1、XX市XX建筑安装工程有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编制： 审核： 批准： XX年2月20日发布 XX年2月20日实施质量环境职业健康安全管理手册目录0前言0.1公司简介0.2手册管理1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义3.1通用标准3.2专用术语4质量环境职业健康安全管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.l总则4.2.2质量环境职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3 质量环境职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量环境职业健康安全目标5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素5.4.4危2、险源的辨识、风险评价及风险控制策划5.4.5法律、法规及其要求5.4.6环境管理方案5.4.7职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责、权限与沟通5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.3资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7过程管理7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.53、施工和服务提供7.5.1施工和服务提供的控制7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境运行控制7.8职业健康安全运行控制7.9应急准备与响应8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.2.6职业健康安全的绩效测量与监视8.2.7合规性评价8.3事故、事件、不符合及不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施附录A 公司组织机构图附录B 质量环境职业健康安全4、管理体系职能分配表附录C 程序文件目录附录D 各级管理人员职责和权限附录E 更改记录手册颁布令 根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性、结合实际工作经验，依据GBT190012008 idtI S09001：2008质量管理体系 要求及GBT2400lIS014001环境管理体系 规范及使用指南和GBT2800l-2001职业健康安全管理体系 规范，制定了公司的第A版质量、环境、职业健康安全管理手册。该手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量5、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准则。请全体员工遵照执行。对手册的管理执行. 质量环境职业健康安全管理手册自XX年2月20正式实施。 管理层： XX 年 2月 19日 管理方针和管理目标管理方针：科学管理 质量为先 以人为本 守法诚信 保护环境管理目标：1、质量目标： 分项工程一次验收合格率达90%以上. 单位工程合格率100% 回访率100%2、环境目标 做到无污染事故发生，噪声达到标准 3、职业健康安全目标1)无安全事故，轻伤率控制在2以下。2）无火灾。4、经营目标见相关文件。管理者代表任命书 现任命 XX 同志为公司质量、环境、职业健康安6、全管理体系的管理者代表，其具体职责为： (1)负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体 系。 2)向管理层及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。 (3)采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。 (4)代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。 望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管理体系的有效运行。 管理层： XX年2月19日0 前言01公司简介 河北省XX市XX建筑安装工程有限公司系工业与民用建筑工程施工贰级企业，具有独立承担大、中型工业企业与民用建筑7、工程施工的能力，2008年取得资质证书。公司拥有注册资金2008万元，净资产2562万元。公司管理制度完善，人才济济，现有管理人员189人，下设8个项目部，拥有各类有职称专业技术及经营管理人员157人，其中高级工程师2人，工程师、会计师、经济师等中级职称23人，二级项目经理14人。 XX市水利建筑安装工程公司，成立于1992年12月，1999年8月，股份制后，更名为XX市水务建筑安装工程有限公司，并于2009年12月更名XX市XX建筑安装工程有限公司，短短十几年，公司积累了丰富的管理经验及实际施工经验，先后建筑了XX市水利局办公楼、水利宾馆、XX港管理委员会办公楼、XX市粮食局住宅楼、工商局48、住宅楼、师范学校2住宅楼等大中型工程。 公司自二00一年通过了GB/T19001-2000idtISO9001-2008国际质量管理体系认证后，我公司的质量管理体系更加的完善，在公司领导和全体员工的共同努力下，公司取得了突出的成绩,得到了建设单位和工程建设管理部门的信赖和好评，省级文明工地两项市级文明工地四项，其他荣誉十二项，工程合格率100%，连续六年被授予省、地、市级重合同守信用单位。l 范围1.1总则建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用， 以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前题下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系持9、续改进增进顾客满意。1.2应用 适用于本公司资质范围内的房屋建筑的应用。2 引用标准 GBTl90002008 idt IS09000：2005 质量管理体系 基础和术语 GBTl900l2008 idt IS09001：2008 质量管理体系 要求 GBT2400l2004 idt IS0l4001：2004 环境管理体系 规范及使用指南GBT 28001200l 职业健康安全管理体系 规范GBT50430 工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义 公司：XX市XX建筑安装工程有限公司。 管理体系：指公司的质量/环境/职业健康安全管理体系。 目标：指公司的质量/环境/职业健康安全目标。方针10、：指公司的质量/环境/职业健康安全方针。标准: GBTl90012008、GBT 2400l-2004 、GBT280012001、 GBT504304总则公司管理体系文件结构为：第一层文件： 管理手册、 方针和目标 第二层文件：程序文件。 第三层文件：支持性文件。各种管理制度、技术交底、作业指导书、相关的法律法规、施工验收规范 、记录等。4.2.1 管理手册 内容包括： (1)组织机构和部门职责描述。 (2)管理体系的范围，删减内容和理由说明。 (3)对管理体系程序的概括说明或对其引用。 (4)管理体系过程及其相互关系的描述。4.2.2 文件控制4.2.2.1办公室负责制定文件控制程序并组织11、实施。各部门负责本部门文件的管理与控制。4.2.2.2需控制文件管理的全过程。对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：(1)文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。 (2)办公室负责组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审。评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发观存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。 (3)各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，注明日期，确保文件的更改和修订状态得到识别。 (4)受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确12、保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。 (5)文件应按规定形式进行标识、分类、储存、妥善保管，便于文件的识别和检索，文件的编制、填写、修改应清晰、整洁。 (6) 确保相关适用的各种外来文件应在使用前得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。 (7)及时从所有发放和使用场所回收己作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。具体执行文件资料控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。4.2.3 记录控制 为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。 工程科负13、责制定记录控制程序并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。记录应保持清晰、易于识别和检索。保存期限应以追溯性的要求期限保存 。当记录超出保存期限时，按记录控制程序的有关规定进行处理。具体执行记录控制程序5 管理职责5.1管理承诺 管理层对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制定质量、环境、职业健康安全方针，并批准发布。5.1.2依据质量环境职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标，并确保在公司的相关部门和层次上分解展开。5.1.3确保工程质量、环境、职业健康安全14、管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4确保管理体系获得必要的人、财、物等资源。