1、01 目录章节标 题版次/修订页码01目录/0202质量保证手册修改记录/0403批准页/0504授权声明/0705前言和适用范围/0806质量方针、质量目标/091总则/0102主要术语和缩写/0113管理职责/0134质量保证体系文件/0205文件和记录控制/0226合同控制/0237设计控制/0248材料、零部件控制/0259工艺控制/02710焊接控制/03011热处理控制/03212无损检测控制/03313理化检验控制/03514检验与试验控制/03615设备和检验与试验装置控制/04116不合格品控制/04217质量改进与服务/04418人员培训、考核及其管理/04619工厂化预制2、控制/04720隐蔽工程控制/04921穿跨越控制/05022执行特种设备许可制度/052附录A公司组织机构图及压力管道安装质量管理体系图/054附录B质量控制系统质量控制程序图/056附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表/066附录D压力管道安装改造维修常用法规体系图/076附录E压力管道常用法规、标准目录/077附录F质量保证手册引用文件目录/083附录G质量控制样表、样单、报告目录/08602 质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期0按特种设备质量管理体系基本要求修3、订全部版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期江苏XX安装防腐工程有限公司文件关于贯彻执行压力管道安装质量保证手册的通知公司各科室、施工项目部：江苏XX安装防腐工程有限公司压力管道安装改造维修质量保证手册（第版），由公司质量管理部及公司相关责任人员负责编制和修订。经审定，本版质量保证手册符合国家压力关大批安装有关法规、技术标准和规范的要求，是阐述我公司压力管道安装质量方针和目标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的压力管道安装改造维修质量管理和质量保证。特批准发布。本手册对外是公司压力管道安装改造维修质量管理的证明，向顾客及第三方证实公司压力管道安装质量保证体系满足法规标准和4、顾客的要求；对内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供统一的标准和行为准则。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证压力管道安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。在实施过程中如有与国家有关规程、规范、标准、规定、条例相抵触的均以现行的国家标准等为准。压力管道安装改造维修质量保证手册（第版）自XX年3月18日颁布，XX年3月28起实施。特此通知江苏XX安装防腐工程有限公司XX年2月28日江苏XX安装防腐工程有限公司文件压力管道安装质量保证体系任命公司各科室、施工项目部：为了确保压力管道工程安装质量，经公司领5、导研究决定，现任命质量保证体系人员如下：一、 任命同志为管理者代表；二、 任命同志为质量保证责任工程师；三、 任命同志为工艺责任工程师；四、 任命同志为材料责任工程师；五、 任命同志为质检责任工程师；六、 任命同志为焊接责任工程师；七、 任命同志为热处理责任工程师职责八、 任命同志为无损检测责任工程师职责九、 任命同志为理化金相检验责任工程师职责十、 任命同志为设备和检验及试验装置责任工程师职责以上任命人员任期为：XX年3月1日至2015年3月1日江苏XX安装防腐工程有限公司XX年2月28日04、授权声明公司各有关单位：为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道6、安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量管理体系，根据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则等有关规定，公司参照GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，制定压力管道安装改造维修质量保证手册（第版）。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GB2类及GC2级压力管道安装的质量管理和质量保证，现予以发布，自XX年3月28日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有7、独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。总经理： XX年 三 月一日9005 前言、适用范围1公司概况江苏XX安装防腐工程有限公司系江苏省施工二级企业，注册资金1260万人民币，位居江苏建筑百强企业之列，具备机电设备安装、设备防腐、防水、保温施工能力，以及空调通风管道的非标制作安装工程施工能力，以工程项目承包和工程项目管理为主体，拥有专有专利技术，面向国内、国际两个市场提供技术服务和管理服务的全能型8、国际工程公司。我公司通过ISO9001、ISO14001和GB/T280001质量体系认证,本公司以人为本、视诚信为企业人格的灵魂，以高标准严要求不断根据国家及行业技术规范的进步，创新和坚持信誉第一，使公司的生产经营全面规范、持续改进、不断发展提高。我公司现有员工300余人，其中高级工程师8人，工程师20人，其他助工及技术员80人；公司工程遍布广州、深圳、东莞、福州、厦门、惠州、上海、苏州、大连、成都等地。我公司拥有多项专有专利技术，形成了企业独有的核心技术优势和施工安装能力。多个项目获得省、部级优秀设计、优秀施工和优质工程奖。公司坚持“至诚、至信”的原则，根据特种设备安全监察条例、压力管道安9、全管理与监察规定和压力管道安装单位资格认可实施细则等安全技术法规的要求，按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的有关规定编写压力管道安装、改造、维修质量保证手册，建立并持续改进质量保证体系，为顾客、为社会奉献安全和高质量的产品，并提供高标准的服务，以尽善尽美的工作，提高技术、服务和管理水平。2适用范围本手册适用于公司承建的GB2、GC2压力管道安装改造维修项目。06 质量方针、质量目标1.1 总则公司总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1 JSHY的质量方针是：技术先10、进 管理科学 持续改进 顾客满意1.2.2公司确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3 质量目标1.3.1 JSHY实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。JSHY的质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率95%；顾客满意度90%以上；争创国家优质工程；杜绝工程项目重大质量事故。1.3.2 JSH11、Y制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。1 总则目的为使公司压力管道安装、改造、维修质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司按照国家规定特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定等法规的要求，按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG DOOO1-2009 压力管道安全技术监察规程标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了压力管道安装、改造、维修质量保证手册。范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改12、造、维修的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。 本手册适用于本公司的压力管道安装、改造、维修。引用标准制定本标准时，参照下列标准最新版本特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则 TSG Z0005-2007质量管理体系基础和术语（idt ISO9000-2000） GBT 19000-2000质量管理体系 要求（idt ISO9001-2000） GBT 19001-2000质量管理体系 业绩改进指南（idt ISO9004-2000） GBT 19004-2000建设工程施工质量13、验收统一标准 GB50300-2001机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-2010压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-2010通风与空调工程施丁质量验收规范 GB50243-2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50244-2002火灾自动报警系统施丁验收规范 GB50166-2007特种设备安全监察条例 （国务院令5414、9号）2009年压力管道使用登记管理规则 【国质检锅（2003）】 213号特种设备作业人员监督管理办法 （国质检总局第70号 2005）压力管道安全技术监察规程工业管道 TSG D00012009压力管道安装许可规则 TSD G30012009压力管道阀门安全技术监察规程 TSG DB00120082 主要术语和缩写本手册参照GB/T190012000 IDT ISO9001:2000标准“质量管理体系-要求”及工业金属管道工程施工和验收规范中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指江苏XX安装防腐工程有限公司，简写为JSHY项目部：项目部是公司授权的履行工程合同的实体，实行公司15、经理一次性授权管理，负责工程项目施工的全过程组织管理，代表公司全面履行工程合同的各项权利和义务。建设单位：指工程项目的法定代表单位，压力管道安装的用户，（即ISO9000所指顾客）。质量保证工程师：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。项目经理：公司针对某一项工程合同任命的工程项目负责人。项目质保工程师：指现场安装工程项目质保工程师。手册（质量手册）：指压力管道安装质量管理手册。体系（质保体系）：指压力管道安装质量管理体系。质量部门：指公司质量部（质量监检站）和项目质控部。内审：内部质量16、审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。管道：指特种设备安全监察条例（以下简称“条例”）规定范围的压力管道。公司重点控制的管道，指下列管道：1、 输送GB5044职业性接触毒物危害程度分级中规定毒性程度为极度危害介质的管道；2、 输送GB50160石油化工企业设计防火规范及GBJ16建筑设计防火规范中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或可燃液体介质且设计压力P10Mpa、设计温度400的管道；3、 城市燃气和热力管道；4、 跨省（自治区、直辖市）的长输管道；5、设计温度低于-29的低温管道；6、采用新材料、新工17、艺、新技术施工的管道。图纸审核：由专业责任人员参加的专业性图纸审查。图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。计量器具：指检测设备中的测量设备、仪器、工具（即ISO9000中所指的监视和测量装置）。工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计划和通用工艺规程等。管道中间检查：压力管道按设计要求安装完毕，在试验（压力试验、吹洗、泄漏性试验）前进行的联合检查。通用术语和缩写如下：1、 质量quality 一组固有特性满足要求的程度2、 质量方针 quality policy (QP)由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向3、 质量目标 18、quality objective(QO)质量指标所追求的目标4、 质量管理 quality management(QM)在质量方面组织指挥协调控制的活动5、 质量保证 quality assurance （QA）质量管理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任6、 质量控制 quality control （QC）质量管理的一部分，致力于实现质量要求7、 质量保证体系 quality assurance system （QAS）在质量方面指挥控制组织的管理系统8、 质量保证手册quality assurance manual （QAM）规定规范组织质量管理的体系文件9、 质量计划 qualit19、y plan （QP）对特定的项目、产品、工程或合同，规定由谁及何时何地应使用何种程序及相关资源实现何种质量标准10、 质量策划 quality planning （QP）质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以满足实现质量目标11、 质量改进 quality improvement （QI）质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力12、 持续改进 continual improvement (CI)增强满足质量要求能力的活动13、 检验 examination 通过观察判断，结合测量、试验所进行的符合性评价14、 试验 test 按照程序确定一个或多个特性120、5、 记录 record 阐明所取得的结果或完成活动的证明文件16、 可追溯性 traceability 特性实现过程的可追查能力17、 让步 concession 对使用或放行不完全符合要求的产品许可18、 返工 rework 为使不合格品（项）符合要求的再次作业过程19、 返修 repair 使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程20、 合格 conformity 满足质量要求21、 不合格 non conformity 未能满足质量要求22、 缺陷 defect 导致未能满足质量要求的技术状态或结构23、 过程 process 将特性从一种转化为另一种的相关活动24、 产品 produc21、t 过程结束实现的结果25、 程序 procedure 为进行某项复杂过程确立的分步次序或途径26、 压力管道工艺流程图 procedure flow chart（PFC）27、 管道预制图28、 质量控制点 quality control point29、 记录审核点 review point（R）30、 检查点 examination point （E）31、 见证点 witness point （W）32、 停止点 hold point （H）33、 焊接工艺指导书 welding procedure specification （WPS）34、 焊接工艺评定 procedure qua22、lification record （PQR）35、 氧气-燃料气焊 oxyfuel gas welding （OFW）36、 焊条电弧焊 shieled metal-arc welding （SMAW）37、 埋弧焊 submerged-arc welding （SAW）38、 熔化极气体保护焊 gas metal-arc welding （GMAW）39、 钨极气体保护焊 gas tungstem-arc welding （GTAM）40、 药芯焊丝电弧焊 flux core arc-welding （FCAW）41、 电渣焊 electosag (ESW)42、 热影响区 heat af23、fect zone （HAZ）43、 焊后热处理 postweld heat treatment （PWHT）44、 无损检测 non destructive testing (NDT)45、 射线检测 radiographic testing （RT）46、 超声波检测 ultrasonic testing （UT）47、 磁粉检测 magnetic testing （MT）48、 液体渗透检测 liquid penetration testing （PT）49、 涡流检测 eddy current testing （ET）3 管理职责3.1 质量方针和目标3.1.1 质量方针公司在压力管道24、安装、改造、维修时本着“技术先进，管理科学，持续改进、顾客满意”的质量方针，全面进行压力管道安装的质量管理工作。