1、医院行政、人事劳资工作及经营管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政管理制度.1第一节 院务工作管理制度1院长负责制实施细则1党政联席会议制度2院长办公会制度3院办公会会议制度3科务会议制度3院领导接待制度3请示报告制度4保密工作制度4介绍信使用制度4总值班制度5信访工作制度5公文管理制度5会务管理制度6公章使用制度6来宾接待制度6档案立卷归档制度9依法执业的若干规定10第二节 党建工作会议制度11党总支委员会制度12党员领导干部双重组织生活制度12党建工作联系点制度12基层党支部工作制度122、党员教育管理制度13非党积极分子管理教育制度14预备党员管理制度14服务质量监督及意见箱管理制度15社会监督制度15行风建设管理办法17医院投诉接待制度19第三节 工会工作制度20院务公开制度20职工疗养制度21工会财务管理制度21职工代表大会会议制度21工会工作会议制度21第四节 团支部工作管理制度22团支部工作制度.22团支部书记例会制度.22团内民主生活会制度.23三会一课制度.23团费收缴制度.23第五节 人事劳资工作管理制度24人员调配工作制度24上岗申请制度24技术干部管理工作制度24各类技术人员执业资格准入管理制度25干部教育培训管理制度25干部管理制度25后备干部管理制度26人3、事档案管理工作制度26岗前教育制度26内部调动制度27员工劳动管理制度27总 则27员工管理内容27劳动纪律管理29员工行为管理31人员配备规定32医院岗位职务聘任暂行规定33医院卫生专业技术人员实际服务能力评价制度35专业人才梯队建设制度36第二章 经营管理规章制度.37第一节 总则.37第二节 出差人员交通费开支标准. .37第三节 出差人员的住宿费开支标准 .37第四节 出差人员出差补助标准 37第五节 会议、培训（含学历教育）的差旅费报销.38第六节 实习的差旅费报销.38第七节 员工工作调动差旅费的报销.38第八节 员工就医差旅费的报销.39第九节 员工探亲路费的报销.40第十节 其4、他有关规定.40第十一节 附则.41财务成本核算管理制度.47第一节 总则47第二节 后勤物资的管理.48第三节 药品及器械卫材的管理48第四节 药品的核算方法48第五节 盘点制度49单元经济核算管理办法49预算管理办法51固定资产管理办法52合同管理制度.53第一节 总则53第二节 组织机构及职责.54第三节 合同的订立.54第四节 合同的审查和审批.56第五节 合同履行、变更和解除.56第六节 合同管理信息系统和合同信息管理.58第七节 合同专用章.58第八节 监督、考核与责任.59第九节 附则59选商管理制度.66第一节 总则66第二节 组织机构及职责.66第三节 应招标标准及实施.675、第四节 招标实施68第五节 商务洽谈68第六节 其它规定70第七节 附则.70法律风险防控与纠纷管理制度.70第一节 总则.70第二节 职责分工71第三节 法律风险的防控的一般规定.72第四节 纠纷的处理.72非诉纠纷的处理72诉讼案件的处理72第五节 评价与考核.73收费中心工作管理制度73门诊收款工作制度74办公局域网计算机管理制度76RTX管理制度.75一、管理组织方式.75二、RTX账号的设置75三、RTX账号的命名规则.76四、RTX服务日常管理.76办公局域网计算机管理制度.76计算机场地防火安全制度77计算机网络系统安全保护管理办法77网络系统安全管理制度78信息保密制度79第一6、章 总则80第二章 管理机构及职责.80第三章 用户账户及权限审核. .81第四章 用户帐号口令管理81硬件设备管理制度.81第三章 医疗管理制度.82第一节 医疗管理工作制度82三级医师查房制度82会诊制度85外请专家会诊制度86医生值班及交接班制度87术前讨论制度87病例讨论制度88医嘱制度89紧急情况下口头医嘱制度90危重患者抢救制度90危重患者抢救程序91转院、转科工作制度91患者入院、出院工作制度92出院工作制度.93查对制度93病理科查对制度94手术病人查对制度.94有关科室查对制度.94临床备班制度96首问负责制97保护性医疗制度97知情同意管理制度与程序97保护患者隐私权的工作7、制度99保护患者隐私的具体措施99保护患者合法权益制度100三级医师上报制度100严重并发症上报制度101医患沟通制度101医院患者病情评估制度102病情评估操作规范103危重患者管理措施103“危急值”报告制度104没有空床或医疗设施有限时的处理制度107健康教育工作制度108对特定传染病的特定人群的医疗救助制度108临床科室用血后评价和公示制度109临床用血管理制度109住院超过30日患者的管理与评价制度110处方管理制度111转科交接时患者身份识别的制度与流程112转科交接时患者身份识别的制度与流程113医疗不良事件报告制度114急救备用药品使用管理制度115双向转诊制度116住院病人出8、院指导与随访工作管理制度117基本医疗保障管理制度和相关保障措施118第二节 医疗质量管理制度119医疗质量管理制度119医疗质量管理考核、评价和监督工作制度119科室医疗质量控制小组工作制度、会议制度120科室质量与安全管理小组职责120医疗质量责任追究制度121第三节 特殊药品管理制度122特殊管理药品管理制度122晚期癌症病人毒麻药品专用卡发放管理制度122临床新药及具有严重不良反应药物临床使用管理办法123优先使用基本药物的管理办法124抗肿瘤药物临床使用管理办法125生物制品临床使用管理办法126糖皮质激素临床使用管理办法126麻醉药品管理制度127第四节 传染病管理工作制度128门9、诊传染病登记制度128传染病疫情登记与转诊制度128检验科传染病疫情报告管理制度129住院部传染病疫情报告管理制度129门诊医生传染病疫情报告制度129传染病防治法规培训制度130重大传染病误报责任追究制度130第五节 医院感染管理制度131医院感染管理制度131医院感染预防制度.132医院消毒药械管理制度133医院感染病例监测、诊断、报告控制制度134医院感染管理培训制度.134消毒灭菌管理制度.135环境及消毒灭菌监测制度.136医院感染病例监测及报告制度.138医院感染流行、暴发的报告制度139医院感染流行制度.139医院感染暴发的控制制度.139多重耐药菌（MORO）管理制度.140一10、次性使用无菌医疗用品管理制度.141医务人员手卫生与监管制度142医务人员职业安全防护制度143医院感染的分级防护管理制度.144医疗废物处置管理制度145医院被服管理制度.145医院感染管理与消毒隔离制度.145普通门诊医院感染管理及消毒隔离制度.147急诊医院感染管理与消毒隔离制度.148感染性疾病医院感染管理及消毒隔离制度.148普通病房医院感染管理及消毒隔离制度.150传染病消毒隔离制度.151手术室医院感染控制及消毒隔离制度152消毒供应室医院感染管理及消毒隔离制度153重症医学科消毒隔离制度.154检验科消毒隔离制度.155输血科消毒隔离制度.156产后医院感染管理与消毒隔离制度.11、157母婴同室医院感染控制及消毒隔离制度.157新生儿童医院感染管理制度.158口腔科医院感染消毒隔离制度.159内镜室医院感染管理工作制度.160内镜室消毒隔离制度.160导管室医院感染管理及消毒隔离制度.161血液净化室医院感染控制及消毒隔离制度.162呼吸系统医院感染的预防与控制制度.162肺结核病人管理制度163泌尿道感染预防与控制.164导管相关血流感染预防与控制制度.165手术部位医院感染的预防与控制制度165皮肤软组织医院感染预防控制制度.166医院污水管理制度.167无菌操作制度.168医疗废物处理流程.168医院感染报告制度.169全院和重点部门的消毒与隔离工作制度169医疗12、废弃物管理制度.170传染病上报制度.170第六节 门诊、急诊工作管理制度171门诊工作管理制度171门诊病历制度171门诊处方制度172诊断书管理制度173门诊部会议制度173门诊危重患者优先处置措施173医师出诊管理规定和管理措施174专家门诊管理制度174门诊质量管理考核、评价和监督制度175预约诊疗工作制度175急诊工作制度176急诊程序177急诊检诊、分诊制度177急诊留观病人管理制度178急诊留观病历书写制度178急诊科会诊制度179急诊科查房制度179急诊科规范179急救药品管理制度180急诊科设施配置及管理180急诊科交接班制度181院前急救管理制度181急诊科院内急救接诊、诊13、疗管理制度183急诊观察室工作管理制度183急诊抢救室工作制度183急诊抢救室管理制度184急诊病人抢救制度184急危重病人救治绿色通道制度185多发创伤抢救制度185急诊手术管理制度186急诊科外派抢救制度186急诊病人入院制度187急诊医师培训、技能评价与再培训制度187急诊科质量及安全管理制度188“三无”人员诊疗服务管理规定188第七节 重症医学管理制度189重症医学科工作制度189重症医学科质量与安全管理制度189重症医学科收住制度190重重症医学科收住患者病情评估制度191重症医学科患者管理制度191重症医学科知情同意书制度192重症医学科交接班制度192重症医学科患者转科（院）制14、度193重症医学科抢救工作制度193重症医学科医嘱制度194在危重病或急诊抢救过程中执行口头医嘱制度194重症医学科探视、陪伴制度195重症医学科床位使用汇报制度195重症医学科科务会议相关规定195重症医学科科室病历管理制度195重症医学科排班、调班、下乡安排制度196重症医学科医师培训制度196医疗护理文书记录与保管制度197重症医学科卫生管理制度197重症医学科感染管理制度197多重耐药菌医院感染管理制度198重症医学科预防重点部位医院感染的制度199重症医学科一次性医用消耗品管理制度200第八节 病案管理制度201病历书写质量三级质控制度201全程病历质量监控、评价、反馈制度201病案15、管理工作制度202病案保护及信息安全制度203第九节 妇产科管理制度204妇产科质量管理制度204妇产科管理制度205妇产科工作制度206妇产科门诊工作制度206妇产科门诊手术室工作制度206待产室工作制度207产房工作制度207婴儿洗澡间工作制度208妇产科重症抢救室工作制度208母婴同室管理制度209新生儿窒息复苏产儿科合作制度209妇产科高危孕产妇抢救制度209妇产科病历管理和信息统计制度210产科接收转诊和反馈转诊病人情况制度210新生儿产科、儿科双查房制度210第十节 中医科工作管理制度211中医科工作制度211中医与西医临床科室的会诊、转诊制度212中医科分级查房制度212中医科医16、疗质量与安全控制指标、方案与评价考核制度214第十一节 康复科工作管理制度215康复科工作制度215康复科工作职责215康复科管理制度215康复科治疗训练过程中的记录规范、诊断标准制度216康复科患者及家属满意度评价制度216第十二节 癌痛治疗管理制度217癌痛病人出院后随访制度217门诊癌痛病人诊疗管理制度217癌痛评估制度218第十三节 医务工作制度219临床科主任例会制度219医院网站管理制度219新闻发言人制度221临床路径与单病种质量控制管理制度221执业医师管理制度221各类技术人员执业资格准入管理制度222信息报送工作制度223灾害事故急救管理制度223电子病历管理制度224临床17、检查结果互认制度224第十四节 委员会工作制度.225医疗质量管理委员会制度225医疗质量管理委员会会议制度226医疗质量控制办公室工作制度226医院病案管理委员会工作制度227医院药事管理与药物治疗学委员会工作制度228医院感染管理委员会工作制度229医院护理质量管理委员会工作制度229病案管理委员会会议制度230医院科学技术委员会工作制度230医疗安全管理委员会工作制度230医疗安全管理委员会办公室工作制度231第十五节 科教工作制度231新技术准入、应用、监督、评价制度231重点学科建设管理制度232医师定期考核工作制度235外出进修、参加学术活动管理办法236科研管理制度238教学管理18、制度241实习生、进修生守则242医疗技术风险防范控制制度243医疗技术风险预警方案244医疗技术管理制度247住院医师规范化培训制度249第十六节 医疗安全管理制度251基本医疗服务保障制度251医疗服务安全管理制度（需要核对）252院科两级医疗隐患（医疗风险因素）登记上报制度254患者安全管理措施254医疗纠纷范围界定255医院投诉接待制度256医疗风险防范工作制度257主要医疗风险防范措施258医疗安全（不良）事件报告制度259医疗纠纷例会制度260医疗纠纷投诉处理程序261重大医疗过失行为和医疗事故报告制度262重大医疗过失行为和医疗事故处理程序262医疗争议事件责任追究管理办法26319、药品不良反应监测报告制度264突发公共卫生事件和传染病疫情监测报告管理制度265防范患者跌倒、坠床的相关制度265压疮风险评估与报告制度266加强住院患者医疗安全管理制度266首诉负责制267第十七节 医务科工作制度268医务科医疗安全管理工作制度268医务科运行工作文件管理制度268医务科例会制度269医务科工作制度270出生医学证明管理制度271第四章 医技管理制度.271第一节 超声科工作管理制271超声科工作制度271超声诊断报告书写规范272彩超仪器操作规程272心电图室工作制度273超声科危急值报告制度、流程及项目工作制度273第二节 影像科工作管理制度274影像科管理制度274影20、像科工作制度275影像科医疗质量管理制度275影像科诊断报告管理制度275影像科诊断报告审核制度276影像科综合读片管理制度276影像科技术评片管理制度276影像科疑难病例讨论管理制度276影像科诊断随访管理制度277影像科差错事故管理制度277影像科防止差错事故措施277影像科检查室管理制度278影像科辐射防护管理制度278影像科受检者的防护原则279影像设备定期检测制度279医学影像科放射安全管理制度280医学影像科工作人员执业健康防护制度280医学影像科技术人员防护培训制度281影像科安全保卫管理制度281影像科设备保养维护管理制度282影像科设备使用制度282影像科设备维修管理制度2821、3影像科患者隐私保护制度283第三节 检验科工作管理制度284检验科工作制度284检验科危急值报告制度284实验室安全管理制度285易燃易爆物品的储存使用制度285检验科化学危险品管理制度286检验复检制度286检验报告双签字制度287检验报告单书写制度287检验与临床的科间协调会议制度287检验科试剂与校准品使用登记制度288试剂、校准品管理制度288标本管理制度289第四节 介入科管理制度289介入诊疗医师资质授权管理制度289介入诊疗质量管理制度290第五节 体检中心工作管理制度291体检中心工作制度291体检中心行为规范292差错事故和投诉处理制度292仪器设备管理制度292第六节手术22、操作安全管理制度293手术患者术前准备管理制度293非计划再次手术管理制度与流程293患者身份、手术部位及术式识别制度294手术安全管理及风险评估制度294手术医师资格分级授权管理制度与程序295手术医师能力评价与再授权制度与程序296手术部位识别标志制度297围手术期管理制度297疑难、重大、新开展手术管理制度299重大手术报告审批管理制度299手术用血管理制度300手术预防性抗菌药物应用管理制度301术后患者管理制度302有创诊疗操作管理制度303第七节 麻醉管理制度303麻醉科工作制度303麻醉科医疗安全管理制度304麻醉（镇痛）医师分级授权管理制度305麻醉医师执业能力评价与再授权制度23、306麻醉质量评价制度307麻醉与镇痛前病情评估制度308麻醉前知情同意制度309麻醉科术前、术后访视制度309麻醉前病情评估与讨论制度311麻醉不良事件无责上报制度311苏醒室工作制度312第八节 内镜科工作管理制度313内镜科工作制度313内镜诊断报告单发放制度313内镜清洗、消毒、监测管理制度313内镜科质量管理制度314内镜科医疗差错、事故报告制度314第九节 血液净化室管理制度315血液净化室工作制度315血液净化室患者接诊、登记制度315血液净化室质量管理制度316血液净化室医院感染管理制度316血液净化室传染病患者隔离制度317血液净化室透析液和透析用水质量监测制度317透析器材24、使用及管理制度318腹膜透析随访制度318透析患者档案资料管理制度318血液透析器复用的管理制度319血液透析器复用人员职责319第十节 输血科（血库）工作管理制度320输血科（血库）工作制度320输血科（血库）登记、记录管理和保存制度320输血科（血库）血液贮存、运输制度320输血科（血库）血液发放制度321输血科（血库）查对及交接班制度321输血科（血库）输血告知制度322报废血液备案管理制度322输血不良反应处理及回报制度323输血反应登记报告制度324输血感染登记、报告和调查处理制度324输血前检查核对制度325血标本的采集与送检管理制度325血液贮存质量监测规范326血液贮存质量信息25、反馈制度327临床输血不良反应处理及评估制度328相容性检测实验室质量管理制度329输血科血液入库、核对、储存制度330输血科领血、发血管理制度330输血前和输血期间管理制度331输血前双人、双核对签字制度332第十一节 营养室管理制度333营养室工作制度333营养医师会诊、查房制度333第五章 护理管理制度333第一节 护理质量管理工作制度333护理部工作制度333护理质量与安全管理委员会工作制度334护理检查、考核、评价和监督工作制度334修订制度、职责、常规等相关文件的规定334优质护理服务保障制度及措施335护理会议制度336护士长总值班制度337护士值班、交接班制度337病房管理制度26、338护理查房制度339护理病例讨论制度339护理会诊制度340分级护理工作制度340护理病历书写规范342执行医嘱制度346入院、出院护理制度347住院患者护理评估管理制度348围手术期护理评估制度348围手术期患者管理制度349护患沟通制度350健康教育制度351危重患者安全管理措施351危重患者上报及管理制度352危重患者风险评估、安全护理制度和措施352保护患者隐私权的工作制度352护理新技术准入管理制度353临床路径与单病种护理质量控制制度353常用仪器、设备和抢救物品使用制度354常用仪器使用过程中出现意外情况的处理预案及措施354治疗室工作制度356处置室工作制度356抢救室工作27、制度356分娩室工作制度357示教室工作制度357门诊护理工作制度357静点室护理工作制度358采血室护理工作制度358急诊科护理工作制度358急诊观察室工作制度359工休座谈会制度359护理投诉管理制度360第二节 人力资源管理360护士管理相关规定360护士准入管理制度361护理专业技术人员执业资格准入、考核与评价制度361聘用护士管理办法361未注册护士使用管理制度362护理人员岗位管理制度363各级护理人员资质审核规定及程序364护士分层管理制度365临床专科护士培养及使用制度365护理人力资源配置原则、调配规定及实施方案366紧急情况下护理人力资源调配规定367紧急情况下护理人力资源28、演练制度368护理绩效考核制度369护理绩效考核方案沟通与修订制度369护理人员请销假制度369护理人员奖惩制度370第三节 护理安全管理371查对制度371患者身份确认制度372腕带使用制度372重点护理环节应急管理制度373药物安全管理制度373用药与治疗反应的观察制度374急救药品、物品管理制度374麻醉、类精神药品保管及使用办法374高危险药品管理制度375安全注射制度375静脉药物配置操作规范376标本采集规范377护理安全输血制度380临床输血过程的质量管理监控及效果评价制度381输血反应报告处理制度381输血器的使用制度382护理不良事件主动报告制度382脱管登记上报制度382管29、路滑脱预防措施383患者跌倒、坠床报告制度383住院患者发生坠床、跌倒的防范制度与措施383压疮风险评估制度384患者压疮报告制度384压疮诊疗、预防、护理规范及措施384实施保护性约束的相关管理制度387公共卫生事件、突发事件护理上报制度388治疗室、处置室、注射室、静点室感染管理制度388重复使用的医疗器械消毒灭菌原则388第四节 特殊单元管理389手术室制度389手术室基本管理制度389手术室参观制度390手术室更衣管理制度390手术室更衣室管理制度391手术室安全管理制度391手术室感染预防与控制管理制度391手术室职业安全防护制度393手术室药品管理制度393手术患者标本管理制度3930、3手术间管理规定394择期手术预约制度394急诊、急救手术预约制度395手术患者安全查对制度395手术患者交接制度396手术物品清点制度396手术室消毒隔离制度制度397手术中安全用药制度397手术室借物制度397手术患者访视制度398手术室值班交接班制度398卫生清洁制度398新生儿室制度399新生儿病室管理制度399新生儿病室工作制度399新生儿安全管理制度400第五节 教学与培训制度401教学管理制度401培训制度402业务学习制度402在职护士继续教育培训与考评制度403护理人员外出进修学习管理规定403护理人员岗位规范化培训制度404进修、实习护士管理制度405考核奖惩制度407第六31、章 药品、器械管理制度.408药事管理委员会工作制度.408药品处方权限工作制度.409药品处方书写工作制度.409处方书写要求.410药品处方限量管理制度. .410药品处方保管工作制度.411处方点评工作制度.411药品盘盈盈亏管理制度.411药品四查十对管理制度.412药品报废管理制度.412药品不良反应和用药错误报告制度412药品价格的管理制度.413药品出入库管理制度.413药品冷链管理制度.413药品追回管理制度.415药品退货管理制度.416退回经销单位的药品处理.416药品销售记录管理制度.416药品引进新品种审批管理制度.417对新药的价格审批.418“麻、精”药品实行三级管32、理和“五专”管理制度419“麻、精”药品实行批号管理的制度419抗菌药物遴选和定期评估制度.420抗菌药物分级管理制度.421急救药品管理制度.421急救医疗设备管理制度.421高危药品管理制度.422临床药学室工作制度.422药品、医疗器械计划管理制度.422药品、医疗器械采购制度.423医疗器械购进管理制度.424药品、医疗器械验收制度.424药品、医疗器械库房管理制度.424低值易耗卫生材料、检验试剂管理制度.425高值医疗耗材管理制度.425医疗器械不良反应报告制度.426医疗设备三级管理制度.426医学装备管理、使用评价制度.427设备采购、安装、培训、验收、报废处置管理制度.42833、医疗设备维修与养护制度428第七章 总务管理制度.429第一节 物资、材料管理工作制度429物资管理制度429能源管理制度430燃料管理制度430房产管理制度431第二节 安全工作管理制度431安全工作制度431安全检查制度431安全教育制度432安全用火用电管理制度432安全环保工作管理规定433安全生产会议制度.434安全生产事故隐患报告和举报奖励制度.434安全生产奖惩制度.435安全生产资金投入制度.435HSE需求培训制度.435危险因素、环境因素识别评价及控制管理制度.437易燃易爆物品安全管理制度446健康安全与环境保护制度447周一安全例会制度448特殊工种人员安全管理工作制度34、448压力容器操作人员安全管理工作制度448内部治安防范管理工作制度449工作、生产、经营、科研等场所安全保卫管理制度449事故隐患排查治理制度.450交通安全管理制度450交通安全教育培训制度452第三节 消防工作管理制度.453防火制度453义务消防组织活动制度454消防器材管理规定454第四节 后勤服务管理制度 .454食堂管理制度454食品卫生管理制度455服务卫生管理制度455设备、餐具卫生管理制度455厨房卫生标准制度456冷菜间、冻房卫生制度456物业服务制度456污水排放管理制度.457集中供氧安全管理制度458医疗废物处理制度458医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定435、59第一章 行政管理制度第一节 院务工作管理制度院长负责制实施细则1、 医院是在公司领导下实行院长负责制。2、院长是医院行政管理第一责任人，是受公司法定代表人的委托，全面负责医院行政管理工作。3、院长负责制，必须坚持以下原则： 3.1 民主集中制的原则；3.2 集体领导和重大问题集体决策的原则；3.3 党管干部的原则；3.4依法治院的原则；3.5发扬民主、发挥职工代表大会作用的原则；3.6群众参与、群众监督的原则；4、 医院党政领导干部必须以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持民主集中制，依法履行职责。5、院长全面负责医院的行政管理工作，对医疗质量和医疗安全是第一责任人，依法行使院长职36、权。6、正确处理好上级党委和行政、个人和集体、党总支书记和院长之间的关系。6.1 党总支书记是医院党务工作的第一责任人，全面主持党务工作。院长是医院行政工作第一责任人，全面负责行政工作。副院长协助院长工作，对院长负责。6.2党总支书记和院长要有马列主义理论水平，用邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观武装头脑，指导工作。具有驾驭全局的能力，严格遵守党的纪律，团结同志、以身作则，依法各司其职，共同管理好医院。 6.3在医院重大问题上，院长和党总支书记要经常交流思想，沟通情况，达成共识，步调一致。6.4医院领导班子成员要树立党性观念，增强集体领导意识、分工负责的意识和主动配合的意识，把主要精37、力用于医院的管理工作上。