1、压力管道安装质量保证手册（第一版）编制：审核：批准：x年5月18日发布 x年5月20日实施x省电力设备检修有限公司目 录质量保证手册发布令 3质量方针、目标发布令 4质量保证工程师任命书 5质量保证体系责任人任命书 61、企业概况 72、引用标准 73、术语和缩写 84、管理职责 95、质量保证体系文件 146、文件和记录控制 167、合同评审 178、设计控制 179、材料、零部件控制 1810、工艺（作业）控制 2111、焊接控制 2212、热处理控制 2413、无损检测控制 2414、理化检验控制 2515、检验与试验控制 2616、覆层防腐和阴极保护质量控制 2617、设备和检验试验装2、置控制 2718、不合格品控制 2719、质量改进与服务 2820、人员培训、考核与管理 3021、执行特种设备许可制度 3122、附录：相关控制图与控制表 33发布令为确保压力管道安装质量，本公司依据相关法律法规按照压力管道安装许可规则、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则建立压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量保证手册该手册是本公司压力管道安装质量保证的纲领性文件，现批准予以发布，从x年10月20日起施行。本公司相关部门及人员必须严格贯彻执行。法定代表人：x年十月二3、十日质量方针、目标发布令一、质量方针全员参与，恪守法律，保证质量，保证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。本方针充分体现了全员守法要求，体现了管道安装安全性能的重要性，体现了顾客满意度的重要性。二、质量目标 安装合格率100%； 顾客满意度95%以上； 安装验收一次合格，优良率达95%以上。公司将持续完善质量保证体系，确保实现组织管理科学化；不断加强安装过程控制，确保实现质量保证程序化；严把监督检验申报关，确保实现监督检验法制化；最终实现把精品工程奉献给社会。为实现上述目标，与工程相关的部门和个人，质量目标应高于公司的质量目标，目标最后的检查与确认由质检部门负责。定代表人：x4、年十月二十日任命书兹任命为公司质量保证工程师，负责实施本公司质量方针和质量目标，建立质量保证体系，处理裁决质量保证体系运行中的重大问题，组织质保手册的编制、审核工作，对质保手册有解释权，组织内部审核，协助法人代表搞好管理评审工作，协调质量保证责任师们的相关事宜。希望公司全体职工积极配合其工作，服从其指挥，为公司的振兴和发展做出贡献。法定代表人：x年十月二十日任命书为加大公司压力管道安装质量保证工作的力度，确保质量保证工作的落实，任命下列人员为相关专业责任师： 设计工艺责任师x 工艺责任师x 材料责任师 焊接责任师x 无损检测、理化检验责任师x 热处理责任师x 质量检验责任师x 设备责任师x 计5、量责任师希望各位责任师能积极专研业务，精益求精为公司把好质量关，严格执行国家规范和标准，努力推广新技术、新工艺，为公司的科技进步，不断提高压力管道安装质量做出贡献。法定代表人：x年十月二十日1、企业概况企业名称：x省电力设备检修有限公司地 址：x省x市xx省电力设备检修有限公司成立于1983年12月，主要从事电力设备安装检修工作。现有正式在编人员165人，其中管理人员35人，工程技术人员23人，技术工人101人，其他人员6人。在设备安装中遇到了压力管道安装的问题，根据压力管道安全管理与监察规定我们需要取得“压力管道安装的资质，为此公司购进了手弧焊机、氩弧焊机及焊条烘干设备、压力试验设备等。并编6、制了压力管道安装质量保证体系，争取尽快取得压力管道安装资质，为汽车设备安装符合国家法规的规定，更好得为用户服务。2、引用标准2.1压力管道安装法律法规（1）压力管道安装管理与监察规定（劳部发1996140号）（2）压力管道安装安全质量监督检验规则（国质检锅200283号）（3）特种设备安全监察条例（国务院令第373号2009-6-1）（4）TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程工业管道（国质监2009-5-8）2.2压力管道安装的标准、规程、规范（1）工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-x）（2）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-2011）（37、）化工金属管道施工及验收规范（HG20225-1995）（4）石油、化工、剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(SH3501-2002)（5）石油、化工、钢制管道施工工艺标准(SH/T3517-2001)（6）城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2004)（7）气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口基本形式和尺寸(GB/T985-82)（8）埋弧焊、焊缝坡口的基本形式和尺寸(GB/T986-88)（9）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007（10）特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-20073、术语和缩写3.1质量：一组8、固有特性满足要求的程度。3.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.3程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.4产品：过程的结果。3.5合格：满足要求。3.6质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.7有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3.8纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.9质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.10质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.11质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.12质量管理：在9、质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.13质量手册：规定组织质量管理体系的文件。