1、Q/MR新乡市鸣人化工设备有限公司质量管理 压力容器制造质量保证手册Q/MR .SC.C-2012编 制 审 核 批 准 受控状态 文件编号 持 有 人 2012-03-01发布2012-03-23实施新乡市鸣人化工设备有限公司发布质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司总目录批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1页 第 1 页01 压力容器制造质量保证手册发布令-102 企业概况-2 03 体系的适用范围-3 04 术语和缩写-4 05 引用标准- -6 06 质量方针和质量目标-7 第一章 管理职责-8 第二章 质量管理体系文件-20 第三章 文件和（资料）记录控制-23第2、四章 合同控制-27第五章 设计控制-29第六章 材料、零部件控制-30第七章 作业（工艺）控制-34第八章 焊接控制-38第九章 无损检测控制-40 第十章 热处理控制-43 第十一章 理化检验控制-46第十二章 检验与试验控制-48 第十三章 设备和检验与试验装置控制-51 第十四章 不合格品控制-54 第十五章 质量改进与服务-57第十六章 人员培训、考核及其管理-59第十七章 其他过程控制-60第十八章 执行特种设备许可制度-61 附录1 质量控制系统、控制环节、控制点一览表-63附录2 程序文件目录-68附录3 作业（工艺）文件目录-69附录4 管理制度目录-70质量保证手册新乡市鸣3、人化工设备有限公司质量手册发布令01批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1 页质量保证手册发布令我公司第六版质量保证手册现已编制完成，经审核符合特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求符合国家有关质量的政策，法规、标准和本公司的实际情况适用于A、A1、A2级压力容器制造的质量管理，能够保证安全可靠、持久稳定的压力容器产品质量。质量保证手册是我公司质量管理体系的纲领性文件，现予发布自2012年3月22日起实施。质量保证手册是指导公司建立、实施保持和改进质量体系的行动准则，体现了公司对顾客的承诺,.因4、此,，全体员工必须严格按照质量保证手册的要求落实质量职责和开展质量管理活动，做到每台压力容器都能满足合同要求，满足国家及行业标准法规的要求为顾客提供满意的产品和服务。特此发布 法定代表人：批准日期： 年 月 日 -1-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司企业概况02批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1 页企业概况新乡市鸣人化工设备有限公司是为河南省技术监督局审核批准、国家质量监督检验检疫总局颁发的制造D2、D1级压力容器的企业。压力容器非标产品是我公司的主导产品。公司设有工艺技术部、质检部、生产部、供应部、销售部、综合部、财务部7个部室，容器车间、机加工车间25、个车间以及焊接试验室、无损检测室等2个检测试验室和材料库、焊材库、半成品库、机电库4个仓库。其中焊接试验室、无损检测归质检部管理，材料库、机电库归综合部管理，焊材库和半成品库归生产部管理。工艺技术部有3人，负责压力容器生产过程工序过程卡（焊接工艺卡的编制）工装的设计材料消耗定额、外购、外协件的编制，负责工艺过程的控制。焊接试验室负责焊接工艺评定和焊工考试的管理。质检部设有材料、铆工、机加工、焊接检查员、无损检测、理化检验共计8名，负责压力容器制造过程从材料验收入库、下料、组对、焊接、热处理、水压试验、理化试验、无损检验及产品质量证明书和出厂资料的整理。其中理化试验定有级试验员1名，无损检测室设6、有4名无损检测人员，其中RT、UT级各3人次，表面级2人次，主要配备250KV射线机1台，300KV射线机1台，超声波探伤仪1台，磁粉探伤仪1台，超声波测厚仪1台，曝光室面积90，人员设备和场地能满足公司无损检测的要求。生产部有3人，负责公司的生产调度、设备和焊接材料、半成品的管理，焊材库负责焊接材料的保管发放工作，设有焊材一、二级库，主要配备有焊条、焊剂烘干保温箱各1个，同时配备有干湿温度计、去湿机。半成品库负责半成品的保管与发放工作。供应部2人，负责材料和外购件的采购。综合部6人，负责企管工作，兼管仓库的材料和外购件的验收、入库和发放工作，设有内务员、统计员、保管员，公司设有专用不锈钢材料7、存放场地，各种材料明码标识均有明显的合格、不合格区及待验区标识。公司总占地面积约41355，作业面积约为5000，主要生产设备有402500卷板机1台，半自动切割机4台，埋弧自动焊机4台套，手工电弧焊机20台，氩弧焊机2台，CO2气体保护焊机2台，30吨天行1部，10吨天行4部，空压机1台，试压泵3台，共有6个铆工班，2个手工焊班，2个自动焊班，持证焊工20名，持证项目能满足公司产品焊接项目覆盖的需要。容器车间内部设有不锈钢专用场地600，不锈钢加工专用设备有等离子切割机1台，卷板机202000 1台，配有不锈钢专用吊具和工装及酸洗设施。机加工车间主要负责产品零部件的切割加工，主要设备Z3058、0钻床3台，C630车床2台，C620车床2台，牛头创床，铣床X6030，磨床M7130各1台，机加工能力基本能满足公司零部件的切割要求。公司具有完善的质量保证体系，共有工艺、材料、焊接、理化、热处理、压力试验、无损检测、检验共有8个质控系统，并任命了各质控制系统责任工程师，并授权质保工程师具有质量裁决权，为制造合格的压力容器产品提供了组织保证。公司多年来的专业制造历史和成熟的生产工艺、丰富的生产经验，已制造的多种非标设备（D2、D1级）在化工、化肥建材等行业中广泛应用。为河北东光化肥厂、江苏恒盛、蓝天集团、骏马集团、财鑫化工、黄河化工，河南鸣人化工有限公司，辉县二化等多家单位生产多台套设备，9、得到用户一致好评。公司名称：新乡市鸣人化工设备有限公司公司地址：新乡市西外环卫滨工业集聚区电话：xxxxxxxxxx传真：xxxxxxxxxx邮编：xxxxxxx-2-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司体系适用的范围03批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1 页为了向顾客提供符合法规和技术标准条件要求，安全、可靠、顾客满意的的压力容器产品，通过建立质量管理体系，运用质量管理原则，提高有效性和工作效率，确保压力容器产品制造质量，满足顾客需求。本手册是针对A1、A2级压力容器产品制订的质量保证大纲，它规定了我公司质量方针和质量目标，描述了质量保证体系各过程及质量活10、动的控制要求，以满足A1、A2级压力容器产品制造质量的要求，确保我公司质量管理体系持续有效的运行。1.2范围本手册复盖了本公司生产的A1、A2级压力容器产品的生产和服务。本手册适用于本公司内部从事A1、A2级压力容器制造的部门和员工。本手册也适用于向顾客（或第三方）提供信任和质量监督部门进行产品安全性能的监督检查。1.3管理本手册是本公司A1、A2级压力容器制造纲领性文件，其它文件与本手册相抵触时，以本手册为准。本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的相关事宜由质保师统一负责，未经质保师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司，办理收11、发登记。- 3-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司术语和缩写04批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页1、质量 quality 一组固有特性满足要求的程度。2、质量方针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。3、质量管理 quality management（QM） 在质量方面指挥和控制组织协调的活动。4、质量保证 quality assurance（QA） 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。5、质量控制 quality control（QC） 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。6、12、质量管理体系 quality system（QS） 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。7、质量手册 quality manual 规定组织质量管理体系的文件。8、质量计划 quality plan 针对特定的产品服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。9、质量审核 quality audit 确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目标的有系统的独立的审查。10、质量监督 quality surveillance为确保规定的质量要求，按有关规定对程序、方法条件、过程、产品和服务以及记录分析的状态所进行的连续监视和验证。11、检查（用于13、第三方、需方等） inspection 检验examination对产品或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些特性与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动。12、可追溯性 traceability通过记载的标志追查某项目或活动，或同类项目或活动的历史、应用情况或场所的能力。13、让步 concession对使用或放行一定数量的不符合规定要求的材料、零部件或已生产出的存品的书面认可。14、不合格 nonconformity 未满足要求。15、缺陷 defect未满足与预期或规定用途有关的要求。16、R Review Point审阅点（第三方或监督检验用）17、W Witnes14、s Point见证检查点（第三方或监督检验用）18、H Hold Point停止检查点19、WPS Welding Procedure Specification焊接工艺指导书20、.PQR Welding Procedure Qualification Record焊接工艺评定报告21、SMAW Shielded Metal-Arc Welding焊条电弧焊22、SAW Submerged- Arc Welding埋弧焊23、TIG Gas Tungsten- Arc Welding钨极气体保护焊（氩弧焊）24、MIG Gas Metal- Arc Welding熔化极气体保护焊25、NDE15、 Nondestructive examination无损检测26、RT Radiographic examination射线检测27、UT Ultrasonic examination超声波检测28、MT Magnetic Particle examination磁粉检测29、PT Penetrant examination渗透检测30、GB/T19001 idt ISO9001 质量管理体系系列标准-5-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司引用标准05批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1页 第 1 页下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，当其修改时，本手册应16、探讨进行必要的修改。国务院第373号令 特种设备安全监察条例质检总局令第22号 锅炉压力容器制造监督管理办法质检总局2003194号 锅炉压力容器制造许可证条件TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程国质检锅2002109号 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求GB 150-2011 钢制压力容器NB/T 47014-2011 特种设备焊接工艺评定NB/T 47015-2011 特种设备焊接规程NB/T 47016-2011 承压设备产品焊接试件的力学性能检验JB/T 4730-2005 承压设17、备无损检测GB/151-1999 管壳式换热器国质检锅2003194 号 锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则国质检锅2003248 号 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 -6-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司质量方针和质量目标06批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1页 第 1 页质 量 方 针以顾客为中心，以法规为准绳，持续改进，为顾客提供满意的产品和服务。质 量 目 标1、产品监督检查合格率100%；2、产品一次检验合格率不低于95%，三年内每年递增0.20%；3、顾客意见100%得18、到处理，顾客满意率不低于90%。总经理：2012年3月23日-7-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 1页1.1 总则 本章对公司最高管理层、公司组织各部门及质量体系各专业责任人员在质量体系中的管理职责作出规定。1.2 管理承诺建立、实施、保持并持续改进质量体系，是公司确保所制造的A2级压力容器符合顾客和国家法律、法规和标准要求的手段，为此以法人代表为首的公司最高管理层作出以下管理承诺：（a）不断加强自身质量意识，采取培训、教育或会议等多种形式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性，确保在员工中19、形成广泛的顾客意识；（b）根据公司的发展和市场变化的要求，制定公司的质量方针和质量目标，并为全员理解、贯彻和执行。（c）根据质量方针和质量目标，确立公司的组织机构，规定各职能部门的职责、权限和相互关系，实行目标责任制，将质量目标在各职能层次上分解落实，并实时进行考核；（d）任命质保工程师和质量管理体系各专业责任人员，授权质保工程师全面负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；（e）每年按计划对质量体系运行情况进行管理评审，确定机构、过程、资源等方面的改进要求，采取措施落实体系改进；（f）为质量体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源（包括人、财、物等）。1.3 以顾客为关注焦点 顾客20、是公司赖以生存的基础，为持续满足顾客不断增长的需求，增强顾客的满意度，公司将在产品承接及实施过程中，由市场部通过合同、协议等文件将顾客的明确需求和期望转化为具体的要求，在公司的各个层次上进行沟通，调配公司的整体资源，并通过贯彻和改进质量体系予以满足。