1、 质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系管 理 手 册 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：XX-03-01 实施日期：XX-03-15XX建筑安装有限公司发布修改履历表章节号修改条款修改日期版本/修改修改人实施日期1目 录章节号章节名称页码修改履历表1目录201颁布令402管理者代表和安全事务代表任命书503企业概况604手册的管理705引用标准806术语和定义101范围和适用领域112一体化方针和目标123一体化管理体系133.1总要求133.2管理方针和目标143.3管理体系的策划和建立143.4管理体系的实施和改进153.5文件和记录管理154组织机构和职责权限12、74.1管理承诺174.2组织机构174.3职责和权限175人力资源225.1资源提供225.2人力资源配置225.3培训226施工机具与基础设施管理236.1一般规定236.2施工机具配备236.3施工机具使用236.4工作环境237投标及合同管理247.1一般规定247.2投标及签约247.3合同管理247.4以顾客及相关方为关注焦点248建筑材料、构配件和设备管理258.1一般规定258.2建筑材料、构配件和设备的采购258.3建筑材料、构配件和设备的验收258.4建筑材料、构配件和设备的现场管理258.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备258.6顾客财产26（续前）9分包管理279.3、1一般规定279.2分包方的选择和分包合同279.3分包项目实施过程的控制2710工程项目施工质量及安全管理2810.1总则2810.2质量管理策划2810.3职业健康安全管理策划2910.4施工准备3010.5施工过程质量控制3010.6服务3110.7职业健康安全运行控制3110.8应急准备和响应3211检查与验收3411.1一般规定3411.2施工质量检查3411.3施工质量验收3411.4施工质量问题的处理3411.5检测试验设备管理3511.6职业健康安全绩效的测量和监视3511.7合规性评价3512质量和安全管理自检与评价3612.1一般规定3612.2质量管理活动的监督检查与评价4、3613质量信息和质量管理改进3813.1一般规定3813.2质量信息的收集、传递、分析与利用3813.3质量管理改进与创新39附录1一体化管理体系程序文件清单41附录2房屋建筑工程施工工艺流程图44附录3市政工程施工工艺流程图4501.颁布令按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全 规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范三个标准和有关法律法规的要求，根据本公司的发展战略，结合本公司产品行业特点及其质量、职业健康安全控制和工程建设施工企业质量管理规范要求编写的质量、职业健康安全和工程建5、设施工企业质量管理规范管理体系手册（以下简称“管理手册”）B版，阐明了本公司在质量、职业健康安全和遵守施工企业质量管理规范方面的方针、目标，描述了本公司的质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系（以下称“一体化管理体系” ），是本公司质量、职业健康安全和施工规范管理的法规性文件，是公司各部门、各级管理人员和全体员工从事质量、职业健康安全和遵守施工规范活动的准则，现予以批准发布。本管理手册XX年03月01日发布，于XX年03月15日起实施。此令总经理： XX-03-0102.管理者代表和安全事务代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB6、/T50430-2007标准，加强对质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范一体系化管理体系运行的领导和指导，确保质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系的正常有效运行和持续改进，特任命副总经理 同志 为我公司质量和职业健康安全管理者代表。除原有职责外，还至少赋予以下职责：确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量和职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系；向最高管理者汇报质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系的运行情况以供评审，并为一体化管理体系的改进提供依据；确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识和职业健康安全、施工管理参与、7、守法意识；负责一体化管理体系运行有关事宜的外部联络。希望各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、职业健康安全和施工管理职责，确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进。同时为了加强对一体化管理体系运行的监督和沟通作用，并确保其正常有效运行和持续改进，经员工商议决定推荐 同志为公司职业健康安全管理安全事务代表，其职责和权限如下：贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产和职业健康安全管理中的作用；代表员工参与职业健康安全管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；加强对安全生产的监督，对违反职业健康安全法律、法规行为8、，有权检举和制止；负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定；关注职工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并配合做好伤亡事故的善后处理工作；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务。总经理： XX-03-0103.企业概况XX建筑安装有限公司始建于1969年。二00四年通过企业内部改制、资产重组成立股份制公司。经上级行业主管部门批准，是房屋建筑施工总承包贰级、市政公用工程总承包叁级的建筑施工企业。公司拥有流动资金6000多万元，企业年产值达9411万元，竣工面积达108250多平方米。公司机械配备齐全、技术力9、量雄厚：现有员工163人，企业高级职称人员2人；中级以上职称达37人；初级职称人员120人；二级建造师15人；拥有各类大中型机械206台（套）。能承接各类房屋建筑工程、市政公用工程以及水利、路桥工程。多年来，公司坚持以“质量为本、科技创新、建造精品、让顾客满意、服务社会”的方针和“安全、优质、高效、诚信”为创业宗旨。使企业取得了较快的发展。公司自成立以来先后通过ISO9001:2008质量管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的认证，使企业综合管理水平上了台阶。连年被工商部门授予“重合同、守信用”企业，并多次被市建委命名为“先进建筑业企业”及“质量、安全优胜单位”等多种荣誉10、称号。企业名称：XX建筑安装有限公司地 址: 法人代表： 总 经 理： 联 系 人： 电 话: 邮 编: 传 真: 04.手册的管理1.管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的体系管理部门（办公室）。2.管理手册的发放范围，由办公室提出，经管理者代表批准后执行。3.管理手册的封面盖有“受控”印章的为有效版本，当管理手册内容有更改时必须对其进行换页或换版。4.管理手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人得擅自对外交流，外借和外送。经管理者代表批准，非“受控”的管理手册可以发给有关单位和相关方参阅。5.当管理手册持有人离开本公司时，必须收回管理手册。6.对管理手册管理的其他要求11、按文件控制程序的相关规定执行。05.引用标准1.本手册依据下列标准编制。下列标准如果修订，本手册将随之修订，以保证本手册适应下列标准的最新版本。ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语 ISO9001：2008质量管理体系 要求 ISO10013：1995质量手册编制指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国招投标法中华人民共和国合同法中华人民共和国公路法其他适用法律法规详见清单。2.