1、GK/SC2012 受控状态：河南XX工业有限公司特种设备制造安装质量保证手册编制： 日期：XX年6月12日审核： 日期：XX年6月13日批准： 日期：XX年6月16日文件编号： HY/02-XX分发号：发布日期：XX年6月26日 实施日期：2016年7月1日河南工业有限公司目 录企业简介001批准令302任命书203质量保证手册说明41 管理职责61.1 质量方针和质量目标61.2 相关文件71.2质量保证体系组织8 质量保证体系结构图8 公司组织结构图91.3 机构管理职责与权限101.4 管理评审192 质量保证体系文件202.1质量保证手册222.2 程序文件（管理制度）222.3作业2、（工艺）文件和质量记录232.4 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）233文件和记录控制243.1文件控制243.2记录控制254合同控制265设计控制286材料、零部件控制307作业（工艺）控制348焊接控制369热处理控制3910无损检测控制4011理化检验控制4112检验与试验控制4213设备和检验与试验装置控制4514不合格品（项）控制4715改进控制4816内部审核控制4917服务控制5018人员培训、考核及其管理控制5119管理评审控制5220质量计划控制5321生产和服务提供控制5422数据分析控制5523标识和可追溯性控制5624顾客满意程度调查控制5725特种3、设备安装改造维修控制5826其它过程控制5927执行特种设备许可制度6328质量保证体系过程职责分配表64企业简介河南工业有限公司是一家充满激情与活力的高新技术企业，公司占地面积12.6万平方米，注册资本10666万元，拥有总资产10000多万元。“精心制造，追求卓越，为中外顾客奉献精美产品和超值服务”是我们永恒的目标。公司设计、生产的“XX”牌起重机械分为十大系列60多种品牌，均已通过国家认证，先后通过ISO9001：2000国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HOSAS18001职业健康安全管理体系认证。年生产各种起重机6000多台（套）。公司自主研发、设计、制造的MEC型、M4、E型大吨位、大跨度造船门机等多项技术，填补了国内造船门机的空白。强大的营销网络覆盖全国三十多个省、市、自治区，部分产品出口东南亚，产品供不应求。我们为国内著名船厂、国家重点项目等国内著名大、中型企业提供了一大批性能和品质兼优的产品，赢得了用户的高度认可和赞誉，企业的信誉度、美誉度、知名度显著提高。2008年实现销售收入2.38亿元，几项主要经济指标均创历史新高，实现了大跨度、跳跃式迅猛发展。“靠诚信广交朋友，用真情拓宽事业”。恒远愿竭诚与海内外各界朋友及客户建立、发展友好关系，精诚合作、实现利益双赢，携手共创宏伟大业。地 址： 河南工业有限公司电 话：传 真：信箱： 标题01 批准令 02 任5、命书页码1/101批 准 令 本公司依据TSG Z0004-2007特种设备制造 、安装改造 、维修质量保证体系基本要求 、TSG Z0005-2007特种设备制造 、安装 、改造 、维修许可鉴定评审细则 编制完成了质量保证手册 第A/1版,现予以批准颁布实施 。本质量保证手册是本公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司特种设备（包括部件 、安全附件及安全保护装置）制造 、安装 、改造 、维修质量保证体系建立和实施的纲领和行动规则，也是为顾客和认证机构提供信任的依据。本质量保证手册自颁布 、实施之日起，全公司各级领导 、各职能部门以及全体员工必须遵照执行 。 总经理：XX XX年6月10日 标6、题03质量手册说明页码1/203质量保证手册说明 1 编制依据本质量保证手册根据特种设备安全监察条例、国质检国2003174号机电类特种设备制造许可规则、国质检国2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、质量管理体系 基础和术语（GB/T19000-2000）和本公司的实际情况相结合编制而成。 2 适用范围： 本手册适用于本公司制造的起重机械产品的制造、安装、改造、维修及服务过程的控制，也适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司起7、重机械制造、安装、改造、维修质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。3 引用标准： 中华人民共和国国务院令（第549号）特种设备安全监察条例、国质检国2003174号机电类特种设备制造许可规则、国质检国2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、质量管理体系 基础和术语（GB/T19000-2000）。4 术语和缩写本质量保证手册采用TSG Z0004-2007特种设备8、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、机电类特种设备制造许可规则、质量管理体系 基础和术语（GB/T19000-2000）标准的术和其它术语。a) 许可审批：指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政管理部门登记、备案、并经审查，对符合条件的单位发给起重机械制造许可证书和授权使用许可标记的过程。b) 产品技术文件和资料：指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和资料。5本手册采用的其它术语a) 组织：(本公司)：河南工业有限公司b) 最高管理者：指本公司最高管理层全体，包括总经理、技术负责人等；c) 责任人：由质保工程师任命的负责各控制系统的责任人员；9、d) 采购：本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资；e) 顾客：业主，用户、总承包商等与签订工程施工合同的单位或部门。f) 管理部门：指公司的职能处室。标题03质量手册说明页码2/2g) 起重机械：是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。h) 审核：为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程6 缩略语a) 质量保证体系：起重机械质量保证体系b) 质量保证手册：质量手册c) 系统：10、质量控制系统d) TS：许可标记7 覆盖产品：桥、门式起重机，电动葫芦及配件的设计、生产、安装、改造、维修及服务的提供。8 本质量保证手册为公司的受控文件，总经理批准颁布执行。质量保证手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将质量保证手册提供给公司以外人员。质量保证手册持有者调离工作岗位时，应将质量保证手册交还办公室，办理交还手续。9质量保证手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。10 质量保证手册的编写和修订是由质量保证工程师组织各部门进行，质量保证工程师审核，总经理批准。本质量保证手册的解释权归质保工程师或由他指定的负责人。11 质量保证手册11、的更改应按规定办理审签手续，换页或换版由办公室统一管理。12 更改的内容应及时传达到有关人员，以便得到有效文件版本。13 当公司结构或体制变更，经营环境和产品结构发生较大变化，或遇到依据的国家标准换版或质量保证手册需作重大变更，则应对质量保证手册进行换版，换版需总经理批准。14 质量保证手册既适用于本公司内部质量管理，也适用于作为向顾客或第三方提供质量保证的证明。标题1.0管理职责页码1/21 管理职责1.1 质量方针和质量目标1)为实现以特种设备制造、安装、改造、维修安全性能为目标，使其更加符合本公司的实际情况和许可项目、范围、特性，突出特种设备安全性能的要求。2)质量方针体现了对特种设备安12、全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标，并转化为本公司的产品和服务要求。质量方针：关注顾客，制造求精防治污染，节约资源安全生产，保障健康持续改进，追求卓越3) 本方针与公司质量宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。4) 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，目标在此基础上展开，并分解落实。5) 应根据本公司的质量方针，制定相应的质量目标和指标，并在每年的管理评审中对质量方针和质量目标的持续适宜性和实施情况进行评审。6) 总经理指定办公室负责以各种形式（包括宣讲、出标语、出版报等）向全体员工宣传质量方针、使员工理13、解质量方针的内涵，并贯彻实施。7) 总经理本人也将利用开会、谈心、交流等方式与各层次人员沟通，确保全体员工对质量方针达到深入的理解。8) 各级领导要将质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。9) 应定期对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应企业内外环境的变化，执行管理评审控制程序。10) 质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。质量目标：11) 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为：a） 成品装配一次交检合格率95%以上；b） 用户满意度90%以上；c） 固体废弃物分类回收处理；d） 控制噪声、废气和废水排放；e） 14、钢材利用率90%以上；f） 轻伤事故0.3%，重伤事故为零；死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸事故为零。目标由公司办负责分解到各部门和车间，并进行考核确保公司目标实现12) 质量目标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解落实，目标应包括产品所要求的内容、应是可测量的，并与质量方针保持一致；13) 质量目标除反映顾客对产品质量的要求，还应反映过程（实现过程）和质量保证体系有效性的要求；14) 质量目标的分解应结合职能部门和人员的职责与权限予以落实,办公室编制定“质量目标分解表”、“质量目标展开图”，把公司的质量目标分解量化到各部门和各级层次。15) 办公室每三个月对质15、量目标的实施情况进行一次检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保公司质量目标的实现。1.2 相关文件2.1文件控制程序2.2管理评审控制程序标题1.0管理职责页码2/21.2质量保证体系组织 质量保证体系结构图总经理 质保工程师理化检验质量控制负责人材料 热处理质量控制负责人设计 工艺质量控制负责人检验 试验 无损检测质量控制负责人安装调试质量控制负责人焊接质量控制负责人电控系统质量控制负责人 图标题1.3 机构管理职责与权限页码1/9 公司组织结构图 第0.5章 质量保证体系组织机构 共1页第1页财务部技术部质检部生产部公司办销售部供应部总经理质量保证工程师 安装服务部仓库钢结构16、车间维修部机加工车间 图1.2.21.3 机构管理职责与权限本章对本公司起重机产品制造、安装、改造、维修质量控制体系的机构以及体系的主要责任人员的职责和权限做出规定，以确保质量保证体系的有效运行。 机构.1公司质量保证体系机构图见图。 .2 公司组织机构图见图。职责和权限1.3. 2.1总经理.1.1负责领导全厂贯彻执行国家有关产品质量的法律和法规，确保出厂产品质量符合国家规定的标准和顾客的要求，并对企业的质量管理活动和产品的最终质量负全责。.1.2组织制定本厂质量方针和质量目标，批准公司质量保证手册。.1.3 建立质量保证体系相适应的组织机构，确定各组织机构质量职能的分配，并配置足够的资源。