3.1.2 质量目标 JSHY实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。JSHY的质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率95%；顾客满意度90%以上；争创国家优质工程；杜绝工程项目重大质量事故。3.2 质量保证体系组织根据公司压力管道安装、改造、维修许可项目范围以及质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制25、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、工厂化预制、隐蔽工程控制、穿越工程控制、执行特种设备许可制度等22个质量保证体系基本要素。公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。3.2.1 组织体系1) 公司质量管理体系 公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质保工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质量管理部对压力管道安装、改造、维26、修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。 2） 现场安装项目质保体系 公司对每个每个压力管道现场安装、改造、维修项目建立“压力管道安装项目质量保证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对压力管道的安装全过程实行质量控制，以确保压力管道的安装质量。3） 责任人员的任命 各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，公司各系统责任工程师由质保工程师推荐，公司总经理任命；项目各系统责任工27、程师由项目部推荐，质量部负责资格审核，经公司质保工程师审批后由公司总经理任命。4） 质量保证体系协调机构 公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的维护和管理工作，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检查。3.2.2 质量控制体系 公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压力管道安装全过28、程质量实行系统控制。根据公司具体情况，压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量九个质量控制系统，共37个控制环节、73个控制点，其中停点2个，分别为：焊接工艺评定、管道中间检查。质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录B）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”（附录C）。3.2.3 法规体系 法规体系由与压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。（见附录D“压力管道安装法规体系图”和附录E“压力管道常用法规、标准目录”，附录G“质29、量控制管理样表、样单、报告目录”）。3.2.4 质量体系文件 质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、记录和质量计划等。（见附录F“质量保证手册引用程序文件目录”和附录G“质量控制样表、样单、报告目录”）3.2.5 资源及人员公司为保证压力管道安装、改造、维修质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段。33 职责、权限3.3.1公司总经理3.3.1.1公司总经理为公司法定代表人，直接领导质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。3.3.1.2依照法规建立、健全质量保证体系，批准压力管道安装、改造、维修质量30、管理手册。3.3.1.3任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.3.2 公司质量保证工程师总经理在最高管理层中指定一名副总经理为 “公司特种设备总质量保证工程师”，负责特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。其主要职责是： 3.3.2.1 组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；3.3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，保证他们能正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客31、满意度、内部审核等）、运行和改进情况；3.3.2.3 加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.2.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；3.3.2.5 组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止；3.3.2.6审批“公司重点控制管道”的施工组织设计、施工方案及压力管道A类不合格品审批单，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；3.3.3质量管理部公司质量管理部32、是公司压力管道安装、维修、改造质保体系协调机构，其在质保体系中的职责、职权是：3.3.3.1 在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对压力管道安装、维修、改造质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作；3.3.3.2 认真贯彻执行国家有关压力管道安装、维修、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情况；3.3.3.3 在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议；3.3.3.4 负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标；3.3.3.5 负责组织质量保证33、体系责任人员的教育和培训；3.3.3.6 监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反压力管道安装、维修、改造法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理； 3.3.3.7 负责压力管道安装、维修、改造质量保证体系内审，分析质量状态，对系统所控制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证；3.3.3.8 负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.3.9 负责公司焊工考试委员会的日常工作，负责公司焊接工艺评定的管理和数据库管理，负责公司焊工考试、业绩档案管理和焊工信息资料管理；3.3.3.10 负责与安全监察机构、监检单位的联34、系及汇报工作。3.3.4 公司各系统责任工程师3.3.4.1认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规范和质量手册。3.3.4.2在公司质保工程师领导下,对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。3.3.4.3负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。3.3.4.4参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。3.3.4.5有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质量问题。3.3.4.6除35、上述职责、职权外，还有：1、公司工艺责任工程师a 参加公司重点控制管道的图纸审核和汇审工作；b 审核公司重点控制管道的施工工艺文件；c 组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）；d跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进施工工艺，并组织实施。2、公司材料责任工程师a 负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价；b 复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料代用单及公司焊材一级库的质量控制；3、公司焊接责任工程师a 审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告；b 审核公司重点控制管道的焊接工艺文件；c 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进焊接工艺，并组织实施。d对公司首次36、使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权；e负责公司焊工的管理，建立焊工档案。4、公司质检责任工程师a 审核公司重点控制管道的检验工艺文件；b 参加公司重点控制管道的压力试验前的中间检查工作；c 审核公司重点控制管道的不合格品审批单；d 参加压力管道内部质量审核；e 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进质量管理模式，并组织实施。5、公司无损检测责任工程师a组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点控制管道的无损检测专用工艺文件；c对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权；d 对公司重点控制管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查；e 对各工程项目无损检测人员执行规章制度情况（37、执行工艺情况、仪器设备的测定、标定、保养和维护）进行抽查和考核。 6、公司理化责任工程师a 审核理化检、试验委托报告（单）；b 组织编制、审核理化试验方案；c 审批理化试验报告。7、公司设备责任工程师a 负责审核公司压力管道安装设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作；b 组织公司压力管道安装、设备的定期检查；c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。8、公司计量责任工程师a 审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划；b 负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作；c 负责公司计量器具的定期检查工作；d 负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。3.3.5 项目经理3.38、3.5.1项目经理由公司委派，领导压力管道工程项目质保体系，贯彻公司质量方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的压力管道安装质量和服务质量负责。3.3.5.2 领导并支持项目质保工程师和项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行使其职权。3.3.5.3 经常征求监察部门和监检单位的意见，确保项目质保体系正常运转。3.3.6 项目质保工程师3.3.6.1 在项目经理领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准和规范。实施公司的质量方针、质量手册以及各项工艺文件。3.3.6.2主持项目质保体系的工作，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查。领导并支持项目责任工程师（39、人）的工作，保证他们能正常行使其职权。3.3.6.3 对项目责任人员的工作，有权向项目经理提出奖惩和任免建议，当体系责任人员因故离岗时，有权建议其它相应人员代理其职务。3.3.6.4 组织编制和审批项目施工工艺文件。3.3.6.5 组织质量事故的调查，批准一般质量事故的处置工艺文件并监督实施；参加重大质量施工的评审，并依据处置报告组织实施。3.3.7 项目责任工程师3.3.7.1 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准、规范、质保手册和项目施工工艺文件。3.3.7.2 对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目质保工程师负责。3.3.7.3 有权处理本系统在项40、目内的技术、质量问题并向项目质保工程师汇报工作。有权向监察和监督单位、公司责任工程师反映质量问题。3.3.7.4 参加项目质量事故的调查，制定一般质量事故的处置工艺文件并监督实施。3.3.7.5 收集、整理本系统压力管道安装记录并归档。3.3.7.6 除上述职责和职权外，还有：1 工艺责任工程师（人）a 编制工艺文件、实施工艺文件的交底工作；b 参加压力试验前的中间检查；c 检查和考核工艺纪律执行情况。2 材料责任工程师（人）a 负责项目材料领用计划审核工作；b 负责材料、零部件的入库验收和标识工作,负责复核上述材料的合格证、质量证明书、复验报告和材料代用单；c 负责上述材料的不合格品的审批、41、隔离和处理工作。3 焊接责任工程（人）a 编制焊接工艺文件，提出焊接工艺评定任务书；b 组织编制并审核焊缝返修工艺并监督焊缝返修的实施。4 质检责任工程师（人）a 编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项工程划分计划）并负责向质检人员及有关人员交底；b 参加压力试验前的中间检查及管道试验检查工作，主持压力管道质量的终检工作；c 审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作；d 负责项目工程用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质保工程师。5 无损检测责任工程师（人）a 编制无损检测工艺文件、审核无损检测报告；b 组织无损检测设备的校验工作。6 设备责任工程师（人）42、a 负责项目工程设备的管理和维修保养工作。对设备的完好和使用情况负责；b 参加设备的定期检查；c 参加设备事故的调查和处理。7 计量责任工程师（人）a 负责建立项目工程计量器具的台帐、档案；b 负责项目工程计量器具的定期检查、使用和维护工作。3.3 管理评审3.4.1总则根据公司的管理评审程序，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。质量管理部负责保持相应的评审记录。