1、有色金属公司科研及职业卫生管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录管理方针管理制度目标管理制度环境因素识别、评价和控制制度文化建设管理制度绩效改进方案管理制度建设项目“三同时”管理制度管理投入制度科研管理制度例会管理制度能力、培训和意识管理制度特殊工种、特殊作业人员及特种设备操作人员管理制度内、外部沟通制度合理化建议管理制度会议制度档案管理制度采矿工艺管理制度选矿生产工艺技术管理制度设计管理制度变更管理制度关键任务识别与分析制度供应商管理制度承包商管理制度设备管理制度交接班管理制度技术措施审核制度特殊作业现场2、管理与审批制度消防安全管理制度危险化学品和剧毒品管理制度职业卫生管理制度清洁生产管理制度污染物防治管理制度能源及供电用电管理制度警示标志管理制度应急准备与响应控制制度监视与测量管理制度检查制度隐患排查整改制度重大危险源、重要环境因素监控制度合规性评价管理制度事故、事件调查管理制度事故、事件回顾管理制度事故、事件统计与分析管理制度责任制管理制度相关方投诉处理制度不符合、纠正和预防措施管理制度绩效考核制度信息沟通管理制度信息沟通要求一览表内部审核管理制度管理评审制度安全生产方针安全生产方针管理制度安全生产目标安全生产目标管理制度全员安全风险抵押金考核办法安全生产责任制安全管理机构与人员配置管理制度3、员工参与管理制度员工拒绝权力管理标准安全活动管理制度安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度工余安全管理制度员工安全意识管理制度任务观察管理制度防排水系统管理制度防灭火系统管理制度供配电系统管理制度通风系统管理制度通风防尘及设备设施管理制度电气设备安全管理制度设备档案管理制度设备计划检修制度特殊设备和设施安全管理制度作业现场安全管理制度现场安全确认制度特殊作业现场管理与审批制度照明管理制度出入井控制管理制度顶板分级管理制度采空区管理制度井巷、硐室维护与报废管理制度爆破器材与爆破作业管理制度地表塌陷区管理制度紧急撤离管理制度井巷支护管理制度职业危害预防制度人机工效管理制度尾矿库（坝）安全管理规定尾矿4、库运行管理制度外包施工队伍和临时性用工安全管理制度管理方针管理制度第一条 为了明确公司健康、安全及环境保护的宗旨和方向，实现矿山持续降低健康、安全和环保风险的承诺，特制定本制度。第二条 本制度规定了公司职业健康、安全、和环保方针的制定、传达、回顾等内容要求，适用于公司各单位、部门。第三条管理方针的制定，由公司总经理组织安全生产委员会、节能减排领导小组和职业卫生领导小组成员（以下统称为委员会）、相关单位、部门人员，结合法律、法规和上级的要求，并根据自身风险的特点，制定管理方针政策。第四条 方针的内容需体现： 某五矿集团公司的方针要求 遵守法律、法规的承诺 企业发展的目标与方向 防止伤害、预防疾病5、 减少财产损害、流程损失 保护环境及污染防护的承诺 持续改进第五条 方针的传达与沟通、安环部、宣传文化部负责向员工宣传管理方针： 将管理方针在员工经常活动的场所张贴 在公司网站发布并负责对其进行管理 通过举办竞答的形式、安环部、人力资源部负责对新进员工进行管理方针的培训、安环部负责向公众及相关方传达管理方针。、各单位、部门负责对本单位、部门员工就管理方针进行传达、解释工作。第六条管理方针回顾、公司领导机构每年对方针进行回顾。、在发展战略、安全风险、引用的法律法规发生变化时，领导机构应及时修订管理方针并重新发布。第七条管理方针政策的回顾与修订记录保存一年。第八条 本制度由安环部负责解释。 目标管6、理制度.目的设立管理风险控制和绩效目标与指标，为公司管理提供指导和方向，实现持续改进。.范围本制度规定了目标与指标的设立、实施与监测、回顾与更新的管理要求，适用于公司内部管理目标与指标的设立与管理。引用应用标准引用某五矿集团公司管理体系导则术语和定义目标：指公司安全、健康、环境绩效在一定时期内的总体期望。指标：在一定时期内达到绩效与降低管理风险的期望值。职责分管生产副总经理对公司管理目标与指标的组织制订、审核、批准负责。安环部主任对管理目标与指标的监督实施及向单位、部门分解目标负责。各单位、部门负责人对本单位、部门范围内的目标、指标的分解与组织实施、监测、控制负责。. 管理要求与方法目标与指标7、的制定分管生产副总经理组织制定公司中长期以及年度管理目标与指标，并将目标与指标分解到各单位、部门，目标与指标的制定应考虑下列因素：管理方针要求上级单位要求与相关方满意度风险评估结果与风险应对能力水平同类企业平均水平与先进水平绩效评估和管理评审结果实现目标所需的各种资源 制定的目标、指标应体现对事故、事件控制和生产运行指标控制的期望以及改善管理管理的努力与行动，并体现持续改进。 目标与指标应可量化、或可定性、可测评、以便于监测、检查和实施。目标、指标的实施与监测各单位、部门应依据公司批准下达的目标与指标，对其进行层层分解，制定实现目标与指标的实施计划并组织实施。 各实施主体根据分解的目标与指标，8、制定与上级目标对应的月度、季度、半年度和年度目标、指标和相应的实施计划。 各职能管理部门负责对工作流程范围内的目标的实施计划进行监督、跟踪与分析。各单位、部门负责对本单位、部门指标实施计划的跟踪与分析，当目标与指标完成情况与计划相背离时，应及时采取相关的补救措施。各单位、部门每半年对管理目标、指标及工作计划完成情况进行总结分析，并报公司安委会。 安环部负责每半年组织对目标、指标完成情况进行一次检查、分析，每年应对按计划完成目标指标的部门进行认可或奖励。安环部应通过多种渠道对管理目标、指标完成情况进行传达，如网站、通报、宣传栏、会议等。 目标与指标的回顾与更新 各单位、部门每半年对目标与指标进行9、一次回顾，当出现下列情况时，应考虑对目标与指标进行更新；生产活动发生变化所使用的法律法规发生变化目标、指标与现实不符目标与指标已经实现每年年底公司最高管理者或管理者代表组织对管理目标、指标的合理性，科学性及完成情况进行总结回顾。记录保存目标与指标文件至少保存两年 目标与指标跟踪、分析、回顾记录长期保存附则 本制度由安环部负责解释 目标与指标管理流程图实现目标与指标所需的各种资源生产方针要求绩效评估和管理评审结果同类企业平均水平与先进水平上级单位要求与相关方满意度分管副总经理组织各单位、部门人员制定企业中长期以及年度生产目标与指标，并正式下发各部门各单位、部门定期对目标的完成情况进行监测，每半年10、对完成情况进行分析与总结，报安委会。各单位、部门根据本单位部门的实际情况对总目标进行层层分解，并制定相应的实施计划目标与指标的回顾与更新环境因素识别、评价和控制制度 目的为了正确地对公司生产经营活动过程中能够控制或可望对其施加影响的环境因素进行最大限度地识别，从中评价出重要环境因素，并及时更新这方面的信息，特制定本制度。 适用范围本制度适用于公司生产活动、产品、服务全过程。 职责 各有关职能部门负责提供环境因素识别的资料； 各部门负责识别本部门的环境因素。 安环部负责对各部门的环境因素进行确认和汇总，并组织有关人员进行评价。 管理者代表负责批准重要环境因素清单。 工作程序 环境因素的识别、评价11、和重要环境因素确定步骤：资料收集 各部门编制、发放环境因素辨识评价表 安环部汇总、整理、补充环境因素辨识评价表 安环部、各部门审核因素 安环部、各部门评价重要环境因素 安环部、各部门登记重要环境因素 安环部、各部门重要环境因素控制 各相关部门批准重要环境因素 管理者代表 资料准备) 各部门负责提供工艺（管理服务）流程图；) 供应部负责提供物资有关信息；) 相关部门负责提供厂区平面图、化学品清单、原材料消耗定额、有关能源消耗资料以及废弃物的资料；) 企管部负责提供合同方的有关资料； ) 公司办公室负责提供与公司相适应的法律法规及其他要求；) 安环部负责统一收集汇总以上资料并提供其它有关资料；) 12、公司的基本概况：包括公司规模、性质、人员等；) 以往的环境事故、事件、违章行为及其调查处理反馈意见；) 公司的方针、规划文件等。 环境因素的识别.3.1 识别环境因素的范围公司生产经营活动过程中能够控制或可施加影响的环境因素。.3.2 环境因素识别应考虑以下三方面内容.3.2 三种状态正常状态：即正常的生产和运行状态；异常状态：即启动和关闭设备的瞬时状态或可合理预见的,对环境造成的影响；紧急状态：即突发性或偶然性的泄漏或污染事故，设备出现紧急故障，人为无法预测其潜在发生的时间。.3.2 三种时态过去：以往遗留的环境问题；现在：现场的、现有的污染及环境问题；将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产13、品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在法律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。.3.2 考虑以下十三种类型大气排放（大气污染源及危害有采矿、选矿、冶炼、破碎扬尘等）；水体排放（水污染源及危害主要有地下开采矿坑涌水、选矿生产废水、冶炼废水、生活污水等）；废物管理（固体废物主要有露天开采的剥离表土、采矿废石、选矿尾矿、冶炼废渣、炉渣、炮线、检修零配件和生活垃圾等；）土地污染释放的能量（如热、辐射、震动等）炸药、雷管在运输、保存、使用中的异常燃烧或爆炸；原材料和自然资源的使用（矿产资源开发引起自然环境、生态环境破坏、水土流失、土地侵占、水文地质变化、移动变形、下沉等）能源的消耗使14、用（水、电、油、煤、汽的使用）对公司周围社区或地区产生的影响物理属性，如大小、形状、颜色、外观等噪声污染 （主要有空气压缩机、通风机、爆破作业、运输噪声、筛分破碎设备、磨矿设备；机修车间的锻锤、剪板机和坑木加工房的圆锯机等）；火灾；地下开采过程中顶板的冒落、片帮；其他：废石、尾矿占地等引起的环境因素变化和影响；办公用纸、用电、用水消耗，生产用电、用水以及生产过程中的材料（含木材）消耗，设备使用和检修过程中油脂滴漏、硫酸的保存和使用、废机油，废棉纱产生的影响；尾矿库的环境因素及影响。.3.3 环境因素的识别方法环境因素识别可采用以下一种或几种方法：) 物料平衡法；) 问卷调查法；) 现场观察（查15、看现场和与员工面谈）；) 查阅以往文件资料和记录；) 实际监测和测量；) 同行业对比法；) 聘请专家咨询。.3.4 环境因素识别步骤.3.4 安环部编制环境因素调查表并下发到各相关部门；.3.4 各相关部门组织本部门专业技术人员按照环境因素识别的七种方法，对涉及本部门的活动、产品、服务过程进行调查，考虑三种状态、三种时态和六种类型等三方面内容，填写“环境因素调查表”一式两份，一份留存本部门，一份上报安环部；.3.4 填写环境因素调查表时应包括下列内容：) 环境因素项目；) 活动、产品、服务的发生点；) 环境影响的类别；) 主要污染物质；) 使用量或排放量；) 法规规定值；) 目前有无控制设备及16、控制方法。.3.4 各相关部门以本部门的设备、设施或作业活动为线索，要求做到全员参与，通过调查表形式，让所有员工（包括管理岗位员工、临时用工等）根据自己工作任务情况，将环境影响的相关信息准确完整描述。识别出本部门的环境因素建立清单。.3.4 安环部以部门为单位进行归类，汇总公司各相关部门 “环境因素清单”，并进行整理、补充，确认、汇总公司环境因素清单；.3.4 环境因素可分为以下四大类别类 水、气、声、渣等污染物排放或处置；类 能源、资源、原材料消耗；类 相关方的环境问题及要求；类 异常状态及紧急状态下可能产生的环境影响。 重要环境因素评价.4.1 重要环境因素评价的依据) 依据有关法律法规要17、求、环境影响规模和严重程度、发生频率或排放量、员工重视程度、改变环境影响的难度和费用、这种改变对其它活动和过程的影响、相关方的关注、对企业形象的影响等，对污染型环境因素进行评价；) 依据有关法律法规要求、环境影响规模和严重程度、发生频率或排放量、员工重视程度、改变环境影响的难度和费用、这种改变对其它活动和过程的影响、相关方的关注、对企业形象的影响等，对异常、紧急情况下的环境因素进行评价；) 依据有无节能的可能、目前有无管理措施、与同行业比较所处水平、能否进行替代及工艺改造对能源、资源、原材料方面环境因素进行评价；) 依据市场、行业要求及产品使用中对环境造成的污染，对产品中的环境因素进行评价； 18、重要环境因素的评价方法环境因素的各项评价指标计算本企业环境因素评价标准采用后果严重程度频次法进行： 发生（含可能发生）频次，评价因子用“1”表示：高：； 中： ； 低： 发现可能性因素评价因子用“2”表示：可能性高：可能性中等：可能性低： 环境影响数量评价因子用“1”表示：巨大：； 有限少量： 较少量： 环境影响后果严重程度因子（亦称结果重要程度）用“2”表示：重大影响： 较大影响： 有限影响： 稍有影响： 无甚影响： 评价得分“”的计算方法：（）*（），如果或，都应判定为重要环境因素。依据上述评价标准对分类整理后的每项环境因素进行评价，得出该环境因素的值和值，填入环境因素汇总及评价表。环境因19、素的重要程度确定原则 存在违反相关法律及其他要求的环境因素，直接评价为重要环境因素； 识别出属潜在安全隐患与应急状况的环境因素，视情况评价为重要环境因素； 或 为重要环境因素；.4.3 重要环境因素评价步骤) 安环部负责组成环境因素的评价工作组，必要时组织公司有关部门召开评审会，确定重要环境因素；) 评价过程中，工作组应填写“环境因素评价表”，根据判定准则确定重要环境因素。) 评价出的重要环境因素报环境管理者代表批准； ) 安环部编制重要环境因素清单；并把重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标和环境管理方案及运行控制程序的依据。.4.4 环境因素的更新为保持信息的有效性，每年定20、期对环境因素进行评审，如有变化应予以更新，并对重要环境因素进行重新评价。当出现以下情况时，由安环部组织相关部门进行不定期环境因素识别和评价，更新重要环境因素：) 公司活动、产品、服务发生较大变化时；) 有关的法律、法规与其他要求发生较大变更时； ) 生产工艺发生较大的变化（如增加新的生产设备，采用新的生产工艺等）；) 环境因素识别有遗漏；) 相关方提出新的合理要求。) 组织机构变化；) 生产布置变化，如露天开采作业面变化； 环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。.4.5 当需要修订重要环境因素清单时，按文件控制程序执行。 确定的重要环境因素可采用下列方式之一实施管理：.5.1 制定、实施21、目标指标和管理方案；.5.2 制定、实施运行控制程序、应急预案与响应程序或作业文件。 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 法律法规及其他要求识别、确定程序 记录 环境因素辨识评价表 环境因素汇总及评价表 重要环境因素及控制计划清单文化建设管理制度目的为规范文化建设，增强企业员工安全、健康、环保意识，营造良好的文化氛围，提升公司品牌魅力与社会美誉度，向国际一流矿山企业目标迈进，为集团公司的创新发展提供文化动力，结合公司实际，制定本制度。 范围适用于公司文化建设和标准化管理工作。引用标准组织文化建设导则组织文化建设评价标准职责企业管理部是企业制度文化建设的归口管理部门。宣传部负责精神文化建设。安22、环部负责健康、安全、环保文化建设的归口管理。各部门和全体员工参与公司企业文化建设。管理内容和要求公司以改革发展为宗旨，以全面提高企业现代化管理水平、综合实力为目的，在总结提炼矿业文化建设实践的基础上，以健康、安全和环保体系建设和安全标准化建设为契机，以创新发展为核心，全面协调地进行文化建设，努力培育具有矿业生产特色的优秀文化。 文化是企业在员工职业健康、安全和环境管理活动中所创造的具有本企业特色的精神财富及其物质形态。包括文化观念、价值观念、企业精神、道德规范、行为准则、历史传统、文化、文化环境、企业产品等总体文化现象。 文化理论是企业管理文化的核心，是指导企业在健康、安全和环保管理上具有革命23、性突破的管理理论。其“以人为中心”的管理，以风险预防为主的管理思路比“以物为中心”的管理和事后处理有质的飞跃，因此，文化是当代企业十分有效的软管理方式，是塑造企业内质外形使企业管理实现高度现代化的基本途径。文化建设还有利于改进工作模式和工作思路。 、文化能有效地解决制度建设与经济建设工作脱节问题； 、文化是全面拓展健康、安全和环保工作的有效途径； 、文化为企业思想政治工作提供了有效载体。 文化的结构，是一个复杂而有机的系统，它由表层的物质文化、浅层的行为文化、中层的制度文化和深层的精神文化四个子系统组成。文化的内容，是由企业环境、价值观、模范人物、文化仪式和文化网络五大部分组成。文化建设的主要24、功能体现在导向功能、约束功能、凝聚功能、激励功能和辐射功能五个方面。 文化建设应按照自身的四个子系统组成的结构，分层次穿插结合进行。 、企业的物质文化建设。企业的物质文化是由企业职工创造的产品和各种物质设施等构成的器物文化，它是一种以物质为形态的表层文化。物质文化建设主要包括两大方面。 ()企业产品文化价值的创造； ()企业各种物质设施的优化(包括企业的容貌、劳动环境、生活娱乐设施等)。 、企业的行为文化建设。企业的行为文化是企业职工在生产经营、人际关系中产生的活动文化。它是一种以人的行为形态的浅层文化。行为文化建设主要包括两大类： ()关于企业安全生产、经营、管理方面的行为活动(包括企业的生25、产活动、经营活动、行政管理活动、科学技术活动等)； ()关于企业内部人与人之间的行为活动(包括人际关系的协调活动、教育宣传活动、文娱体育活动等)。 .3、的制度文化建设。企业的制度文化是与企业在健康、安全和环保管理活动中形成的企业精神、价值观念等意识形态相适应的制度和组织机构。制度文化建设主要包括三个方面： ()企业健康、安全和环保机制建设(包括领导小组方式、办事机构、三级管理网络及会议制度)； () 织机构建设(包括直线式、直线职能式、各级、各部门在健康安全和环境管理中的职责和任务。)； () 管理制度建设(包括安全管理制度、职业健康、卫生管理制度、环保管理制度、)。 、文化建设是企业精神文26、化建设的重要组成部分。企业的精神文化是指企业在生产、经营、管理活动中形成的一种企业意识和文化观念，它是一种以意识为形态的深层文化。精神文化建设主要包括五项内容： ()企业价值观念的形成； ()企业精神的制订； ()企业行为规范建设； ()企业道德建设； ()职工的职业道德建设。 文化建设的基本原则： .1目标原则。每年都应制定一个标准高、任务明的企业奋斗目标，使每个职工都明确自己的工作是与企业目标联系在一起的，自觉为实现企业目标而努力。 价值原则。逐步形成本企业每个职工都能共同信守的价值标准。 .3某原则。企业全体职工要具备追求某的精神，即永不自满，不断攀登高峰的精神。 .4参与原则。全体职工27、要在不同的层次上参与管理、参与决策。 .5成效原则。把职工的工作成效与其自身的利益联系起来，使职工的每项成就能得到肯定和鼓励。 亲密原则。在企业中，组织与个人之间、管理者与职工之间、上级与下级之间都要建立起亲密感，满足每个职工的情谊、友爱需求。 .7正直原则。企业的各层次领导者和管理人员，都要诚实正直、言行一致，为人师表。 .8环境原则。企业是一个整体，是全体职工的大家庭，创造条件让全体管理者与职工共同参与活动，使每个职工感受到自己就是企业的一员，具有企业主人翁责任感。 文化建设的基本途径： .1、了解和分析职工状况。摸清职工的队伍构成、文化状况、心理状态、基本特点，做到心中有数，是文化建设的28、必要前提。 .2、全面提高职工素质。职工素质是企业素质的基础，不失时机地、按需要、分层次加强职工的知识、技术业务的在职教育，是全体职工对文化建设取得共识、顺利推进文化建设的各项措施、并上升到更高层次的正确起点。 .3、确立适当的价值标准。企业确立什么样的价值标准，决定着文化的基本形态。我们必须根据行业特点、职工素质及结构、企业的历史特点、外部环境等，提出科学而具有自身特色的价值观。 .4、提出简洁、明确、富有特色的企业精神。企业精神是一个企业风貌的体现，也是企业价值观的进一步形象化和明确化。一个好的企业精神，能使职工常记在心，并在实践中起到引导、鼓舞和激励作用。 .5、用各种方法不断强化职工的29、企业意识。企业要特别重视增强每个职工的集体意识。为此，要确定企业的管理目标，明确每个职工为实现目标应遵循的行为准则和应履行的权利义务。同时要充分发挥职代会的作用，加强民主管理，鼓励职工参与企业的决策和重大活动。 .6、确立领导自身的模范行为。企业各级领导者的模范行为是一种无声的号召，对文化的形成有着直接影响。企业各级领导应该成为企业文化的模范实践者，率先垂范，身体力行，处处注意自己的角色形象，用自己的模范行为取得职工的信任，使职工能产生士为知己者用的心理作用，有效地增强职工的凝聚力。 .7、重视利用传统文化中的优秀因素。文化建设的中心是以人为本，关注员工的情感、关注人的身心健康，关注人的生存环30、境。充分发挥人的潜在能力和创造性，由于每一个职工都身处一定的文化氛围之中，那些健康的、催人向上的传统文化比较适合职工的文化心理，更能被广大职工接受。我们要善于发现和运用传统文化的有利因素，为文化建设服务。 .8、精心设计各种文化仪式活动。文化仪式活动是文化的一个重要的要素。优化文化环境的活动都纳入文化仪式范畴，运用心理学、生理学、社会学等各种科学知识，设计和组织好每一项文化仪式活动如：月活动，知识竞赛等文化宣传活动等。 .9、树立本企业的模范人物。模范人物在文化建设中，可以作为一种活的样板，以生动具体的形象体现本文化的精髓，把抽象的精神层面的文化内涵形象化，对成型与强化起着极为有效的作用。 .31、10、重视和完善文化网络。通过网络能够传递大量的信息，在文化的形成中往往起着正式组织所无法替代而又不可缺少的作用。在文化建设中，要重视各种外部的沟通和联系。宣传文化部要利用各种报刊、电视、新闻媒体宣传本公司文化，以此来传播对企业发展有关的健康、安全和环境保护信息，促进企业的发展和稳定。 本制度的解释权归安环部、宣传部。绩效改进方案管理制度第一条 根据中华人民共和国矿山安全法及其他相关法律法规，结合集团公司下发的安全生产、环境保护、职业卫生管理办法、安全生产目标管理风险抵押金实施办法和公司安全生产奖惩制度等相关规定，特制定本制度。第二条 安全生产、环保目标考核、评比办法实行计分考核原则，是公司实32、施安全生产奖惩制度的重要依据。