1、 受控状态：x建筑安装工程有限公司管理手册依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001标准编制编 制： 审 核： 批 准： 发布版本： TYJASCE/0x 发放编号： x年7月30日发布 x年8月1日实施目 录0.1公司简介30.2 颁 布 令30.3 任 命 书70.4 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理80.5 公司质量、环境、职业健康安全方针与目标100.6质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图121 适 用 范 围132 引 用 标 准143 术语和定义154 质量、环境、职业健康安全管理体系文件要2、求174.1总要求174.2 文件要求195 管理职责215.1管理承诺215.2 以顾客为关注焦点215.3 质量、环境、职业健康安全方针215.4 策划225.5职责、权限与沟通255.6管理评审316 资源的管理336.1资源的提供336.2人力资源336.3基础设施346.4 工作环境357、产品实现过程控制377.1 产品实现的策划377.2 与顾客有关的过程377.3设计和开发387.4 采购387.5 运行控制407.6监视和测量装置的控制447.7 环境和职业健康安全运行控制457.8应急准备与响应458、测量分析和改进478.1监视和测量的策划478.2监视和测量478.3 3、不合格品控制518.4 数据分析528.5 改进54附件1：职能分配表x建筑安装工程有限公司简介 x建筑安装工程有限公司的前身系x石油化学工业厅直属国有企业-xx化工建筑安装工程公司，成立于一九八六年，于一九九九年一月由国有转制为股份有限公司，更名为x建筑安装工程有限公司。现注册资本金5670万元，固定资产2303万元，具有从事工业厂房、民用建筑、市政公用工程、城市道路、污水处理二级总承包资质，管道工程专业承包二级资质，街景照明、钢结构工程、建筑装修装饰工程三级专业承包资质综合性施工企业,并于2003年获得ISO9001-2000国际标准质量管理体系认证。近年来企业凭借科学的管理、先进的设备、4、良好的服务一直活跃在自治区的各个建设领域，为区内外的工业和民用建设、电力工程做出了较大的贡献。x建筑安装工程有限公司现拥有各类专业人员288人，其中工程技术人员218人，中、高级职称的人员126人，拥有大型机械设备138台/件，具备大中型综合性建筑安装、电力工程、市政工程的施工能力，近年来累计完成总产值约8亿元。x建筑安装工程有限公司，在历史的变迁与激烈的市场竞争中审时度势、与时俱进，快速发展。近年来，公司先后承建的主要工程有x市x小区商品住宅楼1-3期工程（13.8万平方米）；x二期（6.56万平方米）；x市x高层住宅楼工程（6.68万平方米）；x小区1-3期住宅楼工程（16.4万平方米）；5、x年产45万吨选矿厂工程；x矿业年产60万吨钨矿采选工程；xx电厂58公里输水管线工程；x等。多年来，公司始终坚持“用户至上、质量第一、精心施工、优质服务”的经营方针。全面推行质量管理并严格实施ISO9001-2008质量管理体系，科学管理、严谨施工，努力为社会各界提供优质服务和优良工程，同时获得了良好的社会效益和企业信誉。2004年x市x小区2#住宅楼工程被评为市级安全文明施工优良工地，x给公司经营管理、施工生产、技术质量、安全文明等多方面奠定了坚实的基础，造就了一支人才汇集、技术过硬、装备先进、管理完善、诚信社会、质量上乘的综合性施工队伍。公司下设综合办公室、经营部、工程技术部、安全检查部6、财务部、项目部。公司作为施工企业，不但以优异的工程质量对顾客负责，而且肩负着“改造环境，造福人类”的重任，有责任最大限度地控制施工为环境带来的负面影响，关爱员工健康安全，今年公司决定按照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等三个标准的要求整合建立了综合管理体系，为了使ISO9000质量管理体系要求更加符合中国特色，更加符合行业质量管理的特点，提高本企业工程施工质量管理水平，公司以GB/T19001-2008质量管理体系 要求为原则，并以其结构为基础，将GB/T50430-207、07工程建设施工企业质量管理规范的要求全面覆盖其中，再次整合了公 司的管理体系，在今后的发展中，公司董事长朱桂莲携全体员工将以科学的管理模式、先进的施工设备、完善的检测手段、良好的服务意识与社会各界合作。以优质的工程服务业主，热忱期望与社会各界同仁精诚合作，公司将不断创造优秀业绩，为社会多做贡献。我们愿与社会各界同仁携手合作，再筑辉煌! 法人代表（董事长）： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话：颁 布 令为全面实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，强化管理，健全和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，提高本公司质量保证能力、保护环境、关爱生命，公司依据GB/T190012008质量管理体8、系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准，结合公司工程质量管理、环境保护和安全管理的具体情况，编制了本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。本质量、环境、职业健康安全管理手册质量管理部分以GB/T19001-2008标准结构为基础，全面覆盖了GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系在工业与民用建筑、市政公用工程及城市道路照明工程项目施工及其他相关服务的全过程活动中管理的依据，是公司质量、环境和职业健康安9、全管理的基本规章，质量、环境、职业健康安全管理手册符合GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012001标准以及国家相关政策法规，特批准发布E/0版文件，并于x年8月1日正式实行。公司所有与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的规章制度和管理办法中凡与本手册不一致的条款，一律以本手册的要求为准。公司全体职工必须严格执行质量、环境、职业健康安全管理手册及其有关质量、环境和职业健康安全管理体系文件的规定，确保公司质量、环境和职业健康安全方针的贯彻执行和质量、环境和职业健康安全管理体系的持续、有效运行。特此发布 批准：董事长 日期：x年710、月30日任 命 书为了确保x建筑工程有限公司质量、环境职业健康安全管理体系持续、有效运行，任命 同志为质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表。管理者代表具有如下职责和权限：1 、全权负责本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进；2 、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求；3 、确保在整个组织内提高员工的质量、环境、职业健康安全管理的意识；4、 就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部进行联络工作。 董事长： x年 7 月 30 日 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1、公司综合办公室是质量、环境、职业健康安全管理手11、册的管理部门，负责手册的印刷、修改、发放、控制和存档。2、管理者代表对手册的编制、发放、更改、使用负责。质量、环境、职业健康安全管理手册解释权归总经理和管理者代表。3、各有关职能部门、项目部及有关人员对质量、环境、职业健康安全管理手册进行贯彻实施并妥善保管。4、质量、环境、职业健康安全管理手册的发放范围：公司领导层、各职能部门及质量、环境、职业健康安全管理体系要素涉及的各施工项目经理部等。具体发放清单由管理者代表审批。5、对质量、环境、职业健康安全管理起作用的场所，应使用有效版本的管理手册，由综合办公室负责按受控文本编号登记发放。其他文件需按照文件管理制度要求统一审批，登记发放。质量、环境、职12、业健康安全管理手册的内容和运行情况每年评审一次，可结合管理评审进行，具体修改办法见文件管理制度。6、质量、环境、职业健康安全管理手册的正本由综合办公室保存，各受控文本的持有者应妥善保管，不得转借或复印；离任时由综合办公室办理收回手续。7、管理手册的更改、修订、换版7.1质量、环境、职业健康安全管理手册更改应报董事长批准，由管理者代表按批准更改的内容，安排综合办公室实施更改。更改内容由综合办公室及时传送到受控管理手册的持有人。以修改页形式识别更改内容。7.2 换页更改的控制：当每页更改次数较多或具体内容更改较大时要进行换页，换页更改时应标明修订状态，由综合办公室负责组织换页。7.5 换版时的控制13、：当质量、环境、职业健康安全管理手册更改次数较多或质量、环境、职业健康安全管理体系发生变动,具体内容更改较大时，手册需进行换版，手册换版需报董事长批准，并注明换版版号。发放换版新手册时，应由综合办公室收回旧手册，并进行登记。8 、管理手册的使用与保管质量、环境、职业健康安全管理手册的持有者应对手册认真保管，做到不损坏、不丢失、不外传、不复制、不刻录、不转借、不涂抹。质量、环境、职业健康安全管理手册丢失后应及时向综合办公室报告。如损坏，经管理者代表批准后，方能发放新手册。公司质量、环境、职业健康安全方针与目标方针：管理科学先进， 工程质量优良；控制环境污染， 节约能源资源；遵守法律法规， 保证施14、工安全；改进优化创新， 满足管理要求。 质量目标1、工程产品一次交验合格率100%；2、顾客满意度达到85%以上。环境管理的目标：一、施工场界噪声、污水、扬尘、固体废弃物排放符合标准要求；二、有毒有害废弃物分类存放，集中消纳；三、降低能源、资源消耗。环境管理的指标：一、施工场界噪声限值指标：施工场界噪声限值：市区昼间70分贝，夜间50分贝；二、污水排放指标：污水终端出口排放PH值 69；三、扬尘污染控制指标：施工现场散颗粒物100%覆盖；垃圾站封闭、固体废弃物按规定处理；四、有毒有害物质集中合理消纳；废弃物100%分类存放。职业健康安全管理的目标：一、年度内杜绝发生因工死亡责任事故，严格控制重15、伤、轻伤事故；二、完善卫生技术措施，力争不发生职业病；三、杜绝火灾、爆炸事故和重大机械设备安全责任事故。职业健康安全管理的指标：一、年度内安全生产管理指标：因公重伤以上事故为“0”，轻伤责任事故2%；二、职业病预防指标：施工现场职业病的发病率年度内不超过0.2%；三、火灾、爆炸事故控制预防指标：消防设施配置合格率100%；对易发生爆炸部位实现100%隔离和监护。质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图董 事 长 兼总经理管 理 者 代 表副 总 经 理经 营 部安 全 检 查 部综 合 办 公 室财 务 部工 程 技 术 部项 目 部适 用 范 围1.