1、XX建筑工程有限公司质量管理体系文件编号：LJ-CA02-19-XX质 量 手 册（合订本）（依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准编制）受控状态：分 发 号：XX-05-20发布 XX-06-01实施XX建筑工程有限公司XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.10.1 前 言版本/状态A/0页 码1/2 XX建筑工程有限公司成立于1958年。公司是建筑安装综合性施工企业。被建设部核定为：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；混凝土预制构件工程专业承包叁级；公司的经营范围是：可承担各类工业与民用建筑安装工程的施2、工；可承担境外建筑安装工程及生产装置的安装；可承担各种类型的钢结构、网架工程的制作和安装；可承担110KV及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工等。公司现有从事建筑安装工程人员800余人，具有各类专业技术人员431人，其中工程技术人员240人，经济技术人员110人。有73人取得建设部颁发的项目经理资格证书，其中一级项目经理67人，二级项目经理72人，三级项目经理34人。公司施工机械设备、检测设备齐全配套。具有承建各类建筑安装工程的施工能力。公司1997年开始贯彻实施ISO9000标准，并取得了质量体系认证证书。公司在贯彻ISO9000标准的基础上，将不断改进和完善公司的管理体制和经营3、方向。以质量方针和目标为指导，加强质量管理，创造良好的工作环境；强化过程控制，严格执行法律法规和标准。提供满足顾客要求的工程和服务 。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.10.1 前 言版本/状态A/0页 码2/2（略）XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.20.2质量手册说明版本/状态A/0页 码1/11、手册内容 本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和与本公司的实际相结合编制修订而成，包括： (1)公司质量管理体系的范围：包含了GB/T19001-2000标准中除7.3条款以外的要求，适用于公司高层管理者和与体系运行有关的各部门、分公司/项目部、检测中心； (4、2)GB/T19001-2000标准和公司质量管理体系有效策划、运行和控制所要求的程序文件； (3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、手册管理 (1)本手册由总经理批准颁布执行。手册发放管理的所有相关事宜由工程技术部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还工程技术部并予以登记。 (2)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 (3)在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人反馈到工程技术部，工程技术部应不定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应予以修改。 (4)手册修改控制见质量手册修改控制表。质量5、手册修改控制表 编号：LJ-0.2B-01章节号修 改 条 款修改日期文件更改单号 XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.3/1 0.3/1 公司组织机构图版本/状态A/0页 码1/2总经理管理者代表 三总师副总经理工会工作部工程技术部党群工作部纪委监察部经营部财务和资产管理部人力资源部综合管理部审计部经理办公室分公司检测中心项目部机械厂XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.3/2 0.3/2 公司质量组织机构图版本/状态A/0页 码2/2总经理管理者代表 总工程师副总经理财务和资产管理部工程技术部经营部人力资源部经理办公室分公司检测中心项目部XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.6、40.4 质量管理体系职能分配表版本/状态A/0页 码1/2 职能部门体系要求总经理管理者代表经理办公 室经营部工程技术部财务和资产管理部人力资源部项目部/分公司4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4 .1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防7、护 注：表中职责：主管领导/部门 主相关部门/实施部门 配合部门XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号0.40.4 质量管理体系 职能分配表版本/状态A/0页 码2/2 职能部门体系要求总经理管理者代表经理办公 室经营部工程技术部财务和资产管理部人力资源部项目部/分公司7.6 监视和测量装置控制8测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品8.4 数据分析8.5 改进 注：表中职责：主管领导/部门 主相关部门/实施部门 配合部门XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号11 目的、范围版本/状态A/0页8、 码1/11、目的 本手册依据GB/T19001-2000标准，结合公司实际情况，规定了公司质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的工程及通过体系的有效运行，达到顾客满意。2、范围 本手册适用于公司建筑安装工程，适用于各分公司/项目部和公司各职能部门及高层管理者。适用于检测中心。3、删减说明 本公司所承担的建筑安装工程，其工程图纸全部由顾客提供，本公司不存在产品的设计和开发，也不负责设计和开发的更改。删减标准的7.3，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求工程的能力或责任。故对标准的7.3“设计和开发”予以删减。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号229、 引用标准版本/状态A/0页 码1/1 本公司质量手册引用下列标准：1、GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语2、GB/T19001-2000 质量管理体系 要求XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号33 术语和定义版本/状态A/0页 码1/11、本手册采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。