1、 A级锅炉部件制造质量保证手册编 制：各质控责任人审 核： 批 准： 手册编号： 受控状态： xx年5月1日发布 xx年6月1日实施XXXXXXXXXXXXXXXA级锅炉部件制造质量保证手册目 录章 号 0版本/修订状态A/0文件号：xx/xx-xx第 1 页/共 1 页章 号内 容页码修订状态0目 录1001修改记录控制页2002企业简介34003质量手册颁发令5004质量控制系统责任人任命书6005适用范围7006缩写和术语、定义810007编写依据1101 管理职责122702 质量保证体系文件283003文件和记录控制313304合同控制343505设计控制363906材料、零部件控制2、404307作业（工艺）控制444508焊接控制465209热处理控制5355010无损检测控制5661011理化检验控制6264012检验与试验控制6567013设备和检验与试验装置控制6869014不合格品（项）控制7072015质量改进与服务7374016人员培训、考核及其管理7577017其它过程控制7879018执行特种设备许可制度80820附录1程序文件（管理制度）目录830附录2作业（工艺）文件目录840附录3记录表卡目录850附录4A级锅炉部件制造过程质量控制程序图86附录5A级锅炉部件制造许可评审内部工作文件A级锅炉部件制造质量保证手册修改记录控制页章 号 01版本/修订状态3、A/0文件号：xx/xx-xx第 1 页/共 1 页序号修改章、节修改依据修改状态修改人/修改日期备 注A级锅炉部件制造质量保证手册企 业 简 介章 号 02版本/修订状态A/0文件号：xx/xx-xx第 1 页/共 2 页XXXXXXXXXXXXXX位于原名xx锅炉安装公司（为原xx化肥厂下属单位），经企业改制已具有独立的法人资格。公司面向全国主要从事：锅炉（工业锅炉、电站锅炉）安装改造维修、压力容器制造、压力管道设计、压力管道安装等业务。具有：一级（初）锅炉安装改造维修、D1 D2级压力容器制造、GB1 GB2 GC1(2、3) GC2 GC3 GD1 GD2压力管道设计、GB2 GC2 4、GD2压力管道安装改造维修资质。2008年7月通过IS09001-2000质量管理体系认证，是三A级资信单位。公司占地总面积33000平方米，设置有办公室、技术部、质检部、经营部、财务部、压力管道设计室、资料室等部门，总公司下设特种设备安装改造维修分公司（简称安装分公司）、压力容器A级锅炉部件制造分公司（简称制造分公司）。制造分公司承担许可范围内的压力容器、A级锅炉部件制造工作。公司现有从事A级锅炉部件制造的职工人员80人，具有锅炉、机械、焊接、金属材料等专业的工程技术人员14人，其中具有中级职称以上的人员6人，焊接技师1人；有经专业考核合格的特种设备焊接操作人员19人，具备操作资格50人.项5、,合格项目包括SMAW、GTAW（含蛇形管对接自动焊）、SAW、GMAW；无损检测人员3人；检验人员5人；具有机械加工制造、吊装、焊接和检测设备共计130台（套）；有用于A级锅炉部件制造的生产车间3600平方米和配套设施，如射线曝光室、焊材库、焊接试验室等；封头制作、锻件制作采用分包，理化、热处理、磁粉（MT）、渗透（PT）采用外协。办公室负责人力资源、档案管理；资料室负责资料管理。 为确保A级锅炉部件制造工作的顺利开展和进行，公司任命了质量保证体系人员，建立了质量保证体系组织机构，根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG0004-2007健全了质量保证体系文件，包括质量保6、证手册、程序控制文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等，购置齐全了用于A级锅炉部件制造的法规、标准、规范70余套。 为争创xx品牌，树立xx形象，在激烈的市场经济中争取最大的经济效益，公司遵循“强化质量管理，保证产品安全，坚持顾客为本，持续地满足顾客要求”的质量方针，先后在湖南、贵州、云南、河北、河南、山西等20余个省市承接各类工业锅炉、电站锅炉的安装改造维修、压力管道设设计、压力管道安装改造维修等工程，多次受到用户的好评。公司将坚定不移地走“用文化凝聚力量、用质量领先行业、用信誉谋求发展”的兴业之路，实现xx公司的可持续发展和竞争实力。竭诚为顾客提供优质高效的服务，奉献精品工程。 为7、使我公司A级锅炉部件制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，依照锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见及 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规的要求，结合本公司实际情况，建立了相应的A级锅炉部件制造质量保证体系，编制了我公司第A版A级锅炉部件制造质量保证手册。 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是我公司A级锅炉部件制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证公司的8、A级锅炉部件产品质量符合法规、标准和用户的要求。 本手册完全符合锅炉压力容器制造监督管理办法及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等的要求，适用于我公司A级锅炉部件产品制造的质量管理，现予以发布，自批准发布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。 为此，我郑重申明： 1、我对本公司A级锅炉部件产品安全质量承担全部责任； 2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责质量保证体系的建立、保持和运行，并对质量保证手册的实施和持续改进负责。同时我任命各质量控制系统责任人员对A级锅炉部件制造过程中的质量控制负责。 3、质量保证体系机构组9、织上有独立性，在处理A级锅炉部件产品质量问题时，质量保证工程师享有最高的权力。 本手册xx年5月1日予以正式发布， 并于xx 年 6 月1日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 法定代表人： 批准日期： 年 月 日为使我公司A级锅炉部件制造过程中质量保证体系得到有效控制，保证产品质量，决定任命质量控制系统责任人员如下：任命公司副总经理任之和为我公司的质量保证工程师，履行质量保工程师的职责，行使质量保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量保证职能，以确保质量保证体系有效运行。任命下述人员为各质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：XXX同志为设计、工艺质控责任人；XXX10、同志为材料、标准化质控责任人；XXX同志为焊接质控责任人；XXX同志为无损检测质控责任人； XXX同志为热处理质控责任人；XXX同志为理化、计量质控责任人；XXX同志为压力试验质控责任人；XXX同志为检验质控责任人；XXX同志为冷作、设备质控责任人。上述被任命的人员在相应质量控制系统中有行使质量否决的权力，有组织上不受任何干扰的独立性。各位质量控制系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转。 特此任命 法定代表人： 批准日期： 年 月 日本手册是根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007对质量体系的要求制定的，适用于本公司生产制造的所有11、A级锅炉部件产品；适用于A级锅炉部件制造全过程的质量控制；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司A级锅炉部件制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。 本手册描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术部、质检部、经营部、生产车间等各部门及A级锅炉部件制造质量保证体系各专业质量控制责任人员等。1、缩写1.1中华人民共和国特种设备安全法简称特种设备安全法1.2锅炉压力容器制造监督管理办法简称管理办法1.3锅炉压力容器制造许可条件简称许可条件1.4锅炉压力容器制造12、产品安全性能监督检验规则简称检验规则1.5特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z6002-2010简称焊考规1.6锅炉安全技术监察规程TSG G0001-2012简称锅规1.7A级锅炉部件制造质量保证手册简称手册。2、主要术语、定义2.1质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.2质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.3质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和活动。2.4质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.5质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。2.6质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗13、旨和方向。2.7质量目标：在质量方面所追求的目的。2.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。2.9过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.10程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。2.11合格（符合）：满足要求。2.12不合格（不符合）：未满足要求。2.13缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.14预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2.15纠正措施：为消除已发现的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2.16纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.17返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2.18返修：为使不合14、格产品满足预期用途而对其所采取的措施。2.19报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2.20让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.21降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。2.22文件：信息及其载体。2.23规范：阐明要求的文件。2.24质量手册：规定组织质量管理体系的文件。2.25质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定谁及何时应使用那些程序和相关资源的文件。2.26记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件2.27检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。2.28试验：阐明按照程序确定一个或多个特性。2.2915、确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求以得到满足的认定。2.30评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。2.31审核：为获得证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.32三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.2.33三检：自检、专检、监检2.34三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。2.35质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。 2.36质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。 2.37检查点（E）:也称检验点，是指产品制造过程中的主16、要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。 2.38审核点(R):也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。 2.39停止点(H):也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。 2.40见证点(W)：也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在17、合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。 中华人民共和国特种设备安全法 锅炉压力容器制造监督管理办法 国质检锅200222号 锅炉压力容器制造许可条件 国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可工作程序 国质检锅2003194号 锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则 国质检锅2003194号 关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见 国质检特函2005203号特种设备焊接操作人员考核细则 TSG Z6002-2010特种设备无损检测人员考核规则 TSG Z8001-xx特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2018、07 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 锅炉安全技术监察规程 TSG G0001-2012 关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见 国质检特函2005203号 本章对A级锅炉部件制造的质量方针和目标、质量保证体系组织、质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限、管理评审做出规定，以确保质量体系的有效运行。1.1 质量方针和目标1.1.1质量方针 强化质量管理，保证产品安全，坚持顾客为本，持续地满足顾客要求。 质量方针内涵：公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求19、。 1.1.2 质量目标1）严格执行国家关于A级锅炉部件产品法令、法规及强制性标准的规定。2）压力试验一次交检合格率95%，年提升0.5%； 3）顾客满意率95%，年提升0.5%； 4）合同履约率100%5）产品重、特大质量事故为零。1.1.3 质量目标指明了本公司质量方向和所追求的目标，体现了对A级锅炉部件产品安全性能及其质量持续改进的承诺。业已量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核，详见表1 1.2质量保证体系组织公司的质量保证体系是按现行体制、许可范围和为顾客提供安全性能符合国家法律、法规、安全技术规范和相关标准的产品需要而设置的，具有独立制20、造A级锅炉部件的能力。组织结构图见图 1、质量保证体系结构见图2。1.3职责与权限1.3.1法定代表人（董事长） 1）对公司产品安全质量负全责； 2）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 3）任免公司总经理、质量保证工程师、各质量控制系统责任人； 4）批准质量保证手册、质量方针和质量目标； 5）主持召开董事会，确定公司管理机构； 表1序号控制系统相关部门/责任人分解目标目标实现控制点考核频次备注1总经理持续改进，顾客最终满意度达95%，年提升0.5%。