1、附附件件2 2北北京京市市信信息息化化项项目目绩绩效效考考评评指指标标体体系系咨咨询询服服务务类类项项目目考考核核指指标标一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标四四级级指指标标分分值值指指标标选选择择标标准准说说明明业务指标规划与立项情况（总分10）对规划的贡献程度3评价项目开展后，与本部门、本单位职能和社会事业发展规划中的要求相符的程度，及项目的内容对实现规划目标的贡献程度。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：项目属于规划的重点内容，能够直接促进规划目标的实现；B：项目属于规划的重点内容，非常有利于规划目标的实现；C：项目大部分内容属于规划的重点内容，比较有利于规划目标的实现；2、D：项目内容不属于规划的重点内容，但有助于推动规划目标的实现；E：项目内容不属于规划的重点内容，或与规划要求不吻合。立项的合理性与可行性4评价项目是否能够改善现有条件，是否是解决现实问题的最佳方案，以及立项是否经过规范、科学的论证和决策，所确定的实施方案是否科学、合理、可操作。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：立项科学、合理，符合相关规划要求，执行方案可行性强；B：立项较为科学、合理，比较符合相关规划要求，执行方案能够指导项目开展；C：立项基本合理，大部分符合相关规划要求，执行方案大部分内容能够指导项目开展；D：立项不够科学且大部分不符合规划要求，执行方案难以操作；E：立项完全不符合要求3、，方案无法执行。立项目标的明确性3项目是否有合理的验收标准，验收标准是否明确、具体、可衡量。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：设置了全面的立项目标，且全部清晰、具体、可衡量；B：设置了全面的立项目标，大部分目标清晰、具体、可衡量；C：设置了全面的立项目标，但个别目标不够清晰、具体、可衡量；D：设置了立项目标，但不够全面；E：无明确立项目标。业务完成程度（总分30）成果质量成果的内容价值15评价项目成果是否科学合理，是否符合预期目标，是否有利于明确理论难题或解决现实问题，成果是否有创新。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：成果科学合理，符合预期目标，有利于明确理论难题或解决现实问4、题，并且有较大创新；B：成果比较科学合理，符合预期目标，比较有利于明确理论难题或解决现实问题，并且有一定创新；C：成果基本科学合理，基本符合预期目标，部分成果有利于明确理论难题或解决现实问题，创新很少或无创新；D：成果不够科学合理，有些不符合预期目标，大部分对明确理论难题或解决现实问题无帮助，无创新；E：成果无任何价值。成果的展现形式5评价项目成果的展现形式是否合理，内容的逻辑结构是否清晰，便于成果的理解和应用。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：所有成果的展现形式非常合理，内容逻辑非常清晰，非常便于理解和应用；B：大部分成果的展现形式合理，内容逻辑清晰，便于理解和应用；C：小部分成5、果的展现形式不够合理，内容逻辑不够清晰，但对理解和应用影响不大；D：大部分成果的展现形式不合理，内容逻辑不清晰，影响了理解和应用；E：成果展现形式完全不合理。过程控制研究方法的科学性7评价项目研究方法或工作方法是否科学、合理，方法是否有创新性。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：方法科学合理，有效推动工作的完成，且有一定创新；B：方法比较科学合理，有效推动工作的完成；C：方法基本科学合理，能够支撑工作的完成；D：方法应用较少或不完整，或难以支撑工作开展；E：没有应用研究方法。业务指标业务完成程度（总分30）过程控制项目成本控制3评价项目运行过程中对成本控制的程度，即是否充分、有效地利6、用相关资源实现项目目标。