17、.1.4选聘并以文件的形式任命质量保证工程师及各专业质量控制系统责任人员，并授予足够的权限。.1.5主持厂内质量保证体系的管理评审，支持和保证质量保证体系持续有效地运行。.1.6总经理（法定代表人）是承担安全质量责任的第一责任人，对公司特种设备制造、安装、改造、维修过程中的质量负总责。.2技术负责人 (副经理).2.1在总经理的领导下，对起重机械产品制造安装的技术工作负责。领导和督促有关车间、科室、项目经理部认真贯彻实施质量保证手册，并定期向总经理汇报。.2.2监督和检查各专业技术人员及各质控系统责任人执行法规标准的情况，保证质量保证体系的有效运行。.2.3批准本厂技术标准、焊接工艺评定和二次18、以上焊接接头返修工艺等技术文件。.3分管副经理（经营、生产、材料、设备）.3.1在总经理的领导下，对各自分管的经营、生产、质量、车间、项目部等部门的工作质量负责。领导和督促有关车间、科室、项目部认真贯彻实施质量保证手册，并定期向总经理汇报工作。.3.2支持质保工程师和各专业质控责任人开展工作，保证质保体系的有效运行。.4质量保证工程师.4.1按总经理授权主持质量保证体系的工作。.4.2组织办公室等部门编制、修订质量保证手册、管理制度汇编和有关支标题1.3 机构管理职责与权限页码2/9持性文件，并进行审核和解释。.4.3监督检查各部门法规、标准、质量保证手册、管理制度汇编和有关支持性文件贯彻情况19、，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。.4.4组织、检查、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量负责进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；.4.5严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。.4.6向总经理报告质量保证体系运行及产品质量情况。.4.7坚持质量第一的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员工作，有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。.4.8对质量保证体系人员组织教育和培训。.4.9审核产品质量证明书。.4.10主持工艺纪律的检查、考核与实施。.5办公室主任.5.1在质保工程师领导下，负责组织质量20、保证手册等质量保证体系有关文件的编制、修改、发放及控制。.5.2对质量保证体系的运转实施监督、检查。.5.3协助质保工程师做好不合格品的控制、纠正和预防措施的制订、实施。.5.4负责组织质量保证手册及标准法规等文件的学习、宣贯工作。.5.5组织日常工艺纪律的检查、考核与实施。.6设计质控责任人.6.1审核、批准设计管理制度。.6.2保证设计文件符合有效版本的法规标准。.6.3 对材料代用、设计修改变更等工作负责。.6.4 对设计文件的正确性负责。.7工艺质控责任人.7.1对产品工艺文件的编制、修改和实施控制负责。.7.2贯彻执行有效版本的制造、安装、检验和试验法规标准。.7.3主持工艺纪律执行21、情况的检查和处理。.7.4确定外协外购件的技术要求。.7.5对工艺文件的正确性负责。.8材料质控责任人.8.1对材料的采购、进货验收、保管、发放的控制及材料标记移植的控制负责。.8.2负责检查和指导材料库的质控工作，制止并纠正不符合工作要求的行为。.8.3对材料代用和进口材料的质量控制负责。标题1.3 机构管理职责与权限页码3/9.9焊接质控责任人.9.1对焊接工艺评定、焊工资格考试、产品焊接工艺文件的正确性负责。.9.2对焊接材料、焊接设备质量控制负责。.9.3对施焊质量控制负责，有权制止并纠正违反工艺纪律的行为。.9.4对焊缝返修程序控制及返修质量控制负责。.10无损检测责任人.10.1对22、无损检测人员资格、操作工艺、执行的标准负责。.10.2负责组织编制、审核检测工艺，检查工作质量，纠正不符合工作要求的行为。.10.3对产品无损检测的底片评定准确率、底片质量合格率、探伤比例执行率、扩探率负责。.10.4对无损检测记录、报告和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯性。.11热处理质控责任人.11.1负责热处理工艺文件编制的质量控制。.11.2负责热处理设备控制，确保热处理设备完好及计量器具在有效期内使用。.11.3对外协热处理提供技术要求，负责对热处理分包方的进行审查和评价。.12理化质控责任人对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接试板的取样、试样加工、试验等项工作负责，保证试23、验数据正确可靠并可追溯。.12.2负责理化试验设备和仪器仪表的维护、保养。.12.3对新标准的贯彻，新设备的使用负责。.13检验质控责任人.13.1制订检验、试验和检查计划及程序。.13.2确保原材料检验、工序检验和最终检验正确，数据可靠并可追溯。.13.3确保检测工具、仪器、仪表完好并在检定周期内使用。.13.4负责审核签发产品合格证、质量证明书等有关检验文件。负责竣工项目资料归档，做到齐全、有效并可追溯。.13.5实施不合格品的控制，有权制止不合格品向下道工序流转。.13.6向质保工程师报告制造质量的状况，对提高产品质量提出建议。.13.7负责计量器具的选型、验收、检定等管理工作的控制。.24、13.8保证在用计量器具有合格证及检定证书，并在周检期内使用。.13.9建立计量器具台帐，分类实行动态管理并保证台帐和实物标识可追溯性。.14生产设备工装质控责任人.14.1负责制造用设备、工装和机具的采购或自制设备的验收、安装、使用、维护、修理、报废及事故处理等工作控制和管理。标题1.3 机构管理职责与权限页码4/9.14.2 监督检查设备、工装的维护、保养，负责设备年度大修计划的制订和实施。.14.3 确保制造和在用的设备、工装完好、可靠。.14.4 对设备、工装台帐档案的建立和保管负责，做好设备检修记录。.14.5严格按照质保体系规定组织生产，对车间制造过程中质量和进度进行控制。.14.25、6严格按工艺文件规定程序安排和组织生产。.14.7制止违反作业顺序、违反工艺纪律的作业活动。.14.8负责产品出厂搬运、贮存、包装、交付及售后服务工作的控制。.15安装改造维修责任人.15.1负责制定安装、改造、维修等施工方案；.15.2对安装、改造、维修使用材料质量控制负责；.15.2对安装、改造、维修质量控制负责。.16电器质控责任人.16.1在质量保证工程师的领导下，负责起重机械电器系统的设计控制；.16.2负责起重机械制造、安装、改造、维修电控系统施工方案的审核、批准；.16.3负责处理电器系统质量反馈和质量事故；.16.4负责审查电器系统分包方资格证明和电器质量检查记录。 公司各质控26、系统及系统责任人之间的相互关系、工作接口控制和协调措施：.1 材料质控系统及系统责任人与生产质控及系统责任人：.1.1根据以销定产原则, 生产质控系统及系统责任人从材料质控系统及系统责任人处取得以下资料：a) 月、季、年度销售计划；b) 销售合同；c) 用户要求，建议或意见；.1.2材料质控系统及系统责任人从生产质控系统及系统责任人处取得以下资料:a) 月、季、年度生产作业计划;b) 物资申购计划单;c) 材料库存情况表;.1.3生产质控系统责任人参加材料质控系统责任人组织的对供方的调查、评价工作。.1.4生产质控系统在生产制造过程中发现因原材料、外购、外协件而影响产品质量问题和生产进度问题，27、应及时通知材料质控系统及系统责任人。.1.5材料质控系统应按质、按量、按期向生产部门提供生产所需物资。.1.6生产部门应按销售计划和销售合同要求,合理组织生产,按质、按量、按期完成生产任务，满足销售需求。标题1.3 机构管理职责与权限页码5/9.2材料质控系统及系统责任人与设计、工艺质控系统及系统责任人：.2.1向材料质控系统提供有关材料消耗定额及材料代用的技术资料;.2.2向材料质控系统提供原材料、外协产品技术标准及非标产品材料的技术资料。.2.3材料控系统责任人应向设计工艺质控系统责任提供合格供方名录及供方外协单位技术方面的资料。.3材料质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人：.28、3.1材料质控系统及系统责任人从各车间取得以下资料：a) 各生产车间月、季、年度生产计划；b)生产设备申购计划单；c) 在用材料统计表；d) 生产进度统计表；e) 售后服务反馈单。.3.2材料质控系统及系统责任人各生产车间取得以下资料：a)月、季、年度销售计划；b)销售合同；c)售后服务通知单。.3.3各生产车间在生产过程中发现不合格的原材料、外购、外协件，应停止使用，并及时通知材料质控系统及系统责任人妥善处理。.3.4各生产车间应按销售合同的要求，根据轻重缓急，合理安排生产作业保证生产进度。.3.5材料质控系统及系统责任人应确保各生产车间所需生产物资的合理供应。.4材料质控系统及系统责任人与29、检验试验质控系统及系统责任人：.4.1从材料质控系统及系统责任人处取得以下资料：a) 月、季、年度质量考核指标；b) 企业月、季、年生产计划；c) 用户产品质量的意见和要求等；d) 外购、外协等厂家质量保证资料；e) 外购、外协单位名录。.4.2检验试验质控系统接受材料质控系统采购的生产用原材料、外购件的检验，经检验合格，方准验收入库，检验不合格的原材料、外购件质检系统应通知材料质控系统办理退（换）货手续。.4.3质检系统将生产中发现因外购、外协件而影响产品的问题，应及时提交材料质控系统；.4.4参加材料质控系统组织的采对供方调查、评价工作。标题1.3 机构管理职责与权限页码6/9.5生产质控30、系统及系统责任人与设计、工艺质控系统及系统责任人：.5.1设计、工艺质控系统应向生产部门提供产品图样，工艺装备图样，操作指导卡，有关产品标准，制造标准及产品内控标准等资料，作为生产加工的依据。.5.2生产部门在生产过程中发现产品图样与产品标准不合理之处,应及时向设计、工艺质控系统报告。.5.3设计、工艺质控系统应及时向生产部门提供有关工序控制点,质量控制点的设置、分布情况。.5.4生产部门按设计、工艺质控部门设计的工艺装备图样进行工装制造,发现因工艺或工装设计不合理,应及时反映给设计、工艺质控部门。.5.5设计、工艺质控部门负责对生产工人三按规定情况、工艺纪律执行情况检查考核,对违反工艺纪律的31、行为,劝阻并制止。.5.6设计、工艺质控部门对生产的不合格品,组织评审并按规定处置。.5.7设计、工艺质控部门应处理生产现场出现的技术问题,对生产工人进行有关技术方面的培训;.5.8向生产部提供有关自制设备、自制配件、非标产品的加工图样材料文件及有关技术资料。.5.9生产部门在检查生产计划完成的同时,应检查生产工人三按规定的执行情况.6生产质控系统及系统责任人与检验试验质控系统及系统责任人：.6.1生产部门负责公司生产计划的编制、组织实施和督促检查，质检部门应协助生产部执行经批准的生产计划。.6.2质检部门从生产部门取得下列资料：a) 公司及各生产车间年、季、月生产计划；b) 新产品及轮翻生产32、产品的技术准备图表；c) 外加工任务计划及其图样、标准等资料。.6.3质量检验工作的重点是生产过程的质量检验,质检部门与生产部门的关系最为密切,每时每刻都直接发生接触和联系,因此,必须做好两者之间相互配合和密切协作;.6.4对生产部门来讲,要支持质检部门的工作,必须做好以下工作。a) 生产部门在努力完成产品的同时,要抓好产品的质量,确保生产的产品质量符合规定的质量要求;b) 生产部门在检查各车间生产计划完成情况的同时,应检查产品质量情况,发现影响产品质量问题或隐患,应及时与质检部门联系。