1.4 质量方针1.4.1 质量方针是公司开展质量管理、落实质量管理体系的依据和基础，由公司法人代表及最高管理层以质量管理原则为基础进行制定并形成文件。质量方针将通过建立质量目标、培训、教育、宣传等形式传达到全体员工，使公司上下对质量方针达到沟通和理解，并在工作中贯彻执行。1.4.2 当质量方针不适应公司发展要求时，由法人代表及公司管理层通过管理评21、审进行修订并重新予以发布。1.4.3 经法人代表批准发布的质量方针见06。1.5 质量目标- 8-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 2 页1.5.1 为确保公司质量方针的贯彻，由法人代表及公司管理层策划在某一时期或针对具体项目的质量目标，并将其在公司各职能层次上分解展开，作为具体工作的岗位目标，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。1.5.2 质量目标必须建立在公司质量方针的基础上，其内容必须包含对产品质量水平的具体要求，质量目标应是具体的、可测量和考核的。1.5.3 经法人代表批准发布的质量目标22、见06章。1.6 职责、权限和沟通1.6.1 组织机构 各职能层次职责权限得到落实，是质量体系有效运行的保证，公司法人代表和最高管理层将依据质量方针及质量目标的要求，确定组织机构及各部门的职责权限，将其文件化，以促进有效的质量管理。公司确定的组织机构和各部门主要职能如图4-1所示。1.6.2 质保工程师及各质量控制系统责任工程师的授权和任命（a）质保工程师为质量体系的具体负责人，由法人代表在公司管理层中任命一名成员为质保工程师，授权质保工程师全面负责质量体系的建立、实施、保持和持续改进。各质量控制系统责任工程师为各质量控制系统的具体负责人，由公司法人代表任命，全面负责各质量控制系统的工作。（b23、）质保工程师、设计、工艺责任工程师、焊接责任工程师应具有工程师或以上技术职务。（c）材料、压力试验、最终检验、理化、热处理责任工程师应具有技术员以上技术职务。（d）质量体系主要专业负责人员因故不能履行职责时，应及时授权任命资格相当的人员代行其职责和权限，在有关文件、记录报告上签字有效，直至主要专业责任人员到职后为止，以保证质量管理工作的连续性。1.6.3 职责与权限1.6.3.1 法人代表（总经理）（a）法人代表人是承担安全质量责任的第一责任人，对特种设备安全产品质量负全责；（b）批准制定实施发布质量方针和质量目标；（c）建立、健全质量保证体系，授权和任命质量保证工程师及各质量控制系统各主要责24、任人员；（d）批准质量保证手册。（e）组织管理评审(至少每年一次)。1.6.3.2 总工程师（a）对技术工作质量负全责；- 9-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 3 页（b）技术工作范围内，对因违反质量体系文件而引起的质量事故负主要责任；（c）对技术人员有考核权，对各部门的技术工作质量有评价权。（d）负责审批焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。（e）审批超过二次以上焊接接头的返修。1.6.3.3质保工程师（a）协助公司法人代表制订质量方针和目标，建立质量管理体系；（b）负责公司质量管理体系各系统的工作，对各系统25、工作，按照质量手册中的要求进行监督和检查；（c）组织贯彻、执行压力容器的法律、法规、标准和技术规范；（d）严格不合格品的控制，建立健全内外住处反馈和处理系统；（e）定期组织质量分析、质量审核，协助法人代表组织管理评审工作；（f）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量管理体系工作人员的工作，有越权向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；（g）对质量管理体系的工作人员定期进行教育和培训；（h）负责制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，其中包括质量记录报告、压力容器法规、标准目录、企业必备的资源条件；（i）审核签署质量证明书。1.6.3.4 材料责任人员（a）26、负责编制材料和采购质量体系文件，建立健全材料和采购质量控制系统；（b）负责监督检查材料和采购质量控制系统的运行；对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）对失控环节有权下令整改或停止运行；（d）对材料系统的工作人员进行技术指导，对其工作质量有评价权；（e）对材料有争议的问题有裁决权。1.6.3.5 设计工艺责任人员（a）负责编制工艺质量体系文件，建立健全工艺质量控制系统；（b）负责监督检查工艺质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）对工艺人员进行技术指导，对其工作质量有评价权。（d） 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；（e） 27、负责组织审核工装的设计、制造和验收；（f） 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；（g） 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。1.6.3.6 焊接责任人员（a）负责编制焊接质量体系文件，建立健全焊接质量控制系统；（b）负责监督检查焊接质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负- 10-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 4 页主要责任；（c）编审压力容器中材料的焊接性试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书；（d）负责审批一、二次焊28、缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；（e）负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作；（f）协助做好焊接设备的管理工作。1.6.3.7 无损检测责任人员（a）负责编制无损检测质量体系文件，建立健全无损检测质量控制系统；（b）负责监督检查无损检测质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）严格按照无损检测工艺、规程、规范、标准组织检测工作，保证无损检测率；（d）深入现场，全面了解压力容器无损检测质量情况，商讨无损检测重大技术问题的解决方法；（e）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施；（f）检查工作岗位的安全，并负责安全技术教育，安排好放射性工作人员29、的体检工作；（g）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力；（h）审核无损检测报告，负责射线底片档案的管理工作；（i）检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。1.6.3.8 热处理人员（a）负责编制热处理质量体系文件，建立健全热处理质量控制系统；（b）负责监督检查热处理质量控制的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）对失控环节有权下令整改或停止运行；（d）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；（e）对热处理有争议的问题有裁决权。1.6.3.9 理化检验责任人员（a）负责编制理化检验质量体系文件，30、建立健全理化检验质量控制系统；（b）负责监督检查理化检验质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）对理化检验报告的正确性负主要责任；（d）负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；（e）对理化检验有争议的问题有裁决权。- 11-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 5 页1.6.3.10 压力试验责任人员（a）负责编制压力试验质量体系文件，建立健全压力试验质量控制系统；（b）负责监督检查压力试验质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）对压力试验31、系统的工作人员进行技术指导，对其工作质量有评价权。（d）负责编制计量质量体系文件，建立健全计量质量控制系统；（e）负责监督检查计量质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（f）严格计量检定（校准）的管理，按检测范围开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的管理；（g）对各部门的计量管理、维护和使用有评价权。（h）负责编制设备质量体系文件，建立健全设备质量控制系统；（i）负责监督检查设备质量控制系统的运行情况，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（j）对设备的专管率和完好率进行监督和控制；（k）对各部门的设备管理、维护和使用有评价权。1.6.3.11 最终检验32、责任人员（a）负责编制检验质量体系文件，建立健全检验质量控制系统；（b）负责监督检查检验质量控制系统的运行，对因系统运行不良而引起的质量事故负主要责任；（c）对检验管理标准和检测方法的贯彻执行进行监督和控制；（d）对产品出厂质量证明文件及产品档案的完整性、正确性负主要责任；（e）对各车间的制造质量以及检验员的工作质量有评价权。1.6.3.12 部室负责人、车间主任（a）对质量体系文件在本部门的贯彻执行负全责；（b）对因违反质量体系文件而引起的质量事故负主要责任；（c）搞好本部门的自我质量控制，并接受质量体系责任人员的监督、控制；（d）对本部门的班组长及其他人员的工作质量有评价权。.13 班组长33、（a）对质量体系文件在本班组的贯彻执行负全责；- 12-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 6 页（b）对因违反质量体系文件而引起的质量事故负主要责任；（c）搞好本班组的自我质量控制，并接受质量体系责任人员的监督和控制；（d）对本班组人员的工作质量有评价权。1.6.3.14检验员（a）认真执行质量体系文件；（b）对因检验失误而引起的质量事故负主要责任；（c）对不合格的材料、外购件、外协件及工件，有权停止流转。1.6.3.15操作工人（a）认真贯彻执行质量体系文件；（b）认真按图样、工艺、标准要求制造，严格执行自34、检、互检和专检“三检”制度；（c）对因不经专检或弄虚作假而引起的质量事故负主要责任。1.6.3.16销售部(a)负责市场开发和合同签订。(b)开发市场 调研、搜集、整理、分析和传递市场 信息。(c)负责售后用户信息的收集、整理和传递，负责售后服务工作的组织、实施。1.6.3.17供应部 (a)负责选择合格供方，按程序向质量管理部门提出评价申请；(b)负责与合格供方签订采购合同，对采购物资满足规范要求负责；(c)定期调整市场供述信息，确保质优价廉；(d)根据采购计划对所购材料进行招标、采购，达到所采购质优价廉。1.6.3.18技术部（设计、工艺、焊研室）(a)负责新产品的开发与研制(b)根据设计35、技术条件和参数，依据法规、标准设计安全、经济的图纸，确保设计资料清晰完整。(c)负责工艺技术准备及图样和工艺文件的输出 (d)负责各项设计管理规定的贯彻和实施(e)对工序质量满足质量特性要求负责(f)负责处理产品技术问题(g)负责产品图样的晒制、发放和归档管理- 13-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 管理职责第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 7 页(h)组织焊工培训和焊工考试工作，并对焊工业绩档案的管理的技师考核工作(i)负责新材料、新工艺的焊接工艺评定工作1.6.3.19质检部 (a)协助总经理和质保师制订质量方针和目标，编制压力容器质量手册，建36、立文件化质量管理体系。(b)负责开展质量保证体系内部审核，对公司质量保证活动实施组织、协调、检查、督促和考核，落实纠正预防措施。(c)负责开展质量策划活动。(d)负责组织供方质量合格证能力评价。(e)负责文件标识和质量记录标识的管理 (f)协助质保师协调，处理质量问题。(g)收集、整理质量信息，运用统计分析、开展持续改进活动(h)负责外购件、外协件的进货检验和产品的元损检测工作，负责对产品的工序检验和完工产品检验进行监督(i)负责产品质量证明文件的编制，提供和存档管理(j)负责计量器具的管理，确保计量器具的量值传递准确可靠，满足压力容器制造质量的要求(k)负责原材料的进货检验和验收工作(l)负37、责原材料、焊接材料和产品试板的理化试验工作1.6.3.20生产部(a)负责生产作业计划的编制和实施(b)负责组织均衡生产、确保按合同要求交付产品(c)负责生产设备和工艺装备的管理，确保生产设备和工艺装备满足压力容器制造质量的要求。1.6.4 组织机构图（a）公司质量体系组织机构及主要职能如图1-1所示；（b）质量体系主要专业负责人员质量职能如图1-2所示；（c）压力容器制造质量体系主要质量职能分配一览表见表1-1；-14-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司管理职责化工设备20086号第一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 8 页 第 8 页（d）质量管理体系各主要专业负38、责人员授权和任命书见附件1-1。1.6.5 内部沟通公司将通过会议、通知、公告、内部文件等方式进行沟通，确保在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程和产品质量以及质量目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互了解、相互沟通、全员参与的目的。1.7 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，管理评审的记录应予保存。1.7.1 评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：a）质量管理体系的运行情况（质保工程师负责）；b）顾客反馈和服39、务的效果（售后服务部负责）；c）过程的业绩和产品的符合性（技术质量部、技术质量部负责）；d）纠正和预防措施的状况（质保工程师负责）；e）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师负责）；f）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人负责）；1.7.2 评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.7.3管理评审活动具体按管理评审控制程序执行。