1、x市某某有限公司管理手册 章节：0.1目录x市某某有限公司管理手册 章节：0.110.1 管理手册颁布令302 质量、环境、职业健康安全方针颁布令403 质量、环境、职业健康安全目标和指标颁布令5031 质量目标：5032 环境目标和指标：5033 安全目标：604 管理者代表委任令705 手册的管理7051 编制和签发7052 分发和回收7053 修改和补充8054 档案和管理8055手册解释权806 公司概况81 范围1111 总则1112 应用122 引用标准123 术语和缩写1331 术语1332 缩写说明14OHSMS：职业健康安全管理体系1441 一体化管理体系总要求148）工程竣2、工过程模式图见附图：1542 文件总要求16421 总则17422 管理手册18423 文件控制19424 记录的控制2051 管理承诺214） 按实际工作需要，合理配置人、财、物等资源。2152 以顾客为关注焦点2253 质量、环境、职业健康安全方针235） 需要时，对方针修改按文件控制程序要求进行。245） 在体系运行过程中，ZJA按文件要求持续改进。252） 进行环境因素、危险源评价所需要的信息必须真实可靠。263） 在管理方案完成后，应由质安部组织进行验收与评价。295） 负责（或授权）公司对外文件的签发及各类业务合同的签订。312） 向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的要求。3、322） 组织制定并落实公司各项管理制度，推进管理标准化。3211）负责质量、环境、职业健康安全管理方面所需资金的管理。383） 主持建设工程投标工作，组织编制投标资料。386） 组织对工程项目供方的评定。办理专业分包施工合同。387）组织公司的质量回访活动。对顾客满意度进行调查。383） 负责主控采购过程，实现材料采购部门质量管理目标。394） 负责或协助公司资质与职称评定的组织工作；397） 记录和检查员工的考勤情况，发出奖惩通知；407） 主控监视和测量装置过程，并设立总台帐。412） 参与审核工程施工组织设计方案并监督实施。416） 加强信息管理，实施监督使用标准规范的有效性。42114、）组织开展各项有益职工身心健康的活动。445） 严格工序管理，按要求填写各类施工过程记录。457） 各项目工地是本工地顾客财产和产品防护的归口管理部门。4556 管理评审47561 总则48562 评审输入48563 评审输出4961 资源的提供504） 充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。5062 人力资源51621 总则51622 能力、意识和培训5163 基础设施521） 公司总部良好的办公场所与设施。5264 工作环境537 实施与运行5471 产品实现的策划5472 与顾客有关的过程56721 与产品有关的要求的确定56722 与产品有关的要求的评审56723 顾客沟通5773 5、设计和开发5874 采购59741 采购过程59742 采购信息59743 采购产品的验证6075 运行控制61751 生产和服务提供的控制61752 生产和服务提供过程的确认62753 标识和可追溯性63754 顾客财产64755 产品保护65756 环境管理运行控制66757 职业健康安全管理运行控制6776 应急准备和响应695） 需要时，质安部应定期检验上述程序。6977 测量和监控装置的控制706） 保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。7181 总则7182 监视和测量72821 顾客满意72822 内部审核73823 过程的监视和测量74824 质量、环境、职业健康安全监视6、和测量75831 不合格品/不符合的控制7684 数据分析7885 改进79851 持续改进79852 纠正措施80853 预防措施818.6 管理手册修改记录表828.7 程序文件目录838.7 程序文件目录850.1 管理手册颁布令x市某某有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册，是依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001的标准，结合本公司的实际情况所编制的管理手册。本管理手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，是本公司建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体描述和纲领性文件，是本公司在施工生产过程中，进行质7、量、环境、职业健康安全管理活动应长期遵循的法规和依据。对内是本公司全体员工参与一体化管理的行为准则，对外是本公司实施质量、环境、职业健康安全管理绩效的承诺和保证。本管理手册自颁布之日起执行，公司各部门、全体员工必须认真学习和严格执行一体化管理手册，确保质量、环境、职业健康安全方针和目标的实现，并不断有效地持续改进，使顾客满意。 总经理：x市某某有限公司管理手册 章节：0.202 质量、环境、职业健康安全方针颁布令x市某某有限公司必须遵守以下方针的精神，进行质量、环境、职业健康安全管理的各项活动：质量为本客至上，持续改进建精品；守法经营重诚信，文明施工护环境；安全第一除隐患，重视安全保安宁。质量8、环境、职业健康安全方针的内容解释：以“质量为本、顾客至上”为经营宗旨，实现对一体化管理体系持续改进的承诺，科学管理，精心施工，创优良样板工程，建精品工程。遵守法律法规和其它要求，文明施工，保护环境，预防污染。以“安全第一”为原则，重视职业健康安全，进行危险源辨识和风险评价，实施风险控制，保证员工的健康和安全。 总经理： x市某某有限公司管理手册 章节：0.303 质量、环境、职业健康安全目标和指标颁布令为实现公司质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标和指标：031 质量目标：1） 竣工工程合格率 100 %。合格工程项目总数（竣工工程合格率= 100% ） 竣工的工程项目总数2）工程优9、良率 50 %。优良工程项目总数（工程优良率= 100% ） 竣工的工程项目总数3）消除工程结构倒塌和重大质量事故。4）每两年创市样板工程_2_项，争创省样板工程_1_项。032 环境目标和指标：1）使用环保型灭火器。 到2003年取消1211灭火器的使用。2）污染固体废弃物再利用。 一般可回收固体废弃物回收率100%。3）有害固体废弃物再污染率为0。 有害固体废弃物回收处理率100%。4）逐步减少水、电、办公耗材及其他资源的消耗。 根据当地环管局和有关管理部门的规定实施。x市某某有限公司管理手册 章节：0.3033 安全目标：1）杜绝死亡事故。2）工伤事故频率3.6。3）机械完好率95%。410、）特种岗位劳保用品配备率100%。为实现以上目标和指标，公司把目标和指标分解、落实，制定各部门、项目部的目标和指标。公司领导带头，全员参与，按照各自的岗位职责要求，分工负责，团结协作，充分理解和贯彻管理方针，确保质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现。 x市某某有限公司管理手册 章节：0.404 管理者代表委任令为了确保本公司能够按照GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，现任命邝元韬副总经理为x市某某有限公司管理者代表，并在本管理手册中明确其职责和权限。 总经理： x市某某有限公11、司管理手册 章节：0.505 手册的管理051 编制和签发 手册由公司办公室组织编制，管理者代表审核，最高管理者审批签发。052 分发和回收1） 手册是公司的受控文件，由办公室负责发放登记。内部发放的手册必须加盖受控印章和标注分发号；外部发放应作标识。2） 分发对象：最高管理者、管理者代表、公司副经理、总工程师、副总工程师以及办公室（档案室）、质量安全部、技术部、预结算部、材料采购部、设备部、项目部等部门主要负责人。3） 作废手册由公司办公室回收处理。053 修改和补充手册由公司办公室根据体系运行的变化及需要组织评审，管理者代表主持评审工作。根据评审结果进行修改、补充和完善。手册的修改权属公司12、办公室。054 档案和管理1） 公司办公室负责有效手册正本（包括计算机软件及修改记录）及作废手册的管理，并均作好标识，交由综合档案室保存、归档。2） 手册持有者使用的必须是有效版本并妥善保存。055手册解释权手册的解释权属公司办公室。在整个一体化管理体系的活动过程中，发生不协调情况或与相关规定有矛盾时，由公司办公室协调，重大问题由管理者代表协调处理。x市某某有限公司管理手册 章节：0.606 公司概况广东省x市某某有限公司是x建安集团下属的骨干企业，为国家一级施工资质的建筑安装企业。