1、某某博览园综合开发商业计划书一、项目单位简况1.1 项目单位：XX市XX集团置业发展有限公司地址：XX市建材城1.2 项目名称：某某博览园综合开发合作方式:合资联系人: 电 话: 邮 编:传 真: 二、项目概况：规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：2.1 花木种苗产销中心：包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。2.2 名、优、特、新产品会2、展中心：占地300亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。2.3 文化休闲广场：占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。2.4 生态文化主题公园：占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5 高尔夫球俱乐部:占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。2.6 城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占80，倚山顺势，建设部分高档售3、货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义和前景某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。四、项目投资概算经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市4、基础设施占据了18，为9620万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。4.1 建设总投入概算表：序号投 资 内 容投资金额（万元）1公益、公建基础设施投入96202房产投入156093新征用地费84004拆迁房屋补偿费39785土地出让金78546房屋报建手续费25377设计费8568市政公用设施配套费5799人防工程易地建设费15410商业网点建设费71311交通通讯施基金28412工农业发展基金9213劳动保险统筹基金72214消防设施建设费8715工程质量监督费8816房屋拆迁管理费1617招投标管理费3218白蚁防治费65195、房屋转让手续费9420经济适用住房预决算审查费8121开发管理费75622银行贷款利息84023项目不可预见费11681-23项合计54625总投入计算书见附4.2建设总产出概算表:产 出 内 容产出金额(万元)一、房产建设产出32189万元1某某花艺坊26402新经营区155723高新建材展示区23094花卉市场31715某某住宅小区22736加工区21137会议展示中心14338幼儿园、体育馆、学校14689某某研究中心1210二、地产建设产出32079万元1新商业经营区49382高新建材展示区73233某某花艺坊17974某某住宅小区9285加工区49306学校、幼儿园、体育馆及教师住宅6、区14687汽车城51688汽车站3318921F（广场西侧）114010花卉市场1069三、营业税-3309万元-3309产出总计（一十二十三）60959总产出计算书见附附XX市“某某博览园”建设总投入计算书一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+（5） 9620万元（1）道路工程 5496万元（2）排水系统工程 557万元（3）路灯照明系统工程 254万元（4）绿化园林工程 3048万元（5）环卫公用设施 265万元二房产投入：（1）+（2）+（9） 15609万元（1）某某花艺坊：36664m22层30=21998m221998m2600元/m2=1320万元（2）新经营区：759627、m23层50=113943m2113943m2500元/m2=3418万元（3）会议展示中心：11944m21200元/ m2=1433万元（4）高新建材展示区：11266m23层50=16899m216899m2550元/m2=929万元（5）花卉市场：17814m23层50500元/m2=1336万元（6）某某研究中心：7200m23层560元/m2=1210万元（7）某某住宅小区：18941m25层30=2841m22841m2550元/m2=1563万元18941m25层30=2841m22841m2550元/m2=1563万元18941m25层30=2841m2（8）幼儿园、体育馆、8、学校26214m24层20=20971m220971m2550元/m2=1153万元（9）加工区：88035m220=17607m217607m2550元/m2=968万元三、征用土地费用（一）+（二）+（三）+（四） 8400万元（一）付村民征地费用（1）+（2）+（3）+（4） 3596万元（1）土地补偿费 1435万元（2）安置补助费 1593万元（3）青苗补偿费 328万元（4）迁坟 