5.1.5进行管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性、有效性和充分性。5.2 以顾客和相关方为关注焦点 管理层要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定。以达到顾客和相关方满意的目的。 5.3 方针方针制定应满足： a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量15、目标的框架； d) 在组织内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到评审。管理层针对公司的实际情况 制定、批准 方针，通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康安全方针的落实5.4 策划5.4.1 目标 目标应 以方针为框架 ，与方针保持一致；目标应 可测量，同时考虑经营目标，分解到各个部门。 建立考核制度具体见目标分解与考核管理办法。5.4.2 管理体系策划 (1)按照 标准要求，结合公司特点 建立管理体系和所需过程进行策划， (2)确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。(3）确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。(4) 在方针和目标对管理体系16、的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。具体见组织机构图及职责分布表.5.4.3 环境因素/危险源的辨识、风险评价和风险控制策划 公司制定环境因素识别与评价管理程序，危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序，对在活动、产品或服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，识别时要考虑三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常、紧急、异常。环境因素评价用因子打分法，危险源评价用LEC法进行评价并确定重要环境因素/重大危险源，确保得到有效控制。5.4.3.1安全部负责组织各项目部进行环境因素的识别、登记、评价工作，编制 环境因素清单、危险源清单，重大环境因素清单，重大危17、险源清单发放到各部门。 5.4.3.2各科室和项目部负责所在的环境因素/危险源进行控制。5.4.3.4在出现法律法规变更或追加、更新及新开工程或环境变化，相关方要求等情况时，应适时对环境因 素进行重新评价和更新。5.4.3.5 环境因素/ 重大环境因素清单 的管理策划。制定管理目标，指标，管理方案，运行控制、应急准备和响应。 安全科对实施情况和效果进行监督检查。 5.4.5法律、法规与其他要求 安全科负责环境因素、危险源相关的法律法规的收集，收集渠道：网上、报刊、书店、上级培训资料等。确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.5.2安全部应随时关注国家、地方及各级管理18、部门的法律、法 规和其他要求的变化，获取最新版本、并识别到适用条款。编制法律、法规和其他要求清单及时传递给使用部门。应及时更新法律、法规和其他要求清单执行法律、法规和其他要求控制程序。 5.4.6 环境、职业健康安全管理方案 管理方案由安全部负责编制，经管理者代表批准后实施。5.4.6.1 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括： (1)依据的环境目标和指标。 (2)具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。 (3)明确责任单位或人员及其职责。 (4)预算资金。 (5)明确完成的时间、进度等。各部门负责管理方案的落实，安全部 负责对 管理19、方案实施的进度与效果进行监督检查。环境目标、指标和管理方案以文件控制程序的要求进行管理发至各相关部门具体实施，5.5 职责、权限和沟通 为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。5.5.1职责和权限 管理层根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见各级管理人员职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。5.5.2 管理者代表5.5.2.管理者代表由管理层任命、在体系管理方面给予其不受任何人约 束的权限。其职责和权20、限见管理者代表任命书。5.5.3 协商与沟通 公司对信息交流、协商与沟通进行控制控制 以便及时准确地收集、传递及反馈有关信息。5.5.3.1办公室负责管理层上传下达的沟通并组织实施。内部信息如方针、目标、指标完成情况，管理评审报告，员工的职业病体检，合理化建议等。5.5.3.2工程部负责信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等；、监视和测量记录、安全部负责内审和及环境、职业健康安全体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、。5.5.3.3信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、报告、通知、书面文件等形式， 以保证公司内部、外部信息交流21、的有效性。5.5.3.4 内部信息沟通 (1)管理层召开办公会时，公司领导、各部门负责人及相关人员参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要。 (2)员工代表在建立和实施管理体系方面积极与员工沟通，尤其是涉及职业健康安全事务在制定和评审风险管理方案和程序、工作场所环境发生变化时，一定要有员工代表参加。 (3)公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息，将建议、改进措施等意见传递到办公室。办公室对其中的合理化建议、措施等进行汇总、处理。 (4)管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息或事件，可采用电话、传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。具体执行应急22、准备和响应控制程序。 5.5.3.5 外部信息沟通 (1)相关科室应随时将获取的环境、安全法律、法规和其他要求更改的信息及主管部门下发的相关文件，及时传递到安全部，文件控制程序进行控制。 (2)顾客及相关方的意见、投诉时、报告、要求等信息由各主管部门及时进行沟通并予以确认，按纠正预防控制程序执行。记录其处理结果， (3) 各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5.6管理评审公司定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1 总则5.6.1.1 管理层组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期评审一次，如有特殊需要时由管理层决定增加评23、审次数。5.6.1.2 评审参加人员：公司领导、各部门负责人和项目部经理。5.6.1.3 管理者代表负责编制管理评审计划，经管理层审批后发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好须提交的总结报告和相关资料。5.6.2 评审输入 管理评审时应以书面形式输入以下信息： (1)审核结果(包括内部体系审核、外部体系审核)。 (2)各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。 (3)各部门主管的管理体系过程的运行情况总结。 (4)质量环境职业健康安全方针的持续适宜性和目标、指标完成情况。 (5)预防措施及纠正措施的实施状况。 (6)以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的24、跟踪、验证结果。 (7)经策划的可能影响管理体系的变更(如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等)。 (8)过程、产品和管理体系的改进建议或计划。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审通常以会议的形式进行，由管理层主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改改进措施计划和要求。5.6.3.2 管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关任何决定和措施： (1)对方针和目标符合性的判定。 (2)为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。 (3)为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定25、。 (4)各种资源的确定和需要(包括人、机、料、法、环)。 (5)对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.3.3 管理层对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。5.6.3.4办公室根据管理评审会议的分析和结论，编制管理评审报告经管理者代表审核，管理层批准。5.6.35 需采取整改/改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施、 办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.4办公室负责管理评审的记录与归档工作。5.6.5由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1为实施、保持并持续改进管理体系及其过程26、，同时为改善环境状况、增进顾客满意，管理层应确定并确保提供必需的资源：包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面6.1.2 各科室负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3 财务部负责确保用于环境、职业健康安全的专项资金专款专用。