1、质量手册 修订次数修订日期发布日期生效日期签发人b.根据评定准则和有关预选供方的资料，业务部会同，质检科、设计中心、生产部、财务部等有关部门，对预选供方的品牌、质量保证能力、生产供应能力、信誉、服务、价格等进行评价，评价结果填入供应商评价表。c.根据评价结果，从中选出二、三家供方作为合格供方，报管理者代表或总经理批准。d.材料部编制合格供应名册，该名册为受控文件，由归口部门经理批准后发放有关部门执行。采购员依据“合格供应商名册”，采购时从中选择合适的供应商。e.对客户指定的供应商，亦按规定进行评价，采购部将评价结果通报给客户。4.5供方控制对合格供方要定期考查，监督其持续提供合格产品的能力和供2、货能力。a.每年末业务部对供应商的履约情况、产品质量及服务水平、质量保证能力进行年末评价，将“合格供应商名册”中不符合要求者予以除名，并补充新的合格供应商。b.对于达不到要求的供方，要及时提出警告、减少订单并令其尽快改进并反馈改进结果，改进后仍达不到要求的，则停止供货。c.业务部证实一次以上物资质量严重不合格或质量水平有下降趋势的供应商，应停止采购该供应商供应的物资，将其从合格供应商名册中除名，并报主管经理审批后备案。上述规定亦适用对客户指定的供应商的控制，采购部将控制信息通报给客户。4.6特殊情况下（含新产品）的采购 新产品、或因某种特殊原因，无法在合格供应商名册内选择供应商时，采购员应对另3、选择的供应商物资、供应能力、质保能力、产品质量进行调查记录，报业务部审核，主管经理批准后方可采购。4.6采购资料材料计划 生产部根据工程进度计划提出材料需用计划，报业务部审核，由业务部编制采购计划单（注明产品名称、规格、数量、质量要求、进场日期等）交采购员进行采购。采购合同 大型设备或批量材料由业务部与供应商签订合同，总经理或管理者代理批准，采购合同应注明如下几点：a.厂名、产品名称、规格、型号、计量单位、数量、单价。b.供货时间、供货方式、交货地点、包装运输责任、付款方式。c.质量要求、验证方式、检验依据。d.解决争端的方式等。4.7物资验证采购物资到货后，按公司检验和试验程序验证，客户有权4、对本公司采购的物资进行验证，业务员予以配合。物资进场由材料保管员和检验员负责验收，包括资料验证和实物验证。资料验证a.进货的规格、型号、数量、质量是否满足计划要求。b.材质证明、产品合格证、生产许可证。c.大型设备的验收应按照公司检验和试验程序验证，并保留验证记录。实物验证a.符合采购合同或材料计划的要求的品种、规格、型号、数量、质量要求。b.检查外观是否碰伤或损坏，按装箱单内容检查备件是否完整。c. 对不合格物资、执行不合格品控制程序。d.物资标识产品标识和可追溯性控制程序进行。4.8合格供方业绩评定 每年末由业务部收集有关数据，对合格供方从质量、按期交货、包装、售后服务等方面进行业绩评定，5、填写合格供方业绩评定表，报管理者代表和总经理批示。对不合格供方取消供方资格。5质量记录 a.材料采购计划表（B740.1） b.合格供应商审查表（B740.2） c.合格供应商名册（B740.3） d.供应商评价表（B740.4） e.合格供方业绩评定表（B740.5）f.验收单（B824.1）(B740.2) 合格供应商审查表填报单位： 编号：供应商名称可供物资物资类别企业资质信誉评估法人代表联 系 人供应能力联系电话通讯地址考察意见（至少包括产品和服务质量、质量保证能力等方面）和结论：经办人/日期（由采购人员填写，附上有关调查资料及说明，签名后送部门负责人审核）审核意见：部门负责人/日期：6、（由部门负责人填写，说明审核结果）备注：注：此表作为“供应商评价表”的主要依据（B740.4） 供应商评价表填报单位： 编号：供应商名称所供物资联系人职务电话产品和服务质量评价：价格、包装、交付和其它方面评价：质量保证能力评价（人员素质、管理水平、体系有效性等综合评价）：评论结论：记录人/日期：参加评审的部门和人员签名：归口部门审核意见：负责人/日期：批准意见：批准人/日期注：本表和B740.2“合格供应商审查表”配套使用。“审查表”和必要的审查资料附后（B740.5） 合格供方业绩评定表供应名称联系人电话地 址传真供应产品：评定时间：进货物资质量控制方式（在下面“”内标注）：进货检验 验证外7、观 本公司到供方现场验证顾客到供方现场验证 验证文件 顾客到本公司现场验证质量得分进货检验得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）60质量验证评分：近期交货得分：（占20%）（按时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其他情况：(占20%)如包装质量、售后服务、配合态度等评分(综合评价后评分)其他评分：总分及处理建议：（材料采购部填写）经办人/日期：材料采购部经理意见：签名/日期：管理者代表意见：（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名/日期：总经理意见：签名/日期：此表由材料采购部收集有关数据，每年评价一次。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制1.控制职责a.生产8、部负责生产和服务控制的归口管理；b.质检科负责生产和服务控制的协助管理。2.控制内容和方法2.1公司编制并实施和产品搬运、贮存与防护控制程序，对生产和服务提供做出规定。2.2在服装设计生产过程中a.获得产品特性的信息；b.必要时，获得作业指导书；c.使用适宜的设备；d.获得和使用监视和测量装置；e.实施监视和测量；f.实施放行、交付和交付后的活动。生产和服务提供过程的确认1控制职责a.生产部负责生产和服务控制的归口管理；b.质检科负责生产和服务控制的协助管理。2控制内容和方法2.1生产部对特殊过程实施确认。2.2特殊过程在必要时应获得作业指导书，作业指导书由生产部编制，作业指导书由总工程师审批9、。2.3确认的方法a.过程评审。事先规定评审程序、评审的内容和方法，以及批准的准则。b.设备认可和人员鉴定。事先规定设备要求和人员资格，以及认可和鉴定方法、权限。c.使用特定的程序和方法。事先规定适用的程序和方法，以及程序的批准权限。d.记录要求。不论采取何种确认方法，都应规定所需记录。 e.再确认。需要时，规定再确认的电动机。生产部应根据具体特殊过程，确定采用适宜的确认方法。2.4生产车间根据有关的技术服装制作方案或作业指导书的要求，安排有关人员实施确认，必要时，由生产部或总工程师安排技术人员指导实施。2.5现场检验人员，负责配合确认的实施过程，按规定要求对过程参数进行监视和测量，并记录和保10、存监测结果。3相关文件3.1样板工艺汇编3.2裁剪工艺汇编3.3缝纫工艺汇编 产品标识和可追溯性控制程序 XXG209XX1目的 通过产品的标识，避免出现产品的混淆或误用，并在需要时实现产品的可追溯性。2范围适用于服装设计和加工制造产品的标识和可追溯性控制。3职责3.1生产部a.负责制定、修改和完善本程序，对本职能归口管理；b.指导、落实有关部门实施必要的产品标识，对本程序的失控负责。3.2生产车间a.负责物资标识和可追溯记录，具体实施产品标识和追溯要求。b.负责产品及其形成过程的可追溯记录。3.3生产班组a.负责加工产品和制造所用物资的标识和可追溯性，具体实施产品标识和追溯要求。b.负责产品11、及其形成过程的可追溯性记录。4工作程序4.1标识的方法材料的标识 通过标签、记账凭证、材料台账、材质证明书、质材料试验报告，堆放场地和标牌等来实施，由相关人员标识。a.材料台账及记账凭证由材料员登记并保管，其内容包括材料名称、生产厂家、规格、材质证明、进场时间、材料来源等标识。b.对容易混淆的材料，如不同规格的布料、辅料等，现场仓管员负责在仓库或其他存放场地设置醒目标牌，标明材料名称、规格等，必要时还应标明其数量、生产厂家等内容。c.产品标识方法除挂牌外，还可使用标签和其他有效方法。d.过程产品需要特殊误时（如服装样板），由负责人提出，并对标识的方法和有关要求作出规定。a.服装半成品的标识主要12、由现场材料员以服装袋布标签实施。b.服装特殊过程、新材料产品标识，主要是通过过程记录实现。c.其它材料入库时要检查其包装标识是否正确、清晰并记录库单。4.2产品标识的管理4.2.1仓库管理员和材料员对所有进场物资要实行分类或分区域存放，挂牌标识，以区分和识别不同产品、型号、防止混淆、错用。4.2.2仓库管理员和材料员负责对产品标识的控制a.服装加工过程中，要做好标识移植，防止标识丢失或标错。b.材料、半成品出库或使用时，通过办理领料手续和其它有效方法，将标识随之转移。c.服装加工完工验收时，相关的材料证明资料要按规定进行移交，最终由质检科质检员汇总，归于竣工资料。4.2.3加工制造的成品或半成13、品，在出厂时，办理有关出厂手续，并附上有关证明、资料、标识，由相关部门进行验证、保存。4.2.4质检科要定期或不定期检查服装制作现场和加工制造厂标识的实施，检查库内和露天存放物资的标识是否正确，有无丢失，损坏和其它不正确的标识，发现问题及时纠正。