240万元（二）报省审批应交费用（1）+（2） 3340万元（1）耕地开垦费 11000元/亩939=1033万元（2）新征建设用地有偿使用费 21元/m2600m2/亩1650亩=2307万元（三）报审9、市审批应交费用（1）+（2）+（3）+（4） 802万元（1）防洪保安基金 1000元/亩1650=1658万元（2）鱼塘基金（3）菜地基金 15亩15000元/亩=11万元（4）耕地占用税 10元/m2660m2/亩939亩=626万元（四）中介服务费（1）+（2） 662万元（1）评估费、测量、交易服务费23.8元/m21650亩0.7=275万元（2）征地管理费及不可预见费：(一)+(二)+(三)5=387万元四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+（3） 3978万元（1）自拆自建钢混结构96800m270450元/m2=3049万元（2）自拆自建砖混一等结构96800m220330元/m210、=639万元（3）自拆自建砖混二等结构96800m210300元/m2=290万元（4）水井等其他地面附着物未计入五、土地出让金（1） 7854万元（1）23.8万元/亩825亩40=7854万元六、房屋报建手续费 2537万元（1）门面：193077m28084元/m2=1297万元（2）住宅（按经济适用房标准）： 516517m28030元/m2=1240万元七、设计费 856万元（1）房屋：（193077+516517）8元/m2=568万元（2）公益、公建设施：19240万元1.5=288万元八、市政公用设施配套费 579万元（1）非住宅：193077m230元/m2=579万元（2）11、住宅：（按经济适用房标准不计取）九、人防工程易地建设费 154万元（1）非住宅：193077m28元/m2=154万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）十、商业网点建设费 713万元（1） 普通住宅：516517m213.8元/m2=713万元十一、交通通讯设施基金 284万元（1）门面：193077m24元/m2=77万元（2）住宅：516517m24元/m2=207万元十二、工农业发展基金 92万元（193077m2+516517m2）1.3元/m2=92万元十三、劳动保险统筹基金 722万元（1）门面：193077m216元/m2=309万元（2）住宅（按经济适用房标准）：5165112、7m28元/m2=413万元十四、消防设施建设费 87万元（1）非住宅：193077m22.5元/m2=48万元（2） 住宅：516517m20.75元/m2=39万元十五、工程质量监督费 88万元（1）非住宅：193077m21.2元/m2=23万元（2）住宅：516517m20.25元/m2=27万元（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：192402=38万元十六、房屋拆迁管理费 16万元（1） 3978万元4=16万元十七、招投标管理费 32万元（1）非住宅：193077m20.7元/m2=14万元（2） 住宅（按经济适用房标准）：516517m20.35元/m2=18万元十八、白蚁13、防治费 65万元（1）非住宅：193077m21元/m2=19万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m20.9元/m2=46万元十九、房屋转让手续费 94万元（1） 非住宅：193077m27元/m250=68万元（2） 住宅（按经济适用标准）：516517m21元/m250=26万元二十、经济适用住房预决算审查费 81万元516517m21.56元/m2=81万元二十一、开发管理费（一+二）3=（9620+15609）3=756万元二十二、银行贷款利息（一+二+三）550=（9620+15609+8400）550=840万元二十三、项目不可预见费（一+二+四）4=（19240+1514、609+3978）4=1553万元附XX市“某某博览园”建设总产出计算书一、房产产出：（1）+（2）+（3）+（8）+（9） 32189万元（1）某某花艺坊： 21998m21200元/m2=2640万元（2）新经营区： 75962m22500元/m250+75962800元/m2502层=15572万元（3）高新建材展示区：11266m22500元/m250+11266m2800元/m2502层=2309万元（4）花卉市场：17814m22000元/m250+17814m2780元/m2502层=3171万元（5）某某住宅小区： 28411m2800元/m2=2273万元（6）加工区： 1715、607m21200元/m2=2113万元（7）会议展示中心： 11944m21200元/m2=1433万元（8）幼儿园、体育馆、学校： 20971m2700元/m2=1468万元（9）某某研究中心： 7200m2560元/m23=1210万元二、地产产出：（1）+（2）+（9） 