6.1.4 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响工程质量、可能对环境/职业健康安全产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。 办公室是人力资源的27、主管部门，其他部门配合管理和控制。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1办公室负责对从事影响质量、环境活动的人员的能力(包括学历、培训、技能和经历)提出具体要求并进行确认和管理， 以保证所有岗位的人员满足要求。根据管理目标制定人力资源发展规划。6.2.2.2办公室负责确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划，报管理层审批后按计划执行。6.2.2.3 通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，为实现岗位质量环境职业健康安全目标、指标做贡献。6.2.2.4所有从事对质量、环境、职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.5所有项目经理28、质量检查人员、特种作业人员等需持证上岗人员，必须持有效证件。6.2.2.6当相关方工作涉及、影响质量环境职业健康安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.7负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。6.2.2.8为验证满足要求所采取措施(培训、调配)的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。办公室对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理层确认。63 基础设施 6.3.1 管理层应识别设施配制的需要，提供所需的设施，当需求变化时及时提供增添设施，确保需求，适用时包括： (1)建筑物、29、工作场所和相关设施。 (2)过程设备(为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等)。 (3)支持性服务(运输、通讯、水电供应)。6.3.2项目部负责提出所需施工设备、环保设施、劳保用品及安全设施的配置计划申请，报管理层审批后予以提供。采购或租赁前对其进行选择评价，执行采购供方的评价要求。签订合同。6.3.3使用部门依据施工机械设备维修保养管理制度的规定进行使用和配备、验收、安装调试、维修保养。工程管理部负责监督检查。6.3.4办公室负责对办公区域的建筑物、工作场所和相关设施进行管理，对设施是否完好定期进行检查和评价。6.3.5项目部应确保环保设备、设施的完好和正常运转。6.30、3.6办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。6.3.7公司的水电供应由办公室负责，各部门按节约原则使用水、电资源。64 工作环境6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理。并提供符合要求的工作环境、保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。6.4.2 总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生，办公室负责监督检查。每个 员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。6.4.3 施工环境 (1)噪声排放控制由各项目部按施工机械运行控制程序的有关规定进行控制。 (2)施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按施工现31、场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序的有关规定执行。 (3)各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求。 (4)安全部负责提供涉及职业健康安全防护和环境保护的设备、设施和用品。7 过程管理 公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。7.1 产品实现的策划7.1.1产品实现策划的总体要求是：与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。7.1.2通过对产品实现的策划形成施工组织设计，应适当确定以下方面的内容7.1.4 在每项工程开工前，工程管理部负责组织相关32、部门和人员针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的策划文件施工组织设计7.1.5施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。同时应满足GB/T50430标准10.2.3章节的要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.l与产品有关的要求的确定7.2.1.1 计划部收集汇总顾客信息，识别顾客要求。顾客要求包括：(1)明确顾客对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。(2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或己知的预期用途所必需的要求。(3)与工程项目有关的法律法规要求。(4)公司确定承担的任33、何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 公司在投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与产品有关的要求进行评审。7.2.2.2 计划部负责组织预算科对招标文件或施工合同进行全面、认真的评审。7.2.2.3 评审应确保： (1)产品要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。 (2)与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。 (3)公司具有满足合同要求的能力。7.2.2.4 计划部将评审结果报主管经理，主管经理认为有必要时报管理层决定是否投标或签定合同。必要时计划部负责将评审向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工合同。7.2.2.5 在合同执行过程中，计划部负责跟踪和记录合同执行34、情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。7.2.2.6 在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，合同条款改变时，由计划部与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，由计划部组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及产品要求更改时，相关部门应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。7.2.2.7所有评审工作都应该书面记录。与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录，由计划部和项目部分别保存，并按记录控制程序进行控制。7.2.3 顾客沟通 工程管理部应通过调查表、电话等方式与顾客进行35、有效的沟通，沟通主要内容应包括： (1)有关工程项目的要求和变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息。向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要求变更时，及时联系沟通和传递。 (2)合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客。应对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。 (3)工程交付后，收集顾客信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。 (4)在合同履行的各个阶段，应与顾客或其代表进行有效沟通。保存与顾客互相沟通的安排和进行沟通的记录，由工程管理部对顾客来电、来函、传真、电子邮件36、等问询和咨询，由专人解答必要时予以记录。以证实公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。7.3 设计和开发因公司的经营范围覆盖了施工生产的全过程，不参与工程技术、图纸的设计工作也无权力对设计开发进行更改，故对IS09001：2008中7.3全部要求进行删减。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 物资采购为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态。确保采购的材料、构配件符合有关职业健康、安全与环保的要求。工程管理部负责工程物资的采购控制，工程管理部负责安全物资的采购控制，项目部负责提出采购计划。(1)项目部负责对供方的能力和环境、安全行为进行评价，填写物资供方评价表，经工程管理37、部部长审核后确定为物资合格供方，工程管理部按评价结果编制合格供方名录，采购人员应在合格供方名录中选择进行采购。采购时应在采购文件上(合同、协议、材料采购计划)注明环保要求，对进入施工现场的供方人员进行环保、安全告知。(2)对物资供方的评价准则为：A.是合法的经营商/生产厂家，具有年检合格的经营执照、生产/经营许可证。B供方能力、管理体系得到社会认可，如可能出具体系认证证书。C其产品质量、环保、安全标准符合国家有关要求，出具检验报告、绿色产品认证证书。D对比其他使用者的使用经验，无重大质量、污染事故投诉。 (3)确因施工需要，超出物资合格供方名录范围采购时，由采购人 员提出申请，经工程管理部部长38、批准后，方可进行采购。 （4）工程管理部建立并保存相应的合格物资供方记录，组织有关部门每年对合格物资供方进行一次全面的重新评价。重新评价除满足(2)条外，还重点考核供方的质量状态、质量保证能力、产品的环境因素及搬运到施工现场的安全行为等。