本手册适用于本公司工业厂房和民用建筑、市16、政公用工程、城市道路照明工程施工和服务过程的管理；2.本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和第三方认证与监督审核；3.本手册涵盖了GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的全部要求。4删减说明 工业厂房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明工程施工和服务过程中，以顾客提供的施工图纸为准，按有关法规、标准、17、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均通过设计单位实施，本公司不从事任何设计和开发，故在上述过程中对7.3“设计和开发”的要求予以删减，不受规范10.3“施工设计”的约束。删减后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。5、公司工程产品形成的主要过程：参加投标或议标施工策划施工准备签订合同施工过程质量监视和测量按策划的结果组织施工交 付保修服务竣工验收引 用 标 准GB/T190002008质量管理体系 基础和术语GB/T190012008质量管理体系 要求GB/T190042000质量管理体系 业绩改进指南GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T18、240012004环境管理体系 要求GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范其他适用于公司产品的国家、地方、行业的法律法规、规范、规定等 三、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001标准中的术语和定义。供应链为供方 组织 顾客其它相关术语1、项目经理部：是工程项目的综合管理机构，是公司直接实施工程合同的履约主体。（项目经理部可简称项目部）2、项目经理：指企业法人代表在工业厂房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明工程项目上的委托代理人。3、劳务外包方：公司产品质量管理需要，由本组织19、选择，以劳务合同方式由公司外部的劳动力补充工程项目所需的劳务的应聘者。4、工期：在承建的工程中，从开工至竣工所规定的施工单位和顾客双方达成协议的作业时间。5、分部工程：指按工程的主要部份划分，如：路基工程、路面工程、管道安装工程、基础、主体、屋面、水电、装修工程等。6、分项工程：指按主要施工工艺划分，如：沟槽基础工程、检查井砌筑工程、管道安装、回填、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。7、隐蔽工程：是该工序的质量结果将被下一道工序或其它工程所掩埋、覆盖的工程项目。8、隐检：指被下一道工序遮盖，不宜检查而提前进行的检验。注：隐蔽工程通常须经过建设单位和监理单位共同检验其质量结果，会签“隐蔽工程检查20、记录单”予以证实。9、特殊过程：当施工过程完成后，不能由后续的监视和测量加以验证，包括只能在交付或使用过程中问题才会显现的过程，确认为特殊过程。10、关键工序：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如：管道安装、模板工程、钢筋工程、砼工程等。11、物资：用于工程的各种原材料、成品、半成品和安装到工程上的设备等。12、施工组织设计：针对某一特定工程项目而编制的指导施工准备和施工全过程的技术文件。13、施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、雨期施工等技术措施。14、工作环境：是指在施工过程中符合建设21、部等行业规定的支持文件，包括从事作业时所处的各种工作条件，如：试验、温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。15、“三检制”：指对已经完成的分部、分项工程自检、互检、交接检的质量检查制度。16、文明施工：施工单位为了保证施工现场符合国际、国内质量、环境、安全法规而实施的工程质量、安全生产、环境卫生、精神文明、社会效益等综合要求所进行的控制管理工作。17、工程回访：施工企业在工程交付后，对用户就其使用功能是否满足合同要求、对工程使用效果和其它期望的满意程度所进行的调查工作。18、社会要求：指建设工程的设计、施工应受到有关法律、法规、城市规划、市政市容、环境保护等多方面的制约22、性要求所应尽的义务。19、四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。20、劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。21、高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。22、物体打击：作业中掉落或飞溅的物料，人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。23、临时用电：在施工过程中，为各种机电设备、电动工具、办公场地等所提供的用电设施，称为临时用电。24、关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境因素、危险源直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。23、25、员工代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在职业健康安全问题上代表员工利益的人。26、分包方：在合同或协议书中约定、被本公司认可的具有项目分包资格并能够承担部分工程、劳务的单位，是标准中“供方的一种”。27、简称：质量、环境、职业健康安全管理体系简称为“Q/E/0MS”四、质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范及其过程模式建立质量、环境、职业健康安24、全管理体系，形成质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和管理制度，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图输出输入质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客要求环境因素、法规危险源、法规顾客满意 环境绩效健康安全绩效增值活动信息流4.1.2为保持和持续改进公司的管理体系，由公司董事长组织管理体系的策划和运行。4.1.3 建立文件化的管理体系（包括：管理手册、程序文件、管理制度及支持性文件等），公司应：1）确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用; 2）确定这些过程的顺序和相互作用;3）确定为确保这些过25、程有效运行和控制所需的准则和方法; 4）确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视; 5）监视（检查）、测量（适用时）和分析这些过程和结果; 6）实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。7）公司根据管理体系的范围确定管理内容，包括： （1） 管理方针、目标和指标管理； （2）组织机构和职责； （3）人力资源管理； （4）施工机具管理； （5）投标及合同管理； （6）建筑材料、构配件和设备管理； （7）分包管理； （8）工程项目施工质量管理； （9）施工质量检查与验收； （10）工程项目竣工交付使用后的服务； （11）质量管理自查与评价； （1226、） 质量信息管理和质量管理改进。4.1.4 对任何影响产品符合要求的外包的过程包括：专业工程分包、劳务分包、委托加工、委托运输、租赁等过程，公司对此类分包过程控制的类型和程度在管理体系中加以规定，对分包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：1）分包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;2）对分包过程控制的分担程度;3）通过应用7.4条款实现所需控制的能力。4.1.5 分包过程的管理1) 分包过程是质量管理体系所需的，由组织选择，并由外部方实施的过程。 2) 确保对分包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任，本公司应对分包工程和劳务分包承担相关责任。3）本公司应建立并实施分包27、管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1）形成文件的质量、环境、职业健康安全管理方针；2）质量、环境、职业健康安全管理手册；3）质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案以及相应的控制计划；4）质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序；5）管理体系要求的管理制度6）确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的作业指导书及其他运行文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案等；7）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录；8）公司内部的规章制度等。28、4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册公司制定本手册以规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件、管理制度及其索引；质量、环境、职业健康安全管理体系过程、要素间的相互作用。4.2.3 文件控制公司综合办公室负责组织编制文件管理制度，其中包括控制程序，保证所有与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件和资料能被有效控制，这些文件包括管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、合同文件、相关法律、法规、标准、规范以及公司的技术管理文件等，可以是任何媒体形式，对这些文件的控制包括：1）文件和资料在发布前，须经授权人员审批，以确保其充分和适宜性；2) 根据管理的需要对文件的适用性进行评审29、，必要时，进行修改并重新批准发布；3）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范，并控制其发放；4）确保在使用处及时获得适用文件的有效版本；5）所有文件都确保清晰、明确，易于识别；6）确保各岗位员工明确活动所依据的文件；7）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，防止误用；8）记录作为一种特殊的文件，公司制定记录管理制度加以管理。