1、XX机械有限公司压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节0.0标题目 录版次/修订：A/1修订日期：发布日期：0.0 目 录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.1 关于发布实施第1版“压力管道安装质量手册”的命令 - - - - - 30.2 前 言 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0.3 质量手册修改单 - - - - - - - - - - - - - - 2、- - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.4 关于对质量保证体系的任命 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.5 质量方针和质量目标的发布令 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.6质量手册的管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81. 适用范围和适用领域 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3、 - - - - - - - - 92. 引用标准 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103. 定义和缩写 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114. 质量方针和质量目标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145 管理职责 - - - - - - - - - - - - - - - - - -4、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156.管理评审 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 307.质量体系文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 318.文件和记录控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 329.合同控制 - - - 5、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3410.设计控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3511.材料、零部件控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3612.作业（工艺）控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6、- 4113.焊接控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4614.热处理控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4815.无损检测控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5016.理化检验控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7、 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5217.检验与试验控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5418.设备和检验与试验装置控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5519.不合格品（项）控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58XX机械有限公司XX.01.0.0XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节0.0标题目8、 录版次/修订：A/1修订日期：发布日期：20.质量改进与服务 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6021.人员培训、考核和管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6222.其他过程控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6423.执行特种设备许可制度 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9、- - - - - - - - - - - - - 70附件：附图一：公司组织机构图附图二：公司安装质量保证体系图F1：材料质控图F2：施工准备质控图F3：焊接热处理质控图F4：检验质控图F5：无损检测质控图F6：理化质控图程序文件目录XX机械有限公司XX.01.0.2XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节0.2标题前 言版次/修订：A/1修订日期：发布日期：0.2 前言0.2.1 企业基本信息企业全称： XX机械有限公司地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： E-mail ： XX Http ： 0.2.2 企业概况 XX机械有限公司是经工商局批准成立并具有独立法人资格的私营企业10、。公司注册资金100万元，固定资产800万元。公司位于舜王街道办事处吉家屯村，共下设技术部、经营部、质检部、采购部、生产部、公司办公室、财务部、业务部等部门，现有职工42人，中专以上学历人员10人，其中工程技术人员8人，持证焊工11人，无损检测人员级1人，级1人。公司占地面积8000m2，主厂房面积2000多m2。拥有埋弧焊机（MZ-630）、氩弧焊机、直流弧焊机、焊接滚轮架、焊接操作机等设备20多台套。公司经过多年来的发展，积累了丰富的施工经验，并拥有一只技术力量雄厚、专业齐全、技术装备精良的施工队伍。公司今天所拥有的实力可以承担压力管道安装工程的施工。并能根据业主的特殊要求安装各种用途的压11、力管道。公司竭诚欢迎广大用户与我们精诚合作，携手共创未来!XX机械有限公司XX.01.03XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节0.3标题质量手册修改单版次/修订：A/1修订日期：发布日期：0.3质量手册修改单文件名称质量手册文件编号版本/状态质量手册修改单页号修改条款号修改内容摘要修改人修改日期审核批准XX机械有限公司XX.01.0.6XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节0.6标题质量手册管理版次/修订：A/1修订日期：发布日期：0.6 质量手册的管理0.6.1手册说明0.6.1.1质量手册是本公司描述质量管理体系的法规性和纲领性文件，其中包含本公司建立和实施质量管理体12、系诸多过程及过程之间的相互联系相互作用的描述；包含对ISO9001-2000质量管理体系要求标准的应用和对质量管理体系过程控制的程序文件的引用。质量手册由技术部负责编制，质保总工审核，总经理批准发布。0.6.1.2公司技术部在质保总工的领导下负责质量手册的组织编写、校审、修订、换版，负责对质量手册内容的解释，以保证本公司全体员工熟悉并理解手册中与其有关的内容；负责定期会同其它部门及相关质量控制系统责任师对本质量手册进行评定、修改，并负责对其的发放和回收。0.6.1.3质量手册属于受控文件，持有者必须按照手册扉页上的发放编号签名领出，不得擅自借出和复制。0.6.1.4质量手册的控制管理按照程序文13、件文件和资料控制程序要求执行。XX机械有限公司XX.01.01XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节1标题质量手册适应范围和适应领域版次/修订：A/1修订日期：发布日期：1. 适用范围和适用领域本质量手册规定了XX机械有限公司各部门、各质量控制系统开展压力管道安装质量管理过程活动要求。本质量手册适用于XX机械有限公司为具备稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的GB2类、GC3级压力管道安装的能力所需开展的过程活动要求，包括体系持续改进的要求，也适用于在合同时、第二方、第三方审核时提供依据，以证明本公司质量保证能力和第三方审核的依据。XX机械有限公司XX.01.02XX压力管道安装质14、量保证手册本章共1页第1页章节2标题质量手册引用标准版次/修订：A/1修订日期：发布日期：2.引用标准本手册的编制引用下列条例、法规、规章和标准的有关规定，均为现行有效版本。2.1质量管理和质量保证2.1.1. ISO9000：2000质量管理体系基础和术语；2.1.2. ISO9001：2000质量管理体系要求。2.2压力管道安装法规标准2.2.1.综合法规压力管道安全技术监察规程2.2.2.压力管道安全法规2.2.3.公用管道设计、安装标准2.2.4.工业管道设计、安装标准2.2.5.管子与管件产品标准2.2.8.无损检测标准2.2.9.理化试验标准2.2.10.管道防腐标准2.2.11.15、相关基础标准XX机械有限公司XX.01.03XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第1页章节3标题质量手册定义和缩写版次/修订：A/1修订日期：发布日期：3. 定义和缩写质量手册中使用了许多常用的质量术语和其它词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000：2004给出的术语和定义为准。 注：本手册表述的供应链为： 本手册中的产品未做特殊说明者均包括硬件及服务。供方本质量手册中提到的供方均指为XX机械有限公司提供产品的组织和个人。组织本质量手册中的组织指XX机械有限公司。 顾客本质量手册中提到的顾客均指接受XX机械有限公司产品的组织和个人。除上述术语外，还有本公司使用的其它术语，分16、述如下：1 压力管道安全管理与监察规程简称管规2 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称焊工考规3 压力管道安装单位资格认可实施细则简称实施细则4 特种设备安全监察条例简称条例5 压力管道安装安全质量监督检验规则简称监检规则6 锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则简称无损检测考规7 GB50235-1997工业金属管道工程施工及验收规范简称GB502358 GB50236-1998现场设备、工业管道焊接工程及验收规范简称GB502369 三按：按图纸、按工艺、按标准10 三自：自检、自分、自作标记11 三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检12 R (Review Point17、)审阅点(责任师审核(Audit)用， 为确定某些工作符合要求所采用，对文件、记录报告的调查和检查的行动， 通过签名和日期来证明，而认可(Approval)确认(certified)是对一项事物的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。)13 E(Examine Point)XX机械有限公司XX.01.03XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第2页章节3标题质量手册定义和缩写版次/修订：A/1修订日期：发布日期：检查点(指企业内部检验人员的检验。)14 W (Witness Point)见证点(第三方或监督检验用该点由第三方或监督检验人员确定，对影响工程或产品制造质量的一些关键检验项目第18、三方或监督检验人员应到场，如因故未到由第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序，等候第三方或监督检验人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补行签字认可手续)15 H (Hold Point)停止点(项目质量保证师、第三方或监督检验用，对产品质量有重大影响的检验项目在安装施工进行到该点前提前通知第三方或监督检验，当进行到该点时，供方应暂时停止安装施工，在第三方或监督检验在场的情况下进行该项目的检验，检验结果得到监督检验人员的确认签名后，再继续进行施工。)16 WPS (Welding Procedure Specification)焊接工艺指导书(根据GB/T6583-ISO8402术语19、，可译成焊接工艺规程)17 PQR(Procedure Qualification Record)焊接工艺评定报告18 SMAW (Shielded Metal-Arc Welding)手工电弧焊19 SAW (Submerged-Arc Welding)埋弧焊20 MIG Welding熔化极气体保护焊21 TIG Welding钨极气体保护焊22 HAZ (Heat Affected Zone)热影响区23 PWHT(Postweld Heat Treatment)焊后热处理(DHT焊后消氢热处理ISR焊后中间热处理)XX机械有限公司XX.01.03XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第20、3页章节3标题质量手册定义和缩写版次/修订：A/1修订日期：发布日期：24 NDE(NDT)Nondestructive Testing无损探伤(检验)25 RT Radiographic Testing射线探伤(X-RT)26 UT (Ultrasonic Testing)超声波探伤27 MT (Magnetic Particle Testing)磁粉探伤28 PT (Liquid Penetrant Testing)液体渗透剂探伤29 压力管道：指压力管道安全管理与监察规定中的各种长输管道、公用管道、工业管道及其附属设施和安全装置。30 质量手册：指压力管道安装质量保证手册。31 建设单位21、：指工程项目的法定代表单位，也称业主或用户，即顾客。32 项目经理：公司派出的承建某一工程项目的负责人，该人为确保完成合同规定要求，而对工程项目的管理工作负全责。33 项目部：34 项目工地：35 公司：指XX机械有限公司。36 过程控制图用符号说明控制要素(控制系统)控制环节控制过程)控制点(检验、试验、审核、确认、批准)XX机械有限公司XX.01.04XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第1页章节4标题质量方针和质量目标版次/修订：A/1修订日期：发布日期：4. 