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：有明确的成本控制方法和制度，合理利用资源，有效控制成本；B：有一定的成本控制方法和制度，比较合理地利用资源，较有效地控制成本；C：采取了一定措施控制成本，基本能够合理地利用资源；D：对成本控制关注很少，导致了一定程度的浪费；E：未关注成本控制，导致较严重的浪费。效益实现情况（总分40）预期应用效果成果应用程度10评价项目成果按照预期目标，最终被应用的程度。数据来自主管部门及所属单位。A：项目成果按照预期目标被完全应用；B：与按照预期目标相比，大部分项目成果被应用；C：与按照预期目标相比，小部分项目成果被应用；D：未能按照预期7、目标应用项目成果；E：成果完全没有应用。成果应用效果10指项目成果应用于实际工作的效果，及对本部门相关管理或业务工作的改进程度。数据来自受益部门或第三方。A：在实践中全部应用了项目的成果，且效果较好；B：在实践中应用了大部分项目成果，且效果较好；C：在实践中应用了小部分项目成果，且效果基本满足要求；D：实践中难以应用项目成果；E：实践中完全没有应用项目成果。用户满意度15指业务主管部门及所属单位对项目承担单位提供的项目服务的满意程度，以及项目成果直接受益者对项目服务的满意程度。数据来自受益部门或第三方。A：完全履行合同约定责任，工作完成按时按质按量，且工作态度积极，成果受益者很满意；B：完全履8、行合同约定责任，部分工作未能按时完成，但工作态度积极，成果受益者比较满意；C：完全履行合同约定责任，部分工作未能按时完成，工作态度一般，成果受益者基本满意；D：未能完全履行合同约定责任，部分工作未完成，工作态度不积极，成果受益者不满意；E：完全未能履行合同约定责任，成果受益者非常不满意。其它效益5指除了预期目标外，项目成果所产生的其他社会效益、经济效益、政策效益等间接效益。数据来自受益部门或第三方。A：产生了突出的其他社会和经济效益；B：产生了较多的、明显的其他社会和经济效益；C：产生了明显的其他社会和经济效益；D：产生了一些其他社会和经济效益，但很少或不明显；E：没有任何其他社会和经济效益。9、项目组织管理（总分20）计划与程序管理进度管理控制力3评价项目是否按照规划、计划及合同的约定按时完成任务。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：按照合同的要求按时或提前完成；B：延期不超过合同约定完成时间一周，且不影响项目成果的应用；C：延期不超过合同约定完成时间一个月，且对项目成果的应用影响不大；D：延期超过合同约定完成时间一个月，且对项目成果的应用影响较大；E：延期超过合同约定完成时间三个月以上。计划操作程序的规范性3评价项目的工作机制、操作程序是否规范合理，是否能够有效推进项目的实施。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：制订了完善明确的工作机制和操作程序，且规范、合理，10、很好地推动和支撑项目工作的开展；B：制订了工作机制和操作程序，且比较规范、合理，能够有效支撑项目工作的开展；C：制订了一定的工作机制和操作程序，且大部分规范、合理，基本能支撑项目工作的开展；D：工作机制和操作程序不够完善，影响了项目工作的开展；E：混乱的工作机制和操作程序，严重影响了项目工作的开展。业务指标项目组织管理（总分20）团队管理组织水平及协调能力和效率5本指标评价部门及所属单位对信息化工作参与各方的总体组织管理水平、合作协调能力和效率。数据来自主管部门及所属单位。A：能够高效地组织项目实施，工作机制运转协调，团队合作积极有效；B：能够较好地组织项目实施，工作机制运转存在轻微问题，但是11、不影响工作进度和质量，团队合作状况良好；C：项目组织实施效能一般，工作机制运转存在一定障碍，部门合作意识和能力不强，导致出现一些问题，但是对工作进度和质量影响不大；D：项目组织实施迟滞，工作协调性、部门合作的意识和能力差，存在明显问题，影响了工作进度或质量；E：完全没有组织能力和协调能力，合作能力极差，严重影响工作进度或质量。文档管理文档完备性和规范性4评价项目的相关文档的类型和份数是否齐全、完备和规范。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：所有要求的文档都无缺失，且非常规范；B：所有要求的主体文档无缺失，但规范性一般；C：合同所规定的主体文档无缺失，但本单位及主管部门所要求的重要文档12、有缺失；或文档的规范性较差；D：合同所规定的主体文档有重大缺失；E：项目文档的管理混乱，众多文件缺失。