1.8 相关文件-2012 内部质量体系审核控制程序Q/MR40、.CW.0102-2012 管理评审控制程序Q/MR.GL.0101-2012 质量目标量化及考核办法- 15-质量体系的计划、组织、协调、指导、监察、检查审核、标准化，质量教育培训、资格考核，质量体系文件管理质量监督和验证总 师 办质量体系管理质 保 工 程 师质量奖惩，质量信息，分析，改进质量管理质 检 部从原材料入厂开始到产品出厂全过程的质量检验、质量记录、无损检测、理化检验计量总 经 理质量检验包括铆工、焊接、热处理、机械加工等工艺技术准备，工艺控制方法工 艺工艺技术部总 工 程 师 承接定货，市场调研，包装储存，销售发运，售后服务，合同评审营 销市 场 部质量实施和控制原材料、焊接材41、料、外购件、配套件采购采 购供 应 部生产设备和工装，检验、测量和试验设备设备工装生 产 部均衡生产准备和调度外协件和半成品库管理制造计划生产过程的质量控制，不合格的纠正措施制造部门车 间图1-1 质量体系组织机构图-16-质量管理质量体系中心机构执行现行的技术标准、质量体系标准、管理标准、工作标准标准化质量监督认证原材料、焊接材料、外协、配套件、铆焊、热处理、机加工等质量检验RT、UT、MT、PT无损检测总 经 理化学，力学，金相理化检验检定，校准，管理计 量铆工，机械加工，工装，专用设备，工艺流程图（PFC）和流转卡工 艺焊 接焊接工艺评定，试验，焊工培训等热处理控制热处理质 量 实 施设42、备工装管理设 备定货，市场调研，包装储存，销售发运，售后服务，合同评审营 销原材料，焊接材料，外购配套件采 购生产准备调度，外协件半成品管理生产计划生产过程的质量控制，不合格控制纠正和预防措施制造部门图1-2 质量体系主要专业负责人员质量职能图- 17-表1-1压力容器制造（设计）质量体系主要质量职能分配一览表主办 协办 审批或会签 第三方监检质量职责质 量 职 能 部 门监督检查综合部档案室备注总经理总经济师质量实施技术部门质量实施生产部门质量实施质量管理部门质量监督质量体系要素质量活动（程序）市场部经理供应部经理总工程师设计工艺责任工程师焊接责任工程师热处理责任工程师设备责任工程师生产部经43、理车间主任生产车间质保工程师质量检验责任工程师材料责任工程师理化试验责任工程师无损检测责任工程师计量责任工程师压力试验责任工程师质量方针质量目标管理职责质量体系文件和资料控制设计控制设计条件方案设计施工图设计材料和采购控制采购定货验收入库材料保管材料代用材料发放材料使用工艺控制工艺准备工艺实施工装设计焊接控制焊工管理焊接设备焊材管理焊接工艺评定 定焊接工艺管理产品施焊管理产品焊接试板焊缝返修热处理控制热处理方案、工艺热处理设备与测温系统及准备热处理过程与监视热处理记录报告- 18-表1-1（续）压力容器制造（设计）质量体系主要质量职能分配一览表主办 协办 审批或会签 第三方监检质量职责质 量 44、职 能 部 门监督检查综合部档案室备注总经理总经济师质量实施技术部门质量实施生产部门质量实施质量管理部门质量监督质量体系要素质量活动（程序）市场部经理供应部经理总工程师设计工艺责任工程师焊接责任工程师热处理责任工程师设备责任工程师生产部经理车间主任生产车间质保工程师质量检验责任工程师材料责任工程师理化试验责任工程师无损检测责任工程师计量责任工程师压力试验责任工程师无损检测控制接受任务探伤准备实施检测签发报告理化检验控制接受委托试验设备试验过程控制试验报告分包控制压力试验控制试压准备压力试验实施试验报告控制检验控制检验准备过程（工序）检验检测数据控制设备控制设备规划选型、安装调度设备使用和维护设45、备事故和报废计量检验控制计量管理计量器具配备和检测计量检定/准备记录档案不合格品控制质量改进人员培训执行国家压力容器制造许可证制度- 19-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司质量保证组织体系第二章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第1 页2.1 目的 为确保制造的A1、A2级压力容器满足客户及法律、法规和标准的要求。本公司按照国家相关法规、规范标准和锅炉压力容器制造许可条件的要求建立实施和保持文件化的质量保证体系，并坚持持续改进以确保质量保证体系的有效性、适宜性和充分性。本章对质量体系的机构、控制机构责任工程师的资格作出规定，以确保质量体系的有效运行。2.2 机46、构 本公司行政组织机构组成2.2.1公司高层管理人员及部门机构设置总经理、质保工程师、总工程师、工艺技术部、质检部、供应部、市场部、生产部、综合部、财务部。2.2.2 质保体系组织机构组成2.2.2.1公司设置了相对独立的质量体系组织机构，详见图2-1。2.3 质量体系管理准则 针对质量体系的管理过程，各职能部门将采用策划、实施、检查、改进（即P、D、C、A循环）的原则进行管理，即对管理过程按预期目标进行策划，制订能确保产品质量的质量计划，合理设置控制环节和控制点（包括记录审核点、见证点和停止点），形成控制所依据的文件；按质量计划进行过程控制；对过程的结果进行测量和分析，对存在的问题采取措施进47、行改进，以不断增强过程满足要求的能力。2.4 质量体系所涵盖的管理过程 根据本公司生产管理的实际，其质量体系过程包括：（a）确定管理职责，落实管理方案，主要包括确定和落实管理职责、建立和实施质量管理体系、文件和资料控制；（b）资源的提供与管理，主要包括人力资源、基础设施、设备工装；（c）产品实现过程的控制，主要包括设计控制、材料和采购控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制；（d）产品的测量、分析和改进，主要包括无损检测、理化金相试验、压力试验、最终检验、计量、不合格品控制和质量改进。2.5 文件要求2.5.1 建立并实施文件化质量体系，是确保产品符合法律、法规和标准规定和满足顾客要求的手段。公司48、所建立的质量体系文件包括：（a）质量手册（含质量方针和质量目标）；（b）程序文件；- 20-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 质量保证组织体系第二章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第 2 页针对质量体系的过程，公司制定了33个程序文件，详见压力容器程序文件；（c）通用作业指导文件、工艺规程、守则； 公司制定了27个制造工艺文件，详见压力容器作业工艺文件；（d）质量记录。 质量记录是公司产品符合要求的质量管理体系有效运行的证据。质量手册中规定的质量记录表格应能满足对压力容器产品质量的控制要求，且应标准化、文件化，公司确定的质量记录表格详见“质量管理体系样表汇总49、”。2.5.2 质量手册 质量手册是公司进行质量管理的纲领性文件，其内容包括：（a）质量方针和质量目标；（b）公司组织结构和部门职责描述；（c）质量管理体系范围；（d）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；（e）质量管理体系所需的过程及其相互关系的描述；适用于我公司所有对内、对外生产的应用，全公司员工应遵守该手册的规定。2.5.3 质量管理体系文件控制按“文件和记录（资料）控制”中的规定执行。2.6 外协外包控制2.6.1 公司对产品外协外包的质量负责。2.6.2 公司将对外协外包过程进行有效控制，包括外协外包单位的人员资质、设备条件、技术管理等进行考察，确定相对稳定的协作单位，确保外50、协外包过程能满足产品质量要求。2.6.3 外协件（主要包括锻件、封头成型、膨胀节成型等）的质量控制按合格分供方分包方评定管理程序中规定执行。2.6.4 公司对热处理和理化检验进行外包。热处理和理化检验的外包控制按合格分供方分包方评定管理程序中规定执行。2.7 相关文件 Q/MR CW0301-2012 标准化工作控制程序Q/MR CW0302-2012 技术档案管理制度Q/MR CW0303-2012 质量体系文件控制程序Q/MR CW0304-2012 产品档案与出厂文件管理 Q/MR CW0305-2012 文件和资料控制程序Q/MR CW0306-2012 质量记录控制程序- 21-执行51、中国锅炉压力容器制造许可证制度的规定质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责设计控制检验控制工艺控制压力试验焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）输入无损检测输出输入理化金相试验材料控制（含焊接材料）不合格品控制监督检验压力容器制造过程和设备焊接、热处理等产品实现输出客户/市场图2-1 压力容器制造全过程质量控制程序图- 22-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 文件和记录（资料）控制第三章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共3 页 第 2 页3.1 总则 本章对于质量体系文件和资料的管理作出规定，以保证质量体系运行的可靠性，并向内外部提供产品符合要求和质52、量管理体系有效运行的证据。3.2 工作程序 如图3-1 质量体系文件控制程序图3.3 职责和权限3.3.1 质量体系文件由质检部办归口管理，并向公司档案室办理归档手续。3.3.2 各部门均应保证质量体系文件的真实性，对随意涂改或弄虚作假等作为，质保工程师有权提出处理意见。3.4 文件和资料控制3.4.1 受控质量体系文件包括：（a）质量手册（含质量方针和质量目标）；（b）程序文件，公司共确定有33个程序文件；（c）公司通用作业指导文件、工艺规程、技术标准等。（d）适当范围的外来文件，如现行压力容器法律、法规标准和顾客提供的文件；（e）质量记录。3.4.2 文件编制与批准3.4.2.1 质量手册53、由质保工程师组织编写，质保工程师审核，由公司法人代表批准发布。3.4.2.2 程序文件、通用作业指导书、工艺规程、守则及质量记录样表由各相关单位编写，由主管责任工程师审核，质保工程师批准发布。3.4.3 文件的标识与发放（a）质量手册是公司全员员工必须遵守的纲领性文件，质量手册应有“受控”和“非受控”标识，为保证文件的唯一性，上述文件均应有编号和持有人，以便识别和控制。（b）确定受控文件的分发范围，综合部按确定的发放单发放文件，并保存发放单。（c）质量体系运行必须使用在控本，各部门现场使用的只能是经过批准的有效文件。（d）应向安全监察、监督检验人员提供受控的现行版本的质量手册。3.4.4 文件54、的修改及回收（a）文件的修改按，文件修改后，发布前须再次批准。（b）修改后的作废文件由综合部及时回收销毁，如确需保存修改后的作废文件时，应加盖红色“作废”印章，并办理相应的存档和借阅手续。（c）文件修改后，综合部编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态。- 23-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司文件和记录（资料）控制第三章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共3 页 第 2 页3.4.5 文件的保管（a）文件以文件夹集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；（b）文件持有人55、须妥善保管和使用文件，对随意涂改、污损、外借或弄虚作假等行为，质保工程师有权提出处理意见。3.4.6 外来文件的控制（a）标准化人员应及时收集、整理征订与压力容器有关的法律、法规、标准；（b）法律、法规及标准修改后，总师办应及时组织公司所有技术、质量及有关人员学习、分析、对比以及修订有关技术和管理文件，由标准化工作人员填写样表“新标准贯彻实施通知单”，按要求贯彻实施新法规、标准；（c）法规、标准的标识、发放、借阅、回收按标准化工作管理制度中的规定执行；（d）标准化人员每年应对与压力容器有关的国家法律、法规、国家及行业标准进行检索、查新和公布，并编制“现行有效标准目录清单”；（e）对于顾客提供的56、设计图样、技术要求等外来文件，工艺技术部应填写“文件接收登记表”进行接收，使用完毕后应及时到资料室存档，资料室应造册登记。当需发放至相关部门或生产车间时，由资料员按规定发放的范围发放，发放时应作好文件的标识（一般以生产令号作为标识），相关部门或生产车间按规定办理接收手续。（f）用户合同由市场部负责审查、接收、复制、分发工作，监督、检查由综合部来考核。（g）供方提供的材质证明文件由材料检验员进行验收，材料责任师确认并存档。（h）分包方承压部件的质量证明文件由质检部进行检查归档。（k）对监督检查机构的通知联络单由质检部经理接受并报质保师处理。3.4.7 质量记录的控制（a）质量记录是公司产品符合要57、求和质量体系有效运行的证据。质检部负责质量记录的收集、编制和立卷，并对其完整性和正确性负责；（b）质检部有权对车间和其他部门提供的工序控制文件、记录、报告等的完整性和正确性审核，字迹要清晰，否则有权提出重新处理意见和要求；（c）压力试验前所需质量记录文件必须完善后方可进行试验，全部质量记录文件齐全后，方可办理入库手续，质量记录必须完整后方可出厂；（d）质量记录应真实、客观、完整、清晰、规范，便于检索和查阅。内容应符合国家有关法规、标准要求，并有法人代表和质保工程师的审核盖章。- 24-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司文件和记录（资料）控制第三章批准日期：2012-03-23版次/修订号：58、C/0共 3 页 第 3 页（e）产品质量档案由质检部每年汇总后交公司档案室统一保管，保存期限7年，到期后经质保工程师批准后方可处理，已入档案资料任何人不得增删涂改。档案室应做好防潮、防变质、防丢失工作；（f）安全监察、监督检验机构可以直接查阅产品档案，档案室和质检部应积极配合；需方需经总工程师签字批准后方可借阅；其它单位和个人一律禁止查阅。 3.5 相关文件Q/MR CW0301-2012 标准化工作控制程序Q/MR CW0302-2012 技术档案管理制度Q/MR CW0303-2012 质量体系文件控制程序Q/MR CW0304-2012 产品档案与出厂文件管理 Q/MR CW0305-59、2012 文件和资料控制程序Q/MR CW0306-2012 质量记录控制程序 - 25-质量体系文件和资料质量手册质量体系程序文件质量文件(表格、报告、工艺指导书)编制、标识、收集等批准、发布分发、回收、处理等更 改 修 订批准、发布 质量体系程序文件质量手册质量文件(表格、报告、工艺指导书) 批准、发布否否是图3-1 质量体系文件控制程序图- 26-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 合同控制第四章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1页4.1. 总则 本章规定合同管理的职责、程序和基本要求，以保证合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。保证60、所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。4.2. 适用范围适用于我公司压力容器销售合同签订的控制。4.3. 