3.4.2管理评审的输入 质量管理部按照策划编制“管理43、评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息：1)质量管理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；2)顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等；3)各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题；4)纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5)以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况；6)可能影响质量管理体系的各种变更问题；7)由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议；8)领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。3.4.3管理评审的输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1)对质44、量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施；2)不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施；3)有关资源需求的评价和改进措施。4 质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。4.1 质量保证手册4.1.1公司的压力管道安装、改造、维修质量保证手册描述了公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：1） 术语和缩写（详见本手册第2章）；2） 体系的适用范围（详见本手册第05章）；3） 质量方针和目标（详见本手册第06章）；4） 质量保证体系组织和管理45、职责（详见本手册第3章）；5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手册第3章）。4.1.2压力管道安装、改造、维修质量保证手册由质量管理部按照文件控制程序进行管理。4.2 程序文件公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。公司压力管道安装、改造、维修的相关程序文件由质量管理部按照文件控制程序进行管理。管理制度由企业管理部按照标准管理规定进行管理。4.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文46、件格式及其包括的项目、内容规范标准。4.4.1公司压力管道安装、改造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。4.4 质量计划4.4.2质量计划由质量管理部按照文件和记录控制程序进行管理。5 文件和记录控制5.1 总则5.1.1 对压力管道安装、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。5.1.2企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质量管理部负责质保47、手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，有关部门和二级单位配合。5.2 文件和记录的分类5.2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。文件内容A：根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和活动。C：由详细的作业文件和记录组成。 质量手册 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工艺,作业指导书、记录（C）5.2.2文件和记录范围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。5.2.3文件和记录的形式可以是各种载体（如文件48、应用软件、图纸、传真、光盘或其他电子媒体等）。5.3文件和记录的控制5.3.1 公司为控制质量保证体系所要求的全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等）制定特种设备文件和资料控制程序，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。5.3.2 公司制定并实施特种设备文件和记录控制程序，规定记录的标识、编目、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量管理方面的记录作为公司记录的一部分。5.3.3文件的控制1） 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；2） 公司每年发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维49、修、改造）有效版本目录清单，确保标准的更改和现行修订状态得到识别；3） 确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本；4） 确保文件统一编号并保持清晰、易于识别；5） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；6） 防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。5.3.4外来文件的控制：1) 对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）；2) 控制文件的分发和变更后的通知更换；3) 识别产品适用的国家、行业和/或地方标准的适用版本并予以控制。5.3.5记录的控制150、） 记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规范；2） 贮存方式应当便于存取和检索； 3） 保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散；4） 规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁；5） 当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评价时查阅；6） 归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。5.3.6建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。依据各质量控制系统要求，制定各控制程序文件，设置控制环节、控制点，明确控制内容、要求以及控制系统责任人员和相关人员的职责。6 合同51、控制6.1 总则6.1.1公司在投标或接受工程合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确理解顾客的质量要求，并借此与顾客协调合格。明确与顾客所签订的合同内容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。6.1.2合同由公司经营管理部归口管理，并收集、保存合同评审记录。项目管控部、技术管理部、质量管理部等部门参加合同评审。6.2 合同控制6.2.1 合同评审。1）在投标阶段，经营管理部应根据工程类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要求的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。2） 在正式签订合同之前，经营管理部应依据工程项目投标报价管理办法的有关规定，组织有关部52、门/人员对合同进行全面评审，特别要保证：（1） 所有要求都有明确规定，合理并已经形成文件；（2） 与投标不合格的要求已作出处理并得到解决；（3）公司具有满足合同要求的能力，工程内容未超出公司特种设备许可证的允许范围。6.2.2 合同的修订经营管理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。1) 当顾客提出修订合同时，经营管理部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。2) 当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。6.2.3 合同评审会签经营管理部负责组织相关部门进行合同评审53、会签，并保存合同评审、修订等有关记录。7 设计控制7.1 总则7.1.1 组织对压力管道安装改造维修的设计文件的汇审,确保设计文件符合特种设备安全技术法规.7.1.2 设计文件的汇审由公司技术管理部门归口管理,并收集、记录、保存汇审记录。公司质量管理部、采购部配合参加汇审工作。72 设计文件721 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性722 有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。723 设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。8 材料、零部件控制81 总则8.1.1对压力管道安装、改造、维54、修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保压力管道安装、改造、维修用材准确无误，并具有可追溯性。8.1.2采购与材料控制系统由采购部归口管理，公司授权二级单位物供部门负责实施压力管道安装、改造、维修材料及外购（协）件的采购，公司采购部对二级单位的采购管理进行指导和监督检查。8.1.3材料控制实行材料责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。82 采购控制8.2.1 公司材料责任工程师制定采购与材料控制程序，二级单位物供部门负责实施。同时在公司采购控制程序及管理规定的基础上，二55、级单位可制定具体的采购与材料管理制度。8.2.2合格供货方考核1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，按照行政许可的要求，对压力管道元件制造单位应取得压力管道元件制造许可证。2）公司采购部负责公司供方的考核与评价，向二级单位提供“合格供货方名录”。公司每年对合格供货方进行一次跟踪复评。3）二级单位物供部门择优选择合格供货方，当选择的供货方超出采购部合格供方名单，应会同材料责任师对供货方进行评审，合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师审批。材料责任师负责建立二级单位“合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料。4）供货方提供的材料如出现严重问题，供应部门应向供方发出“不一致品56、报告”，要求进行改进，如两次发出“不一致品报告”而质量无明显改进的，应报告质保工程师，取消供方的供货资格。8.2.3材料的采购1）材料采购员根据技术部门提供的经材料责任师审核的“材料采购单”进行采购。2）采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。原材料、焊接材料采购时必须明确材料技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，对于压力管道元件还应提供该供货单位的制造许可证复印件，特殊材料（如用于压力管道的埋弧焊钢管）还应有地方监检部门的出厂监检报告。外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和57、质量证明书。外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。3）采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。8.3 材料验收8.3.1 公司材料责任工程师制定材料验收控制程序，二级单位材料责任工程师负责具体实施。8.3.2 材料验收由材料计划员负责，仓库保管员和采购人员参加。并按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。内容包括：1）按该材料制造标准的要求各外观和尺寸应满足要求，质量证明文件和出厂应做的检验符合制造标准。2）按照法规、规程及标准的规定，需要复验的材料，必须进行58、复验。材料责任师应对复验结果进行审核，焊材由焊接责任师审核。8.3.3 验收合格的材料，经材料责任师（焊材由焊接责任师）签字认可后编写本厂入库编号，并在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续，分类存放。8.3.4 验收不合格材料，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不一致品报告”，经材料责任师签署意见后交供应科向供货方作权益交涉，仓库保管员将不合格材料隔离存放。84材料的保管与发放8.4.1 材料的保管和发放具体按照有关规定的程序和要求执行。8.4.2 二级单位应建立材料台帐，载明材料的库存和发出的动态信息。8.4.3 材料应专区存放，设立待检、合格、59、不合格材料区，各区界线分别以黄、绿、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按材料标识及移植规定执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。8.4.4发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按材料标识及移植规定的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。8.4.5焊接材料保管、发放按焊接材料管理制度的规定执行。8.5 材料代用8.5.1 主要受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件。8.5.2 主要受压元件的材料代用，由材料计划员提出，工艺责任工程师联系60、办理，并对改动部位在竣工图上做详细记载。8.5.3 在未收到材料代用证明文件之前，供应部门不得批、发拟代用材料，使用单位更不得把拟代用材料投入生产。当产品使用的材料因某种原因需要代用时，应办理材料代用手续。9 作业（工艺）控制91 总则9.1.1对随机技术文件管理、工艺文件编制审批、工艺的实施、检查等控制程序、要求做出了规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保工艺质量的控制顺利进行。9.1.2工艺控制管理的归口部门为公司技术管理部，负责工艺系统和工艺纪律的监督检查，配合部门为质量管理部。9.1.3工艺系统实施与控制由二级单位技术管理部门归口负责，质检、生产、供应等部门配合并对本系统各控61、制环节、控制点的工作负责。9.1.4工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，制定工艺控制程序，并接受质保工程师的监督和检查。92 设计文件管理921压力管道的设计单位，必须持有相应的设计资格证书。922 压力管道设计施工平面布置图上，应盖有设计单位在有效期内的资格印章及设计、校核、审核人员的签字。923压力管道设计文件应包括如下主要内容：1、设计文件说明；2、工艺流程图；3、设计施工平面布置图；4、单线图；5、支吊架图；6、材料规格书。7、工艺管道规格表；8、设备规格表。924设计应明确施工及验收的标准、规范及特殊要求。93 工艺文件的编制与审批931 设计图纸审核、汇审1）压力管道的设计图纸审62、核由项目工艺责任工程师组织，有关责任人员参加；2）压力管道的设计图纸汇审由项目质保工程师组织，有关责任人员参加；3）对于公司重点控制管道设计图纸审核与汇审，由项目工艺责任工程师组织，公司工艺责任工程师参加；4）各级责任人员对压力管道设计图纸审核和汇审后应做好记录。