1、文件编号：xx/GDQMA-xx压力管道安装质量保证手册编 制： 审 核： 批 准： 持 有 者：受控编号：xx年1月1日发布 xx年1月2日实施xx燃气工程有限公司目 录颁布令1任命书2公司概况30总则40.1缩写40.2体系的适用范围40.3编制依据41管理职责51.1质量方针和目标51.1.1质量方针51.1.2质量目标61.1.3质量目标分解71.2质量保证体系组织91.2.1公司组织机构图91.2.2压力管道安装质量保证体系图91.2.3职能分配表101.3职责、权限121.3.1管理人员121.公司总经理职责122.总工程师职责123.质保工程师职责121.3.2部门职责131.质2、量保证体系各部门通用职责132.技术质量部质量职责133.物资部质量职责144.各项目部质量职责145.综合办质量职责146.经营管理部质量职责151.3.3公司各质量控制系统责任人职责151.质量控制系统责任人员通用职责152.工艺责任人职责153.材料责任人职责154.焊接责任人职责165.检验责任人的职责176.无损检测责任人职责177.管道防腐补口责任人职责188.理化检验责任人职责189.设备和检验与试验装置责任人的职责1910.热处理责任人职责1911.清管扫线责任人职责2012.设计责任人职责201.3.4项目各质量控制系统责任人职责201.项目工艺责任人职责202.项目材料责任3、人职责213.项目焊接责任人职责214.项目检验责任人的职责215.项目无损检测责任人职责226.项目管道防腐补口责任人职责227.项目理化检验责任人职责228.项目设备和检验与试验装置责任人的职责229.热处理责任人职责2310.清管扫线责任人职责2311.项目设计责任人职责231.3.5其他与质量控制相关人员职责231.工程技术人员职责232.工程质检人员职责243.工程焊接人员职责244.工程无损检测人员职责241.4管理评审251.5相关文件262质量保证体系文件272.1质量保证手册272.2质量保证手册说明与管理272.2.1手册的内容272.2.2手册的分类272.2.3手册的起4、草、审核、批准和发布272.2.4手册的发放282.2.5手册的使用和回收282.2.6手册的修改和换版282.2.7质量保证手册的保存、作废与销毁282.2.8质量保证手册的评审292.3程序文件（管理制度）292.4作业（工艺）文件和质量记录292.5质量计划（施工组织设计或施工方案）292.6相关文件303文件及记录控制313.1总则313.2职责313.3文件控制313.3.1受控文件的类别313.3.2文件的编制、会签、审批和标识313.3.3文件的发放、回收和作废313.3.4文件修改323.3.5文件保管323.3.6外来文件控制323.3.7其他要求323.4记录控制333.55、相关文件334合同控制344.1总则344.2职责344.3控制要求344.3.1合同签订344.3.2合同评审344.3.3合同变更344.3.4合同管理354.4相关文件355设计控制365.1总则365.2职责365.3设计控制要求365.4相关文件366材料与零部件控制376.1总则376.2职责376.3控制要求376.3.1供应商评定376.3.2采购订货376.3.3材料验收（复验）及标识386.3.4材料存放与保管386.3.5材料发放386.3.6材料使用396.3.7材料代用396.4相关文件397工艺控制407.1总则407.2职责407.3控制要求407.3.1工艺文件6、407.3.2工艺实施407.3.3工艺装备417.4相关文件418焊接控制428.1总则428.2职责428.3控制要求428.3.1焊工管理428.3.2焊接设备428.3.3焊材管理428.3.4焊接工艺评定438.3.5焊接工艺编制448.3.6焊接现场施工管理448.3.7焊接返修458.4相关文件459热处理控制469.1总则469.2职责469.2.1热处理责任人职责469.2.2热处理工艺员职责469.3控制要求469.3.1热处理工艺469.3.2热处理结果469.3.3外协热处理的质量控制479.4相关文件4710无损检测控制4810.1总则4810.2职责4810.3控制7、要求4810.3.1人员资格4810.3.2无损检测委托4810.3.3检测准备4910.3.4检测实施4910.3.5报告签发5010.4相关文件5011理化检测控制5111.1总则5111.2职责5111.3理化检验控制5111.3.1总则5111.3.2分包方的选择5111.3.3其他要求5111.4相关文件5112检验与试验控制5212.1总则5212.2职责5212.3控制要求5212.3.1检验准备5212.3.2过程检验5212.3.3检验与试验条件控制5312.3.4检验与试验状态控制5312.3.5检验与试验记录和报告控制5312.4相关文件5313设备和检验与试验装置5418、3.1总则5413.2职责5413.3控制要求5413.3.1设备和检验与试验装置控制5413.3.2设备和检验与试验装置档案管理5513.3.3设备和检验与试验装置状态控制5513.4相关文件5514不合格品(项)控制5614.1总则5614.2职责5614.3控制要求5614.3.1不合格品判定与记录5614.3.2不合格品的标识和隔离5614.3.3不合格产品原因分析5614.3.4不合格品的处置5614.3.5其他要求5714.4相关文件5715质量改进与服务控制5815.1总则5815.2职责5815.3控制要求5815.3.1质量信息控制5815.3.2内部审核5815.3.3用户9、服务5815.4相关文件5916人员培训、考核及其管理6016.1总则6016.2职责6016.3人员培训6016.4特种设备许可要求的相关人员培训6016.5人员管理6016.6相关文件6117其他过程控制6217.1管道防腐补口控制6217.1.1总则6217.1.2职责6217.1.3控制要求6217.1.4相关文件6317.2管道清管扫线控制6317.2.1总则6317.2.2职责6317.2.3控制要求6317.2.4相关文件6417.3管线穿跨越过程控制6417.3.1总则6417.3.2职责6417.3.3控制要求6417.3.4相关文件6517.4隐蔽工程过程控制6517.4.10、1总则6517.4.2职责6517.4.3控制要求6517.4.4相关文件6618执行特种设备许可制度6718.1总则6718.2职责6718.3控制要求6718.3.1总则6718.3.2许可证管理6718.3.3其他要求6718.4相关文件68第 6 页 共 6 页颁布令为了保证压力管道的安装质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施，根据压力管道安装许可规则（TSG D3001-xx）、压力管道安全技术监察规程（TSG D0001-xx）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则11、（TSG Z0005-2007）的要求，结合我公司实际情况，建立了压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量保证手册。本质量保证手册具体阐述了我公司的质量方针和目标、压力管道安装质量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。现批准质量保证手册（A版）予以颁布，于xx年1月2日实施。本手册是公司压力管道安装质量保证体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持压力管道安装质量保证体系的纲领性文件和行动准则。公司从事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习，坚决贯彻执行，确保质量体系有效运行，向顾客提供安全可靠，性能先进的产品和服务，以达到顾客的满意。公司总经理： xx年1月12、1日第 68 页 共 59 页任命书为了贯彻和执行压力管道安装许可规则（TSG D3001-xx）、压力管道安全技术监察规程（TSG D0001-xx）等，保证压力管道的安装质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施，加强对压力管道安装质量保证体系运行的领导和管理，经研究特任命：1. xx 为我公司压力管道安装技术负责人（总工程师），其职责是：1） 负责压力管道安装过程中的重大技术、质量问题的处理，主管施工技术、质量工作；2） 负责组织压力管道安装过程中的技术改进及新产品的研发工作；3） 焊接工艺评定的批准；2. xx 为我公司压力管道安装质量保证工程师，其职责是：1）13、 确保压力管道安装质量保证体系的建立、实施、保持和改进；2） 向总经理报告质量保证体系业绩和改进需求，负责对压力管道安装各质量控制系统责任工程师的领导和监督、检查；3） 在公司范围内促进顾客要求意识的形成；4） 就质量保证体系有关事宜对外联络。3. 压力管道安装质量保证体系中质量控制系统责任人：1） xx 为工艺及设计责任工程师；2） xx 为设备和计量责任工程师；3） xx 为焊接责任工程师；4） xx 为理化和检验责任工程师；5） xx 为材料和热处理责任工程师；6） xx 为无损检测责任工程师；公司总经理： xx年1月1日公司概况我公司由xx与xx(中国)燃气投资有限公司受让原xx燃气工14、程有限公司100%的股权，变更设立的外商独资企业，其中，xx占30%股份，xx(中国)燃气投资有限公司占70%的股份，2004年11月经xx商务局批准，xx工商局注册成立了“xx(长沙)燃气工程有限公司”，地址：注册资本180.73万美元， 2004年11月办理了工商、税务、外汇、财政登记等所有手续。2005年由于公司业务的飞速发展，公司董事会一致通过增资、公司名称变更、股权转让事宜，注册资本增至700万美元， xx将持有我司30%的股权全部转让给xx（中国）燃气投资有限公司，2005年9月经市商务局批准，工商局办理相应变更手续，注册资本为700万美元，xx（中国）燃气投资有限公司持有我司1015、0%的股权，公司业务范围涉及燃气工程、防腐工程施工、管道设备安装维修项目，具备管道工程安装贰级资质、GB1、GB2、GC2级压力管道安装许可证资质证书。我公司压力管道安装技术有二十年的发展历史，自1990年元月组建以来，xx的人工煤气输送管道就是我们的技术人员设计、施工的。1998年就取得管道安装工程贰级资质证书。2000年11月7日顺利通过年审，取得由湖南省质量技术监督局颁发的GB1、GB2、GC2级压力管道安装许可证。近年来，我们秉着质量第一，安全至上的原则，努力提高安全生产服务意识，加强安全生产管理，使公司的安全生产水平上台阶。我公司共设六部一室和设六个项目部，其中五个为常规安装项目部，16、一个为碰接项目部，安全生产委员会办公室设在工程管理部。公司下设工程项目部6个。拥有员工近200人，其中具有中高级工程技术管理人员40余人，各类注册人员10余人。0 总则0.1 缩写1） 条例指国务院颁发特种设备安全监察条例（xx修正）的简称。2） 手册指本单位编制的压力管道安装质量保证手册的简称。3） 许可规则指国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道安装许可规则的简称。4） 焊工考规指锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的简称。0.2 体系的适用范围1） 本体系适用于本公司压力管道安装质量管理与质量控制；并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。2） 覆盖范围压力管道安装：GB1级：燃气17、管道，包括PE专项；GB2级：热力管道为GB2级，并且分为以下两类：（1）设计压力大于2.5MPa；（2）设计压力小于或者等于2.5MPa。GC2级：输送GB50160-2008石油化工企业设计防火规范与GB50016-2006建筑设计防火规范中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃)，并且设计压力低于4.0MPa的管道；0.3 编制依据特种设备安全监察条例（xx修正国务院令第549号文TSG D3001-xx压力管道安装许可规则TSG D0001-2006压力管道安全技术监察规程TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求TSG Z0018、05-2007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则特种设备无损检测人员考核与监督管理规则锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则1 管理职责1.1 质量方针和目标1.1.1 质量方针规范施工，确保工程质量；诚信服务，赢得顾客满意；持续改进，培育一流队伍；精细管理，造就知名企业。