4.3可追溯性控制方法4.3.1可追溯性范围a.对本公司质量影响较大贵重服装。b.各种不合格品c.紧急放行的材料d.法律要求追溯的产品。4.3.2追溯方法a.可追溯性要求应在服装设计时以标签作出规定，也可根据需要由生产部负责人作出规定并组织实施。b.可追溯性产品要有唯一性标识，一般由产品的名称、型号规格或批号组成（需要时，还可包括其他标识，如生产厂家、14、质量证明、批号等），规定后不得变更，并在产品的相关记录中应用，以实现其追溯性要求。 检验状态控制程序 XXG210XX1目的 防止混浠或误用未经检验或不合格的产品,确保只有经过检验合格的产品（工序）才能转入下工序或交付使用。2范围适用于公司外购物资及服装生产过程产品的检验状态的控制。3职责3.1生产部a.负责制订、修改和完善本程序，对本职能归口管理；b.指导、落实有关人员对检验状态实施控制，对本程序失控负责。3.2质检科 质检科质检员和材料员分别负责服装制作过程和现场物资的状态标识，并做好检验的原始记录，服装完工交付后，移送质检科归档。4工程程序4.1产品状态标识方法状态标识的分类a.经检验后15、判为合格的，为“合格”状态；b.经检验，结果未出的，为“待定”状态；c.未经检验的，为“待检”状态。进货物资检验状态的标识方法a.进场或入库的物质，都要有状态标识。标识的方法有标记、标签、挂牌或分区存放等。b.具体采用何种方法标识，可根据产品的特点，由生产部负责人确定；c.在实行分区域存放时，该区域要有醒目标记，以说明该区域所有存放产品的状态；d.原材料库房在不混淆产品状态下，对合格品允许不作状态标识。过程检验状态的标识方法a.一般以检验记录为其状态标识凭据，为了醒目，一般采用挂牌方法或书写方法直接标识检验状态。b.服装半成品一般以检查或验收记录证实其状态，而不必另外标识；只是在质量需要时，可16、配以醒目、直观的状态标识（此种状态标识方法可作为一种行业惯例，但必须严格界定使用范围）。c.服装配件、半成品以质量证明（合格）或检验报告证实其状态。最终产品以“出厂检验报告”证实其状态。4.2状态标识的管理质检科负责检验状态的统一管理，项目质检员负责状态标识的检查和监督，保证只有通过了检验（或授权让步放行）的产品才能放行。各级材料员在物资出库使用前，应验证其状态标识，保证合格的物资才能使用。仓库保管员负责库存产品状态的标识，材料员负责产品状态的标识。操作者在使用前要识别产品状态标识，保证使用经过检验合格的产品，不合格产品应执行不合格品控制程序。半成品检验记录，各种材料的试验记录和原始资料，由生17、产车间保管，在工程竣工交付时移交质检科归档。质检科负责各种标牌、标签的统一制作；材料员、仓库保管员负责标牌、标签的正确使用以及回收和保管。5适用记录a.可追溯性物资标识记录表（B753.1）b.检验规程汇编（记录）（B824.1B824.20）顾客财产1控制职责1.1生产部负责顾客财产归口管理，营销中心负责与顾客联系，质检科负责顾客财产验证。1.2生产车间负责顾客财产的接收、标识、贮存和维护。2控制内容和方式2.1营销中心负责就顾客财产事宜与顾客保持联系，及时将有关信息传递到相关部门，并监督检查生产车间对顾客财产的贮存和维护。2.2顾客财产到场后，属于构成产品一部分的原材料，由授权检验员进行验18、证，属于供使用的财产，如服装制作或检测设备等，由生产部的项目技术负责人指定有关人员验证，确保顾客财产符合规定要求。2.3顾客提供的原料由生产部单独建账入库，按有关要求贮存和维护，并控制其使用范围。2.4顾客提供使用的设备，生产部指定专人对其进行维护、保养、确保完好。2.5顾客财产的丢失、损坏或不适用，要记录并报告，通过营销或直接与顾客取得联系后协商解决。2.6顾客（客户）提供的服装效果图、样板，属客户知识产权，由生产部控制发放。未经客户允许，不得向第三方提供。3记录3.1客户提供物资清单（B754.1）3.2客户提供物资需用计划（B754.2）3.3客户提供物资验证表（B754.3） 产品搬运19、贮存与防护控制程序 XXG211XX1目的1.1使用合理的搬运方法，防止产品在搬运过程中损坏或变形。1.2提供适宜的贮存场所和条件，保护贮存的产品。2范围 适用于公司服装设计加工所需的材料、设备、半成品和成品的搬运、防护和贮存。3职责a.生产部负责本过程的归口管理，制订、修改和完善本程序，对本程序规定的过程进行恰当而连续的监控，对本程序的失控负责；b.负责物资搬运、贮存及防护工作；c.负责设备的搬运、安装和维修；d.生产车间负责场区内物资的搬运、防护和贮存；e.生产车间负责加工制造的产品在运输过程中的产品防护。4工程程序4.1物资搬运在组织物资搬运时，材料员根据物资的特点，选择适宜的搬运设备20、和工具。生产部组织物资进行和场内运输，确保所需物质保质、安全运至指定地点。4.2物资贮存贮存原则a.生产现场的临时贮存场地必须符合要求，否则不得开工。b.仓管员应确保产品贮存期间不损坏、不变质、不丢失。c.产品标识、账目清、存放有序，账、卡、物相符。d.定期检查有贮存期限或保质期的产品，防止过期变质并执行先进先出和有效期短的先出原则。物资入库和进场验收a.物资验收按检验控制程序有关规定执行。接收物资的材料员要对材料进行核对，查看数量、外观、质量、品种、规格等是否符合要求，标兵质证明是否齐全，发现问题要及时处理，不符合要求不得入库。b.对符合要求的材料，及时办理相应的签收或入库手续。物资的存放a21、.对入库的材料根据其特性选择适宜的贮存场地，提供保持物质性能稳定的适宜条件，按物资技术保管要求妥善贮存，做好相应的维护保管工作。b.易潮物品应入库存放，不能入库，也要做好适当的遮垫。c.生产现场的物资要按服装制作平面布置图合理、整齐地存放。4.2.4贮存物资的标识 对贮存物资按产品标识和可追溯性控制和检验和试验状态控制程序进行标识，并保护已有的物资标识。物资贮存的账、物、卡管理 现场材料、仓库保管员均要建立材料收、支、存台账，按账务要求，及时、准确、如实地记录，做到账、物、卡相符。定期检查贮存产品对有时效要求的物资，仓库员和材料员要经常检查，发现有超期或变质的物资，做好标识，并及时向上级领导汇22、报，经有质检部门鉴定后，做出降级或报废处理的决定。物资发放的控制a.物资出库，要办理发料手续，签发相应凭证，如布料调拨单、领料单等。b.仓管员按有效领料单发料，领发双方当面清点，严格核对，防止错料。c.发料要贯彻“先进先出”的原则；对有贮存期限的材料，如超过期限，要经过检验合格后才能出库，不合格物资要设置醒目标识或转移到不合格区域，严禁发放，等候处理。4.3产品防护生产车间要对已完工的成品，采取必要的措施进行防护，防止成品遭到破坏。生产车间要对生产的成品在运输过程中进行防护，运输前要对产品进行包装、固定，保证成品的安全。5相关文件仓库管理。产品标识和可追溯性控制程序。6质量记录物资入库单（B723、55.1）客户提供物资清单（B754.1）客户提供物资需用计划（B754.2）客户提供物资验证计划（B754.3）.物资入库单入库单编号：序号物资名称规格型号单位数量单价备注仓管员： 入库日期：检测、测量设备控制程序1、目的和范围1.1目的对使用的检验、测量设备进行有效的控制，确保检验、测量设备满足产品的测量要求。1.2范围适用于公司的检测、测量设备。3、职责3.1质检科a.负责制定、修改、完善本程序，对本职能实施归口管理。b.指导有关部门，对检测设备实施有效控制，对本程序失控负责。c.建立统一的检测设备台账和检测设备周期检测计划，并组织实施。d.负责做好检测设备的状态标识，确保使用检测设备的24、标准状态有效。3.2其他职能部门a.协助质检科编制本部门检测设备和计量器具台账,制定周期检定计划,并按计划执行。b.保护计量器具状态标识，不使用未经检定周期检定合格的计算器具。4、工程程序4.1检测设备的购置和管理根据检测任务的需要，由使用部门提出需用和购置申请，经质检科审核，总经理审批后，方可购买。新增检测设备，由使用部门入库验收，合格后办理交接手续，质检科记入台账。新增检测设备均需经计量检定机构检定或标准合格后方可使用。生产部设立所控制的检测设备台账，注明设备使用场所、责任人，说明检测设备的检定周期和核定时间，并确保所属检测设备的状态标识，统一由质安部送检，检定合格证书由质安部备案。责任部25、门保证检测设备的运输条件、使用环境符合规定要求；搬运和安装必须小心轻放，避免设备受损或测量性能受到影响。使用人员应了解使用、维护、保管常识，正确使用检测设备，检测设备贮存必须防尘、防潮、防震，并定期检查保养。4.2检测设备台账管理验收合格的检测设备，由质检科建立台账，内容包括：检测设备名称、规格/型号、出厂编号、生产厂家、使用部门/场所、校准/检定周期等。检测设备由质量安全部统一编号管理。编号规则如下：HNB 检测设备顺序号（001、002） “海南XX”检测设备的简称4.3在室内进行检测、测量，工作环境条件应保持通风、温度适宜、光线充足，满足规定要求。4.4国家要求进行计量检定的检验、测量设26、备，应由当地的法定计量部门进行检定和校准。检定和校准合格后出具具有法律效力的检定证书。