4.2.4 记录的控制综合办公室负责编制记录管理制度，其中包括“控制程序”，并组织各部门、项目部实施。公司对与质量、环境、职业健康安全管理有关的记录进行控制，以证明本公司承接的施工项目的质量符合施工设计图纸、法律法规及合同的要求，污染物排放达到标准要求，职业健30、康安全管理符合法律法规要求。质量、环境、职业健康安全管理体系在施工过程中得以有效运行，并为可追溯性和采取纠正以及预防措施提供客观证据。1）记录的分类：记录分为工程质量记录和管理体系运行记录。2）记录的实施和要求：综合办公室负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录进行归口管理，确保按记录管理制度的要求对相关记录的标识、收集、编目、查阅、归档、检索、贮存、保管期限和处理作出规定。工程技术部负责工程质量记录，安全检查部负责环境、职业健康安全运行记录的归口管理，各部门负责本部门有关质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的管理。3）项目部应设专人负责对施工项目过程，按质量、环境、职业健康安全31、管理体系运行要求的有关规定保持运行记录。其顺序是从工程项目施工准备到竣工验收、交付使用以及服务全过程的记录，记录应考虑与工程进度同步、具有可追溯性方面的要求。记录应字迹清晰、内容齐全。4）质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录应防止丢失、损坏，妥善贮存和保管，必要时，经授权人批准可将记录提供给顾客查阅。各种记录的保存期限应在记录清单中做出规定。 5） 存档记录应符合档案管理的有关规定。五、管理职责5.1管理承诺公司通过质量、环境、职业健康安全方针明确守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、污染预防的承诺、持续改进的承诺、预防事故、保护员工健康的承诺。 公司董事长通过以下活动，对公司建立和实施质32、量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：1）广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求的质量意识，环保意识，保护自我和他人的安全意识；2）制定质量、环境、职业健康安全方针；3）建立满足管理需要的组织机构；4）确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、健康安全目标，指标并有效实施；5）每年至少进行一次管理评审，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性并持续改进。6）确保获得公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者时刻以增强顾客满意为目的，通过工程策划、施工质量管理、各层次落实。5.2.2经营部33、在招投标阶段识别工程的要求，组织对工程要求的评审，确保有能力满足其要求。5.2.3经营部负责收集顾客反馈的信息，产品在交付和交付后主动了解顾客的满意程度，安排好保修期工作，努力达到顾客的满意，并对顾客满意度进行测评。5.2.4项目部在施工过程中积极配合建设方驻现场代表、监理单位，满足产品及顾客要求。5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.3.1确保方针与企业的宗旨和方向保持一致，包括：1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2）在工程施工过程中及交工以后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；3）追求管理改进，提高管理水平的承诺。5.3.2为建立质量、34、环境、健康安全目标提供框架。5.3.3方针由董事长制订。包括对满足顾客要求的承诺，污染预防的承诺，遵守法律法规的承诺和持续改进的承诺。5.3.4方针在公司内应通过多种宣传形式如张贴、会议等形式为公司所有员工了解并掌握方针的内涵，以贯彻到实际工作中来。5.3.5对外应通过各种媒体形式及时为外部相关方所获取。5.3.6方针应定期进行评审，必要时予以修订，以保证方针的持续适宜性。一般每年在管理评审会进行评审。5.4 策划5.4.1质量目标、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案1）公司应在每一有关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全目标和指标，各单位的目标应与公司方针、目标相一致并且是可测量的，35、以保证公司总体目标的实现；2）公司的质量目标、环境/职业健康安全目标和指标应符合公司的方针，公司的质量目标应包括满足产品要求所需的内容，环境目标和指标应包括对污染预防的承诺，职业健康安全目标和指标应体现对持续改进的承诺；包括遵守适用的法律、法规的承诺。3）综合办公室按照GB/T50430-2007规范的要求建立质量目标管理制度，负责按其规定监督检查质量目标的分解落实情况，并对质量目标的实现情况进行考核，为改进提供依据。4）安全检查部依据相关法律法规要求制定公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，各部门依此制定本部门的目标和指标。5）目标、指标的编制依据：（1）公司质量、环境、职业健康安全方36、针； （2）国家有关法律、法规的要求；（3）公司的重要环境因素和重大危险源；（4）可选技术方案、财务、运行和经营要求；（5）相关方（包括员工）的期望和要求。6）管理方案要求(1)实现目标、指标的职责(2)实现目标、指标的方法(3)实现目标、指标的时间表7）目标、指标及管理方案的修订：（1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，安全检查部应及时调整更新环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对质量目标、环境、职业健康安全目标与指标评审一次；（2）当各部门的有关情况发生变化时，或公司环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案更新后，各部门应及时修订本部门的环境、职业健康安全目标指标及管37、理方案。5.4.2公司董事长应确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足目标以及4.1的要求。策划的内容包括：1）根据管理体系的范围确定所需的管理活动、管理内容、相互关系及活动顺序；2）确定管理的组织机构，建立管理制度，提供管理所需的资源，任命管理者代表，组织管理体系的实施、保持与持续改进。3）管理者代表组织有关职能部门进行初始评审、收集相应的法律法规及其它要求，对环境、职业健康安全管理体系进行策划。4）确定目标、指标及管理体系的总体框架等。5）在质量、环境、职业健康安全管理体系需要修订或变更时，应保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危险源的识别与评价1）公司安全检查部负责编38、制环境因素识别与评价控制程序和危险源辩识、风险评价控制程序，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和影响员工健康、人身安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立重要环境因素清单和重大危险源清单。2）各项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，每开一项新工程时将新增加的或更新的环境因素和危险源分别填入环境因素清单和危险源清单，报公司安全检查部。3）安全检查部负责识别工程保修阶段的“环境因素”和“危险源”将新增加的或更新的环境因素和危险源填入环境因素清单和危险源清单并在安全检查部保存。4）安全检查部负责组织识别公司办公区域的环境因素和危险源，并负39、责公司涉及的所有环境因素和危险源的确认、汇总，组织有关人员对环境因素和危险源进行评价，确定重要环境因素和重大危险源，编制重要环境因素清单和重大危险源清单5）管理者代表批准公司重要环境因素清单和重大危险源清单。6）识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。7）识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。8）识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： （1）向大气的排放； （2）向水体的排放； （3）废弃物管理； （4）土地污染； （5）原材料与资源的使用；（6）其他当地环境问题和社区性问题。9）评价环境因素时应考虑对40、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。所评价出的重要环境因素要编制重要环境因素清单报管理者代表批准。10）重要环境因素应作为环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可以通过制订相应的运行控制程序、作业指导书或应急预案等方式加以控制。11）识别危险源：（1）危险源类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、火灾、高空坠落、爆炸、中毒窒息等。（2）在识别危险源时，还应考虑：A、作业活动中常规的和非常规的活动；B、所有进入作业场所的人员的活动；C、无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。12）评价危险源时应考虑： （1）该项活动41、发生事故的可能性大小； （2）人体暴露在该危险环境中的频繁程度； （3）一旦发生事故造成的损失后果。 （4）所评价出的重大危险源应编制重大危险源清单报管理者代表批准。13）当承接新项目、施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其它要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报安全检查部评价，以重新确定重要环境因素和重大危险源，安全检查部定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。14）针对评价结果，对风险分别按现行控制措施、采用新的控制措施或制订目标与管理方案等方式进行控制，明确控制、降低或消除风险的影响。