职责和权限 产品订货和销售合同评审工作由销售部归口管理，技术部、供应部、生产部、质检部等部门予以配合。4.4. 产品订货 市场部根据本公司的制造许可证类别和品种范围、设备能力接受订货业务。一般分为用户委托设计订货和用户来图样订货两种情况。4.5. 合同分类 A. 常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B. 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4.6. 合同评审4.6.1. 合同评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：产品61、要求（包括客户的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。4.6.2. 根据用户对产品的不同要求，合同评审采取以下方式进行： A. 授权评审:对常规合同，授权市场部自行评审，可不经过书面形式，不留记录；B. 会签评审：对特殊合同，由销售部、技术部、供应部、生产部、质检部参加，并在合同评审表上签字确认，（见特殊合同评审表），报总经理批准后方可生效。4.6.3. 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与客户联系，征求其书面意见。4.6.4. 销售部负责保存合同评审表、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.7 合62、同评审内容技术部：评审设计能力或外来图样的合法性；供应部：评审材料供应能力；生产部：评审生产能力及交货期；质检部：评审本公司检测能力；销售部：评审标书或合同的合法性、完整性、明确性。4.8. 合同的签定和实施、- 27-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司合同控制第四章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1页4.8.1. 对产品要求评审后，由公司业务员与客户签定合同。4.8.2. 本公司不接受口头订单。4.8.3. 合同签定后，销售部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、采购、生产、检验和发货的依据。4.8.4. 销售部负责合同执行的监督63、,根据需要及时将信息与客户沟通。 4.8.5. 销售部负责建立产品出厂台帐。4.9. 相关文件 Q/MR CW0306-2012 质量记录控制程序Q/MR GL0401-2012 合同评审控制规定Q/MR CW0401-2012 采购控制规定 - 28-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司设计控制第五章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1页对压力容器设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，以保证压力容器设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证公司的生产技术水平能够满足设计图样的要求。5.1 适用范围适用于公司压力容器产品的设计控制。5.2 64、职责和权利5.2.1 设计工艺责任人负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。5.2.2 设计工艺责任人负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。5.3 控制要求5.3.1 设计控制的范围本公司生产的压力容器有以下二种类型：5.3.1.1 用户来图加工5.3.1.1 用户来图加工的设计图样的管理按照文件与资料控制章节内容执行。5.3.1.2 图纸审查过程中发现的问题由设计工艺责任人与用户联系。5.3.2 客户提供工艺参数，由公司制造的压力容器5.3.2.1 由设计工艺质控责任人根据产品结构的需要，提出对产品结构设计要求，并委托65、有与我单位制造许可资格相适应的设计单位进行设计。5.3.2.2 设计工艺质控责任人对设计图样进行审查。5.4 实施内容5.4.1 委托的设计单位应取得国家有关部门颁发的资格证书。有健全的质量保证体系，并能指导、监督设计过程的各项工作。5.4.2 设计单位的审计资格要与所委托设计的类别相适应。承接产品设计内容应与设计许可证批准的类别、品种范围相适应。5.4.3 图纸设计审核人员应取得国家技监局颁发的资格证方可进行相应级别的审核工作。5.4.4 设计文件必须符合容规、标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时，文件能反映顾客的特殊要求。5.5 相关文件Q/MR CW0301-2012 66、质量记录控制程序Q/MR ZY0501-2012 压力容器外来设计文件审查制度- 29-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 材料、零部件控制第六章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第 1 页6.1 总则 本章对压力容器钢板、钢管、锻件、螺栓、焊接材料、外购件、安全附件及其它受压元件（以下简称材料）从采购开始到发放车间生产的全部管理及有关人员的职责作出规定，确保压力容器用材料准确无误，且可识别追溯。6.2 工作程序 如图6-1 材料和采购质量控制系统控制程序图6.3 职责和权限6.3.1 工艺技术部按产品施工图提出材料定额计划表，并提供采购材料（零部件、毛坯）的品67、种、执行标准、规格、供货状态等技术要求。6.3.2 供应部负责选择合格供方，并由材料责任工程师和综合部评价认可。6.3.3 仓库负责材料和标记的管理、台帐、记录和发放工作。6.3.4 质检部负责材料检验、复验、标记确认、质量台帐管理等工作。6.4 采购质量控制6.4.1 材料定额编制（a）工艺技术部根据生产指令对图纸会审后，编制“工艺消耗材料明细表”，明细表中应包括压力容器名称、材料规格、数量、技术标准、供货状态和其它特殊要求，明细表经工艺责任工程师审核后下发至供应部。（b）供应部接到“工艺消耗材料明细表”后，计划员根据需用情况，通过平衡库存，对缺口材料编制采购、加工计划，计划中应包括材料名称68、型号、尺寸规格、数量、执行标准、技术要求及其它要求，经供应部经理审核后，交采购人员执行。6.4.2 选择合格供方分包方和材料采购（a）供应部对材料和外购件焊接材料安全附件进行合格供方评定，供应部对锻件、封头成型、外协件和半成品进行合格供方评定，材料责任师、检验责任师应参加评定，合格供方分包方评定应对供方资质、价格、交付能力、服务质量等综合评价，确定合格供方，并编制“合格供方名录”，合格供方每年评定一次。（b）材料应在合格供方范围内采购，采购员应向供方索取材料质量证明书原件或加盖供方单位检验公章和经办人章的有效复印件。（c）对第一次供应重要物资的供方除提供充分的证明材料外，还需小批量试用，合格69、后才能供货。6.4.3 采购验收入库（a）材料进厂后，由保管员核查材料质量证明书和实物以后，采购员提出“材料进厂报验单”通知材料检查员验收。（b）材料检查员应检查材料质量证明书，其内容应齐全并符合订货要求。- 30-质量手册新乡市鸣人化工设备有限公司 材料、零部件控制第六章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第 2 页（c）材料检查员根据标准和技术要求进行实物检查。（d）材料经验收或复验合格以后，由材料检查员在“报验单”上签字，交供应部，材料质量证明书交材料责任工程师签字确认后，由材料检查员归档，并同最后使用该批材料制造的产品资料一起保存七年。（e）需要复验的材料由材70、料检查员发出复验申请、生产部负责取样送交理化室检验，理化室根据结果发出复验报告。（f）不合格材料由材料检查员发出不合格材料通知单，经材料责任师确认后通知供应部，供应部应及时对不合格材料进行隔离，不合格材料的处置按 “不合格品控制”中的规定执行。（g）材料保管员接到材料合格结果后，按材料、零部件控制程序的规定对材料进行编号并及时打上标记，经材料检查员打确认钢印后方可入库，钢印应用清漆覆盖，以防锈蚀，材料标记应有完整的记录，以便追踪检查。（h）保管员和材料检查员各自建立台帐，以便追踪检查。（i)分包承压元件到货后，有生产部外协人员填写“入库委托验收单”并附相关质量证明文件，向质检部报检。（j)对于71、分包承压元件，除分包方按照法规、标准提供质量证明书及检测报告外，还应提供监检证书（如封头冲压），如有必要应指派质检人员到供方现场进行过程监督和文件记录的审核以验证供方产品的符合性。（k)压力容器用安全附件检验员应检查其合格证的文件，并核实规格压力等级等一些主要技术参数是否符合图纸及合同要求并委托市级以上计量检测中心计量合格后才允许发放使用，由检验责任师进行确认。6.4.4 材料保管（a）入库材料承压元件、安全附件应按材料进厂编号分批整齐堆放，并有防锈蚀措施。合格、待验、不合格等材料要分区堆放并有明显标志，以防误用。（b）材料存放条件必须满足物资管理要求，以防锈蚀。材料标记要保持清晰，如有脱落，72、应经材料检查员核实后恢复。（c）焊材一、二级库由仓库管理，按照材料、零部件控制程序执行。（d）保管员要做到帐、卡、物、证一致。材料责任工程师有权随时对保管工作质量进行监督和检查、提出改进意见。（e）外购件由仓库保管，室内存放，其名称标识应明显、清晰，防腐蚀措施可靠。（f）不锈钢材料、有色金属材料存放时应与碳钢材料隔离，并有可靠的防污染、防划伤措施。- 31-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司材料、零部件控制第六章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3页 第 3 页（g)分包的承压元件应存放在半成品库。6.4.5 材料、分包承压元件及安全附件的发放（a）生产部按产品材料定额73、填写领料单。（b）保管员按领料单填写的项目发料，并接受材料检查员的监督。（c）主要受压元件材料发放时，保管员、领料人和检查员应共同到现场检查材料的标记，由检查员在工序流转卡上签字，材料的标记移植按材料标记和可追溯性标识管理办法中的规定执行。（d）焊材的发放管理按材料、零部件控制程序中的规定执行。（e）外购件需用领料单领用，外购件领用出库时，其资料应交检查员并入产品档案。承压元件及安全附件经检验员检查合格后、安全附件还应计量合格，才允许发放使用。6.4.6 材料代用（a）使用与图纸材料不符的材料时，要办理代用手续后方可领发料。（b）主要受压元件的材料代用，由技术部填写“材料代用申请单”，应向原设74、计单位办理，取得材料代用证明文件后并经工艺、焊接部门技术人员会签后方能领发料。6.5 监督检验 材料须按锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则进行监督检验。6.6 相关文件Q/MR.CW.0601-2012 合格分供/包方评定管理程序Q/MR.CW.0602-2012 材料管理制度Q/MR.CW.0603-2012 材料标记代号和标记移植管理办法Q/MR.CW.0604-2012 外协、外购管理制度 - 32-材料质量控制编制原材料、焊材、外协外购件采购文件审核编制采购计划审批合格供方择优采购接货检验焊接材料检验检验材料检验外协外购件检验审核材质证明书核对标志，测厚外观质量检查检验检验一、二类容75、器材质证明不全者补项试验，三类容器主体材料需经理化性能,耐蚀性、UT等按规定复验检验检验记录、报告汇总不合格材料隔离处理审批合格材料入库材料代用审批材料发放确认进入制造过程控制图6-1 材料和零部件质量控制系统控制程序图质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司作业（工艺）控制第七章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第 1 页7.1 总则 本章对压力容器生产过程的工艺控制作出规定，并与“最终检验控制”的规定一起保证产品在生产过程的各个阶段处于持续稳定的受控状态，并符合有关法规、标准要求。7.2 工作程序 如图6-1 工艺质量控制系统控制程序图7.3 职责和权限工艺技术部76、负责本标准的实施执行，生产车间和各相关部门配合，工艺责任工程师负责监督检查。7.4 工艺控制7.4.1 工艺文件的编制要求（a）工艺文件的编制应以产品图纸以及本公司工序能力的实际情况编制。（b）工艺文件必须符合有关标准、法规、设计文件和用户合同的要求。（c）工艺文件夹的内容包括：主要受压元件制造工序过程卡、总装（组装）工序过程卡、焊接工艺卡、外协外购件明细表、材料消耗定额明细表、切割排版图、通用工艺规程、工装的设计、验证文件等。7.4.2 工艺文件的编制与审批（a）工艺技术部按生产部下达的生产计划，确定产品工艺编制计划。（b）根据设计文件和需方合同要求，按图7-1的程序编制工艺文件。（c）需做77、焊接工艺评定时，应与焊接试验室接洽，接第八章“焊接控制”规定进行。（d）通用工艺规程的编制、审批按第三章“文件和记录（资料）控制”中的规定进行。7.4.3工艺文件的实施和管理（a）工艺文件按压力容器制造工艺管理制度的规定下发至有关部室、车间，必要时工艺技术部进行技术交底。（b）产品在生产过程中，操作者完成本道工序经自检合格后，在工序过程卡上签字，检查员检验合格后签字认可。（c）产品制造结束后，各种工序控制文件应汇总至质检部审查，编制产品出厂文件和质量档案。（d)压力容器产品在制作时应严格执行整台产品工序卡的规定程序进行加工、制作，各工序检验人员应进行监督检查，如果发现未按工序进行有权制止，并及78、时向质保工程师反映，作为质量问题进行考核责任人。- 34-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司作业（工艺）控制第七章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3页 第 2 页（e）如因各种原因发现工艺不当或材料代用、设计更改等需重新制订或修改工艺时，工艺技术部应及时办理工艺更改通知单，通知相关单位，重大修改应由总工程师审批，工艺技术部同时收回作废的工艺文件。7.4.4 焊缝返修按第10.0章“焊接控制”中的规定执行。7.4.5 工序周转和标记移植（a）上道工序检验不合格不准转入下道工序。下道工序的操作者应首先核实上道工序的制造质量和有关人员的签名、日期后，才能进行本工序的操作，工79、序控制按Q/MR G0502-2008工序周转管理制度中的规定执行。（b）主要受压元件材料领用时，材料入库编号必须记入工序过程卡，其标记及移植过程按材料标记代号和标记移植管理制度的规定执行。7.4.6 工艺纪律的检查与考核 所有从事对压力容器质量有影响的管理、操作和验证人员，必须严格执行制造工艺纪律，工艺责任工程师负责工艺纪律的检查和考核，并定期向质保工程师报告工艺纪律执行情况。7.4.7 外协加工及检验（a）供应部应对外协单位的质量控制系统进行全面考察，确定质量相对稳定的合格供方。质检部负责对协作单位质量控制能力调查、验证。（b）供应部外协人员接到需外协工件的工序过程卡后，进行外协加工。（c80、）外协件进公司后，由供应部外协人员打上（或核对）材料标记，检查员全面检验认可后打确认钢印。