3.14质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.15工序：完成某一专项作业的过程。3.16代号缩写：计量单位按计量法规定。4、管理职责4.1质量方针和质量目标（1）质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务的要求，特确定本公司的质量方针为：全员参与，恪守法律，保证质量，保证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。本公司要以最好的质量，最高的工作效率，来满足顾客的要求，保持公司自身的生命力，实现对顾客的承诺10、。（2）质量目标本方针与公司总体经营方针相适应，它是公司经营方针的重要组成部分，为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量相关部门在此基础上制定了质量管理目标并将其量化，现发布如下，质量目标为：A：单位工程合格率100%；B：单位工程优良率80%以上，三年内每年递增2个百分点；C：顾客满意度85以上，每年递增2以上。各级领导要将质量方针、质量目标传达到：执行、验证、作业等层次的每位员工，使全体员工们正确理解并坚决执行。相关部门和人员质量目标应高于公司目标，最后由质检部检查确认。公司应不断的对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，认真执行管理评审控制程11、序。4.2质量保证体系组织和组织机构图根据本公司安装工程需要，建立由质量保证工程师为主的，独立行使管道安装安全质量的管理职能的质量保证体系。法人代表质量保证工程师设 材 焊 探 热 理 检 设计 料 接 伤 处 化 验 备、 责 责 责 理 责 责 计工 任 任 任 责 任 任 量艺 师 师 师 任 师 师 责责 师 任任 师师组织机构图经理 副经理 副经理 办 财 安 质 设 计公 务 装 检 备 量室 科 队 科 科 科4.3职责和权限（1）经理（a）对管道安装安全质量负全责。（b）任命质量保证工程师和其他责任工程师。（c）审批质量保证体系，并负责管理评审工作。（d）负责接待质量技术监督监12、察和监检工作。（e）负责设备、仪器检修和更新审批工作。（2）设计工艺责任师（a）负责技术图纸的审查和对技术文件的正确性的审定工作，编制和监督施工准备过程控制程序标识及可追溯性控制程序。（b）负责工艺文件的审编，并对其文件的正确性负责。（c）对工艺变更、工装的修改及实施中发生的技术质量问题有权直接处理。（d）对图纸、技术文件的问题向质保工程师汇报，并与设计部门协调。（3）材料责任师（a）对材料供应过程的质量负全责，编制材料管理制度及贯彻执行。（b）编制监督执行采购控制程序顾客提供产品控制程序。（c）考查并建立合格供货商档案，执行检查标识移植执行标识及可追溯性控制程序。（d）负责组织建立材料档案，13、确保产品（工程）用材料的正确性，并能根据材料移植标识追踪材料的使用情况。（e）对不合格材料有权拒绝验收和投入产品（工程）使用。（f）对于焊接材料要有保管、烘干、发放专门规定，烘干焊条要编制操作规程，确保焊条烘干质量。（g）负责组织收集产品（工程）用氧、乙炔、氩等气体合格证存档，确保用气质量。（4）焊接责任师（a）负责组织编写切实可行的管理制度，确保焊接质量，编制并监督焊接过程控制程序。（b）提供焊接工艺评定和焊接指导书，对焊接正确性负责。（c）负责制定产品（工程）焊缝返修工艺，确保返修质量。（d）有权对未取得焊接受压元件项目焊工证的焊工禁止施焊。（e）有权对违反焊接工艺指导书施焊的焊工停止施焊14、。（f）负责组织焊工的技能培训，并建立焊接质量档案。（g）对有关焊接质量问题有权向质保工程师汇报。（5）无损检测责任师（a）对产品（工程）无损探伤质量负全责，有权向质保工程师汇报。（b）负责组织编写切实可行的规章制度，确保检测质量。编写并监督实施无损检测控制程序。（c）负责对协作单位考查并下达外委指导书，对协作项目质量跟踪，并查验评定报告。（d）底片存档，提供焊接质量无损检测记录参与焊工档案的形成和签证。（6）质检责任师（a）负责组织编写切实可行的质检规章制度并贯彻执行。（b）对产品（工程）检验程序和检验质量负责，编写并监督预制和安装施工过程控制程序。（c）对产品（工程）检验记录、报告等准确性15、负责。（d）对产品（工程）检验采用的规程、标准和方法正确性负责。（e）对未按检验程序检验和违反规章制度的人员有权停止其检验工作。（f）有权直接向经理直接汇报工作。（g）强度和严密性试验责任师必须到场，按规定水温、速度试验。（h）主持工程质量活动分析，主持工程质量评定，主持企业质量计划的实施和定期评审。（i）负责与上级质量技术监督部门的业务联络，做好文件报批、备案等工作。（j）负责工艺纪律的监察工作。（k）监督计量器具的流转过程质量。（7）设备责任师（a）负责组织编写设备管理规章制度，并贯彻执行，编写并监督设备管理程序。（b）对产品（工程）所用设备完好率负责，保证使用中设备完好100%达到合格。16、（c）负责设备档案管理，负责编制设备大、中、小修计划并落实，技术资料归档。（d）负责编制设备操作规程，并贯彻执行。（e）有权对违反操作规程人员停止工作。（f）有权向质保工程师汇报设备使用情况。（g）负责对供货商的资质考察和设备进厂验收，用户提供设备的验收工作。（8）热处理责任师（a）负责组织编写热处理规章制度，并贯彻执行，编写并监督执行热处理过程控制程序。（b）负责编写热处理工艺指导书，并对热处理质量负责。（c）负责出具热处理报告（并有相应实测数据或图表）。（d）有权对违反热处理工艺和规章制度人员停止工作。（e）有权向质保工程师汇报产品（工程）热处理工作。（f）负责热处理外协工作的所有技术管理17、工作。（9）计量管理责任师（a）编制并监督执行计量管理制度计量器具管理程序。（b）建立合格供货商档案,并实施采购执行采购控制程序。（c）建立计量器具台帐和检测流转台帐。