我公司所进行的压力管道安装所面临的市场竞争十分激烈，随着社会的发展，对本公司压力管道安装工作提出了更高的要求，潜在的顾客需要我们用新技术、新工艺，更低廉的价格和更周到的服务去争取。面对当前情况，经公司领导层研究决定，要不断开发新技术，进一步提高产品质量，降低成本，优质服务。技术质量部应组织全公司员工进行质量教育，进19、一步学习新技术、现行的相关法律法规、标准、规范，共同努力，最终实现公司的目标。公司的质量方针是：1） 贯彻条例、执行相关标准；2） 贯彻公司的各项质量管理制度，确保质量保证体系的顺利运转；3） 精心组织施工，加强过程控制，保证产品满足安全性能，确保质量持续改进；4） 依靠持续改进，强化质量保证体系，促进企业不断发展；5） 依靠公司高质量产品占领市场，达到顾客满意。为了实施质量方针，措施如下：1） 对条例等相关标准、本企业的质量保证手册、质量方针贯彻到全体职工，使全体员工充分理解并贯彻实施；2） 根据公司质量方针制定具体的质量目标，并将质量目标层层分解，实施质量控制的目标管理；3） 进行市场和顾20、客满意度调查，了解顾客对质量的反馈，使公司员工了解产品的使用状况，以进一步改进，达到顾客满意；4） 公司设计、安装过程中使用的文件、图样等应与条例、标准、规范、本质量方针相符，任何人都不得违背。公司总经理：xx年1月1日 1.1.2 质量目标a）公司最高管理者制定的总体质量目标：单项工程竣工一次验收合格率90；并要求按每年 2的幅度递增，用5年时间力争达到单项工程竣工一次验收合格率100；顾客满意率85；重大质量、安全事故为0。质量目标每半年统计考核一次，计算公式如下：1、单项工程竣工一次验收合格率一次验收合格单项工程项目数 /验收单项工程项目总数100% b）最高管理者要求公司内部各部门、各21、项目部针对公司的总体质量目标,结合具体工程项目进行分解、展开,制定本部门、本项目部的质量目标（分目标）。分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，项目部的分目标应尽可能定量。以上质量目标由技术质量部进行统计，质保工程师负责监督执行。 当发生以下情况时，质保工程师应重新进行质量目标的策划：1） 按照质量管理标准建立或改进质量保证体系时；2） 质量方针发生变化或组织机构发生变化而影响其质量方针实施时；3） 公司的资源配置，市场发生变化时；4） 现有的体系文件未能涵盖的特殊事项时。技术质量部应对质量目标进行分解，建立各部门的质量目标，且目标应是可测量的。质保工程师应每年进行一次评审寻找22、差距和改进，公司总经理负责配置必须的资源，以确保公司质量目标的实现。公司总经理：xx年1月1日1.1.3 质量目标分解为了贯彻执行公司质量保证体系，实现公司压力管道安装质量目标，技术质量部组织将公司质量目标分解到了各部门及各质量责任人，请各部门及质量责任人认真组织各项管理工作，确保质量目标实现，具体各部门及质量责任人的质量目标如下：分 目 标 项 目目标值实 施 部 门归 口 部 门探伤一次合格率95项目部技术质量部防腐补口一次合格率100项目部技术质量部严密性试验一次合格率100项目部技术质量部单项工程验收一次合格率100项目部技术质量部生产计划指标实现率90经营管理部、项目部经营管理部设备23、完好率95物资部、项目部物资部顾客投诉处理率100项目部工程部、客服部顾客满意率85项目部工程部、客服部培训计划实现率100综合办、项目部综合办重大安全事故0公司总部、项目部工程部、综合办内审，管理评审计划完成率100%技术质量部质保工程师工艺纪律检查完成率100%项目部工艺责任人工艺执行率100%项目部工艺责任人材料复核率100%物资部材料责任人特殊工种（焊工）持证上岗率100%技术质量部焊接责任人入厂材料零部件检验率100%物资部检验责任人特殊工种（无损检测）持证上岗率100%技术质量部无损检测责任人设备（无损）完好率95%物资部无损检测责任人底片质量合格率95%技术质量部无损检测责任人评24、片准确率95%技术质量部无损检测责任人理化结果确认率100%技术质量部理化检验责任人计量器具检验及时率100%技术质量部设备和检验与试验装置责任人计量器具完好率100%技术质量部设备和检验与试验装置责任人设备完好率95%物资部设备和检验与试验装置责任人设备维修、保养及时率100%物资部设备和检验与试验装置责任人热处理结果确认率100%技术质量部热处理责任人热处理一次合格率95%技术质量部热处理责任人设计图纸复核率100%设计部设计责任人技术质量部： xx年1月1日1.2 质量保证体系组织1.2.1 公司组织机构图总经理城南项目部城北项目部城中项目部河西项目部星沙项目部管理者代表副总经理综合办财25、务部客户服务部经营管理部工程管理部技术质量部物质管理部总工程师财务总监碰接项目部图1.2.1-1 公司组织机构图1.2.2 压力管道安装质量保证体系图图1.2.2-2 压力管道安装质量保证体系图1.2.3 职能分配表部 门职 能总经理总工程师质保工程师综合办物资部技术质量部客服部经营管理部各项目部工艺责任人材料责任人焊接责任人检验责任人无损检测责任人防腐补口责任人理化检验责任人设备责任人热处理责任人设计责任人清管扫线责任人管理职责1.1质量方针、质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.4管理评审质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件(管理制度)2.3作业（工艺）文件和质量记26、录2.4质量计划（施工组织设计方案）文件记录控制3.1文件控制3.2记录控制4 合同控制部 门职 能总经理总工程师质保工程师综合办物资部技术质量部客服部战略绩效部各项目部工艺责任人材料责任人焊接责任人检验责任人无损检测责任人防腐补口责任人理化检验责任人设备责任人热处理责任人设计责任人清管扫线责任人5 材料、零部件控制6 作业（工艺控制）7 焊接控制8 热处理控制9 无损检测控制10 理化检验控制11 检验与试验控制12设备和检验与试验装置13不合格品（项）控制14质量改进与服务15人员培训、考核及管理16执行特种设备许可制度主控职责 相关职责1.3 职责、权限1.3.1 管理人员1. 公司总经27、理职责1） 公司总经理是经公司法定代表人授权的合法代理人，负责领导公司质量管理工作，是承担本公司压力管道安装工作安全质量责任的第一责任人；2） 对贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事安装活动；3） 认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的安全监察，并配合有相应资格的检验单位开展产品安全性能监督检验工作；4） 正式发布公司的质量方针、质量目标和对质量的承诺，并采取措施使质量方针能为公司各级人员理解和坚持贯彻执行；5） 建立与质量方针保持一致的、可测量的质量目标；6） 确定公司组织机构和人员配备，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质保工程师及各质28、量控制系统责任人，并明确其职责和权限；7） 为保证产品质量，对管理、执行工作和验证活动提供充分的资源，确保压力管道安装资源条件要求得到满足；8） 确保建立健全和有效的质量保证体系，批准质量保证手册；9） 进行管理评审，确保质量保证体系持续的适宜性和有效性，以满足条例等标准规范的要求及公司规定的质量方针和目标。 2. 总工程师职责1） 负责压力管道安装过程中的重大技术、质量问题的处理，主管施工技术、质量工作；2） 负责组织压力管道安装过程中的技术改进工作及新产品的研发工作；3） 焊接工艺评定的批准；3. 质保工程师职责1） 负责组织编制、修订压力管道安装质量手册，确保压力管道安装质量保证体系的建29、立、实施、保持和改进；2） 负责审核质量保证手册、批准程序文件和管理制度等质量保证体系文件； 3） 向总经理报告质量保证体系业绩和改进需求，负责对压力管道安装各质量控制系统责任工程师的领导和监督、检查；4） 负责组织贯彻实施公司质量方针，处理和裁决体系运行中的重大问题（包括质量事故）；5） 负责领导压力管道安装技术攻关和质量改进，负责批准质量计划或施工组织设计、批准焊接工艺评定报告；6） 组织贯彻执行有关压力管道安装的法规、标准和技术规定；7） 组织质量保证体系内部审核工作，协助公司总经理组织管理评审工作；8） 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作；1.30、3.2 部门职责1. 质量保证体系各部门通用职责1） 在质保工程师的领导下，负责质量保证体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施；2） 对质量保证体系文件中授权执行的条款实施监督与检查；3） 负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核；4） 认真执行质量保证体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权；5） 负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实；6） 负责职责范围产品质量信息的汇集分析、反馈处理等工作；7） 负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施；8） 负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责；931、） 有权向公司提出满足质量要求的资源配备。2. 技术质量部质量职责1） 在质保工程师的领导下，具体负责组织压力管道安装质量保证体系的建立，运转、评审、改进等工作；负责贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其执行情况进行检查和监督；2） 负责压力管道安装质量保证手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作；3） 负责对国家安全监察及产品技术监督提出的问题组织整改，整改情况经质保工程师审核后上报；4） 负责技术管理：设计开发及改进工作，按要求编制设计文件；工艺文件的编制工作、工装的设计及管理工作；档案管理工作；5） 负责检验管理：压力管道安装全过程质量检验文件的编制及检验工作；不合格品的质量控制工32、作；理化检验的外包管理工作；6） 负责质量信息的汇集、分析和质量目标的实施统计工作；7） 负责对许可证进行有效管理，按时提交换证申请及其他上报的相关资料。3. 物资部质量职责1） 负责组织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理；2） 负责按产品编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任；3） 组织有关部门对顾客财产进行识别、验证、保护和维护。4. 各项目部质量职责1） 负责生产管理：对生产作业场所的生产环境和定置管理实施管理；生产过程管理，确保在受控状态下组织生产，保证均衡生产；生产过程中产品标识和可追溯性的控制；2） 负责生产设备管理，保证设备满33、足质量控制要求；3） 负责计量体系的建立及计量器具的管理；4） 负责库房的管理，包括材料管理及成品管理；5） 产品销售管理：签订产品销售合同，并组织合同评审；产品交付过程中的防护工作，直到需方收货；负责售前、售中、售后服务工作。5. 综合办公室质量职责1） 负责制定各类人员的培训计划、内容并跟踪实施；2） 负责各类人员培训档案的整理和归档；3） 负责各类人员证照的管理；4） 负责各类人员聘用、借调和调出的管理；5） 负责许可证的归口管理；6） 负责公司营业执照的管理；7） 负责制定办公用品采购计划、使用并跟踪实施；8） 负责公司车辆运营管理；9） 负责组织本公司各项规章制度的制订、修订、报批、34、推行工作，并检查制度建设及制度执行情况。6. 经营管理部质量职责负责合同归口管理。1.3.3 公司各质量控制系统责任人职责1. 质量控制系统责任人员通用职责1） 负责组织实施或执行规定的质量保证体系文件，对实施或执行的正确性负责；2） 负责在受控状态下努力完成本职工作，对由于本人过失造成产品质量不合格或影响质量保证体系有效运行承担责任；3） 学习相关专业知识，参加岗位培训和考核，达到岗位任职能力的要求；对不符合质量保证体系文件规定的行为和方法有权予以制止，并有权越级反映质量问题。2. 工艺责任人职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责工艺质量控制系统的35、建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对工艺系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中工艺质控系统的有关文件；3） 负责工艺性审核；4） 负责工艺文件（包括工艺装备）及通用工艺守则的审核工作；5） 负责对工艺质量控制系统人员进行法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；6） 负责工艺质量控制的监督及压力管道安装工艺纪律的执行情况检查；7） 组织工艺系统质量控制的内部审核，参与管理评审。