32079万元（1）新商业经营区： 75962m21300元/m250=4938万元（2）高新建材展示区： 11266m21300元/m250=7323万元（3）某某花艺坊： 36664m2700元/m270=1797万元（4）某某住宅小区： 18941m2700元/m270=928万元（5）加工区： 88035m2716、00元/m280=4930万元（6）学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区： 26214m2700元/m280=1468万元（7）汽车城：47145m21100元/m2=5186万元（8）汽车站：36864m2900元/m2=3318万元（9）21F（广场西侧）：7600m21500元/m2=1140万元（10）花卉市场：17814m21200元/m250=1069万元三、营业税（一+二）5.5=（32189+32079-1433-1468-1210）5.5=3309万元附建材城二期工程有关情况摸底汇总一、分区情况统计1号小区：从邵石路至大坡茶场 拆迁房屋20栋，面积共计4400； 土地面积共计3417、8亩，其中果园243亩，旱土68亩，菜地15亩，山塘2亩，荒山20亩； 柑桔树共计13600株。2号小区：邓家院、城东农场、东瓜塘三部分 拆迁房屋53栋，共计19200（含宝庆路边5层楼2栋，约4500）； 占地面积共计163亩，其中果园地130亩，旱土10亩，山塘23亩； 柑桔树共计10000株。3号小区：乔家冲、城东园艺场两大块 拆迁房屋34栋，共计8000； 占地面积共计171亩，其中果园地100亩，水田60亩，山塘11亩，旱土38亩； 柑桔树共计8000株。4号小区：从小水泥路以东至马安山渠道分水口（王介亭） 拆迁房屋18栋，共计5300； 占地面积共计220亩，其中果园地220亩； 18、柑桔树共计13200株。5号小区：山脉以南包南阳、大坡、立新三个村（居委会） 拆迁房屋202栋，共计59900； 占地面积共计1118亩，其中水田（包括山塘）590亩，旱土288亩，宅基地100亩，果园地80亩，道路及其它60亩； 柑桔树共计5000株。二、分区汇总（1）大坡岭、雷公山、龙口岭及其它荒山共计1262亩；（2）水田及山塘共计650亩；（3）菜地共计15亩；（4）果园地共计773亩；（5）旱土工计404亩；（6）宅基地共计100亩；（7）道路共计60亩；（8）果树共计63400株；（9）房屋共计327栋，面积共计96800；（10）坟墓共计6000座；（11）山林及杂木共计200019、0株；（12）电力、邮电电杆80根；（13）民用饮水井（含小型泵井）40口；（14）山塘共计36亩。附某某博览园城市道路统计表序号路名长度1（m）宽度b(m)坡度i()走向面积S(m2)1#双宝路204m16m6.43南北204m3264m22#呙家路39.0316m2.0南北144.3216m7.45南北183.35m2934m23#宝佘路34020m4.0东西24020m2.0东西24020m2.0东西29020m2.4东西30020m2.4东西24012m3.1东西1650m31080m24#园艺路110m22m2.8南北260m22m6.0南北40m22m2.0南北410m9020m220、5#新华南路130m24m南北210m24m南北98.12m24m5.9南北30024m6.0南北16024m5.4南北18024m6.0南北19024m3.4南北5524m2.0南北1323.13m31755m2序号路 名长度1（m）宽度b(m)坡度i()走向面积S(m2)6#邵大路200m30m2.0南北200m30m3.0南北3264m2200m30m3.0南北140m30m2.5南北290m30m南北1030m30900m23#邵州路180m60m2.0东西380m60m3.0东西450m60m1.0东西400m60m1.9东西26460m2.4东西20060m/东西390m60m/东21、西2264m135840m28#邵石路233.6m40m2.0南北400m40m2.5南北80m40m2.0南北170m40m2.5南北150m40m3.0南北110m40m1.38南北210m40m3.5南北16024m5.4南北1353.6m40608m29#新华南路园艺路290m16m东西290m4640m2序号路 名长度1（m）宽度b(m)坡度i()走向面积S(m2)10#某某路(园林观光路)337.2m18m4.53东西284.69m18m49.8东西3264m2199m18m0.7东西278.56m18m4.5东西91.9418m6.55东西199.8018m1.60东西199.8018m3.5东西125.65m18m5.0东西359m24m.077东西182m24m3.02东西460m24m2.5东西41.95m24m2.5东西2959.41m59527m211#广场东侧路298m15m/南北298m4470m212#高尔夫球场路780m17m/东西780m13260m2注:以上12条道路总长12745.49m，总面积367298，道路平均宽度28.8m18