（d）负责定期送检，按需发放，跟踪管理，对不合格品要执行标识及可追溯性控制程序不合格品控制程序，不合格品坚决禁止使用。（10）理化检验责任师（a）编制并监督执行理化试验控制程序。（b）适应和合格承包商的档案，定期评定。（c）签发理化试验委托书，并进行质量跟踪，在评定报告上签署意见。（d）整理试验报告，并购入技术档案做好标识。（e）定期向主管领导汇报，对不合格项有权叫停。4.4管理评审（1）评审周期的确定正常情况每年一次在三季度末18、进行。特殊评审：（a）企业资质发生变化时。（b）发生重大安全质量事故时。（c）国家相关法律法规发生变更时。（2）评审的内容（a）组织机构、资源的充分性和实用性。（b）质量体系能否满足质量方针的实用性和有效性。（c）实际水平和国家标准的符合性。（d）对顾客要求的信息处理。（e）内审和外审的结果评价。（f）工程中预防和纠正措施的实施和结果具体做法执行管理体系控制程序。5、质量保证体系文件1、质量保证手册（1）按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGZ0005特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定细则，编制压力管道安装质量保证手册，并满足或达到下列要求19、：（a）识别质量保证体系所涉及的基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求，并在本手册中予以描述。见附录:相关控制图及控制表。（b）明确质量保证过程活动顺序和相互关系，并通过程序文件、管理标准进行描述。（c）对各项质量保证活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作。（d）在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。（e）对质量保证过程和工程实现过程，通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，改进体系。（2）描述质量保证体系覆盖范围，包括任何删减的细节和合理性，描述标准中各要素及其相互作用，明确现行组织结构、管理职能分配和体系整体架构。（3）描述质量保证体系20、管理承诺、质量方针和目标，并明确手册建立、实施、评价和修订等控制要求和方法。（4）明确支持质量保证体系运行与质量改进与服务必须的资源提供准则，明确管理职能分配并适时评价，确保其充分性和适宜性。（5）描述管理要素及其相互作用，给出标准所要求形成文件的程序（管理制度），并明确管理过程、要素控制方法与准则。2、程序文件（管理制度）依据手册并结合公司已制定的压力管道安装质量方针和目标，编制程序文件（管理制度），将质量控制系统、控制环节和控制点等要求细化，或给出查询相关文件途径，以此达到范围清楚、程序规范、责任落实、要求明确的目的。3、作业（工艺）文件和质量记录依据手册、程序文件（管理制度）和相关法律法21、规要求，策划输出压力管道安装所需质量记录清单与样表，并明确签字、确认要求，质量记录清单有关作业（工艺）文件通常包括：（1）压力管道安装通用工艺规程。（2）技术方案、技术交底。（3）焊接作业指导书、压力管道安装过程卡等。4、质量计划（1）本公司质量计划由施工技术方案、通用工艺规程和制造过程表卡构成。 （2）施工技术方案的编制、审核、报批、实施与备案等要求按施工技术方案管理规定执行。 （3）安装过程表卡由技术员负责编制。6、文件和记录控制（1）办公室对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。（2）对文件的记录和控制是工作质量的旁证。（3）作业文件应22、该是有效版本，要有发放和回收登记，如有更改，原文件必须收回做好标识，作废的文件要做好标识，及时处理掉。（4）受控文件的分类：（a）法规、规章、标准、文件、图样为外来文件。（b）工艺文件、施工方案、作业指导书、工装图纸等为内部文件。（5）外部文件要有发布日期、批号、编号、版号登记；内部文件要有编制、审核、批准、日期及签字，并规定适用范围及有效期。（6）编制现行有效文件清单，要记录什么时间发放到哪些相应部门。（7）内部文件的更改必须经原文件审批部门审批，不能随便更改；外部文件更改应征得原文件审批部门并有更改的书面文件、图样、法规、标准。（8）程序文件的更改要组织相关责任师进行，经过审批的文件应便于23、识别。（9）编制、审核、批准、更改、发放、回收都应有一套控制程序，详见文件和记录控制程序，记录的管理和控制执行文件和记录控制程序。7、合同评审（1）为确保产品能满足顾客的要求，对造价、工期、质量、服务做出的承诺有否实现的可能进行评价，目的是识别顾客要求。（2）主管合同的经理在投标或合同、订单签定与产品有关的要求要及时评审。（3）产品要求得到的规定，必须符合相应的法规标准。（4）与以前表达不一致的合同或定单予以解决。（指与投标不一致的地方）。（5）公司有能力满足的规定和要求。（6）评定方式（7）会议评审：通过召开评审会议，相关责任师参加评审并签字。（8）会签评审：以传递的方式按程序分别审定签字。24、（9）电话记录：确实在外地又很紧急，可以通过电话记录的方式评审。（10）评审后的记录管理：评审确认更改及引起的相应措施进入项目（产品）档案管理；评审结果及采取的相应措施记录进入项目档案。（11）合同评审程序详见程序文件中合同评审程序。8、设计控制（1）评审内容：（a）设计单位的资质图章、制图、审核、批准、签字是否符合要求。（b）图样和设计文件是否符合现行法规标准和国家强制性法规。（c）图样结构是否合理有无矛盾之处。（d）本企业的资质能力是否满足要求。（e）实施过程执行图纸会审记录规定。（2）评审程序：（a）压力管道工程施工前必须进行设计审查（图纸会审）由工程部组织会审，会审记录及提出来问题，由25、该工程项目部汇总统一以图纸会审记录的格式向设计单位汇报。（b）设计单位收到图纸会审记录后，以书面形式予以回复，在图纸会审记录的设计单位意见栏中填写意见并附变更后的图纸。（3）更改处的实施：（a）变动量小的设计单位可出示联络单，按联络单的要求由施工单位执行联络单存档，竣工图上由施工单位修改并盖章。（b）变动量大的设计单位收回原图纸，供给变更后的图纸并记录存档。（c）根据图纸变更修改施工方案和材料设备计划。9、材料零部件控制（1）根据采购产品对工程质量的影响，将采购产品分为三级（A、B、C）。A级：对工程（产品）质量有决定性作用的采购产品及服务，如直接用于工程（产品）的配件、安全件、计量器具、特殊26、产品及服务。