4.5检测设备和计量器具经校准为不合格的，应停止使用，经维修后的检测设备应重新校准，合格后方可使用。4.6检测设备的状态标识4.61检测设备经校准后，由法定部门发给检定证书和检定标识；a.检测设备的管理部门应对检定证书和检定标识的内容进行验证；b.验证无误后，检定书由使用部门保管，并在相应检测设备上进行标识。c.法定检定部门无检定标识时，由质量安全部根据检定证书确定的检定结果，对检测设备进行有效标识。检测设备状态标识分类a.合格标识：经法定计量部门或授权检定部门判定合格，并在有效期内的检测设备。b.准用标识：27、经法定计量部门或授权检定部门判定不完全合格，但限定在一定范围内使用的检测设备；c.停用标识：经上述部门判定不合格或待修、待检定的检测设备。4.7偏离校准状态时的处理 发现检测设备偏离校准状态时，应立即停止使用，及时报告，由质检料对该范围已测结果的有效性进行评定，做出重新测试、数量处理或报废等决定，并由现场检验人员做好记录。质量手册7.6检测设备程序 XXG100XX 第103页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.8封存、启封和报废检测设备封存时，由其主管部门在设备上贴上停用标识，并在台账中注明封存时间。封存设备启用必须经其主管部门批准，启封后应重新进行校准，合格后方可启用。检测设备报废时28、，应由使用部门提出申请，经主管副经理批准后方可报废，并做好回收处置。4.9检测设备资料和检定记录检测设备的说明书、合格证及装箱单，由质安部统一管理，以备在维修和保养时使用。4.9.2检测设备校准/检定证书，按本程序4.6.1条规定执行。4.10当客户或其他代表要求提供的场合中，有关部门应予以提供，以证实检测设备的功能是适宜的。5适用记录 a.检测仪器、设备台账（B760.1）b.检测设备周期检测计划、记录表（B760.2）c.检定证书（由法定检定部门提供）质量手册8.1 测量分析改进 XXG100XX 第106页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8测量分析和改进8.1总则1.控制职责1.129、质检科协助总经理对测量分析和改进进行归口管理。a.监督、指导各职能部门对其归口过程实施监督、分析和改进；b.重点收集质量管理体系符合性的信息，并汇总产品质量符合性信息；c.综合全部信息，并组织分析，确定改进需求。1.2各职能部门根据对归口过程监测和分析结果，向质安部提供有关信息。2控制内容和方法2.1下述有关信息，由责任部门按后续各章节规定向质检科提供：质量管理体系符合性a.顾客满意信息（见），由营销中心负责提供；b.内部审核信息（见），由人力资源部负责提供；c.过程监视和测量信息（见），由各相关职能部门提供。产品符合性信息的提供a.产品监视和测量信息（见），由质检科提供；b.不合格产品控信息30、（见8.3），由质检科提供。2.2数据分析和持续改进 综合2.1中全部信息，按8.4节要求进行汇总分析，确定需要的改进，通过纠正、预防措施形式或其他形式，实现质量管理体系有效性的持续改进。质量手册8.1 顾客满意 XXG100XX 第107页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8.2监视和测量顾客满意1控制职责 营销中心为本职能归口管理部门，负责数据的收集、分析，提供分析结果2控制内容和方法2.1营销中心负责与顾客建立并保持联络和沟通渠道：定期或不定期通过电话、传真或拜访顾客，发送顾客满意调查表，了解其满意或不满意信息。接受顾客的询问、抱怨或投诉。除及时答复顾客、确保顾客满意外，将上述信息分31、类汇总、编制分析报告2.2顾客不满意的确定2.2.1引起顾客不满意的主要问题分析。产生上述主要问题的原因分析和纠正或预防措施建议如果不存在上述问题，则对顾客满意的原因进行总结推广。2.3数据处理与分析比较分析，包括与上一统计周期比较，与历史同期比较，或其它适用比较。适用统计法，如排列图、因果图等其它适用方法2.4顾客满意分析报告营销中心每半年对客户满意分析一次，分别于五月底和十月底顾客满意分析报告形式分析结果及分析资料报送质检科。3.相关记录顾客满意度调查表 满意度分数满意度项目数注：顾客满意度= 100% 10满意度项目数满意度分数：满意10分不满意0分一般：8分质量手册8.2.1 顾客满意32、 XXG100XX 第108页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人海南XX服装有限公司 顾客满意度调查表 NO顾客单位：电话：服装名称：服装数量：订货日期：交货日期：设计单位：调查内容调查结果（）备注服装质量、款式、尺寸满意 不满意 一般加工过程与顾客配合满意 不满意 一般加工进度满意 不满意 一般价格满意 不满意 一般运输满意 不满意 一般服装穿用知识介绍满意 不满意 一般加工环节的控制满意 不满意 一般对加工方建议或要求的采纳满意 不满意 一般其他意见和建议：客户主管/日期： 经办人/日期：处理意见：生产部日期： 公司主管/日期：说明：此表由营销中心发给顾客填写并负责收回。质量手册 内部33、审核 XXG100XX 第109页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人内部质量审核程序1目的定期进行内部审核，以确保本公司质量管理体系符合规划的安排和质量方针、质量手册、程序文件、质量管理体系标准的要求、运行有效和不断改进。2范围本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。3职责3.1管理者代表负责内部审核的策划和资源安排。a.配备足够的具备资格的审核员；b.授权审核组完成内部审核；c.批准审核计划和审核报告；d.协调审核过程中的有关问题；e.向总经理报告审核结果，并将审核结果提交管理评审。3.2人力资源部负责内部审核的归口管理，编制年度审核安排计划，制定审核所需文件，保存有内部审核记录。3.34、3审核组长职责a.制定审核计划，负责审核各个阶段工作；b.对审核观察结果即审核结论作最后决定，并保证其客观、公正；c.提交审核报告。3.4审核职责a.遵守审核纪律，向受审核部门传达和阐明审核要求；b.在确定的范围内进行审核，如实记录观察结果；c.报告审核结果；d.配合并支持组长工作；3.5受审核部门要积极配合审核组的工作，包括提供审核所需的各种客观观证据，实事求是地确认不合格事实，按规定时间制定并实施纠正措施。4程序内容4.1内部审核方式和内部审核年度安排计划例行审核：一般采用全面、集中的审核方式质量手册 内部审核 XXG100XX 第110页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人即在规定的时35、间内（24日）将所有部门和所有过程审核一遍。该审核方式一般在体系运行初期或第三方审核认证/注册审核前进行。例行审核每年至少进行一次，一般安排在正式审核前一个月至一个半月进行，遇特殊情况，也可稍作调整。补充审核 为保证每个项目部在项目进行全过程中均能进行至少一次内部审核，对于项目部工作时间不满一年，并在年度内审计划中未能涉及的项目部可进行一次“补充审核”，“补充审核”的内容同项目部在例行审核时的内容，由管理者代表任命两名内审员（其中一名任组长）进行审核。追加审核下述情况下可考虑增加审核频次a.发生严重质量事故或重大的顾客投诉；b.最高层人事变动、隶属关系、组织机构、质量方针、生产技术及设备等有较36、大变化；外部环境，如顾客要求、市场需求等重大变化；c.最高层认为需要增加的审核。例如，需对某些重要的职能或体系运行中问题较多的部门增加审核；d.即将进行第二方或第三方审核、法律法规规定的审核等。追加审核由管理者代表决定后交办公室安排。追加审核的内容（包括审核的目的和范围）只与特定的情况有关，不一定涉及所有的部门和所有过程。年度内部审核计划由办公室在内部审核前一个月提出，经管理者代表批准后组织实施。补充审核或追加审核，由管理者代表或总经理提出，交办公室直接安排。年度内审计划应包含以下内容安排：成立审核组、任命审核组长、确定审核范围、编制现场审核计划、编写“内部审核报告”、验证纠正措施效果。4.237、审核准备和文件审核4.2.1成立审核组a.管理者代表指定审核组长和审核员，组成审核组；b.审核组必须明确本次审核的目的、范围、依据和时间安排；c.组长分配审核任务，审核员不要审核自己的工作；d.整个审核过程均在审核组长领导下完成。当审核组只需要1人时，由组长完成规定的审核。质量手册 内部审核 XXG100XX 第111页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人文件检查a.根据审核范围和分工查阅有关文件，如手册、程序、质量计划、指导书等；b.确定文件与有关标准、法规及有关规定是否符合；重点检查质量手册、程序文件与质量管理体系标准的符合性；c.各文件接口是否明确，是否有矛盾或不一致的规定；d.记录上38、述检查中发现的问题准备审核文件a.