（d）外协单位必须提供完整、正确的合格证书与质量证明文件，由外协人员交质检部归档。7.4.8 不锈钢产品制造（a）不锈钢产品制造前，应在车间的专用生产区内作好清理场地工作和防污染、防划伤措施，方可投入生产、工作。（b）不锈钢产品制造过程中，除应遵照本章要求内容外，尚应符合不锈钢容器制造通用工艺守则的规定。7.5 设备工装7.5.1 设备工装的规划、购置或设计制造，由生产部征求生产车间意见后，报总工程师审核、总经理批准后实施。其能力应能满足制造要求。7.5.2 工艺技术部负责所需工装的设计，经总工程师审批后81、，由生产部会同车间制造，竣工后由工艺技术部与质检部进行验证，合格后交付车间使用。- 35-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司作业（工艺）控制第七章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3页 第 3 页7.5.5 设备工装的管理具体按设备和检验与试验装置控制程序中的规定执行。7.6 现场组装控制7.6.1 本节对公司因运输原因而导致的分段出厂的设备现场组装进行的全过程质量控制措施作出规定。7.6.2 总经理委托总工程师组建由各部门技术、质量管理人员组成的隶属于公司质量体系的现场组装压力容器质量体系，并委托一名负责人，行使管理、实施、验证现场组装制造质量职能的责任和权力。7.682、.3 现场组装的设备必须满足工序要求。7.6.4 根据现场施工特点，应对工作环境防护和工艺纪律制定专门规定。7.7 生产过程中的检验、试验和检查按第章“最终检验控制”中的规定执行；生产过程出现不合格按“不合格品控制”中的规定执行。7.8 监督检验 按锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则规定的项目对生产过程进行监督检查。7.9相关文件Q/MR/CW.0701-2012 压力容器工艺管理规定Q/MR.CW.0702-2012 工序周转程序Q/MR.ZY.0701-2012 划线、切割、下料工艺守则-2012 冷热加工成形工艺守则-2012 机械加工工艺守则-2012 容器开孔工艺守则-2012 组83、装工艺守则-2012 压力容器配作工艺守则-2012 不锈钢容器制造工艺守则Q/MR.GL.0701-2012 排版图管理规定Q/MR.GL.0702-2012 产品试板管理规定Q/MR.GL.0703-2012 半成品出厂工艺规定Q/MR.GL.0704-2012 波形膨胀节下料及分瓣规定Q/MR.GL.0705-2012 封头厚度标注及投料毛坯厚度规定Q/MR.GL.0706-2012 椭圆封头下料及分瓣规定Q/MR.GL.0707-2012 钻孔工艺规定- 36-作业（工艺）质量控制工艺实验工装设计任务审批工装设计工装制造工艺方案编制审批审批工艺规程编制工装验证审批工艺图卡编制工艺定额编84、制通用工艺规程编制审核审核审核批准批准发放发放制造过程工艺纪律检查工艺质量反馈工艺更改审核签发工艺技术总结存档工艺准备工艺审图审批发放图8-1 工艺质量控制系统控制程序图 - 37 质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司焊接控制第八章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2页 第 1 页8.1 总则 本章对压力容器制造焊工、焊接工艺评定、焊接工艺、焊接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊缝返修等工作程序、职责职权、质量活动作出规定，以保证压力容器的焊接全过程始终在受控条件下进行。8.2 工作程序 如图8-1 焊接质量控制系统控制程序图8.3 职责与权限8.3.1 焊接责任85、工程师负责对焊接活动的控制和焊接系统的管理，主管焊接试验室的日常工作，审核焊接工艺评定规程和报告，审批焊接工艺和焊缝返修。8.3.2总工程师负责审批焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告及焊缝超过2次以上的返修。8.4焊接控制8.4.1焊工 （a）压力容器施焊的焊工，必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则考试合格并取得相应项目资格，并持证上岗。（b）焊接试验室负责焊工考试的计划、考试、焊接工艺评定。（c）焊工资格与钢印管理按焊工考试、资格评定和焊工钢印管理制度中的规定执行。8.4.2 焊接工艺评定（a）根据NB/T47014钢制压力容器焊接工艺评定标准，按焊接工艺管理制度进行。（b）焊接工艺评86、定控制程序按图1-1的规定进行。（c）焊接试验室管理焊接工艺评定的档案，陈列保管试样，并编制现有焊接工艺评定项目一览表，发放有关部门、车间应用和核查。（d）监督检验或需方对焊接工艺评定有怀疑时，有权查阅焊接工艺评定资料或提出验证要求。8.4.3 焊接工艺（a）根据已有的焊接工艺评定编制焊接工艺卡。（b）焊接工艺文件的编制、发放、归档、更改按焊接工艺管理制度的规定处理。8.4.4 焊接材料 焊接材料应符合国家或专业标准的规定，并遵照焊接材料管理制度的规定执行 焊接设备（a）焊接设备按设备管理制度中的规定定人操作、维护保养，保证设备在完好状态下使用。- 38 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公87、司焊接控制第八章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页（b）焊接设备上控制工艺参数的电流、电压等仪表按“计量控制与其他过程控制”中的规定校准，保证在检定周期内且在完好状态下使用。8.4.6 施焊管理（a）对于施焊环境、焊前、焊中、焊后检验等按焊接通用工艺规程中的规定执行。（b）焊接工艺卡、焊接过程记录卡按 “作业（工艺）控制”的规定归档。（c）凡违反工艺规程和工艺纪律进行施焊的，按 “作业（工艺）控制”中的规定执行。8.4.7 产品焊接试板（a）产品焊接试板的数量、要求、检验等按压力容器安全技术监察规程规定进行。（b）产品焊接试板应连接在筒节纵缝的延长线上并和88、纵缝一次焊成。（c）产品焊接试板的试样和剩余试板按“理化检验控制”中的规定执行。8.4.8 焊缝返修（a）焊缝出现超标缺陷，由无损检测人员出具焊缝返修记录报告。（b）焊接工艺员应对产生缺陷的原因进行分析，提出相应的返修方案，由车间进行返修，焊缝返修按焊接工艺管理制度中的规定执行，焊缝返修应记入产品质量档案。（c）发生一次返修由焊接工艺员制订返修工艺，焊接责任工程师审批；（d）同一部位的返修次数不宜超过两次，超过两次以上的返修需由焊接责任工程师审核，总工程师审批。并应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果和总工程师审批准字样记入压力容器产品质量证明书的产品制造变更报告中。8.5 监督检验根据锅89、炉压力容器产品安全性能监督检验规则规定的项目，对焊接过程进行监督检验。 8.6相关文件Q/MR.CW.0801-2012 焊接材料管理规定Q/MR.CW.0802-2012 焊工考试、持证焊工管理和焊工钢印管理制度Q/MR.CW.0803-2012 焊接工艺管理制度Q/MR.ZY.0801-2012 焊接通用工艺规程Q/MR.ZY.0802-2012 焊条电弧焊工艺守则Q/MR.ZY.0803-2012 埋弧自动焊工艺守则Q/MR.ZY.0804-2012 氩弧焊工艺守则Q/MR.ZY.0805-2012 气焊工艺守则Q/MR.ZY.0806-2012 不锈钢焊接工艺守则Q/MR.ZY.08090、7-2012 热交换热管与管板焊接工艺守则Q/MR.ZY.0808-2012 手工碳弧气刨工艺守则Q/MR.ZY.0809-2012 焊缝返修及母材缺陷补焊工艺守则Q/MR.GL.0801-2012 焊条焊剂烘干规定Q/MR.GL.0802-2012 焊缝编号规定- 39-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 无损检测控制第九章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2页 第 1 页9.1 总则本章对无损检测管理人员资格、职责、检测方法、标准、设备条件、工艺规程和检测程序作出规定，以保证产品的原材料、焊接接头无损检测质量正确可靠。9.2 工作程序 如图11-1 无损检测质量控制91、系统控制程序图9.3 人员资格9.3.1 无损检测人员，必须按特种设备无损检测人员资格考核与监督管理规则的要求，经国家认可的资格鉴定考核单位培训，考试合格，并取得资格证书，才能从事相应级别和类别的无损检测工作。9.3.2 由综合部建立无损检测人员档案，记录培训考核资格。9.3.3 无损检测责任工程师须持有相应级别的资格证书。9.4 职责和权限9.4.1 无损检测责任工程师由总经理任命，授权全面负责本企业的无损检测工作，对无损检测中有争议的问题作出裁决。9.4.2 无损检测人员应正确理解产品技术条件，熟悉无损检测专业标准，能熟练操作仪器，按检测工艺要求进行检测，做好原始记录，绘制无损检测示意图，92、初步评定无损检测结果。9.4.3 签发报告 由级资格以上人员根据检测记录评定结论签发报告。9.5 无损检测方法、标准及条件9.5.1 无损检测方法采用射线检测（RT）、超声检测（UT）、磁粉检测（MT）和渗透检测（PT），无损检测人员应根据实际情况选择适当的检测方法。9.5.2 无损检测标准应符合压力容器安全技术监察规程、GB150钢制压力容器、GB151管壳式换热器和JB/T4730承压设备无损检测的要求。9.5.3 无损检测设备应满足企业产品检验的要求，按规定定期进行校验，使之在有效期内和完好状态下使用。9.5.4 x 射线检测应具备操作室、曝光室、暗室、评片室。并符合锅炉压力容器制造单位93、监督管理办法中的规定。9.6 无损检测操作应按照无损检测通用工艺规程和专用无损检测工艺卡中的规定执行。9.7 工序控制9.7.1 根据技术文件要求检测的原材料、零部件或产品必须经检查员确认外观合格后，填写“无损检测申请单”交无损检测室，进行检测。- 40-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司无损检测控制第九章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页9.7.2 无损检测人员应明确检测任务及要求，按照无损检测工艺卡，选择相应的标准和设备。9.7.3 无损检测人员应按照无损检测申请单上的项目要求，对产品部件进行复查。若不符合要求时，及时通知检查员。9.7.4 产品焊94、接接头无损检测时，应根据产品技术要求、标准规范和焊缝分布，确定检测部位和布片位置。9.7.5 无损检测人员根据检测要求调试仪器进行检测，记录检测条件，并在工件上作好检测标记。9.7.6 检测完毕应及时作好检测部位示意图，评定检测结果。9.7.7 需返修的工件，应停止工序流转，由级检测人员标注缺陷部位，出具“焊缝返修记录报告”交检查员记录后，转焊接技术人员制定返修措施，由焊工返修。9.7.8 返修后，焊工应在“焊缝返修记录报告”上签字，检查员认可，转回无损检测室，无损检测人员按标准要求进行复探和扩探。9.7.9 整台产品检测合格后，由级以上检测人员在工序过程卡上签字，转交下道工序；同时填写无损检95、测报告，由无损检测工程师签署后交总检查员，归入产品质量档案。9.7.10 无损检测原始记录、报告及底片保存期限7年。9.7.11 射线检测工作场地应符合工业X射线探伤辐射卫生防护要求，从事射线检测工作人员应按期做身体检查。9.8 监督检验 安全监察、监督检验、需方对无损检测结果有怀疑时，有权要求重新评定或复审验证。9.9先关文件Q/MR.CW.0901-2012 无损检测控制程序Q/MR.ZY.0901-2012 射线检测通用工艺规程Q/MR.ZY.0902-2012 超声波检测通用工艺规程Q/MR.ZY.0903-2012 磁粉检测通用工艺规程Q/MR.ZY.0904-2012 渗透检测通用96、工艺规程Q/MR.GL.0801-2012 暗室操作规程Q/MR.GL.0802-2012 透照黑度计校验规定Q/MR.GL.0803-2012 探伤机检测规定-41 -法规、标准、技术条件法规、标准、技术材料焊工考试、技能评定焊接工艺产品焊接试板、产品焊缝RT、UT、MT、PT、测厚工件状况检测方案人员资格每3年评定一次编制NDE工艺规程设备仪器和工作场地满足制造要求委托书或流转卡产品焊接试板焊工考试技能评定焊接工艺评定试件 RT材料NDE记录报告处理NDE记录报告复评签发报告处理处理NDE记录报告复评签发报告复评签发报告否否是否是检验员焊缝NDENDE记录报告复评签发报告检验员组装环缝等N97、DENDE记录报告复评签发报告检验员记录、报告、底片汇总交总检检验员是焊试室返修处理否是返修处理否是图11-1 无损检测质量控制系统控制程序图-42-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 热处理控制第十章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2页 第 1 页10.1 总则 本章对压力容器或零部件改善性能热处理和焊后消除应力热处理控制作出规定。10.2 工作程序 如图12-1 热处理质量控制系统控制程序图10.3 职责和权限10.3.1 热处理责任工程师由总经理任命，授权全面负责本企业的热处理工作，并接受质保工程师的监督检查。10.3.2 热处理操作人员应正确理解产品技术条件和98、标准，能熟练操作仪器，按工艺要求进行热处理，做好原始记录。10.4 热处理控制10.4.1 工序要求 热处理应在焊接工作全部结束并检测合格，于压力试验前进行，产品焊接试板应与产品同炉热处理。10.4.2 热处理工艺（a）依照标准、规范要求、焊接工艺规程和设计图纸，由热处理工艺人员编制热处理工艺，经热处理责任工程师审核后，下发车间执行。（b）热处理工艺内容应符合压力容器安全技术监察规程第72-73条和钢制压力容器焊后热处理工艺规程的要求。10.4.3 热处理设备和测量装置（a）热处理用的电阻加热装置应处于完好状态，并有满足完成热处理工艺要求的数量和功率；测温热电偶端应按工艺要求分布在工件相应部位99、。（b）温度测量、记录装置应有足够的测量范围和精确度，并按 “计量控制与其他过程控制”中的规定进行检定或校准，确保在检定周期内使用。 （c）时间温度自动记录仪的记录纸应由仪表人员更换。10.4.4 热处理操作 热处理操作人员应严格执行工艺，完成热处理操作。并应按实际操作过程填写热处理操作记录，热处理后的压力容器，一般不得再进行返修，否则补焊后应按压力容器安全技术监察规程规定进行相应的热处理。10.4.5 检验和试验（a）检查人员对热处理操作是否符合热处理工艺要求进行检查，并在热处理仪表自动记录上签字，转至质检部归入质量档案，保存期限7年。（b）随产品热处理的试板按图纸规定由理化检验室进行各项试100、验后，由试验人员写试- 43-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司热处理控制第十章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页（c）上述记录、报告不符合热处理要求时，按 “不合格品控制”中的规定执行。