B级：对工程产品有重要作用的采购产品及服务，如构成主体的非安全性物资，对质量有支持性影响的工程材料、机械设备和工具。C级：除A、B级以外的对工程质量有影响的产品及服务，如消耗材料、易损件等。（2）根据产品的级别，建立评价和选择的准则。对提供A、B级产品的供货方做如下考核：（a）生产厂资质是国家相关行业有认定资格单位所认定的资质及级别。（b）是否有安全生产许可证。（c）产品的质保书和合格证是否齐全有效。（d）业绩、该产品的应用情况、社会诚信情况。（e）售后服务是否满足要求。（3）考核办法（a）检查资质证明必须是原件正本。（b）抽查质保体系运作情况。（c）考察工厂的生产线及财务状况。（27、d）抽查产品质量。（e）走访曾大量使用过该产品的用户，了解使用中的质量情况。（f）被考核评为合格品牌的产品的生产厂和供货商被列为备选供货商。（4）采购（a）采购和材料控制归口管理单位是工程部，责任人是材料责任师。（b）采购计划必须经过审批。图纸是否已审查，数量和质量要核对清楚。计划的项目要求要详尽，如规格、型号、标准、材质、厂牌、数量、精度等。（5）材料验收质量控制 入库验收：（a）依据合同检验发货清单是否符合要求。（b）依据发货清单做如下检查：生产厂的条码标记是否与物品一致，要单件核对。生产厂的资质、安全许可证是否齐全有效。合格证、说明书、材质证明、项目、见证人签字是否齐全。表面质量、外观检28、查测量、盘点。（c）办理验收入库手续（d）做材料标识（颜色和编号），详见标识及可追溯性控制程序。材料领用：（a）由项目部技术员开领料单，领料单内容如下：材料名称 规格 数量 工程名称、编号 批准领料人 领料人计划数 实领数（b）发料：要进行外观检查，清点数量，不合格可拒绝领用。材料标识移植：把标识号移植到领料单的回页上，或按工艺要求用彩笔、钢印等方式直接移置在材料上。领料人把回页交给项目部技术员。施工过程标识移植：（a）按施工方案的规定把移植号用油彩或钢印打在规定的位置上。（b）将领料单的回页的标识编号记录在质量跟踪记录上。（c）领料单的回页直接存入技术档案。（6）不合格材料的控制不合格品不可29、投入使用：（a）入库验收时不合格可拒绝验收。（b）领料时不合格可拒绝领用。（c）使用时发现不合格可以办理退库手续。（d）不合格材料要经材料责任师鉴定后，用黑色油笔写“不合格”字样。不合格品要填写不合格单，注明不合格项目。不合格品处理：（a）入库验收不合格可退货给供货商。（b）使用时发现不合格可退库（办理不合格品退库手续）。（c）凡不合格品要与合格品严格区分，做好标记。（d）不合格品处理分类：可降低标准使用，根据不合格项目经材料责任师和总工程师评定：如弯曲、凸凹、锈蚀等表面缺陷，可以降低标准使用或用在其它部位。在使用时领料单上要有材料责任师签字。不能使用的，如分层、夹渣、腐蚀严重、扭曲等，做报废30、标记或立即清除，或单独存放等待退货。由保管不当造成的，内部处理。如是生产厂和供货商造成的要退货。（7）材料责任师每年汇总材料采购和管理过程中的资料，以便对仓库和供货商考评。10、工艺控制 建立、实施并保持施工工艺管理规定、施工过程卡管理制度和工艺装备管理制度确保压力管道安装过程处于受控状态，其安装安全性能符合规定要求。制作工艺控制：1、工艺文件的编制依据包括：合同文件、设计文件、施工图纸和法律、法规等标准。2、工艺文件的编制原则包括：满足设计文件及相应标准的要求，满足安装需要，结合工程实际，切实可行、技术先进，在质保体系中运转正常，确保质量。3、工艺文件的主要输出形式包括：施工方案、技术交底、31、工艺规程、过程控制卡和其它文件等。4、工艺文件的编制、审批与实施：施工技术方案的编制、审批与实施按施工技术方案管理规定执行：技术交底、工艺规程等文件的编制审批与实施按施工工艺管理规定执行；焊接工艺文件的编制、审批与实施按焊接管理规定执行。5、工艺文件修改与补充的条件主要包括：与现行标准不符或相抵触；因施工条件变化，相应工艺文件发生变更；设计变更通知；更经济有效的施工工艺的产生。6、工艺文件修改一律采用书面形式，并按原工艺发放要求发放；修改通知下达后，原工艺文件或其中的相应条款即行作废；工艺修改通知发到有关部门，接受部门应签收，并应立即贯彻执行。7、因设计变更（申请）、材料代用与合理化建议等引发32、施工工艺变更时，应由原批准部门或人员书面同意。若费用变化较大，尚须经业主（或监理）批准。工装模具控制工装模具的管理除符合设备管理通用标准和工艺装备管理制度要求外，尚应符合：（1）安装用工卡具（吊具、胎架、矫形板）的设置及结构形式应能满足工艺要求，确保制造质量。（2）技术员负责设计并绘制工卡具配置图与结构图，项目技术负责人负责审批；重要工卡具的设计（包括设计图）应纳入技术方案中，以便同步逐级审批。（3）工卡具应采用与压力管道构件材质相同或焊接性能相似的材料制造。（4）使用过的工卡具应由制造单位修理、清点、涂漆（油），标明材质代号，并做好管理工作。（5）工卡具使用前，须由技术员或项目责任工程师确认33、，符合要求后，方准使用。（6）施工现场待用的工卡具，应标识并妥善保管，以防混用、误用。（7）不准在在施工现场使用材质不明的材料随意加工卡具，更不能用于制作工装，否则应按违反工艺纪律处理；经检查不能使用的工卡具，必须及时做好标识，并隔离存放，以防混用、误用。11、焊接质量控制为保证和提高我公司产品的焊接质量及正确贯彻国家及行业等有关标准规定，公司编制焊接控制程序对焊工、焊接材料、焊接试板、焊接工艺、焊接工艺评定、焊接检验、焊接材料进行控制。1、焊接工程师的权责1.1对焊接材料从订货、发放、使用各阶段进行管理。1.2组织焊接工艺评定、焊接工艺编制工作。1.3对焊工培训、考试、考核、焊工档案管理负责34、。1.4对焊接设备的采购、调试、使用管理提出要求。以保证焊接工作符合“安规”技术标准和设计要求。2、焊工管理公司制定一系列规章制度。对焊工钢印的发放、使用、焊工证管理、焊工档案进行管理。3、焊接材料管理3.1压力管道焊接材料入库检验必须依照JB3375标准进行。3.2焊材入库、焊材保管及焊材领用需依照相关规定进行。4、焊接工艺评定4.1压力管道焊缝必须依照压力管道安全技术监察规程附录I、II的要求进行焊接工艺评定。4.2焊接工艺评定报告书，由焊接负责人编写，并由焊接责任工程师或工艺负责人审核。5、焊接设备5.1公司的所有焊接设备均应专人专管，焊接设备的保养、使用、维修、报废等应按有关规定进行，35、并要做相应记录。