组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性一般一年组织一次管理评审2质保工程师全面负责和组织公司质量管理体系的建立、实施和改进工21、作，确保有效运行定期组织内部审核，发现问题及时解决，制定纠正及预防措施一般一年组织一次完整的内部审核3设计技术部标准化质控责任人法规、标准等贯彻执行率100%适用的法规、标准等及时更新；新颁布的法规、标准等及时宣贯等季度技术部设计质控责任人技术培训完成率100%按照年度培训计划，组织好技术培训，做好记录，完善培训档案年度设计图样、工艺文件正确率100%依据法规、标准，按设计控制规定季度4材料、零部件质检部材料质控责任人索取材料的质量证明文件达到100%。按考核合格的分供方采购原材料、零部件季度原材料及零部件、焊材等质量进行100%检验。材料检验员对分供方提供的材料，依照标准检验季度5设备技术部22、设备质控责任人设备和检验与试验装置完好率达95%定期对设备仪器进行维护保养，达到设备能力要求季度6工艺技术部工艺质控责任人工艺文件控制有效率达到100%工艺文件资料发放到位，标识准确，确保公司文件处于受控状态，严格工艺纪律检查季度7焊接技术部焊接质控责任人焊工合格项目与产品焊接结构类型达到100%焊工业绩统计季度焊工焊缝第一次无损检测合格率90%8热处理技术部热处理质控责任人产品、试件热处理合格率100%制定合格的热处理工艺，保证操作过程的规范，建立质量保证体系年度9无损检测质检部无损检测质控责任人RT底片质量合格率达95%制定合格的无损检测工艺，保证操作过程的规范季度RT底片缺陷评定的准确性23、99%表1续序号控制系统相关部门/责任人分解目标目标实现控制点考核频次备注10理化质检部理化质控责任人理化试验数据准确率达到100%制定合格的理化试验工艺，保证操作过程的规范。年度11计量质检部计量质控责任人计量检定计划完成率100%做好设备仪器检定计划，并做好记录。季度12检验质检部检验质控责任人检验检测数据准确率98%质量记录控制应符合要求季度质检部压力试验质控责任人压试验一次合格率95%，年提升0.5%严格按操作规程季度13冷作生产车间冷作质控责任人对接间隙、坡口尺寸、错边量要求一次合格率95%，对弯管抽检率要求一次合格率95%，半成品外型尺寸要满足图纸、工艺要求。严格按工艺卡操作，依照24、过程检验标准进行检验季度图1：组织结构图法人（董事长）总 经 理副总经理、质保工程师生产副总经理技术副总经理经营副总经理生产部技术部质检部公司办公室资料室财务部经营部理化计量室无损检测室工艺室焊接实验室成本核算室售后服务材料焊材库各生产车间包装发运组人事合同档案物资库项目招投标人员培训图2：质量保证体系： 法人（董事长）总 经 理质量保证工程师检验质控责任人材料标准化质控责任人冷作设备质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人理化计量质控责任人设计、工艺质控责任人无损检测质控责任人压力试验质控责任人 热处理工艺员库 管 员焊材管理员设备管理员采 购 员设备管理员焊接工艺员焊接试验员 计量管理员理25、化试验员工 艺 员探伤检验员压力试验员材料检验员外协检验员焊接检验员产品过程检验员生产车间生产班组6）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2 总经理 1）对董事长（法人）负责，全面领导公司日常工作，对公司产品安全质量负责；2）向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；3）负责组织质量保证体系建立和监督质量保证体系的正常运转； 4）负责程序文件（管理制度）的批准； 5）负责各部门、各岗位人员的任免；6）对公司的生产、经营、技术全面负责； 7）主持管理评审；8）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。1.3.3 质量保证工程师1）在总经理领26、导下进行产品质量安全管理工作； 2）为公司管理层成员，具有相关专业知识，具有质量保证体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限；3）负责组织质量保证体系文件的编写、修改、贯彻实施；4）对各质量控置系统进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作； 5）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 6）定期组织质量分析、内部审核，协助总经理组织管理评审； 7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8）审签产品质量证明文件。1.3.4 经营副总经理1)贯彻国家经济政策和各项企业法规，负责以质量体系为核心的各项企业经营管理工作。2)在其分管范围内，负责贯27、彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行，组织解决合同执行中的重大问题，保证合同的履行。3)负责主持重大合同及标书的评审工作，参加重大项目的招投标工作。4)向总经理提供企业经营决策，负责市场调研和市场预测的落实、用户服务的管理工作。5)对因工作失误，影响企业工作和产品质量而造成的损失负责。6)对合格供方进行有效控制，负责对合格供方的评价工作。7)全面负责公司的人事管理，对本公司培训计划和人员需求提供必要的资源。8)负责全公司的档案工作。1.3.5 技术副总经理1)负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。2)负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。3)批28、准生产重大施工技术方案。4)批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。1.3.6 生产副总经理1)认真执行产品质量的有关国家法规、质量标准。负责在其分管范围内贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行。2)组织和领导生产部、生产车间按质量体系运行的各项要求、规定进行生产，把质量管理放在企业管理的重要位置，为生产加工创造良好的环境。3)为满足质量保证的要求，搞好生产现场的质量控制，抓好工序控制和质量控制点的管理，合理配置生产设备、人员，保证满足生产的需求。4)支持质量检验监督工作，重视公司内质量信息，针对生产簿弱环节及时组织分析、研究采取控制措施，保证产品质量稳定提高。5)负责批准生产计划。对29、合理组织生产、合理安排工序产品交转存储，保证生产计划按时完成负责。6)负责解决生产中存在的重大问题，对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。7)负责公司生产设备管理。1.3.7办公室1)负责组织对相关部门经济责任制的制定、修订、实施及考核。2)负责制定和修订公司各项管理制度并监督实施。3)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处罚意见，同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议。4)负责安全管理及监督检查工作。5)负责公司信息网络工作及公司车辆管理。6)负责办公室有关的接待、特种设备许可档案、宣传广告工作。 7)组织制订公司长期人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。8)负责管理人员30、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调整、职能划分及落实组织定编、定员、定岗。9)负责员工的养老保险及劳动合同管理。10)负责职工的培训。11)负责公司项目工程招投标工作。12)完成总经理交办的其它工作任务。1.3.8技术部1)负责将公司的质量目标分解到部门目标，并制定部门具体的质量目标。2)负责技术文件编制组织和管理工作。3)负责修改技术文件的审批工作。4)负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作。5)协助技术副总经理做好全厂的技术更新和技术引进工作。6)负责组织制定工厂的技术规范和技术标准，并负责审核。7)负责审核工艺技术文件。1.3.9质检部 1)贯彻执行国家有关产品质量的政策31、法规、标准，对产品质量实施管理和监督。2)严格执行各项质量体系要求，确保其正常运转，使各项质量指标达到标准要求。3)负责产品的质量检验工作，按照技术标准，图纸、工艺文件以及有关规定和要求，从原材料到生产全过程的质量，进行全面的检验和试验的管理工作。4)负责监督检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的现象应及时进行纠正。5)配合上级主管部门实施对公司产品质量的监督管理工作。6)负责产品合格证的填写与发放，对产品的验证资料及试件做好控制和管理。7)保证所用的检测、试验以及计量器具的有效完好。8)搞好部门的支持与协作，完成好领导交办的各项工作。1.3.10经营部 1)认真贯彻执行国家有关政策和法律32、法规及公司制定的各级管理制度。2)负责按销售合同和生产指令，组织在合格供方名录中完成采购任务。3)负责建立健全物资采购管理制度并组织实施，并组织实施，确保采购全过程达到受控状态。4)负责供方的调查和初选，收集供方相关资料，建立供方档案，并对供方的供货业绩定期进行评价和考核，实行动态管理。5)掌握物质市场动态，参加物资订货会议和洽谈，并负责物资合同的签订。6)对购进的物资质量负有追溯责任。7)全面负责产品销售、售后服务、应收账款的清欠工作。8)组织市场调研，搞好市场预测，组织策划营销战略工作。9)负责销售合同的管理，对重大的销售合同组织评审和签批，跟踪管理和检查合同履行的情况。负责产品售后服务的33、管理工作。10)定期组织召开销售工作例会，分析市场动态，经营状况，及时解决销售中出现的问题。11)领导和组织核算部门的产品经济核算工作。12)监督产品的交付、发运等管理工作。13)负责原材料（包括大五金库、小五金库、焊才库）的储存和防护并保持适宜的储存环境。14)负责外协件的管理。15)负责建立产品台帐，严格产品入库和发放手续，确保帐、卡、物相符。负责按合同要求，及时组织按期交货，并对交付的质量负责。负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。16)负责公司各类产品的售后服务工作。17)负责接待和记录顾客的来信、来电、来访和各部门反馈的服务信息，并建立服务档案。18)负责对维护过程中发现普遍性及34、重大质量问题的上报和统计工作。19)负责与顾客联络妥善处理顾客投诉，保存相关服务纪录1.3.11生产部 1)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。根据经营部销售计划，合理组织完成生产任务，并对产品的制造质量负责。2)负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系，定期召开生产调度会议。3)负责组织制定有关管理的规章制度并监督和检查。执行并检查工艺纪律的执行情况。4)搞好安全生产，组织生产员工搞好安全教育和文明生产教育，严防人身事故、设备事故的发生。确保生产设备符合工艺要求。5)有效实施对生产车间检查考核并推动各项责任指标的完成。6)负责设备的管理工作。7)负责设备及工装设备的管理，编制35、年度大、中修计划。8)负责车间安全管理工作。1.3.12生产车间 1)按下达的生产指令负责组织完成生产任务。2)负责抓好本车间生产过程的质量控制，严格工艺纪律，坚持“三按“生产，确保产品质量。3)负责对生产中出现的不合格品实施纠正和预防，达到持续的改进。4)负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养，确保其精度满足质量要求。5)负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育，搞好岗位技能培训。1.3.13设计质控责任人1)在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立和运行、改进及提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负36、责组织设计质量控制程序文件的编制。3）认真贯彻执行国家的有关法律、法规、标准和公司的质量保证手册，对本公司设计的图样及其他技术文件的有效性负责；4）对用户提供的设计图样及其他技术文件的有效性及图样采用的规范、标准是否为有效现行版本进行审查； 5）负责对用户提供的设计图样及其技术文件进行管理及登记工作，对图样中发现的问题，及时与原设计单位进行沟通、解决。1.3.14材料质控责任人1)在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家的法规、标准，并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件。3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。4) 37、审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。5) 监督检查材料系统的质量控制工作。6) 配合办公室对本系统质量控制责任人员进行培训。7) 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 1.3.15工艺质控责任人1) 在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行、改进及提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责组织工艺质量控制程序文件的编制。3）负责审核工艺规程及工艺守则4) 审核主要受压零、部件的相关工艺文件。5) 负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。6) 38、主持工艺纪律执行情况的检查。7) 组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。8) 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序。1.3.16焊接质控责任人1) 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个质量控制系统的管理工作。2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。负责组织编制并审核本公司有关焊接工艺、焊接作业指导书（卡），并监督其贯彻执行。3）编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核预焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。4）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性合合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评39、定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。5）负责制订焊工培训计划，组织焊工进行业务培训和考核，及时进行焊工考绩登记。6）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝第三次返修工艺。7）监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。8）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。1.3.17 热处理质控责任人1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行相关法规、标准，并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及程序（制度），保证本系统质量控制正常运转。3）审核热处40、理方案与工艺，并指导实施。4）审核热处理记录及报告，确认热处理效果。