932设计图纸审核和汇审的内容1）审查设计图纸的标准化程度及其完整性；2）审查设计的技术条件要求及其合理性；3）审查设计选材的合理性；4）审查设计施工图纸上尺寸的准确性、核实设计材料统计的准确性；5）汇审压力管道与相关专业的构架、桥架、设备及其管口方位等位置布置是否矛盾；6）设计图纸审核和汇审后，发现的问题及疑问由相应的工艺责任工程师63、汇集和整理。933 设计交底1）项目工艺责任工程师、工艺技术员、质检责任工程师、质检员及其它有关责任人员由项目质保工程师组织，参加由顾客组织的各部门相关人员参加的设计交底。a) 由相关工艺责任工程师负责提出设计图纸审核和汇审中发现的问题、疑问，并要求设计单位作出明确的答复。3）设计交底结束后，由顾客代表负责整理，并签发设计交底会议纪要，作为指导压力管道安装的有效文件之一。934 工艺文件编制、审批1）项目工艺文件由项目工艺责任工程师组织有关技术人员编制，经工艺责任工程师审核，质检责任工程师会签，报项目质保工程师审批。对公司重点控制管道的工艺文件，还应报公司工艺责任工程审核，公司质保工程师审批；64、2）通用工艺文件（规程、标准），由公司相关的责任工程师组织编制，有关专业人员汇审，公司质保工程师审批。935 工艺文件的修改1）当设计重大修改或工艺文件与现行标准、规范不符时，必须进行工艺修改；2）工艺修改宜采用工艺修改通知单，其修改的审批程序与工艺文件的编制、审批相同；3）工艺修改通知单发放与工艺文件的发放相一致。94 工艺文件的实施、检查941 工艺文件的交底1）工艺文件、设计图纸下达到施工班组后，班长应安排班内人员学习与熟悉；2）项目工艺责任工程师组织有关责任人员向施工作业人员进行施工交底，施工交底完毕后，由工艺责任人员负责整理施工交底记录并进行会签。3）施工交底要求做到：交清楚工程特点65、；交清楚施工工艺；交清楚技术要求；交清楚质量标准；交清楚安全措施；交清楚应填写的施工记录。942 工艺文件实施1）压力管道安装从材料订货、材料验收、材料发放、人员培训、焊接工艺评定、计量器具的校验、设备管理、管道预制、管道安装到交工资料等各个环节，都必须严格执行工艺文件；2）班组施工人员必须按工艺文件的要求进行施工并做好施工记录，不得违反或擅自修改工艺文件，在执行中发现工艺文件有错误时，应向工艺技术员反映，工艺技术员应按本章9.3.5条的规定进行修改。943工艺文件实施检查1）项目工艺责任工程师对工艺纪律的贯彻、执行负直接检查和考核的责任，公司工艺责任工程师和项目质保工程师负指导、监督、检查、66、协调的责任；2）工艺纪律考核和检查工作，在公司工艺责任工程师和项目质保工程师组织下进行。3）各责任人员有权制止无工艺文件、无技术交底或违反工艺文件的施工（未经质保系统责任人员审批的工艺文件属无工艺文件）；4）对不严格执行工艺纪律、擅自修改施工工艺、违反工艺纪律的单位和人员，视情节轻重，按公司质量奖惩条例进行处罚。944工艺质量事故的调查和处理1）一般工艺质量事故由项目质检责任工程师会同工艺责任工程师组织调查，分析原因，并确定处理方案，报项目质保工程师审批。2）重大的工艺质量事故由项目经理组织调查，分析原因，并初步确定处理方案，公司质检责任工程师会同工艺责任工程师进一步调查、分析，确定处理方案，67、报公司质保工程师审批。10 焊接控制10.1 总则10.1.1 对压力管道安装、改造、维修的焊工管理、焊接工艺评定管理、焊材管理、焊接实施管理及焊缝返修等控制环节的控制程序和基本要求作出了规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保焊接质量控制的顺利进行。10.1.2 焊接控制管理的归口部门为质量管理部，负责焊工考试、焊接工艺评定的管理，负责焊接系统和工艺纪律的监督检查。10.1.3 焊接系统实施与控制由二级单位技术科归口负责，质检、生产、供应等部门配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责。10.1.4 焊接质量控制实行焊接责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。10.2 焊工管68、理10.2.1 焊工培训及考试由公司焊工考试委员会（以下简称焊委会）领导，培训中心焊接室负责具体实施，并进行全过程的管理控制。焊工的培训、考试过程，焊委会委派专人在场指导、监督检查。10.2.2公司焊接责任工程师制定并实施焊工培训考试管理规定。10.2.3 焊工合格证由公司焊委会指定专人集中统一管理，并负责建立焊工档案。10.3 焊接工艺评定10.3.1 焊接责任工程师制定并实施焊接工艺评定管理规定。10.3.2 压力管道安装、改造、维修前，二级单位焊接责任工程师应根据设计图纸或设计更改单提出应评定的钢号及项目内容，编制焊接工艺评定任务书和焊接工艺指导书，公司焊接责任工程师批准后，送焊接室进行69、试验评定。10.3.3 焊接工艺评定报告由公司焊接责任工程师审核，公司总质量师批准。经批准的焊接工艺评定报告，由质量管理部发至各二级单位。10.4 焊接材料管理10.4.1 二级单位应制定并实施焊接材料的保管、烘烤、发放、回收管理规定。10.4.2 焊条的烘烤、发放、回收记录由焊条管理人员填写并签字，妥善保存，保存期5年，焊接技术人员或焊接质检员应进行抽查并签证。10.5 焊接管理10.5.1 焊接工艺控制具体执行工艺控制程序。10.5.2 焊前应对焊工合格项目及有效期、焊接材料、焊缝装配几何尺寸、有预热要求的钢种的焊前预热温度及范围、高空作业时的脚手架搭设及位置、焊接环境等进行检查。10.570、.3 对层间温度控制有要求的焊道在施焊过程中应对焊接层间温度、焊接工艺参数等进行检测。10.5.4 焊接完成后，焊工应对焊缝外观进行自检，质检员进行专检，焊缝的外观质量应符合现行国家标准、行业标准的有关规定。10.5.5 Cr-Mo钢及有延迟裂纹倾向的低合金高强度钢的无损检测，应在焊接结束至少经24小时进行焊缝的无损检测。有热处理要求的产品，在热处理后按标准规定对焊接接头进行表面无损检测。10.5.6 焊接设备管理与控制，具体执行设备控制程序。焊接设备上控制工艺参数的电源，电压表按有关规定校准，并应完好，保证在周检期内。10.6焊接修补和焊缝返修10.6.1由于在施工或运输过程中导致钢管及管件71、表面产生尖锐伤痕、刻槽等缺陷，应予修磨及必要的补焊。对标准抗拉强度下限b大于540MPa的材料及Cr-Mo低合金钢表面经修磨或补焊处，应进行磁粉或渗透检测。10.6.2 磁粉与渗透检测发现的不允许缺陷，应进行修磨及必要的补焊，并对该部位采用原检测方法重新检测，直至合格。10.6.3 检查发现母材存在不允许缺陷，应进行修磨及必要的补焊，并对该部位按标准要求采用射线或超声检测方法进行重新检测。10.6.4 焊缝经无损检测发现的超标缺陷，由无损检测人员出具返修通知单反馈至项目质量部门。10.6.5 同一部位（指焊接的填充金属重叠部位）的返修次数非合金钢不宜超过三次，合金钢不得超过两次。返修工艺由焊接72、技术人员在分析焊缝产生缺陷的原因后，编制返修工艺，经焊接责任工程师审核、质保工程师审批后才能实施。10.6.6返修工艺应包括技术措施，焊接工艺参数的确定、返修焊工的确定、焊接材料牌号及规格、返修工艺编制人、批准人签字。10.6.7 返修焊工应持有相应的合格项目。10.6.8 焊缝返修的现场记录应予以保存。10.6.9 焊缝返修后，应按原检测方法重新进行无损检测，直至合格。10.7 焊工钢印10.7.1 焊工首次考试合格后，由公司焊接责任工程师进行编号，发放焊工钢印号。公司焊工钢印号采用英文字母组合和英文字母加数字组合形式，即AAAZZAZZ的字样或W123的字样。10.7.2焊工钢印号应标记在73、管道焊缝周围，并经焊接检验人员确认。11 热处理控制111 总则11.1.1 对热处理工艺、热处理过程及热处理资料等控制环节的基本内容作出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容。11.1.2 公司焊接责任工程师负责热处理系统和工艺纪律的监督检查，二级单位应明确热处理系统控制的责任人员。热处理系统实施与控制由二级单位技术科归口负责，质检、生产、供应等部门和车间配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责。11.2 热处理工艺11.2.1 公司热处理责任工程师制定热处理控制程序，并组织热处理工艺纪律的检查。11.2.2 热处理责任工程师根据标准规范、焊接工艺规程、材料和设计技术条件，组织编制热处理74、工艺卡，由热处理责任工程师审核，质保工程师审批。11.2.3 热处理工艺卡应包括热处理件的主要尺寸和重量、热处理类型、热处理方法、热处理时间温度控制、测温热电偶配置、防止变形的措施、热处理试件、焊接的支撑附件去除后需无损检测的要求及不同热处理件同炉处理的配炉要求。当进行局部环带或分段焊后热处理时，对加热器件的设置和保温措施应有要求。11.2.4热处理工艺更改执行工艺控制程序中工艺更改的要求。113 热处理准备11.3.1 热处理、焊接、质检责任工程师组织对产品热处理前各项检查、检验、检测的完整性资料真实性进行签字确认。11.3.2 热处理设备和测量装置1) 温度和测量记录装置应有足够的测量范围75、和准确度。并按计量控制程序要求进行校准。热处理过程须采用自动测温记录仪记录温度时间控制过程。2) 测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求。3) 热处理炉（设备）每次大修后应测定有效区的温差是否满足热处理工艺的要求。114 热处理控制11.4.1热处理操作者应熟悉热处理标准、工艺、设备和测量装置。过程中应严格执行工艺，完成热处理操作。11.4.2热处理完成后，由操作者、质检员在自动记录曲线上签名。11.4.3热处理完成后，应在焊接记录中注明热处理的各项数据。115 热处理报告11.5.1热处理责任师、质检责任工程师对热处理操作是否符合热处理工艺进行检查，并在热处理记录表及报告上76、签名确认。11.5.2 随炉热处理的产品检查试件由热处理责任工程师向检测公司提出检验委托，试验报告由质检工程师审核存档。11.5.3上述记录、报告不符合热处理工艺要求时，按不合格品的控制程序要求进行处置。11.5.4热处理的温度时间曲线，由热处理责任工程师检查是否符合工艺要求，质检责任工程师审核存档。11.5.5 热处理记录应归档保存，保存期不少于7年。116 热处理外协11.6.1当现场热处理需外协时，由二级单位经营部门提出外协单位，报公司项目管控部批准，并按分包控制程序的规定进行分包或部分热处理过程的外协委托（如借用检测人员或设备）。11.6.2外协热处理单位应按委托单位提供的热处理工艺卡77、要求进行产品热处理。11.6.3外协单位在热处理工作完成后应提供相应的热处理时间-温度自动记录曲线图和热处理报告。11.6.4热处理责任工程师负责监督热处理操作，审核热处理报告，以核实与热处理工艺是否一致。12 无损检测控制121总则12.1.1公司的无损检测工作实行分包。12.1.2 无损检测质量控制的归口部门为公司质量管理部。企业管理部负责组织对无损检测分包单位的评价、选择、重新评价，并保存评价报告和合格分包方名录。12.1.3 公司无损检测责任工程师负责无损检测质量控制系统的质量控制工作。编制无损检测控制程序，参与对分包方的评价、选择、重新评价，确认无损检测分包项目中无损检测人员资格，审78、查确认分包的无损检测工艺、无损检测记录、报告。12.1.4 专业公司（项目部）质控部门负责压力管道制造、安装、改造、维修中无损检测委托工作。专业公司（项目部）物供部门负责原材料及元/配件的无损检测委托。122 无损检测责任工程师资格12.2.1公司无损检测责任工程师应持有国家质检总局颁发的特种设备检验检测人员证RT（或UT、MT、PT）级资格，专业公司（项目部）无损检测责任工程师至少应持有RT、UT级及以上资格证书4年以上，有工程无损检测技术质量管理经验，且为公司正式聘用的职工。12.2.2 从事无损检测工作的人员应具有相应项目与级别的资格证书，并在有效期内。12.2.3 检测操作人员应具有相79、应项目级以上证书。从事TOFD检测的人员至少应具有UT级资格4年以上，其TOFD操作技能经全国无损检测考核委员会考核合格。12.2.4 评定和复评（审核）人员应具有相应项目级及以上证书，且评定和复评（审核）不能由一人兼任，检测报告应由检测单位技术负责人（或其授权委托的项目负责人）批准签发。123无损检测分包方评价与选择12.3.1 按照分包管理规定的要求对分包方进行评价和选择，评价内容应包括以下内容：1）无损检测分包单位应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备检验检测机构核准证（无损检测机构RT、UT、MT、PT项目）。2）企业规模和业绩。3）企业的质量体系是否健全，并满足特种设备检验检测80、机构质量管理体系要求，是否有完善的质量控制措施。4）检测人员数量、资格及业绩。查无损检测人员的持证台帐（包括姓名、性别、年龄、学历、持证项目及级别、资格证书号、有效期限、从事无损检测的业绩）、证书复印件应与原件一致；参加分包项目检测的人员中RT、UT、MT、PT级（及以上）资格证书人员各不得少于2人项，并在有效期内。从事TOFD检测的人员至少应具有UT级资格4年以上，其TOFD操作技能经全国无损检测考核委员会考核合格。检测人员所持证件中注明的聘用单位应与检测报告签发单位一致。5）检测仪器设备的种类与数量应能满足对检测对象实施检测的需要，并具有相应的试块和试片。使用的器材性能应满足检测质量控制的81、要求。6）以往提供检测服务的质量信息。12.3.2 经评价为合格的无损检测单位由经营管理部负责与其签订分包合同（协议），明确分包的无损检测项目、范围及双方的职责、执行规范、检测标准及质量验收标准、检测人员资格、检测报告、检测记录及射线检测底片的归属方式、保管期限等内容。分包合同（协议）应向发证机构备案。12.3.3 公司应对分包方的工作质量进行监督。公司无损检测责任工程师及二级单位责任人员应对检测分包单位的项目质量体系运行情况及检测工作质量进行抽查，对抽查中发现的不符合要求的行为应责成分包单位及时进行整改。124 无损检测工艺的确认12.4.1 无损检测分包单位应遵照法规、标准、规范的规定和设82、计技术要求，编制无损检测工艺。12.4.2无损检测责任工程师应审查编制的工艺程序及操作参数是否完整合理。公司无损检测责任工程师应对分包单位的无损检测专用工艺进行抽查。125 无损检测控制12.5.1在开工前，工艺责任工程师应根据技术文件要求提出无损检测总委托单，无损检测责任工程师应检查委托单内容、检测任务及要求，委托单应提供一式三份。委托单内容应包括管线编号、材质、规格、数量、检测方法、检测比例、执行标准等。12.5.2 原材料、零配件验收检验中的无损检测由材料责任人员与检测单位采用日委托的方式进行沟通。焊接接头无损检测由质检员在进行工件外观检验并确认合格后向检测单位发出检测日委托单，并控制检83、测时机应符合规范要求。12.5.3 若在检测中发现超标缺陷，应及时将返修通知单反馈给委托方。返修通知单一式二份，一份留存，一份交委托方技术员。返修后的复检及扩探委托、外观检查及检测方法同首次检测的过程。126无损检测记录、报告的确认12.6.1 无损检测分包单位对无损检测记录与报告负责。无损检测责任工程师应审查无损检测分包单位提供的无损检测记录与报告，检测的项目是否完整、返修是否复检合格、是否按规定进行了扩探且扩探结果是否合格。12.6.2 无损检测报告与检测记录（底片）、检测部位图一致。报告内容应按格式要求填写完整、清晰。RT报告应有透照、评定、复评者签名，UT、MT、PT报告应有检测、评定84、者签名，检测报告必须经检测单位技术负责人签署并盖有无损检测单位章，同时应在检测后24小时内提供正式报告。当检测报告中包含有其它分包方提供的结果时，应该明确标识。12.6.3 无损检测资料中的委托单、检测部位图、检测报告、底片（合同规定由公司保存时）等应由专人整理、存放，存放环境应保证资料不受潮、损坏、丢失，保管有效期不少于7年。127 对无损检测分包方的重新评价12.7.1 公司应按分包管理规定的要求，根据无损检测分包方在分包项目实施中的质量体系运行情况及检测工艺、检测记录、检测报告检查结果对无损检测分包方进行重新评价，并保存评价报告。12.7.2 重新评价不合格的单位应从合格分包方名录中删除85、，并予以公示。13 理化检验控制131 总则13.1.1 公司的理化试验工作实行分包。