第三条 安全生产、环境保护各类控制指标以年度各单位向公司主要领导签定的责任书为基础进行考核。第四条 考核办法重点体现“安全第一、控制风险、以人为本、持续发展”方针，从组织领导、基础工作、班组建设、安全管理、指标控制五个方面进行考核计分。第五条 二级单位发生下列情况之一者，取消安全生产先进单位评选资格，考核计分为分：一、单位发生工亡事故或轻伤人数超过控制指标的；二、发生重大设备事故，造成经济损失万元以上的；三、发生伤亡事故后，故意破坏现场，或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的。在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的；四、发生重大未遂33、事故或重复事故的；五、单位范围内的外包施工队伍在施工中发生二次生产安全死亡事故或死亡人数达人及以上的。第六条 有下列情形之一者，每项加分：一、评定为公司安全生产管理先进项目的；二、安全管理先进经验在公司得到推广的；三、全年无事故的；四、井下生产为主的。第七条 根据本办法及考核细则评分分以上单位参加公司安全生产、环境保护先进单位的评选。第八条 考核计分考核细则序号项目考核计分内容扣分组织领导安全、环保工作未列入年度工作要点及无工作规划扣分年度召开安全生产专题会议少于次，每次扣分未将安全、环保指标同经济效益考核挂钩的扣分不组织安全生产检查、未开展安全生产活动的扣分不及时上报各类报表、计划、总结的扣34、分未层层落实安全生产责任制的扣分基础工作未制定完善安全生产管理制度及应急预案的扣分未按公司安全档案管理制度要求建立相关档案的扣分未开展安全教育培训活动或日常教育工作不健全的扣分无安全活动、考核、奖惩记录的扣扣分安全检查、整改、验收记录不全或整改率不达标的扣分未组织召开事故分析会和事故责任追究不到位的扣分班组建设无安全学习考勤、处罚记录和未组织每周一次的安全活动日的扣分无生产指令单或指令单上无安全交代事项的扣分无交接班记录或记录不全的扣分未组织员工的安全教育培训或直接安排新工人单独上岗作业的分未按安全生产责任制要求落实责任的分安排非特种作业人员进行特种作业操作的分现场管理未推行安全标准化工作或作35、业条件、环境无明显改善的每项扣分未严格执行公司的用工管理或未将外包队伍纳入管理范围或多个单位同一区域作业未建立联络制度的每项扣分现场文明卫生差、未挂安全操作规程或警示标志的每项扣分被公司查处违章违纪现象的每次扣分事故起数超过控制指标后仍未采取相应措施和对策的扣分危化品、重大危险源管理未严格执行有关规定的每项扣分安全附件、环保设施不完善或利用率低的每项扣分同类隐患整改后又出现反弹的每次扣分未按要求落实职业病防治措施的扣分事故控制有意隐瞒事故不报的扣分事故起数超过控制指标的扣分发生较大险肇事故的扣分发生重大环境污染事故的扣分粉尘合格率不达标的扣分合计分建设项目“三同时”管理制度第一条 公司编制生产36、技术、财务年度计划的同时，必须编制职业健康、安全技术措施与环境保护计划，各主管部门在审批生产、技术、财务年度计划的同时，必须审批职业健康、安全技术措施与环境保护计划。第二条 对于公司生产运行中存在的职业健康、环境保护及安全问题或隐患，应根据协调发展的原则，进行有计划、有步骤地实施整改。第三条 职业健康、安全技措与环境保护范围包括：预防员工在劳动生产中发生工伤事故的安全技术措施；预防职业病和改善职业健康以及环境保护的必要措施；辅助用室及设施；职业健康、安全宣传与环境保护教育措施。第四条 技措项目由各生产单位根据本单位情况或公司的统一安排提出具体措施计划，送安全环保管理部门审查汇总，相关技术部门37、编制，计划部门综合后，经领导审批下达执行。已经批准的职业健康、环境保护与安全技术措施计划，不得任意变动。特殊情况下修改计划必须经安全技术管理部门同意。第五条 新建、改建、扩建等项目，职业健康、安全技术以及环境保护设施必须同主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。引进项目中的有关工艺、设备要达到我国职业健康、安全以及环境标准，凡不符合职业健康、安全以及环保规定的，安全环保部门有权制止施工和验收投产。第六条 建设项目设计部门根据建设项目可能产生的职业健康危害、安全方面以及环境方面存在的问题，以及采取的具体措施等编制职业健康、安全与环保专篇，主要准备并提供下列资料，报安全环保部。（）建设项目名称、38、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；（）建设和技术改造工程任务书或建议书；（）采取的预防措施及可行性技术论证报告。第七条 安全环保部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、安全环保部、重点工程指挥部、生产部等部门同时参加。第八条 在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的职业健康危害、安全以及环保问题及采取的具体措施。第九条 安全环保部、重点工程指挥部、生产部等部门分别就职业危害、安全、设备等方面作出评审意见。只有全部通过并登记备案后方可进入项目建设。第十条 采用新的工艺、新设备，39、必须符合职业健康、安全与环保要求，引进新工艺、新设备，必须同时引进（或设计制造）配套的安全、健康、环保防护设施，并不得任意拆除或更换。第十一条 “三同时”的验收（）施工组织部门在竣工后，应该向安全环保部、生产部、重点工程指挥部等部门报告，然后由以上部门进行现场检查，对职业健康与安全设施进行验收。（）验收的内容如下：、项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；、建设项目与之配套的职业健康、安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；、建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。（）参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺40、变更评审表”上签字，登记备案。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新提出验收申请。（）未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用，相关部门不得办理财务结算手续。管理投入制度第一条 为建立和完善我公司安全生产、职业健康、环境保护的资金投入机制，加强专项资金管理，特制定本办法。第二条 专项资金的来源：由财务部根据某五矿集团公司的要求从企业销售收入中按比例提取，并设置专户储存。第三条 专项资金的使用范围：（一）法规规定的安全生产、职业危害措施所需资金，如安全41、生产专项投入；（二）系统安全设施设备更新与安全技术改造。（三）地质灾害、污染物等治理专项资金，如法规要求的矿山环境治理恢复保证金、土地复垦费、排污费等；（四）应急事故处理。（五）管理创新所需资金，包括技术改造（新技术、新工艺、新材料的引入等）和管理创新资金；（六）安全隐患整改。（七）安全、职业健康及环境评估与评价。（八）重大危险源、污染源的监控管理及整治。（九）安全设备设施检测、职业健康体检、环境日常监测。（十）节能改造资金。（十一）体系建设的其它项目。第四条 各职能部门的职责和要求：（一）财务部：负责按规定比例足额提取专项资金，做到专户储存，专账核算，专项使用；负责财务审核与结算；负责资金使42、用情况的统计报告；参加万元以上的专项工程验收。（二）安环部：负责编制专项费用使用计划，经审核后组织实施；负责整治项目立项审查和资金审核；制订或参与制订整治项目整治技术方案和组织方案；组织或参与组织整治项目实施整治及项目验收；组织或参与应急事故处理、重大危险源、污染源治理、安全、职业健康及环境评估与评价、技术培训等活动。（三）纪检监察部，负责专项费用使用情况的审计监察；参加万元以上的专项工程验收。（四）企业管理部、生产部、机动能源部、技术发展部、工程指挥部、人力资源部等部门在各自职责范围内负责制订专项具体计划；负责项目立项审核（项目运作首先由相关部门初审，再到安环部审查，再实施）；制订整治项目的43、技术方案和组织方案；负责专项工程的组织、协调和监督、管理；负责相关项目的隐蔽工程记录、质量验收、资料收集归档；参与结算管理。（五）供应部负责整治项目所需设备、材料、备件等物质的及时供应。（六）各生产单位（施工单位）负责相关项目的组织施工管理；负责施工过程的安全、职业健康及环境保护管理；负责整治项目的及时完成；第五条 结算：（一）工程验收合格后，安环部会同相关部门共同提出结算方案签字盖章后经财务部门审核，报生产副总审批后结算。（二）大于万元的项目由安环部会同相关部门共同提出结算方案签字盖章后经财务部门审核，同时经审计部门审计后报生产副总审批后结算。（三）大于万元的项目需经公司总经理审批后结算。第44、六条 专项费用当年未用完的滚动到下一年；当年不够的，及时申请立项，经有关部门初审，报总经理审批。第七条 本办法由安环部负责解释。科研管理制度.目的为了加强对管理工作科学技术的研究、应用与开发，提高对风险和污染的控制能力，特制订本制度。.范围本制度规定了公司在科学技术创新研究、应用及开发方面的要求，适用于公司科技的应用与管理。职责各单位、部门负责人对科技项目的计划编制、计划上报、初审和科技成果的申报工作负责。技术发展部对科技项目的立项审查、结题审查、验收以及科技成果的审查工作负责。安环部对科技项目的实施及成果的推广应用情况的监督工作负责。. 管理要求与方法 科技研究公司应鼓励有利于降低安全生产、45、职业健康、环境保护过程中存在风险的科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)的推广应用，对科技关键难点、关键技术可通过设立科技项目开展研究。 每年初技术发展部组织各生产单位申报科技项目，项目的内容包括：生产安全和职业卫生、矿山地质灾害防治、污染物治理、地面复垦和矿山生态恢复、节能减排、新能源利用、清洁生产、循环经济、等新技术、新工艺和新方法、新材料的研究或引入。企业现代管理理论和方法的研究或引入；企业重大危险源监控、预警与控制技术的研究或引入； 国外先进科学技术引进、消化和应用。技术发展部组织相关人员对申报的项目进行评审，然后报公司主管领导审批后立项。财务部根据审批的项目资金计划46、给予拨款。科技成果的评审与奖励 各单位、部门科技项目成果出来后上报技术发展部，技术发展部组织相关人员对成果进行评审。 通过评审的科技成果研究部门可以向上级或国家申报。技术发展部对科技成果提出奖励意见，报主管领导审批后执行。 科技成果的应用 科技成果应用前应进行风险评估与分析，制定相应的风险控制措施。 科技的项目和应用成果进行评价的标准为：在科技理论研究中产生重要影响，对科技领域学科体系的建立和发展有突出贡献的成果应用于社会建设的新的科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)在重大工程建设、重大设备研制和企业技术改造中，采用新的科技，做出创造性贡献并取得重大经济效益或社会效益；在引47、进、消化、吸收、开发、应用国外先进的科学技术中，做出创造性贡献并取得重大经济效益或社会效益；在为社会公益服务的科学技术基础工作中，做出创造性贡献并取得特别显著的成果；为决策科学化与管理现代化而进行创造性研究并取得显著效果的软科学成果。 回顾 各单位、部门应每年对科技成果的应用效果进行回顾 记录保存 科技项目的立项、评审、成果的评审、成果应用的评价等记录由安环部永久保管。附录 本制度由安环部负责解释。例会管理制度第一条 为了给切实解决好工作中的一系列问题提供一个反映、讨论、处理的平台，确保组织、责任、措施的全面布置与落实，提高管理水平，特制定本制度。第二条 会议应紧紧围绕工作的中心。第三条 本制48、度适用于某某有色金属有限责任公司的各种会议的召开。第四条 公司安委会每季度召开一次会议，必要时，可临时召开会议，由安委会主任组织并主持召开会议，由总经理办公室负责会议记录，并负责整理会议纪要，并以安全纪要的形式下发各二级单位组织学习、实施。第五条 公司安委会会议主要研讨以下方面的内容：（）学习贯彻国家、省及上级近期安全生产、环境保护文件、有关安全生产方针、环保保护的政策、法律法规、指令等。（）听取各部门关于执行有关法律法规、“规程”、落实技术措施和管理制度、监察工作情况的汇报，听取大检查情况的汇报。（）研究分析当前存在的问题和隐患，提出解决的措施办法，并落实责任，限定解决期限，追踪结果反馈。并49、对下一阶段安全工作做安排和部署。（）通报发生工伤事故情况，对事故进行分析，依照有关规定进行责任追究，吸取教训，制定防范措施。（）抽查分管领导安全工作的完成情况。第六条 公司安委会要根据国家、省、有关部门组织开展的“安全生产月”等活动要求，召开专题例会，提出各项活动目标和实施意见，使活动开展达到有领导、有组织、有目标、有措施、有成果的目的，并做好会议记录。第七条 凡公司发生重大伤亡事故、重大环境污染事故或重大经济损失事故，应及时组织召开事故现场会，分析原因，吸取教训，以便进一步提高生产现场管理水平。第八条 各生产单位每月应召开不少于两次的管理人员、作业班队长、行政技术人员例会，及时传达上级文件、50、会议精神，总结前段时间生产过程存在的薄弱环节和安全、环保隐患，提出下一阶段安全生产、环境保护工作要求及改进措施，落实责任到相关人员，并安排专人做好会议记录。第九条 生产单位会议主要研讨以下内容：（）总结、分析上两周单位的情况，针对存在的问题提出具体要求，责成有关人员组织落实，并对下一阶段工作做安排和部署。（）通报发生安全、环保、质量事故情况，分析事故原因，追究有关责任人的责任；并对事故提出整改意见，制定防范措施，责成专人监督落实。（）传达公司有关指示精神，并研究落实。（）检查上两周布置工作的完成情况。第十条 作业班组每班进班时都应组织召开班前会，由班队长在分配工作时进行技术交底，组织学习上级和51、公司有关安全生产、环境保护文件、会议精神，并结某产实际，提出相应的安全环保工作要求，并做好记录。第十一条 相关要求（）安全环保部、各生产单位安全办公室分别负责监督检查公司及各生产单位安全办公会议决定事项的落实情况。（）因故不能参加会议的人员要向主持人请假，如委托他人需经主持人批准。（）严禁与会人员迟到、早退。（）公司安委会会议由安委会成员参加，特殊情况下可以考虑增加参加会议的人员。 （）各生产单位参加每两周召开的安全生产例会会议的人员：行政主任、支部书记、副主任、工会主席、行政技术人员、班队长、员工代表等。第十二条 本制度由安全环保部负责解释能力、培训和意识管理制度第一条 为提高公司全体员工的52、安全、健康、环保意识和操作技能，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”等思想，自觉遵守各项法令和规章制度特制定本制度。第二条 教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是意识和管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。未参加教育培训或教育培训考核不合格者，不得上岗作业。第三条 根据公司及各基层单位的实际情况，制定教育培训年度计划，做到有计划、有落实。每年月日前各单位必须向公司安全环保部和人力资源部报送本单位下一年度的教育培训计划，特殊工种的培训由人力资源部统一组织实施，安全环保部制定计划并协助培训工作。第四条 公司及各单位第一责任人、直接责任人、管理人员必53、须具备专业知识和管理经验，接受培训，并取得相关管理资格证。第五条 新员工参加工作时，井下员工参加教育培训时间不得少于小时，其他各岗位不得少于小时。复工、调换工种、新设备、新工艺以及全体员工一年内的日常再教育培训，井下员工不少于小时，其他各岗位不少于小时。第六条 新员工首次参加教育，必须通过公司、厂（场）、班级“三级”教育，经考试合格后，其中新员工必须在有经验的师傅带领下进行实际操作技术培训，地面作业人员工作满二个月，井下作业人员工作满三个月，并经考核合格后方可独立操作。严禁直接上岗作业。第七条 “三级”教育内容至少包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、54、严禁事项及与本工种相关的安全操作规程。其中：公司级：、安全生产、劳动保护以及环境保护的意义和任务的一般教育。、法律法规、标准、规程和安全知识。、事故案例和企业的安全规章制度。厂（场）级：、技术操作一般规定。、作业现场管理要求。、纪律和体系要求。、生产区域、岗位特点，危险源辩识，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。班（队）级：、从事本工作的性质、任务，必要的知识，设备设施及安全装置的性能及作用。、本岗位职责及操作规程。、安全生产、标准化作业基本要求，劳动纪律、联保互保、环境检查，安全确认，一般故障排除基本要求。、本工种事故案例剖析，易发事故部位及劳动防护用品的使用要求。第八条 日常55、教育培训要根据接受教育对象的不同特点，紧密结某产实践，采取多层次、多渠道和多种方法进行：、作业场所悬挂警示牌、劳动纪律牌、操作规程牌。、举办培训班、讲座、报告会、事故分析会，组织开展好每周一次的活动日。、建立学习教育室，举办学习展览。、充分发挥广播、电视、报刊的作用，放映知识音像制品。办好知识黑板报、宣传栏。、张挂知识挂图或宣传画、标志和标语口号，、组织家属做职工思想工作。第九条 教育培训立足于班组、现场，班组长要组织开展好本班组的活动，每天在班前进行上岗交流，上岗教育，做好上岗记录。做到上岗交底：交当天的作业环境、气候情况、主要工作内容和各个环节的操作要求，以及特殊工种的配合等。上岗检查：查56、上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无患，机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。第十条 公司在新工艺、新技术、新设备、新产品投入使用前，对操作人员必须进行岗位的教育和岗位操作方法的培训，并经考核合格后方可上岗。第十一条 特种作业必须经过专业培训取得操作资格证才能正式上岗作业，每年参加再教育不少于一次。第十二条 组织开展教育培训活动实行考勤登记制度，要有内容、有记录，连续三次未参加者不得上岗作业。第十三条 建立员工教育培训档案，记录“三级”教育、变换工种教育、参加培训班、知识考试考核等以及教育培训缺勤、考核不合格等情况。第十四条 教育培训考核不合格57、者必须重新组织培训，参加继续教育，直至考核合格。培训期内岗位薪点按点执行。第十五条 有关职能部门要不定期检查教育培训的质量和效果，对工作滞后或效果欠佳的二级单位要及时督促采取相应措施予以纠正。第十六条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。特殊工种、特殊作业人员及特种设备操作人员管理制度第一条 为了加强特种作业人员的安全技术培训、考核管理工作，增强特殊工种人员的安全意识和操作规范性，减少伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。第二条 特殊工种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者、周围人员和设施的安全存在重大的危害因素的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员。第三58、条 本制度适用于我公司及外来施工队伍的特殊工种管理。第四条 特殊工种作业及人员范围一、爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工；二、电工作业。含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工，井下电钳工；三、金属焊接、切割作业。含水量焊接工，切割工；四、企业内机动车辆驾驶。含企业内及货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；五、锅炉作业。含承压锅炉的操作工，锅炉水质化验工；六、压力容器操作。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工；七、重机械作业。含起重机械（包括井下提升机）司机、司索工、信号指挥工、安装与维修工；八、矿山通风作业。含主扇风机59、操作工、通风安全监测工、测风测尘工；九、矿山排水作业。含矿井主排水泵工、尾矿坝作业工；十、登高架设作业。含米以上登高架设、拆除、维修工；十一、矿山安全检查作业。含安全员，安全检查工；十二、危险物品作业。含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员；十三、矿山救护作业；十四、经国家安全生产监督管理局批准的其它特殊作业。第五条 特种作业人员基本条件一、年满周岁；二、身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；三、具有初中以上文化程度，具备本工种的操作技能和安全专业技术知识，考核成绩合格；四、符合本工种作业特点需要的其他条件。第六条 特殊作业人员的安全职责一、严格遵守国家60、有关安全生产规定和公司的规章制度，遵守作业操作规程，保证安全作业。二、正确使用劳动防护用品、作业工具和设备，认真进行维护保养。三、作业工具、设备发生故障，影响安全作业或发生险情时，应采取有效措施，并立即报告有关部门人员。四、努力学习所从事作业的安全技术知识和技能，不断提高技术水平。五、拒绝违章指挥，制止他人违章作业。第七条 管理机构和职责一、人力资源部是特殊工种人员的归口管理部门。负责公司特殊工种人员的培训、考核、取证、换证等管理工作；二、安全环保部、机动能源部、武装保卫部负责协助人力资源部进行特殊工种人员的培训、考核及发证、换证工作；三、人力资源部、安全环保部负责特殊工种的档案建立和管理工作61、；四、安全环保部、机动能源部、武装保卫部负责特殊工种执证上岗的监督管理工作； 第八条 特殊工种人员的监督与管理一、特殊工种人员上岗前必须经过安全及专业技术培训，通过考核、资审合格，并取得由职业技能鉴定中心颁发的职业资格证书后符合本岗位的任职条件的，方可独立工作。