3. 材料责任人职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责材料质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对36、材料系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中材料质量控制系统的有关文件；3） 审核材料定货技术条件及材料代用，参与合格供方的资格评审工作；4） 审核材料合格证、质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告等材料证明文件；5） 监督检查材料系统的质量控制（验收、复验、标识等）工作；6） 配合有关部门对本系统的质量控制人员及有关人员的培训；7） 本系统所控制的质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定改进措施；8） 组织材料系统质量控制的内部审核，参与管理评审。4. 焊接责任人职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责焊接质量控制系统37、的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中焊接质量控制系统的有关文件；3） 负责贯彻执行有关压力管道安装焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本公司的实际，组织编制本单位有关的焊接管理标准、守则、制度，并监督执行；4） 编审压力管道安装焊接工艺和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；5） 负责图样的焊接工艺性审查，确保焊接工艺评定的覆盖，对编制的焊接工艺文件进行审核，并监督焊接工艺规程的执行；6） 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。监38、督焊接工艺的执行，指导现场施焊中遇到的焊接技术问题；7） 负责焊缝返修工艺的审核，对超次返修应采取措施并审核返修工艺；8） 监督检查焊接质量控制系统的质量控制工作，负责完善本公司焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广新材料、新工艺、新设备的应用，协助设备管理部门进行新增焊接设备的购置、验收、调试、使用和改进等工作；9） 向质保工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个质量体系的管理工作；10） 参与材料代用的会签工作；负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作；11） 组织焊接系统质量控制的内部审核，参与管理评审。5. 检验责任人的职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于39、压力管道安装的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对检验系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订、并负责贯彻质量保证体系中检验质量控制系统的有关文件；3） 组织检验技术人员审查图样和技术文件，审核检验工艺规程，对特殊专用检具组织设计、制造、检定；4） 负责从原材料入公司验收、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验到最终检验；5） 对生产中出现不合格品按照规定进行处理。做到不合格材料不投料、上道工序不合格不转入下工序、不合格零部件不组焊、不合格产品不出厂；6） 行使质量否决权，支持和指导检验人员工作，有向质量监督检验人员和安40、全监察机构反映产品质量问题的权力和义务；7） 负责本系统的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认；8） 组织检验系统质量控制的内部审核，参与管理评审。6. 无损检测责任人职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责无损检测质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对无损检测系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订并负责贯彻质量管理体系中无损检测质量控制系统的有关文件；3） 组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审核无损检测的返修及扩探比例；4） 保证法规、标准和无损检测工艺在使41、用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；5） 组织解决无损检测中出现的技术问题，制定和监督执行安全防护措施；6） 负责组织无损检测人员的管理和技术培训工作，包括无损检测人员资格配备、持证上岗、业绩登记统计工作；7） 审核无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责；8） 检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝检测；9） 负责监督、检查无损检测资料的整理保管工作；10） 组织检验系统质量控制的内部审核，参与管理评审。7. 管道防腐补口责任人职责1） 负责对公司压力管道防腐补口工作进行质量控制，42、贯彻执行相应标准、规范，对防腐补口质量负责；2） 负责审核压力管道防腐补口方案，负责监督检查防腐补口方案、工艺的技术交底；3） 负责对防腐补口工艺员进行技术指导，组织防腐补口操作人员的技术学习和考核；4） 监督检查防腐补口实施过程；5） 负责审核防腐补口相关交工资料；8. 理化检验责任人职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责理化检测质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对理化检测系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订并负责贯彻质量管理体系中理化检测质量控制系统的有关文件；3） 负责理化检测分包方的评价和分包项目质量控43、制；4） 对理化检测报告进行审查确认；5） 负责监督、检查理化检测资料的整理保管工作。9. 设备和检验与试验装置责任人的职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责设备和检验与试验装置质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对设备系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订、并负责贯彻质量保证体系中设备和检验与试验装置质量控制系统的有关文件；3） 组织制定设备操作规程并监督实施；4） 组织制定设备更新、改造计划，组织和审核重大、关键设备的修理计划，并组织实施；5） 负责计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和44、对不合格计量器具的控制；6） 对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理；7） 对设备的完好和专管负责，满足压力管道安装产品制造、检验、检测的需要；8） 负责设备的报废鉴别和报批工作；9） 负责设备台帐和档案的建立、健全和保管工作；10） 组织操作者进行设备安全操作规程、计量器具法规、标准的学习和培训；11） 组织设备和检验与试验装置设备系统质量控制的内部审核，参与管理评审。10. 热处理责任人职责1） 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责热处理质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对热处理系统的质量控制负责；2） 参加编制、修45、订、并负责贯彻质量保证体系中热处理质量控制系统的有关文件；3） 负责组织编制并审核热处理通用工艺、压力管道焊接热处理工艺卡；4） 负责热处理工艺试验结果的审核，并对结果进行确认；5） 负责指导项目热处理责任工艺员、热处理操作工的工作；6） 组织热处理系统质量控制的内部审核，参与管理评审。11. 清管扫线责任人职责1） 负责对公司压力管道安装清管扫线工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对清管扫线质量负责；2） 负责审核压力管道清管扫线方案，负责监督检查清管扫线方案、工艺的技术交底；3） 负责对清管扫线工艺员进行技术指导，组织操作人员进行学习和考核；4） 监督检查清管扫线实施过程；5） 负责46、审核清管扫线相关交工资料；12. 设计责任人职责1） 在质保师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责设计质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保师汇报工作，对设计系统的质量控制负责；2） 参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中设计质控系统的有关文件；3） 负责设计文件审核；4） 负责对设计质量控制系统人员进行法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；5） 负责设计质量控制的监督及检查；6） 组织设计系统质量控制的内部审核，参与管理评审。1.3.4 项目各质量控制系统责任人职责项目中各质量控制系统责任人由各项目部项目经理组建，并在该项目的施工组织设计（方案）或者47、质量保证体系相关文件中予以任命，各责任人职责应符合以下相关规定。1. 项目工艺责任人职责1） 负责对所实施项目的工艺性审核；2） 负责所实施项目的工艺文件及通用工艺守则、施工组织设计（方案）及专业施工方案的编制及审核工作；3） 负责对项目上工艺质量控制系统相关人员进行法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；4） 负责所实施项目工艺质量控制的监督及压力管道安装工艺纪律的执行情况检查。2. 项目材料责任人职责1） 审核实施项目的材料定货技术条件及材料代用，参与项目上现场采购材料合格供方的资格评审工作；2） 审核实施项目用材料合格证、质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告等材料证明文件；3） 监督检48、查项目用材料系统的质量控制（验收、复验、标识等）工作；4） 对所实施项目材料控制人员及有关人员进行培训；5） 所实施项目质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定改进措施。3. 项目焊接责任人职责1） 负责贯彻执行有关压力管道安装焊接的法规、标准。2） 负责项目的焊接工艺性审查，确保焊接工艺评定的覆盖，对编制的焊接工艺文件及焊接方案进行审核，并监督焊接工艺规程的执行；3） 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。监督焊接工艺的执行，指导现场施焊中遇到的焊接技术问题；4） 负责焊缝返修工艺的审核，对超次返修应采取措施并审核返修工艺；5） 参与项目中发生材料代用的会签工作；负责监督、指导焊49、材库的保管、烘干、发放等管理工作。4. 项目检验责任人的职责1） 组织检验技术人员审查项目图样和技术文件，审核检验工艺规程，对特殊专用检具组织设计、制造、检定；2） 负责项目中从原材料入公司验收、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验到最终检验；3） 对项目上出现不合格品按照规定进行处理。做到不合格材料不投料、上道工序不合格不转入下工序、不合格零部件不组焊、不合格产品不出厂；4） 负责本项目的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认。5. 项目无损检测责任人职责1） 负责确定项目无损检测方法及顺序，审核无损检测的返修及扩探比例；2） 保证法规、标50、准和无损检测工艺在项目中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；3） 解决项目无损检测中出现的技术问题，制定和监督执行安全防护措施；4） 审核项目无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责；5） 检查项目无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝检测；6） 负责项目无损检测资料的整理保管工作。