13.1.2 理化试验质量控制的归口部门为公司质量管理部。企业管理部负责组织对分包单位的评价、选择、重新评价，并保存评价报告和合格分包方名录。13.1.3 公司质量管理部负责理化试验质量控制系统的质量控制工作。编制理化试验控制程序，参与对分包方的评价、选择、重新评价。13.1.4 焊接责任工程师负责特种设备安装、改造、维修中理化试验委托工作，专业公司（项目部）物供部门负责原材料及元/配件的理化试验委托，并审查确认分包的理化试验报告。132 理化检验分包方评价与选择13.2.1 按照分包管理规定的要求对分包方进86、行评价和选择，评价内容应包括以下内容：1）企业规模、资质和业绩。2）企业的质量体系健全，有完善的质量控制措施。3）试验人员数量、资格及业绩特种设备理化试验的要求。4）试验仪器设备的种类与数量应能满足对试验对象实施理化试验的需要，性能应满足理化试验质量控制的要求。5）以往提供理化试验服务的质量信息。12.2.2 经评价为合格的理化试验单位由经营管理部负责与其签订分包合同（协议），明确分包的理化试验项目、范围及双方的职责、执行规范、试验标准及质量验收标准、理化人员资格、试验报告。分包合同（协议）应向发证机构备案。13.2.3 公司应对分包方的工作质量进行监督。公司质量管理部及二级单位责任人员应对分87、包单位的项目质量体系运行情况及理化试验工作质量进行抽查，对抽查中发现的不符合要求的行为应责成分包单位及时进行整改。133 理化检验任务书13.3.1 凡有关法规、标准及设计、用户要求进行理化试验的原材料、焊接材料、焊接工艺评定试件、焊工考试试件和产品试板，由二级单位的材料、焊接人员负责提供或委托加工成试样。向检测公司提出检验任务书的同时，提交符合要求的试件。13.3.2 材料、焊接人员应认真核查检验任务书，并对送检试样进行检查验收，合格后方可进行理化试验，验收结果记入试样验收记录。134 试验记录和试验报告13.4.1 试验记录和报告，由相关责任工程师确认，记录和报告应符合特种设备有关的规定。88、13.5.2 理化试验结果不合格时，应按法规、标准要求进行重新试验。14 检验与试验控制141总则14.1.1 对压力管道安装、改造、维修的检验与试验工艺文件、过程检验和最终试验等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保压力管道安装、改造、维修的安全性和可靠性。14.1.2 质量检验管理的归口部门为公司质量管理部，监督检查二级单位质量体系运行情况，并对运行中存在问题提出改进建议。压力管道安装、改造、维修检验与试验质量控制系统由二级单位质检部门归口负责，生产、技术、供应部门和安装队配合，并对本系统各控制环节和控制点的工作负责。14.1.3 压力管道安装、改89、造、维修检验与试验控制实行质检责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。142 检验与试验前控制14.2.1 公司质量管理部组织制定检验与试验控制程序，二级单位负责实施。14.2.2 质检责任工程师组织有关质检人员，根据图纸、标准及合同的技术要求编制检验和试验计划，检验和试验计划由质检责任工程师审核，质保工程师审批。施工组织设计、施工方案、质量检验计划所执行的标准、规范和措施应符合设计要求，并满足工程质量的要求。质量检验计划应包括质量检验流程图和质量检验项目一览表。14.2.3 压力管道安装、维修、改造开工前必须做好图纸会审、施工组织设计、施工方案、质量检验计划编制、施工技术交底及生产进90、度、计划安排等施工准备工作。并到特种设备安装、维修、改造安全监察机构办理压力管道安装、修理改造告知手续。未经压力管道安装、维修、改造安全监察机构批准，不得进行压力管道安装或修理改造工作。14.2.4 质检责任工程师组织并向质检员进行检验与试验计划的交底，质检员按工艺文件和检验和试验计划的规定进行检查、记录，并及时将检查记录整理汇集后交质检责任工程师审核。14.2.5 若施工任务或条件发生变化，施工技术文件应及时进行修改补充并按规定进行审批和发放。14.2.6 检测器具校验、计量器具的管理按照计量控制程序的有关规定执行。检验后的计量器具，应贴有检验日期和有效期的标识，超期未检的计量器具不准继续使91、用。14.2.7 产品安装、改造、维修前，操作人员应对领用的材料（原材料、焊接材料、外购外协件）的外观质量、几何尺寸、材料标识进行检查核实，质检员在工序过程中检查确认。143 过程检验与试验14.3.1 按照质量检验与试验计划的规定，进行了全部检验与试验。操作者在本工序完工后进行自检并作好记录，质检员检查签字确认后交至下道工序。14.3.2管道安装质量检验：1）施工过程必须坚持自检、互检和专检“三检制”。班组工作完成后应进行自检并作好自检记录，在自检基础上开展以施工班组为主的工序、工种之间的互检和专职质检员为主的专检。2）一般工序以班组自检和互检为主，专职质检员进行抽查；关键工序、主要控制点以92、专职质检员和技术人员为主进行检查。自检、互检和专检均必须以施工图纸、技术标准、规范和施工文件为依据。3）所有重要工程及多工种施工的工程，都必须履行工序交接手续。交接时，上道工序应主动将施工记录交下道工序，下道工序应认真验收，双方共同检查，确认无误，方可办理交接手续。4）设备及管道的试压、电气投电、机械试运转、仪表联校均由专业责任工程师主持，有关技术人员和质检员参加，并书面通知顾客代表和有关部门，共同检查并办理签证手续。5）工程完工后，由质保工程师组织项目内的工程质量大检查，内容包括工程项目的完整性，施工技术资料、质检资料、工程质量评定及工程实体质量等。大中型工程项目在项目自检的基础上，由质量部93、组织公司范围内的质量检查。项目、公司有关部门对顾客或上级单位组织的质量大检查应积极配合。6）管道试运前，由质保工程师组织全面检查（必要时公司派员参加），检查工程项目的完整性、查工程质量隐患、查试运条件并汇总整理查出的问题，交有关方面处理并经确认无误后方可进行试运。14.3.3 焊接质量检验内容包括：焊接的准备工作、焊缝外观检查、焊缝无损检测等。14.3.4 各类检验与试验工艺完整齐全，检验过程严格执行检验与试验工艺的规定。14.3.5 在检验、试验过程中，应按照标识和可追溯性控制程序的要求进行产品检验标识和试验状态标识。施工过程中发现的质量缺陷由质检员开具工程质量整改单，限期整改，整改后由原质94、检员（或其授权的有关责任人员）复验确认；分项工程结束发现的不合格品或永久性缺陷，应按不合格品的控制、纠正和预防控制程序进行处理。144 最终检验与试验控制14.4.1 产品安装、改造、维修工作完成后，质检责任工程师组织进行最终质量检查，各系统有关责任人员参加，由质检责任工程师负责整理检查结果。14.4.2 终检内容包括：1）按照设计图纸、标准和技术要求完成安装全部工序，无漏项。2）所有规定的技术质量指标符合安全技术规范、标准要求。3）所有应检验与试验的项目齐全，报告准确。4）有关技术资料完整、齐全、准确。13.4.3管道检验与试验内容包括：1）压力管道的系统水压试验。2）辅助机械、设备安装试车95、。3）报警、联锁装置冷态试验。4）总体冷态验收。5）管道冲洗、吹洗及蒸汽严密性试验。6）安全阀调试。7）48小时试运行。8）总体热态验收。9）交工验收。145 管道检验与试验过程资料的管理14.5.1压力管道安装的工程资料包括：班组原始施工记录、质量过程控制记录报验记录、工序交接记录、交工资料及施工技术方案等。14.5.2 压力管道的质量过程控制资料、质量评定资料等由项目质检工程师组织有关责任人员收集、整理。14.5.3 压力管道的原始记录、交工技术文件资料等由项目工艺责任工程师组织有关责任人员收集、整理。14.5.4 压力管道资料应按有关规定装订成册，资料要求齐全、完整、正确。14.5.5资96、料完成后，由项目质保工程师审查，合格后，移交资料室，由资料员负责移交建设单位和公司档案室保存。14.6 质量信息管理14.6.1 质量信息的分类 1) 设计图纸汇审信息； 2) 材料、外协、外购信息； 3) 无损检测信息； 4) 焊接工艺评定信息； 5) 理化检验信息； 6) 现场预制、安装过程信息； 7) 监检单位的监检信息； 8) 用户信息。14.6.2 各种信息传递的管理 1) 设计图纸汇审信息，项目工艺责任工程师负责汇集整理，并与设计联系解决； 2) 材料、外协、外购信息，由项目材料计划员（质检员）负责将信息反馈给材料责任工程师负责解决； 3) 无损检测信息，由项目工艺技术员根据设计图97、纸、规范的要求，列出各管号的无损检测数量及要求、工艺责任工程师汇集后委托检测工程公司，并由检测工程公司组织实施。质检员应将焊接合格率进行统计，及时提交质检责任工程师；4) 焊接工艺评定信息，焊接工艺评定应由项目焊接责任工程师根据需要，提出焊接工艺委托书，报公司焊接责任工程师审批后交焊接室，由焊接室焊接责任工程师组织编制试验工艺，并进行工艺的审批与实施，焊评报告经公司焊接工程师审核，质保工程师审批后，返回委托单位；5) 理化检验信息，理化检验由材料部门，项目有关技术人员提出委托，由检测工程公司组织实施，并将复验（或复检）报告经理化责任工程师审查签字后及时返回委托信息； 6) 预制、安装过程信息，98、项目技术员、质检员在进行现场质量检查、工序交接检查及工程质量检验评定中发现质量问题应及时做好记录，并通知施工班组进行返工，重大质量问题应报公司质检责任工程师和质保工程师，由公司质检责任工程师监督处理。7) 监检单位的监检信息，项目技术人员、质检员、质检、工艺责任工程师、质保工程师，应经常与监察部门及监检人员取得联系，并将获得的信息整理记录，并及时研究解决，对于解决不了或较重大的问题，应上报公司质检责任工程师直至质保工程师研究处理； 8) 用户信息，一般情况用户在现场检查中提出的问题，应由项目质检责任工程师负责收集汇总，并报质保工程师研究处理，为了更好地听取用户意见，对已交付使用一年以上的压力管99、道，可由项目质检责任工程师负责组织回访，报质保工程师研究处理，并将回访信息汇集后报公司质量部备案。9) 质量信息台帐管理，各个系统均应建立管理台帐。图纸汇审信息由项目工艺责任工程师负责组织建帐与管理；材料、外协、外购件质量信息由项目材料责任工程师组织建帐与管理；焊接工艺评定质量信息由焊接室焊接责任工程师组织建帐与管理；无损检测质量信息由无损检测责任工程师组织建帐与管理；预制、安装过程质量信息、监检信息、用户信息三个部分均由项目质检责任工程师组织建帐与管理。质量信息台帐应保存不少于五年。15设备和检验与试验装置控制15.1 总则15.1.1 对特种设备安装、改造、维修用设备和计量器具的采购、检定100、使用和维护做出了规定，明确了责任人员的职责范围及控制和管理内容。15.1.2 公司设备管理的归口部门为资产设备管理处，计量管理的归口部门为公司质量管理部。公司资产管理处制定设备使用、维护等规定，质量管理部制定计量控制程序和计量管理制度，并对二级单位的设备和计量管理工作进行培训、指导和监督检查。15.1.3 设备和计量控制由二级单位设备/质检部门归口负责，生产、技术、供应等部门配合，并对系统各控制环节、控制点的工作负责。152 设备与计量器具的档案管理15.2.1 设备和计量器具的选用由二级单位提出需求计划，计量器具的选用由计量责任工程师审定，报公司质量管理部备案。15.2.2 计量器具的采购101、应选择有计量器具制造许可证的厂家，其生产的计量器具必须具有产品合格证和CMC标志，并符合国家法定计量单位。15.2.3 设备的采购具体执行设备管理办法。15.2.4 设备和计量器具经检查和鉴定合格后，二级单位应建立设备和计量器具台帐、档案，并妥善保存。153 设备与计量器具的检定15.3.1 计量器具在使用前必须经过检定，合格后方能使用。设备必须经过开箱检查和鉴定，并且有设备责任工程师认可。15.3.2 公司按照国家计量检定系统表和检定规程的技术要求建立企业计量标准，并负责计量器具的日常检定工作。15.3.3 计量器具检定具体执行计量控制程序和计量管理制度。设备检验具体执行设备管理规定。15.102、3.4二级单位计量管理员依据公司计量责任工程师每月发出的“计量器具周检通知单”，负责按期、按要求如数送检。使用单位负责将检定结果反馈给公司质量管理部。154 设备与计量器具的使用和维护15.4.1 计量器具使用和维护，具体执行计量控制程序和计量管理制度。设备使用和维护，具体执行设备使用和维护管理制度。15.4.2 二级单位责任工程师和管理员要认真作好设备及计量器具的日常巡检工作，保证在用设备和计量器具的正常、安全使用，并做好巡检记录。检查内容包括：外观是否完好，指示是否正常，标记是否清晰可辨等。155 计量器具状态15.5.1 计量器具实行A、B、C分级管理，公司计量责任工程师制定检测设备分级103、管理规定，二级单位计量责任工程师负责实施。15.5.2 公司质量管理部负责建立公司计量器具管理台帐，二级单位计量工程师负责建立本单位的计量器具管理台帐。15.5.3 计量管理员负责建立本单位计量器具的技术档案，妥善保管计量器具的检定证书。检定证书一般应保存三年（检定周期超过三年的至少保存一个周期）。15.5.4 对新增计量器具或计量器具的类别、检定周期等需要变更时，计量管理员应填写“计量器具新增（变更）台帐”，经计量责任工程师审核后报公司计量责任工程师备案。15.5.5 计量器具的标志：合格证A、B、C（绿色）；准用证A、B、C（黄色）；禁用证（红色）15.5.6 损坏或经定不合格的计量器具，104、经确认无法修复或不能使用的，由计量管理员依据检定人员开出的“计量器具损坏报废单”通知使用人，办理报废手续，并将不合格计量器具收回，隔离存放并做出明显标志，不准流入施工和检验过程继续使用。对暂时无法收回的计量器具应贴上红色“禁用”标签。16 不合格品控制16.1 总则16.1.1 制定不合格品控制程序，对不合格品的评审及不合格品处置进行规定。16.1.2 不合格品管理的归口部门为质量管理部，配合部门为技术管理部、二级单位。16.2 不合格品的分类和记录16.2.1 公司将不合格品分为三类：1）对压力管道的安装质量起决定性作用，可能对整个工程质量、安全等产生严重影响或返工会造成较重大的经济损失的，105、为A类不合格品。2）对压力管道的安装下一过程质量有严重影响，可能会使下一过程出现不合格，对工程产生较大影响的，为B类不合格品。3）对压力管道的安装下一过程影响不大，现场随时可进行纠正的，为C类不合格品。16.2.2 在压力管道安装用的材料验收及安装过程中，发现不合格品，检查人员应做好不合格品记录，并报告相应责任人员。16.2.3 发现A类不合格品，均应报公司质量管理部备案。公司质量管理部派员跟踪验证A 类不合格品的处理及纠正措施是否合理、有效。16.3 不合格品的隔离16.3.1材料验收中发现不合格品，应用红色油漆标上“”符号，并存放在不合格区进行隔离。16.3.3对未进行安装的不合格品预制件106、，应存放在有禁界线的指定区域内，并在醒目位置竖立“不合格品”标牌。16.3.3对安装过程中发现不合格品，质检员应用红色油漆标上“？”符号，并通知班组人员中止继续施工。若在安装过程中发生区域较大的不合格品，应围上禁界线，并在醒目位置竖立“不合格品”标牌。16.4 不合格品的处置16.4.1不合格品处置意见根据评审情况，对不合格品进行如下方式处理：1）进行返工，以达到设计及规范要求；2）返修或不经返修作让步接收；3）降级使用；对返修或不经返修作让步接收时，应征得建设单位（用户）的同意，并由相关质检工程师办理签证。4）拒收或报废。16.4.2不合格品的处置1）C、B类不合格品由检验（或材料）责任师签107、署处理意见后由班组人进行处理。2）A类不合格品由检验（或材料）责任师签署处理意见报质保工程师审批后，检验（材料）责任师监督班组或有关部门处理。3）不合格品处置完成后，均应检验员签字确认处理结果，并填写不合格品处置记录。4）经返工处理后能达到设计图纸及标准的要求，经返工并重新检验合格后的不合格品即成为合格品。5）在压力管道施工过程中的焊缝无损检测后返修属于正常施工过程，不纳入公司的不合格品控制范围，其处置按 “焊接控制”有关要求执行。6）经判定为废品的，二级单位负责将经过、原因分析和处理结果报公司质量管理部备案，属质量事故的按公司质量事故管理实施细则进行处理。164.3 再次检验实施返修或返工纠108、正的不合格品，经自检合格后重新报检，质检员按原规定文件和程序重新进行检验和鉴定，将验证结果记录在原记录表格中。合格后方可进行下一过程，判定不合格的继续按本程序实施。16.4.4 工程交付和使用后的不合格凡承建的压力管道工程在办理交付验收后和投入使用的保修期内，因施工原因造成的不合格(指不符合国家或行业的标准、规范、设计文件及合同要求)，评审分类按B类或A类不合格品的评审处置程序实施，项目(经理)部无偿保修服务。