二、特种作业人员必须持证上岗。无证上岗的按国家有关规定和公司规章制度对用人单位和作业人员进行处罚。三、特种作业人员必须在“操作证”规定的本作业范围内，并随身携带“操作证”，接受监察人员的监督检查。四、特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经公司有关职能部门批准和备案。五、特种作业证由安全生产监督管理部门和负有安全生产62、监督管理职责的有关部门核发。任何人不得伪造、涂改、转借或转让。六、特种作业操作证，每年复审次。连续从事本工种年以上的，经本单位进行知识更新教育后，复审时间可延长至每年次。七、有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。、未按规定接受复审或复审不合格的；、违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；、经区级以上医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业的；、离退休的。第九条 离开特种作业岗位达个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。第十条 特种作业人员作业时必须安全操作。对违章作业和造成事故的，安全部门根据情节有权扣证个月，并记入“操作证”内。第十一条63、 公司注重保护特殊工种人员的身心健康，不断改善特殊工种作业人员的工作环境和工作条件，为特殊工种作业人员配备必要的劳动保护和防护用品，每两年对特殊工种人员进行一次体检。内、外部沟通制度、目的为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据公司管理要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。、范围公司内部涉及到文件沟通、会议沟通及其他形式沟通时均适用。、职责 公司办公室： 总经理召开的会议、公司例会、临时性会议的通知、召集，会议资料的准备,会议记录，会议决议追踪及呈报； 企业制度、正式文件的颁布、发行； 公司决议事项和总经理指令的通知、传达； 有关事务的联络、协调、64、催办。 各单位、部门主要负责人：出席要求参加的会议、执行会议决议；根据会议要求、上级指示或工作需要，向所属部门、员工传达会议决议及公司的政策、规章、要求等； 定期或不定期向总经理或分管副总作述职汇报，及相关业务状况的呈报； 部门会议的通知、召集、会议资料的准备、会议决议追踪及呈报； 有关事务的联络、协调、催办。、管理要求与方法 沟通形式 周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。）逐级汇报单位、部门（含外包队伍）：单位、部门员工、技术管理人员、主任助理、副主任向主任汇报。公司：各部门总经理、副总经理、总经理助理各自逐级汇报。）汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作，提出工作中存在的问题和不足，对未完65、成工作的情况说明以及下周工作计划等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。） 汇报时间：各单位、部门（含外包队伍）汇报在周五前报至公司办公司（节假日除外）。） 汇报形式及要求：（）各单位、部门（含外包队伍）汇报均采用书面汇报；（） 公司汇报通过公司内部网进行。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向公司办公室说明原因，不得漏报、不报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天及时补报。 月季工作计划及工作总结报送）上报对象：公司主管领导。）上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。月度：下月度工作计划及本月度工作总结；季度：下季度工作计划及本季66、度工作总结；年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。）上报时间：每月末的日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度年度总结和计划。）上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。）上报形式：以电子版形式报送至公司办公室。信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司网站网传递相关信息进行沟通。各部门要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台。）主要功能：公司网站信息是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层人员提供各类信息参考。）网站内容：涉及公司领67、导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；重大活动(会议)，由活动(会议)组织或所涉及业务的部门负责；信息中心负责网站日常管理；公司办公室负责公司发文的文件上传。先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。其他重要信息。）上报方式：各单位、部门（含外包队伍）信息要求由主要负责人报送，将信息发送到公司办公室统一进行编发。会议沟通）见公司有关会议制度方面要求。）重要会议纪要均以电子文档形式在公司内部网公布。 行文要求标题格式各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“单位、部门名称月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。落款格式在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明68、包括部门（人）的名称和行文日期。 编号格式：见公司有关方面要求。 文件报送及建议（意见）回复时限要求 公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关单位、部门给予通报批评及处罚。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。 要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至相关人员。 公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。 制度的监督执行公司办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，按相关规定予以通报考核。、附录本制度由公司办69、公室负责解释。 本制度自发布之日起执行。合理化建议管理制度第一条 为了获取改进管理意见和建议提供有效渠道，鼓励员工参与并分享管理经验，持续改善公司管理绩效，特制订此制度。第二条 本制度规定了公司合理化建议方式、程序、及认可要求，适用于公司所有员工。第三条 职责一、公司总经理对合理化建议应用时需求资金的落实负责二、工会负责人对全公司合理化建议的沟通与管理工作负责三、安环部负责人对安全、健康、环保管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。四、生产部负责人对生产技术管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。五、各部门负责人对本部门合理化建议的组织实施工作负责。第五条 管理内容与方法一、合理化建议渠道、工70、会应建立员工提供合理化建议的渠道，可以按照以下方式：合理化建议表办公自动化系统、网站当面或通过电话安全生产会议、各部门收到相关方的合理建议，也应提交到公司工会。二、 建议的收集、处置与认可、工会在员工集中的地方设置合理化建议箱，供员工投放合理化建议表、工会每月收集管理建议，对建议进行登记、整理和分析，并与相关职能管理部门协商，提出初步处理意见，确定采纳或不采纳，重大问题提交安委会或职工代表大会讨论决定。、对采纳的建议、应指定落实部门、责任人员、实施及完成时间并通知建议人。、对未采纳的建议，工会应通知建议人，并鼓励其继续参与。、对管理工作有积极影响和可能产生良好效果的建议，工会应申请给予建议者适71、当的奖励。三、制度的回顾工会每年对合理化建议的管理过程进行回顾，确保建议的渠道畅通，表格设计适宜 ，建议箱的摆放合理，采纳的建议的落实及效果。四、记录保存合理化建议记录由工会至少保存一年第六条 附则一、本标准由公司工会负责解释二、本标准从发布之日起正式实施三、合理化建议表，编号合理化建议表建议主題部门（单位）建议人针对的问题及建议措施（不够可加附件）工会意见 负责人签名相关职能管理部门反馈意见 负责人签名安委会或职工代表大会结论（重大问题填写）合理化建议处理结果 采纳 研究 不采纳日期： 年 月 日会议制度企业应建立、实施和保持矿领导、企业管理机构、企业生产单位等不同级别的管理例会管理制度，会72、议涉及管理事务应有落实措施，保留会议和必要的措施有效性评价记录。会议包括但不限于：a） 生产调度会；b） 生产安全例会；c） 通风防尘会议；d） 职业健康专项会议；e） 节能减排专项会议；f） 其他法规及企业管理所必须的会议。第一条 为了更好的学习、贯彻国家管理法律、法规和上级主管部门有关管理的文件、会议精神，制定本公司的会议管理政策、规定，有针对性的解决管理工作中出现的问题，不断改进和完善管理工作，特制定本制度。 第二条管理会议包括：安全管理委员会会议、生产调度会、生产安全例会、通风防尘会议；职业健康专项会议；节能减排专项会议；其他法规及企业管理所必须的会议。第三条 总经理（矿长）负责主持召73、开公司安全管理委员会会议、安全生产管理例会。第四条 主管副总经理（矿长）负责主持公司生产调度会、通风防尘会议、职业健康专项会议；节能减排专项会议；其他法规及企业管理所必须的会议。第五条 各单位负责人负责主持召开本单位层面的各类管理会议。各班班组长主持召开本班组管理会议（包括周安全活动会议、班前、班后会议）第六条 公司每半年召开一次安全管理委员会会议。会议的主要议题：研究、确定安全管理的方向与措施。研究、确定安全管理目标与指标，并评估其完成情况；确定控制管理风险的措施与计划。研究、解决管理中存在的突出问题。监督管理风险控制计划的执行情况，并进行考核。第七条每半年召开一次节能减排领导小组专题会议，74、研究、确定节能减排目标与指标，并评估其完成情况，研究解决节能减排工作安排、改进方向和保证措施。第八条 公司每年年初召开工作专题会议。会议的主要议题：总结、回顾、分析上年度管理情况，并进行表彰与奖励。公布本年度管理目标与指标。公布实现本年度管理目标与指标的工作计划。矿长与矿属各单位、部门管理第一责任人签订本年度管理责任书。第九条 公司每月召开一次专题管理工作会（可与安全生产例会合并召开），会议的主要议题：督促落实年度管理措施计划的月度执行情况。对上月管理工作情况进行分析、回顾。对上月风险控制措施实施效果进行评估。对影响管理目标与指标完成的风险进行分析。协调布置月度管理的重点工作和要求。公司每月召75、开一次生产调度例会，会议会议的主要议题：生产计划的完成情况，主要经营指标完成情况；生产过程中存在的技术质量问题和需要协调解决的人、财、物等问题。布置月度生产计划和重点工作和要求。第九条管理委员会每年末对管理委员会会议、工作专题会议、管理工作会议的召开情况进行以及问题的落实进行回顾和总结。第十条通风防尘会议、职业健康专项会议；和其他会议原则上每年一次，总结上年工作开展情况和绩效，找出存在的问题，布置安排下年度工作任务。也可根据需要适时召开，重点研究解决通风防尘、职业健康和有关方面的问题。第十一条 安环部对各部门管理会议的召开及会议质量进行考评，并将考评结果报管理委员会。第十二条 安环部负责对管理76、委员会会议纪要、工作专题会议纪要、管理工作会议纪要进行归档长期保存。生产技术部对生产调度例会纪要进行归档长期保存。第十三条 各部门负责对本部门管理会议记录长期保存。第十四条 本制度解释权归安全环保部。档案管理制度第一条为加强管理档案管理工作，充分发挥档案作用，为公司管理服务，特制定本制度。第二条管理档案，是指公司法规和五矿集团公司健康、安全和环境管理体系要求及企业认为有必要保存的相关的活动记录，从事管理活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。第三条 公司的管理档案日常管理工作由公司办公室负责。第四条管理文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，及时归档,交公司77、办公室集中统一管理。第五条一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交公司办公室备案。会议文件由公司办公室收集。 第六条 档案管理要设专（兼）职人员负责，及时做好资料的收集、整理、入卷归档工作。因管理人员变更，要办理移交手续后方可离岗。第七条管理档案归档范围包括：（）管理管理委员会或管理领导小组人员名单及变动记录，体系各类文件；（）机构设置情况及专职、兼职安全员名单；（）企业法定代表人、主管安全生产领导、技术负责人、安全部门负责人及安全管理人员有参加培训及考试合格的证明材料；（）特种作业人员操作资格证件及人员名单；（）特种设备清单及有关档案资料；（）危险源(点78、)资料及三级危险源(点)管理清单；环境因素识别评价记录。（）作业环境监测资料(地压监测、岩石移动观测、粉尘浓度监测、风速、风量监测、环境监测、噪声测定等)；（）职工健康档案及健康监护资料；（）安全生产经费的提取、生产经营项目的安全生产投入计划和拨付；（）管理检查记录及整改情况；（）例会及安全日、月活动记录。（）职工代表大会关于管理的提案及整改落实情况；（）管理事故记录和统计资料；（）职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料；（）管理管理制度及岗位技术操作规程及作业规程，并汇编成册；（）措施费用的提取和使用情况；（）教育培训记录；（）事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录；（）其他有79、关管理情况记录。第八条管理档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅。第九条档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。第十条对保密档案的管理和利用，必须按照国家有关保密的法律和行政法规的规定办理。第十一条 对具有保存价值或应当保密的档案，应妥当保管。第十二条档案资料要明确规定保存期限，如永久、长期（年）、短期（一年以下），凡归档后过期的档案销毁，由专（兼）职管理员提交清单，经有关人员会审后报主管领导审批，销毁清单长期保存。第十三条本制度由安全环保部和公司办公室负责解释。采矿工艺管理制80、度第一条 为了确保采矿方式、方法与实际情况的适宜性，尽最大可能降低生产过程的风险以及生产的成本，特制定本制度。第二条 本制度规定了公司采矿工艺的管理要求，适用于本公司对采矿工艺的管理。第三条 采矿工艺：指从凿岩到出矿的整个过程的方式、方法，它包括采矿方法、设备的匹配、劳动组织等。第四条 职责一、总经理对采矿工艺的最终审批负责。二、生产部对采矿工艺的设计、论证及日常管理负责并及时提供相关的图纸资料。三、生产、施工单位负责按照采矿工艺的设计进行施工。四、安环部负责整个采矿过程中的安全监督检查。第五条 采矿工艺的设计、论证与审批一、生产部负责组织相关人员对采矿工艺进行设计、论证，设计论证的依据是初步81、设计与现场的实际情况及国家相关的技术标准。二、采矿工艺应满足以下要求：、采矿工艺适合地质条件、考虑了特殊灾害的影响、设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求、各工序之间相互匹配，并满足生产要求、回采顺序与方式适应开采现状、开采范围在采矿许可证划定的范围内。三、生产部将最终的设计论证结果报总经理审批实施。第六条 采矿过程管理一、生产、施工单位应建立采矿过程中的相关运行记录；如：每日出矿量、掘进量等。二、生产部要进行日常的检查，检查内容包括：是否按规定顺序进行回采，矿柱规格是否符合设计要求，设备与工序的合理性等，并做好相应的记录。三、负责测量的人员应该及时对采空区进行测量，并提供相应的图纸资料，便于82、施工部门及时对采空区进行处理。四、负责测量的人员要及时准确的提供井下施工测量图纸资料，确保施工在许可的范围内。五、负责地质的人员对地下地质条件发生变化时要及时把地质资料反馈给生产部门，生产部根据地质资料要及时的调整采矿方法。六、安环部负责监督施工方对顶板状况不好或发生过冒顶、片帮的采场采取相应的控制措施并进行监测。第七条 生产部每半年要对采矿工艺进行一次回顾总结，提出采矿工艺存在的问题，加以改进。第八条 地质、测量资料、及变化管理资料由生产部保存到少两年。选矿生产工艺技术管理制度目的为规范选矿生产工艺技术管理工作，贯彻落实各项技术政策，特制定本制度。 范 围本标准规定的职能，主要管理工作与要求83、检查与考核。本标准适用于公司选矿生产技术的管理。 引用文件有色金属矿山生产技术规程职能百万吨工程管理部百万吨工程管理部对公司（矿）选矿生产工艺技术进行归口管理。 选矿生产工艺技术管理的具体工作由公司百万吨工程管理部负责，其主要职能有：）认真贯彻执行各项技术政策，当好生产副经理（矿长）和总工程师的助手和参谋，组织编制选矿生产工艺技术的长远发展规划和年度计划，并认真组织实施。）积极试验推广新技术、新工艺、新方法、新材料，总结推广本公司职工创造的成功经验，不断提高选矿技术水平；提高产品质量，金属回收率和各项技术经济指标，降低选矿成本；组织好均衡生产，完成和超额完成生产计划，提高经济效益，搞好、工业84、卫生和环境保护工作。）组织选矿方面的技术攻关和技术论证工作，支持职工合理化建议活动。）审核选矿方面的技术文件，按时统计上报选矿生产技术各类报表，系统地整理好选矿生产技术资料。）配合有关部门组织好选矿专业技术人员和技术工人的技术学习和技术培训。）掌握选矿技术人员的思想工作情况，参加技术职称评定，对选矿技术人员的职称评定提出参考意见。管理内容与要求 选矿生产工艺技术计划管理 根据公司计划会议初步确定的指标，由公司百万吨工程管理部组织各选矿人员编制选矿年度工艺技术计划，经公司计划会议审核后，由公司百万吨工程管理部综合成为公司年度选矿工艺技术计划。 选矿年度工艺技术计划应包括文字说明和表格两部分，文字85、说明主要概述上年度计划执行情况和下年度计划安排意见，提出实现计划的技术组织措施。 为保证计划的实现，要根据挖潜、革新、创造精神，采取有效的技术措施和组织措施。措施项目应有充分的科学依据和群众基础，由矿百万吨工程管理部提出，矿行政和技术负责人审签后，报公司选矿专业主管部门初审后提交公司有关会议讨论、审定。技术措施项目一般应优选注意以下几个方面：）提高精矿质量、回收率等主要技术指标，扩大处理能力。）降低材料、药剂、能源消耗。）科学试验和新技术推广。）改善劳动条件和提高劳动生产率。）改善和环境保护条件。 两矿应根据公司批准的年度计划，编制季、月作业计划，合理组织生产。 原矿管理 选矿技术人员应进行原86、矿性质研究，掌握矿石选别特性，在正常情况下，矿选矿试验室应定期采集现场矿样，进行浮选条件的预报试验，每月一次，遇有特殊情况变化，随时进行。对需要选矿加工的外购矿石，应由收购部门先向公司选矿技术部门提供可靠的矿石性质资料，待创造一定条件，做好准备工作方可处理。 选矿技术人员应主动掌握矿石性质和可选性的变化情况，矿山应均衡供矿，力求做到合理配矿，块度合格，品位、氧化率相对稳定，井下矿泥，不经允许，不得直接倒入选矿原矿仓。 选矿部门应充分发挥原矿仓、粉矿仓在调节矿量和配矿方面的作用。 流程管理 选矿工艺流程必须与原矿性质相适应，体现经济合理，便于操作管理的原则。 手选、重选流程中，应根据矿石性质，注87、意下列原则：）粗级别尽可能多除废石。）实行贫富分选、泥砂分选。）重视矿石分级。）应有合理利用回水和完善的溢流处理措施。 浮选流程中，应根据矿石性质注意下列原则：）应制定合理的磨矿流程，保证必要的磨矿细度。）有两个以上浮选系列的选厂，其矿浆回路尽可能分开，避免混淆，以利于分析和提高指标。）结晶较粗，又易分离的矿石，应适当强化粗选作业，推行优先富集，中间浮选。）应有合理的循环矿、中矿处理措施。 既要保持工艺流程的相对稳定，又必须对不适应原矿性质变化的部分及时作适当调整，但必须有试验资料为根据，并经批准。选矿工艺流程调整修改权限的规定：）工艺方法和原则流程有重大变更，主要设备、新设备推广，应经公司矿88、山管理部门审核，报总工程师审定并报上级批准。）作业段数的增减，公司管设备的变更应经百万吨工程管理部初审报总工程师批准。）局部流程的修改或非主要设备的增减调整，由矿技术负责人和生产副矿长审查批准并报告百万吨工程管理部备案。）工段无权调整修改流程。但如属事故性质需要临时变更，工段报告矿技术负责人和生产副矿长，同意后方可进行，必须于事故消除后，立即恢复流程，此项变化时间超过十天以上者，仍应经公司研究决定。 定期进行流程查定）重介质选矿和磨浮作业，每年至少进行一次全面流程查定；重浮作业，每两年至少进行一次全面流程查定。查定后，都应提交技术分析报告。）各矿破碎筛分作业，至少每两年进行一次流程查定，并提出89、技术分析报告。）属于全面性流程查定，由百万吨工程管理部为主，会同质控部，选矿厂进行商讨，提出查定方案，组织力量分工负责：流程查定布点方案， 以选矿厂为主，百万吨工程管理部、质控部参与共同研究制定。查定人员由百万吨工程管理部提出，上述各方面组成。查定采集的样品原则上由计检部门负责加工，提供化验结果，但只需一次研磨缩分即可化验的样品，可以由矿试验室自行加。流程查定后，由选矿厂提出初步分析资料，上述各方面参加讨论，百万吨工程管理部审查后，提出最终报告。）属于局部作业的流程查定，由选矿厂自行组织。 操作管理 选矿厂应组织制订修订技术操作规程，经百万吨工程管理部审核，总工程师批准，由公司颁布执行。 