项目管理执行力招投标及政府采购制度的执行力3评价项目招投标过程是否符合国家、北京相关招投标及政府采购制度的要求。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：完全符合电子政务项目招投标的相关规定；B：较好符合电子政务项目招投标相关规定；C：基本符合电子政务项目招投标相关规定，程序上有一定简化，但无违规现象；D：不符合电子政务项目招投标相关规定，有违规现象存在;E：有严重的违规现象存在。内部项目管理制度的完备性与执行力2评价项目管理是否符合本部门及相关项目管理制度的执行要求。数据来自主管部门及所属单位13、或第三方。A：完全符合电子政务项目管理相关制度，并有一定的创新管理手段；B：完全符合电子政务项目管理相关制度；C；基本符合电子政务项目管理相关制度；D：不满足电子政务项目管理相关制度;E：没有相应的项目管理制度。财务指标预算考核（总分40）预算编制质量预算编制程序、方法的科学性和规范化程度5预算编制程序和方法的规范性，预算支出内容的合理性。A：有科学合理的支出标准，程序规范；B：有支出标准，程序较规范；C：无标准，但与实际较相符；D：无标准，支出不规范。预算支出合规、合法程度5预算编制依据和过程的科学性。A：依据充分，测算方法合理；B：依据较为充分，测算方法较为合理；C：依据不够充分，测算方法14、不够合理；D：没有依据，方法不合理。预算的具体、细致程度5预算支出内容的细致程度。A：内容细致，数字准确，说明清晰；B：内容较为细致，数字较准确；C：内容不够具体，数字不够准确；D：内容、数字不准确且随意性较大；预算执行的计划性5预算执行有无计划及计划的合理性。A：有详尽的支出计划，有应急调整程序，安排合理；B：有支出计划，较为合理；C：无支出计划，有一定的说明；D：无支出计划，亦无说明。财务指标预算考核（总分40）预算执行情况预算支出与评审、政府采购政策要求的相符性5预算支出是否符合评审、政府采购程序及要求。A：严格履行评审、政府采购程序，符合要求；B：基本能够符合评审、政府采购程序及要求但15、不规范；C：政策执行较差；D：没有执行政策。与专项资金管理要求的相符性5预算支出是否按照项目管理的要求专款专用，是否有列支人员支出、公用支出的现象。A：专款专用，严格在项目本身支出的限定范围以内；B：基本专款专用，存在有争议的支出内容；C：有明显不符合专款专用或列支人员支出、公用支出的现象；D：与专项资金管理要求完全不相符。预算执行与计划的相符程度5实际预算执行是否严格按照计划进行。A：严格按支出计划实施，无偏差；B：基本按计划实施，有轻微偏差；C：与计划有较大偏差；D：完全不按计划执行。预算支出进度考核5预算支出进度的积极程度和合理程度。A：项目执行有较高的前瞻性，支出能够按进度完成；B：能16、够积极采取措施，项目支出进度较正常；C：项目支出进度滞后，但能够按时完成；D：项目支出不能按时完成财务管理状况考核（总分30）财务（资产）管理制度的健全度财务管理制度5财务管理制度和内部控制机制的完整性。A：财务管理制度和稽核责任机制健全且符合单位特点和日常管理需求；B：管理制度基本能够符合日常管理的需要；C：制度存在明显漏洞或不足；D：没有财务管理制度。资产管理制度5资产管理制度的健全性。A：有完善的资产管理制度，资产管理效果很好；B：资产管理制度不够完善，但基本满足日常管理需要；C：资产管理制度欠缺，不能满足日常管理需要；D：没有资产管理制度，单位资产管理存在重大隐患。财务（资产）管理制度17、的有效性财务管理制度5财务管理制度实际执行状况及效果。A：严格执行有关财务管理制度，财务运行正常；B：基本按制度要求执行，无重大财务问题；C：存在违规现象；D：存在重大违规现象。资产管理制度5资产管理制度执行状况及效果。A：资产管理制度执行很好，资产使用高效；B：资产管理状况较好，管理、使用效率较高；C：资产管理存在一定问题；D：资产管理问题严重。成本控制与核算水平有无控制与节约成本的措施5有无节约意识及采取措施降低成本。