1、项项目目质质量量计计划划阶阶段段 名名称称负负责责人人活活动动名名称称输输出出的的文文件件(记记录录)完完成成情情况况分分值值1-3-51-3-5分分概念产品的开发及批准立项组建项目小组项目组成立通知单3分产品开发的决策与批准项目组成立通知单3分项目策划进度计划5分产品/项目的投资策划项目补充投资成本申请报告（TZ）5分项目周/月例会项目周/月例会纪要1分确定产品技术要求(附件)设计任务书(研发部长);(附件:确定产品技术要求-产品工程师)5分产品初始定义初始零部件清单（含自制与采购清单）初始功能图零部件/总成/系统设计方案（图纸或技术）3分初始工艺过程流程定义初始工艺过程流程3分初始生产现场2、布局初始生产现场布局图1分项目策划项目质量计划5分产品保证计划产品保证计划书1分合计 评述：产品设计开发与验证阶段（手工样件阶段）项目进度跟踪更新项目进度计划3分产品功能分析产品功能分析5分初始产品FMEA初始产品FMEA5分确定产品特殊特性在明细表，图纸，产品试验大纲，技术要求中标出产品特殊特性5分工作图设计产品试制用图产品明细表5分确定产品验收准则/试验大纲产品技术要求产品试验大纲（手工样件，首批工装样件）5分试制图发放（含技术要求）图纸发放清单1分与供方交流样件试制信息会谈纪要（保证供方清楚试制技术要求）1分接收供方样件研究部样品记录1分试制样件的检查试验及评价（内部及采购件）产品认可报3、告（内部及采购件产品认可报告）5分修订产品的设计文件工装样件图纸,明细表更新3分设计评审会议纪要+TRT单3分工艺工装、设备的策划工艺/工装/设备策划报告3分初始工艺过程FMEA初始工艺过程FMEA5分确定初始工艺过程方案初始工艺流程图3分初始平面布置图3分初始物流路线表3分初始工装/设备方案（图纸/要求）3分确定初始工艺过程特殊特性初始工艺文件中标出特殊特性5分确定初始工艺制造作业指导书初始工艺制造作业指导书5分供方开发进度/质量计划跟踪供方开发进度/质量计划跟踪3分向供方提交文件及资料文件发放记录表1分供方质量计划确认供方质量计划3分供方价格确认供方报价/商谈/确认采购成本明细表3分组织供4、方按计划到货手工样件跟踪单1分供方开发协议评审供方开发协议评审记录3分补充工装/设备供方报价补充工艺工装设备报价3分初始产品FMEA初始产品FMEA5分初始工艺FMEA初始工艺FMEA5分编制初始特殊特性清单编制初始特殊特性清单5分项目质量计划跟踪项目质量生产计划跟踪3分建立初始生产控制计划初始生产控制计划5分确定量检具、试验设备的要求确定量检具、试验设备的要求3分确定质量检具，检验设备的投资预算质量检具，检验设备的要求和清单/预算3分过程的设计开发与验证及确认工装样件的生产准备阶段（首批工装样件）项目进度计划更新更新项目进度计划3分项目周例会/月评审项目周例会/月评审记录1分组织采购首批工装5、样件的到货首批工装样件的到货3分组织内部首批工装样件生产内部首批工装样件生产3分组织设计验证项目技术论证委员会评审纪要 TRT单5分启动小批量生产指令启动小批量生产指令书3分确定首批工装样件测试大纲首批工装样件试验大纲5分接收采购首批工装样件采购首批工装样件接收记录1分采购首批工装样件认可产品认可报告（采购件）5分首批采购工装件修改及重新认可产品修改记录(图纸,更改申请/验证/确认单)产品认可报告3分内产工装件测试、认可产品认可报告和产品确认结果一览表(明细表展开)5分设计验证设计验证报告(项目技术认证评审表)5分更新设计文件明细、图纸、技术要求3分设备完成工装/设备的详细定义工装/设备到货/6、安装/调试计划3分图纸和技术要求启动工装/设备的采购并跟踪制定详细到货计划/并跟踪提出采购申请3分工艺FMEA工艺FMEA 工艺文件/记录编制作业指导书5分原、辅材料消耗定额作业准备验证指导书质量自控卡工艺初始过程能力研究Cpk、Cmk和关建特殊特性的控制和研究5分工装、设备的接收和验收工装验收单设备验收单1分编制工装，设备操作与维护文件工装，设备操作指导书工装，设备维护指导书（含预防性维护）5分制定工装、设备备件；维护计划工装、设备备件维护计划3分工序调试及验收工序调试及验收计划与记录3分内部首批工装样件制造内部首批工装样件3分工装的改进工装的改进(会议纪要,图纸图片,验证报告)3分人员培训7、培训记录3分多岗/多技能培训多岗/多技能矩阵图3分工艺文件的修订输出最终工艺文件5分确定标准生产成本直接人工/间接人工和制造杂费的标准确定3分编制顾客首批工装样件认可报告顾客首批工装样件认可报告(工艺部分)5分供方工装样