选矿90、厂在操作管理上应加强教育，提高工人素质，加强检查监督，认真贯彻执行，对违章作业要及时制止，还要遵循下述原则：重选：）按技术条件要求，严格掌握好粒度的分级。）既防止磨矿过粉碎，又要实现矿物充分单体解离。）给矿均匀，保持流程及设备负荷平衡稳定。）精矿贯彻“早收多收”，尾矿贯彻“早丢多丢”。浮选：）严格遵守“三度一准”原则。按技术条件，控制好磨矿条件（细度），浮选浓度和矿浆酸碱度，准确添加浮选药剂。）给矿均匀，充气量合适，保持浮选柱（槽）液面稳定，泡沫刮出量合适。 选矿试验 选矿试验室的任务是：）研究生产过程中的日常技术问题。）开展矿石预选试验，及时提供与生产过程相适应的技术操作条件，指导生产。）参91、与进行全面流程查定和不定期的技术测定，提出分析报告和资料。）研究推广新工艺、新技术、新材料和新药剂。）参与专题技术调查研究。）配某产部门，总结推广先进操作法。 选矿试验必须根据生产要求，订出年度试验计划和专题实施计划，以及根据企业长远科技发展规划制订试验研究长远规划。每项专题试验，应指定专题负责人。重大试验项目应按程序进行，经过小型试验，扩大型试验，半工业或工业试验等几个阶段，试验报告应经专业技术系统初审，总工程师审定，提交鉴定委员会最后审定。 主要消耗定额管理 编制年度计划时，要制订先进的材料和动力消耗定额和储备定额，严格实行定额管理，执行各项管理制度标准。 开展好班组经济核算，班组应配备兼92、职核算员和材料员，做好限额领料和定额核算工作，做到生产有计划，消耗有定额，领发料有记录，使用有核算，努力降低选矿成本。 选矿金属平衡的管理 选矿金属平衡工作上选矿管理工作的一个重要组成部分，是衡量选矿厂（车间）生产、技术管理水平的一个重要标志。 选矿厂（车间）的金属平衡工作由百万吨工程管理部、质量控制部、铅锌选矿厂及铁（多金属）选矿厂共同负责。百万吨工程管理部、质量控制部为责任处室。 百万吨工程管理部配合质量控制部每月对选矿厂（车间）的生产产品和在制品进行盘底，对生产上的原始数据进行核对、分析，在取得统一的基础上，经质量控制部和百万吨工程管理部领导签字认可，并以此为依据，编制金属平衡相关资料。93、 当金属平衡误差超过规定数值时，百万吨工程管理部应会同有关单位、部门进行研究分析，对发现的问题及时采取措施加以解决，并写出分析报告，送交 检查与考核 本标准执行情况由百万吨工程管理部组织检查，每半年进行一次，年终提出总结。 检查资料应及时报公司总工程师和质量控制部，作为考核评定专业管理和基础工作的重要资料。 附则本办法的归口管理及解释权属百万吨工程管理部设计管理制度. 目的 为了从源头上控制公司生产过程的风险，特制定本制度。. 范围 本制度规定了公司新、改、扩建项目及日常生产设计的管理要求，适用于公司新、改、扩建项目及采、选、冶等单体设计的管理。. 引用标准 中华人民共和国安全生产法第二十六、94、二十七条中华人民共和国矿山安全法实施条例第六、七、八条. 职责 工程项目负责部门对外委设计单位的资质审核、设计要求及初步设计的审查组织负责。 生产部负责对生产过程中单体设计人员资质进行审查，并负责组织对设计的审核与批准。 安环部对所有设计的各项工作的开展与落实情况进行监督。. 管理内容与方法 新、改、扩建项目设计招标及设计要求工程负责部门在实施初步设计委托前先取得可行性研究报告的批复文件。工程负责部门在组织实施设计招标或议标时，应对设计单位进行资质审查及对项目设计人员个人资质审查，确保设计单位及人员资质符合国家法律法规的要求。工程负责部门在委托设计时，应向设计单位提出工程项目的安健环功能和生产95、过程、设备的风险评估及风险控制措施要求。 设计的审查工程负责部门负责组织初步设计的审查工作：包括准备相关的材料、文件，与政府相关部门联系协调及提交初步设计资料、图纸，确定审查的时间、地点。初步设计审查人员应包括公司相关人员、设计单位相关人员、政府安监部门人员、审查专家。初步设计审查由公司领导主持，设计审查重点关注以下要求并全面反馈意见：、设计满足法律法规、技术标准的情况、设计规模与可研性批复的符合性、设计概算不超过估算、设计方案的技术经济性比较、生产工艺流程风险的分析结果与控制措施、设计满足提出的安全、健康、环保和风险控制要求的情况、设计选型的工程设备及设施的适用性、先进性和可扩展性。、图纸资96、料的充分性工程负责部门负责与设计部门协调解决审查中的问题，并在报批前解决。工程负责部门负责将初步设计审查意见报政府安监部门批复。 设计变更管理设计变更必需征得设计单位同意，并进行相关的论证；重大设计变更需要报政府安监部门审批。 设计审查通过后，工程管理部门负责组织设计单位人员对本公司相关技术管理人员进行相关的技术交底。 单体设计生产部负责对生产过程中单体设计的人员资质进行审查。单体设计要经过逐级的审批后方可实施，审批流程为：设计者本单位（部门）负责人技术部门负责人安全管理部门负责人总工或主管领导单体设计中要明确施工过程中的风险及控制措施。单体设计要符合相关技术标准、初步设计的要求。单体设计批准97、后，设计人员要对现场施工人员进行相关的技术交底。 资料保存工程项目管理部门负责建立工程项目资料档案，档案要永久保存。生产部负责保存单体设计图纸资料，保存期至少五年。安环部负责对工程项目管理部门与生产部的设计资料归档情况进行监督检查，平时进行抽查，每年年底进行一次全面清查。.附录本制度由生产部负责解释。变更管理制度.目的为了确保公司对变化及其所带来的安全、健康及环境影响进行有效识别、评估和管理，控制临时和永久变化带来的风险，特制订本制度。.范围本制度规定了对变化的识别、管理、评估与检验要求，适用于公司对变化的过程管理。职责安环部对全公司内安全、职业健康及环境变化的管理负责。员工代表对所辖区域内安98、全、职业健康及环境变化的识别和向所在部门或安环部报告变化管理需求负责。各单位、部门负责人对本部门（单位）的变化管理需求的评估及实施负责。. 管理要求与方法 变化的识别 各单位、部门应充分识别在本单位、部门发生的下列永久性或临时性变化： 人员(工程、检修、运行、其他重要岗位)引起的变化 规程、规章或标准变化 组织机构变动 作业环境变化 生产工艺及作业过程和方式变化 新技术的应用 产品和流程变化 设备、材料及设施等方面引起的变化 供应、承包商引起的变化 对已识别和提议的变化（变更），各单位、部门应以文件形式予以确定如变化申请单、申请报告等。 变化的管理各单位、部门在实施变化前必须进行危险源、环境因99、素辨识和风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险，制订并实施风险控制措施，并确保变化管理所需的制度和资源。对变更及其实施应履行审批和验收程序。在实施变化过程应充分考虑人员因素和人机工效原理。任何临时性变更都不得超过原批准的范围和期限。实施变化时应评估变化发生可能带来的下列延续风险，并确认每一个变化所对应的改变项目及相应的跟进工作清单： 安全标识位置的改变 图纸的改变 设计的改变 设备、设施结构及强度的改变 设备、设施使用期限的改变 维护要求的改变 员工能力要求的改变 应急要求的改变 优化人机工效 作业指导书、程序、规定的变化 更新培训需求公司管理委员会应保证变化实施过程中所需职业安全100、健康及环境资源的提供。 变化的验收 变化验收部门应成立包括职业健康、安全及环境专业人员在内专家小组，实施检查，确保在变化启用前完成下列工作： 完成了工程检查 完成了适当的职业安全、健康及环境控制措施 制定或更新应急程序 对受影响的人员进行了针对性培训 制定或更新了作业指导书程序规定 变化处理过程应对受影响员工的针对性培训 实现风险的闭环管理 变化处理的结果应文件化对于管理体系的变化，需要建立专门的计划，评审由于其变化引起的对危险源和环境因素控制上变化的需求。 变化的回顾各单位、部门应在变化发生的下列阶段中对变化管理的有效性进行回顾： 工程项目可行性研究阶段 工程的最终设计阶段 工程建设期间 101、工程、设备设施启用前 报废阶段 变化管理回顾的结果应包括或作为工程委托是否可接受的参考标准 记录保存 各单位、部门应保存变化管理过程记录至少一年。变化的相关资料应完整移交。附录 本制度由安环部负责解释。关键任务识别与分析制度第一条 为了通过开展关键任务识别与分析，有针对性的制定风险控制措施，能加强对员工的教育培训，有效的避免事故的发生，特制定本制度。 第二条 本制度适用与公司所属各单位和班组生产、经营、管理等所有业务范围活动中的关键任务识别与分析。第三条 关键任务:属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。第五条 作业指导书：针对关键任务的风险特102、点所制定的工作程序和步骤的说明，指导员工顺利完成作业任务。第六条 操作惯例：对于一些不属于关键任务，但仍然存在一定风险的作业任务，这些作业任务在遵循作业规程，长期操作以来没有造成事故或事件的发生，所形成的操作习惯。第七条 各单位、部门安排专人负责对本单位的所有作业任务进行分析，对关键任务进行识别，根据所识别的关键任务的风险特点进行分析，制订防范措施，编写作业指导书。对不属于关键任务但评分在至分的作业任务，要指导班组编制操作惯例。第八条 安环部负责协调相关部门针对关键任务编写作业指导书，同时对工区编制的作业指导书进行审核。第九条 工作程序、填写职业清单 根据本单位、本部门的岗位设置情况给予一一列103、举并进行岗位分析。、填写任务清单 根据本单位、本部门进行危险源、环境因素风险辨识所列作业单元，将所有的作业任务给予一一列举，并根据风险辨识结果，填写“风险类别描述”、“风险数量”、“风险等级描述”。、进行关键任务识别 首先根据风险辨识结果对所有任务将来可能导致“伤害”、“损失”、“污染”的可能性进行评分；其次根据这些任务以往的“伤害”、“损失”、“污染”、出现的“未遂”以及发生的“重复率”的情况进行评分；再根据任务的危险性、合法性以及是否是新的任务进行评分；最后将上述项评分进行汇总，总分在分以上的任务定为关键任务。、开展关键任务分析工作 根据所识别的关键任务的作业步骤，针对(人员设备环境)可能104、和存在的损失暴露情况对其“现有措施”进行校验，如果可行给予保留，若不可行给出好的建议。、编写作业指导书根据所识别的关键任务依照关键任务分析结果，编写作业指导书，按照“资源配置”、“作业安全分析”、“作业程序”、“记录”、“质量检查单”等五个部分进行编写。编写完成后要填写“作业指导书清单”。第十条 本制度解释权归安全环保部。供应商管理制度.目的为了确保进入公司的各类设备、材料符合安全、可靠的质量要求，建立开放、竞争、有序的供应商平等竞争平台，规范供应商管理，控制相关的风险，特制定本制度。.范围本制度规定了对所有参与公司所需设备、材料、服务等供应商的管理。.定义供应商：指所有参与（包括要求参与）公105、司所需设备、材料、办公用品等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。.职责供应部对供应商的日常管理工作负责。机动能源部对投入使用的设备质量和运行状况数据的统计工作负责。供应部对受理供应商的争议、投诉工作负责。各单位、部门对投入使用设备的质量和运行状况、供应商售后服务、履约情况、交货情况等工作的统计、上报负责。.管理内容与方法供应商资格认证管理供应部门负责编制供应商评价程序，做为选择供应商的依据。评价内容应包括：合法资质按期提供产品和质量保证能力经验、信誉产品在企业的运行情况价格、交货期、售后服务和技术支持能力供应商在产品生产过程中安全、健康、环保方面的表现。供应部门对提出申请的供应商进行初步审核，106、并组织相关部门进行审查。 供应商日常管理供应部门对供应商执行合同情况进行跟踪管理。建立合格供应商名录和档案，并定期进行更新和维护。搜集各类设备、材料的价格信息，对价格走势进行分析。供应商考核与评价供应商考核与评价的依据供应部定期向各单位、部门、安装单位、设计单位及有关部门进行供应设备设施使用情况调查，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。供货存在问题反馈：对供应商在供货过程中存在的问题进行调查、核实、并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。运行意见反馈：机能部、生产部等定期组织运行单位对各类产品运行情况进行统计分析，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。供应商的评价对供应商的考核每年107、一次。供应商的评价分为：优、良、中、差四个等级。对供应商的处罚分为：警告、通报和取消资格。供应商被取消资格后，恢复资格重新履行资格审查程序。对采用不正当手段扰乱市场、干扰招投标工作正常进行的供应商，将视情况轻重予以处罚。供应商的争议与投诉供应商在评标结果及合同执行过程中如有异议应署名书面向供应部反映，供应部调查并形成处理意见，报主管领导审批，并答复相关供应商。记录保存问卷调查结果至少保存两年。运行意见反馈结果至少保存两年。供应商综合考核记录至少保存两年。.附录 本标准由供应部负责解释。 本标准自发布之日起开始实施。承包商管理制度第一条 为进一步规范外包队伍和临时性用工的管理，落实责任，依据安全108、生产法、矿山安全法、环境保护法以及集团公司有关文件要求，制定本制度：第二条 公司所有的外包工程，必须在签订施工合同的同时签订管理协议。安环部对管理协议的执行情况进行监督管理。第三条 与外包工程签订合同的实际负责人（指公司对外合同委托人、合同签定主要负责人、技术负责人、职能部门负责人）对管理协议的签订负全面责任，对因不签订管理协议而引起的责任后果承担主要责任。第四条 管理协议应当明确承包项目和承包单位的安全责任。按照国家有关规定和市场运作机制，在建立项目招投标制、项目负责人制、工程监理制的同时，明确各自的安全职责。第五条 将外包施工队和临时性用工纳入公司监管范围。负责工程生产管理的部门和单位应配109、备专门人员负责与外包队的工作联系、沟通，形成完善的整体管理体系。临时性用工必须严格按照用工程序完善用工手续，使用单位必须将临时性用工纳入员工管理范围。第六条 新招用的临时工必须进行岗前培训，根据工作特点进行施工、技术、质量、环境、职业健康安全等培训，使临时工明确工期、质量、环境、职业健康安全、工艺流程和安全规程方面的要求。第七条 关键岗位和特殊工种，必须经过专业培训、考核，取得相应资格证书后方能上岗。第八条 严禁使用有不良记录和不具备相应资质条件的外包队伍或尚未与其他单位解除劳动关系的临时工。第九条 对进行工程项目施工实行资格准入制度。外包队伍须具有企业法人营业执照、所从事行业资质证书、施工企110、业安全资质证书及国家规定的其他有效证件。临时性用工必须先培训后上岗，并取得相应岗位的资格证明。第十条 外包施工队伍必须严格按照安全生产法、矿山安全生产法、金属非金属矿山安全规程、环境保护法的规定，按照法人企业的相关要求，履行和落实安全生产主体责任。外包队应针对所承包的项目、工程，设立专门的管理机构和管理人员。第十一条 外包施工队必须遵守公司及所在单位的有关规章制度和合同中规定的条款，接受公司的监管监察。第十二条 外包施工队在管理方面视同公司二级单位，由安环部实行综合监督管理。安环部和用工单位负责组织对其进行考核考评、资质审查，监督，协助施工队伍做好教育培训工作。第十三条 按照属地管理原则，公司111、各二级生产单位必须加强区域内外包施工队伍的日常监督管理工作，设立专门的联络协调员，配合外包队伍做好操作人员的教育培训和登记建档工作，未经教育培训和登记建档的人员不得上岗作业。第十四条 各部门、二级单位使用临散用工时，应将管理纳入管理范围。按照“谁使用，谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，把管理渗透到整个工作过程和各个环节。第十五条 外单位人员来矿参观和进行技术服务，进入生产作业现场时，应遵守公司规程，办理有关手续。其业务联系部办和单位对负责接待的各类人员实行监管，并承担管理责任。第十六条 公司安环部和公司二级单位负责组织对外包工程进行检查和督促隐患整改，查处现场违章违纪现象。第十七条 外包施112、工队伍必须设立管理机构和按安全生产法设立专职（兼职）安全管理人员，加大安全投入，建立健全各项管理制度，抓好现场管理，建立施工人员台帐和隐患治理台帐，严格按照所在单位的生产安排和要求组织施工，参加生产调度会和其他活动。第十八条 有下列情况者，取消外包队伍的资质资格。一、拒不执行公司或所在单位的指令，不接受监督管理，现场管理混乱，投入不足。二、国家规定的有关证照过期或缺失。三、一年内发生死亡二人及以上事故。四、不按要求配齐安全、健康、环保设施和防护用具，不能确保施工场所安全、健康、环保的。五、违反协议有关条款的其他情形。第十九条 外包施工队伍必须按照国家相关规定，缴纳风险抵押金。第二十条 实业公司113、下属各单位在对外发包工程时，必须按照以上规定，参照公司管理协议文本格式和协议内容，与外包队签订管理协议。第二十一条 综合厂应建立完善的管理机构，建立健全本单位的责任制，制定本单位规章制度和操作规程，按要求配备管理人员，保证本单位的投入。公司在使用综合厂劳务用工时，比照外包队的管理办法执行。第二十二条 本制度内未规定的其他事项按照湘色集企号关于加强外部施工队伍及外部劳务队伍和临时性用工管理的规定的文件要求以及国家法律、法规及有关标准执行。设备管理制度目的为了加强公司的设备管理工作，使设备处于良好的运行状态，确保设备连续、稳定、安全运行，特制定本制度。 适用范围本制度适用于公司范围内的设备管理工作114、。职责 机动能源部负责组织编写和修订公司设备管理规章制度；负责公司设备管理制度执行情况的检查、考核工作。负责公司生产设备运行、特种设备和环保设备统计上报工作。负责公司固定资产日常管理工作。协助相关部门审核与设备相关的技改、科研项目。负责公司动力系统运行技术管理、节能管理和能源统计工作。 安全环保部 负责联系专业检测检验机构定期对公司特种设备进行检测检验，并负责做好相关协调沟通工作。 各生产单位 负责做好本单位设备的日常维护保养和相关隐患整改等工作。 工作程序 设备购置 零星设备购置：由二级单位填写设备零星购置申请表报企管部，企管部根据管理职责转相关部门审核，并经公司领导审批同意，列入公司的零购115、置计划，供应部负责采购。 技改新增设备的购置：由企管部委托供应部采购。 设备的使用维护保养 各单位负责正确使用和维护设备，操作工人经本单位培训考试合格后才能上岗操作。 各单位负责日常点检和专业点检工作。各单位负责设备的润滑管理工作。 机动能源部负责对部分类设备开展精密点检工作，组织特种设备取证和定期检验工作。 设备检修 各单位承担设备的日常检修工作，由专业点检员负责协调。 机动能源部负责外委检修和设备大修理工作。、设备改造更新 机动能源部负责审定设备小型技术改造工作，即针对设备的个别零部件进行的，且费用进入生产成本的技术改造。 企管部负责设备大型技改的立项申报、委托组织实施。 设备统计 机动能116、源部负责公司的设备统计工作并上报有关主管部门。 各单位负责本单位的设备统计工作。 设备管理的基础工作 机动能源部负责建立健全公司设备资产台帐。 各二级单位负责定期填写设备技术档案。 设备检查与评比总结 机动能源部每年组织两次公司范围内的设备大检查活动。 机动能源部每月至少组织两次对各单位设备管理工作的检查。 各二级单位每月组织两次设备管理工作检查（主要针对点检工作和无泄漏工厂管理工作），各二级单位的车间每周组织一次无泄漏工厂管理工作的检查。 机动能源部每月初组织召开一次公司节能工作例会。 公司设立设备管理奖，对在设备管理工作中做出较好成绩的单位和个人进行表彰和奖励。 教育与培训 机动能源部协同117、人力资源部组织对点检员和设备管理人员进行技术培训。 各二级单位组织对本单位的点检员和设备管理人员进行技术培训。支持性文件电气设备安全管理制度设备档案管理制度设备设施维护管理制度设备计划检修制度特殊设备和设施安全管理制度. 记录 设备管理相关记录交接班管理制度.目的为了保持生产信息的连续性及关键岗位的可控性，确保安全生产有序的进行，特制定本制度。.范围本制度规定了生产单位交接班岗位的识别、交接班内容、记录、检查等管理要求。职责 各生产单位对单位需要交接班的岗位的识别、交接班内容要求的制定、交接班的检查等日常管理负责。 安环部、企管部对各生产单位交接班制度的执行监督工作负责。. 管理要求与方法各生118、产单位根据本单位生产的需要，识别出哪些岗位需要交接班管理。 各交接班岗位的交接班内容要明确，包括：时间、岗位交接标准、记录等。交接班要求：交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。交接班记录必须字迹清楚，详细完整，在交接班记录上要按规定的内容填写，对当班未完成的工作或未处理完的问题要向下一班介绍清楚，经接班者同意方能下班。交班者要主动向接班者介绍本班工作情况，如有变化必须向接班者交待清楚。班组长应提前分钟到达生产现场，岗位生产人员应提前分钟到达生产岗位。若接班者没有按时接班，交班者仍应坚守岗位，并立即通知班长，不得擅自离岗。连续作业的岗位，必须在岗位上交接班的，交班者必须119、在接班者检查完毕确认无问题方可离开岗位，在交接班期间出现的一切问题由交班者负责。听取交班者介绍上一班情况后，接班者按岗位责任制和操作规程的规定仔细检查是否正常，记录和工具是否齐全，卫生是否合格等，不合格可以拒绝接班。如果发现交班者不在岗位或有弄虚作假情况，接班者应立即通知班长，若造成不良后果，由交班者负责。 交接班检查 生产单位当班值班领导应对本班的交接班情况进行巡查。 生产单位负责人与安全员对本单位交接班进行不定期的抽查。 安环部在安全巡回检查、例行检查等检查时要把交接班记录作为检查的内容之一。 记录保存 各岗位交接班记录由生产单位保存至少二年。附录 本制度由安环部负责解释。技术措施审核制度120、第一条 通过职业健康、安全、环保技术措施的制定、审核和管理，促进技术措施有效实施，提高安全、职业健康防护能力，使公司职业健康、安全、环境管理水平不断提高。第二条 本制度适用于公司技术措施的编制、审核和管理。 第三条 安全环保部负责技术措施的编制、汇总和申报工作。第四条 公司主管领导负责技术措施的审核和批准。第五条 技术措施的编制和要求新工艺、新技术投产或新建、扩建的项目，由主管部门同时制定技术措施，确保技术措施与主体同步进行。技术革新、技术改造或改进操作方法、生产工艺的同时，主管部门应同时制定技术措施或补充措施完善技术操作规程，确保技术措施的完整和连续。