c) 生产部门在布署生产计划时,应着重考虑在保证产品质量前提下做好各项准备工标题1.3 机构管理职责与权限页33、码7/9作;d) 生产部门召开生产调度会时，在检查总结生产任务完成情况的同时，还应检查与总结产品质量完成情况；.6.5质检部门应做到:a) 质检部门向生产部门提供公司及各车间年、季、月产品质量情况总结，产品质量事故分析报告，各项产品质量指标完成情况；b) 按生产进度要求，按期完成交检的零件或产品，保证生产进度不受影响。.7生产质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人：.7.1 各车间应从生产部门取得下列资料：a) 月、季、年度生产计划；b) 生产产品的技术准备用表；c) 外协加工任务计划及其图样，标准等资料；d) 工序控制点设置、分布情况。.7.2 生产部门组织领导各车间的生产,编制月34、季、年度生产计划，并按期下达。.7.3 根据公司生产能力,合理安排各车间生产,做到文明、安全生产与均衡生产。.7.4 督促检查各车间安全、文明生产、工艺纪律等情况，对出现的安全事故，组织调查处理。.7.5 各车间应配合生产部门搞好生产管理工作、合理组织、安排生产、做到文明、安全生产。.7.6 督促、检查各车间生产计划的完成情况，按质、按量、按期完成生产部门下达的生产任务。.7.7 发现问题、及时汇报、并主动协助生产部门有关领导调查处理。.8检验试验质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人：.8.1质检部门与各车间的关系是最为密切,每时每刻都直接发生接触和联系.因此,必须做好相互配合和35、密切合作。.8.2对各车间来讲,要支持质检部门的工作,必须做好以下工作:a) 各生产车间应按规定主动、及时地交检产品，未经检验或检验不合格的零件或产品，不得转入下道工序，更不能擅自放行；b) 各车间要主动配合专职检验员的工作，并组织生产工人广泛开展自检、互检活动，做到三自一控（自检、自分、自作标记，控制自检正确率），及时隔离废品及不合格品，确保出厂产品或零件的质量；c) 不得干涉质检部门的正常检验活动和检验结果的判断，凡未经检验合格的产品或零件不得入库和计算产值、产量；未完成质量考核指标的，应与未完成生产计划指标一样进行严格考核与处罚。标题1.3 机构管理职责与权限页码8/9.8.3质检部门应36、做好以下几点：a) 严格贯彻执行“五不准”规定，坚持按产品标准、产品图样、工艺文件、订货合同等质量检验依据进行检验；b) 配合与指挥生产车间搞好自检和互检做到专群结合，共同把好质量关；充分发挥专职质检人员的作用，做到既是质量检查员、质量宣传员，又是技术辅导员；c) 协助车间和技术部门检查工艺纪律，有权督促生产工人执行三按标准（按标准、按图样、按工艺）生产，发现违反工艺纪律而产生废品时，应及时提出制止意见，并报告有关领导采取纠正措施；d)应主动及时地向生产车间反馈各种质量信息，参加车间质量分析会，帮助车间发现与解决产品质量存在的问题，做到把关和预防相结合。 质量保证工程师与各质控制系统负责人员之37、间的工作接口和协调措施：.1质量保证工程师与办公室主任.1.1在质量控制系统内，质量保证工程师领导办公室，负责组织、领导、审批办公室编制的质量保证手册、程序文件及相关支持性文件。.1.2督促、检查、考核办公室主任对质量保证体系文件的管理工作。.1.3检查、考核办公室主任对各部门质量目标的考核公平、公正、合理与否。.1.4办公室主任协助质量保证工程师搞好特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施和改进工作；.1.5协助质量保证工程师搞好公司内部审核及质量保证体系的策划。.1.6当质保工程师与各质量控制系统负责人员之间因质量保证体系管理工作发生分歧或意见不一致时，办公室主任应负责协调质38、保工程师与各质量控制系统负责人员之间的关系，在保证不影响产品质量和公司利益的前提下，使问题得到圆满解决。.2质保工程师与检验试验质控系统责任人.2.1在质量控制系统内，质量保证工程师领导质检部负责门人，负责指导、审核检验试验质控系统责任人编制的有关质量检验管理文件和规章制度。.2.2质保工程师应支持并保证质检部门独立行使职权，并为其提供必要的工作环境与工作条件。.2.3质保工程师不得干涉质控系统责任人的正常工作，有权建议为其配备符合要求的质检员和能满足开展质量检验所需的计量器具、测试设备等。.2.4质控系统责任人应定期或不定期向质保工程师汇报产品质量情况及体系运行过程中存在的问题，并针对存在的39、问题提出改进建议，以取得厂级领导对产品质量的重视与支持。.3质量保证工程师与设计、工艺质控系统及系统责任人：.3.1设计、工艺质控系统是公司主管技术的职能部门，对公司技术文件的正确、标题1.3 机构管理职责与权限页码9/9完整性、统一性及工艺装备图样的正确性和可行性向质量保证工程师负责。.3.2协助质量保证工程师制定产品目标计划，提高产品质量的技术进步计划，新产品和老产品改进计划，采用国际标准和国外先进标准计划等。.3.3定期或不定期向质量保证工程汇报公司技术管理方面的情况，为质量保证工程师制定企业技术发展规划提供信息。.4质保工程师与生产质控系统及系统责任人.4.1生产部门是公司组织或指挥生40、产的主要职能部门，对公司的生产管理（文明、安全生产）工作向总经理及质量保证工程师汇报。.4.2当好质量保证工程师的参谋和助手，协助质量保证工程师制定公司技术发展规划。.4.3定期或不定期向质量保证工程师汇报公司技术管理方面的情况，为质量保证工程师定企业技术发展规划提供信息。.5质保工程师与材料质控系统及系统责任人.5.1向质保工程师提交月、季、年度物资采购计划、销售计划，经审核后，由总经理批准后组织实施。.5.2组织主持对分供方的调查评价工作，向质保工程师提交合同供方名录，经核准后与其签定供货合同或协议。.5.3对公司采购的原材料、外购、外协件的质量、数量及交货日期向总经理和质保工程师负责。.41、5.4配合有关部门建立完整的销售网络和用户服务网络、用户信息和用户服务档案，为质保工程师进行质量保证体系的建立，实施和保持提供可靠信息。.5.5定期或不定期向质保工程师汇报材料质控系统方面的情况，对本公司材料质控系统方面存在的问题提出建议或意见，为质保工程师实施改进、纠正和预防措施提供依据。 质保工程师与各车间质控系统及系统责任人：.1质保工程师在抓好公司质量保证体系建立、实施和保持的同时，也应督促各生产车间保证产品质量，注重文明、安全生产。.2审核公司年度培训计划，委托办公室按计划对各车间生产工人进行专业技能培训，不断提高生产工人的专业技能和理论水平。.3督促、检查劳保用品发放情况，改善劳动42、条件和工作环境，维护职工利益。.4组织、配合技术部门检查各生产车间三按（按标准、按图样、按工艺）生产和工艺纪律执行情况，发现问题，及时采取纠正和预防措施。.5应主动、及时地向生产车间反馈各种质量信息；参加车间质量分析会，帮助车发现与解决产品质量存在的问题，为质量保证体系的建立、实施和保持创造条件。标题1.4 管理评审页码1/11.4 管理评审 每年总经理组织对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，两次时间间隔不超过十二个月，特殊情况下可以提前或推迟或增加评审次数；评审的目的是确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足质量方针和质量目标的要求。评审包括评价质量保证体系改43、进的机会和变更的需要、评审记录要予以保存。具体执行管理评审控制程序。 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 审核结果；b) 顾客的反馈；c) 过程的业绩和纠正措施的符合性；d) 预防和纠正措施的符合性；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量保证体系的变更；g) 改进的建议。 评审输出管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量保证体系及其有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品改进；包括质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；c) 资源需求。编制本章的目的是为保持序号的连续性，便于查找和检索。具体见管理评审控制程序。标题2 质量保证体系文件页码1/4244、 质量保证体系文件1 目的说明对本公司建立、实施和保持质量保证体系的总体性要求及对质量保证体系编制的总要求。2 范围适用于对本公司质量保证体系及体系文件的控制。【质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等 】3 职责3.1总经理a）负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系；b）批准质量保证手册和发布质量方针和目标。3.2质量保证工程师a）按总经理授权主持质量保证体系的工作。b) 组织办公室等部门编制、修订质量保证手册、程序文件、管理制度汇编和有关支持性文件，并进行审核和解释。c) 监督检查各部门法规45、标准、质量保证手册、程序文件、管理制度汇编和有关支持性文件贯彻情况，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。d) 组织、检查、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量负责进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；e) 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。f) 向总经理报告质量保证体系运行及产品质量情况。g) 坚持质量第一的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员工作，有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。h) 对质量保证体系人员组织教育和培训。i) 审核产品质量证明书。3.3 办公室. a）在总经理和质量保证46、工程师的领导下，确保本公司质量保证体系正常运行；b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量保证体系文件。4 程序4.1质量保证体系文件的总要求 本公司按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立了质量保证体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：标题2 质量保证体系文件页码2/4a）对质量保证体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互作用；通过识别、确定、检验、分析等对过程进行管理；c）确定为确47、保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； 对体系所需过程及其相互作用d）对过程进行检验分析及采取改进措施，是为了实现过程所策划的结果，并进行持续改进。e)对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在质量保证体系中加以识别。目前我厂的外购、外协过程为：吊钩、滑轮、齿轮、轴、空心轴、车轮、驱动装置、减速机、制动器、制动轮、钢材、卷筒 、外壳、钢丝绳、缓冲器、电气、电机、起重量、起升高度限制器、焊材等，外包过程为：热处理、理化检验、无损检测。对其的控制应分别按热处理控制程序、理化检验控制程序、无损检测控制程序执行。4.2质量保证体系应形成文件，并48、贯彻实施和持续改进。按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量保证体系有效运行。 公司质量保证体系文件分四个层次： a) 质量保证手册 b）程序文件（管理制度）； c) 作业（工艺）文件； d) 记录（表、卡）等。 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。文件规定应与实际运作保持一致,随着质量保证体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。标题2 质量保证49、体系文件页码3/4文件详略程度应取决于本公司规模、产品类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。 2.1质量保证手册 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。