质量方针和质量目标4.1 质量方针本公司的质量方针为：规范管理、过程控制、保证产品质量、用户满意、赶超国际水平的质量管理方针。22、4.1.1质量方针由本公司最高管理层制定，总经理批准发布，由总经理、质保总工通过会议方式达成本公司各层次贯彻和理解，并在本公司内部进行沟通，要求以质量方针为准则制定本公司各层次的质量目标。4.1.2本公司管理评审每年至少一次，由总经理主持进行。对质量方针的适宜性进行评审，根据本公司内外部条件和信息的变化以及顾客需求的变化，经管理评审，确定是否应对其实施修改或改进，以达到持续的适宜性。4.1.3质量方针的制定、修改权归本公司最高管理层，由总经理批准发布。4.2 质量目标我公司的质量目标为：焊接工艺评定覆盖率100%；焊件合格率为90%；过程一次交检合格率95%；监检单位和用户所提问题处理及时率923、5%；顾客满意度100%。各部门及各质量控制系统应按照本公司的质量目标建立各层次各职能部门的质量目标，并与本公司的质量方针保持一致。质量目标需在技术部备份，各部门及各质量控制系统应定期对质量目标进行测量，其结果上报管理者代表，由管理者代表定期对本公司质量目标的完成情况进行测量，提出改进建议向总经理报告。XX机械有限公司XX.01.04XX压力容器制造质量保证手册本章共3页第2页章节4标题质量目标分解版次/修订：A/1修订日期：发布日期：质量目标分解年度指标部门展开目标具体实施措施 公司各部门严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作24、，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，没到工序做到不让不合格品流入下到工序；加强对产品质量的分级统计公司办1、 内部审核不符合项准时改善完成率100%；2、 管理审核决议事项准时完成率100%；3、 文件抽查合格率100%；4、 营收目标差异率5%；5、 成本费用目标差异率5%；6、 对外工作顾客满意度100%；7、 年度培训按计划完成率90%；8、 培训合格率95%。1、 计划和实施年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善；2、 按时下达和监督公司决议事项；3、 每季度对文件进行抽查；4、 确定公司营收目标；5、 控制成本。质保办1、 产品生产过程监25、督率100%2、 产品出厂合格率100%3、 受检产品执行率100%1、 每天到生产现场监督产品生产过程并及时纠正违章操作2、 及时监督产品受检及联系监检单位3、 严格控制受检产品的出厂程序，防止未受检产品出厂生产部1、 生产计划任务完成率100%；2、 产品平均抽检合格率98%；3、 设备运转完好率98%；4、 送样及时率90%以上；5、 原材料正确使用率100%；6、 焊接工艺评定覆盖率100%7、 无损检测比例执行率100%；8、 焊工焊件合格率90%；9、 其他过程一次交检合格率95%；1、 加强对生产过程中设备的管理，对车间的日常维护保养工作进行监督，制订设备的维护保养计划，并严格按26、计划对设备进行维护保养，以确保设备完好，确保设备的生产能力；2、 公司下达的生产任务，要不折不扣，百分之百完成。在生产过程中严格执行工艺文件，操作工应熟悉本岗位的操作要领，熟悉产品特点，做好生产过程中的产品防护工作；操作工应加强技术水平的提高；生产部应不断加强对操作工的技术培训及质量意识培训；对出现的产品质量问题认真分析原因，采取相应的纠正和预防措施，不断改进产品质量。3、 积极配合做好各级监督检验机构的监督检查工作，保证各被检查产品检验合格采购部1、 采购产品合格率95%；2、 每年度对合格供方的评价率100%；严格按照本公司质量管理体系文件执行，在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控27、制，确保采购产品的质量符合要求。工程部1、 对外承揽的焊接工程合格率100%；2、 职工外出安全类100%。加强对本公司职工防护工作，做好承接工程完工率，确保交付给客户的产品完好XX机械有限公司XX.01.04XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第3页章节0.3标题质量目标分解版次/修订：A/1修订日期：发布日期：质量目标分解为产品质量的不断改进提供决策。公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，以“产品质量是企业生命”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。技术部1、 订单评审及时率100%；2、 销售合同执行率98%；3、 顾客满意度达28、90%；4、 新产品开发数2；5、 原材料正确设计率100%。1、 加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同去我公司均有能力满足顾客要求及法律法规的要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行；2、 将合同的执行情况及时与顾客沟通，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求不断改进，以提高顾客满意程度。质检部1、 产品检验一次合格率95%；2、 检测设备周期校准率100%；3、 监督抽查合格率100%。1、 确保产品符合要求而配置的监视和测量装置进行控制；2、 加强检验员的责任心，检验员应对检验工作认真负责，严格按照检验规程要求对产品实施检验；3、 29、对不合格产品进行控制，防止非预期使用或交付。财务部1、 对车间耗资能耗统计及时率达100%；2、 考核准确率达99%。1、 协助总经理分管公司财务会计业务的管理、核和监督；2、 编制公司年度财务预算和核算；3、 负责公司固定资产的核算和管理；4、 负责公司流动资金的周转、核算和管理；5、 负责公司成本计划、控制和核算；6、 负责对成品仓库、原料仓库财务业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资帐、卡、物统一；7、 负责对各部门费用的控制和考核。XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第1页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.管理职责5.1管30、理承诺：为了实现本公司的质量方针和目标，不断完善和改进本公司的压力管道安装质量管理体系，不断提高压力管道安装质量，符合法规标准的规定要求及满足顾客的需求，我们承诺将在本公司内部开展以下工作：a.公司总经理将适时通过公司办公会、员工培训等形式向公司各部门各层次的员工，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；同时在压力管道安装过程中充分体现顾客的要求和法律法规的要求；b.公司最高管理层制定企业的质量方针、质量目标，各部门主管及各质量控制系统责任师根据质量方针、目标督促并建立自己层次的质量目标；c. 总经理每年主持进行至少一次的管理评审，对本公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以达到实31、现规定的目标和改进的要求；d.公司总经理授权有关部门和质量控制系统责任师，对建立和改进质量管理体系过程中的资源需求进行识别，以配备必要的人力、物力、财力资源。5.2 行政组织结构和压力管道安装质量保证体系结构5.2.1公司行政组织结构分为三个层次：决策层、管理层和作业层。5.2.1.1决策层：总经理、总工程师。5.2.1.2管理层：技术部、质检部、生产部、业务部等。5.2.1.3作业层：项目部和仓库等5.2.1.4行政组织机构图详见附图一 组织机构图5.2.2公司压力管道安装质量保证体系结构分为三个层次：决策层、控制层和执行层。5.2.2.1决策层：总经理。5.2.2.2控制层：公司各责任师和32、项目质量保证师。5.2.2.3执行层：项目部和施工队伍及施工人员。5.2.2.4压力管道安装质量保证体系结构图详见附图二 质量管理体系图XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第2页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.2.3质量管理体系过程详见附图二 质量管理体系图5.3 职责、权限和沟通5.3.1总经理岗位职责5.3.1.1基本任务：主持公司的全面工作，对公司所承建压力管道安装工程的质量负责。是安全生产的第一负责人。必要时可任命代总经理负责公司的全面工作。5.3.1.2工作内容5.3.1.2.1全面负责安全生产、文明施工和经营管理工作。33、5.3.1.2.2针对生产经营的实际情况，采取有力措施，不断提高工程质量，降低工程成本，提高经济效益。5.3.1.2.3主持召开总经理办公会，参加质量工作会议，对重大问题进行决策。5.3.1.2.4负责制定公司的压力管道安装质量方针和质量目标。5.3.1.2.5负责组织管理评审。5.3.1.3工作要求5.3.1.3.1认真贯彻执行有关压力管道方面的法规、标准及规章制度。5.3.1.3.2贯彻执行公司压力管道安装质量方针和质量文件，确保参与压力管道施工的所有人员遵守质量手册。5.3.1.4考核：按本岗位职责由公司项目质量保证师组织进行考核。5.3.2生产部经理岗位职责5.3.2.1基本任务：在总34、经理领导下，负责公司的项目管理工作。5.3.2.2工作内容5.3.2.2.1分管公司生产部和生产车间的工作，对施工中的安全、质量管理工作负有领导责任。5.3.2.2.2平衡协调各项目工地施工计划、机械调配、周转性材料调拨。5.3.2.2.3主持召开生产协调会，解决生产中的问题。XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第3页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.2.2.5负责质量体系程序的实施。5.3.2.3工作要求5.3.2.3.1贯彻执行有关压力管道方面的法规、标准和规章制度。5.3.2.3.2完成总经理交办的各项工作，积极支持总经理35、的决策，保证压力管道安装质量体系有效运行，完成生产任务。5.3.2.3.3有权制止违反国家有关法规规定的压力管道安装工程的施工。5.3.2.4检查与考核：本岗位职责由公司办公室进行检查与考核。5.3.3业务经理岗位职责5.3.3.1基本任务：在总经理领导下，负责公司的经营管理工作。5.3.3.2工作内容5.3.3.2.1分管公司经营部的工作，对经营和供应管理工作负有领导责任。5.3.3.2.2负责制定并实施公司的经营方针和目标。5.3.3.2.3负责监督合同评审和采购管理质量体系程序的实施。5.3.3.3工作要求5.3.3.3.1贯彻执行有关压力管道在合同评审和采购管理方面的法规、标准和规章制36、度。5.3.3.3.2完成总经理交办的各项工作，积极支持总经理的决策，保证压力管道安装质量体系的有效运行，完成经营和采购任务。5.3.3.3.3有权制止违反国家有关规定的合同和采购任务。5.3.3.4检查与考核：本岗位职责由公司办公室进行检查与考核。5.3.4总工程师岗位职责5.3.4.1基本任务：在总经理领导下，负责公司的技术和质检管理工作。5.3.4.2工作内容5.3.4.2.1负责编制并实施公司的技术管理、科技进步、技术开发、技术引进，技术改造的规划与计划。5.3.4.2.2分管公司技术部、质检部的工作，对技术、质检管理工作负有领导责任。XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质37、量保证手册本章共15页第4页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.4.2.3负责解决施工中的技术问题，主持技术会议，审定重要的技术结论，签署技术文件。5.3.4.2.4对施工质量在技术上全面负责。参加主持重大质量事故的分析，找出发生事故的原因，提出改进措施。5.3.4.3工作要求5.3.4.3.1认真贯彻执行有关压力管道方面的法规，标准和规章制度及国家与上级的各项技术工作的方针、政策。5.3.4.3.2检查各级技术人员的工作情况，并指导他们工作。5.3.4.3.3有权制止违反国家有关法规规定的压力管道安装工程的施工。5.3.4.4检查与考核：本岗位职责由公司办公室负责38、进行检查与考核。5.3.5.各责任师岗位职责5.3.5.1.材料责任师岗位职责5.3.5.1.1基本任务：在质保总工领导下，负责压力管道安装材料质量控制系统的质量管理工作。5.3.5.1.2职5.3.5.1.2.1负责压力管道安装工程施工物资的审核工作，并建立合格的供货分承包方档案。5.3.5.1.2.2负责组织顾客提供的物资管理工作。5.3.5.1.2.3对入场材料组织进行验收，确认把关情况进行监督检查。未经确认或不予确认的材料，不得在压力管道安装工程中使用。5.3.5.1.2.4监督检查材料保管人员的材料保管、材料发放和标识移植工作；材料发放要做到及时、准确、手续齐全、凭证完整。5.3.539、.1.2.5对材料代用手续进行监督确认。5.3.5.1.2.6负责压力管道材料质控系统的运行，对材料质控系统运行中发现的问题应及时向质保总工反映。5.3.5.1.2.7负责监督并指导项目工地材料负责人的工作。5.3.5.1.3责XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第5页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.1.3.1认真贯彻执行国家及上级有关压力管道的法规、标准、规定，确保压力管道材料的质量符合法规、标准的要求。5.3.5.1.3.2确保材料质控系统运行良好。5.3.5.1.4权5.3.5.1.4.1有权拒绝不符合有关规定要求的40、材料入库。5.3.5.1.4.2有权监督和指导项目工地的材料管理工作。5.3.5.1.4.3对违反有关规定的材料管理工作人员，材料责任师有权提出对其处理意见。5.3.5.1.5检查与考核：本岗位职责由管理者代表进行检查与考核。5.3.5.2.工艺责任师岗位职责5.3.5.2.1基本任务：在质保总工的领导下，负责压力管道安装工艺质量控制系统的质量管理工作。5.3.5.2.2职5.3.5.2.2.1组织和参加施工图纸会审工作；编制和审核各种工艺文件。5.3.5.2.2.2监督检查施工图纸的设计变更。联系设计单位办理材料代用手续。5.3.5.2.2.3组织实施压力管道安装有关的科研工作和技术改进与合41、理化建议。5.3.5.2.2.4深入施工现场，帮助工艺人员解决施工中的技术工艺问题。5.3.5.2.2.5负责监督并指导项目工地工艺负责人的工作。5.3.5.2.3责5.3.5.2.3.1负责贯彻执行国家及上级有关压力管道在安装工艺方面的法规、标准、规章制度。5.3.5.2.3.2负责编制的工艺文件应符合压力管道方面的法规、标准，并符合施工现场的实际情况，做到科学合理。5.3.5.2.3.3负责积极推广和使用新技术、新工艺、新机具。