公司于一九九三年六月成立，随着业务的不断扩大发展，于一九九九年十二月经肇体批准改制为有限责任公司。公司成立八年来13、，逐步建立一套科学的组织管理体制及完善的质量安全保证体系。公司拥有工程技术和经济管理人员300多名，其中：一级项目经理13人，二级项目经理10人，三级项目经理11人。高级工程师14人，工程师64人，助理工程师102人，技术员88人，高级会计师、经济师各1人，及经济管理人员39人。公司下设总经理室、总工室、预结算部、技术部、质安部、办公室、财务部、设备部、材料采购部以及五个工程项目部，汽车运输队，同时还拥有各类大、中型建筑施工机械设备及检测设备。由于公司拥技术熟练、设备完善的专业设计和施工队伍及配套的管理机构，同时本着“热诚服务，信守合同，质量为本”的宗旨而赢得良好的声誉，以精心设计，精心施工取14、得较好的社会效益和经济效益。公司每年承建的工程面积达十几万平方米，每年竣工的工程优良率达85%以上。近年来先后建造了不少高层、大跨度等结构复杂，综合施工水平技术含量高的工程项目。主要有：x市交警通讯指挥用房，楼高十七层，建筑面积29172，获省优良样板工程；x市国税干部培训教学楼，建筑面积23326，获鲁班奖工程；厚岗路宿舍楼建筑面积3200 ,获省优良样板工程。雅图商业城，建筑面积60647；发展广场二十五层，建筑面积35816；风华高新技术集团有限公司3#厂房，建筑面积20385；x中学，建筑面积62192；市粮食储备仓，单跨20米；逸舒制药厂，单跨30米等工程，以上工程获市优良样板工程。15、高x市某某有限公司管理手册 章节：0.6要移动通讯综合大楼获省安全文明施工优良样板工地及在建的碧湖大厦，层高二十九层，建筑面积38000等大型工程项目。公司的发展方针是“以质量求生存，创名优求发展”，建立了一套科学的组织管理体制和质量安全保证体系，每年力争创一项省优工程。九九年验收的工程优良率达100%，几年来工程质量实绩名列全市第一名。 本企业坚持履行“优质、快速、履约、服务好”的经营宗旨，以优质的服务和优良的工程深受用户的信赖和赞誉。今后我们将一如既往，遵循持续改进，以质量取胜，不断改善施工环境和职业健康安全，努力满足用户及社会的要求。x市某某有限公司管理手册 章节：11 范围11 总则公16、司根据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准规定的要求，制定本管理手册，通过贯彻实施，确保有能力稳定地提供满足顾客（业主）和相关法律法规及建筑标准要求的建筑工程，并使一体化管理体系有效地和持续改进地运行。一体化管理体系强调以“预防为主”的管理思想和“PDCA”管理模式，在工程施工过程中采取预防措施防止不合格品的产生。一体化管理体系注重及时收集和评价顾客（业主）对工程质量、环境、职业健康安全的有关信息，以便持续改进，满足顾客（业主）的需求。x市某某有限公司管理手册 章节：1.212 应用本管理体系适用于公司所有工业与民用建筑工程的施工过程。由于上述17、的建筑施工服务过程，都是根据顾客提供的设计图纸进行施工和服务，不存在工程的设计和开发活动，因此公司对GB/T190012000标准中7.3款内容进行了删减。删减7.3款内容不影响公司为顾客提供满足要求的施工能力和相应的法律法规责任，且符合国家对设计与施工必须脱钩的法规要求。x市某某有限公司管理手册 章节：22 引用标准本管理手册及其他一体化管理体系文件，均依照GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南、GB/T280012001职业健康卫生管理体系规范而制定。x市某某有限公司管理手册 章节：33 术语和缩写31 术语1） 顾客：接受产品的组18、织和个人，本公司的顾客指建设单位（业主）。2） 施工合同：建设工程承包合同，是建设单位（发包方）与施工单位（承包方）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合同。3） 工程分包：根据工程总承包合同约定或经建设单位认可，工程总承包单位可将其总承包工程中的一部分分包给具有相应资质条件的施工安装企业。工程分包应由总承包单位与分包单位签订工程分包合同。4） 供方：向x市某某有限公司提供建筑施工安装材料、设备的生产商或销售商，以及工程分包方。5） 可望施加影响的相关方：主要有工程供方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者、进入本公司工作场所的外来人员等。32 缩写说明ZJA：x市某某有限公司一体化管19、理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系OHS：职业健康安全x市某某有限公司管理手册 章节：4.141 一体化管理体系总要求本公司按GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准建立一体化管理体系，形成一体化管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进一体化管理体系的有效性。1） 本公司在一体化管理体系文件中，明确了一体化管理体系所需的过程，以及为确保一体化管理体系有效运行所需控制要求。2） 一体化管理体系所需控制过程的顺序和相互作用在管理手册、程序文件、工作文件、技术文件中加以描述，确20、保过程得到有效控制，一体化管理体系得到有效实施。3） 本公司通过建立文件化的管理体系，包括手册、程序文件、工作文件、技术文件和适用的法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对其过程控制的内容、程序和方法。4） 本公司为确保一体化管理体系的有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册第六章）。5） 本公司通过对工程项目质量、环境、职业健康安全绩效的监测、内部审核、顾客满意度测量等监测手段，确保对工程项目的质量、环境保护、安全生产、职业病预防、体系过程、事故事件的有效监视和测量并进行分析。6） 本公司通过对质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）、管理方21、案的制定与实施，对质量、环境、职业健康安全绩效的监测过程和体系的监控，数据分析、信息交流、纠正和预防措施等过程的有效实施，达到持续改进管理体系。7） 本公司在一体化管理体系中对涉及的所有外包过程加以识别并规定了具体的控制要求，确保外包过程满足本公司管理体系的要求。x市某某有限公司管理手册 章节：4.18）工程竣工过程模式图见附图：x市某某有限公司管理手册 章节：4.242 文件总要求421 总则根据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001三个标准的要求，ZJA建立了一体化管理体系文件，这些文件包括：1） 方针和目标、指标（详见本手册0.2、0.3）2）22、 管理手册3） 程序文件（文件控制程序等32个）4） 工作文件5） 管理体系所要求的记录以上文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法，同时也满足国家有关的法律法规及其他要求。x市某某有限公司管理手册 章节：422 管理手册1） 本管理手册是ZJA一体化管理体系运行的纲领性文件。2） 在管理手册中，ZJA制定了质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），明确了一体化管理体系的范围，其中在对ISO9001标准的过程要求进行合理删减后（见1.2），可覆盖公司的全部管理活动。3） 结合工程项目施工过程的特点，形成相应的程序文件和工作文23、件，是本管理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4） 本手册各章节里描述了一体化管理体系的过程和各环节之间相互作用。5） 本管理手册是公司一体化管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为受控文件进行控制。x市某某有限公司管理手册 章节：423 文件控制为对一体化管理体系的所有文件（包括记录表格）进行控制，ZJA编制文件控制程序，对如下内容作了规定：1） 将文件进行分类，规定不同文件的批准人，文件发布前要经相关人员批准，以确保文件的充分性和适宜性。2） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3） 对文件更改时要作出记录，并采用修订状态的标识，以识别文24、件的现行状态。4） 由办公室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到适用文件的有效版本。