质量保证手册由办公室组织编制,经质量保证工程师审核、总经理批准发布实施。 质量保证手册的内容为：a）明确了质量保证体系的50、目的和范围，阐明了质量方针和目标，确定了组织结构和人员职责与权限，申明了公司的质量保证和控制能力，并说明删减的细节和合理性。本公司的质量保证手册按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制，无删减。b) 对质量保证体系的27个程序文件进行了概括的说明或引用；c)阐述了本公司所需过程之间的相互的关系。d)对质量保证手册进行定期评审、修改和控制的规定。e)质量保证手册管理应执行文件控制程序的有关规定。2.2 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。本公司的程序文件（管51、理制度）有:3.1) 文件控制程序 3.2) 记录控制程序4) 合同控制程序5) 设计控制程序6) 材料、零部件控制程序7) 作业(工艺)控制程序8) 焊接控制程序标题2 质量保证体系文件页码4/49) 热处理控制程序10）无损检测控制程序11）理化试验控制程序12）检验与试验控制13）设备和检验与试验装置控制程序14) 不合格品控制程序15）改进控制程序16）内部审核程序控制程序17) 服务控制程序18）人员培训、考核及其管理程序19）管理评审控制程序20）质量计划控制程序21）生产和服务提供控制程序22）数据分析控制程序23）标识和追溯性控制程序24）顾客满意程度调查控制程序25）特种设备52、制造安装改造维修控制程序26）其他过程控制程序27）特种设备制造、安装、改造维修许可证控制程序28）管理制度汇编2.3作业（工艺）文件和质量记录 作业文件为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括操作规程、检验规程、工艺规程、质量控制点、相关标准和管理制度等。2.4质量记录质量记录是质量管理体系有效实施客观记录和证据,本公司为了确保起重设备质量管理体系的有效运行和改进到满足的信息,对质量记录的内容和格式都做了具体的规定的和要求,并按照记录控制程序进行管理；2.5 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）当本手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时53、，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织业务部、质检部、生产技术部等有关人员进行编制，对产品生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品合同、项目或工程的要求，质量计划应包含以下内容：控制内容、要求，过程中实际操作要求、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。标题3文件和记录控制页码1/23文件和记录控制3.1文件控制 本节归口管理部门为办公室、技术部、按要求编制文件控制程序，对质量保证体系文件（包括相关的法律、法规和国际等外来文件）进行有效的管理和控制，防止误用作废或失效的文件。文件控制的要求a) 文件发布前应按规定得到审定和批准，确保文件的充分、适用54、性；b) 必要时对文件进行评审，若要求修改或更新时，应按规定再次得到批准；c) 确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；d) 文件保持清晰，易于识别和检索；e) 确保外来文件得到识别，并控制其分发，确保其有效性；f) 确保在使用处可得到有关版本的适用文件；g) 防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时，对其加以适当标识；h) 对质量记录文件，应按记录控制要求加以管理；i) 文件可以采用各种形式（纸张、电子媒体）加以保持。j) 应确保在各使用场所得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量保证体系运行紧密相关的文件55、均应受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件在该文件封面或中下部加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。文件的更改由要求更改的部门提出申请，提交该文件的原审批部门进行审批，同意修改后，按规定进行修改和记录。a）文件的更改方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件修改记录”中说明。文件的领用文件使用者应填写文件发放、回收记录方可领用。外来文件的控制对适用的外来文件，如：法律、法规、安全技术规范、标准等，由技术部整理，报办公室备案，并经管理者代表批准后方可使用；技术部必须随时关注所使用的法律、法规、安全技术规范、标准等外来文件的最新版本，并确认其是否有效版本和使用的可能性，需要时报办公室采购，并56、由管理者代表确认后，方可使用。外来文件应纳入外来受控文件中, 按的规定进行发放管理。2相关文件标题3文件和记录控制页码2/22.1记录控制程序3.2记录控制1目的对特种设备制造、安装、改造、维修过程中形成的记录和质量保证体系所要求的记录予以控制，为质量改进提供证据。也为产品的可追溯性及纠正、预防措施提供信息。2 范围适用于本公司特种设备制造、安装、改造、维修过程中形成的记录及质量保证体系有效运行的记录。3 职责本节归口管理部门为办公室。4 程序4.1办公室负责编制记录控制程序，对记录的标识、填写、贮存、检索、保护、保存期限和处置等作出规定，并对质量保证体系文件进行有效的管理和控制，为产品的符合57、性和质量保证体系的有效运行提供客观证据。4.2记录填写应做到准确、及时、字迹清晰、内容完整，易于识别和检索；4.3记录可以采取文字（表格）、照片、电子媒体等；4.4记录应妥善管理。其保存部门和保存期限在记录目录清单4.5应确保在各使用场所得到相关记录的有效版本。各部门填写文件发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表；4.6各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。5 相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序标题4 合同控制页码1/24合同控制1目的对每一份标书、合同或订单进行评审，以确保公司有能力满足顾客的要求。2范围适用于58、本公司承接的所有订货合同或标书和订单草案的评审。3职责本节归口管理部门是供销部4程序4.1识别和确定与产品有关的要求需确定的内容：a)顾客规定的要求（合同或协议书），包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客未明确规定，但规定的用途和已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律规要求（含强制性标准）d)公司确定的附加要求。4.2产品要求的评审在投标、接受合同之前，供销部应对已识别和确定与产品有关的要求，组织相关部门对标书、合同和订单实施评审。4.3 评审产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a）标书、合同或订单中涉及的产品名称、规格、型号、采用标准、验收方法等是否明确；b）交货日期、交付59、方法、价格、付款方式、安装调试、产品质保期等是否明确c）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），产品要求在接受前得到确认；d）与以前表述不一致的合同或要求（如报价单）已予以解决；e）公司有能力满足规定的要求。.对于有现货的常规合同，由供销部人员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。对于无现货的常规合同，生产技术部、供销部、质检部分别对生产能力、交货期及物料采购能力，产品检测能力进行评审，由相应负责人填写产品要求评审表并签名确认，然后供销部综合各部门意见并对合同条款的适用性、完整性、明确性进行评审，并填写产品要求评审表的相关栏目，供60、销部部长签名确认即完成评审。对于特殊合同,除生产技术部、质检部、供销部进行评审外，生产技术部部长应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律规要求的评审）、质检部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在产品要求评审表中签名确标题4 合同控制页码2/2认，产品要求评审表报总经理批准。 对于口头定单(如打电话),供销部人员负责将相关内容填入定单确认表中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），执行相应条款的规定。标书的评审以会议形式进行,由总经理主持,供销部、生产技术部等部门人员参加，当确认能够满足需方要求并在经济上可行后，决定是否参加投标。在评审过程中,评审人员对产品要61、求中有关内容提出问题或修改建议时,由供销部负责与顾客联系,征求其书面意见。以上评审完成后，供销部即可与顾客签订合同 (口头定单)。供销部、生产部、技术部、质检部分别填写产品要求评审表相关栏目，完成对合同(口头定单)的会签。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同、产品要求评审表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。供销部负责收集管理和保存评审记录,保存期限四年。4.5 供销部负责与顾客的沟通 在产品销售前及销售过程中,供销部应通过多种渠道(如广告宣传、信函、宣传资料等）向顾客介绍62、产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4 有关文件4.1文件控制程序4.2合同控制程序标题5 设计控制页码1/25设计控制1目的对设计的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2范围适用于本公司新产品的设计全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进。3职责本部分由技术部负责，供销部、质检部、生产部协助。4 程序4.1 设计的策划a) 明确新产品研制开发的可行性，以及产品的设计和开发的研制生产阶段；b) 确定适合于每个阶段的评审、验证和确认活动；c)63、 设计和开发的归口管理部门为技术部，相关部门参与有关活动；d) 确保参与设计和开发的部门和人员技术接口清楚、职责明确、沟通有效；e) 策划的输出应形成文件（如设计开发计划），随着设计和开发的进度，必要时，策划的输出应予以更新。4.2设计和输入a) 输入的内容：1) 有公司主管下达设计任务书，确定所设计和开发产品的规格、功能和性能要求；2）确定使用的法律法规要求；3）以前类似的设计提供的实用信息；4）其他必要的要求b) 对输入的适宜性进行审查，要求输入完整清晰，并且不能自相矛盾。输入数据、信息、记录后予以保存。4.3设计和输出a) 设计和开发输入应针对输入进行验证的方式提出，并在放行前得到总工程64、师批准；b) 设计和开发输出应满足其输入要求，输出通常采用产品图样、规范、关键重要件目录等。包括：1）为采购、生产和服务提供适当信息；2）明确包含或引用的产品验收准则；3）规定对产品安全和正常使用所需的产品特性。4.4设计和评审标题5 设计控制页码2/2a) 新产品在技术人员设计完成后，技术部负责组织在适当阶段，依据策划安排进行评审；b) 评价设计和开发的结果满足要求能力；c) 识别存在的问题，并制定出必要的措施；d) 参加评审的人员应包括设计和开发阶段有关职能的代表；e) 评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。