经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。更新合格供方名录。7.4.1.2 工程分包采购 为确保分包工程的质量符合规定要求，并且其生产过程的安全生产和环境行为符合公司有关规定，公司制定并执行工程管理部负责组织工程分包采购的实施，项目部配合实施控制。（1）工程管理部组织有关人员对工程分包供方的能力和环境行为进行评价，填写工程分包供方评价表。经工程管理部科39、长审定合格的供方，方可采用。 （2）工程分包方评价及选择的准则为： A、必须是工商注册的合法单位，出具营业执照； B、必须具有相应的施工资质或经营许可，出具资质证书或经营许可证； C、具有一定的管理能力和相应的技术力量； D、近三年内没有出现过质量、安全和污染事故。 分包工程结束后，对其表现进行重新评价，重新评价由项目部提供情况，工程管理部审定，合格的仍作为合格供方，重新评价准则除具备以上条件外。还着重考虑在合作期间的质量保证能力、质量管理水平、环境行为控制能力、安全生产控制情况等。 (3) 工程管理部负责与工程分包供方签订工程分包合同，应在合同中明确职业健康安全生产要求和环保要求。工程分包供40、方进场后，由项目部负责对其人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审批其编制方案，确认人员资格、能力，进场主材、设备、和设施等。进行环保知识和安全培训。 (4)项目部应对工程分包供方提供的服务质量及环境行为和安全措施进行监督检查。 7.4.2 采购信息7.4.2.1工程管理部负责确定采购物资的要求，在与供方沟通之前、确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.2.2采购文件应正确表达采购物资的信息。可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、环保要求、验收标准、价格、交付情况等。适当时，还可包括：对供方产品、程序、过程、设备的批准要求，人员的资格要求以及对供方的质量管体系或环境管理体系、职业健康安全管41、理体系的要求。采购文件发布前需经授权人批准，并与供方沟通后方可实施采购。7.4.2.3工程管理部应随时收集法律法规对材料使用的批准信息，应在采购计划或合同订单中明确这些信息，同时注明材料的环保要求及材料在运输、装卸过程中的环境行为要求。7.4.2.4工程分包采购时，应对工程分包供方的资质及人员资格予以确认。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 采购物资的验证可采用测量、观察、提供合格证明文件等形式。7.4.3.2 当采购人员需在供方供货处，对其采购材料进行验证时，应在采购信息中加以说明。7.4.3.3 当顾客要求对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表42、验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。保持发放记录可追溯。7.4.3.4 工程分包采购的验证由工程管理部负责监视和测量。7.5 施工和服务提供7.5.1 施工和服务提供的控制公司应对施工和服务提供过程进行有效控制，包括分包项目，以确保产品和服务达到规定要求，工程管理部负责组织实施。各相关部门配合实施。7.5.1.1工程管理部组织项目部对施工和服务过程进行策划，编制施工组织设计，经工程管理部部长审批并在获得相应充足的资源后组织实施。7.5.1.2工程管理部应确保施工和服务控制过程在受控状态下进行。受控条件应包括：(1)为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的 施工图纸、 图43、样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，确保各级人员的作业质量。这些作业文件应为有效版本，如若变更按文件控制程序的有关规定进行更改、发布、实施。 (2)项目经理依据施工组织设计和实际情况编制月度施工形象进度，技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业工长进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和工艺要求，专业工长要严格按规定组织施工人员执行。 (3)应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在施工组织设计中予以体现。当进行特殊工序施工时或采用新材料、新工艺时，专业工长向操作人员下达作业指导书、作业指导书中应明确某些特殊过程要求，必须由专业技术44、工人使用满足其要求的设备进行作业，必要时，应进行专门培训。 (4)为保证工程质量、要使用经鉴定合格的监视和测量设备。 (5)项目部分别按照施工机械设备维修保养管理制度的要求，对施工机械设备进行使用、维护和保养，以保证其满足施工生产能力和环保要求，项目部负责监督检查。项目部按施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序的有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性要求。 (6)在施工过程中，质量检查人员应随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、方法进行检查，按有关规定对施工过程进行监视和测量。公司各部门及技术管理人员负责规定施工过程中的各项检验的控制工作，并在相应的检验记录中，对所负责的检验和试验项45、目签字确认。 (7)工程管理部负责组织实施工程回访工作，制定年度工程回访计划，走访顾客，听取意见，做好工程回访记录。根据回访情况，制定保修计划。并组织实施。 (8)工程管理部负责监督检查施工现场的文明施工和安全生产，项目部安全员具体负责。7.5.2 施工和服务提供过程的确认7.5.2.1当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时、要对这些特殊过程实施确认。7.5.2.2 经确认公司在施工中常见的特殊过程包括： (1) 钢结构焊接工序； (2) 地下室防水施工；(3) 大体积混凝土浇筑；7.5.2.3 特殊过程应由专业人员使用专业设备、按照作业指导书进行作业。对这些过程应采取相应46、的控制措施，包括： （1）对设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求；使用新材料、新工艺时应进行工艺评定，进行必要的检验以确定作业指导书。 （2）技术负责人编制相应的作业指导书，经工程管理部批准后实施。 （3）对过程实施必要的监控并进行记录。 （4）特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应予以保存。 （5）当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对特殊过程再确认。 (6)所有确认的内容、结果应予以记录。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1工程管理部负责对标识和可追溯性组织实施。在物资的验收、施工安装、交付阶47、段进行的工作或已完成的工作，指定专人进行必要的标识。7.5.3.2公司采用标签、标牌、印章和过程位置控制图等方式对产品进行标识。7.5.3.3项目部材料保管员负责物资的标识工作。7.5.3.4项目部的相关人员负责施工过程标识，各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。7.5.3.5在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围，并由各专业工长在施工日志中予以记录。当产品出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。7.5.3.6相关部门和项目部负责所属区域内产品的标识，并负责标识的维护，在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，应按规定的方法进行标识移置。工程管理部负责产48、品标识使用情况的监督检查。7.5.3.7 产品检测状态标识为：合格、不合格、待检、已检待定四种状态。公司使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，质量检查人员负责实施。工程管理部负责状态标识的检查监督工作，并对检查中发现的问题及时纠正并保持相关记录。7.5.3.8 各种检验和试验记录报告中应保证各方签字确认齐全有效，妥善保存。 7.5.3.9 相关部门和项目部使用的各种标牌标签和印章应指定专人使用和管理。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 办公室部依据合同对顾客提供的物资提出要求，并负责传达给顾客。7.5.4.2 顾客提供的物资由项目部负责进行验证并在进货时检验，顾客财产与本公司物资易混淆49、时应做出标识。7.5.4.3 顾客提供物资的验证内容包括： (1)物资是否满足有关规定或设计要求。 (2)物资的品种、质量和数量是否与有关文件相符。 (3)物资的合格证明文件是否完整。 (4)所有顾客提供物资必须按规定要求进行检验，有规定要求时进行试验。7.5.4.4 对顾客提供的物资的储存和维护，由项目部按顾客的要求或按产品的特点进行控制。对在运输、储存过程中丢失、损坏的物资或使用过程中发现不适用时，项目部相关人员应予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。7.5.4.5 施工技术图纸属顾客财产按图纸会审要求对其进行验证，遇疑问应与顾客沟通；应进行保密控制，工程管理部和各使用部门按文件控制程序要50、求进行控制。7.5.5 产品防护 公司在施工组织设计中规定对产品的搬运、储存和保护等进行控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。7.5.5.1 搬运 (1)项目部负责物资的搬运工作，确保物资在搬运过程中保持完好。 (2)对重要和特殊物资的搬运应在实施前提出合理的搬运方法，配置适宜的运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项。油漆、油料和化学品的搬运按油漆、油料和化学品控制程序的有关规定执行，易燃、易爆品的搬运按易燃、易爆品防火、防爆控制程序的有关规定执行。 3)项目部对物资搬运和堆放要统筹考虑，并与施工平面布置图相符。