5）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。6）对本系统质量控制责任人员进行教育培训。7）定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1.3.18无损检测质控责任人1）贯彻执行有关无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。2）组织编写并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩深比例。组织解决无损检测重大技术问题。3）监督检查无损检测工艺和安全防护措施在工作中的正确实施。有权禁止任何违规的检测行为。4）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计41、划并组织实施。5）负责审核检测报告及原始记录，抽查射线底片质量，对无损检测工作质量负责。6）负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。7）负责无损检人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。1.3.19理化检验质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。2）负责组织编制和审核理化质量控制系统质量体系有关文件。3）主持评审理化试验分包单位的资格认可工作；4）负责监督、检查外包单位理化试验程序的正确性；5）负责审查理化试验报告，并对其试验报告的有效性负责；6）定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审。1.3.20设备质控42、责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告设备质量控制系统的工作情况。2）组织制定设备设备维护保养制度和操作规程并监督实施，保证设备达到规定的完好率和专管率，提高设备利用率；3）按工艺试验电器和工序质量，保证设备的加工精度；4）新添置的设备投产前，会同有关人员对新设备进行全面验证；5）根据设备管理有关规定，有权对造成设备故障和重大设备事故查清原因，追究责任；6）定期组织对设备工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。7）负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.3.21计量质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全计量质量控制系统。定期向质量保43、证工程师报告计量质量控制系统的工作情况。2）负责编写计量设备、仪器的校验计划。3）负责审核测量设备检定（校准）的有效性。4）有权制止使用未经校验或超过校验有效期的计量设备、仪器、仪表。5）定期组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6）负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.3.22冷作质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全冷作质量控制系统。定期向质量保证工程师报告冷作质量控制系统的工作情况。2）负责组织编制和审核冷作质量控制系统质量体系有关文件。3) 负责指导冷作制作工艺，参与装配制作工艺卡的编制。4) 负责指导机械加工工艺，参与编制机械加工工艺卡。5) 处理冷作制作44、过程遇到的工艺问题，确保加工质量。1.3.23压力试验质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，负责压力试验质量控制系统工作。定期向质量保证工程师汇报压力试验质量控制系统方面的工作。2）负责编制压力试验工艺规程和相关程序要求；3) 负责确认试验所用仪表、试验场地符合性；4) 对压力试验过程的安全防护负责；5) 有权制止试验过程中的违规操作；6) 审核签发压力试验报告。7) 负责与质量监督检验人员和用户联络有关压力试验方面工作。1.3.24检验质控责任人1）在质量保证工程的领导下，负责检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关法规、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。2）组织检验技术人员审45、查图样和技术文件，组织编制检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计。3)对原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验、工艺监督检验进行控制。4) 对出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，有越级向质量监督安全监察机构反映质量问题的权利和义务。5) 负责关键工序的现场监督检查和审核质量技术资料。6) 定期质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。1.3.25标准化质控责任人1) 对标准化工作的管理负责；2）负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作；3）负责企业标准化的起草、讨论、报审、发布、修改等工作；4）有权监督、46、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情况，对违犯标准规定的做法有奖罚权。1.4管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每年至少进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标要求，管理评审的记录应予保存。1.4.1 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1）内部审核结果（质保工程师）；2）顾客反馈和服务的效果（经营部）； 3）过程的业绩和产品的符合性（技术部、生产部、质检部）； 4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）； 5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）； 6）47、改进的建议（质保工程师和各控制系统质控负责人）； 1.4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。 1.4.3 管理评审活动具体按管理评审控制程序执行。1.5 相关程序文件管理评审控制程序2 质量保证体系文件 公司按照管理办法、许可条件、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，并结合A级锅炉部件产品的实际情况，由各质控系统责任人编制48、了质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如工艺规程、工艺卡、作业指导书等）、记录（表、卡）。2.1质量保证手册（第一层文件）2.1.1质量保证手册是公司质量管理的纲领性文件；程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件。其结构层次和相互关系如下：2.1.2质量保证手册至少包含了以下内容：1）术语和缩写2）体系的适用范围 3）质量方针和目标4）质量保证体系组织及管理职责5）质量保证体系18个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制要点的要求。 2.2 程序文件（管理制度） （第二层文件）程序文件（管理制度）是指为实施质量保证手册各要素所涉及的各种活动所规定的49、途径而形成的文件，与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，它是质量保证手册的支持性文件，应符合公司实际情况，是公司开展质量保证工作的基础性文件。程序文件（管理制度）目录见附录1。 2.3 作业（工艺）文件（第三层文）和记录（表卡）（第四层文）2.3.1 作业（工艺）文件是指除了质量保证手册、程序文件（管理制度）之外的其他文件。分为管理性、技术性和行政性文件三类。作业（工艺）文件目录见附录2。 2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化。记录表卡的制定、审批、修改按“质量记录控制程序”执行。2.4 质量计划 质50、量计划应能有效控制产品安全性能，针对不同的产品（试制产品、重点产品、一般产品）特性，制定相应的质量计划，并能够能满足各质量控制体系要求，合理设置控制环节、控制点（审核点、见证点、停止点），并包括以下内容：2.4.1 控制内容和要求 质量计划一般包括的主要内容是：应达到的质量目标，对该产品采取措施的有关人员职责、所采用特定的质量控制程序，必要的试验、检验、审核文件以及为达到质量目标所采取的措施。 2.4.2 过程中实际操作要求 质量计划中产品质量控制点（包括审核点、见证点和停止点）应合理设置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序、控制点规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。2.4.3 质51、量控制系统责任人员和相关人员签字应在质量控制点签字确认。 对与产品质量有关的文件和记录进行控制，确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件、记录表格为有效版本。3.1文件控制3.1.1文件控制的范围 A级锅炉部件制造受控文件包括：1） 质量保证体系文件，包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如工艺规程、工艺卡、作业指导书等）、记录（表、卡）。2） 外来文件，包括：包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须是正式现行版本。3）其他需要控制的文件，包括：各类技术52、文件、采购合同、外包合同。3.1.2文件控制的程序、内容 文件控制的程序是指对文件的编制、会签、批准、标识、发放、修改、回收和作废等过程活动的管理。1）质量保证手册、程序文件（管理制度）由技术部组织编写，各质控责任人会签，质保工程师审核，质量保证手册由企业法人（董事长）批准发布，程序文件（管理制度）经总经理批准，由办公室负责标识、发放、修改、回收、保管、销毁；2）工艺规程、守则和针对特定产品的质量计划由技术部、质检部负责编制，各质控责任人负责人审核，经质保工程师批准，由办公室负责发放和修改、回收、保管、销毁。3）其它文件由各职能部门编制，经相关的质控责任人审核，由办公室负责发放修改、回收、保管53、销毁；4）外来文件a.法律、法规、安全技术规范、标准由技术部负责收集、制定采购计划，资料室负责采购、登记、标识、发放等管理。b.设计文件（外来）、设计文件鉴定报告由技术部负责控制接收、审核、标识、发放、修改、回收和作废等活动过程。资料室负责按产品资料存档。c.分供方产品质量证明文件、资格证明文件由质检部负责接收、标识，资料室负责按产品资料存档。3.1.3质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件应为有效版本，应确保：a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c.文件的更改和现行修订状态得到识别； d.在使用处可获得使用文件的有效54、版本； e.文件标识清晰，易于识别；f.外来文件得到识别，并控制其分发； g.防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。 3.1.4文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定a.质量保证体系文件由办公室负责在档案室资料柜保存一套存档，保存期限为长期；其他的由相关责任人个人保存。b.法律、法规、安全技术规范、标准由技术部采用资料柜保存使用。c.设计文件、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件由资料室用资料柜随产品资料长期保存。3.2 记录控制3.2.1记录控制的范围A级锅炉部件产品在制造过程中形成的记录的填写、确55、认、收集、归档、贮存等。分质量保证体系运转记录和产品质量安全记录。a.质量保证体系运转记录由相关部门负责人、系统质控责任人负责记录的填写、确认、收集、归档，归档时限为一年。b.产品质量安全记录由质检部负责人、相关系统质控责任人负责填写、确认，质检部负责收集、归档，产品制作完毕应及时归档。3.2.2 记录的保管和保存期限a.超过一年的质量保证体系运转记录由办公室负责在档案室保存，保存期限一般为5年。b.产品质量安全记录由质检部在资料室设专人保管，保存期限一般为5年（其中无损检测记录、报告、底片至少为7年）。3.2.3质量保证体系实施部门、人员及场所使用的相关受控记录表格应为有效版本。应确保：a.56、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改； b.记录要定期进行收集整理，按时归档； c.记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失； d.记录查阅、复制和借阅要履行审批手续； e.记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。 3.3 相关文件 文件控制程序记录控制程序 对经营合同管理工作的产品订货、合同评审、合同签订、合同变更的内容和程序作出规定，保证合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。4.1合同的评审4.1.1合同控制内容与要求a.与顾客沟通 经营部负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，包括：1）信息收集：57、市场调研，了解产品发展动态和质量水平，建立信息网络、信息库、顾客和潜在顾客档案，有效地传递、分析、筛选、汇总信息；2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；建立顾客服务系统。3）识别和确定顾客对产品的有关要求，包括：与产品有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。4.1.2承接合同的原则a.必须遵守相关法律、法规和标准等的要求； b.产品须满足制造许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；c.保证经济利益不受损失。4.1.3合同评审a.企业必须制订合同评审程序，从订货投标阶段起到正式签订合同为止整个过程，由经营部组织技术、质检、采购、生产等有关部门对合同进行评审，并按合同评审要求进58、行会签，确保需方要求得到清晰地理解和准确地规定。b.在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计图样，对产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、交货期、价格、运输方式等进行评审，从而为合同签订提供有力保障。c.形成评审记录并且统一归档保存。4.2合同签订、修改、会签4.2.1合同签订a.合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。b.签订合同时应该详细填写合同书上全部内容并且甲、乙（供需）双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同书中注明并作为合同附件，技术协议须59、双方代表签字后生效。4.2.2合同修改a. 经营部负责在合同签订后将合同文件发至各个有关部门，按照策划要求参加与顾客的交流和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更、设计确认和设计变更等的外部协调，负责合同履约率和交货期保证率等的考核。b.若合同要求发生变更（含设计变更），经营部应形成“合同变更通知书”并经过部门领导审核签字，把变更的要求通知到有关职能部门，有关职能部门负责按变更后的内容执行；合同变更须经过顾客确认；合同变更如果涉及成本上升等重大变更时“合同变更通知书”需经过主管领导审批。