5.3.5.2.3.4负责确保压力管道安装工艺质控系统的良好运转。XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第6页章节5标题管理职责版42、次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.2.4权5.3.5.2.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的设计图纸或未按规定要求进行设计变更的图纸。5.3.5.2.4.2有权制止违反工艺纪律的操作行为，并停止其工作，报告领导。5.3.5.2.4.3有权监督和指导项目工地的工艺管理工作。5.3.5.2.4.4对违反有关规定的工艺工作人员，有权提出对其处理意见。5.3.5.2.5检查与考核：本岗位职责由管理者代表进行检查与考核。5.3.5.3.焊接热处理责任师岗位职责5.3.5.3.1基本任务：在质保总工的领导下负责压力管道安装中的焊接与热处理工作, 并对管理者代表负责。5.3.5.3.2职5.343、.5.3.2.1组织编制和审核焊接热处理工艺文件，并监督实施。5.3.5.3.2.2参加质量事故调查，提出事故处理意见，对不合格焊材有权禁止使用，并通知有关技术人员。5.3.5.3.2.3深入施工现场，解决焊接热处理施工中出现的技术工艺问题。5.3.5.3.2.4审核、签发焊接工艺评定报告、热处理报告。5.3.5.3.2.5负责监督并指导项目工地焊接热处理负责人的工作。5.3.5.3.2.6指导焊工考试的日常工作；5.3.5.3.2.7审核焊接性试验报告；5.3.5.3.2.8审批焊接试板制造工序过程卡；5.3.5.3.2.9对外协热处理提出技术要求和工艺方案；5.3.5.3.2.10审核焊接44、性试验报告；5.3.5.3.2.11审批焊接工艺；5.3.5.3.3责5.3.5.3.3.1认真贯彻执行国家及上级有关压力管道在焊接热处理方面的法规、标准、规章制度。5.3.5.3.3.2深入现场调查研究，掌握焊接热处理质量情况，做好预防为主工XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第7页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：作和工序中监督检查工作。5.3.5.3.3.3对焊接、热处理工艺的可行性、管道及零部件的焊接与热处理质量负责。5.3.5.3.3.4负责建立焊工档案。5.3.5.3.3.5对签发的焊接工艺评定报告、热处理报告的正确性负责。45、5.3.5.3.3.6负责热处理工艺文件编制的质量控制；5.3.5.3.3.7负责确保焊接热处理质量控制系统的良好运转。5.3.5.3.4权5.3.5.3.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的焊接材料或未按规定要求进行验证的焊接工艺。5.3.5.3.4.2有权制止违反焊接工艺纪律的操作行为，并停止其工作。5.3.5.3.4.3有权监督和指导项目工地的焊接管理工作。5.3.5.3.4.4对违反有关规定的焊接管理人员和操作人员，焊接责任师有权提出对其处理意见。5.3.5.3.5 检查与考核：本岗位职责由管理者代表进行检查与考核。5.3.5.4.检验责任师岗位职责5.3.5.4.1基本任务：在质保总工46、的领导下，负责压力管道安装中的质量检验工作和质量控制工作, 并对质保总工负责。5.3.5.4.2职5.3.5.4.2.1审批压力管道安装质量检验计划，并参与施工方案，作业指导书、图纸会审、技术交底工作。5.3.5.4.2.2监督检查质检人员的工作；参加质量事故的调查处理，并提出处理意见。5.3.5.4.2.3负责监督并指导项目工地检验负责人的工作。5.3.5.4.2.4审批检验工艺；5.3.5.4.2.5审核耐压试验和泄漏性试验报告；5.3.5.4.3责XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第8页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.47、5.4.3.1认真贯彻执行国家与上级有关压力管道在检验方面的法规、标准和规章制度。5.3.5.4.3.2深入现场调查研究，掌握工程质量情况，对可能造成质量事故的违章操作或不按标准、工艺施工的行为应予以制止。5.3.5.4.3.3负责确保检验质控系统的良好运转。5.3.5.4.4权5.3.5.4.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的检验量具或未按规定要求进行验证的检验方法。5.3.5.4.4.2有权制止违反检验工艺要求的操作行为，并停止其工作。5.3.5.4.4.3有权监督和指导项目工地的检验管理工作。5.3.5.4.4.4对违反有关规定的检验管理人员和操作人员，有权提出对其处理意见。5.3.5.48、4.5检查与考核：本岗位职责由质保总工进行检查与考核。5.3.5.5.设备、计量责任师岗位职责5.3.5.5.1基本任务：在质保总工的领导下，负责压力管道安装用机械设备的管理和压力管道安装过程中所用计量器具、检测、试验设备的计量管理工作, 并对质保总工负责。5.3.5.5.2职5.3.5.5.2.1负责公司及上级有关机械设备管理方面的规章制度贯彻实施，并对执行情况进行检查与考核；5.3.5.5.2.2应建立健全机械设备的技术档案。5.3.5.5.2.3组织制定机械设备大修、改造、维护保养计划，并负责组织机械设备大修、改造及报废的技术鉴定和处置工作。5.3.5.5.2.4收集计量管理资料，宣传贯49、彻计量法规，普及计量知识。5.3.5.5.2.5会同公司办公室对机械设备操作人员进行技术培训工作。5.3.5.5.2.6做好计量工作的组织协调工作，及时处理计量管理工作中的问题。5.3.5.5.3责XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第9页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.5.3.1认真贯彻执行压力管道安装质量手册及其体系文件中有关机械设备的规定。5.3.5.5.3.2监督检查机械设备大修、改造、保养计划的实施确保按计划完成。5.3.5.5.3.3熟悉机械设备的性能和操作规程；机械设备的档案要符合档案管理的规定。5.3.5.50、5.3.4认真贯彻执行国家及上级的计量法规。5.3.5.5.3.5计量器具台帐清楚，物、卡、账相符。5.3.5.5.3.6对使用不合格设备和计量器具的操作有权制止，并停止其工作。5.3.5.5.3.7负责组织对机械设备的监督检查工作，促进操作人员遵章作业和对机械设备的日常保养工作，确保设备专管率达 100，完好率85以上，关键设备完好率达100。5.3.5.5.3.8负责对各项目工地的机械设备配件、小型机具的采购、保管、发放进行监督检查与指导。5.3.5.5.3.9负责建立计量器具台帐，编制计量器具检验计划，并监督实施。5.3.5.5.3.10负责组织一般以上机械设备事故的调查分析；负责机械设51、备事故的统计上报工作。5.3.5.5.3.11对压力管道安装所用计量器具、设备进行监督检查，确保其符合计量法规的规定。5.3.5.5.3.12负责监督并指导项目工地设备、计量负责人的工作。5.3.5.5.3.13负责确保设备、计量质控系统的良好运转。5.3.5.5.4权5.3.5.5.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的设备和计量器具或未按规定要求进行验证设备和计量器具。5.3.5.5.4.2有权制止违反检验设备操作和计量器具使用工艺要求的操作行为，并停止其工作，报告领导。5.3.5.5.4.3有权监督和指导项目工地的设备操作和计量器具管理工作。5.3.5.5.4.4对违反有关规定的设备管理人员52、设备操作人员和计量器具管理XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第10页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：使用人员，有权提出对其处理意见。5.3.5.5.5检查与考核：本岗位职责由质保总工进行检查与考核。5.3.5.6.无损检测责任师岗位职责5.3.5.6.1基本任务：在质保总工领导下，负责压力管道安装过程中的无损检测工作, 并对质保总工负责。5.3.5.6.2职5.3.5.6.2.1负责组织编制和实施无损检测工艺，并检查无损检测人员的工作质量和解决无损检测方面的技术问题。5.3.5.6.2.2组织和参加对新材料、新工艺及先进检测手段的53、研究、评定和推广应用。5.3.5.6.2.3组织编制无损检测设备维修保养计划并监督实施。5.3.5.6.2.4组织无损检测人员的技术培训；完善技术培训档案。5.3.5.6.2.5签发无损检测报告。5.3.5.6.2.6负责对外协的无损检测提出技术要求，负责对外协的无损检测报告进行核实。5.3.5.6.3责5.3.5.6.3.1认真贯彻执行压力管道无损检测法规、技术标准。5.3.5.6.3.2确保压力管道安装无损检测质控系统的正常运转。5.3.5.6.3.3对签发及外协的无损检测报告的正确性负责。5.3.5.6.4权5.3.5.6.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的无损检测设备或未按规定要求进行54、验证的无损检测操作工艺。5.3.5.6.4.2有权制止违反检验无损检测设备使用规定和无损检测操作工艺的操作行为，并停止其工作。5.3.5.6.4.3有权监督和指导项目工地的无损检测工艺执行管理工作。5.3.5.6.4.4对违反有关规定的无损检测操作人员，有权提出对其处理意见。5.3.5.6.5检查与考核：本岗位职责由质保总工进行检查与考核。XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第11页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.7.理化试验责任师岗位职责5.3.5.7.1基本任务：在质保总工的领导下，负责压力管道安装过程中的理化试验工作55、, 并对质保总工负责。5.3.5.7.2职5.3.5.7.2.1负责组织编写与审核理化试验方案和操作规程，并对实施情况进行监督检查。5.3.5.7.2.2积极推广应用理化试验新技术、新标准。5.3.5.7.2.3深入现场及时了解解决理化试验试件的取样问题。5.3.5.7.2.4对外协理化试验提出要求5.3.5.7.2.5签发理化试验报告，对外协理化试验报告的真实性进行核实。5.3.5.7.3责5.3.5.7.3.1认真贯彻执行有关压力管道在理化试验方面的标准、规程。5.3.5.7.3.2确保压力管道安装理化质控系统的正常运转。5.3.5.7.3.3负责监督并指导理化试验人员的工作。5.3.5.56、7.3.4对签发的理化试验报告的正确性负责。5.3.5.7.4权5.3.5.7.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的理化试验设备或未按规定要求进行验证的理化试验操作工艺。5.3.5.7.4.2有权制止违反理化试验设备使用规定和理化试验操作工艺的操作行为，并停止其工作。5.3.5.7.4.3有权监督和指导项目工地的理化试验取样管理工作。5.3.5.7.4.4对违反有关规定的理化操作人员，有权提出对其处理意见。5.3.5.7.5检查与考核：本岗位职责由质保总工进行检查与考核。5.3.5.8.项目质量保证师岗位职责5.3.5.8.1基本任务：在质保总工和项目经理的领导下负责本项目工地的技术管理和质保体57、系的有效运行, 并对质保总工和项目经理负责。5.3.5.8.2职XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第12页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.8.2.1协助质保总工，使压力管道安装质量体系在项目工地正常运转。5.3.5.8.2.2组织编制项目工地施工作业计划，组织召开工地工程协调会。5.3.5.8.2.3推广新技术、新工艺、新设备，开展技术改进和合理化建议活动。5.3.5.8.2.4负责本项目工地的质量、技术管理工作。5.3.5.8.2.5负责监督并指导本项目工地的相关质量负责人的工作。5.3.5.8.3责5.3.5.8.358、.1认真贯彻执行国家及上级有关压力管道在项目工地方面的法规、标准和规章制度。5.3.5.8.3.2压力管道安装中严格按设计图纸，技术标准、质量体系文件进行施工，确保工程质量。5.3.5.8.4权5.3.5.8.4.1有权拒绝接受不符合法规规定的图纸、工艺、设备和人员。5.3.5.8.4.2有权制止违反规定的操作行为，并停止其工作，报告领导。5.3.5.8.4.3有权监督并领导项目工地质量控制系统各负责人。5.3.5.8.4.4对违反有关规定的操作人员，有权提出对其处理意见。5.3.5.8.5检查与考核：本岗位职责由生产部经理和质保总工进行检查与考核。5.3.5.9.项目工地各负责人岗位职责5.59、3.5.9.1.材料负责人岗位职责5.3.5.9.1.1基本任务：在项目经理和项目质量保证师及材料责任师领导下，负责本项目工地部分材料的管理工作。5.3.5.9.1.2职5.3.5.9.1.2.1负责本项目工地材料管理供应和控制，满足施工需要。5.3.5.9.1.2.2审核项目工地材料需用计划，并组织编制本项目工地材料供应计划和采购预算，按有关规定落实材料采购。5.3.5.9.1.2.3对进场材料的验收，认真进行把关检查，末经确认或不予确认的材料，不得在压力管道安装中使用。5.3.5.9.1.2.4检查材料保管人员的材料发放工作和标识移植工作；材料发放XX机械有限公司XX.01.05XX压力管60、道安装质量保证手册本章共15页第13页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：要做到及时、准确、手续齐全、见证完整。5.3.5.9.1.3责5.3.5.9.1.3.1认真执行国家及上级关于压力管道方面的法规、标准和规章制度。5.3.5.9.1.3.2保证压力管道安装材料质控系统在本项目工地的正常运行。5.3.5.9.1.3.3有权拒绝不符合有关规定的材料入库进场。5.3.5.9.1.4检查与考核：按本岗位职责由材料责任师和项目质量保证师进行检查与考核。5.3.5.9.2.工艺负责人岗位职责5.3.5.9.2.1基本任务：在项目质量保证师和工艺责任师领导下，负责压力管道安装中工艺61、文件的编审工作，并指导工艺员按国家及上级的法规和工艺文件开展工作。5.3.5.9.2.2职5.3.5.9.2.2.1负责组织和参加项目工地及施工处的施工图纸会审工作，对不符合压力管道法规规定的设计图纸应拒绝接受。并编制和审核工艺文件。5.3.5.9.2.2.2负责施工图纸的设计变更管理工作。5.3.5.9.2.2.3负责组织实施压力管道方面的技术改进和合理化建议。5.3.5.9.2.2.4深入施工现场，帮助工艺人员解决施工中的技术工艺问题。