6.5 医院领导班子成员要执行集体决议，严守工作纪律。凡经集体讨论决定的事情，任何个人无权擅自更改。如有不同意见，允许保留，也可向上级报告，但行动上必须坚决执行。7、院长负责制的基础是实行民主集中制，其基本原则是：7.1遵循重大问题由集体讨论、形成决议必须坚决执行，对事关医院改革和发展的重大问题和重要事项，由医院党政班子集体讨论决定。7.2实行集体领导和个人分工负责相结合，在坚持集体领导的前提下，对医院日常工作的管理、具体工作的实施由个人分工负责。7.3建立领导、专家、群众相结合的民主决策机制，充分发挥职工代表大会、学术委员会等组织和专家的作用，提高决策的科学性。7.438、加强制度建设，建立健全会议议事制度、重大问题决策制度、向上级请示报告制度、领导责任制度以及民主生活会制度等。院领导深入临床一线办公制度1、每月第四周院长、副院长（必要时与有关职能部门领导一起）深入到临床、医技各科室进行现场办公一次。如工作需要，可随时深入到基层办公，解决基层工作中的问题。2、听取基层单位对医院工作的意见，了解基层贯彻执行医院决议、+完成各项工作情况。3、听取患者对医院工作的意见、建议，及时改进医院工作。4、针对医院工作中存在的问题深入基层进行调查研究，及时解决基层工作的困难。5、检查指导医疗工作质量、医疗安全存在的问题，协调各部门、各科室的工作。6、针对医院新开展工作和设想到基39、层进行调查研究，征求意见，进行可行性论证。7、院长办公室负责记录，必要时下发会议纪要。党政联席会议制度1、党政联席会由院长主持，定期召开，特殊情况可随时召开。2、参加会议人员有院党政领导、院办公室主任、党办公室主任，也可根据会议内容确定列席会议人员。3、 会议内容以讨论研究医院改革与发展规划、精神文明建设规划、医院整体工作部署、人事变动与奖惩、职务晋升与评聘、干部考察考核、职工培训、等的涉及医院改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大事项；涉及管理层人员职务调整的重大人事任免；涉及医院生产经营和资产规模、资本结构，以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的40、设立和安排的重大项目，较大数额经费的收支及奖金分配办法、重大突发事件的通报与应急处理及其它需要提交党政联席会议研究的重大问题。4、会议既要充分发扬民主又要体现集中，集体讨论时，要根据多数人意见，认真商议，形成初步意见供医院行政、党总支决策参考。5、院党政领导之间应经常沟通情况，交换意见，统一思想，互相尊重，互相支持。党政组织在工作中要既有分工，又有合作，要按照各自的职责独立负责地抓好工作，不要互相推诿。如产生意见分歧，不要急于做出决定，通过交换看法统一认识。6、做好会议记录等材料的归档整理工作，并严格遵守保密纪律。院长办公会制度1、院长办公会由院长主持，每两周召开一次，特殊情况随时召开。2、院41、长办公会由院长、副院长、院长办公室主任参加，由院长办公室秘书作全程记录，也可根据会议需要和所涉及内容，确定其他相关人员列席会议。3、院长办公会议题由院长、副院长商定，各职能科室提交院长办公会研究决定的问题，应做好充分的准备。4、院长办公会研究决定的问题，由分管院长和有关职能科室组织实施，院办公室负责协调督促，并及时向院长汇报。院办公会会议制度1、由院长或副院长主持会议，每月一次，特殊情况随时召开。2、参加会议人员为机关各部室、职能各科室负责人、临床（医技）科室主任（负责人）、护士长、基层院所长、站队长。3、会议准备工作由院长办公室负责。4、会议主要传达上级重要文件、会议精神，落实院长办公会决定42、，安排部署总结全院工作、通报医院重大事项。科务会议制度1、由各科室负责人主持，每个月召开一次，特殊情况随时召开。2、由科室全体成员参加，并由专人做好会议记录。3、会议主要传达医院有关会议精神；检查各项制度和工作人员职责的执行情况，总结、布置、讲评本科室工作。院领导接待制度1、为进一步强化院领导的信访工作责任意识，妥善处理群众来信来访，及时化解医患矛盾，维护稳定，特制定本制度。2、院领导接待时间为每周四上午8：0011：00。3、院领导接待时间内，在指定地点负责接待工作。4、院领导接待患者及家属，与患者和家属进行沟通，听取他们反映医疗上的问题、意见、建议和评价，及时改进工作。 5、建立院领导接待43、记录本，负责接待的院领导将反映的问题和意见做好记录，能够解决的问题立即给予解决；对有争议不能达成共识的问题与有关领导和职能部门沟通，尽量合理解决；通过上述办法仍然不能解决的提交院长办公会讨论决定。请示报告制度凡有下列情况，各科室必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告：1、遇有群体伤亡事故、严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救病员时；2、凡有重大手术，重要脏器切除，截肢，首次开展的新手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时；3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在现场时；4、发生医疗事故或严重差错时；5、丢失或损坏贵重器材、药品和剧毒药品时；6、发现成批药品失效或44、变质时；7、收治涉及法律和政治问题及存在争议或不能确诊的病人时；8、重大经济开支；9、增补、修改医院规章制度及技术操作常规时；10、工作人员因公出差、院外会诊、接受院外任务时； 11、参加院外进修学习、接受来院业务进修人员时； 12、发生病人擅自离院下落不明、伤人、自杀以及有自杀迹象的病员时； 13、丢失重要机密文件时； 14、院内发生剧烈矛盾冲突影响正常工作秩序时。保密工作制度1、职工保密守则1.1、不该说的机密，绝对不说；1.2、不该问的机密，绝对不问；1.3不该看的机密，绝对不看；1.4不该记录的机密，绝对不记；1.5不在非机密本上记录机密，绝对不记；1.6不在私人通信中涉及机密；1.745、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密；1.8不在不利于保密的地方存放机密文件、资料；1.9不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项；1.10不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。2、按照印信管理、公文保密等规定，每季度进行一次检查，发现问题随时纠正。3、组织和发挥好医院保密委员会作用，每季度组织一次学习。4、保密工作要做到活动有安排、工作有记录，年终有总结。介绍信使用制度1、各职能部门使用介绍信一律到院长办公室由文书按照规定统一登记。2、负责介绍信管理人员要熟悉本部门业务范围，坚持原则，认真负责，不得开出超越本部门职权范围的介绍信。3、介绍信上、下联内容要统一，填写详细46、，盖章前要做好审查工作。4、任何部门和个人不得以任何借口开据空白介绍信。5、私人办公原则上不得出具医院介绍信，特殊情况要经主管领导批准。总值班制度1、院总值班人员由院领导、机关职能科室长、机关干部组成，负责处理值班期间的医疗、行政工作和临时任务，及时传达、处理上级指示和紧急通知等事宜。2、值班时间：夜班为当日16：00至次日7：30，白班为节假日和公休日。3、值班期间要负责检查各岗位在岗情况。4、值班人员要严格坚守工作岗位，如巡视病房暂时离开值班室，要及时将去向告知急诊科，便于随时取得联系。5、值班期间遇到不能解决的问题，及时向主管院长汇报；发生重大问题，按程序逐级向上级有关部门汇报。6、认真47、做好值班记录，主动向下一班人员交接班。7、值班人员有权组织各科人员进行会诊，组织相关人员解决临时性问题，对救护车急诊急救工作进行调度安排。8、值班人员如有事不能值班时，提前向办公室报告，由院办公室在值班人员中调整，不得漏岗。9、值班人员必须做好交接班工作，对于值班期间发生的事项做好记录。信访工作制度1、医院党政主要领导对医院信访工作负总责。 2、领导干部要定期接待来访群众，每半月一次。3、对群众的来信、来访要有专人负责，逐件进行登记，并签署承办人的姓名，以备查考。 4、对群众来信、来访，提出问题进行答复和处理，要按各部门的职责权限办理。对于超出自己权限的问题，按规定呈请有关领导批示，或与有关部48、门协调处理。 5、上级机关和领导批办的问题，应交有关部门进行处理。党办、院办对转办、交办的信访事项要及时催办。 6、对重要事件的处理结果，要按有关要求将情况整理出材料归档备查。公文管理制度1、公文起草条理清楚，层次分明，文字精炼，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。2、公文处理的要求3、公文由院办统一收发、分办、传递、用印、立卷和归档。必须坚持“准确、及时、安全、统一”的八字要求。4、明确规定公文处理的时限，以便据此督促检查。 5、减少公文运转的层次，简化手续，加快传递或办理。 6、建立公文承办责任制，及时催办、查办公文运行情况。 7、推行公文标准化，逐步实现现代化管理，以提高公文处理的速度。849、在处理公文时分清轻重缓急，保证紧急、重要的公文优先办理。会务管理制度1、院长办公室负责院长办公会、全院干部会以及其他行政工作会议的准备工作。2、其他业务性会议，由各职能科室和医院办公室等有关单位做好准备工作。3、院长召集的各种专题会议，由院长办公室秘书跟踪记录。4、会务组织程序：4.1按会议安排准备好会议室。4.2 拟好会议议程，开会前一天呈送会议主持人。4.3通知到会领导，会前半小时加催。4.4会议召集部门人员提前半小时到达会议室（会场），检查准备情况，按时清点到会人数，及时催请未到者。5、做好会议记录，整理会议纪要。纪要一般在会后一日内完成印发。 6、医院会议室由院长办公室统一管理和安排50、使用。当同时召开的会议较多时，院长办公室做好协调工作。公章使用制度1、医院公章由院办公室文书管理，使用时一律填写用印登记表，并由院领导签字审批后方可用印。2、公章应经常清洁，加盖公章要图案清楚、端正。3、公章需妥善保管，无特殊情况未经批准不得带离办公室。公章如有遗失，及时向有关领导和部门报告。4、使用公章要坚持原则，严格把关，严禁以任何理由在空白介绍信和空白表格上加盖公章。5、凡因公章遗失、错漏等原因发生责任事故，相关工作人员需承担责任。来宾接待制度1、 接待来宾一般应按来宾职务序列由院办公室统一安排，机关相关部门配合，进行对口接待，保证来宾有关工作和活动的顺利进行。2、 接待来宾所需交通工具51、住宿、膳食及场所等，办公室应根据来宾意图，提出接待方案，安排具体活动日程，并呈请院有关领导审示。3、 凡来院检查工作的上级领导、上级医院专家教授等客人，应就近安排住宿，并严格执行国家有关标准，不应超标准安排。4、 来宾就餐采用工作餐和招待餐两种形式，院长办公室根据接待序列履行好派餐单等手续。5、接待工作要做到文明、礼貌、主动、热情。文印室工作制度1、在综合办公室主任的领导下，负责公文、有关材料的打印及打印设备的维修、保养工作。2、接收相关科室复印资料，做好每日复印、打印量登记工作，以备月底统计。3、所打印的公文及有关材料，须严格履行审批手续后，由综合办公室统一安排打印。3.1各种公文及内发文52、，须经起草文稿部门的主管领导审批。3.2医、教、研、行政、后勤工作所使用的各种表格，须经主管职能部门负责人审批。4、个人的文印材料及外单位的文件一律不予打印。5、文印工作人员对送交的打印文稿，要按时完成，不积压，遇有急件要突击完成。并严格遵守保密纪律，妥善处理打字废稿。6、对打印的样稿，一校、二校由撰稿人负责，三校由综合办公室负责，严把文字校对关。7、非打字室工作人员不得随便出入打字室，不得随意翻动打印文件和乱拨机器。8、严格遵守国家及医院规定的保密制度，做到不该说的话不说，不该问的事不问，机要文件打印完毕后，版面及时进行保密处理，防止泄密。9、打印件底稿与核对件要同时交给发文部门，以便存档，53、丢失底稿按事故处理。10、完成主任交办的其它临时性工作。办公用品、电脑耗材、印刷品管理制度1、采购管理1.1办公用品采购分为集中采购和分散采购。1.1.1集中采购是指办公室汇总机关科室、基层站队办公用品需求，统一到中标供应商处采购。1.1.2分散采购是指各单位办公室根据机关科室、基层站队人员及工作量等情况，分解办公用品采购费用，由机关科室、基层站队到中标供应商处自行采购。1.1.3易耗类办公用品既可集中采购，也可分散采购。1.2办公家具必须集中采购。1.2.1办公家具购置必须严格执行审批制度。机关行政事务中心、各单位办公室根据实际工作需要，编制办公家具申请购置计划表，经部门或单位主管领导签字后54、实施采购。1.2.2实施办公用品采购时应严格执行中标结果，不得在中标供应商以外采购，不得高于中标价格采购，不得搞变通。中标结果未覆盖的办公用品，选商应在中标供应商内选择。1.3坚持集体采购。零散性办公用品实行双人采购，大宗、批量采购时，相关科室可派人参与。1.4及时做好入库验收。验收工作至少两人参与，认真核对办公用品的名称、规格、单价、数量、质量，并在销货清单上签字确认。 1.5对单价2000元以上的办公家具，按照公司固定资产管理办法转资。1.6 实行定期结算。办公用品发票须经各单位办公室审查、主管领导审核、主要领导审批后，到财务部门办理结算手续。2、 基础管理2.1办公用品基础管理包括：制定55、办公用品管理的规章制度和采购流程；建立完善办公用品的发放台帐；保存销货清单。2.2办公用品规章制度和采购流程包括：办公用品费用计划、采购流程、到货验收、库存管理、发放管理、费用结算等。3、发放管理3.1坚持合理领用、节约使用，发放办公用品须在办公用品发放台帐上签字。办公家具的发放必须落实到具体人员。3.2 办公用品管理人员要恪尽职守、坚持原则、照章办事，严格控制领取数量和次数，保证办公需求。3.3领取大宗办公用品后，按照“谁使用、谁管理、谁负责”原则，妥善保管和使用，防止无故损毁。4、库存管理4.1科学确定库存办公用品的种类和数量，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，库存量56、不得超过1个月用量，避免不必要的储存或过量积压。4.2定期盘点入库办公用品，做到帐物相符。随时掌握库存数量、质量和需求情况，可适时增加库存，保障供给。4.3办公用品管理部门根据领用数量、单价和发放台帐，每季度汇总费用发生情况并报财务部门。 4.4员工离职或岗位变动时，要将使用的大宗办公物品逐项列出清单，注明损耗程度，移交给接收人员。 5、监督检查5.1加强办公用品管理情况的监督检查。总经理办公室每年至少组织一次抽查，各单位每半年至少组织一次检查。5.2办公用品管理检查的主要内容：办公用品管理制度、采购流程、到货验收、发放台帐、库存管理等。5.3对办公用品管理存在问题的单位，要提出整改意见、限期57、改正；对问题较多的单位，要通报批评。计划生育管理制度1、计划生育工作必须严格按吉林省人口与计划生育条例执行。2、按照公司要求本单位要达到组织机构健全，成立人口和计划生育委员会，委员会要下设办公室，配备专兼职计生干部1人，各级领导组织要充分发挥作用。3、每年签订计划生育目标管理责任书，并认真履行责任书内全部职责。4、做好“一本二表三台账”的工作。“一本”即工作记录本；“二表”即人口与计划生育动态报表和员工家庭人口登记表；“三台帐”即独生子女费发放台账、独生子女父母奖励金台账和药具发放台账。5、加强计划生育工作人员的素质培养，按公司规定进行相关业务学习并做好学习笔记，以提高整体工作水平。档案立卷归58、档制度1、档案的立卷归档工作按国家和省、市人民政府颁布的城市建设档案管理有关规定执行。2、归档的档案必须齐全、完整、准确，统一使用档案局监制的装具，卷皮和卷内目录一律用计算机打印，严禁使用铅笔、圆珠笔书写。3、立卷顺序按案卷内容的内在有机联系和档案材料形成时间的先后顺序，案卷质量符合规范要求。4、档案立卷后，即登记台帐、制卡、编制检索目录，做到方便查阅使用。5、立卷档案必须划分密级和保管期限。6、档案入库前，应再次检查核对，防止遗漏事项，然后按类别入柜档案保管制度1、所有档案资料要按门类载体进行科学的分类、排列、编号，柜架排列有序。2、档案室的库房要坚固，并有防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫59、防高温、防霉等设施，定期检查档案保管情况，对破损或字迹褪色的档案要及时修补、复制或进行其它技术处理。3、要注意控制库房内的温湿度，温度一般保持在1420之间；相对湿度保持在45%65%之间，库房要清洁卫生，定期清扫。4、库房内各种电器闸门要牢固，下班时要关闭电闸。库房周围要灭绝火源现象，库内严禁吸烟。5、档案管理人员调阅搬运档案资料要轻拿轻放，严防揉搓、挤塞或撕裂档案资料，以减少档案机械磨损。6、建立和完善全宗卷，并做好档案的收进、移出、利用等日常的登记、统计工作。7、提高警惕，做好保卫保密工作，防止发生任何盗窃破坏档案资料的事件。医学图书室工作管理制度医学图书室工作制度1、 认真做好图书、60、杂志的借阅工作。2、 做好书刊资料的防护、防水、防盗、防潮、防尘和修补，及时做好清点工作。3、图书室对新到的医学书刊资料及时验收登记、分类、编目，尽快流通，定期通报本院职工。4、 做好室内卫生，桌椅、书架要摆放整齐。医学图书馆信息服务制度1、 建立一个完善的图书信息服务系统。2、 推广并应用医学电子图书系统，方便查阅。3、 为医护人员提供国内外知名报刊书目。4、 掌握最新的医学动态，为医疗提供相关的医学信息。5、依法执业的若干规定为认真贯彻执行国家法律法规和规章制度，保证医院正常执业活动，促进医院健康可持续发展，特规定如下：一、 法律、法规、规章文件的获取途径与医院执业活动有关的卫生管理法律、61、法规、规章文件及诊疗护理规范和常规，各职能部门按照各自的职能范围负责收集保管：1、综合办公室负责获取行政方面的卫生管理法律、法规、规章文件；同时负责获取行风及广告宣传有关的法律、法规、规章文件。2、医疗护理管理科负责获取医政管理与诊疗活动有关的卫生管理法律、法规、规章文件；负责获取与预防保健、感染管理、护理管理方面等相关业务的卫生管理法律、法规、规章文件。3、药品器械管理科负责获取与药政管理、设备仪器管理相关的法律、法规、规章文件； 4、经营管理科负责获取与经济管理、基本建设相关的法律、法规、规章文件；所辖信息中心负责获取信息安全和网络管理相关的法律、法规、规章文件；5总务科负责获取安全管理及62、与后勤管理相关的法律、法规、规章文件； 二、卫生管理法律、法规、规章文件的管理有关卫生管理法律、法规、规章文件由综合办公室集中备份保管，各职能科室存留与各自职能活动相关的卫生管理法律、法规、规章文件。由职能部门获取的卫生法律法规规章文件需到办公室办理登记，存档。三、法律、法规、规章文件的贯彻实施1、各职能部门在执业活动中要认真贯彻落实卫生管理法律、法规、规章文件。各部门年初制定计划报办公室汇总后制定医院计划下发执行。2、各部门负责本部门的培训考核工作，加强对工作人员尤其对新上岗人员的管理培训。并把培训内容、考核成绩登记备案。第二节 党总支工作管理制度党建工作责任制度1、党建工作实行分级负责制，63、总支抓支部，支部抓小组，小组抓党员的管理机制。2、各党支部和党小组的党建工作，分别由院党支部书记和党小组长负责组织落实。3、党总支每年召开一次专题党建工作会议，总结分析党建工作，提出改进意见，修改和完善党建工作措施。4、综合办公室每半年对基层党建工作检查一次，检查结果作为年度党建工作评比和考核主要依据。5、基层党组织要按本制度要求，制定具体措施，明确任务，落实责任，努力提高党建工作水平。党建工作会议制度1、党总支每年召开一次党建工作会议，按照上级党委工作部署，研究全年的党建工作，安排部署年度党建工作任务。2、每季度召开一次党建例会，总结部署党建及政治思想工作，分析党组织和党员情况，找出存在的问64、题，制定整改措施。3、基层党组织每季度要召开一次党建工作会议，研究落实党建工作任务。党总支委员会制度1、党总支按照民主集中制的原则开展工作，实行党总支集体领导和个人分工负责相结合的工作制度；2、按照民主、科学决策的原则，坚持群众路线，在决策重大问题之前做到广泛听取意见，充分调查论证，尽可能避免决策失误；3、党总支会议是实行集体领导的重要形式，决定问题要经过充分讨论，坚决执行少数服从多数的原则；4、凡属重大问题，一定要坚持集体讨论决定，不得个人擅自决定；5、严格遵守保密纪律，党总支委员会会议研究的内容，凡不需传达和不准公开的，不得向外泄露；求真务实，不搞形式主义。党员领导干部双重组织生活制度1、65、党员领导干部都要以普通党员身份主动参加所在党支部、党小组的组织生活。2、党员领导干部要主动向党支部、党小组汇报思想和工作情况，自觉的接受党支部或党小组的监督、教育。3、党支部、党小组在开展活动前，要及时通知本支部或本小组的党员领导干部参加活动，如有特殊情况不能参加活动，要事先向党支部书记或党小组长请假。4、党员领导干部参加组织活动时，要起表率作用。5、党总支对党员领导干部参加双重组织生活情况进行监督检查。党建工作联系点制度1、党总支成员每人确定12个党支部作为自己的党建工作联系点。2、党总支成员到联系点的工作情况由所在党支部负责记载。3、党总支成员每月至少到联系点工作一次。4、党总支成员在联系66、点的主要工作内容是：4.1了解和掌握基层党支部的班子情况。4.2了解和掌握党支部和党员的作用发挥情况。4.3了解和掌握基层对上级党组织工作的意见和建议。4.4了解和掌握党建工作在基层开展过程中存在的问题，并及时帮助解决。 5、根据了解和掌握的实际情况，抓典型，树样板，推广先进经验。6、每半年向上级党组织汇报一次自己在联系点工作的具体情况。基层党支部工作制度1、“三会一课”制度1.1党员大会，每季召开一次；1.2支委会，每月召开一次；1.3党小组会，每季召开一次；1.4党课，每季召开一次。2、民主生活会制度2.1党支部、基层站队党政班子每半年召开一次民主生活会。2.1民主生活会要认真开展批评和自67、我批评，切实解决实际问题。3、民主评议党员制度评议党员每两年进行一次，评议工作要按着规定的程序和要求进行，评议结束后，要妥善处置不合格党员并向上级推荐优秀党员。4、请示、谈话制度党支部要定期向上级党组织汇报工作，党小组要及时向支部汇报工作，党员应主动向党小组或支部汇报思想、工作情况，党支部要重视反映的问题和意见，坚持经常同党员谈话，沟通思想。5、流动党员管理教育制度长期集体外出3人以上的党员，可成立临时党小组或党支部。单独外出6个月以上的可转组织关系，不超过6个月的带党员证明信，不能转组织关系，又不能带证明信的长期外出党员，每个季度至少应向党组织书面汇报思想工作情况。6、基层党组织选举制度基层68、党支部委员会由党员大会选举产生，每届任期两年，届任期应按时换届选举，委员缺额时，应及时补选。7、发展党员工作制度党支部要按照党章和中组部下发的中国共产党发展党员工作细则（试行）的规定，做好发展党员工作，抓好预备党员管理。同时，要采取措施不断壮大入党积极分子队伍，并做好培养、教育和考察工作，对积极分子队伍要每半年进行一次调整分析。党员教育管理制度1、各级党组织负责对党员进行教育、管理，教育面达到90。2、严格党内监督，监督党员遵守党纪国法和医院的规章制度，履行党员义务。3、落实民主评议党员制度，每两年对党员进行评议一次，切实开展批评和自我批评，表彰先进，鞭策后进。4、 以党支部为单位对党员进行党69、的基本路线、马列主义基本理论、党的基本知识和党性、党风、党纪等系统教育。5、结合实际，开展典型教育。非党积极分子管理教育制度1、登记造册，建立档案。各级党组织要有年度积极分子名册。凡属积极分子都要建立档案。设档案袋，收藏好积极分子的“入党申请书”、“思想汇报”、非党积极分子考察写实等材料。2、落实培养措施，抓好经常性的培养教育工作。做到培养对象、培养人，培养措施“三落实”。3、定期汇报，搞好自我教育。重点积极分子和年度发展对象每半年要以书面的形式向党支部作一次思想汇报，主动争取党组织的帮助，培养人要经常同积极分子谈话，指出优缺点。4、搞好考察，及时地。实事求是地填好写实，积极分子每半年进行一次70、考察，年度发展对象每季进行一次考察，考察的结果要如实地填写在非党积极分子考察写实上，做到按时不漏写。5、搞好培训，提高积极分子的思想政治觉悟。各党支部要组织非党积极分子参加党内学习，上党课，每季不少于一次，年度发展对象要送党校培训，学习情况及培训考试情况要装入档案。6、搞好整顿，扩大队伍，改善结构，各党支部每半年要根据本单位的实际情况，对积极分子进行一次调整，把新涌现出的积极分子充实到队伍中来，不断扩大积极分子队伍，非党积极分子要占非党职工的10以上，对表现好有较大进步的一般积极分子可升格为重点积极分子；对表现一般不具备积极分子条件的不再列为积极分子，使积极分子有进有出，有升有降，充满生机和活71、力。7、加强对非党积极分子工作的指导，党群工作部每半年按上述要求检查一次，发现问题及时解决。预备党员管理制度1、教育和考察内容教育内容：党的基本知识，党员标准，党的优良传统和党的路线、方针、政策。通过教育，使预备党员比较深刻地认识党的性质、纲领、宗旨和指导思想，以及党章的各项内容，提高自觉性，坚定为共产主义奋斗终身的决心，教育他们懂得预备期的意义，自觉接受党组织的教育和考察。考察内容：根据预备党员在党组织生活和实际工作中的表现，了解他们的政治品质，对党的态度；了解他们在实际工作中是否执行党的决议，遵守党的纪律，在各项工作中起模范作用；了解他们是否自觉履行党员义务，当个人利益同党和人民的利益发生72、矛盾时，能否服从党和人民的利益等。