c.合同文件至少包括：合同书、合同变更通知书、技术协议书、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等,60、由经营部门负责登记、编册、收发和保管，产品完工后应将合同文件移交办公室在档案室保管。4.3 相关文件 合同控制程序对设计的输入、输出、验证、修改、外来设计文件的控制作出了规定，以保证设计文件满足用户的要求，满足合同的规定。技术部是设计的归口管理部门，设计质控责任人负责设计工作全过程的控制。5.1 设计输入5.1.1设计输入的内容包括：依据法规、安全技术规范、标准及技术条件形成设计输入文件-设计任务书。安全技术规范为锅炉安全技术监察规程；设计标准为水管锅炉受压元件强度计算GB/T9222；制造技术条件包括锅炉集箱制造技术条件（含第1号修改单）JB/T1610、锅炉管子制造技术条件（含第1号修改单61、）JB/T1611等。5.1.2方案设计a.设计人员根据设计任务书进行方案设计，方案设计的内容包括：主要受压元件草图、主要材料品种及规格、主要结构的确定、强度计算、主要受压元件的制造、检验要求等。b.方案设计需设计质控责任人审核。5.1.3施工图设计a.方案设计经批准后，由原设计人员进行设计文件设计，内容包括设计说明书、设计计算书、设计图样等。b.校审人员应按岗位责任制的规定，对设计图样和设计文件进行核对和审核，并把好校审关。 c.设计图样和设计文件经校审后还应由标准人员进行审查，合格后进行会签。5.1.4设计图样和设计文件批准a.总图、主要受压部件图和重要设计文件如各类计算书、安装使用说明书62、等由质保工程师批准；b.其它图样和一般设计文件如文件更改通知单由设计质控责任人批准。5.2设计输出5.2.1设计输出的内容包括：a.设计输出应包括：清单目录、设计图样、计算书、安装使用说明书及有关法律法规标准等，设计输出应满足设计输入的要求；b.设计输出应满足安全性能指标和环境保护指标，必须符合最新的国家有关法规和标准的要求；c.设计输出文件发布前应进行评审。5.2.2设计评审 设计阶段结束后，技术部应组织有关部门进行评审，评审由设计质控责任人主持，参加的人员和部门有：设计人员、生产部代表、工艺人员、经营部代表、质检部的代表。评审的内容和设计输入一一对照，应有：a.输出是否满足输入的要求；b.63、是否工艺上能够实现；c.资源配备能否满足要求；d.是否应该对某些人员进行培训；e.检验能否满足要求；f.设计文件应规定所制造的产品应满足产品安全质量要求。设计负责人应将所提出的问题记录，并对设计进行必要的修改。组织有关人员进行图纸审签。5.2.3设计评审应有记录，由技术部负责整理并予以保存。5.3设计验证5.3.1设计验证包括以下方法：a.将新的设计与已证实的类似设计进行比较（在设计评审中进行）；b.对设计输入、设计过程结果及设计输出采用变换计算方式、与以往类似的结果相比较；c.进行性能试验，产品在用户处48小时试运行等；5.3.2设计验证应保持记录，由技术部负责保存。验证中发现的问题应明确有64、关人员采取措施，加以解决。5.3.2设计确认 设计确认分阶段性确认和最终确认。最终确认分两种形式：自然确认和鉴定确认；a.阶段性确认：阶段性确认是指产品出厂前对产品局部性能的确认；b.自然确认：产品一般在客户处按设计规定的参数正常运行十二个月，即可认为设计自然确认；c.鉴定确认：需要时，应通过新产品鉴定进行设计确认，鉴定会应有会议记录，鉴定记录、鉴定资料及鉴定证书由技术部保存存档。5.4设计修改5.4.1产品在不涉及本体、部件安全性能等方面进行设计更改时，设计更改由设计部门负责。设计质控责任人自己或授权有能力的人员起草。经校对、审核后，经质保工程师批准。设计人员填写文件更改通知单，发到各有关部65、门。5.4.2对于涉及本体、部件安全性能的修改应经图样鉴定部门重新鉴定。5.4.3设计修改一般应采用划改方式，即保存原先字样，修改后，各级人员按规定签署。5.5外来设计文件的控制5.5.1产品经过有效的设计验证或确认，图纸资料齐全方可引进。5.5.2引进前应组织技术人员进行考察，走访其用户，予以确认。5.5.3引进后由技术部组织人员结合本公司使用的通用件和附件及标准的更替对图纸资料进一步完善，转化为公司图纸资料。设计质控责任人应当按5.2.2对外来文件进行评审和审核后经质保工程师批准方可按照设计进行制造。制造前由鉴定机构鉴定通过（同意备案），并出具锅炉设计文件鉴定报告。5.6设计文件鉴定 产品66、制造前，设计文件应按锅炉设计文件鉴定管理规则TSG G1001-2004进行鉴定。5.6.1向河南省特种设备协会提出锅炉设计文件鉴定书面申请及相应设计文件。包括：a.申请鉴定的锅炉设计文件目录b.锅炉设计文件鉴定申请书(一式3份)C.设计文件包括：部件装配图、主要受压元件图、主要支承吊挂件零件图、受压元件强度计算书及计算结果汇总表、必要时应有安装使用说明书。d.本企业制造许可证5.6.2设计人员根据鉴定机构指出的需要修改的内容，进行设计修改并对设计修改部分重新进行鉴定。5.6.3设计文件通过鉴定后，鉴定机构在主要设计文件标题栏上方或右方上加盖特种设备设计文件鉴定专用章。主要设计文件包括主要承压67、部件（集箱、省煤器、过热器、再热器）设计图及受压元件强度计算书汇总表。5.6.4对引进的已通过鉴定的锅炉设计文件，应当保持原申请单位信息（如标题栏），并加盖引进单位的印记，不需要重新进行鉴定，但应当在河南省特种设备协会办理备案手续后，方可投入制造。办理备案手续应当提供引进合同、原锅炉设计文件鉴定报告（复印件）以及锅炉设计文件鉴定管理规则附件1要求的资料。 对于备案的图纸，由备案机构在相关的图纸上加盖特种设备设计文件鉴定专用章。由鉴定机构鉴定通过（同意备案），并出具锅炉设计文件鉴定报告。5.6.5对引进已通过鉴定的设计文件进行修改时，其修改后的锅炉型号和设计图号一般应保持不变。以下几种锅炉设计修68、改必须按照规定的程序对更改后的锅炉设计文件重新进鉴定：a.对锅炉受压元件、主要支承及吊挂结构的设计图样进行修改；b.用强度低的材料代替强度高的材料；c.用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa锅炉上的受热面管子除外）；d.代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。5.6.6申请单位中称发生变更，需要更改锅炉设计文件上申请单位（包括引进设计文件的制造单位）名称的，申请单位应当凭名称变更证明，向当地鉴定机构办理备案。5.6.7需要重新鉴定的设计修改应当向原鉴定机构或备案单位提出鉴定申请。5.6.8当有关安全技术规范及相关标准更改时，申请单位应当在进行制造前对已通过鉴69、定的设计文件做相应的修改，设计修改应当符合5.6.5、5.6.6条规定5.6.9鉴定机构内完成鉴定工作后，向申请单位出具锅炉设计文件鉴定报告5.6支持文件锅炉设计文件鉴定管理规则 TSG G1001-2004对材料、零部件的采购、验收、标识、领用与发放、代用等程序进行质量控制，以确保产品用材准确无误，且具有可追溯性。 6.1 材料、零部件的采购 6.1.1技术部设计人员依据设计文件编制采购计划，设计质控责任人审核，经总经理批准后交经营部进行材料、零部件的采购。采购计划中应明确材料、零部件的品种、规格、材质、数量、制造验收标准、交货状态等信息。6.1.2材料、零部件采购前，材料质控责任人指导经营70、部对材料零部件的分供方实施质量控制，包括对分供方的选择、评价和重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格分供方名录。对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对分供方的资格进行确认。具体按照合格分供方/包方评定管理程序执行。6.1.3材料、零部件采购时，经营部采购人员依据采购计划，与合格分供方名录内的分供方签订采购合同。采购人员对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的真实性、有效性和完整性负责。6.2 材料、零部件的验收6.2.1材料、零部件到厂后，仓库保管员负责将实物堆放在待检区域，并标识待检标识。通知材料检验员准备验收。6.2.2材料、零部件验收由材料检验员负责，仓库保管员和采购员参71、加。材料检验员依据采购计划、采购合同、材料质量证明文件及相关材料、零部件制造验收标准进行验收。对于主要材料（包括锅炉用钢板、锅炉用钢管、25号及以上型钢、40mm及以上圆钢）验收的内容包括：a.核对材料质量证明书的真实性、完整性和标志；b.表面质量和尺寸偏差；c.化学成分分析；d.室温拉伸试验；e.锅炉用材料入厂验收规则JB/T3375中对锅炉用钢板、锅炉用钢管的其他检验项目。6.2.3入厂检验的数量、方法和合格标准a. 表面质量、尺寸偏差和无损检验等项目可抽样检验，也可全数检验；其他检验项目可抽样检验。b. 抽样数量按材料产品标准的规定，除化学成分分析以炉号为单位，其他检验项目均以批为单位。72、组批规则按材料产品标准的规定。c. 各种检验项目的检验方法和合格标准均应符合材料产品标准和订货合同的要求。6.2.4对验收合格的材料、零部件，仓库保管员办理方可入库，更换待检标识为合格标识。6.2.5对验收不合格的材料、零部件，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任人签署意见后交采购部向供货方作权益交涉，仓库保管员应将“不合格材料零部件”隔离存放。具体按不合格（项）控制执行。6.2.6未经检验（复检）或者检验（复检）不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3 材料、零部件标识6.3.1经验收合格的材料、零部件应在合格区存放，并进行检验合格标识。6.3.2材料、零部73、件材检号编制的方法：材料代号+年号+购进批次号；材料代号编制，原则上采用材料名称的开头大写字母，如GB-钢板，GG-钢管，XG-型钢，YG-圆钢，FT-封头，FL-法兰等。比如某规格钢管的材检号为GG1405代表14年第5次购进的钢管。6.3.3对于钢板、钢管、型钢、圆钢等材料的材检号标识位置，材料检验员应在材料入厂时规格型号标识的下方或右方用油漆或钢印进行标识（不锈钢材料不能用钢印应用龙胆紫记号笔书写），对于不能在实物上标识的小直径整捆包扎的钢管、圆钢，可采用挂牌的方式标记，标识的内容应为规格型号、材质、标准号、材检号。6.3.4对于封头、法兰等零部件应用钢印在规定的部位标识材检号。具体见产74、品钢印及标记移植规定。6.3.5对于钢板、钢管、型钢、圆钢等材料下料切割前，应在成品规定的部位钢印标识材检号，或先用记号笔、油漆先行标识，产品完成后统一进行钢印标识。具体见产品钢印及标记移植规定。6.4 材料、零部件存放和保管6.4.1采购材料、零部件验收合格入库后，由保管员建立材料台帐。原材料应按材质、规格、批次（材料炉批）不同，分区存放，并设有标识。6.4.2材料的储存条件应满足不同物资的管理要求，防止锈蚀、损坏或变形，有腐蚀性的物质及其它有害物资，不得与其他金属混放，保持场地与库房干燥通风。6.4.2钢板、钢管等材料，应作到下垫，离地面高度不应小于300mm，确定合适的垫物间距。6.4.75、3不锈钢在储存过程中，不得与黑色金属物件直接接触。6.4.5材料保管员应对保管的材料作到“五清”（名称、规格、数量、标记、资料证件）和“三统一”（帐、物、卡）。6.5 材料、零部件领用与使用6.5.1材料检验员应将材料验收和复验的结果填入材料验收单，材料质控责任人审核材料、零部件的质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、材料验收单等，确定该材料、零部件本公司材检号，并签字确认检验结果。6.5.2由材料保管员依据材料采购计划填写 材料领料单，一式二份，经生产车间负责人审核，转交材料检验员签字确认后，保管员，按材料领料单发料。并在材料台帐及时登记。6.5.3须切割发放的材料，应按产品钢印及标记移植规76、定由操作者先进行标记移植，对截去胚料后的剩余材料，同样需要进行标记移植并经材料检查员确认后，方可切割发放下料。无标记的余料一律作废料处理。6.6 材料、零部件代用6.6.1材料、零部件代用的基本要求和范围a.材料代、零部件用必须满足产品安全性能及设计、使用要求，并考虑经济和工艺可行性，申请者对材料、零部件的经济性负责，审批者对满足设计要求负责。b.凡使用与原设计图纸及工艺要求不符的材料、零部件必须办理材料代用手续。 c.由于采购原因，需要材料代用时，由采购员提出材料、零部件代用申请单；生产车间提出材料代用时，由生产车间材料员单位提出材料、零部件代用申请单。6.6.2材料、零部件代用的审批6.677、.2.1对于以下几种材料、零部件的代用，必须按照规定的程序对更改后的设计文件重新进鉴定。鉴定通过后，由设计人员填写设计变更单、设计质控责任人审核，质保工程师批准后，方可进行材料、零部件代用。a.用强度低的材料代替强度高的材料；b.用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa锅炉上的受热面管子除外）；c.代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。6.6.2.2 除6.6.2.1规定以外的材料、零部件的代用，由设计人员填写设计变更单，需经设计质控责任人、材料质控责任人、工艺质控责任人会签，质保工程师批准后，方可进行材料、零部件代用。6.6.3材料、零部件代用后，产品制作78、完毕，设计人员在竣工图上做详细记录，并签字确认。6.6.4设计变更单应一式三份，技术部、质检部、和材料库应各一份。材料、零部件代用的信息应及时通知到有关部门和人员。6.6.5材料、零部件代用的检验试验 代用材料零部件必须从合格供方采购，经检验员检验合格后办理入库手续。 6.7 相关文件 材料、零部件的控制程序 合格分供/包方评定管理程序 产品钢印及标记移植规定材料、零部件存放和防护管理规定材料代用管理规定 锅炉用材料入厂验收规则JB/T3375不合格（项）控制 对产品制作的作业（工艺）文件、纪律检查、工装模具进行控制，为产品制作提供可靠的工艺保证。7.1作业（工艺）文件基本要求 7.1.1作业79、（工艺）文件的编制、审批和发放a.作业（工艺）文件包括产品通用或者专用工艺文件的编制由工艺员编制，工艺质控责任人员审核，质量保证工程师批准；b.工艺文件的发放执行文件控制程序。7.1.2通用或者专用工艺文件制定的条件和原则a. 工艺文件编写要求正确、完整、统一、清晰以及可操作性强；b.工艺文件是操作的指导性文件。同时也是工艺人员编制工艺过程卡的技术依据，可直接被工艺过程卡和产品工艺文件所引用。c.工艺文件基本内容包括范围、材料要求、所需设备及工装、工艺路线、操作方法、质量检验标准以及检验方法、技术安全及注意事项等。d.工艺路线一般包括：划线、标记移植、切割下料、冷加工成型、焊接、热处理、无损检80、测、压力试验、气密试验、油漆包装等工序的技术要求，可根据企业产品情况增减.7.1.3工序控制a.对于新材料、结构复杂、技术要求高的产品，开工前由工艺质控责任人对操作者进行详细的技术交底。b.操作者熟知工艺文件内容后方可进行作业，在完成本工序作业、自检合格后，在工艺过程卡上签字，由专检员签字后工艺过程卡随实物一起转入下道工序。c.下道工序的操作人员应首先核实上道工序的制造质量和工艺过程卡上检验状态（检验结论、人员的签名、日期等），认可后方可进行本工序的操作。7.2作业（工艺）纪律检查7.2.2工艺纪律检查内容a.工艺文件能否满足要求，应有明确的质量控制和检验要求、合格标准等；b.设备和工艺装备的81、技术状况能否保持符合要求的精度和良好。量具、检具和仪表应在周检期之内，且保持量值的统一、精度合格；c.材料入库、管理、发放、使用，能否符合规定要求；d.操作者是否应熟悉图样、工艺文件内容，掌握工艺要求、操作要点、检验方法、标准等；e.材料标记移植以及其它标识情况是否符合要求；f.图样修改、材料代用以及工艺更改是否符合规定要求；2.2工艺纪律检查 由工艺质控责任人负责组织质检、生产人员每2个月对工艺纪律检查1次，检查工序以及项目由工艺人员根据阶段质量控制、产品质量状况确定。7.3 工装、模具的管理7.3.1设计、制造要求a.必须满足产品制造质量要求的工序能力；b.必须体现先进、合理、实用的原则；82、c.可靠性、实用性、操作性和精度必须满足产品制造的要求。7.3.2工装模具的设计、制造以及验证a.工装模具设计由技术人员设计、工艺质控责任人员审核、质保工程师批准。b.工装模具由生产部安排车间制造或外协。c.工装模具制造完毕后由工艺质控责任人组织工艺技术员、质检人员和设备质控责任人检查验证并作好检查验收记录，合格后方可使用。 7.3.2工装模具的管理a.