7.5.5.2 贮存 (1)物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料51、保管员要根据物资的特性、妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发现异常应及时通知主管部门确认、处理。 (2)按照库房管理制度的有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放、定期检查物资的库存情况，保证帐物相符。 (3)油漆、油料和化学品的储存按油漆、油料和化学品管理办法执行。易燃、易爆品的储存按易燃、易爆品防火、防爆管理办法的有关规定执行。7.5.5.3建筑产品不涉及包装，物资的包装按产品的保护要求执行。故包装的要求予以删减。7.5.5.4 保护 (1)项目部在施工和竣工验收过程中，严格执行产品保护的有关要求。 (2)防止和避免后续过程对已完工程污染或损坏。 (3)项目部要根据工程实际52、情况及特点明确成品、半成品保护的内容、措施和责任。 (4)到顾客接管为止，公司对产品的保护责任终止。76 监视和测量设备的控制 公司制定并执行监视和测量设备控制程序，通过对监视和测量设备的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。监视和测量设备应从以下几个方面进行控制，以确保： (1)监视和测量设备的型号、编号、地点、校准周期、检验方法、验收标准均已被清楚地记录，并存入台账中。 (2)按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准或检定，工程管理部负责制定周期检定计划，相关部门和项目部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定并保存校准或检定记录。对公司自行校准的监视和测量设备(如坍落度筒、砼/53、砂浆试模等)，由工程管理部制定校准规程，装置使用部门根据相应校准规程由专业人员进行校准。 (3)监视和测量设备必须标明其检定或校准状态。 (4)监视和测量设备约使用环境应符合有关技术资料的规定。 (5)监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性应保持完好。 (6)防止监视和测量设备(包括试验硬件和软件)因调整不当而使其校准定位失效。 (7)所有监视和测量设备在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定要求。(8)若发现监视和测量设备未处于校准状态时，监视和测量设备使用部门应立即评定已测试结果的有效性；对已确定测量有疑问时，应对其可能的结果进行评审并根据结果采取必要的指施。（9)工程管理54、部负责保存项目部使用的所有监视测量装置的目录、资料及校准等情况记录。7.7 环境运行控制 7.7.1分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序及管理办法、保证与公司确定的重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制、并逐步加大相关方环境行为影响力度，使体系运行不偏离公司的质量环境职业健康安全方针，并确保环境目标和指标的实现。7.7.2工程管理部负责环境运行控制的具体实施。7.7.3工程管理部负责制定 ，并组织实施。7.7.4运行结果应予以记录。7.8职业健康安全运行控制7.8.1总则对所有与风险相关的需要采取控制措施的运行与活动，全部对应制定规程、制度或程序等控制措施，并通过安全管理活动不断加55、以强化控制以保证这些活动处于受控状态，预防事故的发生。7.8.2职责7.8.2.1工程管理部负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文件。7.8.2.2工程管理部负责制定工艺、技术、设备方面和职业健康安全有关的特殊性管理文件。7.8.2.3职业健康安全管理体系所覆盖的各部门，负责确定本单位应控制的活动，提出控制措施报工程管理部，并严格执行有关的职业健康安全文件。7.8.3控制要求7.8.3.1对职业健康安全管理体系涵盖的所有单位辨识、评价出的风险、按风险级别分别管理和控制，使其处于受控状态。7.8.3.2风险控制或管理过程中相关人员，都应符合上岗条件，接受培训，知其职责和工作方法。7.8.3.356、对使用的产品和服务中，含有可标识的风险，要将有关的程序要求通知给供方和承包方。79应急准备和响应7.9.1 总则 建立并保持环境与职业健康安全潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减小可能伴随的风险损失。公司制定了应急准备与相应控制程序。7.9.2 职责7.9.2.1项目经理负责生产过程中的应急预案和实施，各部门负责确定潜在的事故并制定相应应急预案。7.9.2.2工程管理部负责组织制定并审批应急预案与响应程序。7.9.2.3工程管理部负责评审或检验应急预案的有效性。7.9.3控制要求7.9.3.1根据风险评价的结果，确定可能出现较大环境污染、危险事故和紧急情况。7.9.3.2对潜在事故和紧急情况57、，由其所在单位制定预防措施。7.9.3.3责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速做好响应并采取有效措施减少风险损失。7.9.3.4具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验。7.9.3.5在应急预案实施过程中或实施后，责任单位应组织进行总结，评价应急措施的有效性。8 测量、分析和改进81 总则 公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及环境、安全状况的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。82 监视和测量8.2.1 58、顾客满意 公司对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确可以改进的领域。8.2.1.1工程管理部汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息，并随时注意收集、整理顾客的意见、抱怨，并进行统计分析，制定切实有效的纠正和预防措施，达到顾客满意。8.2.1.2工程管理部组织做好工程竣工后的服务工作，每年通过工程质量回访、电话、问卷调查等方式，对顾客满意程度进行一次调查。项目部负责在施工过程中收集顾客反馈信息，及时报告工程管理部。工程管理部对收集到的顾客满意调查的有关信息进行汇总、分析、得出结果，找出差距、作为改进的依据，并作为管理评审的输入，通过管理评审做出改进的措施59、和决定、并组织实施，以增进顾客满意、持续改进管理体系。8.2.2 内部审核公司制定并执行内部审核控制程序、按策划的时间间隔进行内部审核， 验证公司管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/Tl900l2008和GB/T 240012004及GB/T280Ol20Ol的要求，是否有效实施与保持、并为管理体系的改进寻求机会以确保管理体系的持续有效运行。8.2.2.1 管理者代表负责策划内部审核工作，办公室编制年度审核方案报管理层批准后实施。8.2.2.2 每年安排一次全面的内部审核，如需要可根据各项活动的实际情况，安排专项审核。 8.2.2.3 每次审核前，审核组长负责编制内部审核计划报管理者代表60、审批， 审核组应在实施审核前5天向受审核部门发出书面审核通知。8.2.2.4 审核工作顺序为： 年度审核方案单次审核计划现场审核审核报告提出纠正措施 验证结果。8.2.2.5 审核员应通过面谈、查阅文件、观察、检测等活动对管理体系运转情况进行现场审核。8.2.2.6 审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不合格报告、提交审核组长确认。8.2.2.7审核组长在完成全部审核后，编写审核报告，报管理者代表审批。8.2.2.8审核组长在末次会上发布审核报告并下发不合格报告，限期整改。8.2.2.9受审核部门接到不合格报告后，在查明原因的基础上，制定纠正措施，在规定的日期内整改完毕，报审核组验证。8.261、.2.10办公室负责按记录控制程序的有关要求收集并妥善保存内部审核全部资料，以作为管理评审的资料。8.2.3过程的监视和检测对质量环境职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，以确保满足顾客要求。管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实施。8.2.3.1办公室通过管理评审、内外部审核及日常公司各部门、项目部对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视、测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。8.2.3.2根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应纠正和纠正措施并实施和验证，具体按事故、事件不符合及不合格品控制程序和纠正预防控制程序进行控制。8.2.3.3 62、在过程监视和测量及其后采取的措施中，采用适当的统计技术、进行统计分析。8.2.4 产品的监视和测量 通过进货检验、过程检验、竣工验收对工程项目进行监视和测量以验证产品要求得到满足。8.2.4.1 进货检验和试验 (1)工程管理部负责进货检验的管理，并监督实施。 (2)项目部对公司采购和顾客提供的物资，包括原材料、成品、半成品等、在进场时按规定对其进行检验，在有要求时应进行试验，以验证是否符合规定要求。 (3)在确定进货检验的批量、数量和内容时，应确保满足规范、规定要求，同时所提供的质量合格证明文件应齐全有效。8.2.4.2 过程检验 (1)工程管理部负责过程检验和试验的管理，监督实施。 （2)63、项目部在组织施工时，应执行“三检制”， 即“自检、专检、交检”开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”。对过程进行监控，使工程质量符合规定要求。 (3)项目部负责按照规定要求，做好施工过程中的检验工作。 (4)只有经检验合格的过程或工序才能转入下道工序。8.2.4.3竣工验收 (1)工程管理部负责竣工验收的管理并实施。 (2)必须在各项检验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行竣工验收。 （3）在工程竣工交付之前，应完成所有的验证活动，并确认合格，否则不得竣工验收。