5.3.5.9.2.3责5.3.5.9.2.3.1认真执行国家及上级关于压力管道方面的法规、标准和规章制度。5.3.5.9.2.3.2保证压力管道安装工艺质62、控系统在本项目工地正常运转。5.3.5.9.2.3.3对违反工艺纪律的操作有权及时制止，并停止其工作，报告领导。5.3.5.9.2.4检查与考核：本岗位职责由工艺责任师与项目质量保证师进行检查与考核。5.3.5.9.3.焊接热处理负责人岗位职责XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第14页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.9.3.1基本任务：在项目质量保证师和焊接热处理责任师的领导下负责本项目工地压力管道安装中的焊接与热处理工作。5.3.5.9.3.2职5.3.5.9.3.2.1组织编制和审核热处理工艺文件并监督实施。5.3.63、5.9.3.2.2对焊接热处理检验方案的执行情况进行检查。5.3.5.9.3.2.3深入施工现场，及时解决焊接热处理施工中的技术工艺问题。5.3.5.9.3.2.4对压力管道与零部件的焊接及热处理质量负责。5.3.5.9.3.3责5.3.5.9.3.3.1认真执行压力管道方面的法规、技术标准、规章制度。5.3.5.9.3.3.2保证焊接热处理质控系统在本工地的正常运转。5.3.5.9.3.3.3对不合格的焊材有权禁止使用，并通知有关技术人员。5.3.5.9.3.4检查与考核：本岗位职责由项目质量保证师和焊接热处理责任师进行检查与考核。5.3.5.9.4.检验负责人岗位职责5.3.5.9.4.164、基本任务：在项目质量保证师和检验责任师的领导下，负责本项目工地压力管道安装中的质量检验和质量控制工作。5.3.5.9.4.2职5.3.5.9.4.2.1参与施工方案、作业指导书的编制与图纸会审和技术交底工作。5.3.5.9.4.2，2深入施工现场检查质检人员的工作；5.3.5.9.4.3责5.3.5.9.4.3.1认真执行有关压力管道方面的法规，技术标准，规章制度。5.3.5.9.4.3.2保证压力管道安装检验质控系统在本项目工地的正常运转。5.3.5.9.4.3.3对可能造成质量事故的违章操作有权停止其操作，对不按标准、工艺施工的人员有权予以制止，并报告领导。5.3.5.9.4.4检查与考核65、：按本岗位职责由项目质量保证师和检验责任师进行检查与考核。5.3.5.9.5.设备、计量负责人岗位职责XX机械有限公司XX.01.05XX压力管道安装质量保证手册本章共15页第15页章节5标题管理职责版次/修订：A/1修订日期：发布日期：5.3.5.9.5.1基本任务：在项目质量保证师和设备计量责任师领导下，负责本项目工地压力管道安装用机械设备的管理。5.3.5.9.5.2职5.3.5.9.5.2.1负责组织本项目工地的小型机具、设备附件购置计划的编制、验收、发放。5.3.5.9.5.2.2负责组织本项目工地机械设备配件购置计划的编制，采购、保管、供应工作。5.3.5.9.5.2.3参加本项目66、工地租出、租入机械设备的合同谈判，监督合同的执行。5.3.5.9.5.2.4对机械设备的使用、保养情况进行检查，确保设备专管率达100%，完好率达85%以上，关键设备的完好率达100%。5.3.5.9.5.2.5根据公司的大修计划，完成本工地负责的大修项目，并将大修资料交设备计量责任师，负责本工地外修机械设备的鉴定委托、验收与结算。5.3.5.9.5.2.6组织本工地发生的一般机械设备事故的调查、分析和处理，并将本工地机械设备事故统计报设备计量责任师。5.3.5.9.5.3责5.3.5.9.5.3.1认真执行 压力管道安装质量保证手册及其体系文件中有关机械设备的规定。5.3.5.9.5.3.267、熟悉机械设备的性能和操作规程。5.3.5.9.5.3.3对使用不合格设备和计量器具的操作有权及时制止。5.3.5.9.5.4检查与考核：技术岗位职责由项目质量保证师和设备计量责任师进行检查与考核。5.3.6内部沟通本公司总经理和各职能部门、各层次、各责任人员将适时通过办公会、恳谈会、员工培训等形式向本公司各部门各层次的员工，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；同时在与顾客的沟通，压力管道安装，监测与改进过程中充分体现顾客的要求和法律法规的要求。XX机械有限公司XX.01.06XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节6标题管理评审版次/修订：A/1修订日期：发布日期：6.管理评审本公68、司总经理每年组织并主持至少一次的由各部门主管或负责人、相关质量控制责任师参加的对本公司质量体系的管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，对因本公司的发展战略、市场的变化、压力管道安装类别或级别改变、内部组织机构的调整等内外因素引起的质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标进行评审，以确保压力管道安装质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。6.1公司办编制管理评审程序文件，质保总工审核，总经理批准。本公司管理评审的实施依据管理评审程序执行。公司办保留管理评审的记录。6.2公司办负责收集，有关部门应协助提供以下信息，做为管理评审的输入，它包括：a. 审核的结果（包括第一方69、第二方、第三方审核，自我评定等）；b. 顾客的反馈（包括对顾客满意程度或不满意程度的测量结果及顾客的反馈）；c. 企业的业绩；d. 压力管道安装质量和工艺符合性的信息；e. 预防和纠正措施的状况；f. 以往管理评审所确定的措施的实施情况；g. 可能影响质量管理体系的变化。6.3管理评审的输出 本公司管理评审的结果应形成文字记录，其结果包括与以下方面有关的内容： a. 组织结构、包括员工在内的资源的充分性和适用性；b. 质量管理体系的适应性和有效性，是否满足质量方针；c. 质量管理体系及其过程的改进措施；d. 与顾客有关的压力管道安装质量和工艺符合性的改进措施；e. 自身资源的需求。6.4管理70、评审按管理评审控制程序要求执行。XX机械有限公司XX.01.07XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节7标题质量体系文件版次/修订：A/1修订日期：发布日期：7.质量体系文件7.1 本公司按照ISO9001：2000质量管理体系-要求建立质量管理体系，进行质量管理体系策划，编制本手册，明确本公司质量方针和质量目标，建立必要的体系过程。在下面条文中分别描述体系各过程，明确各过程之间的关系与相互作用，明确各过程活动，管理并控制过程活动。对涉及外包的过程在手册中明确控制方法和程序并在相应过程中进行识别。 7.2文件要求7.2.1 本公司质量管理体系文件包括四个层次的文件结构7.2.1.1第71、一层次文件：质量手册质量手册是本公司向其内部和外部提供关于企业质量管理体系整体信息的文件。它阐述了本公司的质量方针和质量目标，它描述了为实现质量方针和质量目标所需展开的各个过程及对过程的控制。它由总经理批准发布，是本公司每一个成员和每个部门开展质量工作必须遵循的法规性文件。7.2.1.2第二层次文件：程序文件包括25个程序文件用于规范相应的过程活动，是质量手册的支撑性文件。7.2.1.3 第三层次文件：包括描述某一具体活动要求的作业规范、守则和工艺文件等。过程或合同需提供的过程活动及相关资源进行策划或描述的质量计划等，是程序文件的辅助性文件。7.2.1.4第四层次文件：包括质量记录、工艺文件表72、卡、报告、表格等质量文件。它们提供了完成体系运行中诸多过程活动的一致信息，提供了质量体系有效实施的证据和凭证，是质量体系有效运行和产品质量达到规定要求的证明材料。7.3质量计划7.3.1 一般产品可用安装方案作为产品的质量计划，对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划应涵盖安装过程中的各个环节。7.3.2质量计划必须得到贯彻实施，并能有效的控制安装质量，在质量计划中应对各专业系统的质量控制点进行合理的配置，每个控制系统分别列出控制环节名称和控制点、停止点的规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。XX机械有限公司XX.01.08XX压力管道安装质量保证手册本章共273、页第1页章节8标题文件和记录控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：8.文件和记录控制8.1概述a. 质量手册是本公司描述质量管理体系的法规性和纲领性文件，其中包含本公司建立和实施质量管理体系诸多过程及过程之间的相互联系相互作用的描述；包含对ISO9001-2000质量管理体系要求标准的应用；包含对质量管理体系过程控制的程序文件的引用。b.本公司规定需控制的文件和资料的类别，一般有下述种类：(1) 质量手册、质量体系程序文件（含工作程序）、作业指导书（含工艺文件、质量计划、采购文件与质量记录等）。(2) 相关的法律、法规和行政规章、国家标准和行业标准；(3) 工程图纸、技术文件、合同；(4)74、 外来的技术标准、技术规范和质量审核报告等文件。上述文件包含以任何媒体形式包括：纸张、计算机磁盘、光盘、照片、电子媒体或它们的组合存在的形式。8.2职责公司办公室负责对上述文件的控制编制文件和资料控制程序。8.3措施和方法文件和资料的批准和发布文件和资料控制程序对文件标识、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收等活动及要求进行描述，该程序文件由公司办公室主任审核，管理者代表批准发布，本公司涉及质量管理体系所要求的文件均应依据文件和资料控制程序要求执行。8.4记录控制8.4.1概述质量记录是提供质量体系运行有效性、产品质量符合规定要求的客观证据。公司建立并保持形成文件的程序对质量记录进行控制。75、质量记录分为：工程质量形成过程记录，文件控制记录，提供给顾客的记录XX机械有限公司XX.01.08XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节8标题文件和记录控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：（交工资料）、质量体系运行记录、来自分供方的质量记录及与质量有关的其他各类记录。质量记录的控制内容包括标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理。8.4.2 职责质检部应有效控制本公司质量管理体系运行所需要的质量记录，保证获得充分而合理的质量记录。8.4.3 措施与方法8.4.3.1 采用统一的记录格式印发使用。8.4.3.2 按规定的路线传递和收集质量记录、编目、整理归档。8.4.3.376、 质量记录应清晰完整，数据真实、准确有效（经授权人审核签字盖章）。8.4.3.4规定质量记录的保管、存取和检索方式，防止非授权使用、更换和注意保密事项按质量记录控制程序文件执行。8.4.3.5质量记录要防止损坏、变质和丢失，重要的记录备份等要求按质量记录控制程序规定执行。8.4.3.6各种记录的保存期按质量记录控制程序文件执行。8.4.3.7 当合同有要求时，为满足顾客及其代表查阅时按质量记录控制程序文件执行。8.4.4 相关文件本公司各部门质量记录的控制与管理均应依据质量记录控制程序文件执行。XX机械有限公司XX.01.09XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节9标题合同控制版次/77、修订：A/1修订日期：发布日期：9.合同评审9.1 规范和控制合同评审活动的目的是识别顾客要求以及法律、法规和工程标准规范的要求，是确保履行合同，维护公司和顾客(招标方)利益。因此公司应建立并保持合同评审和协调合同评审活动的程序9.2评审由经营部负责执行、必要时组织有关职能部门或人员共同执行，其结果及跟踪措施应记录。9.3 控制要求经营部在投标、接受合同、（包括技术协议书、业务开展报告书等）或接受合同的更改等向顾客作出承接项目的承诺之前，应对已确定的项目要求进行评审。并应确保：a. 项目的要求已明确规定，并形成文字形式；b. 在顾客没有以文件化形式提供要求（包括以口头形式接到的通知而没有书面说78、明的情况下，或对项目的性能要求没有特殊要求的情况）时，应确保顾客的要求在接受前得到确认；c. 供需双方任何与合同理解不一致的要求已得到沟通并理解； d. 本公司有满足项目要求的能力。9.4合同的修订若项目要求发生变更，有关部门应对更改的内容按规定变更要求进行评审，必要时与顾客进行协商获得双方的共同意见后，填写“更改通知单”，及时将变更信息传递到本公司的有关职能部门及人员，以确保相关部门及人员的文件得到更改、相关人员获悉已变更的要求。9.5记录记录按照质量记录控制程序的要求进行控制。9.6相关文件合同评审执行合同控制程序。XX机械有限公司XX.01.10XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第179、页节10标题设计控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：10.设计控制 10.1 总则 本章对压力管道设计图样的文件管理与审查等作出明确的规定，以保证压力管道设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证公司的生产技术水平能够满足设计图样的要求。10.2 职责 10.2.1 设计、工艺系统责任人负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。10.2.2 设计、工艺系统责任人负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。10.3设计管理10.3. 1由设计、工艺系统责任人根据合同及用户的需要，提出对产品结构设计的要求，并且委托80、有资格的设计单位进行设计。10.3. 2设计、工艺系统责任人对设计图样进行审查。10.4 控制要点 10.4.1 委托的设计单位应取得国家有关部门颁发的资格证书。有健全的质量保证体系，并能指导、监督设计过程的各项工作。10.4.2设计单位的审计资格要与所委托设计的类别相适应。承接产品设计内容应与设计许可证批准的类别、品种范围相适应。10.4.3设计图纸、文件必须符合容规、标准及顾客的特殊要求。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第1页章节11标题材料、零部件控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：11.材料、零部件控制11.1概述 a. 为确保所采购的材料和半成品81、满足施工工程质量要求和顾客要求，特规定材料和半成品的采购以及对顾客提供的材料或其它财产进行控制。b. 采购范围主要包括外购(GB50235规定)的管道组成件、管道支承件（安装件、附着件）c. 采购物资分类详见采购控制程序。11.2职责a.采购清单由技术部负责编制，采购计划由采购部编制，总经理批准。b.