1、文件编号：XX版次/修订：A/1安装工程公司锅炉安装改造修理质量手册编制：审核：批准：手册编号：Q/14 锅-XX控制状态：受控非受控锅炉安装改造维修质量保证手册目录共 2 页第 1 页主题：目录第一版第 1 次修改序号质量手册文件名称页 码0前言10.1企业概况10.2质量手册说明30.3适用范围40.4引用标准和规范40.5发布令70.6总工程师任命书80.7质量控制责任工程师任命书90.8质量手册管理101第一章管理职责122第二章质量保证体系文件223第三章文件和记录控制264第四章合同控制295第五章设计控制306第七章材料、零部件控制317第八章作业（工艺）控制338第八章焊接控制2、369第九章热处理控制3910第十章无损检测控制4111第十一章理化检验控制4312第十二章检验与试验控制4513第十三章设备和检验与试验装置控制4614第十四章不合格品控制4815第十五章质量改进与服务5016第十六章人员培训、考核及其管理5217第十七章其他过程控制5318第十八章执行特种设备许可控制5619第十九章搬运储存包装防护交付及分包质量控制5820锅炉安装改造维修质量控制环节、控制点及停止点一览表6021锅炉安装改造生产过程停止点6522设计质量控制系统6623工艺质量控制系统6624采购和材料质量控制系统6725焊接质量控制系统6826无损检测质量控制系统6927检验质量控制系3、统7028计量质量控制系统7129安装工程公司锅炉安装改造产品质量控制体系图7230公司项目施工实现主要质量活动过程网络图7331锅炉安装工艺流程及质量控制程序图7432锅炉安装改造质量法规系统图7533锅炉安装改造质量保证体系组织机构图7634锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图7735锅炉安装改造工艺准备工作程序及工艺文件内容图7836锅炉安装改造全过程控制流程图7937焊接工艺评定内容及程序图8038锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图8139焊接过程质量控制流程图8240无损检测质量控制流程图8341锅炉安装改造施工图质量控制流程图8442理化试验工作质量控制流程图8543焊工培训4、工作程序图8644锅炉安装改造质量信息反馈系统图87锅炉安装改造维修质量保证手册前言共 6 页第 1 页主题：0前言第一版第 1 次修改前前言言1、企业概况、企业概况单位基本情况单位基本情况单位名称建设集团 XX 安装工程有限公司所 在 国中国所在省(市、区)XX 省单位地址XX 省组织机构代码法定代表人邮政编码电话传真电子邮箱互联网网址经济类型国有所属行业批准成立机关建设集团有限公司营业执照登记机构营业执照注册号成立日期开始工作日期固定资产（万元）注册资金（万元）管理者代表管理者代表职位质量保证负责人总 人 数我公司是 XX 建设公司隶属的安装工程公司属国有一级企业。历年来多次被评为总公司和5、 XX省先进企业，是省级文明单位。公司现职工 1195 人。其中工程技术人员 225 人，高级专业技术人员 14 人，中级专业技术人员 113 人，初级专业技术人员 123 人，质检员 70 人，施工员 129 人，工人高、中级技师 256 人，工程技术人员占职工总数的 23.3。公司目前据有固定资产近 2100.9 万元，施工机械设备 389 台套，原值 1024 万元，净值 665 8万元，人均装备费为 6025 元人。公司目前进行了体制改革，共设置六部六中心三室，七个分公司。一个锅炉安装队、一个压力容器安装队，2 个金属结构加工车间，一个压力容器制造厂。我公司从事施工安装工程已有 50 6、余年的历史，是一个专业安装企业，安装经验丰富，技术力量雄厚，施工装备精良，检测手段完备，施工中贯彻执行“诚信守法诚信守法 满意顾客满意顾客 节约资源节约资源 保保护环境护环境预防为本预防为本 珍爱生命珍爱生命持续改进持续改进 创造一流施工企业创造一流施工企业”的 Q、E、S 管理方针。坚持“质量第一，确保工期，信守合同，取费合理质量第一，确保工期，信守合同，取费合理”和“顾客就是上帝顾客就是上帝”的服务宗旨。公司已取得 GB/TI9000-ISO9001 质量体系认证。且按 TSG Z0004-2007 标准要求，建立、实施并持续改进质量保证体系。并在管理者的推动的条件下，质量体系持续有效地运7、行。以质量体系为基础，结合施工管理的特点，我司还颁布实施了施工现场管理细则、施工管理评分表等配套文件并在有效实施。同时我司还取得锅炉安装许可证、锅炉修理改造许可证、GB1 压力管道安装许可证、各类桥门式起重机安装许可证、塔式起重机安装、拆卸许可证、计量合格证、环境污染治理许可证、防雷工程专业施工资质证、安全生产许可证书等满足了从事施工活动的资质需要。2 2、质量手册说明、质量手册说明为保证国务院颁发的特种设备安全监察条例、国家质量技术监督局发布的特种设备质量监督与安全监察规定（以下简称规定）、国家质量技术监督局颁布实施的特种设备质量技术与规定细则(以下简称细则)、XX 省和昆明市质量技术监督部8、门颁发的锅炉安装改造维修有关规程、规则、技术标准的全面贯彻执行，保证锅炉安装、改造、维修质量，特制定锅炉安装、改造、维修质量保证手册(以下简称手册)。本手册是我公司对锅炉安装、改造、维修工程进行全面质量控制的基本法规。本手册是通过研究锅炉安装、改造、维修的客观规律，结合我公司的实际情况而制定的，旨在对锅炉安装、改造、维修从合同评审管理开始到成品交付使用以及信息反馈和服务全过程实施质量控制和质量保证，建立健全本公司质量保证体系，保证在锅炉安装、改造、维修实际工作中有法可依，有章可循。本手册进行质量管理的基本任务是：贯彻本公司的质量方针，以先进的技术为基础，以科学的管理为手段，以综合社会效益为目的9、，用合格的人、设备、材料、在有效技术文件和合理的控制程序指导下采取合适的是个方法、应用合格的测量设备，向顾客提供满意产品。本手册适用于本公司范围内承担的锅炉安装、改造、维修工程的质量控制。本公司锅炉安装、改造、维修工程全过程质量控制，接受质量技术监督部门和上级主管部门的监督检查以及用户的质量监督检查。本手册的有关规定若与各级部门的规定或新规范、新标准有抵触时，应按各级质量技术监督部门的规定和新规范、新标准的内容执行。本手册适用于对外向顾客和第三方证实所承接的锅炉安装改造维修质量能满足性能、法规和顾客的质量要求和期望，对内是全体员工行为准则，必将起到质量管理的作用。质量保证体系和质量保证手册的编10、制、审核、批准权限、发放范围以及文件的更改应按公司文件控制程序的规定执行，质量保证体系更改文件应报质量技术监督局相关部门备案。所有参与锅炉安装、改造、维修有关的人员，必须熟悉本手册的有关内容，承担相应的责任，按手册规定的程序和要求工作，确保锅炉安装改造维修质量。公司所设质保体系属常设机构，对锅炉安装改造维修项目的质量体系运行进行监督检查，按照质检大纲的要求在停止点时相关质控人员到现场确认；锅炉安装改造维修项目的质保体系属公司常设机构，负责该项目质量体系运行的有效性、及时性，项目质量责任工程师按照质检大纲的要求分别对各检查点进行确认，当责任工程师签字确认后方可进行下道工序；应由监检单位到场时必须11、通知监检单位，监检代表签字确认后，方可转入下道工序。质量体系的建立由公司总经理批准。3 3、适用范围、适用范围3.1、锅炉安装改造维修质量保证手册适用于公司承担的蒸汽锅炉的安装改造及维修工程。3.2、本手册适用于公司所有与锅炉安装、改造、维修保证体系有关的管理人员，包括公司锅炉安装、改造、维修质保体系的质保工程师、锅炉安装、改造、维修项目的质保体系人员及项目全体施工人员。4、引用规范标准引用规范标准4.1、特种设备安装监察条例(国发第 373 号 2003 年 6 月 1 日)4.2、特种设备质量监督与安全监察规定 国家质量技术监督局令 第 13 号4.3、特种设备作业人员监督管理办法国家质检12、总局令第 70 号4.4、特种作业人员考核规则（TSG Z6001-2005）4.5、特种设备检验检测机构管理规定国质检锅2003249 号4.6、特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅2003248 号4.7、锅炉锅炉压力管道焊工考试与管理规则国质检锅2002109 号4.8、锅炉锅炉安全监察钢印管理规则（试行）劳锅字19901 号4.9、特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-20074.10、特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-20074.11、蒸汽锅炉安全技术监察规程劳部发(1996)276 号4.12、热水锅炉安全技术监察规程劳13、锅字(1991)8 号4.13、有机热载体炉安全技术监察规程劳部发(1993)356 号4.14、小型和常压热水锅炉安全监察规定国家质检总局令 第 11 号4.15、TSGG7001-2004锅炉安装监督检验规则国家质检总局公告 第 79 号4.16、TSGG3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则国家质检总局公告第 79 号4.17、锅炉房安全管理规则劳人锅1988 2 号4.18、锅炉水处理监督管理规则质技监局锅发1999217 号4.19、锅炉化学清洗规则质技监局锅发1999 215 号4.20、电力工业锅炉锅炉监察规程DL 612-19964.21、工业锅炉胀接技术条件JB/T 14、9619-19994.22、锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度JB/T 1622-19934.23、电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T 5047-19954.24、电力建设施工及验收技术规范（管道篇）DL 5031-19944.25、有机热载体炉GB/T 17410-19984.26、碳钢焊条GB/T 5117-19954.27、低合金钢焊条GB/T 5118-19954.28、不锈钢焊条GB/T 983-19954.29、熔化焊用钢丝GB/T 14957-19944.30、气体保护焊用钢丝GB/T 14958-19944.31、气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T 8110-15、19954.32、碳钢药芯焊丝GB/T 10045-19884.33、埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T 5293-19994.34、低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T 12470-19904.35、纯氩GB/T 4842-19954.36、焊接材料质量管理规程JB/T 3223-19964.37、锅炉受压元件焊接技术条件JB/T 1613-19934.38、管道成型焊接技术条件JB/T 2634-19934.39、焊接工艺评定规程DL/T 868-20044.40、火力发电厂焊接技术规程DL/T 869-20044.41、火力发电厂异种钢焊接技术规程DL/T 752-20014.42、电站钢结构焊接通16、用技术条件DL/T 678-19994.43、火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则DL/T 734-20004.44、火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T 819-20024.45、碳素结构钢GB/T 700-19884.46、优质碳素结构钢GB/T 699-19994.47、优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T 710-19914.48、优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T 711-19884.49、优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带GB/T 13237-19914.50、碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T 912-19894.51、锅炉用钢板GB 713-19974.52、锅炉17、用碳素钢及低合金钢厚钢板YB（T）41-19874.53、锅炉用钢板GB 6654-19964.54、锅炉碳素钢及低合金钢厚钢板YB（T）40-19874.55、低中压锅炉用无缝钢管GB 3087-19994.56、高压锅炉用无缝钢管GB 5310-19954.57、锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管GB 13296-19914.58、输送流体用无缝钢管GB/T 8163-19994.59、低中压锅炉用冷拔无缝钢管YB（T）33-19864.60、高压锅炉用冷拔无缝钢管YB（T）32-19864.61、低中压锅炉用电焊钢管YB 4102-20004.62、锅炉锻件技术条件JB/T 9626-19918、94.63、锅炉承压球墨铸铁件技术条件JB/2637-19934.64、锅炉承压灰铸铁件技术条件JB/T 2639-19934.65、火力发电厂金属专业名词术语DL/T 882-20044.66、火力发电厂金属材料选用导则DL/T715-20004.67、电站配管DL/T 850-20044.68、承压设备无损检测B/T 4730.14730.6-20054.69、锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法JB/T 1614-19944.70、锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法JB/T 2636-19944.71、锅炉安装工程施工及验收规范GB 50273-2009锅炉安装改造维修质量保证手册发19、布令共 1 页第 1 页主题：0.5发布令第一版第 1 次修改发发布布令令在市场竞争中，质量是一个永恒的主题，是公司的生命线。本手册是在本公司多年贯标的基础上，由本人组织有关质量管理人员依据国家、地方相关质量保证标准而编制的锅炉安装改造维修质量保证手册，经审定符合国家有关政策、法规、标准和本公司的实际情况。是本公司锅炉安装改造维修质量活动必须遵循的纲领性文件。本手册证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望，学好本手册，掌握手册要领，自觉执行规定程序，使各种质量要素均处于受控状态，是公司每个员工应尽的义务和责任。为保证手册使用的延续性，本手册自 XX 年 11 月 18 曰起实施。同时，20、原执行手册Q/14YZGSC08锅2008 作废。在执行遇到规定不具体的或新情况新问题时，要及时加以修改和完善，以达到永不满足持续改进的目的。总经理：（盖章）XX 年 11月 18日锅炉安装改造维修质量保证手册总工程师任命书共 1 页第 1 页主题：0.6总工程师任命书第一版第 1 次修改总工程师任命书总工程师任命书为了加强对公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系运作的领导，任命公司葛艳彪 同志为公司锅炉安装改造维修管理体系总工程师，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系。2、向总经理报告公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的运行情况和改进需求。3、21、采取有效形式，确保锅炉安装、改造、维修施工符合锅炉安装、改造、维修安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4、代表公司就锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有关事宜与外部各方面的联络。望全体员工服从协调，认真行锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系职责，确保公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有效运行。总经理：（盖章）XX 年11月18 日锅炉安装改造维修质量保证手册质量控制责任工程师任命书共 1 页第 1 页主题：0.7质量控制责任工程师任命书第一版第 1 次修改质量控制责任工程师任命书质量控制责任工程师任命书公司锅炉安装、改造、维修保证体系现已建立，为确保质量保22、证体系持续有效的运行和改进，特任命下述同志为我公司质量控制责任人员，按锅炉安装改造维修质量保证手册的规定，在锅炉安装、改造、维修过程中行使其质量管理与控制的职权，以提高我公司施工工程质量，增加顾客的满意程度。质量责任工程师：材料责任工程师：设备责任工程师：计量责任工程师：检验与试验责任工程师：焊接责任工程师：工艺责任工程师：结构责任工程师：热处理责任工程师：理化试验责任工程师：无损检测责任工程师：电气仪表责任工程师：档案管理负责人：总经理：（盖章）XX 年 11 月 18日锅炉安装改造维修质量保证手册质量管理手册共 2 页第 1 页主题：0.8质量手册管理第一版第 1 次修改1.1.总则总则本23、章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.2.职责职责2.1 办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管；2.2 总工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；2.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。3.3.质量保证手册的管理质量保证手册的管理3.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。3.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质24、量保证手册必须是受控版本。4.4.质量保证手册的修订和换版质量保证手册的修订和换版4.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审批、总工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。4.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推4.3 如经25、过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2008年第A版。