5.4.4法律法规和其他要求 1）安全检查部负责42、建立并保持法律法规及其它要求获取与识别控制程序，负责收集环境、职业健康安全方面的法律法规，并确认其对本公司的适用性，每年进行评审并及时更新。2）及时将最新的法律法规及其它要求清单传递给各部门。3）公司各部门、各项目部主动收集修订的或新的环境、职业健康安全方面的法律、法规及其他要求，并及时传递到公司安全检查部5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 公司以文件形式规定每个管理过程和活动的主管部门、相关部门的职责和权限，明确各自之间的相互关系，以便更好地协调配合。当组织机构或部门职责发生变化时，将以文件形式予以公布，同时修改有关文件的规定。董事长兼总经理：1）负责贯彻执行国家有关质量、环境、职业43、健康安全法律法规，负责建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；2）领导对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求以及本手册4、1规定的总要求；根据公司施工产品的特点确定对质量管理要求所进行的删减及其理由；3）负责向全体员工传达满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及其持续改进的重要性；培养员工树立：质量意识、环保意识、安全意识。4）负责制定公司的管理方针、目标和指标，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；5）确定并提供为实现管理目标要求而建立的过程中需要投入的总44、体资源；6）批准质量、环境、职业健康安全管理手册；任命管理者代表；7）按策划的时间间隔主持管理评审，对公司的管理方针、目标和指标的适宜性以及体系运行的有效性作出评价；8）负责设置公司管理机构，确定各部门的职责和权限；加强内部沟通，营造和谐、优良的人文环境；副总经理：1）协助总经理贯彻实施管理方针和管理目标，对质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的施工过程、工程项目的质量、环境和职业健康安全管理负有监督检查责任； 2）批准施工生产计划，指导新开工程的施工准备工作；3)统一管理施工所配备的资源，确保施工现场获得所需的设施、设备，合理组织施工生产，对安全文明施工负有领导责任；4）负责批准物资采购合45、格供方名册；5)批准安全系统编制的安全与文明施工措施，确保为达到产品符合要求、控制环境污染又保证员工安全的工作环境；6)确保与顾客沟通，满足顾客要求，并采取措施了解顾客的满意程度；7）协助总经理组织贯彻国家的技术规程、施工规范、质量标准和有关政策，对工程质量负技术领导责任；8）负责审批施工组织设计，重大工程项目的质量计划以及施工技术方案；9）负责组织相关部门及时沟通有关工程质量情况，组织对产品严重的不合格或重大质量、环境和职业健康安全事件、事故的调查、评审和处理；10）负责审批针对产品的纠正和预防措施，确保施工质量控制的持续改进。总工程师1）负责施工过程策划和施工组织设计、质量计划的审批与实施46、等日常工作。 2）负责组织大型工程图纸的审核、作业指导书的编制、施工技术交底等项工作。3）组织建筑、市政工程施工需确认的过程，审批专项施工方案或作业指导书。4）负责监督检查在生产实现的全过程，使用适宜的标识方法来识别产品和产品状态。包括控制并记录产品的唯一性标识。 4）负责指导技术质量部进行定期或不定期的质量检查，严格控制施工质量。5）负责指导对原材料、施工过程的质量控制，负责不合格品的最终控制。6）负责及时组织解决施工现场存在的重要质量问题，达到公司质量管理方针、目标的要求。 7）负责对测量设备周期检定、正确使用和日常维护进行监管。 综合办公室：1）负责组织公司质量、环境、职业健康安全管理手47、册的编制，并在管理者代表的领导下组织运行；2）负责编制文件管理制度组织实施并监督管理；3）负责组织公司内部文件的编制、评审、保存、发放与回收，定期汇总编制、发布公司有效文件清单；4）负责外来文件的接收、登记、传阅并控制其发放；5）负责编制记录管理制度，根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行需要确定记录要求，为公司管理体系运行符合要求提供证据，汇总编制公司总的记录目录清单，并对记录的标识、存放、保护、检索、保存期和处置作出规定；6）作为公司信息交流和内部沟通中心，负责监督、汇总各部门应收集的信息,协调传递综合信息。并利用有效信息对质量、环境、职业健康安全管理体系策划结果的能力进行分析；当未能达48、到策划结果时，采取纠正和纠正措施，确保管理体系运行的有效性。7）负责组织编制影响质量、环境、职业健康安全工作岗位的岗位任职要求，组织对管理人员的任职能力进行考核评定；8）负责编制公司年度培训计划，组织实施，并保持培训记录；9）确保有持证要求岗位人员的培训，满足持证要求，10）保持员工有关教育、培训、技能、经验的记录，建立员工档案，保存员工所持证书的复印件，提供持证上岗的证据。11）确定适当的方式就环境因素的影响实施与外界交流；12）定期发放劳保用品，对其使用情况实施监督、检查；13）负责组织员工参与“风险管理方针”的评审，随时听取员工代表的意见，确保与员工代表、其他相关方就职业健康安全信息进行49、相互沟通；14）负责统计公司水、电、油、纸张的消耗，制订能源资源的节约计划；15）负责编制年度员工体检计划，组织实施，随时了解员工健康状况，预防职业病的发生；16）对内部审核进行策划，编制内部审核计划，组织实施并负责保留内部审核的全部记录；17）配合管理者代表编制管理评审计划，组织管理评审输入的资料，按策划的安排组织管理评审，并负责保管全部管理评审记录，负责对管理评审决议的跟踪验证；经营部：1）负责收集工程信息，采取适当的沟通方式，识别产品的要求和顾客及相关方的需求，组织对有关产品要求或合同草案的评审；2）组织编制投标文件，全面负责招、投标阶段的组织工作，中标后，代表公司签定工程施工合同，并对50、合同执行情况进行监督检查；3）在工程项目交付后，负责组织对顾客的回访，对顾客的满意程度进行数据分析。工程技术部：1）负责公司自有机械的购置、验收、调配、建帐、维修保养。并对其安全使用、维修保养情况进行监督、检查。2）负责编制施工组织设计或关键过程的施工方案，对顾客有要求的项目编制质量计划，并监督检查其执行情况。3）负责施工物资的统一采购，制订物资供方评价准则，对供方进行评价，汇总发布公司的物资合格供方名册，并对采购过程的控制情况实施监督、检查；4）项目部根据施工需求编制采购计划，工程技术部按批准后的计划组织采购供应，5）工程技术部负责编制物资管理办法，对物资采购、进货验证、材料记帐、标识、贮存51、搬运作出规定，并对实施情况进行监督、检查；6）按公司质量、环境、职业健康安全管理手册规定，向供方施加影响，提出有关质量、环境、职业健康安全的要求。7）负责协助施工项目的前期准备，为项目部提供有关工程特性的信息，必要时，提供有关的作业指导书；8）负责公司监视测量装置的统一管理，按照国家计量法规定，定期对公司使用的仪器、试验等监视测量器具进行检定，保留检定合格证书，为计量满足要求提供证据；9）认真贯彻物资管理办法，根据具体工程项目的情况，指导并审查项目部制订材料节约计划，并对其实施情况进行监督检查；10）负责编制劳务分包方评价准则，必要时，组织对劳务分包方的评价、阶段性复评和选择，定期编制、发布52、合格分包方名册；11）负责工程质量控制，参与项目部“分部工程验收”和“工程交付验收”保留本公司施工部分的竣工资料，为产品符合要求提供证据。12）负责编制不合格品控制程序、组织对不合格产品的鉴别、评审和处置，并对其实施的纠正及纠正措施进行跟踪验证；13）汇总收集工程质量的动态信息，通过数据分析识别改进的机会。识别市政工程施工、建筑工程施工中的潜在不合格因素，制订有针对性的预防措施，并对预防措施的实施效果进行评价；安全检查部： 1）参与质量、环境、职业健康安全管理手册的编制，并负责有关环境、职业健康安全程序的编制；2）负责组织“环境因素”和“危险源”的识别，通过评价确定“重要环境因素”和“重大危险53、源”，汇总编制环境因素清单和危险源清单；针对“重要环境因素”和“重大危险源”编制管理方案，组织实施，并对其实施效果进行监督检查；3）识别并获取适用于本公司活动、产品和服务过程中环境和职业健康安全管理的法律、法规和其他要求，确定获取这些信息的渠道，并确认这些法律、法规和要求在环境因素和危险源控制中的应用；4）随时识别有关法律、法规的增减和更新，编制公司法律、法规清单，采取适当的方式将法律、法规和相关的要求传达到全体员工和相关方。5）负责编制环境运行控制程序，对废水、废气、噪声排放，对施工扬尘和固体废弃物的处置，资源能源的节约，易燃、易爆、化学危险品的管理作出规定，对控制情况进行监督检查；6）负责54、编制职业健康安全管理运行控制程序，对保证员工健康、预防职业病和确保安全施工作出规定并指导其运行，对运行控制情况进行监督检查；7）作为环境、职业健康安全的主管部门利用定期或日常检查的方式对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监视和测量，对职业健康安全绩效进行常规的监视和测量。8）负责组织对适用环境、职业健康安全法律、法规的遵循情况进行合规性评价；9）通过监视和测量识别环境、职业健康安全体系运行中的不符合，并采取纠正措施减少所造成的环境影响；减少因事故、事件或不符合而产生的影响；10）组织编制应急预案，并按应急预案要求组织演练，保留演练记录；财务部：1）负责公司财务全面管理，确保公司质量、环境55、职业健康安全管理体系运行所需资金准确到位，并控制其专款专用。项目部：1）施工过程中遵守国家法律、法规，执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求，落实公司的管理方针、目标和指标；2）按施工组织设计要求控制施工过程，对工程质量负责；3）确保按合同要求确定本项目的质量目标、环境、职业健康安全目标、指标，并编制确保目标、指标实现的技术措施和管理方案；4）负责识别所承担项目的环境因素和危险源，通过评价确定重要环境因素和重大危险源，严格执行管理方案，保留相应的记录；5）按应急准备和响应的规定参加公司组织的演练，保留演练记录；6）按照质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的要求，对施工全过程的水、气、56、声、渣等污染物排放、能源资源消耗、交通、设备、消防、劳动保护等工作进行全面管理，对重要环境因素和重大风险进行有效控制；7）合理设置管理岗位，按岗位任职要求选择人员，明确各岗位的职责，并形成文件，确保满足所需的能力要求；8）施工过程中积极与顾客及相关方沟通，随时满足其合理要求，并保留沟通记录；9）按要求编制采购计划，负责进货验证，收集质量证明文件，保留验证记录；按物资管理办法对现场物资标识、贮存、发放、搬运进行控制；10）按要求对进场的“分包方”进行验证，开展保护环境和职业健康安全教育，负责对其进行施工全过程管理；11）按要求对顾客财产进行管理；12）使用适宜的机械设备，负责对自有机械设备的维修57、保养，配备必须的监视测量置，满足检定、标识要求；13）按规定进行检验和试验，按市政工程竣工资料管理规程、建筑工程施工质量验收统一标准的要求，对产品符合要求的证据进行管理；14）按不合格品控制程序要求，对产生的不合格品进行评审和处置，并实施纠正和预防措施减少施工所造成的环境影响，确保员工的健康安全；5.5.2管理者代表1）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程的建立、实施与保持；2）采取有效措施确保员工提高满足顾客和相关方要求、环境保护和职业健康安全的意识；3）向总经理和管理评审会议报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩和改进的需求；4）组织编制、审核质量、环境、职业健康安全管理58、手册，并贯彻、实施；5）组织内部审核，任命审核组长，批准纠正和预防措施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性；6）负责贯标、审核、认证工作的对外联络。