少量的非重要物资的采购文件的编制由项目工地材料负责人负责、项目质量保证师审核、项目工地项目经理批准。c.采购和材料的控制实行材料责任师负责制，并接受质保总工的监督检查。11.3分供方的评价11.3.1公司的材料质量控制系统责任师应会同相关工艺、焊接、检验质量控制系统责任师，对分供方进行评定，编制合82、格分供方名录。为了满足材料的质量要求，对分供方的能力和信用进行评价。a. 分供方提供产品的资格(如许可证)；b. 分供方提供产品的质量状况或同类产品的质量情况稳定；c. 分供方交付后需有一定服务和支持能力（如零配件供应、配套服务等）；d. 有关产品质量和质量管理体系状况；e. 分供方的原有顾客的满意程度；11.3.2分供方的评价方法a.分供方的评价由采购部、技术部、材料、焊接、检验等质量控制系统责任师共同评定，合格后编制入合格分供方名录，采购产品按合格分供方名录提供，新分供方均需按上述要求选择；b.对现有的合格分供方每二年至少一次，对其提供产品的持续保证能力进行跟踪评价，评价的内容可参照11.83、3.1选择的依据进行，评定的结果应记录并予以保留；c.当作为合格分供方的产品在提供产品或服务时出现问题，有关部门应立XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第2页章节11标题材料、零部件控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：刻停止使用，及时与分供方沟通，采取必要的纠正和预防措施（可包括：复检、加严检验或验证，退货、限制或取消供货资格等），防止再次产生不合格品，措施及结果予以保留；11.4采购11.4.1物资采购清单的编制由技术部负责，物资采购计划由采购部编制，并经总经理批准后，由采购部实施。11.4.2采购产品的验证和验收11.4.2.1在分供方货源处的验证a.当公84、司需在分供方现场或货源处实行验证时，应材料质量控制系统责任师规定验证的安排及产品放行的方式。b.根据采购产品的要求，材料质量控制系统责任师应会同工艺、焊接、检验等质量控制系统责任师制定相应的进货验收规范，进货验证人员应依据规范实施验证。c.一般情况下，这种验证不代替该项采购产品进货后的检验或验证，也不减轻分供方提供合格产品的责任。11.4.2.2 顾客对分供方产品和服务的验证当顾客要求在公司或分供方处验证分供方的产品或服务质量时，应在合同中规定并通过协议明确其安排。注：这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制或分供方对质量进行了有效控制的依据。11.4.2.3 采购产品的验收材料通用检验工艺85、由公司材料责任师负责编制，管理者代表审核。a.采购部负责采购，质检部负责检验；b. 参与检验和试验人员的资格要求按本手册第21.2.4条执行；c. 外委检验和试验的实施与控制办法按本手册第执行；d. 检验、试验结果和不合格品的处置按采购控制程序和不合格品（项）控制程序执行；e. 产品质量证明文件及检验试验报告或验收记录的收集、保管和建档按质量记录控制程序执行；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第3页章节11标题材料、零部件控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：f. 采购产品的实物标识(且这种标识是唯一的)按标识和可追溯性控制程序执行。g. 进货检验和试验状态标86、识按检验和试验状态控制程序执行。11.5材料检验11.5.1材料检验结果对工程施工质量有直接的影响，因此公司建立并保持形成文件的程序对材料检验过程质量进行控制，以确保所使用得材料准确可靠。11.5.2材料检验过程质量控制实行材料责任师负责制，并接受质保总工的监督检查；11.5.3项目工地材料负责人负责项目工地材料检验的管理工作，并接受材料任师和项目质量保证师的监督检查；11.5.4理化责任人对理化试验结果及外协的试验结果负责。11.6顾客提供产品的控制11.6.1 顾客提供的产品指顾客拥有并提供给公司使用的以满足合同要求的产品，公司建立并保持形成文件的程序对顾客提供产品进行控制，以保证最终产品87、满足顾客的要求.11.6.2 顾客提供的产品是指管道组成件和管道支承件、工程用设备、工装模具、加工或检测设备或某项服务。11.6.3规定负责顾客提供产品控制的责任部门和人员。11.6.4为确保顾客提供的产品符合规定的质量要求，应进行如下工作：a. 接收时，应验证类别、数量、标识及其技术、质量情况，并作记录；b. 提供适当的搬运条件，以防止搬运过程中受到损坏；c. 提供适应的贮存条件，定期检查，查明质量状况，防止变质；d. 正确、及时进行实物标识和状态标识，防止不经验证就使用或进行不适当的处置；e. 如有丢失、损坏、不使用或其他质量问题时，应加以记录，并按规定报告顾客；11.6.5 公司接收顾客88、提供产品后按本手册第11.4.2.3条规定，对其进行检验和标识并负有存贮、维护、搬运和使用的全部责任。11.6.6顾客负有在合同规定期限内提供合格产品的责任。公司的验证不能免除XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第4页章节11标题材料、零部件控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：顾客提供可接收产品的责任。11.6.7顾客提供产品的管理按顾客提供产品控制程序执行。11.7材料搬运、保管和维护公司对采购材料、中间产品、最终产品在内部处理和交付到预定地点期间实行防护控制，以确保产品符合规定要求。11.7.1搬运公司仓库在原材料和管道组成件的内部转运和外部发运中，应选择89、适宜的搬运工具和搬运方式，以确保原材料和管道组成件在运输过程中不受损坏。11.7.2包装 公司各类原材料和管道组成件的包装都应满足国家法规、技术条件或合同要求，选用材料要适宜、牢固，包装标识明显、正确，能保证产品的质量。11.7.3贮存公司应设置满足原材料、管道组成件和管道附件贮存条件要求的，环境适宜的场地或库房，并配备必要的设施，建立并执行仓库管理制度，严格要求做到：a. 仓库管理人员定期检查、记录和报告贮存条件和原材料和管道组成件质量，确保原材料和管道组成件质量和安全，防止损坏与腐蚀；b. 仓库的收、发应遵循相应的制度。做好台账、单据、资料证件的妥善管理。做好对材料的日常维护保养和防火、防90、盗工作，发现问题，保管员要及时向有关部门人员反映并联系解决；c. 仓库的物品存放要科学合理，不同种类、规格和材质的原材料和管道组成件应分别存放并做出明确标识，不得误用；d. 只有经验证或检验合格，并有检验人员和相关质量控制系统责任师签字的入库单才能办理正式的入库手续。e. 材料存放条件,必须满足物资管理要求,防止锈蚀,污染、损伤或变形。钢材离地面高度一般应不小于100mm。对不锈钢材料在保管、搬运过程中，应注意不得与铁制物件直接接触。体积较小的材料及外购件、零配件，应摆放在货架上，贵重材料应专人保管。材料标记要保持清晰；f. 焊材一级库每天上午下午各一次由保管员填写焊材库温湿度记录。库房相对湿91、度60%,温度，并有除湿设备，配备温、湿度计。原材料、XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第5页章节11标题材料、零部件控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：管道组成件和管道附件贮存要求还应符合本手册第11.6.3条的规定。11.8材料发放和例外放行11.8.1材料发放11.8.1.1保管员依据“领料单”向施工队发料,填写材料发放记录； 11.8.1.2发放受压元件时,材料保管员先核对“领料单”所列材料的材质、规格、数量等确认无误后方可发料；11.8.1.3发放受压元件材料需标记移植时,保管员、领料单位人员和材料检验员应共同到发放现场,进行标记移植，标记移植由质92、检员进行，材料检验员监督，材料检验员对材料发放的正确性负责。11.8.1.4施工现场确有利用价值且有明确标识的余料，应送回材料库保存,经二次以上烘焙的焊条退回二级库，保管员在“发放记录”上登记后不得作为压力管道受压元件安装材料使用。11.9例外放行11.9.1工序、材料例外放行的必要条件工程施工急需或暂无检测手段，来不及检验或试验而需放行时，办理放行手续。对放行产品(物资)作出标识，并作好记录。有下列情况之一者不能放行：(a)一旦放行，无法追回和更换。(b)一旦发现放行物资或工序不符合规定要求，将造成重大经济损失。(c)一旦发现放行物资或工序不符合规定要求，将严重危害人身健康和主体设备寿命。193、1.9.2负责材料例外放行申请批准的责任部门和人员急需例外放行部门和责任人填写“急需放行申请单”，交质检部审核，项目质量保证师或管理者代表批准；11.9.3材料例外放行的标识和记录；对放行物资或工序作出实物标识和状态标识并予以记录，以便发现问题后能立即追回和更换。11.9.4材料例外放行后的处置。在条件具备时，对放行物资或工序按规定进行检验或试验，一旦发现不符合规定要求，立即追回和更换。XX机械有限公司XX.01.12XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第1页章节12标题作业（工艺）控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：12.作业（工艺）控制12.1工程项目质量策划12.1.1为确保压力94、管道安装工程质量，公司应对承建的压力管道工程项目进行质量策划。质量策划由生产部会同生产车间、质检部、技术部和相关质控系统责任师共同进行，各负其责。管理者代表负责监督。12.1.2在工程项目投入施工和服务过程之前需进行策划，策划的内容包含：a.建立针对工程项目的质量控制体系，明确质量目标和项目要求；b. 确定和配备必要的过程、设备、控制手段及适宜的资源和设施；c. 确认安装、服务、测量和监控等过程的相关文件；d. 必要时，更新质量控制程序，检验和试验技术；e. 确定在工程项目形成的适当阶段的验证和确认活动，以及验收准则；12.2过程控制对压力管道安装施工运作过程的主要工艺质量控制系统按专业特点规95、定了必要的程序，如预制、安装、焊接、热处理、覆层防腐和阴极保护、隐蔽工程等，以确保这些过程在受控状态下进行。施工全过程中按专业和过程流程设置了过程（工序）质量控制点，按重要程度进行分类控制，并制订了专业过程质量控制程序图和控制点一览表12.2.1施工准备过程控制12.2.1.1 概述施工准备情况对能否满足合同的要求和用户的期望至关重要，本条将施工准备过程的过程文件、施工队伍准备、技术准备、材料准备、设备机具准备的控制方法做出概要描述。12.2.1.2 职责a. 质保总工负责施工组织设计和工程项目质量计划的批准；b. 质控系统责任师负责相关的工艺文件审批和技术交底工作；c. 项目质量保证师负责工96、程项目质量计划(必要时)的编制和质量检验、计划的批准等与项目工程有关的质量管理工作；d. 项目工地质控系统负责人负责相关过程质量控制点(应明确“E”、“R”和XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第2页章节12标题作业（工艺）控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期： “H”点)的编制和技术交底工作；e. 技术部负责施工技术方案的编制；f. 生产部负责施工队伍和施工机具的调配工作。12.2.1.3 过程文件控制12.2.1.3.1公司应建立并保持形成文件的程序控制的过程文件的编制与实施过程文件包括：施工组织设计、工程质量计划、施工技术方案、项目工程过程质量控制点及质量97、控制流程图、质量检验和试验计划、通用作业指导文件和专用的作业指导文件。12.2.1.3.2施工组织设计的编制由项目经理负责，生产部主管审核，质保总工批准。必要时应由顾客认可。12.2.1.3.3工程项目质量计划(必要时)的编制由项目质量保证师负责，项目经理审核，管理者代表批准。必要时应由顾客认可。12.2.1.3.4施工技术方案由技术部编制，技术部主管审核，总工程师批准；项目工程过程质量控制点(应明确“E”、“R”和“H”点)及控制流程图的编制由项目工地质控系统负责人负责、质控系统责任师审核、项目质量保证师批准。注：控制点“E”、“R”和“H”的含义见本手册第3条12.2.1.3.5作业指导书98、管道单线图（工程专用）的编制由项目工地相关负责人负责、相关责任师审核、项目质量保证师批准。12.2.1.3.6质量检验、计划的编制由项目工地检验负责人负责、检验责任师审核、项目质量保证师批准。12.2.1.4 施工队伍准备12.2.1.4.1 施工队伍准备的控制是确保配备足够的、经过培训合格的人员从事一般过程的操作、验证和管理和由具有特殊技能并经专门培训的人员从事(专业设备)特殊过程操作、验证和管理的人员数量。12.2.1.4.2工程项目组织机构由项目部提出，质保总工审核，公司总经理批准。12.2.1.4.3施工队伍(技术人员配备及相关质量控制负责人和人员总数等)的组成结构由项目质量保证师提99、出，相关质量控制责任师审核，项目经理批准。12.2.1.4.4 人员培训按本手册第21.2.4条规定执行。12.2.1.5 施工技术准备XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第3页章节12标题作业（工艺）控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：12.2.1.5.1 施工技术准备的控制是确保规定的程序、标准、法规、质量计划和作业指导文件得到贯彻落实。12.2.1.5.2 施工图纸会审由技术部负责，技术部主管主持，项目部和各质量控制系统责任师参加，工艺责任师负责会审纪录汇总。12.2.1.5.3 技术交底技术部组织的技术交底由生产部召集有关的项目经理、项目质量保证师和项100、目工地质量控制负责人参加，由专业技术人员和相关质量控制系统责任师交底，项目工地质量控制负责人纪录，项目质量保证师签字；项目工地组织的技术交底项目经理召集有关的施工队伍负责人、施工队伍管理人员和施工队伍班组长参加，由项目质量保证师和项目工地质量控制负责人交底，施工队伍管理人员纪录，项目工地质量控制负责人签字。12.2.1.6 材料准备12.2.1.6.1 材料准备的控制是确保进入工程现场的材料质量符合要求。12.2.1.6.2 根据实际施工工程的需用量由技术部负责编制工程用材料计划。12.2.1.6.3工程材料质量验证按采购控制程序和顾客提供产品控制程序规定执行。12.2.1.7 设备机具准备1101、2.2.1.7.1 设备机具的控制是保证提供足够数量的合适设备满足工程进度和保证过程的能力。12.2.1.7.2 根据实际施工工程的需求由项目部负责制订设备、机具配置计划。12.2.1.7.3工装准备计划和计划实施按设备控制程序规定执行。12.2.1.8现场条件准备a. 现场条件准备的控制原则是保证工程施工有适宜的环境。b. 现场条件达到规定的要求应按规定执行。12.2.1.9备案和审批备案工业管道和公用管道安装前由相关项目质量保证师负责到安装所在地的地市级以上质量技术监督行政部门办理审批备案手续。