本公司使用的主要技术标准如下：工程建设标准强制性条文（房建、市政工程部分）12、 GB50300-2001公路沥青路面施工技术规范JTGF40-2004公路工程技术标准JTGB01-2005公路路基施工技术规范JTJ033-95公路软土地基路堤设计与施工规范JTJ017-96公路路面基层施工技术规范JTJ043-2000公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2004公路养护质量检验评定标准公路改性沥青路面施工技术规范JTJ036-98公路加筋土工程施工技术规范公路路基路面现场测试规程JTJ059-95公路工程水质分析操作规程公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000公路土工试验规程CTJ051-93公路工程石料试验规程JTJ054-94公路工程金属试验规程13、公路工程无机集合料稳定材料试验规程JTJ057-94公路工程集料试验规程JTJ058-2000公路工程施工安全技术规程JTJ076-95道路工程术语标准水泥混凝土路面施工及验收规范市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90城市工程管线综合规划规范GB50289-98混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T11836-1999建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97市政排水管渠工程质量检验评定标准泵站施工规范SL234-1999建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005公路水泥混14、凝土路面滑模施工技术规程JTJ/T037.1-2000公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000公路隧道施工技术规范JTJ042-94市政养护技术规范JTJ073-96公路沥青路面养护技术规范JTJ073.2-2001公路水泥混凝土路面养护技术规范JTJ073.1-2001建设工程项目管理规范GB/T50326-2006建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002屋面工程质量验收规范GB50207-2002地下防水工程质量验收规范GB50208-2002建筑地面工程施工质量验收规15、范GB50209-2002建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002建筑施工安全检查标准JGJ59-99建筑高处作业安全技术规范JGJ80-91建筑基坑支护技术规范JGJ120-99龙门架、井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92建筑塔式起重机安全规范JGJ5144-85塔式起重机操作使用规程JBJ80012-89施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88其他详见清单16、。3.职业健康安全管理有关法规、标准见一体化管理体系有效文件清单。06.术语和定义1管理手册使用术语：a)本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005标准中的术语和定义；手册描述供应链使用以下术语：供方-组织-顾客“顾客”又常称“业主”或“客户”或“甲方” 或“发包方” b)本手册所述“公司”即为“XX建筑安装有限公司”缩写。c)本手册所述“产品”即为“房屋建筑或市政公用工程施工及其服务”。d) 表示“XX建筑安装有限公司”拼音缩写；QSC表示“质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系”英文缩写。e) OHS表示“职业健康安全管理体系”。F）施工专业17、术语使用有关标准规定。2职业健康安全专业术语：a.事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。b.相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。c.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。d.职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。e.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。f.风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以18、确定的过程。g.可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。h.“四不放过”原则：事故原因未查清不放过,事故的责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。 i.“三同时”：新建、扩建、改建、技术改造和引进的产品项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体产品同时设计、同时生产、同时投产使用。3施工管理术语：a)质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。 b)质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需19、要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。c)质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。d)质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。e)施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 1.范围和适用领域1.1总则本管理手册对公司的管理方针做了概述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客要求及相关方要求，施工的产品、职业健康安全行为符合法律法规要求。本管理手册适用于公司各职能部门、施工场所，适用于施工产品、活动、服务的各个过程，通过一体化管理体系的有20、效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保障员工职业健康安全，并符合法律法规要求。本管理手册适用于在合同条件下，向顾客、相关方和认证机构提供本公司质量、职业健康安全和遵守施工规范方面管理能力的证实，提供产品、职业健康安全绩效达到顾客满意、符合相关标准规范和法律法规能力的证实。1.2允许的删减由于GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，根据本公司的实际情况，在确保提供满足顾客和符合法律法规要求的产品的前提下，对标准中7.3条款“设计和开发”进行了删减。删减的理由21、是:本公司具有房屋建筑工程施工和市政公用工程施工资质，无工程设计功能；a)本公司按照顾客（业主）提供的图纸和通用的技术规范、适用的法律法规要求进行施工；b) 房屋建筑工程和市政公用工程的设计和开发必须由具有相应资质的单位和部门进行；c)删减不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力或责任。1.3 范围本公司管理体系范围为：质量管理体系：房屋建筑工程施工和市政公用工程施工。职业健康安全管理体系：房屋建筑工程施工和市政公用工程施工及其相关管理活动。2.一体化方针和目标2.1方针质量为本，安全至上，建设精品工程，确保顾客满意；预防为主，遵纪守法，保障人身安全，持续改进绩效。2.2目标22、和指标目标和指标质量目标1. 分项分部工程自验收合格率100%2. 单位工程验收优良率85%，三年内每年递增1%3. 顾客满意度80%，三年内每年递增2%4中标率15%职业健康安全目标1.重大危险源得到控制或消除控制合格率达到100%2.严格执行国家职业健康安全法律法规，员工受到安全知识培训合格培训率100%3.特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家要求特种设备100%按照国家规定检测；特种作业人员持证上岗率100%。4.重要岗位职工体检每年至少一次5.控制施工、生产和服务过程人员被伤害死亡 0重伤 0.1%轻伤 1.0%3.一体化管理体系3.1 总要求为保证产品和服务满足顾客要求，确保职23、业健康安全满足相关方和法律法规要求，实现一体化管理方针、目标和指标，公司已建立一个符合GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007三个标准要求的一体化管理体系，并形成文件，加以实施和保持；制定了一体化管理体系必需的程序及相关管理制度，用以管理、控制一体化管理体系所需过程；通过监视、测量、分析和不断改进，确保一体化管理体系有效运行和高效，并予以持续改进。3.1.1公司的主要产品为房屋建筑工程和市政公用工程（房屋建筑工程施工、城市道路工程、污水处理工程、给排水管道工程、生活垃圾处理工程）施工，其特点为产品的固定性、产品的多样性、项目的单件性、产品的批量性24、产品的服务性质和经济要求等。公司围绕上述产品特点通过识别过程和风险因素建立一体化管理体系。3.1.2 公司为了稳定的提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需输入，输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的职业健康安全风险因素，有些过程产生重大的职业健康安全风险因素。3.1.3 公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用和接口关系，同时对过程中的风险因素进行识别、评价，确定其重大风险因素，并合理地安排施工顺序，以便容易实现过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。3.1.4 结合标准要求制定必25、需的程序及相关文件，通过对过程的输入，输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，给出控制一体化管理体系的准则和方法，包括程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、职业健康安全管理方案及作业指导书等。