6. 项目管道防腐补口责任人职责1） 负责对项目压力管道防腐补口工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对防腐补口质量负责；2） 负责编制压力管道防腐补口方案，负责进行防腐补口方案、工艺的技术交底；3） 负责对51、项目防腐补口工艺员进行技术指导，组织防腐补口操作人员的技术学习和考核；4） 监督检查防腐补口实施过程；5） 负责编制防腐补口相关交工资料。7. 项目理化检验责任人职责1） 负责项目理化检测分包方的评价和分包项目质量控制；2） 对项目中进行的理化检测报告进行审查确认；3） 负责项目理化检测资料的整理保管工作。8. 项目设备和检验与试验装置责任人的职责1） 组织项目人员按设备修理、维护、更新、改造计划实施相关工作；2） 对项目中出现的生产设备事故进行技术调查和分析、处理；3） 对设备的完好和专管负责，满足压力管道安装产品制造、检验、检测的需要；4） 负责项目设备的报废鉴别和报批工作；5） 负责项目52、所用的计量器具检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制；6） 组织操作者对设备和检验与试验装置相关操作规程、法律法规进行学习和培训。9. 热处理责任人职责1） 负责组织编制并审核项目热处理工艺、压力管道焊接热处理工艺卡；2） 负责项目热处理工艺试验结果的审核，并对结果进行确认；3） 负责指导项目热处理责任工艺员、热处理操作工的工作。10. 清管扫线责任人职责1） 负责审核项目上压力管道清管扫线方案，负责进行检查清管扫线方案、工艺的技术交底；2） 负责对清管扫线工艺员进行技术指导，组织操作人员进行学习和考核；3） 监督检查项目清管扫线实施过程；4） 负责编53、制清管扫线相关交工资料。11. 项目设计责任人职责1） 负责项目设计文件的审核，组织项目技术人员进行施工图纸会审；2） 负责与设计单位进行沟通，负责设计变更及现场变更的联系工作；3） 负责设计变更文件的整理、归档工作。1.3.5 其他与质量控制相关人员职责1. 工程技术人员职责1） 对工程用图样和施工技术资料进行校核、审核；2） 按照公司要求对生产、制造、安装等活动提供技术支持；3） 按计划完成新产品、新项目开发的建议、可行性研究、方案设计、图样设计及实施过程的督导；4） 配合公司市场开发部门和项目部做好报价材料清单、生产定额的文件的编制或技术支持；5） 为公司压力管道安装所需要的培训提供资源54、编制课件，进行课堂授课。2. 工程质检人员职责1） 熟悉所负责检查工程项目的图纸，参与图纸会审和施工组织设计的制定；2） 设置工程质量控制点，合理划分检验批，并督促工程项目部对施工过程实施控制；3） 编制保障工程质量的专项措施，并根据施工企业工艺标准和有关规定，对班组长进行质量交底；4） 对进入工程施工现场的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查，并按规定取样、送检，不合格的不准使用，已经用于工程的，有权责令停止施工并向上级报告；5） 督促施工班组做好“自检、互检、交接检”，坚持上道工序不合格，下道工序不得施工；6） 按照工程施工质量验收标准、专业工程施工质量验收规范、55、所在施工企业工艺标准和有关规定，参加工序以及检验批、分项和隐蔽工程的检查和验收，并形成记录；7） 参与工程竣工验收；督促和参与竣工工程质量回访、保修工作，并做好记录签证；3. 工程焊接人员职责1） 对班长负责，对本岗位安全生产工作负直接责任，有权拒绝违章指挥； 2） 要严格执行动火票制，焊接作业前认真检查焊机、焊具及防护用品是否完好。电源线、焊接线插头等是否安全可靠。工作现场不安全因素是否排除； 3） 正确使用劳动保护用品，严格执行规章规程，保证施工现场的整洁； 4） 电焊、气割时，必须严格按安全操作规程进行操作，清理好电焊、气割地点周围的一切可燃物，专人监护并配备灭火器材；5） 熟练掌握防火56、灭火方法，会使用灭火设备，能扑救初期火灾；6） 认真执行各项规章制度，按时参加各项活动。4. 工程无损检测人员职责1） 在无损检测责任人的领导下，负责压力管道无损探伤的工作。2） 无损检测人员按照无损探伤委托单的要求进行探伤。3） 探伤前检查仪器设备的状态，只有符合规定时才能开机操作。4） 探伤时严格执行操作规程。5） 熟悉仪器设备的保养知识，并根据规定进行定期保养。6） 积极学习无损检测的新技术、新知识，做好无损检测标准的收集、管理，确保执行最有效的标准。 7） X射线底片标记齐全，标记位置正确，对检测部位的可追溯性负责； 负责底片及资料的整理、归档。1.4 管理评审1） 公司总经理每年（时57、间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，对公司质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量保证体系、质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要。2） 管理评审的输入材料一般包括以下内容：1）内部体系审核报告；2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；3）重大事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；5）相关方投诉的处理；6）纠正预防和改进措施实施情况；7）过程、产品质量趋势；8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。3） 管理评58、审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求；4） 在每次评审后，技术质量部根据管理评审输出的要求编制管理评审报告，作为对管理评审输出的方式。有关单位对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，技术质量部对实施情况进行跟踪和验证，并向公司总经理报告。5） 应保持管理评审的记录。6） 管理评审活动具体按管理评审程序执行。1.5 相关文件1） 管理评审程序2 质量保证体系文件2.1 质量保证手册质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：1） 缩写；2） 体系的适用范围；3）59、 质量方针和目标；4） 质量保证体系组织及管理职责；5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2 质量保证手册说明与管理2.2.1 手册的内容本质量保证手册系根据压力管道安装许可规则（TSG D3001-xx）、压力管道安装技术监察规程（TSG D0001-xx）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）等有关法律、法规及标准的规定，并与本公司的实际相结合编制本质量保证手册，其内容包括：1） 质量保证体系的范围，它包括了TSG Z0004-2007标60、准的部分要求；2） 质量管理标准和公司质量保证体系要求的所有程序文件引用；3） 对质量保证体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；4） 压力管道安装全过程的质量控制要求。2.2.2 手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量保证体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本由相关部门提出申请，经质保工程师批准，由技术质量部发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。2.2.3 手册的起草、审核、批准和发布质量保证手册由技术质量部组织起草，质保工程师审核，总经理批准发布，手册的实施日期即为质量61、保证体系按本手册开始运行的日期。2.2.4 手册的发放1） 质量保证手册的发放范围： a） 公司管理层、质保工程师；b） 与压力管道安装产品质量有关的部门负责人；c） 质量控制系统责任人员； d） 提供给评审机构作为评审文件的质量保证手册； e） 质量保证手册在发放前应加盖受控印章，注明发放编号。2） 技术质量部文件控制人员应详细登记质量保证手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。3） 质量保证手册损坏影响使用时，可向技术质量部申请更换，更换时必须上交损坏的质量保证手册并由技术质量部负责销毁。2.2.5 手册的使用和回收1） 质量保证手册在使用中，不准随意拆卷、撕页、眉批、乱写乱画，保62、持清晰、完整。2） 技术质量部应根据质量保证手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量保证手册。3） 文件控制人员应详细登记质量保证手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。2.2.6 手册的修改和换版1） 对质量保证手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质保工程师审核，公司总经理批准，方可进行修改。2） 文件控制人负责按受控文件领用登记表收回需更改的质量保证手册，并换发更改后的质量保证手册。3） 对手册的换版，必须符合以下情况：a） 企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；b） 企业的资质发生变化时；c） 法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）63、。4） 手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册。2.2.7 质量保证手册的保存、作废与销毁1） 质量保证手册的正本，由技术质量部归档。2） 作废或失效的质量保证手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。3） 已作废的质量保证手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。2.2.8 质量保证手册的评审技术质量部根据需要组织对质量保证手册进行评审，各部门结合平时使用情况参与评审，必要时予以修改，按2.2.3条款审批。2.2.9电子版的质量保证手册应进行标识、编目，由技术质量部指定专人保存，更正或换版时及时修正。2.2.10质量保证手册的解释权归技术质量部。2.3 程序文件（管64、理制度）2.3.1程序文件 （管理制度）应与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。2.3.2程序文件 （管理制度）由各质量责任人编制、修订，经技术质量部主任审核，质保工程师批准后颁布实施。2.4 作业（工艺）文件和质量记录2.4.1作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。2.4.2相关部门编制作业（工艺）文件，经相关质量责任人审核、会签。2.4.3质保体系所要求的质量记录表样由使用部门编制，相关质量责任人审核、质保工程师批准。质量记录表样应有公司名称，经批准的质65、量记录表样应提交技术质量部备案，并建立“记录表样汇编”。2.4.4质量记录样表的幅面一般为A4，必要时可扩至A3，按A4图样做边框线和装订线。2.5 质量计划（施工组织设计或施工方案）2.5.1根据安装项目的具体情况将项目分为大型工程和中小型工程两类，大型工程的施工组织设计由项目技术负责人组织编制，项目经理审核，能源工程总工审批；中小型工程的施工组织设计由项目技术负责人组织编制，项目经理审批，交技术质量安全部备案；2.5.2项目技术人员根据项目的施工组织设计编制相关的施工技术方案；2.5.3项目质量管理人员根据项目的施工组织设计编制项目质量计划，一般小型项目由项目总工程师负责审核，项目经理审批66、，大型项目由项目经理负责审核，分公司总工程师负责审批，审批后的质量计划交技术质量安全部备案，施工过程按照施工质量计划对项目进行控制；2.5.4。对于一般小型安装项目，可不单独编制项目质量计划，在施工组织设计方案中对相关内容进行阐述。2.5.5产品质量计划应涵盖产品生产过程的各个环节，结合许可项目特性、公司实际情况及质量保证体系文件的规定，合理设置检查点、见证点、停止点、审查点等。质量计划应包括以下内容：1） 产品概况：产品结构特点、设计参数、主要受压元件材料及尺寸等；2） 制造前准备：工艺准备、材料准备；3） 控制内容、要求；4） 过程中实际操作要求；2.5.6施工组织设计的编制执行分公司工程67、施工技术管理办法。