5） 对所有文件统一编码，保持文件清晰，方便查找和识别。6） 对外来文件统一登记，建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。7） 规定作废文件的处理方法，对因需要而保留的作废文件加以标识，以防误用。8） 作为记录的文件，应按归档要求进行控制。x市某某有限公司管理手册 章节：424 记录的控制记录作为提供符合要求和一体化管理体系有效运行的证据，ZJA编制了体系运行过程中所需的记录表格，并按记录控制程序进行控制管理。1） 记录必须予以保持。2） 记录的收集和初步整理由产生记录的部门负责。3） 记录的25、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由质安部统一规定，相关部门配合实施。x市某某有限公司管理手册 章节：5.151 管理承诺ZJA最高管理者采取以下措施和活动，为建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性提供证据：1） 在办公例会和每月的生产工作会议上，总结近期施工质量、环境保护和安全生产情况，向与会人员贯输满足顾客和相关法律法规要求的重要性，部门负责人向下传达会议精神，全面提高员工的质量意识、环保意识和职业健康安全意识。2） 制定并发布ZJA的质量、环境和职业健康安全方针及目标（指标），并大力宣传和贯彻实施。3） 定期组织进行管理评审，确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性。4）26、 按实际工作需要，合理配置人、财、物等资源。x市某某有限公司管理手册 章节：5.252 以顾客为关注焦点为确保顾客的要求得到确定和满足，增强顾客满意，最高管理者采取如下措施：1） 增强理念：将顾客满意的理念贯输到全体员工，“使顾客全面满意”成为ZJA上下一致贯彻的服务宗旨。2） 重视信息：ZJA在工作的方方面面，重视顾客信息的反馈，确保顾客的要求得到满足，并且随时修正和改进自身的管理水平。3） 处理投诉：对于顾客的投诉，ZJA按顾客满意度评价控制程序的要求处理，以达到持续改进。x市某某有限公司管理手册 章节：5.353 质量、环境、职业健康安全方针质量为本客至上，持续改进建精品；守法经营重诚信27、，文明施工护环境；安全第一除隐患，重视安全保安宁。上述方针与本公司的一贯宗旨相适应，适合于本公司施工安装过程活动、服务的性质、规模以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求的承诺。为贯彻实施该方针，最高管理者采取以下措施：1） 通过管理评审，检查方针实施情况以及在持续适宜性方面是否得到满足。 2） 通过管理评审检查，在方针的框架下制订的目标、指标的实施情况。3） 通过办公例会、专题学习、墙报等方式加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。4） 通过各种形式使相关方获知公司方针，让相关方了解和认同ZJA对一体化管理体系的承诺。5） 需要时，28、对方针修改按文件控制程序要求进行。x市某某有限公司管理手册 章节：541 一体化管理体系策划为实现一体化管理体系总要求，ZJA公司对一体化管理体系进行了策划。1） ZJA成立贯标工作小组，设立相应的组织架构，并明确各部门的质量、环境和职业健康安全职能。由辨识评价小组对公司范围内的环境因素、危险源进行辨识、评价，制定相应的控制措施方法。2） 通过组织公司全体员工对三个标准的学习、理解，结合ZJA实际情况，文件编写小组编写了公司的管理手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导ZJA一体化管理体系运行。3） 考虑到建筑安装行业特点和公司实际，对ISO9001标准中7.3设计和开发要素进行删减。（29、详见本手册1.2）4） ZJA按工程施工过程的控制要求、环境管理和职业健康活动的需要并结合公司实际情况配置各种资源。（详见本手册6资源管理）5） 在体系运行过程中，ZJA按文件要求持续改进。6） 在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时，保持一体化管理体系的完整性。x市某某有限公司管理手册 章节：542 环境因素、危险源的识别评价ZJA通过建立并保持环境因素识别与评价程序、危险源辨识与风险评价控制程序，从以下几方面识别、评价和更新环境因素、危险源：1） 识别环境因素、危险源的范围必须覆盖ZJA施工安装的全过程以及日常管理活动的各个方面。2） 进行环境因素、危险源评价所需要的信息必须真实可靠。330、） 辨识评价小组在识别、评价环境因素、危险源时必须考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4） 在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、资源消耗及法律法规要求。5） 由辨识评价小组组织相关部门确定危险源的风险等级并考虑重大危险源的规模、范围、发生的概率、风险程度大小以及可能造成的人员伤害和财产损失等，制定相应的风险控制措施方法。6） 当国家有关法律法规及有关标准发生变化，施工安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定评价环境因素、危险源，进而确定重大环境因素、危险源。x市某某有限公司管理手册 章节：543 法律法规和其他要求1） 31、法律法规和其他要求由办公室按法律法规和其他要求识别确定程序的有关要求，获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。负责编制适用法律法规、标准规范和其他要求一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律和法规要求。2） 各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、规范和其他要求。x市某某有限公司管理手册 章节：544 质量、环境、职业健康安全目标（指标）根据质量、环境、职业健康安全方针，本公司制定相应目标、指标和具体的统计计算方法，详见0.3。为实现上述目标（指标），公司根据各部门在一体化管理体系中承担的职责，将其展开和落实到各职能管理部门，制定了目标32、指标和管理方案控制程序。x市某某有限公司管理手册 章节：5.4.5545 环境、职业健康安全管理方案1） 为保证环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定了目标、指标和管理方案控制程序，明确了目标确定与分解的原则。2） 在程序中对环境、OHS管理方案的确定规定了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间。3） 在管理方案完成后，应由质安部组织进行验收与评价。4） 当公司的管理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境、职业健康安全管理方案予以修订。x市某某有限公司管理手册 章节：551 职责与权限为实施一体化管理体33、系，ZJA设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对ZJA各级部门和人员的职责和权限进行了规定。图为ZJA一体化管理组织架构图。附表为ZJA一体化管理体系职能分配表。ZJA一体化管理组织架构图总 经 理 管理者代表副总经理（设备、后勤）副总经理（经营）副总经理（生产）总工程师（技术） 第二项目部（土建、安装）第三项目部（装饰、安装）第一项目部（土建、安装）项目工地A项目工地B项目工地C项目工地B项目工地C项目工地A项目工地A项目工地B项目工地Cx市某某有限公司管理手册 章节：经总经理批准，规定以下领导层以及各部门的职责：5511 总经理1） 全面负责公司行政业务领导工作。组织贯彻执行国家、行业34、和上级颁发的有关方针、政策、法律、法规和技术性文件。2） 制定公司长远发展目标及策略，并据此制定质量、环境、职业健康安全方针和目标、管理架构、人员聘用和必要的资源配置；批准一体化管理手册。3） 任命管理者代表，并授予相应的职责和权限；建立和改进公司的一体化管理体系并提供和确定其持续有效运行的资源。4） 直接或通过各职能部门对生产和服务过程进行控制和保证，以确保方针的贯彻和目标的实现。5） 负责（或授权）公司对外文件的签发及各类业务合同的签订。6） 树立全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，负责向全体员工传达满足顾客的要求和法律法规的重要性。7） 定期进行管理评审，以确保一体化管理体系的持续的35、适宜性、充分性和有效性。8） 定期召开公司办公例会，传达贯彻上级指示，检查、布置工作任务。