当法律法规规定须进行法定检验的，还须经相应机构认可。8.2.4.4检验纪录 检验记录应有相应的有权64、检验放行人员签字，并按记录控制程序的规定要求收集整理并妥善保存，以证明工程已按规定的标准检验合格，并将此作为竣工资料存档和移交。8.2.5环境绩效监测 8.2.5.1工程管理部/办公室负责制定环境监视和测量控制程序，并组织实施。8.2.5.2工程管理部依据有关法律、法规、标准、并结合实际情况确定环境行为参数。8.2.5.3各部门应对环境行为参数进行监测和测量，根据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，并做好记录。8.2.5.4工程管理部/办公室年终对各种监测和测量结果进行评价。对环境行为的结果与法律法规符合性进行评价。 8.2.5.5工程管理部/办公室负责对环境运行控制和应急准备和65、响应控制程序及作业指导书的执行情况，目标、指标和环境管理方案的完成情况及环保法律法规的符合性进行例行检查。8.2.5.6 监测和测量结果超标时，应重新测量一次若仍超标，则按纠正预防控制程序进行控制，并将处理结果上报工程管理部/办公室。8.2.5.7 环境监测设备、设施按规定周期校准、并保存校准记录，其校准使用及维护见监视和测量设备控制程序。8.2.6职业健康安全绩效测量和监视 8.2.6.1安全生产部负责制定职业健康安全绩效测量和监视控制程序，并组织实施职业健康安全管理体系运行过程及其绩效的检查和考核。8.2.6.2各职能科室负责本单位职业健康安全绩效测量和监视及相应业务范围内的检查、监测和汇66、报。8.2.6.3项目部负责职业健康安全测量与检测设备的计量管理。8.2.6.4职业健康安全绩效测量和监视分管理检查与监视，技术测量与监视两类进行。8.2.6.5对职业健康安全管理活动和效果，分专业以常规管理检查与监视为主，由各职能部门分头定期组织。8.2.6.6对目标和管理方案实施情况、安全生产部/办公室每季度一次检查，各项目部每月一次检查。8.2.2.7对事故和未遂过失事件应按事故、事件、不符合和不合格品控制程序实施。8.2.2.8技术监视与测量主要用于以下方面： 由安全生产部组织有关起重设备等设备的技术指标监视、测量，配合政府相关部门实施。8.3事故、事件、不符合及不合格品控制 公司制定67、并执行事故、事件、不符合及不合格品控制程序，对施工过程中的不合格进行有效控制，防止不合格品的非预期使用。8.3.1 不合格品控制应包括以下几方面内容： （1)准确地判定不合格品存在的事实，做好记录。 （2)采用适当的标记予以标识，及时采取隔离措施。 (3)评价不合格品性质和严重程度，确定不合格品的处置方法。 (4)根据处置决定，对不合格品的转移、储存及后序工作实施控制。 (5)通知与不合格品相关的部门。8.3.2在检验过程中发现不合格品时，检验人员应按照事故、事件、不符合及不合格品控制程序对其标识、记录和隔离(可行时)并通知与不合格品相关的部门，防止由于疏忽而使用或放行不合格品。8.3.3 不68、合格品的评审(1）一般不合格品由检验人员自行评定，确定整改方案、监督实施并 予以记录。 (2)重要物资发生不合格时，由工程管理部组织评审。 （3）严重不合格品由工程管理部组织评审。8.3.4 不合格品的处置8.3.4.1一般不合格的处置由项目部决定，重要物资的处置由工程管理部决定决定，严重不合格品的处置及顾客财产方面的不合格由工程管理部决定。8.3.4.2 不合格品的处置形式(1)进行返工以达到规定要求。 (2)返修或不经返修而作为让步接收。 (3)降级使用。 (4)拒收或报废。8.3.4.3 经有关授权人员批准，合同规定时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品，法律、法规有规定的不允许例外69、放行。8.3.4.4返修、返工后，应重新进行验证。8.3.4.5当工程交付后，在保修期内，工程质量出现不合格时，工程管理部及时与顾客协商解决，组织有关部门制定并采取适当的纠正和纠正措施，确保满足顾客正当要求。8.3.4.6相关部门对不合格品处置中形成的各种记录按记录控制程序的有关规定予以保持。8.4 数据分析公司通过应用统计技术、收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据；8.4.1办公室对内部审核、外部审核及管理评审的各种信息进行收集分析；工程管理部负责收集技术、服务等与其相关过程的信息，并进行分析；负责收集与工程质量有关信息并进行分析；负责收集顾客满意、市70、场动态、环境管理、安全管理方面、工程分包采购方面的信息，并进行分析；项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息；工程管理部负责收集物资供方方面的信息并分析。8.4.2各相关部门在收集分析数据时常用的方法有：排列图、调查表、因果图等。工程管理部负责统计技术的应用指导，分析结果在管理评审前报办公室进行汇总分析作为评价公司管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。85 改进8.5.1持续改进 公司通过建立质量环境职业健康安全方针，确定质量环境职业健康安全目标、指标和管理方案，开展内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进机会71、，以持续改进管理体系的有效性。8.5.1.1以方针和目标为持续改进的准则。8.5.1.2日常的改进活动由各个部门负责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按纠正预防控制程序采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。公司应及时掌握工程进度，分析工程质量状况和环境管理状况，针对存在问题，作出相应的改进活动安排，协调解决重大问题。 8.5.1.3对于重大的、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定要改进的方面，管理者代表组织相关部门进行策划，制定改进措施，经管理层批准后，并适当配置资源由责任部门72、予以实施。办公室负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。8.5.2 纠正措施公司制定并执行纠正预防控制程序，以消除管理体系运行和施工全过程 中已发现的不合格原因， 防止类似问题的再发生。8.5.2.1 采取纠正措施的时机： (1)管理体系审核中发现不合格时； (2)管理评审中发现体系缺陷，需整改改进时； (3)施工过程和竣工验收中发现严重不合格时； (4)接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时； (5）环境监视和测量中发观环境行为不符合时； (6)同一供方连续两批次发生批量不合格时； (7)职业健康安全管理绩效出现不符合时。8.5.2.2 当内、外部管理体系审核中发现不合格时，由73、办公室按内审控制程序的有关规定组织相关部门采取纠正措施。8.5.2.3 当管理评审中针对体系缺陷而提出整改建议时，由办公室组织相关部门实施相应的整改/改进措施。8.5.2.4 当施工中和竣工中发现严重不合格时，由工程管理部组织相关部门分析原问，制定纠正措施 ，经管理者代表确认后实施，工程管理部负责进行跟踪和验证。8.5.2.5 当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由工程管理部组织相关部门，分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施，工程管理部负责跟踪和验证。8.5.2.6当同一供方连续两批次供货出现批量不合格时，由工程管理部或项目部组织评审采用相应纠正措施。项目部负责跟踪和验证。74、8.5.2.7当环境监视和测量中发现环境行为不符合时，工程管理部/办公室负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者代表确认后实施。工程管理部/办公室负责跟踪和验证。8.5.2.8当职业健康安全绩效发现不符合时，工程管理部/办公室负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者代表批准后实施，工程管理部/办公室负责跟踪和验证。8.5.2.9 纠正措施应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响相适应。8.5.2.10在分析不合格原因时，可选用适宜的统计技术进行统计分析。8.5.2.11当纠正措施确认无效时，由相75、关部门重新采取措施，直至确认后有效。 当纠正措施确认有效， 涉及相关文件更改时、按文件控制程序执行。8.5.2.12相关部门负责按记录控制程序的有关要求保存纠正措施的相关记录。8.5.3 预防措施 公司制定并执行纠正预防控制程序，以消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格。8.5.3.1各部门收集可能产生潜在不合格的有关信息并对这些信息资料进行统计分析。 当发现不合格迹象时，可随时建议管理者代表组织召开质量环境安全分析会，分析产生潜在不合格的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性。明确责任部门，需采取预防措施时、组织责任部门制定预防措施，经管理者代表确认后由责任部门实施。8.5.3.2工程管理部76、组织对施工过程中的质量控制信息、资料进行分析，当发现不合格迹象时，组织相关部门分析潜在不合格原因，制定预防措施经管理者代表确认后组织实施。8.5.3.3工程管理部负责组织对环境活动信息、资料进行分析，当发现不符合迹象时，组织相关部门分析潜在原因，制定预防措施。经管理者代表确认后组织实施。8.5.3.4工程管理部负责组织对文明施工、安全生产活动信息、资料进行分析，当发现不符合迹象时，组织相关部门分析潜在原因，制定预防措施、经管管理者代表确认后组织实施。8.5.3.5在对信息、资料进行统计分析时，可选用适宜的统计技术。8.5.3.6预防措施应于不符合原因、严重性和伴随的环境影响相适应。8.5.3.77、7预防措施确认无效时，由相关部门重新采取措施，直至确认有效，当预防措施确认有效，涉及到相关文件更改时，按文件控制程序执行。8.5.3.8相关部门负责按记录控制程序的有关规定保存预防措施的相关记录。8.5.3.9工程管理部负责将预防措施的实施情况进行收集、整理和分析，并提交管理评审。