16.4.5 监督检查当顾客、相关方、公司职能部门等进行监督检查时，发现的不合格品或现象等，受检项目的质量部门须将有关质量信息（检查记录、评审、分析、处置整改意见等）传递给质量部；项目工109、程管理部门按处置意见组织实施，质量部门按规定的要求进行重新检查验证；必要时将有关见证资料反馈给检查方。16.4.6 不合格的记录不合格品以及质量事故的所有报告、标识、评审、处置等记录，按规定归档或备案保存。16.4.7 纠正和预防措施A、B类不合格品和连续、多次发生的C类不合格品应采取纠正和预防措施，具体按纠正和预防措施控制程序进行。17 质量改进与服务17.1总则17.1.1 为贯彻公司宗旨、质量方针、质量目标，保证压力管道安装、改造、维修质量和持续改进质量体系，对质量信息的反馈、汇集分析、处理，用户服务和内部质量审核作出规定。17.1.2 质量信息反馈与处理的归口部门为质量管理部，二级单位110、和各责任人员配合。17.1.3 内部质量审核由公司管理者代表领导，公司质量管理部组织实施。各质控系统、职能部门配合。17.2 质量信息17.2.1质量信息的分类包括：1）压力管道安装过程中的内部质量信息；2）用户质量信息；3）监检单位或第三方检验单位质量信息；4）特种设备安全监察与监督检查质量信息。17.2.2质量信息的收集和传递1）内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由系统责任师负责收集，按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师及相关质控系统。2）用户质量信息由项目部负责收集，并反馈至质量管理部。3）监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级特种设备安全监111、察、监督检查中的质量信息，由项目质检部门负责收集，并将这些信息应传递到质保工程师，直至总经理。17.2.3 质量信息的分析处理1）内部质量信息，在各系统责任师职权范围内的问题，由各系统责任师按各质控程序规定进行分析和处理，属于职权范围外的问题，报请质保工程师审批处理。2）对用户提出的意见，由质检部门建立“用户意见台帐”，按“用户意见处理单”的要求处理。一般问题检验责任师提出分析处理意见，重大问题由工艺、检验责任师提出分析处理意见，报项目质保工程师审批后，由有关部门进行处理，检验员检查确认。3）对安全监察和监督检查信息，由有关部门提出处理意见，报项目质保工程师审核，项目经理审批后由有关部门按“安112、全监察、监督检查信息处理单”要求处理。17.3 用户服务17.3.1 用户服务的内容1）在压力管道安装过程中应接受用户（或监检单位或第三方检验单位）进行检查的要求，用户检查由质检部门负责安排和组织，并为用户提供必要的工作条件及资料。2）在管道安装完成后，向用户提供“顾客质量信息反馈单”，征求用户对安装工程的意见。3）向用户提供工程交工厂文件及有关技术文件。17.3.2用户意见的征集1）对用户在安装过程检查中提出的问题，由检验责任师负责汇总。2）对用户“顾客质量信息反馈单”中反映的问题，由质检部门负责征集。17.3.3用户意见的处理1）对用户提出的意见，由质检部门建立用户意见台帐，并将用户意见反113、映的问题填入“用户信息反馈处理单”，一般问题由检验责任师提出处理意见，报质保工程师审批后，由有关单位进行处理。2）重大质量问题，应由工艺、检验责任师共同提出处理意见，报质保工程师审批后，由有关单位进行处理，并报公司质量管理部。3）检验责任师负责用户意见处理资料的存档工作。4）对用户提出的质量问题，除及时、认真地进行处理外，还要找出质量问题存在的原因，制定整改措施，进一步提高产品质量。17.4 内部质量审核17.4.1每年初由质量管理部负责编制公司年度内部质量审核计划，报管理者代表批准。17.4.2 内审计划内容包括：内审的目的及范围；审核时间安排；内审的频次（次/年）；内审方式。17.4.3内114、审的范围和频次由质量管理部根据压力管道安装、维修、改造情况和各系统存在问题的程度决定，但每年至少应进行一次。当有下列情况时，应增加内审频次：1）质量保证体系组织机构、责任人员发生重大变动；2）特种设备产品出现重大质量问题或用户投诉；3）第三方、用户或监察行政部门审查前。17.4.4 根据内审计划安排，内审前由管理者代表任命内审组组长及内审组成员。17.4.5内审实施具体执行内部质量审核程序。17.4.6受审核单位和部门接到内审不合格项报告后，应对问题认真进行分析研究，填写内审不合格项纠正措施报告，明确整改内容、整改措施、整改时间和整改负责人，举一反三，对问题进行认真整改。17.4.7整改完成后115、，受审核单位和部门将纠正措施报质量管理部，由质量管理部组织复查。17.4.8 审核中如发现系统性问题，应及时向管理者代表汇报。由管理者代表组织制订纠正措施或预防措施，及时对质量保证体系进行调整和改进。18 人员培训、考核及管理 18.1 总则18.1.1 根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所要求的质量活动及规定的各工作岗位职责为依据，对从事与压力管道安装质量有影响的所有人员（管理人员、执行人员、验证人员）的能力进行培训，并从教育程度、培训经历、工作技能及经验等几个方面考虑，而选择能够胜任的人员从事该项工作，确保其能胜任本职工作，满足压力管道安装、改造、维修质量管理和过程控制116、的要求。18.1.2 教育培训的归口部门为公司人力资源部，配合部门为技术管理部、质量管理部、人力资源培训中心。182 人员培训实施18.2.1公司成立员工培训管理委员会并设置若干岗位培训教研组，组织制定、审核公司员工教育规划和年度计划。18.2.2质量管理基础知识的教育和技术工人的技术培训由公司人力资源部负责制订培训计划，组织与考核，公司质量管理部、技术部协助，公司人力资源培训中心负责实施。18.2.3专业技术人员、质检人员的培训计划由相应主管部门、专业公司制订，人力资源部组织，采用集中进修、专业培训、专题讲座和外出学习等方式进行。18.2.4 关键工种和岗位的培训、考试：1）焊工的培训、考试117、按焊工培训考试管理规定执行。2）无损检测人员的培训、考试（含复考），由二级单位提出计划和申请，报公司无损探伤责任工程师审核，人力资源部批准后，由公司质量管理部组织级以上人员参加省、国家组织的培训与考试。考试合格后，由相应部门颁发“压力管道安装、维修、改造无损检测人员资格证”。3）质检人员的培训、考试由公司质量管理部负责组织，考试合格后由集团公司颁发质量检验员证书。4）质保体系责任人员的培训和考核，由质量管理部根据公司责任人员培训需求，组织相关责任人员参加相关的培训和考核。5）它工种和岗位人员的培训，由培训需求单位提出申请，公司人力资源部批准后实施。18.2.5公司各工种岗位培训教研组和各责任单118、位在培训结束后的半月内，向人力资源部送交培训考核结果和归档材料，建立相应的培训档案。18.3 培训评价18.3.1 公司把人员培训完成情况作为年度责任单位考核目标之一。18.3.2 人力资源部每年对教育培训的有效性进行评价，实现人力资源管理的持续改进。18.3.3 人力资源部每年在管理评审中结合人力资源评价，对人员招聘、人力资源使用和人力资源管理提出分析报告。19 工厂化预制控制19.1总则19.1.1 对压力管道工厂化预制的工艺、预制过程等控制环节等内容做出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容。19.1.2 工厂化预制的归口管理为公司下属机械制造公司，公司质量管理部负责监督、考核、检查和119、指导。19.2 预制工艺19.2.1 机械制造公司负责制定工厂化预制控制工艺程序，并组织实施和工艺纪律的检查。19.2.2 工艺责任工程师根据标准规范、工艺规程、材料、设计技术条件和项目要求，编制压力管道预制方案。19.3 预制准备19.3.1 管道预制前，预制厂工艺责任工程师和项目工艺责任工程师应共同对预制过程进行技术交底，交底时应明确如下内容：工作总量，预制方案，运输方案，除锈防腐方案，预留尺寸说明，设备口连接法兰的处理方式，材料的领用和管理方式，应提交的过程控制和交工资料。19.3.2 预制厂根据管道平面图展开二次设计工作，二次设计的管道单线图应经过项目部工艺责任工程师审核，确定其预制口120、和现场安装口划分的正确行和关键尺寸是否正确。19.4 管道预制 19.4.1 电脑数据录入：电脑数据录入员根据要预制的管道信息按责任工程师的 要求在管道预制安装管理系统软件中录入所有预制管道的信息，主要包括管道的特性数据，焊缝信息，材料信息，无损检测信息，焊缝热处理信息和管段验收信息等 。19.4.2 材料验收： 预制厂材料工程师应对领用的管道材料按施工验收规范的要求进行外观检查和必要的复验，并按项目部统一要求做好材料的标识。19.4.3 除锈防腐：预制厂应按设计文件规定的要求对管材进行除锈防腐，并在管外壁对管子的材质和壁厚色标进行移植19.4.4 管段下料1）下料工段按照管段图，以材料出库票121、为依据从供应部门领取管材以及配件。2）领料人员对所领管材和配件进行复检。3）下料工段按照管段图下好料之后，在集中区域，对直管段以及配套的管件进行打磨，配送至相应的组焊工位。4）不需要简单组焊工段组对的管段，下料工段直接将管配件配送到复杂组对工段。19.4.5 焊口组对1）简单组焊工段对下料工段配送的材料进行检查，检查材质、配件规格的正确性和下料尺寸是否符合图纸要求，管段与管件的色标是否符合要求。2）复杂组焊工段应对简单组焊工段配送的预制管段进行检查，检查预制尺寸是否符合图纸要求，检查管段表面各项标识齐全合格。3）焊口组对时应 按图纸要求进行组对、焊接。19.4.6 焊接焊口焊接按焊接控制程序。122、19.4.7 焊缝的热处理和无损检测按热处理和无损检测控制程序执行。19.5 预制件出厂交付19.5.1 管段验收1）检查预制管段的表面标识（材质色标，管线编号，焊口编号，焊工好以及区域编号）2）检查预制管段的预制尺寸是否与设计图纸一致。3）检查预制件的敞开口是否已经封闭。19.5.2 管段交付1）管段交付时，现场接受人员应逐根清点，并要核对相关的交工资料。2）管段装车时应进行必要的封车，防止运输过程中使管段变形。3）现场接受人员在预制管段交接单上签字，负责预制管段运输至现场。20 隐蔽工程控制20.1 总则20.1.1 制定隐蔽工程控制程序，对压力管道安装、维修、改造的工程隐蔽应检验的内容做123、出规定，明确了责任人员职责、范围。20.1.2 隐蔽工程由二级单位负责实施与检查，质量管理部负责监督与检查。20.2 隐蔽控制内容20.2.1 压力管道的除锈防腐隐蔽，按设计文件要求应达到规定要求的除锈等级并进行防腐时，应经确认合格后进行防腐隐蔽。20.2.2 压力管道的埋地隐蔽，压力管道隐蔽前按设计文件和规范标准的要求完成的焊接、热处理、管道及焊口的防腐、无损检测和压力试验等。20.3 隐蔽控制实施20.3.1 钢管防腐隐蔽 20.3.1.1 压力管道安装应规范或设计文件规定对钢管表面除锈并刷油防腐。20.3.1.2 除锈等级应达到设计要求，钢管防腐隐蔽后应做好标识的移植，主要包括钢管的材质124、色标，钢管的出厂编号和炉批号等。20.3.1.3 防腐责任工程师和质检责任人员应对钢管的除锈、防腐、标识的移植进行检查和确认。20.3.2 管道埋地隐蔽20.3.2.1 管道焊口焊接完成检查，焊接表面质量，焊工持证情况和焊接记录。20.3.2.2 焊缝的无损检测比例检查及返修扩探的覆盖率。20.3.2.3 管道系统的压力试验和应提交的资料检查（长输管道按行业标准隐蔽后试验）。20.3.2.4管道焊缝的防腐补口和补伤及电火花检测。20.3.2.5 管道设计坐标及标高的确认。21 穿越工程控制21.1总则21.1.1 对长输管道定向穿越应控制的内容做了明确规定,明确了各责任人员的职责和范围.21.125、1.2 定向穿越工程实行分包,有公司储运专业公司归口管理,公司质量管理部负责监督和检查.21.2 包方评价与选择21.2.1 按照分包管理规定的要求对分包方进行评价和选择，评价内容应包括以下内容：1）企业规模、资质和业绩。2）企业的质量体系健全，有完善的质量控制措施。3）人员数量、资格及定向穿越业绩的要求。4）定向穿越设备的种类与数量应能满足工程的需要，性能应满足定向质量控制的要求。5）以往施工的质量信息。21.2.2 经评价为合格的分包单位由经营管理部负责与其签订分包合同（协议），明确分包的项目、范围及双方的职责、执行规范及质量验收标准、特殊作业人员资格、交工资料等。分包合同（协议）应向发证126、机构备案。13.2.3 公司应对分包方的工作质量进行监督。公司质量管理部及储运专业公司责任人员应对分包单位的项目质量体系运行情况及施工质量进行抽查，对抽查中发现的不符合要求的行为应责成分包单位及时进行整改。21.3 定向穿越实施控制21.3.1 施工准备1) 施工前分包单位技术人员必须进行施工图会审，并有施工图会审记录，施工图纸及设计文件没有经过会审的不得进行施工.2) 施工方案的编制和审批,储运公司责任人员应对分包单位的施工方案进行审核.3) 施工场地的选择和平整,对钻机的布置位置进行论证,选择合理的平面布置.21.3.2 材料验收1) 由分包单位组织采办的材料，由材料部门按照施工组织设计、127、施工进度计划，提出项目物资需用计划，报项目部审核，由物资主管部门组织采购。属建设单位供料的由材料部门按照编制的项目物资需用计划到建设单位办理领料手续，并提运到仓库。2) 材料设备的验收标准，要按照设计要求和规范进行验收，对物品的名称、型号、规格、数量等进行核实，对包装、外观质量及质量证明文件等进行检查，严格执行国家、行业的有关规范。3) 对于建设单位供应的材料，如有问题及时向监理部门汇报；对自购的材料如发现问题，应及时与供货单位取得联系，必要时退货。4) 物资入库后按照保管要求进行保管，并保存好质量证明文件及验收文件。21.3.3 定向穿越实施1) 测量放线, 测量人员携带经纬仪、水准仪、依据128、施工图进行下列工作：放中心线、打百米桩、复测每个转角的角度、里程、高程等，并将数据报工程技术部门。并划出施工临时地界线，水平定向钻穿越入土侧场地通常占地长为50米，宽为50米。2) 扫线铺垫, 定向钻穿越出土点场地用推土机扫线清理出12米宽的施工作业带，以便拖管车和施工设备顺利进入, 选择合理的进场路线进行铺垫，在条件允许的情况下，尽量控制场地的宽度不超过12米。要求入土点侧及出土点侧均平整铺垫施工便道，并挖排浆池2个，入土点1个、出土点1个，作为废浆回收池，防止废浆流散污染环境3) 钢管运输与布管，钢管在装运前应根据施工现场的情况，确定所要运输的钢管数量、重量等情况，装车后运往指定地点。管子129、运抵现场后，用吊管机或挖掘机将管子依次呈锯齿状摆开。4）焊口的组对与焊接按焊接控制程序执行。5）穿越段管道的试压与通球试验，储运公司责任人员应按验收规范的要求对穿越段的管线单独进行压力试验和通球试验，保证管线的施工质量和管内清洁度。6）管道的防腐部口及补伤，管段穿越前应按设计规定对焊口进行防腐和对穿越段管段的防腐补伤。7）钻机的安装就位和钻孔，根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，并使钻机的中心线与穿越中心重合。用经纬仪配合控向系统精确的测出该穿越段地磁方位角，根据周围干扰情况对测得的方位角进行修正，钻机进行试运转正常后开始钻导向孔和扩孔。8）管段回拖就位，定向穿越工程结束 22 执行特种设备许130、可证制度221 总则22.1.1 根据国家特种设备有关法规的要求，对公司接受特种设备许可制度作出规定。22.1.2 接受安全监察、监督检查的归口部门为质量管理部，公司各职能部门和二级单位配合。22.2执行特种设备许可制度的规定22.2.1公司应在安全监察机构和监检单位的监督检查下，贯彻执行特种设备安全监察条例、特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则、特种设备安全技术规范等法规、文件，严格执行特种设备许可制度的规定，不断强化质保体系的运行，提高特种设备产品的安装、改造、维修质量和服务质量。22.2.2公司从事特种设备安装、改造、维修、改造等，必须取得相应的许可证。22.2.3许可证有效期满前6个131、月，应向发证部门提出书面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发许可证。