1、XXXX建筑安装工程有限公司质 量 管 理 体 系 文 件文件编号：SHKF/QSC-XX 质 量 手 册依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 GB/T50430-2007编制版本/版次： A/0 受控状态： 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： XX年03月01日发布 XX年03月05 日实施温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！XXXX建筑安装工程有限公司前 言本管理手册是XXXX建筑安装工程有限公司（简称公司）按GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建2、设施工企业质量管理规范标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、质量管理体系的范围：包括了GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007标准的全部要求。1.1、是公司内部对质量管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。1.2、证实公司质量管理体系符合GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。1.4、对于GB/T19001-2015 3、IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求标准中产品实现8.3“产品和服务的设计和开发”条款和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中10.3施工设计条款，因本公司承建的 防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工的按照国家法律法规、行业要求及客户要求进行，施工工程项目不涉及设计和开发，所以对GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求标准8.3“产品和服务的设计和开发”条款的要求不适用,对GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中10.3施工设计条款不适用。该调整既不影响公司提供满足顾客要求的产品，也不4、减少公司满足法律和法规要求的责任。2、识别了质量管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程，对公司的质量管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用，规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。3、对质量管理体系程序文件的概括说明或引用。4、本管理手册由最高管理者授权人负责组织修订并审核，经最高管理者于XX年03月01日批准发布，于XX年03月05日实施。目 录0.1质量手册颁布令-30.2最高管理者授权人授权书-40.3管理方针和管理目标发布令-50.4企业简介-70.5手册说明-81 范围-92 规范性引用文件-103 术语和定义-114 组织的5、环境-124.1 理解组织及其环境-124.2 理解相关方的需求和期望-124.3 确定质量管理体系的范围-124.4 质量管理体系及其过程-135 领导作用-145.1 领导作用和承诺-145.2 方针-145.3 组织的岗位、职责和权限-176 策划-186.1 应对风险和机遇的措施-196.2 质量目标及其实现的策划-196.3 变更的策划-207 支持-217.1 资源-227.2 能力-237.3 意识-247.4 沟通-257.5 成文信息-268 运行-278.1 运行的策划和控制-288.2 产品和服务的要求-308.4 外部提供的过程、产品和服务的控制-358.5 生产和服务6、提供-388.6 产品和服务放行-398.7 不合格输出的控制-409 绩效评价-359.1 监视、测量、分析和评价-369.2 内部审核-379.3 管理评审-4010 改进-4110.1 总则-4110.2 不符合和纠正措施-4210.3 持续改进-43附录1组织机构图-45附录2管理体系职能分配表-46附录3工程项目实施流程图-47附录4手册修改记录-480. 1 管理手册颁布令公司依据GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007标准，结合公司 防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工 服务特点，编制完成了公司质量手册。本手册阐述了我7、公司的质量方针和目标，对我公司的质量管理体系进行了全面的描述，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，同时对公司从事工程安装、施工的相关人员的职责、权限做了规定。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，是公司质量管理保证能力的体现，也是对相关方的郑重承诺和向认证机构提供审核的依据。要求各部门、各级人员必须严格贯彻执行，保证公司的所有过程处于受控状态，最终实现公司的质量方针与目标。质量手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。现特予批准发布，于XX年03月05日起生效。8、 另办公室是质量管理体系的归口职能管理部门，我委任办公室负责组织和协调质量管理体系具体业务工作。此令 总经理： XXXXXX 日 期：XX年03月01日0.2 最高管理者授权人授权书 一、最高管理者授权人授权书：为保证公司质量管理体系的有效运行，实现公司质量方针和目标，授权XXXXXX为公司质量管理体系的最高管理者授权人。其职责是：1）确保按照GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015标准和GB/T50430-2007规范要求组织建立、实施和保持公司的质量管理体系。2）向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况以供评审，并为质量管理体系的改进提供依据。3）确保在整个公司内提高满9、足法规要求，发包方及相关方要求的意识。4）代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部的联络和沟通。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量管理体系规定的职责，以确保公司质量管理体系有效运行和持续改进。此令 总经理：日 期：XX年03月01日0.3 质量方针和质量目标发布令为适应市场的发展和我公司实现跨越式发展的需要，公司必须贯彻实施GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。为体现我公司质量管理的宗旨、方向和目标，现发布我公司的质量方针和质量目标。质量方针:创优质 重环境 保安全守法10、规 严管理 求发展优良的品质是企业赖以生存的基础，也是发包方与社会的需求。创优质，就是创造优质项目，持续不断地提高质量管理水平，满足发包方需求，取得发包方信赖，拓展更广阔的市场空间。良好的自然环境是人类生存的基础，是企业、社会，人类可持续发展的前提。重环境，就是重视环境保护，预防污染，营造美好家园。安全生产是企业效益的内在潜力，更是国家法律法规的要求。保安全，就是提供一个健康安全的保障，让公司在稳定、健康、安全、和谐的工作环境与状态中求得持续快速的发展。本公司将严守法规、满足合同约定，严格按照标准要求建立科学的管理系统，有效地加以实施和保持，并与时俱进。通过严格规范科学地管理，使企业行为符合法11、律法规要求，实现发包方所需求，赢得发包方与社会广泛认同，树立企业在市场中的良好形象，从而谋求公司的不断发展。质量目标：1. 工程一次交验合格率100%；2. 发包方满意度90%以上，发包方意见处置率100%；3. 合同履行率100%。公司承诺：本公司通过建立和实施质量管理体系，并按照质量手册的规定，持续提高公司的质量绩效。对顾客交付满意工程。公司严格遵守国家和所在地区的法律、法规和相关的规定，确保公司的所有活动和服务符合法律法规要求和相关方要求。公司信守每一个合同承诺，诚信服务顾客。工程施工严格过程控制，工程一次交验合格，争创优质工程，满足顾客和其他相关方的要求，并争取超越顾客和其他相关方期望12、。公司将提供满足质量管理体系有效运行的人力、资金和技术等，以实现公司质量目标。公司各级人员是公司之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来收益。我们将创造并保持使员工能充分参与实现公司管理目标的内部环境，同时针对各个相关职能和层次进行与之相适应的培训，提高全体员工的意识和能力。 希望各部门、项目部采用多种形式，如标语、板报、邮件报纸等多种渠道广泛宣传我公司的质量方针和质量目标，使我公司的质量方针和质量目标落实到我们的每一项工作，每一个施工活动和工程项目中去，公司将对各单位对质量方针和质量目标的宣传贯彻执行情况进行检查和考核。 总经理：日 期：XX年03月01日0.4 企业简介XXXX13、建筑安装工程有限公司是一家XX公司成立至今，从公司以追求产品的质量为目标以满足顾客的要求为基础。在不断的深化改革中以建设现代企业管理制度为契机，使管理科学化、标准化与国际接轨。按照ISO9001标准建立 一套完整的质量管理体系和运行操作体系，实现对生产过程的有效质量控制，本公司将一如既往的奉行质量第一，用户至上的宗旨，坚持地追求高品质、低成本、始终把客户顾客满意看作是事业不断发展的动力和目标。XXXX建筑安装工程有限公司衷心感谢社会各界的关心和支持，公司将继续竭诚为广大建设单位提供优质服务，为社会建设做出新的更大的贡献。公司电话：公司传真：公司邮编：网址： 地址：0.5 手册说明0.5.1 本14、手册的编制、修改、发放和跟踪管理由公司办公室负责。0.5.2 本手册的文件代号为SHKF/QSC-XX ，其中“SHKF”为“XXXX建筑安装工程有限公司”的汉语拼音缩写，“QSC”为质量管理体系的质量手册。“XX”为本手册的发布年份。