12.2.2施工过程控制12.2.2.1概述XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手102、册本章共5页第4页章节12标题作业（工艺）控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：施工过程是压力管道质量形成的关键过程。施工过程控制的重点是：确保过程实施时的“人、机、料、法、环”符合规定要求并有效组合，从而保证过程受控。12.2.2.2 职责a.操作者应对自己所完成任务的质量负责，并对纪录的真实性负责。b.检验员应对自己所承担的检验工作质量负责，并对纪录的可靠性负责。c.项目工地质控系统负责人应对自己所负责的质控系统工作质量负责。d.项目质量保证师应对项目工程质量负责。e.公司质控系统责任师应对项目工地相应的质控系统工作质量负责。f.施工过程控制实行项目质量保证师负责制。12.2.2.3 103、管道构成件、管道支承件、焊接材料和预制管段的控制a. 凭经项目经理审核的领料单领料，杜绝使用无合格标识的材料。b. 在施工现场检验、试验的阀门、配件必须经检验、试验合格后方可安装。c. 对管道构成件的密封面和特殊材料（不锈钢等）做好防护工作。d. 管道构成件、管道支承件、焊接材料和预制管段的控制按规定执行。12.2.2.4 施工生产设备和机具的控制按18.3条进行控制。12.2.2.5 过程操作人员的控制a. 施工作业部门分派经过培训合格的的人员从事过程操作；b. 施工操作人员按工艺进行操作；c. 项目质量保证师、项目工地质控系统负责人和检验员对操作人员资格进行检查。d. 过程操作人员的控制按104、规定执行。12.2.2.6 施工生产环境控制a. 施工操作环境条件(雨、雪、温度、湿度等)不适应规范和工艺规定且无有效措施时不得施工。b. 项目责任师和专业质检员负责对施工生产作业环境条件进行经常性检查。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共5页第5页章节12标题作业（工艺）控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：12.2.2.7 施工工序质量控制a. 施工生产工序质量控制原则是上道过程(工序)产品不合格，下道工序不接收，工序质量未经检查认证不转入下一工序。b. 施工部门按规定的过程控制点（检查点、审阅点、停止点）在规定时机组织落实自检、复检和专检。c. 各类控制点均应105、有检验记录（自检记录、专检记录、检验或试验单位的检验和试验报告或记录），各类检查人员须签名认证。检查点（E点）由操作者和检验员签名认证；审阅点（R点）由操作者、专检人员和项目工地质控系统负责人(或公司质控系统责任师)签名认证；停止点（H点）由操作者、检验员、项目质量保证师、公司质控系统责任师、顾客或其代表、监督检验单位的监检员签名认证。d. 在施工过程中，需将未经规定检查或见证的工序转入下一工序时，该过程必须有可追溯性，并经授权人批准后方能例外放行（且应符合本手册第11.9条规定），放行后适当时机进行追补检验或验证。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节13106、标题焊接控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：13.焊接过程控制13.1概述焊接过程是压力管道安装过程控制的主要控制内容，是工程质量形成过程中特殊工序，应建立并保持形成文件的程序，以确保焊接接头质量。13.2职责项目部统一焊接设备和焊接操作人员调配工作，项目部应按项目工地项目工程进度要求配备足够数量的焊接设备和合格的焊接操作人员；焊接热处理责任师负责全公司焊接工作质量的监督检查，并接受管理者代表的监督检查。13.3焊工a. 凡焊接受压元件的焊工必须按焊工考规的规定进行考试，取得焊工合格证后，才能在有效期间担任相应范围内的焊接工作；b.焊接热处理责任师负责建立焊工档案，以保证持证焊工的受压元107、件焊接产品具有可追溯性。13.4 焊接作业指导书和焊接工艺评定a. 受压元件焊接必须根据焊接作业指导书进行；b. 焊接指导书应根据相应的焊接工艺评定在施焊前编制；c. 钢制压力管道的焊接工艺评定按JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定进行，其他材料的焊接工艺评定按有关标准进行；d. 焊接作业指导书由专业焊接工程师编制，焊接热处理责任师审批；焊接工艺评定报告由焊接热处理责任师编制，质保总工审批；e.焊接作业指导书中的工艺修改由专业焊接工程师负责，焊接热处理责任师重新审批。13.5 焊接材料a. 用于受压元件焊缝的焊接材料具有可追溯性，公司确保使用符合要求的焊接材料；b. 对焊接材料的保管108、烘干、发放和回收按焊材管理规定进行控制；c.配备适合的焊接材料烘干设备和保温设备，确保焊接材料在使用前处于适合的状态；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节13标题焊接控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：d. 受压元件焊接材料更改需经设计单位(图纸无规定时经焊接热处理责任师)批准。13.6 焊接设备a. 公司确保受压元件焊接前使用合适的设备，焊接设备按7.7条控制管理；b. 受压元件的焊接设备的电流表、电压表都需完好，且在有效检定期内。13.7 焊缝试件a. 规范有焊缝试件的要求时，管道施工前必须在现场先焊接焊缝试件，合格后该焊工方可上岗施焊；b. 109、焊缝试件的加工质量和试验控制按检验和试验控制程序和理化试验控制程序规定执行。13.8施焊管理a.受压元件的焊接环境(温度、湿度等)应满足有关施工验收规范的要求；b.项目部应备有焊工人员情况一览表，项目经理应按焊工持证项目分配焊接任务，严禁无证上岗和超项焊接。焊工施焊后应立即在规定部位打焊工标记(当不允许作硬标记时，应做好纪录)，并填写施焊纪录。焊接检验员、项目工地焊接热处理负责人和项目质量保证师负责监督检查焊工有无无证上岗或超项焊接的行为。c.严格执行文件和资料控制程序和质量记录控制程序，确保施工现场有关人员得到相应的焊接作业指导文件并应认真遵照执行；d.及时进行焊前、焊中、焊后检查工作，做好110、自检和专检记录。e.按规定要求在单线图上作好标识工作。13.9 焊缝返修a. 经无损检测的焊缝，其不合格部位必须返修，返修后仍需按原规定方法进行无损检测；b. 焊缝返修由无损检测人员出具焊缝返修通知单，项目工地焊接热处理负责人制订返修工艺，项目质量保证师(必要时由焊接热处理责任师)审批； c. 压力管道焊缝返修次数应按相应施工及验收规范和工艺要求执行，且应进行记录，归入竣工验收文件。13.10焊接过程控制按焊接热处理质量控制程序规定执行。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节14标题热处理控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：14.热处理控制14.1 总111、则 14.1.1本章节对压力管道产品的热处理要求做出规定，以保证其符合GB150钢制压力容器等有关法规、设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量。14.1.2 本公司所有热处理工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的程序要求。14.2 职责14.2.1质检部及热处理责任人负责对分包方进行评审，质检部负责与分包方签订分包协议。14.2.2 热处理责任人负责热处理质量控制工作，审批热处理工艺。14.2.3 质检员负责分包方热处理工艺的实施以及分包方热处理设备、测量装置和仪表的检定的监控工作。14.2.4 压力管道及其部件的热处理工艺由分包方编制，热处理责任人审批。14.3 热处理实施14112、.3.1 需热处理的工件质检员经检查合格后，由生产部将工件交采购部进行分包热处理。14.3.2 分包方必须严格按我公司的要求进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施。必要时公司要派出质检员到现场监控。14.3.3 进行焊后热处理的产品，热处理后不得再进行焊接及修补，否则需重新热处理。14.4 热处理记录 14.4.1 热处理过程原则上采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录并在温度记录曲线上注明热处理产品编号/工件工号/零件号，由分包方质检员检查后签字确认及盖上分包方检验部门印章。14.4.2 处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任人审核确认。14.5 分包方控制X113、X机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节14标题热处理控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：14.5.1 分包方评价采购部、质检部及热处理责任人负责对分包方进行评审，分包单位必须是已取得安全监察机构颁发的具备热处理压力容器的资格证书单位。分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的控制要求 14.5.2 经评定为合格的分包方由质检部负责与分包方签订分包协议，并记入合格供方分包方名册，分包协议应向发证机构备案。14.5.3 合格分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经热处理责任人审核确认签署后，方可转存。14.6 相关程序文件焊114、接热处理质量控制程序XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节15标题无损检测控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：15.无损检测15.1 概述无损检测过程质量对工程质量(如焊接质量、材料验收等)能否正确评价、是否满足规定安全要求有很大影响，公司应建立和保持形成文件的程序对其进行控制。15.2 职责无损检测过程质量控制实行无损检测责任师负责制，并接受管理者代表的监督检查；项目工地无损检测负责人负责项目工地无损检测质量的管理工作，并接受无损检测责任师和项目质量保证师的监督检查；15.3 无损检测人员无损检测人员应按国家质量监督检验检疫总局发2003248号特种115、设备无损检测人员考核与监督管理规则进行考核，取得资格证书后，方可担任相应的无损检测工作；15.4 无损检测作业指导书无损检测通用工艺的编制由技术部负责，无损检测责任师审核，质保总工批准；无损检测专业的作业指导书的编制由技术部负责，无损检测责任师审批；项目工地检测现场如需变更无损检测工艺，更改理由由无损检测操作人员提出，项目工地无损检测负责人审核，无损检测责任师批准。应按有关规范规定报请顾客同意。15.5 无损检测作业a. 无损检测操作人员根据无损检测委托书实施作业；b. 无损检测人员应按无损检测作业指导书作业，做好过程参数控制工作，并做好记录；c. 对射线检测作业的环境条件，按无损检测质量控制116、程序中的有关规定执行；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节15标题无损检测控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：d. 如经无损检测发现不合格的焊缝，应按有关规范规定进行扩探；焊缝返修后仍需按原规定方法进行无损检测。15.6无损检测报告，底片评定、审核与档案管理a. 射线底片评片与审核人员资格为符合本章15.3中的规定，且应持有有效的RT-级(包括RT-级)以上资格证者；b. 射线检测报告由符合本章15.3中规定的无损检测人员出具、审核，经无损检测责任师签发。射线检测报告和底片一起归档；c. 按压力管道安装安全质量监督检验规则规定要求及时为监督检验人员提117、供底片和检测报告； d. 报告、记录、底片等质量记录应按质量记录控制程序中的有关规定执行。15.7无损检测器材管理：a. 无损检测设备、材料、计量器具的采购、使用、维护等应符合本手册第18.3.4、18.3.5条中的规定；b. 无损检测试块、试片等附属器具的采购、使用、维护等管理工作由无损检测责任师负责。15.8过程协作当承担无损检测项目超出本公司的能力时，应书面委托经国家质检总局授权的监测单位进行无损检测工作，其无损检测操作应按本公司无损检测质量控制程序规定执行，无损检测责任师仍应对其无损检测报告结论的正确性负责(单并不免除该单位的责任)。15.9 质量信息无损检测责任人员应及时向焊接、材料118、工艺等系统的责任人员送达检测报告，反馈有关质量信息，以便实施质量改进。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节16标题理化试验控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：16.理化试验控制16.1概述本章节对理化试验的人员资格、分包单位资格、试验报告等内容的控制和要求做出规定，除执行本节要求外，还应按公司制定的理化试验控制程序的规定执行。16.2 职责本公司所有理化试验工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的程序要求。采购部、质检部及理化责任人负责对分包方进行评审，采购部负责与分包方签订分包协议。理化责任人负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验单位119、对检验标准和规程的执行，审核理化试验报告。项目工地理化试验负责人负责监督理化试验单位对检验标准和规程的执行，理化试验责任师负责审核理化试验报告。16.3 理化试验人员理化试验人员按本手册第21.2.4条中的有关规定，必须经过培训考核合格后方可上岗操作；16.4 试验委托与接收a. 压力管道安装需进行的理化试验，由质检部提交符合要求的试样或样品送理化检测分包单位待检。b. 当委托不清、手续不全、试样不符合要求或现场试验条件不具备时，理化分包方不得接受委托。c. 试验委托单中所有不明确处均应在试验前由理化试验责任师与委托人进行沟通，并得到确切的结果。16.5 试样准备a. 理化试验的试样必须按相关120、标准或委托部门编制的技术图样加工；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节16标题理化试验控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：b. 理化试验人员对试样截取和加工质量的验收结果负责，项目工地理化试验负责人负责对试样截取前和加工后的标识移植进行进行监督管理。c. 当试验须在现场进行时，项目工地理化试验负责人配合理化试验人员对试验部位进行确认。16.6 试验操作与记录a. 理化分包方应按标准规定的程序实施操作，确保试验环境满足要求，试验结果准确可靠。b. 理化试验时，操作人员应做好试验记录并对试验纪录的数据负责；c. 理化试验结果报告由理化试验人员出具，理化试121、验责任师审核签发后，方可发出；d. 