通过检查发现的隐患，由主管部门制定技术措121、施，限期、限人整改，确保技术措施不留空白。 第六条 技术措施的编制原则开展以机械化、自动化为中心的技术革新和技术改造，积极改进生产工艺和操作方法，改善劳动条件，减轻劳动强度，消除危险因素，预防职业危害。制定技术措施既要注意安全性、技术性，同时还应考虑针对性和实用性。以预防为主，要因人、因事、因地而异，制定技术措施。第七条 技术措施的编制范围防护装置：防护罩、防护网、防护挡板、围栏、盖板、机械、电气、气动、光电、电磁感应等各种形式的联锁装置。保险装置：自动开关、可熔保险器、减压装置、安全阀、限位器等。信号装置：颜色信号、音响信号、指示仪表、标志牌等。安全环保防护设施：事故池、操作平台、护栏、安全122、网、安全绳等。第八条 技术措施的审核根据技术措施的编制要求，主管部门填报“技术措施审核表”，报请公司主管领导审核、批准。新工艺、新技术和改扩建项目的技术措施，应将技术设计资料、资金预算计划连同“技术措施审核表”一并报请公司主管领导审批。第九条 本制度解释权归安全环保部。特殊作业现场管理与审批制度第一条 为加强特殊作业现场的安全生产管理及全面落实好特殊作业的逐级审批程序，确保人员健康安全，特制定本制度。第二条 本制度所指特殊作业范围为：大爆破、露天爆破、事故救援、抗灾抢险、残采作业（顶、底柱、矿柱回采）、生产突击、重大检修、混合作业、处理悬拱、爆破贯通、矿业整治、动火作业、冰雪季节的上下交通车等123、。第三条 凡特殊作业项目的实施要制定专门的实施方案，其中必须有安全事项的文字措施，并根据组织方和项目的等级，按照班组单位公司安全主管部门公司主管领导董事长（总经理）上报审批。在实施过程中必须详细告之每一位特殊作业的人员。第四条 特殊作业项目的直接指挥者，必须组织前期勘察或论证分析，熟悉现场情况，召开班前会，交代清安全事项，并作好记录。在情况不明、有关措施及整改未落实到位或不具备基本安全生产条件的，不得组织实施，否则追究责任。第五条 凡参加特殊作业的所有人员，必须具备相应的资质和技术，按要求参加班前会，熟悉了解有关安全注意事项，做好自身安全防护和他人的安全工作，不得冒险作业和强制作业。第六条 特124、殊作业场所使用的设备、设施必须符合有关要求和条件，作业现场警示标牌、操作规程悬挂到位，物品堆放整齐，场地干净符合安全质量标准，严禁设备带病运行。安全附件不齐或检验检测不合格的，不得投入使用。第七条 特殊作业项目的实施必须分别采取以下安全措施外，还必须根据实际情况采取相应措施、手段和方法，根据情况变化，及时调整方案，遇到突发事故，要立即停止作业或撤出，确保安全生产。、大爆破作业。建立大爆破作业人员台帐，首次参加大爆破的人员必须经过专门培训，熟悉掌握操作要领和技术规程。严格爆破等级审批制度、出入井登记制度和各专业组报告制度。对于技术难度、施工难度较大的大爆破项目，必须组织有设计单位参加的技术论证，125、严禁越级审批或未经审批就施工。、露天爆破。必须在各通道及爆破警戒区设立警戒和岗哨，爆破危险区的所有人员能清楚听到和看到爆破信号。各岗哨联络畅通，有应对突发事件的对应措施和手段。、事故救援。组织事故救援前，必须弄清事故性质、危害程度、存在的不利因素，必须采取的防范措施等，参加人员要按要求做好自身安全，有具体的措施手段，不得盲目救援，防止事故扩大。、抗灾抢险。在确保自身安全的前提下，有组织、有部署，抓住重点，增强责任意识，最大限度保护国家财产和人民生命安全。抢险救灾组必须与指挥部保持通信畅通，严格执行指挥部工作指令。相关单位组织要积极配合，不得刁难、阻碍，否则追究责任。、残采作业。必须组织技术论证126、和前期调查，不得违背国家有关法律法规，现场管理有专人负责监督和协调，操作人员技术全面，应变能力强。、生产突击。现场设有指挥员、监管员，不准疲劳作业和超时间连续作业，协调衔接到位。、重大检修。有专门的检修计划和方案，按照分级管理原则，逐级落实责任和措施，严禁一人多岗和代岗。、混合作业。设有联络协调员，所有人员熟悉周边环境和作业场所，明确工作性质和任务，了解危害因素和措施手段，人员一经确定不得任意变动或私自斟换。、处理悬拱。发生悬拱后，必须经过三天以上的观察，在确认基本稳定，对周围溢流水、爆破作业采取严格控制措施和技术手段后，才能安排具有丰富经验的人员组织实施。严禁同一区域内一次同时处理多个悬拱，127、或不采取技术措施盲目进入悬拱处作业。、爆破贯通。管理部门要提前发出贯通预报指令。指令必须发至作业单位所在的班组或个人，并有签字记录，严格执行相距米范围内一头爆破作业时，另一头作业人员必须撤离，相距米范围内必须停止一头作业的要求。、矿业整治。不得进入空心天井或在悬索、吊栏、浮桥上通过。不得进入老采空区、通风不良区或情况不明的高空区。实施爆破作业，必须仔细检查周边区域，在满足安全的条件下才能实施。、动火作业。组织前期论证，按动火等级和场所办理报批手续，有相应的应急措施。、冰雪季节的交通车管理。必须按工作指令出车，任何车辆不得擅自上路，进入山区的车辆必须仔细检查车况，根据冰冻程度，采取防滑措施后才能128、上路行走。在冰冻严重的情况下，要组织专门车辆及人员在前面探路确认，上下班车最多不得超载，各单位要派人到现场协调组织，根据班组设置和生产流程，整建制的安排生产一线人员优先行车，后勤、管理人员等候分流，对不听安排者，按违反劳动纪律处罚。严禁冰雪季节自驾私车办理公事，否则，责任自负。第八条 各二级单位可根据本单位的实际，扩大特殊作业的范围和制定管理措施。第九条 特殊工种的作业现场管理严格按照有关制度加强管理，对不符合规定要求的，严格按照管理权限和职责追究相关责任，不得降低操作人员、设备所规定的标准要求。消防安全管理制度第一条 根据国家颁布的消防法，为贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针， 保障公司的129、生产、财物和人身安全，制定本制度。第二条 各单位、部室认真贯彻执行国家和上级有关消防安全工作的政策、法律、以及有关防火安全的规定。做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比防火安全工作。第三条 各单位、部室积极部署和组织公司的防火宣传教育工作，教育全体员工严格遵守防火制度和一切与防火安全有关的规定。第四条 各单位、部室定期检查和了解上级有关防火的规定和本公司的防火安全规程的贯彻执情况，每季组织一次安全防火大检查，每月组织一次小检查，并负责研究决定重大火险隐患等不安全问题。第五条 各单位部室应履行下列消防安全职责：、组织消防安全工作，贯彻执行上级和公司有关消防130、安全工作的指示和规定，并经常检查防火安全工作。、定期总结部署防火安全工作，经常向员工进行防火安全教育，切实遵守火制度和安全操作规程。、经常组织防火安全检查和生产操作的检查。经常听取安全员对防火安全意见，及时消除火险隐患，保证安全生产。发生火情时，在迅速组织救火的同时，立即报告公司，调查火灾原因，查明事故的性质和责任。、组织进行消防学习和训练，正确使用消防器材。、负责本部门所属范围内的消防设施设备器具的维护、保养，并保证正确使用。第六条 安环部负责组织消防知识的学习和消防训练；不断提高全员防火意识和扑灭初起火灾水平水平；监督各部门对消防器材的使用；追查处理火灾事故。及时购置和供应各种防火器具。第131、七条 财务部编制年度财务计划时，应充分考虑消防计划所须经费，列入财务划中，对消防安全临时特殊措施需用的经费，经公司领导同意后，应及时编制追加预算。第八条 电气焊防火制度、电气焊是明火作业，操作人员必须严守操作规程，严禁违章作业，非电焊工人不得进行此项作业。、动火地点应与氧气瓶、乙炔气瓶呈三角位置，保持十米以上距离。、氧气瓶嘴禁止接触油污，防止氧化，引起气瓶爆炸。、焊、割前应彻底清除附着可燃物，焊、割装过可燃液体的容器或废旧管内的材料必须排净，带电设备切断电源。、气体管线不得漏气，如漏起立即关闭并修理。、电焊时，禁止将地线搭在其他金属容器管线上。、焊割完毕，及时清除散落焊割火花和铁屑，以防余火引132、起火灾。第九条 库房防火制度、易燃、易爆、腐蚀、易氧化的危险化学物品要分类隔离，专类存放。箱板等存放要整并有一定间隔，不得乱堆放。各类物品之间要保持道路畅通不得妨碍门窗的开放。、库内原料桶要摆放整齐，留有一定间隔，如有液体桶泄漏必须及时运离库区处理。搬运危险品桶时不得敲击碰撞，保持库内道路畅通。、库区要保持清洁，对库房内及附近的可燃废物要及时清除。、严格控制、管理和使用电源，对库内的用电设备必须经常检查，保持安全使用，各种原材物料不得紧靠电气设备，管理人员离开仓库时要切断电源。、仓库内消防器械要保持完好，放置在醒目处，不得随意挪用。第十条 电气防火制度、电工人员必须严格遵守二人监督，不得违章带133、电作业。、电器设备的安装应按供电要求，不得超过负荷。、禁止使用破皮电线，如有破皮现象，应用胶布包好或更换新线，应经常进行检查，随时发现，随时处理。、电器设备的各种继电器，避雷针等安全附件，必须齐全完好，符合规定，避雷设施必须在雷雨季节前检查检修完好。每年检查一次接地线。、易燃易爆场所更换灯泡等电器用具时，应先切断电源，再行更换。、变电、配电室要保持干燥清洁，不准堆放易燃可燃等物品，应备好灭火器。第十一条 消防器材管理制度、消防器材要专物专用，消防水龙头、消防带、灭火器周围三米内不准积垃圾或放置其他物品。、各部门要经常保持消防器材使用良好，任何部门、个人不准擅自将消防器材用在与消防工作无关的方面134、。、消防器材由安环部统一配备、安置，各部门范围内的消防器材要放在明显、干燥、取用方便处，任何人不得随便挪动位置。、灭火器如使用后，应及时报给安环部，由安环部负责换新，不得空置。第十二条 本制度解释权归安环部。危险化学品和剧毒品管理制度第一条、为加强公司生产使用危化和剧毒品管理工作，保障选厂职工在生产使用和保管危化剧毒品过程中的人身安全和健康，避免国家和公司财产遭受损失，保证生产建设和正常发展，遵照国家有关法律、法规及上级主管部门的要求，结合本公司实际生产情况，特制定本管理制度。第二条、我公司各生产单位生产使用，储存的主要是硫酸、盐酸、氰化物的危险化学和剧毒物品的使用，储存的安全管理的主要范围内135、。第三条、为了进一步加强管理责任，公司各级管理干部必须提高思想认识，保持清醒头脑，充分认识到危险和剧毒品的重要性和安全性，责任重于泰山、管理人人有责，正确的处理好安全管理责任：、由公司各生产单位负责，生产安全保管、使用、操作、管理各个环节过程的主要责任。、由公司安环部负责在各生产单位中生产的使用、操作、保管的各个环节中日常检查监管工作。、由公司保卫部对生产中使用的危化和剧毒品的督查和保卫工作责任。第四条、安全管理制度：为了加强试剂仓库剧毒品的安全管理，防止意外事故发生，根据公安部规定，结合公司实际情况制定安全管理制度。第五条、危险化学和剧毒物品安全管理制、剧毒物品必须由合法单位供应提供经营生产136、许可证和安全技术说明书，运输途中供应单位须派专人负责押运。、危险化学和剧毒物品验收后，进入专用仓库，发现包装有损坏应向保卫部门汇报。、搬运时应穿戴好防护用品，搬运过程有人监护，要认真检查有无剧毒物品遗留在场地，如有应按有关规定立即清除。、存放危险化学品和剧毒物品专用仓库要做到“五双”，双门、双锁、双人操作、双人复核、双本帐记录。、危险化学和剧毒物品装卸时应轻拿轻放，严防破损，防止意外事故发生，剧毒物品送交车间后要立即验收，当即交接清楚并签字。 、危险化学品和使用剧毒物品的车间，必须放在专用危化和毒品仓库（或室、柜）内，实行双人双锁，钥匙由二人分别保管。、分装危化和剧毒物品时应在投料时进行，并有137、可靠的防护用品，在专人监护下进行分装，分装完后彻底做好清理工作，并要有操作登记记录。 、在运输、投料、处理危化和剧毒物品时，必须专人核对，二人同时操作，严禁一个人单独工作。 、危险化学和剧毒物的帐册要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。 、生产车间（使用部门）只能即领即用一天用量，残留的必须及时回库。 、如因生产发展需要新危化和增剧毒物品时，使用车间须向厂长或有关部门提出申请，经总工程师、工艺员核准，并书面报保卫部、安全部，经二个部门检查安全措施的落实情况，措施到位后，请中介机构进行评估，报安监局，138、公安局登记备案后，方可申购、领用。同时对使用人员进行安全教育，经考核合格后，方可上岗操作。 、保卫部对剧毒物品的操作工人进行资历审查，不够条件由生产单位重新提出其他人员，再另行审查，直到符合条件为止。 、剧毒物品的操作人员，要相对稳定，不能经常更换，对操作人员要定期进行安全教育和考核。 、危险化学和剧毒品一律不供私人使用，不得挪为他用，不得外借和出售。 、氰化钠等各类剧毒品要严格制订详细的安全管理制度。 、医务室、剧毒物品使用部门必须配备中毒急救药品，制订应急方案。 、剧毒物品用后的包装桶、纸袋、瓶、木桶等必须严加管理，要统一回收登记注册，专人负责销毁。 、包装器材销毁必须由保卫安全部门指派专139、人监护下进行。 、剧毒爆炸物品的报废处理必须预先提出申请，制订周密的安全保障措施，并经安全部门批准方可处理。 、加强废金属回收管理，凡金属容器管道含有剧毒物质，必须进行置换，清洗处理，经收缴单位检查验收合格方可上交或出售。 、未尽事宜参照国家危险品安全管理条例执行。 第六条、仓库储存安全管理制度、毒品仓库应符合危险品的仓库的要求，耐火等级不低于三级，门窗设施必须完好，并应配防盗装置，报警、监控器等设施。、毒品仓库大门应设置二把锁，一把由仓库专职管理员保管，一把由生产单位值班长保管，毒品仓库的钥匙不得乱丢乱放应随身保管，应设置一个木箱锁好或放入保险箱，以防遗失，未经选厂和安全部的同意其钥匙不得转140、交任何人代管。一旦发现仓库钥匙遗失，应立即更换锁，并报保卫科备案。、进仓：提供生产许可证、检查合格证、安全技术说明书，对商品外观，内外标志、容器包装衬垫进行安全检验毒品到仓库后，应立即通知选厂负责人，过磅存放在专用仓库。包装破损的另行堆放，并加贴封条，过磅完毕后核实数量，开入库单，登记入册，入库单和毒品台帐上应注明进货日期、数量、送货人、送货单位、押运人员、入库人员及核对人等的签名。、领料：毒品一律不供私人使用，不得外售和出借，各生产单位生产领料必须经各分厂厂长批准后方可领给，否则不得领料，各生产单位值班长领料与包装数不相同出现零星领料时，其拆开的包装应加贴封条，退回仓库。、毒品搬运时必须戴橡141、皮手套和活性炭口罩，皮肤破损者严禁接触，搬运完毕后立即搞好个人卫生工作，橡皮手套和活性炭口罩交仓库保管员处理后专柜放置。、毒品仓库除仓库专职保管员、安全保卫部门及选厂领料的人员外任何给不得进入毒品专用仓库。、毒品的帐册要清楚，册上要注明日期、数量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，一星期结帐核实一次，并上报部门安全主管，若有差错要立即上报，务必查个水落石出。、毒品严禁在毒品仓库分装，应移至车间毒品投料室分装，分装后再交仓库核实，毒品分装时，必须戴专用服装和用具，派专人监护，分装完毕后，一切用具，包括毒品空桶及地面彻底处理好（氰化钠选用次氯酸钠溶液或硫酸亚铁溶液冲洗干净），分装结束后，142、操作者必须经洗干净后，方可离开现场。、毒品进仓或取料时，出现包装破损、掉地上的毒品应捡回包装桶（氰化钠应用拖把浸次氯酸钠溶液拖干净），再用水冲洗地面，拖把应到车间毒品投料室进行处理后方可拿回。、毒品仓库严禁存放其他物品或化学品，以免产生反应生成有毒气体，其它未尽事宜参照中华人民共和国危险化学和剧毒物品安全管理条例规定执行。第七条、审批和采购、各使用部门根据生产需要，把氰化物实际使用量如实上报公司保卫部，由保卫部负责到公安机关，办理审批手续，领取购买证；、供应部门要严格把关，不得购买违法经营单位的氰化物，不得转卖出借，一律不供私人使用。第八条、运输和储存规定、供货单位送货到厂的，运输安全由供货单143、位负责，如是本公司运输车队负责送货的，其途路安全由运输公司负责，运输车辆必须办理准运证，运输车辆标志必须符合国家标准道路运输危险货物车辆标志，其运输途中必须严格执行化学危险品安全管理条例中运输监督管理的有关规定；、储存条件：储存于阴凉通风的仓库内，远离火种、热源。与氧化剂、氨、食品添加剂分开存放，搬运时轻装、轻卸，防止包装破损；、氰化钠帐册、存放库、空桶、放料管必须由仓库保管员保管、使用车间安全员、公司安全部、公司保卫部定期负责检查，发现问题及时整改；、车间氰化钠使用人员、仓库装卸人员、送料人员要相对固定，公司保卫部；要建立档案，定期审查并对该岗位人员及时进行特殊岗位安全培训，如以现不符合条件144、的要及时调换，并对调换人员进行转岗安全培训。第九条、使用和及废处理 、使用单位领用量和使用量符合，使用数量、使用时间、使用人、复核人要登记清楚，做到日清月结； 、平时使用按公司危险物品管理制度和剧毒物品管理制度执行； 、内部调用按氰化钠内部调用制度执行；第十条、预防措施、硫酸和容解剧毒类，在使用过程要千万小心，操作时必须戴好防护用品，操作时必须要有二人在场，作业完后及时清洗。杜绝跑、冒、滴、漏，一但发生泄漏，必须立即关闭料源，用砂土吸收，统一处理；、消防措施：用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火，消防人员须穿戴防毒防护服。十一、注意事项、液体氰化钠库房进出后应关门锁好，以防非岗位人员进出；、非岗145、位人员未经保卫部批准不得入内；、操作人员上岗时不准进食，不准吸烟；、定期巡回检查液体氰化钠贮槽、地槽、液下泵、阀门等，每班不得少于八次；、及时更换或补加消毒池的漂白粉溶液，使之保持有效消毒处理。十二、预防和救护、搬运时要轻装轻卸，禁止震动、撞击、磨擦；、操作中要小心谨慎，必须按规定配戴好个人防护用品；、皮扶接触立即脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗，眼睛接触立即提起眼睑用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如吸入迅速脱离现场至空气新鲜处；如呼吸困难，给输氧。食入、饮足量温水，催吐；、如有泄漏，要迅速采取措施防止粉尘吸入中毒，配戴好防护用品，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。、发生火灾146、，要先控制后灭火，严禁用水灭火，适用干砂、灭火毯、干粉灭火器灭火。第十三条、操作规程、氰化物为氰化钾、氰化钠（山奈）、氰化亚铜、氰化锌、氰化银钾、氰化金钾及配制品黄铜盐仿金盐的总称。氰化物毒害性非常严重，口入0.1克即使人致命，与酸相遇立即产生剧毒的氰化氢气体，如吸入体内进入血液也会使人丧命。为了安全生产，确保广大职工的身体健康，特制定安全操作规程，希公司全体员工选厂车间严格遵守执行。、认真执行危险化学和剧毒品“五双”制度。即双人保管、双把钥匙、双本帐双人发货、双人领用。剧毒品仓库实行小时报警监控。、车间领用氰化物时，由车间领发员填写氰化物领用单，写明数量与用途，经选厂分厂厂长批准后，由车间值147、班长同领发员二人共同领用。 、仓库保管员与车间主任共同各自保管的钥匙打开仓库，在车间主任的监督下入帐，严格按量领发料。、开桶发料应戴口罩及橡胶手套，在通风情况下进行。、使用危险化学和剧毒物品应油熟悉药品物性能及其危害性的人员来操作，操作时一定要集中注意力，工作时应穿好工作服，戴好手套，口罩并备好防霉雨具，避免药品钠直接接触皮肤或吸入氰化钠粉尘。、车间主任与领发员领取氰化物，在主任监督下，领发员和使用员等共同在场立即容入槽中，不允许固体存在留车间现场，如一时用不完，剩余要及时退回，开取退物单。溶解时应在良好的通风装置下进行。、氰化物不能摆放在酸类物质附近，氰化槽不能与酸槽共用抽风系统。、添加氰化148、物时应缓慢进行，避免毒液处溅，使用温度不要高于60。、盛过和使用过氰化物的容器、工具、必须用的硫酸亚铁溶液消毒后再用彻底冲洗干净。、操作人员皮肤有破伤时不得接触危险化学和剧毒物品，以免发生危险。、严禁工作区吸烟、吃食，下班后应更换工作服，一起防护用品不准带回家。下班后应漱口，用硫酸亚铁溶液洗手和皮肤，下班后应洗脸洗手，换上清洁衣服。、如外来参观人员手触及氰化物，应立即带领他冲洗干净。、氰化物有苦杏仁味，发现中毒迹象后可内服硫代硫酸钠溶液，并立即送医院救护。职业卫生管理制度第一条、公司应当依照中华人民共和国职业病防治法有关规定，设置职业卫生管理机构并配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位149、的职业卫生管理工作。第二条. 公司必须制定并落实职业卫生管理制度和职业卫生档案管理制度。公司必须重视建立详细的职业卫生档案,其应包括:、厂企基本情况:单位简史、生产工艺流程图、存在有毒有害的种类和工序、职业病危害因素检测结果及评价、有毒有害作业群体分布及其健康评定和职业性四种人(职业病、疑似职业病、观察对象及职业禁忌症)情况等。、职业健康情况:劳动者基本情况(包括姓名、性别、年龄、藉贯、婚姻状况、出入厂时间、劳动合同时限、健康状况、工种调动、工资发放及出勤情况等)、职业史、危害因素接触剂量、劳动保护、现病史、职业性健康检查结果及其健康评价等。、职业病危害因素的监测、检测情况:包括危害因素种类、150、监测或检测时间、地点、浓度（强度）、国家允许标准及评价结论等。第三条. 做好职业病危害项目申报工作,并建立相应的管理制度。、职业病危害项目申报内容包括：用人单位基本情况，工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度，产生职业病危害因素的生产技术、工艺、材料、防护措施和应急救援设施等。、职业病危害项目申报应当在建设项目竣工验收后日内申报，生产技术、工艺、材料等发生变更后日内申报变更内容。第四条 做好职业病防治法律、法规及其相关卫生知识的培训工作,并形成制度长抓不懈。、安全环保部负责职业卫生管理人员应定期接受地方卫生行政部门组织的职业卫生培训。、车间工人必须参加结合本单位职业病危害的特点而设的上岗前职业151、卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，安全环保部应设立考核管理和文字培训资料。第五条 必须建主健全的有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确保防护措施正常运转，是有效控制职业病危害的重要保证。