5512 管理者代表1） 负责按GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准的建立、实施保持和改进一体化管理体系。2） 向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的要求。3） 在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成。x市某某有限公司管理手册 章节：4） 协助总经理做好管理评审。5） 做好内部审核的组织工作。6） 就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。5513 副总经理（主管经营）1） 在分管的各项工作中，保证党和国家的方针、政策和上级颁发的法令36、法规、规章制度的落实。2） 组织制定并落实公司各项管理制度，推进管理标准化。3） 参与公司发展规划、经营方针、经营目标的制订，负责组织经营目标、经济指标、经济管理方面规划目标的落实。4） 主管施工生产市场的开拓工作，负责组织工程投标和多种经营，争取公司施工生产相对稳定和适度发展。5） 主管企业经济管理工作，负责组织有关部门逐步完善经济责任制，加强经济活动分析，确保企业经济指标的提高和按劳分配政策的落实。6） 抓好计划、统计、合同预算、核算、定额、财会、劳资、物资等方面的业务建设，完善管理制度，推进管理标准化。关心以上专业人员的培训，不断提高业务水平。7） 结合业务活动，做好主管部门的职工思想37、政治工作。8） 负责总经理委办的其他工作。5514 副总经理（主管生产）1） 在分管的各项工作中，保证党和国家的方针、政策和上级颁发的法令、法规、规章、制度的落实。x市某某有限公司管理手册 章节：2） 组织制定并落实施工生产管理、技术管理、科技进步方面的管理制度，推进管理标准化。3） 参与公司发展规划、经营策略、方针目标的制定，负责施工生产发展、技术管理、科技进步方面规划目标的落实。4） 主持工程的施工组织设计工作，指导有关部门施工图会审，负责组织审定重点工程的施工方案、安全措施、质量要求、场地布置、网络计划，组织有关部门贯彻落实。5） 指挥工程施工活动的进行，协调各方面关系，解决施工生产调度38、和技术上重大困难，保证施工生产按计划正常运行。6） 主管企业的安全生产、员工健康，负责组织有关部门严格贯彻安全法令、法规和措施，坚持安全施工、文明施工。7） 主管企业的环境保护管理工作，落实各项法规要求及公司的制度，预防污染事故的发生。8） 主管企业的质量控制工作，负责组织有关部门按一体化管理体系的要求，在受控状态下进行施工，确保施工质量符合国家要求。9） 参加工程投产的启动工作，督促检查投产前的准备工作。10）结合分管工作，做好有关部门的思想政治工作。11）负责做好总经理委托的其他工作。5515 总工程师1） 在施工技术安全质量科技管理的各项工作中，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规及39、上级颁发的规章、制度的落实。x市某某有限公司管理手册 章节：2） 组织制定并落实技术管理、科技信息、科技进步方面的管理制度，推进技术管理标准化。3） 参与企业发展规划的制定，负责技术管理，科技信息、科技进步方面规划目标的落实。4） 组织编写工程的施工组织设计，负责审定重点工程施工方案的安全、技术措施，并组织有关部门贯彻实施。5） 负责解决施工技术和工程质量上的重大问题，保证施工任务能按期完成。6） 负责企业的质量控制工作，组织有关部门严格按一体化管理体系的要求，在受控状态下进行施工，确保施工质量符合国家要求。负责优质工程申报并组织质量回访工作。7） 经常深入施工现场检查、监督施工现场的技术质量40、环保、安全工作，对工程重大安全、环境、质量事故提出处理意见。8） 主管科技信息、科技进步工作，负责组织有关部门开发和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，推广先进技术、先进经验和合理化建议，引进和吸收国外先进技术。9） 抓好施工、技术、计量等方面的业务建议和指导有关部门做好专业技术人员的培训工作。对专业人员的使用提出建设性意见。10）结合业务技术活动做好思想政治工作。11）负责完成总经理委托的其他工作。5516 设备、后勤管理副总经理1） 协助总经理贯彻执行国家制定的方针政策、法律法规和标准规范。x市某某有限公司管理手册 章节：2） 主持审定公司设备管理制度，监督和指导公司职能部门做好施工机具41、的控制。3） 会同总工程师和生产管理副总经理审定施工组织设计的机械设备技术方案和临时水、电配置方案。4） 主持审定公司计划生育、安全保卫等后勤方面的工作方案。5） 主管设备部等部门。5517 财务部1） 贯彻执行国家制订的会计法、会计财务通则、企业会计准则、会计电算化管理办法和会计电算化工作规范及有关的财经政策、法令和财政、财务制度。并根据施工、房地产开发企业财务制度、施工、房地产开发企业会计制度，开展和规范企业财务管理及会计工作，结合公司生产经营和企业管理情况，制定实施办法和实施细则。2） 按会计人员工作规则的要求进行会计核算和会计监督，建立会计人员岗位责任制和科学的会计工作秩序。正确行使国42、家赋予会计人员的职权，发挥会计工作在加强经济管理合理使用资金和提高经济效益的作用。3） 积极参与制订并贯彻、落实公司的各项规章制度，开展调查研究，反映情况，提出建议和措施。4） 组织和指导下属单位建立和健全会计核算，正确计算成本，做到及时记帐、算帐、结帐。按期编送会计决算报表，保证会计决算、会计资料的真实、准确、完整。5） 统一管理全公司的生产经营流动资金，根据生产进度组织和平衡调度资金，收取工程及其他应收款项。编制及统计全公司的资金收支计划及情况，加强控制和监督各x市某某有限公司管理手册 章节：项资金的合理运用。办理资金贷款，及时清理债权债务，防止呆帐、坏帐的发生。按时缴交各项税费和应向上级43、部门缴交的费用。6） 进行成本分析，并针对成本薄弱环节，研究并采取有效的措施控制成本支出，努力提高经营效益。7） 建立和健全会计电算化管理工作，保证会计电算化资料的真实、准确、完整。8） 严格执行现金管理和银行结算制度的规定。执行各项费用开支标准。对违反财经纪律、财务管理制度的及时制止和纠正。9） 搞好会计档案管理工作。按会计档案管理条例规定，及时装订财务会计资料，并造册归档，妥善保管。10）组织会计人员学习业务技术，提高财务会计人员的专业知识、工作能力。11）负责质量、环境、职业健康安全管理方面所需资金的管理。5518 合同预算部职责1） 联系、洽谈、承接符合国家基本建设法规的建筑、安装、装44、饰工程施工任务，组织参与承接施工任务的各种经营活动。了解建筑市场信息，为领导的经营决策提供依据。2） 实施与顾客有关的控制程序，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3） 主持建设工程投标工作，组织编制投标资料。4） 编写建设工程施工合同，组织合同评审，办理合同签订的有关手续。5） 组织公司有关部门踏勘新开工程项目施工现场，并进行合同交底。配合公司有关部门对工程项目的管理。6） 组织对工程项目供方的评定。办理专业分包施工合同。x市某某有限公司管理手册 章节：5.5.17）组织公司的质量回访活动。对顾客满意度进行调查。5519 材料采购部1） 贯彻执行公司有关对物资材料管理方面的方针、政策、法令和规45、定，改进物资材料的管理制度。2） 负责对公司属下各单位的物资材料管理方面进行服务、指导、监控和协调。3） 负责主控采购过程，实现材料采购部门质量管理目标。4） 负责对信息、采购、调度、仓库、财务等部门的管理，积极配合公司完成各项工程任务，大力拓展对外经营。5） 负责对供应商进行评审，评价出合格供应商。6） 负责建立合格供应商名录，并报主管领导批准。55110 办公室1） 围绕企业中心工作，收集信息，研究政策，调查分析，掌握和反馈信息为领导决策提供依据，当好领导参谋助手，制定、颁布和执行公司的各项行政命令、规章制度；2） 负责日常文书处理工作。草拟公司公文及公文的通信传递、收发、核稿、文印、呈批46、催办和文书立卷、销毁等，并对各部门的文书工作予以业务指导。负责公司的各种决策，分派各部门工作，协调各部门运作；3） 公司文件和人事档案、统计报表、劳动和社保合同的建立与保存，员工录用、离退职制度的执行；4） 负责或协助公司资质与职称评定的组织工作；x市某某有限公司管理手册 章节：5） 负责或协调组织员工参加技术培训和进修、岗位资格、执行资格及职称的考核、升格等工作；6） 国家及主管部门有关政策的传达、贯彻和执行；负责公司的企业管理工作，协同有关部门研究改进企业管理中存在的问题，规范企业管理；7） 记录和检查员工的考勤情况，发出奖惩通知；8） 负责协调管理者代表组织建立保持和改进公司一体化贯标47、管理体系，并负责或协助组织管理评审。