通过考察，全面掌握预备党员在预备期间的表现情况，帮助他们克服缺点，发扬优点，考察结果作为他们能否按期转为正式党员的依据。2、教育和考察方法2.1严格组织生活，预备党员一经上级党组织批准，党支部应及时将其编入党小组，使其参加党的组织生活，接受党内生活的教育和锻炼，得到党组织和同志们的帮助。2.2分配一定的工作，党支部要根据预备党员的情况和特点，分配他们一定的任务或交办某些工作，对他们进行考察。2.3个别教育：党支部可通过与预备党员个别谈话、了解预备党员的思想情况，及时指出缺点，转达群众反映，帮助解决思想问题和工作中遇到的困难。2.4预备党员定期汇报，预备党员应每73、半年向党支部汇报思想工作情况，对照党章，认真检查，看是否真正履行党员义务，还存在哪些不足，以便得到组织上的帮助。2.5培养人继续培养。培养人要负责了解预备党员的思想状况和工作表现，帮助预备党员继续提高觉悟，改正缺点，同时每半年对预备党员进行一次考察写实，并将预备党员的情况及时向党组织汇报。2.6党支部每半年对预备党员进行一次讲评和全面考核，着重考核入党时存在的不足之处改正情况，还存在什么缺点和不足，一边有针对性的进行教育，使之尽快达到党员标准。3、按期办理转正手续，严格把好转正关。预备党员预备期满，党组织按期办理转正手续，不许无故拖延，要严格把好转正关，对不符合党员标准的该延长预备期的要延长预74、备期，该取消预备党员资格的，要取消预备党员资格，决不能姑息迁就，降低党员标准。4、加强对预备党员工作指导院党群工作部，按上述要求要经常检查指导，检查结果作为评选先进党支部的一项重要内容。服务质量监督及意见箱管理制度1、服务质量监督及意见箱由综合办公室设专人负责管理，如管理员因公外出或休假，要临时指定人员代替管理员工作。2、服务质量监督及意见箱每周五开启一次，不得无故拖延开启时间。3、开启时需由两人共同完成，仔细核对后，填写开启登记。4、及时将举报信按照信访工作程序进行处理，任何人不得随意以任何理由扣押或无故拖延。 5、若销毁举报信件，一经发现，严肃处理。 6、每周一将上周服务质量监督箱开启情况75、进行逐级汇报。社会监督制度1、在醒目位置设立社会监督电话和服务质量监督箱，并有专人负责管理。2、每月在各临床科室住院患者和家属中，发放住院病人满意度调查表。3、在门诊就诊患者中发放门诊患者满意度调查表。4、聘请社会义务监督员，每年至少要召开1次监督员座谈会，征求意见。5、医院须实施下列公开制度。5.1医务人员要佩戴附有姓名、科室、职称和职务等内容的胸卡。5.2公开张帖卫生部制定的医务人员医德规范和相关纪律。5.3公开主要检查、治疗、手术、住院的收费项目及标准，公开常用药品价格。5.4对出院病人出具其费用结算凭证。5.5公开专家门诊姓名、职称、专科、时间、挂号费标准等。5.6公开专家会诊和手术的76、时间安排。5.7公开张贴致病人及家属的公开信，阐明医院服务宗旨，明确优质服务的有关规定。出院病人电话随访制度 1、出院患者随访分两级实施，一级由各临床科室实施，二级由医院随访办公室负责实施，随访办公室设在院综合办公室。2、各科室要认真填写病人信息登记本，对所有出院病人均建立信息档案，建档率达100%。3、首次随访主要由患者出院科室人员完成，二级随访由随访办公室负责，主要监督各科室随访工作的开展情况，包括每月不定期抽查科室的随访记录，电话抽查各科室记录本中随访病人被随访的真实性。4、随访患者的范围：所有出院后需院外继续治疗、康复和定期复诊的患者。各临床科室每月随访患者不低于出院患者的30%，随访77、办公室对前一日出院患者进行100%随访。 5、随访内容：科室随访主要了解出院病人的康复情况，是否能按医嘱正确服药，指导病人继续康复训练，进行健康教育；对病人存在的问题进行讲解，满足病人的健康咨询要求，并提醒病人根据病情来院复诊及告知复诊办法。随访办公室主要征求病人在住院期间对医院的医疗、护理、医技工作人员的服务态度、服务质量、诊断水平、仪容仪表、文明用语、医院管理、行风工作等方面的意见和建议，并做好详细记录。6、随访时间：根据病人出院时的病情和治疗需要而定，康复出院后的病人出院后7天内必须进行随访。7、随访办公室每月对出院患者的随访信息进行整理汇总，反馈到相关部门和科室，监督整改结果和意见，做78、好持续改进工作，每月25日前形成书面材料上报。医德医风考评内容1、救死扶伤，全心全意为人民服务。2、尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。3、文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系。4、遵纪守法，廉洁行医。5、因病施治，规范医疗服务行为。6、顾全大局，团结协作，和谐共事。7、严谨求实，努力提高专业技术水平。医德医风考评标准1、救死扶伤，全心全意为人民服务。医院工作人员要认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，以救死扶伤、防病治病为己任，实行社会主义的人道主义，做到“爱岗、爱院、爱病人”，热爱本职，安心工作，坚守岗位，尽职尽责，认真执行各项规章制度，工作一丝不苟，不怕脏，不怕累，千方百计为病人解除79、病痛，献身卫生事业。2、尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。对待病人，不分民族、性别、职业、地位、财产状况，都应一视同仁。为病人保守医密，实行保护性医疗，不泄露病人隐私与秘密。3、文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系。对病人语言文明，态度诚恳，举止稳重，仪表端庄，同情、关心和体贴病人，做到“五心”（检查细心，治疗精心，解释耐心，听取意见虚心，让病人及家属放心），不发生冷、硬、顶、推现象。4、遵纪守法、廉洁行医。遵纪守法，廉洁奉公，不以工作之便谋私利，不接受病人的吃请、馈赠，不准勒索病人财物，不滥检查、滥开大处方。不开具虚假医学证明，不隐匿、伪造或违反规定涂改、销毁医学文书及有关资料。不违反规定80、外出行医，不违反规定鉴定胎儿性别。5、因病施治，规范医疗服务行为。严格执行诊疗规范和用药指南，合理检查、合理治疗、合理用药。认真落实控制医药费用的制度、措施，严格执行医疗服务和药品价格政策，不多收、乱收和私自收取费用。6、顾全大局，团结协作，和谐共事。团结协作，自觉维护集体荣誉，互相尊重，取长补短，不讲不利于团结的话，不搞亲疏有别，不做忌贤妒能和影响团结的事，认真履行岗位职责，共同完成各项工作任务。7、严谨求实，努力提高专业技术水平。对业务技术精益求精，虚心学习，刻苦钻研，有实事求是的工作作风和奋发向上的进取精神，吸收国内外先进经验，更新知识，开展新技术、新项目，运用新的医学模式，发展医学科学81、，提高业务技术和管理水平。行风建设管理办法 总 则1、为加强我院精神文明及行业作风建设，提高医务人员的职业道德素质，改善和提高医疗服务质量，特制定本办法。2、本办法适用于江北医院所有医疗服务人员及行政管理部门工作人员。 科室管理标准1、严格执行首诊负责制，热情为患者服务，患者综合满意度达到95%以上。2、无收受“红包”和宴请的行为。3、 无接受医疗器械、药品销售等生产、销售企业或人员以各种名义给予的提成、惠扣等不正当利益行为。4、无介绍病人到其他医疗单位检查、治疗的行为。5、 无违反规定自立、分解项目私自收费和乱收费的行为。6、无私自采购和使用假劣药品、一次性卫生材料及向病人推销或卖药、搭车开82、药等侵害病人利益的行为。7、无违反规定为他人出具假断、假证明、假报告及伪造假病历等医疗文书的行为。8、无在院内或疗区等公共场所吸烟的行为。9、无医疗差错和重大医疗责任事故。 医疗服务人员管理标准1、 严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不许擅离职守。2、严格遵守工作秩序，不准在上班时间从事与工作内容无关的事情。3、工作时间不许喝酒或酒后上岗。4、 医务人员不得从事或兼做职业范围以外的工作（如为厂家、商家做代理）而获取利益。5、医务人员在工作时间要衣帽整洁，配带名签，不穿高跟鞋，不准佩带与职业不相称的装饰品，不留长指甲。6、对患者提出的问题，做到有问必答，耐心解释。7、 医务人员要及时向病人及家属83、解释病情、通报病情变化和治疗措施，尊重病人和家属的知情权、选择权和决定权。8、 对病人的不礼貌言行或不合理要求，不得与其争辩、吵架、顶撞或以教训、斥责的口吻对待，冷静、理智、克制地向病人讲清道理，必要时向主管部门报告解决。9、 医务人员应谢绝病人及家属的一切馈赠及礼品，不收“红包”，不收取任何商业活动的好处费、回扣、及药品促销提成费等，不接受“吃请”。10、 职能部门及行政管理部门要认真履行职责，严格遵守行业纪律。办理业务及时快捷，不推、不拖、不等、不靠。11、 医务人员在医疗活动中，要与病人经常沟通、交流，合理施治，廉洁行医。不开大处方、不过度治疗、不搭车开药、检查、不参与药品促销活动。 管84、理措施1、工作人员无论收受任何人所送的“红包”或非法所得，必须在两个工作日内如数上交院综合办公室，并退还病人及家属，无法退还的，可作为该病人的医疗费用处理，对逾期不交者，一经查实，按受贿处理，按所收受的数额给予三倍罚款，对当事人调离岗位，并视情况取消处方权半年或一年。2、各单位发生违纪行为，除扣发当事人季度奖金外，还要扣发本单位10%季度奖金。3、单位和个人发生违纪案件，单位当年不参加评先进，当事人两年内不参加评优、评奖、评星、评职称等活动。4、对进修生、实习生违反医院行风建设各项管理规定，收取“红包”、“回扣”的，除退还非法所得外，取消进修、实习资格。5、对临时聘用人员违反医院行风建设各项管85、理规定，发生违纪行为的，一律辞退。6、医院工作人员违反医院行风建设管理规定的，视情节给予罚款处理，调离原工作岗位。7、对医疗、护理、药品管理工作人员发生违纪行为的，按照中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国护士管理办法、中华人民共和国药品管理法规定，给予警告或者责令其停止执业活动六个月以上一年以下；需要吊销其执业证书的，报请当地政府卫生管理部门审批；构成犯罪的，移交法律部门依法追究刑事责任。8、对违反劳动纪律，迟到、早退、串岗、擅离职守、工作时间喝酒或酒后上岗，在工作时间闲谈、搞娱乐活动、随便在公共场所吸烟的，视情节轻重，给予罚款处理。医院投诉接待制度1、受理投诉的部门职责1.1综合办公室：86、受理行政事务与管理方面的投诉。受理医德医风和医疗服务方面的投诉。受理职工劳动纪律、工资管理方面的投诉。 1.2医疗护理管理科：医务科：受理医疗质量、医疗纠纷方面的投诉。护理部：受理护理质量、服务和医护纠纷方面的投诉。负责受理门诊医疗秩序和服务方面的投诉。1.3药品器械管理科：负责受理药品质量、药事管理方面的投诉。受理医疗设备管理方面的投诉。1.4经营管理科：受理医疗服务收费记账、物价方面的投诉。1.4.2受理信息网络方面的投诉。1.5总务科：受理医院治安综合治理方面的投诉。受理后勤保障服务方面的投诉。2、受理投诉条件2.1投诉者必须是在我院治疗或工作过程中的当事人或合法代理人。2.2有明确的投87、诉对象，有事实依据。2.3投诉者应有文字材料。口述投诉由受理部门做好笔录，投诉人签字盖章后作为投诉材料。电话投诉，投诉人应报出真实姓名、联系地址、通讯方式，受理部门做好记录。匿名信件和电话，按国务院信访工作条例和中纪委对匿名信处理规定等有关文件精神办理。3、投诉处理规定3.1负责受理投诉部门要建立来信来访投诉记录，确定处理投诉的工作人员。3.2投诉人到院领导、职能部门口头投诉的，当时给予口头答复而投诉人又满意的，可以不按程序办理，但必需做好处理记录。3.3投诉人到院领导办公室投诉的，负责接待的院领导应立即指示相关部门进行调查处理；投诉人到职能部门、相关科室投诉的，无论是以何种方式投诉，如果不能88、及时答复的，要问清投诉的主要情节、事情经过，并做好记录。同时，要立即将投诉人所投诉的记录移交给院主管部门进行调查处理。3.4对缺少凭证和情况不明的投诉，要及时向投诉者说明情况，待补齐所需材料后受理。3.5投诉内容涉及多个职能部门的，由纪委确定牵头部门处理，其余部门配合，不得互相推诿。3.6在调查核实案情时应有23人办理，并要认真做好调查笔录。3.7受理投诉的部门和办案人员要以事实为依据，公正办案，在查清事实、分清责任的基础上进行调解处理。3.8对一般投诉案件受理部门要在3天内给予答复，最晚不得超过一周。对投诉立案调查的投诉案件，受理部门应在30日内向投诉者做出书面答复，对疑难、复杂的案件最迟不89、能超过60日，并告知投诉人延期理由。3.9对调解无效的案件，及时告知投诉人按法律程序处理。3.10投诉人无理取闹，经劝解、引导无效的，或投诉人捏造事实、诬告陷害他人，应及时告知公安部门处理。3.11投诉案件处理完毕后，整理有关资料，立卷归档。第三节 工会工作制度院务公开制度1、经营管理情况每季度向职工公开一次。2、财务收支情况公开。3、职工分、调房公开。4、职工疗养情况公开。5、职工奖金发放公开。6、职工职称晋升公开。7、提升选拔干部公开。8、廉政行医制度公开。9、患者医疗费用公开。职工疗养制度1、严格按照上级工会下拨的指标派疗养员。2、外出疗养不足三年整的不再外派疗养。3、外出疗养人员一律按90、工会排序，同等条件值夜班人员优先。4、当年退休人员可以照顾外出疗养一次。工会财务管理制度1、严格工会财务管理，设置会计帐簿，定期编制预决算报表。2、严格审核原始凭证。做到准确无误，各种费用做到合理使用，收支平衡。3、合理使用会计科目，不得擅自更改科目名称。职工代表大会会议制度1、 职工代表大会每年召开一次全体会议，遇有重大问题可临时召开代表团组长会议。2、每次会议必须有三分之二以上的代表参加。3、每次会议必须按照民主程序进行。4、职工代表大会决议须经全体代表的半数以上同意方可通过。5、职工代表大会代表的产生由职工选举产生，代表应当是具有较高的综合素质，有参加民主管理能力的职工。工会工作会议制度91、1、 工会办公会议每月召开一次，由工会主席或副主席主持召开，工会全体干部参加。2、工会全委会每年召开一至二次会议，会议由工会主席或副主席主持。3、工会办公会或工会委员会集体召开研究所做出的决定，必须认真遵照执行。4、每次会议须做好记录。女职工委员会工作制度1、 女职工委员会每年召开两次以上的会议，由工会主席或女职工委员会专职主任主持召开。遇有重大问题临时召开会议。2、定期检查监督各科室有关“女职工劳动保护”规定的落实情况。3、充分发挥女职工组织作用，开展各项女工活动。4、女职工委员会要实行民主集中制的领导原则。5、对女职工实行登记注册，详细了解女职工的工作、家庭、生活、爱好及特长，及时掌握调出92、调入的女职工情况。6、女职工各项活动及工作内容要认真记载、做好总结、归档，定期向上级工会及女工委员会汇报。第四节 团支部工作管理制度 团支部工作制度 1、学习党的路线、方针、政策，了解国内外大事。2、团支部的工作实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。3、认真落实团支部的职责，团支部委员认真执行自己的职责。4、坚持落实好“三会一课”制度。5、认真执行团支部民主选举制度。6、认真做好团支部的内务管理，由专人负责。7、切实加强对团干部、团员的管理及对团干部、团员的评议制度。8、认真做好优秀共青团员的推优入党制度。团支部书记例会制度1、每月月底召开团支部书记例会。 2、团支部书记汇报本月支部工作完成93、情况，并做小结，同时提出在工作中存在哪些困难和不足。 3、在例会上，团支部负责同志传达上级团组织的有关文件和指示精神，传达上级党委及本单位党总支、行政的有关文件和指示精神。同时，对各支部工作加以总结，指出缺点和不足。 4、在例会上，研究、协调、布置下月工作。 5、例会必须保证人员、时间、质量。团支部工作制度1、团支部应制订出本年度的工作计划。2、每月召开一次本支部的工作会议，总结本月工作，研究部署下月工作。3、在组织大型活动时，制订出具体的活动计划。4、每月按时组织好本支部团员的政治理论学习和形势任务教育工作。5、每月向团支部汇报各项工作开展完成情况。团内民主生活会制度 1、每半年召开一次委员94、民主生活会，并做好详细记录。 2、召开民主生活会前一星期内，应向单位党组织负责人汇报，党组织领导未能出席的应在会后及时呈阅，并于会后一周内将会议记录上报公司团委。 三会一课制度1、团支部要认真组织好“三会一课”。即团员大会、支委会议、团小组会议和团课。2、团员大会由支部委员会召开，原则上每月召开一次。团支部的重要事情由团员大会决定。团员大会的主要任务是传达上级指示精神，讨论团支部的工作和有关问题，以及讨论通过发展新团员的决定对团员的处分意见，开会要有准备、有中心，团员大会要充分发扬民主。3、各支部要由专人负责，做好记录工作。团费收缴制度1、按期交纳团费是团员的义务，每一个团员必须按时向团组织缴95、纳团费。2、团支部要建立团费收缴登记簿。各共青团员应按每人每月2元上交团费。每年度缴纳一次。团支部应在年度内将所收团费上交所辖上级团委，不得拖交。3、无力缴纳团费的团员，经过支部委员会批准，可免交团费。4、青年入团后，应从上级团委批准其为共青团员的月份开始，每年按时向团组织缴纳团费。5、团员流动和临时外出，延长缴纳团费的期限不得超过6个月。6、团费收缴以小组或支部为单位，由团小组长或组织委员负责，团费收缴要做好纪录。7、团费要按时向上一级团委缴纳，具体的缴纳方式要严格按上级团委有关文件规定的方式执行。8、团费管理团费由团支部统一管理和使用。团费收支应由专职团干部负责，组织委员协助管理。团支部要96、建立团费收缴留用明细账。留用的团费要按规定使用，主要用于团的活动和团员教育的必要开支，不能用于团员和团干部的生活福利。大量的团费开支，须经团支部讨论，上级团委决定，不能由少数人决定。团费支出要凭有关单位开写的单据，并由经手人签字，不能由白条任意报销。浪费、贪污、私自挪用团费要严肃处理。第五节 人事劳资工作管理制度人员调配工作制度1、掌握本单位人员的余缺及需求情况，严格控制职工队伍的增长。2、按政策负责大、中专毕业生的接收安置工作。3、按照编制定员，搞好人员总量和流向的宏观控制，保证医疗和各项工作的需要。4、毕业生需求计划与分配计划的符合率达100%，毕业生安置做到专业对口，学历层次配量比例合理97、。5、调动手续项目齐全、准确。6、审查档案，严细认真，准确无误。7、在授权范围内，可根据实际情况对有关问题进行解释和处理。上岗申请制度1、凡是外出学习人员、调入人员、试岗人员、休假期满，按照医院有关规定，必须提出书面上岗申请。2、申请上岗经科主任签字，院领导批准。3、申请人将上岗申请书报人事劳资部。4、由人事劳资部完善申请人员的上岗津贴。5、出国人员到人事劳资部备案。技术干部管理工作制度1、调查掌握专业技术队伍的基本情况，在深入调查研究的基础上，进行综合分析，按照上级有关文件的要求，制定专业技术队伍中长期发展规划和年度计划，做到切实可行。2、调查研究专业技术人员管理及人才资源开发的方法、措施以98、及专业技术队伍建设上的重要问题，提出切实可行的改进方案和建议，拟定有关政策、规定和办法等。3、建立人才信息数据库，并负责专业技术人才的选拔、推荐和管理工作。4、负责全院职称评聘工作，组织全院专业技术人员职称申报、推荐、考核、评审、审批等工作。5、严格遵守有关政策规定，坚持原则、坚持标准、实事求是地解决和处理有关问题。6、对工作中存在的问题，上报有关领导，沟通情况，及时研究处理。7、上报材料或向其它部门提供有关资料，经领导审批后方可呈报或提供。各类技术人员执业资格准入管理制度1、医生必须依法取得医师资格证书，并经医师注册取得执业证书，方可在医院从事医师执业活动。2、对尚未取得执业资格的医学院校应99、届生，必须在上级医师(或护师)指导下工作，无处方权，不得独立上岗。原则上两年未考取执业上岗证人员，不予聘用。3、转岗医生必须通过6个月以上相关专业培训，并进行变更注册，方可在新岗位上岗。4、功能科、核磁科、CT科、放射线科医生必须同时具备大型仪器上岗证。5、各类专业技术人员不允许超范围执业。6、对低职高聘的专业技术人员，必须经过有关部门考核合格。7、护士必须具备护士执业资格证书并注册，方可上岗。8、财务会计必须取得从业资格，方可上岗。其他专业技术人员的资格准入参照此规定执行。干部教育培训管理制度1、结合医院实际，制定人才需求的培训规划和年度培训计划，并认真组织实施。2、负责搞好培训工作的跟踪调100、查，了解和掌握受训人员在工作岗位上发挥作用情况。会同有关部门做好培训效益的评价工作。3、做好干部教育培训的有关文件、资料的整理工作，建立健全干部教育培训的各种基础资料。4、做好上级人事组织部门举办的各种培训班人员的落实和选派工作。5、上报上级业务部门需要的各种材料应及时、清晰、准确、规范。6、根据改革和发展的实际情况，及时调整和修改干部教育培训方面有关制度和政策。干部管理制度1、按照干部“四化”标准调整、充实、配备中层领导干部。2、认真贯彻任人唯贤的干部路线，严格按程序选拔任用干部，手续完善，资料齐全，配备干部符合定编职数。2、 按上级要求结合医院有关规定对中层干部与领导班子成员进行年度考核。101、全面考核干部德、能、勤、绩、廉等各方面的表现，职工对领导工作满意率90。考核结果做为奖惩和使用干部的重要依据。考核材料齐全，及时归入考核档案。3、 认真按照注重实绩，鼓励竞争，公开竞聘，民主监督的原则，积极稳妥的推进干部制度配套改革，试行多种干部任用方式，实行干部动态管理。4、做好干部管理方面的信息搜集和资料积累工作，做到基础资料齐全准确。后备干部管理制度1、 按标准选拔、按程序逐级审定的原则，对处级、科级后备干部呈报干部管理部门审批，存档备案。2、处级、科级后备干部有明确的培养目标，培养计划，培养措施具体可行。3、处级、科级后备干部，实行年度考核，坚持考核标准，优晋劣汰，保质保量。4、按时向102、上级主管部门呈报有关材料，后备干部档案健全，资料齐全。人事档案管理工作制度1、负责全院科级以下干部及全院职工的人事档案保管工作。2、遵循保守机密、慎之又慎的方针，严防失密、泄密事件发生，保证档案的政治安全。2、 对档案实行科学管理，编制实用、方便的检索工具，做到查找方便，提供迅速。3、 保证档案的安全，保管工作中必须贯彻“以防为主，防治兼施”的方针，做好档案的防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防高温、防霉工作。4、在档案管理工作中，严格执行党的各项方针政策，严格按程序办事。岗前教育制度1、对每年新分配到岗的职工实行上岗前教育。岗前集中培训的时间不得少于一周。2、岗前职业教育主要内容：2.1政103、治思想教育；2.2医疗卫生事业的方针政策教育；2.3医德规范教育；2.4法律、法规和规章制度、操作常规、岗位职责；2.5当地医疗卫生工作概况及所在医院情况；2.6现代医院管理和发展的有关内容。3、岗前教育经人事劳资部考核合格者方可上岗。4、专业技术岗要经过专业主管部门考核合格方可上岗。5、岗前教育集中培训应与试用期教育结合起来。新上岗的医务人员，除进行专业技术培训外，仍须坚持岗位教育培训，并由所在科室作出评价。内部调动制度1、需要调动的人员，本人提出书面申请。2、科室领导及主管院长同意并签字。3、由综合办公室提交院长办公会，由院长办公会做出决议。4、综合办公室人事劳资根据院长办公会决议办理调动104、手续，并负责通知基层单位。5、做好内部调动人员档案管理。员工劳动管理制度总 则1、 为进一步规范员工岗位行为，依据劳动法、劳动合同法、工会法、企业职工奖惩条例、公司员工考勤制度的相关规定，结合医院实际情况，制定本规定。2、本规定适用于在岗员工。3、机关各部门、基层各单位对本单位员工日常行为负有直接管理责任。员工管理内容员工管理内容包括：考勤管理、劳动纪律管理和员工行为处理。考勤管理1、考勤是对员工上下班时间的记录和认证。考勤员要实事求是记录员工考勤情况。2、对于已上班考勤，因病假、事假等原因经准假不在岗位者，视其不在岗时间按月累计计算其缺勤工时，缺勤累计达8小时（或一个制度工作日）的，按一个制105、度工作日的相应假期处理；对于未请假或请假未经批准不在岗位者，视其不在岗时间按月累计计算其缺勤工，缺勤累计达到8小时（或一个制度工作日）的，按旷工一个制度工作日处理。3、考勤要根据员工实际出缺勤情况，按照规定符号（出勤/、夜班Y、旷工X、病假、事假O、产假产、哺育假哺、探亲假亲、婚假婚、丧假丧、工伤伤、疗养疗、带薪年休假薪、公休日休、加班加、出差差）实事求是地逐日填写考勤表，考勤表填写要做到及时、准确、清晰。4、考勤员每月要向员工公布考勤结果，月底将考勤表呈请本考勤单位（部门）主管领导审核盖章后，报送人事科，作为计发基本工资和效益工资的依据之一，同时由人事科长期备案存查。5、请假、续假、销假的管106、理5.1员工请假必须履行个人申请、所在单位领导同意、所属单位主管领导或部门审批的手续。经批准后，请假人应妥善安排好本岗位工作方可离岗。请假人未经批准，擅自离岗的按旷工管理。 5.2员工因特殊情况需要延长假期的，应提供相关证明，履行续假申请和审批手续，经批准后方可继续休假。 5.3假期结束后，请假人要在一日内向单位领导和考勤员销假，三日内向准假部门销假；不及时销假并未经批准逾期不上班的，按旷工处理。 6、员工请、续、销假要严格履行程序，不认真执行请销假制度、不按照规定审批程序，每发现一次，扣发责任人效益工资100元。事假的管理1、无薪事假1.1操作服务人员、一般管理和专业技术人员请事假3天及以内107、的，基层单位由（队）站领导批准，机关由科（室）领导批准；415天的，先由队、科领导签字同意，再报人事科审批备案。1.2操作服务人员、一般管理和专业技术人员请事假15天以上的由本人向所在基层单位或科室领导提交申请，报主管领导审批后送达人事科备案。