0.5.3 本手册的版序/修订状态,用A、B、C、/0、l、2、表示；A、B、C、表示版序，A 为第一版，B 为第二版，C为第三版,以下类推；0、l、2、表示修改状态，0 为未修改，1为第1次修改，以下类推。0.6.2 本手册的章节条款编号章节顺序为0.1、0.2、0.3、1、2、3,自1 起，章节号对应GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、15 质量管理体系的条款编号；标准所要求的内容按(管理标准条款对照表)对应进行体现。每章条款一般用四个层次的数码表示，如第3 章第4 节第1 条第1 款，用3.4.1.1 表示。第四层以下如需再分层次，可用a)、b)、c)、等进行描述。0.5.5 手册分为受控、非受控二种文本,受控手册加盖“受控”标识,非受控手册加盖“非受控”标识。本手册的受控文本送质量管理体系认证机构。对受控文本要登记发放并进行跟踪管理。对为了投标或其他目的，向顾客或其他单位提拱的非受控文本的手册，只作登记不进行跟踪管理。受控号为手册的发放号。0.5.6 当国家法律、法规或市场经营环境发生重大变化，或经审核发现手册内容有不适16、宜的地方，将及时进行修改。如修改较大，将换发新版本。对手册的修改和旧本的处理，按文件控制程序办理。由于手册更改，可能使页数增减。当增加数页时，页码用“X.l”、“X.2”、表示。如第10页增加一页编为“10.1”页，当减少数页时，页码用空白页填补，或合并编页。具体操作按文件控制程序执行。为了便于受控手册持有者记录和掌握手册的更改动态，在手册后面附有“手册修改记录”由手册持有者根据“文件更改通知单”填写更改记录，各部门的文件和资料管理员督促检查。0.5.7 公司职工的责任a)学习掌握手册的内容，宣传贯彻执行手册的要求；b)不得打印、翻印；c)若需打印按文件控制程序办理相关手续。0.5.8 本管理17、手册委托公司办公室负责解释。1 范 围1.1总则本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的内部管理，是公司应遵循的纲领性文件，以此达到： a) 顺应国际国内趋势，规范公司的施工、安装和服务全过程的质量管理体系，完善管理制度，确保稳定地提供产品的能力，以满足顾客和适用的法律法规要求；b) 通过体系的有效运行，包括持续有效的改进过程和预防事件、不合格，以使相关方满意。1.2公司产品形成的主要过程a)参加投标或议标、签订合同；b)做好工程策划；c)提供资源；d)按计划施工、安装；e)进行必要的监视和测量(含在监理单位和政府主管部门监督下的监视和测量)；f)交付；g)按合同约定和法规要求，提供必要的产品18、和保修服务。产品实现流程见附录E。2 引用标准2.1本手册引用的国家标准包括:IS0 9000:2015 质量管理体系 基础和术语IS0 9001:2015 质量管理体系 要求 GB/T19004-2009 / IS0 9004:2009 质量管理体系 业绩改进指南GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.2 国家和行业上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准、要求等。中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法中华人民共和国招投标法建设工程质量管理条例工程建设标准强制性条文建筑工程施工质量验收统一标准建筑工程质量检验评定保准2.3 公司跟踪使用上述标准规19、定的最新版本。3 术语和定义本手册采用ISO 9000：2015质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中的术语及以下定义：3.1 顾客：本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司公司装修的人士或机构。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中也称“建设单位”、“业主”、“甲方”或“卖方”等。3.2 单位工程：在建设项目中，根据业主下达的任务和签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为成本计算对象的工程。3.3 分部工程：在单位工程中按结构部位及施工特点或施工任务划分的若干个分部工程。3.4 分项工程：在分部工程中，按不同施工方法、材料、工序20、及路段长度等划分为若干个分项工程。3.5 隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收(简称隐检)，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.6 产品：本文指防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工项目。3.7 项目部：指建筑施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程。指管理体系所覆盖的项目部。3.8 项目经理：指企业法人代表在建设工程项目上的委托代理人。3.9 职能部门：指与工程质量管理直接相关的工程部、项目部、经营部、办公室、财务部21、。3.9 相关方：指顾客、监理、设计、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入工作场所的外来人员等。3.10风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.11风险评价：对危险源导致的风险(3.21)进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4 组织环境4.1 理解组织及其环境 公司应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。公司对公司内外部环境进行了识别：公司目前所处的外部质量环境因素包含： a) 工22、程行情不好，招投标低价中标；工程款付款不及时；b）融资成本增大；c) 工程质量验收不合格，造成成本加大；d) 经济不景气，工程少，中标少，行政成本增加；e）宏观经济因素：国家宏观经济走向、通胀率、汇率本公司所处的内部质量环境因素包含： a) 财务因素资金供给状况b) 资源因素基础设施、过程运行环境、组织的知识c) 人力因素人员能力（管理人员的水平和能力、作业人员的操作能力）、组织文化d) 运营因素过程、服务、或支付的能力、质量体系绩效、顾客评价e) 管理因素决策程序和规则、组织架构4.2 理解相关方的需求和期望 公司对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的工程具体影响和潜在影响的相关方进23、行了识别；经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下：安监局（政府职能单位）要求与期望：符合安全法律法规；质监局（政府职能单位）要求与期望：符合质量法律法规；邻近单位施工现场周围单位要求与期望：不可噪音，扬尘污染；业务往来单位要求与期望：确保工程质量和安全，并能及时交付、服务及时满意，保持施工现场清洁；第三方认证服务机构要求与期望：持续改进质量管理体系；公司构配件、材料供应商，物流公司业务往来单位要求与期望：满足本公司质量管理体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）要求与期望：安全生产，货款及时支付相关要求；最高管理者（总经理）要求与期望：合法，客户满意，成本低；员工要求与期望：24、办公区、施工区清洁卫生，薪水福利休假合法合规； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。 4.3 确定质量管理体系的范围4.3.1 本手册适用于公司质量管理体系的内部审核和认证机构认证审核与监督审核。4.3.2 本手册对外用作质量保证管理承诺。一般情况下,可根据需求,按：ISO 9001:2015 质量管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范向顾客、相关方和第三方提供证实。4.3.3 本手册覆盖的范围如下:4.3.3.1 产品：防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工4.3.3.2 场所:a)项目工程的施工现场；b)公司办公场所： 4.3.4 25、对标准条款应用和不适用调整的说明。在工程施工过程中，因本公司承建的防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工项目按照国家法律法规要求及按顾客提供的图纸和国家和行业施工规范和标准施工，没有设计和开发职责，故对GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015标准中8.3“产品和服务的设计和开发”条款不适用，GB/T 50430-2007标准10.3条款“施工设计”的要求不适用。该调整既不影响公司提供满足顾客要求的产品，也不减少公司满足法律和法规要求的责任。4.4管理体系及其过程公司依据ISO 19001：2015质量管理体系要求、GB/T504302007工程建筑施工企业质量管理26、规范的标准要求，建立文件化的管理体系，并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司管理体系实现规范化、标准化、程序化；通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附录一。4.4.1 公司识别确定管理体系过程包括GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求标准所有条款的活动和过程，GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求。其管理过程为最高管理者过程，资源提供过程、产品实现与运行过程、测量分析（检查）和改进过程（见公司过程网络图）27、。所有过程均采用P策划、D实施、C检查、A改进，即PDCA循环的方法实施和开展，达到管理体系的持续改进。4.4.2 过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达（附录3：施工流程图）。识别的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和不可接受风险。