执行年度总结检评制度；9） 负责组织安排公司大型行政工作会议和大型活动，做好会务及会议记录。办公场所管理，并负责上级单位和外单位人员的来访接待工作及宣传工作；10）负责按保密制度保管并按规定使用种类证照、文件、印章及介绍信，并负责检查指导部门做好保密工作；11）组织公司各种行政管理制度执行情况的例行评检活动；12）负责公司各种设施、用品的采购和管理；13）负责公司车辆调度、年审、定点维修、护理、清洗和票据费用的限额管理；14）负责或协助进行员工绩效考核和评定；15）负责处理公司领导交办的其他各项工作；16）办公室是公司文件控制和人力资源管理的归口管理部门。548、5111 技术部1） 按公司经营工程的需要，编制工程投标招标的施工方案。2） 负责组织图纸会审。x市某某有限公司管理手册 章节：3） 参与10层以上或面积5000m2工程的施工组织设计编制、组织审核项目工地的施工组织设计。并参与监控执行。4） 组织完成重大工程、特殊工程的施工技术方案，并参与监督实施。5） 负责质量、环境、职业健康安全数据的综合统计整理，做好统计分析，为公司决策、预测提供参考依据，并指导各单位、部门做好统计规范化的工作。6） 负责质量、环境、职业健康安全施工过程发生严重及重复发生一般质量不合格的原因分析以及制定不合格纠正及预防措施。7） 主控监视和测量装置过程，并设立总台帐。549、5112 质安部1） 根据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001体系标准实施目标管理，抓好公司质量、环境、职业健康安全管理工作，制定年度质量滚动计划并组织实施。2） 参与审核工程施工组织设计方案并监督实施。3） 评定单位工程观感质量，检查工程技术资料，组织单位工程交工验收。4） 负责对施工过程质量、安全、环境因素状况进行巡检、抽检及评分活动，进行综合评价。5） 推广应用新技术、新工艺、新材料，并组织编制其施工技术措施，指导解决施工中存在的问题。6） 加强信息管理，实施监督使用标准规范的有效性。7） 组织公司QC小组活动的开展，组织“安全生产月”、“工50、程质量月”、“科技月”活动的开展。x市某某有限公司管理手册 章节：8） 参与合格分承包方评审及工程质量回访，并负责组织验证维修项目。9） 协助培训部门抓好质安系统人员的培训和环境、职业健康安全教育工作。10）对各部门的有关记录定期检查，监督各部门按规定要求做好各类质量、环境、职业健康安全记录的收集、整理和归挡工作。55113 设备部1） 健全公司设备管理制度，制订公司设备管理工作的具体目标和要求，对公司设备管理实行全过程的监控。2） 负责监督和检查下属单位有关设备的各项管理制度的执行情况。3） 负责设备的建档、报废工作。4） 参与施工组织设计中机械设备配置方案的讨论，并具体负责设备的调配工作。51、5） 负责全公司机动车辆和驾驶员安全管理及年检审的组织工作。6） 设备部是本公司设备管理的归口部门。55114 一、二、三项目部1） 负责组织本单位职工学习和贯彻党和国家有关的方针、政策、法令、法规和公司的各项规章制度、标准。2） 负责贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，按管理手册各项要求，组织本项目部职工开展施工生产全过程的管理活动，完成各项的施工生产任务，并达到规定的质量水平。3） 负责按公司下达的施工计划要求，制定本单位分期施工计划并贯彻实施。x市某某有限公司管理手册 章节：4） 负责组织属本单位负责编写的施工组织设计、施工方案、施工技术措施，并报公司有关部门批准实施。5） 52、督促本单位技术人员进行技术交底，促使各队（班）按施工组织设计、施工方案、施工技术措施要求进行施工，强化现场的管理工作，加强队（班组）建设的指导，并认真组织实施现场的管理体系。6） 履行第一安全负责人责任，把安全质量放在第一位，抓好安全质量教育，支持专（兼）职质安员的工作，贯彻落实安全质量管理制度，抓好安全预防、质量预控、文明施工等工作。加强交通安全和消防管理。7） 贯彻岗位责任制，掌握施工进度和各项开支情况，定期召开办公会议、生产调度会，检查队（班）组和管理人员的工作情况。8） 负责组织施工前的准备工作，作施工现场的调查，施工人员住地的选择，工棚搭建、安排好生活。9） 严格工序管理，按工序填写53、施工记录，督促工程竣工前清场、扫尾、退料、竣工资料整理移交，做好内部结算。10）组织对职工进行形势任务、思想政治、职业道德和遵纪守法教育，制定防七害措施。11）组织开展各项有益职工身心健康的活动。55115 项目工地1） 负责组织学习本项目工地员工学习和贯彻国家有关方针、政策、法令、法规和本公司一体化管理体系文件及相关规章、制度、要求。x市某某有限公司管理手册 章节：2） 负责组织本项目工地员工开展施工生产全过程的管理活动。完成各项施工生产任务，并达到规定的质量水平。3） 督促本单位技术人员进行技术交底，使各施工班组、员工按要求施工。强化现场的各项管理工作。4） 负责编写本项目工程的施工组织设54、计，做好质量、环境、职业健康安全的前期策划工作。负责本项目工地员工的质量、环境和职业健康安全教育，严把质量关、环境保护关和安全生产关。5） 严格工序管理，按要求填写各类施工过程记录。6） 组织开展日常各类质量、环境、职业健康安全检查、监督工作。确保施工过程处于受控状态。7） 各项目工地是本工地顾客财产和产品防护的归口管理部门。55116 其他有关部门和各级人员的职责在各部门及岗位职责汇编中阐述。x市某某有限公司管理手册 章节：552 管理者代表为建立、实施一体化管理体系，使之有效和高效运行，由ZJA总经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有职责和权限。x市某某有限公司管理手册 55、章节：553 信息交流 公司为确保在内部不同部门、项目部和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，制定了信息交流控制程序，明确了信息处理的方式和方法。x市某某有限公司管理手册 章节：5.656 管理评审561 总则 为保证一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，总经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。562 评审输入 管理评审会议应对以下事项进行评审分析：1） 对一体化管理体系的内56、外审核结果。2） 按照顾客满意度评价控制程序所取得的顾客反馈信息，以及按信息交流控制程序所获取的相关方的意见。3） 质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）、管理方案的实现情况。4） 一体化管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危险源的识别、评价与控制措施。5） 按照纠正和预防措施控制程序所取得的纠正和预防措施实施情况。6） 上次管理评审会议之后续措施的情况。7） 可能对一体化管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量事故、环境污染、职业健康安全事故以及不确定因素造成的变化等）。8） 各相关方面对一体化管理体系提出57、的改进建议。x市某某有限公司管理手册 章节：5.6563 评审输出 对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责编写包含以下内容的（管理评审报告）：1） 对一体化管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。2） 与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3） 重要环境因素和重大危险源控制及更改的需求。4） 由于上述改进措施而导致的资源要求的变化。管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由质安部组织对实施效果进行验证。x市某某有限公司管理手册 章节：6.16 资源管理61 资源的提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对ZJA产品的满意58、程度，ZJA提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相关活动中：1） 工程项目施工以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意工程质量、做好环境保护及健康安全活动的前提。ZJA对此特别关注，并在本手册“6.2人力资源”中予以详述。2） 良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提（详见本手册“6.3基础设施”）。