5.5.3信息交流、协商与沟通1）内部沟通：为确保对产品质量、环境影响、危险源进行有效控制，本公司编制信息沟通、协商与数据分析控制程序规定适当的信息交流与沟通的渠道，利用会议、培训、公示栏等形式在企业内部不同部门、不同层次之间进行信息传递与沟通。2）外部交流：需了解和交流的来自外部的信息主要有：（1）社区居民及相关方的需要、投诉和抱怨；（2）适用的法律、法规对施工管理过程中关于质量、环境和职业健康安全的要求；（3）来自市场、业主和供方59、的信息；（4）来自政府、行业主管部门的信息。3）在信息沟通、协商与数据分析控制程序中规定，在向顾客作出提供产品承诺之前；在施工过程中，交付后保修过程中以及发生质量事故和环境、安全突发事件时沟通的方式和信息渠道。4）协商：员工代表按照信息沟通、协商与数据分析控制程序要求，代表员工与管理层及主管部门就职业健康安全的义务进行沟通和协商。应使员工做到：（1）参与风险管理方案的评审；（2）参与商讨影响工作环境与职业健康安全事务；（3）了解谁是员工代表和管理者代表。5.6管理评审5.6.1综合办公室协助管理者代表按策划的结果组织管理评审，负责建立并保持管理评审控制程序。 公司按规定的时间间隔进行管理评审，60、一般情况下每年至少一次，每次时间间隔不超过12个月，特殊情况下，如法律法规发生重大变化，公司出现严重的质量、环境、安全事故或连续发生顾客及相关方投诉等情况，应及时进行管理评审会议。会议由总经理主持进行。5.6.2管理评审输入：1）审核结果，包括内审和外审结果；2）顾客、相关方意见或建议的反馈；3）管理体系过程运行绩效和产品符合性；4）质量检验及目标结果；5）纠正和预防措施的状况；6）上次管理评审的跟踪措施；7）影响管理体系变更的意见；8）法律法规执行情况；9）改进的建议等等。5.6.3 管理体系评价应包括：1）管理体系的适宜性、充分性、有效性；2）施工和服务质量满足要求的程度；3）工程质量、管61、理活动状况及发展趋势4）潜在问题的预测；5）管理水平改进和提高的机会；6）资源需求及满足要求的程度。5.6.4管理评审的输出：1）管理体系及其过程的有效性改进措施；2）与顾客要求有关的产品的改进措施；3）与社区相关方有关的环境改进措施；4）与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施；5）为以上的改进所需的资源的决定。5.6.5综合办公室负责收集管理评审资料，管理者代表根据评审结果，编写管理评审报告。5.6.6参加评审的部门按策划的安排准备充分的评审资料，详细汇报本部门主管过程控制情况。当会议做出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。5.6.7管理评审报告经总经理批准，然后分发各相关62、部门。六 资源的管理6.1资源的提供6.1.1最高管理者负责及时确定并提供质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源，以保证管理体系实施、保持和持续改进其有效性，并持续达到建设相关方以及员工的满意；6.1.2公司总经理负责审批公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源配置方案；6.1.3各部门和项目部负责本部门和本项目资源需求计划的提出并经主管领导批准后实施。6.1.4资源可包括人员、技术、信息、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2人力资源 综合办公室负责编制人力资源管理制度，并组织实施。根据公司的发展规划制定并实施人力资源发展规划，随时满足公司发展状态下管理的需要。6.2.163、总则1）综合办公室负责确定从事影响产品质量、环境和影响职业健康安全人员的任职条件，作为人员选择、培训、考评的依据，确保每个岗位的管理人员都能够胜任，并满足管理体系的要求。2）公司建立持证岗位一览表，项目经理、质检员、安全员等管理岗位人员，以及特种作业人员必须按照有关法规的要求进过专业培训，持证上岗。6.2.2培训、意识和能力1）公司建立并保持人力资源管理制度，根据需要制定培训计划，按计划对相关人员进行培训，包括：（1）贯彻公司的管理方针、目标和指标，提高员工满足顾客要求、控制污染排放、关注健康安全的意识；（2）与工程管理有关的法律、法规和标准、规范；（3）本公司的管理手册、管理制度、工作程序；64、（4）特种作业人员的专业技能培训和继续教育。2）确保相关人员能够胜任其工作。3）各项目部负责对进入施工现场的员工进行培训，根据他们的岗位要求制定培训计划并实施培训。4）可通过理论考试、操作考核、业绩评定等方式，来评价培训的有效性和其人员所具备的能力和意识。5）综合办公室应建立员工档案，保留公司与质量、环境、职业健康安全管理有关人员的教育、培训、技能和经历方面的适当记录。6.2.3 绩效考核1）综合办公室负责建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，将考核结果作为人力资源管理改进的依据。6.3 基础设施 为满足施工生产需要，提供必要的设施、设备（包括：场所及相关设备、硬件和软件）、65、运输、通讯或信息系统，以满足工程质量、环境、职业健康安全管理的要求。6.3.1 工程技术部负责建立施工机具管理制度，对施工机具的配置、验收、安装调试、使用和维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.3.2 公司根据项目部施工生产的要求和公司发展的需要，提供为实现工程质量、环境、职业健康安全管理所必需的设施、设备，包括工作场所、施工机具、支持性服务等设施（包括：水、电、交通运输、通讯或信息系统）。这些要求由项目部填写生产设施配置申请单，并注明设施名称、用途、型号、技术参数、单价、数量等，报公司工程技术部为其调拨，需办理租赁的，需经主管经理批准后实施，实施采购或租赁。6.66、3.3 施工机具的采购：1）工程技术部负责规定施工机具供方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料，保存评价记录。评价内容包括： （1）经营资格和信誉； （2）产品和服务质量； （3）供货能力； （4）风险因素。2）确定供方后，应依法与其订立合同，明确对施工机具质量、环保、安全服务的要求。3）工程技术部负责对采购的设备进行验收，保存验收记录，建立公司机械设备台帐。项目部对进场的机械设备进行验证，填写设备验收单，建立进场设备一览表，妥善保管。6.3.4 设施的使用、维护和保养1）机械设备在使用过程中定期进行保养、维护，并保留维修保养记录。2）关键设备由专业人员操作，指定专人负67、责，持证上岗。3）工程技术部应定期对关键设备的使用、维护、保养情况进行检查，并保存检查记录。4）对无法修复和无使用价值的设施，由技术质量部填写设施报废申请单，报总经理批准后，予以报废并进行标识，隔离存放或处理。6.3.5 公司各部门要对所使用的办公设施（如：电脑、传真机、复印机、空调等）实施定期保养。6.3.6公司应用电脑办公软件不允许使用盗版软件。安装前，必须由计算机专业人员检测，确保其符合要求，使用过程中定期杀毒，及时更新。6.4 工作环境6.4.1 各级领导应为员工创造一个安全、舒适的工作环境，消除人为的不良心理因素，提高工作效率，保证施工工程质量符合顾客的要求。6.4.2 根据工程施工68、企业的特点，落实安全施工的各项管理规定，做到安全生产、文明施工；1）每项工程开工前应确定安全生产、文明施工的技术措施，形成文件，并向施工人员进行安全交底和教育，安全检查部定期进行安全与文明施工检查，以确保目标、指标的实现；2）施工现场搭建临时设施时，应充分考虑试验的需求，确保施工环境满足试验的要求。3）施工现场通道畅通，物料码放有序；采取有关措施限制噪声与粉尘，不乱堆、乱倒废弃物，保证良好的施工环境。4）采购的材料、构配件和设备必须符合职业健康、安全与环保的要求。6.4.3环境要求1）对规模较大、工期较长或条件允许的项目，施工现场应配置适当的办公场所，进行必要的装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿。69、2）配置必要的通风、消防器材、用电设备，保持适宜的温、湿度，满足职业健康安全条件。3）施工现场配备设施、设备，要符合法律、法规的要求。4）施工现场必须保持足够的周转场地，防止因地面狭窄迫使材料重叠码放，吊装中相互碰撞，影响材料及构配件质量，形成安全隐患”。6.4.4雨季施工要编制防汛措施，其中均应包括对员工及产品和环境的保护措施。6.4.5检查与监督1）项目部应设专职安全员负责施工现场安全交底安全培训安全检查。对发现的环境污染或安全事故隐患立即上报有关部门，有权采取纠正措施（包括：停工、调动工力、动用物资设备等）直到隐患消除，并保存全部记录。2）公司应对施工现场的工作环境依据规定要求进行检查，70、并保存检查记录。7、产品实现7.1 产品实现的策划 7.1.1 工程技术部负责建立施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务予以控制。7.1.2 工程技术部采取定期或不定期的方式对项目部的施工质量进行监督、检查、指导和考核。7.1.3 项目部是工程项目施工质量的直接管理层，所设置的机构、配置的人员应满足管理的需要。7.1.4项目部设资料员，按规定接收设计文件，按要求参加图纸会审、设计交底，并对其结果进行确认。7.1.5 工程质量管理的策划通过施工组织设计来体现，工程技术部负责对工程项目施工组织设计进行监督检查。策划内容见施工质量管理制度。7.1.6 施工组织设计除了71、满足相关法律法规要求、建设方、发包方及监理单位的规定以外，应与质量、环境、职业健康安全管理体系其他过程的要求相一致。7.1.7 策划的结果应形成文件，经公司副总经理批准后按规定得到发包方、监理方的认可，方可用于工程施工。7.1.8 策划的结果实施动态管理，当工程施工过程中，施工组织设计的内容出现不适合工程实际情况时，应及时对有关内容进行调整，调整过程按照文件控制程序执行。