4.4.3 公司制定相应的程序文件和第三层次支持性文件，明确了确保过程的有效性和控制所需的准则和方法。4.4.4 过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司确保可以获得这些必要资源和信息。4.4.5 对已确定的过程按程序文件和相应和策划活动结果的28、要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果是否符合规定的要求。4.4.6 通过本手册及管理体系其他文件、相关的法律法规及其他要求等各项措施，以实现预期的过程策划结果，并确定管理活动的有效性，明确改进的必要性和方向，通过改进活动的实施使质量管理体系水平不断提高。4.4.7经识别：公司可能发生的外包过程；本公司由国家卫生部颁发的资质证书专业设计，生产，施工。销售于一体的专业公司。在核定的资质范围内承接工程项目施工，承接的项目中铅板;铅玻璃;防护产品;铅板;铅玻璃;防护服等原材料必须进行外部采购。项目工程主体结构的施工严禁分包！经识别，本公司为总承包公司，工程项目实现中，可能存在部分非主体结构项目发包29、情况，公司针对上述非主体工程分包情况，除严格遵守中国人民共和国建筑法等法规要求以及项目合同约定要求外，本公司均按规定外委具备资质的工程建设检测机构检验和试验项目验收。对可能发生的外包过程则严格按照ISO 9001:2015标准的8.4条款和GB/T50430-2007标准的第9章要求进行管理。公司的外包过程并不免除满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。5 领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：a) 建立公司质量方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;b) 在相关职能、层次、过程上建立公司管30、理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。c) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。d) 建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;e) 建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；f) 管理岗位的授权，公司内部公开发布授权书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。5.1.2对顾客需求和期望的领导作用与承诺本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：a) 对可能影响产31、品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；b) 顾客要求得到确定和满足；c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d) 保持以增强顾客满意为焦点；公司的生存依存于顾客和相关方、员工，这是管理体系的基础。因此，公司总经理要遵循并向公司全体员工宣贯以顾客和相关方、员工为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求，关注生命为企业可持续发展的战略思想，确保顾客和相关方、员工的需求和期望得到实现，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方、员工满意的目的。办公室通过市场调研、信息沟通和预测，确定产品的要求，确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的要求，以及相关法律法规的要求。通过对工程要32、求的评审及质量策划以及企业内部的沟通，进一步将顾客要求转化为工程质量特性要求，并予以落实，不断提高工程的质量。通过对顾客和相关方、员工满意度度的调查，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客和相关方、员工的要求并争取超越顾客及相关期望。5.2管理方针 本公司制定以下质量管理方针、与其经营管理方针相适应，体现了管理的宗旨，其详细如下：创优质 重环境 保安全守法规 严管理 求发展5.2.1管理方针以承诺对象满意为目标，遵规守法，持续改进。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象主要是相关方，包括公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是员工。5.2.2管理方针为管理目标的制定奠定了33、基础，由总经理批准发布。5.2.3管理方针以文件的形式颁布，通过宣传、贯彻，使全体员工正确理解并自觉执行。5.2.4通过管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。5.2.5管理方针通过不同方式向顾客和相关方传递，使之理解和监督公司的质量行为。5.3作用、职责和权限5.3.1 职责和权限本公司最高管理者确保本公司内与质量管理有关的职能部门及相关人员的职责和权限得到规定，形成文件并传递到公司各管理层；部门领导及部门员工的职责由部门根据部门职责制定（见：管理职能分配表）。当公司的组织机构和职责发生调整时，办公室应及时组织更新相关文件，并进行发布。5.3.2 最高管理者授权人、职业健康安全34、事务代表本公司最高管理者授权 XXXXXX 为最高管理者授权人,实施质量体系管理。其职责权限如下:5.3.2.1职责a)确保公司质量管理体系过程的建立、实施、保持和改进，进行质量管理体系的策划工作；b)督促、检查与质量管理体系相关的各职能部门行使其职责；c)为实施质量管理体系管理提供充分的资源；d)主持质量管理体系管理领导小组会议；e)实施管理评审工作；f)领导内部质量管理体系管理审核工作，确保认证机构的审核工作顺利实施；g)向最高管理者汇报质量管理体系的业绩，以及需要改进的方面；h)确保在全公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；i)代表总经理就质量管理体系有关事宜与外部各方进行沟通、联络。535、.3.2.2 权限a)审批一般性的质量管理体系管理文件和经常性的费用开支；b)审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告；c)建议总经理适时调整组织机构和资源配置。6 策划6.1应对风险的机遇和措施公司制定并执行风险策划与控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。以消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格。办公室、财务部、工程部、经营部、项目部分别组织实施。6.1.1各部门将收集到的可能产生潜在不合格或不符合的有关信息，填写在信息交流单上，及时传递给主管部门，主管部门对这些信息进行统计分析。当发现不合格36、或不符合迹象时，可随时建议最高管理者授权人授权书组织召开质量分析会，分析产生潜在不合格或不符合的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门。6.1.2工程部负责对施工过程中质量控制信息、资料进行分析，当发现不合格或不符合迹象时，组织相关部室、项目部分析潜在不合格或不符合原因，制定预防或改进措施，经最高管理者授权人授权书确认后组织实施。办公室负责措施执行情况的跟踪和验证。组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：a)违反法律、法规或其它要求的；b)相关方的合理投诉或高度关注的；c)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；d)37、资源、能源较大消耗；e)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.3对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。6.1.4当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。 a)活动、产品和服务的变化；b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；c)法律、法规及其它要求的变化； d)相关方提出的合理要求。6.1.5在分析潜在不合格或不符合信息时，可选用适宜的统计技术，其采取的预防措施应与潜在不合格或不符合的原因、严重性及其影响程度相适应。6.1.6办公室负责对各部门的预防措施控制情况进行监督检查。当预防措施确认无效或效果不显著时，由相应部门重新采取措施，直38、到确认有效。当预防措施确认有效，涉及到相关文件的更改时，按文件和资料控制程序执行。6.2策划6.2.1管理目标6.2.1.1公司的管理目标和指标应根据公司管理方针，并按照质量目标控制程序执行（详见每年具体的质量管理目标）：1) 工程一次交验合格率100%；2) 发包方满意度90%以上，发包方意见处置率100%；3） 合同履行率100%。6.2.1.2管理方针和目标、指标控制a)由总经理提出企业观念，办公室编制管理方针和目标草案；经总经理和最高管理者授权人授权书审阅、相关部门讨论，最后由总经理和最高管理者授权人授权书完善、定稿。b)各职能部门，在各自的职责范围内，通过各种形式对管理方针、目标进行39、宣传、贯彻做到人人皆知。c)公司管理目标在相关职能部门和管理层次上进行分解、展开，下级管理目标、指标应高于上级管理目标，以一个个子目标、指标的完成来确保公司总目标的实现。d)公司各部门、项目部要围绕所承担的管理目标制定相应的保证措施，责任到人；建立考核体系、激励机制，并持续实施。e)公司以内部审核或检查的方式对管理方针的宣贯、理解和管理目标的实现程度(分段)进行考核。先考核项目、最后是公司总部的考核，并对考核结果进行兑现。f)公司总经理利用管理评审的机会对管理方针、目标的适宜性、充分性和有效性进行评审，并决定是否采取改进措施。g)在管理评审做出决策时或管理体系运行环境发生变化时，由总经理组织最40、高管理者授权人授权书和责任部门对管理方针、目标进行修订，并由总经理审核后实施，以满足顾客、法律法规的要求。