4.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。5.质量保证手册的使用和保管5.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。5.2 质量保证手册有效版本的持有者26、如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续锅炉安装改造维修质量保证手册管理职责共 10 页第 1 页主题：第一章管理职责第一版第 1 次修改1、管理职责：、管理职责：总则锅炉是涉及国家财产和人民生命安全的施工，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理原则。对锅炉制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。总经理是质量第一责任者，负责质量管理方针与质量管理目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量管理方针，并贯彻执行。公司质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体27、员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。组织：为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图 1。为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定一名成员为质保总工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任工程师、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制见组织机构图。管理承诺a)本公司为国家机电设备安装工程施工专业承包一级企业。依据 GB/T19001-2000 标准和要28、求，建立了文件化的质量管理体系。在公司质量管理体系的基础上，根据锅炉安装、改造、维修的基本要求，建立锅炉安装、改造、维修质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进。b)公司最高管理者通过任命锅炉安装质保工程师，由质保工程师负责建立、实施公司锅炉安装与改造质量管理体系(以下简称质量管理体系)。通过由质保工程师组织的质量管理体系内部审核及总经理主持的管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，进而保证公司质量方针和质量目标的实现。c)公司最高管理者通过制定和实施质量管理体系文件，采取各种形式如会议、教育、培训、技术交底等向公司的全体员工传达满足国家法律、法规和顾客要求的重要性，使全29、体员工认识到只有严格遵守国家法律法规、规程、规范、标准要求，科学管理、精心施工，向顾客和社会交付合格工程，创出优良工程和优质服务，才能最大限度地满足顾客要求并提高公司的社会信誉，从而扩大市场占有。d)公司通过自上而下、自下而上反复酝酿所制订的质量方针和质量目标符合公司宗旨，是公司在质量方面所追求的宗旨、方向和目标，是公司企业文化的一个重要组成部分，公司采取各种形式的宣传和教育，使公司的质量方针落实到每个员工的具体工作中，通过公司与各部门、各二级单位每年签订的管理目标责任书，将公司的质量目标分配到各部门、各单位、各项目经理部。e)公司通过建筑市场发展趋势的分析，对建筑业科技发展的方向进行筛选，引30、进和培训公司所需的种类人才，更新和提高装备水平，逐步实现管理信息化，确保公司种类资源的优化配置。以顾客为关注焦点：公司的生存与发展储存于顾客，所以公司应通过满足顾客要求并不断增强顾客满意度来提高公司信誉，从而扩大市场占有的目的。a)公司在参与投标前通过对招标标书评审，识别和确定顾客的要求，并进行评价，确保公司有能力，才接受顾客要求；b)在施工准备及施工过程中不断与顾客沟通，了解顾客有无新的要求及其要求补满足程度；c)在工程竣工和交付后，通过工程质量回访，征询顾客意见；d)在广泛收集市场及顾客信息的基础上，顾客的需求和期望；e)对以上过程中发现的问题应及时制定纠正和预防措施，改进管理过程或技术服31、务水平，增强公司满足顾客要求的能力；f)对于顾客投诉或顾客抱怨应认真处理，并就处理结果与顾客进行沟通，以增强顾客满意。1.11.1、管理方针和目标、管理方针和目标：本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：诚信守法诚信守法满意顾客满意顾客节约资源节约资源保保护环境护环境预防为本预防为本珍爱生命珍爱生命持续改进持续改进创造一流施工企业创造一流施工企业公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，工程合格率工程合格率 100%100%质量优良率质量优良率 80%80%顾客满意率顾客满意率 90%90%以上以上。1.21.2、质量保证体系组织：、质量保证体系组织32、：总则本章对公司质量体系组织结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。职责.1 公司总经理负责批准质量手册和任命质保工程师和质控系统责任人员。.2 质保工程师负责组织和审定质量手册、批准发布质量管理程序文件和质量计划、并组织、监督各职能部门的贯彻实施。.3 质管办负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。控制要点.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次组成。第一层次：质量管理手册。第二层次：质量管理程序文件、管理制度。第三层次：工作文件 施工组织设计（方案）、质量计划.2 质量管理手册质量管理手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过程中质量活动的纲领性、法规性文件，是33、向顾客及第三方阐述公司的质量保证体系和产品质量承诺。公司的质量手册是根据锅炉锅炉制造监督管理办法和国质检锅2003194 号文三个法规文件的要求，参照 GBT19001 标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。.3 质量管理程序文件、管理制度质量管理程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。.4 工作文件工作文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动34、所需要的作业文件。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。.5 质量保证体系结构.6 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任人的控制形式。.7 公司建立以下质量控制系统：工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。.8 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。.9 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。.10 公司各质控系统的控制程序见附录“各系统质量控制程序图”；各质控系统的质量控制环节和控制点见附录“质量控制点一览表”。.11 质量计35、划.12 本公司锅炉制造通用质量计划见“锅炉施工质量控制体系图”和“质量控制点一览表”。.13 当本手册不能满足某些施工、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质检、工艺、生产等有关人员按“质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足施工、合同、项目或工程的要求。.14 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。.15 专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签36、。公司质量控制管理体系图：1.3、职责和权限：、职责和权限：1.4 职责和职权1)公司总经理a)负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。b)负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任工程师及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。c)贯彻执行国家有关施工质量的政策、法规、标准，对锅炉制造质量负最高的法律责任。d)批准和颁发质量手册。2)质保工程师职责锅炉安装队设备责任工程师计量责任工程师焊接责任工程师检验试验责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师结果责任工程师热处理责任工程师理化试验责任工程师无损检测责任工程师电器37、仪表责任工程师质量责任工程师总工程师总经理a)协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。b)负责制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对质量手册有最终解释权。c)负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。d)组织贯彻、实施有关锅炉的法规、标准、技术规定。e)严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系f)定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。g)坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义38、务。h)对质量体系的工作人员定期组织教育和培训。3)公司总工程师a)在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、施工的政策、法规和标准。b)负责公司设计、工艺、计量、技术革新、施工开发、焊工培训、设备管理等方面的工作。c)批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修方案。d)批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e)批准锅炉生产重大施工技术方案。d).组织贯彻技术规程、施工及验收规范、质量检验和评定标准。e).对锅炉安装改造的质量负责，负责处理公司重大的技术和质量问题。4)材料责任工程师a)负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对锅炉材料的采购、保管、贮存、发放的质量控制负责。b)审核材料39、的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c)负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容）d)对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。e)负责组织材料不合格品评审。5)工艺责任工程师a)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。b)组织锅炉安装改造工程的重要图纸会审工作。c)审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。d)监督工艺纪律的执行。e)组织编制锅炉制造通用工艺守则。f)负责最新40、的锅炉安装检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。6)焊接责任工程师a)负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b)审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c)提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d)批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e)负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f)协助做好焊接设备的管理工作。7）热处理责任工程师a)在质量保证工程师的领导下，负41、责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对热处理质量控制负责。b)参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。c)负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d)负责校核或编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。e)负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图8）检验与试验责任工程师a)负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。b)组织和指导锅炉队质量检验人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整42、性、正确性负责。c)负责处理质量反馈和质量事故。d)审核质量控制记录。9）无损检测责任工程师a)负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b)对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。c)组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负责组织编制无损检测通用工艺技术文件。对无损检测人员资格、操作工艺和标准的执行负责。d)审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。e)对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。f)43、检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。g)负责无损检测人员的技术培训工作。10）理化责任工程师a)材料理化性能检验的外联工作。b)组织和实施理化行检验工作。c)审批理化检验报告。11）计量、设备责任工程师a)负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制负责。b)负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。c)负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。d)审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。13）质量保证工程师a)监督检查各部门法规、标准、手册、管理标准和有关支持性文件贯彻情44、况，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。b)组织、检查、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量负责进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；c)严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。d)向总工程师报告质保体系运行及产品质量情况。e)坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质保体系人员工作，有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。f)对质量保证体系人员组织教育和培训。g)审签产品质量证明书。h)负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量管理程序的执行情况，对施工压力试验质量控制负责。45、i)组织制定压力试验工艺技术规程。j)负责压力试验过程的指导监督检查工作。k)审核签发压力试验报告14）电气仪表责任工程师a)熟悉掌握工程设计文件、合同文件，正确解释本项目的设计图纸和合同文件、施工规范等资料；根据施工图纸、合同，按专业、性质、施工特点、施工程专业系统及分级指导制定施工方案。b)管理好电气项目的技术、质量、计量、检测工作，指导监理人员做好技术方面管理和检测工作；c)审查施工组织计划，提出各项工作流程及质量控制程序；e)指导检查用于工程的材料、施工设备；指导对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，实施中间交工验收；系统记录和分析各部位质量成果；f)按分项工程的要求，检查、验收46、并签认结果，并将签认资料或报表提交质量工程师审核；g)调查重大工程质量事故，分析事故的原因和责任以及事后处理方案，向总工程师提交报告；h)坚持经常性的现场检查、监督和旁站，对重要的工序严把质量关；i)检查和督促现场责任人员严格执行分管项目的管理程序，保证文件、表格、证明齐全，数据清楚、准确；j)组织分项工程验收，审核有关验收资料；定期向总工程师汇报工程进度、质量等方面的情况；15）结构责任工程师a)负责实施钢结构生产安装过程的合格控制，包括原材料控制、结构工艺流程控制及施工操作控制。对工序质量、检查、各工序间交接检验及相关各专业工种工序交接的质量控制。并对其提出质量要求。b)针对一个特定的结构47、工程负责收集、核定具有有效钢结构的专业技术文件，并经批准执行。c)负责组织结构质量的检测与安全性的评价。d)对结构施工质量负责。对质量检验结果负其责。e)对单位生产过程出现的质量事故负责组织分析，制定改进措施，对结构专业技术管理业务负责。16）档案管理责任人a)负责文件的归档整理，内容应完整、准确、系统。b)监督档案管理员做好日常项目文件资料的形成、积累、整理与归档工作。