3） 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着工程的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作（详见本手册“6.4工作环境”）。4） 充分合理的财务资59、源是开展工作的基本条件。x市某某有限公司管理手册 章节：6.262 人力资源621 总则为顺利实施一体化管理体系，ZJA在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确定在各工作岗位上的员工（包括项目经理、工程技术人员、施工员、质安员、办公管理人员等）都具有承担一体化管理体系规定职能的能力。622 能力、意识和培训1） ZJA在各部门、岗位职责及任职资格条件汇编中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。2） 按照人力资源控制程序要求，60、根据培训计划组织与质量、环境、职业健康安全管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足体系管理的要求。3） 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。4） 通过培训、宣传等方式让每一位员工了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境以及职业健康安全所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。5） 由办公室保存教育、培训、技能和经历的相关记录。x市某某有限公司管理手册 章节：6.3661、3 基础设施ZJA为员工工作提供优良的基础设施，包括：1） 公司总部良好的办公场所与设施。2） 现场独立的办公室、生活用房、办公桌椅、文件柜、空调、开水器等，以及常用的办公用品。3） 必备的电脑设备及相关应用的软件。4） 国家标准、行业规范等工具书籍。5） 施工安装过程使用的机械设备与检测仪器设备。6） 会议室使用的现代办公设备（如投影仪、数码相机等）。7） 电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。办公室负责按办公设备管理规定对办公场所及其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，建立台帐，明确其他各部门配合做好相关设备设施的维护工作。设备部负责按机械设备管理规定、中小机具管理规定以及车辆管理规定做好62、相关施工机械设备、机具、车辆的购置、管理、使用、维护、处置等工作，并对减少环境污染与使用、维护过程中的安全操作制订相应的要求。x市某某有限公司管理手册 章节：6.464 工作环境ZJA努力为员工营造良好的工作环境，提高员工的主观能动性、满意程度和业绩，制订施工现场环境安全管理规定，并从以下方面着手：1） 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协助精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。2） 对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品（安全帽、安全带），制定指引引导员工重视安全操作。3） 努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好63、的外部工作环境。4） 不断提高食堂的卫生水平，改善伙食质量，使员工在卫生整洁的环境下用餐。5） 尽力改善现场办公环境和居住环境的条件，提供相应的风扇、空调、电视、蚊帐、棉被等设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。6） 美化办公环境和施工场地，有计划地增加绿化面积，提高绿化水平。ZJA员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为一体化管理体系的运作提供了必要的保障。x市某某有限公司管理手册 章节：7.17 实施与运行71 产品实现的策划为了确保公司提供的工程施工安装能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法64、律法规的要求，按产品实现策划程序通过对特定项目或合同进行的质量、环保、健康安全策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1）编制的项目、合同策划书应制订出质量、环境、职业健康安全目标和对产品的要求。2）策划的输出形式体现为施工组织设计/施工方案，而根据工程建设施工的特点，在项目投标阶段经营部组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审；在施工阶段由项目部形成施工组织设计，经总工程师（或副总工程师）批准后实施。3）每个阶段的策划内容应明确ZJA针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对工程项目质量、速度、投资、安全文明方面进行验证65、确认、监视、检验和试验所使用的措施和方法。6） 施工组织设计中应列明在工作过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控制，确保记录的可信度。7） 对重点的分部分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，不能在施工组织设计中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。x市某某有限公司管理手册 章节：7.272 与顾客有关的过程721 与产品有关的要求的确定预算部应按与顾客有关的过程控制程序要求确定顾客对产品的要求，包括：1） 顾客主动提出的要求，包括对拟投标单位的资质要求、工程建设周期、施工安装范围、技术、质量的标准等方面的明确要求。2） 顾客虽未主动提出，但属于提66、供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括施工安装人员的安排、机械设备的投入、流动资金的调配等方面的资源配置。3） 施工安装过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程规范的要求。4） ZJA对产品确定的任何附加要求。722 与产品有关的要求的评审预算部与顾客签订合同或提交标书之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1）顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3）顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经评审后再作承诺。4）顾客的任何要求，应在ZJA确认有能力完成的67、前提下才能同意。上述的评审活动由合同预结算部组织进行，并将评审结果及相关的处理措施填写在合同评审表上。当合同要求更改时，合同预结算部应对相关文件进行修改，并将更改后的协议或合同发放给相关部门及有关人员。x市某某有限公司管理手册 章节：7.2723 顾客沟通ZJA应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解工程项目招标或与之有关的信息。2）落实合同、补充协议的签订或修改。3）收集顾客反馈的信息，包括收回的顾客满意度调查表、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计。4）通过工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。x市某某有限公司管理手册 章节：7.373 设计和开发 ZJ68、A主要提供工程施工安装，一体化管理体系中无“设计和开发”的要求，予以删减（其理由见手册第1章节）。x市某某有限公司管理手册 章节：7.474 采购 ZJA的采购包括物资、设备的采购及工程供方的采购。741 采购过程 ZJA按物资采购控制程序、工程供方控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对物资供方、设备供方、工程供方提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。742 采购信息 应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求：1） 对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护69、安全生产、过往业绩和信誉等要求。