审核员根据审核任务编写检查表，并交组长批准；b.准备审核所需的现场记录和不合格报告表；c.上次审核遗留问题的处理情况的检查安排等。由审核组长签发一份包括现场审核的详细安排的审核计划，并在现场一周前，将计划发至各有关部门。4.3现场审核现场审核开始以首次会议为标志。首次会议由审核组长主持，主要内容有：a.宣布现场审核开始；b.组长介绍审核的程序和方法，包括本次审核目的、范围、联络与沟通要求等；c.对不明确的问题予以说明等。参加首次会议的人员包括审核组成员、有关部门负责和其他有关人员、参加会议的人员应签名。审核员使用经批准的检查表，通过询问、交谈、查阅文件和记录、39、现场观察等方法，寻找符合或不符合标准、程序规定的客观证据，并记录结果。现场审核期间，审核组长召开审核组内部会议，就准备做出的结论的客观性、公证性、适宜性进行讨论，避免做出不恰当的结论。审核员对确定的不合格项开具不合格报告，说明不合格的事实；受审核部门负责人对不合格事实签字确认。审核组长对全部审核观察结果中的不合格项进行汇总和归类分析，包括不合格项总数、各类不合格项占多少、涉及哪些部门和过程、哪些部门和过程问题最多、最严重，与上次审核比较是进步还是退步等，对质量管理工作做出一次总体评价。质量手册 内部审核 XXG100XX 第112页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人评价前应与有关部门充分交40、换意见。全部工作完成后，审核组长主持召开末次会议。 参加会议的人员与首次会议相同，并有签到记录。会议主要内容：a.重申审核目的和范围；b.宣布审核结果，组长说明不合格报告的数量和分类；c.按重要程度依次宣读全部不合格报告；d.说明抽样的局限性；e.要求有关部门在各自的不合格报告上签字确认，尽快提出纠正措施；f.根据汇总分析，审核组长就各部门现状在确保公司的质量体系有效运行、实现公司质量方针和目标有效性方面提出审核组的结论，g.确定审核报告发送日期。审核报告应包括上述内容。现场审核通过末次会议结束。审核组在规定时间内提交一份由组长签名的审核报告。该报告由管理者代表批准，交办公室复制后发给中层以上41、管理人员，原件由办公室存档。4.4跟踪纠正措施受审核部门在收到不合格报告后一周内制定纠正措施计划，详细说明准备采取的措施和完成日期。纠正措施计划要针对不合格原因立即采取纠正措施，以尽快地消除不合格的原因，防止再发生。纠正措施计划经审核员认可和管理者代表批准后，责任部门实施。短期的纠正措施计划，应在开出不合格报告后20日内完成。较长时间的计划，可根据实际情况，由人力资源部与责任部门商定完成期限。不能按期完成的计划，要说明理由，并提出书面申请，经管者者代表批准后，调整完成期限。4.5验证纠正措施纠正措施完成后，责任部门将完成情况记录并报告人力资源部，由其通知审核员或安排其他审核员对完成情况进行验证42、。验证内容a.计划是否按时完成；b.计划中的各项措施是否全部落实，并达到预期目标；质量手册 内部审核 XXG100XX 第113页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人c.实施结果是否有可查记录或其它有效的证实方式；d.与措施有关的文件更改是否实施。某些措施的效果可能要更长时间才能体现，可留住问题记录，待下一次审核时再验证。4.5. 4审核员验证后认为措施计划确已完成，在验证栏中4.5.2要求记录后签字认可，并将报告交办公室存档。至此，一次正式的、完整的、独立的审核全部结束。5质量记录a.年度审核计划（B822.1）b.内审会议签到表（B822.2）c.不合格报告（B822.3）d.内审检查表43、（B822.4）e.现场审核计划（现编）f.内部审核报告（现编）质量手册 内部审核 XXG100XX 第115页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人内审会议签到表审核编号： 会议名称： 日期：姓名部门职务/职称签名备注审核组各部门负责人质量手册 内部审核 XXG100XX 第116页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人内部质量审核：不合格报告审核计划号： 受审核部门： 部门负责人：审核员： 审核日期：不合格事实：不符合： 不合格类别：标准GB/19001-2000 体系性不合格手册Q/PTETX100-2004 实施性不合格程序Q/PTETX 效果性不合格审核员/日期： 受审核部门负责人/44、日期：纠正措施计划：（责任部门填写）部门负责人/日期：认可审核员/日期： 批准：管理者代表/日期纠正措施完成自检记录：（责任部门填写）记录人/日期： 部门负责人/日期：纠正措施验证记录：（审核员填写）审核员/日期：质量手册 内部审核 XXG100XX 第117页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人内审检查表审核计划编号：受审核部门：归口管理部门：涉及其他过程：NO审核内容审核方式审核记录（发现的问题和客观证据、区域负责人陈述、审核组评审结果等）：记录/日期审核员/日期 审核组长/日期质量手册 过程监测 XXG100XX 第118页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人过程的监视和测量1控制职45、责1.1各职能部门负责本部门所涉及的质量管理体系过程的监视和测量.1.2质检科负责过程的监视和测量的归口管理2控制内容和方法2.1各职能部门对本部门所涉及的质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量，当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施。2.2“管理活动”过程的监视和测量公司质检科通过下述五个方面监视管理承诺的兑现，a.最高管理者向公司中层管理人员传达满足顾客和适用法律法规的重要性。b.公司有与经营宗旨相适应的、形成文件的质量方针。c.每年发布形成文件的、公司和各部门的质量目标，每半年评价一次（测量）。d.总经理主持管理评审，每年至少一次。e.质量管理体系所需资源的提供与满足。46、营销中心通过对顾客满意度的监视和测量，来证实最高管理者是否以顾客为关注焦点和顾客要求满足程度。2.3“资源管理”过程的监视和测量人力资源的提供由人力资源部负责监视，适用时进行测量。基础设施资源的提供由生产部负责监视和测量。工作环境的提供分别由生产部（办工环境）和质检科负责监视和测量。2.4产品实现过程的监视和测量“产品实现的策划”过程的监视和测量由质检科负责。“与顾客有关过程”的监视和测量由营销中心负责。“采购”过程的监视和测量由业务部负责。“生产和服务提供”过程由生产部负责。“监视和测量装置控制”过程由质检科负责。上述产品实现过程活动的相关接口由总工程师负责监视和协调，产品实现过程中的技术文47、件提供由设计中心负责；产品质量监测由质检科负责；回访与服务由营销中心负责。2.5过程监视和测量方法质量手册 过程监测 XXG100XX 第119页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人a.各职能部门对归口管理的过程，一般采用自查方法，评价过程实现预期目标的能力，即自我评价过程有效性b.适用的统计分析技术（例如：因果图和排列图）c.其他适用方法：如内部审核、过程审核、管理评审、顾客评价等。2.6过程监视和测量结果处置a.监视和测量结果偏离预定目标时，要予以纠正，并采取适当的纠正措施，消除过程不合格原因，防止其再发生，确保产品符合要求。b.各职能部门指定人员负责过程监测，汇集全部监测结果，包括所采48、取的措施或建议送质检料。c.质检科汇总各职能部门过程监测报告，并作必要的综合后，提交过程监测综合报告，包括各过程能力现状、需要采取的措施，呈送总经理和管理者代表。2.7过程监测每年至少两次，上半年（五月底）和下半年（十月底）各一次，需要时由管理者代表决定可随时进行。3.相关文件3.1内审控制程序3.2管理评审控制程度3.3纠正和预防措施控制程序3.4产品的监视和测量控制程序质量手册 产品监测 XXG100XX 第120页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人产品的监视与测量控制程序1目的和范围1.1目的 通过对采购物资、加工过程及最终产品的监视和测量，验证产品要求得到满足。1.2范围 适用于公49、司采购的物质和客户提供的物资、承接的所有服装产品的质量（包括过程产品和最终产品质量）和制造的成品质量的检验和试验。3职责3.1质检科a.负责制定、修改和完善本程序，提供物资验收规程，对本职能负责归口管理；b.应对本程序的工作过程进行恰当而连续的监控，对本程序的失控负责；c.负责组织实施进货检验和试验工作，审批物资紧急放行申请；d.负责组织编制项目质量计划中的检验和试验计划；e.负责组织加工过程和最终检验的监督和检查。