2、以下术语适用于本公司：2.1 LJXX建筑工程有限公司的简称。2.2 项目经理部：简称项目部，是施工企业为实施某一承包项目所组建的一次性的施工管理组织。2.3单位工程：具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设工程项目的组成部分。2.4 分部工10、程：单位工程中可以独立组织施工的工程。按单位工程中的工程部位或设备、管道、电气、仪表、防腐蚀、绝热等专业所划分的工程分部。2.5 分项工程：分部工程中按台（套）、机组、类别、材质、用途、介质、系统、工序等进行划分的工程分项。2.6 三检一评：自检、互检、专检和质量检验评定。2.7 隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。2.8施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。2.9预试车：在安装工程完成后，化工投料试车前，现场进行的各种活动。包括：管道系统及设备的内部处理，电气及仪表调试，单机试车和联动试车。2.10大体积混11、凝土：砼基础总量超过1000m3，或现浇砼构件断面尺寸大于800mm，或建筑物的基础最小边尺寸在13m范围内。2.11本公司工程分类：a)A类工程：合同造价500万元以上的建筑安装工程。b)B类工程：合同造价200500万元的建筑安装工程。c)C类工程：合同造价200万元以下的建筑安装工程和检修项目。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号44 质量管理体系版本/状态A/0页 码1/31、目的说明对建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的要求。2、 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3、职责 a)总经理确保公司按GB/T19001-2000标准建立文件化的质量管12、理体系；参加质量管理体系的策划。 b)管理者代表负责和组织质量管理体系过程得到建立、实施、保持和改进。 c)工程技术部负责组织编制质量管理体系文件。4、程序概要4.1总要求 本公司按照GB/T19001-2000标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进其有效性。为此公司应做到： a)识别和确定质量管理体系所必要的过程，包括：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进过程。 本公司产品实现过程大致为：招投标 及合同评审 图纸会审 编制施工组织设计 开工报告 技术交底 施工 检验 竣工验收 交付 工程保修和回访等。 b)公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、技术标13、准、规范、施工组织设计及管理制度等文件）规定了过程有效运行和控制所需的准则和方法； c)公司确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和监测； d)监视、测量和分析过程； e)针对分析结果，实施必要的措施，以实现对过程策划的结果和过程的持续改进； f)本公司有部分外包过程（土建、安装工程），应按采购控制要求予以控制。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号44 质量管理体系版本/状态A/0页 码2/3h)公司A、B类工程必须严格按质量管理体系要求运行和管理，并建立和保存有关质量记录。C类工程应严格各项过程管理和控制，确保过程有效运行，建立必要的过程记录。4.2文件要求4.2.1本公司质量管理体系14、文件包括： a)质量手册（第一层次文件）； b)程序文件（第二层次文件）；c)标准、规范、作业文件（第三层次文件）；d)记录表格（第四层次文件）。4.2.2质量手册4.2.2.1 工程技术部负责组织编制质量手册，管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的内容包括： a)质量管理体系的范围； b)组织结构和职责（高层、部门和分公司/项目部）； c)质量方针和质量目标； d)对质量管理体系程序文件的引用； e)对质量管理体系过程的识别和过程之间相互作用的表述。4.2.2.2手册的控制执行LJ-CA01-XX文件控制程序的有关规定。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制由经理办公室归口管理，并负责管15、理性文件的控制和文件的归档管理；工程技术部负责技术性文件的管理和控制。其他部门配合实施。4.2.3.2文件控制范围应包括：a)管理性文件（手册、程序、管理/工作标准、规定、办法，法律法规等）；b)技术性文件（图纸，施工组织设计/方案，通用工艺，技术标准/规范等）。4.2.3.3本公司编制 了LJ-CA01-XX文件控制程序，以确保： a)文件发布前经授权人员审批，确保文件的充分性与适合性；b)必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准； c)编制公司“受控文件清单”，以识别文件的更改和现行修订状态；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号44 质量管理体系版本/状态A/0页 码3/3d)确定受控文16、件的分发范围，并按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的各场所获得适用文件的有效版本； e)文件应标识清楚，易于识别和便于检索； f)识别外来文件的适用性和有效性，并控制发放； g)所有作废文件要及时回收或加盖作废印章予以标识。4.2.3.4文件可呈任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、样件、照片等，都应按照LJ-CA01-XX文件控制程序进行管理。4.2.4记录控制4.2.4.1记录控制由经理办公室归口管理，负责记录的归档管理和控制，工程技术部负责工程记录的管理和控制。各部门配合实施。4.2.4.2公司编制了LJ-CA02-XX记录控制程序，以保持对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的17、控制，确保提供工程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.3 记录控制的主要内容和要求 a) 标识：记录采用名称、编号等标识； b)填写： 记录应由相关人员按规定要求认真填写，做到清晰、完整、准确，不随意修改，签名、审批、日期等齐全。 c)收集、整理、检索和编目：记录由各部门/项目部按规定收集、整理和保存/移交归档，通过编目、分类等方式确保便于识别和检索。 d)记录的贮存、保护和处置：公司记录主要以纸质方式贮存，应贮存在适宜的场所，并予以保护，防止丢失、损坏、受潮和污染。体系记录保存期限为3-5年， 工程记录按工程的使用年限或科技档案的有关规定保存。