A：积极采取措施控制和降低成本，节约意识强；B：采取措施控制和降低成本，有节约意识；C：有节约意识但未付诸实施；D：没有节约和成本控制的意识。成本控制措施的效果5采取成本控制18、措施的效果。A：成本降低，资金使用效率和效益有所提高；B：有一定成效，还需进一步挖掘潜力；C：无明显改善；D：措施无效。财务指标会计信息质量考核（总分30）会计核算的合规性是否单独核算3是否按照专项管理的要求单独核算。A：完全做到独立核算；B：基本做到独立核算；C：大部分未独立核算；D：完全未单独核算。核算方法的合规性5会计要素确认及计算方法符合相关要求。A：会计核算准确、规范；B：会计核算基本准确、规范；C：会计核算基本准确但程序不规范；D：核算不准确，存在明显误差。会计核算的准确性与及时性会计科目应用的准确性3费用归集的正确性。A：科目设置规范，填列无误；B：科目设置较规范；填列有轻微失误19、；C：科目设置有一定的偏差，填列有较大失误；D：科目设置不规范，填列混乱。核算结果的正确性3核算方法的合理性和核算结果的正确性。A：核算方法科学、合理，结果准确；B：核算方法基本合理，结果准确；C：核算方法有一定问题，结果基本准确；D：核算方法和结果均有明显不足。账账、账表、账实的相符性3会计记录的质量。A：完全相符；B：基本相符；C：存在较大差异；D：不相符。核算和会计处理的及时性3核算和会计处理的时效性。A：及时核算；B：基本能及时核算；C：存在逾期现象；D：未作核算处理。财务资料的完整性会计凭证的完整性3原始凭证、记账凭证的合法性、完整性。A：所有凭证合法、齐全并合理归类、保管；B：所有20、凭证合法、齐全，基本能方便核查；C：凭证存在一定的不合规，不完整；D：凭证混乱且不完整。会计账目的完整性3总账、明细账、日记账等账务处理的及时性、完整性。A：记录及时、准确、清晰；B：记录基本及时、准确、清晰；C：存在不及时、不准确、不清晰；D：存在严重错误。审批程序的完整性4报销、审核程序的严格程度。A：非常严格；B：基本规范；C：有一定问题；D：问题严重。北北京京市市信信息息化化项项目目绩绩效效考考评评指指标标体体系系-升升级级改改造造类类项项目目考考核核指指标标一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标四四级级指指标标分分值值指指标标选选择择标标准准说说明明业务指标规划与立项情况（21、总分15）对规划的贡献程度3评价设施或系统的升级改造，与本部门、本单位职能和社会事业发展规划中的要求相符的程度，及项目的内容对实现规划目标的贡献程度。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：项目属于规划的重点内容，能够直接促进规划目标的实现；B：项目属于规划的重点内容，非常有利于规划目标的实现；C：项目大部分内容属于规划的重点内容，比较有利于规划目标的实现；D：项目内容不属于规划的重点内容，但有助于推动规划目标的实现；E：项目内容与规划要求不吻合。立项的合理性与可行性4评价设施或系统的升级改造是否能够改善现有条件，是否是解决现实问题的最佳方案，以及立项是否经过规范、科学的论证和决策，所确定的实22、施方案是否科学、合理、可操作。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：立项科学、合理，符合相关规划要求，执行方案可行性强；B：立项较为科学、合理，比较符合相关规划要求，执行方案能够指导项目开展；C：立项基本合理，大部分符合相关规划要求，执行方案大部分内容能够指导项目开展；D：立项不够科学且大部分不符合规划要求，执行方案难以操作；E：立项完全不符合要求，执行方案无法操作。需求分析质量5评价对设施或系统的升级改造的需求分析是否全面，详细，准确，是否能够指导项目的开展。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：需求分析全面、详细、准确，能够全面指导项目工作的开展；B：需求分析比较全面、详细、准确，能够23、指导项目工作的开展；C：需求分析基本能够指导项目工作的开展；D：需求分析不能有效指导项目工作的开展；E：需求分析完全不能指导项目工作的开展。立项目标的明确性3项目是否有合理的验收标准，验收标准是否明确、全面、具体、可衡量。