3.2生产部a.生产部全面负责加工过程检验和试验管理，对所承接加工的服装质量负责；b.生产部质检员负责加工进货验收、所有的过程检验和试验的实施；c.工长负责指导、监督和组织工序的自50、检和互检；d.生产部技术负责人负责检验和试验过程的指导、检查和监督。3.3生产车间 全面负责生产车间加工制造产品的检验和试验，确保不合格产品不能出厂。4工作程序4.1物质进货检验和试验采购员负责索取物资生产厂家的质保资料，对国家质量验收标准规定需要进行复检要求的物资，由质检科按要求取样送法定检测部门检测，并取得其检验和试验报告。4.1.2仓库保管员质检科对进货的品种、规格、数量、外观质量及质量保证等一质量手册 产品监测 XXG100XX 第121页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人一核查，并对照国家质量验收标准判定是否符合要求。核查无误后，仓库保管员或材料员填写“验收单”办理物资入库手续。51、对已进场的物资，仓库保管员或材料员按产品标识和可追溯性控制程序要求，对产品的状态进行标识。不合格物资，执行不合格控制程序。已经通过验证进场或入库的物资、验收资料（包括料卡、验收单、产品质保资料等）及检验报告由材料员整理妥善保管，其中出厂合格证明和检验报告要交给资料员，存入竣工资料。4.2加工过程的检验和试验对所有加工过程和制造产品过程都要进行质量检验，实行自检/互检、交接检、巡回检。a.操作者完工后先自检，合格后由班长和专职质检员进行检查验收，并填写“自检、互检”记录。b.过程转序时，要进行交接检，由相关工序工长组织检查，并填写“工序交接检查表”；c.走检（巡回检）由质检员在加工过程中进行质量52、监督检查，并填写“专检记录表”。质检科负责组织季度、月度检查，并不定期进行日常检查，对不符合质量、安全要求的部门发出整改通知单，限期整改，整改完毕后进行复检，并填写检查记录存入资料。质量手册 产品监测 XXG100XX 第122页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人过程检验按检验规程规定施行。过程不合格品处理按“不合格品控制程序”规定处理4.3最终检验与交付验收最终检验与交付验收按检验规格，有关出厂检验规定执行。4.4检验和试验记录检验和试验记录，由质检科质检员收集整理保管，作为竣工交验依据。5相关文件5.1服装工业常用标准汇编；5.2检验规程汇编。6质量记录a. 验收单（B824.1）b.53、服装检验规程汇编质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第123页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人不合格品控制程序1目的 防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合国家规定和客户要求。2适用范围 适用于公司承建项目和制造的产品中发现的所有不合品的控制。3职责3.1质检科负责制订、修改和完善本程序，归口管理本过程；a.指导有关部门对不合格品实施有效控制；b.对本程序实施的有效性进行监控，对本程序的失控负责。 负责不合格品评价与处置； 负责评价严重不合格品，提出处置意见，报总设计师批准。3.2生产部项目技术负责人a.组织对过程一般不合格品的评审与处置，并向质检科报告处置结果；b54、.授权负责处理轻微不合品，包括过程和外购物资中的轻微不合格品；c.负责判定不合格品的性质，即严重、一般或轻微不合格品；d参与严重不合格品的处理，负责落实处理结果。现场检验员、材料员、工艺员以下称为“检查人”a.及时发现不合格品并填写“不合格品报告”；b.在项目技术负责人指导下，判定不合格品的性质；c.向授权处理部门呈送不合格品报告，请求处理；d.负责落实对不合格品的处理措施，报告实施结果。3.3其他有关部门/人员总工程师负责审批严重不合格品（包括严重不合格外购物资）的评审意见及处置结果；业务部就外购产品不合格评审与处置结果与供方联络。4工作程序质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第55、124页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.1不合格品分类；（即不合格品和性质）过程不合格品分类：a.过程严重不合格品：加工过程或制造过程中的不合格产品对服装的使用功能等均有不利的重要影响，一般是属于“严重缺陷”范畴的不合格品。b.过程一般不合格品：加工过程或制造过程中的不合格产品对功能有一定的影响，但使用无影响，必须对此进行一定的处理才能达到合格或预期使用的要求。一般是属于“轻微缺陷”范畴的不合格品。外购物资的不合格分类：a.严重不合格品：产品（成品、半成品）的主要技术指标远达不到标准规定要求。b.一般不合格：产品（成品、半成品）非主要技术指标不符合规定要求，但不影响产品的主要性能，或56、可降级使用。c.轻微不合格品：产品表面存在轻微缺陷或目测判定不符合，经处理后能满足所在部位设计和使用功能要求。4.2不合格品的判定和报告过程不合格的判定和报告a.当发现严重不合格品时，检查人上报质检科；b.当发现一般不合格品时，检查人上报项目技术负责人；c.当发现轻微不合格品时，检查人及时指出，由有关服装制作员组织纠正（处理）；d.当法定检测部门检测发现不合格品，由生产部及时向质检科报告。不合格物资的判定和报告外购物资未能满足规定要求构成的不合格品，由项目部材料员负责进行清点并及时填写“不合格报告”。a.当发现严重不合格物资时，检查人上报质检科；b.当发现一般不合格物资时，检查人上报项目技术负57、责人。4.3不合格品的标记过程不合格品的标记a.发现过程不合格品时，质检员应及时标记，例如在不合格部位或产品上做“不合格”标识或挂牌等。b.不合格品在未得到纠正和处置前，不得转序或进一步服装制作。质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第125页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人不合格物资的标识 对发现的不合格物资，要及时进行标记，并进行跟踪检查。a.操作者使用时发现不合格的物资要立即停用，并及时标记和报告，由材料员负责处理，防止混用；b.现场质检员负责对不合格物资的标记和隔离情况进行跟踪检查。c.客户提供的物资有不合格品时，生产部应立即标记、隔离和记录，并向客户报告。4.4不合格58、品的评审和处置 不合格品的评审就是确定级别（即不合格的性质，由技术负责人确定）、分析原因、决定处置方法。必要时确定需要采取的纠正措施（按纠正和预防措施程序规定）。过程不合格品的评审和处置a.对过程严重不合格品，质检部组织相关部门和人员评审（必要时由总工程师主持），记录评审结果，填写“过程不合格品评审和处置记录表”，报总工程师审批，质检科负责对处置结果进行复查。b.对过程一般不合格品，由项目技术负责人组织相关人员评审，提出评功审意见和处理方法，填写“过程不合格吕评审和处置记录表”，经生产部技术负责人审核，报质检科审批；生产部质检员负责对处置结果进行复查。c.过程轻微不合格品，由项目技术负责人负责59、纠正，并在相应“评审和处置记录表”说明处理方法和结果；质检员负责对纠正结果进行复查。外购不合格物资的评审和处置a.严重不合格物资评审和处置权限及程序与4.4.1a相同，填写的表为“不合格物资评审和处置记录表”。b.不合格物资由质检科组织业务部、生产部、生产车间等有关部门评审，提出并批准评审和处置方法，填写的表格与上款相同；生产部质检员负责复查结果。c.轻微不合格物资评审和处置权限及程序同4.4.1c。4.5不合格品处置主要方法返工质检员应对返工后的不合格品进行复检和重新评定质量等级并记录，并达质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第126页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人到合格60、要求后亦可转入下一工序或交付。报废或退货a.报废品由检验员标识并运离现场处理或销毁，防止误用。b.退货由生产部或业务部组织运离现场，此前由现场检验员作“禁用”标识。让步接收 对轻微不合格品可进行降级或让步接收，但必须经过项目技术负责人同意。4.6产品交付或开始使用后发现不合格，按照国家有关规定实行保修，并按有关规定执行。4.7质检科根据不合格品的性质和严重程序，对不合格品的责任部门下达“不合格品处罚通知单”，乃至使用质量否决权。5.相关文件1、纠正和预防措施程序；2、服装行业常用标准汇编。6.质量记录a.不合格品报告（B830.1）b.过程不合格品评审和处置记录表(B830.2)c.