2.6 相关文件1） 安装工程分公司工程施工技术管理办法3 文件及记录控制3.1 总则本章明确了受控文件和资料的类别，对文件编制、会签、发放、修改、回收、保管以及外来文件、记录控制做了规定，目的是确保质保体系运行的所有场所能使用到最新版受控文件，外来文件得以合理使用，记录完整正确。3.2 职责1） 总经理负责批准手册。2） 质保工程师负责审核手册和批准制度。3） 作业指导书的编制、审核、批准按本手册和相应制度的规定执行。4） 技术质量部负责体系文件、技术文件的归口管理。3.3 文件控制3.3.1 受控文件的类别受控文件分为质量保证体系文件（包括质量保证手册、程序文件（管理制度68、）、作业指导书和质量记录表样四级）、外来文件及其他需要控制的文件等。1） 质量保证手册：阐述公司质量方针和质量目标，规定质保体系的基本结构，对质保体系做出纲领性和概述性描述。2） 程序文件（管理制度）：为实施质量控制、开展质量活动规定具体的方法和程序，是指导质量管理活动的具有可操作性的文件。3） 作业指导书：是公司确保产品实现过程的策划、运行和控制的管理性与技术性文件，是对质量管理制度的进一步展开和细化。如企业标准、工艺守则，操作规程及设计、工艺、检验技术文件等。4） 质量记录表样：产品质量控制符合要求和质量保证体系有效运行的证据。如检验试验记录、产品随机文件、不合格品报告及质量信息反馈单等。69、3.3.2 文件的编制、会签、审批和标识1） 手册、程序文件（管理制度）的编写、审核、批准、标识按照手册第2章规定执行。2） 其他文件的编制、会签、审批和标识按手册各章或相应制度的规定执行。3.3.3 文件的发放、回收和作废1） 文件接收和发放部门应指定一名文件管理员负责文件的发放、接收和保存。2） 发放部门确定文件的发放范围，经部门主任批准后，由文件管理员将技术文件发至有关部门。3） 修改后的文件按原发放范围及程序发放，同时收回作废文件。4） 接收部门的文件管理员对收到的文件进行核对、保存，并在文件发放表中签字，同时交出作废文件。5） 发放部门的文件管理员在作废文件上盖“作废”章，并保存一份70、作废文件备查。3.3.4 文件修改文件的修改由文件原编制部门负责，并按规定程序进行审核、批准，修改时应标明修改标记或修改号。3.3.5 文件保管1） 审批完毕的文件由文件编制部门设专柜保存或归入档案室。所有文件应妥善保存，防止损坏和丢失。2） 档案室条件应满足国家有关要求，应保持干燥，通风良好，且配置有档案保存、除湿及消防等装置。3） 手册及程序文件（管理制度）的历次版本及修改应永久保存，其他文件的保存期限由文件编制部门根据有关规定确定。4） 文件保存到规定期限需要销毁时，由保存部门文件管理员提出申请，经部门主任审核，主管领导批准后销毁。在销毁涉及公司秘密的文件时，应派专人现场监督销毁。5） 71、任何人借阅存档文件时均须履行规定的审批手续。3.3.6 外来文件控制1） 外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，供方质量证明文件、供方的资格证明文件等。2） 各责任部门负责外来文件的收集、购买、接收、标识、发放、回收和保管，并对其适宜性和有效性进行审核、确认，保证其为有效版本。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。3.3.7 其他要求文件归口管理部门应定期对质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件进行检查，保证其为有效版本。具体详见文件控制程序。3.4 记录控制1） 记录由操作者（包括试验者、检测者等）填写，所填写的数据和内容必须真实、及时、清晰、完整、不留空格，并按相应规定72、进行审核、确认。2） 使用部门应及时对记录进行收集、整理、装订、保存或归档。3） 产品制造过程中的所有质量记录，由检验员按制造编号进行整理、装订，并编制目录，以便检索。产品质量记录由检验员归入技术档案室保存，保存期限不少于7年。其他记录由记录形成部门妥善保存，保存期限至少为4年。4） 各部门及各质量控制系统责任人应定期对本部门、本质量控制系统使用的受控记录表格进行检查，以确保质量保证体系实施部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本。具体详见记录控制程序。3.5 相关文件1） 文件控制程序2） 记录控制程序4 合同控制4.1 总则本章对压力管道安装工程的合同签订、合同评审、合同变更及合同73、管理做出规定，以保证压力管道安装产品不超出公司持有的安装许可证规定的范围，确保合同的有效执行。4.2 职责1） 战略绩效部是公司合同管理归口部门，负责公司合同管理工作。2） 各分公司负责合同的签订、评审以及变更等工作。4.3 控制要求4.3.1 合同签订1） 各分公司应根据公司安装许可证规定的许可范围、级别以及公司的技术能力接受订单。接受订单一般采取询价、报价方式进行。2） 合同的签订按合同控制程序的规定执行。4.3.2 合同评审1） 正式签订合同前，各分公司应组织有关部门对合同进行评审，并妥善保存评审记录。2） 合同评审应包括如下内容：a） 公司是否具备相应的安装资格；b） 公司的生产条件和74、能力；c） 公司的技术能力；d） 产品执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。3） 合同评审的程序和基本要求按合同控制程序的规定执行。4.3.3 合同变更1） 在合同履行过程中，因公司原因确需变更或解除合同时，应在法律规定或合理的期限内与用户进行协商，争取用户的理解与合作。2） 如用户提出变更或解除合同时，应在维护公司合法权益的基础上，妥善做出处理。3） 各分公司在收到用户变更或解除合同的通知后，应告知战略绩效部，必要时报公司总经理。4） 合同变更或解除按合同控制程序的规定程序办理。4.3.4 合同管理1） 合同签订后，各分公司应将合同副本提交给财务部，并每月将合同汇总后转交战略绩效75、部。2） 战略绩效部应建立合同台帐，并负责合同评审记录和合同的保存。3） 当需查阅、借阅合同时，应由查借阅人所在部门主管领导及战略绩效部主任签字同意后方可查、借阅，并应注明归还日期。涉及到技术保密或商业机密的合同还需公司总经理批准后方可借阅。4.4 相关文件1） 合同控制程序5 设计控制5.1 总则为使公司压力管道安装过程符合设计要求，处于受控状态，安装工作有序进行，规定了安装过程对设计的要求。5.2 职责1.设计责任人职责1） 负责对公司压力管道安装图纸审查工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对设计图纸的工艺符合性进行核查；2） 负责制定压力管道安装设计图纸的会审计划，组织项目相关管理76、人员对施工图纸进行会审；3） 负责对项目技术人员进行设计技术交底；4） 负责整理设计图纸会审及交底的相关资料；5.3 设计控制要求1） 压力管道安装过程不对设计过程进行控制，但安装项目部在领取图纸后，应组织相关人员对设计图纸的工艺符合性进行核查，确保设计符合现场要求；2） 组织相关人员进行图纸会审，针对列出的各项问题进行讨论，形成有效地解决方案，由设计责任人负责提交给设计单位审查；对于不能提出解决方案的问题，应罗列出来提交给设计单位，寻求解决方法；3） 压力管道安装过程中发生变更的，工艺负责人负责与设计部门沟通，采用变更联络单或设计变更联络单的形式进行变更，并经设计相关人员签字确认后方可进行更77、改。4） 负责收集安装过程中的设计变更和工程联络单，并及时将信息反馈至项目经理部和施工班组；5） 对现场施工单位技术负责人、技术人员、班组长进行设计技术交底；6） 图纸会审和设计技术交底工作完成后，设计责任人负责收集相关记录，例如图纸会审记录、技术交底记录等，随交工资料一并进行整理。5.4 相关文件1） 设计控制程序6 材料与零部件控制6.1 总则本章对压力管道安装用材料（含零部件、外购外协件及配套设备，下同）的采购订货、验收入库、保管和发放、材料代用及材料使用等做出规定，以确保压力管道安装过程用材料正确无误，且具有可追溯性。6.2 职责1） 材料控制由物资装备部归口管理。2） 材料控制实行材78、料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。3） 材料责任人负责材料质量管理制度的编制、修订，并监督贯彻执行。6.3 控制要求6.3.1 供应商评定1） 物资装备部会同各分公司、技术质量部及材料责任人，根据采购材料技术质量要求对供应商进行评定，并编制供应商评价报告。评定内容包括：企业资质（对法规、安全技术规范有行政许可规定的供应商，应当对其许可资格进行确认）、质量保证能力、检测手段、质量稳定情况、生产能力、业绩和信誉程度等。2） 对评定合格的供应商，由物资装备部列入合格供应商名单，经物资装备部主任审核、总经理批准后，方可按此名单选择合格供应商进行采购。物资装备部负责建立合格供应商档案和供货质量79、记录，并对列入合格供应商名单中的供应商每年至少重新评价一次。6.3.2 采购订货1） 物资装备部计划员依据各分公司提供的材料需求计划编制采购计划书，物资装备部主任批准后进行采购。2） 采购员必须按照经审批的采购计划书，从合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，并与其签订采购合同。合同中应包含质量保证、验证方法和质量争端处理等相关内容。3） 采购员无权更改采购计划中规定的材料标准、牌号、规格等技术质量参数，如必须变更的，应按材料代用规定的程序事先履行审批签署手续。4） 采购的材料应有完整、正确、清晰的质量证明文件，实物标记清晰，品种、规格、炉批号应与质量证明文件一致。6.3.3 材料验收（复验）及80、标识1） 材料到货后放入待验区，采购员与库管员根据到货清单和采购合同一起清点数量，采购员填写材料检验委托单连同质量证明书一并交检验员。2） 检验员依据材料检验委托单、采购指导书及相应标准规程的要求核查质量证明文件，同时给出材料代号，库管员按材料标记及移植制度的要求对材料进行标记。3） 检验员对材料标识、外观质量、尺寸和包装状态等逐一进行检查，同时核对材料质量证明文件同实物标识的符合性。4） 对于法规、安全技术规范、标准或采购指导书等要求补项或复验的材料，材料责任人提出申请，理化检验责任人负责理化试验外委，并获取试验结果报告。5） 检验员将材料入库通知单、检验记录、质量证明文件以及复验（或补项）81、报告一并交材料责任人审核确认。6） 经确认合格的材料，由检验员加贴合格标签，库管员将其移至合格区内。7） 经验收（复验）不合格的材料按不合格品（项）控制程序处理。8） 焊接材料的验收入库按照焊接材料管理制度的规定执行。6.3.4 材料存放与保管1） 材料应严格按待验区、合格区和不合格区进行分区管理，按规格型号、材质、批号分别存放，并有明显标志，以防混用。对材料表面要加强保护，防止磕、碰、划伤和腐蚀。2） 库管员建立库存台帐，做到数据清晰、齐全、正确，帐、卡、物一致。3） 不锈钢及有色金属材料应室内存放，并采取防污染及机械损伤措施。吊运时，不得直接使用钢丝绳。4） 库管员和检验员要定期检查材料的82、保管质量，发现标志模糊和脱落者要及时查对，重新恢复。6.3.5 材料发放1） 材料领用部门填写领料单，由库管员按照材料与零部件控制程序的规定发放。2） 发放材料时，库管员应通知检验员到场对材料标记代号、规格及表面质量进行复核，无误后方可发放，必要时应按材料标记及移植制度的规定进行标记移植。6.3.6 材料使用1） 所有受压元件材料必须按材料标记及移植制度进行标记和移植。2） 受压元件划线后切割前，操作者必须先进行标记移植，经检验员确认无误后方可进行切割下料。3） 当受压元件材料进行冷、热加工将去除材料标记时，加工人员应先做好记录，并经工序检验员核对无误后方可加工。加工后应立即恢复标记，并经工序83、检验员确认，以保证材料的正确性和可追溯性。4） 下料或加工后的余料应进行标记移植，无标记代号的余料不得用于制造燃气调压装置。余料、废料由分公司统一管理。6.3.7 材料代用1） 材料代用的原则：凡用于压力管道安装的材料、外购件、安全附件及配套件在不降低产品质量标准的前提下，才允许代用。2） 材料代用由物资装备部提出，经过规定的审批手续，方可代用。3） 材料代用需经设计责任人确认，必要时经工艺及相关责任人的会签。4） 材料代用申请单审批完毕，由物资装备部及时通知有关部门及人员，工艺人员对原下达的工艺文件进行必要的修改并通知有关部门及人员。5） 产品竣工后，工艺人员应根据材料代用情况对竣工图作必要84、的修改。6.4 相关文件1） 不合格品（项）控制程序2） 材料与零部件控制程序3） 焊接材料管理制度4） 材料标记及移植制度7 工艺控制7.1 总则对压力管道安装的制造工艺文件及执行进行控制，对工艺装备的设计、制造和使用进行管理。7.2 职责技术质量部是工艺控制归口管理部门，负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查、工艺装备的设计和验证工作。