4.5设计和验证a) 验证的目的是确保设计和开发输出满足输入要求；b) 设计和开65、发验证的方法：1）变换方法计算2）将新设计与类似设计结果进行比较；3）进行试验和正实；4）对发放前的设计阶段性文件进行评审。c) 验证的结果及跟踪措施应予以记录，并保存。4.6设计和确认a) 确认的目的是确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求；b) 确认的时机应在产品交付之前完成，或在产品正式生产前完成；c) 对某些产品，若在交付或正式生产前实施全部确认活动不现实，可以实施局部确认，应对局部确认的时机、方法和要求作出规定；d) 确认的结界及跟踪措施应予以记录，并保存。4.7设计和更改的控制a) 明确更改原因，如顾客要求；b) 法律法规及强制性标准（安全）的更改，法规或强制性标准的66、更改；c) 采用新技术、新材料、新工艺引起的更改；d) 识别更改需要，确定更改的可行性；e) 更改形成文件，明确更改原因、需求，并实施评价；f) 实施必要的验证和确认；g) 在更改实施前，应得到批准；h) 更改评审结果及跟踪措施应予以记录，并保存。5 相关文件5.1文件控制程序5.2设计控制程序标题6材料、零部件控制 页码1/46材料、零部件控制1目的 对生产所需的原材料、零部件、外购、外协加工采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料、零部件采购、外购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。3 职责3.1供销部负责按组织对供方67、进行评价，编制合格供方名录，建立供方档案；3.2 技术部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。3.3 质检部负责对采购物资的进货检验。3.4 副总经理批准供方评定记录表。3.5 总经理批准采购计划。4 程序4.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，但一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c）辅助物资：非直接用于产68、品本身的起辅助作用的物资。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：4.1.3 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，经副总经理批准后，可列入合格供方名录。 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者经副总经理批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2 对供方的评价 供销部根据法规、安全技术规69、范及行政许可规定和本公司采购物资技术标准及生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供标题6材料、零部件控制页码2/4方评定记录表、供方质量保证能力调查表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几个供方，供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度 。对有制造许可和型式试验许可规定的安全部件或零部件等的供方，对其许可情况（许可项目、范围、许可证有效期）等进行评价。 满足以下要求的供方可列为本公司的合格供方：a）经工商管理部门注册的合法经营单位，有稳定的经营场所；b）信誉好、价格合理、产品质量稳定；c）经当70、地质监部门抽查合格；d）产品和零部件经相关部门进行型式试验，并有型式试验合格证；e）通过ISO9001质量体系认证；f）供方产品质量、价格、交货能力等情况；g）供方的财务状况及服务和支持能力等。供应部组织技术部、生产部、质检部、销售部等参加对供方的评价工作，各部门主管对评价结果分别填写在供方评价表中。经评价合格的供方列入合格供方名录,评价结论由副经理审核，报总经理批准。对合格供方应进行动态管理，合格供方提供的产品质量情况由质管部提供验证单，由供销部汇总整理，建立合格供方质量档案。合格供方处采购的产品，如不合格，由供销部办理退货或调换，如多次发现此种现象，将取消此单位合格供方的资格。根据供方产品71、质量、价格、交货期限、相关支持性服务等情况，每三年对合格供方进行一次调查、评价、特殊情况下为每年一次（年度内发生5次小质量事故或顾客投诉10次的）。4.3 采购 采购信息.1采购文件（包括采购合同、采购计划等）中的采购信息必须必须清楚说明采购材料的要求，可包括：a）材料名称、规格、型号、材质、材料牌号等；b）对产品的质量要求(可直接引用各类标准或规范、图样等技术文件）；c）适用的质量管理体系要求；d）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；e）其他要求，如价格、数量、交付等。.2本公司的采购文件包括采购计划、采购单、采购物资分类明细表、采购合同及附件等，由供销部保管。72、采购文件发放前，由相应的发放部门负责人对其标题6材料、零部件控制页码3/4适应性进行审批。.3供销部根据生产部的月生产计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关科室填写临时采购要求单，报总经理批准 ，交供销部实施。 4.4 采购产品的验证为确保产品满足规定的采购要求，应根据采购计划和相关进货检验规程的要求，在入库前对采购产品进行验货，检验合格后才能入库。当本公司或本公司的顾客提出在供方现场实施验证时，供销部应在采购文件中，对要开展验证的安排和产品放行的方式作出规定。4.5原材料的入厂检验供销部门应严格按照国家标准、行业标准以及本企业各种原材料的技术要求，采购原材料。经原材料检验员判73、定不合格的原材料，应提供检测数据，由原订货采购员负责办理退货或换货手续。经检验合格入库的原材料，必须核对材料的涂色标识与送检材料检单规定的材质是否相符，然后仓库管理人员要分类堆码，并妥善保管。对购进的原材料经检验合格后，由检验员在入库单上盖章、签署后，方能办理入库和财务手续，凡未经上述手续的，财务部门应拒绝财务报销手续。对钢材料等类原材料，需要切断或锯料时，应在剩余的钢材上保留一端的涂色标识，已锯好钢材应码放整齐，并有明显的标识，不准与其它锯割好的原材料相混淆。4.6原材料标识管理任何生产过程在开始时，要核实材料的标识与规定色泽是否相符，若无标识或标识不清时，操作者有权拒绝接受该材料，保管员有74、权拒绝验收。入库的材料其标识应定向放置，并用白色油漆或记号笔圈定，以便于识别。材料因生产需分割发放，其标识也需移植。但标识移植前必须征得检验员认可后，方准移植，标识移植后，检验员复验标识的正确性，符合要求的，检验员要打上自己的代号，以示负责。原材料标识，要存入产品质量档案，以备查阅。4.7 材料、零部件代用管理制度 本公司用于起重机制造用的原材料、零部件的代用，应由生产部门提出申请，经技术部门计算，质保工程师审核，技术负责人审批后方可。 代用的材料、零部件应由检验员向供方索取材质单及合格证，按品种、来源、批号、炉次、进厂日期等分门别类妥善摆放，并在领用出库时注意牌号、规格、标记和质量情况的核对75、，做到可追溯性。 代用的材料、零部件应由质检部材料检验员进行检验，填写原材料（零部件）标题6材料、零部件控制页码4/4检验记录表，合格后方可入库。代用材料记录应妥善保存，期限二年5 相关文件5.1材料、零部件控制控制程序5.2采购物资技术标准5.3采购物资分类明细表标题7 作业（工艺）控制页码1/27作业（工艺）控制1 目的对生产过程中影响产品质量的各种因素进行适当的工艺控制，确保产品质量符合规定要求。2 范围适用于对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制。职责3.1本节归口管理部门为技术部4程序4.1 工艺文件的制定为了保证产品质量的符合性，确保产品加工进程，装配质量的稳定性，应制定各工艺76、文件。.1技术部应根据产品图样有关标准及本公司的具体情况制定工艺文件，包括工艺规程及管理用工艺文件两种。a)工艺规程包括：机械加工工艺过程卡、质量控制点操作指导卡、产品（零部件）检验卡、作业指导卡、工艺守则等。b) 管理用工艺文件包括：工艺文件目录、工艺文件明细表、质量控制点明细表、外协件明细表、专用工装明细表、材料消耗工艺定额明细表、材料消耗工艺定额汇总表等。 特殊工艺的质量控制本公司的焊接定为特殊工序过程。.2 对特殊工艺应编制工艺规程，如：焊接工艺卡等，操作工应严格按照相应的工艺规程进行操作。.3 从事特殊工艺过程的操作人员和工艺员都必须参加专业培训并经考试合格，其技能和理论应满足产品工77、艺需求。4.2 工艺文件的管理 技术部负责工文件的编制及标准化适用性的审核工作。技术部负责组织生产部、生产车间等有关部门对验证后的工艺文件进行会签。4.3 工艺纪律的控制工艺纪律的控制按工艺控制程序有关规定执行。4.4工艺纪律考核工艺纪律考核执行工艺控制程序有关规定。标题7 作业（工艺）控制页码2/24.5 生产现场的工艺文件控制 现场使用的工艺文件由技术部按技术改管理制度，要求进行发放，并做到正确性、完整性、统一性、清晰性。 现场使用的工艺文件必须是现行有效版本。 对现场使用的工艺文件有模糊不清或残缺不全的按技术管理制度要求到技术部更换。5 相关文件5.1工艺控制程序5.2管理制度汇编5.378、焊接工艺卡5.4技术管理制度标题8 焊接控制页码1/38焊接控制1.目的对焊接人员、焊接材料、焊接工艺评定作业指导书、焊接工艺评定报告、焊接过程、焊缝返修等进行控制，以确保出厂产品的符合性。2 范围：适用于本公司起重机生产制造焊接过程的控制。3.职责3.1办公室负责焊工的培训,持证焊工的标识,焊接人员档案的建立、登记及考核记录的保存等。3.2生产部负责向办公室提交焊工培训申请单，现场焊接人员的管理；焊接材料、焊接设备的采购申请。3.3供销部负责焊接材料及焊接设备的采购。3.4仓库负责焊接材料的储存、发放、登记、回收。3.5技术部负责焊接工艺规程、焊接作业指导书、焊缝返修工艺等文件的编制。3.679、技术负责人审批技术部编制的焊接工艺文件。3.7质检部负责焊接材料的验收、焊缝检查、焊缝返修后重新检验、焊接质量统计及统计分析、产品施焊记录填写、保存等。3.8各质控系统责任人员负责本系统有关文件的审签。4.程序4.1办公室按各部门提供的培训申请单、编制年度培训计划、报主管领导审批后，组织相关的培训工作。4.2对焊工、电工、安装工、驾驶员、计量员等需国家授权部门培训，考核合格后持证上岗。4.3办公室负责办理持证焊工人员档案,详细登记姓名、性别、身份证号、作业种类、证书编号、发证部门、有效日期、批准日期等，并对持证焊工在档案上和挂（胸）卡、牌标识。4.4供销部应在合格分包方采购焊接材料。焊接材料包80、括：焊条、焊丝、焊剂、气体等。4.5焊接材料的选用原则:应根据母材的化学成份、力学性能、焊接性能，并结合金属结构件的结构特点，使用条件及焊接方法综合考虑选用焊接材料。4.6焊接材料在采购时,分包方应提供产品生产许可证、产品质量证明书等，并满足图样的技术要求。4.7焊接材料进厂后,由仓库材料负责对其 规格型号、数量、质量证明书等进行验收，标题8 焊接控制页码2/3合格后由材料的贮存质控制系统责任人签字后方可入库。4.8焊接材料的贮存应适宜、不宜直接放在地面上，应放在货架上不宜受潮的地方。应通风、防尘、防锈、防油，温度适宜，严禁雨水浸泡。4.9焊条应按种类、牌号、批次、规格、人库时间分类堆放，应有81、明确的标志。焊条贮存库应干燥、通风良好，应有温度、湿度测量装置。贮存低氢焊条时，室内温度不低于5，相对温度不得高于60%。因此氢焊条在施焊条前必须进行烘干，烘干温度350450，保温2h。烘干后放在100150恒温箱内，随用随取，焊条取出后放在保温筒内。低氢焊条一般常温下超过4h应重新烘干，烘干次数不宜超过3次。4.10焊条、焊剂按工作量发放，由施工班组长领用，并在材料出库上签字，一次使用不完时，要保管完好，严禁乱扔乱放，或由仓库保管员收回、代为管理。4.11焊条、焊剂应按产品说明书或本公司相关规定使用。