e)归档记录的借查阅执行公司有关规18、定，并按要求办理查阅手续。5、相关文件a) LJ-CA01-XX文件控制程序b) LJ-CA02-XX记录控制程序。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码1/91、目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动，明确最高管理者的职责。2、范围 本章适用于公司总经理对建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、职责 a)总经理负责制定公司质量方针，确定质量目标，参加质量管理体系策划，划分各部门的职责和权限，配置资源，主持管理评审。 b)管理者代表具体负责组织建立、实施和保持质量管理体系。 c)工程技术部配合实施。4、程序概要4.1管理承诺4.1.1总经理必须对建立、实施19、和改进质量管理体系作出管理承诺，并通过以下活动提供承诺的证据： a)加强自身的质量意识，采取培训、会议或宣传资料等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定和批准质量方针和质量目标； c)主持管理评审； d)为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。4.2以顾客为关注焦点 公司的生存依赖于顾客，为此总经理应坚持以实现顾客满意为目标，以各种方式向全体员工贯输“以顾客为关注焦点”的原则。使员工理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客的期望，让顾客满意。为此应确保相关部门做到：a)通过市场调研、预测，或与顾客直接接触、洽商等方式确定顾客的需求和期望。 b)将顾客的要求转化20、为公司的具体要求，包括工程、过程和体系的要求。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码2/9c)通过执行和满足法律法规及强制性标准要求，改善资源，完善过程管理和控制等措施设法满足顾客的要求。4.3质量方针 公司总经理确定的公司质量方针为： 质量是永恒的追求，提供满足顾客要求的工程和服务。4.3.2本方针是公司经营方针的重要组成部分，与公司经营方向相一致。4.3.3公司经理确保质量方针在公司内得到沟通和理解，要将质量方针传达到全体员工，要求全体员工主动参与持续改进活动，使质量方针成为全体员工共同的行动准则。4.3.4在管理评审时，对质量方针实施情况及持续的适宜性21、进行评审。4.4策划4.4.1质量目标4.4.1.1根据上述质量方针，确定公司总的质量目标为： a)合同履约率100%； b)单位工程一次交验合格率100%，安装：单位工程优良率90%以上； c)按工程评优标准，每年争创优质工程2个以上； d)顾客满意度90%以上，顾客意见处理满意率100%。4.4.1.2公司总经理应确保将公司质量目标进行分解，转化为各部门和各层次的质量目标，各部门每年制定与本部门工作相一致的质量目标。由工程技术部汇总，经总经理批准后下发。各分公司/项目部要针对工程情况制定本单位/工程质量目标，并进行适当分解。4.4.2质量管理体系策划 4.4.2.1 总经理必须对质量管理体22、系进行整体策划，以实现质量目标和满足4.1的要求。策划的内容和要求见第4章4.1总要求，策划的结果应形成文件。如质量手册、程序文件等。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码3/94.4.2.2当质量管理体系因各种变化：如改革改制，质量方针、目标和组织机构发生重大调整，外部环境发生重大变化等，应对质量管理体系进行策划，考虑变化对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性。4.5职责、权限和沟通4.5.1职责和权限 本手册规定了公司高层和各部门、分公司/项目部的质量职责，公司各岗位员工的岗位职责由主管部门组织制定。4.5.1.1总经理a)全面领导公23、司的日常工作，参与质量管理体系的策划，确定组织机构和规定各部门的职责和权限。向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)任命管理者代表，并明确管理者代表的职责和权限； c)制定并批准质量方针和质量目标，批准质量手册； d)主持管理评审会议； e)负责批准各类必须配备的资源； f)是质量管理体系有效运行和工程质量与服务质量满足顾客要求的第一责任人；g)负责领导市场开发和调研，直接与顾客和上级部门沟通，签订工程合同，协调解决公司质量、安全和合同等重大事项。4.5.1.2管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，向公司总经理报告质量管理体系运行情况及改进的需求； b)领导24、质量管理体系内部审核，协调和处理体系运行中的各项工作； c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； e)负责审核质量手册，批准程序文件和与质量体系运行有关的文件。4.5.1.3副总经理（施工）XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码4/9a)贯彻公司质量方针和质量目标，领导主管部门、项目部实施质量管理体系文件，保证质量管理体系有效运行； b)参加管理评审和质量方针、目标的制定； c)领导工程施工、技术、质量、安全和进度等工作； d)按要求组织过程施工和进行质量控制，领导项目部建立安全生产责任制，对工程质量和施工安全负25、领导责任； e)组织工程质量及安全工作检查并对重大质量问题/安全事故进行原因分析，制定和实施纠正措施； f)对工程分包方的选择使用进行审批； g)协调检测设备的管理； h)督促标识和可追溯性的实施； i)参与质量管理体系过程的监视和测量； j)组织重大不合格品的控制，并督促采取纠正和预防措施。4.5.1.4副总经理（经营） a)贯彻公司质量方针和质量目标，领导主管部门进行市场调研，对公司经营工作负责； b)参加管理评审和质量方针、目标的制定； c)领导工程招投标、报价、合同评审和工程预（决）算工作，确定顾客的要求； d)领导并监督工程分包方的评价工作； e)领导顾客沟通，组织和安排服务工作的实26、施，组织主管部门对顾客满意情况进行调查、分析，了解和掌握顾客满意情况；f)领导和组织顾客意见处理，包括顾客报怨和顾客投诉 ；g)领导工程交付。4.5.1.5副总经理（人事）a)贯彻公司质量方针和质量目标，领导主管部门执行质量管理体系文件，保证体系有效运行；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码5/9b)参加管理评审和质量方针、目标的制定；c)负责人力资源的管理和控制，掌握公司各级各类人员的基本情况；d)组织制定与质量有关人员的任职要求； e)领导培训工作，对员工培训质量负责。