6、焊接工艺控制6.1对所有压力管道产品，主管焊接技术人员均应审查产品的可焊性，并对需做焊接工艺评定的焊缝进行评定。6.2对压力管道受压件及主要承重件的焊接应根据焊接工艺评定的技术参数编制指导书或焊接工艺卡来指导生产。7、焊缝返工7.1焊缝返工应符合“焊缝返工管理规定”。7.2返工焊应指定专门人员担任，并有相应合格项目。7.3返工焊工艺参数应按返工工艺卡进行。7.4返工焊程序应按返工工艺守则进行。7.5返工焊完成后焊工应按规定打上焊工钢印。12、热处理质量控制（1）热处理归口管理单位是工程部，责任人是热处理责任师。（2）热处理的作业不可以外委。（3）热处理机具质量要得到保证其采36、购和验收执行采购控制程序，由材料责任师和热处理责任师共同把关。（4）热处理过程质量控制详见热处理质量控制程序。（5）热处理用的温度表、计时器要按计量器具管理程序定期送检，使用时一定在合格的送检区内。（6）填写热处理记录，并存入技术档案。（7）热处理过程：（a）压力管道施工中的热处理主要是焊缝的焊前、预热和焊后保温的处理及其它作业中的消除应力退火。（b）需要热处理的条件：施焊环境温度太低焊件厚度大、形状复杂合金钢焊接（c）编制热处理作业指导书（d）热处理作业指导书的实施确定规范，加热温度，保温时间保温和冷却速度的控制；选择保温方法和保温材料。关于用电、动火的安全措施。（e）质检员要旁站跟踪检查记37、录。（f）需进行其热处理的项目由热处理责任师负责编制工艺。13、无损检测控制（1）无损检测是检验焊缝质量的手段，它包括：X射线探伤、超声波探伤、磁力探伤、渗透探伤。（2）检测人员要求经过专业培训，考试合格持证上岗。（3）检测设备应符合精度要求定期送检确认。（4）探伤的作业标准应执行设计要求和国家相关法规（如探伤比例、评定标准）（5）探伤作业要在焊接记录的图示上确定作业点，探伤记录的图示编号应与焊接记录图示相对应。对探伤环境的要求，底片评定和审核人员必须具备二级以上水平。（6）探伤评定结果为焊工焊接管理评定的依据，记入焊工档案。焊接评定报告归入交工资料档案中，底片存查。（7）制定无损检测控制程序38、。（8）外委作业必须由探伤责任师编写委托书，委托书内容应包括：部位、标准和方法、时间要求，委托单位必须经责任师考查资质、作业人员资质、质保体系水平、设备能力，并跟踪管理。14、理化试验（1）理化试验做为原材料和焊缝的物理性能和化学成分的测量方法，通过这些测定可以证明其适用的可靠性。（2）理化试验设备中配备的仪表是计量检测设备，需定期检测保持精度。作业人员具有一定的专业知识，经培训考核后方可上岗，同时从事这项工作的单位要具有相应资质。（3）试验结果要由专项责任师给予评定，专项责任师必须具有相关学历和专项职称。（4）评定报告归入技术档案。（5）外委作业要由理化责任师编写委托书，委托书中要说明委托项39、目、质量标准、试验方法、试件图样、试剂、时间要求，同时要考查委托单位的资质、质保体系、设备能力、作业人员技术能力。15、检验和试验控制（1）工程的最终检验和试验的内容：（a）质量跟踪记录：对于那些已经完成了，但又无法观察和测量的工序，以质量跟踪检查记录为准。（b）外观检查：对于那些可以观察和测量的工序按相关规定抽查，并做竣工检查记录。（c）系统压力试验、系统严密性试验、系统吹扫清洁和试运行。（d）工程质量评定。（2）规定检验试验的必备条件，组织方法、编制规程、实施控制。（3）工程最终检验和试验见证人：发包方代表、上级主管部门、安全监察部门、施工单位技术负责人和项目经理、质检员、技术员。（4）见40、证资料：竣工报告、检验记录、试运转记录、质量评定报告、竣工验收单。16、覆层防腐和阴极保护质量控制（1）覆层防腐和阴极保护质量归口管理单位是工程部，责任人是质检责任师。（2）覆层防腐和阴极保护均是保证压力管道运行安全性和寿命的重要手段。（3）覆层防腐和阴极保护要编制作业指导书，防腐作业指导书、防腐检验作业指导书。（4）实施过程严格执行作业指导书的要求跟踪检查记录。（5）质量控制点如下：控制过程详见防腐过程控制程序及控制系统图表。（a）防腐材料的质量检验。（b）防腐过程的施工方法的过程检验。（c）覆层的检漏和厚度检测。（d）检测设备的质量保证，执行计量器具管理程序。17、设备和检验试验装置控制建41、立、实施并保持设备管理通用标准、计量管理通用标准和计量仪器设备管理制度，确保设备过程能力满足要求，检验试验装置依法检定。1、设备控制安装设备应能满足施工需要，保证完好和正常运行。重要设备应由专人操作挂牌管理和使用，并按规定进行检修、维护和保养，具体按设备管理通用标准执行。2、检验与试验装置控制（1）确定需实施的监视和测量以及监视和测量装置，确保安装质量符合规定要求，并为控制过程提供客观证据。（2）设备计量责任师负责制定计量管理通用标准，对计量设施、设备进行分类，明确检定周期与检定要求，并根据使用的频繁程度和对质量影响的重要性分别提出控制要求。（3）规定设备校准人员、活动的控制要求，规定监视和测42、量方法及测试环境的控制要求，列出采用的国际、国家和上级的测量标准，没有上述标准的，自行编制标准并提出依据；列出校准或检定的时间或时间间隔，校准或检定状态的标识；在搬运、维护和贮存期间防止可能使测量结果损坏或失效的控制措施。（4）规定对测量结果的有效性进行评价的方法、时间间隔、人员资格等；意外情况下，即发现监视和测量装置不符合要求时，对受该监视和测量装置影响的安装质量采取的措施。（5）保持三种记录：一是校准和验证结果记录；二是当发现设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性评价记录；三是当没有国际、国家或上级标准作为测量基准时，对测量设备的校准或验证依据的记录。18、不合格品控制为防止不合格品交付43、使用，质保体系中要使不合格产品得到识别和控制，并制定不合格品控制程序。1、管道施工中不合格品分为：（1）不合格工序 （2）不合格件：管件、组成件、预制件、支撑件、焊接件2、不合格品按其质量影响程度评审分三类：（1）超过企业内部标准，经纠正后不影响最终产品要求的不合格品报告质保工程师后处置。（2）超过国家行业标准及顾客要求对产品质量和预期使用造成影响的，除报告质保工程师外，还应报告顾客，由质保工程师和顾客共同评审和处理。（3）超过法律法规要求对产品质量和安全造成重大影响的不合格品，除报告质保工程师和顾客外，还应报告到安全监察部门，由监察部门参与，质保工程师和顾客共同参与，共同评审和处置。3、不合44、格品的处置有以下途径：（1）采取措施消除已发现的不合格。