4.12单、双梁桥门式机的焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺指导书（WPS）、相关检验报82、告、工艺评定焊接记录、焊接工艺评定试验由质检部分别标识并妥善保管、保存期为四年。4.13焊接过程控制焊工必须经过考试取得合格证才能担任相应的工作。焊接前应检查并确认焊接设备及辅助设备工具等处于完好状态。焊接工作宜在室内进行，当工作件表面潮湿（相对湿度不大于90）或暴露于雨雪条件下，不得进行焊接作业。焊工施焊应按规定的工艺操作，对关键、重要焊缝的焊接还应填好施焊自检记录，然后由专检员检验合格后，在规定位置打上钢印等焊工标识。本公司的电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机、通用门式起重机、电动单梁起重机的工字钢、槽钢接头，工字钢与腹板连接焊缝，通用桥门式起重机上下盖板、腹板对接、上下盖板与腹板对接焊缝83、为重要焊缝。重要焊缝的焊接应经特种设备安全监督机构或其他有资质的单位培训，经考核合格后特证上岗的熟练焊工担任。对重要焊缝的焊接应做到有可追溯性，途径为：确立重要焊缝焊工，在重要焊缝施焊记录中填写该焊工证编号并上其签名，在起重机不易磨灭或不易损坏处打上该焊工钢印等，重要焊缝施焊记录由质检部妥善保存并归档。焊接工艺评定焊接工艺评定作业指导书由技术部工程师编制，技术负责人审批，执行焊接工艺评定管理制度有关规定。4.14焊接设备控制 焊接设备控制按设备和检验与试验装置控制程序执行4.15检验焊缝检验、外观及外形尺寸的检验、结构件的验收、焊缝返修按有关产品标准要求进标题8 焊接控制页码3/3行。重要焊缝84、施焊记录由质检部妥善保存并归档。无损探伤本公司暂无损检测能力，委托有资质的无损检测机构进行。执行无损检测控制程序的有关规定。5 相关文件5.1焊接控制控制程序5.2无损检测控制程序5.3设备和检验与试验装置控制程序5.4焊接管理制度5.5焊接工艺评定管理制度标题9 热处理控制页码1/19热处理控制1目的对特种设备分包方热处理质量进行控制，以确保本公司产品质量的符合性。2 范围适用于对特种设备制造热处理材料、零部件分包方进行质量控制。3职责3.1质检部负责对分包方热处理质量进行有效控制。3.2供应部负责热处理分包方进行调查、评价。3.3专职检验员负责对分包方热处理材料、零部件进行检验并记录。3.85、4 热处理责任人负责多分包方出具的热处理记录、热处理报告进行评审、确认。4、对热处理分包方的评价供应部根据国家法规、安全技术范围及行政许可规定和本公司生产产品的质量特性，通过对分包方的人员、设备、热处理工艺、技术水平及相关支持能力进行比较，填写供方评定记录表、供方质保能力调查表，对首次协作的热处理供方，应提供以下证明材料：a）热处理报告b）热处理设备、热处理工艺、人员及技术水平情况介绍应部通过对热处理分包方的设备、人员、工艺、技术水平及相关支持性能力调查评价后，确认其可满足本公司的相关要求，即与其签定热处理（合同）协议。4.2热处理记录控制供应部并妥善保管热处理分包方检验记录，执行记录控制程序86、的有关规定。5相关文件5.1记录控制程序5.2热处理控制程序标题10 无损检测控制页码1/110无损检测控制1目的对特种设备制造过程无损检测质量进行控制，以确保本公司出厂产品符合国家相关标准规定。2范围适用于对特种设备制造过程中无损检测分包方机构及人员的和检测过程的控制。3职责3.1供应部负责对无损检测分包方进行调查评价。3.2质检部负责对无损检测机构、人员资质、设备能力及检测过程进行监督、核实。3.3无损检测控制责任人负责审查无损检测记录、报告，并签字确认。4 程序4.1供应部结合本公司特种设备制造许可项目，产品类别及质量特性，依据安全技术规范，标准的要求，对无损检测供方进行调查评价填写供方87、评定记录表、供方质量保证能力调查表，对无损检测分包方机构资质、人员资质、设备能力、无损检测工艺进行确认。4.2无损检测分包方应提供以下资料：a) 特种设备检验检测机构核准证复印件；b) 特种设备检验检测人员证、级人员资格证各一份； 4.3供应部对以上资料进行检查、核实无误后，报主管副经理批准后，可列入合格供方名录，并与无损检测机构签定无损检测协议，确认检测的方法、频次、依据的安全技术规范、标准等。4.4无损检测过程控制4.41根据产品（设备）安全质量要求、无损检测方法、数量、比例、评定标准，应符合安全技术规范及相应标准规定；无损检测人员进厂进行检测作业时,由质检部长委派人员陪同前往检测现场。无88、损检测报告出具后,该质控系统责任人对检测报告的正确性、完整性进行审核，并签字。射线检测底片宜在阴凉干燥处存放，不宜受强烈光线直射，UT试块应专人专柜存放保管，并建档备案；无损检测设备应内有资质的计量检定机构检定，在有效期内使用，应建立台帐，专人保管。5相关文件无损检测控制程序标题11 理化检验控制页码1/111理化检验控制1 本公司暂无理化试验能力，故本章对起重机制造过程理化试验的试样制备和委托加工、试验委托、试验报告作出规定，以保证各项试验的结果真实可靠。2 理化试验质量控制系统由质检部归口管理，有关车间和部门予以配合。理化试验质量实行理化质控责任人负责制，对理化试验报告进行审核，并签字确认89、。3 试验分包方调查、评价3.1供应部负责理化试验分包方的质量、设备和仪器、试验人员的资格等方面进行综合评价，选择合格的供方。填写供方评定记录表、供方质保能力调查表等。3.2供应部通过对理化试验分包方的设备、人员、工艺、技术水平及相关支持性能力调查评价后，确认其可满足本公司的相关要求，即与其签定理化试验（合同）协议。4试验委托4.1委托单位填写理化试验委托单,内容包括：试样名称、工程名称、材质、规格、热处理状态、技术标准、试验项目等相关技术要求。 4.2需在施工现场进行硬度、金相、光谱等试验时，委托单位应在委托单中注明。4.3理化试验人员应对委托单位及试样核对无误后，方可受理委托。5试验报告 90、试验结束后，试验人员应及时出具试验报告，经委托单位理化质控责任人审核签字确认后，分发给委托单位。6相关文件理化检验控制程序标题12 检验与试验控制页码1/312检验与试验控制1目的 对原、辅材料、外购件、外协件、半成品、成品进检验和试验控制，以确保未经检验和试验及不合格的产品不投入使用、加工和出厂。2范围适用于本企业的进货产品、过程产品、最终产品的检验和试验及顾客提供的产品检验和试验。3职责本部分由质检部负责4工作程序4.1检验和试验计划的策划质检部根据需要收集产品技术标准、质量计划、图纸和工艺规程、质量特性重要度分级表及其它相关程序文件和资料等。配备适当精度的检验、测量和试验设备及具备资格的91、检验/试验人员、办公设施和必要的资源。确保检验/试验人员职责，并经总经理授权。协助技术部共同编制检验/试验规程、检验/试验作指导书。4.2产品的监视和测量质检部负责编制各类检验规程，明确检查点、检查频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。、进货验证.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区，填写外购、外协件原始记录交检验员。.2 检验员根据检验规程汇编进行全数或抽样验证，并填写外购、外协件原始记录， a)仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；b）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标识，按不合格控制程序执行92、。.3 紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部长填写紧急（例外）放行申请单，经总经理批准后，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。a)仓库保管员根据批准的紧急（例外）申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”；b)在放行的同时，检验员应完成该批产品的检验；不合格时质检部负责对该批放行产标题12 检验与试验控制页码2/3品进行追踪处理。.4采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表中规定的物资的重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方93、式。过程检验.1检验员依据规定对原材料、零部件、外购件、外协件、半成品、成品进行检查，执行三检(首件检验、巡回检验、完工检验)，三按（按图纸、按工艺、按标准）和五不准（不合格材料不准投产、不合格毛坯不准加工、不合格零件不准转序，不合格零件不准装配、不合格产品不准出厂）规定。.2检验过程中，发现不合格率超过公司规定值时，执行改进控制程序。.3在所要求的检验和试验完成或必须的报告未收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，参照执行的有关规定成品的测量和监控.1需确认的所有规定的进货验证、半成品的监视和检查均完成，才能进行成品的测量监控活动。.2检验员依据检验规程进行检验和试验，并填94、写完成检验记录，合格的贴上“合格证”，并将检验记录报到仓库办理入库手续。不合格按不合格控制程序执行。.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。最终检验和试验最终检验和试验是确保产品质量符合规定要求的关键程序。只有在规定的检验和试验（包括进货、过程检验、出厂检验、竣工验收、调试验收、运行验收等）的结果全部满足规定的要求后，才能进行最终产品检验和试验。装配检验和试验产品装配由操作工按装配工艺进行，经组装和自检合格后，由专检员按装配工艺要求95、进行检验和试验。整机出厂检验和试验整机装成经空运转自检后交专检员按产品技术标准规定项目和方法逐一进行检验和试验。所检项目全部合格时，签发合格证，办理入库手续。当不合格时执行不合格品控制程序。检验和试验状态按标识和可追溯性控制程序规定执行。标题12 检验与试验控制页码3/34.3检验和试验记录的整理、填写和编制在进货产品、过程产品和最终产品检验和试验过程中所产生的质量记录和检验试验报告，应按记录控制程序规定填写。如是型式试验样机，质检部应予以标识，并将记录登记、整理和归档。进行型式试验时执行TSG Q7002-2007桥式起重机型式试验细则、TSG Q7003-2007门式起重机型式试验细则、型96、式试验合格后，质检部应将型式报告、型式试验合格证标识并单独存放，妥善保管，不得丢失或损坏。型式试验报告、型式试验合格证长期保存。5相关文件5.1检验与试验控制程序5.2改进控制程序5.3不合格控制程序5.4记录控制程序5.5标识和可追溯性控制程序5.6桥式起重机型式试验细则5.7门式起重机型式试验细则标题13 设备和检验与试验装置控制页码1/213设备和检验与试验装置控制1目的对生产过程中设备（工装）和检验、测量及试验设备进行有效控制，确保产品质量和准确性及测量能力满足使用要求，为评定产品提供依据。2范围适用于本公司以证实符合规定要求的生产设备及检验测量和试验设备的控制。3职责本部分由质检部、97、生产部负责，供销部、技术部协助。4 程序4.1生产设备（工装）的控制生产部负责制定设备、工艺装备的管理制度，建立设备工艺装备台帐，做到统一编号，统一管理。根据需要制定设备配置计划，报总经理审批，新近设备在启用前必须经生产部批准，经检查验收合格后交付使用部门。每台设备（工装）必须建立档案，档案资料包括：使用说明书，产品合格证，易损件图纸，随机图纸，装箱单及设备保养计划及保养记录。设备在正常投入使用前，生产部负责制定设备的操作规程及安全操作规程。对公司在用设备（工装），应按规定要求进行维护保养，使其处于完好状态，并保证完好率达到90%以上。设备（工装）的管理控制等见工装管理制度、设备管理制度。4.98、2 监视和测量装置的控制购置a) 质检部根据受理的许可特性，结合公司实际生产、工作需要填写采购计划，报总经理批准后由供销部订货采购；b）到货后，质检部组织验收，合格的入库，按有关规定管理，不合格的办理更换或退货手续。4.3测量设备的周期校准根据计量检测仪器、设备的使用频次、完好情况、校准周期，质检部编制计量校准计划，根据计划执行周期校准。