6.2.2管理体系策划6.2.2.1为确保实现管理方针和目标，总经理组织公司管理层对实现管理方针和管理目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下：A、公司的质量管理方针和质量目标管理； B、公司的组织架构； C、公司各部门的管理职责； D、公司的人力资源管理； E、设备（施工机具）的管理； F、投标过程及合同管理； G、建筑材料、构配件及设备的管理； H、工程项目的施工质量管理； I、施工质量检查与验收； J、工程项目竣工交付使用后的服务； K、质量管理自查与评价； L、质量信息管理和质量41、管理改进。6.2.2.2由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。管理策划输出文件的更改，执行文件和资料管理控制程序。6.2.2.3管理体系策划的输出a)文件(手册、程序、作业指导书)；b)组织机构、职能分配、职责和权限；c)管理过程/活动、相互关系及活动顺序；d)所需资源；e)管理体系的持续改进。6.3变更的策划当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。应考虑：a) 变更目的及其潜在的后果；b) 质量管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d)42、 职责和权限的分配或再分配。7 支持7.1资源资源是为实施管理方针和达到管理目标所必需的，对公司来讲是指：a)人力资源和专业技术；b)生产、施工设备；c)监视和测量设备；d)计算机软件；e)资金；f)工作环境。对于影响质量的各个环节，公司都制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适应性。对具体工程项目通过合同评审，明确对资源的要求，并写入施工组织设计中。公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划；公司整体资源的配备是否满足管理方针和目标的要求，在管理评审会上给予评审和确认。7.1.1总则公司应制定和执行人力资源管理程序（该程序应考虑管理体系的需求、风险以及职43、责、能力及文化程度等），确保从事影响产品质量的工作的人员，应有相应的工作能力都具备相应能力，并保存相关记录。7.1.2人员办公室应根据质量管理体系各工作岗位、活动及规定的职责，从接受的技能、所接受培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历等方面的要求编制了员工岗位职责要求，并按照其要求配置相应的人员，以确保其人员能胜任相应的工作。7.1.3基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了本公司基础设施的范围，所需设施确定、提供和管理维护的责任部门为工程部。7.1.3.1基础设施的范围建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）：生产设备、机械、计算机及其软件、检测设备以及各种工具、辅44、具等；支持性服务：如运输、通讯或质量管理所需的其他服务。7.1.3.2基础设施的确定与提供生产施工负责人为确保所提供产品能满足产品要求，应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品的这种符合所需的基础设施：a)公司根据接受的工程任务，在工程项目施工组织设计中明确配备足够的资源、设施，并保证项目顺利实施；b)项目部负责工程项目临时设施的管理，确保为工程项目提供一个适宜的办公场所和工作环境；c)通过执行设备管理控制程序，对设备的提供、使用、维护进行有效管理，确保满足工程需要；d)通过执行外部供方与采购控制程序，对物资的采购、验收、入库、发放进行控制，确保满足工程需要；e)项目部在设备（施工机具）的采45、购或租赁前应组织对其供应商进行评价，详细的评价办法按本手册8.4的要求执行，并应保存相应的评价资料。f)项目部应根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法等相关法律法规的规定与供应商签订合同，明确对其质量及服务的要求。g)工程部通过执行安全与文明施工管理程序，对工程项目场所、环境进行管理，保证达到国家和地方文明施工的要求，为员工创造一个适宜的工作环境；h)公司经营地办公场所由办公室负责对其建筑物、工作场所环境和相关的设施的管理（如水、电、气供应；办公用品、办公设备、计算机及其软件、通讯和信息系统等的配备、升级或更换等）。7.1.4过程运行环境工程部应确定、提供并维护过程运行所需要的环境，46、以获得合格产品和服务。注：适当的过程运行环境可能是人文与物理因素的结合 ，例如：a)社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）b)心理因素（如舒缓心里压力、预防过度疲劳、保护个人情感）c)物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。具体执行设施和环境控制程序。7.1.5 监视和测量设备的控制确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为证实产品所确定的要求提供证据。主要由工程部、项目部协同负责管理。公司制定了监视和测量设备管理程序，明确了在施工过程中必须的监视和测量结果的有效性。7.1.5.1 对影响产品质量的测量设备，按规定47、的时间间隔或使用前对照能溯源到国际或国家标准的测量标准进行检定或校准调整，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。公司不具备鉴定受权资格的设备，送国家法定计量检测机构检定，保留检定记录或检定的依据；7.1.5.2对新购置的检测设备要经过法定机构检定校准，达到标准的精密度和准确度才能使用；对校准后不符合要求或有故障的检测设备要及时处理，再检验或再调整； 7.1.5.3检验、测量和试验设备的本身应带有表明其校准状态的合格标志或经批准的识别记录，并在使用过程的场所保存鉴定合格有效证实和记录，以确保其校准状态的可靠有效；7.1.5.4 监视和测量设备要由具备相应资格的指定人员使用和防护，其他人员不48、得实施调整等活动，防止可能使测量结果失效的任何调整；7.1.5. 5 保证监视和测量设备在适宜的环境下工作，对精密仪器应采取措施，使环境检测结果的影响在允许范围内；按公司监视和测量设备管理程序对监视和测量设备进行搬运、防护和贮存，保证其准确度和适用性不受影响；7.1.5.6 当发现监视和测量设备不符合要求时，应及时重新评定已测量的结果的有效性，并对重新评定发现问题的施工产品受到的影响及时采取适当处理措施，对校准和验证的结果和记录加以保存备查。7.1.5.7当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。确认方法包括验证和保持其49、适用性的配置管理；经确认公司暂无计算机软件用于规定要求的监视和测量。7.1.5.8对关键监视和测量设备进行必要的维护和保养，保持续其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训合格。7.1.6知识公司应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。 公司的知识是组织特有的知识，通常从其经验中获得。是为实现公司目标所使用和共享的信息。公司的知识可以基于： a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过50、程、产品和服务的改进结果）； b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）。7.2能力公司为确保从事质量管理工作人员能够胜任工作，应做到：a) 每年12月，办公室根据公司人力资源发展规划的需要及基础培训、岗位培训的要求，在征询各部门意见的基础上，制定下一年度的培训计划，并于每年的管理评审会议上评价实施情况；b)确定从事质量管理工作的各类各级人员所必须的能力；c)在对各类各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘、选配等措施以满足要求；培训程序应考虑不同层次的：职责、能力及文化程度；风险。e) 办公室每年12月份通过培训需求调查等方式识别培训需求，根据需要制定员工年51、度培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。7.3意识培训的内容可包括：质量管理方针、目标；质量管理的意识；相关法律、法规和标准规范；各项管理文件；专业技能和继续教育。a)评价所采取培训或招聘、选配措施的有效性，并分析是否可采取改进措施提高培训的有效性；b)确保员工认识到：所从事活动与产品质量和他人工作的相关性及重要性；符合质量方针、程序和管理体系要求的重要性； 在执行质量方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；按程序实现管理目标；偏离规定的运行程序的潜在后果。c)公司的项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗；d)办公室应52、于每年对公司的管理人员实施绩效考核，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。7.4沟通7.4.1 公司建立并保持沟通控制程序，用于公司内部各职能部门和层次之间的质量信息的交流与沟通，用于公司外部就质量方面的信息与进入工作场所的承包方和其他访问者、顾客、相关方的相互沟通，包括联络的接收、文件形成及答复。对于外部相关方的相关沟通,应保持接收、记录和回应。7.4.2 信息的分类7.4.2.1 内部信息体系运行的信息：包括方针、目标、职责、权限、培训、监督测量及内外审、管理评审等信息；体系的有效性的信息（运行程度满足条款要求，满足体系要求的状况）；有关不53、符合信息，员工的抱怨；其它内部信息。7.4.2.2 外部信息与质量管理有关法律、法规条例规范和标准等信息；来自上级和地方主管部门下发的规定、决定、要求、指示等信息；行业主管部门检查后反馈的信息；认证与监督检查的信息；相关方的信息，包括与顾客的沟通，顾客与产品质量的抱怨和要求，相关方的投拆、供方的信息等。