试验报告应按质量记录控制程序中的有关规定执行。16.7理化试验设备、仪器和材料设备仪器应应符合本手册第18.3.4、18.3.5条中的规定进行管理。理化试验用的试剂、标样等材料应由理化试验责任师对采购、验收、使用、保管进行控制，确保材料的正确使用和有效性。16.8理化试验过程控制按本公司理化试验控制程序规定执行XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节17标题检验与试验控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：17.检验与试验控制在压力管道安装施工过程中工程最终检验和试验对工程施工质量起着非常重要的作用,也是考核工程施工质量试122、金石，应对其进行控制。公司应建立并保持形成文件的程序对工程最终检验和试验进行严格控制，以确保压力管道安装工程圆满完工。压力管道工程的最终检验和试验一般包括系统压力试验、泄漏性试验及试验前的清洗和吹扫、预试车等，公司规定：a. 压力试验按压力管道压力试验工艺标准执行，泄漏性试验按工业管道系统气压、严密试验施工工艺标准执行，清洗和吹扫按工业管道系统吹洗施工工艺标准执行，预试车按工程质量回访与服务控制程序执行；b. 最终检验和试验包括系统压力试验、泄漏性试验及试验前的清洗和吹扫、预试车等；c. 最终检验和试验的检验工艺由技术部编制、检验责任师审核；d. 最终检验和试验由生产部组织，项目部实施操作，质123、检部负责监督检查；e. 最终检验和试验的记录、报告按质量记录控制程序中的有关规定执行。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第1页章节18标题设备和检验与试验装置控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：18.设备和检验与试验装置控制18.1概述在压力管道安装施工过程中施工生产设备和机具的控制对工程施工质量起着重要的作用，应进行严格控制。公司应建立并保持形成文件的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制，以确保过程设备能力。公司应对设备和机具实施统一管理，统一编号，建立台帐。在压力管道安装施工过程中，计量器具、检验与试验装置是用以证实材料和工程符合规124、定要求的重要组成部分，对工程施工质量同样起着重要的作用，也应进行严格控制。公司对计量器具的采购、使用、发放、回收和校准周期进行控制，以确保在检验、测量和试验设备使用时，与工程质量要求的测量能力相一致。公司应对计量器具实施统一管理，统一编号，建立台帐。18.2职责经营部负责对施工生产用设备、机具和计量器具的采购、验收及校验的管理工作。项目工地负责工程项目中使用设备和计量器具的日常运行、保养及维修管理工作。设备计量责任师负责对施工生产用设备、机具和计量器具的监督管理工作。项目工地设备负责人负责工程项目中使用设备和计量器具的日常运行、保养及维修的监督管理工作。18.3设备控制18.3.1 设备和机具125、采购a. 项目部应根据工程施工的需要拟定设备采购计划，报设备计量责任师审核，总经理批准后由采购部进行采购。b. 专业性较强的施工生产用设备和机具(焊接、无损检测等设备)需经有关质控系统责任师参加的可行性分析后方可编制采购计划进行采购；c. 施工生产用设备、机具的购置应符合适用性、可靠性和可维修性等要求。18.3.2 设备验收a. 施工生产用设备、机具到货后应经验收，确保满足适用性、可靠性和可维修性等要求。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第2页章节18标题设备和检验与试验装置控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：b. 设备计量责任师应对验收结果进行确认，对专业126、性较强的施工生产用设备和机具的验收结果应经有关质控系统责任师进行认可。c. 自制施工用设备、工装，必须经过有关质控系统责任师参加的检验、试验或校准，验收合格后方可使用。18.3.3设备和机具配置a.施工生产用设备和机具的配置，必须符合施工生产技术措施、操作工艺及对施工生产质量要求等方面的需要；b.公司施工设备采用集中管理，项目部根据各项目工地项目部工程进度需求统一调配。为满足每项工程的项目设备需要，可采取外部租赁或自制等方法保证工程对设备的需求。18.3.4 设备和机具的使用、保养和维护a. 施工生产用设备、机具在进入施工工地时需由使用部门责任人进行验证、项目工地设备负责人负责认可；b.设备、127、机具的保养及修理等要求按设备控制程序规定执行；c. 设备、计量责任师负责制订设备机具操作规程，管理制度，协助培训操作人员；d.主要施工生产用设备、机具（如起重、焊接、无损检测等）的操作人员资格应符合本手册第21.2.4条的有关要求，且应凭操作证上岗；e. 操作者对保证设备处于适宜的状态负责，达不到规定使用要求的设备操作者有权拒绝用于工程施工；f. 对设备和机具的使用环境条件按设备控制程序规定进行控制，确保其技术性能和使用性能。18.3.5 设备管理a. 公司项目部应建立设备档案和机具台帐；b. 设备、计量责任师组织设备管理部门定期进行完好状态检查，使专管率达到100%，完好率不低于85%，使用128、中的主要设备完好率100%。18.3.6设备控制按检验、测量和试验设备控制程序和设备控制程序规定执行。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共3页第3页章节18标题设备和检验与试验装置控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：18.4计量器具控制18.4.1计量器具控制的范围包括预制、安装、检验、试验过程中量具、仪器、仪表及辅助设备和工程施工设备、试验设备上的计量仪表等。18.4.2设备计量责任师负责对施工生产中所用计量器具的采购、验收、使用、维修及校验的监督管理工作。项目工地设备负责人负责工程项目中使用计量器具的使用及维修的监督管理工作。18.4.3计量器具控制按检验、测129、量和试验设备控制程序规定执行。18.4.4 计量器具采购：a. 项目部应根据工程施工中所要求的准确度的要求拟定计量器具采购计划，报设备、计量责任师审核，总经理批准后由采购部进行采购。b. 施工生产用计量器具的购置应符合国家有关法规规定的要求，且应遵循适用性、可靠性和可维修性的原则。18.4.5计量器具检定a. 设备、计量责任师根据计量器具的用途及其重要程度负责制定计量器具的分类管理办法，明确其检定周期和送检程序。按国家有关法规规定的要求进行检定和校准，并取得合格证书。b. 用作检测的自制样板，在使用前应由质检部进行检验，并保存检验记录。18.4.6计量器具使用工程单位和检测单位应根据测量任务及130、所需的准确度选用合适的计量器具。在用的计量器具必须有合格标识，并在周检合格有效期内使用。当使用中的计量器具技术性能不正常或对其准确性有怀疑时，应立即按本手册第7.6.4条规定作出标识，送有资格的检定单位重新检定，并对其进行检验、测量和试验的结果重新进行验证。18.4.7试验设备及其计量器具的使用环境应符合使用说明书或有关技术文件的规定，确保检验、测量和试验设备有搬运、防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节19标题不合格品（项）控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：19不合格品（项）的控制19.1 概述为防止不合格品131、（项）的非预期使用和安装，在交付时不将不合格的工程提供给顾客，公司建立并保持形成文件的程序，包括标识、评审、处置、和管理职责等，对不合格品（项）进行控制。不合格品主要指：a. 不符合施工质量标准规定要求的施工工序。b. 用于工程的不符合质量要求的管道组成件、管道支承件、焊接材料等。19.2 职责经营部负责不合格品（项）的控制，项目工地项目质量保证师负责本项目工地不合格品（项）的评审，质检部负责不合格品（项）的确认和验证管理；经营部、质检部负责不合格品（项）的处理和纠正工作；技术部参加不合格品（项）的鉴定。19.3 措施和方法19.3.1 发现不合格品（项）的汇报途径和报告内容a. 验收阶段发现132、不合格品（项）：按不合格品（项）控制程序中第4.1条的有关规定执行；b. 仓储阶段发现不合格品（项）:按不合格品（项）控制程序中第4.2条的有关规定执行；c. 施工过程中发现不合格品（项）:按不合格品（项）控制程序中第4.3条的有关规定执行；d. 施工原因产生不合格品（项）:按不合格品（项）控制程序中第5.0条的有关规定执行。19.3.2 关于不合格品（项）标识的规定a. 验收阶段发现不合格品（项）：按不合格品（项）控制程序中第4.1条的有关规定执行；SumpotTM桑普特TMXX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节19标题不合格品（项）控制版次/修订：A/1133、修订日期：发布日期：b. 仓储阶段发现不合格品（项）：按不合格品（项）控制程序中第4.2条的有关规定执行；c.施工过程中发现不合格品（项）：按不合格品（项）控制程序中第4.3条的有关规定执行；d. 施工原因产生不合格品（项）: 按不合格品（项）控制程序中第5.0条的有关规定执行。19.3.3 关于不合格品（项）的评审和处置的规定。a. 验收阶段发现不合格品（项）：按不合格品（项）控制程序中第4.1条的有关规定执行；b. 仓储阶段发现不合格品（项）: 按不合格品（项）控制程序中第4.2条的有关规定执行；c. 施工过程中发现不合格品（项）:按不合格品（项）控制程序中第4.3条的有关规定执行；d. 134、施工原因产生不合格品（项）: 按不合格品（项）控制程序中第5.0条的有关规定执行。19.3.4 关于返工或返修后必须按检验规程重新进行检验和试验的规定。处置结果的验证和确认按不合格品（项）控制程序中的有关规定执行，并向管理者代表或其授权人报告。19.3.5不合格品（项）的处置必须记录，记录应按质量记录控制程序中的有关规定实施控制。19.3.6不合格品（项）的控制按不合格品（项）控制程序中的有关规定执行。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节20标题质量改进与服务版次/修订：A/1修订日期：发布日期：20.质量改进与服务20.1 总则 本章节对产品质量信息、内135、部质量审核和客户反馈的产品质量问题做出规定，对工程、工序和质量管理体系运行进行监视和测量(包括材料检验、工序检验、理化试验，无损检测、工程最终检验和试验以及内部审核等)，以验证和确认工程和质量管理体系是否满足要求。20.2 职责 20.2.1 质量改进的控制由质检部归口管理，各部门和生产车间配合，并接受质保工程师的监督检查。20.2.2 内部质量审核由质保工程师负责计划和组织。20.3内部质量审核20.3.1 概述内部质量审核是验证质量管理体系实施效果及其是否达到规定要求，以便及时发现问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。公司应建立并保持形成文件的程序对其进行控制。20.3.2 本公136、司建立并保持内部质量体系审核的文件化程序，质保总工负责对内部质量管理体系审核的组织管理工作、公司办公室负责制订工作程序、工作内容和操作方式。20.3.3本公司的内部质量体系审核范围包括：公司内与压力管道安装有关的各单位，职能部门、质量控制系统和工程项目。审核活动以不定期的形式每年至少进行一次，每二年至少覆盖一次全部质量体系要素。如有必要，应增加审核频次。20.3.4 公司办年初应根据公司承担项目分布情况制定本年度审核计划，按规定程序进行审核，并做好记录，审核结果需形成报告。20.3.5内部审核的结果应按内部质量体系审核程序第5款的要求及时通报给受审核部门和责任人员。XX机械有限公司XX.01X137、X压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节20标题质量改进与服务版次/修订：A/1修订日期：发布日期：20.4 质量信息管理 20.4.1 质量信息的收集a)质检部负责收集内部质量审核、产品制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议。b)销售部和生产部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。c)其它科室负责收集相关的不合格信息、意见。20.4.2 质量信息的汇集分析a)质检部负责数据分析的控制，其他科室负责本部门数据的分析控制。b)质检部对质量信息进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合格情况及产品的特性及趋势。20.4.3 质量信息的处理a)所138、有质量信息应由质检部进行分类，分析结果向质保工程师汇报。b)针对质量信息中发现的不合格情况，由质检部制定纠正与预防措施。20.4.4 应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。20.4.5 对于来自顾客的质量问题和建议由销售部和生产部负责收集，由技术部编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第1页章节21标题人员培训、考核和管理版次/修订：A/1修订日期：发布日期：21.人员培训、考核和管理21.1总则为实施和改进质量管理体系的过程达到顾客的满意，有效的实施和实现本公司的质量方针和质量目标，本公司配备和提供适合的人力资源。由公139、司办编制培训控制程序，公司办主任审核，管理者代表批准发布。对本公司从事影响产品质量工作的岗位能力需求的确定，人员能力的评估，质量意识的提高、培训需求的识别和培训的实施效果的考核依据培训控制程序要求执行，确保质量管理体系有效运行的合理的人力资源提供。21.2人力资源21.2.1为确保压力管道安装质量，公司应按压力管道安装单位资格认可实施细则和压力管道安装工程的实际需要配备相应的人力资源21.2.2人员培训、配置和考核的程序按培训控制程序要求执行。21.2.3 GB2类、GC3级安装许可证人员资格的要求：21.2.3.1质量体系责任人员最少3人（不含最高管理者）质量保证工程师：学历：工程系列大学；140、职称：工程师；从事专业年限：至少5年。责任师：学历：工程系列大专；职称：至少1名工程师，其余为助工；从事专业年限：至少3年。项目质量保证师：学历：工程系列中专；职称：助工；从事专业年限：至少3年。应有焊接、化机（或锅炉、暖通、机械）专业人员及相关专业人员。21.2.3.2安装单位人员最低条件21.2.3.2.1从事压力管道安装人员安装人员总数：30；工程技术人员总数：人员总数的5%且不少于6人。工程技术人员情况详见管理、专业、作业人员情况一览表。21.2.3.2.2持证焊工总数：4人；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共2页第2页章节21标题人员培训、考核和管理版次/修141、订：A/1修订日期：发布日期：氩弧焊工：2人。持证焊工情况详见管理、专业、作业人员情况一览表。