校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。本公司暂不将计算机软件用于监控和测量。4.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制标题13 设备和检验与试99、验装置控制页码2/2使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备台帐和一览表内。4.5测量设备偏离校准状态的控制发现检测设备偏离校准状态时，质检部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采100、取相应的纠正措施。对无法修复的设备，经质检部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6测量、监控设备的环境要求使用部门应妥善保管、使用监控和测量设备。4.7对检测人员要求质检部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。4.8对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质检部批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，质检部负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5 相关文件5.1设备和检验与试验装置控制程序5.2工装管理制度5.3设备管理制度标题14 不合格品（项）控制页码1/114不合格品（项）控制本节规定了不合格产品控制要求101、，归口管理部门是质检部。1不合格品的识别与控制a) 识别和控制不符合要求的所有产品，包括其部件或组件；b) 明确控制方法、职责和职权，防止非预期的使用或交付；c) 对不符合品的标识、记录、隔离和处置实施控制。12不合格品的评审a) 对不合格品进行评审，有授权人员或评审小组进行；b) 评审结果涉及到纠正、让步、报废等处置方式；c) 不合格品的纠正可涉及到返修、返工和降级使用、拒收或报废；d) 对返工、返修的产品应再次实施验证。3不合格品的处理措施a) 当产品交付或开始使用时发现不合格，应采取与不合格的影响或潜在影响程度相使用的措施；b) 经授权人批准，或经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格产品102、。4.不合格品控制记录不合格品控制记录应包括不合格品性质、处置情况或让步不批准等内容。5相关文件不合格品(项)控制程序标题15 改进控制页码1/115改进控制本节规定了对质量保证过程改进的策划、实施和评价等要求，总经理、管理者代表负责此项工作，归口管理部门是办公室。1持续改进a) 持续改进的目的是为了实现质量目标、持续改进体系过程，以提高质量保证体系的有效性和效率；b) 持续改进活动包括利用审核结果、数据分析，采取纠正和预防措施，实施管理评审（包括质量目标）等活动，坚持持续改进；c) 通过分析现有过程状况，确定改进项目方案，寻求改进机会；d) 对改进活动作出适当安排，以实现改进目标；e) 通过103、内审、管理评审，评价改进措施的效果。2数据分析也为持续改进提供了证据。3 相关文件改进控制程序标题16 内部审核控制页码1/116内部审核控制1职责1.1本节归口管理部门是办公室;1.2管理者代表负责领导此项工作。2程序2.1内审要求根据拟审核的活动和部门的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室主任负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，每两次时间间隔不得超过十二个月，并要求覆盖本公司质量保证体系所有要求。内审员不得审核自已的工作，以保证审核时的客观公正。内审应符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安104、装、改造、维修质量保证体系基本要求,并得到有效实施与保持。根据需要，可审核质量保证体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量保证体系全部要求。受审核部门主管应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，以消除所发现的不合格项及其原因。办公室负责保存内部审核记录，期限为一年。内部审核具体执行内部审核控制程序3相关文件3.1特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3.2内部审核控制程序标题17 服务控制页码1/117服务控制1职责1.1供销部为销售服务工作的归口管理部门。 办公室为本企业的质量信息中心，负责全公司内、外质量信息系统的业务管理、105、组织、协调、分析、上通、下达汇总及考核工作。 技术部负责技术产品质量信息的分析、处理及措施实施指导工作。 质检部负责公司内质量信息的收集、整理、反馈、统计上报及本子中心的质量信息的处理工作。 供销部负责外部质量信息的收集、整理、反馈、统计上报工作及本子中心管辖的质量信息处理工作。 其它相关部门负责本子中心内的质量信息的统计、整理、反馈、统计上报及实施处理工作。2程序2.1服务程序售前、售中、售后服务负责妥善处理顾客投诉和服务信息的收集、分析及用户访问工作，负责保存相关的服务记录，建立用户服务档案。做好质量信息收集、整理、分析与利用，建立“用户来电来函登记表”，对用户意见件件有答复，条条有着落；106、2.2服务的实施、验证和报告服务的实施a）按照产品标准的规定的保证期内，本公司提供给顾客的产品，在用户妥善保管和合理安装、正确使用的条件下，自使用之日算起12个月内，但不超过自发货之日算起18个月内能正常工作。否则，产品质量实行“三包”；b）如用户自行安装和使用不当，订货要求与实际使用工作制度不符，造成的质量问题，我公司可帮助维修或更换，并合理收取配件费、维修费；c）产品在质保期内，如出现质量问题，公司接到信息后，服务目的地300-500公里以内的12小时到达1000-1500公里以内30小时到达。服务验证a）服务过程产品质量的验证按国家公司有关起重机安装、改造、维修标准、工艺规程等规定执行；107、b）派出服务人员的服务态度、服务质量等由用户填写在“服务项目单”内，并签字，以验证服务水平与服务程度，为顾客满意测量和调查提供充分依据。服务报告服务工作结束后，质检人员应填写“产品质量服务反馈单”交使用单位一份，公司归档一份。3相关文件服务控制程序标题18 人员培训、考核及其管理控制页码1/118人员培训、考核及其管理控制本节规定了对承担质量保证体系职责的人员的能力要求，明确了从教育、培训、技能和经历方面去判断其能力是否符合要求，归口管理部门是办公室。1人员安排a) 对承担质量保证体系规定职责和岗位的人员应有不同的能力需要，应使其能力与岗位职责要求相适应；b) 对人员能力的判断应从其接受教育的108、程度，培训效果，技能水平，个人职务和岗位经历等综合考虑，选拔能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。2能力、意识和培训a) 识别和确定影响产品质量工作的人员所必需的能力；b) 提供培训机会或职业教育，使有关人员掌握本岗位所需知识，并达到技能要求；c) 通过理论考试、操作技能考核、业绩评定，评论经过培训的人员所具备的能力，并确定培训的有效性；d) 确保全体员工（包括领导）认识到所从事活动的相关性和重要性，鼓励员工为实现质量目标作出贡献；3特殊岗位员工培训本企业的特殊岗位是指焊工岗位a) 特殊岗位工作人员的资格审核和培训由办公室组织实施；b) 对特殊岗位人员的招聘应考虑其是否符合特殊工作所需求的素109、质，是否具有相应资格证书或经过培训和资格考核，取得相应的资格证书；c) 办公室负责焊接人员档案，包括特殊人员的基本情况、培训机关、发证时间、证书有效期、证书编号等；执行特殊工种管理制度有关规定。d) 办公室根据有关规定、按期组织培训，以确保特殊岗位人员的岗位资格及所持专业证书的有效性。4年度培训计划办公室制定年度培训计划，经总经理审批后组织实施。e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 5相关文件5.1人员培训、考核及其管理程序5.2特殊工种管理制度标题19 管理评审控制页码1/119管理评审控制 每年总经理组织对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，两次时间间隔不超110、过十二个月，特殊情况下可以提前或推迟或增加评审次数；评审的目的是确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足质量方针和质量目标的要求。评审包括评价质量保证体系改进的机会和变更的需要、评审记录要予以保存。具体执行管理评审控制程序。标题20 质量计划控制页码1/120质量计划控制本节规定了对产品实现进行策划的，主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求以及产品实现所需的过程、文件和资源等，归口管理管理部门是技术部。1策划的内容包括：a)产品、项目或合同规定的质量特性、质量目标和要求，即应满足顾客、法律法规的全部要求。b)确定产品实现需要建立的相应过程、文件、资源，以确保产品能够实现。c) 确定产111、品实现过程中涉及的验证和确认活动及验收标准：1）采购过程中的原材料、配套件（含外协件）的验证和验收；2）按作业指导书和相关标准，对机加工件进行验证和验收。d）确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。2策划的时机a) 开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料时；b) 顾客要求时；c) 现有体系文件未覆盖的特殊要求。3必要时，针对合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，即形成质量计划（它是策划的结果）。4策划的实施由技术负责人领导策划工作，下达质量计划编制任务。技术部组织编制质量计划。5相关文件质量计划控制程序标题21 生产和服务提供控制页码1/121生产和服务提供控制本节规定了生产和112、服务提供全过程控制要求，归口管理部门是生产车间。1生产和服务提供的控制a) 获得规定产品特性的信息，如通过合同书、设计文件和工艺文件中得到；b) 根据顾客要求和生产过程需要，编制采购文件和作业指导书，检验规范等；c) 为生产和服务提供适当设备，并加以维护保养；d) 配备适宜的监视和测量装置，按规定要求保养和使用；e) 对特殊过程和特性实施监控；f) 规定对产品方行、交付和交付后的活动要求。2对生产和服务提供过程确认a) 对不能经济地或不能由后续质量进行验证的特殊过程进行确认，以验证实现策划结果的能力；b) 明确实施过程评审和批准的准则；c) 对设备进行认可，对人员资格进行鉴定；d) 对此过程使113、用特点的方法和程序进行确认；e) 明确记录和再确认的要求。3本公司特殊过程为焊接4相关文件生产和服务运作控制程序标题22 数据分析控制页码1/122数据分析控制本节规定了确定、收集和分析质量保证体系及过程适当数据的要求，归口管理部门技术部1数据的内容、种类、来源及要求a) 与产品质量有关的数据b) 与体系运行能力有关的数据c) 数据来源于内部的监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程以及市场、竞争对手和相关方面；d) 应明确收集渠道、方法和频次。2数据分析的结果应提供的信息a) 数据分析的目的是对质量方针和目标、产品和体系过程的有效作出评价，并确定在任何处可以持续改进。b) 对符合114、性的评价包括：1）质量目标的符合性、顾客的满意程度；2）产品要求的符合性3）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会4）供方情况c) 数据收集的范围包括：竞争对手数据，供方和政府部门提供的数据，监测和测量活动数据；d) 数据收集方式包括：调查、访问、交谈和发信息反馈单等；e) 数据分析可采用图表等方法。