7.4.2.3 信息的收集与整理a）各职能部门和项目部按照在管理体系的职责与权限收集、整理、处理和传递内、外部信息，必要时给予反馈，信息可以采用文件、报纸、画册、张贴等方式，也可采用电子媒体等方式，对于内外部信息的收集、处理、反馈过程应做好记录；b）公司应确保在不同层次和职能部门、人员之间就管理54、体系的过程，包括质量要求，管理体系的方针、目标和指标的制定和评审、法律法规的执行，体系运行的有效性，通过年度工作会、公司例会、访谈及相关资料和记录的传递等多种方式进行沟通，达到信息交流、相互了解、相互信任、实现全员参与效果； 7.4.2.4 紧急状态下的协商与交流按应急准备与响应控制程序执行。7.4.3参与和协商7.4.3.1工作人员:适当参与风险评价和控制措施的确定；7.5成文信息7.5.1 总则公司的管理体系文件包括：a）公司制定了质量手册，包括形成文件的质量方针和目标指标；b）按GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007标准或规范编制了程55、序文件。c）公司为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；d）对于两个标准所要求的记录和本公司所增设记录；e）外来文件包括标准、规范、图纸（如顾客财产）、合同、上级和相关方的文件、与管理体系有关的来往信函等。公司编制了质量手册，作为实施管理和纲领性文件及行为准则，全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容：a）管理体系的覆盖范围，包括删减的声明与合理性；b）管理体系过程之间（核心要素）相互关系和作用的描述；c）对管理体系程序文件的索引；7.5.2创建和更新公司建立并保持记录控制程序，对记录的标识、收集、保存、检索、保存期限、归档和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，56、为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。a）需要控制的记录为公司各部门及所属各项目部的所有记录（详见公司记录清单）；b）记录的填写要求字迹清晰，做到完整、准确、及时、不得涂改和伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性和法律的严肃性；c）记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷、使其易于识别和检索；d）各项目部的资料员按规定进行本工程交工资料（含记录）的收集、整理、报审、保管、及时归档；存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。e）各职能部门和项目部要设专人妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求57、时，在商定期内可提供给顾客供评价时查阅。f）记录的保存期限按有关规定执行，超过保存期限的，作销毁处理。7.5.3成文信息的控制公司制订了文件和资料控制程序并予以保持，规定了文件管理的范围、职责、流程和方法，以确保所有与管理体系有关的文件的适宜性、充分性、符合性。形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：a）所有文件发布前，由相关领导进行审核，确保其适宜性和充分性；(1) 管理手册由公司总经理批准发布；(2) 程序文件由公司最高管理者授权人授权书批准发布，其他与质量有关的文件由公司分管领导或总工程师批准和发布。b）每年管理评审时或根据需要适时对文件进行评审，决定文件是否需要修改、更新，并由相关领导58、进行确认其适宜性，对更新的文件重新进行审批；c）确保文件的更改和现行修改状态能够识别；d) 确保在各使用场所和关键岗位的员工都能获得适用文件和资料的现行有关/有效版本；e）文件确保清晰，整洁，有编号、收文、发文登记和汇总台帐，受控状态应易于识别；f）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范，明确所确定的策划和运行的管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发和使用；g）对于作废文件和资料，规定及时从使用场所收回，对于法规，有保留需要和其他任何原因而留存的，应以适当的方式进行标识，防止非预期使用。注：文件的控制或受控（主要由办公室负责）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、59、回收等各环节进行的管理工作。8 运行8.1运行策划和控制8.1.1为使公司建立的管理体系能在具体的项目上有效运行，工程部对每一个工程项目必须根据合同要求做好项目产品策划，内容可包括：a)明确项目工程要达到的质量目标和要求；b)每个项目的管理组织和职责；c)人员、技术、设备等资源的需求和配置；d)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；e)可能影响施工质量的因素分析及其控制措施；f)对违规事件的报告和处理；g)与工程建设有关方的沟通方式；h)施工管理形成的记录；i)质量管理和技术措施；j)确定相应的过程，识别产品实现所需文件、资源和设施；k)编制质量计划明确施工阶段和过程，对重要过程制定具体施工方60、案，配备适宜的管理、操作人员以及试验设备、检测设备、施工机械等，以达到合同规定的要求；l)按照工程实际编制检验和试验计划，明确监视、检验、试验、验证或确认的环节，明确验收的标准；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；m)对工程项目中的特殊要求，制定特定的程序和办法，以及施工工艺等文件n)其他要求。8.1.2工程实现的策划，执行技术文件管理控制程序和施工过程控制程序，策划的结果表现为施工组织设计(含质量计划、检验和试验计划、和应急预案等)。如遇有特殊情况，也可以将策划的结果以其他一种或几种形式表达。策划过程所形成的文件，执行文件和资料控制程序并按规定进行，按规定的时间间隔进行评审，必要时61、，策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。8.1.3各项目部经理负责施工项目质量管理，在施工项目质量策划时，应建立符合施工质量管理需要的项目机构及相应的人员。8.1.4项目经理部按技术文件管理控制程序接收设计文件，参加设计单位组织的图纸会审和技术交底工作，并对其结果进行确认。8.1.5项目质量管理策划的结果,如施工组织设计在实施前应经过公司工程部批准，必要时，按照合同或招标文件的约定，报监理单位及总承包单位批准。8.1.6根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果，如施工组织设计实施动态管理，必要时调整相关的文件。工程部对各项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。8.2产品和服务的要62、求8.2.1顾客及其他相关方沟通a)工程合同签订期的沟通：由经营部负责与顾客建立沟通，以合同予以证实；合同更改，由经营部责与顾客沟通、确定，以补充合同协议、会议纪要，予以证实。b)工程实施期的沟通：由项目部负责与顾客沟通，一般通过现场协调会、信函方式进行，以会议纪要、设计变更单、交验证明等予以证实。c)顾客的投诉或顾客抱怨：由经营部组织相关部门负责与顾客沟通，通过座谈、交换意见等形式进行，以回访保修记录予以证实。d)与顾客的沟通将收集到顾客的意见或满意与否的评价，这些将作为顾客满意程度评价的重要输入。各职能部门、项目部、顾客和相关方、员工信息和意见，包括顾客及周边社区的投诉。将得到的相关方、员63、工信息和意见反馈至经营部，由经营部、工程部组织有关部门和人员完成顾客和相关方要求的识别和相关事宜，尽快给予解决，并及时进行质量的改进。8.2.2与产品和服务有关要求的确定公司编制工程项目投标及工程承包合同管理程序，由经营部对与顾客有关的工程投标、合同签订、合同变更及顾客沟通等活动进行控制。工程部负责顾客规定的、已知预期作用的、法律法规规定的以及公司承诺的要求：a)顾客的招标书、答疑会议纪要、合同协议等；b)顾客未明示的要求，即隐含的要求。由工程部加以识别和确认，在评审记录中加以表述。c)国家相关的法规、标准、规范等如建筑法、环境保护法、安全生产法、产品质量法、建设工程质量管理条例、建设项目环境64、保护管理条例、建筑安全生产管理监督规定；d)本公司确定的任何附加要求。公司在实施项目的过程中，努力为顾客着想，通过图纸会审、洽商等多种形式提出合理建议，保证工程的顺利实施。8.2.3与产品和服务有关要求的评审公司在承接工程之前及在合同实施过程中，对提交标书、合同或合同变更进行评审，确保：a)产品要求在工程合同中得到明确；b)投标与合同不一致的地方予以明确；c)公司具有满足合同要求的能力；d)当合同条款发生变更时，公司确保相应文件得到修改并将更改要求书面通知相关人员。通过评审在确认具备满意工程项目要求的能力后，依照中华人民共和同招投标法等法律法规投标及签约，并保存评审、投标和签名约的相关记录。865、.2.4与产品和服务有关要求的更改 经营部应通过合同交底等方式使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。如有施工过程中发生的变更，应与承包方以书面形式签认，作为合同的组成部分，与合同变更的有关的文件应及时进行调整并实施。经营部应及时对合同履约情况进行分析和记录，用于质量改进。8.3 产品和服务的的设计和开发（不适用）不适用说明见4.3.4 8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则公司建立有效的采购控制体系，明确规定采购控制的程序以确保采购的产品和服务符合规定的质量要求。 公司所建立的采购控制系统应确保对以下方面进行有效的控制：a)选择合适的供应商并进行有效的控制；b)明确规定所采购66、的材料和服务的质量及技术要求； 公司对采购控制的职责分配如下：a)工程部负责供应商的控制及相关资料的管理；b)工程部负责组织相关部门参与供应商的评定和监控。8.4.2控制类型和程度公司编制和保持外部供方与采购控制程序对影响过程产品和最终产品质量以及安全生产的物资供应商进行控制。8.4.2.1根据采购施工机具的要求由工程部组织评价和选择合格供应商，实施对施工机具的供应商的能力评供，其评价的主要内容包括： a.经营资格和信誉； b.产品和服务的质量； c.供货能力； d.风险因素。8.4.2.2根据采购产品的要求由工程部组织评价和选择合格供应商，实施对供应商的能力评价，其评价的主要内容包括：a.