7.3 控制要求7.3.1 工艺文件1） 工艺文件编制及签署a) 通用施工工艺是某一专业共同遵守的通用工艺操作规程，由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准；b) 新项目工艺方案的制定由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准；2） 工艺文件的编制依据和编85、制原则a) 工艺文件必须依据设计文件、技术协议书中顾客的特殊要求，结合本单位的安装能力以及现行有关标准、法规的要求编制；b) 公司进行的压力管道安装均以施工工艺、施工方案的形式编制压力管道安装工艺文件。3） 工艺文件的保管工艺责任人应负责建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责发放工作。发放到班组，应有登记签署，如果所发文件是修改件，应负责收回旧件。工程竣工后, 应随交工资料一起交档案室保存。7.3.2 工艺实施1） 文件的流转自安装项目开始，工艺文件应下发到操作人员手中，并进行详细交底。每道工序完工后，操作者自检合格并在相关记录进行记录，并进行签署，交检验员检验，记录检验数据后，检验员签名和86、日期后方可向下工序流转。检验员在安装完工后将各项检验记录交检验责任人整理，随交工资料一起交档案室保存。 2） 工艺文件的修改在施工过程中，如发现工艺编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清等，由工艺人员按原审批流程修改工艺，并按原文件发放范围发放和收回失效件。3） 工艺纪律及工艺文件执行情况的检查考核工艺负责人负责组织检验员、工艺员等对工艺纪律进行检查，每周至少一次，检查的工序、项目及内容见工艺控制程序。7.3.3 工艺装备1） 工艺装备的设计由工艺人员负责，工艺责任人审核。2） 工艺装备的制造过程检验，由检验员负责。3） 工艺装备的安装、调试、验证，由工艺责任人和检验人员以及使用部门共同进87、行。4） 建立工装档案，并对工装进行标识、妥善保管、定期检验，对不能达到要求的进行维修，无法维修的及时报废，详见工艺控制程序。7.4 相关文件1） 工艺控制程序8 焊接控制8.1 总则本章对压力管道安装施焊焊工管理、焊接设备、焊接材料、焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接现场施工、焊接返修等的基本要求及有关人员职责做出规定，以保证焊接质量安全可靠。8.2 职责1） 技术质量部是焊接工艺的归口管理部门。焊接控制实行焊接责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。2） 焊接责任人负责编制、修订焊接质量管理制度；审核焊接工艺评定报告、焊接工艺规程及返修焊接工艺。3） 焊工培训、考试由公司人力资源部归口管理88、。4） 焊工所在部门负责焊工焊绩记录的整理。5） 总工程师负责批准焊接工艺评定报告。8.3 控制要求8.3.1 焊工管理1） 从事压力管道焊接的焊工，必须按照锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行培训考试，取得技术监督部门颁发的焊工合格证后，方可在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作。2） 各分公司负责建立焊工技术档案。档案应记录资格考试、技能评定的情况，并定期统计焊工的焊绩记录，以此作为焊工资格延续或免试的依据。8.3.2 焊接设备1） 焊接设备由各分公司管理，焊接设备的管理按照焊接设备管理制度的规定执行。2） 焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，设备上的电流表、电压89、表及流量计等焊接仪表应安装齐全，工作正常，并在检定有效期内。3） 设备责任人负责对焊接设备进行管理，并协助设备管理部门进行焊接设备的购置、验收、调试、使用和改进等工作。8.3.3 焊材管理1） 物资装备部应按第6章的规定评价、确定焊接材料供应商，并将评价合格的供应商编入合格供应商名单。2） 焊接技术人员编制焊接材料采购指导书，经焊接责任人审核后交物资装备部作为焊接材料的采购依据。3） 焊接材料采购进厂后，采购员应填写焊接材料检验委托单，连同焊接材料质量证明书一并送检验员。4） 检验员对焊接材料质量证明书进行核查，其内容应符合现行国家或行业标准的要求。5） 检验员按材料标记及移植制度的规定编制材90、料标记代号，并对焊接材料的包装及外观进行检查。6） 焊接材料的进厂复验和库存超过规定期限的复验按焊接材料管理制度的规定执行。材料复验合格后，检验员应将接收检验记录、焊接材料质量证明书和复验报告等一并提交焊接责任人审查签字。7） 焊接材料的存放、保管、发放应设焊材库，焊材库设“待验”、“合格”、“不合格”区域。焊材库应清洁干燥，相对湿度不大于60%，温度应高于5，焊材存放要求离地、离墙300mm以上，库管员负责记录焊材库的湿度、温度。8） 焊接材料存放时应按材料标记代号分开存放，不同编号的焊接材料应有明显标志及界限，库管员应建立相应的库存台帐。9） 焊工领出的焊条超过4小时后，应退回重新烘干，烘91、干次数不能超过两次，用剩的焊条、焊条头亦应退回焊材库。8.3.4 焊接工艺评定1） 产品施焊前，对受压元件之间的对接焊接接头和要求全焊透的T形焊接接头，受压元件与承载的非受压元件之间全焊透的T形或角接焊接接头，以及受压元件的耐腐蚀堆焊层都应进行焊接工艺评定。2） 压力管道安装过程中的焊接工艺评定项目应覆盖所有焊接工艺。3） 当现有焊接工艺评定不能覆盖新的焊接工艺时，应按焊接工艺评定管理制度进行焊接工艺评定。4） 焊接工艺员根据图纸和有关标准、法规要求，编制焊接工艺评定指导书，经焊接责任人审核后，委托焊接工艺评定。5） 焊接工艺员根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺评定报告，经焊接责任人审核后，报总92、工程师批准。6） 技术质量部负责整理汇编已完成的焊接工艺评定项目，并在局域网共享。7） 焊接工艺评定的原始资料由技术质量部整理成册并归档。焊接工艺评定试样应采取有效防护措施，并标明评定编号，按顺序妥善保存，其保存期限至该项焊接工艺评定失效之日。8.3.5 焊接工艺编制1） 焊接工艺员根据图纸和已评定合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程。焊接工艺规程中应包括焊接接头编号示意图、焊接材料定额和相关焊接工艺卡，焊接工艺卡中应标明各焊接接头所使用的焊接工艺评定报告编号、所需的焊工资格项目、焊接规范以及无损检测等要求。焊接工艺规程经焊接责任人审核后交焊接人员执行。2） 焊接工艺规程的更改由焊接工艺员进93、行，并应经焊接责任人审核。3） 焊接工艺规程及其更改文件应在产品施工完毕，归入产品质量档案。8.3.6 焊接现场施工管理1） 焊接环境应符合有关规程、标准的规定。2） 各分公司应根据焊接工艺规程的要求指定合格焊工完成焊接工作。3） 焊工凭焊接材料领料卡到焊材库领取焊接材料。领取焊条及施焊过程中应使用焊条保温筒盛装焊条，由库管员将该焊条的标记号贴在保温筒；未使用完的焊材、用完的焊条头应送回焊材库，库管员负责核对、登记。4） 焊工应严格按焊接工艺规程及焊接作业指导书要求进行焊接作业，焊接结束后，填写焊缝施焊记录，并进行自检，合格后在焊接接头规定位置打上自己的焊工钢印号（对于不准刻打钢印的产品，应将94、焊工钢印号填入专用记录表中）连同签字后的施焊记录一同交检验员检查。5） 检验员负责对焊工施焊情况进行外观检查，核对实际的焊接条件、焊材、工艺参数、外观等是否符合焊接工艺规程的规定，检验合格后，检验员在施焊记录签字。对于外观检查不合格的焊接接头，通知焊工修磨直至检查合格。6） 焊接接头检查合格后，才允许进行无损检测等后续工作。7） 各分公司根据焊工焊接情况做焊工焊绩记录，并交检验员签字确认。8） 焊接责任人每月对焊接质量进行统计分析，并对出现的质量问题进行原因分析，针对问题的原因采取纠正预防措施。8.3.7 焊接返修1） 焊接接头出现超标缺陷时，应按焊缝返修管理制度规定的程序进行返修，并按实际返95、修情况填写焊缝返修跟踪记录，经外观检验合格后重新进行无损检测。2） 一、二次返修时，由焊接工艺员编制返修工艺，经焊接责任人批准后，依据返修工艺进行返修。同一部位的返修次数不应超过两次。返修次数超过两次的焊缝应按报废处理，并由焊接责任人分析原因，制定纠正预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。3） 焊接接头返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入压力管道安装相关记录中。8.4 相关文件1） 焊接控制程序2） 纠正和预防措施控制程序3） 焊接设备管理制度4） 焊接材料管理制度5） 焊接工艺评定管理制度6） 焊缝返修管理制度7） 产品焊接管理制度8） 焊工管理制度9 热处理控制9.1 总则本章96、对热处理过程中设备控制、工艺控制、过程控制、记录控制、分包控制等做出规定，确保热处理质量符合规定要求。9.2 职责9.2.1 热处理责任人职责1） 负责对公司压力管道热处理工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对热处理质量负责；2） 负责审核压力管道热处理方案；3） 负责监督检查热处理方案的技术交底；4） 负责对热处理工艺员进行技术指导，组织热处理工作人员的技术学习和考核，考核合格后方可上岗工作；5） 监督检查热处理实施过程；6） 负责审核热处理交工资料。9.2.2 热处理工艺员职责1） 负责控制热处理工艺，严格按照热处理方案进行。2） 负责记录热处理工艺参数，整理热处理报告。9.3 控制97、要求9.3.1 热处理工艺热处理技术人员根据设计图纸、有关技术标准编制热处理工艺文件，由热处理责任人审核、质保师批准之后实施，工艺内容应包括：1） 待处理件的名称、材质及规格；2） 热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；3） 热处理规范（升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法等）；4） 热处理后的检验标准及工件在热处理时的放置位置、支垫方法及其保护要求。9.3.2 热处理结果1） 热处理操作工应在热处理记录中记录以下工艺参数：加热速率、热处理恒温温度、恒温时间、冷却速率，并注明热处理炉号（工号）、工件号（产品编号）、热处理日期等，记录需由热处理操作工和热处理责任人签字确认。2） 热处98、理工艺员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况。并根据热处理记录出具正式热处理报告，经热处理责任人审核签字后和热处理曲线一起作为正式的交工资料。3） 所有资料应按公司档案管理有关规定立卷存档。热处理记录和报告的格式应符合相应的规范。9.3.3 外协热处理的质量控制1） 施工单位由于条件限制或其他原因无法进行热处理，可委托其他有条件有资格的单位进行热处理，并按照本手册第6章要求进行供应商评价、选择和重新评价；2） 公司热处理责任人应监督检查热处理的实施过程，对其热处理工艺进行控制；并对分包方热处理的交工资料进行审查确认。9.4 相关文件1） 热处理控制程序10 无损检测控制10.1 总则99、本章对无损检测人员资格、检测委托、检测准备、检测实施、报告签发等内容做出了规定，以保证无损检测结果正确、可靠，并可追溯。10.2 职责1） 无损检测控制由无损检测责任人负责。无损检测控制实行无损检测责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。2） 无损检测责任人负责编制、修订无损检测管理制度；组织编制无损检测工艺规程并审核；监督无损检测人员工作；审核签发无损检测报告；对无损检测工作中有争议的技术问题做出裁决。3） 无损检测责任人负责组织无损检测工作的实施，保证无损检测人员持证上岗；制定人员资格培训计划；对无损检测人员的日常工作业绩、质量事故等建立档案。4） 人力资源部负责无损检测人员的证件管理。100、10.3 控制要求10.3.1 人员资格1） 从事射线、超声、磁粉及渗透检测的人员应按照特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的要求，由国家特种设备安全监察机构或其授权的机构组织培训考试，取得相应无损检测资格证后，方可担任相应的无损检测工作，并负相应的技术责任。2） 无损检测人员的级别、数量及持证项目应符合压力管道安装许可规则的要求。3） 无损检测责任人由持RT级或UT级无损检测证书、且从事无损检测工作4年以上（含4年）的无损检测人员担任，并经公司正式任命方可上岗。4） 无损检测人员每四年进行一次复试考核和资格确认，并应每年定期进行健康检查，其健康状况应满足所从事检测项目的规定要求。10.3.101、2 无损检测委托1） 材料或工件需进行无损检测时，由所在部门填写无损检测委托单，经检验员外观质量检查合格，签字确认后交无损检测人员进行检测。2） 无损检测人员负责对接收的无损检测委托单进行审核，核实被检测对象，对符合要求的被检对象安排实施检测。