、产生有毒有害及其它有害因素的生产场所应采用密封、通风、吸尘、净化等防护措施，并与生产设备同步运行。、必须确立负责检修保养部门和人员，制定各类防护设施的检修保养周期，记录检修情况及时间，发现问题及时报告和做好应急处理等。第六条 必须建立健全的个人防护用品发放制度,严格把好个人防护用品的购置关，根据各工序职业病危害因素的种类，制定个人防护用品的发放标准表，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品的登记152、和管理。第七条 必须建立健全的有毒有害原材料的选购、运输、贮存、使用及销售管理制度,选购原材料应以无毒无害或者低毒低害为原则。、提供、运输、贮存、使用可能产生职业病危害的化学品原材料，应当有中文说明书并载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生危害后果、安全使用注意事项、产品成份检验报告、职业病防护以及应急救治措施等内容。、贮存有毒有害原材料的场所应当在规定的部位设置危险物品标识或者放射性警告标识。第八条 公司必须建立作业场所职业病危害因素的监测及定期检测制度,对极度危害、高度危害的化学品和产生高危害物质的工艺或场所应设置监测系统自动报警装置，并应由专人负责职业病危害因素日常监测和登记管153、理，确保监测系统处于正常运行状态。第九条 公司应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期组织对工作场所进行职业病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。第十条 安全环保部发现工作场所职业病危害因素不符合国家卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施。第十一条 职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构进行。第十二条 安全环保部应建立急性职业病危害事故的应急救援处理预案和职业病报告制度。、按照职业病危害事故调查处理办法的规定，结合本单位制定“职业病危害事故应急救援预案” 。、154、发生职业病危害事故，应当立即向卫生行政部门、劳动安全监督部门、工会组织及上级主管部门报告。职业病危害事故报告要及时、准确，内容包括事故时间、地点、发病情况、患者去向、死亡人数、可能发生事故的原因、己采取措施和发展趋势等。第十二条 公司一旦发现职业病或者疑似职业病病人时，应当按国家职业病报告规定向当地卫生行政部门报告。确诊为职业病的，用人单位应向当地劳动保障行政部门报告。第十四条 必须建立职业病危害告知制度。在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、化学毒物预防知识、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等。第十五条 必须建立未成年工和女工职业卫生保障制度155、。不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业（满周岁而未满周岁）。不得安排怀孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴幼儿有害的作业。应设置女工卫生室，有专人负责并建立女工卫生个人档案。第十六条 人力资源部必须建立招工及劳动合同管理制度。招工过程严格把关，防止冒名顶替或招收童工（未满周岁），同时把好岗前体检关，杜绝职业禁忌症患者进入禁忌岗位;、订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。、在己订立劳动合同期间因工作岗位或者内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的有存在职业病危害的作业时，用人单位应当如实告知。第十七条 建立有害作业转移承包管理制度。156、不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。、职业病危害的作业转移给其他单位或个人承包时，应当在协议书上清楚载明职业卫生专项工作要求（包括：工序、存在职业病危害因素的种类、防护设施及个人防护用品配置、职业病危害因素的定期检测及其作业人员的定期职业性健康检查等）。第十八条 建立防暑降温和健康保健卫生管理制度。落实各项防暑降温措施，暑天高温期间控制加班加点，合理调整作息时间;改进落后的高温作业工艺，增添必要的通风降温设备; 供应清凉饮料及提供充足的开水，保证工人身体水盐代谢;高温作业禁忌症患者应及时调离高温作业岗157、位，作妥善安置。清洁生产管理制度 目的为了促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进公司经济可持续发展，制定本制度。范围适用于公司各生产单位从设计、施工、生产、销售、回收全过程的管理。引用标准中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国环境保护法术语清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。管理职责生产部负责全公司现场清洁生产工作，制定资源消耗计划，对浪费资源158、的落后生产技术、工艺、设备和产品实行淘汰。负责公司清洁生产的科学研究、技术开发合作，推广清洁生产技术。包括新技术、新设备、新材料、新工艺、新方法的引进和利用。机动能源部负责制定能源消耗计划，确定各单位能耗指标，并统计分析指标完成情况。对浪费能源的落后生产技术、工艺、设备和产品实行淘汰。 人力资源部组织开展清洁生产的宣传和培训，提高全员清洁生产意识，将清洁生产技术和管理课程纳入公司培训计划。 供应部优先采购节能、节水、废物再生利用等有利于环境与资源保护的产品。用无毒无害的物资、材料代替有毒、有害物资材料。 安环部负责清洁生产实施的监督；根据污染物的排放情况，在内部网站定期公布污染物超标排放或者污159、染物排放总量超过规定限额的污染严重生产单位名单，监督生产单位实施清洁生产。管理内容和要求新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备，并实现“三同时”. 技术部门要积极研究采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料；生产部和机动能源部要采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用； 采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放160、总量控制指标的污染防治技术。 产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。各生产单位在生产过程中要逐工序控制排放物的毒、害含量，把治理工作前移，不能依赖终端治理，禁止将有毒、有害废水排入农田。食堂、招待所等服务性单位，应当采用节能、节水和其他有利于环境保护的技术和设备，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的消费品。矿产资源的勘查、开采，应当采用有利于合理利用资源、保护环境和防止污染的勘查、开采方法和工艺技术，提高资源利用水平。 对生产和服务过程中产生的废物、余热等自行回收利用或者转让给有条件的其他企业和个人利用。 生产部161、安环部对生产和服务过程中的资源消耗以及废水、废气、废弃物的产生情况进行监测，并根据需要对生产和服务实施清洁生产检查。污染物排放超过国家和地方规定的排放标准或者超过经当地人民政府核定的污染物排放总量控制指标的生产单位，应当制定整改计划实施整改。安环部对使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的单位，应当定期实施清洁生产审核。当污染物排放达到国家和地方规定的排放标准的后，可与环境保护行政主管部门签订进一步节约资源、削减污染物排放量的协议。考核与奖励对在清洁生产工作中做出显著成绩的单位和个人，由公司依据相关员工奖惩条例给予表彰和奖励。 安环部等部门要充分利用国家有关资金和减税政策，162、积极申报和实施削减污染物排放技术改造项目和废物回收项目。安环部不公布或者未按规定要求公布污染物排放情况，纳入安全绩效考核。污染物防治管理制度第一章 总则第一条 为保护和改善公司生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进公司经营的发展，制定本制度。第二条 本制度适用于公司管辖范围内，管理机构为安全环保部和各生产单位的安全办，原有的安全员兼职环保管理员。第三条 公司环境保护规划必须纳入公司生产经营计划，采取有利于环境保护的经济、技术和措施，使环境保护工作生产经营相协调。第四条 全体职工都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的生产单位和个人进行检举和控告。第五条 安全环保部对公司163、范围内环境保护工作实施统一监督管理。第六条 公司对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予奖励。第二章 环境监督管理第七条 由安全环保部建立监测制度，会同政府环保部门加强对环境监测的管理。第八条 建设污染环境的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。第九条 安全环保部有权对公司范围内的排污单位进行现场检查，被检查的单位应当如实反映情况，提供必要的资料。第十条 跨区域的环境污染和环境污染的防治工作，由公司与有关地方人民政府协商解决，或者由上级人民政府协调解决，作出决定。第三章 保护和改善环境第十一条 公司应对本辖区的环境质量负责，采取措施改善。第十二条 安全环保部制定年度环保规划，应当164、确定保护和改善环境的目标和任务。第四章 防治环境污染和其他公害第十三条 产生环境污染和其他公害的生产单位，必须把环境保护工作纳入计划，采取有效措施，防治在生产中或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。第十四条 公司建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得安全环保部同意。第十五条 造成环境严重污染或污染物排放不达标的生产单165、位，应向安全环保部报告，并如期完成治理任务。第十六条 禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。第十七条 因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向安全环保部报告，接受调查处理。可能发生重大污染事故的生产单位，应当采取措施，加强防范。第十八条 生产、储存、运输、销售、使用有毒化学物品和含有放射性物质的物品，必须遵守国家有关规定，防止污染环境。第十九条：本制度不包括职工医院产生的医疗垃圾和医疗废水管理。 废水管理制度第一条 各生产单位必须将工业废水污染防止工作纳入计划，采取防治水污染的对策和措施。第二条 安166、全环保部对公司水污染防治实施统一监督管理。第三条 全体职工都有责任保护水环境，并有权对污染损害水环境的行为进行监督和检举。第四条 公司所有工业废水排放必须符合污水综合排放标准（）一级标准。第五条 新建、扩建、改建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和设施，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建设项目中防治水污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。防治水污染的设施必须经过环境保护部门检验，达不到规定要求的，该建设项目不准投入生产或者使用。第六条 各生产单位应当建立本单位拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度的台帐，并报安全环保部167、备案。其水污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报告安全环保部。第七条 各生产单位对实现水污染物采取防止措施仍不能达到国家规定标准的水体，必须向安全环保部进行报告。第八条 在生活饮用水源受到严重污染，威胁供水安全等紧急情况下，各生产单位采取强制性的应急措施，减少或者停止排放污染物。第九条 各生产单位应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。对严重污染水环境的落后生产工艺和严重污染水环境的落后设备实行淘汰制度。第十条 安全环保部有权对公司范围内的排污单位进行现场检查，被检查的单位必须如实反映情况，提供必要的资料。第十168、一条 排污单位发生事故或者其他突然性事件，排放污染物超过正常排放量，造成或者可能造成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危害和损害的单位，并向安全环保部报告。接受调查处理。第十二条 存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取防水、防渗漏、防流失的措施。第十三条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物。第十四条 建设项目的水污染防治设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，即投入生产或者使用的，由安全环保部必须责令停止生产或者使用，可以并处罚款。第十五条 排污单位故意不正常使用水污染物处理设施，或者未经环境保护部门批准，擅自拆除、闲置水污染物处理设施，排放污染物超过规定标准的，由169、安全环保部责令恢复正常使用或者限期重新安装使用，并处罚款。第十六条 水污染损失由第三者故意或者过失所引起的，第三者应当承担责任。水污染损失由受害者自身的责任所引起的，排污单位不承担责任。第十七条 完全由于不可抗拒的自然灾害，并经及时采取合理措施，仍然不能避免造成水污染损失的，免予承担责任。第十八条 造成重大水污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡的严重后果的，对有关责任人员可以比照刑法第一百一十五条或者第一百八十七条的规定，追究刑事责任。第十九条 环保管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在生产单位或者公司给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。废气管理制度第一条 各生产单位必170、须将废气防治工作纳入生产计划，采取防治废气污染的措施，保护和改善大气环境。第二条 各生产单位对本辖区的废气污染物防治，制定规划，采取措施，使本辖区的废气排放达到规定的标准。第三条 安全环保部对全公司工业废气污染防治实施统一监督管理。各生产单位环保管理人员部门根据各自的职责在各自范围内实施监督管理。第四条 任何单位和个人都有保护大气环境的义务，并有权对污染大气环境的单位和个人进行检举和控告。第五条 各生产单位应采取有利于大气污染防治以及相关的综合利用活动的经济、技术政策和措施。在防治大气污染、保护和改善大气环境方面成绩显著的单位和个人，由公司给予奖励。第六条 公司鼓励和支持废气污染防治的科学技术171、研究，推广先进适用的废气污染防治技术。第七条 新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门验收，达不到国家有关建设项目环境保护管理规定的要求的建设项目，不得投入生产或者使用。第八条 向大气排放污染物的生产单位，必须向建立工业污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并报安全保护部备案。第九条 向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。第十条 公司应当优先采用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生172、。对严重污染大气环境的落后生产工艺和严重污染大气环境的落后设备实行淘汰制度。第十一条 各生产单位单位因发生事故或者其他突然性事件，排放和泄漏有毒有害气体和放射性物质，造成或者可能造成大气污染事故、危害人体健康的，必须立即采取防治大气污染危害的应急措施，通报可能受到大气污染危害的单位和居民，并报告安全环保部，接受调查处理。在大气受到严重污染，危害人体健康和安全的紧急情况，应采取强制性应急措施，由安全环保部报告责令有关排污单位停止排放污染物。第十二条 安全环保部有权对公司范围内的排污单位进行现场检查，被检查单位必须如实反映情况，提供必要的资料。第十三条 各生产单位工业废气必须经过净化处理，按照国家173、有关规定建设配套脱硫装置，不得超标排放。第十四条 运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施。第十五条 产生扬尘污染的生产单位，必须采取防治污染的措施。第十六条 完全由于不可抗拒的自然灾害，并经及时采取合理措施，仍然不能避免造成大气污染损失的，免于承担责任。 噪声污染防治制度第一条 本制度所称环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音；所称所称环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。第二条 本制度适用于公司范围内环境噪声污染的防治。第三条 各生产174、单位应当将环境噪声污染防治工作纳入环境保护规则，并采取有利于声环境保护措施。第四条 公司建设项目和技术改造所产生的噪声对周围生活环境的影响，统筹规划，合理安排功能区和建设布局，防止或者减轻环境噪声污染。第五条 安全环保部对全公司范围内环境噪声污染防治实施统一监督管理。第六条 全体职工都有保护声环境的义务，并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告。第七条 鼓励、支持环境噪声污染防治的研究、技术开发、推广先进的防治技术和防治环境噪声污染的技术。第八条 对在环境噪声污染防治方面成绩显著的单位和个人，由公司给予奖励。第九条 各单位噪声应按国家环境噪声排放标准。第十条 公司确定建设布局时，应当175、依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范，合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求。第十一条 新建、改建、扩建的建设项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。第十二条 建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；建设项目在投入生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。第十三条 产生环境噪声污染的单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报安全环保部。第十四条 对于在噪声敏感176、建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的单位，限期治理，被限期治理的单位必须按期完成治理任务第十五条 公司对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。 固体废物污染防治制度第一条 公司应当将固体废物污染环境防治工作纳入生产经营计划，并采取有利于固体废物污染环境防治的经济、技术和措施。第二条 公司鼓励、支持固体废物污染环境防治的科学研究、技术开发、推广先进的防治技术。第三条 公司对在固体废物污染环境防治工作以及相关的综合利用活动中作出显著成绩的单位和个人给予奖励。第四条 全体职工有权对造成固体废物污染环境的单位和个人进行检举和控告。第五条 安全环保部对全公司固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理177、。第六条 安全环保部建立全公司固体废物污染环境监测制度，制定统一的监测规范，并会同有关部门组织监测网络。第七条 建设产生固体废物的项目以及建设贮存、利用、处置固体废物的项目，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。第八条 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。第九条 安全环保部有权对公司范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检178、查。被检查的单位应当如实反映情况，提供必要的资料。第十条 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。第十一条 公司应当采取科学的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、废石、等矿业固体废物的产生量和贮存量。第十二条 公司应当统筹安排建设生活垃圾收集、运输、处置设施，提高生活垃圾的利用率和无害化处置率。第十三条 对生活垃圾应当按照环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放。第十四条 清扫、收集、运输、处置城市生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。第十五条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存179、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。