10.5 热处理的分包10.5.1 公司热处理进行分包，公司每年对分包单位的资质、热处理人员、设备、技术管理等方面进行综合评价，确定相对稳定有能力的单位作为分包方，并签订协议，确保外包过程在受控条件下进行，并能满足我公司的需要，外包协议按规定应向“特种设备制造许可证”发证单位进行备案。10.5.2 热处理责任工程师应定期对热处理分包方的热处理过程进行检查，必保证热处理101、的正确、符合要求，有怀疑时，有权提出重新进行热处理。10.6 监督检验 根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的规定，对热处理控制进行监督。10.7 相关文件Q/MR.CW.0601-2012 合格分供方分包方评定管理程序Q/MR.CW.1001-2012 热处理过程控制程序Q/MR.ZY.1001-2012 压力容器焊后热处理工艺规程- 44-热处理质量控制热处理质量控制热处理设备改善性能热处理消除应力热处理测温设备加热设备编制热处理工艺检验 检验审批 审批检验 检验否否检验 检验热处理准备记录报告记录报告热处理过程出厂文件和产品质量控 制时间温度否检验 检验试件同炉热处理热处理记录，时间102、温度曲线，热处理报告否审批 审批图12-1 热处理质量控制系统控制程序图- 45-质量手册新乡市鸣人化工设备有限公司理化检验控制第十一章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共1 页 第 1 页11.1 总则 本章对压力容器理化检验申请、试验设备、试样制备、试验记录、报告签发、分包理化检验及有关人员的职责做出规定，以保证理化检验结果的正确可靠。11.2 工作程序 如图13-1 理化检验质量控制系统控制程序图11.3 职责和权限11.3.1 理化检验人员负责压力容器制造全过程的材料、焊接工艺评定、焊工考试、产品和热处理试板的理化、金相试验工作。11.3.2 理化检验责任工程师对理化、103、金相检验报告的正确性负责。11.3.3 理化、金相检验人员需经资格培训、考试合格，并持证上岗。11.4 理化、金相检验设备和仪器必须满足法规标准的要求，按规定进行检定，保证检验设备在有效期内和完好状态下使用。11.5 申请检验部门制作好试板后，应通知检查员和无损检测人员进行检查和无损检测，并作好相应的标记，然后将试板送至机加工车间制备试样。检查员对试板检查后填写理化检验申请表交理化检验室，机加工车间负责将检验合格、标记清晰的试样交理化检验室进行检验。试样的标记按材料标记代号和标记移植管理制度中的要求。11.6 试验人员按申请项目内容和标准规定进行试验，做好记录，填写试验结果报告，经理化检验责任104、工程师审核，并加盖理化检验报告专用章后生效。经审核，试验结果无效或不合格时，应按标准规定重新进行试验和复验。11.7 理化检验的分包11.7.1 公司理化检验进行分包，公司每年将对分包单位的资质、理化人员、试验设备和技术管理等方面进行综合评价，确定相对稳定的、有能力的单位作为分包方，并签订协议，确保外包过程在受控条件下进行，并能满足我公司的需要。外包协议按规定应向“特种设备制造许可证”发证单位进行备案。11.7.2 理化责任工程师应定期对理化分包单位的试验过程和试验报告进行检查，以保证理化检验结果的正确、完整，对试验结果有怀疑时，有权提出进行重新试验和对试验过程进行监督。11.8 试验试样和剩105、余试件由理化室保存，保存期限为产品交付用户后六个月。焊接工艺评定试样由焊接试验室长期保存。11.9 监督检验 根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的规定，对理化检验进行监督。11.10 相关文件Q/MR.CW.0601-2012 合格分供方分包方评定管理程序Q/MR.CW.1101-2012 理化试验控制程序Q/MR.ZY.1101-2012 理化试验工艺规程Q/MR.ZY.1102-2012 机械性能试样制备守则- 46 -法规标准产品技术条件材料技术条件WPS/PQR、WPQ、PWHT/HT理化试验要求试验人员资格培训考核分包方评价分包协议备案试验方法、标准及操作规程试验项目技术要求试106、验设备在校准周期内，并处于校准状态试验室环境条件试件和标记委托试验技术要求下达试验任务和编号试样制备试样检验力学性能化学分析金相检验试验报告试验记录不合格双倍试样复验审批 审批分发报告出厂文件和产品质量档案存查试样保存期按规定图13-1 理化质量控制系统控制程序图- 47 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司检验与试验控制第十二章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1 页12.1 总则 本章对压力容器产品制造全过程检验作出规定，并和 “作业（工艺）控制”规定一起保证产品在生产过程的各个阶段处于持续稳定的受控状态，并提供充分的证实和可追溯性。12.2 工作程序 107、如图12-1 检验质量控制系统控制程序图12.3 职责和权限12.3.1 总经理是质量第一责任者，任命和授权检验责任工程师全权负责制造全过程的检验工作，由质保工程师直接领导，并接受安全监督检验机构的指导和监督，有向总经理和上级机构汇报质量问题的权利和责任。12.3.2 质检部依据法律、法规标准、工艺文件和需方合同要求从原材料入厂检验开始，直到产品出厂的全过程，按照质量手册的规定，独立进行检验和控制，参与验证处理不合格品事宜。12.3.3 质检部负责向质保工程师反映生产过程中动态质量问题，由质保工程师要求有关部门作出纠正措施。12.4 工序检验12.4.1 工序检验全过程及内容按产品质量检验通用108、规程中的规定执行。包括检验员对其外观检查、检验测量工具检查及无损检测等。12.4.2 质检部应对重点产品编制检验工艺或检验指导书。12.4.3 检验所用的各种计量装置应按规定进行检定，确保在检定周期内且在完好状态下使用。12.4.4 原材料、焊接材料、外购件入厂检验应设置待检区、合格区、不合格区、具体检测按“材料与零部件控制”中的规定执行，外协件入厂检验按“作业（工艺）控制”中的规定执行。12.4.5 质量检验由自检、互检、专检相结合，上道工序不合格不得转入下道工序，下道工序有权拒绝接受，工序间检验状态要有明显标识（合格、不合格、待验）。工序周转按工序周转管理制度中的规定执行。12.4.6 工109、序进行到A类监检点时，生产车间应提前通知质检部与监督检验人员联系到场确认。12.4.7 工序检验应检查产品标记，当标记被切割掉或被覆盖时按材料标记代号和标记移植管理制度中的规定进行标记移植。12.4.8 压力容器受压元件的焊接按“焊接控制”中的规定执行。12.4.9 压力容器的热处理按“热处理控制”中的规定执行。- 48 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 检验与试验控制第十二章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页12.4.10 耐压试验和气密性试验按“压力试验和气密性试验工艺守则”中的规定执行。12.4.11 当检验结果不符合规定要求时按“不合格品控110、制”中的规定执行。12.5 检验与检测数据的处理12.5.1 产品工序全部结束后，班组将所有工艺文件整理后交检查员，施工图交工艺技术部存档。检查员整理工艺文件和各种检验数据、报告等资料，连同质量统计表交总检查员。12.5.2 工艺技术部出具竣工图交质检部，由最终检验责任工程师将所有资料进行审理，审理合格后报请质保师签发产品合格证和质量证明书。12.5.3 产品终检 产品竣工后，由车间填写交检单，由质检部检查员、主管工艺员、检验责任工程师对产品进行最终检验。包括外观几何尺寸、外观质量、内在质量及附带件、软件资料等。符合规定要求后，检验责任工程师签字入库。12.6 监督检验 根据锅炉压力容器产品安111、全性能监督检验规则规定进行监督检验，监督检验员出具监督检验证书，并在产品铭牌上打确认钢印。12.7 相关文件-2012 压力试验控制程序-2012 气压试试验和气密性试验安全操作规程-2012 产品检验控制程序-2012 产品质量检验通用规程-2012 法兰验收规定-2012 设备螺栓验收规定-49 -检验手段准备生产计划熟悉图纸、工艺技术文件编制检验计划、检验工艺检验人员培训检验技术交底划线（含开孔划线）工序质量检验不合格鉴别、识别验证质量信息收集、统计、分析，制定纠正措施先标记移植后切割加工零部件制造（卷筒、焊接、机加工等）验收或复验合格的材料（板、管、锻件、棒、焊材）组装棱角度、圆度、相112、邻筒节（封头）焊缝距离、管口方位、内件位置焊接、热处理、尺寸形状和外观质量检查验收合格耐压试验合格气密性试验合格经检查验收合格的外协件、外购件记录报告完整性、正确性监督检验审查合格质量档案管理（防虫、防火、防盗、借阅、销毁审批等）客户服务、使用信息反馈出厂文件完整正确图15-1 检验质量控制系统控制程序图- 50-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 设备和检验与试验装置控制第十三章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1 页13.1 总则 本章对压力容器制造专用设备的管理、工作程序、职责职权、质量活动作出规定，以保证压力容器制造专用设备能满足压力容器制造的需要。113、13.2 工作程序 如图17-1 设备质量控制系统控制程序图13.3 职责和权限13.3.1 设备由生产部归口管理，设备责任工程师负责建立健全设备质量控制系统，对设备管理进行监督检查。13.3.2 生产部和设备使用部门共同制定设备操作规程，使用部门按操作规程进行操作、保养和维护，保证设备在完好状态下使用。13.3.3 生产部负责设备档案建档和保管，资料室负责设备资料的存档。13.4 设备管理13.4.1 设备选型和订购 （a）各部门在设备选型时，应考虑设备的使用条件和先进性、科学性，保证设备符合锅炉压力容器制造许可条件的规定要求，并能满足公司产品制造和发展的要求。（b）设备订购可通过对生产厂家114、进行考查和用户的使用情况进行评价，选择有实力的诚信企业作为供货单位。（c）设备的安装调试须遵循设备安装使用说明书中的要求，安装后应进行检验和验收，符合要求方可投入使用。（d）安装调试后的设备生产部应建档，设备资料在资料室归档，归档资料必须齐全。13.4.2 设备使用（a）设备的使用和管理遵循“三定”方法，即定使用人、定检修人、定操作保养规程，设备操作和检修人员必须遵守操作规程和维修规程。设备具体的操作维护按Q/MR G0503-2008设备管理制度中的规定执行。（b）设备达不到额定的使用要求或使用一段时间后，应考虑对设备进行大修，大修时应先对设备进行鉴别和缺陷检查，制定大修计划，然后按大修计划115、进行大修和验收。（c）当公司对设备不能进行大修时，可委托原制造厂家或有大修经验的厂家，但应签定大修合同，将质量要求和控制点要求纳入合同要求并监督实施。（d）生产部每年应负责组织车间、技术部门对设备进行完好程度鉴定，设备必须做到专管率100%，完好率85%，大型、关键、单台设备必须达到台台完好。13.4.3 设备事故及报废管理（a）出现设备事故时，应坚持“三不放过”的处理原则。即“事故原因分析不清不放过；事故责任者和员工未受到教育不放过；没有制定纠正措施不施工”。避免设备事故的-51 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司设备和检验与试验装置控制第十三章批准日期：2012-03-23版次/修订116、号：C/0共 2 页 第 2 页再次发生。（b）设备陈旧、耗能、污染环境、达不到使用要求的设备应进行淘汰报废。设备报废应遵守国家规定的报废条件，由生产部会同设备使用部门共同进行技术鉴定，对于无使用价值或无修复价值的设备上报公司批准后作报废处理。13.5 计量控制 各部门应根据测量任务及所要求的准确度选择适用的计量器具。 所有计量器具，应经计量检定合格，严格执行先检定后使用的原则，新购置或已配置的计量器具未经检定或检定不合格的不能投入使用。 计量管理人员应建立完整的计量器具台帐，保存计量器具历史记录卡、计量检定合格证书。 计量检定 （a）计量器具检定严格按“计量器具检定周期表”中的规定进行周期检117、定。 （b）计量器具按国家有关法规，委托有相应资格的计量单位进行检定。检定合格后，由检定单位发放或出据检定证书和合格标签，标签应贴于器具醒目位置。 （c）计量责任工程师应作好巡回检定和返还检定工作，对于不合格的计量器具应停止使用。 计量器具的保管 计量器具实施定置管理，并设专人保管。保管计量器具的场所必须保持清洁、整齐。对有湿度、温度要求或特殊要求的计量器具，库房内保持相应的湿度、温度或符合其它要求的环境。 计量器具的使用和维护（a）计量器具的使用部门须按规定进行操作。使用结束后，应将水迹、油迹、污垢擦拭干净，按规定保管存放。检验人员使用的计量器具不能与生产共用。 （b）计量器具必须在检定有效118、期内正确使用，有封印的地方应妥善保护。 （c）计量器具应按其特性做好防尘、防水、防震、防磁的防护。13.6相关文件-2012 设备控制程序Q/MR.CW.1302-2012 计量器具控制程序Q/MR.CW.1303-2012 工装模具管理规定 - 52-设备规划1、规定性条件必备设备；2、新型高科技设备；3、企业发展需要设备。设备选择1、供应商评价；2、设备质量评价；3、设备性能评价。设备采购安装调试1、设备安装基础、环境；2、安装调试人员素质；3、资料建档。设备验收设备使用1、制定操作、维护、检修规程；2、设备专人操作、专人管理；3、设备使用管理。设备维护 1、日常维护；2、定期维护；3、特119、殊设备特殊维护。设备大修 1、设备问题鉴别； 2、大修计划、工艺。大修验收 大修验收设备事故1、事故分析处理（三不放过原则）；2、设备事故鉴别处理（维护、大修、报废）。设备报废1、设备鉴别；2、报废审批。设备档案图17-1 设备质量控制系统控制程序图- 53-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司 不合格品控制第十四章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第 1 页14.1 总则 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。14.2 工作程序 如图14-1 不合格品控制系统控制程序图14.3 职责和权限14.3.1 各部门对本部门发生的不合格品进行标识、记120、录，按确定的处置方案进行处置。14.3.2 质检部对产品在检验和试验过程中发现的不合格品进行标识、记录和评审，并负责不合格品处置后的重新检验和试验。14.3.3 工艺技术部负责确定生产过程中不合格品的处置方案，交责任部门实施。严重不合格品须提请总工程师组织进行评审和处置。14.4 不合格品的鉴别、评审14.4.1 不符合规定要求的材料、外购件、外协件、零部件或产品都是不合格品。14.4.2 各相关部门对发现的不合格品应及时作好标识并进行隔离，填写“不合格品报告及处置申请表”，交质检部进行鉴别，对确定为不合格品的，检查员应会同责任部门对不合格品产生的原因和严重程度进行评审，填写“不合格品报告及处121、置申请表”交有关人员进行处置。