4.5.1.6总工程师（付总参照执行）a)贯彻执行国家颁布的技术法规、法令和上级有关27、政策、规定，执行总经理的有关决定； b)负责公司工程技术管理，组织编制或批准大中型项目的施工组织设计/施工方案； c)对公司工程质量管理负全面技术责任，协调和解决施工中的技术问题； d)参与工程质量大检查，参加重大质量事故、安全事故的调查与处理； e)参加管理评审和大型工程的合同评审； f)领导公司新技术、新材料、新设备、新工艺应用工作； g)组织质量记录的控制和交工技术文件的收集与审核及归档； h)参加重大不合格品的原因分析，组织制定纠正和预防措施。4.5.1.7总经济师 a)贯彻执行国家有关法律法规和经济政策及主管部门的有关规定；b)开展市场调查、研究、预测工作，了解顾客的要求。掌握公司各28、单位的主要经济活动信息，对公司经营决策提供科学依据；c)组织制定和完善公司内部经济责任制，组织有关部门编制年度（季）经营计划；d)参加管理评审会议；e)参与工程招投标、报价、合同评审和工程预（决）算工作；f)负责公司重大经济合同的起草，在总经理授权下参加合同签字。参与工程项目招投标的考察、报价、谈判，组织处理经济纠纷。g)当经营经理不在时，行使经营经理的有关职责。4.5.1.8总会计师XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码6/9a)贯彻执行国家的财务制度和会计法，领导公司财务会计工作，组织和督促编制财务成本计划、会计报表，分析盈亏。搞好企业增产节约、增收节支29、，定期组织财产物资清查。 b)贯彻公司质量方针和质量目标，参与公司质量管理体系的有关工作，为公司质量管理体系的有效运行提供财力支持。参加管理评审会议；c)领导机械设备管理和控制，掌握公司设备状况；d)领导物资采购工作，督促对材料供方进行评定、选择和管理；e)督促顾客财产、产品防护的监督和管理。4.5.1.9经理办公室 a)负责文件的归口管理，负责质量记录的归口管理，确保质量管理体系文件受控； b)传达总经理有关质量工作的指令； c)及时向主管领导和经营部传达递顾客投诉的有关信息。d)组织制订部门及各岗位人员职责。4.5.1.10工程技术部a)贯彻执行国家和行业/主管部门的有关技术政策、法规、标30、准、规范、规定；b)管理工程技术文件和施工记录；c)组织重大施工组织设计的编制；d)负责检查施工组织设计/施工技术方案的落实，负责施工过程的监控；负责特殊过程的确认并检查其实施。e)组织和参加质量检查，对不合格品进行控制和管理，负责公司不合格品信息的收集。f)对各项目工程质量情况进行监控，掌握公司工程质量情况； g)组织新技术、新工艺、新材料和新设备的应用，协助解决施工中的技术问题；h)参与大型工程的交工验收、工程交接及回访和维修，指导交工资料的编制；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码7/9i)负责公司工作环境和安全工作管理，监督安全技术交底和安全措施的31、落实，组织安全教育和培训和安全检查，处理安全事故等。j)负责检测设备的管理，对各单位检测设备的检定和使用、维护进行监督检查； k)负责公司内部质量审核工作的归口管理，组织体系不合格项的跟踪验证；l) 负责组织/管理过程的监视和测量，收集适当的数据，组织持续改进工作。收集纠正和预防措施的有关信息；m)掌握过程、产品的质量情况，并对每年工程质量情况进行统计分析。 4.5.1.11 财务和资产管理部a)负责公司机械设备的管理，审核设备购置计划，批准设备大修计划，对设备的运行、修理、维护和保养进行监督； b)负责材料采购控制，组织对供方进行评定，建立公司材料合格供方名单。对采购过程进行监督检查；c)负32、责顾客财产和产品防护的归口管理； d)负责公司各类资产的登记建帐，清产、核资等实施和管理，负责公司财务收、支和利用，做好财务统计分析和报表，合理利用财力资源；e)负责收集本系统内的有关数据，做好改进工作，制定纠正和预防措施。4.5.1.12人力资源部 a)负责公司人力资源的归口管理，确保质量管理体系运行所需的人力资源满足要求； b)组织制定与质量有关人员的任职要求； c)编制公司年度培训计划，按要求组织培训的实施，建立和完善各类人员培训档案和资料，组织对培训有效性进行评价；d)负责收集本系统内的有关数据，做好改进工作，制定纠正和预防措施。4.5.1.13 经营部 a)贯彻执行国家建筑工程招投标33、法、中华人民共和国合同法等法律法规和省、市、地方有关政策、法令和规定；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码8/9b)负责做好市场调研，确定顾客要求，组织编制投标文件、合同评审，起草合同文本； c)负责编制工程预决算；收集工程分包方的有关信息及资料，组织对工程分包方进行评定，建立工程合格分包方名单。 d)负责制定工程回访计划，组织工程质量回访和收集顾客满意情况；组织顾客投诉处理，进行顾客满意测量。e)负责工程的交付和服务；f)负责收集本系统内的有关数据，做好改进工作，制定纠正和预防措施。4.5.1.14项目部/分公司（检测中心参考）a)贯彻执行公司质量方针、34、目标和质量管理体系文件的规定；b)明确人员岗位职责，适当建立项目部/分公司管理的规章制度；c)对技术文件、工程资料和质量记录等进行管理；d)负责顾客沟通和公司授权的合同评审；e)负责材料供方有关资料的收集，并对供方进行初评，采购；f)负责机械设备的维护保养，负责检测设备的送检并确保其有效性；g)负责本单位/项目的安全管理和控制；h)严格按施工过程控制程序进行施工，做好检验和试验工作；i)负责对产品进行标识，做好产品的防护，管理顾客财产；j)对顾客满意情况进行调查，收集顾客有关的信息，及时处理顾客的意见；k)负责做好各项质量记录，对交付工程及时整理交工技术资料；l)负责不合格品的控制，收集不合格35、品的有关信息；负责数据分析和改进，制定纠正和预防措施等。4.5.2管理者代表 管理者代表是公司 质量管理体系的全权负责人，必须明确在质量管理体系方面的质量职责（见4.5.1.2）。4.5.3 内部沟通公司各部门、分公司/项目部之间主要采用文件、电话、传真、会议及到现场XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号55 管理职责版本/状态A/0页 码9/9检查的形式进行信息沟通。沟通的内容包括：a)质量管理体系运行过程和工程施工过程受控情况及过程中存在的问题、过程的接口；b)质量目标的实现情况；c)工程质量、进度、安全情况；d)改进的建议等。4.6管理评审4.6.1总则 公司总经理每年至少主持召开一次管36、理评审会议，对质量管理体系进行评审。以确保质量管理系持续的适宜性、充分性和有效性。应保持评审过程记录，评审后应形成评审结论。4.6.2工程技术部负责管理评审的策划及有关准备工作，编制管理评审报告。4.6.3公司编制了LJ-CA03-XX管理评审程序，对评审的组织及安排、评审输入、评审输出、评审会程序、改进措施的跟踪等做出了具体规定。4.6.4评审输入 管理评审的输入包括以下方面的信息： a)审核结果； b)顾客反馈； c)过程的业绩和工程的符合性； d)预防和纠正措施状况； e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更； g)改进的建议等。 4.6.4评审输出管理评审的输出包括与37、以下方面有关的任何决定和措施： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的工程的改进； c)资源的需求。