1.3基层站队正职、科级管理人员请事假的，向院主要领导提交申请，审批同意后送达人事科备案。2、有薪事假2.1女员工履行合法手续抱养婴儿休假的，由本人提出书面申请，所在单位领导签字认定，报经人事科批准备案。2.2实行晚育的女员工产假期间，可给同属公司员工的配偶（男员工）有薪事假。由男员工提出书面申请，经双方所在单位领导认可，报男员工所在单位人事劳资部门批准108、并备案。3、病、伤假的管理3.1员工因病或非因工负伤，考勤员凭公司指定的医疗机构诊断的病、伤证明书所建议休息的天数，按病假予以考勤。3.2员工居住地距离公司指定的医疗机构较远或患发急性病，确定来不及到指定的医疗机构就诊的，可在附近医院治疗，但须持有治疗医院的急诊诊断休假证明，经人事科同意，可按病假予以考勤。3.3员工因病或非因工负伤，需要到外地治疗的，须持公司医保管理部门批准的转院手续到人事科备案，其在外地治疗时间，可根据就诊的医院开据的诊断证明书，按病假考勤。员工转院往返路途时间，包括在病假期内。3.4员工请探亲假、事假假期内，如患病急诊或急诊住院，可凭休假所在地乡以上医疗单位的证明（即急诊109、证明书、住院证明和药费收据），经单位人事科审查合格后，可按病假考勤。但假期内或超假续假期间患慢性病，虽有病假诊断证明书，其假期仍按事假考勤，未续假又无病假诊断证明书的，按旷工处理。3.5员工因病半天工作、半天休息的，按两个半天折算一天病假考勤。3.6休病假的员工，须在二十四小时之内将伤病诊断证明书交给单位领导或考勤员，因病或其它特殊情况迟交的，应主动说明情况，经单位领导同意后，可按病假考勤。没有特殊情况迟交或事后补交的，视情节按事假或旷工处理。3.7员工因酗酒闹事、打仗斗殴等违法违纪行为所引起的病、伤等不能上班的，有公司医疗管理部门指定医疗机构诊断证明并经单位批准的，原则上按无薪事假处理；无公110、司医疗管理部门指定医疗机构诊断证明、未经单位批准的，按旷工处理。4、工伤假的管理4.1员工因工负伤，凭公司医疗管理部门指定的医疗机构的诊断、安全部门的证明或当地工伤保险机构的工伤认定书，给予工伤假。4.2员工因工负伤，需要到外地治疗，须持公司医保管理部门批准的转院手续到单位人事科备案后，其在外地治疗时间，可根据就诊的医院诊断证明，按工伤假考勤。员工转院往返的路途时间，包括在工伤假期内。4.3员工因工负伤医疗终结或经治疗痊愈后，应及时上班工作。经劳动能力鉴定后，对于能上班工作而不上班工作的，原则上按无薪事假处理，情节严重的按旷工处理。劳动纪律管理1、劳动纪律分级管理实行劳动纪律科室日常考核、职能111、部门不定时考核、院级抽查考核的三级考核管理。1、科室考核各科室科长（主任）、护士长及基层站队长是科室劳动纪律管理第一责任人。要责成专人负责考勤工作，严格执行请销假制度，按时签到，实事求是记录每位员工出勤情况，上报的考勤单，科主任及基层站队长要审阅签字。2、职能部门考核（需要改）医疗护理管理科（医务科）负责医疗科室及医技科室考核；医疗护理管理科（护理部）负责疗区及手术室、门诊护理、门诊手术室、采血室护理人员考核；机关成立检查考核小组，负责机关后勤科室的考核。各职能部门定期检查及抽查所负责科室劳动纪律，如有违纪除扣罚当事人效益奖金外，还应扣罚科室的效益奖金。3、院级考核由院领导组成检查小组，对全院112、基层单位进行检查及抽查，发现违纪除处罚当事人及所在科室外，所属的职能部门一并处罚。2、 违反劳动纪律处罚标准。对员工处分（罚）可根据员工违规违纪的分两类：2.1经济处罚：扣发效益工资、岗位（技）工资及各类津贴；2.2行政处分：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。在给予上述行政处分的同时，按照政策规定给予经济处罚，并予以通报。3、 有下列行为之一的，给予经济处罚、行政处分。3.1迟到、早退迟到超过上班时间（因公除外）3分钟以上，30分钟以内即为迟到。迟到一次扣发本人效益工资50元。早退员工于下班时间前30分钟内，非因公擅自离岗，即为早退（单位或部门领导同意的不在早退之列）。早退一次扣113、发本人效益工资50元。3.2旷工凡在上班时间30分钟以后到达工作岗位的，在下班时间前30分钟之前离开工作岗位的（因公除外）。未请假或请假未批准并缺勤者，从当日起计算旷工时限。假期届满未归，又未办理续假手续或续假未被批准而超假者，从假期届满的次日起计算旷工时限。弄虚作假、骗取探亲假、带薪年休假、病假或其它休假者，一经查出，各种假别均视为无效，并从休假之日起按照旷工计算时限。经单位批准脱离岗位长期学习（含出国学习人员）或外借人员，无正当理由超过批准期限未归者，从次日起计算旷工时限。无正当理由不服从组织分配或调动，从正式分配或批准调动之日起，超过规定期限不报到者，从次日起按照旷工计算时限。旷工时限不114、超过1天的比照脱岗扣发标准执行。旷工1天的，停发当月效益工资；旷工2天的，从当月起停发3个月效益工资；旷工3至15天（含第15天），从当日起停发一年的效益工资。旷工期间岗技工资计发标准：月岗位（技）工资本人日工资标准（月岗位（技）工资/21.75天）*制度工作日内出勤天数，或者月岗位（技）工资月工资标准额本人日工资标准（月岗位（技）工资/21.75天）*制度工作日内缺勤天数。相关津（补）贴按照当月出勤天数计发。并由所在科室将员工旷工的详细情况上报到人事科，视情节轻重，由人事科给予相应的行政处分。对无正当理由经常旷工，经批评教育无效的，连续旷工时间超过15天或1年以内累计旷工时间超过30天的员工115、，给予解除劳动合同。3.3脱岗：在工作时间内，当班员工无故不在工作岗位上。脱岗1小时之内，扣发效益工资100元，脱岗14小时（不含4小时），扣发效益工资300元，脱岗48小时扣发效益工资500元，脱岗8小时以上的，按照旷工处理。在给予责任者处理的同时，扣发所在科室责任领导效益工资200元。年内脱岗3次以上者，予以警告处分（记入本人档案），并调离原岗位。3.4串岗：是指在工作时间内，当班员工在非本职工作岗位上。串岗1次的，扣发效益工资50元；年内累计串岗4次以上的，扣发效益工资500元，并调离本岗位。在处理当班员工同时对其所在科室分别扣发效益工资200元、500元。夜班岗位串岗的扣发单位值班人员116、效益工资50元。3.5空岗：是指应在岗位当班的员工，经科室批准不在岗，准假单位未安排人员顶替，致使该岗位无人执守。一经查出，扣发科室效益工资500元。未经批准擅自离岗的当班人员，按脱岗处理。3.6酒后上岗：员工酒后上岗的，发现一次扣发效益工资100元；年内累计发现2次扣罚当月效益工资300元；年内累计发现3次予以警告处分，并调离岗位。在处理当班员工同时，扣发科室责任领导100元，扣发科室效益工资500元。3.7私自容留与本岗位无关人员在岗位上，一次扣罚责任人效益工资100元。3.8严禁员工私自让他人替班、雇人顶岗，一经发现扣发责任人及科室责任领导当月效益工资。3.9由于员工脱岗、串岗、空岗、酒117、后上岗等行为造成事故的，一切后果和经济损失由责任人承担，同时按有关规定给予处罚。员工行为管理1、员工日常管理1.1不执行上级指令、不服从组织分配、无理取闹的，一次扣发效益工资100元，情节严重的，从当月起停发3个月效益工资。1.2违反交接班制度，不在指定地点或岗位交接班，一次扣发效益工资50元。1.3工作岗位上存放与工作无关的物品，从事与工作无关的事，每发现一次扣发效益工资50元。1.4员工不得擅自对外出据有损企业利益的证据，因员工擅自对外出证，给企业造成损失的，按损失的1015%给予处罚。1.5医院为禁烟单位，员工在工作场所禁止吸烟，发现一次扣发效益工资100元。1.6员工严格执行职业道德规118、范，对有损企业形象的行为，视情况轻重一次扣发责任人效益工资50500元。2、员工违法行为的处理2.1在工作期间，打架斗殴、影响工作秩序，视情节给予警告至开除处分，触犯刑法的，移交司法机关处理。2.2凡在国家机关办公场所周围、公共场所非法聚集、围堵、冲击国家机关、拦截公务车辆，或者堵塞、阻断交通的；或煽动、串联、胁迫、以财务诱使、幕后操纵他人信访或者以信访为名借机敛财的；对上级组织和领导提出无理要求，纠缠取闹、聚众闹事，严重影响正常工作秩序、造成严重损失的，按属地管理原则，对其进行行政处分和经济处罚；在公司机关或松原市政府机关违反上述规定者，给予行政警告处分。在省份违反本条规定的，给予行政记过处119、分。在首都违反本条规定的，对其进行行政记大过处分（含党内严重警告）。2.3因员工严重失职、违反劳动纪律，给单位造成重大经济损失，产生重大影响，经批评教育不改的，按照相关部门提供的证明材料，给予开除处理。2.4员工被依法判处羁押（收审）、拘留的，羁押（收审）、拘留期间的一切工资待遇停发。员工被劳动教养的，依据被劳教的事实解除与该员工的劳动合同。2.5有下列情形之一者，可以解除劳动合同：严重违反企业规章制度的，包括：违反劳动纪律的，违反操作规程和安全规程造成重大经济损失或使他人致残、死亡的。2.5.2严重失职、营私舞弊或违反劳动合同约定，给企业利益造成重大损害的，并被企业纪检监察部门予以解除劳动合120、同处理的；员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成企业的工作任务造成严重影响的，或者经企业提出，拒不改正的；被依法追究刑事责任的（是指被人民检察院免予起诉的，被人民法院判处刑罚的，被人民法院依据原刑法第三十二条免予刑事处分的）。2.6员工有下列情形之一的，提前三十日以书面形式通知员工或者额外支付员工一个月工资后，可以解除劳动合同：员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能另行安排工作的；不能胜任劳动合同或专项协议约定的工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的。1、 此规定自下发之日起执行。2、 此规定由人事劳资科负责解释。附件 1、各类休假的现行政策规定 2、各类假121、期工资待遇 3、各类受处(罚)分人员工资待遇人员配备规定1、综合办公室按医院有关人员配备的规定，制定下年度全院各科人员配备计划，并上报院党政班子会议研究审批。2、制定计划时，应考虑以下因素： 2.1医院宗旨。 2.2医院发展规划。2.3医院服务对象病人及其需求。2.4医院提供的服务项目。2.5医疗技术。2.6国家相关的法律、法规。2.7可协助相关部门做好工作流程、工作岗位时间及数量的评估和分析。3、计划内容主要包括：3.1所要求的人员类别和数量。3.2岗位技能和资格。3.3人员分配去向。4、根据实际情况必要时可对计划进行修改。5、掌握人员的实际配备情况，并根据需要做适当调整。医院岗位职务聘任暂122、行规定为了加强人才梯队建设，提高医院诊疗技术服务水平，结合医院工作的实际，制定本办法。1、指导思想紧密围绕医院的中心工作，以改革创新为动力，以人才结构调整为主线，以全面提高医疗服务水平为根本目的，抓住优化人才环境这一关键，充分调动医院职工的积极性与创造性，增强竞争意识，提高医疗水平，建立一支素质优良，结构合理，具有创新精神和可持续发展能力的医疗卫生队伍。2、聘任原则2.1统筹规划的原则。根据医院工作的特点和人才培养的要求，建立适用于医院的各级别岗位的聘任条件、岗位职责和任期目标，保持政策的同一性。2.2坚持思想政治素质与业务水平并重的原则。对应聘人员的职业道德、学术水平、履行现职情况等进行全面123、考核。2.3按需设岗的原则。2.4公开招聘、平等竞争、择优聘任的原则。淡化身份，注重业绩，强化岗位。聘任程序、聘任条件、聘任结果做到公开、透明。2.5由“身份管理”向“岗位管理”逐步过渡的原则。在加大改革力度同时，承认现实，平稳过渡，逐步实现设岗、选人与做事的有机统一。2.6实行岗位动态管理的原则。各科室岗位数依据其发展情况进行动态调整。2.7严格考核、聘任管理的原则。对聘任上岗人员履行岗位职责、完成任期目标情况，定期进行考核，考核结果作为续聘、解聘的依据。3、岗位设置3.1岗位类别管理岗位：机关各科室的工作人员、支部书记及基层分院院长所在岗位（干部岗位）；专业技术岗位：医疗、医技、护理、档案124、工程等岗位（干部岗位）；操作岗位：护理员、汽车驾驶员、微机操作工、制药工等岗位（工人岗位）。3.2岗位名称各系列岗位根据医院建设与发展的需要，在公司人事劳资部下达的编制和核定的岗位数额内设置。管理岗位分别设高级主管、主管、主办、办事员四个层级；专业技术岗位分别设正高级、副高级、中级、助级、员级五个层级；操作岗位分别设高级技师、技师、高级工、中级工、初级工五个层级。3.3岗位设置各级岗位根据医院定编进行设置，本着宁缺勿滥的原则，没有适宜人选的，暂不配备。4、岗位聘任4.1组织领导成立岗位聘任工作领导小组，负责对各系列岗位聘任工作的领导与协调。组长由院长、党总支书记担任；副组长由副院长担任，成员125、由综合办公室和相关职能部门领导组成。领导小组下设办公室，负责领导小组的日常工作，办公室设在综合办公室，综合办公室主任任办公室主任。4.2聘任条件参加聘任的各系列人员应符合相应的聘任条件，并具有履行岗位职责、完成任期目标的水平与能力。4.3聘任程序聘任工作执行以下程序：公布各岗位的岗位数、聘任条件、岗位职责及任期目标。符合聘任条件的人员就选定的岗位进行申报。人事劳资部进行资格审查、公示。医院聘任工作领导小组组织专家组对经公示无异议的申报者进行评议。对于为医院做出突出贡献的人员，医院领导有权在岗位指标内予以直接聘任。4.4聘后管理医院对于各岗位聘任人员实行系统管理。受聘人员应全面履行岗位职责，完成126、任期目标，接受职能科室管理。医院建立受聘人员档案，及时对其履行岗位职责和完成任期目标的情况进行跟踪管理。医院要尽一切可能为受聘人员提供良好的开展工作条件，并尽力帮助他们解决困难。岗位聘任工作原则每两年进行一次，对新调入人员每年进行1次微调，距离下一聘期不足一年的自动转到下一聘期。5、任期内考核各类别、各层次上岗人员的聘期为二年，实行一年一考核的方式进行。考核结果作为续聘、解聘及奖惩的依据。6、聘任纪律6.1医院岗位聘任工作领导小组（含系统专家评审组），都应以民主程序进行工作，在充分讨论的基础上，以无记名投票或评议讨论方式形成具体意见。对评议结果有异议时，必须有三分之一以上的成员提出，并经全体成127、员的半数以上同意，可以重新评议一次。6.2医院岗位聘任工作领导小组（含系统专家评审组）的成员对聘任工作负有保密责任。除了按规定应该公布的内容外，对应聘人员的工作能力、医疗与学术水平、科研能力等的评议意见、评议会讨论过程及讨论具体内容均列为保密范围。聘任与评议工作实行回避制度。6.3应聘人员在岗位应聘过程中有下列情形之一的，不予聘任。如已受聘，医院有权解聘；情节严重的，须给予行政处分或依法处置。无正当理由，拒不履行聘任合同；伪造学历、学位、奖励和专业技术职务证书；伪造、谎报各类研究成果，或抄袭、剽窃他人的学术成果；贿赂专家评议组成员或工作组成员的；侮辱、诽谤、诋毁、威胁岗位聘任工作人员，情节严重128、的；有其他严重违纪、违法行为。6.4 岗位聘任组织成员要严格按照聘任程序和聘任条件开展工作，客观公正，严守纪律。医院卫生专业技术人员实际服务能力评价制度为了提高全院卫生专业技术人员实际服务能力，特制订如下评价制度：1、每年对卫生专业技术人员实际服务能力进行一次全面评价。评价对象：全院各级各类卫生技术人员。考核部门：综合办公室。协助部门：医疗护理管理科2、考核办法、内容和程序2.1考核办法按照专业技术岗位的工作性质采取定量考核与定性考核相结合的办法进行考核。2.2考核内容以现实表现、工作能力、工作实绩三个项目进行考核，实行百分制考核。2.2.1专业技术岗位人员量化考核现实表现：考核事业心、职业道129、德、团结协作。工作能力：考核解决问题能力、改进与创新能力、知识水平。工作实际：考核工作数量、获奖成果、论文、译文、论著、荣誉称号、规划计划执行情况、履行岗位职责。2.2.2管理岗位人员量化考核政治素质及思想品质考核：考核政治立场、贯彻上级指示、决议、及工作部署、掌握政策水平、原则性、工作态度及民主作风。业务能力考核:创新能力、组织协调能力、业务知识、表达能力。敬业精神考核:事业心、责任心、履行岗位职责、组织纪律性、出勤率。工作业绩考核:获奖成果、论文论著、荣誉称号、完成工作任务情况.3、按照以下程序进行考核：3.1召集被考核人员，学习文件精神，部署考核工作，并做好被考核人员的思想动员工作。3.130、2医院成立考核工作领导小组：组长：院长 书记成员：副院长 综合办公室主任组建四个专家考核评价组：a外科考核评价组b内科考核评价组（含医疗职能科室）c医技考核评价组（含医技职能科室）d护理考核评价组（含护理职能科室和护理岗位的科室）。各考核评价组由分管院长负责，考核评价组要由业务水平高、办事公道的人员组成。3.3被考核人员按照考核项目和相关要求，填写考核业绩表和年度考核登记表，撰写年度工作总结。在规定时间内将填写完的考核业绩表和年度考核登记表及科研成果和论文的原件交到相应的考核评价组。3.4召开考核评价会议（有条件的考核评价组可以组织被考核人员进行述职）。专家考核评价组根据被考核人员的工作业绩表131、，对照量化标准提出评价意见并进行评分，然后按照量化分数高低，对每名专业技术人员进行定性评价，评价档次分为优秀、称职、不称职三个档次。3.5综合办公室（人事劳资）将考核结果进行公示，公示上报上级主管部门。3.6综合办公室（人事组织）部门认真填写考核手册，将年度考核登记表、任期考核登记表存入本人技术档案和人事档案。专业人才梯队建设制度1、人才梯队建设目标：1.1各级各类卫生技术人员职称从高到低呈金字塔状。1.2临床、医技、护理各学科带头人、技术骨干比例合理。2、人才梯队建设措施2.1人才引进：根据计划，每年适当引进卫生专业的研究生和本科毕业生充实到临床一线岗位。根据学科发展需要，适当引进学科带头人132、，形成合理的人才梯队。2、2培训提高：按照计划，每年选送一定数量的名卫生专业技术人员到全国各大医院进行长、短期进修学习，鼓励临床医生攻读博士、硕士学位（毕业回到医院后，可比照学习期间的工资给予奖励），实行继续教育制度。3、对各级各类卫生技术人员进行年度考核， 实行动态管理，竞争上岗，择优聘用，对考核不合格的实行低聘或解聘，对优秀者可以低职高聘。4、建立健全人才激励机制，分配向成绩突出、贡献大的优秀人员倾斜。5、建立考核档案。第二章 经营管理规章制度差旅费管理制度第一节 总则第一条 为保证江北医院（以下简称医院）出差人员工作和生活需要，进一步规范差旅费的管理，本着科学、合理、节约的原则，参照公司133、差旅费管理规定(JLYT-CW-02-03-2013)的文件要求，结合江北医院实际情况，特制定本制度。第二节 出差人员交通费开支标准第二条 出差人员乘坐车、船、飞机的标准规定（见附件1-1） 第三条 员工出差乘坐飞机应从严控制。确因工作需要乘坐飞机，由院长批准后方可乘坐飞机。第三节 出差人员的住宿费开支标准第四条 员工出差住宿，在规定的上限标准之内据实报销住宿费用，各类人员出差期间没有发生宿费的，不发给未宿补助。 1.出差住宿费用限额标准见附件1-2。2.员工出差住宿应当优先选择集团公司系统内宾馆饭店。出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，可134、入住系统外宾馆饭店。系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由集团公司办公厅在中国石油内部网站（pc/bgfd）发布。3.员工到白城市出差，住宿费标准上限为120元/天 。第四节出差人员出差补助标准第五条 出差住勤补助标准。（一）出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和出差目的地市内交通费补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干(补助标准见附件1-3)。（二）出差过程中发生的订票费、打包费和邮寄费根据正式发票据实报销，不包含在出差住勤补助内。（三）员工在本级单位所在县市且不超过120公里范围内出差，不予报销出差住勤补助。（四）员工出差凭出差申请或城市间交通费或住宿费发票报销出差住勤补助135、。第六条 员工外埠出差，其往返机场、车站、码头的交通费在不超过200元的限额内凭票据实报销，没有城市间交通费发票的不予报销。第七条 员工因工作原因改退签机票、火车票产生的费用，经院长审核批准后报销。第五节会议、培训（含学历教育）的差旅费报销第八条 员工参加会议发生的会议费和差旅费按以下规定报销：（一）员工经院长批准参加会议，城市间交通费和往返机场、车站、码头交通费按出差标准报销。乘坐火车、轮船在途期间，按照出差标准报销住勤补助。（二）参加系统内会议，按因公出差标准报销住宿费，不报销会议费和资料费。（三）参加系统外会议，主办方统一安排食宿并收取会议费、资料费的，凭主办单位会议通知和发票据实报销；136、会议不统一安排食宿的，按照出差标准报销住宿费。（四）员工经院长批准参加培训（不包括学历教育）发生的差旅费按照参加会议的有关规定执行。第九条 员工经院方选派在外埠参加学历教育（含考前辅导）按以下标准报销差旅费：（一）各类学历教育原则上必须住在学校公寓，学校公寓确实无法安排的，由学校出具相关证明可以到校外住宿，其发生的住宿费用（包括途中），按照本办法第四条规定的标准减半执行。（二）在外埠学习超过一个学期的，凭院方人事劳资部门证明，每学期按因公出差标准报销一次往返交通费。第六节 实习的差旅费报销第十条 员工到外埠单位实习，凭人事劳资部门出具的证明，按照出差标准报销城市间交通费和往返机场、车站、码头交137、通费，住勤补助按实习标准执行。第十一条 员工到外埠单位实习，实习期超过半年的，每半年可报销一次往返单位所在地的交通费。实习期不足半年的，只报销一次往返单位所在地的交通费。第十二条 员工在本院所在地单位实习，不报销交通费和住勤补助。第七节员工工作调动差旅费的报销第十三条 临时借调员工补助的报销 （一）临时借调员工交通费、住宿费以及出差住勤补助由借出单位负责报销。其出差住勤补助按照因公出差标准减半执行。 （二）临时借调员工在借入单位出差，执行借入单位差旅费管理规定，由借入单位负责报销。 第十四条 员工正式调动差旅费的报销（不包括公司内部调动）（一）员工调动工作，凭发票和工作调动函按因公出差标准报销138、其原工作单位所在地至调入单位之间的差旅费用。（二）随同调动的父母、配偶、子女和必须赡养的家属途中发生的费用可参照一般人员标准报销单程差旅费。（三）员工调动工作，其行李、家具等托运费，每户按3000元上限凭交通运输业发票及工作调动函据实报销，超过部分费用自理。高等学校毕业生调遣，按照1000元上限凭交通运输业发票据实报销，超过部分费用自理。第八节 员工就医差旅费的报销第十五条 员工就医按照公司基本医疗保险管理办法的相关规定：一般疾病住院15-30天为一个医疗期，重症或恶性肿瘤住院60天为一个医疗期。超过规定医疗期仍需住院的，由主治医和科主任提供详细的病情介绍，并经医务科确认盖章、主管院长签字，报139、社会保险中心备案后，可继续住院治疗。 凡不按此规定程序办理的，所发生的差旅费不予报销。第十六条员工就医差旅费按下列规定报销： （一）员工因工负伤或患职业病住院治疗期间，凡在当地（指员工单位所在地或公司总部所在地）各级医院住院治疗的，住院30天（含30天）以内，每天住勤补助标准为21元；住院30天以上部分，每天住勤补助标准为11元。当地医院无法医治，持总医院签批的转院证明，经社会保险中心批准到外地医院诊断治疗的，其城市间交通费按照因公出差标准执行；其正式入院以前观察期间的住宿费和出差住勤补助，按因公出差标准执行；患者正式入院后，住院30天（含30天）以内，每天住勤补助标准为42元；住院30天以上140、部分，每天住勤补助标准为21元。（二）员工因病或非因工负伤需转外地治疗的，持总医院签批的转院证明，经社会保险中心批准到外地医院治疗的，其城市间交通费按因公出差标准报销；如到达后不能马上住院，只允许按因公出差标准报销患者前两天的出差住勤补助和住宿费。到达两天后或患者正式入院后，所有费用均不允许报销或补助。（三）员工因工负伤或患职业病住院治疗，经本单位主要领导批准，最多只能安排两名本单位随行护理人员。员工因病或非因工负伤转外地住院治疗，确需本单位员工护理的，经本单位主要领导批准，只能安排一名随行护理人员，且全年一般疾病陪护时间累计不得超过30天，重症或恶性肿瘤陪护时间累计不得超过60天。经批准的患141、者单位护理人员的差旅费，在患者未住院期间按因公出差标准执行；在患者住院期间，护理人员发生的住宿费按因公出差标准减半执行。陪护时间在30天（含30天）以内，每天住勤补助标准为60元，超过30天部分，每天住勤补助标准为30元。第九节员工探亲路费的报销第十七条 员工探亲路费的报销（一）符合探亲条件的员工，凭发票、公司或各人事劳资部门出具的相关证明材料，按同程一般火车硬席（卧）票价标准报销往返路费，超额部分自理。（二）探亲往返途中，必须转车并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭住宿发票和人事劳资部门出具的证明，按照一般地区住宿标准分不同职级报销一天的住宿费。第十节 其他有关规定第十八条 为加强对员工出差142、的管理，员工出差应提前办理出差申请。出差申请必须明确出差天数、地点、任务及乘坐的交通工具。交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；如因特殊情况，实际出差天数超过原计划天数的，须经院领导批准后报销，否则对超过天数的费用财务部门不予报销。出差按以下审批流程签批： （一）员工出差，先由员工所在部门领导审批同意后，再由院长审批，按照院请销假相关制度规定执行。