不合格物资61、评审和处置记录表(B830.3)质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第127页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人不合格品报告编号：工程名称不合格品部位不合格品内容（注明初步判定等级，按不合格品控制程序4.2条执行）检查人： 日期：评审和处置结论（按不合格品控制程序4.4条执行）审核/日期： 批准/日期：处置结果记录：责任部门/日期：验证记录：质检员/日期：质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第128页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人过程不合格品评审和处置记录表编号：工程名称不合格品部位不合格品现状的初步判定： 检查人： 日期：评审和处置结论（按不合格品控制程序62、4.4条执行）审核/日期： 批准/日期：处置结果记录：责任部门/日期：复查记录：质检员/日期：质量手册8.3 不合格品控制 XXG100XX 第129页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人不合格物资评审和处置记录表产品名称规格型号出厂日期数量生产厂家厂址供货单位进场日期工程名称工程地址不合格性质质量文件许可证合格证验证记录复试报告编号评审和处置结论（按不合格品控制程序4.4条执行）审核/日期： 批准/日期：处置实施记录：实施责任人/日期：部门验证记录：实施部门负责人/日期：质量手册8.4 数据分析 XXG100XX 第130页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8.4数据分析1控制职责1.63、1质检科负责数据分析的归口管理，收集和分析有关数据。1.2有关职能部门按要求提供规定的数据和信息。2控制内容和方法2.1质检科确定要分析的数据，一般包括：a.产品符合性数据，如原材料、成品、半成品合格率等；b.过程监测数据，以及客户满意/不满意数据或信息。2.2上述数据或信息收集，可以结合以下有关活动进行，但要突出重点：a.文件控制和记录控制（本手册和4.2.4，下同）；b.客户满意监测（见）和不合格品控制（8.3）c.过程监测（见）和产品监测(见8.2.4)；d.内部审核（见）和管理评审(见5.6)。2.3有特殊要求的数据，如本行业或同类产品市场动态，竞争对手的产品和过程信息如有需要，由总工64、程师确定数据来源和收集方法，规定分析要求和分析方法，并指导质检科或其它有关部门收集、分析。2.4质检科根据数据特点和分析目的，规定适用的分析方法，例如：a.比较分析法，如：与上一次分析比较，与历史同期比较等；b.统计分析法，如采用因果图、排列图、对策表等图表进行分析c.其他适用方法2.5根据确定之目的，每次分析结果因能提供如下12个方面的信息：a.客户满意/不满意的现状及其趋势；b.产品质量现状及其趋势；c.过程磁性、质量管理体系薄弱环节及改进目标；d.供方产品质量及其相关信息。2.6数据分析频次与结果处置：a.例行数据分析，每年2次，结合“过程的监视和测量”进行，各职能部门将“数据分析”内容65、和分析结果纳入“过程监测分析报告”；还需要时，也可另行专题报告。b.为特殊目的进行的数据分析，由总经理或管理者代表决定，并按以上2.3条规定执行，以“数据分析报告”方式向总经理和管理者代表报告；c.根据分析结果，办公室决定是否需要采取纠正和预防措施；需要时则按“纠正和预防措施程序”规定执行。质量手册 持续改进 XXG100XX 第131页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8.5改进持续改进1控制职责1.1最高管理者支持并促进质量管理体系的持续改进，提供、确保持续改进所需的资源；管理者代表负责持续改进的策划，组织持续改进的实施，以增强顾客满意。1.2质检科负责持续改进的归口管理；人力资源部参66、与改进的策划，反馈改进信息、落实改进目标，监督、指导有关部门实施改进。1.3各部门负责相关改进措施或项目的实施。2控制内容和方法2.1利用质量方针和质量目标评审，确定质量管理体系改进目标：a.质量方针的适宜性评审，确定管理承诺方面不足和改进目标；b.通过质量目标的测量，确定目标先进和改进需求；c.由此，确定质量管理体系改进目标。2.2利用质量审核和数据分析结果，确定改进目标： 质量审核和数据分析可以科学地诊断出质量管理体系薄弱环节、确定改进目标。2.3利用纠正和预防措施实施改进：a.纠正和预防措施具有针对性，易于解决问题；b.通过纠正和预防措施评价，确定改进效果。2.4利用管理评审、过程和产品67、监测结果，确定改进目标：a.过程和产品监测可及时发现问题，确定改进需求；b.管理评审结果指明质量管理体系重点改进目标，解决深层次和关键问题；c.管理评审对以往改进结果评价，促进质量管理体系有效性达到新的高度。2.5质检科和各职能部门要充分、反复利用上述过程，运用PDCA方法，通过纠正和预防措施或其它有效方式，持续改进质量管理体系有效性。质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第132页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人纠正和预防措施程序1目的通过制定并实施纠正和预防措施,消除不合格或潜在不合格的原因，实现质量管理体系的持续改进。2、范围 适用于公司内部纠正和预防措施的制定，实68、施和验证。3职责3.1质检部负责制定、修改和完善本程序，对本职能实施归口管理。负责监视有关过程的产品信息，确定纠正和预防措施的需求，在管理者代表指导下，向有关部门提出纠正和预防措施要求。负责组织对服装加工和制造生产所需纠正和预防措施的制定。指导有关部门制定和实施所需的纠正和预防措施，对全部在实施中的纠正和预防措施执行监督检查，确保其按时完成。对完成的纠正和预防措施组织验证，确保其有效。3.2业务部 负责对采购物资存在或不合格的原因调查，制定所需的纠正和预防措施并组织实施。3.3其他相关职能部门 负责本部门有关的不合格原因调查，制定所需的纠正和预防措施，并组织实施。4程序内容4.1确定纠正和预防69、措施的需求质检科通过定期（结合“数据分析”过程）或不定期收集并分析下列信息，确定纠正和预防措施的需求：a.顾客的投诉和抱怨b.产品不合格报告，包括原材料、过程和交付检验中的不合格品处理报告；c.政府质量监督部门或其他执法部门质量监督检查发现的不合格；d.影响产品质量的过程和作业策划结果；质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第133页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人e.质量记录，如检验记录、过程控制记录、审核记录；f.顾客的建议和合理期望等。生产部为本程序实施的主要配合部门，要充分利用所掌握的各种信息，提出纠正和预防措施建议，协周质检部制定和组织实施纠正和预防措施计划。470、.2确定不合格的原因或潜在不合格的原因制定纠正和预防措施，必须针对存在或潜在不合格的原因。对上述特写原因的调查分析，一般从以下几个方面a.文件问题。如手册、程序文件、工艺规程等规定不整理、不完善、不准确，文件不到位或使用了作废、非受控、失控文件等。b.过程控制和检验问题。如控制方法不适用：操作者、检验者不具备相应资格或技能；缺乏培训或情绪影响，不执行有关规定等。c.生产检测设备和环境影响，如生产设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏维护保养；温度、湿度、震动等环境条件对设备或检测的影响等。d.材料及现场问题。如使用未检测的原材料，或原材料标记不清造成混料、错料、检验状态不清、现场管理混乱71、；现场服装制作环境条件对服装制作影响等。通过调查分析，需要时可运用因果图、排列图找出主要问题和主要原因，并使制定的措施与所遇到不合格或潜在问题影响程度相适应。4.3纠正和预防措施通常由办公室通过“纠正措施要求表”和“预防措施计划表”统一安排。4.4纠正措施评审不合格，确定是否需要采取纠正措施a.质检科根据不合格信息，会同生产部和其他授权处置不合格品的部门，评价不合格品对质量体系和顾客要求影响的程度，以确定纠正措施要求。b.确定后，通过“纠正措施要求表”向责任部门提出采取纠正措施的要求，“要求表”简要说明不合格事实、评审结果、措施完成时间。确定不合格原因a.责任部门按照4.2条要求,确定不合格原72、因。b.针对不合格原因制定的纠正措施，经部门负责人确认后交办公室审批。评价纠正措施质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第134页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人a.评价内容：是否与不合格产品的影响程度相适应，是否能防止不合格再发生；b.责任部门负责人确认纠正措施前，必须考虑上述评价内容，确保措施有效。c.