14.4.3 不合格品一般由下列人员进行处置： （a）材料质量不合格（包括外购件）由材料责任工程师进行处置； （b）生产过程中出现的不合格品（包括外协件）由工艺技术部进行处置，必要时可由双方协商解决； （c）需要时，质保师可直接组织有关质量职能部门对不合格品进行评审和处置。14.5 不合格品的处置不合格品的处置方式有以下几种：14.5.1 返修 对生产过程中零部件、产品局部发现不合格时，应采取适当的补救措施，以达到规定的要求。14.5.2 降级使用 对产品主要受压元件用料不合格时，可降级按非受压元件用料处理。14.5.3 拒收或退货 对采购的主要受压元件用料、标准122、件或外协锻件出现不合格时，可作拒收或退货处理。14.5.4 报废 对公司生产的零部件经检验不合格且无返修价值的，应作报废处理。- 54-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司不合格品控制第十四章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 3 页 第 2 页14.5.5 让步接收 对公司生产和外协加工的零部件经检验不合格且不影响产品主要性能和质量的，可作让步接收。14.6 对不合格品处置结果的验证14.6.1 不合格品由责任部门按确定的处置方案进行处置，质检部对处置结果进行验证。如为返修处置时，返修后质检部应按原规定重新进行检验和试验。14.6.2 不合格品处置后没有达到要求，应重新按123、本程序进行评审、处置和验证。14.6.3 不合格品处置得到验证后，应在“不合格品报告及处置申请表”填写验证结果。记录表一式三份，一份由责任部门留存，一份交质检部，一份交质保工程师，各部门均应对验证后“不合格品报告及处置申请表”归档备查。14.7 相关文件Q/MR.CW.1401-2012 不合格品控制程序Q/MR.CW.1402-2012 纠正预防措施控制程序 - 55-发现不合格鉴 别恢复使用作出标识进行隔离填写“不合格品报告及处置申请单” 总师办及有关质量职能部门 提出处置方案填写在申请单上用户质量信息反馈报废降级使用让步接收返修技术部门制定方案技术部门审批检验确认责任者施工审批退货索赔质124、保师审批报废恢复使用重制图18-1 不合格品控制系统控制程序图- 56- 质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司质量改进与服务第十五章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1 页15.1 总则 通过对产品质量的内外信息进行收集、分析和处理，对存在的问题采取相应的纠正和预防措施，确保产品符合规定的要求。 通过内部质量管理体系审核，及时发现存在的问题，对存在的问题进行分析研究，采取相应的纠正和预防措施，确保质量管理体系的正常运行。15.2 职责和权限15.2.1 内外部质量信息由质保工程师归口管理，质检部负责分类统计。15.2.2 内部质量管理体系审核，由质保工程师负责125、组织进行，内审员和各部门配合。15.3 内外部质量信息的处理15.3.1 内外部质量信息的收集 （a）各部门负责收集汇总本部门的质量信息，并针对存在的问题进行原因分析；（b）质检部负责收集汇总检验和试验过程中存在的问题和质量信息，并进行分类统计；（c）各部门每月底应将本部门的质量信息传递到质保工程师。信息可用已有的质量记录，也可用其他形式的书面材料。销售部负责顾客反馈和投诉及顾客满意度的信息；（d）质保工程师负责安全监察、监督检验过程中的信息。15.3.2 内外部质量信息的分析和处理 （a）根据有关部门内外部质量信息，质保师应在每月初组织有关质量职能部门召开质量分析会，会议应包括如下内容：通报126、质量信息；分析不合格品产生的原因，并研究防止再发生所需的纠正措施；对全部过程、操作、质量记录、用户投诉进行分析，以查明和消除潜在不合格产生的原因，采取相应的预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。（b）质检部应做好质量分析会的记录，并对上述文件的归档立案。（c）质保师负责对采取的纠正措施和预防措施进行检查和监督。并负责由执行纠正和预防措施引起的有关质量体系文件的更改并予以记录。15.4 内部质量体系审核15.4.1 质保工程师制订质量体系审核计划，内容应包括审核的目的、范围、审核的依据、审核组成员、审核时间等。内部质量体系审核一般每年进行一次，当组织机构、管理体系发生生大变化或出现重大质量事127、故或连续发生顾客投诉时，可随时组织进行内部质量体系审核；15.4.2 内部质量体系的审核由能胜任工作且与审核部门无直接关系人员担任。审核人员应- 57-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司质量改进与服务第十五章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页按确定的依据和范围认真编写检查表，按检查表的内容和确定的时间进行审核。审核人员应对被审核部门的质量体系运行情况进行客观的评价。15.4.3 现场审核完毕后，质保工程师召开审核组会议，综合分析、评价检查结果，内审员应按照所依据的标准、手册、程序文件等相应的条款要求确认不符合项，开具“不合格报告”；质保工程师应对质量体128、系运行效果作出评价，整理编制“内部质量体系审核报告”。审核报告的内容包括：审核中发现的不符合项事实；对其产生的原因分析，采取纠正措施的建议；上次审核中有关纠正措施建议的实施情况与效果评价。15.4.4 责任部门应针对本部门的“不合格报告”进行原因分析，提出纠正措施，经质保工程师批准后实施，实施效果及有效性由原审核人员负责进行验证和记录。15.4.5 “内部质量体系审核报告”由总经理批准后，作为管理评审的依据。15.4.6 内部质量体系审核资料保存期限为三年。15.4.7 内部质量管理体系审核具体执行内部审核控制程序。15.5 对于安全监察、监督检验、第三方检验等外部质量审核及顾客发现并提出的产129、品质量问题，公司将积极与有关部门取得联系，组织相关人员，对质量问题进行原因分析，制定和采取相应措施，使问题及时得到处理和解决，确保产品的安全运行。需采取纠正预防措施的，应制定相应的纠正和预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。15.6 相关文件Q/MR.GL.1501-2012 用户服务控制规定Q/MR.GL.1502-2012 质量信息控制规定- 58 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司人员培训、考核及其管理第十六章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1 页16.1 总则 本章对从事压力容器设计、制造检验、管理等各类人员的质量教育培训和资格考核评定作出规130、定。16.2 职责和权限16.2.1 综合部统一归口管理教育培训和资格考核评定，制订教育培训的规划和计划。并负责不断开发人才，有权对不符合资格能力要求的人员提出解聘要求。16.2.2 综合部应建立健全各类人员内、外部教育培训、资格考核评定、职业再教育和定期考核、日常考核等制度，并付诸实施，建立完整的台帐和档案。16.2.3 质保工程师应积极参加容标委组织的法规、标准宣贯学习，并对国家省市监督部门及行业组织的各类学术培训班按时参加。16.3 质量教育培训的对象和内容16.3.1设计人员资格应符合国家质量监督检验检疫总局压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则中的规定。16.3.2焊工应具备锅炉131、压力容器压力管道焊工考试与管理规则所要求的相应资格。16.3.3 无损检测人员应具备相应级别的“锅炉压力容器无损检测人员”资格证书。16.3.4 理化检验人员应持有理化检验所要求的资格证书。16.3.5 质量检验人员应经内部培训或转岗培训，考核合格后上岗。16.3.6 全体员工均应进行质量法律和法规及规章的教育，提高质量意识，遵守工艺纪律和操作规程，提高工作质量和产品质量。16.4 各类专业人员的培训16.4.1 各类专业人员的培训(焊工、设计人员、无损检测人员、检验人员、技术人员等)由各系统责任师拟制培训计划，报综合部经总经理批准后实施。16.4.2凡参加容标委行业协会及出外培训学习的，应将132、培训资料存入档案室（以便内部培训使用），并将取得的各类证书交综合部统一保管，若需借阅需有质保工程师批准。16.5相关文件Q/MR.CW.1601-2012 人员培训控制程序- 59 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司其他过程控制第十七章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1 页17.1主要内容和适用范围17.1.1 本章对产品的刷漆、喷漆和交付进行控制，防止因控制不当直接或间接影响产品质量。确保产成品在制作完成后到交付前的整个过程中，质量状态得到有效保持，提交给顾客符合要求的产品。17.1.2 本章对不锈钢压力容器的表面处理进行了规定。17.2 职责17.2133、.1 技术质量部负责对产品喷漆和交付过程的统一管理，生产部负责实施。17.2.2 不锈钢压力容器的表面处理配方由技术质量部下达，生产部酸洗钝化工负责配置并实施表面处理，检验员负责检查验收表面处理状态。17.2.3 阳极保护装置的制造与安装由生产部负责，现场调试和验收由售后服务部进行。17.3 实施要求17.3.1 刷漆、喷漆工作程序17.3.1.1 喷刷漆应由生产厂指定人员进行，应具备重要工序操作者的资格，有较强的责任心，有各种漆料的一般使用和安全知识。17.3.1.2 进入刷漆、喷漆工序的产品，必须是已经试压合格的产品，否则不得喷涂。17.3.1.3 喷漆必须按照相关技术要求及规范进行，在漆134、膜没有完全干透时不得包、罩产品。17.3.2 产品交付工作程序17.3.2.1 由经营部根据合同到款情况填写“发货联系单”一式两份并交技术质量部；17.3.2.2 技术质量部负责填写“发货清单”一式两份，包括出厂文件、资料等一并下达给生产厂；17.3.2.3 生产部按照“发货清单”准备货物，安排人员搬运货物、选用合适的吊装工具按“发货清单”的内容进行装车，与承运人签订“货物运输合同”。并根据不同的产品特点对产品进行固定后封车，确保运输途中的运输质量；17.3.2.4 由承运人负责办理运输途中的运输质量、手续或要求，直至交付给顾客。17.3.3 不锈钢零部件及压力容器产品的表面处理按照不锈钢设备135、零部件酸洗钝化工艺守则17.4相关文件Q/MR.CW.1701-2012 文明生产管理制度Q/MR.ZY.1701-2012 不锈钢容器酸洗钝化处理工艺规定Q/MR.ZY.1702-2012 油漆和包装工艺规定- 60 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司执行国家压力容器许可证制度第十八章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 1 页18.1 目的 通过执行中国压力容器制造许可制度的规定，确保中国压力容器制造许可制度的规定在本公司得到遵守。18.2 职责 公司总经理负责有关中国压力容器制造许可制度的规定在公司得到贯彻执行。质量保证工程师具体负责实施执行。18.3136、制造许可证的申请18.3.1 公司压力容器制造许可证自签署之日起4年内有效，如需在有效期满后继续持有，应在有效期满前6个月前向国家质量监督检验检疫总局书面提出换证申请，逾期不提则自动失效。18.3.2 申请对公司应按锅炉压力容器制造许可工作程序第五条的规定提交中文申请资料，包括： 1特种设备制造许可申请书 2公司概况说明 3公司注册证复印件 4公司获得的认证及认可证书复印件 5典型产品名称及相关参数和规格 6产品图纸和设计文件 7公司压力容器质量手册8其他补充资料。18.3.3 获得国家质量监督检验检疫总局的受理后，公司邀请签定评审机构，安排进行实地条件的鉴定评审。如有需要增加许可的产品种类、137、级别、项目的应向发证部门提出新的书面申请。18.4 制造许可证管理18.4.1 如果公司发生更名、产权变更、生产场地变更，应及时向发证部门申报。18.4.2 公司若由于破产，转产不再制造压力容器产品时，应将制造许可证交回发证部门办理注销。18.4.3 制造许可证全国范围内有效，不得涂改、转让、转借他人，未经批准不得超出制造许可证范围制造产品。18.4.4 公司应接受国家和省技术监督部门评审人员，对生产条件、产品质量状况及其质量管理等情况检查。18.4.5 公司员工不得向其他企业产品出具制造许可证产品质量合格证明等虚伪随机文件。18.5 压力容器的制造- 61 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有138、限公司执行国家压力容器许可证制度第十八章批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 2 页 第 2 页18.5.1 公司应严格执行国家法律、法规、行政规章和规范、标准，严格按照制造许可证规定范围制造压力容器。18.5.2 压力容器安全性能监督检验应在制造过程中进行，未经监督检验式监督检验不合格的产品不得销售。18.5.3 公司对生产的压力容器产品的安全性能负责，并由质检部配合省市锅检所开展压力容器产品安全性能监督检验工作。18.5.4未经监检单位出具监检证书并订监检钢印的压力容器产品，不得进行销售使用。18.5.5 质检部经理为监检联络人员，负责受理监检单位发出的监检工作联络单和监检139、意见通知书并及时报质保工程师，提出处理意见后书面回复监检单位。18.6 产品质量证明文件18.6.1 压力容器随机文件中应附制造许可证复印件，产品铭牌上应标注与制造许可证一致的制造企业名称和编号。18.6.2 公司必须在压力容器产品明显的部位装设产品铭牌和注册铭牌，铭牌上的项目至少应包括以下内容：（a）产品名称；（b）制造企业名称、地址；（c）制造许可证书编号；（d）介质名称；（e）设计温度；（f）设计压力；（g）耐压试验压力；（h）产品编号；（i）制造日期；（j）容器类别；（k）容积。18.6.3 压力容器产品出公司时至少应包括下列与安全有关的技术资料（a）压力容器产品竣工图样（包括总图及主140、要受压部件图）（b）A1、A2级压力容器受压部件设计计算书或计算结果汇总表。（c）压力容器安全泄放量，安全阀排放能力或爆破片泄放面积计算书或计算结果汇总表。（d）产品质量证明文件（包括产品合格证主要受压部件材质证明书、无损检测报告、热处理报告、压力试验报告及气密性试验报告等）及产品铭牌的拓印件。（e）压力容器产品安全质量监督检验证书（未实施监检的产品除外）。（f）风险评估报告18.7相关文件 801-2012 检验钢印与标记管理802-2012 许可证制度控制程序- 62 -附录1 质量保证体系控制系统一览表（工艺部分） 共 6 页 第 1 页序号控制环节控制要点主要控制内容责任人控制依据控制141、见证一工艺性审图1、图纸的合法性图纸上有无批准的设计单位印章，图纸是否完整，主要受压元件的材质、制造、试验、验收是否符合规定，是否符合有关国家标准。组装工艺员GB150、容规、条例总图上印章图纸2、工艺性结构的工艺性，装配尺寸能否达到装配质量，产品制造的可行性，工艺难点及产品经济效益。