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 经营部负责建立并组织实施投标及承包合同管理制度，确保充分了解发包方及有关各方对工程项目施工和服务的要求，并有能力实现这些要求。7.2.2 经营部在投标前对工程项目立项、招标等行为的合法性进行72、验证，确认无误后组织投标。中标后依法签约，在施工过程中经营部对合同的履行情况进行监督检查。7.2.3经营部在招、投标阶段确定工程的有关要求，一般包括：1）顾客明示的要求，如：工程质量、工期、造价、施工过程、保修服务，有关工程施工过程和使用过程的环境、职业健康安全等各项要求；2）发包方没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，通常为使用特性的要求；3）与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准、规范的要求；4）公司根据自身情况提出的附加要求，如质量、环保、健康安全要求等。5）若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。7.2.4在产品与顾客要求确定的基73、础上，在向顾客做出承诺之前，由经营部组织进行有关要求的评审；应确保：1）产品的要求已得到了规定，（如：工程质量、工期、造价、材料、外包、环境、健康安全要求）等等；2）与以前表述不一致的问题都已得到解决；3）公司有能力满足发包方规定的要求。4）能否保证公司的合理利润或满足公司所需的其它目标。 5）合同执行中，合同文件需要变更时，由项目部负责记录合同的修订内容，并与公司经营部协商，取得一致意见,主管领导批准后，再与发包人签订工程合同变更洽商，变更后应及时通知到各有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。7.2.5与建设有关方的沟通1）经营部、工程技术部、项目部应在施工前期、施工过程中及竣工交付后的服74、务过程中，与发包方或其代表建立有效沟通渠道，及时将了解到有关要求传达到各有关职能部门。2）沟通信息包括：(1)对工程各项要求、生产动态方面的信息； (2)顾客询问信息，包括合同的修订信息；(3)施工过程中和竣工交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨。3）沟通方式可为顾客来访、工作例会、往来函件、工程洽商等等。4）对顾客反馈的信息应及时研究解决，并以最快的时间给顾客以答复。7.3设计和开发此条款为删减项，见适用范围中的删减说明。7.4 采购公司工程技术部建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度，对影响过程产品和最终产品质量以及施工安全的物资供方和工程分包方进行控制， 确保采购的物资和选择的分75、包方符合规定要求.7.4.1 采购过程1）采购内容的分类A类物资:对产品主体结构和使用性能以及环境和健康安全造成直接影响的物资.B类物资:对产品主体结构和使用性能以及环境和健康安全不造成直接影响，即便出现不合格，也可采取措施予以纠正的物资；C分包方:根据施工需要实施专业工程分包、劳务分包、委托加工或租赁.2）评价与选择（1）工程技术部负责制定供方评价准则，内容包括：A、经营资格和信誉；B、产品质量；C、供货能力；D、价格优势及售后服务。（2）工程技术部负责制定分包方评价准则，内容包括：A、经营许可和资质证明；B、专业能力；C、人员结构和素质；D、机具装备；E、技术、质量、安全、施工管理的保证能76、力；F、工程业绩和信誉。3）工程技术部负责组织对所推荐的供方、分包方进行评价，收集、保留评价记录，定期发布合格供方名录和合格分包方名册。4）每年年底或以工程项目为单位，对合格供方/分包方进行复评，保留复评记录，并重新发布下一年度合格供方/分包方名录。7.4.2采购信息1）所有影响工程质量的物资采购和工程分包都必须做出明确的规定，并予以传递，注明对物资或技术的要求，在与供方沟通之前应确保要求准确无误。物资采购文件发放前，应经过审批。2)采购文件包括：材料计划、采购合同。采购文件应包括如下信息：（1）采购产品的名称、规格、型号、数量、供货要求、进场日期，应注明交付、认可、验收标准。重要的A类物资应77、注明合格供方的名称及有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合管理体系要求、产品服务要求和产品环保要求；（2）需加工订货的采购文件应包括规格、图样、加工要求、检验标准、交货时间及其他有关技术资料的名称或其他有关内容等。3）采购需要签订合同时，由授权人办理。公司应根据施工需要确定和配备项目所需的材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划，计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。 公司应根据采购计划订立采购合同。3）需要分包时，应对分包方的资质及人员资格予以确认，以分包合同的形式提供分包信息。7.4.78、3采购产品的验证1）采购物资的验证可采用测量、观察、验证合格证或其他质量证明文件等形式，经验证合格的物资记入材料台帐，并保留该物资的合格证、材质检验单或其他质量证明文件。2）当组织或其顾客要求在供方现场实施验证时，应在采购文件中予以规定或与供方联系，并协助顾客代表实施验证，即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的证据；3）分包方的验证：施工中需要分包时，由工程技术部在经过评价的合格分包方名册中选择，该分包方人员到达现场后，由项目部对其进行验证，并保留验证记录。4）未经验证或验证不合格的产品不得用于施工。并按管理制度中规定的职责和权限及时采取措施处理，保留处理结果的记录。5）应确保所采购79、的材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。6）所有对分包方验证和监视由项目部负责，验证内容包括：质量意识、环境意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质、工期、服务效果等，项目部应保留验证记录，工程结束后送交工程技术部。7.5.1生产和服务提供的控制1） 施工策划（1）工程技术部负责建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务予以控制。（2）工程技术部应对项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。（3）项目部负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。（3）项目部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设80、计交底并对结果进行确认。（4）工程项目质量管理策划的内容应包括： A、质量目标和要求； B、质量管理组织和职责； C、施工管理依据的文件； D、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； E、场地、道路、水电、消防、临时设施规划； F、影响施工质量的因素分析及其控制措施； G、进度控制措施； H、施工质量检查、验收及其相关标准； I、突发事件的应急措施； J、对违规事件的报告和处理； K、应收集的信息及其传递要求； L、与工程建设有关方的沟通方式； M、施工管理应形成的记录； N、质量管理和技术措施； O、施工企业质量管理的其他要求。 （5）工程项目质量管理策划的结果应形成文件，并在实施前批准。81、策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。 （6）公司应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。2） 施工准备 （1）项目部应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备； （2）公司应按规定向监理方或发包方进行报审、报验，应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工；（3）公司应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。公司应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。3） 施工过程质量控制项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：（1）施工前，由施工员组织对施工班组进行书面技术交底和安全交82、底，以及制定必要的安全技术措施和环保规定，明确各分项（工序）、分部工程的关键控制点、操作方法和质量、环保、安全要求；（2）按照施工组织设计、国家、地方有关标准规范组织施工，同时对相关过程及产品的特性实施监视和测量，对工程质量、进度、成本、工作环境、安全管理等实施监视和测量；（3）按照国家、地方有关标准和管理体系的规定对采购物资、施工过程产品进行检验和试验，确保未经检验和试验不合格的产品不得转序或投入使用；（4）合理使用机械设备、监视和测量设备，保证施工过程的正常进行；（5）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应进行相应的策划和控制；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；对不83、稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；合理安排施工进度。对分包方的施工过程实施监控。（6）对分包方的施工过程实施监控，包括：A、应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行验证和确认，包括：a) 确认分包方从业人员的资格与能力；b) 验证分包方的主要材料、设备和设施。B、对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：a)对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b)依据规定的步骤和标准对分84、包项目进行验收。C、应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。（7）应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。 （8）规定施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：A、施工日记和专项施工记录； B、交底记录； C、上岗培训记录和岗位资格证明； D、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录，等。