3.1.5确保过程所需的资源和信息，通过识别、确定、监控、测量、分析，对过程、资源以及重大职业健康安全风险进行管理，针对分析结果对过程实施必要的措施。 3.1.6对过程进行管理，对重大职业健康安全风险进行控制，目的是实现持续改进，确保一体化管理体系有效运行和高效实施，实现公司的一体化方针、目标和指标。3.1.7本公司一体化管理体系所需的过程包括体系策划、管理活动、资源提供、产品实现与运行控制、应急准备26、与响应、以及监视、测量、分析和改进过程。3.1.8本公司需要外包的过程可能有（具体项目特点不同，外包过程不同）：a)劳务分包、非主体结构工程分包； b)商品混凝土；c)沥青路面工程的单项分包；d)桩基处理；e)特种设备（起重、脚手架等）的安装、施工、维修。对外包过程的控制除按建筑材料、构配件和设备管理制度的相关条款实施，以保证最终产品的质量外，同时对以上外包管理过程不定期进行监督检查，并对外包过程中产生的风险因素提出控制要求，以控制相应风险因素的产生，按对相关方职业健康安全施加影响的控制程序予以控制。详见第9章“分包管理”。3.1.9对一体化管理体系各项要求的满足，各要素或过程及其相互作用，在27、管理手册的其他章节和程序文件中具体描述。3.1.10本公司一体化管理体系运行模式按“策划（P）、实施（D）、检查（C）、评审（A）”动态循环，不断持续改进。3.1.11保存一体化管理体系运行中产生的记录。3.2管理方针和目标3.2.1 一体化管理方针的内容应符合所依据标准的要求。3.2.2 管理方针需经公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。3.2.3 管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。3.2.4 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量管理、职业健康安全行为。3.2.5在制定和实施管理方针时，公司总经理28、确保：a）管理方针应与公司总的经营宗旨相适应；b）管理方针应适合于公司工程项目施工等活动或服务的性质、规模与职业健康安全状况；c）管理方针应包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；遵守与职业健康安全有关的适用的法律、法规和其他要求的承诺；包括持续改进、保障健康安全的承诺；d）管理方针应能给制定和评审质量和职业健康安全目标提供框架；e）管理方针应在公司内部得到沟通和理解，形成文件，付诸实施，并传达到全体员工或相关的人员；f）管理方针应可为公众所获取；g）应定期对管理方针进行评审并作必要的修订，以确保管理方针持续的适宜性。3.2.6公司根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达29、到的水平。3.2.7公司建立并实施方针、目标和管理方案控制程序。公司针对内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标，在建立和评审职业健康安全目标时，应考虑：法规和其他要求；职业健康安全危险源和风险；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。目标应符合管理方针，包括对持续改进的承诺。管理方针和目标见第2章。3.3管理体系的策划和建立3.3.1公司在建立管理体系时应充分考虑质量、施工规范和职业健康安全三个管理体系兼容性或一体化可行性，有利于减少GB/T19001-2008、GB/T50430-2007和GB/T28001-2011标准导入的工作量，降低管理的重复性和复杂30、性，以确保管理体系协调、统一、有序，提高管理效能。公司应结合自身特点及顾客或相关方的要求对质量、施工规范和职业健康安全管理体系进行策划，建立一体化管理体系，并采取各种措施不断完善管理体系，确保实现管理方针和目标。当公司内部或外部发生重大变化时，如公司管理方针和目标发生重大变化，组织机构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化，应进行更改策划，并确保管理体系的完整性。策划内容如下：a)一体化管理体系的过程是公司对施工和服务全过程的有效控制，确保其管理活动、相互关系及活动顺序得到识别和控制。b)建立各项管理制度，提供所需的资源，要根据一体化管理体系作业和管理的需要进行合理的可行的策划（人，财，31、物，信息等），包括组织机构、职能分配等。3.3.2对公司范围内办公、施工和服务过程中的危险源进行识别，对风险进行评价，以使在公司内部管理及施工和服务过程中对员工健康安全有影响的风险得到准确识别。公司制定了危险源辩识、风险评价和控制措施确定程序规范这项活动。3.3.3公司建立文件化的一体化管理体系。管理体系文件包括：管理方针和质量目标；管理管理体系的说明；各项管理制度；质量、职业健康安全管理制度的支持性文件；职业健康安全管理方案；一体化管理体系运行的各项记录等。3.4管理体系的实施和改进公司确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源；建立内部质量、职业健康安全管理监控检查和考核32、机制，确保各项管理制度有效执行；公司通过各种方式评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。3.5文件和记录管理3.5.1公司建立并实施文件控制程序，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2公司的文件管理符合下列规定：a)文件在发布之前经过批准；b)根据管理的需要对文件的适宜性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；c)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d)及时获取所需文件的适用版本；e)文件的内容清晰明确；f)确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g)及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3公司建立并实施记录控制程序，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收33、集、保管、检索、保存和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持以证明产品、过程、职业健康安全行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。a)记录应清晰，详细，明确，影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性。b)记录整理应及时，应与工程和服务进度同步，不得补造。c)应对记录的标识、归档、检索、编号、储存、保存制定控制方法。d)记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e)管理体系运行记录由各有关部门负责保存。f)施工过程中的有关记录：一般工程的记录由项目经理部组卷，施工负34、责人审核归档。重要工程的记录由项目经理部组卷，技术负责人校核后报公司审核归档。职业健康安全记录，按公司档案管理相关规定进行整理，报管理者代表审核后，交办公室存档。各部门的职业健康安全记录每年年底按公司档案管理有关规定进行整理，交办公室存档。3.5.4文件要求a)文件的详略程度应结合公司规模、产品类型、过程复杂程度、重大风险因素、员工能力素质等方面的实际综合考虑。b)文件可以任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片或样件等。c)随着一体化方针和目标的变化及一体化管理体系的变化，应及时修订体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。d)文件的保管和修订执行“文件控制程序”的规定。3.5.5管理35、手册公司编制并保持管理手册，其内容包括：a)一体化管理体系的范围，包括删减的具体内容和理由；b)一体化管理体系程序或管理制度的引用；c)一体化管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。d)管理手册应受控。相关文件：方针、目标和管理方案控制程序文件控制程序记录控制程序施工质量管理制度4.组织机构和职责权限4.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理策划公司的组织机构，配备相应的管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立，实施、保持和改进作出承诺并提供证据。4.1.1向公司的全体员工传达在国家法律法规和行业管理的规范规程要求下，科学管理，精心施工，交付合36、格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。4.1.2 制定出符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力践行。4.1.3 正常情况下每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。4.1.4 为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。