组装工艺员工艺管理制度签字或盖章二工艺编制 与审批3、编制工艺排版图包括冷热成形金加工、热处理组装等三类定型工艺，焊缝安排要合理，做到尽量避开各开孔、接管等，外购外协件提出，工装设计。组装工艺员工艺管理制度、GB150、容规、条例工艺卡及签字排版图4、审核工艺工艺的可行性，是否能满足产品质量要求。主要受压元件工艺142、卡，工艺的正确性。工艺责任师总工程师工艺管理制度、GB150容规、条例工艺卡及签字5、文件汇总文件的齐全与正确性。工艺责任师工艺管理制度文件资料目录三工艺实施 与反馈6、关键工艺技术交底工艺的可行性、正确性、能否满足产品质量要求，使生产班组弄懂关键工艺需控制的环节，并有相应措施。组装工艺员工艺管理制度、GB150容规、条例图纸、文件及签字四工艺实施7、工装的制造与验证制造工艺的正确性，验证实际性能，返修意见、使用和保养。组装工艺员总检查员工装模具管理制度、图纸、GB150、容规签字或盖章试验记录登记建账五设备管理8、设备管理机构机构健全，人员配备，管理制度完善，完善设备台账，每台设备专人管理，143、完好率，专管率。设备责任师设备管理制度设备台账设备标签9、设备维修及更新改造设备检修计划、工艺，设备维护保养制度，设备检修，工量、卡具齐全，不断采用新技术、新设备，更新改造老、旧设备，保证切割、成型、焊接、热处理、检验等设备处于完好状态。设备责任师检修人员设备管理制度检修计划、工艺更新改造计划、设备现状-63 -附录1 质量保证体系控制系统一览表（材料部分） 共 6 页 第 2 页序号控制环节控制要点主要控制内容责任人控制依据控制见证六材料定额1、订货依据是否根据工艺定额材料计划的技术要求等安排定货计划。材料计划员材料责任师工艺消耗定额订货签字2、订货厂家选择质量是否可靠并考虑历史状况，选择质144、量信得过厂家。采购员材料责任师订货厂家选择清单合同书正确3、材料代用是否遵照代料原则办理手续。材料责任师GB150容规材料代用单七入库验收及复验4、验收依据是否与货单、名称、规格、数量相符，材质证书。材料检查员质量手册合格证材质证书订货合同5、质量检查检查材料外观质量是否合格，标记是否与材质证明书相符。材料检查员材料管理制度原始或复制材质证明书检验结果6、材料复验对一、二类容器主体材料项目不全或有怀疑的提出复验。材料检查员材料责任师GB150容规理化复验报告单7、确认复验结果审核复验结果，办理入库手续。材料责任师材料管理制度签字与手续八材料保管及发放8、材料标记材料标记移植，位置是否正确。铆焊145、检查员材料管理制度实物台帐9、保管合格材料上账登记，账物相符。摆放整齐，分类存放，防腐、防锈、防潮，定期检查。材料保管员材料管理制度实物10、材料发放确认是否与图纸材料一致，领用制度。材料检查员材料管理制度发放记录领料单九焊材保管与发放11、焊材保管焊材入库保管是否按一级库办理。防潮措施。焊材保管员焊接材料管理制度库房检查- 64-附录1 质量保证体系控制系统一览表（焊接部分） 共 6 页 第 3 页序号控制环节控制要点主要控制内容责任人控制依据控制见证十焊工管理1、焊工培训及考试培训计划、培训机构、合格率统计、严格考试。焊接试验室主任焊接责任师总工程师考规焊工合格证钢印十一焊接工艺评定2、焊146、接评定任务书目的明确，可行性强，数据齐全、正确。焊接工艺员JB4708评定文件3、WPS/PQR结合实际作出正确评定，总结出合适的焊接规范。焊接试验室主任JB4708评定文件4、批准PQR原始数据准确、项目齐全，整理归档上报。总工程师JB4708评定文件十二焊接工艺及施焊管理5、编制焊接工艺卡内容齐全、正确，工艺评定覆盖率100%。焊接工艺员焊接责任师GB150容规焊接工艺卡签字6、焊前准备焊接设备完好，要求明确，焊接环境及焊工资格合格。铆焊检查员焊接工艺员检验责任师无损检测责任师管理制度施焊记录7、焊接过程焊后检验焊接试板与纵缝同时焊接，焊工钢印清楚，位置正确。焊接工艺员管理制度返修卡十三焊147、缝返修8、编制返修工艺工艺评定覆盖，控制返修次数。焊接工艺员管理制度返修卡9、审批返修工艺返修工艺正确。焊接责任师总工程师管理制度返修卡、签字10、返修焊工资格、焊接条件合格。铆焊检查员管理制度记录、签字十四热处理11、热处理工艺热处理工艺编制，热处理工装检验。热处理责任师焊接责任师手册管理制度热处理工艺卡12、热处理实施测温点设置，热处理报告，检验结果、记录。热处理责任师检查员手册管理制度归档资料-65-附录1 质量保证体系控制系统一览表（检验部分） 共 6 页 第 4 页序号控制环节控制要点主要控制内容责任人控制依据控制见证十五理化试验1、试样确认试样与申请相符，且符合规定要求。焊接试验室148、主任理化试验员GB150申请单2、理化试验原始记录准确完善，符合规定要求。理化试验员GB150原始记录3、发理化报告报告内容准确全面，结论正确。理化试验员GB150理化报告十六计量管理4、建立账卡健全账卡，做到账卡物相符。计量责任师计量管理制度台账、卡5、制定周检计划按计量器具的检定周期，编制周检计划。计量责任师计量管理制度计划表6、定期周检按计量器具检定周期，定期检定。计量责任师计量管理制度台账、合格证十七不合格品的处理7、不合格品处理按程序填写不合格品处理申请，并做出标记。材料、铆焊、机加工检验员检验责任师质保工程师不合格品控制程序原始凭证8、废品处理废品做出标记并隔离，办理报废手续。材料149、铆焊、机加工检验员检验责任师质保工程师不合格品控制程序报废单十八下料检验9、检验准备编制检验指导文件，要点明确。总检查员检验责任师容规记录卡计划表10、标记移植检查材质与图样、工艺卡相符，标记移植并确认。材料检查员材质书、容规工艺卡、签字11、放样确认检查放样尺寸与图样相符。材料检查员图样、容规记录卡12、工序检验按工艺传递，尺寸合格，手续齐全。铆焊检查员容规、工艺卡工艺卡、签字-66 -附录1 质量保证体系控制系统一览表（检验部分） 共 6 页 第 5 页序号控制环节控制要点主要控制内容责任人控制依据控制见证十九焊接检验13、试样停点确认试板与筒节同时施焊，RT、加工、试验合格后，B类焊缝150、方可施焊。铆焊检查员容规工艺卡记录卡确认卡14、焊材和工艺监督对焊工资格钢印及焊材、焊接参数进行监督检查，并对环境控制。铆焊检查员规程容规记录卡15、焊接外观质量检查检查咬边、气孔、夹渣、弧坑及焊缝高 度、宽度等。铆焊检查员GB150容规记录卡、规程签字二十组装检验16、环缝组对检验检查环缝错边量、棱角度、壳体直线度。铆焊检查员GB150容规记录卡、规程17、划线开孔停点确认 T检查各孔线、方向、位置、孔直径尺寸。铆焊、总检查员检验责任师GB150容规确认卡18、热处理停点确认 T检查热处理前的各项准备工作。铆焊、机加工检查员热处理责任师GB150容规记录卡19、压力试验停点确认 T试验介质、151、压力表量程、精度在检定周期内，试验压力、保压时间正确。铆焊、机加工检查员检验责任师GB150容规记录卡20、最终检验热处理、压力试验、壳体直线度、椭圆度及内件组焊、各尺寸偏差。铆焊、总检查员检验责任师质保工程师GB150容规记录卡二一产品出厂及用户服务21、收集资料收集各种资料（记录、材质书、报告、工艺规程等）齐全、准确。总检查员容规档案资料22、填写证书内容准确完整，字迹清楚。总检查员GB150容规合格证书23、出厂资料审核内容正确齐全，填写清楚无误。检验责任师GB150容规合格证书- 67-附录1 质量保证体系控制系统一览表（无损检测部分） 共 6 页 第 6 页序号控制环节控制要点主要控152、制内容责任人控制依据控制见证二二探伤工艺与准备1、探伤人员资格评片人员与操作人员分别为级与级以上。无损检测责任师容规考规资格证书2、探伤准备探伤工艺方法选择、探伤比例确定与布片划线，焊缝外观检查。无损检测人员无损检测责任师工艺守则申请单实物与记录二三探伤操作3、操作记录按工艺严格操作，记录文件正确清晰，布片位置得当，探伤比例符合要求，底片质量合格。无损检测人员容规国家及行业标准记录、底片4、UT、RT按申请项目要求、比例进行。无损检测人员国家及行业标准原始记录二四报告与资料归档5、返修通知与报告签发按标准要求评片，各种探伤方法的返修通知单，返修后复探，合格后发探伤报告。无损检测人员无损检测责任153、师国家及行业标准返修记录6、资料归档各种记录、报告、底片存档保存。无损检测责任师质量手册返修单与报告注：我公司质量保证体系共有五个控制系统，二十四个控制环节，六十一个控制要点。- 68 -质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司附录2 压力容器程序文件目录批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1 页1、Q/MR-CW.C.0101-2012 内部质量体系审核控制程序 22、Q/MR-CW.C.0102-2012 管理评审控制程序 63、Q/MR-CW.C.0301-2012 标准化工作管理制度 94、Q/MR-CW.C.0302-2012 技术档案管理制度 115、Q154、/MR-CW.C.0303-2012 质量体系文件控制程序 136、Q/MR-CW.C.0304-2012 产品质量档案与出厂文件管理 157、Q/MR-CW.C.0305-2012 文件资料控制程序 188、Q/MR-CW.C.0306-2012 质量记录控制程序 219、Q/MR-CW.C.0401-2012 采购控制程序 2310、Q/MR-CW.C.0601-2012 合格分供/包方评审管理程序2611、Q/MR-CW.C.0602-2012 材料管理制度 2812、Q/MR-CW.C.0603-2012 材料标记代号和标记移植程序 3413、Q/MR-CW.C.0604-2012 外155、协、外购件管理制度 3814、Q/MR-CW.C.0701-2012 压力容器制造工艺管理制度 4015、Q/MR-CW.C.0702-2012 工序周转程序 4416、Q/MR-CW.C.0801-2012 焊接材料管理制度 4917、Q/MR-CW.C.0802-2012 焊工考试、持证焊工管理和焊工钢印管理制度 5218、Q/MR-CW.C.0803-2012 焊接工艺管理制度 5519、Q/MR-CW.C.0901-2012 无损检测控制程序 5920、Q/MR-CW.C.1001-2012 热处理过程控制程序 6121、Q/MR-CW.C.1101-2012 理化控制程序 6522、156、Q/MR-CW.C.1201-2012 压力试验控制程序 6623、Q/MR-CW.C.1202-2012 气压试验和气密性试验安全操作控制程序 6924、Q/MR-CW.C.1203-2012 产品检验控制程序 7025、Q/MR-CW.C.1301-2012 设备管理制度 7226、Q/MR-CW.C.1302-2012 计量管理制度 7427、Q/MR-CW.C.1303-2012 工装模具管理制度 7728、Q/MR-CW.C.1401-2012 不合格品控制程序 .8029、Q/MR-CW.C.1402-2012 纠正和预防措施控制程序 8230、Q/MR-CW.C.1601-201157、2 职工培训控制程序 8431、Q/MR-CW.C.1701-2012 文明生产管理制度 8632、Q/MR-CW.C.1801-2012 检验钢印与标记管理 88 33、Q/MR-CW.C.1802-2012 许可证制度控制程序 90- 69-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限公司附录3压力容器程作业工艺文件目录批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第 1页1、 Q/MR-ZY.C.0501-2012 压力容器外来设计文件的审查制度 22、 Q/MR-ZY.C.0701-2012 划线、切割、下料工艺守则 43、 Q/MR-ZY.C.0702-2012 冷热加工成形工158、艺守则 104、 Q/MR-ZY.C.0703-2012 机械加工工艺规程 185、 Q/MR-ZY.C.0704-2012 容器开孔工艺守则 276、 Q/MR-ZY.C.0705-2012 组装工艺守则 287、 Q/MR-ZY.C.0706-2012 压力容器配做工艺守则 298、 Q/MR-ZY.C.0707-2012 不锈钢压力容器制造工艺规程 309、 Q/MR-ZY.C.0801-2012 焊接通用工艺规程 3310、Q/MR-ZY.C.0802-2012 焊条电弧焊工艺守则 3611、Q/MR-ZY.C.0803-2012 埋弧自动焊工艺守则 3812、Q/MR-ZY.C.08159、04-2012 氩弧焊工艺守则 4013、Q/MR-ZY.C.0805-2012 气焊工艺守则 4214、Q/MR-ZY.C.0806-2012 不锈钢焊接工艺守则 4315、Q/MR-ZY.C.0807-2012 热交换器管子与管板焊接工艺守则 4516、Q/MR-ZY.C.0808-2012 手工碳弧气刨工艺守则 4717、Q/MR-ZY.C.0809-2012 焊缝返修及母材缺陷补焊工艺规程 4818、Q/MR-ZY.C.0901-2012 射线检测通用工艺规程 5119、Q/MR-ZY.C.0902-2012 超声波检测通用工艺规程 5820、Q/MR-ZY.C.0903-2012 磁160、粉检测通用工艺规程 7321、Q/MR-ZY.C.0904-2012 液体渗透检测通用工艺规程 7822、Q/MR-ZY.C.1001-2012 钢制压力容器焊后热处理工艺规程 8423、Q/MR-ZY.C.1101-2012 理化试验工艺规程 8824、Q/MR-ZY.C.1102-2012 机械性能试样制备守则 9125、Q/MR-ZY.C.1201-2012 产品质量检验通用规程10526、Q/MR-ZY.C.1701-2012 奥氏体不锈钢压力容器酸洗钝化处理工艺守则 11727、Q/MR-ZY.C.1702-2012 油漆和包装工艺规程120-70-质量保证手册新乡市鸣人化工设备有限161、公司附录4压力容器管理制度目录批准日期：2012-03-23版次/修订号：C/0共 1 页 第1 页1、Q/MR-GL.C.0101-2012质量目标量化及考核办法 32、Q/MR-GL.C.0401-2012合同评审控制规定 63、Q/MR-GL.C.0701-2012排版图管理规程 94、Q/MR-GL.C.0702-2012产品试板管理规定 105、 Q/MR-GL.C.0703-2012半成品出厂的工艺规定 136、 Q/MR-GL.C.0704-2012波形膨胀节下料及分瓣规定 147、 Q/MR-GL.C.0705-2012封头厚度标注及投料毛坯厚度规定 168、 Q/MR-GL.162、C.0706-2012椭圆封头下料及分瓣规定 189、 Q/MR-GL.C.0707-2012钻孔工艺规定 2110、Q/MR-GL.C.0801-2012焊条焊剂烘干规定 2311、Q/MR-GL.C.0802-2012焊缝编号规定 2512、Q/MR-GL.C.0901-2012暗室操作规程 2613、Q/MR-GL.C.0902-2012透照黑度计校验规定2714、Q/MR-GL.C.0903-2012磁粉探伤机检修规程2815、Q/MR-GL.C.1201-2012法兰验收规定2916、Q/MR-GL.C.1202-2012设备螺栓的验收规定3017、Q/MR-GL.C.1501-2012用户服务控制规定3118、Q/MR-GL.C.1502-2012质量信息控制规定33-70-