2） 对供方提供生产和服务人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。3） 必要时，对供方一体化管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，ZJA应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。x市某某有限公司管理手册 章节：7.4743 采购产品的验证1） 对供方提供的材料设备应予以检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，项目部应按不合格品控制程序及时采取措施进行纠正。当ZJA或顾客需在供方货源处进行验收时，由项目部组织相关人员进行。2） 材料采购部、设备部应定期对物资、设备的供方进行复评，对不符合要求的从中除名。3） 项目70、部配合预算部按分包合同的要求对工程供方的工程质量、环境保护、安全生产等方面进行监控，确保工程的质量满足顾客和法律法规的要求。对不服从监督管理的工程供方，取消其合格工程供方资格。x市某某有限公司管理手册 章节：75 运行控制751 生产和服务提供的控制1） ZJA通过施工过程控制程序及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。2） 工程施工过程中，项目部按照合同、设计图纸、施工组织设计/方案的要求，以及相关法律法规、标准、规程规范的要求对工程的质量、进度、投资、安全文明等方面实施监督与管理，并使用必要的施工机械设备和检测设备仪器以确保工程的质量符合规定要求。3） 工程竣工交付后和保修服务阶段按71、工程维护保养控制程序执行，并由质安部定期组织质量回访工作。x市某某有限公司管理手册 章节：752 生产和服务提供过程的确认 对工程施工安装过程中的钢筋笼的主筋焊接、大体积砼浇筑屋面、地下防水工程等为特殊过程，应按要求对所使用的设备和操作人员进行确认，按相关的操作规程、验评标准进行施工，验收合格后才能进入下一道工序，并做好相应的记录。x市某某有限公司管理手册 章节：753 标识和可追溯性 ZJA标识的方式有：记录、标牌、标签、区域、实物等，按产品标识管理规定对工程施工过程中使用的物资状态进行标识，并通过文件、资料的方式标识工程项目质量、进度、投资、安全文明等方面全过程的状态，使产品具有可追溯性。72、x市某某有限公司管理手册 章节：754 顾客财产1） 各项目部按顾客财产控制程序要求对所使用的顾客提供的财产进行识别、验证、保护和维护。2） 各部门应对顾客提供的财产妥善保护，如发现有损坏、丢失或不适用时，应及时向顾客做出书面报告，并做好相应的记录。x市某某有限公司管理手册 章节：755 产品保护ZJA应按工程防护控制程序要求对工程项目施工各阶段的材料、设备、构件等物资的标识、搬运、贮存和保护进行控制，对施工阶段和竣工投产交付期的防护按施工组织设计落实各项防护措施，发现违反规定的应督促项目部整改。x市某某有限公司管理手册 章节：756 环境管理运行控制1） 本公司制订了环境管理运行控制程序，并73、规定了与重要环境因素有关的活动、产品或服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。2） 与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3） 对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。x市某某有限公司管理手册 章节：757 职业健康安全管理运行控制1） 本公司制订了职业健康安全管理运行控制程序，并在其内确定与重大危险源有关的活动、产品或服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。2） 与重大危险源有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3） 对于所提供的产品或服务中含有可标识危险源的74、物资供应商、工程供方，以及进入施工现场的人员等相关方，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4） 各部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。x市某某有限公司管理手册 章节：7.676 应急准备和响应1） 本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2） 有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实应所需的器材、工具。3） 事故发生后，质安部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理75、结果通报相关责任部门和人员。4） 事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。5） 需要时，质安部应定期检验上述程序。x市某某有限公司管理手册 章节：7.777 测量和监控装置的控制 ZJA制定并实施测量设备的控制程序，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、职业健康安全符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1） 技术部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2） 当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，76、防止发生使校准失效的调整。3） 测量设备的存放场所应符合设备对环境的要求，由使用人定期维护、保养（闲置的设备由质安部负责保管），对设备的完好负责。4） 对使用外部提供的装置（包括租赁、借用等）时应获得该测量设备的校验合格证复印件，并做好记录。5） 在使用过程中发现测量设备未进行校准（包括超出校验周期）或处于失准状态时，应立即停止使用，由质安部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况需要按纠正和预防措施控制程序要求采取纠正措施。6） 保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。x市某某有限公司管理手册 章节：8.18 监视、测量、分析和改进81 总则 本公司按照ISO9077、01、ISO14001、OHSMS标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、工程质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保：1） 证实质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标以及产品的实现/符合情况。2） 证实一体化管理体系运行过程的符合性。3） 证实产品、环境及职业健康安全特性的符合性。4） 一体化管理体系的符合性。5） 适用的法律法规和其他要求的符合性。6） 持续改进一体化管理体系的有效性。公司通过数据分析的运用程序规定了统计技术在内的适用方法及运用程度。x市某某有限公司管理手册 章78、节：82 监视和测量821 顾客满意 预算部按顾客满意度评价控制程序要求定期发放或与顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。公司对顾客不满意的问题、薄弱环节及时采取纠正和预防措施。x市某某有限公司管理手册 章节：822 内部审核 管理者代表按内部审核控制程序定期组织进行内部审核，以确保一体化管理体系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。1） 由质安部负责内部审核的具体准备工作，管理者代表审批内部审核计划。2） 内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过1279、个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。3） 审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核部门无直接的责任关系，并具有相关环保、健康安全方面的知识和判断能力。4） 内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。