第十六条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向安全环保部上报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。第十七条 安全环保部组织编制危险废物集中处置设施、场所的建设规划，组织建设危险废物集中处置设施、场所。第十八条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；不处置的，安全环保部责令限期改正。第十九条 禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经180、营活动。第二十条 贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。第二十一条 转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。第二十二条 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。第二十三条 收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。第二十四条 产生、收集、贮存181、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并报安全环保部备案。第二十五条 因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向安全环保部报告，接受调查处理。第二十六条 在发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁生命财产安全时，必须立即向安全环保部报告，并采取防止或者减轻危害的有效措施。能源及供电用电管理制度第一章 总则第一条 为节约能源，规范生产、生活用电秩序，降低企业成本，提高经济效益，依据中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法及有关规定，结合我182、公司实际，特制定本办法。第二条 由电力部门直接供电的居民用电管理不适用本制度。第二章 职责第三条 机动能源部是负责公司能源及供电用电管理的部门，其职责是。（一）组织落实和执行国家有关能源、电力的政策及法令法规；（二）用电、供电合同的签订；（三）用电、供电的计量、收费、考核及稽查；（四）电能计量装置的安装、维修；（五）新建、扩建项目用电方案的审核、验收及收费；（六）生活区公共电力设施的维修（不含架空线）；（七）能源管理及统计；（八）转供电管理。第四条 生产部的职责是：负责全公司电力调度；应采用科学调度手段实现电力安全、经济运行，提高电力使用效益。第五条 动力厂的职责是：负责配、变电设备的运行、日183、常维护保养，公司所有额定电压以上电气、电力设施的维修，公司所有架空线的维护及新增架空线路的架设施工。第六条 公司质量计量部职责是：对用电计量装置进行检验或修复，对计量设备进行不定期的抽检。第七条 各用电单位负责本单位所有电力、电气设施的使用及管理，但额定电压在以上的电气、电力设施的维修除外。第三章 管理第八条 各单位应根据实际情况，制定节能规划，发展、推广节能新技术、新工艺、新设备和新材料，机动能源部应对公司的耗能设备定期评估，对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度。第九条 建立健全用能约束机制，建立能源消耗管理和节能计划、节能目标责任制及考核评价制度。第十条 做好能源统计工作，各单位要184、建立能源消耗台帐，扎实做好基础工作，把节能量的计算建立在严格的科学基础上。第十一条 强化用电和用煤管理，提高用电用煤的经济效益，严格控制燃油消耗。煤炭和燃油的采购由供应部负责，机动能源部应跟踪煤炭和燃油的消耗情况，适时与供应部就煤炭和燃油的消耗情况进行沟通。机动能源部根据公司生产实际情况制定煤炭和燃油消耗量控制指标，供应部应予以执行。第十二条 各单位应加强管理以确保用电安全；提高用电功率因数，减少电能损耗；机动能源部应对各单位用电功率因数进行考核。第十三条 新装或增加用电容量、变更用电或移动电力设施，必须经机动能源部审批并办理有关手续后方可用电。第十四条 机动能源部应制定转供电的管理实施细则，185、加强转供电的管理。第十五条 外单位（含实业公司下属单位）和个人申请从公司电网用电的，均须先到机动能源部办理转供电审批手续。未办理手续前私自接电的，按盗窃电能处罚。第十六条 所有与外单位（含实业公司下属单位）订立的合同如必须涉及供电、用电事项的，须经主管用电管理的公司领导同意，并在机动能源部审核备案。第十七条 实施电力负荷避峰填谷，提高用电经济效益。第十八条 重视采矿、选矿、冶炼新技术应用对节能的重大作用，提高技术经济指标是节能的最佳途径。第四章：电力计量与收费第十九条 用电计量装置应安装在第一受电地点上，由机动能源部按时抄表、收费。用电计量装置由用户使用并保管，如有丢失、损坏及过负荷烧坏等，由186、用户负责修复费用，并赔偿损失。第二十条 生产用电按财务成本价考核；转供电由机动能源部按国家相关规定制定收费标准收费上缴公司财务。第二十一条 生产单位和实业公司所属单位用电由机动能源部按抄表数报财务部考核和收费；未由电力部门直接供电的生活用电由机动能源部抄表计费，从员工工资中收缴，直接上缴财务。第二十二条 计量电能表的校验程序及收费。（一）当用户对电度表计量提出异议时，有权向公司机动能源部提出校验申请，得到同意后，申请人应向公司财务预交校验费和拆装费，校验结果出现超范围的正误差时，将退还用户校验费和拆装费，并且退还不超过个月的多收电费，校验结果出现超范围的负误差时，所收校验费和拆装费上交公司财务187、，并且加收不超过个月的少收电费；（八）校验费、拆装费的收费标准由机动能源部根据国家及行业有关规定制定。第五章 用电稽查第二十三条 机动能源部应不定时进行电力稽查，用电户有义务接受稽查，并提供方便，对阻挠、刁难稽查人员工作的按情节给予罚款、停止搭电等处罚。第二十四条 稽查人员必须努力提高政治思想和业务水平，秉公办事，严肃执法，接受群众监督。严禁弄虚作假，玩忽职守。第六章 用电违章与处罚第二十五条 用户不得有下列危害供电用电安全、扰乱供电用电秩序的行为。（一）私搭、乱接；（二）擅自超过规定的容量用电或使用超过规定功率的用电设施；（三）擅自使用已办理暂停使用手续的用电设备或擅自启用被查封的电力设备；188、（四）擅自迁移、更动或擅自操作用电计量装置及供用电设施；（五）未经允许擅自转供电或改变电源的；（六）其它扰乱正常供电秩序的行为。第二十六条 有以下情况之一者为盗窃电能，应严格禁止。（一）未经机动能源部门同意，私自接线用电的；（二）绕越用电计量装置的：（三）伪造或者开启计量装置的；（四）故意损坏用电计量装置的；（五）故意使用电计量装置不准或失效的；（六）明知计量装置失准后不报告的；（七）采用其它方法盗窃电能的行为。第二十七条 违反第二十五条的，视情节应给予罚款元，并赔偿损失的处罚。第二十八条 对违反第二十六的，视情节给予罚款元，没收违规使用电器，限期整改，并按倍电价追缴电费，其电费计算方法为：使189、用负荷倍电价小时设备使用日数；照明按个月计算，无法确定使用日期的，按个月计算。第二十九条 各类罚款由被罚款人在日内交公司机动能源部，由财务部开具发票。逾期按被罚金额每日加收千分之的滞纳金。第七章 附则及有关说明第三十条 本制度由机动能源部负责解释。某某有色金属有限责任公司职工个人防护用品发放标准二一年六月三十日井下部分： 职工个人防护用品发放标准 序 号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤矿帽毛巾（工作皮鞋）套 鞋护膝帆布手套纱布手套口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋棉衣防护眼镜防护耳塞防尘口罩帆布皮鞋长雨鞋备 注夏套冬套顶件条顶条双付双双个条个顶个个件付对个双件说明、使用190、时间（月）如：风钻工的口罩使用时间为个月，即每人每月发放口罩个。风钻工台车工爆破工维修工松石工井下运输工装岩工电扒工电机车放矿工信号工、人车司机冬挂钩工电机车司机放、倒矿工，二次破碎工采矿运工（兼炸漏斗大块）井下压风机工井下计量工井下部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间 （月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤矿帽毛巾（工作皮鞋）套 鞋护膝帆布手套纱布手套口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋棉衣防护眼镜防护耳塞防尘口罩帆布皮鞋长雨衣备 注夏套冬套顶件条顶条双付双双个条个顶个个件付个个双件劳保用品管理工井下水泵工井下队长、安全工井下生产主任、采矿技术员井下单位地质、测量员井下机电191、技术员工区主任、书记、干事劳资、统计、调度调度手电个月工区材料、仓库保管员工区事务员锅炉、烧水工冬钻机工潜孔钻机工井下铲运机修理工井下铲运机司机井下汽车司机冬井下部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤矿帽毛巾（工作皮鞋）套 鞋护膝帆布手套纱布手套口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋棉衣防护眼镜防护耳罩防尘口罩帆布皮鞋长雨衣备 注夏套冬套顶件条顶条双付双双个条个顶个个件付对个双井下机修工失效井下管道工矿车修理工，电、氧焊工失效风机修理工井下电工井下卷扬机工局、主扇操作工井下通风防尘工井下洗墙工工区炸药保管加工工水平钻钻探工井下送饭工磨送钎杆、192、钻头工地质刻槽取样工失效选矿部分： 职工个人防护用品手发放标准 序 号 品名、单位使用时间（月） 工种 布工作服布工作帽毛巾帆布手套纱手套护膝长雨衣口罩肥皂水壶草帽（工作皮鞋）套 鞋手电筒工具袋棉衣防护眼镜胶布雨衣胶布雨裤矿帽防尘口罩防毒口罩帆布皮鞋防护耳罩备 注夏套冬套顶条双双付件个条个顶双个付付付条顶顶个个双对浮选工磨矿工给矿工粗中碎矿工过滤工药剂工石灰工取样工尾砂管理工砂泵工样品加工工分极工摇床工磁选工送饭工选厂技术员、值班长备产品干燥、打包工选厂机修工选矿部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤矿帽毛巾（工作皮鞋）套 鞋护膝帆193、布手套口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋棉衣防护眼镜纱布手套长雨衣帆布皮鞋防护口罩防护耳罩备 注夏套冬套顶件条顶条双付双个条个顶个个件付双件双个对选厂电工磅称修理工选厂水泵工冬水玻璃烧结工跑样工冬过磅工冬轮休工冶炼部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽披肩帽防护皮鞋矿帽毛巾水壶防尘口罩防毒口罩纱布手套帆布手套口罩肥皂草帽防冻油膏防护眼镜工具袋（工作皮鞋）套 鞋棉衣绝缘鞋长雨衣护膝手电筒帆布皮鞋备 注夏套冬套顶顶双顶条个个双双个条顶瓶付个双件双件熔炼工失效精炼工失效收尘工失效湿法回收工炉前化验工厂长、技术员失效管理人员炊事员锅炉工冬机修工冬失效铆焊工电工绝194、缘配料工钼回收药剂工橡胶手套个月双钼回收工磨料工地面及露采部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣解放鞋毛巾（工作皮鞋）套 鞋纱布手套帆布手套绝缘鞋口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋棉衣防护眼镜矿帽帆布皮鞋护膝防尘口罩防护耳塞备 注夏套冬套顶件双条双双双双个条个顶个个件付顶双付个对风钻工失效钻工失效电铲司机地质钻探工失效推土机司机翻斗汽车司机爆破工失效支柱工失效管道工失效推车工失效汽车扒矿工失效钻机修理工洒水工道路维修工失效送水工备重型机修钳工地面基建福利部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶195、布雨裤围裙毛巾（工作皮鞋）套 鞋解放鞋帆布手套纱布手套口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋棉衣防护眼镜长雨衣防冻手套帆布皮鞋防护耳罩备 注夏套冬套顶件条条条双双双双个条个顶个个件付件双双对泥工冬失效土石工、付工混凝土工钢筋工地面管道工锯木机工失效土建技术员冬木工冬地面、基建、福利部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位 使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤纱布手套毛巾（工作皮鞋）套 鞋帆布皮鞋帆布手套解放鞋口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋布围裙棉衣防护眼镜斗笠长雨衣围裙防护耳罩防冻手套备 注夏套冬套顶件条双条双双双双个条个顶个个条件付个件条对行政人员备备备土建施工、材料、安全员冬备196、安全员个月地面爆破、松石工安全帽个月电机修理工地面水泵工冬农付业工农场职工招待所图书室俱乐部员工地面机电 部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服帆布皮鞋布工作帽防护耳罩矿帽毛巾（工作皮鞋）套 鞋帆布手套手电池口罩肥皂水壶草帽绒手套平光眼镜纱布手套工具袋绝缘鞋棉衣防护眼镜胶布雨衣胶布雨裤手电筒备 注夏套冬套双顶对顶条双双对个条个顶双付双个双件付件条个铆焊工钳工失效冬机车、洗、刨床工失效铸工冬铸钢司炉工冷作工失效内线电工外线电工热处理工失效电镀（铬）工冬锻工地面机电部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布197、雨裤帆布手套毛巾（工作皮鞋）套 鞋矿帽纱布手套绝缘鞋口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋长雨衣棉衣防护眼镜防护耳罩防尘口罩帆布皮鞋备 注夏套冬套顶件条双条双顶双双个条个顶个个件件付对个双变（配）电工冬压风机工冬木模工（兼锯工）冬机电产品质量检验员备地面工段长、值班长机电技术员冬车间生产主任安全员调度员备车间主任行政人员财务人员水轮泵运行操作工冬柴油机工兼修理工冬大坝看守工冬运输部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤长雨衣毛巾（工作皮鞋）套 鞋帆布皮鞋帆布手套砂布手套口罩肥皂水壶草帽护膝手电筒工具袋防护眼镜棉衣防护耳罩矿帽防尘口罩备 注夏套冬198、套顶件条件条双双双双个条个顶付个个付件对顶个汽车司机失效汽车修理工冬汽车电工冬汽车木工冬失效汽车锻工汽车轮胎工冬汽车喷漆工队某全员调度销售员汽车装卸工养路工电铲司机失效供销部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽长雨衣帆布皮鞋纱布手套毛巾（工作皮鞋）套 鞋防护耳罩帆布手套解放鞋口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋防护眼镜棉衣防护眼镜胶布雨衣胶布雨裤矿帽备 注夏套冬套顶件双双条双对双双个条个顶个个付件付件条顶总库材料工总库保管材料员采购会计检验统计劳资供应部主任总库计划冬供销部书记、干事、其他人员各单位门卫、传达、看守人员冬危险品保管员油库保管员备品备件保管员199、服务人员部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽（工作皮鞋）套 鞋长雨衣矿帽口罩肥皂帆布手套水壶草帽纱布手套白大衣袖套手电筒护膝棉衣防护眼镜胶布雨衣胶布雨裤工具袋防护耳罩防尘口罩备 注夏套冬套顶双件顶个条双个顶双件对个付件付件条个对个炊事员备电话广播员程控员招待所服务员幼师、教师勤杂工备医务人员产品化验人员工业卫生医师备机关部室部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽胶布雨衣胶布雨裤矿帽毛巾（工作皮鞋）套 鞋护膝帆布手套绝缘鞋口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋围裙棉衣长雨衣帆布皮鞋纱布手套防尘口罩备 注夏套冬套顶200、件条顶条双付双双个条个顶个个条件件双双个测 尘 工冬机关井下钳工备机关井下电工冬技术部井下试验员机关电机技术员冬样品加工工晒、描图员排字、印刷工冬打字员机要通讯员冬消防人员备备冬部室调度员机关部室部分： 职工个人防护用品发放标准 序号 品名、单位使用时间（月）工种布工作服布工作帽纱布手套（工作皮鞋）套 鞋矿帽毛巾帆布皮鞋护膝帆布手套口罩肥皂水壶草帽手电筒工具袋护膝棉衣防护眼镜长雨衣胶布雨衣胶布雨裤防护耳罩防尘口罩备 注夏套冬套顶双双顶条双付双个条个顶个个付件付件件条对个部室地测采安全技术员冬备部室冶炼技术员备部室计划统计冬部室选矿技术员冬备机关其他部室人员备劳资定额人员动力劳资供销人员冬护林员201、冬备环保人员备村长及居委会负责人备矿长、总工程师冬备武装保卫人员警示标志管理制度第一条 为规范公司警示标志管理，充分发挥警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据金属非金属矿山安全规程和安全标志使用规则（）工作场所职业病危害警示标识 化学品安全标签编写规定的有关要求，结合我公司实际情况，制订本制度。 第二条 本规定适用于公司范围内所有生产场所和存在危险化学品、有毒有害物资的场所及存在职业危害的场所。第三条 存在危险有害因素的生产场所、部位或有关设备上均应设置警示标志。第四条 警示标志必须符合国家标准。所需警示标志由各生产单位根据风险评价结果向安环部提交需求计划，由安环部负责审批，并报经分202、管副总经理批准后统一购置。第五条 警示标志的维护与管理。各使用单位应建立警示标志档案，做好警示标志档案，做好警示标志使用、维护、和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修复或更换。第六条 警示标志的分类、禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的基本形式是带斜杠的园边框，白底红字。、警示标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。其基本形状为正三角形边框，黄底黑字。、指令标志。其含义是强制人们必须作出某种动作或采取防范措施的图形标志。其基本形状为圆形边框。兰底白字。、提示标志。其含义是向人们提供某种信息（如表明安全设施203、或场所）的图形标志。基本形状为正方形边框，绿底白字。第七条 警示标志设置原则、警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，其标志设置位置应在周围环境有某种不安全因素、易发生事故或危险性较大的场所或设施设备，以及有必要提醒人们注意安全的公共场所和公司矿区主要道路交通干线两侧。、各单位在设置警示标志的同时，根据公共场所和生产环境的不同，设置相应的公共信息标志，如紧急出口、注意安全等。、警示标志的设置要与环境相谐调，应设置在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明；有灯光的，其照明不应是有色光。井下警示标志应使用反光材料制作。、警示标志的设置应避免滥设和不规范使用，在同一地域内，要避免设置内容相互矛盾和204、内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设置图形符号必须符合国家标准的规定。、警示标志设置应牢固可靠，不妨碍正常作业和避免造成新的隐患。井下标志设置高度应不易被车辆碰挂。第八条 警示标志的设置方式、附着式：将标志直接附着在建筑物等设施上。、悬挂式：将标志悬挂在固定牢靠的物体上。、柱式：将标志固定在柱工杆上。第九条 考核办法：、警示标志是公司公共财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对损坏警示标志的行为加以制止。、各生产单位负责所辖区域警示标志的日常维护工作，保证洁净不得损坏。、各单位警示标志有损坏时，应及时告知安全环保部，安全环保部将组织对其进行修复或更换。、对于人为故意损坏警205、示标志的行为视为“三违”行为，按照公司相关规定进行处罚和教育。第十条 本制度解释权归安全环保部。应急准备与响应控制制度目的为了控制突发性重大事故，确保在事故或紧急情况下，各职能部门及相关单位做出应急准备和响应，救护受伤人员，保护环境，防止事故扩大，使事故迅速得到控制，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，特制定本程序。适用范围本程序适用于某某有色金属有限责任公司潜在健康安全与环境事故的应急与救援管理。职责最高管理者负责建立公司的重大事故应急救援指挥部。负责公司综合预案的审批，并为公司的事故应急救援提供资源保障。管理者代表负责审批公司重大危险源事故专项预案。负责组织公司事故应急综206、合预案的不定期演练。公司重大事故急救援指挥部公司常设重大事故急救援指挥部，由公司总经理、主管副总经理分别担任总指挥、副总指挥。下设应急救援办公室，组织实施重大事故应急救援预案及演练。日常工作由生产部、安环部共同负责。 生产部为公司应急救援指挥中心，负责公司事故应急预案的启动后的指令和信息传递。负责公司内部应急资源的调动和现场的协调指挥。负责应急时与消防、医疗等相关单位以及对外要求援助的紧急联系。负责应急事件信息的对外发布。安环部负责编制公司生产安全事故应急救援总预案。参与应急救援方案的制定和现场事故应急处置。负责环境污染事故的监测，确认人员是否撤离或返回。负责或参与应急事故的调查、分析和处理。207、公司其他部门按照预案规定的职能参与事故应急救援、演练和事故应急处置。 各二级生产单位根据危险源辨识与评价结果编制本单位应急救援预案。负责本单位应急救援预案的培训、演练和保持。负责在应急事件发生时，及时启动应急救援预案或措施。工作程序 应急准备 最高管理者负责组织建立公司级应急救援指挥部，统一指挥公司及辖区各类事故应急救援。