c)负责项目施工档案的接受整理管理工作。d)初步验收前，对挡案进行自检。16）锅炉队、部门质量负责人a)负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施质量手册及行政技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对施工质量和管理质量48、负责，并应接受各系统责任工程师的监督检查、指导。b)对本单位生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保施工质量。c)对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d)对生产施工重要环节进行监督和检查。16)其他的岗位职责见各级人员岗位职责。1.4、管理评审：、管理评审：1.5.1概述：管理评审的目的就是对质量体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量体系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价。根据评价结果作出改进质量体系的决定，以达到不断巩固，完善和改进质量体系，增强企业竞争能力的目的。1.5.2职责.1总49、经理主持管理评审.2公司成立管理评审小组，评审小组成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理者或胜任的独立人员代表组成。1.5.3管理评审的频次.1管理评审是锅炉安装、改造、维修管理体系管理活动的重要决策活动，根据标准要求，公司总经理每年至少主持一次管理评审，必要时由公司总经理决定增加评审的次数，但评审间隔不得超过 12 个月。以确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。.2除正常的一年一次管理评审外，遇有下列情况，总经理应按排管理评审：a 企业最高层领导和组织机构发生重大变化时。b 当外部环境发生重大变化时，如质量保证标准，顾客合同要求或社会经济方针政策的重大变化。c 当市场需求发生重大50、变化时。d 当企业内部重大质量事故发生或顾客有关质量申诉连续发生时。e 总经理认为有必要进行管理评审。管理评审的输入：管理评审的输入应包括以下方面的信息内容：.1 审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；.2 各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；.3 组织机构、包括人员和资源的充分性；过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；.4 产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；.5 与质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、要求的符合性（实现情况）；.6 纠正措施和预防措施及其实施的有效性；改进的建51、议。.7 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；.8 经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨论，提出相应的改进措施。评审输出的内容：管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措旋：.1 管理体系及其过程有效性的改进。.2 与顾客和其他相关方要求有关的产品和服务的改进。.3 资源的管理配置和优化配置（资源需求）。1.6 管理评审的步骤1.6.1 由总工程师每年初制订管理评审计划，包括时间、评审目的和内容等，报总经理批准。52、1.6.2 质量职能管理部门、有关分公司和责任工程师准备管理评审的所有背景材料，如质量体系审核的结果、产品质量、体系结构变化、顾客的申诉等。1.6.3 按管理评审计划，由总经理主持，通常采用会议形式进行。1.6.4 通过管理评审提交有关结论和质量体系改进建议的书面报告，对质量体系符合质量方针和目标以及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求。1.6.5 管理评审的决定和措施的实施 管理评审结束后，总工办拟定管理评审报告，总工程师审核，总经理批准。发至相关部门/单位。由总工办组织对其实施情况进行监督检查。管理评审的记录管理评审记录包括评审计划、评审的准备资料、评审记录、评53、审报告和评审后关于质量体系改进措施及实施情况由总工办负责归档保存。锅炉安装改造维修质量保证手册质量保证体系文件共 4 页第 1 页主题：第二章质量保证体系文件第一版第 1 次修改质量保证体系文件：质量保证体系文件：企业按 TSG Z0004-2007 标准要求，依据下列原则建立、实施并持续改进质量保证体系。识别质量保证体系所需的过程及组织中的应用；确保这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；当所选的54、外包过程影响产品质量时，应依据采购要求对其实施控制，并在质量保证体系中加以识别。企业的质量保证体系包括：质量保证手册（含质量方针和质量目标对程序文件引用）；程序文件（标准规定的应形成文件的程序及结合企业实际特点所编制的程序）；作业指导书（技术性文件、管理性文件、质量记录等）；质量保证手册：质量保证手册：范围：本手册是根据锅炉安装改造监督管理办法及相关法律法规的要求制定的，适用于公司承接安装改造的全部锅炉安装改造施工。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉安装改造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司锅炉安装改造质量体55、系的控制。工程部负责组织编制质量保证手册，经公司批准后予以发放实施，质量保证手册的内容包括：质量方针和质量目标；质量保证体系的范围，对于 TSG Z0004-2007 标准删减的具体内容和理由说明；质量保证体系程序文件描述；2.1.2、术语和缩写：、术语和缩写：术语.1 质量方针：企业的最高管理者正式颁布的总的质量宗旨和目标。.2 质量体系：为实施质量管理，由组织机构、职责、程序、过程和资源构成的有机整体。.3 质量（品质）：反映施工或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特征的总和。.4 检验：对施工或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将结果与规定要求进行比较以确定其符合性的活动56、。.5 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在生产环节过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E）、审核点（R 点）、停止点（H 点）、见证点（W 点）。.6 检查点（检验点）：施工安装改造中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。.7 审核点（认可点）：在质量保证体系运行中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者自己进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于操作者）进行确认。.8 停止点：施工安装改造，对质量和安全性能有重大影响的工作程序或工序，在工作中规定到该点时，应该暂停制造。在监57、督检验员等在场的情况下，有专职检验员进行检查，检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。.9 见证点（约定检查点）：顾客、监造单位对某施工的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当施工制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。.10 验证：通过客观证据的提供和检查，来证明是否符合规定要求。.11 确认：通过客观证据的提供和检查，来验证已符合特定的要求。.12 不合格：不满足规定的要求。.13 不合格品：不满足规定要求的工件和施工。指不符合法规、标准、图纸、工艺文件的材料.零部件和施工。.14 返工：对不合格项采取措施，使其满足规定要求。锅炉：本手册所指锅炉是指利58、用各种燃料、工业生产中的余热、电或其他能源，将所盛装的工质加热到一定温度与承受一定压力的密闭换热设备。其范围规定为容积大于或者等于 30l 的承压蒸汽锅炉、出口水压大于或等于 0.1MPa(表压)，且额定功率大于或者等于 0.1MW 的承压热水锅炉、有机热载体锅炉。锅炉安装：依照法规、技术标准与锅炉本体的图纸及锅炉房设计，将合法的锅炉零部件施工或整体施工以及其附属的燃料、烟风、汽水、除渣等系统组装成达到额定出力的锅炉机组的一系列过程。锅炉安装改造：对在用合法锅炉机组的锅炉本体、燃烧设备、炉墙、辅机设备及其他系统等存在影响运行的缺陷或隐患，依照法规、技术标准与锅炉本体的图纸进行消除缺陷与隐患的，59、使被改造的锅炉机组安全可靠运行并达到设计额定出力的过程。锅炉改造：对在用合法锅炉机组依照预先提出的设计与图纸并遵照法规与技术标准，进行锅炉结构、受压元件的强度与材质、工质、燃料、燃烧方式、额定出力以及组成系统中工艺的改变的过程，并达到改造的设计要求，锅炉机组安全可靠运行。质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。工程：建筑安装业的施工。项目部：由项目经理在企业支持下组建并领导，进行项目管理的组织机构。施工项目：企业自工程施工投标开始到保修期为止的全过程完成的工程。施工组织设计：是指导项目施工准备和组织项目施工的全面技术经济技术文件，是指导现场施工的法规。缩写词特种设备安全检60、察条例简称条例蒸汽锅炉安全技术监督规程简称锅规热水锅炉安全技术监督规程简称热规有机热载体炉安全技术监督规程简称有机规电力建设施工及验收技术规范简称电建规锅炉安装改造质量手册简称质保手册、手册锅炉锅炉压力管道考规简称考规质量保证工程师简称质保师质量控制系统责任工程师简称责任师2.1.2、体系的运用范围：、体系的运用范围：本体系适用于本手册适用于公司承接的锅炉安装、锅炉改造工程、锅炉维修工程。适用于与锅炉安装、改造、维修有关的公司所有职能部门、单位、项目部和施工场所,同时适用于对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉安装改造质量体系满足有关安全管理检察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺61、和接受第三方监督检验的依据。、管理方针和目标管理方针和目标：本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：诚信守法诚信守法 满意顾客满意顾客 节约资源节约资源 保护环境保护环境预防为本预防为本 珍爱生命珍爱生命持续改进持续改进 创创造一流施工企业造一流施工企业公司的质量管理目标是：公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，工程合格率工程合格率 100%100%质量优良率质量优良率 80%80%顾客满意率顾客满意率 90%90%以上以上。、质量保证体系组织管理职责：、质量保证体系组织管理职责：公司总经理对锅炉的安装、改造、维修负有最高责任。授权锅炉安装设备总62、工程师、质量保证工程师组织和领导质量保证体系，按照 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSGZ0004-2007 版标准的规定编制质量保证手册，并严格贯彻执行。质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决。质量保证体系的全体质控人员应各行其责，保证质量体系的正常运行。质量保证工程师定期（半年一次）向总经理报告质量体系的运行状况。质量保证体系在质量保证工程师的领导下设有九个质控系统，分别是工艺质控系统、材料质控系统、焊接质控系统、热处理质控系统、质检质控63、系统、无损检测质控系统、理化检验质控系统、设备质控系统、计量质控系统。该质量保证体系是公司控制锅炉安装改造维修施工质量的常设机构，针对项目设立临时的项目质量保证体系，项目质量保证工程师和责任工程师在公司级质量保证体系指导下进行具体工作。公司质量体系文件分三个层次：第一层次文件：质量保证手册第二层次文件：程序文件（专业管理制度）第三层次文件：作业指导书（锅炉施工工艺、针对项目的施工方案、作业指导书、操作规程、岗位责任制等）。2.1.5、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求：、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求：质量保证体系结构.1 公司质量体系采用体64、系管理、系统控制、责任人的控制形式。.2 公司建立以下质量控制系统：工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。.4 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。.5 公司各质控系统的控制程序见附录“各系统质量控制程序图”；各质控系统的质量控制环节和控制点见附录“质量控制点一览表”。2.22.2、程序文件（管理制度）、程序文件（管理制度）:程序文件(管理制度)是手册的支持性文件，随手册同时发放。质量管理程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的65、途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。内容见管理制度汇编2.32.3、作业（工艺）文件和质量记录：、作业（工艺）文件和质量记录：作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。作业（工艺）文件和质量记录是 手册的支持性文件，随手册同时发放。内容见典型工艺及焊接工艺指导书及评定2.42.4、质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工66、方案、质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）：本公司锅炉制造通用质量计划见“锅炉施工质量控制体系图”和“质量控制点一览表”。当本手册不能满足某些施工、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质检、工艺、生产等有关人员按“质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足施工、合同、项目或工程的要求。专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或67、第三方监检部门代表会签。锅炉安装改造维修质量保证手册文件和记录控制共 3 页第 1 页主题：第三章文件和记录控制第一版第 1 次修改3、文件和记录控制：、文件和记录控制：总则：文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证.本章对文件和记录的控制作出规定,保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件,确保锅炉制造质量体系运行的有效性.3.1 文件控制：文件控制：2.4.1 为了保证各部门能及时得到相应的现行的有效文件，确保工作质量和产品(工程)质量，质量体系持续有效运行，应对文件进行严格控制。本章节适用于包括质量体系文件、质量规范、过程控制、质量技术管理活动文件，也包括外来文件的管68、理、编制、审批、发放、更改、归档等管理环节。2.4.2.职责2.4.2.1质量手册和程序文件的管理由总工程师和办公室负责管理与控制，其它作业文件等由有关职能部门和工程队(项目部)负责管理与控制。2.4.2.2行政性文件和外来文件的管理与控制由分管经理和相关的职能部门负责。2.4.2.3法规、标准等的管理由总工程师和办公室负责。2.4.2.4 质量体系文件由总工程师组织层层宣贯，使大家都熟悉、理解，执行体系文件，按其规定和要求开展锅炉安装、改造、维修安装工作。2.4.3 文件的编制2.4.3.1质量手册和程序文件的编制，由总经理负责，具体由总工程师组织有关人员按标准要求进行。2.4.3.2其它各69、类文件的编制须与质量手册相协调，不得与手册的要求相抵触，编制工作由有关职能部门和相关的专业责任工程师组织。2.4.3.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所用符号、代号应符合有关规范，编制格式要尽可能统一。2.4.4 文件的标识规则.1 文件审批a质量手册和程序文件由总工程师审核，总经理批准颁布执行。b作业指导书由相关责任工程师审核，总工程师批准。.2 文件的发放与保管a质量手册与程序文件，经办公室编号登记后由持有者签收，其发放范围为公司领导层、各职能部门负责人、一、二级各专业责任工程师(人)、各工程队或项目部负责人(责任人)及有关人员，质量手册持有者应妥善保管。b作业指导书和质量记录表式发放70、到有关职能部门、工程队或项目部自行保管。c质量体系文件分受控本和非受控本两种文本，公司内部使用的和提供评审用的均为受控本，发放时注明受控状态，发放时应建立发放已求。d作废文件要及时从有关部门及人员处收回，并办理销毁手续。因特殊需要保留任何作废文件，均应有“作废”醒目标志，防止误用，并办理留用手续。.3 文件的修改质量体系文件遇有下列情况之一时，文件应及时修改：a、文件不适应质量体系运转。b、组织机构与管理职责有重大变化时。c、规定的体系要素和质量活动有较大变动时。d、编制文件所依据的法规、标准有较大变动时。e、执行中发现有关内容不适用于本公司或施工的实际情况。f、质量审核和管理评审对体系提出必71、要改进要求时。g、出现其他情况需要修改时。.4文件的更改申请、起草、审核、批准与该文件原编制、审核、批准程序及部门、责任人相同。a 当更改涉及二份以上文件时，应考虑受其影响的所有部门与活动，做到协调一致。b 文件更改后，将文件更改通知书和更改后的文件，按规定的发放范围及时发放到位。c 文件更改后，应及时填写质量体系文件修改记录表，文件归口部门编制文件更改一览表，保留文件更改原因记录(更改文件申请表 1。.5 文件编制依据见引用标准规范。3.2 记录控制：记录控制：概述质量记录是一种特殊类型的文件。