（2）采取措施防止原预期的使用和应用。（3）非承压件和安全件，经质保工程师和顾客或安全部门、监检部门批准，让步接受和使用。4、当在交付和开始使用后发现不合格时，除必须的纠正后，应采取措施消除不合格的影响或潜在的影响。5、不合格品发现后应立即进行标识和采取可能的隔离，在不合格得到纠正后应对其再验证，以证实符合要求。6、保存不合格品报告、评审处置及随后所采取的任何措施记录，第二、三类不合格品记录进入相应的工程档案。19、质量改进与服务为评价质量保证体系的适宜性、有效性，质量保证师委派各相关负责人收集信息，并分析有关信息，以寻找改进的机会。1、45、信息数据可源于测量和监视活动，产品实现和与顾客、供方有关的过程，以及部门和网站所得到的数据等。获得信息的渠道如下：（1）收集顾客投诉记录并移交相关部门。（2）顾客的报怨与顾客直接交谈。（3）定期不定期的回访。（4）问卷调查。（5）密切关注相关团体的活动（6）消费者，顾客，相关团体行业研究报告。（7）质检部门的通知单、联络单。2、对数据进行分析，以提供：（1）顾客满意程度的现状和趋势。（2）产品和服务要求的符合性。（3）过程、产品特性变化的趋势。（4）供方产品、过程及质量体系形成的伙伴关系现状和趋势。（5）过程有效性和效率的财务成果。3、采取统计技术分析数据，证实质量管理体系的有效性和适宜性，识46、别、评价和提供质量管理体系持续改进的报告。（质量记录、评审记录、不合格项分析跟踪情况报告）。4、以用户为关注焦点，要通过以下措施实现用户满意：（1）了解用户的需求和期望，测量顾客满意程度并持续改进。（2）提供优质工程服务，施工过程服务满足顾客要求。（3）推行合理的工期和价格。（4）施工前为用户当参谋，施工中为用户做顾问，工程交工后为用户做保障，保障工作包括：保修、保标准、为用户代培训人员等。5、工程交付后的用户服务，主要通过回访、培训和保修来实现。（1）用户回访：每年由工程部组织对已完工程进行回访（竣工后三年内），记录用户的意见、希望和要求，并记录在回访记录中。在内部审核中统计归纳评定并判定预47、防改进措施。（2）为使工程运转良好，帮助用户培训：维护保养人员、操作人员、检测人员，并定期检查指导。保修：保修期内凡因施工质量造成的故障，无偿服务、维修。保修期外，如用户有需求，也要帮助（只是要收取维修费用的成本）。（a）保修记录：用户通知故障发生，保修人员要尽快到达现场，检查分析原因后填写保修记录。（b）制定维修方案，请技术负责人审批，方案内容如下：故障的现象：发生地点、时间、环境。分析故障原因（作业人员、用户主管负责人、维修技术负责人参加）。制定维修措施（工艺方法）。措施的监督、执行和有效性评定的方法。维修责任人和检验责任人。实施维修及跟踪检验。（c）填写交工（试运转记录）记录。（d）制定48、预防措施并向用户交底。（e）维修工作参加内部审核，制定预防措施。20、人员培训、考核与管理1、资源提供（1）最高管理者负责决策并提供所需资源：企管处负责确定为实施、保持质量保证体系及持续改进其有效性所需资源；财务处负责对保证财力资源做出规定；人力资源处负责对人力资源管理做出规定；其他各部门负责确定本系统所需求；安装单位负责提供本单位所需资源。（2）在实施、保持和持续改进质量保证体系的各项活动中所需要资源，主要是人力资源、物力资源和财力资源。人力资源包括管理、执行和作业层员工，对人员选择、考核、评价与培训编制管理标准；物力资源包括公司生产经营活动所必需的各种设备、设施和检测设备等；财力资源是确保49、人力、物力资源得以满足的必要保证，通常涉及及资金提供。（3）施工现场所需设施通常在施工组织设计（技术方案）中进行明确；所需材料、机械设备和检测设施通常可通过调拨、租赁、购买或自制等方法予以满足。2、人力资源管理（1）基于适当的教育、培训、技能和经验，确定影响产品、过程、活动或服务质量的人员能力需求，增强员工质量意识，确保各极人员能够胜任其所承担的工作。（2）人力资源处负责制定人员评价、选择与培训管理标准，确定人员岗位需求、人员培训需求及聘用条件，组织实施员工培训工作，保存相应的培训记录，并对培训效果适时评价和验证。（3）各级管理人员的岗位资格条件与基本技能要求，在其相应的岗位工作标准中进行明确50、。凡从事特殊岗位工作需要持证上岗，经考试合格获得操作证书的特殊工种人员，由人力资源处负责管理、考核与确认，并建立动态的特殊岗位人员资格台帐，及时和各业务部门沟通。（4）对质量工作可能产生重大影响的岗位人员应进行培训，使其明确岗位职责及个人工作效果所产生的影响，熟悉本岗位工作标准或操作规程，具备本岗位应急准备与相应的处理能力。（5）培训的实施可采用讲课、现场交流与指导等多种形式，并应保存相应的记录。21、执行特种设备许可制度1、接受监督检验管理（1）依据监察条例、管理规则等有关文件要求，建立、实施并保持接受监督检验管理规定，确保压力管道依法施工。（2）监督部门驻公司代表相关业务由技术质量处牵头负51、责组织与协调。（3）设备安装分公司责任人员负责配合驻厂监检人员，完成压力管道安装的监检工作，并提供适宜的办公条件。（4）质量保证工程师应随时听取、掌握驻厂监检人员的意见或建议，处理监督检验机构提出的监检工作联络单或监检意见通知书，及时汇报处理结果，并应提出改进意见，确保避免类似问题再发生。（5）做好压力管道安装许可证管理工作，包括遵守法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况发生变更、变化时，及时办理变更申请或备案。2、许可证使用与产品质量档案文件管理（1）持证期间，不得超过许可证所批准的安装范围。（2）依法接受安全监察机构对企业许可证的使用、安装条件、质量状况和管理情况进行检查。（3）52、正确使用和保管许可证及许可标志，不得伪造、涂改、转让、转借，其它要求执行公司印信管理规定。（4）向用户提供安装质量证明文件，其中包括：（a）竣工图样。竣工单线图上应有设计单位资格印章（复印章）无效。若施工中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等，施工单位应按照设计变更通知单的要求在竣工单线图上直接标注。标注处应有修改人和审查人的签字及修改日期。竣工图样上应加盖竣工图章，竣工图章上应有施工单位名称、许可证编号和“竣工图”字样。（b）安装质量自检报告，安装质量证明书。（c）压力管道安装质量监督检验报告、证书。