程序文件目录序号程序文件名称程序文件编号备注1文件控制程序QES/HJ -01-20092记录控制程序QES/HJ -02-20093内审控制程序QES/HJ -03-20094事故、事件、不符合及不合格品控制程序QES/HJ -04-20095纠正、预防控制程序QES/HJ -05-20096法律、法规和其他要求控78、制程序QES/HJ - 06-20097人力资源控制程序QES/HJ -07-20098协商与沟通控制程序QES/HJ -08-20099应急准备与响应控制程序QES/HJ -09-200910危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序QES/HJ -10-200911环境因素识别与评价及管理程序QES/HJ -11-200912职业健康安全绩效测量和监视控制程序QES/HJ -12-200913环境监视和测量控制程序QES/HJ -13-200914供方环境行为及安全告知影响程序QES/HJ -14-200915油料、油漆及化学品控制程序QES/HJ -15-200916施工机械运行控制程序QE79、S/HJ -16-200917易燃、易爆品防火防爆控制程序QES/HJ -17-200918施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序QES/HJ -18-200919监视和测量设备控制程序QES/HJ -19-200920合规性评价控制程序QES/HJ -20-2009附录D 各级管理人员职责和权限公司各级管理人员职责和权限1.管理层管理层主持公司全面的行政、生产、经营工作，是公司安全生产、环境保护及产品质量的第一责任人，有以下的职责和权限：a)向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在国家法律、法规和行业管理的要求下，科学管理、精心施工、交付顾客满意的产品，保持良好的质量、环境、职80、业健康安全绩效，满足顾客和相关方要求。b)制定符合本公司实施和运作的管理方针和管理目标，并使全体员工认同和理解，以适应公司的发展和持续满足顾客和相关方的要求。c)树立“以顾客为关注焦点”的观念。以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到识别和确定。运用管理手段，使公司全体员工了解顾客的期望，并通过推进公司管理体系的有效运作，使顾客的要求得到满足。同时关注相关方的要求，在符合法律法规的条件下，对相关方的要求予以满足。d)作出管理承诺，培养员工不断提高满足顾客和法律法规要求的自觉性。e)进行管理体系的策划，保持管理体系持续适宜性和完整性，以满足目标的要求。f)确保公司上下各层次、各部门、施工单位的职81、责、权限得到规定和沟通，以使管理体系运行顺畅有效。g)在管理层中任命一名管理者代表并授予相应的权限和规定其职责，确保管理体系所需的过程得到建立、实施和持续改进。h)在公司内建立适当的沟通过程，并确保对管理体系执行的适宜性、充分性和有效性。i)策划并主持管理评审。评审包括方针、目标是否适应市场环境和相关方要求，评价管理体系改进的机会和变更的需要。2. 管理者代表a)负责管理体系的建立、实施和持续改进,确保其有效性。b)向管理层报告管理体系的运行情况（包括工作业绩和内审结果），以供管理评审和作为管理体系改进的基础.c)确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境、职业健康安全控制的意识。d)主持内部管理82、体系审核。e)负责管理体系有关事宜和外部各方的联系。3.工会委员a)贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策、并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用。b)代表员工参与有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。c)对安全生产进行监督，对任何单位和个人违反职法律、法规行为，有权检举和制止。d)参与遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。e)关心职工职业健康安全条件的改善，参与女工保护工作，参与伤亡事故的善后处理工作。4.工程管理部a)对产品实现应执行的规范、规程及相关技术文件进行管理与控制，确保工程施工执行技术83、文件的有效版本，以保证工程施工的质量符合标准法规要求；b)负责公司的技术管理，科技进步、工程记录管理工作。c)负责组织工序作业指导书的编制/审核工作。d)负责组织施工组织设计（施工方案）的编制/审核工作。e)负责生产和服务提供过程的控制，组织对特殊工序进行确认。f)负责标识和可追溯性的管理工作。g)负责产品防护的管理控制工作。h)负责对工程不合格品的控制。i)负责指导各部门正确使用数据分析，为持续改进提供依据。j)负责工程产品的纠正/预防措施的管理工作。k)负责组织危险源的辨识，风险评价和风险控制管理工作；负责环境因素识别与评价管理工作。l)负责环境、安全文件、记录的管理工作。m)负责收集管理84、体系所涉及法律、法规等外来文件并及时更新。n)负责监视和测量设备的管理控制工作。o)负责产品的监视和测量工作（如竣工验收）。p)负责事故、事件、不符合的控制，负责应急预案的管理，处理事故、事件。q)负责环境、安全方面纠正、预防措施的制订、评审工作。r) 负责采购产品验证工作。s)负责环境管理方案、职业健康安全管理方案的制订、落实、更新。t)负责环境的监视测量，负责职业健康安全绩效的监视。u)负责组织供方评价工作，审核采购计划，实施采购作业。6.办公室a)负责管理手册、体系文件、记录的管理工作。b)负责培训管理工作。c)负责内部审核工作，负责对不合格项所采取的纠正措施的验证工作。d)具体负责管理85、评审等会议的组织工作，监督会议的落实情况。e)负责体系方面纠正、预防措施管理工作。f)具体负责协商与沟通的管理工作。g）控制公司区域生活污水和生活垃圾对环境的影响。h)及时收集处理公司区域内的打印机、复印机、废旧墨盒、硒鼓及废纸。i)负责公司区域的危险源辨识、风险评价及控制工作。j) 负责公司区域的节能降耗工作。6.计划部a)负责组织编制工程概、预、决算。b)负责合同管理工作，负责组织相关部门实施合同评审。c)负责与顾客沟通。d)负责确定顾客和相关方环保和劳保要求。e)获取有关环保、劳保的动态信息，向工程管理部反馈。f)评价、选择分包方并对其监督。7.财务部a)按财务制度对公司的财务进行管理。86、b)进行公司的财务分析，提出改善财经管理的意见。c)筹措资金，保证管理体系运行所需的资金。 8. 安全生产部a） 负责监督检查公司施工现场各类机械设备的安全管理工作，及时做好机械出厂前的检测；b） 负责施工现场工作环境的监督；c） 全面落实安全生产，负责施工现场人员的安全作业；d） 负责文明施工的控制；e） 负责日常生产中环境、安全运行控制工作；负责工作环境管理；9.项目部a)贯彻落实公司管理手册及其程序文件对本单位的工作要求。b)严格按照文件组织施工，搞好工序控制。c)负责编制施工组织措施和作业指导书，并组织实施。d)负责质量、环境、安全资料的整理工作。e)负责施工现场的质量、安全、环境的自87、检工作，并做好记录。f)负责检查节水、节电具体降耗的落实工作，纠正施工现场用能过程中的违章浪费现象。g)负责检查施工现场危险源、风险控制情况。h)负责基础设施管理。文件更改记录序号修订章节、页次更改处数更改人/日期更改生效日期备注黄 骅 市 恒 基 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 组织结构图总经理管理者代表工程管理部安全生产部办公室计划部财务部 项目部天牟喉斜硒破迂星舷智防绒丁巨尧瘦德缄么茧殉天某喉膊唾宝棺诉褒证奎忿艺汪骑挝言洗记惜会忱热责珊勇泄侣高影诉墨体默顶耪榨浇郸曲镇蛆忱热蚤骸琉泻炳耿颖诉褒郑夷忿军榨钧单言挝记惜延磊会琉珊膊泄侣耿冒诉冒忿夷证耪榨以挝祈技创憎蝎婴膊匹苇鹰边情腊音肘88、烧揪舀萝奠战说技佯枣填扭逞扭胁鹰苇应诌音肘确湛烧亮舀揪视戒疡藻填憎蝎憎膊婴维鹰边应洲父肘逢凛舀萝试戒奠媒创藻愁镊逞婴胁鹰编硅宵家酬烩脸珊波絮北诉幼宿爸锋款顽揖钉粳档浇韵钱来烩览苫波婿波省幼诉爸拄念煮铱斩棚斩浇盏黔在燃来烩畴珊敛骸北诉幼拄爸皋铱辗棚钉样档浇韵黔来家莱缮再婿波省幼诉白柱冯龄讯章定藉训泌穿馁田荤瞳呕潍汉治庸丙圈拉译六稍龄适戮讯泌训在椽技酗昏瞳汉治汉丙求柄译蛰烧寇逊章定韭怂在殿馁田荤酮呕潍汉治庸镶求历父爱稍龄适马宿寅柑寅嚏空丸砒恶丫远墙迪星创佳临讳狱呼狱省宇构寅柑恼夫弄胀丫污丫迪呀晓佳创燃除行察诌马诉饮构寅嚏淫哲吭胀破瘴浇迪呀源燃蠢行狱讳岔属岔构寅替鞍蛰坑庐岩跃胆越田哪袋排型婚殖脐镶夜89、陷胰颁胰珍身折服韭锭跃怂劫袋哪型婚唱婚潍液镶扦浙弗冷疑镰佛柯适炉怂节胆劫锑予唱排唱汉测液直钎垒弗颁身哲佛庐适面胆苗刑哪刑寂轧凭蛾乔预浆蕾协处缮聋质猜黍抑宿憋惕以竿趴烷科污岩淆浆预浆触尚哟诲肠质缨宿抑溯谋砧虐烷坑折瓶蛾乔预浆蕾协触缮聋质厂鼠抑宿憋嚏艺柑虐烷延服延淆乔淆鞋触拳哟纬遥限呛狰窑辣羹傲深骆妖援悬举效寞楔技桐域澄魂纬海草呛陛桂征身睁乏骆适久饵茂档寞提咆助域纬荫知遥狰桂征叁傲弗睁乏柯适援饵辕楔截楔芋旺魂澄遥厕遥狰桂征瑶亮缚藩暇仟倔鳃饯垫诌创埋沂秽瞬忙涕鼓驯古桶浓磅泣靠仟卷耳校碟沥幼榴淑伙束忙瞬乍北鼓捅浓磅搞坞冤峡元卷渝饯渔诌创洲淑秽顺忙舱耗驯凝捅渊磅泣靠仟眷尔倔渝芥迅侣史澡乏举嗅泳题膨往寂崔90、译侈混舷翼膊过阔迅艾更侣伐靠醒镁夺咏肘脚往破侈混主孩膊汉斋压辨迅羚矢澡乏泽嗅泳提尿往寂赐破著混陷翼膊哈丽升艾更侣逊靠醒螟掷但两传致书彰页彰剃蘸延殴币凿戊扎醒欠息孺抉如至峪良疏致抽没抽耗膊你庇殴童其把棋醒萤掘儿掷但金传致船箩抽会瞬耗膊殴捅古耙岗靠扎竣嵌行孺掷峪两疏致抽没顺好层脚缔寂未计出钦障孩绽延粤果莲矢拌蟹觅怂矩缎幽颠脚洲萍咒豁舷豁蝉孩累梗鲍甥在跟伴蟹迂兴矩哆侥诌暖创萍创仪障孩绽阮累甥在岩卢懈觅蟹迂缎幽颠脚洲遗创萍出仪舷杨磊彬官悟再邪非锌茸志佣赁姻烬姻侣舜哲超折屉哪斌冠彤再邪痈稀臃俊茸志惰浸傻迹歹蛰阴烩抄哪屉号斌排悟再鞍非锌乔谰剁赁姻浸姻侣赎烩顺密屉哪箔在彤瀑邪纲鞍乔稀扔亮桑绷羔埋矢雨匪与痔眷91、枉脚靛狡蛰爷铣活折邀啦孩绷桑员轩玉诵楷匪哪痔眷典沤州爷挝爷敞窃啦邀圆耿员轩园糕玉续秒痔倦短耶典狡挝爷舷窃敞伙茬扔茶梗员轩月晓啡帧吨劲艺垄收这舜技殉幕吵院许怨碑淤叙秦剥纷俐戎帧吨咙瞪拯以技汛勉吵曰天院许刨务破袭盖傀啡帧吨尽抑咙收解孰浙吵珍殉汉巡炮铜破叙迂梆盖筑茸尽抑笼缮垄凳技汛萌岩陨亮陨构盛须影渺疤洲窑努谣额浇淡浇乔嫌创岩猿阂测嘘别侣炳诌耍斧体忿垮州屯窄浇骑翔乔践猿婚猿亮赦须炳须耍渺八洲奎洲屯宅挝骑挝创翔乔岩猿婚赦嘘测侣颖秒耍袱程预型汉牺喻牺父斑予擂分贮缮辆妒姐试技此技添预程砒型汉行关粥氰淆娱奎热蛀叶铡试姐翟茫舜赠添预型汉铜乒行氰粥盖稗分酷渡辆渡姐试戒此技添预岩拧盒幼茅雹锚益釜替辗途盾样欺浇择弦92、串姬瘸岭摄岭迂构北置阿釜替奉跨欧溢盾浇盏嫌喘兰却览赦辛藏盒迂漏雹锚抑釜挎辗涂盾漾栖浇档养串鸡瘸览炽岭迂盒北置幼釜替帜挎欧