一旦发现委托有误，应及时向委托部门和相关人员反馈信息。10.3.3 检测准备1） 无损检测人员必须符合9.3.1的要求，同时安排具有相应资格和能力的人员实施检测。2） 无损检测设备校准a） 无损检测设备种类、数量应满足压力管道安装许可规则和实际产品检测的要求。无损检测设备、仪器应设专人保管，定期维护、保养和检定，保证其处于完好状态。定期检定应有记录可查；102、b） 无损检测设备、仪器和器材必须在检定周期内使用；c） 无损检测设备、仪器和器材的采购按相关设备和材料管理制度进行，确保检测设备、仪器和器材的性能和质量符合相关技术标准的要求。3） 无损检测工艺a） 无损检测通用工艺规程由相应无损检测资格的级(含)以上人员编制、修订，经无损检测责任人审核，总工程师批准后执行；b） 无损检测通用工艺规程应符合相关法规、产品标准、有关技术文件的要求，其内容应涵盖JB/T4730.1中5.2.2.2的规定；c） 无损检测工艺卡由相应无损检测级(含)以上人员编制，经无损检测责任人审核后交相应无损检测人员执行；d） 无损检测工艺卡应符合相关产品标准、有关技术文件和通用103、工艺规程的要求，其内容一般应涵盖JB/T4730.1中5.2.3.2的规定。材料、规格和检测要求相同的工件可编成通用工艺卡。4） 对于公司首次采用的无损检测方法、设备以及特殊工件的无损检测，无损检测责任人负责组织无损检测人员制定检测方案，并进行工艺试验。无损检测级以上人员负责编制试验报告，经无损检测责任人审核，总工程师批准后作为无损检测工艺的编制依据。10.3.4 检测实施1） 对被检对象的表面状态是否符合无损检测要求进行复查，确认合格后方可进行检测。如有不符合要求情况，应及时反馈给委托部门重新进行处理，合格后方可进行检测。2） 无损检测人员按照要求进行仪器调试、检测和评定、记录检测条件和检测104、结果，并在工件上做好无损检测标记。对于焊接接头的射线检测，要根据装配图绘制实际检测部位示意图。3） 对于需返工的焊接接头，由评片人员填写射线检测焊缝返修通知单并提供缺陷返修部位图，通知检验人员。返工后的焊接接头应按原工艺重新检测。4） 无损检测场所应符合放射卫生防护的有关法规、标准要求。检测工作人员应佩戴必要的安全防护用品，以确保人身和公众的辐射安全。10.3.5 报告签发1） 射线检测完毕，由相应无损检测级以上人员编制无损检测报告，经无损检测责任人审核。射线检测报告一式三份，一份和底片一起存档，另两份交安装工艺负责人作为压力管道安装的质量证明材料。2） 其他无损检测报告一式两份，由无损检测级105、以上人员编制，经无损检测责任人审核后，送交安装工艺负责人。3） 无损检测报告和记录的保存应符合档案资料的管理要求，保存期限应不少于7年。10.4 相关文件1） 无损检测控制程序2） 无损检测人员管理制度3） 无损检测委托管理制度4） 无损检测仪器管理制度5） 无损检测安全管理制度6） 无损检测档案资料管理制度7） 暗室管理制度11 理化检测控制11.1 总则对产品理化检测过程进行控制，确保理化检测过程及结果满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。11.2 职责理化检验责任人负责对分包方理化检测工艺控制。11.3 理化检验控制11.3.1 总则当有理化检验需求时，公司采用分包的方式进行。106、11.3.2 分包方的选择1） 由理化责任人选择有理化检验能力的单位，通过对其人员能力、设备能力、理化检验工艺水平、理化检验经验及业绩等方面进行综合评价，确定分包方，经质保工程师批准后作为理化检验合格分包方，技术质量部组织鉴订分包协议。2） 对确定的理化检验合格分包方，每年进行一次评价，主要对其完成委托任务质量水平、交货时间、价格水平等方面进行评价，如果发现在工艺及服务方面不能满足公司要求时，需重新选择分包方并进行评价，如能达到公司要求的工艺水平、质量水平及服务水平，保留其分包方资格。11.3.3 其他要求1） 理化检验责任人负责向分包方提供理化检验试样、理化检验委托单，提出相关技术要求。2）107、 理化检验责任人负责对分包方理化报告的符合性和准确性进行审查，并签字确认。11.4 相关文件11.4.1理化检验管理程序12 检验与试验控制12.1 总则对压力管道安装过程进行全过程检验和质量控制，以确保安装的质量符合法规、标准、图样和顾客的要求。12.2 职责1） 技术质量部是检验质量控制的归口管理部门，负责从原材料进厂到成品出厂的全过程质量检验。2） 其他部门负责配合技术质量部做好产品检验工作。12.3 控制要求12.3.1 检验准备1） 检验人员的管理公司压力管道安装检验人员原则上须取得相应的质检人员资格证书，因工作年限或其他条件限制导致不能及时取得证书、但经确认能够担任检验工作的人员，108、由公司技术质量部进行收集汇总，每年以红头文件的形式在公司范围内任命。2） 检验文件的编制a） 产品检验责任人应根据图样、工艺文件和有关标准、规范组织编制检验工艺及质量检测记录文件；b） 产品检验责任人对检验工艺审核并签署。3） 应准备必要的检验量具、样板、工具，检验所用的计量器具应按规定进行检定并在有效期内使用。12.3.2 过程检验1） 原材料，焊接材料、外购外协配套件的进货检验，按相应质量控制的有关规定执行。2） 制造过程检验a） 产品在制造过程中，检验员应根据标准及技术文件规定，在工序完工后进行工序检验和试验，结果符合要求时填写检验和试验记录，并签名和日期确认后，方可向下工序流转。如不能109、满足要求必须按不合格品控制及纠正和预防措施控制程序处理；b） 焊接、理化、无损检测检验分别按本手册相关章节执行；c） 强度试验按照检验与试验控制程序的要求执行；d） 对电气仪表的防爆等级进行检验，应符合国家现行标准和相关技术标准的要求。3） 最终检验与试验控制a） 检验责任人负责最终检验与试验控制，最终检验与试验前所有的过程检验与试验均应完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定；b） 调试验收，调试装置整体气密性试验合格后应按照产品标准要求进行性能调试；c） 产品出厂前检验员应按照规定的程序和要求，对产品包装及装箱情况进行检查，合格后方可发运。12.3.3 检验与试验条件控制检验与110、试验场地、环境、温度、介质、试验载荷应满足相关标准及技术文件要求，设备、工装，应处于完好状态，应有可靠的安全防护措施，检验责任人应对试验条件进行监督。12.3.4 检验与试验状态控制检验状态可分为待验、合格及不合格三种形式，可采用区域、标示牌、印章或相关记录等形式进行标示。12.3.5 检验与试验记录和报告控制 1） 压力管道安装项目完工后，检验员将施工图纸、工艺文件和检验资料汇总，产品检验责任人组织人员整理技术文件，经相关单位负责人签字盖章。2） 全部技术文件整理完毕后一份交档案室保存，其他按合同要求交相关单位备查。12.4 相关文件1） 检验与试验控制程序2） 压力管道安装许可规则3） 压111、力试验管理制度13 设备和检验与试验装置13.1 总则对设备购置、验收、使用、维修、报废、档案管理及状态控制做出规定，确保设备达到产品符合要求所需的能力。13.2 职责1） 技术质量部是设备管理的归口管理部门，设置设备和检验与试验装置责任人，负责相关设备购置的审核，负责设备上配备的计量器具的周期检定工作。2） 各分公司负责设备的购置、安装、调试、维修、事故处理和设备档案的管理；负责按操作规程使用设备及设备的维护和保养。13.3 控制要求13.3.1 设备和检验与试验装置控制1）采购、验收a） 使用部门根据需要，结合生产实际提出设备购置申请，经技术质量部审核，报总经理批准后由物资装备部采购；b）112、 新设备到货后，设备责任人组织开箱验收，收集设备随机文件，如安装图样、说明书、装箱单、合格证等；c） 设备责任人组织新设备的安装调试和试运行验收，对设备状况进行记录，并填写设备验收记录，签字确认。验收单应存入设备档案内。2）操作、维护及检修a） 设备操作者独立操作设备前，必须进行实践及理论（技术理论、操作、设备结构、性能及维护知识规程）考核，合格后上岗； b） 日常保养：每台设备均实行挂牌专管，操作者开车前认真检查设备的各系统，按规定润滑、试车后，方可操作，班中严格遵守安全技术操作规程，班后认真保养擦拭；3）使用环境、检定校准a） 设备使用场所应保持环境整齐、卫生，并满足设备使用的环境条件，保113、证设备正常使用；b） 计量责任人负责组织对计量器具进行鉴定校准。4）设备检修、报废a） 设备责任人应制定设备检修计划，报主管领导批准后实施，应保留检修检验及验收记录。b） 当设备经检修仍不能满足生产需要时或达到报废年限时，由使用部门提出报废申请，报上级主管部门审批后报废。13.3.2 设备和检验与试验装置档案管理1） 设备管理人员应建立设备台帐，做到内容完整,帐物相符。2） 设备管理人员应及时收集设备有关的质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定记录及报告等档案资料，进行整理，建立设备档案。13.3.3 设备和检验与试验装置状态控制1） 所有设备应悬挂使用状态标识牌，包括完好114、停用、报废以表明设备状态。2） 对设备鉴定校准状态标识，包括检定人员和有效期。3） 对有法定检验要求的设备应有定期检验报告。13.4 相关文件1） 生产设备管理规定2） 计量器具管理规定14 不合格品(项)控制14.1 总则对压力管道安装过程中产生的不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用和交付。14.2 职责1） 技术质量部负责不合格品（项）的记录、标识及处置后的检验。2） 各分公司负责不合格品（项）存放、隔离、处置等。3） 各分公司负责对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、实施。14.3 控制要求14.3.1 不合格品判定与记录1） 凡不符合图纸、标准、工艺的原材料、零部件和成品均为不合115、格品。 2） 不合格品由检验员鉴别和判定，并经检验责任人审核确认并保留记录。14.3.2 不合格品的标识和隔离1） 当发现不合格品后，检验员应在不合格品上做出明显的标识。2） 使用部门应将不合格品隔离存放。14.3.3 不合格产品原因分析责任部门组织对不合格品产生的原因进行分析，当原因无法判断或涉及多个部门时，由技术质量部组织进行原因分析。14.3.4 不合格品的处置1） 当发现不合格品后，检验员应填写不合格品评审处置单，写明不合格的情况，交技术质量部提出处置意见。2） 不合格品处置有以下几种方式：a) 报废或拒收 ：对产品有重要影响又无修理价值的不合格品可报废或拒收处理；b) 返工或返修： 116、经返工或返修达到标准、图样设计要求；c) 改作它用。3） 需要返工或返修时，技术质量部制定返工或返修工艺，各分公司按返工或返修工艺进行处置，检验员重新检验。4） 不合格品处置单、返工或返修工艺、施工及检验记录应保持并存入产品档案。14.3.5 其他要求不合格品纠正预防措施的制定、审核、批准、实施及跟踪验证执行纠正预防措施控制程序。14.4 相关文件1） 不合格品（项）控制程序2） 纠正预防措施控制程序15 质量改进与服务控制15.1 总则对质量信息控制、内部质量审核、产品一次合格率和返修率统计分析应用和用户服务做出规定，以便不断改进质量保证体系。15.2 职责1） 技术质量部负责汇集分析来自各117、方面的质量信息，组织内部质量审核。2） 其他各部门负责本部门所负责的质量信息收集、传递和分析，配合技术质量部开展内部审核，对存在问题负责制定纠正或预防措施。3） 各分公司负责产品一次合格率和返修率统计分析应用和用户服务。15.3 控制要求15.3.1 质量信息控制1） 技术质量部负责产品的质量信息（包括组织内部和组织外部）进行汇集分析、处理工作，建立信息管理系统，对信息进行有效管理。2） 产品质量信息是指反映产品质量的状态、变化及相关因素间关系的有意义的数据、报告和资料，包括在产品寿命周期内的全部质量活动中所产生的与产品质量有关的信息。3） 技术质量部组织对内部信息源（各部门内部的信息）、外部118、信息源（来自组织外部相关方的信息）和质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，进行收集、汇总、分析、反馈、处理等，确保信息有效利用。具体按质量改进控制程序执行。4） 各分公司负责对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施，并跟踪验证。15.3.2 内部审核1） 质保工程师负责按策划的安排，每年至少组织进行一次完整的内部审核，以确定质量保证体系是否符合策划的安排、满足规程标准和本手册的要求，是否得到有效实施和保持。2） 对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性。具体按内部体系审核程序执行。15.3.3 用户服务1） 各分公司负责制定项目（产品）服务计划，包括119、服务实施的时间、阶段（售前、售中、售后）、人员、方式、预期达到的效果等，并经质保师审批；2） 各分公司负责按照服务计划的要求进行客户服务工作，包括客户满意度调查、客户回访等工作，并做好相关记录；3） 各分公司负责对顾客的来函、来电及来访进行登记，并填写质量信息原始记录单，妥善处理顾客投诉。