5） 审核工作结束后，应形成书面的，由总工室保存内审记录，并把提交管理评审会议。6） 质安部应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施的实施情况和结果。x市某某有限公司管理手册 章节：823 过程的监视和测量 本公司根据ISO9001、ISO14001、OHSMS标准建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的80、监视和测量作了相应规定。包括：顾客满意度评价、管理评审、内部审核、环境、职业健康安全监视评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的时，应采取纠正措施，确保工程产品、环境、职业健康安全特性的符合性。x市某某有限公司管理手册 章节：824 质量、环境、职业健康安全监视和测量 本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准，建立了对工程产品质量、环境和健康安全绩效的监视和测量过程，并形成文件加以实施，确保符合规定的要求。产品、环境及安全监视和测量过程包括：1） 物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收；污水的监测、噪声的监测、固体废弃物的监控、资源能源的消耗；工程施工81、安全的监视、员工健康的监控等。2） 产品特性的检验、测量和试验、环境管理的绩效监测和职业健康安全管理的绩效监测由质安部负责。3） 通过工程施工监视和测量控制程序、工程竣工验收和交付控制程序、环境监测和测量控制程序、职业健康安全监测控制程序和监视和测量装置控制程序，以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案，并键工序和特性、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良的环境、OHS绩效历史证据进行测量和监测，并对有关法律法规的遵循情况进行评价。4） 对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员应予以授权。5） 当产品需要紧急放行时，需经有关授82、权人确认，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。6） 保存检验、测量、试验的记录。x市某某有限公司管理手册 章节：831 不合格品/不符合的控制 本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制订了不合格品控制程序、环境违章、职业健康安全不符合控制程序、事故报告、调查与处理控制程序以及纠正和预防措施控制程序，对不合格、环境及安全事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少，避免环境安全事故的损失。1） 不合格品/不符合包括：不合格物资；施工安装验收不合格、交付后不合格品，各种环境、职业健康安全活动过程的违章及83、事故、事件（包括未遂事件）、职业病等。2） 不合格物资的处置由材料采购部负责；不合格设备、配件的处置由设备部负责；不合格工程产品的处置由质安部负责；环境违章的处置由质安部负责；职业健康安全不符合的处置由质安部负责，事故、事件的处置由质安部组织相关部门进行调查处理。3） 不合格品的处置方式包括返工、返修、让步、报废等；不符合的处置方式包括限期整改、行政/经济处罚、索赔、追究责任等。4） 对让步放行的不合格品需经授权人批准，适用时应经顾客批准；5） 返工、返修后的产品，以及整改后的效果应重新验证；6） 对交付后的不合格品，由相关部门负责调查原因提出处置意见；7） 保存不合格品，环境、安全事故处置的84、所有记录。x市某某有限公司管理手册 章节：8.484 数据分析 技术部按数据分析应用程序要求监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的信息，以便验证一体化管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进一体化管理体系的有效性提供适当的数据。1） 工程实施和工程质量管理的数据。2） 产品质量的变化趋势。3） 环境绩效及施工安全、员工健康情况的信息。4） 相关方反馈的信息（包括顾客满意的信息）。5） 一体化管理体系内部、外部审核的数据。6） 与供方相关的信息。对统计数据进行汇总分析，了解顾客的满意程度、产品质量、环境与职业健康安全绩效的趋势特征，以及确定一体化管理体系可采取预防措施的机会，达到持续改进的目的85、。x市某某有限公司管理手册 章节：85 改进851 持续改进 本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制定了质量、环境、职业健康安全方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境、职业健康安全目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现一体化管理体系的持续改进：1） 质量、环境、职业健康安全方针的实施结果；2） 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、管理方案的实施结果。3） 内、外部审核结果。4） 数据分析结果。5） 纠正和预防措施。6） 管理评审。x市某某有限公司管理手册 章节：852 纠正措施本公司按照ISO9001、IO14001、O86、HSMS标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行中产品、环境、职业健康安全不合格/不符合原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求：1） 评审不合格/不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）。2） 确定不合格/不符合的原因。3） 评价不合格/不符合不再发生的措施的需求。4） 确定和实施所需的措施。5） 记录所采取措施的结果。6） 评审所采取的纠正措施。技术部负责纠正措施需求的确定，评价及效果的验证。当纠正措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。x市某某有限公司管理手册 章节87、：853 预防措施 本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了预防措施需求、评价、验证的要求，以消除一体化管理体系运行中潜在不合格，环境、职业健康安全潜在不符合的原因，防止其发生。所采取的预防措施应满足以下要求：1） 确定潜在不合格/不符合及其原因。2） 评价防止不合格/不符合发生的措施需求。3） 确定所采取措施的结果。4） 评审所采取的预防措施。技术部负责预防措施需求的确定，评价及效果的验证。当预防措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。x市某某有限公司管理手册 章节：8.68.6 管理手册修改记录表序号88、章节号更改内容摘要更改人审批人实施日期x市某某有限公司管理手册 章节：8.78.7 程序文件目录序号ISO9001ISO14001OHSAS程序文件部门1文件控制程序办公室2记录控制程序质安部3环境因素识别与评价程序质安部4危险源辨识和风险评价控制程序质安部5法律法规及其他要求识别确定程序办公室6目标、指标和管理方案控制程序质安部7信息交流控制程序办公室85.64.64.6管理评审控制程序办公室96.2人力资源控制程序办公室107.2顾客要求的确定、评审与沟通程序预算部117.4物资采购控制程序材料采购部12工程供方控制程序经营副总13施工过程控制程序一、二、三项目部14工程维护保养控制程序一89、二、三项目部15环境管理运行控制程序质安部16职业健康安全管理运行控制程序质安部17对相关方施加影响管理程序预算部18应急准备与响应控制程序质安部19顾客财产控制程序一、二、三项目部20工程防护控制程序一、二、三项目部217.6监视和测量装置控制程序技术部x市某某有限公司管理手册 章节：8.78.7 程序文件目录序号ISO9001ISO14001OHSAS程序文件部门22顾客满意度评价控制程序预算部23内部审核控制程序管理者代表24工程施工监视和测量控制程序质安部25工程竣工验收和交付控制程序质安部26环境监测控制程序质安部27职业健康安全监测控制程序质安部288.3不合格品控制程序质安部29环境违章、职业健康安全不符合控制程序质安部30事故报告、调查及处理控制程序质安部318.4数据分析应用程序技术部32纠正和预防措施控制程序技术部33持续改进控制程序技术部