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：设置了全面的立项目标，且全部清晰、具体、可衡量；B：设置了全面的立项目标，大部分清目标晰、具体、可衡量；C：设置了全面的立项目标，但个别目标不够清晰、具体、可衡量；D：设置了立项目标，但不够全面；E：无明确立项目标。业务完成程度（总分30）系统建设质量性能质量10评价设施或系统的稳定性、安全性、报错率等系统性能。数据来自项目承担单位或第24、三方。A：设施或系统的稳定性好，未发现安全性漏洞，系统故障非常少；B：设施或系统的稳定性较好，未发现明显安全性漏洞，故障比较少，出现的小故障对使用影响不大；C：设施或系统稳定性一般，未发现重大安全性漏洞，小故障较多，但都为小故障，对使用影响不大；D：设施或系统的稳定性差，存在明显的重大安全漏洞，故障非常多，有比较大的问题，影响使用；E：设施或系统的稳定性非常差，存在非常明显的重大安全漏洞。功能质量5评价设施或系统的界面和功能操作设置是否实现了预期目标。数据来自项目承担单位或第三方。A：实现了预期目标，并有一定的超越；B：100%实现了预期目标；C：基本实现了预期目标；D：少部分未实现预期目标；25、E：较多地未能实现预期目标。业务指标业务完成程度（总分30）系统建设质量技术质量5评价设施或系统开发所采用的技术是否是实现功能的最佳方案，是否符合相关的标准，是否有利于与其他系统的整合，是否具有比较好的拓展性。数据来自项目承担单位或第三方。A：技术能够全面实现功能，符合相关的标准，具有良好的拓展性；B：技术较好地实现功能，符合相关的标准，具有一定的拓展性；C：技术基本实现功能，基本符合相关的标准，拓展性一般；D：技术难以支撑功能的实现，存在违反相关标准的现象；E：技术基本不能支撑功能的实现，存在较严重的违反相关技术标准的现象。系统建设过程质量建设方案的完备性及可行性5评价基础设施或系统的建设或26、升级改造方案是否完备和可行。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：方案完备，可行性强；B：方案较完备，可行性较好；C：方案基本完备，具有一定的可行性；D：方案存在缺陷，难以执行；E：方案存在明显的严重缺陷，可行性非常差。实施服务质量5评价系统建设的成果是否达到了部门、单位与项目承担单位事先约定的特定的、一致的、可测量的服务水平。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：超额达到了约定的服务水平；B：比较好的达到了约定的服务水平，并有一定的超越；C：基本达到了约定的服务水平；D：没有达到约定的服务水平；E：与约定的服务水平存在严重的差距。效益实现情况（总分35）预期改造效果业务支撑程27、度10评价设施或系统对业务需求的满足程度，及对业务需要的支撑程度，可根据系统的使用情况判断。数据来自主管部门及所属单位。A：设施或系统完全满足业务需求；B：设施或系统较好满足业务需求；C：设施或系统基本满足业务需求；D：设施或系统部分无法满足业务需求；E：设施或系统完全无法满足业务需求。用户满意度10评价设施或系统运行后，直接用户的满意程度。数据来自受益部门或第三方。A：非常满意；B：较满意；C：基本满意；D：不满意；E：非常不满意。其它效益对管理的改进程度10设施或系统应用于本部门工作的实际程度和效果，及对本部门相关管理的改进程度。数据来自受益部门或第三方。A：在实践中全部应用了系统的功能，28、且效果较好；B：在实践中应用了大部分系统的功能，且效果较好；C：在实践中应用了小部分系统的功能，且效果基本满足要求；D：实践中难以应用系统进行业务操作；E：实践中完全无法应用系统进行业务操作。对运营及管理成本的节约程度5评价设施或系统建设后，对人力资源、管理材料等的节约情况。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：有非常好的节约效果；B：有较好的节约效果；C：有一定的节约效果；D：节约效果不明显；E：无节约效果甚至有浪费。业务指标项目组织管理（总分20）计划与程序管理建设问题管理2评价设施或系统建设过程中组织对识别的偶发事件的潜在原因加以诊断，安排改正IT基础设施的错误并进行问题预防指导的能力29、。