4.2组织机构4.2.1公司根据一体化管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。经营副总经理项目经理部技术质量科经营科安全科办公室（工会）财务科总经理管理者代表技术副总经理组织机构如下图：37、注：根据公司工程量或合同需要可设立项目经理部一、二、三、。 各级体系职能分配如下页表：4.2.2公司在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.3职责和权限质量、职业健康安全属于企业的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本企业的质量、职业健康安全一体化管理方针并坚持贯彻执行。在企业中，从总经理、副总经理、各部门负责人直至普通员工，每个人都对产品质量、保障员工的职业健康安全负有相应责任。质量职能分配表（GB/T19001-2008）标准章节号过 程 和 要 素高管层办公室技质科安全科经营科项目部4.1质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺38、5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发公司无此项活动采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施注：主控要素；主相关要素；次相关要素管理规范职能分配表（GB/T50430-2007）规范章节号活动高管层办公室技质科安全科经营科项目39、部3质量管理基本要求3.1一般规定3.2质量方针和质量目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管理4组织机构和职责4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5人力资源5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6施工机具管理5.1一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用7投标及合同管理7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5分包方提供的建筑材料、构配件和设备9分包管理9.1一般规定9.2分包方的选择和40、分包合同9.3分包项目实施过程的控制10工程项目施工质量管理10.1一般规定10.2策划10.3施工设计10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务11施工质量检查与验收11.1一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理（续前表）11.5检测设备处理12质量管理自检与评价12.1一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13质量信息和质量管理改进13.1一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.3质量管理改进与创新注：主控要素；主相关要素；次相关要素职业健康安全职能分配表（GB/T28001-2011）标 准章节号要 素高管层安全科技质科办41、公室（工会）经营科财务科事务代表项目部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划危险源辩识、风险评价和控制措施的确定法规和其他要求目标职业健康安全管理方案4.4实施与运行结构与职责能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审注：-主控要素；-主相关要素；次相关要素各部门管理人员都应遵照管理手册、相关程序和作业文件的要求，开展各项管理活动和作业，使每个员工确保指导思想明确，工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防质量不合格，防止和预防职业健42、康安全不符合，防止事件、事故的发生。为给予公司顾客、相关方切实的质量、职业健康安全保证，各级人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。公司强调对内部审核员、质量检验员、施工管理人员、安全管理人员、负责提出并确保纠正/纠正措施和预防措施实施和验证人员，应明确其职责，给予充分的授权，以保证他们在所从事的任务中的独立性。 a)规定各级管理人员和部门、岗位的职责、权限，详见部门、岗位、人员职责和权限。 负责在所管辖的范围内质量、职业健康安全目标和指标的贯彻实施、展开、落实。 保证产品质量满足顾客要求，确保职业健康安全符合相关标准和法律法规要求是公司各级管理人员的共同责任。 履行所分配的质量、43、职业健康安全管理职能；对所管辖的范围内所涉及的要素、过程和活动进行有效控制。有责任根据法律法规、标准和本手册的要求，监督、检查所管辖的人员按规定的职责和程序，实施一体化管理体系职责的情况。合理调配所管范围的资源。b)公司各级人员的岗位职责和权限在部门、岗位、人员职责和权限中予以规定。4.3.1总经理的职责和权限应包括：组织制定管理方针和目标；建立一体化管理的组织机构；培养和提高员工的质量和安全意识；建立一体化管理体系并确保其有效实施；确定和配备一体化管理所需的资源；评价并改进一体化管理体系。4.3.2规定各级专职质量和职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.44、3规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.4公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。管理者代表由总经理指定的管理者代表负责按照GB/T19001-2008 、GB/T28001-2011 和GB/T50430-2007三个标准规范的要求，建立、实施和保持一体化管理体系；并确保顾客和相关方以及法律法规的要求在整个公司内被充分的认识；负责向总经理报告一体化管理体系的业绩和运作情况以供管理评审，包括一体化管理体系改进的需求；负责就一体化管理体系有关事宜与外部各方的联络。相关文件：管理制度汇编 部门、岗位、人员职责和权限5.人力资45、源管理5.1 资源提供5.1.1公司建立并实施人力资源管理制度。公司的人力资源管理满足质量和职业健康安全管理需要。5.1.2公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针、目标的必要条件，总经理针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境、信息等。5.2人力资源配置5.2.1公司以文件的形式确定与 管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力；工作经历。5.2.2公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求46、持证上岗。5.2.3公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3 培训5.3.1各有关部门、项目经理部识别培训需求，办公室根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。5.3.2对员工的培训应包括：管理方针、目标、质量和安全意识；相关法律、法规和标准规范；施工企业各项管理制度；专业技能和继续教育。通过有效的培训、教育，增强员工的质量意识、保障自身职业健康安全意识的认识，增强对自身工作的相关性和重要性的认识，提高他们的工作能力，更能有效地发挥人在质量和职业健康安全管理中的作用。5.3.3办公室对培训效果进行评价47、，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。公司从事质量、职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断，安排符合条件的人员，确保其胜任工作，满足岗位需要。公司制定了各级人员岗位入职基本条件。相关文件：人力资源管理制度 人力资源发展规划各级人员岗位入职基本条件员工绩效考核制度6.施工机具与基础设施管理6.1一般规定6.1.1公司建立设备管理制度，对基础设施特别是施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2施工机具配备6.2.1公司根据施工需要配备施工机具，配备计划按规定经审批48、后实施。6.2.2技术质量科明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。6.2.3技术质量科依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。6.2.4技术质量科对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3施工机具使用6.3.1项目经理部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。6.3.2 公司识别、提供和维护为实现施工或服务的适宜性所需的设施49、，包括：a）办公、施工、生产场所及相应的建筑物等相关的设施。b）机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备。c）必要的交通运输工具和通讯设备、信息系统等。