经验证合格的工艺模具由设备质控责任人统一编号、标识建档管理。b.在用的工装模具应定期进行检修。检修后，应重新进行检定验证。c.对预测检修后仍不能满足工艺要求、不能保证产品质量要求的工装应报废更新。7.4 相关文件 工艺文件管理规定 关于严格工艺83、纪律的规定工艺试验和工装验证管理规定 对产品焊接人员管理、焊接材料、焊接工艺评定、焊接过程、焊缝返修、产品焊接试件等控制环节的控制程序和基本要求作出规定，以保证产品的焊接质量。8.1焊接人员管理 8.1.1焊接A级部件产品的焊工，必须按照特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z6002-2010 进行考试，取得焊工合格证后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。8.1.2焊接人员的培训及合格项目应由公司办编制培训计划，经焊接质控责任人人审核、总经理审批后实施。8.1.3焊工持证情况填入焊工资格一览表中，有合格项目栏和有效期的终止年月。每当焊工的持证情况有变化，应及时更新焊工资格一览表的内容84、。8.1.4应给持证焊工发放与焊工编号单上钢印号一致的焊工钢印，并由焊工妥善保管。该钢印作为跟踪追溯施焊焊工的依据。8.1.5焊工上岗必须有证，杜绝无证上岗、超项上岗，焊工合格项目到期应及时重新考试或办理免考，中断六个月没从事受监检设备的焊接工作而使合格证失效而应及时重新考试。搞好焊工持证上岗管理，是保证焊接质量的重要措施。8.1.6检验人员应对焊工焊接质量情况进行记录，包括焊接接头尺寸及外观质量、焊接一次合格率、水压试验合格情况等，定期报焊接质控责任人进行统计和分析，纳入焊工档案。8.1.7建立焊工档案，一人一档，焊工档案是焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩、奖惩情况的记录，是申请免试的依85、据。焊工档案由工公司办公室管理。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料的采购a. 由技术人员根据设计要求和焊接工艺评定报告提出焊接材料使用计划，经焊接质控责任人审核后，作为编制焊接材料采购文件的依据。采购文件应明确焊材牌号、型号、规格、数量、供货时间、采用的标准及检验试验要求。b. 经营部在采购前应对焊材生产厂家或供应商进行分承包方的评定，确认其资质等级、质量保证能力、质量信誉和产品性能满足使用要求，方可签订采购合同。采购过程中应对焊材生产厂家和供应商的供货质量进行有效控制。c. 采购人员对采购的每一批号焊材均应及时向生产厂家（供应商）索取焊材质量保证书，必要时，应索取有关焊材使用说明书。焊接质86、控责任人应审查认可焊材使用说明书和质量保证书。焊条使用说明书通常应包括下列内容：1） 焊条型号、牌号、规格（直径和长度）和包装数量；2） 药皮类型；3） 熔敷金属的化学成份；4） 熔敷金属或对接接头的各项相关性能；5） 焊条焊前烘烤的必要性和烘烤规范；6） 焊条的用途及各种位置焊接的可能性；7） 简明焊接工艺规范；8） 其化需要说明事项。d.焊条质量保证书内容除说明该批焊条质量符合相应焊条标准及说明规定外，还包括：1) 焊条型号、牌号、规格（直径和长度）批号、数量及生产日期；2) 熔敷金属化学成份检验结果；3) 熔敷金属或对接接头各项性能检验结果；4) 制造厂名与地址；5) 制造厂技术检验部门87、与检验人员签章。6) 焊丝、焊剂的使用说明书和质量保证书内容基本与焊条相类似，并且应符合相应技术标准的规定。8.2.2焊接材料的入库验收与检验a. 焊材库应设保管员。保管员应具有初中以上文化程度、熟悉各类焊材的一般性能和要求，且经焊接质控责任人培训认可。b.焊材进库后应先存放在库内待检区，由检验人员组织采购人员和仓库保管员一同进行检查验收，并作好验收记录，验收记录由焊接质控责任人签字确认，并给出材检号。c.焊接材料的验收内容应依据相关标准和设计文件、焊接产品的种类及实际需要确定。一般情况下应进行质量证明书核对、包装检查和焊材外观检验，必要时应根据有关标准或供货协议的要求进行相应的成分及性能试验88、。d.核对焊材质量证明书，确认质量证明书所提供的内容和数据是否齐全，并符合规定的要求。质量证明书的由检验人员存入产品档案。e.检查焊条、焊丝、包装是否符合有关标准要求，是否完好，有无破损、受潮现象。检查焊材包装上的标记内容是否齐全，是否清晰可辨。其型号、牌号、规格、生产批号、检验号、制造厂与商标等是否与质量证明书相一致。检查焊材数量是否与到货清单、采购文件相一致。f.检查焊材的外表面是否污染，在储运过程中是否有可能影响焊接质量的缺陷产生，识别标记是否清晰、牢固，与产品实物是否相符。g.对验收合格的焊材应先在每个包装上做专门的合格标记（标识规格型号、材检号），然后立即移入合格区，并办理材料入库单89、，进行入库登记。h.对验收不合格的焊材，应立即移出焊材库，并限期由采购人员负责处理。8.2.3焊接材料的储存a.焊材一级库保管员应建立焊材出入库登记台帐，应按焊材的不同种类、型号、规格、批号、入库时间等进行焊材入库编号，做到入库编号统一，帐目清晰，查询方便、迅速。b.焊材应按种类、型号（牌号）、批次、规格、生产厂家、入库时间分类堆放。每垛应有标牌，明确标注入库号，做到标牌、实物、帐目三者相符，实物包装良好、不混乱。c.仓库保管员应每天按规定记录库内温度和湿度，填写“焊材库温湿度记录”，对出现的温、湿度偏差，应及时予以调整。d.仓库保管员应定期察看所保管的焊材有无受潮、污损等情况发生，应对各类焊90、材的品种、规格和出入库存量进行核对，防止焊材错存、错发、错用。e.焊材存放期间，保管员如发现焊材质量问题，应立即报告焊接质控责任人进行处理。对于受潮、药皮变色、焊芯有锈迹的焊材，应由材料责任师组织有关责任人员重新进行质量评定，各项性能指标均满足要求方可继续留在合格区内保存，否则应清出焊材库另行处理。f.焊条存放一年以上时，应重新进行检验，由材料责任师组织实施。g.产品施焊前，技术人员应根据认可的焊接工艺规程和有关工艺文件编制焊材烘烤发放通知单，分别提交给二级库保管员，作为焊材领用、烘烤、发放的依据。焊材烘烤、发放通知单上应注明焊材牌号、规格、使用数量及使用的产品部位（名称及编号）、烘烤温度和烘91、烤时间等参数。焊材烘烤发放通知单应经焊接检验人员审核认可。h.焊材由一级库向二级库转仓时，应由二级库保管员根据焊材烘烤发放通知单编制焊材领用单。每一产品部位宜使用同一批号的焊材。出一级库的焊材不得退回一级库。i.一级库保管员必须对出库的焊材在领料单上注明入库编号、材检号。j.保管员应做到先入库的焊材先发放。8.2.4焊接材料的烘干a. 二级库保管员应熟练掌握焊材烘烤设备和仪表的操作，烘烤前应检查烘烤箱、恒温箱和焊条保温筒的性能是否满足使用要求，热工仪表是否在有效检定周期内。b. 焊材烘烤应按“焊接材料烘烤发放通知单”的要求进行。c. 焊条不能成垛或成捆地堆放烘烤。应分层堆放，且每层焊条堆放不应92、超过隔层高度的，避免烘烤时受热不均和潮气不易排出。d. 禁止将焊条突然放到高温烘烤箱内，或从高温烘烤箱内突然取出冷却，防止焊条骤冷骤热而产生药皮开裂脱落现象。焊条进箱时箱内温度应在100以下，升降温速度不宜超过150小时。e. 不同烘烤温度的焊材不应在同一烘烤箱内烘烤。同一烘烤温度但批号或入库编号不同的焊材在同一烘烤箱内烘烤时，也应分开放置，并有明显标记，严禁混淆。f. 焊材烘干后应放入100150恒温箱内保存。焊材烘烤记录应二级库保管员填写，质量检查员对焊材烘烤的程序和记录进行检查，并在记录上签字认可。8.2.5焊接材料的发放、使用和回收a. 二级库保管员应按焊接材料烘烤发放通知单的要求发放93、焊材，每次发放量不超过4小时工作的用量。b. 焊材发放时，二级库保管员应填写焊材发放记录，注明焊材使用的产品部位（名称和编号），由领用人（焊工）签收。质量检查人员应在焊材发放记录上签字认可。c. 手弧焊时，每名施焊焊工应配备一只焊条保温筒，焊工领用的焊条应及时放在保温筒内随用随取。保温筒应盖紧，应保证焊条保温筒内的工作温度符合规定要求。一只保温筒内禁止混装两种以上牌号的焊条。d. 焊接工作结束后（或下班前），焊工应将剩余的焊材交回焊材二级库。保管员应清点交回的焊材数量，并填写在焊材发放记录的回收栏内。e. 回收的焊条应该对标记并检查药皮是否损坏，同时在焊条尾部作出回收标记。在4小时内回收的焊条94、应按不同的牌号、规格堆放在恒温箱内指定的地方，不得混淆。现场使用超过4小时或低于规定温度的焊条回收后应放在烘烤箱内指定的位置重新进行烘烤。f. 发放时应先发放回收和重新烘烤的焊条。焊工领到有回收和重新烘烤的焊条应先用，以避免再次退库烘烤。低氢型焊条的烘干次数不应超过两次，对回收时有疑问的焊材不应用于锅炉、压力容器、压力管道和重要结构件焊接。8.3焊接工艺评定控制8.3.1 A级锅炉部件产品，对受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝、受压元件母材表面堆焊与补焊，以及上述焊缝的返修焊缝均应进行焊接工艺评定。评定按NB/T47014-2011的规定进行。8.3.2焊接工艺员根据95、图纸和有关标准、法规和母材焊接性试验数据的要求，编制预焊接工艺规程（pWPS），并应注意以下事项: 拟定预焊接工艺规程的依据：可靠的材料焊接性试验，焊接工艺评定标准，生产的需要及新产品、新材料、新技术开发的需要，对焊接工艺评定不合格原因的分析。8.3.3拟定焊接工艺指导书应注意的事项： 重新拟定焊接工艺指导书应适应生产需要和新产品开发、新材料新方法应用而变化了的重要因素和补加因素；应注意各焊接工艺因素的相互影响和联系；应尽量加大焊接工艺评定的覆盖范围。8.3.4经焊接质控责任人审核后，交焊接试验室按焊接工艺评定试件管理规定中的要求进行评定试验。8.3.4焊接工艺评定的验证，以及焊接工艺指导书的96、分发、使用、修改按焊接控制程序的规定执行。8.3.5焊接工艺员根据焊接工艺评定试验结果编制“焊接工艺评定报告”（PQR），经焊接质控责任人审核后，交质保工程师批准贯彻实施。8.3.6焊接工艺评定过程接受驻公司监检人员的监检，PQR经监检人员签名确认后归档保存。8.3.7焊接工艺评定报告及相关检验检测报告、评定施焊记录、试板材料质量证明书等由焊接试验室整理成册以及焊接工艺评定试样交档案室存档，存期直至该工艺评定失效。8.4焊接工艺评定的项目 焊接工艺评定的项目应能覆盖本公司A级锅炉部件产品所需要的焊接工艺。8.5焊接过程控制8.5.1焊接工艺员根据图纸、评定合格的焊接工艺评定，编制焊接工艺卡，经97、焊接质控责任人审核后下发车间科执行，焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项次。8.5.2车间组织生产时，应根据焊工资格一览表和焊接工艺卡规定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的焊接设备，按焊接工艺卡规定的工艺进行施焊。8.5.3焊接设备的品种和数量应满足许可条件的规定，应适应和满足焊接工艺的要求。施焊用的焊接设备应完好，焊接设备仪表的使用应在检定期内。8.5.4焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，填写产品施焊记录，自检合格后在焊缝一侧打上自己的钢印或标上自己的钢印号，以识别焊缝并交检验员检查，或者由焊接检验员在产品施焊记录上（含焊缝布置图）作焊工钢印号记录。8.98、5.5检验员对焊缝进行检查，并将检查结果填写在产品施焊记录上,产品施焊记录应按公司规定存入产品档案。8.5.6焊缝检查合格，检验人员开出“无损检测委托单”交探伤室进行焊缝质量的无损检测。焊缝表面不满足探伤要求，检验员应通知施焊焊工进行修磨。8.5.7焊缝RT质量，检验员应给予考核统计，其结果应进入焊工档案。焊接质控责任人员应对每季度焊接质量统计，并对统计数据进行分析，找出产生不合格的原因，提出预防措施，以对焊接质量进行持续改进。8.6焊接返修8.6.1焊缝如存在超标缺陷，施焊人员应找出原因，制定可行的返修方案，才能进行返修。具体见焊接接头返工或返修控制程序。8.6.2补焊前，缺陷应彻底清除；补99、焊后，补焊区应当做外观和无损检测检查；要求焊后热处理的元（部）件，补焊后应当做焊后热处理。8.6.3同一部位返修次数不宜超过两次，如超次的返修，返修前应经质保工程师批准。返修的次数、部位、返修焊接记录应存入产品档案保存。8.6.4在制造过程中,发现母材有缺陷应对母材缺陷进行补焊。8.7焊接产品试件控制8.7.1检查试件的数量：集箱和管道的对接接头，当材料为碳素钢时，可免做检查试件，当材料为合金钢时，在同钢号、同焊接材料、同焊接工艺、同热处理设备和规范的情况下，每批做焊接接头数的1的模拟检查试件，但不得少于1个。8.7.2检查试件的要求：检查试件应由该产品的焊工焊接，试件材料、焊接材料、焊接设备100、和焊接工艺条件等应与所代表的产品相同。试件焊成后打上焊工钢印代号。8.7.3检查试件经过外观和无损探伤检测后，在合格部位制取试样。需要返修检查试件的焊缝时，其焊接工艺应与该产品焊缝返修的焊接工艺相同。8.7.4金相检验和断口检验a.金相检验的条件：焊件的材料为合金钢时，集箱的工作压力大于或等于3.8MPa时，集箱上管接头的角焊缝需做金相检验。b.金相检验试件的数量及要求：集箱上管接头的角焊缝应将管接头分为壁厚6mm和6mm两种，对每种管接头，每焊200个，焊一个检查试件，不足200个也应焊一个检查试件，并沿检查试件中心线切开做金相试样。c.金相检验的合格标准为：1) 没有裂纹2) 没有过烧组织101、3) 没有淬硬性马氏体组织 有裂纹、过烧之一者可允许复验，金相检验为不合格。因有淬硬性马氏体组织而不合格者，允许检查试件与该产品再热处理一次，然后取双倍试样复验（合格后,复验力学性能），每个复验的试样复验合格后才为合格。8.相关文件 焊接控制程序 焊接接头返工/返修控制程序 焊接材料管理和发放规定 焊接工艺评定试件管理规定焊工考试及资格管理制度产品焊接试板管理规定 对产品热处理过程进行控制，确保热处理满足设计图样、合同及产品的力学性能、耐腐蚀能力以及运行安全和使用寿命要求。 9.1热处理工艺的基本要求9.1.1热处理工艺的编制 a.编制依据：依据安全技术规范、标准、图样要求编制热处理工艺； b102、.编制内容：1）选用热处理设备、热处理工艺参数（入炉温度、升温速度、恒温温度及时间、降温速度、出炉温度）；2）测温装置要求：应配置经计量检定合格的温度自动记录仪以及布局合理、能够较全面反映产品热处理温度状况的热电偶，规定其数量以及布置位置；3）热处理温差控制范围：规定同一产品在同一时刻金属最高温度与最低温度的差值的允许范围9.1.2热处理工艺的审批 热处理工艺由热处理质控责任人审核；其发放、使用、修改按“文件记录控制”的规定进行。由外协厂编制的热处理工艺应得到本公司热处理质控责任人的确认。9.1.3热处理工艺修改 热处理工艺的修改由原编制审核人员按“文件记录控制”的规定执行。 9.2热处理控制103、9.2.1热处理设备以及测温装置必须是完好状态；操作者具备一定得热处理理论及操作技能，能够胜任工作，认真操作；9.2.2操作者应实时观测热处理参数的变化情况，捕捉超标信息并及时采取措施予以修正，确保保热处理符合工艺要求。9.2.3质量检验员应全程实时监控，随时做好记录。9.3热处理的分包方控制9.3.1分包方的评价、重新评价及选择9.3.1.1分包方的评价 应对分包方进行评价，并形成分供方的评价报告，并建立合格分包方档案。其评价内容如下：a.应属法定的与热处理产品同一类别（或高类别）的承压类特种设备制造单位或具备热处理的资质证书单位且热处理质控体系的运行是良好；b.热处理设备能力和检测手段能够104、满足需要；热处理设备应按GB/T942-2003进行温度场测定提供合格报告，并保持完好状态，热电偶及记录装置应有足够的测量范围和准确度。热处理质量应能满足热处理工艺要求。c.有足够数量、经计量检定符合要求的测温热电偶，且应分布均匀，采用自动测温记录仪，以准确记录时间-温度控制过程；d.热处理人员经过培训、能够熟练操作热处理设备；e.分包方有良好的社会信誉以及售后服务意识。9.3.1.2分包方重新评价 对于下列情况之一的分供方，还应进行重新评价，合格后方可作为分包方：a.分包方评价已满一年时间；b.公司法人、分包方的组织机构、质量体系发生变化时；c.热处理过程曾经出现过质量问题（包括给其他单位的105、热处理）。9.3.1.3分包方的选择 应在评价合格的企业中选择热处理的分包方，并与其签订热处理协议，明确工作量、完成期限以及检验标准、违约责任等内容。9.3.2分包方的质量控制 a.在封炉前分供方应对产品的放置位置、热电偶的分布情况进行认真确认，符合工艺要求后方可封炉。b.在热处理过程中，可根据需要派质量检验员到外协单位监督检查；c.外协厂必须提供完整、准确的热处理曲线记录和热处理报告，由本企业热处理质控系统责任人员确认。d.