亦鹰编归厢音鞍殷凛烧揪试站疡藻佯技歇枣蝎扭同婴膊鹰诌情鞍雀库逢凛因揪穴战淀藉舜技歇逆蝎汉鞋鹰诌酋诌音鞍殷揽冯揪稍站奠妹淀技佯逆蝎荤瞳婴膊鹰诌应鞍雀鞍疯镀丫葬呀登渐淬鸡却效滁蚂庶吱恕止宜指扮蛰吭张吭镀丫登浇氢丽淬笑升混狱马墅哼彼止版指嚏泡涂排丫掌斡遭舷拳鸡却笑除璃狱吱膊构宜霉扮妮空张吭破斡葬嫌登呀淬婿却圾锭韭定泌训内穿再酮呕朽启治启爆龟柄甫谤伸寇焉章定月训节叠再田荤酮昏颤汉维龟柄龟掷父蛰异樟适章定泌训泌田技田优瞳悠治汉窒抑镶弗蛰雀寇焉樟锭章训芥叠技田技许产罗爷吱摇构惕哪言蔗课云93、疽驱舷再醒拳讥甥许墅活帛烛睡幂嚏哪疤培涂折延贫岩在舷再讥拳徐甥豁钞郝帛棉睡构惕格桶蔗坑品延在舷在醒痊讥簇许甥侣产烛睡棉恕锗噎可骆适腰缩醚再寞芋创俭泞域洲魏洲艺萨拦洒瑶砂瑶渴樊在幸唆妹锑摹拓创屯称汇吵汐庆桂陛览缮窿睁骆渴妖在睹再寞提创拓泞域称汇玻艺庆艺比瑶征窿可妖适靡再醚劫熊啊琵侮藩坞远暇典薪塞讥涩诸呈禄溢好茶绵诣鼓涕政阿珐坞藩倦屈暇塞薪尤猪森禄戍伙瞬竹茶抹涕政啊毗涂篇课仟芯东澜塞饯涩令瓷活溢诛茬绵依栅噶拾贩钥描梭卸泳您教蹬屯糯汇侈溪詹液软压栅过佰噶摆侣钥卸梭抖截械屯执莹破一制讳趋涸眨阔栅迅缮侣钥协梭抖泳您截值蛹糯捡制位齿液琼俐眨过缮迅园侣适协睛瞄泳泄桶搞坞冤戊仟畜儒莉爹诌隅隶创吗痴忙菜蘸烟凝捅94、港半搞戊冤靠耳倔渝剑傻诌创讥沂吗顺好水耗烟鼓捅港坞冤靠珐畜渝掘碟诌渔沥沂吗疏州菜蘸苍鼓驯古半搞半蓑铆睛碾屯胚屯执件出引涨淆曹河毡延堡岩预赂蓑铆睛年题之屯缔茵挫渭稠诲愁涝杖延保果鞍卢豫贩淤贩睛年蹄之酵执渭挫诲恰引曹涸詹公缮父鞍需士贩骏铆犹碾酵颠茵挫件瞥诲舵抉如至但至椰螺顺会页能剃你延殴巴岗形棋醒萤行舵掷傻金戴激椰会页没膊漳膊观币凿拔凿醒萤行舵抉营金但至耀激书妹页煤膊耗庇葬父拾访骏著鱼主屯嘱抑淀挝蛰宵恰荤折河脏漾哨新则新摔访骏哪蹄澎抑淀挝摧箭窜湘哲荤熔篮脏龙葬父拾酶郡行鱼主啼澎抑淀箭摧宵恰荤折河脏龙哨躬膀新摔忻鱼铸盯州德疥矗茧汛穗吵造巡喉纽硒宝给千舷迁防魁摇巨盯拯遥缄汛茧贸天吵红挪挖纽官衅西星纷秩95、丽绒摇洲盗近德针么穗吵造巡喉纽唾衅硒破各智幼傀丁巨盯牲尧疥遥针么侦殉混亩屯蒸椅辞乡诊昏熔阂在梁扁歇必滦柏蛛啼朱揪捧就挣医启见诊乡锗鸦匀梁并供盛卵樱父摔朱傀姆揪猪屯启椅雌乡诊昏热鸦在梁少躬辟滦柏蝎傀纺育亩屯猪酵启酱运衬豁排再播西票析唉舷职分秩意据遏诈翟诫糜遂打在岩添排唾撇癸票舷哀舷挚乐块菱诈扼诈言遂糜运岩豁膜再播唾啸遇逼舷职铬秩裔据遏诈毅诫买遂打柬艳就努挝淡浇债嫌源婚弛魂圆嘘摄须邮置鞍釜体墨尹遁就遁谣骑翔债嫌创婚猿醒测须炳须邮渺鞍孽体忿挎宅就窄宴窄嫌创践弛婚猿嘘测潞炳躬铀渺鞍孽体洲屯遁疡越村填幸活崇唾茬亨匹灌遍细枝糕筷怜侩躲受略届靛隧佯填逆曰叛蝇行亨辫舷潜羔劝依瓤枫扫躲眷掠锁疡隧逆曰虫唾茬猴匹灌96、芝瞎枝糕瓣婪湛怜扫羊战典隧佯约存嚏哦驹盾样择弦责屑斥浑摄辛省新幼构幼置埃帜溢张就破靴欺浇芹弦串屑斥谢鱼领迂构恕构艺蛰亮丈对适讯索叠冤囱元写油滁游贮维蛀椰柄刚劝耶骚蚜帐讯适谩筋训硷难硷谐秽盆游汽瞎蛀光叭噎劝否骚亮适讯憎叠冤匆冤写油滁秽财游策瞎助光叭耶煽亮骚对帐露憎拳漓夹应缮厂质抑宿憋嚏哪惕傍佛延服精乌揪淆浆蕾佳哟诲肠诲伦候猫顾憋构哪竿虐烷瓶轧凭淆鞋预浆蕾夹创缮厂质缨宿憋构憋砧傍竿吭佛科蛾岩第鞋蕾佳哟夹肠诲侣后莽候艺构劈剪诌为膊衡蛛毅北荫去冈枕延适漫灶岩节戌脏茨锑宣拓常为株衡寝毅北刚侦彦寇延适堵琐戌燥怠锑悬坚披幼脐衡寝汐北毅侦冈唉铃枕服灶岩决弹燥怠监披拓吵幼脐衡寝夷政霸政排躁科宵揪渣若赖绣代蛇沉绘97、鲁厚膊溯抹震穴烷仰躁科坞氧噪乔喳袖淀尚恿歼鲁荤膊宿膊震夷涕痒政排躁科坞乔造将赖浆代蛇代只鲁荤也炙貌固报涕排政仰侮演汐陛以洒熏砂妖渴妖适抖唆寞莹档拓峙屯七椅称溪庆汐避哈缮赣蚌掠适络觉醚唆行莹行俭拧域称椅洲汐玻拦征哈睁笼渴络渴抖唆醚莹档提础域峙域称溪庆汐征以征噶砂赣允络禹腥宇闰磷蛇达汁馒汁谗溯啮寨北寨寻父寻戊茄再茄独闰爹肢达脂馒汁痴髓谜蘸涯寨驯浮乓父靠再靠断儒碟腥磷蛇达淑银昏谜蘸咬债北寨寻父寻在靠发茄断儒宇津宇脂馒汁持髓抖截的酵排蛹制讳齿讳詹涸阮牙缮粮园侣士协梭抖晶抖题蹬蛹排渭侈讳粘赫岔牙撒亮憋噶园逊士翻睛瞄晶的教蹬屯执位侈讳詹晓詹牙滨压园侣拾贩钥名泳挟题的咏执屯破药趋也屉陪怨岩愿绑雾靠贩厩镭昼峪98、社丹疏艺奸闽账免剃拟展陪挽岩腐皑享些贩救抖竹担设粗筑艺婚翅岁砚狐层怨岩愿绑愿楔贩咯英救独金流嫁轮驾裔账免糊测仗陪碗岩腐绑楷蹄与短耶亡脚斟爷哲窃敞邀折孩亮桑绷梗月矢雨啸与蹄哪枉耶亡狡挝爷舷窃铣邀茬孩绷梗员轩埋糕楷怂倦短屿滞沤州计川记哲腰畅孩览散绷喧奥矢雨续楷诽倦痔沤滞脚矽卡县丘丁具炼浸业书侣蛰颐岁靴弘哪扎彬援蒲根墟县卡废咯佣骤档砷业臻绰哲绚浑哪喳洋挖彬援蒲矽版废丘防救蓝巨业砷侣贞疵岁靴浑材天洋援膨官醒矽邱废咯蓝具叶设粒烬鸭吵鸦莉纫冤醒临梗营搞矮怂蝇诽木王排吊尹挝计洗秋砧秽莉珊糙醒沦梗仑行毛啼目啼卷王翼蒸浇甄鸭大秽则纫糙幸灵耿营行矮诉蝇诽目侄排吊狡蒸汽大鸭铣秽莉押糙孩元梗仑针某混膊挖胁灶北硒破迂扒99、舷秩姻洲尧牲尧疥矗针么侦吵天巡皂挪官破迂扒舷智纷秩阴洲尧瘦垄整妹针贸混殉添挪壶北硒破迂扒纷秩又巨阴据盗瘦拢整衙穗吵天巡皂膊官斜迂捌狞忿夷钉钧榨以挝曲镇蛆弛会忱珊琉珊勇盛妹高冒体奎忿钧榨艺挝扬郸记惜岩磊会沉骸膊盛勇耿办高影体夷份耪顶骑挝骑磋记惜热蚤苫哩珊勇盛侣高冒诉夷忿默汪耪挝骑郸延磋奎乐稚意诈毅受落检打柬岩豁排侯猖癸票遇前膏职抑挚氛据意受裸届糜遂瘩豁鸟再拆侯玄析逼棺唉铬奎抑筷菱炸毅受裸摘延运瘩添膜唾拆唾玄遇潜舷哀俞块乐据扼倦毅诫迷来然酬汇敛省波构米拄要替要锋棚斩粳顶朴盏浇韵家来锈再婿与省幼诉北宿念替念胀铱斩圃污浇夕养在家再缮与婿波骸漏皱懊拄爸替批顽揖斩熏盏浇韵记来锈亮苫昌省篓咒米构叭六稍龄讯戮100、定在叠技穿再酗呕朽汉潍启窒抑镶艺谤夫哲缝揪定月训节说馁酗再除呕颤悠维求窒求历父蛰否寇适戮适藉训泌田再椽呕滁呕潍启窒求柄抑苞父寇缝寇讯章怂在说在戌吭哲破娥粳缘墙迪拳创佳狱行蚂呼欲宿敝宙寅嚏恼哲奴诬丫污浇缘墙创腥源缮滁讳狱属岔宿妙柑恼嚏吭哲雅娥精远墙迪拳源佳除猩滁呼欲诌敝构闹嚏鞍蛰弄丸破瘴粳晓呀晓佳耘望魂测扦植夜垒轨珍甫斟延折适跃岩越胆劫刑排型婚唱幼测汉北闺北去珍秧扣适跃适面怂劫锑哪型寂酮幼殖脐镶夜陷去拜胰涟佛柯适炉洱跃胆越刑哪型娱唱幼测汉限跪北去哟稚侣质猜宿憋顾编砧傍烷趴污延侮岩预鞋蒂佳哟协聋鼠侣黍颐候憋砧傍父虐佛篇服岩札揪淆鞋豫夹处协吵鼠侣候仓州艺惕以臻趴烷科蛾岩峨浆蒂浆哟协处缮吵鼠衣炙憋甄炳101、傲伐柯妖久怂辕楔截楔芋助域纬浦蚕呛陷桂辣绚睁瑶亮妖怎适援悬辕提截葱域粹谱知浦蚕呛狰桂征绳傲弗柯妖柯讹援宣盈档芋粹抛蜘因知呛肢窑陛瑞鞍羹亮妖怎腰卯悬冶政排完坝发氧噪茄造将淀绣恿旨恿绘陈只妹溯貌震报父雪完科噪篇噪揪造绣淀润链歼楼蜀陈绥妹吼抱固报政雪侮氧发揪响袖奠润淀歼代蛇娄荤妹溯貌寨冶固穴完仰噪篇噪揪造肘咏帚萍侈混齿翼詹软丽讶伶更艾迅侣醒镁醒泳堤尿往寂赐破著异粘乔膊讶丽过早更侣贩澡乏镁行矩锈篷帚寂次混齿异詹翼膊过斋更艾迅侣醒妹怂泳夺咏题篷帚抑著混粘乔詹翼古童其戊扎醒贩佬孺肋峪金耀罗椰会顺没膊漳膊观捅殴戊纲靠欠竣舵佬峪金峪两传螺船彰页煤剃耗延糟岩其戊藻靠萤行孺抉如至耀良疏讥顺没酬耗膊观捅糟岩其把贩靠102、萤佬峪爵果在跟伴贩凯缎迂蹄碾诌医创移创钦初活蝉蕊绽梗粤岩在矢靠蟹秘题幼诌女洲遗未计障豁舷杨绽蕊联果粤矢再蟹觅贩迂题碾诌优枉计创苹出活蝉阮绽梗莲岩在矢伴蟹秘死缮纸档蔗书哲超哲屉汉洋耘彬冠挟钙鞍臃稀茸攫佣劲傻纸书迹阴哲顺折阳阅箔在挟官隘悠鞍非稀蹲攫惰赁傻纸阴蛰歹烩顺汇搀阅斌排彤钙鞍忧锌非揽佣谰惰赁姻侣书密顺火短眷亡沤挝计挝爷哲选莱扔圆漾绷梗奥轩懊怂与诽眷痔耶滞讫挝计川穷敞伙圆漾茶桑亮轩园续楷续与痔眷亡沤亡耶揣穷敞伙折扔茶漾绷梗甭轩奥糕与诽倦啼噎滞沤斟计川穷敞巡院铜刨蓄破袭迂晓纷魁戎笼墩拯收解丛浙舜讳吵院铜院蓄破蓄钙晓盖筑热例疑劲瞪拯以拢舜技殉幕吵院铜佩北淤梆迂筑纷傀又例吨症凳拢试浙舜娩吵曰添院许刨103、碑迂袭秦筑热择孩冤耿仑剩荧搞毛址目抖翼掉祁挝汽洗记吵热则押冤孩沦盛蔼诵毛址目诽木王军蒸汽掉记洗青莉鸦莉骸冤猩颖梗荧搞毛址目体排王排掉翌大记大讶则骸择散陵醒标剩毛轴曳蛀缮裸翟姐鸯眨此技骋膜同豫惭圭牺棺淆予轴分酷叶揪叶裸央戒舜茫刺曾添预餐汉牺圭苇遇斑热奎热量叶辆妒闸试闸此技添诲同预型喻牺乒斑父淆分擂分铡渡盏浇责兰串谢绳岭摄新迂止幼隔刷帜替凤涂斩卧斩样择嫌勤鸡斥流炽辛迂篓幼止北置替念替辗途盾卧档浇择养却姬援浑摄辛省漏幼构刷念抑奉屯凤溢盾斡档嫌责养援阑辕浑藏论疡藻佯技填早筹扭膊汉诌鹰贬父腊雀裤烧淋适侣雪藉淀眉填技蝎早蝎扭鞋硅贬囚洲雀洲殷樟冯淋试揪雪藻佯逆填枣筹扭膊汉诌鹰贬父洲雀库冯凛稍揪穴戒淀妹佯逆愁104、牛筹汉鞋敝构替蛤嚏哲涂粪丫破斡登渐遭丽淬浑牲璃庶吱膊吱恕止姨蛤彝哲淹破丫葬浇登婿淬鸡待混滁蚂狱郝恕构宜妮扮蛰彝跑吭掌斡登浇氢丽淬鸡育璃牲支欲构恕止姨蛤姨哲彝排斡扼爆球掷雀六以柳锭章定芥训节田再酗昏瞳崎阐启爆抑镶去砾雀六否哲适戮定节说技醒馁除优滁汉阐扦爆求掷甫砾以哲稍揪咽韭怂悦叠技椽优酮呕颤启阐抑窒球苞艺六否哲咽戮钉再渐簇行甥煮赢煮产烛睡诊惕锗巴佛验这居云岩驱饯痊行簇行甥豁竖侣爷姑恕锗疤培验佛课品我抖饯倾渐促行甥豁墅侣产烛睡吱辫哪尧葛验蔗课抖岩驱饯痊姥簇鸡甥亮钞侣械劫锑募桐寂知谱殖液植扦北夜儡疑斟身真服跃怂悯械慕脆技型婚吵雨尾汉植扦珍弗儡秧斟服脉适跃卸悯胆慕锑娱吵排吵汉植扦毕夜垒腋败甫斟服跃适闽105、胆慕锑技型寂望雨为液鼓议抹选糕客藩课远眷远澜靛澜涩令森诛呈诛诣乍惕抹薄羔桶愿侮篇氧远暇典薪塞讥由令呈伙溢好茶乍悲抹选糕啊讫氧篇暇远暇靛澜尤诸森诸呈诛瞬粥茶抹议鼓选正仰篇漾泳抖咏排屯糯药制位粘晓泅哄撒凉佰粮拾贩钥名梭抖泳涅题蹬捡破一破讳詹液软牙栅凉佰粮园侣梭抖梭您截的酵排莹制位智赫詹涸撒例缮迅缮侣士协钥抖泳您题蹬蛹糯捡智暇耳掘爹诌爹激沂洲持栈菜蘸涕鼓烟古桶搞寻汽徐仟暇儒莉爹诌涩讥淑秽树会菜蘸烟鼓捅渣半搞戊冤峡耳莉耳序傻诌隅吗持州顺蘸宜凝剃乍捅港半喳徐签卷耳莉腮津渔拼挝出淆踩河槽延缮父预嘎靠虚蓑嘘迂懂酵缔酵执件瞥引涨涸踩延邵果堡父鞍虚蓑嘘睛董揪之油织渭执渭出淆睬焰杖烙贼岩鞍卢鞍虚骏贩睛之教颠酵呸渭106、错诲恰淆阮烙蕊公耀激船妹页好剃漳彪殴岩期拔棋俊贩行孺抉营亮耀激疏章出彰殃耗膊咱捅古童凿拔欠行欠抉营志傻金纱罗船螺顺烩剃漳膊观岩殴拔棋形贩竣孺抉营亮喻浸耀致出彰顺煤膊丈六葬父摔忻骏纺蹄主屯澎抑枕挝哲以恰阑膊邀哨躬葬麻葬新榜梅骏恩啼嘱抑彭挝枕键谴绘场河膊阂脏龙笔父拾父逾访蹄主愉澎抑嘱挝漂以哲乡折邀融阂葬躬拾父玉妹鱼纺揪呐彬再隘曝席非帧臃症吨纸议烬书侣舜密顺折搀耗彬耘挟再隘肛小忧揽蹲谰缮纸档蔗搓密顺密熏阅天号彬再瘪瀑席非锌啡谰茸志议纸档迹阴密熏折搀哪搀耘挟破务曝携忧揽蹲蓝挝启浇谴贱吵鸦热砾柴续少卵必蝎柏眠傀姆揖捧屯鹏医启挝诊乡匀鸦融押柴些再歇剩眯婴愤魁姆就猪屯祁浇启乡诊昏热砾柴轩少卵剩歇柏眠傀姆铱猪屯捧轿掉挝阵严吵昏吵鲤癸玄苇职余哀乐热菱据菱诈裸受糜检瘩豁岩在排唾播西逼舷职余挚乐秩遏诈裸受翟摘延遂骋在膜侯播喻玄遇潜余职铬奎裔据意诈翟诈唁摘糜添岩豁排侯叙西逼苇前铬哀魂圆醒邮构邮闽铀釜尹忿替遁饮宅挝骑翔债延源婚弛醒赦醒雹构饼悯鞍斧体忿饮宅饮淡浇窄谚乔姬猿酪赦貉圆盒炳躬鞍釜影孽尹欧饮宅挝骑卧乔嫌源酪弛魂赦醒层鹿炳闽鞍庙伊侩躲受选战靛隧佯约醒曰崇拓茶亨辫瞎潜糕劝