件生产的文件移交图纸/技术文件分发登记表1分签署工装、设备采购合同工装、设备采购合同3分供方提供生产控制计划（工装样件）首批工装样件跟踪单1分供方开发协议复审供方开发协议复审3分采购价格最终确认采购成本明细表3分采购物料明细表采购物料明细表3分编制供方工艺过程审核计划并实施供方工艺过程审核计划工艺审核报告5分编制顾客首批工装样件认可报告顾客首批工装样件认可报告(供应商部分)5分8、项目质量计划跟踪项目质量计划跟踪单3分量检具、质量检测设备的定义图纸、技术要求/并提出采购申请5分完成工装样件生产控制计划生产控制计划（工装样件）5分编制检验指导书进货检验指导书5分生产过程控制指导书成品检验指导书测量系统分析策划测量系统分析计划3分更新产品FMEA更新产品FMEA5分更新工艺FMEA更新工艺FMEA5分产品特殊特性检查产品特殊特性检查5分工艺过程特殊特性检查工艺过程特殊特性检查5分量检具、试验设备的接收/调试接收/调试单1分跟踪和落实TRT和PANC单TRT和PANC问题关闭3分项目转阶段评审转阶段评审总结单(PANC单)5分过程的设计开发与验证及确认满负荷生产阶段（小批量试9、装）项目综合风险行动计划更新更新项目综合风险行动计划跟踪措施落实3分项目进度计划更新更新项目进度计划5分项目投资跟踪研发、工装投资跟踪产品生产成本/采购成本记录3分项目周例会（月评审）项目周例会（月评审）记录1分满负荷生产准备满负荷生产计划并落实3分组织小批量工装样件到货小批量工装样件到货3分组织满负荷生产满负荷生产工艺审核报告5分组织设计确认设计确认报告5分组织项目转阶段评审项目转阶段评审报告(PPAP)5分确定产品FMEA措施得到实施检查产品FMEA的措施是否得到实施和确认3分产品设计文件的修改和完善完成生产用设计文件3分明细、图纸、技术要求 协助质量管理部完成内外部小批量工装样件试验协助10、完成试验报告3分完成设计确认报告(项目技术论证评审)设计确认报告(项目技术论证评审)5分完善工装、设备调试工装、设备调试记录1分完善最终生产工艺文件作业指导书 原、辅材料消耗定额 作业准备验证指导书3分质量自控卡 工序能力测试/确定Cpk、Cmk测量确定3分操作人员再培训再培训记录3分跟踪满负荷生产及工艺审核记录相关问题并制定和完成相关改进措施3分组织供方小批量工装样件生产和到货小批量工装样件订单和接收记录1分采购成本最终确认采购成本明细表3分发送供方PPAP认可文件将供方PPAP认可通知供方3分供货协议供货协议3分项目质量计划跟踪项目质量计划月跟踪表3分确认生产控制计划生产控制计划5分确认检11、验指导书进货检验指导书3分生产过程控制指导书3分成品检验指导书3分测量系统分析测量系统分析评定报告3分确认产品工艺FMEA关闭确认产品工艺FMEA措施关闭5分小批量工装样件试验大纲小批量工装样件试验大纲5分采购件检验小批量采购工装样件认可报告（进货检验记录）5分满负荷生产工艺审核满负荷生产工艺审核报告问题点及措施计划跟踪表5分内部小批量工装件的检查与试验小批量工装样件认可报告品质确认计划结果一览表5分发放采购件PPAP采购件PPAP会签5分组织设计确认（项目技术论证评审）设计确认报告（项目技术论证评审）3分组织项目转阶段评审转阶段评审总结单PPAP5分量产-预批量生产项目进度计划分析项目进度计12、划分析5分项目周例会/月评审项目周例会/月评审记录3分组织预批量生产/跟踪预批量生产/跟踪3分组织预批量生产问题的解决问题点及措施计划跟踪表3分项目投资总结研发、工装投资表产品生产成本/采购成本表3分组织项目转阶段评审项目小组总结和关闭项目转阶段评审报告5分跟踪处理预批量产品设计问题改进和完善图纸、明细和技术要求生产用产品文件发放记录3分归档/检查出产品文件按质量计划要求归档所有相关产品设计文件2分跟踪处理预批量生产工艺、工装改进工艺文件完善(包括纵深分析)3分归档和检查项目工艺文件按质量计划归档所有相关工艺文件1分发放预批量采购订单预批量采购订单3分跟踪保证预批量件准时间货采购预批量件到中转库房记录1分制定采购成本降低成本计划并跟踪采购成本降低计划采购价格提高跟踪3分项目质量计划跟踪项目质量计划审核3分所有关健TRT/PANC关闭TRT/PANC问题关闭5分组织项目转阶段评审项目小组总结和关闭项目转阶段评审总结单5分量产-正式批量生产质量管理部工艺分部 制造部采购部采购质量分部研究开发部正式批量-质量持续改进-生产成本降低计划-生产效率提高计划相关评定跟踪落实 评述：完完成成0-1-2-30-1-2-3分分 完完成成情情况况