质检负责人对不合格原因和纠正措施进行评价，提出评价意见，由管理者代表决定是否批准。确定和实施纠正措施a.质检科批准后的纠正措施，由责任部门组织实施，并在规定时间内完成。b.若未批准，质检科要说明原因，由责任部门重新调查原因和制定纠正措施。记录所采取纠正措施的结果a.责任73、部门记录纠正措施实施过程和结果，为纠正措施有效实施提供；b.提供措施完成后，责任部门指定人员对实施情况进行自查，包括纠正措施是否按时完成，措施的所有要求是否落实，要特别说明效果如何，有无出现新的不合格等。c.记录上述自查结果，由部门负责人签字确认后交办公室验收。验证纠正措施实施效果质检负责对完成后的纠正措施进行验证，验证内容包括：a.纠正措施是否在规定时间内完成；b.纠正措施是否达到预期目标，即消除不合格原因，防止不合格再发生；c.实施结果是否有记录证实；d.与纠正措施有关的文件理发是否实施。记录上述验证的结果或结论。4.5预防措施通过以下活动，识别潜在的不合格，寻找质量体系改进的机会。a.质74、检科通过对有关信息（见）的分析，发现潜在不合格。b.各职能部门根据部门经常接触的信息，通过分析，发现潜在不合格。c.各种有关会议，如管理评审会议，质量分析会议等提供的潜在不合格。确定潜在不合格原因a.质检科负责确定 b情况下则由各职能部门负责确定。确定后填写“预防措施计划表”。质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第135页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人b.不合格潜在原因的确定参照4.2条要求进行。c.针对不合格潜在原因，制定所需要的预防措施。制定适宜的预防措施，并评价a.评价内容：是否与潜在问题的影响程度相适应，是否能防止不合格发生。b.职能部门在制定预防措施时，按上75、述评价内容先自我评价，再交办公室评价。c.质检科负责人评价后，报管理者代表决定是否批准。确定和实施预防措施a.质检科负责人或管理者代表批准后，由责任部门组织实施。b.质检科是预防措施主要责任部门，按和4.5.1c及4.5.2a规定，负责确定潜在不合格及其原因，评价、确定和实施所需要的预防措施。c.若预防措施在评价后（）未批准，要说明原因，要求责任部门重新调查潜在不合格原因，制定预防措施。记录预防措施的结果a.责任部门应记录所采取措施的结果，为措施的有效实施提供证据。b.措施完成后，责任部门指定人员对实施情况进行自查，自查内容：措施是否按期完成，措施的所有要求是否落实，要特别说明效果如何，有无出76、现不合格等，记录自查结果。c.责任部门审核后，交办公室负责人组织验收。验证预防措施实施效果 质检科组织有关人员对完成后的措施进行验证，验证内容包括：a.措施是否在规定时间内完成；b.是否达到预期目标，即消除潜在不合格原因，防止不合格发生；c.实施结果是否有记录证实；d.与措施有关的文件更改是否实施并记录。预防措施结果，由质检科负责提交管理评审。重大的预防措施，例如：涉及多个职能部门或涉及现有质量管理体系较大的变动等，由质检制定专门的实施计划，报管理者代表批准后，组织协调有关部门共同完成。5质量记录a.纠正措施要求表(B850.1)b.预防措施计划表（B850.2）c.纠正和预防措施登记表（B877、50.3）质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第136页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人纠正措施要求表责任部门要求完成日期：不合格事实：归口部门负责人/日期：不合格原因分析：归口部门负责人/日期：纠正措施：责任部门负责人/日期；措施评价及批准意见：归口部门负责人/日期：完成情况自查记录：责任部门负责人/日期：效果验证记录：验证人/日期： 归口部门负责人/日期：质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第137页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人预防措施计划表信息来源及不合格原因分析：编制日期：采取的预防措施及责任部门和进度要求：编制日期：措施评价及批准意78、见：归口部门负责人/日期： 管理者代表/日期：监督检查及验证记录：记录人/日期： 归口部门负责人/日期：提交管理评审记录：记录人/日期：质量手册 纠正措施程序预防措施程序 XXG100XX 第138页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人纠正和预防措施登记表NO表号编号责任部门要求完成日期实际完成日期验 证日 期备 注质量手册附录A 组织机构图 XXG100XX 第139页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人海南XX服装有限公司组织机构图总经理生产部人力资源部销售中心设计中心原料仓库专卖店财务部质检科生产车间成品仓库管理者代表总工程师业务部综合班衬衫班裁剪班包装班后期整理班质量手册附录B 职79、责权限 XXG100XX 第140页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人职责和权限规定1总经理a)对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提出证据；b)以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；c)制定质量方针；d)确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标；e)负责对质量管理体系建立、保持、改进的策划，保持质量管理体系的完整性，组织实施质量目标；f)确保公司内各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；g)总经理担任公司管理者代表，明确其职责；h)确保公司各部门和人员间建立沟通过程，使之对质量管理体系的有效性进行沟通；i)主持管理评审；j)确保质量管理体80、系运行所必要的资源配备；k)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2管理者代表a)管理者代表由公司总经理担任；b)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；c)负责组织的内部审核，关注质量管理体系的业绩，包括改进的需求；d)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意见；e)与质量管理体系有关事宜的外部联络。质量手册附录B 职责权限 XXG100XX 第141页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人3.公司各部门职责（1）业务部工作职责1.进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；2.制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销81、策略；3.协助总经理协调人力资源部、销售中心、设计中心、财务部的工作；4.负责采购工作。（2）销售中心工作职责1.制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配；2.制订公司新产品（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；3.制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责组织、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；4.负责整个市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；5.组织策划公司订货会及参加大型展示招商会；6.根据市场反馈，及时组织公司内部召开各类营销、产品开发及82、产销协调等专题会议。7.根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款安全负责。8.负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；9.负责建立健全营销档案管理体系；10.负责营销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。11.负责收集市场对产品质量的信息，处理顾客投诉，进行满意度调查。（3）设计中心工作职责 1.制定并执行市场调查计划；2.以及日常市场管理；3.进行品牌规划与管理；质量手册附录B 职责权限 XXG100XX 第142页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；5.