经67、营资格和信誉；b.建筑 材料，构配件和设备的质量；c.供货能力；d.建筑材料、构配件和设备的价格；e.售后服务8.4.2.3通过供应商评定和审批合格，应编制和保持“合格供应商清单”，并经过总经理批准后作为今后采购产品的依据。8.4.2.4对合格供应商应每年至少复评一次。8.4.2.5应保存和保持对供应商评价和选择的记录，包括通过评价所引发的采取纠正措施的记录。8.4.3外部供方的信息所有影响工程质量的物资采购必须做出明确的规定，并予以传递，注明对物资或技术的要求，在与供方沟通之前应确保要求准确无误。物资采购文件发放前，应经过审批。8.4.3.1采购文件包括：施工或制造汇总材料计划、专业工程材料68、计划、月度物资采购计划、采购合同。8.4.3.2采购文件应包括如下信息：a)采购产品的名称、规格、型号、数量、供货要求、进场日期、供方资质，应注明交付、认可或检验验收标准或其他准确标识方法。重要的A类物资应注明合格供方名称及有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合管理体系要求、产品服务要求和产品环保要求。b)需加工订货的采购文件应包括规格、图样、加工要求、检验标准、交货时间及其他有关技术资料的名称或其他明确标识的适用版本。8.4.3.3物资及供方的采购需要签订合同时，由授权人员办理。8.4.3.4采购产品的验证执行外部供方与采购控制程序。8.4.3.4.1项目部根据规范、标准及物资采购合69、同等规定要求，严格按外部供方与采购控制程序对物资进行验证，当要求在供方货源处对采购产品进行验证时，应在文件中规定验证的安排及产品的交付方法。验收的过程、记录和标识应符合外部供方与采购控制程序的规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。工程部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合相关职业健康安全与环保的要求。8.4.3.4.2合同规定顾客或其代表有权在供方和公司施工现场验证所购物资是否符合规定要求时，工程部应给予配合和协助。8.4.3.4.3项目部对验收不合格的建筑材料、构配件和设备应按质量控制程序及不符合输出控制程序的要求进行处理，并记录相关的处理结果。8.4.3.4.4所有对70、外分包工程的供方验证和监视由工程部负责，验证内容包括：质量意识、质量水平、人员素质、工期、服务效果等，项目部将验证记录在工程结束后送交工程部，按质量控制程序和人力资源控制程序进行评价、选择。8.4.4 分包方管理 对分包过程管理控制，确保公司建筑施工分包过程质量符合规定要求。各项目部负责建筑工程施工所需劳务的采购。8.4.4.1施工现场管理:各施工队伍进入施工现场前必须向总包提供企业资质、营业执照、施工许可证（加盖红章的复印件2份）及各类人员的有效证件（证件包括：项目经理资质等级证书、质量员、安全员、施工员、资料员等证书及特殊工种操作证件）复印件和花名册。管理人员的分工明细表、组织机构网络图、71、质量管理网络图、安全、文明施工管理网络图等。各施工队伍的劳务人员进入施工现场后三天内必须办理完上岗证及入场教育等，无上岗证人员总包有权不准进入施工现场，无入场教育记录的人员发现一次对其所在施工组处以50元/人次的罚款。8.4.4.2工程进度控制管理:各施工队伍依据总包编制的总施工进度计划编制各自工作范围内的总进度控制计划报送总包。根据总进度控制计划编制月施工进度计划于每月22日前报总包汇总后报业主和监理单位，未按时报送月施工进度计划的总包不予审批当期的工程进度款。各施工队伍根据月施工进度计划编制每周施工作业计划于每周日报送总包汇总后报业主、监理监督执行。未按时报送的施工队伍每次按500元处以罚72、款。各施工队如工程发生延误、变更等异常情况应及时提交书面的调整计划或说明至总包汇总后报业主、监理备案，否则所发生的后果自行承担。8.4.4.3工程质量管理:各施工队伍应按照本工程总体施工组织设计编制详细的施工方案及质量保证措施计划于开工前报送总包，由总包统一报送监理、业主审批。分包方应选派操作熟练的工人进场施工，并向工人作好技术交底和培训工作，并作好交底记录交总包方一份归档备用。原材料半成品、零部件等合格证、质保书及复验报告等，应及时提供给总包方，半成品、原材料、零部件进场后须经总包方/监理验证合格后方可用于工程上。否则视为不合格品处理。特殊和隐蔽工程以及重点工程部位均须认真进行有针对性的全面73、技术交底。必须对所交底部位的操作要求、注意事项作出全面的说明，使每一个被交底人都能掌握操作要领，确保工程质量。8.4.4.4劳动力管理:各施工队进场的作业人员必须向总包方提供劳务人员花名册，一寸照片三张，身份证复印件、资格证（务工证）、暂住证、健康证、特殊工种操作操作证复印件。如未办理，经查出后按50元/人罚款。各施工队人员进场后必须办理上岗证（出入证）并到总包人事部门加盖红章，否则一律视为无效证件。上岗证（出入证）正面贴相片，背面贴身份证复印件，凭此证出入施工现场和生活区。如不办理，一经查出,罚款处理，并不得进入施工现场和生活区。8.4.4.5 设备、物资管理施工队使用材料需经总包方对生产供74、货方进行评定后方能进货，评审内容包括营业执照，资质等级证书，生产许可证，运输许可证，产品质量证明书等。用于工程上材料进场后，应及时向总包方、监理单位报审，同时按取样要求，该取样则及时取样、送检，合格后方可用于工程上。各施工队所进场材料，设备必须按现场平面布置图在12小时内堆码整齐，并挂上材料标识牌，各施工队的材料标识牌应按总包单位的要求统一格式，如不能达到要求，总包方将协助安排堆码，产生的费用由施工队承担。施工队应落实专人对进场的材料进行保管，防止失窃与损坏，如有遗失，自行负责。未经同意，各施工队不得擅自挪用其他施工队各种物料。严格物料出场制度，物料在需要出场时，各施工队指定专人办理手续，在总75、包方有关部门开具有效出门证后，方可出场。各施工队的机具、料具进场必须向总包方提供明细表备案，否则退场时不予放行。8.5施工和服务提供8.5.1施工和服务提供的控制为了保证工程项目的施工、放行、防护、交付和回访、维修活动正常进行，满足顾客要求，由项目部、工程部按施工过程管理程序组织实施 。在施工过程管理程序中应对建筑材料、构配件和设备的现场管理进行要求。8.5.1.1施工准备阶段8.5.1.1.1根据产品实现的策划，参加图纸会审和设计交底等，获得：a)施工依据和文件，包括合同、施工设计图纸和其他设计文件、施工组织设计或质量计划、施工方案、作业指导书、合格供方名录、有关法律法规、工程建设标准、规程76、规范、开工报告、施工许可证等；b)组织适宜的机械设备和监视、测量设备及器具；c)按施工组织设计进行现场平面布置。搭建适宜的施工、生活临时设施；d)调配符合规定的操作人员；e)根据其施工交付期的要求，合理安排施工进度；f)对有特殊要求的工程项目，应组织技术培训。8.5.1.1.2项目部按合同或招标文件的要求向总承包方或监理单位进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具备开工条件，提出开工申请，经批准后方可开工。8.5.1.1.3工程部应将质量管理策划的结果，如施工组织设计等向各相应项目部进行交底，并保存相关记录。公司的技术交底通常分为三个层次，第一层次为总承包单位或设计院对公司进行技术交底，技术交77、底的内容为图纸；第二层次为公司工程部对项目部进行技术交底，交底的内容为施工组织设计、技术、质量、安全、环境要求等；第三层次为各项目部对各施工班组进行技术交底，交底的内容为分工施工要求、安全要求等。8.5.1.2施工阶段a)施工前，由施工员组织对施工班组进行书面技术交底和安全交底，以及制定必要的安全技术措施和环保规定，明确各分项工程控制的关键点、操作方法和质量、环保、安全要求。b)按照施工技术文件、作业指导书、国家地方有关标准规范组织施工，同时对相关过程及产品的特性实施监视和测量，对工程质量、进度、造价、工作环境、安全管理等实施监视和测量。c)按照国家、地方有关标准和管理体系的规定对进货物资、施78、工过程产品进行检验和试验，确保未经检验和试验合格的产品不得投入使用和转序。d)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。e)采取半成品及成品保护措施。f)对采用新材料、新设备、新工艺、新技术，进行相应的策划和控制。g)对若有不稳定性定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控人。h)合理使用机械设备、监视和测量设备，保证生产过程的正常运作。8.5.1.3交验阶段项目部按照公司与顾客签订的合同办理交付手续。向顾客提交竣工报告，填写工程竣工验收证书，并经有关部门签章后，向顾客提供竣工资料。并做好工程资料整理归档工作。8.5.1.4回访保修阶段8.5.1.4.1项目部要做好工程交付前的防护和服务。8.79、5.1.4.2工程部应对工程项目的服务进行策划，并组织实施，服务包括：A、保修B、非保修范围内的维修；C、合同约定的其他服务；8.5.1.4.3项目部应在规定的期限内服务的需求信息作出响应，项目经理应对服务质量进行控制、检查和验收。8.5.1.4.4项目部应收集服务的有关信息，及时反馈至工程部，用于质量分析和改进。8.5.1.5记录管理施工过程中产生各种管理记录应按本手册4.2.4的要求进行管理，施工过程中的质量管理记录可包括以下：施工日志和专项施工记录；技术交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机器和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有并记录；监督检查和整改、复80、查的记录管理的相关文件；工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。8.5.1.6 对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，工程部应组织在质量计划或施工组织设计中明确规定施工的方法、连续监控的手段和措施，从人、机、料、法、环、测六个方面进行确认。本公司需确认的过程为：特殊过程（工序）有：有强度要求的铜板搭接处均为焊接、安装木龙骨均刷防火漆，敷设电话线及网络线、敷设铝合金风管，外包橡塑保温处理等，具体在施工组织设计中明确。确认施工过程的每一个环节或工序的检验标准和方法。特殊工种作业人员必须持证上岗，生产设备运行状态要进行认可。使用的特殊作业方法和程序(工艺)，由项目部组织编制。