附录：相关控制图及控制表 1、压力管道施工工艺流程图2、材料控制系统3、材料质量53、控制表4、焊接质量控制图5、焊接质量控制表6、探伤质量控制图7、探伤质量控制表8、热处理质量控制图9、热处理质量控制表10、理化试验质量控制图11、理化试验质量控制表12、计量质量控制图13、计量质量控制表14、质量检验程序控制图15、质量检验程序控制表16、防腐保温质量控制图17、防腐保温质量控制表1、压力管道施工工艺流程图测量放线管道支架预制开孔洞挖沟槽管子划线下套管基础处理切割支架安装组对焊接管道支架安装管道安装热处理焊接检验防静电焊接清扫试密防腐防水密封保温回填2、材料控制系统图材料控制系统选择供方材料、零部件供方评审采购定货验收入库质量证书审核实物检查、复验材料牌号核对材料入库材料代54、用材料代用审批材料保管发放材料使用标记移植用前检验、复验3、材料质量控制一览表质量控制系统控制环节控制点工作见证责任师控制形式名称负责人控制形式序号名称负责人验收入库质检员核查1质证书审查采购员质量证明书确定项目、数量2实物检查质检员入库通知单补项复验理化责任师检验报告单编制标记确认3材料代用质检员入库通知单实物材料责任师审批填入库通知单4材料入库保管员入库单、台帐、质证书、报告单材料、焊接、工艺师审核会签材料代用工艺师监督5材料代用单材料计划员材料代用单材料发放质检员抽查6实物复查保管员领料员材料领用单材料、焊接、工艺师提出项目、数量材料使用工艺师监督实施7使用前复查图样材料责任师抽查8标记55、移植质检员实物标记4、焊接质量控制系统图焊接质量控制系统图 试验环境 焊 工 焊接材料 焊接设备 焊接工艺评定 工艺指导书 人员资质 材料计划 设备确认 焊评指导书焊接环境 钢 印 号 材料验收 设备专管 焊工资质 业绩考评 设备能力接头准备 焊材保管材料确认 烘 干焊接过程 设备确认 焊缝外观检查 使 用 试板制作 热处理 焊缝无损检测 回 收 试板焊接 焊缝返修 外观检查 无损检测 试验试板加工机械性能试验焊接工艺评定5、焊接质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证焊接工艺评定焊评指导书应符合规范要求焊接责任师H焊评指导书焊工资质材料组别、焊位考试合格焊接责任师H焊工考56、试合格证材料确认合格证、材质单、标识、生产厂材料责任师H材质单、标识设备确认能力符合要求、完好100%代表合格设备、计量责任师E设备运转记录、挂牌试板制作外形平整、坡口形状、坡口表面质量质检责任师E试板图、检验记录试板焊接焊接参数、规范焊接责任师E焊接记录外观检查焊缝尺寸、表面质量质检责任师E检查记录无损检测委托书、探伤执行专业控制程序无损检测责任师H评定报告加工试验件查试样图纸、试件验收质检理化责任师E图样、验收单机械性能试验设备仪表是否在合格期，试验方法是否符合规程理化责任师H计量合格证、试验记录焊接工艺评定填写、审批、是否是资质合格人员、评定结果符合标准总工程师H焊接工艺评定报告焊接设备57、设备确认在用完好100%，周检合格期内设备责任师R运转记录、说明书设备专管操作者、设备档案、挂牌一致设备责任师E设备档案、运转记录设备能力性能参数、指示仪表、试定焊接、设备责任师E设备标牌、试验记录焊接材料材料计划审批程序，计划项目全面，表达清楚董事长H采购计划材料验收合格证、材质单、标识、建帐库管员、材料责任师H验收单焊材保管库房温度、湿度、货架布置、通风库管员、材料责任师R库房湿度、温度记录烘干烘干规范、烘干程序、保温焊接责任师E烘干记录使用领料单签发、保温筒使用、标识焊接责任师项目技术员E领料单、标识回收标识、分类、再烘干库管员、焊接责任师R退库记录焊接质量控制一览表（接上表）控制环节控58、制点控制内容责任分工控制类别工作见证焊工资质材料组别、焊位应符合要求焊接责任师H焊工考试合格证钢印单位编号及合格证编号焊接责任师E资质登记表业绩考核焊工档案焊接责任师R焊工档案焊接过程工艺指导书符合规范标准、审批程序完整焊接责任师H工艺指导书焊接环境温度、湿度、风力、位置、有否措施保证焊接、质检责任师R规程、方案接头准备坡口形式、表面质量、坡口处理焊接、质检责任师R检查记录焊接过程工艺参数、预热、层间温度、后热、标识焊接、质检责任师E检查记录焊缝外观检查焊缝处理、表面质量质检责任师E检查记录无损探伤检验方法、检验比例、评定标准合格标准无损探伤责任师H评定报告、委托书焊缝返修缺陷部位和性质、返修59、工艺焊接、质检责任师H返修记录6、探伤质量控制系统图探伤质量控制系统探伤环境探伤工艺探伤人员探伤设备探伤材料温度委托书人员资质设备状况材料计划工艺选择质量评级材料采购探伤记录设备专管入库检验探伤报告设备能力材料保管材料发放材料回放7、探伤质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证探伤材料材料计划审批程序齐全，内容完整董事长H采购计划材料采购供货商考察、合同评审材料、探伤责任师E合同、验收单入库检验合格证，材质证明、标识、外观材料、探伤责任师H验收单、材料账材料保管环境、标识材料责任师、保管员R标识记录材料发放标识移置保管员E领料单、材料账材料回收标识保管员R退料单探伤设备设备60、状况在周检合格期内设备、计量责任师E计量周转台账质量评级在用完好率100%设备责任师R设备挂牌、台账设备专管专人专机设备责任师R设备挂牌、档案设备能力规格、性能、参数设备、探伤责任师R设备台账、标牌探伤人员人员资质相应上岗资质人事部、探伤责任师H考试合格证探伤工艺委托书作业项目、方法、标准、要求探伤责任师H委托书工艺选择工艺程序、检测方法探伤责任师R委托书探伤记录材料、设备、环境、方法探伤责任师E探伤记录探伤报告检测人、审核人、批准、评定结果探伤责任师H评定报告探伤环境温度暗室、水探伤责任师E环境记录水质记录温度记录8、热处理质量控制系统图热处理质量控制系热处理环境热处理工艺热处理人员热处理设61、备热处理母材温 