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：能够根据对偶发事件的研究很好地改正问题并进行有效的问题预防；B：能够根据对偶发事件的研究有效地改正问题，并采取一定的预防措施；C：能够根据对偶发事件的研究改正问题；D：不能根据对偶发事件的研究改正问题；E：对偶发事件进行研究和改正问题的意识非常差。建设变动管理2评价设施或系统建设过程中组织使用标准方法和规程有效且迅速处理所有变动的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：使用标准方法和规程有效且迅速处理所有变动；B：使用标准的方法和规程有效处理所有变动；C：使用标准的方法和规程处理重大的变动；D：无法使用标准的方法和规程处理变动；E：对30、变动的管理混乱，任意性大。建设配置管理2评价设施或系统建设过程中组织识别、控制、维护和检验原有的包括基础设施和服务在内的IT资产的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：有效的识别、控制、维护和检验原有的包括基础设施和服务在内的所有IT资产；B：有效的识别、控制、维护和检验原有的包括基础设施和服务在内的所有重要IT资产；C：识别、控制、维护和检验原有的包括基础设施和服务在内的少数重要IT资产；D：无法识别、控制、维护和检验原有的包括基础设施和服务在内的IT资产；E：识别、控制、维护和检验原有的包括基础设施和服务在内的IT资产的能力非常差。风险管理突发问题应对质量2评价项目组对突发问31、题的应对是否及时妥当，使问题的影响降低。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：未因项目突发事件影响项目的进度和成果的质量；B：采取措施，使突发事件对项目的进度和成果的质量影响不大；C：采取措施，但仍对项目的进度和成果的质量造成一定影响；D：未采取措施，对项目工作的开展造成了一定的影响；E：未采取措施，对项目工作的开展造成了严重的影响。突发问题应对成本2评价项目组在有效应对突发问题时是否能够有效地控制成本，达到经济有效的目的。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：在有效应对突发问题的同时，能够很好控制应对成本；B：以常规的成本代价有效应对了突发问题；C：以超出常规水平的代价应对了32、突发问题；D：以高额的成本为代价应对了突发问题；E：成本无效。团队管理组织水平及协调能力和效率4本指标评价主管部门及所属单位对信息化工作参与各方的总体组织管理水平、合作协调能力和效率。数据来自主管部门及所属单位。A：能够高效地组织项目实施，工作机制运转协调，团队合作积极有效；B：能够较好地组织项目实施，工作机制运转存在轻微问题，但是不影响工作进度和质量，团队合作状况良好；C：项目组织实施效能一般，工作机制运转存在一定障碍，部门合作意识和能力不强，导致出现一些问题，但是对工作进度和质量影响不大；D：项目组织实施迟滞，工作协调性、部门合作的意识和能力差，存在明显问题，影响了工作进度或质量；E：完全33、没有组织能力和协调能力，合作能力极差，严重影响工作进度或质量。业务指标项目组织管理（总分20）文档管理文档完备性和规范性2评价项目的相关文档的类型和份数是否齐全、完备和规范。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：所有要求的文档都无缺失，且非常规范；B：所有要求的主体文档无缺失，但规范性一般；C：合同所规定的主体文档无缺失，但本单位及主管部门所要求的重要文档有缺失；或文档的规范性较差；D：合同所规定的主体文档有重大缺失；E：项目文档的管理混乱，众多文件缺失。项目管理执行力招投标及政府采购制度的执行力2评价项目招投标过程是否符合国家、北京相关招投标及政府采购制度的要求。数据来自主管部门及所34、属单位或第三方。A：完全符合电子政务项目招投标的相关规定；B：较好符合电子政务项目招投标相关规定；C：基本符合电子政务项目招投标相关规定，程序上有一定简化，但无违规现象；D：不符合电子政务项目招投标相关规定，有违规现象存在；E：有严重的违规现象存在。