81、人员、材料、工艺参数、设备发生变化时或在规定的时间间隔，项目部应组织对过程再确认，必要时应提出更改，确保影响过程的变更作出及时反应。对过程的连续监控、检验、再确认和更改，应做好记录。8.5.2标识和可追溯性按质量控制程序、外部供方与采购控制程序，施工过程控制程序应对不同品种、型号、规格的产品作出标识，确保只有经检验和试验合格的产品才能使用、安装，必要时对形成产品的过程、原材料等进行追溯。8.5.2.1在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围。并由各专业工长在施工日志中予以记录，当产品出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。8.5.2.2相关部门、项目部负责所属区域内82、产品的标识，并负责标识的维护，在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，应按规定的方法进行标识移置。工程部负责产品标识使用情况的监督检查。8.5.2.3产品检测状态标识为：合格、不合格、待检三种状态。公司使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，质量检查人员负责实施。工程部负责状态标识的检查监督工作，并对检查中发现的问题及时纠正并保持记录。8.5.2.4各种检验和试验记录、报告中应保证各方签字确认齐全有效，并妥善保存。8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.3.1为确保顾客提供公司的财产，包括规范、图样、建筑材料、和设备等不发生丢失、损坏等情况出现，项目部应实施对顾客财产的控制，包括对顾83、客财产识别和标识，实施进货验证并按顾客的要求进行贮存和使用。8.5.3.2当发生顾客财产丢失、损坏或在验收、施工安装过程及使用过程中发现问题时，项目部应及时向顾客做出书面报告，并保持发生丢失、损坏或不适用的记录及向顾客报告的记录。8.5.4防护项目部要负责按照施工过程控制程序中有关要求作好工程的防护。防止产品用材料、构配件、半成品、工程设备、施工工序产品及工程最终产品等由于搬运、标识、贮存时发生变质、损坏和错用。8.5.5交付后的活动 公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑： a）法律法规要求； b）与产品和服务相关的潜在不期望的后84、果； c）产品和服务的性质、用途和预期寿命； d）顾客要求； e）顾客反馈。交付后活动可能包括保证条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。8.5.6更改控制公司应对施工和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。应保留成文信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。8.6产品和服务的放行材料、半成品、成品应按规定进行检验和试验，保证经检验和试验合格的产品投入使用，具体执行质量控制程序。8.6.1采购物资检验由项目部的材料人员负责按国家、行业有关标准规范进行外观检验，包括规格、型号、数量核对和外观质量检查及85、材料材质证明等(必要时进行复验)。8.6.2过程检验(中间产品)、试验及最终产品的检验和试验由项目部实施，公司工程部监督检查。8.6.3对有试验要求的材料不得紧急放行；过程检验试验不得例外转序。8.6.4工程交付前由项目部邀请有关部门人员按照合同要求和国家、地方、行业有关标准规范进行最终检验和试验。只有合同要求的所有检验和试验(包括最终检验和试验)全部完成并合格，方可交付顾客。8.6.5分承包方的服务和产品质量由项目部质量员会同施工员(工长)负责按分包合同和国家有关标准规范进行检验和试验。8.6.6工程部应每半年组织对公司各管理管层的质量管理活动实施监督检查，对检查中发现的问题应及时提出书面整86、改要求，监督实施并整改验证效果。监督检查的内容包括：法律、法规和标准规范的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施状况；岗位职责的落实和目标的实现状况；对整改要求的落实程度等。8.6.7工程部应每月组织对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并整改验证效果。检查的内容可包括：项目质量管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实情况；合同的履行情况；质量目标的实现情况等。8.6.8检验和试验活动结果应形成记录，由项目部负责收集、整理、保存，最后待工程(产品)全部结束后按规定归档。8.6.9公司应对工程资料的管理进行策划，并87、按规定加以实施；工程资料的形成应与工程进度同步；应按规定及时向有关方移交相应资料；归档的工程资料应符合档案管理的规定。8.7不合格输出的控制； 公司制定质量控制程序、不符合输出控制程序对施工过程中的不合格及不符合进行有效控制。8.7.1不合格品控制对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或转序，制定并执行质量保证计划，由工程部、项目部组织实施。当发现不合格品时，由项目部质量员或材料员及时进行标识、记录，并按不合格情况的严重程度上报项目部主管人员，分级进行评审和处置。不合格品的处置包括：a)进行返工以达到规定要求；b)进行返修或不经返修让步接收；c)降级改作它用；d)拒收或报废。8.7.1.88、1采购物资发现不合格品时，由项目部采购员负责退货或由供方更换。8.7.1.2不合格工序按不合格的严重程度，分为轻微、一般、严重三种，按质量控制程序分级进行评审并处置。a)轻微不合格品由质量员提出，项目部安排相关人员进行处置；b)一般不合格品由项目部经理提出处置办法，由技术负责人组织相关人员进行处置，并上报工程部；c)严重不合格品由项目部上报主管领导和工程部，由总工程师会同相关部门提出处置方案，项目部负责处置。8.7.1.3对已交付和开始使用后发现工程不合格时，由项目部负责组织采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施，确保顾客满意。8.7.1.4返工返修后的产品按质量控制程序重新进行检验和试89、验。8.7.1.5项目部质量员应做好所有不合格品的标识、评价、上报、评审和处置等记录以及根据不合格品的性质所采取的纠正和纠正措施的记录，并妥善保管。8.7.1.6应对纠正后的产品再次进行验证，并保存相应记录，以证实符合要求。8.7.2不符合的控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的工程质量事故，对不符合进行调查、处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。工程部负责制定不符合输出控制程序，并组织实施。8.7.2.1重大不符合由工程部组织制定纠正和预防措施，由各部门具体实施，办公室验证实施效果。8.7.2.2一般不符合由各部门部制定纠正和预防措施并实施。8.7.2.3办公室及审核组负责对体系运行90、中的不符合发出通知，并对实施效果进行验证。具体执行内部审核控制程序。8.7.2.4对体系内、外审中发生的不符合项，责任单位分析产生不符合的原因，制定并实施纠正措施。8.7.2.5各单位在日常运行中负责分析潜在不符合的原因，制定预防措施，对于发现的不符合，分析具体产生的原因并制定纠正措施，确保纠正和预防措施的实施效果。8.7.2.6纠正和预防措施涉及到体系文件不完善需修改时，执行文件和资料管理控制程序。8.7.3当出现一般及重大质量事故时，在进行原因分析的同时，界定相关的责任，实施质量事故责任追究，并和公司的绩效制度进行挂钩。9 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司对顾客满意情91、况、内部审核过程和产品质量状况的监视和测量、不合格品控制、持续策划等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过信息传递对相关数据的记录、收集和分析及运用适当的统计技术，提出并实施纠正和预防措施，以证实工程的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。9.1.2顾客满意公司经营部对顾客及相关方、员工满意程度的有关信息进行监视、收集、分析和利用，以评价管理体系的有效性，并明确可以改进的领域。9.1.2.1顾客及相关方、员工对施工过程及交付后的服务、工程质量的满意程度的信息征集：项目部负责施工过程及交付后的服务，公司负责全过程顾客及相关方、员工所反映的重大问题。9.1.2.2对顾客及相关方、92、员工的满意程度应予以记录、分析和评审，确认顾客及相关方、员工满意程度及存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客及相关方、员工的要求。9.1.3分析评价公司通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。9.1.3.1公司各职能部门通过调阅、交谈和调查等方式进行数据分析。办公室对法律标准规范、内部审核、外部审核及管理评审的各种信息进行收集分析。工程部、项目部负责收集技术、服务、劳务采购与相关过程的信息；与工程质量管理方面的有关信息；材料采购、供方的有关信息；施工企业质量管理监督检查的结果及同行业其他施工企业的经验教训；并进行分析。办93、公室负责收集总承包单位对施工企业的工程质量和质量管理水平的结果及市场需求并组织进行分析；项目部负责收集工程质量管理情况及工程质量的检查结果、质量回访和服务信息，并进行分析。9.1.3.2各相关部门在收集数据时常用的方法有：抽样检测、排列图、调查表、因果图等。办公室负责统计技术的应用指导。9.1.3.3各部门的分析结果在管理评审前报办公室进行汇总分析，作为评价管理体系的适宜性和有效性及改进方向的依据，分析结果应包括以下方面：A、工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；B、施工和服务质量达到要求的程度；C、工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；D、与供方的合作的评94、价。