d）劳保用品、设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息，有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，授权人进行审批。6.4 工作环境公司应识别为实现产品的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的、职业健康安全因素等方面为人员作业创造条件。相关文件：设备管理制度7.投标及合同管理7.1一般规定7.1.1公司建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。7.1.2经营科依法进行工程50、项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2投标及签约7.2.1经营科应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：发包方明示的要求；发包方未明示、但应满足的要求；与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；预防职业病、劳动保护方面的要求；其他要求。7.2.2经营科应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审，评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件（信息）后，经营科组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审，评审确定之后，51、由经营部负责组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加招标。7.3合同管理7.3.1经营科应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2经营科或项目经理部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部门。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.3.3经营科应及时对合同履行情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3.4在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。7.3.5 顾客及相关方沟通经营科识别并实施与顾客和相关方沟通的安排，负责与顾客的沟通及接受订单（合同），负责进行评审或52、组织评审。沟通应涉及：关于产品的信息；协议，合同的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客投诉。7.3.6公司各职能部门和项目经理部负责收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反馈传递给经营科。经营科组织有关部门和人员完成顾客和相关方要求的识别，对相关事宜尽快给予解决，并及时进行质量，职业健康安全的改进。7.4 以顾客及相关方为关注焦点总经理应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望和相关方所关注的职业健康安全事项得到确定，转化为要求并予以满足。7.4.1 完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要求，并及时传递到公司内部相关层次。7.4.2 在53、符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。7.4.3 在符合职业安全法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下，满足顾客和相关方要求。相关文件：工程项目投标及工程承包合同管理制度8.建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.1.1公司根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备建筑材料、构配件和设备管理制度，确保采购和外包（包括物资和设备采购、产品外协加工、分包）全过程受到控制，控制的方式和程度取决于所采购和外包的产品及设备、服务对公司的最终施工产品的影响。在建筑材料、构配件和设备管理制度还规定了用以评估和选择供方和外包方的要求和接收54、准则。8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1公司应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照控制程序或管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.2技术质量科对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格；售后服务；职业健康安全要求等。8.2.3技术质量科在必要时对供应方进行再评价。8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和55、职责应符合控制程序或管理制度的规定，并保存相应的记录。8.2.5施工企业应根据采购计划订立采购合同。8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1技术质量科或项目经理部对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2技术质量科或项目经理部按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。8.3.3技术质量科应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1公司在控制程序或管56、理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。8.4.2技术质量科或项目经理部对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3技术质量科或项目经理部应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。8.4.4技术质量科应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1技术质量科或项目经理部应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2技术质量科或项目经理部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向57、发包方报告，按照规定处理。8.6顾客财产应妥善保管在公司以及项目经理部控制下或使用的顾客财产（包括建筑材料、构配件和设备等）。应对供使用或用于产品的顾客财产进行识别、验证、标识、正确使用、保护和维护，对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丢失，损失或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。相关文件：建筑材料、构配件和设备管理制度9.分包管理9.1一般规定9.1.1公司建立并实施分包管理规定，明确各管理层次和部门在分包管理活动中职责和权限，对分包方实施管理。9.1.2公司对分包工程承担相关责任。9.2分包方的选择和分包合同9.2.1公司按照分包管理规定中规定的标准和评价办58、法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉。9.2.2公司责成经营科按照总承包合同的约定，与分包方依法订立分包合同。9.3分包项目实施过程的控制9.3.1技术质量科在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对发包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：a)确认分包方从业人员的资格与能力；b)验证分包方的主要材料、设备和设施。9.3.2技术质量科对项目59、分包管理活动的监督和指导应符合分包管理规定的规定和分包合同的约定。9.3.3技术质量科对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。相关文件：分包管理规定10.工程项目施工质量及安全管理10.1总则10.1.1 公司建立并实施施工质量管理制度,对工程项目施工质量策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2 技术质量科对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.1.3公司根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 和 GB/T 28001-2001标准建立并保持一体化管理体系，编制一体化管理手册和60、有关的管理体系程序文件。对手册和管理体系程序文件中所确定的要求及本手册的规定进行策划，并形成文件。文件形式包括：质量计划或施工组织设计、施工方案、管理方案、工艺文件、作业指导书、检验（验证）规范和技术交底等，在策划过程中，公司应确定以下方面的内容：a)产品、工程的质量，职业健康安全目标和要求。b)确定相应的过程及重大风险因素，并建立生产、工程施工、服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施。