22.2.4公司需要增加产品种类、级别的，应向发证部门提出书面增项申请，经受理、试制、审查合格，颁发新的制造许可证后，方可安装、改造、维修需要增加品种、级别的特种设备。22.2.5发证部门的安全监察机构和公司所在地的安全监察机构有权对公司许可证的使用情况、生产条件、产品质量状况及其管理情况进行检查，公司必须认真接受检查并提供必要的工作条件和资料。22.2.6特种设备许可评审人员（鉴定评审机构）在执行制造许可审查时，有权查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料，以及公司生产、管理的有关情况，公司应积极配合132、，如实报告情况，并为审查提供必要的条件和资料。22.2.7特种设备安装、改造、维修前，应及时到所在地特种设备安全监察机构办理告知手续，并提供施工方案以及相关资料。告知后，即可进行特种设备的安装、改造、维修。22.2.8各级特种设备安全监察机构授权的检验所，是国家专门从事特种设备安全检查的机构。公司在特种设备安装、改造、维修的全过程中，必须自觉接受当地安全监察机构及其授权的特种设备检验的监督检验。22.2.9各级责任人员应积极配合监检人员工作，并为监检工作创造必要的工作条件，提供受控版本质量保证手册及所必须的工艺文件和资料。按照工作的进展情况，适时、主动地向安全监察部门、监检单位汇报情况，征求意133、见，以利于进一步提高安装质量。对安全监察部门、监检单位提出的问题和意见应给予充分的重视，认真进行分析，采取改进措施。对监检员或监检单位发出的监检工作联络单、监检意见通知书，应在规定的期限内处理并书面回复。22.2.10按照监检单位提供的监检细则、检验计划，在各监检点及时报请监检单位检查。需要监检员到现场监检的项目，公司应提前2-3天通知监检员。22.2.11未经监督检单位出具监检证书并打监检钢印的产品，不得出厂销售和使用。22.2.12公司质保体系责任人员的变更，应报省级和地（市）安全监察机构、地（市）监检单位备案。22.3 特种设备许可证的使用和管理的规定22.3.1公司应严格在规定的生产场134、地和建制内从事特种设备许可证批准范围内的特种设备安装、改造、维修工作，不得超出许可证所批准的产品范围。22.3.2不得涂改、转让、转借许可证，不得向无证单位提供质量证明书、合格证和产品铭牌。22.3.3公司如发生更名、产权变更、生产场地变更，应及时向发证部门申报。19.3.4严格执行特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等相关规定。22.4 提供相关信息的规定22.4.1特种设备产品安全质量技术资料，至少包括：1）竣工图。2）材料质量证明文件。3）特种设备产品安全质量监督检验证书；4）压力管道元件生产许可证复印件；5）安全技术规范、标准及合同规定必须提供的其它文件。22.4.2 按照规定135、向检验机构和社会提供特种设备安装、改造、维修、改造的相关信息附录A 江苏XX安装防腐工程有限公司静态组织结构图江苏XX安装防腐工程有限公司压力管道安装质量管理体系组织机构图附录B 质量控制系统程序控制图例施工工艺流程图工艺系统质量控制程序图材料系统质量控制程序图热处理系统质量控制程序图质检系统质量控制程序图无损检测系统质量控制程序理化检验系统质量控制程序图设备管理系统质量控制程序图计量系统质量控制程序图附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证工艺系统合 同签定合同(1)设计资格 (2)技术标准、规范 (3)工艺可136、行性合同负责人R第9章图纸、订货合同工艺编制设计图审核汇审(1)设计技术条件及合理性 (2)标准化程度及完整性 (3)相应标准及技术条件 (4)选材合理性 (5)汇审压力管道位置布置与设备布置是否冲突工艺责任工程师、质检员、工艺技术员R第9章设计图纸审核、汇审记录工艺文件编审(1)正确性 (2)完整性 (3)可行性 (4)先进性工艺责任工程师、质检员、工艺技术员、质保工程师R第9章工艺文件工艺更改(1)更改原因、内容 (2)审批程序工艺责任工程师、质检员、工艺技术员、质保工程师R第9章工艺更改通知单工艺实施工艺交底(1)工程特点 (2)工艺要求 (3)技术要求 (4)质量标准 (5)安全措施工137、艺责任工程师、质检员、工艺技术员R第9章工艺交底记录实施检查(1)工艺纪律执行情况 (2)质量情况工艺技术人员、质检员E第9章施工日志、施工记录、质检记录质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证材料系统材料定货订货(1)材料订货计划 (2)材料技术条件（3）供方评价材料计划员材料责任工程师R第8章材料计划合格供方名单材料验收质量证明书(1)质证书、合格证及技术文件 (2)编号存档材料责任工程师、材料计划员（质检员）R第8章质证书、合格证及技术资料实物检查(1)外观质量 (2)型号、规格、数量 (3)材料标记材料计划员、138、质检员E第8章检查记录复验报告(1)审核认定 (2)存档材料责任工程师R第8章复验报告材料保管材料存放(1)分区存放 (2)实物标记及确认材料保管员、材料质检员E第8章分区标记、实物标记焊材管理(1)数量、规格 (2)堆放 (3)温湿度控制 (4)标记移植材料保管员、材料质检员E第8章实物、料帐、标记、控制记录材料发放料单签发项目名称、材质、型号、规格、数量材料保管员、材料计划员E第8章料单、印章材料代用代用审批(1)合理性 (2)审批手续材料、工艺、焊接责任工程师R第8章材料代用单质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控 制 点 名 称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工139、 作 见 证焊接系统焊工管理焊工考试(1)理论试题 (2)考试钢种、项目、方法及工艺 (3)外观、无损探伤、性能试验考委会负责人（焊接责任工程师）R第10章试题、检查记录、检验报告（1）焊工资格（2）焊工档案(1)合格项目 (2)有效期 (3)免试条件 (4)上报劳动部门审批考委会负责人（焊接责任工程师）R第10章合格焊工名单、合格证书、焊工档案焊评管理评定任务书(1)材料 (2)接头型式 (3)焊接方法 (4)检验项目公司焊接责任工程师R第10章评定任务书评定指导书(1)控制工艺 (2)焊接参数焊接室责任工程师R第10章评定指导书评定报告（停点）(1)焊接参数 (2)测试数据 (3)检验报告140、公司焊接责任工程师、质保工程师H第10章焊评报告、原始资料焊材管理二级库保管(1)数量、规格、品种 (2)堆放 (3)温湿度控制 (4)标记焊材保管员、质检员E第10章台帐、温湿度记录、标记烘烤、发放、回收(1)烘烤温度 (2)型号 (3)规格 (4)数量 (5)批号 (6)回收处理焊条烘烤员、质检员E第10章烘烤、发放、回收、记录焊接实施管理焊接工艺文件(卡)(1)适用范围 (2)焊接工艺参数焊接责任工程师R第10章焊接工艺文件(卡)施焊(1)焊工资格 (2)焊接工艺 (3)焊工钢印焊接技术人员、质检员E第10章焊接记录焊缝外观检查(1)焊缝形状、尺寸 (2)焊缝外观质量质检员E第10章管道141、焊缝外观检查记录焊缝返修(1)缺陷定位、清除 (2)返修工艺焊接技术负责人（责任工程师）R第10章返修工艺、返修记录质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证热处理系统热处理工艺热处理工艺和评定方案(1)热处理类型 (2)热处理方法 (3)热处理设备工艺责任工程师R第11章评定方案评定报告热处理工艺(1)尺寸和重量品 (2)热处理类型 (3)热处理方法 (4)热处理设备(5)时间温度控制 (6)测温热电偶工艺责任工程师质保工程师R第11章工艺（卡）热处理过程热处理准备(1)热处理前检查 (2)热处理设备(3)测量装置 (142、4)产品试板工艺责任工程师R第11章检查记录热处理过程检查(1)热处理工艺 (2)自动记录曲线质检责任工程师操作者R第11章自动记录曲线热处理报告报告签发(1)原始记录 (2)报告质检责任工程师R第11章报告质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证质量检验与试验系统检试验管理检验文件审批(1)检验过程 (2)检验方法 (3)检验要求 (4)检验记录(表、卡)质检责任工程师、质保工程师R第14章检验文件表卡检具、计量器具管理检具、计量器具校验计量管理员、质检员E第14章校验报告试验文件审批 (1)试验范围 (2)试验方法143、 (3)试验要求 (4)试验记录(表、卡)工艺责任工程师、质保工程师R第14章试验文件表卡管道预制领料(1)型号 (2)规格 (3)材质 (4)标色质检员、班长、工艺技术员E第14章材料领用记录、外观检查记录、实物下料几何尺寸质检员、班长E第14章管道下料记录坡口制作（安装同）(1)坡口角 (2)钝边质检员E第14章管道坡口制作检查记录组对（安装同）(1)间隙 (2)错边 (3)坡口清理质检员E第8章管道焊口组对口记录热处理（安装同）(1)热处理工艺 (2)热处理报告、曲线工艺技术员、工艺责任工程师R第14章热处理记录、曲线报告管段检查(1)管段编号 (2)管段尺寸 (3)法兰密封面质量 (4144、)管内清洁度 (5)管口保护质检员、工艺技术员E第14章管道管段检查记录管道安装管架验收(1)座标 (2)标高质检员、工艺责任工程师E、R第14章工序交接记录设备验收(1)随设备携带元件 (2)座标、标高、管口方位质检员、工艺责任工程师E、R第14章工序交接记录管道安装检查(1)材质、规格、型号 (2)完整性、正确性能 （3）座标、标高 (4)横平竖直 (5)管间距、弯曲度质检员、工艺技术员E第14章管道安装检查记录转动设备配对法兰检查(1)同轴度 (2)平行度质检责任工程师、质检员E第14章管道与转动设备配对法兰检查记录管道中间检查（停点）(1)完整性、正确性、质量 (2)资料工艺责任工程师145、质检责任工程师、质检员、工艺技术员、质保工程师H第14章管道中间检查记录管道试验终 检管道压力试验(1)试验系统 (2)介质、温度、压力 (3)操作过程 (4)记录及签证工艺责任工程师、工艺技术员、质检员E第14章管道压力试验记录管道吹洗(1)试验系统 (2)介质、温度、压力 (3)操作过程 (4)记录及签证工艺责任工程师、工艺技术员、质检员E第14章管道吹洗记录管道泄漏性试验 (1)试验系统 (2)介质、温度、压力 (3)操作过程 (4)记录及签证工艺责任工程师、工艺技术员、质检员E第14章管道泄漏性试验记录管道中间交接(1)漏项 (2)质量 (3)检验记录、报告 (4)试验记录、报告 (146、5)资料质检责任工程师 工艺责任工程师质保责任工程师R第14章管道中间交接记录资料管理资料(1)齐全 (2)完整 (3)正确质检责任工程师 工艺责任工程师R第14章档案质量信息管理信息处理(1)信息收集、整理 (2)处理正确、及时质检员、质检责任工程师R第14章质量月报、有关报告、台帐质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证无损检测系统人员资格管理人员资格审查(1)人员资格证有效期 (2)类别及级别无损检测责任工程师R第12章资格证书、台帐无损检测工艺管理工艺编审(1)工艺方法 (2)评定标准无损检测责任工程师R第12147、章无损检测工艺文件设备、试剂管理仪器校验(1)设备、仪器校验、使用及维修 (2)周检无损检测责任工程师、设备员R第12章校验报告、周检记录无损检测实施管理任务委托委托单审查 (1)产品类别 (2)方法比例、合格级别无损检测责任工程师、检验站站长（主任）R第12章委托单外观检查施探工件表面质量复查无损检测人员E第12章委托单或检查记录复验扩探（1）返修复查结果 (2)扩探比例 无损检测责任工程师R第12章无损检测报告报告审查(1)原始记录 (2)报告无损检测责任工程师R第12章无损检测报告、原始记录质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制148、依据工 作 见 证理化检验系统理化试验委托委托核实(1)委托内容 (2)委托实物理化责任工程师R第13章委托单试样验收机械性能: (1)几何尺寸 (2)粗糙度 (3)标记化学分析: (1)试样编号 (2)取样方法金相检验: (1)试样磨制 (2)腐蚀程序理化责任工程师E第13章试样编号记录、试样、委托单人员资格及设备、仪器人员资格(1)资格证书、操作证 (2)有效期理化责任工程师R第13章资格证书设备、仪器检定(1)设备、仪器完好程序 (2)检定期 (3)检定标记理化责任工程师E第13章设备、仪器及检验证书、标记试验方法、过程方法选择(1)使用标准 (2)试验方法 (3)试验方案审批理化责任工149、程师R第13章委托单、试验方案数据处理(1)计算方法 (2)数据取舍处理理化责任工程师R第13章原始记录试验记录报告报告签发试验合格性评定理化责任工程师R第13章试验报告质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证设备和检验与试验装置控制系统设备购置选型订购(1)技术参数、性能 (2)可靠性公司、工程公司（厂）设备责任工程师R第15章购置计划设备管理建帐建档(1)使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录 (2)运转记录、保养、维修、事故记录公司、工程公司（厂）设备责任工程师R第15章台帐、档案设备使用专人专机(1)人150、员资格 (2)定机定人 (3)专用标牌 (4)操作规程工程公司（厂）设备工程师、设备技术人员R第15章台帐、专用标牌定期检查(1)外观 (2)齐全完好 (3)清洁、润滑、紧固、防腐 (4)设备能力设备技术人员E第15章检查记录设备保养、修理定期保养(1)保养计划 (2)保养情况 (3)保养记录公司、工程公司（厂）设备责任工程师、设备技术人员R第15章计划、记录质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控 制 内 容负 责 人控制类别控制依据工 作 见 证设备和检验与试验装置控制系统计量器具选用和采购需求计划(1)计量器具需求计划 (2)计量器具技术条件工艺责任工程师计量责任151、工程师R第15章需求计划计量器具的检定按期周检(1)周检通知单 (2)检定证书 (3)周检结果反馈单计量责任工程师、计量管理员E第15章鉴定证书、合格证及技术资料检定人员资格取得相应资格检定证书计量责任工程师E第15章资格证书使用、维护定期检查(1)外观 (2)标志 (3)清洁 (4)能力计量责任工程师、计量管理员E第15章检查记录器具管理建帐建档(1) 计量器具管理台帐(2) 计量器具新增(变更)台帐(3) 计量器具技术档案 (4) 计量器具报废单计量责任工程师、计量管理员E第15章档案、台帐附录D压力管道安装法规体系图样表、样单、报告等专用工艺文件通用工艺文件 施工组织设计设计文件管道设计152、安装行业标准、规范特种设备安全监察条例压力管道安全管理与监察规定压力管道安装单位资格实施细则特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则管道设计、安装国家标准、规范压力管道安装、改造、维修质量保证手册(程序文件)(管理制度)附录E压力管道安装常用法规标准目录1.综合法规篇序号文件号文件名称1国务院令第549号特种设备安全监察条例2国务院令2000第279号建设工程质量管理条例3劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定4国质检锅200283号压力管道安装安全质量监督检验规则5质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则6国质检特2005220号特种设备行政许可鉴定评审管153、理与监督规则7浙江省特种设备安全管理条例8质技局锅发1999272号压力管道文件汇编压力管道设计单位资格认证与管理办法压力管道元件制造单位安全注册与管理办法压力管道元件制造单位安全注册与压力管道安装许可证评审机构资格认可与管理办法压力管道元件制造单位安全注册与压力管道安装许可证评审员考核注册与管理办法*压力管道元件型式试验机构资格许可与管理办法9国质检锅2003248号特种设备无损检验人员考核与监督管理规则10TSG D7001-2005压力管道元件制造监督检验规则(埋弧焊钢管与聚乙烯管)11TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求12TSG Z0005-154、2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则13TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程14TSG DB001-2008压力管道安装许可规则15TSG G3001-2009压力管道阀门安全技术监察规程2.