由外协厂提供的试件性能试验结果，应符合验收要求。9.3.3热处理记录及报告 分包方热处理提供的热处理记录温度自动记录曲线和报告，都要经过本公司热处理质控责任人进行确认。a106、.热处理记录温度自动记录曲线要真实可靠，温度点清晰可见，曲线流畅，并表明热处理炉号、产品编号（工件号）热处理日期，还应有操作者及质检员签字。加盖热处理单位质量检验章。b.热处理报告内容：1）产品入炉温度、实际升温速度、实际恒温温度、实际降温速度以及出炉温度；2）热处理结论（由热处理单位热处理质控责任人确认）；3）热处理炉号、产品编号（工件号）热处理日期；4）加盖热处理单位质量检验章。 9.4 支持性文件 热处理控制程序合格分供/包方评定管理程序 对无损检测的人员管理、工艺、检测过程、检测记录报告、设备以及分包方等过程控制作出规定，以确保无损检测结果正确、可靠、具有可追溯性。10.1无损检测人员107、管理10.1.1从事无损检测的人员，必须按特种设备无损检测人员考核规则TSG Z8001-xx进行考核，取得资格证书，在有效期内承担与资格证书的类别和级别相应的无损检测工作。10.1.2无损检测质控责任人由同时具备射线(RT II)、超声波(UT II)级或以上资格的人员承担。10.1.3无损检测人员资格证书由办公室统一保管。10.1.4无损检测人员资格证书上的工作单位必须和本公司名称一致，外单位调入的无损检测人员必须及时变更工作单位。严禁本单位无损检测人员在外单位从事无损检测工作。10.1.5职责、权限a.无损检测质控责任人1)组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无108、损检测后的返修及扩深比例；2)保证法律、法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；3)检查设备仪器的使用情况、监督安全防护措施执行情况和底片等无损检测档案的管理工作；4)负责无损检测人员资格、无损检测前的技术准备、无损检测工艺执行和焊缝外观处理情况的检查，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测；5)负责无损检测记录、报告的审查和底片的抽查复评，对底片的评级和报告的正确性负责；6)对无损检测质量控制系统人员的工作进行监督、检查，组织解决无损检测重大技术问题；7)对因无损检测质量控制系统失控而引起的产品质量问题负责。b.无损检测技术人员1)在无损109、检测质控责任人领导下，负责产品无损检测的工作。2)无损检测人员按照无损检测委托单的要求进行探伤。3)探伤前检查仪器设备的状态，只有符合规定时才能开机操作。4)探伤时应严格执行操作规程。5)熟悉仪器设备的保养知识，并根据规定进行定期保养。6)积极学习无损检测的新技术、新知识，做好无损检测标准的收集、管理，确保执行最有效的标准。7)X射线底片标记齐全，标记位置正确，对检测部位的可追溯性负责； 负责底片及资料的整理、归档。10.2无损检测工艺10.2.1无损检测通用工艺是适用于各类产品的原则规定，无损检测专用工艺是根据产品特殊要求制定的专用检测工艺，适用于某一特定工件产品。10.2.2无损检测通用、110、专用工艺由II级人员编制，应符合现行标准、规范的要求，经无损检测质控责任人审核，质保工程师批准后颁布执行。10.2.3无损检测的方法包括射线、超声、磁粉、渗透等。无损检测选用的标准规范及编制无损检测工艺，应符合JB/T4730.1.62005承压设备无损检测和锅规4.5.4“无损探检测”的要求。工艺人员按图样要求进行选取应用。10.3无损检测过程控制10.3.1产品焊接接头施焊完毕，检验员应对焊缝形状、尺寸及外观检验合格后出具无损检测送检委托单。拚接封头的无损检测，有延迟裂纹倾向的材料、再热裂纹倾向的材料及高强度低合金钢材料制的产品的无损检测的实施时机，其具体要求按公司射线检测通用工艺的规定执111、行，或按图样要求执行。10.3.2委托单上应注明名称、项目及检测部位、受检测件的规格型号材质厚度、受检测件的数量及检测项目和比率、执行标准、委托检验应执行的标准及合格级别和检测数量、必要时应绘出简图表明应检测的部位。检验员将无损检测送检委托单交探伤室。10.3.3接受委托后，无损检测人员应对照工件逐一复查，确认无误后才能进行检测，若有不符合要求，及时返馈检验员通知作业人员进行处理。无损检测应根据“委托单”要求选定无损检测通用工艺，通用工艺不适用的，应编制专用工艺卡。10.3.4无损检测人应按损检测工艺卡要求安全操作。10.3.5无损检测中，发现有超标缺陷，应将返修单及时反馈给委托单位，返修后的112、返修复检及扩探委托、外观检查及检测方法同首次检验，扩探比例应符合标准要求。10.3.6无损检测质控责任人在产品出公司前应全面检查返修是否复检合格，扩探比例是否符合要求。10.4无损检测记录、报告控制10.4.1无损检测记录的分类a.射线检测记录包括“无损检测委托单”、“检测部位图”、“布片图”、“焊接射线检测工艺卡”、底片、“射线探伤质量评定记录”、“射线探伤质量通知单”、“焊缝射线探伤不合格品处理通知单”和“射线探伤报告”。b.超声波检测记录包括“无损检测委托单”、“检测部位图”、“焊缝超声检测工艺卡”、“超声波探伤报告”和超声波自动记录资料。c.磁粉检测记录包括“无损检测委托单”、“检测部113、位图”、“磁粉检测工艺卡”、照片和“磁粉探伤报告”。d.渗透检测记录包括“无损检测委托单”、“检测部位图”、“渗透检测工艺卡”、照片和“渗透探伤报告”10.4.2记录的填写a.无损检测记录必须采用钢笔或水笔填写，填写时字体应规范、清晰。b.无损检测必须严格遵照锅炉受压元件焊接技术条件及相关标准规定执行。无损检测人员负责记录检测原始数据、出具检测报告、作出评定结论，质控责任人负责审核、签发检测报告。c.射线探伤底片的评定，必须履行初评和复评程序。评定时，根据底片编号、缺陷的类别和程度，按标准评定级别。复评后，出具无损检测报告，质控责任人审核。d.无损检测记录填写时需按照相应记录表格要求的内容逐项114、填写，不能填写的项目应用“/”表示。e.无损检测记录原则上不允许修改，当需修改时，应由记录人更改，并在适当位置签生效。检测报告应打印，要求表达明确，用数字表达的检测项目应填写实测数据，计量单位均应采用法定计量单位。f.检测报告应采用规定的格式，报告的格式须经批准后方可使用，其内容应完整。g.原始记录的填写应保证真实性，透照条件的记录必须是实际操作的数据，不得抄录工艺卡上规定的数据，射线探伤质量评定记录和检测报告如实正确填写，原始记录和检测报告应具有一致性。h.检测部位图应清晰、准确地反映实际检测的方位（如射线照相位置编号、方向等）10.4.3记录的收集、管理a.无损检测报告、评片记录及其它原始115、记录和工艺卡等资料由级人员收集汇总，按每台产品建立档案管理，并建立台账以便查询。无损检测质控责任人负责监督管理。b.无损检测原始记录每年年底由无损检测质控责任人交资料室归入产品制造质量档案统一存档保存。c产品制造质量档案由质检部按以下编号要求，进行建档管理。 产品标记号 出厂年代 流水号10.4.4质量记录的保存a.无损检测记录应保存在适宜的环境中，以防止其丢失、损坏或变质；b.底片评定后应按编号理顺后用纸隔开，装入底片保存袋内，按检验编号顺序分捆包扎，存放于专用的档案柜内，将底片垂直置放于架子上，不得平放或堆叠，以防受压变形变质，室内的温度和湿度应保证底片长期存放不变形不变质，尤其要防止温度116、过高和湿度太大。c.无损检测档案和底片（包括原缺陷的底片）保存期限不得少于7年，7年后若用户需要可转交用户保管。a.各相关部门人员需查阅无损检测记录时，需征求记录保管部门领导的同意，若需查阅产品质量档案时，须经质保工程师批准；c.无损检测记录原则上不得外借，若确因特殊情况需外借，则借阅人填写“文件调阅单”，经质保工程师助理批准后借阅。d.无损检测记录的销毁,对于超过保存期限的无损检测记录，由记录保管人填写“文件销毁清单”，经批准后，按要求进行销毁处理。10.5无损检测设备、器材控制10.5.1无损检测设备设施由无损检测操作人员负责日常维护保养。无损检测人员应对设备关键部件、仪表器具进行定期校验117、调试并保持记录。10.5.2无损检测设备、仪表器具须经检定合格并在有效期内使用。10.5.3无损检测暗室必须确保密闭、满足底片冲洗、温度等条件，曝光间应满足安全防护要求。10.6无损检测的分包方质量控制10.6.1分包的无损检测单位的选择 分包的无损检测单位应从具备以下条件的无损检测单位中进行选择：a.具有营业执照及相关专业项目的业务许可证明；b.具备规定的资格；c.具备符合资格要求的管理人员、专业人员和操作人员；d.具备满足要求的设施和设备；e.具备一定的管理经验；f.历史上业绩良好，同行中信誉和口碑良好；g.提供的产品质量和服务水平能满足要求；h.满足其他特定要求。10.6.2分包的无损118、检测单位的资格评审认定a.分包的无损检测单位的资格评审认定由无损检测质控责任人组织，检验质控责任人、技术员、质检员等配合完成，要求其按照分包的无损检测单位应具备的条件提供相应的见证资料，如营业执照、符合要求的业务许可证明、相关人员资格证、设备清单、业绩证明等。b.根据分包方提供的资料进行评审，确定分包方是否有能力满足要求，通过评审应达到：1)质量达到要求。2)保质保量按时完成委托任务。3)在价格和服务上有竞争能力。10.6.3无损检测的委托,详见10.3.1、10.3.2条10.6.4无损检测的实施 分包的无损检测单位接到无损检测委托单后，安排符合要求的无损检测人员，按照检测工艺、检测标准规范119、检测位置进行检测。10.6.5分包的无损检测单位的质量控制a.根据需要，无损检测质控责任人可亲自或派人对分包的无损检测单位的工艺技术条件和质量保证手册进行审查，并进行必要的技术指导和现场监督检查。b.无损检测质控责任人每年至少一次(通常在年末)对分包的无损检测单位的工作质量情况进统计和分析,填写分包方评价报告,评价表经相关部门会签后,报总经理批准，可继续作为合格分包方。否则，取消或限期整改，并重新评价，并形成评价报告。c.分包的无损检测单位出现严重质量问题,由无损检测责任师报告总经理批准,可随时取消其分包方资格。d.分包的无损检测单位出具的无损检测报告须经无损检测质控责任人审核，并签字确认，120、否则无效。10.7 相关文件 合格分供/包方评定管理程序 无损检测控制程序 对产品理化试验中有关人员的资格、检验、理化记录报告确认、试样加工及试样检测、理化检验分包等控制环节的基本内容作出了规定，以保证各项试验报告准确可靠、真实并可追溯。公司理化检验实行分包。11.1 理化检验质控责任人 理化检验质控责任人应具备理化试验专业技术并由总经理任命，负责全厂理化试验的质量控制，对理化试验的取样、加工操作、计算的技术标准执行的正确性负责，对理化试验报告做技术性结论。11.2理化检验控制11.2.1理化检验方法确定a.焊接工艺评定的力学性能试验检验（包括拉伸、弯曲、冲击、金相检验）的方法、合格指标应符合121、NB/T47014(JB/T4708)标准规定的要求。b.产品焊接试件（产品焊接试板、产品检查试件），拉伸、弯曲、冲击检验的方法、合格指标应符合NB/T47016(JB/T4744)标准规定的要求；金相检验的方法、合格指标应符合NB/T47014(JB/T4708)标准规定的要求；断口检验的方法、合格指标应符合GB1814标准规定的要求；c.原材料（钢板、钢管、型钢和圆钢）化学成分分析允许偏差应符合GB/T222标准规定的要求；原材料（钢板、钢管、型钢和圆钢）的室温拉伸试验应符合GB/T228标准规定的要求,弯曲试验应符合GB/T232标准规定的要求,钢管压扁试验应符合GB/T246标准规定的122、要求.d.焊接材料（焊条、焊丝）的化学成分分析及力学性能试验检验的方法、合格指标应符合NB/T47018标准规定的要求。11.2.2理化检验操作过程的控制，执行分包方质量控制规定。11.3理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复检以及试样、试剂、标样的管理等，执行分包方质量控制规定。11.4理化检验的试样加工及试样检测，执行分包方质量控制规定。11.5分包方理化检验质量控制11.5.1分包的理化检验单位的选择 分包的理化检验单位应从具备以下条件的理化检验单位中进行选择：a.具备国家认可的的理化试验资质认证部门颁发的理化试验资格证书，并在有效期内；b.理化试验人员应培训上岗；c.试验仪123、器、设备齐全、合格并满足试验要求；d.理化试验质保体系建立健全并有效运行；e.理化试验的法规标准齐全、有效；f.理化试验的各项工艺标准、管理制度健全，符合法规、标准理化试验的要求：g.无不良业绩，信誉良好。11.5.2分包的理化试验单位的资格评审认定a.分包的理化试验单位的资格评审认定，由理化检验质控责任人组织，检验质控责任人、技术员、质检员等配合完成，要求其按照分包的理化试验单位应具备的条件提供相应的见证资料，如营业执照、符合要求的业务许可证明、相关人员资格证、设备清单、业绩证明等。b.根据分包方提供的资料进行评审，确定分包方是否有能力满足要求，通过评审应达到：1)质量达到要求。2)保质保量124、按时完成委托任务。3)在价格和服务上有竞争能力。11.5.3理化检验分包应在合格供方名单中择优录用。11.5.4合同控制a.理化检验分包应签订正式委托合同，合同应经理化检验质控责任人审核，总经理批准。b.理化检验合同中应明确热处理项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，以及供方的相应责任等。c.理化检验委托合同中应明确本公司有权在供方理化现场，对理化设备、理化过程以及结果进行检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。d.理化检验合同内容需要修改时，应重新经过审批。e.理化检验合同签订后，在具体实施过程中，本公司可采用委托单的形式与供方进行沟通。11.5.5重新评价a. 理化检验质控责任125、人每年至少一次(通常在年末)对分包的理化检验单位的工作质量情况进统计和分析,填写分包方评价报告,评价表经相关部门会签后,报总经理批准，可继续作为合格分包方。否则，取消或限期整改，并重新评价，并形成评价报告。b.分包的理化检验单位出现严重质量问题,由理化检验责任人报告总经理批准,可随时取消其分包方资格。11.5.6理化检验分包方检验工艺、记录和报告的审查a.本公司对分包方提供的理化检验工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才能实施。b.对分包方提供的理化检验报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确由分包方责任人签字。c.本公司理化检验质控责任人负责理化实施过程的控制。d.126、分包方理化检验报告应经本公司理化质控责任人签字认可，否则无效。e.理化有关记录和资料由本公司理化检验质控责任人负责收集、整理。f.理化有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。11.6 相关文件理化检验控制程序 对产品的检验与试验工艺文件、过程检验与试验、最终检验与试验、检验与试验条件、检验与试验状态、检验与试验记录与报告等程序作出规定，以保证各项检验与试验准确可靠、真实，并具有可追溯性。12.1 检验与试验工艺12.1.1检验与试验工艺文件由检验质控责任人组织有关质检技术人员和试验人员，根据锅规等标准和图样技术条件、工艺文件上的技术要求、本公司制定的检验与试验通用规程进行编制，经检验质控责127、任人确认，明确制定检验内容、检查方法及记录表卡格式并发放至检验与试验人员。12.1.2检验与试验工艺文件由检验责任人向质量检验与试验人员交底实施，质量检验员按工艺文件规定进行检验与试验并记录，且及时将记录交检验质控责任人汇集整理。12.1.3检验与试验手段应按检验与试验工艺的要求配备好相应的检测仪器、仪表、量具、设备、样板等，且应完好，仪器、仪表、量具且在周检期内。12.1.4产品结构复杂的、特殊工序的重大产品，数量大的或用户要求的产品，新工艺、新材料制造的产品，公司首次制造的产品，检验部门应根据图纸、工艺文件和有关标准、规范，编制产品质量计划，以及质量检测记录和报告等检验文件。12.1.5一128、般产品应编制产品检验计划、试验计划，检验计划需与产品质量证明书一起发给用户。12.2过程检验与试验控制12.2.1进货检验 产品用原辅材料、焊接材料进厂、外协外购件进厂，均应进行检验验收，其验收要求按公司标材料、零部件控制、焊接控制的规定执行。12.2.2过程检验1)划线下料、划线开孔检验，检验人员应仔细核对图纸、工艺文件，排版图，预防不合格发生。其检验过程按公司下料通用工艺守则规定进行。2)蛇形管制作检验过程按公司蛇形管通用检验工艺规程的相关规定进行。3)集箱制作检验过程按公司 集箱通用检验工艺规程的相关规定进行。