质量记录是为证明满足质量要求的程序或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。本要素要求公司应能证72、实产品(工程)达到规定要求，质量体系有效运行，使质量记录满足标准要求。质量记录不仅包括公司的各种质量记录，也包括来自分承包方的质量记录的控制。2.5.2职责.1质量体系管理方面质量活动记录由各部门自行保管，总工办进行管理。.2产品(工程)过程质量记录由工程部审核后办公室管理。.3分承包方的质量记录由工程部审核后办公室管理。.4质量记录归口管理部门应设专门的岗位(专职或兼职)来控制质量记录，宜将全部质量记录表式列出清单，并把清单所记录的表式附后。2.5.3 质量记录的控制2.5.3.1记录要易于查找对质量记录进行恰当的标识、收集、编目和归档，确在需要时便于查找。为此，对每一个质量记录给予分类号和73、流水号。2.5.3.2记录载体记录可通过适当的载体保存，如使用纸张，拷贝或电子媒体。对于电子媒体中的质量记录来说，应注意电子图像的退化率以及为调用记录必须的硬件软件的可用性。2.5.3.3 记录要清晰真实记录要真实、准确、清晰，便于识别。记录不能随意涂改，即使笔误必须更改时，也只能划改并划改者签署姓名与日期。现场过程检验记录要注意保护，尽可能保持清晰。记录中需要顾客方认可的，要及时得到其质检人员的确认。2.5.3.4 记录储存环境记录应储存于归口管理部门适宜的环境中和档案室，便于存取和检索，同时要防止各种形式的损坏，变质和丢失。2.5.3.5 记录保存期若对保存期有特殊要求时，则应在合同中作出74、规定，一般情况下公司规定质量记录保存期限为10 年，对超过保存期的记录应予销毁，销毁时填写申请单，经总工程师批准后执行。2.5.3.6 顾客查阅质量记录如合同有要求，由顾客或其代表查询记录，公司要提供查询。如顾客有特殊情况需查询时，经总工程师同意后提供查询。按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。锅炉安装改造维修质量保证手册合同控制共 1 页第 1 页主题：第四章合同控制第一版第 1 次修改4、合同控制：、合同控制：4.1 顾客之间发生招标、合同的关系时，能否使双方满意的关键因素确保履约，而合同评审是确保履约的前提。为此，必须实行合同评审的后续管理，使合同执行的全过程受控，考核合同履约75、率并据此评价合同评审工作质量等，使顾客满意。4.2 合同评审工作由市场营销部进行管理。4.3 要求的确定在合同签订前或合同形成过程中，通过双方对话和协商，确定对产品(工程)的要求，且文件明确以下几点：质量、进度、配合等要求，包括对交付及交付后的活动要求。4.3.2 有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等要求。程)有关的法律法规要求。任何附加要求。4.4 合同评审内容要求规定明确、适宜并形成文件。致的地方如投标差异，通过将合同与相关文件进行比较和分析协调得到解决。备满足合同要求的能力。4.5 合同评审方式对锅炉安装、改造、维修安装工程这类产品，如公司不是首次承接的采用传递评审，76、由主管负责人确定评审内容和参评部门，分别传递到相应部门，分别签署各自意见，最后由职能部门管理者审核，主管领导批准。如是公司首次承接的或难度较大的工程，采用会议评审，参加评审的各职能部门要分工明确，对可能存在的问题进行充分研究，形成一个统一意见，再分别签署和审批。4.6 合同的修订当顾客的要求或公司的情况发生变化时，会导致合同的修改。修订后的合同提交原接受合同的同一职能部门按规定的程序重新评审。在合同修订生效前，应有具体的办法确保将修改合同的信息内容准确地传递到公司内部受影响的职能部门。4.7 评审记录对每一个合同的评审都应按规定认真记录，要有评审结果。合同评审记录由办公室负责予以保存。锅炉安装77、改造维修质量保证手册设计控制共 1 页第 1 页主题：第五章设计控制第一版第 1 次修改5、设计控制：、设计控制：5.设计审查控制公司无设计资质，故删减“设计控制”这一章节，公司不承担任何设计开发责任。但是，公司锅炉安装、改造、维修项目施工前，应核对锅炉安装、改造、维修图纸是否盖有特种产品或图纸设计单位所在地的技术监督局指定的图纸审查机构的图纸审查章。因为：公司作为安装维修企业，不具备国家法规规定的进行锅炉安装、改造、维修设计的能力与资质，而锅炉安装、改造、维修为特殊产品，由核定资格的单位进行设计、研制，试验合格后推为定型产品。公司只是按照国家相关施工验收规范、技术规程、标准、图纸等依法施工。78、维修改造由顾客与技术监督局经过检验确认，锅炉安装、改造、维修存在缺陷并提供修理方案及锅炉安装、改造、维修（零）部件，公司可能按照锅炉安装、改造、维修原图进行部分受压元件制造，主要是按照修理方案、国家相关施工验收规范、技术规程、标准图纸等依法施工。装维修由顾客提供已经技术监督局确认的改造方案、图纸及锅炉安装、改造、维修（零）部件，公司主要是按照修理方案、国家相关施工验收规范、技术规程、标准图纸等依法施工。公司应按照锅炉安装、改造、维修许可证制度，拒绝安装不合法的锅炉安装、改造、维修产品。锅炉安装改造维修质量保证手册材料、零部件控制共 2 页第 1 页主题：第六章材料、零部件控制第一版第 1 次修79、改6、材料、零部件控制：、材料、零部件控制：6.1 目的和范围6.1.1 本程序规定了公司对供方的调查、评价、采购程序、采购物资的验证等要求，以确保采购物资的质量符合规定要求。6.1.2 本程序适用于公司生产需要的主要原材料、零部件的采购。6.2 职责6.2.1 供应部门负责人负责编制原材料配件，采购计划，采购员负责采购。6.2.2 质检部负责进厂原材料的检验。6.3 工作程序6.3.1 对提供物资的供方需进行调查评价，选择合格供方。6.3.2 编制采购计划供应部根据工程部的生产计划编制采购计划。具体的采购作业由采购员以“采购计划”或电话通知的方式执行，“采购计划”要包括采购产品的名称、型号（80、或规格等级）、数量、交货期等事项，经主管经理签名确认后，才能发放进行采购。6.3.3 供方的评定与选择供应部组织有关部门填写供方调查及评价表对供方进行调查评价，并对供应部采购物质的重要程度进行分类，而且对供方提供物质的重要程度分类评审。评价结果在表中予以记录，将被评价为合格的供方列入合格供方名单。6.4 采购采购员在合格供方名录上选择供方，实施采购。6.5 合格供方的控制质检部将合格供方的供货质量填写进货验证记录，并定期进行汇总，汇总结果报供应部。供应部定期对合格供方进行业绩评定填写“合格供方业绩表”对供公司原材料连续出现不合格且不能彻底改进的供方，应考虑取消其合格供方的资格。6.6 采购产品81、的验证6.6.1 供方在供方处的验证质检部认为必要时，可与采购员一同到供方货源处进行取样验证，确认合格后，再由供应部进货。6.6.2 进厂物资的验证.1 采购的原材料，由质检部按产品的监视和测量控制程序进行检验。并进行状态标识。.2 经检验或验证，如发现不合格时，按不合格品控制程序进行处理。.3 供方的验证不能代替本公司的验证，也不能减轻其提供合格产品的责任。6.6.3 顾客对供方产品验证顾客如提出在本公司或供方对采购物资取样验证，供应部应与质检部配合，给顾客提供方便，但该验证不能代替本合同的验证，也不能作为供方对质量进行有效控制的证据。锅炉安装改造维修质量保证手册作业（工艺）控制共 3 页第82、 1 页主题：第七章作业（工艺）控制第一版第 1 次修改7、作业（工艺控制、作业（工艺控制）：7.1 目的规范产品制造过程中的工艺管理7.2 适用范围适用于本公司生产过程中的工艺管理7.3 职责工程部负责管理制度的归口管理，分公司、项目部配合。7.4 工程部技术员根据产品图纸和技术要求编制工艺文件，工艺文件包括：施工组织设计。施工方案通用工艺。材料定额及汇总表。7.4.5 工艺更改通知单、图纸审查记录作业指导书。7.5 工艺文件的编制7.5.1工艺文件编制的依据是施工图纸、有关规程、标准、技术条件和规范、还应考虑工程现场条件和设备条件等。7.5.2工艺责任工程师参加设计会审，接到施工图后进行工83、艺性审核，然后组织专业人员编制工艺文件并审核。7.5.3工艺编制人员应根据图纸及要求，编制工艺卡片或者技术交底资料，就设备现场倒运、吊装就位、金属结构及重要部件焊接、高强螺栓连接、设备组装几何尺寸检查、制动装置调整、设备电气安装与单元调试、电气保护装置安装与调整与设备试运行等关键工序进行解释、说明及交底。工艺文件编制要工序正确、要求明确和清晰易懂，必要时附图说明。工艺文件的更改。工艺文件不得擅自更改，按文件控制程序进行。工艺文件因某种原因需修改时，由工艺责任工程师出具工艺更改通知单，关键工艺经总工程师批准后方可修改。工艺文件修改处要进行标识，修改人签署，更改通知单编号。7.6过程工艺控制施工准84、备7.6.1 图纸会审 凡是工程项目要素人员及施工负责人都应参加图纸会审，作好图纸会审记录。7.6.3 编制项目质量计划及施工方案，质量计划中除必须阐明的：工程造价、开竣工日期、质量目标等外，可套用本质量保证手册中的各要素控制程序，但施工方案必须重新编制，各类工艺、管理制度及检验大纲可参考锅炉安装改造维修典型工艺，个别工艺还需编制其作业指导书，满足其施工要求。在施工过程中各要素主控人员及协控人员必须熟悉自己的各项工作，切实负起责任，使工程顺利进行。在施工方案中，明确提出工程的关键过程和特殊过程，并在方案中详细描述控制的具体措施。编制适当的作业指导书，具体指导工人施工。组织作业人员分工种进行技术85、交底，参加人在技术交底记录上签字确认。管理人员及特殊作业人员必须具备和自己工作相适应的上岗证，项目负责人及该要素主控人应进行确认。7.6.6 施工中使用的机具，应在质量计划中明确提出，建立项目台帐，定机定人，并将设备置于适宜的工作环境。到项目的设备必须由项目设备主控人员确认其质量，和公司或分公司设备主控人员有交接手续。如果设备在使用过程中，遇到重大的质量波动、质量要求有较大改动；设备使用于特殊过程，必须报质量安全技术部，组织人员对其过程能力进行鉴定，并对鉴定过程保存其记录。材料、工程设备及外协外购件：项目主控人员对工程中所有使用产品协助其材料人员控制质量，保证使用物资质量符合工程质量。由项目负86、责人组织现场勘察，施工条件准备情况（包括三通一平、临设塔建、场地布置。项目负责人负责办理开工手续,编制施工进度计划，在施工方案中明确。技术人员制订工装、夹具等，配合施工生产。自制样板需经专职质检员检验认可，并签字确认。职工上岗前，安全员必须针对性地对该项目施工的职工进行安全教育，做安全技术交底，使职工有明确的安全意识，保证工程安全顺利地进行，项目专职安全员必须有安全教育的讲话记录。施工前专职安全员对施工现场进行检查，保证文明施工的环境，防止环境遭到破坏而引发安全事故。7.7 施工过程控制7.7.1 严格执行设计技术文件的规定，图纸的更改、材料的代用必须经设计部门批准。由项目合同预算员进行传递。87、7.7.2 施工中必须严格执行的质量计划、工艺文件，其更改由主编人审批。7.7.3 关键过程及特殊过程的控制：严格按施工方案/作业指导书进行施工，施工人员和技术人员对过程能力和产品特性进行监控。7.7.4 在施工过程中，执行自检、交接检，施工人员作好质量记录。技术复核由项目技术人员在工程由上道工序转入下道工序之间进行，并做记录。7.7.5 锅炉安装改造维修过程中的安装控制、焊接控制、热处理控制、工序检验、无损检测执行公司锅炉安装改造维修典型工艺。7.7.6 施工中疑难技术问题（包括新技术、新结构、新材料的采用等）由质量安全技术部组织技术人员专项攻关，满足其施工要求。7.7.7 项目技术负责人及88、项目要素人员都应有自己的施工日志，作为施工过程中必要的重要工作及可追溯的重要依据。7.7.8 项目要素管理人员必须保证施工设备正常运行，适时对设备进行保养和维修，以满足施工过程能力、安全、质量与进度要求，设备操作人员应记录设备运行台班，设备要素人员监督管理。7.7.9 专职安全员监督上岗人员严格遵守安全操作规程，不准违章指挥、作业。保证工程文明施工、作业，安全员应有安全质量记录日志。分公司或项目部根据相应的工艺文件组织施工和具体实施。工艺、检验等专业责任人要深入现场监督检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的及时制止。对违反工艺纪律造成损失者，应追究责任及经济处罚。检验等责任人要注重加强关键工89、序的质量控制，质量不合格严禁流转一下道工序。总工程师适时组织有关专业责任工程师加以检查和指导。锅炉安装改造维修质量保证手册焊接控制共 3 页第 1 页主题：第八章焊接控制第一版第 1 次修改8.8.焊接控制焊接控制8.1 总则本章根据法规、标准、规范的要求，对锅炉施工焊工，焊接工艺评定，焊接工艺，焊接材料，焊接设备，施焊管理，施工焊接试件，焊缝返修管理等要求作出规定。除执行本章节要求外，还应按焊接系统质量管理程序的规定执行。8.2 职责8.3.1 焊接责任工程师负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制、审核焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和焊缝返修。8.3.2 总工程师负责审批焊接工艺评定报告，焊缝90、第二次及以上的返修。8.3.3 项目部质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修措施，监督焊接设备的维护。8.3 控制要点8.3.1 焊接质控系统质量控制见附图 1-4焊接质控系统控制程序图8.3.2 焊接工艺评定按焊接工艺评定管理程序执行8.3.3 施工焊接试件控制按锅炉焊缝试件管理程序执行。8.3.4 焊工管理8.3.4.1 从事锅炉施工的焊工必须经焊工考试委员会按锅炉锅炉压力管道焊工考试与管理规则考试，取得相应项目资格的焊工合格证后，才能从事相应合格项目范围内的焊接工作，有关焊工的管理按焊工资格评定管理程序执行。8.3.4.2 焊工合格证由焊工考委会集中统一管理，并建立合91、格焊工考绩档案，编制焊工资格一览表发送有关部门、项目部作为焊工派工和质检员核对上岗焊工资格的依据。8.3.4.3 焊工焊接业绩由项目部统计人员根据每个焊工的焊接记录、每月填写焊工焊接业绩表送焊工考试委员会归入焊工档案。8.3.4.4 考试合格的焊工由焊工考委会发给各人单独的钢印号，在主要受压元件焊缝规定部位打上焊工钢印。8.3.5 焊接工艺评定8.3.5.1 焊接工艺评定按 JB4708钢制锅炉焊接工艺评定等标准进行。具体按焊接工艺评定管理程序实施。8.3.5.2 焊接工艺评定项目由焊接技术人员根据锅炉制造需要向试验员提出焊接工艺评定任务书，实施后写出焊接工艺评定报告，由焊接责任师审核，经总工92、程师批准后执行。8.3.6 焊接工艺8.3.6.1 锅炉焊接工艺由焊接技术人员根据施工图纸及技术要求和相应的焊接工艺评定进行编制，经焊接责任师审核后执行。8.3.6.2 焊接工艺文件的编制、发放管理按焊接工艺及施工管理程序执行。8.3.6.3 锅炉发生材料修改或代用时，涉及焊接的应经焊接责任师会签，经便对焊接工艺作相应的修改。8.3.6.4 焊工按焊接工艺进行施焊，并按实填写焊接记录。8.3.7 焊接材料8.3.7.1 锅炉焊接材料应在焊接责任师的指导下采购及检验。具体按焊接材料订货守则的要求执行。8.3.7.2 焊接材料应符合国家专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的标记，并按焊接93、材料进厂检验管理办法的规定验收、入库、编号。焊接材料质量证明书应经焊接责任师审核，确定检验事宜，检验合格后经焊接责任师审批后入库。8.3.7.3 二级焊材库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料的牌号、规格向一级库领取、其烘焙、保温、记录、发放等，具体按焊接材料处理、发放、使用回收管理程序执行。8.3.7.4 车间焊工凭焊接工艺（检验）卡到二级库领用焊条，焊材管理员按焊接工艺（检验）卡规定的焊接牌号规格发放，并在卡上作出记录。焊条按根数发放并回收焊条头。8.3.7.5 焊条领出后必须装入预热的焊条保温筒内使用，对低氢型焊条在保温筒内储存不应超过四小时。回收可利用的焊条，必须重新烘焙，对焊条烘焙不得超过94、二次。8.3.8 焊接设备8.3.8.1 所有与焊接有关的设备应由专人保管，设备上的电流表、电压表按规定检定，附合格标签，并在有效期内使用。8.3.8.2 焊接设备的维修、保养按设备管理系统管理程序执行。8.3.9 施焊管理8.3.9.1 施工项目部（经理或班长）按施工焊接工艺检验卡规定的焊工资格，指派焊工施焊，遵守工艺纪律。8.3.9.2 焊接环境出现如下情况如无有效防护措施，应停止施焊：a).手工焊时风速大于 10 米/秒，气体保护焊焊接时风速大于 2 米/秒；b).相对湿度大于 90；c).下雨时在露天施焊。8.3.9.3 焊件温度低于 0时，应考虑在始焊处 100 mm 范围内预热到手95、感温暖的温度（约 15）；8.3.9.4 焊工施焊完毕后应如实在焊工工艺检验卡上作好施焊记录。8.3.9.5 定位点固焊的焊工资格和工艺按所属主体焊缝要求进行，并经检查无裂纹后方可施焊。8.3.9.6 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外观质量按有关工艺标准及规程检查并作出记录。8.3.9.7 焊工施焊完毕并经自检合格，在焊缝规定部位打上焊工钢印，对低温容器或不锈钢容器用油性记号笔写上焊工编号，经质检员外观检验合格后送无损检测。8.3.9.8 焊接记录在施工完工后，由总装质检员收集送质监部审查、存档。8.3.9.9 凡违反工艺规程和工艺纪律的按质量奖罚办法处理。8.3.12.10 项目部统计人员根96、据每个焊工焊接记录，每月填写焊工焊接业绩表送焊工考试委员会归入焊工考绩档案。8.3.10 施工焊接试件8.3.10.1 施工焊接试件的数量要求、检验要求等由工艺部门按锅炉安全技术监察规程和锅炉锅炉制造许可条件中的锅炉锅炉施工安全质量要求的规定执行，并符合锅炉锅炉施工安全性能监督检验规则的要求。8.3.10.2 施工焊接试件应连接在筒节纵焊缝的延长线上，和纵焊缝同时一起一次焊成。8.3.10.3 施工焊接试件的试样和剩余试件由理化试验室保存半年。8.3.10.4 施工焊接试件的以批代台，按锅炉安全技术监察规程的相关规定进行，经总工程师批准后实施。施工焊接试件的组批、运行按施工焊接试件以批代台管理97、程序执行。8.3.10.5 凡以批代台施工焊接试件发生一块试件不合格，应加倍制作试件，进行复验并做金相试验，如仍不合格，质监部应立即通知有关部门重新执行，该钢号逐台施工带试件。此后必须 30台施工试件全部合格后方能恢复执行制备以批代台施工焊接试件。8.3.11 焊缝返修8.3.11.1 焊缝探伤出现超标缺陷，由探伤室发出返修通知单交生产车间按规定办理返修审批手续。8.3.11.2 焊缝返修按焊缝返修管理程序和焊缝返修工艺守则的规定执行。8.3.11.3 碳钢一次返修由车间质量负责人制定返修措施，并经焊接责任师审批后执行；二次返修由焊接工艺员提出返修方案，并经焊接责任师审批后执行；二次以上的返修98、方案由焊接责任师提出，报总工程师审批。