第十九条 由于油田公司统一投保了雇主责任险，因此员工出差不报销乘坐飞机、轮船等保险费用。第二十条 员工借出差或调动工作之便，事先经院长批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。 如果绕道车、船费少于直线单143、程车、船费时，应凭车、船票据实报销。不报销绕道和在家期间的住宿费和出差住勤补助费。第二十一条 员工出差期间发生的与执行公务无关的一切费用，以及违反规定的罚款收据均不得报销。严禁超标准报销各项差旅费用。对于弄虚作假虚开发票或购买假发票报销的，以及财务人员玩忽职守，不严格执行本制度给医院造成一定经济损失和不良影响的，一经发现将严格按照有关规定进行严肃处理。第二十二条出差人员如果发生车、船、飞机票丢失，应写出详细说明，并有同行人（无同行人时应有证明人）证明，经院长审批签字后，按同行人相同级别最低标准报销。第十一节 附 则第二十三条 本办法由经营管理科负责解释。第二十四条本办法自下发之日起施行。附件：144、1.交通、住宿和补助报销标准 2.出差审批单 3.差旅费报销单 4.原始凭证粘贴单 5.票据粘贴附件1-1出差人员乘坐交通工具标准序号行政职务交通工具乘坐等级一般火车动车组列车(D字头)高铁、城际列车（G字头、C字头）轮船飞机1高级管理人员软席（卧）一等座或软席（卧）一等座二等舱公务舱或头等舱2员工硬席（卧）及以下二等座二等座三等舱及以下经济舱（经批准）附件1-2 出差人员住宿费用限额标准金额: 元序号行政职务住宿费上限标准房型标准北京、上海、广州、深圳其他直辖市、省会、特区一般地区地级市（不包括松原、白城市）县或县级市乡镇农村1高级管理人员900800700450400套间2科级及以下人员4145、0030026010060标间附件1-3 出差人员住勤补助标准序 号形 式 住勤补助上限标准1出差期间按日历天数80元/天2参加会议、业务培训期间(含学历教育)无3实习20元/天附件2 附件3附件4附件5 一、原始凭证粘贴说明1. 原始凭证必须粘贴到原始凭证粘贴单上2. 粘贴规范： （1）原始凭证应平整的粘贴在粘贴单上。单张金额在500元（含500元）以上的票据和火车票、船票、飞机票等交通工具票据，粘贴时应显示票面所有内容，票据边缘不得重叠；其余单张金额在500元以下的票据可以重叠粘贴。（2）原始凭证粘贴方向应保持单据文字横向显示。按照从右至左、从上到下的顺序粘贴，保持粘贴单左侧2厘米左右空白146、以备装订。（3）原始凭证粘贴顺序应与差旅费报销单填写顺序保持一致。（4）原始凭证粘贴整理完毕以后，用填写好的差旅费报销单作为封面。二、注意事项1. 报销单位“事由”填写要求：填写事由必须列明单位、科室、经办人员、费用要素等。标准填列如下：如：江北医院*部门*报销(*)差旅费。2. 差旅费报销事件要真实，票据要完整。一次完整的差旅费报销业务中，原则上应含有住宿费、往返车票等票据；出差人员的住宿票据、交通票据要一一对应，不得随意添加无关人员，票面上的业务日期也要在报销期间内，出差报销行程与出差申请要一致，报销单中行程直接从出差申请中带出。3. 票据填列顺序要求：报销人填写出差时间必须按业务发生的先147、后时间顺序填写，在差旅费报销单中能清晰列明全部出差过程，不得将票据无序、随意的填写。4. 杜绝造假违规。简单例举三项重点强调事项：（1）带车出差，不得同时报销往返路费。 （2）出差交通费票据不得连号。（3）要求票据齐全，保证报销业务的真实性。 5出差事由填写例如:江北医院*部门*报销(*)差旅费。 财务成本核算管理制度存货管理制度第一节 总则第一条 为加强江北医院（以下简称医院）存货管理，保证医疗经营得到有序的进行，根据中华人民共和国会计法特制定本制度。第二条 医院存货管理范围包括：原材料、燃料、医疗药品、小型器械、卫生材料的出入库及库存管理。存货的确认，除应确定在性质上是否属于存货外，还应以148、各相关业务部门对存货是否拥有所有权作为判断标准，凡所有权已属于本单位，不论本院是否已收到或持有，都应作为本院存货；反之，若无所有权，即使存放于本院，也不应作为本院的存货。第三条 医院存货仓库按货品性质分设为后勤物资库、药品库、器械卫材库。第二节 后勤物资的管理第四条 医院后勤物资的采购、入库、出库按照原材料核算，实物负责人为总务科库房保管员。第五条 库房保管员负责验收和发放工作，后勤库存材料分类管理，并接受财务部门的指导和监督，向财务部门及部门主管报告工作。第六条 原材料入出库凭入库单和领料单办理并记账。第三节 药品及器械卫材的管理第七条 药品管理要遵循计划采购、定额管理、加速周转、保证供应的149、原则。第八条 要按照计划采购、定量定额供应的原则进行。既要保证业务工作的开展，又要防止盲目购进形成积压，影响资金使用效率，库存储备定额原则上单品种一个月的消耗量。库存药品的采购应按照采购程序进行招标商谈，方可进行购买。第九条 新使用的卫生材料、小型器械必需上报经营管理科，经营管理科按照物价管理部门的价表在HIS系统中进行维护,不得先使用、后申报。第十条 药品购入和领用，必须健全出入库手续，药品库存应每月进行盘点，年终进行彻底盘点，对盘盈、盘亏药品要查明原因，按规定及时进行帐务处理。第十一条 加强药品仓库的管理。药品到货后，保管员应会同采购人员、材料会计同时验收。确保发票准确、质量合格，杜绝假冒150、伪劣产品入库。第十二条 科室领用药品及器械等物资，应办理出库手续，并在出库单上签字确认。应定期或不定期对库存物资进行盘点，发现问题及时查找原因。第四节 药品的核算方法第十三条 药品应当按照成本进行初始计量。药品成本按以下方法确定：（一）购入的药品，按购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、包装费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和其他可归属于药品成本的费用，作为实际成本。（二）接受捐赠的药品，按同类或类似药品的市场价格确定；以上价格无法取得的，应采用估值技术确定其公允价值。（三）盘盈的药品，按同类或类似药品的市场价格为基础确定；以上价格无法取得的，应采用估值技术确定其公允价值151、。（四）下列费用不应当包括在药品成本中，而应当在其发生时确认为当期费用：1.非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用；2.不能归属于使药品达到目前场所和状态的其他支出。第十四条 采购药品时，按发票价格核算药品的采购成本，采购发生时，按进货成本，借记“在途物资”科目，贷记“应付帐款”等有关科目。第十五条 药品验收入库时，按进货成本，借记“原材料”（各药品库）科目，贷记“在途物资”科目。第十六条 各药房从药库领用药品时，按药品的进货成本，记入相关药房原材料库，借记“原材料”科目，同时记入相关领用单位的部门台帐；按药品的进货价货记“原材料（各药品库）”科目。第十七条 江北医院领用药品时，按进货成本借152、记“原材料”（江北药库）科目，按进货价格货记“原材料”（各药品库）科目。第十八条 月末结转药品成本时，已出售存货应当在确认其相关收入的当期结转其成本。按成本价借记“矿区服务生产成本”（各领用医技科室）科目，按成本价贷记“原材料”科目。第十九条 药品发出的计价应按如下规定处理：（一）发生药品毁损时，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。（二）药品盘亏造成的损失，应及时上报，经纪检与相关部门核查审批后计入当期损益。第五节 盘点制度第二十条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次。盘点结果如果与账面记录不符，应查明原因，在期末结账前处理。医院各个库房应当于每月25日正常工作结束后进行153、库存盘点，并登记造册，对于帐、卡、物不符的药品查明原因，对特殊用药、滞销药品、积压药品、过期失效药品列出明细，品种、数量、金额、请领时间及责任人要及时上报经营管理科，经营管理科汇总后上报主管领导。第二十一条 盘点时，由经营管理科、药品器械管理科等部门组成资产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。单元经济核算管理办法为加强江北医院（以下简称医院）财务管理，完善单元经济核算体系，强化内部控制、提升医院经济管理水平，结合医院具体情况制定本办法。 一、单元经济核算原则1、建立科学、完善的医院经济核算信息支持系统,保证经济154、核算数据的准确和统一。2、规范经济核算收入范围,按不同核算单元分药品收入和医疗收入两部分核算收入。3、实行全成本核算。具体包括人工成本、设备折旧、水电暖费等固定支出，药品成本、卫生材料、器械、管理费等变动成本。 医院经济核算层次经济核算层次分为两级一级: 院级经济核算二级: 单元经济核算院级经济核算以医院为基本核算单位，具体负责全院资产、负债、净资产、收入和支出的核算。按照上级主管部门规定的核算办法进行核算。单元经济核算以临床科室、医技科室、管理职能科室为基本核算单元，利用医院计算机网络计算、汇总、归集收入和支出，医院经济核算组织形式：采用集中核算形式。以经营管理科为核心，临床科室、医技科室、155、管理职能科室为核算主体。二、单元经济核算方法1、 收入核算医院信息管理系统（HIS）按收入核算需要设置数据流程，提供医疗收费价格、门诊收款、住院结算等数据，满足院级财务管理和科室核算需要；月末按收入明细项目和核算单元自动导出收入报表。药品收入、床费、取暖费、诊查费、治疗费、材料费等收入直接计入科室。2、成本费用核算（1）固定费用：工资、劳动保险等人工成本用人数比率分摊方法，分配计算入各核算单元；折旧费根据提供的房屋和设备折旧额直接计入；水电费采用人数比率分摊法计算；价格计算。变动成本核算：（2） 医疗器械、卫生材料、后勤材料依据出库数直接计入；办公费、计算机耗材、印刷品依据医院综合办公室领用台156、帐直接计入；差旅费、会议费、其他零星采购核算报销时,直接计入。三、单元经济核算要求1、经营管理科对固定资产、房屋使用面积进行清查，对设备情况进行全面评估，为制定科室费用指标提供依据。2、人事劳资部门提供各核算单元的人员配备情况，作为人工成本和水电费计算依据。3、药品器械科、各药房对存货进行清查；建立健全实物管理制度，对药品、器械、卫材、其他材料的采购、计价、领用、清查、盘点、报废严格履行手续。4、加强控制。对药品、一次性耗材、试剂、逐月进行对照。5、修理费、教育培训费、差旅费等费用实行分级归口管理，根据实际情况制定费用开支标准，明确费用审批权限，通过逐级审批达到控制目的。四、成本分析与考核经营157、管理科根据单元核算资料对各核算单元的经营情况和管理情况进行分析和考核，为绩效考核提供依据。半年召开经营分析会，医院每季度公开全院经营状况 。预算管理办法第一条 为加强医院预算工作的组织、领导和实施，强化内部管理和控制，根据中华人民共和国会计法和公司矿区事业部预算管理办法制定本办法。第二条 医疗经营活动中的一切收支均纳入预算的范畴，并进一步细化分解，实行全面预算管理。预算委员会由院领导班子成员和各部门负责人组成。实行院级预算和单元预算二级预算管理制度。预算委员会的日常工作由经营管理科负责组织。第三条 预算管理的组织机构和职责为加强预算管理，科学有效地组织各项经营活动，成立医院预算管理委员会，由院158、长担任主任，预算管理办公室设在经营管理科，成员由各职能科室长及成本会计组成。第四条 预算管理委员会职能1、组织协调本院内部各部门预算草案的申报工作，审核机关各职能科室、临床科室、医技科室预算。2、组织编制本院预算草案并上报各期预算方案。3、按照上级审批的年度预算方案，研究制定实现预算目标的措施和方法，分解落实责任。4、定期组织召开经营分析会，分析和报告预算执行情况，提出改进措施，督促预算目标实现。5、负责向上级管理部门和各相关部门报告预算执行情况。第五条 预算的主要内容工作量预算收入预算成本费用预算资金预算药品及医疗器械、卫生材料采购预算设备更新改造修理预算基础设施维修预算第六条 预算编制依据159、及程序 1、经营管理科负责年度财务总体预算的计划和实施；包括收入预算、成本预算、资金预算。2、人事劳资科负责年度工资、养老金、公积金、失业保险费等人工费用的审批执行。3、药品器械科负责药品、器械、卫生材料的采购计划和实施。4、综合办公室负责年度办公费、电话费、印刷费、纸张耗材等费用的预算执行情况。5、总务科负责年度基本建设维修的计划和实施，车辆修理计划等,按照上级部门审批严格执行。6、装备科负责提出非安装设备购置计划、车辆及设备修理费计划，报经上级部门审批后执行。7、信息中心负责全院计算机及网络维护支出。第七条、预算的管理程序1、经预算管理委员会批准的预算，具有严格的约束力，各部门必须认真组织160、执行。预算管理办公室要对预算执行情况定期进行分析，找出偏差，及时采取措施，确保预算目标的实现。2、各项预算指标经层层分解，落实到责任单位和部门，严格执行考核奖惩办法。同时根据年度预算编制月度执行预算，加强对预算执行情况的控制，以确保年度预算指标全面完成。3、如无重大事项影响，不允许对部门和单元预算进行调整。如预算依据与实际情况发生较大差异，应由预算管理委员会统一考虑预算调整方案。遇其他重大事项确需调整预算，应逐级上报审批，经批准后方能调整。4、对预算的执行情况应组织定期检查，建立预算执行情况监督和反馈制度，发现问题应及时向预算委员会报告，以确保预算执行的真实性、合规性、合法性。第八条、预算的执161、行和监督预算管理办公室每月20日-22日召开预算会议，由各部门上报费用预算和资金预算，常规费用每月申报，一次性发生的费用在发生前一个月申报，经会议审批通过的成本费用预算各部门负责执行，资金预算由经营管理科有关按照要求组织执行；审批通过的成本费用预算超过2万元的，组织项目商谈，商谈通过的项目，经营管理科签订经济合同；业务经办科室到经营管理科办理相应手续，以上环节各相关科室要严格执行，禁止不按流程违规操作。第九条、预算分析及考核医院预算委员会每季度召开一次预算执行情况分析会。由经营管理科进行分析。分析的主要内容包括：收支的实现、成本的升降、利润的完成等情况，有针对性地提出解决的措施。对预决算偏差较162、大的项目，着重分析产生的原因，提出修正措施。院级预算考核主要负责考核医院预算收入、成本、利润指标的完成情况，重点成本控制情况，以及现金流量预算的执行情况。单元预算考核主要负责考核机关各科室、临床科室、医技科室预算利润指标以及成本费用预算完成情况。固定资产管理办法为了落实并执行好公司下发的固定资产管理管理办法，加强医院固定资产的管理，制定如下规定：一、实物资产管理1、固定资产要全部建立资产管理卡片，卡片填制要齐全、准确，做到账卡相符、账实相符。2、定期开展资产清查盘点，清查报表必须真实、准确。3、严格按固定资产管理的有关规定及时清查、统计、上报待报废固定资产，建立、健全资产报废审批手续，及时将批163、准报废的固定资产移交资产经营中心。4、新增资产及时转资，做到设备到货或工程竣工后当月即申报转资。二、固定资产核算1、建立固定资产十八大类账及固定资产分户账，账、卡、清查明细并一一对应、准确无误。2、准确计提固定资产的折旧，并且及时向财务资产处上缴固定资产折旧费。3、对批准报废、减值及核销的固定资产做到及时进行账务处理。4、熟练应用中油资产管理软件计提固定资产折旧、上报各种资产报表。三、减值资产管理1、严格按资产减值准备计提及核销管理暂行办法(中油财字2003396号)文件要求，于年末对每项固定资产价值进行核查，合理地预计资产减值，并建立、健全资产减值及核销审批手续。2、严格按照资产减值准备计提164、及核销管理暂行办法(中油财字2003396号)文件要求提取坏帐准备。3、对符合核销条件的已提坏帐准备的资产及时申报核销。4、正确执行帐销案存资产管理规定。5、严格执行减值资产的实物管理有关规定，已核销的减值资产及时移交资产经营中心。合同管理制度第一节 总 则第一条 为进一步规范江北医院（以下简称医院）合同管理工作，确保交易行为的合法、有序，有效规避和减少合同风险，维护公司及医院合法权益，根据公司合同管理办法的要求，结合医院实际，制定本制度。第二条 本制度所称合同，指医院与其他法人、其他组织、自然人之间，以及其他单位相互之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条 本制度适用于医院所属各部165、门发生的各类经济合同。第二节 组织机构及职责第四条 医院成立合同管理领导小组，负责对医院合同管理工作的统一领导和决策。组长由院长担任，副组长由主管经营副院长担任，成员为经营管理（财务）科科长、主管选商、综合办公室、专业技术、总务科等人员。（一）合同管理领导小组职责1、审定医院合同管理制度，并负责组织实施；2、决策医院重大合同事项；3、协调解决医院合同管理工作中的重大问题。领导小组的日常办事机构设在医院经营管理科，作为合同主管部门，与相关专业部门共同做好授权范围内的合同管理工作。（二）经营管理科管理职责1、负责制（修）订医院合同制度，并组织实施；2、对医院合同签订工作，组织开展合同履行验收工作；166、3、组织医院合同项目、合同文本起草等工作；4、负责“吉林石油集团公司合同专用章（44）”的使用和管理；5、负责医院合同管理信息系统维护、合同台账建立等合同基础工作；6、完成上级交办的其它合同工作（三）医院所属各部门的职责1、负责本部门合同计划的落实及合同申报前置审查审批手续的办理；2、负责本部门合同文本的起草及合同网上申报工作；3、负责本部门各类合同的技术条款、安全环保条款和安全环保专项合同的审查、对外技术合同（包括技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让合同）的审查。第三节 合同的订立第五条 订立合同应当遵守国家法律法规，做到合同主体、内容、形式合法，合同条款内容真实、准确、齐备，权利义务明晰167、适当。合同中不得出现容易产生歧义或含混不清的条款，专门术语、专有词汇应当做出定义解释。第六条 除以下项目可以不签订书面合同外，其它必须签订书面合同。（一）单次对同一个单位人民币2万元以下小额、零散交易项目；（二）涉及地方政府车辆年检、危险品认定、压力容器检测、计量器具检定等项目；（三）向行业出版社、专业书店、邮局订购标准、规范、图书资料、报刊事项；（四）公司同一法人内部的交易事项；（五）委托物资供应处采购设备、材料等交易事项；（六）公司所属单位之间发生的供水、供电、供暖、通信等交易事项；第七条订立合同应当按照公司相关制度要求履行立项、选商、谈判等程序，经审查审批后签订。第八条 公司有合同标准168、文本的必须按标准文本签订合同，如确需对标准文本进行改动或没有标准文本的，经营管理科按合同法及有关规定起草合同文本，经公司企管法规处审查同意后履行合同审查审批程序。第九条 医院发生的涉及安全环保健康责任合同应在合同签订时同时签订安全环保健康合同，明确安全环保健康责任。具体包括：（一）工程建设项目。包括房屋（道路）建筑、管道安装、管道维修等项目；（二）现场技术服务项目。包括装置设备检（维）修、设备检测、防辐射、安装调试以及其他涉及安全环保健康事项的现场技术服务项目；（三）人员劳务项目。包括装卸、后勤服务、工程劳务等项目；（四）其他项目。包括房屋（场地）出租等其他涉及安全环保健康责任归属的项目。第十169、条 禁止签订以下合同： （一）无资金来源或未经立项批准的合同；（二）相对人未按要求取得市场准入证，或相对人不具备相应资格的合同；（三）未按规定程序审查审批的合同；（四）合同内容与合同类型不符的合同；（五）为规避审查审批而拆分的合同；（六）未授权或超越授权范围、期限的合同；（七）以其它印章代替合同专用章订立的合同；（八）其它违反公司规定的合同。第十一条 经营管理科负责查验合同相对人的下列资料，进行资格审查：（一）法人营业执照或营业执照副本；合同相对人是自然人的，应当提供该自然人的身份证明；（二）委托代理人身份证明及授权委托书；（三）组织机构代码证、税务登记证、开户许可证；（四）根据合同性质需要提170、交的其它证明资料。关联交易单位、政府部门、取得公司市场准入资格的合同相对人，可减少上述（一）、（三）项审查内容。第十二条 合同须由双方授权代表人签字，并加盖双方合同专用章后生效。合同相对人为自然人的，只需对方本人签字并按手印。合同相对人是政府部门或事业单位的，可加盖行政公章。合同签订后，经营管理科应对合同文本加盖骑缝章。第十三条 法律规定需要办理批准、登记手续的，法律、法规规定或合同各方当事人约定合同需要公证或鉴证的，应当办理相应的手续并报经营管理科备案。第十四条 合同应当在交易发生前签订，不得先交易后签约。对维修数量、维修内容难以提前确定的维修类合同，可签订最高标的限额的合同，在不突破限额的171、前提下，按实际发生维修数量和审定的维修价格进行结算。第十五条 对临床抢救等紧急情形需要在签约前进行交易的，由医务科按应急管理程序书面批准后可提前实施，紧急情形结束后应及时补签合同，确认交易内容和后续责任。第四节 合同的审查和审批第十六条 各类合同签订前，必须履行经济、技术（安全）、法律审查程序。第十七条 参与合同审查部门由主管科长1人负责合同审查的管理工作，审查人员应在1个工作日内提出审查意见。第十八条 医院范围内的合同由医院自行审批，合同审批人为医院主要领导（院长）、和主管合同工作领导、经营管理（财务）科科长、专业技术部门（药品器械科、总务科）科长。第十九条 合同签订前，经营管理科按照合同审172、查流程办理合同审查手续。（一）由医院负责开展经济、技术（安全）、法律审查；（二）公司审限以上合同由医院进行审查后，报公司进行审查；（三）安全环保健康合同由医院总务科负责审查，按照规定制定安全环保健康合同标准文本，并对安全环保健康合同的签订和执行情况进行监督。第五节 合同履行、变更和解除第二十条 合同签订后，经营管理科应向合同执行单位和人员进行合同交底，详细说明合同内容，提示合同风险，明确履行要求。合同交底应在合同实际履行开始前进行，合同交底双方人员应同时在合同履行确认单上签字。第二十一条 合同执行单位应当熟知合同内容，严格履行公司有关业务规定，加强合同履行管理，正确行使权利、履行义务，落实合同173、履行责任，确保合同全面履行、实际履行。第二十二条 合同履行涉及的有关部门应当按照职责分工，协同做好合同履行工作，并对合同履行情况实施监督。第二十三条 合同执行单位应当严格执行合同履行确认制度，制定并落实在合同履行过程中的职责分工，指定专人负责对合同工期、质量、安全等关键环节进行检查确认。合同全部履行完毕后，项目验收（预验收）5个工作日内、工程决算（资金结算）以前，由相关人员按照合同约定对合同履行情况进行确认，并填写合同履行确认单。第二十四条 合同执行单位应当建立合同履行风险评估制度，对履行期限较长、风险较大的合同要定期进行风险排查，及时发现和解决合同履行中的问题。第二十五条 发生以下合同履行异174、常情形之一，可能影响或改变权利义务关系的，合同执行单位应及时填写合同异常情况报告单，向经营管理科报告：（一）出现不可抗力情形的；（二）合同相对人分立、合并、解散的；（三）合同相对人经营状况严重恶化，资质、许可等被撤销的；（四）合同相对人未按照合同约定履行，可能影响合同目的实现的；（五）合同相对人提出合同履行异议、提起仲裁或诉讼，产生合同纠纷的；（六）因我方原因导致合同不能按照约定履行的。第二十六条 发生合同履行异常情形，经营管理科应当会同有关部门，区分不同情况提出以下处理意见：（一）变更或解除合同；（二）行使不安抗辩权等权利；（三）协商、仲裁或诉讼；（四）其他救济方法。因合同发生纠纷需要提起仲175、裁或诉讼或收到因合同纠纷引起诉讼、仲裁等法律文书时，按公司纠纷管理办法规定处理。第二十七条 合同履行中，出现需要签订补充协议、变更、解除、终止、转让等情况时（统称合同变更），须以书面形式签订补充、变更、解除、终止协议书。第二十八条 合同变更按照以下流程进行审批：（一）根据变更内容由单位经济（或技术）部门、经营管理科审查后，报医院主管院长审批；（二）公司审限以上（或变更后超过公司审限）合同，单位审查后按照公司有关规定报公司审查。第二十九条 合同变更应在变更情形出现后及时进行，不得利用合同变更规避选商活动或不严格追究相对人违约责任。第三十条 需要进行合同变更时，应在合同异常情况报告单中详细说明合同176、变更的理由，经营管理科、主管领导签署意见后，由合同承办人员上传到合同管理信息系统，审查通过后形成合同变更审查审批表，作为签署变更协议的依据。当合同工作量变化较大、合同价款增减较多时（超过原合同10%），合同执行单位应当编制详细的变化对照清单，并作为合同异常情况报告单的附件上传到合同管理信息系统。第三十一条 合同履行完成后，合同执行单位应当对合同相对人履行合同情况进行评价，评价结果填写到合同履行确认单，并录入到合同管理信息系统。第三十二条 合同结算付款前，经营管理科应当将合同履行确认单上传到合同管理信息系统，由经营管理科、技术部门以及主管领导审查后形成付款履行（付款）审查审批表，作为结算付款的依177、据。未经合同履行（付款）审查，不得结算付款。相关审查人员可根据项目实际情况，要求合同执行单位提供物资入库单、项目竣工验收报告等合同履行佐证资料，必要时可到现场进行核实。第三十三条 需要支付预付款、进度款，以及质保期届满需要支付质保金的，依据合同约定按照公司财务制度办理。第六节 合同管理信息系统和合同信息管理第三十四条 除下列合同外，医院各类合同应当通过合同管理信息系统运行。（一）按照公司有关保密规定禁止上网运行的合同；（二）经公司企管法规处批准的合同。第三十五条 医院与公司内部其他单位之间签订合同，按照公司规定由支出方通过合同管理信息系统进行管理。