标准2.1设计序号标准号标准名称1CJJ 34-2002城市热力网设计规范2GB 50028-2006城镇燃气设计规范3GB 50030-1991氧气站设计规范4GB 50031-1991乙炔站设计规范5GB 50032-2003室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范 6GB 50049-1994小型火力发电厂设计规范7GB 50074-2002石油库设计规范8GB 50155、177-2005氢气站设计规范9GB 50195-1994发生炉煤气站设计规范10GB 50251-2003输气管道工程设计规范11GB50253-2003输油管道工程设计规范12SH 3012-2000石油化工管道布置设计通则13SH 3059-2001石油化工管道设计器材选用通则2.2安装序号标准号标准名称1CJJ 28-2004城市供热管网工程施工及验收规范2CJJ 33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范3CJJ 63-2008聚乙烯燃气管道工程技术规程4CJJ/T 81-1998城镇直埋供热管道工程技术规程5DL 5031-1994电力建设施工及验收技术规范 管道篇6DL/T 8156、69-2004火力发电厂焊接技术规程 7FJJ 211-1986夹套管施工及验收规范8GB 50184-1993工业金属管道工程质量检验评定标准9GB 50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范10GB 50236-1998现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范11GB/T17116.1-1997管道支吊架 第1部分：技术规范12GB/T17116.2-1997管道支吊架 第2部分：管道连接部件13GB/T17116.3-1997管道支吊架 第3部分：中间连接件和建筑结构连接件14GBJ 44-1982室外煤气热力工程设施抗震鉴定标准15SH 3501-2002石油化工有毒、可燃介质157、管道工程施工及验收规范16SH 3502-2000钛管道施工及验收规范17SH/T 3517-2001石油化工钢制管道工程施工工艺标准18SY 0402-2000石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范19SY 0422-1997油田集输管道施工及验收规范20SY 0429-2000石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程21SY 0466-1997天然气集输管道施工及验收规范22SY 0470-2000石油天然气管道跨越工程施工及验收规范23SY/T 0023-1997埋地钢质管道阴极保护参数测试方法24SY/T 0325-2001钢质管道穿越铁路和公路推荐做法25SY/T 0452158、-2002石油天然气金属管道焊接工艺评定(附条文说明) 26SY/T 0457-2000钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准27SY/T 4027-1993石油建设工程质量检验评定标准站内钢质工艺管道安装工程28SY/T 4079-1995石油天然气管道穿越工程施工及验收规范2.3材料标准序号标准号标准名称1DL/T 515-2004电站弯管2GB 13296-2007压力管道、热交换器用不锈钢无缝钢管3GB 5310-1995高压压力管道用无缝钢管4GB 6479-2000高压化肥设备用无缝钢管5GB 9948-2006石油裂化用无缝钢管6GB/T 12459-2005钢制对焊无缝管件7GB159、/T 12771-2008流体输送用不锈钢焊接钢管8GB/T 12777-1999金属波纹管膨胀节通用技术条件9GB/T 13793-2008直缝电焊钢管10GB/T 14626-2008锻钢制螺蚊管件11GB/T 14975-2002结构用不锈钢无缝钢管12GB/T 14976-2002流体输送用不锈钢无缝钢管13GB/T 15062-2008一般用途高温合金管14GB/T 17185-1997钢制法兰管件15GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差16GB/T 3091-2008低压流体输送用焊接钢管17GB/T 3625-2007换热器及冷凝器用钛及钛合金管18G160、B/T 4622.3-2007缠绕式垫片技术条件19GB/T 8163-1999输送流体用无缝钢管20GB/T 9112-9124-2000钢制管法兰21GB/T 9129-2003管法兰用非金属平垫片 技术条件22GB/T 9130-2007钢制管法兰用金属环垫技术条件23GB/T 9711.1-1997石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第1部分: A级钢管24GB/T 9711.2-1999石油天然气工业输送钢管 交货技术条件 第2部分：B级钢管25HG 2059220635-1997钢制管法兰、垫片、紧固件26HG/T 21631-1990钢制有缝对焊管件27HG/T 21634 1161、988锻钢承插焊管件28HG/T 21635-1987碳钢、低合金钢无缝对焊管件29JB/T 6369-2005柔性石墨金属缠绕垫片技术条件 30JB/T 6509-1992小直径弯管技术条件31JB/T 74-1994管路法兰技术条件32SH 3087-1997石油化工管式炉耐热钢铸件技术标准33SH 3406-1996石油化工钢制管法兰34SH 3407-1996管法兰用缠绕式垫片35SH 3408-1996钢制对焊无缝管件36SH 3409-1996钢板制对焊管件37SH 3410-1996锻钢制承插焊管件38SY/T 5037-2000低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管39SY/T05162、10-1998（2006）钢制对焊管件40SY/T5038-1992( 1999)普通流体输送管道用螺旋逢高频焊钢管2.4检验检修序号标准号标准名称1DL/T 820-2002管道焊接接头超声波检验技术规程2GB/T 12605-2008无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法3GB/T 3323-2005金属融化焊焊接接头射线照相4GB/T 5777-1996无缝钢管超声波探伤检验方法5GB/T 7735-2004钢管涡流探伤检验方法6JB/T4730.1-6 -2005承压设备无损检测7SHS 01005-2004工业管道维护检修规程 2.5 其它序号标准号标准名称1GB 11163、984-1989氯气安全规程2GB 4962-1985氢气使用安全技术规程3GB 50016-2006建筑设计防火规范 4GB 50160-1992石油化工企业设计防火规范 (1999修订) 5GB 50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准6GB 5044-1985职业性接触毒物危害程度分级7GB 6222-2005工业企业煤气安全规程8JB 4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定9SH 3503-2007石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定附录F质量保证手册引用文件目录程序文件编号程 序 文 件 名 称版 本修改码Q/QM 0101-2010质量手册A版0Q/QA 0001-164、2010质量管理标准体系及编号规定Q/QA 0002-2010质量文件编号规定Q/QA 0003-2010质量记录表格汇编Q/QA 1005-2010工程质量事故管理实施细则Q/QA 1006-2010质量信息管理规定Q/QA 1101-2010项目质量管理导则Q/QA 1102-2010项目质量计划编制规定Q/QA 1105-2010工程材料质量规定Q/QA 1106-2010工程材料验证性鉴定规定Q/QA 1109-2010工程质量检验评定规定Q/QA 1501-2010计量管理办法Q/QA 1502-2010测量设备分级管理目录Q/QP 0101-2010文件控制程序A版0Q/QP 01165、02-2010记录控制程序A版0Q/QP 0103-2010管理评审程序A版0Q/QP 0104-2010人力资源管理程序A版1Q/QP 0105-2010分析改进控制程序A版0Q/QP 0106-2010纠正措施控制程序A版0Q/QP 0107-2010预防措施控制程序A版0Q/QP 0108-2010项目质量策划管理程序A版1Q/QP 0109-2010不合格品控制程序A版0Q/QP 0110-2010设计控制程序A版0Q/QP 0111-2010施工过程管理程序A版1Q/QP 0112-2010施工过程控制程序A版1Q/QP 0113-2010开车服务控制程序A版0Q/QP 0114-2166、010内部质量审核程序A版0Q/QP 0115-2010标识和可追溯性控制程序A版0Q/QP 0116-2010顾客财产管理程序A版0Q/QP 0117-2010产品防护管理程序A版1Q/QP 0118-2010监视和测量装置控制程序A版0Q/QP 0119-2010顾客满意度测量管理程序A版0Q/QP 0120-2010工程监视和测量控制程序A版0Q/QP 0121-2010产品要求(合同、报价文件)评审程序A版0Q/QW 0101-2010项目文件归档规定Q/QW 0102-2010项目文件建档规定Q/QP 0401-2010文件和资料控制程序版0Q/QP 0402 -2010采购与材料控167、制程序版0Q/QP 0403-2010工艺控制程序版0Q/QP 0404-2010焊接控制程序版0Q/QP 0405-2010热处理控制程序版0Q/QP 0406-2010无损检测控制程序版0Q/QP 0407-2010理化试验控制程序版0Q/QP 0408-2010检验和试验控制程序版0Q/QP 0409-2010计量控制程序版0C/IT 1406-2010施工图纸、技术资料管理规定C/IT 1506-2010施工项目交工技术文件管理规定C/IT 1510-2010施工项目档案管理规定C/IT 1517-2010设备使用技术档案管理办法C/TE 1701-2010施工技术管理规定C/TE 1168、702-2010施工组织设计管理规定C/TE 1703-2010施工方案管理规定C/TE 1704-2010施工工艺纪律管理规定C/TE 1705-2010焊接工艺评定管理规定C/TE 1706-2010焊工培训考试管理规定C/AD 1101-2010标准体系及标准编号管理规定C/AD 1102-2010标准管理规定C/AD 1103-2010标准文本编制规定C/AD 2201-2010固定资产投资管理办法C/AD 2209-2010设备使用管理规定C/AD 2210-2010设备保养维修管理办法C/AD 2211-2010特种设备管理办法C/AD 2212-2010大型起重设备管理办法C/A169、D 2213-2010设备租赁管理办法C/AD 2214-2010设备事故管理办法C/AD 2215-2010设备报废管理办法C/AD 2216-2010设备统计报表管理办法C/PU 1201-2010公司采购管理规定附录G质量控制管理样表、样单、报告目录F0.1工艺控制序号样单、报告名称样表编号1.施工图核查记录G1102.技术交底记录G1113.设计交底记录4.开工报告J105A/B5.工程联络单J1126.设计变更单一览表J1107.工程交工证书J107A/B8.交工技术文件移交书J108A/B9.热处理委托单10.热处理曲线图11.热处理报告J411F0.2材料控制序号样单、报告名称样170、表编号1.管件宏观检查记录表G4172.管道材料标色检查标识记录G4163.钢管检查验收记录G4154.管道组成件验证性和补充性检验记录J4015.阀门试验确认表J4026.阀门检验试验记录G4117.金属环垫/透镜垫接触线检查记录G4098.压力管道元件与焊接材料质量证明书一览表G4109.管道材料质量证明书10.物资采购计划QR4.6-01-03-1211.器材入库验收记录QR4.10-01-0112.器材现场进货验收记录QR4.1-01-0513.器材领用单QR4.15-01-0314.器材内部移拨单QR4.15-01-0215.器材不合格品报告、处置记录QR4.13-01-03F0.3171、焊接控制序号样单、报告名称样表编号1.合格焊工登记表J11132.焊接工艺评定引用目录表技141）3.焊条管理日报表技1454.焊条烘烤记录表G1175.焊条发放回收记录表G1186.焊剂、丝发放记录G1197.管道焊接工艺检查记录 G414）8.管道焊接工作记录G4039.管道对接焊接接头报检/检查记录G40410.仪表取源部件开孔/焊接检查记录G41311.焊工合格率统计表技14812.焊缝返修记录技41313.焊缝返修工艺卡F0.4质量检测控制序号样单、报告名称样表编号1.管道焊缝组对与外观检查记录技4072.预制管道管段检查记录表技4103.管道系统检查记录表技4124.连接机器管道安172、装检查记录G4025.工序交接检查证书G1126.隐蔽工程记录J1117.管道补偿器安装记录J4058.安全阀调整试验记录J1199.管道安全附件安装记录J12010.管道系统耐压试验条件确认与试验记录一/二J40611.防腐工程质量验收记录J11612.工程中间交接证书J106A/B13.弹簧支/吊架安装检验记录J40314.滑动/固定管托安装检验记录J40415.带方向阀门安装检查记录G40516.管道化学清洗过程检查记录G41217.管道吹扫/清洗检验记录J10818.质量控制点检查记录G11319.管道静电接地测试记录J41320.工程（产品）检查、处理记录质表3-121.不一致品（不173、合格品）报告、评审记录质表3-2（表1）22.不一致品（不合格品）处置记录质表3-2（表2）23.重大事故处理鉴定报告J10724.工程施工质量检查表（含内审）质表1-825.工程施工质量问题整改情况表（含内审）质表1-926.工程施工质量问题整改单质表1-2027.工程施工质量问题通知单质表1-2128.质保手册修改意见审批表质表1-22F0.5无损检测控制序号样单、报告名称样表编号1.无损检测人员登记表J1142.管道无损检测总委托技1833.无损检测日委托单技1814.超声波测厚报告J1255.焊缝超声波检测报告（一）J123-1/26.焊缝超声波检测报告（二）J124-1/27.表面无174、损检测报告J126/J1278.焊缝射线检测报告J122-1/29.焊缝无损检测综合报告技17210.暗室工作记录技17911.管道焊缝返修通知单（一）技18512.管道焊缝返修通知单（二）技186F0.6理化控制序号样单、报告名称样表编号1.硬度检测报告J1292.光谱检验报告化验表J1283.材料机械性能报告物理表No.0010034.材料化学分析报告化验表No.0015.防腐绝缘层电火花检测报告G1156.电焊条熔敷金属中扩散氢含量测定试验报告化验表No.0037.焊接接头力学性能试验报告物理表No.0058.焊接接头宏观试验报告物理表No.0069.焊接接头金相试验物理表No.007F0.7 设备控制序号样单、报告名称样表编号1.购置施工机具申请表物设-042.固定资产逐台登记表3.施工单位主要机械设备实有、完好、利用情况汇总表4.设备检修记录F0.8 计量控制序号样单、报告名称样表编号5.检测设备巡检记录表QR4.11-01-066.检测设备台帐QR4.11-01-077.计量器具标志（样张）8.周期计量器具清单G109