8.3.11.4 不锈钢容器的一次焊缝返修需经焊接责任师审批，二次以上焊缝返修需由焊接责任师提出，总工程师审批。8.3.11.5 焊缝返修后，应按原检验要求重新检验。8.3.11.6 母材缺陷补焊8.3.11.6 A）制造中当母材表面机械损伤的修磨深度大于该部位钢材厚度的 5，且大于 2mm，应于补焊。8.3.11.6 B）母材缺陷的补焊按该部位焊接工艺卡使用的固定点焊焊条和相应焊接工艺执行。8.4 相关程序文件焊接系统质量管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册热处理控制共 2 页第 1 页主题：第九章热处理控制第一版第 1 次修改9 9、热处理控制：、热处99、理控制：9.1 总则9.1.1 本章节对锅炉安装的管道焊口热处理要求作出规定，以保证其符合 GB150钢制锅炉等有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保施工的质量。9.1.2 本公司所有热处理工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的程序要求。9.2 职责9.2.1 供应部、质检部及热处理责任工程师负责对分包方进行评审，供应部负责与分包方签订分包协议。9.2.2 施工工艺员负责按有关规定编制热处理工艺。9.2.3 热处理责任工程师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺。9.2.4 质检员负责分包方热处理工艺实施以及分包方热处理设备、测量装置和仪表的检定的监控工作。9.3 100、控制要点9.3.1 热处理质量控系统控制程序按附件-“热处理质量控系统控制程序图”；质量控制环节和控制点的设置见附录“热处理质量控制系统（个控制环节、个控制点）”。9.3.2 热处理工艺的编制与审批。锅炉及其锅炉部件的热处理工艺由工艺员根据设计图样和有关标准的要求及焊接工艺评定进行编制，热处理责任师审批。9.3.3 热处理实施9.3.3.1 需热处理的工件完成并经检查合格后，将工件连同热处理工艺交供应部进行分包热处理。9.3.3.2 分包方必须严格按我公司的热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施。必要时公司派出质检员到现场监控。9.3.3.3 进行焊后热处理的施工（101、封头、锅炉及其零、部件）热处理后不得再进行焊接及修补，否则需重新热处理。9.3.4 热处理记录9.3.4.1 热处理过程必须采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录并在温度记录曲线上注明热处理施工编号/工件工号.零件号，由分包方质检员检查后签字确认及盖上分包方检验部门印章。9.3.4.2 处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任工程师审核确认。9.3.5 分承包方控制9.3.5.1 分包方评价供应部、质检部及热处理责任工程师负责对分包方进行评审分包单位必须是法定锅炉制造单位或已取得安全监察机构颁发的具备热处理锅炉的资格证书单位分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的施工及质量体系102、的控制要求。9.3.5.2 经评定为合格后供应部负责与分包方签订分包协议，分包协议应向发证机构备案。9.3.5.3 合格分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经热处理责任工程师审核确认签署后，方可转存。9.4 相关程序文件 热处理系统质量管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册无损检测控制共 2 页第 1 页主题：第十章无损检测控制第一版第 1 次修改10、无损检测控制：、无损检测控制：10.1 总则本章对锅炉施工的无损检测人员资格、设备条件、工艺规程和检测程序作出规定，除执行本章节要求外，还应按无损检测系统质量管理程序的规定执行。10.2 职责10.2.1 探伤室负责公司无损检测103、工作，按无损检测工艺守则进行检测并负责无损检测设备的维修、保养工作。10.2.2 设备部负责无损检测设备的档案管理、保养监督检查工作。10.2.3 无损检测责任师负责无损检测系统质量控制工作，监督无损检测工艺纪律的执行，审核无损检测报告。10.3 控制要点10.3.1 无损检测质控系统质量控制见附 1-6无损检测质控系统控制程序图10.3.2 无损检测人员资格认定。10.3.2.1 无损检测人员必须经过培训、考核，经质监部门认可的考核机构考核通过并取得相应资格证方可从事相应项目的无损检测工作。未取得资格证书的学员可在 II 级人员的指导下进行辅助操作，但不得在无损检测报告上签字。10.3.2.104、2 无损检测结果的评定和报告签发人员应是持有相应资格的级以上人员。10.3.2.3 无损检测责任工程师应由取得 RT、UT级以上资格证书，具有工程师职称的人员担任。10.3.3 无损检测工艺管理10.3.3.1 无损检测工艺由无损检测责任师编制，经总工程师批准后颁发执行。10.3.3.2 设计图纸、施工工艺文件及无损检测专业规范是编制无损检测工艺的依据。10.3.3.3 根据技术文件和工艺要求需作无损检测的原材料、零部件施工，必须经质检员对检测表面的清理整修质量进行检查。合格后开出无损探伤通知单交付探伤室进行探伤。10.3.3.4 探伤室接到通知单后，无损检测人员须对照工件复查，确认无误后才能105、进行探伤。若有不符合要求的应及时返回质检员处理。10.3.3.5 在进行无损检测前，无损检测人员应根据无损检测要求进行设备调试，达到相应技术要求后方可使用。检测时，做好检测条件参数和质量情况的原始记录。工作后在工件上打上检测标记。无损检测人员应对检测结果的准确性、可靠性负责。10.3.3.6 检测完毕后，由取得级资格以上人员进行评定，及时填写检测报告和画出检测部位布片图，签发探伤合格通知单，并在工件上贴上检测合格标签。评定人员应对其评定结果的正确性负责。10.3.3.7 需返修的，由探伤室开出返修通知单交委托单位进行返修，返修后经相关工序质检员检查后，返回探伤室安排复查，返修工件的扩探比例按相106、关标准执行。10.3.4 设备10.3.4.1 无损检测设备应符合有关技术标准的要求，专人保管，定期维修和检查，以保持完好状态。10.3.4.2 射线检测用的屏蔽室，暗室和评片室条件及安全设施应符合劳动安全卫生标准的要求，确保人身安全。10.3.5 材料10.3.5.1 无损检测使用的材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求，材料的采购应在无损检测责任工程师指导下方可进行。10.3.5.2 无损检测材料由探伤室负责统一采购和保管。10.3.5.3 无损检测材料在使用过程中若发现质量问题应及时报告无损检测责任师处理。10.3.6 无损检测报告10.3.6.1 无损检测记录、报告应以原材料标记107、号、焊缝号或零件号为单位进行填发，检测结果合格后，检测人员应及时整理检测记录。10.3.6.2 探伤室应在施工检测完毕后由探伤室资料员汇总整台施工的无损检测报告，经无损检测责任师审核签字确认后交质监部编制出厂文件及存档。10.3.7 检测记录管理10.3.7.1 射线检测底片评定应有初评和复评的记录台帐，并有相应评片人员签名。10.3.7.2 无损检测原始记录，评定报告及射线底片由探伤室负责按施工编号存档，保存期 10年，逾期按文件和资料管理程序规定处理。10.4 相关程序文件无损检测系统质量管理程序施工焊接试件及以批代台管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册理化检验控制共 2 页第 1 页主题108、：第十一章理化检验控制第一版第 1 次修改11、理化检测控制：、理化检测控制：11.1 总则本章节对理化试验的人员资格、试验委托、试验设备、试验环境和试验实施等内容的控制和要求作出规定，除执行本节要求外，还应按公司制定的理化系统质量管理程序的规定执行。11.2 职责11.2.1 理化试验室负责公司理化检验工作。11.2.2 理化责任工程师负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员对检验标准、和规程的执行，审核理化试验报告。11.3 控制要点11.3.1 理化试验质控系统质量控制见附 1-7理化质控系统程序图11.3.2 理化试验人员资格。11.3.2.1 理化试验人员必须具有资格操作证。11109、.3.2.2 不具备资格的理化试验人员可进行辅助性的试验操作不得在试验报告上签字。11.3.3 试验设备、仪器11.3.3.1 试验设备仪器配置应能满足工作需要。仪器、设备的使用应严格按使用说明书和操作规程进行。11.3.3.2 凡应计量检定的设备、仪器由计量室负责报检，做好周期检定工作。11.3.4 试验环境理化试验设备应在适宜的环境条件下工作，必须认真做好仪器设备的防尘、防高温、防潮、防震等工作，保持试验环境整洁卫生，使环境处于受控状态。11.3.5 试验委托11.3.5.1 锅炉施工需进行原材料、配件、焊接工艺试件、焊工考试试件、焊接接头试件等理化试验，由质检员或委托单位相关人员按检验要110、求填写理化试验通知单并提交符合要求的试样或样品一起送理化室待检。11.3.5.2 焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后（如存在缺陷应附上1：1 比例绘制的底片模拟纸卡片），由质检员填写理化试验通知单连同试件一起送理化试验。11.3.5.3 理化试验通知单应由委托人员负责填写，并写明施工名称、工程编号、零件（试样）名称、材料牌号、炉（批）号、标记、试验项目、试验标准、试验评定依据，并注明委托单位、委托人、委托日期及完成时间。对焊接工艺试件、焊接接头试件和焊工考试试件还应写明工程号、焊接工艺编号、焊工代号、焊接方法和焊接位置等。11.3.5.4 当委托不清、手续不全、试样不符合要111、求或现场试验条件不具备时，理化室不接受委托。11.3.6 试样的制取和加工11.3.6.1 原材料、零部件、焊接接头及熔敷金属的力学性能试验和金相试验的试样由质检员或委托单位相关人员按相应的标准，技术要求及本公司规定提取样品，理化室按相应的试验标准、技术条件进行试样加工，试样的加工过程应严防改变试样的物理、力学、工艺性能和热处理状态。11.3.6.2 原材料、零部件、焊材、焊接熔敷金属等化学成份分析用试样，其取样由理化室按相应标准和技术要求制作。11.3.6.3 试样截取或取样后应进行标记移植标识，残样应妥为保管。11.3.6.4 试样的制取方向、部位、形状、尺寸、精度应符合相应标准的规定和试112、验要求。11.3.6.5 试验人员应严格按标准要求对加工后的试样进行验收，严禁采用不合格试样进行试验。11.3.7 试验实施11.3.7.1 试验人员在测试中应严格按相关标准方法和规程进行，精心操作，做好试验原始记录。11.3.7.2 理化责任工程师应随时检查试验情况，对重要和测试方法难度大的试验项目，理化计量责任工程师应制定试验方案，并到测试岗点进行监控和技术指导，及时解决测试过程的疑难问题。11.3.7.3 测试过程如出现异常现象，试验人员应停止试验，采取应急措施进行处理，并做好记录，不能排除和处理的应及时向理化计量责任工程师报告，作出处理。11.3.7.4 试验数据由试验人员按有关标准方113、法进行采集、传输和处理，并按有关评定标准及时对试验结果作出评判，经理化计量责任工程师审核后，方可对被检试样作检后处理。11.3.7.5 当试验结果不符合材料规范或性能指标时，试验员应对不合格项目按规定进行复试，复试结果仍不合格应将第一次试验和复试的结果报告理化计量责任工程师，由理化责任工程师通知委托人，并对复检试件或部位作出标识，由委托方处理。11.3.7.6 试验后，材料、零配件等非破坏性批量试样，经理化试验后通知委托单位取回，破坏性的化学、力学、金相试样，由理化室负责编号保存。焊接工艺评定试样交回焊试室长期保存，其余试样保存期按相关规定。11.3.8 试验报告、记录11.3.8.1 各项试114、验必须建立原始记录、试验记录由试验人员填写，记录内容应齐全，数据应准确可靠。11.3.8.2 试验报告由试验员按规定填写，份数按相应规定。11.3.8.3 试验报告必须经理化计量责任工程师审核确认签字生效，涉及相关专业的送相关专业责任工程师审核签字。11.3.8.4 各种理化试验原始记录，试验报告存底，由理化室定期整理存档，11.3.8.5 保存期为十年。11.4 相关程序文件理化计量系统质量管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册检验与试验控制共 1 页第 1 页主题：第十二章检验与试验控制第一版第 1 次修改1212、检验与试验控制：、检验与试验控制：12.1 总则本章节对锅炉压力试验质量满足115、设计图样、法则和标准的控制内容程序和要求作出规定，除执行本章节外，还应按公司压力试验系统质量管理程序的规定执行。12.2 职责12.2.1 施工工艺员负责按规定编制压力试验工艺。12.2.2 压力试验责任工程师负责压力试验质量控制系统的质量控制工作，审批压力试验工艺文件。12.2.3 设备负责人负责压力试验设备的设备管理工作。12.2.4 质检员负责压力试验现场的试验工艺实施的监督工作。12.2.5 计量室负责压力试验仪表的计量检定工作。12.3 控制要点12.3.1 压力试验质控系统控制见附 1-8压力试验质控系统质量控制程序图。12.3.2 压力试验工艺文件 锅炉压力试验工艺文件由施工工艺116、员根据设计图样和标准的要求进行编制，压力试验责任工程师审批后实施。12.3.3 压力试验的实施12.3.3.1 压力试验前焊接工作、热处理工作、无损检验、外观检验等工序应评定合格。12.3.3.2 压力试验设备和压力测量仪表应完好，且在有效期内，各连接部位的紧固件必须装配齐全，紧固妥当。同时检查试压环境（室温，试验介质温度安全条件）是否符合有关技术文件规定。12.3.3.3 压力试验前由质监部负责通知市锅检所监检人员到场监督检验。12.3.3.4 压力试验应由熟悉工艺、设备和测量仪表的人员实施，并严格按压力试验工艺规范进行操作。12.3.3.5 锅炉水压试验时，水压应缓慢地升降。当水压上升到工117、作压力时，应暂停升压，检查有无漏水或异常现象，然后再升至试验压力。锅炉应在试验压力下保持 20 分钟，然后降到工作压力进行检查。检查期间压力保持不变。具体按96 蒸汽锅炉安全技术监察规程第 207 条、208条、209 条中的规定执行。12.3.3.6 水压试验合格后，应立即水渍去除干净。12.3.4 压力试验记录12.3.4.1 压力试验期间，质检员应对试验过程是否符合工艺要求进行检查，检验合格后在压力试验报告上签署确认。12.3.4.2 压力试验报告应经锅检所监检员签署确认。12.3.4.3 压力试验报告由压力试验责任工程师负责审批。12.3.4.4 压力试验报告在施工完工后与施工制造资料118、一同存档。12.4 相关程序文件 压力试验系统管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册设备和试验与检验装置控制共 2 页第 1 页主题：第十三章设备和试验与检验装置控制第一版第 1 次修改13、设备和检验与试验设备控制：、设备和检验与试验设备控制：本章节对锅炉施工设备的购置、管理、使用、保养和报废等控制内容作出规定，以确保生产过程配备完好、适用的设备和保持设备能满足施工要求。除执行本章节要求外，还应按公司制定的设备管理程序的规定执行。13.2 职责13.2.1 设备部负责公司的设备归口管理。13.2.2 各部门、项目部负责所属设备的管理工作。13.2.3 设备管理负责人负责设备系统的质量控制，监督119、检查设备的维护保养，负责设备年度修理计划的制订和实施，确保生产设备完好、可靠。13.3 控制要点13.3.1 设备购置锅炉制造生产设备的购置统一纳入本公司设备购置计划，特需设备由各部门、车间提出申请，报设备部审核后，经公司总经理批准后由设备部负责采购。13.3.2 设备管理.13.3.2.1 设备部负责建立公司的计量器具、设备台账和计量器具、设备档案，大型设备应保存验收记录。13.3.2.2 设备部建立计量器具检定周期表，并按周期表要求规定及时送检。13.3.2.3 锅炉制造生产设备的分配调拨由设备部负责，生产车间之间需调拨相关设备时，到设备部办理相应手续。13.3.3 设备使用13.3.4.120、1 锅炉施工设备操作人员应严格遵守操作规程和保养规定，保证设备安全运行，并负责填写设备运转记录和保修记录。13.3.4.2 各部门、项目部设备管理人员应认真贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。11.3.4.3 设备部负责每月对在用设备进行定期检查，并做好检查记录，发现问题要限期整改。13.3.4.4 在用设备发生事故，使用单位必须及时报告设备部，及时按“四不放过”原则处理，召开事故分析会并提出处理意见，必要时应追究有关人员责任。13.3.4.5 计量器具使用必须符合操作规程的要求，在用器具必须完好并在检定周期内。13.3.4 设备保养、检修13.121、3.4.1 锅炉施工设备必须由本机操作者做好日常例保，以确保设备清洁、润滑、防腐、调整紧固好。13.3.4.2 锅炉施工设备必须严格执行“定人、定质、定时、定点、定量”的“五定”润滑制度，由使用单位监督执行。13.3.4.3 锅炉施工设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定。13.3.4.4 锅炉施工设备的修理列入公司设备修理计划，具体实施由使用单位提出申请，设备部收集整理，编写设备修理计划，经设备管理负责人审核，总经理批准后执行。13.3.4.5 锅炉施工设备修理竣工后，承修单位应按质量技术标准、机器设备性能试验规程的要求认真检查、试运转。合格后，通知使用单位联合交接验收。13.3.4.122、6 锅炉施工设备修理后，需走合运转的设备必须按规定进行走合运转，走合期满应按规定进行走合保养。走合和保养记录应及时归档。此项工作由使用单位责任人员监督执行。13.3.5 设备报废锅炉施工设备符合报废条件时，应由使用单位提出申请，由设备部审查，经总工程师审核，报总经理批准后作报废处理。13.4 相关程序文件计量及设备管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册不合格品控制共 2 页第 1 页主题：第十四章不合格品控制第一版第 1 次修改14、不合格品（项）控制：、不合格品（项）控制：为确保锅炉施工对外购物资和安装过程出现的不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章对不合格品的标识、记录、隔离123、评定及处理过程进行控制，以确保不合格品不投入、不转序、不使用。