g) 数据分析结果，用于对体系进行评价，为改进寻找机会。h) 技术部对数据分析技术的应用和收集的数据负责指导检查、审核，确保其正确性。i) 数据分析为制定纠正和预防措施提供了依据，应作为管理评审的输入。n) 收集的数据及其结果的记录应由相关实施部门保存，期限为四年。3相关文件数据分析控制程115、序标题23 标识和可追溯性控制页码1/123标识和可追溯性控制a) 产品标识。在产品实现的全过程采用适宜方法识别产品（采购品、过程产品、最终产品），防止不同类产品混用，保证其唯一性（如产品编号）；b) 产品状态标识。针对监视和测量要求，对产品测量和加工状态进行标识，防止其非预期的安装和使用；（1）产品测量状态有待检、合格、不合格和待定四种情况；（2）产品加工状态有已加工、待加工两种状态，状态标识随测量和加工过程而变化。c)可追溯性。对有可追溯性要求时，应记录并控制产品的唯一标识。相关文件标识和可追溯性控制程序标题24 顾客满意程度调查控制页码1/124顾客满意程度调查控制顾客满意本节归口管理部116、门是供销部。a) 制定收集、分析和有效利用顾客满意信息的办法，确保顾客的期望和需求得到确定、转化，并予以满足；b) 收集信息的方式可包括市场调查、走访顾客、收集投诉和抱怨信息等；c) 对有关信息进行统计、分析，确定顾客满意程度和趋势，利用有关对比数据，找出差距，归纳当前存在的主要问题，作为评价体系业绩和改进的依据。标题25 特种设备安装改造维修控制页码1/125特种设备安装改造维修控制本节归口管理部门是供销部1供销部负责收集、接受用户安装、改造、维修等其它服务信息，并确保其得到确定和有效实施。2收集、接受安装、改造、维修等其它服务信息的方式包括：合同、标书、订单、用户来电、来函等。3对服务信息117、进行整理、统计、分析、筛选、反馈、上报，并对其有效控制。4合同、标书、订单、用户来电、来函等约定的服务项目,供销部与用户商定安装、改造、维修安装事宜、人员安排等。供销部(或用户)向设备安装地特种设备安全监察机构，办理安装、改造、维修告知手续。5安装、改造、维修过程进行有效控制，执行特种设备安装改造维修控制程序有关规定。6供销部按记录控制程序妥善保管安装、改造、维修记录并存档，时间为四年。交供销部，按记录控制程序规定予以保存。7 相关文件7.1特种设备安装改造维修控制程序7.2记录控制程序标题26 其它过程控制页码1/126其它过程控制 1职责1.1生产部归口管理与控制。2控制要求2.1关键工序118、的控制2.2关键工序主要包括：焊接，本公司的电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机、通用门式起重机、电动单梁起重机的工字钢、槽钢接头，工字钢与腹板连接焊缝，通用桥门式起重机上下盖板、腹板对接、上下盖板与腹板对接焊缝为关键工序(重要焊缝)。2.3对关键工序应进行确认,以证实这些过程实现所策划的结果的能力,确认内容包括:a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定：设备认可应包括生产设备和试验设备的认可；c) 当准备采用新工艺、新的加工方法时，应在使用前对其适用性和有效性进行确认；d) 记录的要求；e) 必要时的再确认。f) 生产计划部负责组织关键过程的确认，工艺责任人负责关119、键工序确认的监督检查。g) 关键工序的确认应形成记录并予以保存。3其它过程其它过程包括电气控制、整体安装等4电气系统控制4.1电气工程师负责起重机械电气系统的设计控制，根据不同型号规格的起重机设计不同的电气控制系统图，采购人应根据电气工程师设计的材料清单采购电气元件，不得随意更换，需要替代时需经电气工程师同意。执行材料、零部件控制程序有关规定。4.2电气系统施工作业人员应具备相应的资格，并根据电气系统设计要求进行施工。 5整体安装过程控制。5.1安装责任人会同工程师负责起重机械安装施工方案、安全技术措施的制定。5.2安装责任人及时到相关管理部门备案，取得合法开工手续。5.3安装责任人合理安排各120、类工种施工人员，并组织施工人员按要求进行施工。5.4安装完工后，安装责任人及时组织有关人员进行验收，应到相关管理部门办理完工手续，取得验收报告。6相关文件5.1其它过程控制程序5.2材料、零部件控制程序标题27 执行特种设备许可制度页码1/427执行特种设备许可制度1目的确保公司在起重机械制造、安装、改造、维修过程中接受各级质量监察、监督部门监督检查、检验和制造、安装、改造、维修许可证的管理，确保公司遵守国家特种设备许可制度。2适用范围本公司在起重机械制造、安装改造维修过程中，执行特种设备许可制度的控制。3职责3.1总经理执行中华人民共和国国务院第549号文件特种设备安全监察条例中有关特种设备121、安全监督的各条规定。3.2质检部质检部应按照当地监督检验部门的要求；提供所需要的监检资料、见证材料和相应的检验记录。3.3 安装部安装部在每一施工项目前应向当地特种设备安全监察部门申办项目开工告知书和联系起重机械安装、改造、维修监督检验事项，接受当地质量技术监督部门的监督。4. 程序4.1执行特种设备许可制度a)办公室负责收集国家有关起重机械制造、安装、改造、维修、使用等方面的法律、法规和标准，并宣贯至公司各部门。b)各部门在起重机制造、安装、改造、维修过程中应严格执行国家有关法律、法规和标准。c)总经理负责对各部门执行国家有关法律法规情况的监督检查。4.2起重机械制造过程的监督检验：制造单位122、应当在现场向监督检验机构提供以下材料和条件：(1)生产计划；(2)质量保证手册和相关的管理制度；(3)质量管理人员、专业技术人员和专业技术工人名单和持证人员的证件；标题27 执行特种设备许可制度页码2/4(4)制造设备的设计文件、制造工艺文件；(5)制造过程的各种检查、验收资料； (6)设立专人配合监督检验工作；(7)必要的办公条件；4.3起重机械安装、改造、维修过程的监督检验 a)开工告工安装部在每一施工项目前应向当地特种设备安全监察部门申办项目开工告知；申办开工告知时应携带以下资料：(1)特种设备安装改造维修许可证原件、复印件加盖公章(1份)；如首次取证时，应提供经当地特种设备行政管理部门123、批复的特种设备安装改造维修许可申请书原件，复印件前4页(1份)，加盖公章(2)合同原件、复印件加盖公章(1份)；(3)起重机械的设计文件、质量证明书、主要受力部件图、安装及维护说明书、监督检验证明，无需监督检验的提供制造许可证复印件加盖公章(1份)；(4) 安装、改造、维修施工方案(1份)；(5) 特种设备安装、改造、维修告知书(4份)(6)起重机械电气、机械安装、改造、维修作业人员、结构焊工证原件、复印件加盖公章(1份)；(7)起重机械型式试验报告合格证；(8)产品合格证明文件及随机文件等；(9)公司印章。b) 起重机械安装安装部向当地特种设备安全监察部门办理开工告知并同意后，公司对起重机械124、按工艺流程、施工方案、作业指导书等进行安装，并由当地特种设备安全监督检验机构对本公司的起重机安装过程及最终安装质量进行监督检验，检验合格后领取验收检验报告和安全检验合格标志，起重机械交付单位使用。c)起重机械改造、维修用户对起重机械提出进行改造、维修时，销售部门与其签订合同或协议书，明确标题27 执行特种设备许可制度页码3/4价格、开工日期、交货期限、安全事项、伤亡赔偿等；由安装部向当地特种设备安全监察部门办理开工告知并同意后，公司对起重机械进行改造或维修，并由当地特种设备安全监督检验机构对本公司的起重机械改造或维修过程及最终安装质量进行监督检验，检验合格后领取验收检验报告和安全检验合格标志，125、然后交单位使用。4.4对特种设备监督检验机构提出的不合格的处理程序制造、安装、改造、维修施工过程中，随时接受当地质量技术监督部门的质量检查，对出现的不符合项目由主管部门开出不合格通知单，交有关部门进行处理，并采取纠正措施，有关部门立即整改。4.5接受各级质量技术监督部门的安全监察、监督检验4.5.1按照机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则要求，本公司接受国家各级质量技术监督部门组织的特种设备制造、安装、改造、维修单位安全注册审查。按批准的组别、品种、级别范围制造、安装、改造、维修，认真履行监督检验、安装告知、型式试验、定期检验手续，遵守起重机械使用管理规则，正确使用安126、全标记。 4.5.2接受国家、省、市、县质量技术监督行政部门与评审机构组织的对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系建立与运行、产品质量情况的监督检查，年度抽查，做到反映情况真实，提供见证资料属实，并提供便利的工作条件、工作环境，耐心听取工作人员的意见和建议，认真处理和解决在监督检查中发现的问题。4.5.3接受各级质量技术监督部门的安全监察、监督检查，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书及时传达到到相关部门，并按要求执行。4.5.4本公司接受用户或用户代表对产品质量进行监督和检查，并根据需要提供必要的技术资料127、和工作条件。对用户在检查中提出的问题、意见和建议，应及时制定纠正预防和改进措施。4.5.5提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。4.6特种设备许可证管理标题27 执行特种设备许可制度页码4/44.6.1许可证使用 a) 公司在许可证允许范围内进行经营活动。 b) 公司领到特种设备制造、安装改造维修许可证后，由办公室负责登记保管，正本严禁外借,当客户需要提供许可证时,经总经理同意,由办公室负责复印许可证副本提供客户。 c) 许可证复印工作由办公室负责，其它部门一律不得擅自复印。安装部在向当地特种设备安全监察部门申128、报安装告知时，若需要使用复印件，须经总经理同意后方可使用，复印件加盖公章。 d) 不得向无许可证的单位出卖或非法提供许可证复印件。 e)不得涂改、伪造、转让或出卖许可证。4.6.2 许可证保管办公室按规定将许可证分类、编目、整理、标识、归档。确保许可证完整，许可证由公司办公室进行保管。办公室对许可证应做好防潮、防霉、防鼠、防火等安全措施。建立许可证档案、登记、整理、妥善保管，期限为四年。4.6.3 换证申请a) 根据特种设备许可规则规定，许可证的有效期为4年。b) 在证书有效期满前6个月提出换证申请，办公室应及时向主管部门提出换证申请，并准备相应的换证文件及资料；条件成熟时，约请有资质的评审机129、构对现场条件进行评审。c) 许可证有效期内，出现因公司名称、法人代表名称、公司地址、特种设备的种类、类型、型式增加和变更时应按机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则更换或重新申请、评审、换证。5 相关文件5.1国务院第549号令特种设备安全监察条例。5.2国质检锅2003174号文机电类特种设备制造许可规则。5.3国质检锅2003251号文机电类特种设备安装改造维修许可规则。标题28质量保证体系过程职责分配表页码1/2 职能部门体系要求法人质保师工艺责任人材料责任人设备责任人检验责任人计量责任人无损检测责任人理化责任人焊接责任人设计责任人热处理责任人安装责任人1管理职责130、1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.4管理评审2质量保证体系文件3文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制12检验与试验控制 职能部门体系要求法人质保师工艺责任人材料责任人设备责任人检验责任人计量责任人无损检测责任人理化责任人焊接责任人设计责任人热处理责任人安装责任人13设备和检验与试验控制14不合格品（项）控制15质量信息控制程序16改进控制17内部审核控制18服务控制19人员培训、考核及其管理控制20管理评审控制21质量计划控制22生产和服务提供控制23数据分析控制24标识和可追溯性控制25顾客满意程度调查控制26特种设备安装改造维修控制27其他过程控制28执行特种设备许可制度：主要职能 ：相关职能或与该部门有关标题28 质量保证体系过程职责分配表页码2/2