第三十六条 合同立项申报、审查审批、签订、变更178、解除、付款申请、履行结果填报等均在合同管理信息系统上进行。第三十七条 经营管理科负责按照要求进行合同管理信息系统操作，准确、规范录入合同信息，及时进行系统维护。合同管理信息系统中的组织机构、人员要与实际管理及业务操作人员保持一致，不得借用他人账号进行合同录入和审批。第三十八条 各类合同应按照规则统一进行编号，合同编号由合同承办人员负责编制，并按照核准的合同编号上传合同；若合同审查完成后没有最终签订，则该合同编号作废，其他合同编号顺延。第三十九条 经营管理科负责建立医院合同管理台帐，并于当月28日前（遇休息日则顺延）按照规定向公司企管法规处上报当月合同台帐。第四十条 经营管理科负责及时收集、整179、理合同相关资料，并按照公司档案管理规定存档。第四十一条 合同信息属于企业商业秘密，经营管理科应按公司保密管理相关制度进行管理。第七节 合同专用章第四十二条 以医院名义订立合同，必须加盖吉林石油集团有限责任公司合同专用章（44）。第四十三条 医院合同专用章统一由公司启用和废止。第四十四条 合同加盖合同专用章，原则上由合同对方先在合同上签字盖章，然后由医院授权代表人签字，再加盖合同专用章。第四十五条 合同专用章由经营管理科科长负责管理，并建立合同专用章用印登记台账，合同未经有效审查审批不得加盖合同专用章。不得在空白合同上加盖合同专用章。第四十六条 因特殊情况需携带合同专用章外出订立合同，须经医院主180、要领导批准，办理合同专用章借用手续，并委派经营管理科科长和合同承办人员分别携带和使用合同专用章、领导名章，严禁单独委派一人同时携带合同专用章、领导名章外出订立合同。第八节 监督、考核与责任第四十七条 经营管理科每半年组织相关部门对合同签订和履行情况进行检查，对发现的隐患和问题及时采取措施，并对问题单位进行考核。第四十八条 对在审计监督、内控测试、结算审查、付款审查、专业检查等过程中发现的违反本办法规定事项按照公司有关规定考核。第四十九条 对于违反本制度规定的，按照中华人民共和国劳动合同法实施条例、中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定及公司有关规定执行。第九节 附 则第五十条 本办181、法所称的合同价款均为不含税价，以上数额包含本数，以下均不含本数。第五十一条 本办法由医院经营管理科负责解释。第五十二条 本办法自下发之日起施行。附件：1. 签订合同审查表2. 合同变更申请表3. 合同履行验收报告单4. 合同信息报表5.合同履行（付款）审查审批表6.合同异常情况报告单附件1 事业部100万元以下合同签约审查审批表申请单位合同承办人员拟签约合同种类、标的、金额：合同种类： 标 的： 合同金额：拟签约的对方当事人名称、市场准入证编号、资质等级等情况：对方当事人： 准入证号：项目资金来源情况：单位专业技术部门审查意见： 负责人： 年 月 日单位经济部门审查意见：负责人： 年 月 日单182、位合同主管部门审查意见：经办人： 负责人： 年 月 日单位领导意见：主管领导：负责人： 年 月 日事业部专业技术部门审查意见：负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日事业部经济部门审查意见：负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日 事业部合同主管部门审查意见：经办人： 负责人： 年 月 日事业部主管合同副主任审批意见： 年 月 日事业部主任审批意见：附件2合同变更申请表申请单位主合同编号对方单位项目名称变更理由：单位技术、安全部门审查意见：负责人： 年 月 日 负责人： 年 月 日单位计划（价格）部门、财务部门审查意见：负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日单位法律部门意见：经办人： 负责人183、： 年 月 日单位领导意见：主管领导： 负责人： 年 月 日事业部技术、安全部门审查意见：负责人： 年 月 日 负责人： 年 月 日事业部计划部门、财务部门审查意见：负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日事业部法律部门意见：经办人： 负责人： 年 月 日事业部法律主管领导意见：主管领导： （公章） 年 月 日事业部主任意见：年 月 日附件3表单号：NKMPZ-025合同履行确认单合同编号项目名称合同相对人合同承办部门合同执行单位合同交底交底人： 执行人： 年 月 日合同履行期限实际履行期限合同工作量完成情况验收人： 年 月 日合同变更情况违约情形及违约责任相对人履约情况评价合同执行单位意见经184、办人 ： 负责人：年 月 日附件4合同信息报表 填报单位： 填报日期：序号合同类别合同内容金额（元）签约对方名称我方发生单位签订日期提交合同时间本单位内审查完时间事业部及公司审查完时间履行期限（始）履行期限（终）质保期领导审批情况安全合同签订情况选入队伍方式市场准入情况履行情况结算情况资金来源情况报审序号合同编号备注 附件5 编号：NKMP-QG-11合同履行（付款）审查审批表合同名称地区企业合同编号所属项目合同类别二级类别三级类别资金流向资金渠道选商方式合同标的标的金额累计结算金额剩余金额币种人民币元本次付款申请金额付款性质应付款时间报审部门（单位）报审人付款单位收款单位开户银行帐 号合同相185、对人履约情况审查审批部门审查审批意见审查审批时间审查人财务部门技术部门合同部门合同主管领导附件6合同异常情况报告单合同编号项目名称合同相对人合同执行单位执行人合同异常情况描述：合同执行单位意见：经办人 ： 负责人： 年 月 日合同管理部门意见：经办人 ： 负责人： 年 月 日单位合同主管领导意见：年 月 日单位行政主要领导意见 年 月 日选商管理制度第一节 总 则第一条 为规范江北医院（以下简称医院）的选商活动，根据中华人民共和国招标投标法等国家法律法规、公司招标及商务洽谈管理办法等有关规定，结合医院实际，制定本制度。第二条 本制度所称选商活动指医院各承办部门发生对外交易行为时，选择服务方的过186、程。本制度适用于医院各承办部门发生的所有项目选商活动。第三条 选商方式包括招标（含框架协议招标）、商务洽谈等方式，其中招标包括公开招标、邀请招标；商务洽谈包括竞争性谈判和单一来源商务洽谈。第四条 选商管理原则（一）对医院发生的选商项目实行全面监管、归口管理、分级审查审批的原则。（二）管理权、组织权、评审权和监督权适当分离原则。（三）遵循公平、公正、公开和诚实信用原则。（四）统筹协调、全面管理的原则。（五）对服务队伍全面评价的原则。对服务队伍参与选商、合同签订、合同履行、验收结算等环节进行考核评价。第五条 选商条件（一）投资类项目，应具有事业部下达的投资计划。（二）成本类项目，应具有事业部下达的187、成本维修计划或资金在财务预算中已经安排。（三）专项资金项目，应具有事业部专项资金批准文件。第六条 选商主体医院各承办部门为选商活动的主体，选商活动须以江北医院名义进行。医院各承办部门作为专业技术部门参与相关选商方案审查、商务洽谈、招标（商）监督等选商活动。第二节 组织机构及职责第七条 医院成立选商工作领导小组，负责对医院选商工作的统一领导和决策。组长由院长担任，副组长由分管领导担任，成员为经营管理（财务）科科长、专业技术人员、主管价格人员、主管选商人员、安全环保人员、项目承办部门及纪委人员。会议内容应当专人记录，同时做好录音记录；参加人员由招标人提前一天通知并确认；与会人员应当在会议记录相应栏188、签字确认。（一）选商工作领导小组职责1. 贯彻落实国家及上级有关招投标的法律法规和规章制度。2. 审定医院选商管理办法。3. 审批医院各部门申报选商项目的选商方式和文件。领导小组的日常办事机构设在医院经营管理科，作为医院选商主管部门。（二）医院选商主管部门（经营管理科）职责1、贯彻执行国家法律法规及公司招标及商务洽谈管理办法有关规定。2、负责组织开展的商务洽谈活动合规性、合理性负责。3、负责编制和审批权限范围内项目商务洽谈审批程。4、负责组织开展合同管理工作。5、负责权限范围内商务洽谈相关资料归档工作。6、负责职责范围内的其它相关工作。第三节 应招标标准及实施第八条 招标范围发生的工程、服务（189、含资产处置、分包项目）、物资（含设备）等单项合同估算金额达到下列标准（不含增值税）之一的，应当进行招标。（一）与工程相关的勘察、设计、监理单项合同估算金额达到50万元以上的；（二）工程单项合同估算金额在200万元以上、物资及其它服务单项合同估算金额在100万元以上的；（三）单项合同估算金额低于上述标准，但年估算采购金额达到300万元以上的；（四）按国家、上级公司及公司规定，其它需要招标的。第九条 以下项目不纳入招标管理范畴，可不履行招标审批程序而直接开展商务洽谈活动：（一）涉及地方土地和企地协调、须雇用当地施工队伍完成的土方项目；（二）公司所属企业具有相应资质和能力能够完成的项目；（三）各级政190、府行政性收费项目及类似该性质项目。第十条 满足下述条件之一的项目、按本办法规定履行可不招标审批程序后，可不进行招标。（一）涉及国家、集团公司安全、秘密而不适宜招标的项目；（二）抢险、救灾等应急项目而不适宜招标的项目；（三）利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目；（四）需要采用不可替代专利或者专有技术的项目；（五）已通过招标方式选定的特许经营项目、投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目；（六）需要向原中标人采购工程、物资或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的项目；（七）与原设备配套或维修用的部件或零件的项目；（八）已通过集团公司集中采购招标并在有效期内的项目；（九）公司招标确定的或191、集团公司战略合作承包商、供应商或者服务商框架协议中对工程、物资或服务采购有明确约定的项目；（十）国家和集团公司有特殊要求不宜招标的项目。第四节 招标实施第十一条 符合招标条件的项目，按照公司招标及商务洽谈管理办法有关规定实施。第十二条 医院各承办部门申请商谈要将项目的基本情况电子版形式提报到经营管理科，由经营管理科在中国石油公司招标投标信息网进行录入，各相关科室及院领导进行网上审核，形成网上院内联审流程。第五节 商务洽谈第十三条 发生的工程、服务（含资产处置）、物资（含设备）等单项合同估算金额达到下列标准（不含增值税）之一的，应当开展竞争性谈判活动。（一）勘察、设计、监理单项合同估算金额在30192、万元至50万元之间、工程单项合同估算金额在30万元至200万元之间、物资及其它服务单项合同估算金额在30万元至100万元之间的；（二）单项合同估算金额不符合上述标准，但年采购估算金额达到100万元至300万元之间的。第十四条 除招标中心组织开展的竞争性谈判项目外，单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目，竞争性谈判活动要求按照招标公告发布内容及程序发布竞争性谈判公告，公告期为3天以上。第十五条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目原则采取竞争性谈判方式执行，要求集中到公司招标中心组织开展（含评标委员193、会的组建），现场监督由公司企管法规处监督部门负责。第十六条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元项目若采取单一来源商务洽谈，可按照可不招标条件审批执行。其中，公司所属企业、集体企业不能承揽、公司改制企业具备相应资质及能力能够承揽的项目，经各部门和医院领导审批后，可采取单一来源商务洽谈方式实施。第十七条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目竞争性谈判文件可参照公司招标文件示范文本进行编制。第十八条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目竞争性谈判活动中，投194、标文件的编制时间原则不得少于2天。第十九条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目，竞争性谈判活动采用评分方式的，应组建评标委员会。评标委员会组建方式及时间按照招标相关规定执行。第二十条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目，竞争性谈判文件的收费及评审费的发放按照公司招标活动的规定执行。第二十一条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目，竞争性谈判可采取一轮报价和多轮报价方式，具体方式由医院选商工作领导小组根据项目需要制定。（一）一轮报价方式。采用综195、合评审办法的，技术标和商务标综合得分高的中标。采用合理低价中标的，先评审技术标，技术标合格的才能参与商务标评审，商务标采取报价从低到高排序，但明显低于成本价而又不能说明理由的除外，排名靠前的优先中标。具体的评审按照招标相关规定执行。（二）多轮报价方式。先采取技术标评审，后按照商务洽谈文件规定，在技术标合格的投标单位中，采取多轮背对背报价方式，合理低价中标；若多轮报价后报价相同，技术标优者中标。第二十二条 单项合同估算金额30万元以上招标额度以下或年累计金额高于100万元低于300万元的项目，公司市场准入网外队伍也可参加，网外队伍资格审查按照公司招标相关规定执行。第二十三条 单项合同估算金额5万196、元以下或年累计金额低于30万元项目，参加商务洽谈活动的队伍原则要求邀请公司市场准入网内队伍参加。第二十四条 单项合同估算金额5万元以上30万元以下、年累计采购金额30万元以上100万元以下项目的商务洽谈活动要充分体现投标单位之间的有效竞争。单项合同估算金额5万元以下、年累计采购金额30万元以下项目，要求货比三家。第二十五条 公司所属企业、集体企业、改制企业承揽的项目和单项合同估算金额30万元以下、年累计采购金额低于100万元的项目，编制商谈记录（样式见NKMP-QG-15 商务洽谈记录），但可不公示、可不编制商务洽谈文件。 承包商（或供应商、服务商）参与商务洽谈时，按照公司规定要提供营业执照复197、印件、法人代表资格证明原件（或法人代表资格证明原件和法人授权书原件）、相应的法人代表及授权人身份证复印件等资料，需提供技术方案的，同时提供技术方案。其它商务洽谈项目均应编制商务洽谈文件，投标单位均应编制投标文件。第二十六条 对于实施（或供货）单位已确定、价格依据相关规定确实不能降低的单一来源商务洽谈，经审批后可不开展商务洽谈活动。第二十七条 单一来源商务洽谈应先审查技术标，技术标合格后才能进行商务谈判，若不符合要求，商务谈判责任主体与洽谈单位进行谈判，使之满足技术要求，然后再进行商务谈判。第二十八条 商务洽谈活动由经营管理科组织。第二十九条 商务洽谈活动要严格执行商务洽谈活动程序（见附件5）及198、会议程序（见附件6）。第三十条 商务洽谈活动参与人员职责如下：（一）经营管理（选商）科负责审查商务洽谈对方法人代表资格及授权委托书格式、期限是否合规；营业执照、税务登记证、开户许可证是否符合要求；市场准入（或免办准入、项目准入）证是否合格；准入项目与营业执照规定经营范围是否一致等。（二）专业（技术）管理人员负责对商务洽谈对方资格条件、投标主要工作量、工（供货）期、技术要求（或产品性能要求）、技术标准（指标）、验收标准等情况进行审查。（三）经营管理（财务）科对项目的资金是否落实、报价构成和定价依据、开具发票的种类、含税与否、税种、税率，质保金收取（含质保期情况）、是否有预付款（或分阶段付款或形象199、进度款）等进行审查。第三十一条 商务洽谈资料存档由经营管理科参照招标相关规定执行。第六节 其它规定第三十二条 对医院选商工作中违规违纪的部门和人员，依据以下规定进行处罚。严禁未经批准而将应招标的项目化整为零规避招标，否则其行为无效，并对责任单位及直接责任人进行通报批评并追究相应责任。第三十三条 按照公司市场管理部门统一要求，医院经营管理科牵头每季度组织项目发生单位和相关专业部门对服务队伍进行业绩评价，对评价存在问题的服务队伍，提出处理意见，经医院选商领导小组审核后，报上级市场管理部门，并作为医院选商活动邀请队伍的重要依据。第七节 附 则第三十四条 本制度中金额均含税，所称以上含本数，以下不含本200、数。第三十五条 本制度中的实施证据：1、江北医院内部审查审批表，编号NKMP-QG-12;2、商务洽谈记录，编号NKMP-QG-15。第三十六条 本办法由医院经营管理科负责解释。第三十七条 本办法自下发之日起施行。法律风险防控与纠纷管理制度第一节 总 则 第一条 为加强江北医院（以下简称为医院）法律风险防控和纠纷管理工作，依法维护医院各项权益，依据公司纠纷管理办法及公司法律风险防控管理办法，结合实际，制定本制度。第二条 本制度所称纠纷是指医院所属各单位、机关各科室在日常生产管理中与自然人、法人以及其它组织间发生的争议，包括以诉讼程序和以非诉讼手段处理的民事、行政及劳动争议等案件。本办法适用于医201、院所属各科室。 第三条 遵循的原则 （一）防控为主的原则； （二）依法生产经营，维护医院权益最大化原则；（三）过错责任追究原则。第二节 职责分工第四条 经营管理科是医院法律风险防控和纠纷处理工作的主管部门，其职责是：（一）负责制订医院法律风险防控与纠纷管理工作具体实施计划，完善相关工作制度，并组织实施；（二）负责组织开展医院法律风险防控具体工作，监督防控措施的落实。同时组织医院法律风险防控体系自我测试工作。（三）诉讼案件的协商谈判、诉讼、必要公证程序办理、分析、总结、上报等工作。（四）处理非诉纠纷案件工作。第五条 各科室为业务范围内法律风险防控与纠纷处理的责任主体，其职责是：（一）负责医院法律202、风险防控与纠纷管理制度的宣贯和落实。（二）负责开展各科室法律风险防控具体工作及自测、自查工作。（三）负责各科室纠纷的协调处理工作，及时收集纠纷事件的第一手证据（证人证言、影像资料、照片、现场踏查记录等）并报经营管理科备案。（四）负责案件所涉现场的保护工作。（五）负责各科室纠纷事件的上报、总结、分析及协议的起草、报审与签订。（六）负责配合医院法律事务人员调查取证。（七）按照案件发生类别，归口科室负责办理纠纷案件相关费用的结算工作。第三节 法律风险的防控的一般规定第六条 各科室严格执行公司下发的法律风险防控体系手册（以下简称手册），组织员工学习熟知各岗位存在的法律风险，并积极落实防控措施。医院主管203、部门每半年完成一次法律风险自测自检，并及时督促检查存在问题的整改情况。第七条 员工发现本岗位出现可能导致法律纠纷的事件，必须及时按照手册采取控制措施，同时向领导报告。第八条 各科室要配合主管部门对员工进行普法培训教育，增强广大员工的法律风险意识，提高法律知识水平。第九条 有关人员必须积极配合医院代理人的调查取证工作，如实、按时提供所需的证据材料，不得拒绝。第十条 各科室要严格执行劳动用工管理制度、健康安全与环境管理制度、设备管理制度及相关的操作规程，杜绝发生劳动用工、人身伤害、财产损失等纠纷事件。第十一条 各科室及相关部门提供的相关认证资料在未经当事人签字和医院有效审核的情况下，不得向相关当事204、人提供。第十二条 各科室要严格执行医院选商及合同管理有关规定，杜绝合同纠纷事件。第十三条 任何单位或个人都不得擅自接收与企业有关的应诉通知书、传票、限期执行通知书及协助执行通知书、支付令、判决书、裁定书以及对方当事人直接递送的法律意见书、律师函等法律文书。如接收到强行送达的法律文书，应及时上报经营管理科。第十四条 凡公司以外的其他单位、组织或个人到医院调查取证时，未经医院主管领导批准，任何部门、单位和个人不得为对方提供与公司或本职业务相关的表单、证明材料或证言，不得为与公司发生纠纷的对方当事人出庭作证。如需出证时应向医院法律主管部门请示，经书面批准后方可。第十五条 对于非诉纠纷，任何单位或部门205、不得擅自签订纠纷调解协议，协议文本必须经经营管理科审阅后，方可与对方签订。第十六条 有关单位和相关业务人员对违约侵害公司或医院合法权益的当事人，应按合同和法律规定要求返工、退换和提出异议，并留存相关证据。第十七条 涉案（非诉案件、诉讼案件）单位或部门在协议达成或判决生效后，要对应由我方处理的纠纷现场及时处理，防止二次纠纷的发生。第四节 纠纷的处理 非诉纠纷的处理第十八条 非诉纠纷是指医院所属各科室与自然人、法人以及其他组织间发生的没有进入司法程序的争议。第十九条 医院所属各科室发生非诉纠纷时，应及时处理纠纷事件，对于不能解决的纠纷事件，应自发生纠纷事件起24小时内向业务主管部门和经营管理科汇报206、。第二十条 医院在协调处理非诉纠纷过程中，必须与对方当事人签订协商协议。标的额在5万元以下（含5万元）的，由基层单位或科室起草调解协议，报请经营管理科审查后，经医院领导批准，方可签订调解协议；标的额在5万元以上的，必须事先经经营管理科上报公司法律服务中心审批，经同意后方可签订调解协议。非诉纠纷处理结束后的2个工作日内，纠纷处理单位或科室将相关资料原件报到经营管理科，由医院经营管理科进行存档，并报公司企管法规处备案。第二十一条 纠纷处理单位或科室在向财务部门提交付款资金申请时，须向财务部门提供付款确认单，对不提供付款确认单的财务部门不予付款。诉讼案件的处理第二十二条 诉讼案件指医院所属各科室与自207、然人、法人以及其他组织间发生的需进入司法程序方可解决的争议案件。第二十三条 诉讼案件的处理，应本着自愿、合法、有利的原则协商处理；协商不成的，应及时申请仲裁或提起诉讼。第二十四条 对医院发生的应诉、起诉案件由经营管理科按照法律和公司有关规定予以办理。第二十五条 对医院接到的法院、地方行政部门及公司送达的各类法律文书、处理意见等由经营管理科按照有关规定统一予以处理。 第五节 评价与考核第二十六条 在执行过程中各科室、各单位违反本制度规定，由经营管理科进行评价，以分值的形式纳入医院指标评价考核。第二十七条 各单位出现的责任纠纷案件，诉讼标的额在5万元以下（含5万元）的，相关部门或单位将受到诉讼标的208、额10-20%的经济处罚；诉讼标的额在5万元至10万元（含10万元）以下的责任案件，相关部门或单位将受到诉讼标的额5-10%的经济处罚；诉讼标的额在10万元以上的责任案件，相关部门或单位将受到诉讼标的额1-5%的经济处罚。第二十八条 因维护单位利益不受侵害而出庭作证的员工，案件胜诉的，奖励500元人民币；案件败诉的，奖励200元人民币。第六章 附 则第二十九条 本制度由医院经营管理科负责解释。第三十条 本制度若与国家法律及上级有关规定不一致时，执行国家法律及上级规定。收费中心工作管理制度住院结算工作制度1、工作人员要语言文明，态度和蔼，杜绝服务忌语。 2、在岗期间要着统一服装, 佩戴胸卡，仪表209、坐姿端正，。3、出纳人员根据出入院手续办理现金收付业务，并在收付款凭证上及时加盖现金收讫，现金付讫及个人名章，及时登记现金日记帐，每日核对库存现金，填写库存现金盘点表作到帐证相符，帐实相符，日清月结。杜绝白条抵库存和挪用现金现象。4、结算处总帐会计按收付凭证及时登记明细帐，按凭证汇总登记总帐；于每月二十五日到经营管理科办理收入结转业务，并与经营管理科计帐会计核对押金余额。做到准确无误。5、结算处总帐会计和出纳人员每日结帐前核对当日收取的押金和出院结算付款情况，确认无误后，由出纳人员填制交款凭证，双方签字后，于当日下午两点前存入银行并将交款单和银行存单交到经营管理科办理入帐，按照与银行签订的收款210、协议进行款项交接，保证资金安全。对每天结帐后收付的现金，由会计和出纳核对准确无误于当日下午两点前交款时上交，库存限额不允许超2000元。6、结算处负责人负责按医保科要求审核工伤、离退休住院手续，除以上情形外，其他任何人无权免收或拖欠住院费，如遇特殊情况必须经主管院长审批，并书面签字备查。7、结算员应于患者办理出院结算后，按照结算程序及时办理患者出院转帐手续，先打印费用清单，并与明细账、结算收据核对，准确无误后盖章交付患者。8、结算处工作人员应遵守医院信息系统的使用规定，禁止在计算机上进行任何游戏。禁止利用计算机上网。未经允许禁止随意更改计算机的软、硬件设置，并不得私自设置开机密码。操作人员用自211、己代码工作，离开时要及时退出系统，避免他人滥用。9、结算处工作人员齐心协力，搞好团结，服从领导，工作积极主动，加强纪律，不准随意脱离工作岗位和迟到早退。10、保持室内整洁肃静，在岗期间不准吸烟，非工作人员不准入内，确保安全可靠。11、按照规定保管印章，不得给与收款无关的票据盖章。丢失及时上报。做好防火、防盗工作， 确保财物安全。12、结算处总帐、明细帐、和结算凭证由结算处统一保管，各种账簿保管期限10年，结算凭证保管期限3年。门诊收款工作制度1、收款员使用文明用语，统一服装,仪表端正，佩戴胸卡,为患者提供优质满意的服务。2、遵守医院信息管理制度，禁止在计算机上进行任何游戏。禁止利用计算机上网。212、未经允许禁止随意更改计算机的软、硬件设置，并不得私自设置开机密码。操作人员只能使用自己帐号收款，密码不能告之他人，并定期更换，离开时要及时退出系统；避免他人滥用。3、收款员应熟练掌握各项收费项目和收费标准，按处方、检查申请单及时准确录入费用；收款、划卡准确率100%，退款时认真履行退款程序，做到手续齐全完备。 4、收款员应认真做好交接班，要做到账、钱、物相符，如因交接不清，而发生短款，由当事人赔偿一切损失。5、收款员每天应于交款前将当天的现金收入与收款本核对，填写库存现金盘点表，准确无误后，填制交款凭证，于当日下午两点之前存入银行，并将交款单和银行存单交到经营管理科。