c)明确生产、工程施工和服务所要求检验、验证、确认，监视测量，检验和试验活动，以及验收准则。d)对产品、工程的符合性提供证据，做好记录。10.1.4工程施工设计由项目部负责依据相关规定和要求进行，需要时要编61、制专项质量计划，施工过程应根据需要策划并编制相应的技术文件，包括：技术交底，作业指导书及施工方案等。生产应编制必要的作业指导书。各类质量策划的书面结果均须审批或评审，具体执行文件控制程序10.1.5项目部针对本工程的重要风险因素制定一体化管理方案，经部门经理审批后实施，并将方案分别上报公司安全科备案。10.2 质量管理策划10.2.1项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。10.2.2项目经理部按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.3公司按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：a)质量目标和要求；b)质量管理62、组织和职责；c)施工管理依据的文件；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其控制措施；i)突发事件的应急措施；j)对违规事件的报告和处理；k)应收集的信息及其传递要求；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量管理和技术措施；o)施工企业质量管理的其他要求。10.2.4公司将工程项目管理策划的结果形成文件并在实施前批准，策划的结果按规定得到发包方或监理方的认可。10.2.5 公司根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实施动态管理，及时调整相63、关文件并监督实施。10.3 职业健康安全管理策划10.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定a)建立并保持危险源辩识、风险评价和控制措施确定程序，确定公司活动，产品和服务中的危险源，确保危险源辩识、风险评价和控制措施的策划过程处于受控状态。b)确认重大风险因素，并制定目标、指标、管理方案或采用其他有效措施加以控制。c)对危险源辩识，风险评价实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人的因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由公司控制下的工作相64、关活动所产生的危险源；由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。d)公司确保在建立职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将此信息形成文件并及时更新。e)危险源辨识和风险评价的方法应：依据风险的范围、性质和时机方面进行界定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成65、以及适当时控制措施的运用，识别可通过目标和管理方案中所规定的措施来消除、减少或控制的风险；与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。法律法规和其他要求总经理应确保本公司的活动、产品和服务遵守适用的法律法规，符合国家的相关标准。办公室负责法律法规及其他要求的归口管理，建立适用的OHS法规台帐，根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的风险及法规要求。应跟踪法规和其他要求的变化，及时更新相应的OHS法规台帐。公司编制了法律法规及其他要求控制程序，规范法律法规及其他要求获取、评审与宣贯66、活动。10.3.3职业健康安全管理方案为保证公司职业健康安全目标的实现，针对重大职业健康安全风险制定职业健康安全管理方案确保职业健康安全风险得到有效控制。方案应包含形成文件的：为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限；实现目标的方法和时间表。公司将定期并且在计划的时间间隔内对职业健康安全管理方案进行评审。a)管理方案的制定与实施对重大职业健康安全风险（1级、2级风险）一定要制定管理方案，对3级风险视情况制定管理方案。一般情况下对1级、2级、3级、4级风险通过目标、程序和作业指导书进行管理。管理方案由安全科组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。依据公司管理方案制定本部门的管理方案67、，经部门经理审批后实施，并报总经理批准后实施。b)管理方案的检查与修订各责任部门对管理方案的实施情况进行检查。在一体化管理目标发生变化或制定的措施不适应，以及新的风险因素出现等情况需要更改管理方案时，安全科要及时组织对管理方案进行修订。修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。10.4 施工准备10.4.1 公司或项目经理部依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。10.4.2 项目经理部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司或项目经理部确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3 公司按规定将质量管理策划的结果向项目68、经理部进行交底，并保存记录。公司根据项目管理需要确定交底的层次和阶段及相应的职责、内容、方式。10.5施工过程质量控制10.5.1 项目经理部对施工过程质量进行控制。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、监测；e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品保护措施并监督实施；i)对不稳定69、和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。10.5.2 项目经理部根据需要，事先对施工过程进行确认，包括；a)对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行签定；b)对施工机具进行认可；c)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。本公司生产和服务提供过程中需确认的过程可能有（根据项目特点）：a)软基层处理； b)沟、河塘填筑；c)隐蔽工程如过路涵洞、管基平座等；d)大体积混凝土浇注； e)结构焊接。10.5.3 项目经理部对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。10.5.4 项目经理部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、70、方式对相关信息进行管理。10.5.5项目经理部建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：a)施工日记和专项施工记录；b)交底记录；c)上岗培训记录和岗位资格证明；d)施工机具和检验、测量及设备的管理记录；e)图纸的接收和发放、设计或工程变更的有关记录；f)监督检查和整改、复查记录；g)质量管理相关文件；h)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务10.6.1 公司或项目经理部按规定进行工程移交和移交期间的防护。10.6.2 公司或项目经理部按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：a)保修；b)非保修范围内的71、维修；c)合同约定的其他服务。10.6.3 公司或项目经理部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。10.6.4公司将及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。10.7职业健康安全运行控制建立并保持职业健康安全运行控制程序，使与公司重大职业健康风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方职业健康安全行为影响力度。10.7.1职业健康安全运行是一体化管理体系的重要环节，与运行有关的职责应在相应的程序文件中规定。运行控制应包括：对输入、与识别危险源有关的活动、过程的作业活动、输出、维护工作、文件与交流、紧急状况下的反应等方面规定运行标72、准，建立有效的管理程序。10.7.2运行控制的基本要求a)首先确定与所认定的重大职业健康安全风险有关的运行和活动，b)应包括全过程的控制;c)考虑企业的实施情况和操作惯例;d)应制订运行计划;e)应包括责任部门的日常或定期监测的要求。10.7.3新、改、扩建项目的控制应加强可行性研究阶段、设计阶段、设备采购、运输、和施工阶段的管理，按新项目的职业健康安全评价控制程序执行。10.7.4相关方的控制相关方所指的范围是本企业的供方和承包方及对企业职业健康安全关注和受其影响的所有部门和人员，按有关规定实施控制管理。