4)标记移植应按照谁分割谁移植，先移植后分割，移植后经检验确认后方可分割的原则129、进行检验控制。5)应按法规、标准的要求进行产品试件的制作检验。6)热处理检验按公司热处理控制规定执行。7)严格对不合格品进行鉴别，并发出不合格品通知单或处置申请单。其过程按本手册第14章节不合格品（项）控制的规定进行。8)材料或零部件，上道工序未完成所要求的检验与试验或其必须的报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行。12.2.3压力试验 按检验与试验的有关要求，对产品软件资料和硬件进行汇总检查，均满足要求后，并约请监检单位代表到场检验压力试验。压力试验过程按公司压力试验工艺守则的相关规定进行。12.3最终检验与试验控制12.3.1最终检验与试验指产品交库前的检验，包括最终检验与试验前所有过130、程检验与试验均已完成，并且检验与试验的结论满足设计文件、相关规范标准的要求。12.3.2产品出厂检验是指产品发运前的检验，由总检验员负责（检验质控责任人）。应按检验的有关要求，对产品油漆、密封面保护、包装及装箱等进行检查，确认合格后才能发运。12.4检验与试验条件控制12.4.1检验或试验时，其检验或试验场地、环境、温度、设备、工装应满足检验或试验的要求。12.4.2试验时，其试验介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认应满足试验的要求。12.4.3检验与试验条件有关具体要求按公司各相关标准“检验通用规程”、“压力试验工艺守则”的相关规定执行。12.5检验与试验状态标识12.5.1零部件检验与131、试验后，应做好合格、不合格、待检的检验与试验状态标识，防止不合格品的非预期使用。12.5.2对检验与试验进行的状态标识，要求按公司产品钢印及标记移植规定的相关规定执行。12.6型式试验或其他试验 安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，应当编制型式试验或其他特殊试验的规定,应委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并出具型式试验报告和鉴定结论。12.7检验与试验记录和报告控制12.7.1产品完工后，检验员将施工图纸、工艺文件、检验与试验资料，以及资料员编写的“产品质量证明书”汇总交总检验员（检验质控责任人），总检验员核对后，在“产品合格证”上签名确认，在“产品质量证明书”和“产品合格证”上加盖132、检验专用章。12.7.2产品质量证明书、竣工图、工艺文件及原始检验与试验资料由总检验员（检验质控责任人）交驻厂监检员审查，经审查合格后监检单位应发“产品安全质量监督检验证书”。12.7.3产品质量证明书、竣工图、工艺文件及原始检验与试验资料由总检验员（检验质控责任人）再交质保工程师审核，质保工程师应在“产品质量证明书”上签名确认。12.7.4法人代表在“产品质量证明书”上盖章或签名后、方可将产品竣工资料发给用户。12.7.5检验与试验记录和报告的填写、审核等具体要求按公司产品技术文件归档制定的规定执行。12.7.6“产品质量证明书”出厂文件编写内容应按公司质量记录归档管理规定的要求执行。12.133、7.7产品竣工资料发出后，检验人员将全套产品资料交档案室存档。存档期7年。12.8相关文件材料、零部件控制程序 产品钢印及标记移植规定压力试验工艺守则 产品技术文件归档制定质量记录归档管理规定 对产品制造、检验过程中使用的设备和检验与试验装置的控制、档案管理、状态控制等过程做出规定，以保证设备和检验与试验装置正常运行及传递的量值准确、可靠； 13.1 设备和检验与试验装置控制13.1.1 设备和检验与试验装置的采购、验收a.设备和检验与试验装置的采购选型，应遵循技术先进、质量可靠和便于管理、使用和维修的原则。其技术论证和采购计划须经技术部、质检部审批。b.设备和检验与试验装置到货后，应由设备质134、控责任人组织有关人员对设备进行清点、验收和试运转，使用单位必须在试运转合格、制定出操作规程后，方可投入使用。13.1.2 设备和检验与试验装置的操作、维护a.主要设备和检验与试验装置实行专管,定人定机上岗，公用设备和检验与试验装置应由生产车间指定专人负责管理。设备操作人员须经技术培训考核后方可上岗，并按照操作规程的要求进行操作。b.操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应熟悉其结构、性能和操作方法，明了“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用，会保养，会检查，会排除故障）、“润滑五定”（定人、定质、定时、定点、定量）和“三级保养”（例保、一保、二保）的内容，遵守设备操作规程。c.实行135、三级保养制和维护专责制，使设备保持清洁、润滑、安全、好。d.设备管理员按设备类别编制设备安全使用守则，并悬挂或张贴在设备旁墙壁上。e.设备管理员应定期对设备进行检查与考评，并作考评记录。13.1.3 设备和检验与试验装置上的计量器具，由计量质控责任人负责做好计量器具的检定校准工作。13.1.4 设备和检验与试验装置检修a.生产车间应根据在用设备的现状，严格做好设备保养工作，根据在用设备的现状与生产情况，编制年度设备保养和大（中）修计划，设备质控责任人审核后报总经理批准实施，按期做好二级保养的扩展以及设备的项修、大修工作，并及时做好修理记录入档。b.设备大修竣工后，由设备质控责任人组织有关人员共136、同交接验收。交接时，必须做到达不到质量标准、无检验合格证明、无保用日期、无修理竣工技术资料不验收。13.1.5设备和检验与试验装置的报废a.对无法修复和利用价值的设备和检验与试验装置，由设备质控责任人填写设备报废申请，经总经理批准后报废。设备质控责任人在设备台账中注明情况。b.报废的设备和检验与试验装置应挂报废牌标识。13.2 设备和检验与试验装置档案管理13.2.1设备质控责任人对设备和检验与试验装置应按分切割设备、成形设备、焊接设备、起重设备、金加工设备、无损检测设备、理化设备等类别建立设备台帐登记，逐台建立设备和检验与试验装置档案。13.2.2设备和检验与试验装置档案中，至少应包括质量证137、明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。13.3 设备和检验与试验装置状态控制13.3.1 经过检定校准的设备和检验与试验装置，将计量部门检定的合格证标识贴在设备醒目部位； 13.3.2有法定检验要求的设备和检验与试验装置要定期校验并有检验报告。13.4 相关文件 设备控制程序 计量控制程序 对不合格品（项）的定义及不合格品的记录、标识、存放、隔离以及原因分析、处置及处置后的检验做出具体规定，对实施纠正措施和预防措施提出具体要求，防止不合格品的非预期使用和交付。14.1合格品（项）的定义、记录、标识、存放、隔离14.1.1不合格品（项）的定义 不138、合格品（项）即不满足产品制造法规、标准、设计图样、工艺文件规定要求的原材料、焊材、外购外协件、半成品、成品。14.1.2不合格品（项）的 记录、标识、存放、隔离a.检验员一旦发现不合格品（项），对不合格品（项）进行记录，并立即通知生产车间等相关部门停止对不合格品（项）的任何工作。b.材料验收中发现不合格品，检验员应用油漆或记号笔在不合格品显著位置标上“O”符号，并存放在材料不合格区内。在产品制造过程中发现的不合格品，检验员应用油漆或记号笔在不合格品显著位置标上作“O”符号，存放在不合格品区内，并在醒目位置竖立“不合格品”标牌。14.2 不合格品（项）的原因分析、处置及处置后的检验14.2.1不139、合格品（项）的原因分析a.不合格品（项）由检验员填写“质量信息反馈单”，应写明不合格品状况、产生原因、初步判断不合格品（项）的级别、准备采取的纠正措施。提出处理初步意见后送质检部处理。b.质检部根据不同情况组织有关人员对不合格品进行评审和处置，将处置决定填入“质量信息反馈单”，必要时，报质保工程师裁决，然后返回检验员，并发送有关单位执行。14.2.2不合格品（项）的处置及处置后的检验a.评价不合格品（项）缺陷分级要求按表14-1执行。b.一般缺陷、较重缺陷不合格品（项）由检验（材料）质控责任人审批，严重缺陷不合格品（项）由质保工程师审批。c.根据评价情况，可对不合格品（项）采取如下处置方式：1140、)报废:如果不合格品（项）被判报废，检验员应将工件上“”记号，再用红漆划“”记号，改成“”记号，并开出废品报告单，生产部门应将“报废”件从生产区移走。表14-1 不合格品缺陷分级表组别缺陷安全性性能和运转寿命可靠性装配安装外观质量下道工序严重缺陷不合格品影响安全的所有缺陷引起难以纠正的异常情况会影响必然造成产品故障无法装配造成产品安装因难外观质量绝对不能接受造成下道工序混乱较重缺陷不合格品不涉及可能引起难以纠正的异常情况可能影响可能会造成易于修复的故障肯定会造成装配因难可能会影响产品安装的顺利进行外观质量难以接受给下道工序造成极大因难一般缺陷不合格品不涉及不影响不影响不会造成故障的起因可能会影141、响装配不涉及影响外观质量有影响2）返修:如果处置意见是“返修”，工艺责任人员应在处置申请单上注明返修纠正措施和复检要求。返修后复检，确认返修不合格品（项）满足预期要求，检验员应核实项目的处理情况及其资料文件，并在“质量信息反馈单”上的处理结果栏内确认，并签署姓名和日期。检验员应将工件上的“”记号，再用绿漆划上“”记号，形成“”记号，可转下道工序。3）返工：如果处置意见是“返工”，工艺责任人员应在处置申请单上注明返工纠正措施和复验要求。返工后复验，确认返工不合格品（项）符合合格要求，检验员应核实项目的处理情况及其资料文件，并在“质量信息反馈单”上的处理结果栏内确认，并签署姓名和日期。检验员应将工142、件上的“”记号，再用绿漆划上“”记号，形成“”记号，可转下道工序。4）让步接收：如果处理意见为让步接收，该不合格品（项）可不经过返修或返工，直接使用，但应做好详细记录，归入质量档案，必要时应向用户报告。5）降级改作它用：当处置决定是降级改作它用的，生产单位将实物从生产现场移走，并妥善保管，检验人员将不合格品（项）处置申请单撤消。14.3 资料归档、制定预防措施a.所有不合格品（项）报告、返修工艺和返修、返工工艺和返工、让步接收、复验记录，都应由检验员收集后归档。b.质检部和技术部应依据不合格品（项）产生的原因，制定预防措施，告知有关作业人员，防止不合格品的再次发生。c.产生不合格品（项）的有关143、责任部门应按不合格品（项）控制程序纠正措施，并认真实施； d.由质检部对其纠正措施的实施情况进行验证。 14.4 相关文件不合格品（项）控制程序 为贯彻公司质量方针、质量目标，保证产品制造质量和持续改进质量体系，对质量信息、内部审核、产品一次合格率和返修率定期统计分析、用户服务等做出规定。15.1 质量信息控制15.1.1质量信息的分类a.产品制造过程中的内部质量信息；b.用户反应的质量信息；c.质量技术监督部门的质量信息；d.监督检验机构的质量信息.。15.1.2质检部负责对产品制造过程、质量技术监督部门、监督检验机构的质量信息进行收集、汇总、分析、反馈、处理；经营部负责用户反应的质量信息进144、行收集、汇总、分析、反馈、处理。具体要求按质量改进与服务控制程序的规定执行。15.2内部质量审核15.2.1办公室在质保工程师领导下，应每年至少组织进行一次完整的内部审核，以确保质量保证正常运作，并能对存在的质量问题进行分析研究，提出解决问题的措施。15.2.2 内部质量审核的目的在于验证质量活动和有关结果是否符合管理办法、标准、规范的要求，验证质量体系能否正常运行。15.2.3 内部质量审核的范围包括本公司的所有部门，本手册涉及的所有体系要素，包含质量体系审核、产品质量审核、生产过程质量审核。15.2.4 公司办应组织编制年度内部审核计划，该计划应根据受审核的部门（体系要素）的实际情况和重要145、性来安排审核的日程和频次，一般情况下，每年应对全公司所有的部门（或体系要素）至少安排一次内审。当有下列情况时，应增加内审频次：a.质量保证体系组织机构、责任人员发生重大变动；b.产品出现重大质量问题或用户投诉；c.第三方、用户或监察行政部门审查前。15.2.5内部质量审核的依据是本公司的质量体系文件，包括质量保证手册和各项支持性文件等.15.2.6内部质量审核人员一般有24人，主要由质量体系责任人员及部门领导人组成。参加内部质量审核工作的审核人员应与被审核部门（体系要素）无直接责任关系。15.2.7内部质量审核的程序应按公司质量改进与服务控制程序的规定执行。15.2.8审核组在审核过程中应认真146、做好审核记录，审核结束后，审核记录、审核报告、纠正措施计划及其实施情况、跟踪检查记录等由公司办负责收集、保管，按年度入档案室保存，保存期至少5年。15.3质量信息统计15.3.1 质检部对产品一次合格率和返修率进行定期统计、进行产品的质量分析，提出预防措施，寻找改进方向。15.3.2产品出厂后，经营部对产品进行跟踪质量返馈统计与服务，对用户返馈的质量问题，应及时解决，并进行验证。15.4用户服务15.4.1经营部负责了解并掌握用户的要求和期望，负责测量用户的满意程度，并反馈到各相关部门。对用户“顾客质量信息反馈单”中反映的问题，由经营部负责收集、汇总，并反馈至质检部负责进行解决。15.4.2 147、经营部应制定客户服务记录表，对每次客户服务记录由客户签定确认。向重点客户发放“顾客满意度调查表”，并进行分析。15.4.3经营部确保在本公司内沟通用户的要求和期望，制定服务计划，实施方案，并督促质检部进行验证和出具报告。15.4.4对用户在制造过程检查中提出的问题，由检验质控责任人负责汇总并联系相关部门进行解决。15.4相关文件质量改进与服务控制程序 对从事产品制造许可所要求的相关的人员培训、培训考核档案、管理作出规定，以提高从事人员的技术水平和质量意识。16.1 人员培训要求、内容、计划和实施16.1.1从事产品制造许可所要求的相关人员包括：中层管理人员、质量控制系统的责任人、工程技术人员、148、技术工人、采购人员、仓库保管员、检验人员等，不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员的培训、考核及管理。16.1.2人员培训要求a. 全员性:培训的目的在于提高公司全体员工的综合素质和正确履行岗位职责的能力。所有人员都应充分认识培训工作的重要性，积极参加培训、不断学习进步。b.针对性:培训工作要坚持从实际需求出发，根据生产经营管理的发展需要，按照岗位职责和各项管理规范要求，针对管理过程中存在的问题和缺陷，有目的、有针对性地开展各类培训。c.计划性:培训工作要根据培训需求制定年度培训计划，并按计划严格执行。培训工作要贯穿岗前、在岗和岗位调整的全过程。d.多样性:在培训形式上把讲授、讨论、实际操149、作、参观、观摩、委培、竞赛等多种方式综合运用；在考核形式上，根据培训内容可分别采取闭卷考试、开卷考试、口试、实际操作、综合定性评价等多种方式。e.跟踪性:培训实行签到制度，做好培训记录并及时归档；培训结束后要认真进行考核，考核结果要作为奖惩、岗位培训和岗位调整的重要依据。要定期总结培训工作，评估培训效果。16.1.3人员培训内容a.中层管理人员、质量控制系统的责任人的重点培训内容为质量方针、质量目标、质量体系结构等，要求熟悉质量手册、程序文件的内容，掌握质量体系运行有关组织、技术、方法、评价质量体系有效性的方法、准则等。在上述培训内容的基础上重点掌握程序文件的相关内容，能运用并指导基层和本职工150、作。b.专业技术人员进行专业知识和管理知识的培训，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备的培训。c.技术工人、采购人员、仓库保管员、检验人员的培训，其内容应为与岗位有关的工艺标准、操作程序和作业指导书。16.1.4 培训计划a.根据企业发展的需要，办公室编制公司中、长期职工培训工作计划及实施方案，报质保工程师审核、总经理批准后发布。b.各职能部门根据年度培训计划的安排，结合生产质量情况具体落实培训计划，并报办公室备案。16.1.5实施办法a.中层管理人员、质量控制系统的责任人的培训、操作工人的技术等级培训、转岗人员的培训由办公室组织实施。b.新进厂职工的岗前安全培训由生产部组织实施。c.专业人151、员的业务培训由公司有关部门组织实施。d.新技术、新工艺、新材料、新设备的培训由技术部组织实施。e.上级有关部门组织的培训，由相关业务部门组织参加并报办公室备案。f.各部门组织举办的与质量有关的人员培训，培训前须填写职工培训申请表，报办公室批准后方可进行。培训结束应填写职工培训及考核成绩登记表，在一个月内与试题报办公室存档。16.2 培训考核档案 培训过程及考核所形成的表格、记录等全部文字资料和文件，应报办公室按公司记录控制程序的规定整理、保管和归档。