6、收款员应严格执行现金管213、理制度，严禁白条抵库，严禁公款私款混放，违者按医院处罚规定严肃处理。7、门诊收款处工作人员齐心协力，搞好团结，服从领导，工作积极主动，加强纪律，不准随意脱离工作岗位和迟到早退。8 、保持室内整洁肃静，在岗期间不准吸烟，非工作人员不准入内，确保安全可靠。9 、仔细保管印章，不得给予收款无关的票据盖章。如发生票据、印章丢失及时上报。做好防火、防盗工作， 确保财物安全。10、经营管理科每月不定期检查收款员是否严格执行现金管理制度，对白条子抵库存、公款外借私存、库存超储、公款和个人现金混放现象，一经查实，按违纪金额处于2-5倍罚款，调离岗位，构成犯罪的移送司法机关。11、对服务态度不好，发生纠纷的，无214、论什么原因，第一次警告，第二次罚款200元，第三次按自动下岗处理。 12、如有伪造涂改变更收款资料，故意毁坏命令程序、数据文件等行为，依照会计法将受到行政处分，情节严重的要追究法律责任。如果因私自操作引起网络故障，并由此影响正常的收款秩序的，由该操作员承担网络故障引起的全部责任，按规章制度处罚。13、发生收款、挂号等候时间过长时，立即调整收款、挂号窗口，使患者等候时间不超过10分钟。RTX管理制度总 则腾讯通RTX（Real Time eXchange），以下简称RTX，是企业级即时通信平台。江北医院的RTX主要功能定位于点对点的个人即时通讯。根据公司应用系统相关管理办法，结合RTX应用现状，215、为做到科学管理，规范使用，合理、合法、合规的利用资源，特制定本办法。本办法适用江北医院所有RTX系统用户。一、管理组织方式第一条 江北医院RTX服务器统一部署在信息组，任何用户不得脱离办公环境使用。为避免重复性投资，医院各部门不允许购买RTX软件，不允许自行搭建服务器，各部门试用版RTX应停止运行。第二条 RTX的日常管理采用二级管理模式：信息组为一级，医院各科室为二级，由于正版RTX用户资源有限，二级管理的资源由一级统筹协调分配。科室单位名称RTX系统中的组织机构应按照实际组织机构建立。第三条 信息组指定一名RTX管理员。负责RTX的系统维护及为本院人员提供技术支持。包括：本院账号的管理、客216、户端配置和故障处理等服务。第四条 RTX管理员应保证工作时间内在线，各种通知均通过RTX管理员群进行下发，凡因个人原因不在线导致未能接收到相关通知的责任自负。二、RTX账号的设置第五条 江北医院RTX账户的开设、维护与取消均由本院RTX管理员负责。第六条 RTX只供江北医院各科室、机关各部门的员工用于个人办公使用，任何单位管理员不得私开或虚报用户账号。第七条 RTX账号原则上保证江北医院机关各部门在职工作人员每人一个。第八条 RTX账号的增加由本院管理员审核完成，申请人应认真阅读本管理办法的有关规定并保证遵守相关规定。第九条 各科室人员内部变动时，本院管理员应在一个星期内完成其账号信息的修改；217、如调出本院应注销其账号。第十条 新增的用户可自行规定缺省密码并告知用户。个人在初次使用时必须修改初始密码，出于安全考虑，个人在修改密码时要求设置六位以上密码，最好由数字、字母或各种符号组成，以增加安全性。RTX账户所有人有义务保证本账号的安全，并按内控管理相关规定定期修改密码。三、RTX账号的命名规则第十一条 为便于整体管理，RTX账号的命名原则上应遵循公司信息中心规定的账号构造规则。第十二条 个人RTX账号构造规则必须采用用户实名制，即：以汉字姓+名的规则进行命名，名字中不允许包含空格、下划线等其它字符。第十三条 RTX账号命名采用先注册先使用的原则，后注册的用户若遇名称重复则应修改账号，可218、在名字后加数字予以区分。四、RTX服务日常管理第十四条 RTX账号设置好后若不能使用，请检查该用户的客户端设置，对无法解决的问题由本院管理人员及时联系公司RTX超级管理员。第十五条 个人账号、密码由个人保存。若密码遗忘、遗失，由本人向本院RTX管理员提出书面申请，经审核无误后，由本院管理人员在一个工作日内将该用户的密码复位。第十六条 江北医院外的组织或个人严禁使用我院RTX。本院RTX用户严禁将账号密码外借，如遇出差等长时间不在办公区的情况，请及时下线避免浪费资源。第十七条 RTX系统使用过程中发生的故障应首先报本院管理人员排查，在管理人员不能解决的情况下，由单位管理人员按相关程序报公司RTX219、超级管理员，并填写用户维护登记单。第十八条 RTX全体用户有义务保证其个人资料的真实与完整性。个人资料中的照片建议使用本人标准照,也可以使用系统默认头像，严禁使用其它图片。第二十条 RTX全体用户有义务保证其使用的合法、合规性。严禁利用RTX从事与工作无关的任何活动，严禁发布不良言论及违法违规信息，严禁利用RTX即时消息及短信传输涉密文件及涉密信息，一经查实，停用此账号，并按相关规定进行处理。办公局域网计算机管理制度为加强江北医院（以下简称医院）计算机办公局域网络的管理，安全登陆和使用油田信息主干网及Internet网，保障我院计算机信息网络持续、健康、有序的发展，对入网计算机特做以下规定：1220、自觉遵守国家、医院有关计算机网络管理、网络安全的法律、法规、条例。2、禁止在接入局域网的计算机上，浏览、下载、制作、传播违反国家法律、法规，危害国家安全，侵害社会、集体、公民利益和有黄色淫秽、暴力及其它不良内容的信息、软件。3、机关各部室及其他联入办公局域网的计算机应设置开机密码，并加强对联网计算机中涉密信息、数据的安全管理。4、各单位应指定专人负责入网计算机软件及数据的日常维护，重要信息须定期进行检查和备份，防止数据丢失。5、为保证入网计算机正常运行，不得擅自修改计算机设置及网络参数；在指定地点安装的入网计算机及网络设备、线路，不得随意拆装和移动，确实因工作原因需要移动的，必须报请信息组同221、意，由专业人员根据技术要求和实际情况进行。擅自更改计算机安装地点所引起的后果由责任人承担。6、所有入网计算机，按要求统一安装防病毒软件，禁止自行安装其它防毒软件，确保全院局域网正常运行。计算机场地防火安全制度1、计算机场地为各科室重点防火部位，按照规定配备足够数量的消防器材，工作人员要熟悉消防器材的存放位置及使用方法，并定期检查更换。2、严禁在防火通道内堆放杂物，确保设备和工作人员的安全。3、计算机场地及其附近严禁吸烟、焚烧任何物品。4、严禁携带易燃易爆品进入机房，因工作需要使用易燃易爆品时，应上报安全管理部门批准，在安全管理部门现场指导下操作。5、机房用电严禁超负荷运行，禁止使用电炉、电取暖222、炉等非计算机用电设备。6、定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾。7、机房工作人员要熟悉设备电源开关、照明电源开关位置，掌握切断电源的方法和步骤。8、对机房内烟感报警器等监控设施，要定期检查，以确保其处于良好的工作状态。9、加强计算机使用管理，长期不使用应做到关机切掉电源。计算机网络系统安全保护管理办法(一) 总 则1为了保护医院计算机网络系统安全，促进医院计算机的应用和发展，保障医院信息系统的顺利运行，特制定本规则。2本规则所称计算机网络系统，是指在医院信息系统中，由计算机及其配套的设备、设施构成，按照医院信息系统的应用目标和规则对数据信息进行采集、加工、存储、传输223、检索等处理的人机系统。3计算机网络系统的安全保护，是保障计算机及配套的设备、设施的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障医院信息管理系统功能的正常发挥，以维护计算机网络系统的安全运行4计算机网络系统的安全保护，重点是维护网络系统中数据信息和网络上一切设备的安全5医院内全部上网运行的计算机的安全保护都适用本规则6违反本规则的规定，有下列行为之一的，由医院处以经济处罚：(1)在工作站进行与网络工作无关操作而造成危害的；(2)私自拆卸、更改网络设备而造成危害的；(3)向院外人员泄露口令密码而造成不良后果的；7利用终端设备进行与网络工作无关的操作，导致病毒侵袭而造成损害的下列行为之一的，由医院处224、以经济处罚：(1)造成设备损害；(2)造成本站系统破坏。8在网络系统设备、设施附近作业而危害网络系统安全，影响网络正常运行造成经济损失的，由作业单位赔偿；造成医院财产严重损失的依法追究并承担民事责任。9执行本规则的医院各类人员因失职行为而造成后果的，给予行政处分。(二)附则本规则下列用语含义：(1)计算机病毒：是指编制或在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据、影响计算机使用、并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。(2)网络设备：是指运行在网络上的计算机、打印机、集线器、数字交换机、服务器、不间断电源等。(3)网络设施：是指连接计算机的光纤电缆、双绞线、交换机柜等。网络系统安全管理制225、度 1、网络系统的安全管理包括：数据库安全管理和网络设备设施安全管理。2、系统负责人和计算机工程技术人员必须采取有效的方法和技术，防止网络系统数据或信息的丢失、破坏或失密。3、利用用户管理模块或其他技术手段对系统用户访问权限进行管理，用户的访问权限由系统负责人提出，领导小组核准。4、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码。5、计算机工程技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复，对数据库及时进行维护和管理。6、所有进入网络使用的软盘移动存储设备及无线上网卡，必须经过信息组负责人同意和检毒，未经检毒杀毒的软盘移动存储设226、备及无线上网卡，禁止上网使用。7、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由计算机工程技术人员负责，其他人员不得随意拆卸和移动。8、所有联网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。9、保持机房的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、防静电、防高压磁场、防低磁辐射等安全工作，确保网络系统安全运行。10、计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。信息保密制度1、定期对信息科计算机管理人员进行保密教育，并严格要求遵守保密工作规定。2、保密范围：在“医院信息系统（HIS）”中涉及医院疫情、科技成果、经营统计、财务收支、物品及药品购销等方面的内227、容信息。3、严格保密纪律，加强对HIS各管理模块的授权管理，对工作上不需要的功能决不授权；加强对信息组主机房及各交换机房服务器、交换机等网络设备的安全管理，禁止外部人员进入机房；加强对工作中经常使用的各种计算机密码的管理，必要时应经常更换。4、在和医院外部单位的交往活动中，要坚持内外有别的原则，严格遵守对外保密纪律。第一章 总 则为了加快医院信息化发展进程，规范和加强对“医院信息系统（HIS）”计算机的管理，保证系统正常运行和各项管理信息、数据的准确和安全，结合我院实际，制订本规定。 1、医院信息组做为HIS计算机的主管部门，负责HIS计算机的运行管理、监督、检查工作。 2、各科室设专人负责计228、算机的维护和管理，应满足计算机的环境要求，达到防尘、防盗、恒温的标准。 3、严格按照正确的操作规程使用计算机。不得在计算机工作时晃动主机，及湿布擦拭设备等不规范操作行为，下班切断电源。 4、为保证HIS网络正常运行和系统安全，将计算机与工作网络外的任何网络或单机实行物理隔绝。严禁私自牵拉网线或改变网络设备位置；严禁将服务器、交换机和计算机等设备用发电机供电。 5、若机器出现软、硬件问题时，应与本科室网络管理员联系解决，必要时应及时与信息组联系，严禁自行做拆卸处理，以免损坏机器。6、禁止利用网上计算机进行与本系统工作模块无关的操作；严禁拆卸、挪动、更改计算机原配置硬件设备，并不得私接外设（含软驱229、光驱、硬盘、U盘等）；严禁擅自进入（服务器或计算机）系统增加、删除、修改文件，修改计算机原设置及网络参数；严禁私自在计算机中安装其它未授权软件。7、为保证HIS计算机的数据安全，要对HIS数据服务器每天进行系统数据备份情况检查。建立计算机及相关设备运行日志制度，按要求认真填写，做好软、硬件故障现象的记录和处理过程的记录。 8、对因损坏计算机设备、线路而造成的损失，视其后果的严重程度按医院的有关规章制度处理。 9、信息组定期对各科室HIS计算机的使用保养、维护及相关制度执行情况进行抽查。第一章 总 则第一条 为加强江北医院信息系统用户帐号管理，规范用户帐号使用，提高用户帐号的安全性，根据公司信230、息化管理办法，制定本规定。第二条 本规定中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。 第三条 系统中所有帐号都应对应唯一用户，以便操作能够追溯到具体责任人，不应在应用系统中设立无人使用的帐号，帐号的注册所有者应对该账号在系统中所做的操作的的操作结果负全部责任。第四条 系统管理员未经允许不得创建、删除用户帐号，不得删除系统日志和报警信息，不得更改权限和系统功能。第五条 用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。第六条 本规定适用于本院所属各科室参照本规定执行。第二章 管理机构及职责第七条 江北医院信息组是信息系统用户帐号的归口管理部门，主要履行以下职责：（231、一）负责组织贯彻执行国家和上级有关信息系统用户帐号管理规定，组织制定本院信息系统用户帐号管理制度，并组织督促实施；（二）指导本院下所属科室信息系统用户帐号管理工作，负责对信息系统用户帐号管理和使用进行监督、检查和考核。第八条 江北医院信息组，主要履行以下职责：（一）负责组织贯彻执行本院有关信息系统用户帐号管理政策和规定；（二）负责本专业信息系统应用层面帐号及权限的申请、审批、分配、删除/禁用等管理；（三）负责制定工作岗位与系统权限的对应关系，对具体岗位做出具体的权限管理规定；（四）负责本院信息系统用户帐号的安全保密管理； （五）负责对本院信息系统用户帐号的管理和使用进行监督、检查和考核。第九条232、 信息组按照职能分工，主要负责信息系统用户帐号管理以下工作：（一）负责承担系统层面帐号及权限的申请、审批、分配、删除/禁用等管理；（二）负责本院的医院信息系统（HIS）系统帐号及权限的申请、审批、分配、删除/禁用等管理；（三）负责所承建的信息系统或受公司委托的信息系统用户帐号管理；（四）负责本院系统层面和所承担的信息系统应用层面帐号的安全保密管理，（五）协助本院开展信息系统用户帐号的监督、检查和考核工作。第十条 江北医院所属科室负责本科室信息系统用户帐号管理工作，主要履行以下职责：（一）负责组织贯彻执行本院有关信息系统用户帐号管理政策和规定；（二）负责审核和确认本科室信息系统用户帐号及权限申请233、人的身份和岗位；（三）负责本科室信息系统用户帐号的安全保密管理；（四）负责对本科室信息系统用户帐号的管理和使用进行监督、检查和考核。第三章 用户帐号及权限审核 第十一条 本院所属科室申请用户帐号后，信息组审核步骤是：（一） 应用系统管理员将新的系统用户帐号及权限分发有关科室。 （二）应用系统管理员通知帐号及权限进行核对，确认无误后提交给申请人。第四章 用户帐号口令管理 第十二条 用户帐号口令由数字和字符组成。 第十三条 系统中的所有帐号都应有口令，严禁共享个人用户帐号口令，用户帐号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。 第十四条 应用系统、数据库、操作系统、网络设备等系统的厂商初始口令234、应在系统投入使用前进行修改。 第十五条 用户应该定期修改口令。用户口令修改前与修改后不能相同。第十六条 当用户需重新申请口令时应经用户主管领导审核后由应用系统管理员重新设置。硬件设备管理制度一、路由器、交换机和服务器以及帧中继通信设备放置在指定地点，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。二、计算机房保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护，无关人员未经批准严禁进入机房。三、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。建立机房登记制度，对本地局域网络、医保广域的运行，建立档案，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。四、专职网络系统管理人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算235、机及相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。五、计算机及相关设备的报废需经过专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。六、使用人员如发现计算机系统运行异常，及时与系统管理员联系，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。第三章医疗管理制度第一节 医疗管理工作制度1、门诊首诊负责制1.1门诊医师对就诊的本科或非本科室范畴疾病患者和边缘性疾病患者，首诊医师均不得拒诊。特别是对非本科疾病患者，应详细询问病史，进行必要的体格检查，认真书写门诊病历，并耐心向患者介绍病情，及时转往相关科室。对边缘性疾病患者，首诊医师负责诊疗。必要时，可请有关科室会诊。严禁互相推诿。1.2对因本院技术或设备条件236、限制不能收治或需转院的急危重症患者，首诊医师应报告医务科，经主管院长批准，及时转往上级医院就诊，如患者（家属）不同意，应签字。1.3对符合住院条件的病人，本人（家属）不同意入院治疗，均需签字确认，由门诊医师保存。对本人（家属）拒绝签字的，做好记录，并由在场的两人以上签字证明确认。1.4若发现医师推诿病人而延误病情或导致对传染病的误诊漏诊者，必须追究首诊医师的责任。2、急诊首诊负责制2.1一般急诊病人，参照门诊首诊负责制执行，由急诊科护士通知有关科室值班医师应诊。2.2危重病人如非本科范畴，首诊医师应首先对病人进行一般抢救，并马上通知相关科室，在相关科室医师到来后，向其介绍病情及抢救经过，积极配237、合，继续抢救，待患者得到妥善处理后会诊医师方可离开。2.3如遇复杂病例，需两科或更多科室协同抢救时，首诊医师应首先实行必要的抢救，同时通知医务科，医务科立即调集各相关科室人员进行抢救。抢救工作以其中职务或职称最高者负责，对不服从安排的人员，按医院有关规定追究责任。三级医师查房制度1、科主任查房：1.1查房内容：重点解决疑难病例；审查新入院及危重病人的诊断、治疗计划；决定重大手术及特殊检查、治疗方案；决定邀请院外会诊；抽查病历和其他医疗文件书写质量；结合临床病例考核住院医师、实习医师对“三基”掌握情况；分析病例，讲解有关重点疾病的新进展；听取医师、护士对诊疗、护理的意见。1.2查房标准：1,2,238、1科主任每周查房一次，应有主治医师、住院医师、护士长、进修医师、实习医师和有关人员参加。新入院病人、尚未确诊的疑难重症病例和本周术后病人、住院30天以上者做重点查房对象。科主任必须掌握本科疑难重症病人情况。手术病人术前需有一次科主任查房（急诊除外）。查房前要有准备与计划、有重点的进行，责任主治医师、住院医师及护士长参加。查房前住院医师及护士长做好病历、辅助检查资料、检查器械、消毒物品等准备工作。查房须按时进行，严肃认真，对病人亲切，实行保护性医疗。各级医生及护士长站位标准。经治医师简明扼要汇报病历并提出本次查房要解决的问题。责任主治医师进行补充。科主任进一步核查，询问必要的病情，进行详细查体补239、充遗漏的重要体征。科主任查房讨论：围绕疾病的诊断、鉴别诊断、检查、治疗等问题提问，解答问题。发言顺序：首先经治医师，然后以资历浅深为序。科主任总结性发言：应注重分析推理，对疾病的诊断、治疗要规范化，经验的介绍注重实用性，理论指导做到可证性，由浅入深，由国内到国外不断扩大学科知识面，使年青医师思维面扩大，达到启发式培养目的。依据患者病情需要书写科主任查房记录，每周至少1次。2、责任主治医师查房：2.1查房内容：对所管病人进行系统查房，特别对新入院、手术前后、危重、诊断未明确、治疗效果不佳的病人进行重点检查；听取经治医师及其他住院医师对诊断、治疗的分析及计划；检查医嘱执行情况及治疗效果；决定一般手240、术和必要的检查及治疗；决定院内会诊；有计划的检查住院医师病历书写质量及医嘱，纠正其中的错误和不准确记录，审核医嘱的合理性；决定病人出院和转科。查房中对下级医师进行“三基”训练，介绍本专业新进展。2.2查房标准：责任主治医师查房每日一次，掌握所辖范围内全部病人情况。对新入院、危重、诊断未明确、治疗效果不佳的病人进行重点检查，如有住院医师邀请应随叫随到，提出有效和切实可行的处理措施，必要时进行夜查房。每日查房要按时进行，认真严肃，对病人亲切，实行保护性医疗，对急危重、疑难病例或特别病例，应及时向科主任汇报并安排主任医师查房。查房前要有充分准备，经治医师要备好病历、辅助检查资料、检查器械等。全体住院241、医师参加，科主任、护士长根据需要参加。各级医生站位准确，检查所管住院医师的病历，不符合病历书写要求的，都要予以纠正。同时还应检查诊疗进度及医嘱执行情况，治疗效果，发现问题，纠正错误，避免和杜绝医疗差错事故发生。经治医师汇报病历并向主治医师提出所要解决的问题。主治医师核查病历，并进一步询问必要的病情，进行详细查体，修改补充失真、遗漏、错误的病史或体征。床头教学，以示教形式进行查体，结合实际，系统讲解，不断提高下级医师的业务水平。主治医师对所查病人的要有预见性，诊断治疗要规范化，理论指导做到可证性。查房要与病历讨论、提问、专题讲座及讲学相结合。决定病人的出院、转科、转院问题，签发会诊、特殊检查申请242、单、审查特殊药品处方及病历首页并签字。注意听取医护人员和病人对医疗、护理、生活饮食、医院管理各方面的意见，协助护士长搞好病房管理。3依据患者病情需要书写主治医师查房记录，每周至少2次。 3、住院医师（经治医师）查房：每日查房至少2次。查房对象为所分管的全部患者，重点检查危重、疑难、待诊断、新入院、手术后的患者，收集辅助检查资料，分析检查结果，提出进一步检查和治疗意见；检查当日医嘱执行情况；开写医嘱；随时观察病情变化并及时处理，随时记录，必要时请上级医师检查患者；了解患者饮食情况，征求患者对治疗、护理、生活等方面的意见。4、查房要求及责任：4.1住院医师查房每日查房一次，上、下午下班前各巡视一次243、，夜查房一次，危重病人和新入院病人及手术病人重点查房并增加巡视次数，发现病情变化及时处理，并报告上级医师。及时修改实习医师书写的各种医疗记录，审查和签发实习医师处方、化验检查、会诊申请单等医疗文件。向实习医师传授疾病诊断、体检方法、治疗原则、疗效判定、诊疗操作要点，手术步骤及分析检查结果的临床意义。检查当日医嘱执行情况，病人饮食及生活情况，主动征求病人对医疗、护理和管理方面的意见。4.2上级医师查房，下级医师必须做好充分准备工作，如：病历资料，各种检查报告单，影像片、心电图及所需器械等；汇报病例，并提出需要解决的问题。对上级医师的查房意见，应由住院医师及时记录在病历中，限期24小时内由上级医师244、审核，并逐级签字，住院医师遵照执行。4.3上级医师查房，必须检查下级医师的病历书写情况，过去查房意见的记载情况，有关医嘱的执行情况，根据病情和存在的问题提出进一步的诊疗意见和解决方案。4.4查房时上级医师决定的医嘱，下级医师必须严格执行，因客观原因不能执行时，必须向上级医师汇报，并在病历中记载原因。对上级医师查房提出来的问题未纠正或解决方案未落实，追究下级医师的责任；未经上级医师审定的诊治计划及医嘱由执行的医师承担责任。4.5各级医师查房必须按时进行，节假日、双休日责任主治医师和经治医师必须做巡视性查房。未按规定的时间和要求查房，追究其相应医师责任。4.6全科查房时，各级医师要认真准备、充分发245、表意见，发扬技术民主、认真进行讨论，最后由上级医师总结，决定临床诊断及诊疗方针。会诊制度1、科内会诊对本科内较疑难或对科研、教学有意义的所有病例，都可由责任主治医师提出，科主任或高年资医师组织本科有关卫生技术人员参加，进行会诊讨论，明确诊疗方案。会诊时，由经治医师汇报病历、分析诊疗情况，提出会诊目的，各级医师按照年资自低到高逐级发言，科主任（或主持人）总结发言，经治医师准确、完整地做好会诊记录。 2、门诊会诊根据病情，若需要他科会诊或转专科门诊者，须经本科门诊医师详细书写门诊病历，明确会诊科室，提出会诊要求及目的。由病人持门诊病历，直接前往被邀科室会诊。会诊医师应将会诊意见详细记录在门诊病历本246、上，签名，属本科疾病由会诊医师处理，不属本科病人可转回给邀请科室或再请其他有关科室会诊。3、病区会诊申请会诊科室必须提供简要病史、体征、必要的辅助检查所见，以及初步诊断、会诊目的与要求，并将上述情况认真填写在会诊单上，责任主治医师签字后，由护士送往会诊科室或电话通知。被邀请科室按申请科的要求，派责任主治医师或以上级别人员（或指定医师）根据病情在24小时内完成会诊。会诊时经治医师应陪同进行，以便随时介绍病情，听取会诊意见，共同研究治疗方案。会诊医师应以对病人完全负责的精神和实事求是的科学态度认真会诊，并将检查结果、诊断及处理意见详细记录于会诊单上。如遇疑难问题或病情复杂病例，应立即请上级医师协助247、会诊，尽快作出诊疗意见。会诊邀请不迟于当日下班前一小时通知到被邀请科室（急症例外）。