5、相关文件a)LJ-CA03-XX管理评审程序。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号66 资源管理版本/状态A/0页 码1/41、目的 确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需的资源，确保质量管理体系的有效运行，达到顾客满意。2、范围本章适用于公司人力资源、基础设施和工作环境的配置和管理。3、职责 a)总经理负责质量管理体系整体资源的配置。 b)人力资源部负责人力资源的管理，包括人员能力要求的确定、培训等内容。 c)财务和资产管理部负责基础设施的管理。d)工程技术部负责38、工作环境及安全的管理。4、程序概要4.1资源的提供 总经理根据公司质量管理体系实际需求情况确保及时提供相应的资源。为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，为满足顾客要求并增强顾客满意，公司将及时提供所需的人力资源、基础设施，并营造适宜的工作环境。4.2人力资源4.2.1总则 公司坚持“以人为本”，从适当的教育、培训、技能和经验方面明确各岗位的能力要求。通过培训等方式，确保从事影响工程质量工作的人员能够胜任本职工作。4.2.2公司编制了LJ-CA04-XX人力资源管理程序，确保做好以下方面的工作：a)确定影响工程质量工作的人员所必要的能力；b)提供培训或采取其他措施，使员工达到所要求的能力39、；c)评价所采取措施的有效性；d)通过培训教育，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。4.3基础设施XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号66 资源管理版本/状态A/0页 码2/44.3.1基础设施是公司管理和施工得以实现的物质保证。由财务和资产管理部归口管理。公司应识别和确定并提供实现产品符合性所需的设施设备，同时对其进行维护和保养。4.3.2基础设施包括： 建筑物、工作场所和相关的设施，如公司办公场所、现场临时设施及水电、汽的供应等； 过程设备，如施工用的各种机械设备、检测设备、施工设备、工具和辅具等； 支持性服务，如运输或通讯。4.3.3对基础40、设施的控制应做到： 对机关办公室和施工现场的基础设施和相关设备的配备要进行策划，提出需求计划； 根据配置计划及时提供所需资源； 公司应建立设施设备管理台帐，并对使用、维护和保养情况进行监督和管理； 各项目部要建立本项目的设备台帐，设备进场前要进行检查验收，使用中予以维护、保养，并做好维护保养记录。4.3.4公司编制了LJ-CA05-XX设备管理程序对施工设备的配备、验收、使用、维护保养、设备的安全管理、报废及设备档案的管理等内容做出了具体规定。4.4工作环境4.4.1工作环境由工程技术部归口管理,公司应确保为达到工程符合要求所需的工作环境是适宜的，包括： 营造一种舒畅和谐的工作氛围，激励员工充41、分参与实现质量目标和质量改进活动； 识别环境影响及风险，采取预防措施，确保施工现场安全生产和符合施工工艺要求； 提供必要的资源，改善作业条件和环境，保护员工健康。4.4.2项目部具体负责施工现场工作环境的安排和实施，确定和管理为达到本项目产品符合性所需的各过程工作环境。应满足施工工艺规定并做到文明施工、现场清洁、整齐、有序。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号66 资源管理版本/状态A/0页 码3/44.4.3公司工作环境控制的内容和要求：a)文明施工。施工现场临时设施整齐，并设置六牌一图。现场的设备、材料按规定及规格、型号堆放整齐，设有标识。施工现场道路畅通，施工用电布置合理、规范、安全，42、并配有必要的消防设施。现场食堂、生活环境清洁、卫生，生活用电安全，保持干净卫生。b)安全管理和安全施工。工程技术部负责建立施工安全管理制度，建立各级安全生产责任制。施工现场按规定配备安全员。在工程任务总分包之间必须签订安全生产协议书。工程技术部组织入厂员工安全教育，作业人员必须进行“三级安全教育”。特种作业人员必须经有关部门培训，经考核合格后持证上岗。操作上岗证必须按期复审，确保有效。在编制施工组织设计和施工方案时，应有针对性的安全技术措施。施工前，项目部必须针对分部分项工程进行书面安全技术交底，双方履行签字手续。公司和各单位建立安全检查制度，定期/不定期进行安全检查，对查出的隐患及时整改。公43、司和各分公司/项目部均应建立“安全管理台帐”，记录安全问题、安全事故等。并对出现的安全事故，建立事故档案。按“四不放过”的原则进行处理。施工现场安全用电，三宝、四口、临边防护设施等必须按规定设置。在危险区域、道口挂有安全警示标识。c) 现场作业环境施工现场必须按施工工艺要求设置适宜的作业环境，如焊接采取防风、防雨措施。冬雨季施工采取防雨、防冻措施。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号66 资源管理版本/状态A/0页 码4/4d)环境保护和劳动保护施工中要严格执行国家的法律法规及有关规定：做好施工现场及周围各类环境的保护；作业人员按规定穿戴。4.4.4公司不定期对工作环境的符合性和适应性进行检44、查。5、相关文件 a)LJ-CA04-XX人力资源管理程序 b) LJ-CA05-XX设备管理程序 c) LJ-CA13-XX监视和测量装置的控制程序。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码1/91、目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制，确保提供的工程满足顾客要求。2、范围 本章包括了产品实现的策划，与顾客有关的过程，采购，施工过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，工程防护，监视和测量装置的控制等相关内容。3、职责 a)工程技术部负责产品实现过程的策划；负责施工、技术管理及施工过程监控、监督检查；负责特殊过程的确定；负责标识监督；负责检测设备的管理。45、 b)财务和资产管理部负责采购控制和组织材料供方评定；负责设备、顾客财产、产品防护、材料标识的监督管理。 c)经营部负责顾客要求的识别、确定和合同评审，组织和实施与顾客的沟通；负责工程交付和服务。 d)人力资源部负责人员资格的保持。4、程序概要 产品实现是实现产品(工程)的一组有序的过程与子过程，它们使公司获得产品、产生增值，是公司质量管理体系应重点管理和控制的过程。4.1工程实现的策划4.1.1 本公司工程实现的策划包括投标和施工前的策划两部分，分别由经营部和工程技术部归口管理。4.1.2工程项目的施工组织设计（质量计划）投标过程的施工组织设计由经营部组织进行。施工前的策划由工程部门组织进行46、。工程策划应确保与质量管理体系的其他过程的要求相一致。