4） 服务项目部要做好工程交付前的防护和服务。交付后的回访、保修由工程技术部负责组织实施。对顾客使用中发现的问题按不合格品控制进行处置，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。7.85、5.2 对需确认过程的控制对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应在施工组织设计中明确规定施工的过程、方法、连续监控的手段和措施，从人、机、法、环、料五个方面进行确认。1）确认施工过程的每一个环节的检验方法；2）特殊工种作业人员必须持证上岗，生产设备运行状态要进行认可；3）使用的特殊作业方法和程序的作业指导书，由项目部组织编制。4）产品实现过程的人员、材料、工艺参数、设备发生变化时项目部应组织对过程再确认，必要时应提出更改，确保影响过程的变更作出及时反应。对过程的连续监控、检验、再确认和更改，应做好记录。7.5.3标识和可追溯性施工过程中应对不同品种、型号、规格的产品作出86、标识，对产品质量状态作出标识，确保只有经检验和试验合格的产品才能使用、安装或转序，必要时对形成产品的过程、原材料等进行追溯。1）项目部负责对施工用材料的特性及施工过程的质量状态进行标识。以防止在施工过程中产品的混用和在需要时实现可追溯性的要求。2） 标识和可追溯性的内容要求（1）由项目部的材料员负责对采购的材料、构配件和设备进行标识，使用标牌、标签的方法标识该物资的特性，防止误用。并建立相应的台帐，保存质量证明文件以备追溯。（2）材料检验状态标识由项目部质检员负责，采取标牌、标签以及存放不同区域进行标识，防止误用不合格的物资。（3）施工过程的质量标识由质检员负责，标识的方法采用施工日志、隐蔽工87、程验收单、自检、互检、交接检记录、特殊过程的记录、分部、分项工程检验记录等。（4）材料发放保持材料发放记录，施工过程的质量通过施工日志、材料发放记录、质量验收记录实现可追溯的要求。7.5.4顾客财产顾客财产由经营部在签订施工合同时确认，项目部按规定实施具体管理。本公司对顾客提供的财产予以控制：1）对发包方提供的材料、构配件和设备进行验证、标识、单独存放并认真维护；2） 验收发包方提供的材料、构配件和设备时，如发现不符合要求，项目部及时与发包方联系，双方签字确认，并协商解决处置意见，不合格品执行退货原则。3） 在贮存、搬运、施工安装、使用过程中应妥善保管，若发生损坏、丢失或其他影响使用的情况时应88、及时通知发包方，妥善处理。4）对由于施工接触到顾客单位或个人信息要严格执行保密制度，尤其对军队、政府机关、外事机构等重点区域或部门的有关信息要确定专人接触，完工后及时退还有关资料，需留存的严格封存，非必须保留的要征得顾客意见及时销毁。7.5.5 产品防护1）工程技术部负责建立工程产品防护措施或在施工组织设计中规定工程产品防护措施，确保完工工程交付前的符合性。2）项目部负责按照材料、构配件和设备管理制度要求对施工过程中需储存的物资采取防护措施防止损坏、变质或丢失等，确保采购物资的符合性。3）工序完工验收合格后，在交付到下一道工序前作业班组应对已完工序进行防护，确保分部、分项工程的符合性。4）单位89、工程完工验收合格后，在交付给顾客之前，项目部应按规定采取有效的防护措施，以保证工程的整体符合性。7.6监视和测量装置的控制7.6.1 工程技术部负责编制公司监视和测量设备台帐，实施统一管理，对项目部的执行情况进行监督检查；7.6.2 根据施工要求，配备适用的检测设备，属于强制送检的，按规定在使用前委托国家认定的，有资格的检测单位进行检定或校准；属于自检的设备时，由工程技术部编制自检规程，作为自检设备的检定、校准的依据，按规定的周期进行检定；7.6.3 检验、测量、监控设备应带有表明其校准状态“合格“的标志或标识；7.6.4 使用前，应对配备的检测设备进行验收，使用过程中对其进行维护保养，确保其90、完好状态，检测设备的使用、管理人员应经过培训；7.6.5当发现检验、测量、监控设备偏离校准状态时，项目部应对已测量的有效性进行评审，并做好记录，采取适当措施，必要时，重新进行检验、测量；7.6.6 用于测量和监视规定要求的软件，在使用前予以确认；7.6.7 搬运、维护和储存的过程中应采取有效的防护措施，防止损坏和造成失效；7.5.8 工程技术部要保留检定合格证书并登记检定纪录。7.7 环境和职业健康安全运行控制7.7.1公司建立并保持相关的运行控制程序，使与重要环境因素和重大危险源有关的活动、得到有效控制，确保公司目标和指标的实现，且不偏离公司健康安全与环境方针。 7.7.2各部门、项目部负责91、运行控制程序的贯彻执行。7.7.3确定与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离健康安全与环境的目标和指标。7.7.4与重要环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员，应经过相应专业知识的培训，严格执行文件或操作规程。7.7.5要对施工、服务中的重要环境因素和重大危险源建立相应的控制程序，并把程序中的要求通过合同、协议书的形式通报给供方或外包方。7.7.6为了确保在公司的活动、产品、服务中提高环境、安全绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，在以下几个方面建立运行控制程序：环境运行控制程序、施工安全控制程序、能源、资源管理程序、92、员工健康管理程序、易燃、易爆、化学危险品控制程序、交通安全控制程序消防安全控制程序。运行过程中安全检查部对环境控制绩效、职业健康安全控制绩效进行监督、检查。7.8 应急准备与响应7.8.1安全检查部负责组织编制应急准备与响应控制程序，预防或减少事故发生对环境、职业健康安全的影响。7.8.2应急事件主要包括：中毒、火灾、水灾、爆炸、化学品泄漏、伤亡事故等。7.8.3安全检查部负责公司年度及重大节日的应急准备和响应方案的制定和实施，并监督检查项目部贯彻实施情况。7.8.4公司每年应进行一次应急预案的演习，安全检查部负责组织应急预案知识和技能的培训，定期演练和确认，以保证具备足够的响应能力。7.8.93、5对事故、事件、紧急情况处理完毕或应急演练以后，应对应急准备与响应程序进行一次评审，必要时修订。7.8.6对演练或采取的纠正措施及程序的更改予以记录。8、测量分析和改进8.1 测量、分析和改进的策划8.1.1本公司策划并组织各部门、项目部对质量、环境和职业健康安全管理体系、工程施工质量、环境和职业健康安全管理状况、顾客的满意程度进行监视和测量，通过不合格品、不符合的控制，收集相关数据运用统计技术进行分析，发现问题，及时采取改进措施，以证实产品质量的符合性、质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、法律法规的符合性，持续改进管理体系的有效性。8.2监视和测量 公司建立质量管理自查与评价制度，规定94、质量管理活动监督检查的职责、权限、频度和方法，并由综合办公室组织实施。8.2.1顾客满意度的测量1）经营部采用回访、来访接待、发放满意程度调查表等形式定期组织收集建设有关方的满意程度的信息，进行分析，证实管理体系运行的有效性，寻求改进的机会。2）各项目部在施工过程中通过施工例会、日常工作接触、往来函件和工程验收的机会获取建设有关方满意的信息，保留记录、进行分析，并将其结果报告经营部。3）经营部对收集到的建设有关方满意的有关信息进行汇总分析，得出结果，找出差距作为改进的依据输入管理评审，持续改进管理体系。 4）凡公司承建的工程接到投诉时，由经营部及时回访，确属工程质量问题的，实行“先服务、后论责95、”的原则，在规定的时间内选派合适的人员、配备必要的机具予以维修，并及时给建设有关方以答复，达到满意。8.2.2 内部审核综合办公室负责制定内部审核控制程序，公司按规定的时间间隔实施内部审核。通过内部审核验证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的持续有效性，并确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效的实施与保持。1）公司每年进行一次内审，每次间隔不超过12个月，特殊情况下可增加次数。综合办公室负责对年度审核工作进行策划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。策划的依据包括： （1）各部门和岗位的职责； （2）质量管理中的薄弱环节； （3）有关的意见和建议； （4）以往检查的结果。2）内部审核96、时由综合办公室推荐经培训、考试合格并取得内审员资格证书的人员执行，内审员的选择应与被审核部门无直接责任关系。 3）具体审核工作按内部审核控制程序和审核计划规定执行，审核要覆盖管理体系全部要素和所有部门及场所。4）每次审核前，由管理者代表任命审核组长，审核组长负责编写审核计划明确审核目的、范围、依据、方法和日程安排，并提前通知受审核部门；5）审核前，内审员按照分工编制检查表，作好审核准备；6）现场审核包括：首（末）次会议、现场审核、发现问题开具不合格报告； 7）末次会上审核组长宣布审核结果，将不符合报告发给各相关部门确认，以便发现部门分析原因，采取纠正措施，限期实施整改。 8）审核结束后，审核组97、长负责编制书面审核报告，经管理者代表审核后，报总经理批准； 9）各部门负责人负责本部门不符合项的整改，在规定时间内提出纠正与预防措施。10）审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。11）审核记录包括：内审计划、检查表、首（末）次会签到、不符合项报告、不符合项分布汇总表、内审报告等，由综合办公室按记录控制程序保存。8.2.3 过程的监视和测量1）为确保公司质量、环境、职业健康安全方针、质量目标、环境/职业健康安全目标、指标的实现，公司应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。2）公司综合办98、公室及各过程的主管部门分别采用适宜的方法如：内部审核、管理评审、日常工作检查、纠正和预防措施、数据分析等各种方法对各层次的质量、环境和职业健康安全管理活动实施监督检查，内容应包括：（1）法律、法规和标准规范的执行；（2）质量管理制度及其支持性文件的实施；（3）岗位职责的落实和目标的实现；（4）对整改要求的落实。以证实这些过程实现所策划的结果的能力。3）公司充分发挥主管部门的作用加强对项目部施工质量管理的监督、指导、检查和考核；对项目部质量检查活动进行监控。4）当这些过程未能达到所策划的结果时，该过程相关的部门应采取适当的纠正和纠正措施，确保该过程得到纠正，最终确保产品符合要求。过程绩效监测执行99、绩效监测和测量管理程序。5）项目部应分阶段自我检查施工组织设计的执行情况、工程进度的保证能力、产品检验和试验的有效性、环境和职业健康安全管理方案的执行力度等，以及外包方对以上要求的执行情况；6）公司对项目部施工质量管理监督、检查和考核的内容包括：（1）合同履约情况；（2）施工质量管理策划结果的实施；（3）对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；（4）质量目标的实现。