9.1.4监视和测量9.1.4.1公司各部门应根据公司的施工、经营情况及管理体系的运行情况组织有关人员对与管理体系过程所包括的管理活动、资源提供、工程实现和测量有关的过程的相关部门、项目部及各级人员（含最高管理者）进行检查，以对管理体系过程进行监视和测量，评价过程业绩，证实过程能力，即过程是否保持其实现预期结果的能力。应定期评价本公司适用的法律法规和其他要求的遵循情况，确保公司质量活动满足适用的法律法规和其他要求。具体执行内部审核程序、管理评审控制程序和质量控制程序。9.1.4.2公司工程部每月对各部门的质量管理活动实施监督检查，填与工作质量检查表，对检查中发现的问题，应及时提出书面整改要95、求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容可包括如下：A、法律法规和标标准规范的执行；B、质量管理制度及其支持性文件的实施；C、岗位职责的落实和目标的实现；D、对以往整改要求的落实情况。其他相关部门负责参与有关合规性定期评价并在工作中确保相关法规和其他要求的遵守。9.1.4.3公司工程部组织工程质量安全人员对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：A、项目质管理策划结果的实施状况况；B、对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实情况；C、合同的履行情况；D、项目的质量目标实现情况；E、安全和环境管理状况。当发现管理体系的过程能力不符合要求时，应采取适当的统计技术或适宜的方法进行96、纠正和预防。9.2内部审核公司制定并执行内部审核程序。为确保管理体系符合GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015和GB/T50430-2007标准的要求，并得到有效实施与保持。为管理评审和管理体系改进提供信息和依据，公司每年组织一次内部审核（每两次审核的时间间隔不超过12个月），采用集中审核方式对管理体系实施内审。9.2.1每年初由办公室制定年度审核计划，依据活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果规定全年审核的准则、范围、频次和方法，经最高管理者授权人授权书批准后下发实施。9.2.2每次审核前由办公室制定具体审核计划，组成审核组，由最高管理者授权人授权书授权审核组长。97、审核组成员必须由经过内审培训合格的人员担任。编制内审计划时，应考虑以下内容：A、各部门和岗位的职责；B、质量管理中的薄弱环节；C、有关的意见和建议；D、以往检查的结果。9.2.3审核过程按审核计划进行，内部审核员不能审核自己的工作，审核相关记录由内审员负责整理，并交办公室保存。9.2.4审核由审核组长组织进行，审核结束后编制审核报告。对审核中发现的问题，经受审核方确认后，以不合格报告的形式发给受审核方。受审核方应采取纠正措施并实施。办公室负责对纠正措施进行跟踪和验证。9.2.5内部审核所有的策划、实施和验证活动应形成记录，记录由办公室保存。9.3管理评审9.3.1总则本公司为确保一体化管理体系98、持续的适宜性、充分性和有效性，由办公室负责制定管理评审控制程序，规范管理评审的组织和活动过程。总经理按照策划的时间间隔每年至少进行一次管理评审活动（间隔时间不超过12个月），对公司的一体化管理体系进行评审。通常在内部审核结束后，外部审核之前进行一次，必要时，可增加评审次数。管理评审在实施前应先行策划，由最高管理者授权人授权书主持制订管理评审计划，计划制定后应经总经理批准再发至相关部门。管理评审计划内容包括：管理评审的时间、参加人员、地点、评审时各部门必须提交的资料内容、准备工作的职责、评审会议的议程等。管理评审由总经理主持。评审的内容包括一体化管理体系的适宜性、适用性、充分性和有效性；改进的机99、会和变更的需要；管理方针和目标的实现情况及变更的需要。评审后必须形成结论，并应在管理评审报告中加以记录。办公室要做好评审准备和评审记录，并予保留。9.3.2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息并形成文件：a)管理体系的适宜性、充分性和有效性b)内、外部管理体系的审核结果和合规性评价的结果；c)公司业绩和顾客满意度的测量结果；d)纠正措施和预防措施方面的情况；e)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；f)潜在问题的预测；g)资源需求及满足要求的程度；h)工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；i)上年度管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；j)方针、目标完成情况；k)应对风险和机遇所100、采取措施的有效性(见6.1)；l)顾客、员工及相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题；m)改进的建议；n)公司人力资源规划实施状况。O)评价改进的机会和管理体系变更的需求，包括管理方针、管理目标和适用的法律法规变更的需求。p)参与和协商的结果。9.3.3评审输出管理评审报告包括如下内容：a)管理体系及其过程有效性的改进措施，并形成文件；b)顾客、员工及相关方对产品的质量、使用功能要求；c)根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；d)公司管理方针、目标以及体系运行应符合相关法律法规的要求；e)管理评审的结果应予以记录；f)办公室根据管理评审决议作出的决定和措施实施验证。在下一次管理评101、审时，最高管理者授权人授权书应向管理评审会议全面报告跟踪验证情况。9.3.4管理评审报告由最高管理者授权人授权书组织编写，经总经理批准后下发。9.3.5管理评审所提出的改进措施如达不到预期效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果。9.3.6办公室负责编制管理评审控制程序，并贯彻实施。10 改进10.1总则公司应确定和选择改进机会，并实施必要的措施实现其质量管理体系的预期结果，以满足顾客要求和增强顾客满意。公司制定持续改进控制程序以满足一下要求： a） 改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b） 纠正、预防或减少不利影响； c） 改进质量管理体系的绩效和有效性102、。 改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。10.2不合格和纠正措施公司制定并执行不符合输出控制程序，以消除管理体系运行和施工过程中已发现的不合格原因，防止类似问题的再发生。10.2.1当内、外部管理体系审核中发现不符合项时，由办公室按内部审核程序的有关规定组织相关部门采取纠正措施。10.2.2当管理评审中针对体系缺陷而提出整改要求时，由办公室按管理评审程序的有关规定组织相关部门实施相应的整改或改进措施。10.2.3当施工中和竣工验收(交付)中发生一般或严重不合格时，由工程部按照质量控制程序组织相关部门分析原因，制定纠正措施，经最高管理者授权人授权书确认后实施并跟踪验103、证。10.2.4当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由办公室组织相关部门分析原因、制定纠正措施，经最高管理者授权人授权书确认后实施。工程部组织跟踪验证。10.2.5当同一供方连续两批(次)供货出现批量不合格时，由办公室、工程部和项目部按外部供方与采购控制程序采取相应纠正措施。项目部负责跟踪验证。10.2.6在分析不合格或不符合时，可选用适宜的统计技术进行统计分析。其采取的纠正措施应与不合格或不符合的原因、严重性以及其影响程度相适应。10.2.7工程部负责对各部门的纠正措施控制情况进行监督检验。当纠正措施确认无效或效果不显著时，由相应部门重新采取措施，直到确认有效。当纠正措施确认有效，104、涉及到相关文件的更改时，按文件和资料控制程序执行。10.3持续改进公司通过建立管理方针，确定管理目标、指标和管理方案，开展内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析、实施纠正和预防措施，以及监视、测量和绩效监测等活动，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。10.3.1以公司的管理方针和管理目标为持续改进的准则。10.3.2日常的改进活动由各部门组织，应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按不符合输出控制程序采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。公司每月召开经济活动分析会，分析工程质量管理状况及工程进度情况，105、对存在的问题，做出相应的改进安排，协调解决重大问题。10.3.3对于重要的改进，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定改进的方面，最高管理者授权人授权书组织相关部门进行策划，制定改进措施，经总经理批准，配置适当资源后由责任部门实施。办公室按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。10.3.4根据质量管理分析和评价的结果，确定公司的管理创新目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。附录1 公司组织机构图总 经 理最高管理者授权人经 营 部财 务 部工 程 部办 公 室项目部备注：财务部不纳入质量管理体系范围。附录 2 管理体系职责分配对照表对 照 标 准 条 款职能部门/人ISO 106、9001:2015最高管理者最高管理者授权人工程部办公室财务部项目部经营部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件化信息7.5.1107、总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.4外部提供产品服务和过程控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进备注： 主管领导和部门 配合部门 附录3 工程项目实施流程图施工安装外包过程工程项目要求的确定和评审顾客财产物资采购施工安装过程策划施工安装作业过程工程验收、交付工程保修服务过程监视和测量产品监视和测量适用时适用时附录4：手册修改记录序号章节号修改内容修改人批准人修改时间