在策划时，除了要考虑以往施工组织设计要求外，还应确定以下方面的内容： a)工程项目的质量目标和要求； b)针对项目确定过程、文件和资源的需求；c)工程项目应进行的验证、确认、监视、检验和试验活动以及验收放行的准则；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码2/9d)工程形成的记录等。4.1.3施工组织设计，包含上述ad)的要求即为该项目的质量计划。4.2 与顾客有关的过程 公司编制了LJ-CA06-XX与顾客有关的过程控制程序，对顾客要求的确定、顾客要求的评审、与顾客沟通方面做出了规定。4.2.1与工程有关的47、要求的确定 公司经营部门通过市场调研、招投标等，确定与工程有关的要求，包括： a)顾客对工程质量、工期、交付及服务等方面的规定和要求； b)顾客虽未明确表示，但规定或已知的预期用途所必需的要求； c)与工程有关的法律法规和标准、规范的要求； d)公司确定的附加要求。4.2.2与工程有关的要求的评审4.2.2.1在投标、签订合同之前，经营部门应针对与工程有关的要求组织有关人员对标书、合同实施评审。4.2.2.2评审方式 会议评审/会签评审/授权评审/经营部门评审，主管领导审批等。4.2.2.2评审内容a)具体的招、投标文件、合同等规定的内容； b)公司质量、技术、安全、施工等能力。 c)其它方面48、。4.2.2.3 评审应确保： a)工程要求得到明确规定； b)与投标不一致的要求已解决； c)本公司有能力满足规定的要求；d)口头协议等未形成文件的要求，应确保在接受前得到确认。4.2.2.4合同的更改 当发生合同变更时，经营部门应通知相关部门/人员及时修改相关文件。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码3/94.2.2.5评审记录：经营部/经营部门负责保存合同评审及有关措施的相关记录。4.2.3顾客沟通公司应在招投标过程中/施工前、施工中和工程交付后，始终保持与顾客沟通，以实现顾客满意。与顾客沟通的内容包括：a)工程进度、质量和服务方面的信息；b)问询、49、合同处理及其变更信息；c)顾客反馈，包括顾客抱怨的信息。4.3设计和开发公司已在目的和范围的3条中表述了对本条（标准的7.3）进行删减及删节减合理性声明，列出本条是为了与标准条号保持一致。4.4采购4.4.1公司财务和资产管理部是物资采购控制的归口管理部门；经营部是工程分包方的控制归口管理部门。4.4.2为了确保采购的物资和分包的工程符合规定的要求，公司建立了LJ-CA07-XX采购控制程序和LJ-CA08-XX工程分包控制程序，对物资采购和工程分包的全过程予以控制。4.4.3物资采购过程4.4.3.1采购物资分类：根据公司工程情况及通常主要采购物资的实际，公司将采购物资分为A、B 二类，分类50、已在采购控制程序中进行了区分。4.4.3.2供方的调查与评价财务和资产管理部组织对供方能力进行评价，作为选择供方的依据，其评价准则在采购控制程序中做出了规定。4.4.3.3各分公司/项目部负责收集材料供方的有关资料并进行初评，财务和资产管理部负责审核和确定评价结论，并编制公司合格供方名单。部门负责人批准认可公司合格供方及名单。4.4.3.4 对供方的控制公司和项目部对使用的材料供方进行动态管理和控制。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码4/9a)项目部记录供方供货情况；b)财务和资产管理部不定期抽查。4.4.3.5财务和资产管理部保存供方的评价结果和跟踪措51、施记录。4.4.4采购信息4.4.4.1采购信息主要是物资采购计划、采购合同/协议及采购清单等采购文件。适当时应包括：a)产品的名称、规格、型号、数量及价格、交货期等；b)产品的质量要求或验收标准；c)对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；d)对供方人员资格要求；e)对供方质量管理体系要求。4.4.4.2采购文件在与供方沟通前应经项目负责人批准，以确保规定的要求是充分和适宜的。4.4.5采购产品的验证4.4.5.1公司对采购物资规定了验证的方式，包括：外观检查、抽样检验、测量检查等。4.4.5.2当有公司或顾客/监理在供方现场检验的情况时，应在采购文件中明确检验的安排和放行的方法。4.4.52、6工程分包控制执行LJ-CA08-XX工程分包控制程序。4.5生产和服务的提供4.5.1生产和服务提供的控制本公司生产和服务提供的控制是指施工过程控制及工程交付和交付后的服务。由工程技术部主管并实施监控。其他部门配合实施，项目部具体组织施工，并对工程质量、进度、安全及设备、材料等进行全过程控制。4.5.1.1总要求 项目部负责策划工程的具体施工过程，并确保影响工程质量的有关因素得到控制。适用时，受控条件包括：XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码5/9 a)作业场所已获得表述工程信息的有效文件，包括施工图纸、适用的标准、规范、施工组织设计、记录样表等； b)53、必要时，针对关键过程或特殊过程制定相应的作业指导书，如施工方案等； c)配置充足的设备（包括检测设备），确保设备是完好和适宜的；d)项目部对施工生产过程进行动态控制，实施监视和测量，确保各项记录齐全；e)对工程的放行、交付和交付后活动的实施做出规定并实施控制。4.5.1.2 施工过程控制的具体内容： a)图纸会审；b)编制施工组织设计/施工方案；c)人员资格；d)设备、材料；e)作业环境；f)开工申请；g)技术交底；h)执行标准、规范情况；i)施工日记及记录等。4.5.1.3公司制定了LJ-CA09-XX施工过程控制程序，施工过程控制的具体要求执行程序文件规定。4.5.2 特殊过程4.5.2.54、1由工程技术部归口管理，根据公司实际，适当时公司确定以下过程为特殊过程：a)大体积砼施工过程；b)超限（高、宽、重）设备吊装； c)特种材料焊接（如有色金属、高镍合金、首次施焊的材料等），公称压力9.81Mpa的压力管道焊接及剧毒管道焊接，低温材料焊接；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码6/9d) 热处理等。4.5.2.2特殊过程在施工前应实施确认，确认的安排包括：a) 针对过程编制作业指导文件，经公司/项目部负责人审批后执行，或在施工组织设计或有关技术文件中规定，如焊接过程应有焊接工艺评定。b)人员应具备相应的操作技能，可通过考核或检查是否具有上岗证进55、行确认；c)设备进场时，应进行技术状态的检查，确保设备能力满足要求；d)施工中对特殊过程参数进行监控，填写好相应记录。e) 填写鉴定记录。4.5.3标识和可追溯性 为防止不同类型、不同状态的产品混淆和误用，应对产品状态和检验状态进行标识并控制。由工程技术部归口管理，负责监督管理。4.5.3.1标识包括：产品标识和检验状态标识两个方面，涉及原材料、半成品、成品全过程的标识。公司制定了LJ-CA10-XX标识和可追溯性控制程序。4.5.3.2标识的形式可采用：挂标签、标牌、印章、色标、记录等方式。必要时在实物上标识。4.5.3.3各项目部负责标识的具体实施和维护。a)产品标识包括：产品的名称、规格56、型号、批号、数量等，当有可追溯性要求时，应保持产品的唯一性标识并做好记录。（必要时标识）b)检验状态标识包括：合格、不合格、待检、已检待定四种（必须标识）。