14.2 职责14.2.1 质监部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实施。14.2.2 技术部参与不合格品的评审、制定处置工艺。14.2.3 生产部负责施工施工过程中不合格处置的实施。14.2.4 供应部门负责进货物资不合格品的处置。14.2.5 重大不合格品的评审和处置由质保工程师负责。14.3 控制要点14.3.1 公司制定和实施不合格品管理程序。14.3.2 采购物资（包括外购件、外协件）不合格品的控制。14.3.2.1 对外购原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由质检员填写质量反馈单报质监部与相关责任工程124、师，并由相关责任工程师进行评价。14.3.2.2 对不合格品由供应部门根据评审处置意见向分供方提出处置意见。14.3.2.3 对评审确定的不合格品，由仓管员在实物上标上“不合格”的标识，并予以隔离。14.3.3 安装过程不合格品控制不合格品分为：轻微不合格、一般不合格、重大不合格三个级别。14.3.3.1 在施工过程中出现轻微且又易于处置的不合格品，如除文件规定不允许返工的，由质检员按相关规定通知施工者返工，返工后重新进行检验。14.3.3.2 在施工施工过程中，对影响施工主要特性的一般不合格和重大不合格，由质检员在实物上作出“暂停”标识，防止转序，并立即通知操作者停止施工，按规定填写质量事故125、单报质监部作出处置意见，一般不合格由质监部负责处理。14.3.3.3 对重大不合格品，质监部应将质量事故报告单交质保工程师，由质保工程师负责组织评审，作出处置意见。14.3.4 不合格品的处置14.3.4.1 不合格品的处置分为：返工、让步和报废。14.3.4.2 返工由操作者负责根据处理工艺实施处理，并作好处理记录。返工后经质监部检验确认合格后方可转入下工序。14.3.4.3 返工后仍无法满足施工规定的要求时，由质监部上报质保工程师组织相关部门进行评审。对不影响施工使用性能的可作让步处理，否则作报废处理。对让步处理的施工，由技术部门根据实际情况写出书面报告，交销售部门与顾客联系，商讨处理办法126、。14.3.4.4 判定报废的施工应作出报废标识，并由生产部作隔离处理。14.3.5 不合格品记录14.3.5.1 不合格品处理必须进行记录，以便跟踪和追溯。14.3.5.2 1 不合格品记录，由负责处置工序质检员负责回收交质监部存档。14.4 相关程序文件不合格品管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册质量改进与服务共 2 页第 1 页主题：第十五章 质量改进与服务第一版第 1 次修改15、质量改进与服务：、质量改进与服务：15.1 总则本章节对施工质量信息管理、内部质量审核和对监检单位及客户反馈的施工质量问题处理作出规定，以确保质量体系的正常有效运行，保证施工安全质量。15.2 职责15.2.127、1 质量改进的控制由质监部和质管办归口管理，各科室和分公司项目部配合，并接受质保工程师的监督检查。15.2.2 内部质量审核由质管办负责计划和组织。15.3 控制要点15.3.1 质量信息管理15.3.1.1 质量信息的收集a)质监部负责收集内部质量审核、施工制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议。b)市场营销部、经营部和生产部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。c)其它科室负责收集相关的不合格信息、意见。15.3.1.2 质量信息的汇集分析a)质监部负责数据分析的控制，其他科室负责本部门有关数据的分析控制。b)质监部对质量信息应定期进行汇总、整理，选择适128、用的统计技术进行分析，以提供不合格情况及施工的特性及趋势。15.3.1.3 质量信息的处理a)所有质量信息应由质监部进行分类，分析结果向质保工程师汇报。b)针对质量信息中发现的不合格情况，由质监部制定纠正与预防措施。15.3.2 内部质量审核15.3.2.1 内部质量审核的目的：确保质量保证体系正常运转并对存在的质量问题进行分析研究及提出解决问题的措施和预防措施。15.3.2.2 内部质量审核的范围：包括本公司的所有部门，本手册涉及的所有体系要素。15.3.2.3 内部质量审核由质管办归口管理，在质保工程师的领导下，各部门配合。15.3.2.4 制定内部质量审核程序，每年对全公司的所有体系要素129、至少进行一次内部质量审核。15.3.2.5 参加内部质量审核工作的人员应与被审核活动无直接责任。15.3.2.6 内部质量审核程序a)审核前，由质管办提出审核组的组成，编制内部质量审核计划，报质保工程师批准后实施。b)实施审核，包括召开首次会议；现场审核，发现不合格时填写不合格报告；召开末次会议等。c)编写审核报告，报公司领导、质保工程师审批并下发受审方，限期整改。d)受审方接到不合格报告后，在查明原因的基础上制订纠正措施，上报质管办。e)质管办在受审方自检合格的基础上，组织审核员对纠正措施的实施结果进行检查，并进行确认。f)保存审核记录资料，作为管理评审的依据。15.3.3 对监检单位或顾客130、的提出的质量问题处理15.3.3.1 对监检单位发出的认为企业质量体系运转和工程安全性能违反有关规定的严重问题的监检意见通知书，由质管部报质保工程师负责处理及回复。15.3.3.2 对监检单位发出的认为企业质量体系运转和工程安全性能违反有关规定的一般问题的监检工作联络单，由质监部负责处理及回复。15.3.3.3 对于来自监察机构的质量问题和建议由质监部负责收集。并编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。15.3.3.4 应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。15.3.3.5 对于来自顾客的质量问题和建议由经营部门和生产部门负责收集，由技术部门编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。131、15.4 相关程序文件质量信息反馈控制程序内部质量审核控制程序文件和资料控制程序锅炉安装改造维修质量保证手册第十六章人员培训、考核及管理共 1 页第 1 页主题：第十六章人员培训、考核及管理第一版第 1 次修改16、人员培训、考核及其管理：、人员培训、考核及其管理：16.1 总则为提高全员素质，保证锅炉制造的质量，本章对与锅炉施工质量有关的质量控制责任人员、管理人员、技术人员、检验、试验人员和生产施工人员等各类人员的资格考核和质量教育培训作出规定。16.2 职责16.2.1 行政部劳资主管负责统一管理公司技术工人教育和资格考核管理工作,负责建立各类技术工人内外部教育、培训、考核、台帐和档案。1132、6.2.2 行政部负责专业技术人员和管理干部的培训和资格考核评定工作。16.2.3 质量办负责质量体系责任人员的培训和资格考核管理工作。16.2.4 公司焊工考试委员会负责焊工培训和资格考核管理工作。16.2.5 技术部、质监部负责配合工作。16.3 控制要点16.3.1 公司制定和执行员工培训管理程序。16.3.2 行政部劳资主管负责组织全员教育和培训工作，制定计划，报总工程师批准实施，计划应包括各工种专业技术、质量保证的管理技术及新进员工的教育。16.3.3 所有新进员工上岗前必须由行政部劳资主管负责组织岗前教育培训。16.3.4 公司质保工程师、焊接责任工程师、无损检测责任工程师、理化责133、任工程师等应参加国家质监部门授权的培训单位举办的专业培训班，并取得相应专业的上岗证才能持证上岗。16.3.5 无损检测人员、计量人员、理化检验人员等特殊工种必须按有关规定参加质监部门或其他认可的单位举办的专业培训班进行培训，取得相应资格证书后方能持证上岗。16.3.6 焊工应参加焊工考试委员会举办的培训和考核，取得相应的焊工资格项目，方上岗从事相应项目的焊接工作。16.3.7 为适应科技发展和知识更新的需要，由党办负责组织技术人员结合所从事的专业进行自学，参加短期培训和资格考核工作。16.3.8 为保持员工的质量意识和安全意识，应组织经常性的相关教育。16.3.9 行政部劳资主管负责做好技术工134、人培训的记录归档管理。16.3.10 行政部负责专业技术人员和管理干部的培训记录，归档管理。16.3.11 焊工考试委员会负责焊工资格证、焊工钢印和焊工档案管理工作。16.4 相关程序文件员工培训管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册其他过程控制共 3 页第 1 页主题：第十七章其他过程控制第一版第 1 次修改17、其他过程控制：、其他过程控制：17.1 总则为保证锅炉施工质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章对锅炉从检验管理人员权责，进货检验，过程检验，最终检验，检验报告的存档和质量证明书管理等作出规定，除执行本章节要求外，还应按检验系统质量管理程序的规定执行。17.2 职责1135、7.2.1 质监部负责材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，各专业检验员分工执行。17.2.2 各系统责任工程师负责所属系统检验检测报告的审核工作要求，审核材料检验报告。17.3 控制要点17.3.1 检验质控系统控制程序按附录-10“检验质量控制系统控制程序图”；质量控制环节和控制点的设置见附录-“检验质量控制系统控制环节、控制点（3 个控制环节、12 个控制点）”。17.3.2 进货检验和试验17.3.2.1 进货检验和试验按材料系统质量管理程序执行。17.3.2.2 材料应按设计、施工工艺、相关的材料标准和订货合同进行验收和复验。17.3.2.3 供应部门负责材料进货的136、组织、协助检验和试验工作。17.3.2.4 材料管理员负责材料的外观检查和数量验收，材料质检员负责材料质量检查，实物标记和质证书是否对应。17.3.2.5 材料在下列情况下应作复验：a)材料的质证书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀疑的；b)工艺有复验要求的；c)质监部门规定要进行复验的；d)顾客提出复验的材料；17.3.2.6 材料的检验和试验。a)材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料责任工程师按相关材料标准逐项检查判定，提出是否复验的要求；b)材料质检员应根据材料责任工程师的复验要求取样；17.3.2.7 检验结果的判定及处置a)材料复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料责137、任工程师审批后入库；b)判定不合格的材料，由质检员按不合格的有关控制程序处理，并由材料管理员负责将不合格材料放置于“不合格区”并作出标识。17.3.3 过程检验17.3.3.1 过程检验按检验系统质量管理程序执行。17.3.3.2 施工过程检验包括操作者自检、互检及质检员专检。17.3.3.3 工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验人员检验合格和签字，不得转序、入库、使用。17.3.3.4 工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标识。17.3.3.5 施工中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处理。17.3.4 最终检验和试验17.3.4.1 终检验和试验138、必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。17.3.4.2 最终检验和试验须按合同要求和有关法规、标准规定进行。17.3.4.3 强度试验必须在监检人员监督下进行，具体按压力试验系统质量管理程序执行。17.3.5质量记录和检验报告管理17.3.5.1 所有进货检验，过程检验，最终检验都应按有关程序文件的要求做好记录，生产车间在施工验收完工后，将记录资料交质检员整理后上交质监部归档。17.3.5.2 无损检测报告，理化检验报告等应在检验完成后交质监部存档，质量记录各检验报告归档保存期为 10 年，其管理和到期处理按文件和资料管理程序有关规定处理。17.3.6 139、施工质量档案文件管理17.3.6.1 锅炉出厂时应附有下列质量证明文件：a)锅炉施工竣工图样。b)A2 级许可证范围内锅炉受压部件强度计算书或计算结果汇总表。c)产品质量证明文件。d)施工监检证书。17.3.6.2 竣工文件由质监部编制，经相关人员审查签署后交生产部，连同施工出厂时附件清单转交至，施工出厂文件随施工一起交客户，具体按竣工资料整理和施工出厂文件管理程序执行。17.3.6.3 施工质量档案由质监部负责存档保管，具体按施工质量档案资料管理程序执行。17.3.7 检验和试验状态标识17.3.7.1 锅炉安装分部、分项工程检验和试验状态分为四种：a)经检验和试验后合格；b)经检验和试验后140、不合格；c)经检验和试验后待决定；d)未经检验和试验。17.3.7.2 检验和试验状态标识的对象a)进货物资，顾客提供的施工；b)外购外协加工件；c)生产、施工过程。17.3.7.3 标识方法施工的检验和试验状态使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识：a)物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、分区域包装上标识、铭牌等方法。b)施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及施工质量检验记录卡和检验试验报告。17.3.7.4 只有检验试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，操作人员必须保护好检验和试验状态标识。17.3.7.5 无状态标识的施工，在未确定其真实状态前不得使用，操作人员发现标141、识丢失。17.3.7.6 工艺员应在施工工艺上确定检验和试验状态的控制点和标识方法，质检员按控制要求加以标识，标明工序检验和试验合格与否。供应部门对进货物资按要求做好状态标识，质监部监督验证检验和试验状态标识的实施。17.4 相关程序文件检验系统质量管理程序材料系统质量管理程序文件和资料管理程序压力试验系统质量管理程序锅炉安装改造维修质量保证手册执行特种设备许可制度共 2 页第 1 页主题：第十八章执行特种设备许可制度第一版第 1 次修改18、执行特种设备许可制度：、执行特种设备许可制度：18.1 总则根据锅炉锅炉制造、安装监督管理办法、特种设备安全监察条例、锅炉锅炉制造、安装许可条件、锅炉锅142、炉施工安全性能监督检验规则等要求，本章对公司锅炉制造、安装接受质量技术监督部门的监督、监察、锅炉施工接受监督检验、制造、安装许可证管理以及需方和第三方检验要求作出规定。18.2 职责18.2.1 本公司接受国家各级安全监察机构监督检查工作。18.2.2 本公司接受国家特种设备安全监察机构授权有相应资格的检验单位的锅炉施工性能监检。18.2.3 质监部负责接受国家安全监察、监督检查和第三方检验的日常工作。18.2.4 各部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工作。18.2.5 企管部负责制造、安装许可证的管理工作。18.3 控制要求18.3.1 中国境内使用的锅炉施工控制程序18.3.1.1 公143、司安装的所有境内使用的锅炉施工都必须在锅炉许可证所批准的施工范围。公司在安装锅炉施工的过程中接受安全监察机构的监察和检查。18.3.1.2 公司安装改造的所有境内使用的锅炉施工都必须接受省质量技术监督局授权的检验机构监督检验。18.3.1.3 公司安装改造的所有境内锅炉施工都必须为客户提供符合国家法规、规章及标准规范要求的锅炉施工安全质量技术资料。18.3.1.4 公司对监察机构和客户提出的锅炉安装改造施工安全质量问题必须及时有效解决。18.3.2 接受安全监察机构监察。18.3.2.1 公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对企业在证书使用、生产条件、施工质量状况及管理情况的144、检查。18.3.2.2 公司接受国家质检总局核准的锅炉安装许可评审机构的评审。18.3.2.3 公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使用下述权力提供合作和支持：a)有权对企业的质量体系和施工质量进行审查；享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力。b)有权根据监督检验需要和企业质量体系的反馈报告，随时对企业进行抽查，对违反法规、标准的行为作出处理意见，情节严重有权吊销锅炉制造、安装许可证。c)有权对企业的质量手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见；d)有权对企业质量体系调整人员的资格进行考察，评定，对不符合条件的提出调整意见；e)有法律、法规赋予对145、企业进行安全监察和其他检查的权力。18.3.3 接受监督检查18.3.3.1 本公司安装锅炉改造工程接受省、市质量技术监督局锅炉锅炉检验机构的监督和检验。18.3.3.2 公司为监检单位提供必要的工作条件，指定专人为监检联络人员协助监检人员工作。18.3.3.3 公司为监检单位提供下列与监检工作有关的公司有效文件、资料，保证监检工作顺利进行：a)质量体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员任免文件、质量信息反馈资料等）。执行中国锅炉锅炉安装许可制度的规定。b)从事锅炉焊接的持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号）一览表。c)从事锅炉质量检验人员名单一览表。d)从事无损检测人146、员名单（列现项目、级别、有效期）一览表。e)锅炉设计资料、工艺文件、检验资料及焊接工艺评定一览表。f)锅炉月生产计划18.3.3.4 对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的监检意见通知书按“质量改进”章节要求及时处理及回复。18.3.4 安装许可证使用和管理18.3.4.1 本公司在中国境内不接受超出安装许可级别及范围的施工。18.3.4.2 公司安装许可证由公司企管部负责保管和管理。18.3.4.3 公司安装许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借、安装许可证。18.3.4.4 公司安装许可证复印件仅用于锅炉安装随机文件和经营部门的工程投标活动。