16.3 聘用、借调、调出管理 16.3.1 聘用 办公室负责有关人员应签订劳动合同，为确保体系人员的稳定，合同的有效期一般为四年，劳动合同的内容152、应符合劳动合同法第十三条款规定；劳动合同文本由公司和受聘人各执一份。16.3.2 借调a.凡因工作需要或上级部门要求需借调3个月（含3个月）者，其工资福利等由公司发给。b.凡借调超过3个月以上者，由借调单位发给被借调人员的工资福利等一切经费。c.凡被借调人员经组织批准后，由办公室备案。d.借调人员借调期满后，3个月内不回公司报到按自动离职处理。e.借调人员，在借调期间后被用人单位拟为录用，经公司研究同意后方能办理正式调出手续。16.3.3 调出a.质量保证体系责任人员不满四年的不允许调出。b.在我公司工作期间被评聘为中、高职称以上的人员，自评定后之日起其服务期不少于四年。c.凡调出人员，一律要153、办清有关财务、财产和工作交接等手续后，方可办理调出手续。16.3 相关文件 人员培训控制程序 对产品表面修磨、除锈、油漆、包装等表面处理进行质量控制，以满足顾客的需求。17.1其他过程 产品的表面质量直接影响到产品的安全性能及寿命，表面处理应在产品制造过程中得到有效的质量控制。17.2质控责任人职责 表面处理质量控制由检验质控责任人负责，有权对表面处理不合格项作出返工、返修或报废的裁决。17.3控制程序17.3.1产品的密封面，在金加工成型后，应及时采用软材料给予覆盖保护，密封面不允许存在任何横向划痕。17.3.2 有热处理要求的产品，在热处理前其密封面应涂抹白垩粉，阻止其高温氧化。17.3.154、3作业过程中，作业人员应防止产品表面磕碰、划伤、对于有磕碰、划伤的表面应进行修磨处理。17.3.4 筒体进行火焰切割或气刨时，其飞溅下方应有垫板防止飞溅损坏筒体内表面。17.3.5焊接接头的表面质量a.不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹碴等缺陷。b.焊缝与母材应当圆滑过渡。c.角焊缝的外形应当凹形圆滑过渡。d.按照疲劳分析设计的产品，应当去除纵、环缝的余高，焊缝表面与母材平齐。e.咬边或其他表面质量，应当符合设计图样和锅炉安全技术监察规程的有关要求。17.3.6产品表面进行喷砂处理，其喷砂设备、砂子要求及喷砂后的表面质量要求，按公司的油漆、包装工艺守则有关规定155、执行。17.3.7碳钢容器表面的油漆质量控制按油漆、包装工艺守则的有关规定执行。17.3.8产品发运，其包装、运输等表面保护要求按公司油漆、包装工艺守则的有关规定执行。17.3.9表面损坏需进行母材补焊，应制定焊接工艺，并有焊接检验记录，需进行无损检测的，应提供无损检测报告。17.3.10签发的报告，应随产品质量证明书提供给用户。所有记录的报告，归入产品档案，并按档案管理的有关要求，入档保存，保存期7年。17.4相关文件油漆、包装工艺守则 结合许可项目特性和本公司实际情况，制定对执行特种设备许可制度、接受各级质量技术监督部门的监督、接受监督检验、做好特种设备许可证管理、提供相关信息的控制，确保156、公司在制造产品过程中执行特种设备许可制度。18.1执行特种设备许可制度18.1.1依据中华人民共和国特种设备安全法，本公司A级锅炉部件制造应进行制造许可，未取得制造许可证不得生产A级锅炉部件产品。18.1.2 依据锅炉压力容器制造监督管理办法的规定，按照锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则的具体要求，实施公司A级锅炉部件制造许可证的鉴定评审工作。要求公司必须具备以下条件：a.具有独立的法人资格和取得本地合法注册。b.具备与制造产品相适应的生产场地、加工设备、技术力量、检测手段等条件。c.建立质量保证体系，并能有效运转。d.保证产品安全性能符合国家安全技术规范157、的基本要求。18.1.3根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合许可项目特性和本公司实际情况按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施：a.符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；b.能够对特种设备安全性能实施有效控制；c.质量方针、质量目标适合本单位实际情况；d.质量保证体系组织能够独立行使职责；e.质量保证体系责任人员（质量保证工程师和各质量控制系统责任人员）职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确；f.质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；g.质量保证体系文件规范、系统、齐全；h.满足特种设备许可制度的规158、定。18.1.4许可鉴定评审a.办公室负责按照锅炉压力容器制造许可工作程序的要求提出取证申请、负责接待鉴定评审组进行的现场鉴定评审工作。b.取证申请被批准受理后，应在受理期限内完成典型产品试制，以备审查。c.典型产品试制完成后，应当约请鉴定评审机构安排现场鉴定评审，并配合完成评审工作。d.制造许可审查人员在进行制造许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料的权利。e.评审结论为需要整改的，办公室负责组织在6个月内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。f.评审结论为不符合条件的，办公室负责组织整改，办公室负责按照锅炉压力容器制造许可工作程序的要求重新提159、出取证申请。18.2 接受各级质量技术监督部门的监督18.2.1本公司接受发证部门的安全监察和公司所在地安全监察机构对本企业在证书使用、生产条件、产品质量状况及管理情况的检查。18.2.2本公司接受国家质检总局核准的制造许可评审机构的评审。18.2.3本公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使权力提供合作和支持：18.3 接受监督检验18.3.1本公司制造的所有产品都必须在制造许可证所批准的许可范围。在制造产品的过程中接受焦作市锅炉压力容器检验研究所监督和检验。18.3.2产品监检是在公司质量检验合格的基础上，对产品安全性能进行的监督验证，监检不能代替公司的质量检验。18.3.3产品的监检160、工作应当在制造现场，且在制造过程中进行。监检内容包括对制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对制造质量体系运转情况的监督检查。18.3.4质检部应当向监检单位提供必要的工作条件和与监检工作有关的下列文件、资料：a质量体系文件（包括质量手册、程序文件（管理制度）、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）。b从事焊接持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号等）一览表。c从事质量检验的人员名单一览表。d从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等）一览表。e产品的设计资料、工艺文件和检验资料，以及焊接工艺评定一览表。f产品的月生产计划。18.3.5未经监检单位出具监检证书的产品不得销售。161、18.3.6本公司对监检单位和客户提出的产品安全质量问题必须及时有效解决。18.3.7对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的监检意见通知书按”质量改进”章节要求及时处理及回复。18.4 制造许可证管理18.4.1本公司不接受超出制造许可级别及范围的产品订货。18.4.2公司制造许可证由公司办公室负责保管和管理。18.4.3公司制造许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借制造许可证。18.4.4公司制造许可证复印件仅用于锅炉出厂随机文件和经营部门的投标活动。18.4.5当公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，办公室应及时向发证部门申报。18.4.6公司因业务发展需增加许可的产162、品级别、项目的，由办公室向发证部门提出书面申请。18.4.7公司制造许可证期满6个月前，办公室负责组织按规定整理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。18.4 提供相关信息 公司根据法规、安全技术规范要求，向质量技术监督部门、监督检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。章 号程序文件名称页码修订状态0目录11管理评审控制程序2402质量计划的编制控制程序5603文件控制程序71104记录控制程序121305合同控制程序141706图样审核控制程序181907合格分供/包方评定管理程序202308材料零部件控制程序243009工艺文件管理规定313163、5010工艺试验和工装验证管理规定3638011焊接控制程序3944012焊接接头返工/返修控制程序4546013热处理控制程序4748014无损检测控制程序4950015理化检验控制程序5153016压力试验控制程序5455017产品质量检验控制程序5660018计量控制程序6163019设备控制程序6465020不合格品（项）控制程序6668021质量改进与服务控制程序6973022人员培训控制程序7475023A级锅炉部件制造许可证管理程序7677024设计控制程序7879025修改记录控制页80A级锅炉部件制造质量保证手册作业（工艺）文件目录章 号 附录2版本/修订状态A/0文件号：x164、x/xx-xx第 1 页/共 1 页章 号内 容页码修订状态0目录101文件与资料编写、编号规则 2502质量记录管理规定 6803产品钢印及标记移植规定 91504材料代用管理规定 161705材料、零部件存放和防护管理规定 1806关于严格工艺纪律的规定 1907下料通用工艺守则 203108蛇形管制造工艺324209蛇形管放样工艺守则4344010蛇形管通用检验工艺规程4547011集箱制造工艺4865012集箱缩口工艺6668013钻孔工艺守则6974014车工工艺守则7578015集箱通用检验工艺规程7982016焊接材料管理和发放规定 8385017焊接工艺评定试件管理规定 860165、18焊工考试及资格管理制度 8788019产品焊接试板管理规定 8990020焊接通用工艺守则 9197021焊接接头返修通用工艺守则 9899022焊接检验通用工艺规程100103023射线检测通用工艺104117024超声波检测通用工艺118138025压力试验工艺守则139145026油漆、包装工艺守则146149027产品技术文件归档制度 150151028质量记录归档管理规定15215429修改记录控制页155序号记录名称表格编号 基本要素修订状态1管理评审计划JL.01-01管理职责02管理评审输入JL.01-02 03管理评审记录表JL.01-03 04管理评审报告JL.01-0166、4 05管理评审质量跟踪表JL.01-05管理职责06体系文件持有者名单JL.02-01体系文件07文件更改申请(通知)单JL.02-02体系文件08受控文件清单JL.03-01文件和记录控制09外来文件登记表JL.03-02 010文件发放（回收）登记表JL.03-03 011文件销毁记录JL.03-04文件和记录控制012合同评审会签表JL.04-01合同控制013顾客提供物质(资料)清单JL.04-02 014生产任务通知单JL.04-03 015生产经营活动变更联络单JL.04-04合同控制016设计任务书JL.05-01设计控制017产品图样审查表JL.05-02 018技术联络单J167、L.05-03设计控制 019分供/包方评价表JL.06-01材料、零部件控制020分供/包方质量跟踪反馈记录JL.06-02 021合格分供/包方名册JL.06-03 022 采购计划表JL.06-04 023材料库存台帐JL.06-05 024材料验收台帐JL.06-06 025材料（零部件）质量验收单JL.06-07 026焊接材料质量验收单JL.06-08 027材料代用(申请)单JL.06-09材料、零部件控制028工艺纪律检查记录JL.07-01作业(工艺)控制029工艺文件更改单JL.07-02 030工艺检验过程卡JL.07-03 作业(工艺)控制0序号记录名称表格编号基本要素168、修订状态31拼接图JL.07-04作业(工艺)控制032工装台帐JL.07-05 033工装档案JL.07-06 034工装验证报告JL.07-07 035工装报废申批表JL.07-08 作业(工艺)控制036焊工档案JL.08-01 焊接控制037 年度焊工业绩评价表JL.08-02038焊材库存台帐JL.08-03039焊材烘烤记录JL.08-04040焊材发放与回收记录JL.08-05041 年焊材库温/湿度记录表JL.08-06042施焊及焊缝外观检验记录JL.08-07043焊缝返修记录JL.08-08044焊缝返修工艺卡JL.08-09045产品焊接试件检查记录JL.08-1004169、6焊接工艺评定项目一览表JL.08-11047焊接工艺评定(试件)任务书JL.08-12048预焊接工艺规程JL.08-13049焊接工艺评定报告JL.08-14 050焊接工艺卡JL.08-15 焊接控制051热处理委托单JL.09-01 热处理控制052无损检测委托单JL.10-01 无损检测控制053焊缝返修通知单JL.10-02054射线检测工艺卡JL.10-03055射线检测底片评定记录表JL.10-04056射线检测报告JL.10-05057超声波检测工艺卡JL.10-06058超声波检测报告JL.10-07059磁粉检测报告JL.10-08060渗透检测报告JL.10-09 无损170、检测控制0序号记录名称表格编号 基本要素修订状态61检测部位示意图JL.10-10 无损检测控制 062 年度射线检测底片保存台账JL.10-11 无损检测控制063理化试验委托单JL.11-01 理化检验控制064看普定性鉴定报告JL.11-02 065硬度检验报告JL.11-03 理化检验控制066质量检验计划JL.12-01 检验与试验控制067集箱外观及几何尺寸检查记录JL.12-02068蛇形管外观及几何尺寸检查记录 JL.12-0369金属材料证明一览表（含焊材）JL.12-04070压力试验记录JL.12-05071压力试验检验报告JL.12-06072通球检查记录JL.12-0171、7 检验与试验控制073设备台帐JL.13-01 设备和检验与试验装置控制074设备验收记录JL.13-02075计量器具台帐JL.13-03076计量器具周检(计划)表JL.13-04077计量器具管理卡片JL.13-05078设备完好检查表JL.13-06079设备管理卡片JL.13-07080设备事故报告单JL.13-08081设备仪器报废审批表JL.13-09 设备和检验与试验装置控制082不合格品（项）处置单JL.14-01不合格品(项)控制083纠正措施及评审报告JL.14-02 084预防措施及评审报告JL.14-03 不合格品(项)控制085产品售后服务单JL.15-01 质量172、改进与服务086质量信息处理单JL.15-02087产品质量用户意见征求表JL.15-03088 年度内部审核计划JL.15-04089内部审核检查表JL.15-05090不合格/不符合项报告JL.15-06 质量改进与服务0序号记录名称表格编号基本要素修订状态91内部审核报告JL.15-07 质量改进与服务092内审不合格项分布表JL.15-08 质量改进与服务093 年度职工培训计划JL.16-01 人员培训094职工外委培训申请表JL.16-02095人员培训记录表JL.16-03096管理人员培训档案JL.16-04097年度职工培训汇总表JL.16-05 人员培训098产品质量证明书封面、目录、封底JL.17-01产品质量证明书099产品合格证JL.17-020 100产品数据表JL.17-030 101产品制造变更单JL.17-04 产品质量证明书0102发货清单JL.18-01 其他0附录4 A级锅炉部件制造过程质量控制程序图 质量改进执行锅炉压力容器制造许可制度的规定文件和资料控制质量体系管理职责人员教育培训检 验 控 制设 计 控 制材料复验工 艺 控 制A级锅炉部件制造过程与设备（焊接、热处理等）输出无 损 检 测输入输出焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）计量与理化金相试验不合格品控制材料控制（含焊接材料）监督检查产品实现输出客户/市场