21.2.3.2.3管工：总数：19人管工情况详见管理、专业、作业人员情况一览表。21.2.4培训的要求a.本公司岗位培训和教育包括：技术标准、规范培训、操作技能培训、安全知识和安全技能的培训、专业责任师培训和内部质量审核员培训及内部质量审核和管理评审后的纠正或预防措施的培训和考核；b.本公司规定了每个员工在压力管道安装质量管理体系职能活动中的职责及对其工作岗位技能的要求，由公司办组织相关部门和质量控制系统责任师对其工作能力进行有效评定；c.提供继续培训的机会以适应知识更新的需要，包括内部培训和委外培142、训，鼓励员工利用业余时间参加社会培训；公司办需根据相关部门和质量控制系统员工统计资料编制员工培训计划，对本公司各类人员实施专业培训和有关质量管理知识、法律法规要求的教育；d. 检验人员、计量人员、理化试验人员、关键设备(如热处理、压力试验等)操作人员均需参加培训，取得相应资格证明后，方可上岗；e.压力管道焊工、无损检测人员应按质量技术监督部门的规定进行培训和考核，取得相应资格后，方可上岗。f.对新上岗人员进行专业知识和质量意识的培训，考试合格后，方可上岗；g.公司办应保存培训、教育、能力的有关适宜记录。h.培训执行培训控制程序。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共6页第143、1页章节22标题其他过程控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：22.其他过程控制22.1总则在压力管道安装施工过程中其他重点过程（如管段预制、管道安装、覆层防腐、阴极保护、隐蔽工程、强度试验和严密性试验等）的控制对工程施工质量同样起着重要的作用，因此也应进行严格控制。22.2 职责项目经理负责其他过程控制的管理工作；项目质量保证师、相关质控系统责任师、项目工地相关质控系统负责人负责相关系统质量控制并负责监督检查操作人员的资格和技能。22.3 标识和可追溯性22.3.1 公司对材料标识和检验试验状态标识进行控制并保持形成文件的程序，明确标识的方法和必须进行唯一性标识的范围，以便于进行质量追溯144、。22.3.2 职责a. 经营部、项目部地负责实物标识和标记移植；b. 质检部负责状态标识控制，负责监督检查实物标识和标记移植执行情况；c. 项目工地检验负责人负责项目工地的状态标识控制，负责监督检查项目工地的实物标识和标记移植执行情况22.4实物标识适当而合理的标识在材料质量控制过程中是十分重要的控制手段。a. 存放管道组成件和焊接材料等实物供应部仓库、项目工地材料库场的三区(待检区、合格区和不合格区)划分区域标识应明显。b. 管道组成件和焊接材料按品种、材质、型号、规格、批号和进货时间等组批编号，规定有可追溯性要求的实物的标识都必须具有唯一性，以便于对材料的质量和检验试验状态实现追溯；c.145、 一般要求在材料实物和相关质量证明文件上同时作出相同的标识。常用的方法是书写入库编号，在实物上打钢印、贴标签、涂刷色标等。d.仓库负责存放在公司仓库中管道组成件和焊接材料等实物的标识和标记移植；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共6页第2页章节22标题其他过程控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：e.公司材料责任师负责管道组成件和焊接材料等实物的标识编号的管理；f. 项目工地材料负责人负责存放在项目工地材料库场中管道组成件和焊接材料等实物的标识编号的管理；g. 公司检验责任师负责管道组成件和焊接材料等实物的标识和标记移植的监督检验管理；h. 项目工地检验负责人负责监146、督检查项目工地的实物标识和标记移植执行情况；i. 标识和可追溯性控制按标识和可追溯性控制程序规定执行。22.5检验、试验状态标识22.5.1 概述为防止在领料、堆放、转序和交付过程中混用、错用或使用未经检验试验或检验试验不合格的产品，对各工序的检验、试验状态进行标识在工程施工过程中是必须的，也是必要的。22.5.2 职责a. 符合本章22.4中b款规定的实物的检验和试验状态由材料责任师和控制项目工地材料负责人负责控制；b. 凡符合本手册第12.2.1.3.4条中规定的控制点的工序的检验和试验状态由检验责任师和控制项目工地检验负责人负责控制。22.5.3 凡符合本手册第22.4条中b款规定的实物147、和第12.2.1.3.4条中规定的控制点的工序都应进行检验和试验状态的控制。22.5.4 状态标识方法及检验和试验状态a. 状态标识方法有批准的印章、标签、记录，焊缝的检验状态标识还应包含检测方法（外观、无损检测）和热处理结果等；b. 检验和试验状态分为待检、合格、不合格和例外放行四种；c.规定有可追溯性要求的场合(如管道承压焊缝、无损检测部位、防腐涂层等)，在每个工件都应有唯一性标识，并对这种标识加以记录，在预制和安装过程中应始终保持。22.5.5 对检验和试验状态不明确的过程不能进行下一过程的施工，质量状态不XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共6页第3页章节22标题148、其他过程控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：明的或不合格的管道组成件和管道支承件不能使用。因工程施工急需，对质量检验工序中的控制点(H、R、E点)来不及检验和试验(且应符合本手册第11.9条规定)，需要例外放行时，首先判断是否符合例外放行条件。例外放行条件为：a. 本工序不被下道工序所掩盖；b. 放行后能在条件具备时进行检验和试验；c. 发现不合格品能及时撤回或更换；d. 能在实物处醒目的标识例外放行状态。22.6工程防护和交付22.6.1 概述对工程使用的原材料、管道组成件、预制管段等附件和在建工程进行防护，确保工程施工质量得到有效保护，顾客财产免受损失。22.6.2 职责a. 经营部149、仓库和项目部项目工地负责各的储存管理工作；b. 项目部施工队伍负责防护、竣工交付实施工作；22.6.3储存a. 原材料、管道组成件、预制管段等附件的储存库房或场地应符合本手册第22.4条a款的规定且储存环境适宜；b.用于压力管道的管道组成件、支承件的保管按检验和试验状态控制程序规定执行；c.焊接材料、射线胶片等储存温度、湿度要求和存贮环境存贮时间按焊材库管理制度的要求执行；d. 仓库保管员应定期检查库存产品的质量情况，库存产品均应有识别标记，妥善保存质量纪录资料。22.6.4防护工程防护措施的编制由技术部负责、技术部主管审批，项目部负责工程防护措施的实施，项目质量保证师负责监督检查。a. 已加150、工完的管子坡口的包装保护执行物资入库、保管、发放控制程序；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共6页第4页章节22标题其他过程控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：b.预制管件和阀门的包装执行物资入库、保管、发放控制程序；c. 在施工过程中使用易燃、易爆、放射性等危险性产品应有明显的标识，执行物资入库、保管、发放控制程序；22.6.5交付压力管道安装工程的交付(包括工程的中间交工)应符合下述规定：a. 项目经理(必要时由管理者代表)负责竣工交付，施工单位负责人负责工程的中间交工。按物资入库、保管、发放控制程序规定执行；b. 竣工交付时，必须具有压力管道安装质量监检证书151、；c. 交付时，应办理交接书面手续；d. 交付时应包括国家规定竣工资料、技术文件、记录和其他合同要求的资料；e. 项目工地对工程现场的保护应延续至交付结束，且受顾客控制管理为止。22.7质量信息和数据分析22.7.1概述通过质量信息收集和数据分析的控制，揭示质量管理中各种数据隐含的规律性，说明当前公司的质量管理水平，识别质量改进的重点，评价、控制和改进质量体系和各种过程，保持并不断提高压力管道安装工程的质量。22.7.2 适用范围a. 工程施工管理质量过程控制；b. 分析不合格品和不符合项出现的原因；c. 评价过程控制能力。22.7.3 职责a. 质检部负责公司内所有与质量有关的质量信息收集和152、数据分析的应用控制和数据分析人员的技术培训；b. 各相关部门、责任人员负责实施。22.7.4 信息内容a. 与压力管道安装质量有关的数据如：质量记录、产品检验和试验记录、不合格率、顾客投诉、返修、返工记录、压力管道的故障成本等；XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共6页第5页章节22标题其他过程控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：b. 与过程能力有关的数据包括：压力管道安装实现过程的能力、内部审核结论、管理评审输出、交货期、施工效率、过程运行的业绩等；c. 顾客满意程度的现状和趋势；d. 压力管道安装质量和试运转服务与顾客要求的符合性；e. 压力管道安装特性的变化和153、趋势；f. 供方产品、过程和体系的相关信息。22.7.5 数据分析的结果应加以记录，并上报部门主管或质管办寻求改进的机会。对数据分析的结果的应用评价记录按质量记录控制程序中的有关规定实施控制。22.8 纠正和预防措施22.8.1概述纠正和预防措施的目的是为了消除实际的和潜在的不合格原因，以保证质量体系有效运行和工程施工质量符合要求，满足顾客的期望和要求。22.8.2职责a. 质检部负责纠正和预防措施的控制；项目质量保证师负责本项目工地纠正和预防措施的控制，定期向质检部报告纠正和预防措施执行情况；b. 各责任部门和责任人员负责制定并实施纠正和预防措施22.8.3纠正措施22.8.3.1 纠正措施154、控制内容包括：a. 有效地处理顾客的意见和工程、过程的不合格报告，确定不合格的性质和影响程度；b. 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；c. 确定消除不合格原因所需的纠正措施；d. 实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。22.8.3.2 验证并记录纠正措施的实施结果，提出验证报告。22.8.4预防措施22.8.4.1预防措施控制内容包括：XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共6页第6页章节22标题其他过程控制版次/修订：A/1修订日期：发布日期：a. 利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见，155、以识别、分析、确定潜在不合格及其原因； b. 评价预防措施的需求，确定预防措施所需的步骤，并应与潜在不合格的影响程度相适应。c. 采取预防措施并实施控制，以确保其有效性；22.8.4.2 记录预防措施的实施结果，确保将所采取的措施以及评审实施结果有效性的有关信息提交管理评审。22.9用户服务22.9.1 概述为使压力管道安装服务处于受控状态，公司规定质量回访、用户要求的处理、工程保运和其他有偿服务(如工程保修、装置检修、也包括施工过程中的服务)等程序，以达到用户满意。22.9.2 职责a.经营部负责实施工程交付后的服务，项目部负责施工过程的服务协调；b. 公司相关部门参加有关服务活动。22.9156、.3 服务的主要内容及控制要求：a. 试车时按照合同要求并处理试车过程中出现的问题；b. 凡经公司承建的工程均应按建设工程质量管理办法或合同的规定对安装工程的质量问题负责；c. 应顾客的要求进行交工后的大修理服务； d. 工程交工一年后由公司的有关部门负责对质量情况回访，回访持续时间一般持续时间不少于三年；e. 公司应提供合格的服务人员和服务设备，对服务情况应进行记录和报告，对服务过程进行验证并建立服务档案；f. 简述安装过程中的主要服务内容及控制要求。22.9.4其他规定按照工程质量回访与服务控制程序执行。XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节23标题执行157、特种设备许可制度版次/修订：A/1修订日期：发布日期：23.执行特种设备许可制度23.1 概述压力管道可能是导致人身伤亡的特种设备，公司在压力管道安装活动中遵守压力管道安全管理与监察规定及有关法规和行政规章的规定，接受质量技术监督部门的安全监察和具有相应资格的检验单位的压力管道安装安全质量监督检验。23.2 职责a.质保总工负责本公司与驻地质量技术监督部门的工作联系，并负责对项目工地进行监督检查工作；b.项目工地项目质量保证师负责与项目施工当地质量技术监督部门和监督检验单位的工作人员联系。23.3 安全监察23.3.1按压力管道安全管理与监察规定的要求，取得压力管道安全许可证方可从事安装许可证158、规定范围内的压力管道安装工程。23.3.2 接受质量技术监督机构安全监察机构和质量技术监督机构安全监察机构授权的评审机构评审和管理。23.3.3 接受工程施工所在地质量技术监督部门的现场监察。23.3.4在压力管道安装前，到压力管道安装所在地的质量技术监督部门锅炉压力容器安全监察机构办理安装审批手续。23.4 监督检验公司按压力管道安装安全质量监督检验规则的要求的项目及其规定，接受监督检验单位的监督检验，并提供必要的文件及资料，为监督检验工作提供方便条件。未经监督检验或监督检验不合格的不得交工或投运。23.5 公司对安全监察、资格审查和监督检验提出的问题、意见和建议应在有关法规规定的时限内提出159、整改措施并予以纠正，将整改纠正结果回复提出单位。附图一：公司组织机构图总经理质保工程师总工程师总工项目部财务部公司办业务部生产部采购部质检部经营部技术部附图二：公司安装质量保证体系图总工总经理管理者代表质保工程师检验、压力试验责任师无损检测责任师设备、计量责任师材料责任师焊接热处理责任师理化责任师设计、工艺责任师项目质量保证师施工队伍. . XX机械有限公司XX.01XX压力管道安装质量保证手册本章共1页第1页章节附件标题程序文件目录版次/修订：A/1修订日期：发布日期：程序文件目录：1. 管理评审程序 XX.01-XX2. 文件和资料控制程序 XX.02-XX3. 质量记录控制程序 XX.0160、3-XX4. 合同评审程序 XX.04-XX5. 采购控制程序 XX.05-XX6. 不合格品（项）控制程序 XX.06-XX7. 标识和可追溯性控制程序 XX.07-XX8. 检验与试验状态控制程序 XX.08-XX9.顾客提供产品控制程序 XX.09-XX10.设备控制程序 XX.010-XX11.检验和试验控制程序 XX.011-XX12.理化试验控制程序 XX.012-XX13.焊接热处理质量控制程序 XX.013-XX14.无损检测质量控制程序 XX.014-XX15.工程质量回访与服务控制程序 XX.015-XX16.培训控制程序 XX.016-XX17.内部质量体系审核程序 XX.017-XX18.检验、测量和试验设备控制程序 XX.018-XX19.物资入库、保管、发放控制程序 XX.019-XX20.纠正和预防措施控制程序 XX.020-XX21.施工工艺控制程序 XX.021-XX 22.工序质量控制程序 XX.022-XX23.质量信息反馈与处置控制程序 XX.023-XX24.产品保护控制程序 XX.024-XX25.工程竣工、交工控制程序 XX.025-XX