18.3.4.5 当公司发生更名、147、产权变更、生产场地变更等情况时，公司企管部应及时向发证部门申报。18.3.4.6 公司因业务发展需增加许可的施工级别、项目的，由质检部向发证部门提出书面申请。18.3.4.7 公司安装许可证期满 6 个月前，质检部负责按规定整理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。18.3.5 提供施工质量证明文件、随机文件18.3.5.1 公司所生产的锅炉和锅炉用封头应向顾客提供容规规定的施工质量证明书。18.3.5.2 提供锅炉锅炉施工安全性能监督检验证书。18.3.5.3 锅炉施工峻工图样。18.3.5.4 锅炉受压部件强度合格证计算书或计算结果汇总表。18.3.5.5 锅炉148、安全泄放量、安全阀排放能力或爆破泄放试验报告。18.3.6 需方和第三方的监督检验18.3.6.1 需方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需施工进行监督检验，对质量体系运行和施工质量进行监督检验。在工艺流程图上指定检查点，并在记录报告上签名确认直至施工验收。18.3.6.2 有权查阅所需施工的质量体系文件。18.3.6.3 有权按合同对附加检查的验证项目和不合格事项提出处理和验证要求。18.3.7 监督检验记录各类监督检验记录，监督检验工作联络单、监督检验意见通知书统一由质监部存放。锅炉安装改造维修质量保证手册搬运储存包装防护交付及分包质量控制共 2 页第 1 页主题：第十九章搬运149、储存包装防护交付及分包质量控制第一版第 1 次修改19.19.搬运储存包装防护交付及分包质量控制搬运储存包装防护交付及分包质量控制总则本章对锅炉施工的搬运、贮存、包装和交付质量控制要求作出规定，以保证施工完好，满足用户要求。19.2施工的搬运、贮存、包装工作由生产部归口管理。19.3搬运19.3.1原材料、半成品和在制品的搬运，应注意其表面质量的保护，防止磕碰划伤，防止野蛮作业，重要零、部件搬运，应使用专用工具和工装。19.3.2成品搬运应注意保护表面质量，防止磕碰划伤，重点保护接管，法兰密封面及油漆不受损伤。19.4贮存成品库保管员按成品检验及施工出厂检验管理制度的规定，做好施工验收，清点工150、作，对不符合要求的施工，应予拒收，成品库应采取措施保证施工贮存中不受损坏。19.5油漆、包装19.5.1技术部负责设备的包装设计和标记要求。19.5.2技术部负责设备油漆。油漆前应先除锈，油漆应保证漆膜均匀，无淋挂，按工艺要求在指定部位做好标记。19.5.3所有裸装设备的管口法兰都应上闷盖，并以螺栓紧固，螺纹管口应上护套，螺纹部分涂防锈 油，散装零、部件及备件应用包装箱包装。包装箱内有装箱清单。19.6交付19.6.1施工交付出厂时，成品库保管员要检查出厂文件是否齐全，并与实物铭牌，标志一致，收货方和发运地址是否正确，防止错发、漏发。19.6.2设备起吊，应防止损伤表面油漆，防止碰撞。19.6151、.3设备装车运输，捆扎应安全牢固，标志醒目，防止磕碰损坏。19.6.3本厂引用的支持性文件.1成品检验及施工出厂检验管理制度19.7 外包过程控制项目须在施工准备阶段编制外包计划，并按程序批准扣实施。外包计划含工程分包(含专业分包)、设计分包、劳务分包、大型机械设备租赁使用的分包、装置的校准和施工的检验、试验的对外委托。公司经过一年一次的评审，公布合格分包商名册，专业分包、劳务分包应在此名册中选择具有相应资 质的单位，并符合供方/相关方控制程序规定。对顾客指定的分包单位须按考察、评价、审批程序办理。其它类的不在合格分包商名册的分包，由项目组织考察，报公司主管部门审核。分包合同中明确分包单位在合152、同有效期及合同范围内纳入公司质量、职业健康安全、环境三体系管理，并要求按此运行。分单位进入项目后，由项目按公司管理体系的要求管理、检查、考核，分公司月检，公司季度综合检查须覆盖分包工程及管理层、作业层。0.10锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表（一）序号序号控制环节控制环节控制点你工作内容控制点你工作内容控制依据控制依据控制控制质量控制见证资料质量控制见证资料部门部门责任人责任人一技术文件及设计图纸核查1.锅炉安装改造技术文件及图纸资料的检查2.锅炉出厂图安全有关的技术资料3.设计图纸技术交底施工合同九六规程第二章标准和手册项目部项目部项目部项目经理项目部技术负责人项目部技术负责人锅炉153、技术资料清查记录锅炉制造合格性检查记录设计交底及图纸会审纪要二施工技术准备1.编制施工技术方案及措施2.方案及措施的审批3.技术力量的配备4.施工机具工装设备的配备规程、标准、手册和相关制度技术标准及规程规范施工技术方案或措施施工技术方案或措施项目部项目部或公司项目部项目部项目部施工员项目技术负责人公司锅炉责任工程师项目经理项目经理施工技术方案及措施的审定文本施工技术方案及措施审批专业工种的、合格证或资格证施工机具工装设备清单三开工告知与锅炉监检1.告知资料准备2.向当地质量技术监督机构告知3.与特种设备监检机构联系锅炉监检工作文件规定文件规定文件规定项目部项目部项目部项目部施工员项目经理项目154、经理告知应携带的资料锅炉安装告知书及当地质量技术监督机构的批复意见监测协议四设备开箱点件检查1.零部件请点及外观检查2.受压元件质量检查3.硬度检测、光谱分析施工规范九六规程技术标准及规程规范项目部项目部检测中心施工员施工员检验员开箱记录、缺损件清单及检验记录检验记录检测试验记录五基础检查验收1.锅炉基础检查验收2.锅炉基础放线基础验收标准及规范设计图纸及锅炉本体图项目部项目部施工员、技术负责人施工员、测量员锅炉基础验收记录测量放线记录六材料供应和管理1.编制材料计划2.材料采购3.入库验收及标记4.材料代用5.材料发放及标记移植施工管理制度物资管理制度物资管理制度物资管理制度物资管理制度物资155、管理制度项目部物资部项目部项目部项目部项目部锅炉队长采购员施工员、材料员施工员、技术负责人材料员锅炉安装材料计划采购计划施工质量证明书检验报告材料代用签证资料材料发放记录七钢架结构组装校正1.钢架检查用与校直2.钢架组合及安装3.钢架调整，焊接及二次浇灌4.扶梯、平台、栏杆安装5.钢架结构质量验收施工规范、施工方案、通用工艺施工规范、施工方案、通用工艺施工规范、施工方案、通用工艺施工规范、施工方案、通用工艺施工规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部施工员施工员施工员施工员项目技术负责人钢架检查记录钢架安装记录 i地脚螺栓垫及二次灌浆记录安装记录钢架结构简图责任人员签证锅炉安装质156、量控制环节、控制点及停止点一览表（二）序号序号控制环节控制环节控制点你工作内容控制点你工作内容控制依据控制依据控制控制质量控制见证资料质量控制见证资料部门部门责任人责任人八汽包集安装1.安装前的检查2.质量问题的研究和反映3.管孔清洗、打磨和实测4.汽包集箱安装就位5.汽包集安装质量验收九六规程、制造技术条件、通用工艺九六规程、施工验收规范、通用工艺九六规程、技术标准、通用工艺九六规程、施工方案、通用工艺九六规程、技术标准、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部施工人员项目部技术负责人施工员施工员项目部技术负责人检查记录检查记录及会议纪要胀接管孔实测记录汽包集箱安装记录责任人员验收签证九对流管157、，受热管子的胀接1.管子、管孔及胀管器的检查2.管头、管板硬度测试3.管头退火打磨4.胀接人员资格审查5.试胀，确定胀管率6.编制胀接工艺方案7.挂管、胀接及翻边8.胀后通球实验9.胀管率，胀口质量检查九六规程、技术标准、通用工艺九六规程、技术标准、通用工艺九六规程、技术标准、通用工艺九六规程试胀工艺指导书、通用工艺胀管试验报告、通用工艺胀管工艺方案、通用工艺施工验收规范、通用工艺九六规程、施工验收规范、通用工艺项目部检测中心项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部胀管班长、施工员理化试验员胀管班长项目经理项目技术负责人施工员胀管班长、施工员胀管班长、施工员项目技术负责人检查记录及管孔实测记158、录硬度测试报告管端退火记录核对安装许可证人员名单胀管试验报告胀接工艺方案锅炉胀管记录通球试验记录胀管记录及责任人员签证十水冷壁、过热器=省煤、器受热面的焊接和安装1.焊接工艺评定报告2.编制焊接工艺卡3.焊接资格审查4.焊材、的烘烤和使用5.焊口组对、坡口型式、尺寸检查6.按焊接工艺施焊7.焊后热处理8.受热面安装九六规程、焊考规、通用工艺焊接工艺评定试验报告、痛通用工艺九六规程焊考规焊接材料管理制度、通用工艺焊接工艺指导书、通用工艺焊接工艺指导书、通用工艺施工验收规范、通用工艺九六规程、施工方案、通用工艺施工验收、施工方案、通用工艺焊试室项目部项目部项目部项目部项目部项目部检测中心项目部焊接159、责任工程师焊接责任工程师项目经理施工员施工员焊接班长、施工员管工班长、施工员热处理员施工员焊接工艺评定报告焊接工艺卡持证焊工合格证焊材烘烤记录焊接记录焊接记录和焊工钢印通球试验记录热处理试验报告各部受热面安装记录十一焊接质量控制1.焊缝质量外观检查2.无损检测检查3.焊缝取样性能试验4.金相检验5.焊缝返修处理九六规程、技术标准九六规程、技术标准九六规程、技术标准九六规程、技术标准九六规程、技术标准项目部检测中心检测中心检测中心项目部施工员无损检测责任工程师理化责任工程师理化责任工程师项目技术负责人焊缝外观检查记录无损检测报告机械性能试验报告金相检验报告焊缝返修记录十二省煤器、空气预热器安装1160、.安装前质量检查2.钢架安装及校正3.省煤器安装4.空气预热器安装5.安装质量检验施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部施工员施工员施工员施工员项目技术负责人检验记录及煤油渗漏试验记录安装记录省煤器安装记录空气预热器安装记录安装记录锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表（三）序号控制环节控制点及工作内容控制依据控制质量控制见证资料部门责任人十三锅炉水压试验1.密封前的内部检查及清理2.装设试压装置及仪表核定3.接受特检中心监督检查4.按规程161、规范要求试压5.胀口严密性检验6.焊口质量检验7.残余变形检验8.水压试验验收施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺监察条例及九六规程九六规程、施工验收规范、通用工艺九六规程、施工验收规范、通用工艺九六规程、施工验收规范、通用工艺九六规程、施工验收规范、通用工艺九六规程、施工验收规范、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部项目部施工员、技术负责人施工员、技术负责人技术负责人施工员、技术负责人施工员施工员施工员项目经理技术负责人锅炉封闭记录仪表校验、检定证水压试验记录水压试验记录水压试验记录水压试验记录各方代表签证及会议记录十四炉排安装1.链条炉排安装2.驱动装置安装3162、.冷态试运转及验收施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部施工员施工员项目技术负责人炉排安装记录炉排安装记录炉排冷态试运行记录十五筑炉及保温1 筑炉及保温材料检验2.炉墙砌筑3.试块的加工及试验4.耐火砼浇灌5.保温及油漆6.筑炉及保温质量检验7.炉墙自然干燥施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部163、材料员、施工员施工员施工员、外委施工员施工员施工员技术负责人施工员耐火材料质量证明书炉墙砌筑施工记录试验报告耐火砼施工记录保温及油漆施工记录责任人员验收签证施工记录的日期记载十六锅炉本体附属装置及管道安装1.管衬质量核查2.阀门解体检查研磨3.阀门单件水压试验4.给水装置及管道安装5.排污装置及管道安装6.安全保护装置及表具安装7.吹灰装置安装技术标准、技术条件施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部材164、料员、施工员施工员操作班长、施工员施工员施工员施工员施工员材质证明书及合格证阀门检查记录阀门水压试验记录安装施工记录安装施工记录安装、调试记录安装施工记录十七锅炉辅助设备安装1.送引风设备安装2.消烟除尘设备安装3.风道及控制装置安装4.燃料输送设备安装5.除渣设备安装6.锅炉水处理设备安装7.单机试运转及验收设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部施工员施工员施工员施工165、员施工员施工员项目技术负责人设备安装施工记录设备安装施工记录设备安装施工记录设备安装施工记录设备安装施工记录设备安装施工记录试运转记录及验收签证锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表（四）序号控制环节控制点及工作内容控制依据控制质量控制见证资料部门责任人十八锅炉配套电气安装1.电管、电线、电缆的敷设2.电气控制设备安装3.电气调试及验收设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺项目部项目部检测中心施工员施工员电气调试员电气安装施工记录电气安装施工记录电气安装施工记录十九热工仪表和自控装置安装1.仪表效验及调试2.仪表及盘柜安装3.管缆敷166、设4.自控仪表安装调试5.系统验收设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺设计图纸、施工验收规范、通用工艺仪表分公司仪表分公司仪表分公司仪表分公司仪表分公司施工员施工员施工员施工员项目技术负责人仪表调试记录仪表安装记录管缆安装记录仪表安装、调试记录系统试验记录二十烘炉1.烘炉前检查与准备2.风道与炉墙的漏风试验3.编制烘炉方案、确定温升曲线4.按温升曲线点火烘炉5.含水率测定施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验167、收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部施工员施工员施工员、技术负责人施工员项目技术负责人检查处理记录风道及炉膛风压试验记录烘炉方案及温升曲线图烘炉记录烘炉记录二十一煮炉1.编制煮炉方案及升温曲线2.按规定配药及加药3.按方案及曲线煮炉4.排污、取样、水质分析5.放水检查及清扫6.煮炉质量检查验收施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部项目部项目部施工员施工员施工员施工员施工员项目技术负责人煮炉方案及曲线168、图煮炉记录煮炉记录煮炉记录及分析报告煮炉记录责任人员验收签证二十二蒸汽严密性实验1.实验前的全面检查2.进水、点火、升压3.热状态下的紧固4.检查锅炉密封、膨胀的情况施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺施工验收规范、施工方案、通用工艺项目部项目部项目部项目部施工员、技术负责人施工员施工员施工员、技术负责人安装施工记录安装施工记录安装施工记录蒸汽严密性试验签证二十三安全阀调试1.确定安全阀调整压力2.安全阀调整3.安全阀铅封4.管路蒸汽吹扫和检查九六规程、施工验收规范九六规程、施工验收规范九六规程、施工验收规范施工验收规范、施工方案项目169、部项目部项目部项目部施工员、技术负责人施工员施工员、技术负责人施工员安全阀调整试验记录安全阀调整试验记录当地安全监督机构监督铅封管路吹扫检查记录二十四72 小时运行及锅炉总体验收1.建设单位人员上岗操作2.72 小时负荷运行3.办理总体验收手续特种设备安全监察条例设计图纸、施工验收规范、施工方案施工验收规范、施工方案项目部项目部项目部项目经理项目技术负责人项目经理建设单位代表签证锅炉机组整体试运行签证特检中心签章及会议纪要锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表（五）序号控制环节控制点及工作内容控制依据控制质量控制见证资料部门责任人二十五资料移交和归档1.锅炉安装验收资料总汇2.出具锅炉安装170、质量证明书3.锅炉安装质量检验机构的监检报告4.资料移交和归档技术资料及档案管理制度技术资料及档案管理制度特种设备安全监察条例技术资料及档案管理制度项目部项目部项目部公司项目技术负责人项目技术负责人项目技术负责人公司档案管理员交工验收资料装订成册锅炉安装质量证明书监检报告移交归档签证二十六回访用户质量反馈1.分发用户意见书2.工程质量回访3.反馈信息分析研究4.按整改方案组织实施质量回访和信息反馈制度质量回访和信息反馈制度质量回访和信息反馈制度质量回访和信息反馈制度项目部分公司工程部分公司项目经理分公司工程科科长工程部部长分公司经理意见书回执工程质量回访证书及签证整改意见批示或会议纪要保修记录171、表及签证注：1、表中“控制点及工作内容”前标有标记的为质量控制停止点。2、以上共 26 个控制环节，129 个控制点，8 个停止点。3、安装 B 级以上的锅炉，公司参加设计图纸交底。4、整装锅炉由分公司组织验收，散装锅炉公司参加水压试验和总体验收。0.11锅炉安装改造生产过程停止点锅炉安装改造生产过程停止点序号停止点停止时间确认内容和执行条例执行人确认人见证件1审图编制受压元件工艺流转检验卡之前（1）图纸的合法性，有设计资格印章。（2）选用标准的有效性。（3）容器划类的正确性。（4）探伤比例、合格级别的正确性。（5）结构、选材是否符合有关法规。（6）本公司制造的可行性。设计、工艺质控负责人质保172、工程师审图记录2材料验收原材料（焊材）进入合格区（一级库之前）（含外协构件）（1）审查材料原始质量证明书（原件）。（2）审查验收记录。（3）审核材料复验报告。（4）外协件质量证明书、合格证。均合格后签字放行。材料检验员材料质控负责人材料入库通知单3焊接工艺评定编制焊接工艺卡之前（1）产品新做的焊接工艺评定必须按 JB4708 评定合格，并经总工程师批准后才能用于编制焊接工艺卡。焊接工艺员焊接质控负责人总工程师焊接流转检验卡焊接工艺卡下发之后（2）所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并符合 JB4708 的要求。4划线开孔开孔之前按产品的开孔方位图逐个核对其划线位置（产品总装过程中）。冷作检验员检验173、质控负责人工艺流转检验卡5耐压试验水、气压试验之前（1）审查检验资料，无漏检、错检，且所有检验项目均合格。（2）应装配的零部件（含铭牌）均已装配妥当。（3）对产品焊接试板进行审查，并有合格报告。（4）图纸规定的无损检测均已结束，并有合格报告。（5）应返修的部位均有返修报告，并有复检报告。总检验员探 伤 员检验质控负责人无损检测质控负责人（1）汇总资料；（2）签字齐全。