4） 各分公司在顾客来访或在接到顾客来函、来电后对顾客反映的意见及有关问题进行分析、查证，向顾客做出答复。需要进行现场服务的，做出服务计划，下达产品售后服务指令单，安排服务人员现场进行技术服务。5） 服务人员现场服务完成后，应经顾客在售后服务验证报告单上签署确认后交技术质量部存档。6） 具体按用户服务控制程序120、执行。15.4 相关文件1） 质量改进控制程序2） 用户服务控制程序3） 内部体系审核程序4） 纠正和预防措施控制程序16 人员培训、考核及其管理16.1 总则对本公司各类人员培训做出规定，以便与压力管道安装质量有关的各类人员的技能和意识满足所在岗位规定的要求。16.2 职责人力资源部是人员培训、考核及其管理的归口管理部门。16.3 人员培训1） 人力资源部确定从事影响产品质量活动的各岗位人员所必要的资格和能力，识别特种设备作业人员（如起重工等）还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。2） 人力资源部根据公司业务发展和竞争的需要，汇总各部门制定年度培训需求，制定公司年度培训计划，并121、按计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。16.4 特种设备许可要求的相关人员培训1） 人力资源部负责组织建立、保存特种设备许可要求的相关人员的培训记录及考核档案。 2） 公司对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员，三年内至少进行一次有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核。3） 公司对压力管道安装标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。16.5 人员管理16.5.1人员招聘1.确定人力资源需求各部门负责人根据部门人员编制及业务发展需要，制定本部门人力资源需求计划，由人力资源部汇总审核，经公司负责人审批后执行。2.人员招聘a) 面试应122、聘者首先需填写应聘登记表或自制简历交于招聘负责人，然后参加面试。面试过程中，面试人员主要对应聘者的专业能力、技术专长、综合素质、工作稳定性等方面进行评价分析，面试完毕后，相关面试人填写面试测评表。b) 试用1) 人力资源部负责安排新员工的试用，新员工试用期为三个月；2) 新录用的管理岗位人员及专业一级及以上人员，由人力资源部制定实习计划、并安排实习指导人。实习指导人和新员工每月底共同评价实习效果，并由新员工编写总结，每月上报人力资源部招聘负责人；3) 新录用的非管理岗位人员及专业二级及以下人员，由所在实习部门制定实习计划、并安排实习指导人。实习指导人和新员工每月底共同评价实习效果，并在试用期最123、后一个月编写总结，上报人力资源部招聘负责人。c) 转正1) 新录用的管理岗位人员及专业一级及以上人员三月试用期结束前3天，由实习部门负责人填新员工转正审批卡（高管），报人力资源部招聘负责人，由人力资源部提出薪资建议后，报公司总经理审批；2) 新录用的非管理岗位人员及专业二级及以下人员三月试用期结束前3天，由实习部门负责人填写新员工转正审批卡（普通），由人力资源部提出薪资建议后，报人力资源部主管领导审批；3) 建立新员工人事档案。3.人员调配a) 人力资源部通过外部招聘及内部竞聘等方式补充公司岗位空缺；b) 人力资源部协助公司领导，根据公司业务发展及全年任务情况，对员工的工作岗位及工作部门做出调124、整。人员调整计划经总经理批准后，由人力资源部将人员调整情况及时在办公平台发布。16.6 相关文件1） 人员培训、考核和管理控制程序17 其他过程控制17.1 管道防腐补口控制17.1.1 总则对压力管道安装防腐补口过程进行控制，确保防腐补口过程及结果满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。17.1.2 职责1.管道防腐补口责任人职责1） 负责对公司压力管道防腐补口工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对防腐补口质量负责；2） 负责审核压力管道防腐补口方案，负责监督检查防腐补口方案、工艺的技术交底；3） 负责对防腐补口工艺员进行技术指导，组织防腐补口操作人员的技术学习和考核；4） 监125、督检查防腐补口实施过程；5） 负责审核防腐补口相关交工资料；2.管道防腐补口工艺员职责1） 负责控制防腐补口施工工艺，严格按照施工方案进行操作；2） 负责记录防腐补口相关数据，整理防腐补口记录。17.1.3 控制要求1） 管道防腐补口方案应由管道防腐补口工艺员编制，由防腐补口责任人审核，质保工程师批准。2） 对于通用管道防腐补口方案文件在分公司技术质量管理部门应有备份，特殊管道防腐补口方案还应交公司技术质量部备份。3） 管道防腐补口方案应落实到施工班组，并由防腐补口工艺员负责进行技术交底，防腐补口责任人负责监督检查。4） 防腐补口操作人员按照防腐补口方案进行管道防腐补口、补伤作业，防腐补口工艺126、员进行检查；5） 防腐补口操作完成后，工艺员负责整理相关记录，随交工资料一并进行整理。17.1.4 相关文件1） 压力管道防腐补口管理制度17.2 管道清管扫线控制17.2.1 总则对压力管道安装清管扫线过程进行控制，确保清管扫线过程及结果满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。17.2.2 职责1.管道清管扫线责任人职责1） 负责对公司压力管道安装清管扫线工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对清管扫线质量负责；2） 负责审核压力管道清管扫线方案，负责监督检查清管扫线方案、工艺的技术交底；3） 负责对清管扫线工艺员进行技术指导，组织操作人员进行学习和考核；4） 监督检查清管扫线实127、施过程；5） 负责审核清管扫线相关交工资料；2.管道清管扫线工艺员职责1） 负责控制清管扫线施工工艺，严格按照施工方案进行操作；2） 负责记录清管扫线相关资料数据，整理清管扫线记录。17.2.3 控制要求1） 管道清管扫线方案应由管道清管扫线工艺员编制，由清管扫线责任人审核，质保工程师批准。2） 对于通用管道清管扫线技术文件在分公司技术质量管理部门应有备份，特殊管道清管扫线方案还应交公司技术质量部备份。3） 管道清管扫线方案应落实到施工班组，并由清管扫线工艺员负责进行技术交底，清管扫线责任人负责监督检查。4） 清管扫线操作人员按照方案进行管道清管扫线作业，清管扫线工艺员进行检查；5） 清管扫线128、责任人负责监督检查施工过程中技术方案的执行情况，以及安全措施的执行情况，确保清管扫线作业安全、符合技术规范；6） 防腐补口操作完成后，工艺员负责整理相关记录，随交工资料一并进行整理。17.2.4 相关文件1） 压力管道清管扫线管理制度17.3 管线穿跨越过程控制17.3.1 总则对压力管道安装过程中出现的穿、跨越工程过程进行控制，确保管线穿、跨越过程及结果满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。17.3.2 职责1） 工艺责任人负责负责对公司压力管道穿跨越工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对管线穿跨越过程质量负责；2） 工艺责任人负责审核压力管道穿跨越施工方案，负责监督检查管线129、穿跨越方案、工艺的技术交底；负责对工艺员进行技术指导，组织管线穿跨越操作人员的技术学习和考核；3） 焊接责任人负责管线穿跨越前焊接质量的控制；4） 无损检测责任人负责管线穿跨越前无损检测的质量控制；5） 防腐补口责任人负责监督检查管线穿跨越前防腐补口的质量控制；6） 检验责任人负责管线穿跨越前最终质量的检验，确保管线穿跨越前检验合格；负责管线穿跨越过程的质量检验。17.3.3 控制要求1） 管线穿跨越施工方案由工艺员编制，经工艺责任人审核，项目经理审批后执行；特殊管线穿跨越施工技术方案应经项目经理审核后交质保师审批；2） 对于通用管线穿跨越技术文件在分公司技术质量管理部门应有备份，特殊管道穿跨130、越技术方案还应交公司技术质量部备份；3） 压力管道穿跨越施工方案应由工艺人员在施工前进行充分的施工技术交底，落实到施工班组，工艺责任人负责监督检查；4） 管线穿跨越之前所有焊接工作应全部完成，焊接责任人负责组织相关人员检查焊接质量，对于外观检查不合格的焊缝指定责任人进行返修，直至全部合格，整理相关资料，方可进行下一道工序；5） 无损检测责任人按规定要求对穿跨越管线进行无损检测的控制，不合格的焊缝需指定责任人进行返修，并经复探全部合格后方可进行下一道工序；6） 防腐补口责任人按规定要求对穿跨越管线进行防腐补口的控制，组织施工人员对焊接焊缝进行防腐补口，经外观检查合格后进行电火花检验，合格后方可进131、行穿跨越施工；7） 穿跨越施工过程中施工班组应严格按照技术方案执行，检验员负责整个穿跨越过程中的质量控制，严格按工序检验过程要求进行检验；8） 工艺员负责收集管线穿跨越过程中的相关记录，随交工资料一并进行整理。17.3.4 相关文件1） 其他特殊过程控制程序17.4 隐蔽工程过程控制17.4.1 总则对压力管道安装过程中隐蔽工程过程进行控制，确保管线隐蔽工程达到国家标准规定的技术要求。17.4.2 职责1） 工艺责任人负责负责对公司压力管道隐蔽工程进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对管线隐蔽工程质量负责；2） 工艺责任人负责审核压力管道隐蔽工程施工方案，负责监督检查管线隐蔽工程施工方案、工132、艺的技术交底；负责对工艺员进行技术指导，组织管线隐蔽操作人员的技术学习和考核；3） 焊接责任人负责管线隐蔽前焊接质量的控制；4） 无损检测责任人负责管线隐蔽前无损检测的质量控制；5） 防腐补口责任人负责监督检查管线隐蔽前防腐补口的质量控制；6） 检验责任人负责管线隐蔽前最终质量的检验，确保管线隐蔽前检验合格；负责管线隐蔽过程的质量检验。17.4.3 控制要求1） 管线隐蔽工程施工方案由工艺员编制，经工艺责任人审核，项目经理审批后执行；2） 压力管道隐蔽工程施工方案应由工艺人员在施工前进行充分的施工技术交底，落实到施工班组，工艺责任人负责监督检查；3） 管线隐蔽之前所有焊接工作应全部完成，焊接责133、任人负责组织相关人员检查焊接质量，对于外观检查不合格的焊缝指定责任人进行返修，直至全部合格，整理相关资料，方可进行下一道工序；4） 无损检测责任人按规定要求对隐蔽管线进行无损检测的控制，不合格的焊缝需指定责任人进行返修，并经复探全部合格后方可进行下一道工序；5） 防腐补口责任人按规定要求对隐蔽管线进行防腐补口的控制，组织施工人员对焊接焊缝进行防腐补口，经外观检查合格后进行电火花检验，合格后方可进行隐蔽工程施工；6） 隐蔽工程施工过程中施工班组应严格按照技术方案执行，检验员负责整个隐蔽工程施工过程中的质量控制，严格按工序检验过程要求进行检验；7） 工艺员负责收集管线隐蔽过程中的相关记录，随交工资134、料一并进行整理。17.4.4 相关文件1） 其他特殊过程控制程序18 执行特种设备许可制度18.1 总则对执行制造压力管道安装许可制度做出规定，以确保压力管道安装产品安全可靠，满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。18.2 职责公司执行压力管道安装许可制度，接受安全监察和监督检验，由技术质量部归口负责，其他部门应予配合。18.3 控制要求18.3.1 总则1） 公司按照压力管道安装许可规则取得压力管道安装资格后，方从事压力管道安装，并遵守压力管道安装许可规则中的各项规定。2） 公司接受各级质量监督部门的监督，由技术质量部负责组织接受监督。18.3.2 许可证管理1） 用于境内的压力管道135、安装，不得超出制造许可证所批准的产品范围。2） 接受发证部门的安全监察机构和制造企业所在地安全监察机构按规定对证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的检查。3） 不得涂改、转让、转借压力管道安装许可证，更不允许超范围施工。4） 压力管道安装许可证有效期为5年。技术质量部必须在许可证有效期满6个月以前，向许可审批机关提出换证申请，经审查合格后，由发证部门换发许可证。5） 公司单位名称、地址等发生变化时，应当办理许可证变更手续。当更换法定代表人（主要负责人）、更换质量保证工程师时，应当在变更生效后30天内书面告知发证机关和当地质量技术监督部门。变更分包的专业检测机构时，应当在变更生效后30天内书面告知发证机关和当地质量技术监督部门。以上手续由技术质量部负责申报，根据批复办理相关手续。18.3.3 其他要求当法规、安全技术规范或质量技术监督部门、检验机构及社会要求提供相关信息时，由技术质量部负责整理，总经理批准后提供。18.4 相关文件1） 压力管道安装许可规则2） 执行特种设备许可制度控制程序