10.7.5公司识别与所认定的风险有关的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应73、针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行：a)对与重大职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离一体化方针和目标；b)为提高职业健康安全绩效，消除和减少伤亡事故，针对重大职业健康安全风险建立并保持控制程序，各部门负责贯彻执行运行控制程序；c)针对重大职业健康安全风险，项目经理部必要时制定管理方案，作为程序文件的补充；对一般风险，通过法律法规及其他要求和日常的检查进行控制；d)管理方案内容要求明确实现的目标和指标；制定具体措施,并具有可操作性；明确责任单位或人员；写明完成的时间，进度，并落实资源。管理方案由编写部74、门负责交底，并监督执行；项目经理部负责相关施工过程风险因素的控制，负责执行相关的管理方案的要求，专职安全员负责各过程和职业健康安全行为的监督，重大问题由项目部经理负责协调；运行程序及相关要求要以签订合同，协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由项目经理部及时进行监视和测量；重要岗位人员应严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作；与设备有关的劳动保护各项技术参数要进行确认，在施工中要做好劳保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转；运行结果要有记录。10.8应急准备和响应建立并保持职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的职业健康安全风险，公司编制了应急准75、备和响应控制程序，并组织实施。a)公司根据识别出的潜在的重大风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：易燃易爆（气）体：汽油、柴油、油漆、氧气、乙炔气、天然气、液化气等；危险化学品：腐蚀性、挥发性强的化学品等；作业点或场所：施工现场、电气焊作业点、压力容器工作点、沥青加温、砼搅拌、高压配电室、木工棚、基础开挖作业点、油库、危险化学品使用和贮存点等。 b)由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。c)对应急场所工作人员应进行岗位教育，防火灭火知识教育。d)义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认。e)责任单位76、应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。f)在事故或紧急情况的处理应形成记录。 g)在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。相关文件：施工质量管理制度危险源辩识、风险评价和控制措施确定程序法律法规及其他要求控制程序职业健康安全管理方案职业健康安全运行控制程序新项目的职业健康安全评价控制程序应急准备和响应控制程序11.检查与验收11.1 一般规定11.1.1公司建立并实施施工质量检查制度，规定各管理层次以对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资质的人员实施。公司按规定77、做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2公司或项目经理部配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。除非得到有关授权人的批准，当合同有约定时，还应得到顾客的批准，否则在施工策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品；产品未满足适用的强制性标准之前，一律不能交付。11.2 施工质量检查11.2.1公司对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。11.2.2 公司对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。11.2.3 项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。11.2.4 技术质量科对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.78、3 施工质量验收11.3.1 公司按规定策划并实施施工质量验收，建立试验、检测管理制度。11.3.2 公司将在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。11.3.3公司对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。项目经理部按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4 施工质量问题的处理11.4.1 公司建立并实施质量问题处理制度，制定不合格品控制程序、事件处理控制程序。规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。11.4.2 公司对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按规定要求分别报告工程建设有关方。11.479、.3 公司对种类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。11.4.4 公司将保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。11.4.5不合格品、不符合项的控制a)不合格品的控制应标识和控制不合格品，以防止非预期的使用和交付。应纠正不合格品，并在纠正后重新验证，以证实其符合性。对在交付和开始使用后的不合格，应对其引起的后果采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。各部门负责按不合格品控制程序实施，并组织对不合格品的控制和管理。b)不符合、事件的控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的伤亡事故；事件、不符合发生后应及时报告，并进行应急处置80、；对事件、不符合的处理应遵循“四不放过”原则（事故原因未查清不放过,事故的责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过）；应采取必要措施，避免产生新的不符合，防止类似事故的发生。 公司制定了事件处理控制程序，在其中规范了对职业健康安全方面的不符合、事件进行调查、处理、采取措施的具体要求。11.5 检测试验设备管理公司按照项目施工要求配备检测设备，制定监视和测量设备管理制度。检测设备管理应符合下列规定：a)根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；b)使用前进对检测设备进行验收；c)按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检81、定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；d)对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；e)对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训；f)在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；g)对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。11.6职业健康安全绩效的测量和监视对具有或可能具有重大风险的活动及其关键特性进行监测和测量。公司制定了职业健康安全的监视和测量控制程序，规定了监测对象、监控方法、控制要求；规范了对可能具有重大风险的运行与活动的关键特性，通过有效方法进行持续或例行的监测和测量，以获取有关数据，包括对有关的82、运行控制、目标和指标符合情况、职业健康安全绩效的跟踪信息进行记录。用于职业健康安全绩效监测设备执行11.5规定。对职业健康安全检测和测量的结果要进行评价和分析，通过监测和测量的结果对一体化方针、目标和指标，有关法律法规、标准的符合性程度进行评价。评价和分析的结果作为管理评审的依据。出现问题应及时报上级主管和相应部门。本过程安全科负责组织实施。11.7合规性评价公司建立并保持合规性评价控制程序，以定期评价对适用的职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况。合规性评价应包括遵循其他应遵守的要求的情况。为此，可以把它与遵循法律、法规评价一起进行，也可以分别进行。合规性评价应针对重大危险源风险进行，最83、好能够涉及到法律、法规和其他要求的章节和条款，评价结果应说明法律、法规和其他要求目前执行的现状和符合性。该项工作每年至少进行一次。安全科保存对上述评价结果的记录。本过程安全科负责组织实施。相关文件：施工质量检查制度不合格品控制程序事件处理控制程序监视和测量设备管理制度职业健康安全的监视和测量控制程序合规性评价控制程序12.质量和安全管理自检与评价12.1一般规定公司应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。公司对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。12.2质量管理活动的监督检查与评价12.2.1施工企业应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度84、和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。