按其质量特性及安全措施进行，严禁乱扔、碰撞、挤压、倒置等违章作业。4.1.4 超长、超宽、超高物品的搬运，应有明显标志，承运人应熟悉行驶路线、交通环境，防止发生意外。4.1.5 搬运物品时，应备有防雨、防尘、防晒等设施，封车要牢靠，以防物品版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：23标题：搬运、贮存、包装、防护和交付散落、丢失，并注意保护其物品的原有标识。4.1.6 物品搬运应办理好承运手续，作好搬运交接记105、录。4.2 贮存a) 使用适宜的库房和场地贮存产品，防止产品损坏、变质；b) 按规定要求实施产品入库、保管和发放，并做到贮存分类，合理堆放；c) 定期检查库存产品状况，及时发现是否有变质或损坏的情况。4.3 包装本公司承担的锅炉压力容器安装工程不做包装，如顾客提出包装要求时，按合同规定的要求实施。4.4 防护对已完成的工序和工程，施工部门应采取妥善的防护措施，以保持其原有的质量，直至向顾客交付接管为止。4.5 交付4.5.1 施工单位负责工程实物交付和工程竣工资料交付。4.5.2 根据工程规模由工程管理部门组织有关技术人员、责任师、质保师等进行工程交付。4.5.3 工程实物交付时应确保主体设备106、附属设备、安全防护设施等完整、齐备、外观整洁，保证顾客满意。4.5.4 竣工资料交付应确保各种相关资料、记录、相关技术文件和图纸资料齐备、完整无缺。4.5.6 工程交付后，施工单位应及时撤出施工设施设备等，做到文明施工。5.0 记录大型设备、构件搬运记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第1页 共2页章节号：26标题：培训1.0 目的对承担质量管理体系职责的各类人员进行相应的岗位技能和标准知识培训，确保其能胜任本职工作，以保证质量管理体系的有效运行。2.0 适用范围适用于所有与锅炉压力容器工程质量及其质量体107、系运作有关人员的培训。3.0 职责3.1 综合管理办公室负责培训工作的归口管理，并对培训结果实施监督、检查与考核。3.2 各职能部门和及施工单位具体提出培训需求，并在归口管理部门的协调下实施。3.3 各相关部门负责相应人员的资格考核和资格评审及发证工作。3.4 主任工程师负责审批不同等级的人员培训计划，并组织协调。4.0 工作程序4.1 各单位应根据自身实际或工程的需求向归口管理部门提交培训实施计划。4.2 归口管理部门依据培训实施计划，作出培训安排。4.3 按照培训计划的安排，在每次开班前，各单位申报人员培训计划表，应报归口管理部门审批后进行实施。4.4 实施培训所需场所、教师、教材等由归口108、管理部门安排并作好协调工作。4.5 归口管理部门应针对培训实施情况跟踪验证培训效果，对员工培训的有效性可通过以下两种方法进行评价。4.5.1 对管理层、管理人员以及各类专业技术人员培训的评价，可结合公司的外部监督审核、内部审核、业绩评定、平时的学习、讨论、意识的提高及通过培训获得相应知识的应用等方面检验所具备的能力。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：26标题：培训4.5.2 对操作层的员工以及关键岗位工作人员培训的评价，可通过面试、笔试、实际操作等方法检验培训效果及操作技能。4.6 归口109、管理部门应随时对员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与所从事的工作能够相适应。4.7 特殊工种人员，包括从事锅炉压力容器焊接的焊工和无损检测人员，关键工序、特殊过程的操作人员应了解国家特殊工种人员的有关操作规定，在上岗前应接受相应的培训，并经过考核评定合格后持证上岗。4.8 培训档案的管理按第24章中相关条款规定执行。5.0 记录培训申请单特殊作业人员取(复)证台帐培训记录表职工培训档案(包括资格证书)版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL20xx第2页 共2页章节号：29标题：接受安全监察和监督检验以及相关部门、监检单位派员参加。4.6 锅炉压力容器安装工程的竣工验收由工程项目部牵头组织，并邀相关职能部门和当地安全监察部门派员参加。4.7 对监检人员提出的问题、缺陷和意见，由质保工程师组织有关责任人员进行原因分析，制定有效措施并经批准后，责成责任单位实施整改和完善，质保工程师负责对其结果进行验证。4.8 当施工中出现重大质量问题，工程管理部门应主动向监检部门报告，以及时采取有效的补救措施。4.9 在接受安全监察和监督检验过程中所形成的各种文件和记录，按第24章中相关条款的规定要求进行控制与管理。版本/状态A/0本页修订状态第0次