c)产品标识和检验状态标识可在同一标牌/标识卡上面予以体现。4.5.4 顾客财产4.5.4.1顾客财产由财务和资产管理部归口管理。公司制定了LJ-CA11-XX顾客财产控制程序。本公司顾客财产包括：a)顾客提供的原材料、半成品、工程设备；b)项目部使用的顾客提供的设施设备；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码7/9c)顾客的知识产权，包括规范、图纸等。4.5.4.2项目部应对顾客财产进行标识、验证、保57、管和维护，建立管理台帐。执行LJ-CA07-XX采购控制程序和LJ-CA12-XX产品防护控制程序的有关规定。4.5.4.3当顾客财产发现丢失、损坏或不适用等情况时，要做好记录，及时向顾客书面报告。4.5.5产品防护4.5.5.1公司制定了LJ-CA12-XX产品防护控制程序。为保护产品质量的符合性，在工程产品实现过程中要对成品、半成品等采取防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。4.5.5.2工程技术部门在编制施工组织设计时，应适当规定工程防护措施，由项目部具体实施防护。4.5.5.3标识：必要时，项目部应建立并保持适当的防护标志。4.5.5.4搬运：根据不同的产品特性要求，选择合适的搬58、运方法和搬运工具，必要时对搬运人员进行培训，如大型构件的搬运、吊装。4.5.5.5包装：根据建筑工程产品的特点，本公司产品不存在包装要求。4.5.5.6贮存：对采购的产品、顾客提供的产品等应有合适的贮存场所或库房，并建立相应的管理制度，保证贮存环境和设施条件符合产品规定要求。包括温度、湿度、通风、防潮、防雨、防火等。必要时建立管理制度。4.5.5.7保护 项目部在施工及交付全过程中，要严格按施工作业程序组织和合理安排施工，对工程采取适当的保护措施，防止工程出现质量问题或损坏。4.5.6工程交付和服务工程交付和服务由经营部归口管理。4.5.6.1工程完工后，项目部汇总、整理工程技术资料，申请交工59、验收。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码8/94.5.6.2工程质量经最终验收合格后方可交付使用。项目部负责办理好交工资料档案移交工作。4.5.6.3经营部统计工程交工证书，组织工程回访和处理顾客反馈；工程部门参与工程保修。4.5.7结合公司实际情况，公司相关职能部门对于施工过程的各项管理，以检查的形式为主，检查人员应做好记录，发现问题督促整改和解决。4.6监视和测量的装置的控制4.6.1工程技术部（计量室）为本条款的归口管理部门，各分公司及项目部配合实施。公司制定了LJ-CA13-XX监视和测量装置控制程序。4.6.2检测设备的配置及分类 公司和项目部60、根据工程任务要求配置所需检测设备。建立检测设备台帐，明确设备的名称、编号、规格型号、精度、检定周期等。本公司检测设备分A、B、C三类。4.6.3检定和校准对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔（检查周期）或在使用前进行校准或检定。4.6.3.1 A类检测设备，由计量室送上级/国家检定机构进行检定，公司保存有关检定记录。4.6.3.2 B类检测设备，由各分公司/项目部按规定周期/周检计划送计量室检定/校准，或委外检定。4.6.3.3对于无国家计量基准的检测设备，由计量室编制检测设备自校规程，各分公司/项目部按规定要求自校。4.6.3.4用于监视和测量的计算机软件应在初次使用前确61、认，必要时重新确认。4.6.3.5公司计量管理人员应经过培训，取得计量员合格证。4.6.3.7检定/校准记录由公司计量室保存。4.6.4检测设备的使用、搬运、贮存和维护的管理XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号77 产品实现版本/状态A/0页 码9/9各分公司/项目部应对检测设备进行适当的维护和保养，防止其损坏或失效，确保其准确度。要保持适宜的工作环境。4.6.5检测设备偏离校准状态的控制当发现检测设备偏离校准状态时，应立即停止检测工作，并评价以往检测结果的有效性；使用部门应及时对设备故障进行维修，并重新校准。5相关文件a) LJ-CA01-XX文件控制程序b) LJ-CA02-XX记录控制62、程序c) LJ-CA06-XX与顾客有关的过程控制程序d) LJ-CA07-XX采购控制程序e) LJ-CA08-XX工程分包控制程序f) LJ-CA09-XX施工过程控制程序g)LJ-CA10-XX顾客财产控制程序h)LJ-CA11-XX标识和可追溯性控制程序i) LJ-CA12-XX产品防护控制程序j) LJ-CA13-XX监视和测量装置控制程序k) LJ-CA14-XX顾客满意程度调查程序l) （1996）中化十四建质字第068号关于检验、测量和试验设备管理规定m)法律法规要求等。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号88.0 测量、分析和改进版本/状态A/0页 码1/61、目的 通过策63、划和实施测量、分析和改进活动，证实产品、过程和体系的符合性、有效性及持续改进质量管理体系的有效性。2、范围 本章适用于产品、过程、体系及顾客满意程度的监视、测量、分析和改进。3、职责a)管理者代表领导测量、分析和改进工作。b)工程技术部是测量、分析和改进的归口管理部门，负责内部审核、过程监测、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施。c)经营部负责顾客满意程度的监视和测量。d)项目部具体实施产品及过程等的监视和测量，负责不合格品的处置和不合格品信息的收集。4、程序概要4.1 总则公司通过顾客满意程度调查、内部审核、工程实现过程检验和试验等活动获得信息和数据，进行分析和评价，识别存在问题，并通过64、适用方法，如统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。以达到：a)证实工程的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性。4.2 监视和测量4.2.1 顾客满意顾客满意由经营部归口管理。为确定顾客的满意程度，评价公司质量管理体系的业绩，公司建立并实施LJ-CA14-XX顾客满意程度调查程序。4.2.1.1调查方法a) 发放调查表；b) 施工中向顾客、监理单位征求意见和建议；XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号88.0 测量、分析和改进版本/状态A/0页 码2/6c) 对已完工程回访；d)收集顾客反馈等。4.2.1.2调查内容包括：工程施工质量、工程施工进度、65、现场文明施工、遵守顾客制度、工程保修或服务、用户使用情况等。4.2.1.3顾客满意程度评价a)顾客满意程度的最终评价由经营部负责，根据调查或回访的结果综合评价。b)本公司顾客满意程度分为“满意、一般、不满意”三种情况，在程序文件中规定了评价标准和方法。4.2.1.4顾客满意程度的分析和处理 经营部对顾客满意程度的结果进行分析，并编制“顾客满意情况评估报告”。作为管理评审的输入资料之一。