制定并执行市场推广83、计划与预算；6.负责产品设计和开发；7.参与合同评审工作。（4）生产部工作职责1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”（订单）及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；2.负责生产流程的管制、工作高度、人员安排、制、修订各项产品工序时标准和劳动定额，及计件工资标准；3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；4.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；5.负责生产物料进仓管理；6.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；7.负责84、产品标识管理工作。（5）质检科工作职责1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；2.负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动；3.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任。4.负责过程的监视和测量。5.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。6.负责对不合格品控制。7.负责统计技术应用8.负责纠正和预防措施实施、验证。（6）人力资源部工作职责质量手册附录B 职责权85、限 XXG100XX 第143页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人1.负责公司人力资源部管理方针、政策和公司组织系统架构、部门职责、岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；2.制定、推行与修订“质量体系文件”和其它人事、行政办公管理规章制度；3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；4.负责文件控制和记录控制。（7）财务部工作职责1.负责建立公司会计核算的制度和体系；2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的规定和实施；4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督86、，管好用资金；5.对往来来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.参与合格供方评审；9.负责采购文件财务审查。（8）专卖店工作职责1.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；2.制定并执行公关与促销活动计划与预算；3.负责市场推广用品的设计制作；4.制定与执行新品牌（产品）上市计划；5.并做好产品计划；6.进行店员、店长培训；7.做好市场档案资料管理。8.负责零散订单的合同评审。9.收集并反馈顾客满意信息。（9）仓库工作职责1.负责产品87、（原材料、半成品、产成品）的登记保管、防护工作；2.负责保管产品的标识工作；质量手册附录B 职责权限 XXG100XX 第144页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人3.建立仓库台帐，做好库存物资进、销、存工作。（10）生产车间工作职责1.负责按生产部下达的生产指令，组织均衡生产。2.负责生产现场管理，推行“5S”管理活动，正确使用和维护生产设备。3.负责执行生产工艺规程，做好流程产品自栓和标识工作。和不合格产品控制。4.负责产品防护，组织安全生产，预防各种事故。5.负责生产环节纠正和预防措施的实施。6.编制上报生产报表，提供统计分析数据。质量手册附录C 职能分配表 XXG100XX 第1488、5页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人质量管理体系职能分配表注：为主要管理职能部门。其他均为配合部门 职能部门质量体系要素总经理管理者代表生产部业务部生产车间质检科人力资源部销售中心设计中心财务部仓库专卖店4.1总要求总则4.2.质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购生产和服务提供的控制生产和服务提供确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监89、视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施质量手册附录D 程序文件明细 XXG100XX 第146页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人程序文件文明表NO文件编号文件名称引用处归口管理1XX-G-201-XX文件控制程序人力资源部2XX-G-202-XX记录控制程序人力资源部3XX-G-203-XX管理评审程序5.6人力资源部4XX-G-204-XX培训控制程序人力资源部5XX-G-205-XX设备管理程序6.3生产车间6XX-G-206-XX合同评审程序销售中心7XX-G-207-XX设计控制程序7.3设计中心8XX-G-208-XX采购控制程序7.490、业务部9XX-G-209-XX产品标识和可追溯性程序生产部10XX-G-210-XX检验状况控制程序生产部11XX-G-211-XX产品搬运贮存与防护程序生产部12XX-G-212-XX检验、测量设备控制程序7.6质检科13XX-G-213-XX内部质量审核程序管代14XX-G-214-XX产品监视和测量控制程序质检科15XX-G-215-XX不合格控制程序8.3质检科16XX-G-216-XX纠正和预防措施控制程序；质检科质量手册附录E 质量目标 XXG215XX 第147页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人质量目标A.服装返工率小于5%；B.上柜商品差错率为0；C.顾客满意度95%以上91、；D.无重大质量服务投诉质量手册附录F 手册更改表 XXG100XX 第148页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人手册更改一览表NO更改单号划页换页更改日期NO更改单号划页换页更改日期质量手册附录G 厂颁制度 XXG100XX 第149页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人XX服装厂车间管理规章制度为了规范本厂的正常生产程序，确保所有产品及时按期完成交货，现制定规章制度：一、全体员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不得无故旷工，有事要请假或连班者，须经厂同意才可请假或连班。在外面要请假者必须打电话给本厂负责人。二、全体员工进入车间后，要迅速进入生产岗位，不得随意在车间内外逗留、聊天、大声92、喧哗和吵闹，不准偷懒发呆和凑热闹。三、进出车间一律不准带包，否则必须接受由本厂负责人检查后才可进出。四、生产现场要讲究文明生产行为，不准串岗串位、嬉笑打闹，不准乱走乱跑、吵架打骂，不准写信聊天和做与生产无关的事。五、生产现场的过道要保持畅通，在向下一道工序传递流程中，裁片或半成品上面必须有标号布，按要求顺序摆放整齐，不得随意挪动，不乱发，不错号，不允许在裁片、半成品和成品上坐、卧、踩、踏。六、全体员工要按工艺要求和质量标准进行生产，不得擅自改动，如有造成废品、次品和需要返工的，必须迅速向裁床师傅补货和返修或向本厂负责人反映问题，不得拖延、藏起和丢弃。如有发生生产设备事故时，必须由自己打电话给机93、修师傅报修或向本厂负责人反映问题，不得找正在正常工作的其他员工代打电话。七、在师傅补货或修理车时，应留在岗位旁等待师傅完成处理，不得擅自离开或找其他员工聊天或做与生产无关的事。八、严禁在车间内干私活，违者按私活价值处510倍扣除个人所得工款。九、下班时请注意将机车、电灯和风扇开关关掉。十、全体员工必须服从本厂负责人安排工作，但不得借机争吵影响他人工作，对生产过程中的疑难问题应及时向本厂负责人反映。本厂规章制度即日起开始执行，实行奖勤罚懒，如能遵守本厂规章制度的员工年终有奖，违规厂将予以严厉严厉批评或扣除个人所得工款的2%20%，情节严重者开除出厂并扣除个人所得的全部工款或交公安机关处理，望全体员工自觉遵守，本厂负责人即日将实施监督和检查。附则：上下班时间：上午8:0012:00下午1:005:30晚上7:0010:30以上附则如有变更的，本厂另行通知。海口XX服装有限公司XX年11月07日