a)办公室根据相关程序文件，通过日常定期和不定期检查，对一体化管理活动过程的运作是否符合规定的要求进行监视。b)管理者代表定期组织对部门实施方针、完成目标情况进行检查评价。c)施工过程的测量监视应用于确认和保持每一个过程持续满足其预期的目的和能力。通过对测量结果使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求的能力。d)各项目经理部负责组织对职业健康安全管理日常活动是否按规定程序运行进行监视和测量，通过监测和测量结果对一体化方针、目标，有关法律、法规，标准的符合性程度进行评价。e)项目经理部通过对过程的检查和验收，监视和测量各85、职能班组制定的专业目标的完成情况。f)当过程未达到策划的结果时，各在建项目经理部应在采取纠正措施，以确保过程的有效性。监督检查的内容包括：a)法律、法规和标准规范的执行；b)质量管理制度及其支持性文件的实施；c)岗位职责的落实和目标的实现；d)对整改要求的落实。12.2.2公司对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：a)项目质量管理策划结果的实施；b)对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c)合同的履行情况；d)质量目标的实现。12.2.3公司对质量管理体系实施年度审核和评价，制定内部审核控制程序。办公室对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量86、管理审核人员的资格应符合相应的要求。12.2.4办公室和技术质量科策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：a)各部门和岗位的职责；b)质量管理中的薄弱环节；c)有关的意见和建议；d)以往检查的结果。12.2.5公司建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。12.2.6经营科收集工程建设有关方的满意情况的信息，制定顾客及相关方满意程序，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。相关文件：质量管理自查与评价制度内部审核控制程序顾客及相关方满意程序13.质量信息和质量管理改进13.1一般规定13.1.1公司采用信息管理技术，87、通过质量管理信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。公司制定了信息交流与沟通控制程序。13.1.2公司建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.3公司明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.4公司的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。内部信息沟通有关一体化管理体系方针、目标，管理体系的要求，质量、职业健康安全知识，目标和指标及其完成情况，有关质量管理、职业健康安全方面的法律法规及其他要求的信息应及时传递到有关部门和人员，达到相互了88、解、相互信任，实现全员参与的效果。外部信息交流a)公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方；b)各部门从国家有关行政主管部门，书刊，网络等方面获取取新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给办公室；c)收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到有关部门制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报相关方。d)相关方要求提供质量、职业健康安全信息时，应及时提供。13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.1办公室明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：a)法律、法规、标准规范和规章制度等；b)工程建设有关方对本公司的工程质量和质量管理水平的评89、价；c)各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d)质量管理监督检查结果；e)同行业其他施工企业的经验教训；f)市场需求；g)质量回访和服务信息。13.2.2项目经理部应总结项目质量管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。13.2.3各管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。办公室在分析过程中，应使用有效的分新方法。分析结果应包括：a)工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b)施工和服务质量达到要求的程度；c)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会90、；d)与供应方、分包方合作的评价。13.2.4总经理应按照规定的周期（每年至少一次，时间间隔不超过12个月），公司建立管理评审控制程序，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和满足要求。质量管理体系的评价包括：a)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b)施工和服务质量满足要求的程度；c)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；d)潜在问题的预测；e)工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；f)资源需求及满足要求的程度。13.3质量管理改进与创新13.3.1技术质量科或办公室根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或91、潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。公司编制不符合、纠正措施与预防措施程序予以规范和控制。a)纠正措施应采取纠正措施，以消除不合格、不符合、事件发生的原因，防止其再发生。纠正措施应与发生的问题的影响相适应。纠正措施实施前应先通过风险评审。纠正措施活动应包括： 评审不合格、不符合、事件（包括顾客、相关方抱怨）；确定其原因；评价确保不合格、不符合不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施的有效性。b)预防措施应确定预防措施，以消除潜在不合格和可能发生的事故事件的原因，防止其发生。采取的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。预防措施实施前92、应先通过风险评审。预防措施活动应包括：确定潜在不合格和可能发生的事件及其原因； 评价防止不合格和可能发生的事件发生的措施的需要；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施的有效性；职业健康安全管理中的应急预案是预防措施的有机组成部分。 13.3.2公司可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。13.3.3办公室按规定保存质量管理改进与创新的记录。相关文件：信息交流与沟通控制程序管理评审控制程序不符合、纠正措施与预防措施程序附录1： 一体化管理体系程序文件清单序号Q/S/C条款文件名称编号1Q5.3/5.4.1 S4.2/4.3.393、 C3.2方针、目标和管理方案控制程序/MP-012 C3.5文件控制程序/MP-023Q4.2.4 S4.5.4 C3.5记录控制程序/MP-034顾客及相关方满意程序/MP-045危险源辩识、风险评价和控制措施确定程序/MP-056法律法规及其他要求控制程序/MP-067职业健康安全运行控制程序/MP-078新项目的职业健康安全评价控制程序/MP-089应急准备及响应控制程序/MP-0910Q8.3 C11.4不合格品控制程序/MP-1011事件处理控制程序/MP-1112职业健康安全的监视和测量控制程序/MP-1213Q8.2.2 S4.5.5 C12.2内部审核控制程序/MP-131494、Q5.5.3 S4.4.3 C13.2信息交流与沟通控制程序/MP-1415Q5.6 S4.6 C13.2管理评审控制程序/MP-1516Q8.5 S4.5.3 C13.3不符合、纠正措施与预防措施程序/MP-1617合规性评价控制程序/MP-17注：Q 为质量管理体系 ；S为职业健康安全体系； C为施工规范。附录2：房屋建筑工程施工工艺流程图签订合同施工组织采购施工准备定位放线（验线）土方开挖浇筑砼（安装预埋）砖基础土方回填砌筑墙体结构层施工屋面工程检验试验（安装调试）灌、排水楼地面工程内外墙饰面成品防护备案资料竣工验收回访保修分析、改进附录3：市政工程施工工艺流程图 路基工程施工过程流程图土石方工程熟悉文件、图纸和规范技术交底编制作业指导书排水工程软土地基处理防护工程质量自检申报监理验收交 工不合格段落返工过 程 控 制 和 检 测（续前） 路面工程施工过程流程熟悉文件、图纸和规范技术交底编制作业指导书路面基层铺设路面面层铺设其他配套工程质量自检申报监理验收交 工水泥混凝土路面沥青混凝土路面过程监视和测量不合格段落返工