4.2.2内部审核内部审核由工程技术部归口管理。为测量质量管理体系符合策划的安排，确定其要求得到有效实施和保持。公司建立并实施LJ-CA15-XX内部审核程序，对以下方面进行规定：a)审核策划；b)审核准备；c)66、审核实施；d)审核报告；e) 跟踪活动等。4.2.2.1审核策划a)工程技术部负责策划内部审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表审批。每次内审前，编制内部审核实施计划。b)质量管理体系内部审核每年至少一次，但全年的内审必须覆盖质量管理体系的所有部门、场所、活动及标准条款的要求。4.2.2.2审核准备XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号88.0 测量、分析和改进版本/状态A/0页 码3/6审核准备包括：成立审核组，任命审核组长和内审组成员。策划审核并编制本次 “审核实施计划” ，编写内部审核检查表。4.2.2.3 审核的实施审核实施的过程为：首次会议现场审核内部沟67、通编写不合格报告末次会议等内容。4.2.2.4审核报告 现场审核结束后，由审核组长/主管部门编写审核报告，报管理者代表审批后下发有关部门和受审核方。4.2.2.5纠正措施的跟踪和验证对审核中发现的不符合项，由受审核方/责任部门及时分析原因、制定相应的纠正措施，并实施。工程技术部组织验证纠正措施的实施效果。4.2.3过程的监视和测量4.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量，是指与质量管理体系运行有关的所有过程，包括管理（支持）过程和产品实现的各个过程。4.2.3.2过程监视和测量由工程技术部归口管理，各职能部门负责各自主管过程的测量、分析和改进的实施。4.2.3.3通过内审、各业务系统的专项68、检查、日常的监督检查等，对质量管理体系过程进行监视，适用时进行测量，并通过对各过程有效性的评价以证实过程实现所策划结果的能力。4.3.3.4当过程的监视和测量反映出过程未能达到预期的结果时，应进行数据分析，并采取适当的纠正和纠正措施，以确保体系过程的符合性和有效性。4.2.4产品和监视和测量4.2.4.1产品的监视和测量由工程技术部归口管理。公司编制了LJ-CA16-XX产品的监视和测量控制程序。规定了在工程实现过程的适当阶段，依据检验标准/规范对产品特性进行以下方面的监视和测量，以验证工程符合规定要求，并做好记录。a)物资进货检验和试验；b)过程检验和试验；XX建筑工程有限公司质量手册章 节69、 号88.0 测量、分析和改进版本/状态A/0页 码4/6c)工程的最终检验和试验。4.2.4.2保持符合接收准则的证据，记录应表明有权放行产品的责任者。4.2.4.3特例放行，需得到授权人批准，适用时等到顾客批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行工程和交付服务。4.2.4.4在检验和试验过程中，当发现不合格时，执行LJ-CA17-XX不合格品控制程序。4.3不合格品控制4.3.1工程技术部为不合格品控制的归口管理，为确保不符合要求的物资、过程和工程得到识别和控制，防止非预期的使用或交付，公司建立并实施LJ-CA17-XX不合格品控制程序。4.3.2项目部负责不合格品的识别、记录、处置70、等。4.3.3不合格的性质分为：严重不合格品/一般不合格品/轻微不合格品三种。4.3.4公司规定了不合格品处置的途径：a)退货（对进货不合格）；b) 返工或返修；c) 经授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；d) 报废等。4.3.5在交付或开始使用后发现不合格时，公司采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。4.3.6不合格纠正之后要对其进行再次验证/检验，以证实其符合要求。应保存不合格的性质及处置记录，包括所批准的让步记录。4.3.7不合格信息的收集由工程技术部负责不合格信息的收集，包括处置记录。项目部每季度或在工程完工后向工程部技术部报送。4.4 数据分析XX71、建筑工程有限公司质量手册章 节 号88.0 测量、分析和改进版本/状态A/0页 码5/64.4.1工程技术部是数据分析的归口管理部门，负责数据分析的监督管理。经营部、财务和资产管理部是主要配合部门。各部门分别负责本部门及本系统的有关数据的收集、分析和使用。通过收集并分析有关的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的机会。4.4.2 数据种类的确定a)与工程质量有关的数据：如检验记录、工程合格率、分部分项和单位工程优良率、工程不合格信息等；b)与质量管理体系运行有关的数据：过程的监视和测量结果、内审、外审和管理评审的结果等；c)与顾客满意有关的数据，如顾客投诉、抱怨、质量回访等；d)72、与供方有关的数据：供方供货记录（批数、合格/不合格情况）。4.4.3数据收集和分析4.4.3.1上述各类数据由主管有关数据的各职能部门分别收集，可在各种检查或开展有关的活动时进行收集，也可用发放调查表等方式收集。4.4.3.2各部门收集的数据要分类整理，选择适当的方法进行分析，并将分析结果报工程技术部汇总。公司数据分析可采用下列适当的统计技术方法：a)调查表法；b)排列图；c) 因果图；d) 对策表；e) 网络图等。4.4.3.3 工程技术部将各种数据分析结果进行整理，并提交管理评审，为改进寻找机会。4.5改进4.5.1工程技术部是改进的归口管理部门，各职能部门分别负责识别和收集本部门主管过程73、的有关信息。4.5.2公司应利用质量方针、目标，第一、二、三方审核结果，数据分析，纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。XX建筑工程有限公司质量手册章 节 号88.0 测量、分析和改进版本/状态A/0页 码6/64.5.3纠正措施和预防措施4.5.3.1 工程技术部是纠正和预防措施的归口管理部门，纠正和预防措施适用于工程不合格品和质量管理体系不合格项。4.5.3.2公司建立并实施LJ-CA18-XX纠正和预防措施控制程序，针对不合格的原因，采取纠正措施，防止不合格的再发生；消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。4.5.3.3纠正措施包括以下方面的要求：a)评审不合格（包括74、顾客报怨），确定不合格的性质及影响程度；b)分析原因；c)评价是否需要采取纠正措施，措施应与不合格的影响程度相适应；d)确定和实施纠正措施；e)记录纠正措施的实施结果；f)评审纠正措施的有效性。4.5.3.4预防措施包括以下方面的要求：a)识别和确定潜在不合格及其原因；b)评价预防措施需求，措施应与潜在不合格的影响程度相适应；c)确定和实施预防措施；d)记录预防措施的实施结果；e)评审预防措施的有效性。5、相关文件a) LJ-CA14-XX顾客满意程度调查程序b) LJ-CA15-XX内部审核程序c) LJ-CA16-XX产品的监视和测量程序d) LJ-CA17-XX不合格品控制程序e) LJ-CA18-XX纠正和预防措施控制程序。