度热处理申请人员资质设备状况材质确认雨、雪天气工艺曲线确定质量评级规格型号风速过程记录设备专管工件位置过程曲线设备能力质量检验热处理报告9、热处理质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证热处理母材材质确认材料验收质检责任师H材质单、标识规格型号工序检验质检责任师E质量记录工件位置图纸审查质检责任师R设计工艺文件图样热处理设备设备状况在周检合格期内设备、计量责任师R计量器具周转台账质量评级在用100%完好设备责任师R设备挂牌、台账设备专管专人专机设备责任师R设备挂牌、档案设备能力规格、性能参数设备、热处理责任师H设备台账、标牌热处理人员人员资质检查个人上岗证件62、人事、探伤责任师H热处理合格证热处理工艺热处理申请作业项目、质量要求、工期项目技术员H委托书工艺曲线确定校对正确性热处理责任师H委托书过程记录温度、升温速度、保温时间热处理责任师E质检记录过程曲线是否与记录相符热处理责任师E质检记录质量检验硬度、试件物理试验理化责任师R质检记录热处理报告评定、审核、批准热处理责任师E热处理报告热处理环境温度有否措施热处理责任E施工日记雨雪天气有否措施热处理责任E施工日记风速有否措施热处理责任E施工日记10、理化试验质量控制系统图理化试验质量控制系统试验设备试验试样试验过程试验环境试验人员设备状况试样形状试验申请温 度人员资质质量评级试样尺寸试样制备湿 度试验数63、据确定设备专管设备能力试验记录试验报告11、理化试验质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证试验人员人员资质技能和业绩理化责任师E工作证试验设备设备状况应在周检合格期内设备、计量责任师H计量周转台帐质量评级在用100%完好设备责任师R设备挂牌、台账设备专管专人专机设备责任师R设备挂牌、档案设备能力规格、性能参数设备、理化责任师E设备标牌、档案试验试样试样形状应符合试验机具要求理化责任师R试样图样试样尺寸应符合试验机具要求理化责任师E检测记录试验过程试验申请作业项目、质量要求、工期理化责任师H委托书试样制备机件检验理化责任师R验收记录试验数据确定仪表读数、记录见证理化责任师E64、原始记录试验记录核对原始记录，填写试验记录理化责任师E原始记录、试验报告试验报告根据记录和相关标准做出理化责任师H试验报告试验环境温度控制在规定范围理化责任师E温度记录湿度控制在规定范围理化责任师E湿度记录12、计量质量控制系统图计量质量控制系统计量器具状况计量人员计量过程计量环境计量器具计量器具选择质量评级人员资质温 度购买计划器具采购设备专管计量方法湿 度计量记录雨、雪天气入库检验设备能力风 速器具保管器具领用器具检定使用维护13、计量质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证计量器具采购计划审批程序齐全，内容完整董事长H采购计划器具采购供货商资质，价位，服务合同材料责任65、师E合格证、商标、档案入库检验合格证、标识、性能、外观库管员H合格证、验收单器具保管库房环境、标识、账卡计量责任师、库管员E台帐、检查记录器具领用检测精度和范围是否适用计量质检责任师E领用单、登记簿、卡器具检定有否漏检、超期使用计量质检责任师H领用登记、周转台账使用维护不可超标使用和不合理使用质检计量责任师R抽检记录计量器具状况质量评级性能、外观、周检状况评审计量质检责任师R评定记录、标识设备专管专机专人、有否乱用设备、计量责任师E抽查记录设备能力标牌、参数、产品质量设备、质检、计量责任师R质量记录、不合格记录计量人员人员资质业务能力考评管理者代表R考评记录计量过程计量器具选择与产品质量标准相66、适应质检工程师R质检记录计量方法检测工艺是否合理质检工程师R检测记录计量记录读数准确、检测点齐全质检工程师H检测记录计量环境温度符合施工方案和计量器具说明书要求工艺、计量责任师E施工日记、质检记录湿度符合施工方案和计量器具说明书要求工艺、计量责任师E施工日记、质检记录雨雪天气有否防护措施工艺、计量质量责任师E施工日记、质检记录风速应符合相关规定工艺、计量质量责任师E施工日记、质检记录14、质量检验程序控制系统图质量检验程序控制系统质检人员质检程序检验环境质检工具项目确定人员资质温 度工具状况检测方法确定质量评级湿 度检测记录雨、雪天气工具专管不合格品通知风 速工具能力15、质量检验控制一览表控67、制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证检验工具工具状况在规定的检定期内计量责任师E计量器具流转台帐质量评级精度等级符合要求计量责任师R检验合格证工具专管项目部项目经理R在用计量器具登记台帐工具能力性能满足要求质检责任师R产品说明书质检员人员资质上岗证人力资源办公室E特检中心发证职称证建委发证质检程序项目确定符合施工方案和作业指导书要求设计工艺责任师R检测计划检测方法确定使用器具要求检测程序质量标准质检责任师H检测作业指导书工艺设计责任师H施工方案及作业文件检测记录记录格式、填写方法质检员、档案员E质量记录不合格品通知不合格鉴定、处理措施质检责任师R不合格品通知单16、防腐保温质量控制系统68、图防腐保温质量控制系统防腐作业环境防腐保温人员防腐保温设备防腐保温材料保 温工艺指导书温 度人员资质设备状况材料计划工艺指导书防静电湿 度质量评级材料验收防静电底 漆雨、雪天气设备专管入库检验底 漆普通防腐粉尘情况设备能力材料保管保温层阴极保护加强级防腐防腐检验材料发放保护层保护层保温检验17、防腐保温质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证保温防腐材料材料计划审批程序、计划项目全面、表达清楚董事长E采购计划材料验收合格证、材质单、标识、建帐库管员、材料责任师H验收单材料保管环境、防护库管员R抽查现场材料发放领料单、签发程序项目部技术员E领料单保温防腐设备设备状况检验设备在69、受控期内设备责任师R运转记录质量评级在用期间100%合格设备责任师R设备档案设备专管专机专人设备责任师E设备档案、运转记录设备能力参数符合要求、试运良好设备责任师E设备档案、标牌作业环境温度符合规程要求质检责任师E现场记录湿度符合规程要求质检责任师现场记录雨雪天气防护措施质检责任师施工方案粉尘情况粉尘太大，不能施工质检责任师现场记录人员资格应知、应会、考核质检责任师E油工上岗证防腐工艺指导书符合设计文件和规范，审批手续齐全工艺设计责任师H工艺指导书防静电符合规格要求电气工程师E工艺指导书底漆除锈、刷底漆质检责任师R检查记录普通防腐面漆、涂色环质检责任师E防腐记录加强防腐材料、包布、涂油、工序检验质检责任师E防腐记录保温阴极保护工序检验、材料检验质检责任师H防腐记录防腐检验电火花测漏、粘度试验质检责任师H检测记录保护层外观检查质检责任师E质量记录工艺指导书符合设计文件和规程，审批程序齐全工艺设计责任师H工艺指导书防静电符合设计和规程质检责任师E检查记录底漆除锈、涂底漆质检责任师R质检记录保温层材质、厚度、捆扎、对口质检责任师E质检记录保护层牢固、美观、涂色环质检责任师E质检记录保温检验导热检验质检责任师H检测记录