7）检查后发现某个过程的能力不足或不能满足要求时，应责成该部门及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。8）职业健康安全绩效的监视和测量，分为主动性绩效测量，即监视运用法律法规要求的情况；被动性绩效测量，即监视事故100、疾病、事件和其它不良绩效的历史证据。9）应充分记录监视和测量数据的结果，以便于后续纠正和预防措施的分析。10）本公司无法自行监视和测量的监测项目可委托外部具有资质的环境和职业健康安全监测机构进行监测，安全检查部保留监测记录，为公司污染物排放符合标准要求、安全管理符合相关法律法规要求提供证据。8.2.4 产品的监视和测量1）工程技术部负责建立并实施施工质量检查制度，规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。对过程产品（半成品）和最终产品的检验和试验、检查与验收（包括分包工程质量的检查与验收）做出规定，并督促各部门实施。2）工程技术部负责制定并实施试验、检测管理制度。检查与101、验收活动应由具有相应资格的人员实施。检查与验收活动包括：（1）采购材料的验证、检验和试验A、项目部负责对采购物资（包括发包方提供的）实施“进货验证” 并保留采购物资的质量证明文件，为采购物资符合要求提供证据。B、按照施工及验收规范的有关要求对用于工程的原材料进行试验，确保不合格物资不得用于施工。C、因施工急需而来不及检验或试验就必须使用的物资，应由授权人批准方可紧急放行。对紧急放行的材料由施工员作出明确标识，并对其使用部位进行记录，以便发现不合格时能立即追回或更换。构成工程主体的原材料不得紧急放行。（2）过程产品的检验A、项目部必须按照施工组织设计中关于过程产品的检验和试验的规定，进行工程的自102、检、交接检、隐蔽工程验收、分项工程验收、分部（子分部）工程验收，未经检验或检验不合格的工序不得放行。B、需要对过程产品的使用功能进行测试时，应做好分项调试和整体调试。C、过程产品的检验和试验应遵照合同约定的验收标准和质量等级要求。（3）最终产品的检验和试验A、工程竣工交验前，由项目经理组织项目部质量检验人员对工程进行预检和测试，并对预检和测试中所发现的问题做出及时整改。B、经项目部自查，确认符合要求后，由公司工程技术部组织工程质量内部验收，发现问题后责令项目部采取纠正措施，使其满足验收标准的要求。C、在整个工程达到验收条件后由质检员填写单位（子单位）工程观感质量检查记录、由项目技术负责人填写单103、位（子单位）工程质量竣工验收记录、工程竣工验收申请表，提交公司工程技术部，并邀请建设方组织设计方、监理方、施工方进行竣工验收，并在验收记录上签字确认。D、在各方验收均完成后，项目部及时向有关单位索取竣工质量合格证书，按市政工程竣工资料管理规程要求整理竣工资料，经工程技术部审核后存档并向有关部门移交。（4）检验和试验记录所有检验和试验均应有书面正式记录，并按要求经主管负责人签字并注明检验日期后，施工过程中检验和试验记录由项目部派专人保管，以证明该产品已按规定的验收标准通过了各项检验和试验，竣工验收后，作为工程档案资料随竣工资料交公司档案室保管。8.2.5合规性评价：1）公司准确识别环境因素和危险104、源控制所适用的法律法规，各部门应严格按照相应的法律法规和其他要求实施对各种环境和职业健康安全管理活动的有效控制，安全检查部负责对各部门遵守法律法规和其他要求的情况进行监督检查，并定期组织各部门对环境和职业健康安全控制符合法律法规和其他要求的评价。2）评价方式（1）自我评价：各部门每半年对本部门遵守法律法规和其他要求情况进行自我检查，根据检查结果，作出合规性评价。（2）专项检查：安全检查部每年年底对各部门遵守法律法规和其他要求情况进行检查，对检查结果进行汇总分析，作出合规性评价，确定改进的要求，输入管理评审，采取纠正和预防措施。（3）政府部门评价：必要时安全检查部联系环境和职业健康安全政府主管部105、门，对本公司遵守环境保护和职业健康安全法律法规和其他要求情况进行调查，并出具守法证明，为公司作出合规性评价。3）各部门保持自我评价记录，并按规定时间报安全检查部。安全检查部保留各部门自我评价记录、公司合规性评价记录和政府部门出具的合规性评价记录。8.3 不合格品控制8.3.1工程技术部负责制定并组织实施不合格品控制程序。对工程施工中、交付时不合格的识别、评审、处置、验证和记录的控制要求作出规定，由项目部负责实施。防止不合格品的非预期使用或不合格工序未经处置而转入下道工序及不合格工程的交付。8.3.2项目部负责对所采购的施工用材料、构配件和设备实施进货验证，以防止不合格物资的使用。采购物资经验证106、认定为不合格时，直接退货，并记录处理结果。8.3.3工程技术部负责制定并组织实施质量问题处理制度，依据规定的职责权限和活动流程对施工过程中出现不合格品逐级报告。8.3.4按照不合格的性质分为严重不合格和轻微不合格。1）凡是影响工程主体质量和安全使用性能的不合格品均为严重不合格品。不合格品的控制过程包括：（1）识别：A、严重不合格品已影响到工程的主体结构和使用性能的不合格品；B、轻微不合格品经济损失较轻，且不影响工程的主体结构和使用性能，在施工员的监督下可以当即纠正的不合格品。C、在各级质量检查、验收过程中识别。（2）评审：检验人员应对工程不合格品进行评审，以判定该工程不合格品的性质，采取适当的107、纠正和纠证措施。（3）处置：A、轻微不合格：质检人员应向作业负责人发出整改指令，由作业负责人组织实施整改后，质检人员对整改情况进行重新检验。B、对于判定为严重不合格品时，质检人员应向项目部技术负责人汇报填写不合格品评审处置记录，报工程技术部组织进一步的评审，由工程技术部组织有关人员制定纠正措施，经主管领导批准后，实施纠正措施，并按照要求分别报告工程建设有关方。完成后由工程技术部组织再检验，确保产品符合要求。8.3.5工程技术部负责建立质量事故追究制度，并组织实施。1）质量事故的分类： （1）因原材料、构配件和设备不合格造成的质量事故，由该物资的采购人员、验证人员、试验人员负责； （2）因技术原108、因造成的质量事故（包括：看错图纸、方案不合理、交底错误），由该工序的施工员负责，必要时，作业人员承担连带责任； （3）因不可抗力引起的质量事故（如：地震、洪水等）应具体情况具体分析； A、未制定应急措施或有措施未实施的，项目经理和施工员承担部分责任。 B、已实施应急措施，因灾害突然，不由人员承担责任。2）责任的追究，见质量事故责任追究制度。附：质量事故责任追究制度8.3.6体系运行过程中发生的环境、职业健康安全方面的不符合现象处置按照不符合、纠正和预防措施控制程序执行。8.4 数据分析 公司综合办公室为“数据分析”的主管部门,负责建立并实施质量信息和质量管理改进制度，确定应收集和分析的信息,通109、过应用统计技术对所收集的信息进行数据分析,以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,并作为改进的依据.8.4.1数据收集1）经营部负责收集的信息：建设有关方回访与工程保修情况、满意程度（包括：投诉和抱怨）等有关信息数据； 2）工程技术部负责收集的信息：原材料检验和试验、施工过程质量的符合性、以及日常检查的质量趋势； 3）综合办公室负责收集的信息：（1）人力资源满足要求的信息。（2）内、外部审核结果，管理评审改进措施要求。4）安全检查部负责收集的信息：（1）污染物排放监视测量结果；（2）政策、法律、法规增减变更、企业遵守法律法规情况评价结果； （3）施工安全管理方案的控制绩效5）项110、目部负责收集的信息：（1）物资供方、分包方满足质量、环境、职业健康安全管理要求的有关信息数据； （2）施工过程中顾客要求的满意程度。8.4.2数据分析与处理1）各部门应随时收集有关的信息，每半年汇总分析，提出改进的建议，报综合办公室；2）综合办公室集中各部门上报的信息、数据分析结果以及改进的建议、项目质量管理策划结果的实施情况进行综合数据分析，验证质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和运行的有效性，寻找改进的需求，输入管理评审；3）对于需要紧急处理的信息，收到部门应及时传递给有关部门，立即采取纠正和预防措施。需综合协调的应首先传递到综合办公室，由综合办公室统一协调，向有关部门传递，由有关部111、门组织实施纠正和预防措施；8.4.3各部门对信息的收集、传递和处理应保留详细记录。8.5 改进 8.5.1持续改进公司采用信息管理技术，明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量改进的职责，通过方针、目标和指标的管理、内审，管理评审，日常监督检查及相应的纠正和预防措施建立自我改进机制，通过对来自各方面信息的数据分析，质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标的更新，促进管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施： 1）工程技术部和安全检查部共同编制不符合、改进控制程序（工程技术部负责质量控制部分，安全检查部负责环境、安全部分）。明确规定质量、环境和职业健康安全事故，事件，不符合的调查，分析和处置的职责和112、权限，对不合格产品、事故、事件和不符合进行调查、分析和处置，并采取纠正和纠正措施，避免类似的不合格、事故、事件的再次发生。2）凡产品质量发现不合格按照质量信息和质量管理改进制度要求实施改进。环境和职业健康安全发现的不符合、事故或事件，由安全检查部组织分析、评审，根据不合格类型确定责任部门，发出纠正和预防措施处理单，由责任部门分析造成不合格的原因，制订纠正措施计划，经安全检查部确认，管理者代表批准后实施。安全检查部负责对所实施的措施的有效性进行跟踪验证，记录所采取措施的结果。3）凡出现轻微的质量、环境和职业健康安全不符合，由责任部门自行采取纠正措施，当即解决，保留纠正措施实施记录。作为数据分析的113、依据。4）纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。8.5.3预防措施1）工程技术部在数据分析的基础上，识别质量管理中潜在问题的原因。安全检查部负责识别环境和职业健康安全管理中潜在问题的原因，确定责任部门，发出纠正和预防措施处理单，采取必要的预防措施，经管理者代表批准后实施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生，工程技术部和安全检查部分别负责跟踪验证预防措施的有效性，组织评审并保留记录。2）预防措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。3）预防措施实施有效后，需要修改有关的管理体系文件时，需对修改内容进行评审，按文件控制程序的规定进行修改，并保留修改记录。8.5.4 创新1）公司通过质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标，制定相应的措施，在管理过程中实施，相关部门随时跟踪措施的实施效果，不断提高公司的质量管理水平。2）各有关部门按规定保存质量管理改进与创新的纪录。