探伤报告水、气压试验过程中（1）检查试压设备的完好情况；（2）监督按试压程序进行试压；（3）确认试压结果。检 验 员压力试验质控负责人（驻厂监检、第三方或用户现场监督）0.12设计质量控制系统设计质量控制系统（一个环节、一个控制点174、）序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人外供图样审查1、审图2、变动部分与原设计单位联系，取得设计更改批准文件。3、补充完善设计图样4、校审5、设计更改（含零件回用）取得原设计单位更改批准文件6、产品竣工图1、按规定对外供设计文件进行设计审查，然后交工艺、焊接、审查，再由设计质控负责人将审查意见通知原设计单位，并取得设计更改批准文件，同时负责设计图样监检确认。2、主要受压元件的材料代用、零件回用应取得原设计单位出具的设计更改批准文件。3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要求进行设计、签署和发放。4、产品竣工图等出厂文件，经设计、检验质控负责人审核。1、外供设计文175、件的审查规定2、国家有关现行法规、标准1、外来图样及技术文件审查单2、零部件图3、竣工图4、原设计单位的设计更改批准文件1、设计工艺质控负责人2、焊接质控负责人3、最终检验质控负责人0.13工艺质量控制系统工艺质量控制系统（一个停止点、二个环节、六个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1工艺准备1、外供图样审查2、工艺文件3、工艺规程4、工艺更改1、符合容规有关标准的规定。2、外供设计图样工艺性审查，审查后签名并提出审查意见。3、编制“材料汇总表”、工艺流程图、各主要受压元件工艺流转检验卡。4、编制通用工艺守则和专用工艺规程。5、对关键工序的工艺文件上应注明停止176、点（H）和控制点（W）及检验点（E）。6、工艺文件及通用工艺守则的签署应符合手册的要求。7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进行。1、外供设计文件的审查规定2、工艺控制程序3、压力容器质量控制点和停止点管理规则4、质量体系文件控制程序。1、外供图样及技术文件审查单2、材料汇总表3、工艺流程图4、受压元件工艺流转检验卡5、通用工艺守则6、图样或技术文件更改通知单1、工艺员2、设计工艺质控负责人2工装设计1、工装设计任务书2、共装图绘制3、工装验证1、符合工艺要求。2、工装图经有关责任人员签署。3、重大工装图组织车间和有关人员讨论。4、按规定进行工装验证。1、工装设计与验证规程1、工装设计图样2177、工装验证记录1、工艺员2、设计工艺质控负责人3、设备质控负责人0.14采购和材料质量控制系统采购和材料质量控制系统（一个停止点、六个环节、十三个控制点）序环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人号1采购订货1、采购计划审批2、合格分供方确认1、材料符合容规、有关标准、合同和图样要求。2、依据生产计划、材料定额编制采购计划和采购清单，按采购清单采购。3、按合格分供方名单采购材料。1、容规和有关标准2、原材料采购、保管和发放制度3、合格分供方评价程序1、材料汇总表2、采购计划表3、合格分供方名单1、工艺员2、供应部长3、采购员2验收入库1、质量证明书审查2、实物检查3、补项及复验178、4、材料厂编号编制及标记5、材料入库审查1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符，填写材料到货交检入库通知单，并做好登记及实物待检标记。2、检查员检查实物质量，并查核实物标记与质量证明书是否相符，项目是否齐全。3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复验，材料质控负责人审查复验结果和质量证明书。4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库，整理堆垛，建帐立卡。5、做好材料标记移植，经材料检验员确认。1、容规和有关材料 标准2、原材料入厂验收制度3、钢材入库检验规则1、到货交验入库通知单2、有关试验报告3、材料入库台帐1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控负责人3材料保管1、保179、管质量检查2、标记恢复确认1、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。2、材料存放条件须满足物资管理要求。3、材料标记要保持清晰，如有脱落，应经材料检验员核实后恢复。1、原材料采购、保管和发放制度2、材料标识、标记移植制度1、原材料检验记录2、材料入库台帐1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控负责人4材料代用1、材料代用审批1、使用与材料汇总表要求不同的材料时，要办理代用手续后方可领发料。2、外单位设计的主要受压元件材料代用，取得原设计单位出具的设计更改批准文件，由设计质控负责人办理手续，并经工艺、焊接质保工程师会签。1、容规和有关标准2、原材料代用制度1、材料代用申请单2、原设计单位出具的180、设计更改批准文件1、供应部采购员2、设计工艺质控负责人5材料发放1、实物复核（规格、表面质量）2、材料标志及代号标记1、车间开具领料单，由仓库保管员填写材料厂编号。2、领用受压元件材料，材料检验员核对领料单、工艺流转检验卡与实物，确认后发料，对材料的发放正确负责。3、进行材料标记移植，材料检验员打上确认标记。1、原材料采购、保管和发放制度2、材料标识、标记移植制度1、钢材发放台帐2、材料领用单1、仓库保管员2、材料检验员6材料使用1、下料时标记移植确认1、切割下料标记移植及检验员确认。2、卷板由材料检验员和监检人员定期到供料厂家现场确认材料标志。1、容规和有关标准2、材料标识、标记移植制度1、181、工艺流转检验卡1、检验员“”为控制点，“”为停止点0.15焊接质量控制系统焊接质量控制系统（一个停止点、五个环节、十四个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1焊工1、持证上岗2、自觉执行工艺纪律1、焊接压力容器的焊工，必须按照锅炉压力容器焊工考试与管理规则进行考试，取得焊工合格证书，才能在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。2、焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。1、容规和有关标准2、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则3、合格焊工花名册1、焊工技术档案2、焊工合格证3、焊工钢印1、焊接质控负责人2焊接材料1、焊材验收2、焊材保管3、焊材烘干4、焊材发放182、1、焊接材料应符合国家或专业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志，按焊接材料入库检验规程验收、入库，编材料厂编号。2、焊材一、二级库按相应管理制度要求。3、按手册规定的工作程序进行发放。1、焊接材料入库检验规则2、焊接材料一级库管理制度3、焊接材料二级库管理制度1、焊材入库台帐2、复验报告3、焊材烘焙记录4、焊材领用单5、焊材发放、回收记录卡1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控负责人3焊接工艺评定1、编制焊接工艺评定指导书2、编制工艺评定报告1、按规范及相关标准要求，凡需进行焊接工艺评定的，由焊接质控负责人委托有资格的单位编制焊接工艺指导书及进行评定试验和出具焊接工艺评定报告。183、2、编制焊接评定目录。1、锅规2、钢制压力容器焊接工艺评定3、钢制压力容器焊接规程4、焊接工艺评定管理制度1、焊接工艺指导书2、焊接工艺评定报告3、焊接工艺评定目录1、焊接质控负责人4焊接施工工艺1、审阅焊接工艺卡，确保所选用焊接工艺的正确性，并保证该产品的焊接工艺评定覆盖率。2、控制二次返修3、控制超次返修4、焊工钢印5、产品焊接试板1、焊接工艺员编制焊接工艺卡、结点图、焊接定额清单和焊缝识别卡，经焊接质控负责人审核后下发有关车间及检验部门执行。2、焊工应按焊接工艺要求施焊，做好记录，打上焊工钢印。3、焊接检验员应对实际的焊接工艺参数进行检查，并做好记录。4、焊缝返修按锅规、GB150 和焊184、缝返修管理制度进行，作好记录。5、按锅规及相关标准规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测，由理化质控负责人委托有资格的单位式样加工、检验和试验。1、锅规及相关标准2、质量体系文件控制程序3、相关焊接通用工艺守则4、手册热处理控制5、焊缝返修管理制度1、焊接工艺卡2、焊接结点图3、焊材定额清单4、焊缝识别卡5、受压元件施焊流转检验卡6、返修通知单7、产品焊接试板工艺流转卡8、产品试板试验报告1、焊接工艺员2、焊接质控负责人3、理化质控负责人4、检验员5、技术副总经理5焊接设备1、保证焊接设备运转正常，设备所有仪表的周期检定在有效期内。1、建立焊接设备台帐和档案。2、焊接设备及其辅助装置应保持185、完好，定人操作、维护和保养。1、设备、工装管理控制程序2、设备管理制度3、检验、测量和试验设备控制程序1、设备档案台帐2、设备完好标牌3、设备维修保养记录4、设备大、中修计划1、设备管理员2、设备质控负责人“”为控制点，“”为停止点0.16无损检测质量控制系统无损检测质量控制系统（四个环节、七个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1接受任务接受委托认真填写无损检测送验单，注明产品编号、设备名称、委托检测方法、检测比例、合格级别。1、产品图样2、工艺文件3、无损检测控制程序无损检测送验/结果通知单焊接检验员2无损检测的准备1、人员资格2、仪器校验3、无损检测工艺守186、则1、从事无损检测工作的人员按锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则进行培训、考试，并取得资格证书，才能从事相应级别的无损检测工作。2、无损检测设备应符合有关标准的要求，专人保管，定期维护和检定。3、射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合国家疾控中心的专门要求，确保人身安全。4、编制无损检测通用工艺守则，经无损检测质控负责人审查，质保工程师批准后执行。1、锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则2、培训控制程序3、原劳动部门和卫生防疫部门的专门要求4、无损检测控制程序1、无损检测人员档案2、资格证书3、培训记录4、无损检测通用工艺守则1、无损检测质控负责人2、质保工程师3无损检测的实施1、187、施探表面复查2、复验扩探1、按无损检测控制程序进行无损检测2、复验扩探符合锅规及相关标准1、无损检测控制程序2、锅规及相关标准1、焊缝射线检测记录1、无损检测人员2、无损检测质控负责人4无损检测报告的签发签发报告报告的签发按无损检测控制程序的规定。无损检测控制程序1、焊缝射线检测报告无损检测质控负责人“为控制点0.17检验质量控制系统检验质量控制系统（三个停止点、三个环节、十九个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人5检验准备过程检验1、标记移植（下料）2、坡口3、错边4、咬边5、产品试板6、棱角度7、封头偏差8、焊缝布置9、内外表面质量10、壳体最小厚度11、直188、线度12、壳体最小厚度13、划线开孔14、总检15、耐压试验16、气密性试验1、根据图样、工艺文件和有关标准、规范编制通用检验规程、产品检验计划、质量检测记录表和报告等检验文件。2、按过程检验控制程序对产品制造过程的检验和试验进行控制。3、质量检验使用的计量器具（含自制量具、样板）应符合相应要求。4、质量检验状态由检验员按检验和试验状态标识程序进行标识。5、过程检验中的停止点及检验内容和要求按压力容器质量控制点和停止点管理规则的规定执行。6、按过程检验控制程序对产品进行最终检验和试验。7、耐压试验前，应汇总所有检验、试验记录、报告等，经检验质控负责人审查合格后，并经监检确认，方可进行耐压试验。189、8、耐压试验和气密性试验时，压力试验质控负责人应在场。气压试验时安全部门应在现场监督，检验员做好记录，监检在现场监检确认。1、容规和有关标准2、图样、工艺文件3、过程检验控制程序4、检验测量和试验设备控制程序5、检验和试验状态标识程序6、最终检验管理制度7、包装通用工艺守则8、压力容器质量控制点和停止点管理规则1、受压元件工艺流转检验卡2、受压元件焊缝表面质量检验卡3、产品焊接试板流转检验卡4、力学性能试验报告5、封头、筒节组装检验记录6、筒体直度检验报告7、接管组装检验报告8、耐压试验报告9、产品最终检验报告10、检验、测量和试验设备台帐1、下料检验员2、焊接检验员3、最终检验质控负责人6资190、料整理1、设置产品铭牌2、出厂文件审核3、产品档案审核1、产品完工后，对产品软件和硬件进行汇总检查，确认所有规定的检验和试验均符合要求，经监检确认后在产品铭牌上打上监检钢印，方可签发产品合格证。2、质检部负责整理“产品质量证明书”和竣工图，经质检部长审核后交监检审查，合格后监检签发“压力容器产品安全性能监督检验证书”后，将出厂文件发给用户。3、产品出厂后，将全套产品合格证、监检证书副本和检验、试验质量记录、竣工图、铭牌拓影件整理立卷，存档备查。1、容规和有关标准2、过程检验控制程序1、产品铭牌拓影件2、制造许可证复印件3、产品质量证明书4、监检证书5、竣工图6、产品档案7、产品合格证1、资料员191、2、检验质量负责人3、质量保证工程师4、总经理7质量问题处理1、不合格品控制2、纠正和预防措施1、不能满足要求时，该工件为不合格品，对不合格品作出标识，按不合格品控制程序的规定处理。1、检验和试验状态标识程序2、不合格品控制程序1、不合格品处理单2、内部质量信息台帐3、外部质量问题处理单4、外部质量信息台帐1、质量保证工程师2、有关质控负责人“”为控制点，“”为停止点0.18计量质量控制系统计量质量控制系统（一个环节、二个控制点）序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1计量质量控制计量器具的管理1、计量器具的采购、检定入库验收、发放使用、维修保养、周期检定、报废等基本要求192、按检验、测量和试验设备控制程序执行。2、强制检定的计量器具按规定送专门机构进行定点定期检定。3、非强制检定的计量器具送有相应资格的单位进行检定。4、质检部应建立计量器具的管理台帐，对每件计量器具建立档案记录卡。5、在用计量器具必须有统一具有检定日期和有效日期的检定合格证和状态标志，凡没有合格证、标志、超过检定周期、损坏的计量器具不准使用，隔离存放，并作出明显标志。6、计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，并负责规定周期送检，检验人员使用的计量器具不应与生产共用。7、正确使用计量器具，防止失准，如对准确度有怀疑时，应立即送专门机构进行重新检定标志，以保193、证已检验和试验结构的有效性。检验、测量和试验设备控制程序计量器具管理台帐计量人员“”为控制点，“”为停止点附件 1安装工程公司锅炉安装改造产品质量控制体系图安装工程公司锅炉安装改造产品质量控制体系图部门阶段 流程会议经理总工程师质保工程师经营部设计、工艺、焊接室供应、机动压力容器制造、安装厂工程管理部产品生产技术准备产品生产制造销售服务附件 2市场预测产品调研产品订货计划制定图样设计工艺工装技术准备材料定货进厂验收作业计划生产准备材料发放产品制造质量检验技术服务不合格品处理 PDCA 活动产品入库产品发运销售服务质量回访信息反馈产品开发研讨会审批编制产品发展计划产品市场预测审批定货会新产品调研194、任务书及重大方案审批工装设计指令探伤人员培训及项质量可靠性建议编制工艺方案生产制造工艺建议生产制造工艺建议新工艺新技术建议技术设计新材料试验新材料、设备购置工艺性审查外来图审核标准施工图设计产品定货合同协议焊工培训考核合格焊工及项目焊接工艺评定标记确认标准化、工艺会签设计总图审批工装设计管理编制工艺工时材料定额焊接工艺归档工艺文件编制年度生产计划编制检验工艺、规程检查卡及检验工具材料计划、采购进厂材料复验入库检查、复检质保书存档保书工装制造检查验收外协件检查外协件定货编制月计划生产计划审定会批准批准重大工艺工装审批产品试板不合格品审批无损探伤理化检验检查监督数据整理填写记录建立产品档案签发产品195、合格证及出厂文积极研究设计、工艺材料、焊接、制造、设备等技术管理问题。广泛展开 PDCA 活动组织攻关提高产品质量统计、综合质量广泛听取用户意见及时处理质量问题，做好用户服务，提供备品备件，实行三包，走访用户做好信息反馈处理产品入库涮漆包装不合格品处理标记核对产品制造焊材准备成品入库工序控制填写记录焊缝委托总装试压提出不合格品处理意见、制定技术改进措施超次返修审批重大质量问题奖惩审批重大不合格品生产会议质量会议焊缝超次返修工艺计划调整、均衡生产、设计、工艺焊接技术服务、工艺纪律检查材料及时供应设备维修解决重大技术问题质量分析会标记移植、下料材料代用申请标记、验收、保管、发材料代用、审批会签厂内196、外质量信息综合分析制造与管理总结材料供应设备保养总结产品销售出厂技术服务用 户座谈会批准产品改进方案综合产品改进意见设计、工艺焊接技术总结附件 3附件附件 4 4锅炉安装改造质量法规系统图锅炉安装改造质量法规系统图锅炉安装改造质量法规系统锅炉安装改造安全技术法规基础标准（设计、制造、检验）（技术条件）相关标准零部件标准（材料、焊接材料）产品标准（焊接、理化探伤）方法标准（法兰、螺栓）锅炉安装改造质量手册质量体系组织机构图产品质量证明书、合格证、出厂文件、质量计划、质量文件、质量记录等各级责任人员岗位职责控制点一览表质量管理制度标准质量体系图及系统质控图质量控制表卡工艺规程守则附件 5锅炉安装改197、造质量保证体系组织机构图锅炉安装改造质量保证体系组织机构图附件六锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图附件 7锅炉安装改造工艺准备工作程序及锅炉安装改造工艺准备工作程序及工艺文件内容图工艺文件内容图附件 8锅炉安装改造全过程控制流程图锅炉安装改造全过程控制流程图附件9焊接工艺评定内容及程序图焊接工艺评定内容及程序图附件10锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图附件11焊接过程质量控制流程图焊接过程质量控制流程图附件12无损检测质量控制流程图无损检测质量控制流程图附件13锅炉安装改造施工图质量控制流程图锅炉安装改造施工图质量控制流程图附件14理化试验工作质量控制流程图理化试验工作质量控制流程图附件 15焊工培训工作程序图焊工培训工作程序图附件 16