4、急诊会诊对本科难以处理急需其他科室协助诊治的急、危、重症的病人，经科内会诊后，由经治医师提出紧急会诊申请，并在申请单上注明“急”字。紧急情况下可电话邀请会诊。要求应邀医师10分钟内到场。会诊时，申请医师必须在场，配合会诊抢救工作。应邀科室一般应派主治医师级别或以上人员参加会诊，如病情复杂会诊人员仍不能确定诊疗方案，该会诊人员必须负责邀请上级医师会诊。应邀医师必须随请随到，认真会诊，参与抢救，并书写会诊记录。5、多学科会诊疑难病例、首次住院治疗的肿瘤病人、重大复杂手术等需多学科会诊者，由科主任提出，医务科组织248、，邀请有关科室参加。一般应提前24小时将病情摘要、会诊目的及邀请会诊人员报医务科。医务科确定会诊时间，并通知有关科室及人员，无特殊情况需在24小时内组织会诊。会诊由申请科室科主任主持，医务科参加并记录，必要时业务院长或院长参加。经治医师汇报病历，责任主治医师补充。发言顺序按照先医技人员后临床科室人员顺序进行，本科科主任总结发言。经治医师作会诊记录，并认真执行会诊确定的诊疗方案。6、院外会诊本院不能解决的疑难病例，可聘请外院专家来院会诊。由科主任提出申请，医务科同意，报请业务院长批准，审批单一式双份，一份医务科保存备案，一份存于病历。急诊会诊于2小时内，一般会诊于24小时内由医务科与有关医院联系249、。确定会诊时间及需解决的疑难问题，并负责安排接待事宜。会诊由科主任主持，医务科长、业务院长参加。责任主治医师汇报病历，经治医师作会诊记录。需转外院会诊者，经本科科主任同意，并写明会诊目的及要求，医务科及业务院长批准。申请外出会诊的科室要为患者提供有关医疗资料。院外会诊亦可采取远程会诊、电话会诊或书面会诊的形式，其程序同前。7、外出会诊外出会诊执行卫生部医师外出会诊暂行规定第42号令。外出会诊要求：外院邀请本院医师会诊者，根据申请会诊医院对会诊时间及人员的要求，医务科及时派出学有专长、临床经验丰富的人员前往会诊，会诊时要耐心听取病情汇报，认真细致地检查病人，科学地、实事求是地提出诊疗意见，供兄弟250、医院参考。外出会诊医务科要有备案。未经允许私自外出会诊者，一切后果自负，医院不承担任何责任。8、会诊时应注意的问题8.1会诊科室应严格掌握会诊指征。8.2切实提高会诊质量，做好会诊前的充分准备。8.3应邀会诊科室无特殊情况必须保证会诊人员资质、能力，并按会诊时限及时进行会诊。8.4任何科室或个人不得以任何理由或借口拒绝按正常途径邀请的各种会诊要求。8.5申请医师及会诊医师均需认真书写会诊记录，各级医师及时签名，时间书写要具体到分钟。外请专家会诊制度1、 急危重症、疑难及重大手术病人，在诊治上有难度者，申请专家前要有科内讨论意见或全院会诊意见，病历要有会诊记录。2、 科内确定申请教授会诊或手术后251、，需填写申请教授会诊审批表，经医务科长及业务院长批准后方可实施。未经批准科内自行请教授会诊或手术者，发生的任何后果由科室自行承担。3、 会诊教授接送、食宿、会诊费及其他费用由患者自理。4、 外请专家做手术时，申请科室需将邀请院外专家会诊申请审批表交手术室方可实施，否则手术室不予安排手术。5、 对于外请专家会诊及手术，本科室人员要认真学习，不断提高业务水平。6、 认真书写外请教授会诊记录或手术记录存于病历中。医生值班及交接班制度第二节 根据医疗行业的特殊性，临床科室须24小时设有值班医生。第三节 接班医生在早7：30、中午11：20、下午4：30前至科室，接受各级医师交办的医疗工作。交班时应巡视252、病室，危重病人做好床头交接。第四节 值班医生负责各项临时性医疗工作和病员临时情况的处理并记录；对新入院病员及时完成检查、书写病历，给予必要的医疗处置。4、值班医生遇有疑难问题时，应及时请示上级医师，上级医师根据病情给出诊疗意见，必要时要立即前往查看患者。5、值班医生不得酒后上岗或擅自离岗。病人需要时，应立即前往视诊。如到其他科室会诊，必须向值班护士说明去向。6、值班医生需将值班期间病员情况在交班时做详细汇报，并向接班医师或经治医师交清危重病员情况及尚待处理的工作。接班医生未到，值班医生不得擅自离岗，必要时可向上级医师汇报，安排接班人员。7、值班医生在下班前应做好交班记录（包括病人出入院情况、危253、重病人病情、各项处置等）。8、值班人员在值班期间负责科室“四防”安全及其他临时性工作。术前讨论制度1、讨论范围：凡需手术者，都需进行不同形式的术前讨论。1.1 一、二级手术，可在术前术者或主任查房时进行讨论评估，经治医师以术前小结的形式记录在病历上。1.2二级以上手术需周密准备，认真进行术前讨论，必要时邀请麻醉师、病理科及其他相关科室人员参加。1.3本年度新开展的任何级别手术、致残手术、有争议的手术均需进行术前讨论。1.4特殊人群（高龄、婴幼儿、特殊体质、基础病较多、重要人物等）手术需进行术前讨论。2、讨论程序：2.1讨论会由科主任主持，主治医师、手术医师、护士长及科室其他住院医师参加，必要时254、麻醉师、病理科及相关科室人员参加，医务科或主管院长根据需要参加。2.2经治医师汇报病历，提出诊断与鉴别诊断、手术指征及术前准备情况，讨论重点内容及目的，责任主治医师补充。2.3发言顺序：本科室各级医师由低到高年资顺序发言，相关科室医师发言，科室主任总结发言，医务科或主管院长发言。2.4经治医师将讨论内容及结论如实记录在病历中。 3、讨论内容包括：3.1临床诊断；3.2手术适应症及禁忌症；3.3手术方案（术式）选择，步骤及注意事项；3.4是否有替代方案及其利弊；3.5麻醉方式选择，提出对相关科室及手术室特殊配合要求；3.6手术中的困难，可能发生的并发症、危险、意外，并制定预防措施；3.7对术后病255、人转归进行评估；3.8手术知情告知书书写内容；3.9术后注意事项；3.10术前各项准备工作。4、讨论时应充分发表意见，全面分析，任何意见均应有充分的理论依据，力争达到意见统一，有争议时，以上级医生的意见为准。5、术前讨论要求在患者手术24小时前完成。病例讨论制度1、临床病例讨论1.1选择适当的住院、出院，死亡病例进行定期或不定期的临床病例讨论会。讨论率（含会诊）应达出院病人的5%以上。1.2临床病例讨论会可以单科进行，亦可多科联合举行。有病理检查的病例，可邀请病理科医师参加。1.3举行临床病例讨论会，主持科室要事先做好准备，将有关材料加以整理，尽可能写出书面摘要，事先发给与会人员，以便做发言准256、备。1.4临床病例讨论会由主治科的科主任或主治医师主持，负责介绍和解答有关病情、诊断、检查、治疗方面的问题，并提出分析意见（病历由经治医师报告）。会议结束时主持人做总结，经治医师要做好记录，及时整理，归入病案。2、出院病例讨论2.1科室每月举行一次出院病例讨论会，作为出院病例归档的最后审查（送病案室存档）。2.2出院病例讨论会由主任或主治医师主持，经治医师和实习医师参加。2.3出院病例讨论会对该期间出院的病案进行审查：2.3.1记录内容有无错误、遗漏等； 2.3.2是否按规定顺序排列；2.3.3是否符合病历书写要求；2.3.4出院诊断和治疗结果是否正确；2.3.5是否存在问题，应取得哪些经验教257、训。3、疑难病例讨论三日内不能确诊或治疗7天内治疗效果不佳的病例为疑难病例。凡遇疑难病例，必须召开讨论会，由科主任或责任主治医师主持，相关人员参加。尽早明确诊断，提出治疗方案，并按标准格式进行记录。病例讨论会内容及形式：3.1经治医师汇报病历；3.2责任主治医师或主任补充说明； 3.3参加讨论人员集体查看病人； 3.4医技科室发表相关辅助检查意见； 3.5临床医师讨论发言； 3.6主持人做归纳总结； 3.7经治医师整理记录，书写在病历和疑难病例讨论记录本上，并执行讨论意见。4、死亡病例讨论4.1凡死亡病例均需讨论，一般应在患者死亡后一周内召开。4.2特殊及意外死亡病例，不论是否属于医疗事故，都258、要及时讨论，24小时内完成，并报告医务科和院领导。4.3凡是死亡病例，均应动员家属实施尸检。不同意者，死者家属应签字画押，并保存于病历中。尸检病例须在做出尸检报告后一周内进行讨论。4.4死亡病例讨论由科主任主持，本科医护人员及医务科参加，特殊病例由医务科组织相关科室参加。4.5讨论内容：临床诊断是否正确，治疗是否合理，死亡诊断、死亡原因是否明确，应吸取的经验教训和今后工作中应注意的问题等。4.6讨论会要有完整记录，整理后科主任签字，并存入病历。医嘱制度1、长期医嘱一般在上班后2小时内开出，要求层次分明，内容清楚。重整和转抄时必须准确，一般不得涂改，如确需更改和撤销，按照病历书写规范要求执行。临259、时医嘱开具后应向护士交代清楚。电子医嘱每日白班15:00时前、夜班7:00时前必须打印出来，医护人员签好字，存于病历中。2、医师下达医嘱后，要复查一遍。护士对可疑医嘱必须查清后方可执行。除抢救或手术中不得下达口头医嘱。下达口头医嘱，护士需复诵一遍，经医师确认正确后方可执行，医师要及时补记医嘱。每项医嘱一般只能包含一个内容。3、护士每班要查对医嘱，夜班查对当日医嘱，每天由护士长组织总查对一次转抄、整理医嘱后，需经另一人查对，方可执行。 4、长期医嘱在1小时内转抄完毕。临时医嘱12小时内有效，应在15分钟内执行，只执行1次。5、手术后和分娩后要停止术前和产前医嘱，重新下达医嘱，转抄于各项执行单上。260、6、凡需下一班执行的临时医嘱，要交代清楚，并在护士值班记录上注明。7、医师无医嘱时，护士一般不得给病员做对症处理。但遇抢救危重病人的紧急情况下，医师不在，护士可针对病情临时给予必要处理，但应做好记录并及时向经治医师报告。紧急情况下口头医嘱制度1、在非抢救情况下，护士不执行抢救医嘱及电话通知的医嘱，口头医嘱只有在抢救或手术中可以执行。2、危重抢救过程中，医生下达口头医嘱后，护士需复诵一遍，得到医生确认后方可执行。3、在执行口头医嘱给药时，需请下达医嘱者再次核对药物名称，剂量及给药途径，以确保用药安全。4、抢救结束医生应及时补记所下达的口头医嘱，保留用过的空安瓶，需经两人核对记录后方可弃去。5、在261、接获电话医嘱或重要检验结果时，接听护士需对医嘱内容或检验结果进行复述，确认无误后方能记录和执行。6、对擅自执行口头医嘱行为视为违规，一经发现将给予处理危重患者抢救制度1、危重患者的抢救工作一般由科主任、责任主治医师负责组织。科主任或责任主治医师不在时，由职称最高的或高年资医师负责组织，但必须及时通知科主任或责任主治医师。特殊病人或需跨科协同抢救的病人应及时报请医务科、护理部和业务院长，以便组织有关科室共同进行抢救工作。2、对危重病人不得以任何借口延误抢救，必须全力以赴，分秒必争，并做到严肃、认真、细致、准确，各种记录及时全面，依据2010版病历书写规范要求记录。涉及到法律问题、医疗纠纷的，要报262、告有关部门。3、参加危重病人抢救的医护人员必须明确分工，统一指挥，紧密合作，各司其职。依据现行急症抢救流程、诊疗指南、诊疗技术规范进行抢救处置。4、参加抢救工作的护理人员应在护士长领导下 ，及时执行医嘱，并严密观察病情变化，随时将医嘱执行情况和病情变化报告组织抢救的医师。执行口头医嘱时应复诵一遍，并经医师确认后方可执行，防止发生差错事故。5、严格执行交接班制度和查对制度，各班应有专人负责，对病情抢救经过及各种用药要进行详细交接，所用药品的空安瓿或包装经二人核对方可弃去。各种抢救物品、器械用后应及时处理、消毒、补充、物归原处，以备再用。房间进行终末消毒。6、认真执行医患沟通制度及知情同意管理制度263、，及时向病员家属或单位交代病情、救治措施及预后，下达病危病重通知书，取得家属或单位的配合。病危通知单一式二份，一份交病人家属，另外一份贴在病历上。特殊或贵重药品使用及检查项目向家属告知并征得同意签字。7、需跨科抢救的危重病人，原则上由医务科或业务院长组织抢救工作。8、不参加抢救工作的医护人员不得进入抢救现场，但须做好抢救的后勤工作。9、抢救工作期间，药房、检验、放射或其他特检科室，应满足临床抢救工作的需要，不得以任何借口加以拒绝或推诿，后勤科室应保证水、电、气等供应。10、各科每日须留有1-2张床位，以备急、重症病人入院治疗、抢救时使用。11、危重病人抢救结果，应电话报告医务科和科主任。危重患264、者抢救程序1、科室接到危重患者入院通知，护士立即安排病房、准备抢救设备，通知值班医生及护士长或其他护士。2、值班医生接到病人快速寻问病史、查体，初步判断病情，制定初步抢救治疗方案并督促护士执行。3、危重患者到科，护士立即到位，协助摆放患者，测量生命体征，根据医嘱吸氧、建立静脉通路给予药物治疗，采血送化验室等。4、接诊医生必须立即通知上级医师，重大抢救通知主任到场，完善抢救计划，组织人员实施抢救工作。5、根据病情需要及时完成各项辅助检查，如心电图、B超、CT、MRI、X线、化验等。需要离开科室检查的由科室医生及护士全程陪同。及时收集检查结果，明确诊断，指导抢救。6、涉及到相关科室的立即通知会诊，265、会诊医师要求10分钟内到达。抢救危重患者相关临床科室及医技科室必须给予充分配合,不得以任何借口推诿或拒绝。7、及时与患者家属沟通，详细交代病情、治疗抢救方案及可能的预后，取得家属理解、配合、同意。下达书面病危病重通知书。8、需要手术的患者立即通知手术室做好准备，安排急诊手术。9、科室通过书面或电话形式及时通知医务科（节假日、夜间通知总值班），医务科根据科室需要立即下科室参与指挥、协调抢救工作，重点患者医务科/总值班酌情向主管院长汇报。10、负责医师按照2010版病历书写规范及时完成病例书写及抢救记录，抢救记录于抢救后6小时内完成。11、抢救成功患者需密切观察病情变化，随时查视，发现病情变化及时266、处理、汇报、记录。抢救失败患者协助处理善后事宜，离院。护士做好终末护理及病房消毒、整理工作。12、需转科或转院的危重患者应做好评估，征得本人及家属同意。对转运途中可能发生的意外向患者或家属讲明，必要时书面告知并签字。转出前与转入科室或医院取得联系，做好接诊准备，由所在科室派医务人员全程陪同，妥善安置后方可离开。转院、转科工作制度转院工作制度1医院因技术和设备条件的限制，对不能诊治的患者，由科内讨论，科主任提出，报医务科审核，业务院长或院长批准后实施。2危重患者转院需进行评估，严格掌握指征，对途中可能明显加重病情或死亡者，应留院处置，待病情稳定后，再行转院。较重病人必须转院时，应事先与转入医院取267、得联系，派医护人员护送，配备相应的急救药品、器材，到院后与转入医院医务人员做好交接，保障患者安全。危重患者转院需向家属书面告知并征得其签字同意。3病人转院时，根据需要转出科室可为其提供病历摘要、相关检查资料或按规定复印病历。及时办理出院手续。4职工转院按照职工转院管理相关规定办理手续。其他医疗保险患者转院执行相关部门管理规定。5因各种原因主动要求转院的病人，由其本人自行联系解决，按自动出院处理。6每年医务科核定各科室职工转院指标数，参考上一年度出院病人总量及转诊患者数量进行测算。转诊病例数纳入科室质量考核中，各科室应严格管理，杜绝小病大治及其他浪费或套取医疗保险金情况发生。转科工作制度1患者转268、科须经转入科责任主治医师或主任会诊同意。2转科前，由经治医师开转科医嘱，并写好转科记录，通知护士。办公护士按规定整理病历，注销各种治疗、护理、登记卡及床头卡等。3转出科室当班护士记录转出时间，做好转科登记，终止本科一切治疗并结清帐目。按联系的时间携病历安全送患者到所转入科室，与该科护士严格交接，完善交接记录，双方确认后签全名。4转入科室接诊医师认真诊查患者，下转入医嘱，写转入记录，护士根据医嘱填写转科时间，执行医嘱，保障诊疗的连续性。患者入院、出院工作制度入院工作制度1患者入院应先到门(急)诊就诊，经医师检诊认为确需住院治疗者，开具住院通知单及住院患者身份确认单，患者及家属持住院通知单及住院患269、者身份确认单到结算处办理入院手续后方可收住入院。2急、危、重、抢救患者可在办理入院手续的同时送往病区，病区医护人员应先行接收并救治，同时督促家属补齐手续。不得因等待住院手续而延误诊疗。3病区护士对新入院患者应主动热情接待，安排好床位，建立住院病历，做好入院介绍、评估和健康宣教，及时通知经治医师或值班医师进行诊治、抢救。4门(急)诊医师应严格掌握住院指征，加强与病区的沟通和联系，了解床位收住状况，避免患者办好住院手续到病区后无床、候床等情况的发生。如病情危重者，门/急诊医师或护士应通知病区做好接诊、急救准备，医护人员护送患者到病区并履行相应的交接手续。5病区不得无故拒收患者。出院工作制度1患者出270、院需经主治医师以上人员进行病情评估，符合出院指征，指示经治医师办理出院。由经治医师下达出院医嘱并通知患者及家属。办公护士将出院医嘱输入电脑，执行出院医嘱。责任护士协助患者领取出院带药，并向出院患者解释服药注意事项及出院指导。患者或家属接到出院通知后到结算处办理出院手续。2如因特殊情况临时出院者，经治医师应向患者及家属解释说明，以取得理解与配合，避免因患者等待时间较长而引发不必要的矛盾和纠纷。3患者出院前经治医生及办公护士应认真检查和整理住院病历，做到病历资料完整归档，发现问题及时处理。4病情不允许出院而患者或家属要求出院者，经治医师应加以劝阻。如说服无效，报告科主任，按自动出院处理。病程记录上271、必须由患者本人和近亲属或法定委托人写明“要求自动出院”字样并签名及按手印。5应该出院而不愿出院者，经治医师及上级医师应耐心劝导，促使其出院。必要时应报告医务科、医保科、保卫科和患者所在单位，共同协助做好出院工作。6患者出院带药和出院诊断书的出具应由经治医师严格把关，主治医师审查并签字。7患者出院时，经管医师和责任护士应做好健康教育和出院指导工作，将相关注意事项向患者及家属解释说明，并详细记录在出院小结及出院诊断书中，主动征求其对医院的意见。出院诊断书需由患者或近亲属或法定委托人签字，一式双份，交患者一份，存病历中一份。8病区护士做好患者出院后的终末消毒工作，注销各种卡片。查对制度临床科室查对制272、度1、开医嘱、处方或进行治疗时，应查对病员姓名、性别、床号、住院号（门诊号）等至少两项。2、执行医嘱时要进行“三查七对”。三查：摆药后查；服药、注射、处置前查；服药、注射处置后查。七对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法。3、清点药品时和使用药品前，要检查质量、标签、失效期和批号，如不符合要求，不得使用。4、给药前，注意询问有无过敏史；使用毒、麻、限剧药时要经过反复核对；静脉给药要注意有无变质，瓶口有无松动、裂缝；给多种药物时，要注意配伍禁忌。5、输血时严格执行临床用血管理制度、手术用血管理制度及输血查对制度。病理科查对制度1收集标本时，查对单位、住院号、姓名、性别、年龄、联号、标本、273、固定液。2制片时，查对编号、标本种类、临床诊断、病理诊断。3发报告时，复核检查项目、结果、患者姓名、性别、年龄、住院号、科室。手术病人查对制度1、手术室接病人时，在病房由手术室人员查对科别、床号、住院号、姓名、性别、年龄、诊断、手术名称及部位（左右）及其标志。2、手术人员手术前再次核对科别、床号、住院号、姓名、性别、年龄、诊断、手术部位、麻醉方法及用药。3、洗手护士要查无菌包内灭菌指标，手术器械是否齐全，各种用品、规格、质量是否合乎要求。4、凡体腔或深部组织手术，要在缝合前由器械护士和巡回护士严格核对大纱垫、纱布、线卷、器械数目是否与术前数目相符，核对无误后，方可通知手术医师关闭手术切口，严防274、将异物遗漏体腔内。手术切除的组织，原则上均应送病检。有关科室查对制度1、 检验科查对制度1.1标本时，查对科别、床号、住院号、姓名、性别、年龄、检查目的。1.2收集标本时，查对科别、床号、住院号、姓名、性别、联号、标本数量和质量。1.3检验时，查对检验项目、化验单与标本是否相符。1.4检验后，复核结果。1.5发报告，查对科别、病房。2、 输血科查对制度2.1血型鉴定和交叉配血试验，两人工作时要“双查双签”，一人工作时要重做一次。2.2发血时，要与取血人共同查对科别、病房、床号、住院号、姓名、血型、交叉试验结果、血袋号、采血日期、血液质量。2.3发血后，受血者和供血者的血液标本保留七天，以备查对275、。3、 病理科查对制度3.1收集标本时，查对单位、住院号、姓名、性别、年龄、联号、标本、固定液。3.3制片时，查对编号、标本种类、临床诊断、病理诊断。3.4发报告时，复核检查项目、结果、患者姓名、性别、年龄、住院号、科室。4、 影像科室查对制度4.1检查时，查对科别、病房、姓名、性别、年龄、片号、部位及目的。4.2治疗时，查对科别、病房、姓名、部位、条件、时间、角度、剂量。4.3发报告时，查对片号、检查项目、诊断、患者姓名、科室。5、 康复理疗科查对制度1各种治疗时，查对科别、病房、住院号、姓名、性别、年龄、片号、部位、种类、剂量、时间。2低、中频治疗时，查对极性、极片有无漏电现象、电流量、次276、数。3高频治疗时，检查极片有无漏电现象、体表体内有无金属异物。4针刺治疗前，检查针数和质量，取针时查对针数和有无断针。5.各种康复治疗项目治疗时，应按照康复操作规程操作。6、 功能科查对制度6.1检查时，查对科别、床号、住院号、姓名、性别年龄、检查目的。6.2诊断时，查对姓名、编号、临床诊断、检查结果。6.3发报告时，复核科别、病房、住院号、床号、姓名、性别、年龄、检查项目、结果。7、 药房查对制度7.1配方前，查对科别、床号、住院号（门、急诊号）、姓名、性别、年龄、处方日期。7.2配方时，查对处方的内容、药物剂量、含量、配伍禁忌。7.3发药时，实行“四查、一交代”：查对药名、规格、剂量、含量277、用法与处方内容是否相符；查对标签（药袋）与处方内容是否相符；查药品包装是否完好、有无变质。安瓶针剂有无裂痕、各种标志是否清楚、是否超过有效期;查对姓名、年龄。交代用法及注意事项。8、 供应室查对制度8.1收器械包时，要查对名称、数量、质量、有无破损及清洁处置情况。8.2包装器械时要查对物品是否齐全、配套、性能是否良好，清洁是否符合要求。8.3灭菌时要查温度、压力、时间，灭菌后查灭菌效果指示剂及有无湿包情况，达到要求后方可使用。8.4器械、敷料消毒完毕，要查对是否注明失效期，并放置于固定位置。8.5发放器械及各类无菌包时，要查对名称、数量及失效期。8.6查器械及各类无菌包时要查对名称与物品是否278、相符，查器械的质量及清洁处理情况。9、 产科查对制度9.1新生儿娩出后，立即核查患儿性别、明显的体貌特征、有无外观畸形。告诉母亲婴儿的性别及相关情况，并给母亲认清孩子的性别。新生儿初步处理后，放置在母亲床边。9.2正确填写婴儿登记表，包括母亲姓名、床号、婴儿性别、体重、出生日期、时间及分娩方式等。正确填写新生儿病历，包括新生儿脚印和母亲手印，出生日期、时间，婴儿性别、体重，母亲姓名等。分娩登记本与婴儿登记表所填项目必须一致。为患儿佩戴身份识别腕带。9.3执行婴儿各项治疗、护理时应严格查对母亲身份及患儿身份腕带。供应室查对制度1收器械包时，要查对名称、数量、质量、有无破损及清洁处置情况。2包装器279、械时要查对物品是否齐全、配套、性能是否良好，清洁是否符合要求。3灭菌时要查温度、压力、时间，灭菌后查灭菌效果指示剂及有无湿包情况，达到要求后方可使用。4器械、敷料消毒完毕，要查对是否注明失效期，并放置于固定位置。5发放器械及各类无菌包时，要查对名称、数量及失效期。6查器械及各类无菌包时要查对名称与物品是否相符，查器械的质量及清洁处理情况。临床备班制度1、备班适用于节假日、夜间及一线人员不足时。2、备班人员要求为主治医师以上职称，并填写二线备班排班表。3、备班人员代班期间不得擅自离开市区并确保联系畅通，掌握科室危重患者情况，能随时指导值班医师对疑难危重患者的诊断治疗。工作需要时，能迅速到达工作岗280、位。首问负责制1、医院职工在接到来访、来电、咨询、查询、投诉或办事等问题时，要热情接待，及时解答，妥善处理。对不属于职责范围内的要向对方说明原因，并协助联系或指引其到相关部门办理。不得以任何借口推诿、拒绝或拖延处理时间。2、接待人员应准确把握政策，实事求是地解答来访、来电或咨询人员所提出的问题。对于不清楚、掌握不确切的问题应及时请示有关领导，给予对方一个准确的解答。3、接待人员禁止使用忌语，如“我不懂”、“不知道”、“自己找”、“别烦我”、“没时间”等等。4、接待人员应使用文明用语，如“您好”、“请您不要着急”、“我来帮助您”等等。保护性医疗制度1、保持环境整洁安静。1.1不得高声谈笑，不得在281、护理站、办公室大声喧哗。1.2搬动物品要轻拿轻放，严禁在地面上拖拉，避免各种噪音。1.3加强病房管理，保持病房整洁。2、医护人员在诊疗过程中要富有同情心，要掌握患者的心理状况，对患者提出的各种问题要客观、耐心地解释，语言和蔼，通俗易懂，避免使患者产生误解、疑虑等不良反应。 3、尊重患者的隐私权，医护人员不得向任何人泄露患者所陈述的隐私。在诊疗过程中，涉及患者隐私部分检查操作应采取遮掩保护措施。4、需要对患者或其家属做病情交待时，应由经管的住院医师或责任主治医师或科主任进行，按照病情客观解释。5、对病情危重或不治之症的患者，要做好对患者的保密工作及家属的思想工作，对此类患者在护理上应格外注意，医282、护人员均应提高警惕，以防发生自杀等意外情况。6、医护人员之间要团结协作，严禁在患者面前议论其它医护人员的诊疗过失或缺陷。治疗意见产生分歧或发生医疗纠纷时，不得在患者面前讨论。7、医护人员应注意保护好病人住院期间的各种医疗文件，严禁丢失、损毁。未经医务科审批各科室不得擅自为任何人或单位复印、打印患者的病历资料。不得将病历交给病人或家属携带。知情同意管理制度与程序1、医务人员应当充分尊重患者的知情同意权，在进行诊疗活动前应当向患者充分告知，取得患者同意方可进行。2、当需采用患者资料书写论文或进行公益性宣传、做广告等时，应注意避免能透漏患者信息的资料，如姓名、面部等特征的出现；需显露患者的特征时必须征得患者书面同意方可进行。3、知情同意的主要内容：3.1负责诊疗的医务人员情况、患方应遵循的医院有关规章制度、疾病诊断、病因、病情程度及预后转归情况、需要采取的诊疗措施及相应后果、治疗时间及费用等。3.2对