公司级应急救援指挥部组成在公司事故应急综合预案中明确。各二级单位、部门和车间根据危险源辨识结果建立本单位应急救援指挥机构，机构具体组成在各专项预案和措施中明确。 安环部负责编制公司事故应急综合预案，报管理者代表审核后报最高管理者批准发布。 公司重大危险源事故应急专项预案由危险208、源所在单位负责编制，报安环部审核后报公司管理者代表批准发布。其他事故应急预案和措施由本单位领导审批发布并报安环部备案。 各级单位在组织安全标准化培训时应将相关预案一并纳入培训范围。 预案中规定的应急物资应保质保量储备，任何单位好个人不得挪做他用。应急物资应定人定期进行检查，发现破损或不足的应立即更换和补充。 所有专项预案和措施每年至少演练次。演练结束后应形成书面总结报告。应急响应 事故发生后，第一发现人应立即采取措施救治受伤人员、控制事故发展并首先通知救援和疏散，然后按照预案规定上报。 接到事故报告后由各级应急救援指挥机构负责人决定是否启动预案或报上一级应急救援指挥机构。 预案启动后，应急救援209、指挥中心应立刻通知所有应急救援指挥人员和各救援小组负责人，各救援小组负责人应立即通知本小组人员进入应急工作状态。 在应急状态下，所有相关人员、设备应服从应急救援指挥中心安排。 纠正和完善 事故处置结束后，应急救援指挥机构应组织对预案的实施情况进行分析并形成书面报告。 每年管理评审时对应急救援文件进行评审。 预案编制单位应根据预案评审、演练、实施以及实际情况变化及时对预案进行修订。相关文件重大事故应急救援预案记录事故应急预案演练或模拟培训记录（） 应急计划演练记录（）监视与测量管理制度第一条 为贯彻落实好国家有关环境保护的法律、法规，加强我公司对环境保护工作的监督和管理力度，确保环保设施、设备的210、正常运转和污染物达标排放，特制定本管理办法。第二条 环境保护的工作方针：全面规划、合理布局、综合利用、化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民。第三条 对于新建、扩建、改建的基本建设和采取技术措施增加生产能力的改造工程以及大中修项目，都必须进行环境影响评价，把防止污染和其它公害的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。安全环保部要参加建设工程的审查和竣工验收，并经常性地监督、检查“三同时”的执行情况，对违反规定的要用时提出处理意见。第四条 污染防治和环保技术措施的管理（一）在生产或建设中要积极防治废气、废水、废渣、粉尘、放射性物质等有毒物质和噪声污染的危害。（二）在防治环境污染时211、，要尽可能采用无污染或少污染的新工艺、新技术、新产品，淘汰高能耗、高污染的落后工艺的技术。（三）环保技术措施项目应围绕着治理污染源，加强综合利用，减少污染排放的目标而提出。（四）重点环保技术方案，由生产副总主持，安全环保部组织有关单位参加，对方案工艺流程、平面布置、主要设备等进行审查、讨论和修改。第五条 环保设备、设施管理（一）环保设备、设施是生产的组成部分之一，机动能源部应将其作为生产设备的一部分，建立正常的维护检修和考核制度。（二）各单位环保设备必须建立健全岗位操作原始记录，按时进行数据整理，并上报安全环保部和机动能源部。第六条 本办法所指环保设施为全公司范围内的所有废水处理站；噪声、粉尘212、等治理设施；自来水厂；污染物排放点等。第七条 安全环保部对公司环境监测工作实施统一监督管理，履行下列主要职责：（一）制定并组织实施环境监测发展规划和年度工作计划；（二）组建直属环境监测机构；（三）建立环境监测工作质量审核和检查制度；（四）组织开展环境监测人员的技术培训。第八条 公司环境监测站具体承担下列主要环境监测技术支持工作：（一）开展环境质量监测、污染源监测和突发环境污染事件应急监测；（二）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，编制环境监测报告；（三）承担公司布置的其他环境监测技术支持工作。（四）组织编制环境监测报告，负责及时上报环境监测数据。第九条 安全环保部的环境监测人员负213、责对全公司的环境状况进行日常监测，包括废水、处理回用水、噪声、大气等，环境监测人员要作好现场监测记录、建立健全监测台帐，按时提交监测报告单，由环保统计人员按要求向有关单位进行上报。第十条 安全环保部的环境管理人员、监测人员负责对全公司的环保设施设备运行状况进行日常监督管理，建立健全监理台帐。（一）监理的主要内容：、环保设备、设施的完好程度、运行情况，以及运行效果。、以环保设备、设施操作人员执行岗位操作规程的情况，以及操作人员的劳动纪律等。（二）监理的要求：、详细记录好监理时间、地点、监理点设备运行情况，有异常情况应尽快查明原因。、被监理单位及现场人员要积极配合监理人员的工作，并在监理记录本上签214、名。、监理人员按时提交监理报告。第十一条 对在监理工作各发现的问题，由安全环保部下达整改通知，由环保设施管理、使用单位及其有关单位进行整改，整改完后由安全环保部及有关单位进行验收，同时对事件的责任进行分析，并对责任人或责任单位进行考核。第十二条环境监测工作，应当使用统一标志。环境监测人员佩戴环境监测标志，环境监测站点设立环境监测标志。 第十三条公司依据本办法取得的环境监测数据，应当作为环境统计、排污申报核定、排污费征收、目标责任考核等环境管理的依据。第十四条公司负责组织建设尾矿库总排口在线监测系统，并委托第三方机构负责运行。根据实时监测数据，及时了解和掌握排污状况，采取有效措施，抓好治理整改。215、第十五条公司应将环境监测工作方面的投资、运行经费等环全额纳入财政年度经费预算。第十六条任何单位和个人不得损毁、盗窃环境监测设施。第十七条 本制度解释权归安全环保部。检查制度 目的：为了进一步加强检查工作，明确与规范检查工作的范围、内容、要求、评比方法及组织形式，进一步提高检查工作的效率和效果，逐步实现检查工作的规范化、标准化、科学化，达到规范现场管理、预防事故发生的目的，特制定本程序。 适用范围：本程序适用于某某有色金属有限责任公司的检查工作。本程序在执行过程中发生意见分歧，由公司主管领导协调或裁定。 术语：巡回检查：巡回检查是各级管理机构根据预先制定的时间、路线对现场管理情况进行检查，包括日216、常巡回检查。巡回检查面广，可涉及容易疏忽的死角、盲区，能全面的及时发现并解决问题。 例行检查：例行检查是各部门对责任范围内的管理情况定期进行检查。通过有计划、有组织、有目的的形式来实现的。检查周期根据各单位实际情况确定，如次年、次季、次月、次周等。专业（项）检查：专业（项）检查主要针对风险等级较高的或对生产安全影响较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。综合检查：综合性检查一般是由主管部门对下属各企业或生产单位进行的全面综合性检查，必要时可组织进行系统性评价217、。其中包括节假日前后的大检查；季节性的防冻保温、防火，防暑降温、防汛、防雷电等检查； 、职责：安全环保部：负责公司级的日常专职巡视检查工作；负责会同相关职能部门对所属各单位进行月度监察和季度大检查；负责各种节假日前的检查；季节性的防暑、防汛、防火、防雷电等检查；负责对相关方的各项活动进行检查；负责公司以及其他部门安排的临时性检查。以上各种检查必须进行认真、详细的记录，并对检查结果与整改情况进行分析、总结、公布。机动能源部：负责对各类设备的安全装置、安全附件的完好情况进行定期检查；负责对设备的安装、调试、验收、运转过程中的安全情况进行监督检查；每年协同有关部门对本单位的防雷设施进行安全检测；及时218、督促特种设备专门检验机构对特种设备的安全性能进行年审。并保管好各种记录、检验证书。生产部：负责对采场的采准、回采、充填工作进行专业的检查。负责对使用新设备、新材料、新方法、新工艺的流程进行监督检查。各生产单位每周一坚持开展自检，安全员做好生产区域日常安全巡视工作，及时查处各类隐患，并将查处的隐患及整改落实情况进行汇总，上报安环部备案。.4.1班组：班组日常检查工作由班组长负责，每天对本班责任区域所管辖的设备以及开展的各项生产、检修活动进行检查；对本班各类危险源进行巡回检查。对查出的问题进行整改落实，暂时不能处理的要及时汇报。.4.2岗位：岗位操作人员负责对本岗位安全、职业健康及环境状况进行检查219、，对查出的问题及时整改汇报。其它：其它相关部门有责任配合、协助各项检查工作。、工作程序 检查的形式巡回检查； 例行检查； 专业检查； 综合检查。 检查的内容：巡回检查（日常检查）作业规程或操作规程执行情况、安全着装及防护用品使用状况；协同作业的统一指挥和信息联络情况；人员处于危险位置的情况；危险物品及能量处理状况；生产通道及作业场地情况；节能减排运行情况；遵章守纪情况；环境状况；环境监测与检测情况；高风险作业的危险预测预控情况。隐患设施设备状况。例行检查（季节性）季节性检查，由分管领导或相关管理部门根据当地的地理和气候特点，组织的检查，包括：规章制度落实情况；检查和隐患整改情况；安全活动（主要220、是危险预知）开展情况；节能减排工作开展情况；规范作业落实情况；文明生产情况；违章违纪情况。专业（项）检查专业检查主要针对环境影响大、健康安全风险等级较高或对环境、健康和安全影响较大的危险单元。专业性检查，分别由各管理部门负责人组织的本专业开展的检查，内容应包括： 消防安全； 机械安全； 电气安全； 火工品管理； 放射源管理； 特种设备管理； 危险化学品管理； 防雷防静电； 职业病危害因素； 污染物处理和排放； 用能和节能控制等。专业检查可由有关专业部门进行，必要时也可委托中介机构进行。专业检查应定期进行，发现重大隐患时，应及时进行专业检查。 综合检查和季节性检查综合检查的类型主要包括：节假日前221、的大检查；主管部门布置的大检查等。综合检查的内容一般包括：重要环境因素控制情况；重大危险源及其风险的控制情况；责任制的落实情况；法律法规与其它要求的执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况。根据季节变化进行防火防爆；防洪；防雷电；防暑；防风；防冻；防坍塌倒塌等。 对承包方检查a） 工程管理部门和安环部应对分包方进行监检查，内容包括：b） 资质，如安全生产许可范围；c） 人员各类资质，如安全管理人员资质、特种工资格等；d） 组织机构与责任制建设；e） 制度、规程建设；f） 人员健康、安全与环保方面的培训，包括应急预案培训与演练；g） 人员体检与保险情况；h） 劳保用品配备情况；i） 生活区的222、各项措施；j） 现场安全环保措施的落实情况安全检查的周期和频次巡回检查： 安全环保部、各生产单位根据生产、检修、设备及现场管理的需要，有所侧重的不定期进行巡回检查和日常巡回检查。 例行检查： 各单位对所管辖的责任区域及设备每周进行一次例行检查。各班组每天对本班所管辖区域及设备开展一次例行检查；各岗位每班对本班生产作业现场进行一次例行检查。专业检查： 安全环保部组织相关部门每月对尾矿库、供电系统、提升系统、油库、炸药库等进行一次专业检查。.2 安全环保部、机动能源部每月对特种设备开展一次专业检查；每年督促专门检验机构对相关特种设备进行年审，并督促责任单位做好相关隐患整改工作。.3 根据特殊情况，223、安全环保部随时组织专业检查活动。 综合检查： 安全环保部每月组织相关部门开展一次监察，每季度组织开展一次公司领导参加的大检查。 安全环保部在各种重大节假日前对所属各单位进行有针对性的检查。安全环保部根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 安全环保部会同相关部门对突发情况下的抢修、大修项目的开工、技改等有关专项工作进行综合检查。工程管理部门和安全环保部每月至少要对外包方进行一次检查。检查记录各级、各类安全检查必须有详细、真实、准确的检查记录，记录应整洁、条理清楚，归档保管。 各单位每周一的自检情况要作好记录并224、及时报送安全环保部。问题的整改与反馈对于公司组织的各类检查活动，由安全环保部对检查查处的隐患项目进行汇总，逐项落实整改责任，以文件或通知的形式下发到单位，并督促做好隐患项目的整改落实工作。相关职能部门在日常检查过程中发现的隐患，一时可以解决的应立即督促责任单位整改到位，对于一时难以整改的较大的隐患，应及时下发隐患整改联系单，限期整改。 责任单位隐患整改完毕后，整改单位应报请相关部门验收。 发现问题整改完成后，整改单位应根据本单位实际情况，采取有效措施，防止类似问题重复出现。整改发出部门要对整改结果进行复查，对检查效果进行巩固和检验。 因限于物质技术条件，一时不能整改解决的问题，问题所在单位应以225、书面形式报安全环保部，由安全环保部会同相关部门与问题所在单位调查确认，报公司主管领导协调处理。未处理前，该单位应根据情况采取防范措施，防止事故的发生。 附则本制度由安环部负责解释。隐患排查整改制度第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止各类事故的发生，实现公司管理目标，加强各类事故隐患监督管理，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。第二条 各单位是事故隐患排查、环境治理和防控的责任主体，各单位主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责。第三条 各单位应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，要按照事故隐患的等级进行登记，226、建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。第三条 查出的隐患项目，根据整改的难易程度进行分级，将隐患分为、三级。级：整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；级：整改技术难度不大，生产单位可以满足整改所需技术、设备、材料的隐患，属生产单位负责整改；级：队（班组）、岗位负责整改的隐患。第四条 隐患排查实行分级排查制，即：岗位（个人）排查、队（班组）排查、单位排查、公司排查四级。第五条 分级排查的内容和要求一、岗位（个人）排查排查的内容、作业岗位区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产设备工艺及环境等出现的隐患。、排查要求按照“一班三查”制岗位操作要求，对查出的隐患及时227、排除或向上报告，对一时不能整改的必须采取临时措施。二、队（班组）排查、排查的内容生产作业区范围内存在的不安全因素、设备的不安全状况、生产设备工艺出现的缺陷、地质原因和环境因素引起的异常现象及相邻作业区域的相互协调等环节存在的安全隐患。、排查要求队（班组）对检查出的隐患，必须按照隐患整改“三定四不推”的要求落实到人，及时整改。并于当月日前将隐患排查、整改情况报送到单位安全办。三、单位排查、排查的内容重大机电设备安全运行状况、易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆等隐患。、排查要求公司所属单位，应制定适合本单位实际情况的隐患排查制度，分区域、分专业组成隐患排查小组，并适时开展隐患排228、查治理工作和建立隐患治理台账。当月日前将隐患排查治理工作小结和整改情况报表报送公司安全环保部。各单位应根据三级排查出的隐患认真分析和确认，将属于类的隐患及时上报公司，对技术难度不大、投入资金不高的级隐患，及时安排整改。四、公司排查、排查的内容危及安全生产的重大安全隐患，如尾矿库（坝）出现异常、矿井通风能力不足、上下班交通设备不完好、重大机电设备运行异常、重大顶板的处理、易造成地质灾害的边坡、易突发公共安全的征兆等级隐患。、排查要求公司根据所属各单位年度的生产安排和掌握的情况，依据安全评估提前调整解决存在的问题，防止重大事故的出现。对各单位出现的技术难度较大、需较大投资整改的不安全征兆，制订防范229、治理措施，又有彻底整改的计划。级隐患的整改，应在四级安全生产隐患排查的基础上进行认真分析和认定，研究解决的方法，当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间的安排。在规定的时间内，彻底整改。重大危险源、重要环境因素监控制度第一条 为了使重大危险源、重要环境因素随时处于可控管理范围内，确保其安全状态，特制定本制度。第二条 本制度定了重大危险源、重要环境因素的识别、监控、检查等管理要求，适用于公司重大危险源和重要环境因素的管理，。第三条 重大危险源：指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）；重要环境因素是指具有或能够产生重230、大环境影响的环境因素。第四条 根据 危险化学品重大危险源辨识辨识出企业的重大危险源，公司目前存在的重大危险源有：野鸡尾尾矿库、烟冲沟尾矿库、吨尾矿库、多金属采矿场井下、柴山采矿场井下第四条 重大危险源所在的二级单位直接对重大危险源实施管理并对管理结果负责。第五条 安全环保部是公司重大危险源、重要环境因素的监督管理部门，负责重大危险源、重要环境因素的识别、建立档案、定期检测、评估、监控、应急管理等；所在的二级单位直接对重大危险源、重要环境因素实施管理并对管理结果负责。第六条 重大危险源、重要环境因素主管单位、部门和安全环保部均应建立重大危险源的监控管理档案，由安环部报当地安监部门和上级主管部门备231、案。第七条 安全环保部负责监督、组织主管单位或部门对重大危险源、重要环境因素采取相应的监控措施，确保重大危险源、重要环境因素处于可控的状态，监控措施可以根据实际需要及相关法律法规的要求采取相应的技术手段与管理手段。第八条 安全环保部按照法规要求定期组织相关技术人员或聘请具备资质的机构对重大危险源、重要环境因素进行检测和评估，评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。第九条 经评估确认的重大危险源、重要环境因素存在的隐患安环部应立即组织相关专业职能部门、主管单位相关人员或委托相关机构制定整改措施，措施主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性232、和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。第十条 安环部及相关专业职能部门负责根据最后的整改措施计划督促主管单位组织整改和落实。第十一条 安环部负责组织相关部门一起制定重大危险源、重要环境因素应急预案，并定期组织预案的演练。第十二条 重大危险源、重要环境因素的检查、 主管单位重大危险源、重要环境因素管理人员每天进行日常的检查。、 安环部和专业职能管理部门每月对重大危险源、重要环境因素进行一次安全检查。第十三条 安环部每年末组织对重大危险源、重要环境因素的管理进行一次回顾总结，将企业重大危险源、重要环境因素管理及安全现状做出总结，并将总结汇报安委会。第十四条 重大危险源、重要环境因素档案、检测、监233、控、评估记录由安环部永久保存。第十五条 重大危险源、重要环境因素检查记录由检查部门保存至少三年。第十六条 本制度由安环部负责解释。合规性评价管理制度 目 的明确公司健康、安全和环境表现的合规性评价要求，以确保实现本公司绩效满足法律法规要求的承诺。 适用范围 适用于本公司的健康、安全和环境表现绩效法规符合性的评价的控制。 引用标准 大气污染物综合排放标准()污水综合排放标准() 工业企业厂界噪声标准() 职责 安环部负责公司健康、安全和环境表现合规性评价的归口管理； 各单位负责本单位适用的法律、法规及其他要求的日常检查及异常情况的报告。 程 序评价时机 一般情况下，在每年元月，安环部应编制公司健234、康、安全和环境表现合规性评价计划，经管理者代表批准后，按期组织实施。当出现以下情况时，应及时组织合规性评价：) 产品、活动和服务发生更改；) 新技术、新工艺、新材料、新设备应用；) 第二、三方审核前；) 内部审核和管理评审；)相关方投诉。评价信息来源： 环境污染物排放监测结果；运行控制的监视与测量结果；符合性评价安环部按照绩效监视和测量控制程序要求确定环境污染物监测计划，对取样监测结果对照以下标准实施评价，确认公司污染物排放指标的符合性：) 粉尘、油漆苯系物排放量：大气污染物综合排放标准()；）污水排放口的、石油类等：污水综合排放标准()；) 厂境界线以及厂区内的噪声值：工业企业厂界噪声标准(235、)；安环部定期依据监视和测量结果组织有关单位对照法律法规及其他要求适用性清单中识别的有关法律法规标准要求进行评价，确认公司法律法规和其他要求的遵守情况，并记录在法律法规及其他要求符合性评价表。对地方环保部门环境要求，安环部按照地方环保规定，定期检查公司污染物排放许可和执照的有效性，并按期年检和办理相应的手续。在合规性评价中确认的不符合，按照改进、纠正与预防控制程序实施整改。合规性评价的记录由安环部按照记录控制程序进行管理和保存。 引用文件 记录管理制度 大气污染物综合排放标准() 污水综合排放标准() 工业企业厂界噪声标准() 记 录法律法规及其他要求符合性评价表事故、事件调查管理制度.目的为236、全面而有效地对事故事件进行调查分析；识别事故事件发生的原因并及时予以纠正，防止安全生产事故事件的再次发生，特制定本制度。.范围本制度规定了公司管辖范围内的安全生产事故事件的调查分析的管理要求，适用于公司各部门、直属各单位。职责总经理对发生在本公司的重伤以上人身事故、重大设备事故的调查组织工作负责。管理者代表对发生在本公司的人身重伤、较大设备事故、职业病事故调查组织工作负责。安环部主任受管理者代表委托对本公司发生人身事故的调查工作负责并参与指定的事故调查。机动能源部主任受管理者代表委托对本公司发生的设备事故的调查工作负责并参与指定的事故调查。安环部主任负责对职业病、环境事故、相关方投诉进行调查。各单位(部门)事故调查员对事故事件调查的客观性、真实性、及时性负责。事故事件所属单位(部门)负责人配合事故事件的调查工作负责并参与指定的事故调查。. 管理要求与方法事故事件调查4.1.1事故事件调查程序应包括：事故事件类型；调查机构人员；调查内容、方法、时间要求；调查所需装置、设备；现场调查要求；事故事件证据资料的收集整理等。4.1.2当发生事故时均应进行调查，成立调查组。4.1.3调查组人员必须经过事故调查技巧和技术培训，具备相应的能力；4.1.4事故事件调查应满足下列要求：4.1.4查明经过，包括时间、地点、处理经过4.1.4查明后果，包括直