内部项目管理制度的完备性与执行力2评价项目管理是否符合本部门及相关项目管理制度的执行要求。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：完全符合电子政务项目管理相关制度，并有一定的创新管理手段；B：完全符合电子政务项目管理相关制度；C；基本符合电子政务项目管理相关制度；D：不满足电子政务项目管理相关制度;E：没有相应的项目管理制度。财务指标预算考核（总分35、40）预算编制质量预算编制程序、方法的科学性和规范化程度5预算编制程序和方法的规范性，预算支出内容的合理性。A：有科学合理的支出标准，程序规范；B：有支出标准，程序较规范；C：无标准，但与实际较相符；D：无标准，支出明显不合理。预算支出合规、合法程度5预算编制依据和过程的科学性。A：依据充分，测算方法合理；B：依据较为充分，测算方法较为合理；C：依据不够充分，测算方法不够合理；D：没有依据，方法不合理。预算的具体、细致程度5预算支出内容的细致程度。A：内容非常细致，数字精确，说明和依据充分；B：内容较为细致、具体，数字大致精确；C：内容能反映大体情况，不够细致；D：内容不细且随意性较大。预算执36、行的计划性5预算执行有无计划及计划的合理性。A：有详尽的支出计划，有应急调整程序，安排合理；B：有支出计划，较为合理；C：无支出计划，有一定的说明；D：无支出计划，亦无说明。预算执行情况预算支出与评审、政府采购政策要求的相符性5预算支出是否按照评审、政府采购政策要求执行预算。A：严格按照市财政局规定的资金限额及支出内容履行评审、政府采购程序；B：基本能够执行，但有一定的疏漏；C：有较为严重的不执行政策现象；D：完全不执行政策。财务指标预算考核（总分40）预算执行情况与专项资金管理要求的相符性5预算支出是否按照项目管理的要求专款专用，是否有列支人员支出、公用支出的现象。A：专款专用，严格限定在项37、目本身支出的范围；B：基本专款专用，存在有争议的支出内容；C：有明显不符合专款专用或列支人员支出、公用支出的现象；D：与专项资金管理要求完全不相符。预算执行与计划的相符程度5实际预算执行是否严格按照计划进行。A：严格按支出计划实施，无偏差；B：基本按计划实施，有轻微偏差；C：与计划与较大偏差；D：完全不按计划执行。预算支出进度考核5预算支出进度的积极程度和合理程度。A：项目执行有较高的前瞻性，支出按进度完成；B：能够积极采取措施，支出进度较正常；C：支出进度滞后，但能够按时完成；D：支出进度严重滞后。财务管理状况考核（总分30）财务（资产）管理制度的健全度财务管理制度5财务管理制度和内部控制机38、制的完整性。A：有符合单位特点、能满足日常管理需求的财务管理制度和稽核责任机制；B：管理制度基本能够满足日常管理的需要；C：制度存在明显漏洞或不足；D：没有财务管理制度。资产管理制度5资产管理制度的健全性。A：有较为完备的资产管理制度，资产管理效果很好；B：资产管理制度过时，但基本满足日常管理需要；C：资产管理制度欠缺，不能满足日常管理需要；D：没有资产管理制度，单位资产管理存在重大隐患。财务（资产）管理制度的有效性财务管理制度5财务管理制度实际执行状况及效果。A：严格执行有关财务管理制度，财务运行协调；B：基本按制度要求执行，无重大财务问题；C：存在违规现象，后果不严重；D：存在重大违规现象39、，且后果严重。资产管理制度5资产管理制度执行状况及效果。A：资产管理制度执行很好，资产使用高效；B：资产管理状况较好，管理、使用效率较高；C：资产管理存在一定问题；D：资产管理问题较大。成本控制与核算水平有无控制与节约成本的措施5有无节约意识及采取措施降低成本。A：积极采取措施控制和降低成本，节约意识强；B：采取措施控制和降低成本，有节约意识；C：有节约意识但未付诸实施；D：没有节约和成本控制的意识。成本控制措施的效果5采取成本控制措施的效果。A：采取措施后，大大降低成本，提高资金使用效率和效益；B：采取措施见效，尚有挖潜能力；C：采取措施前后无明显改善；D：措施无效。财务指标会计信息质量考核40、（总分30）会计核算的合规性是否单独核算3是否按照专项管理的要求单独核算。A：单独设置账目、科目并详细记录；B：单独设置账目、科目并较好记录；C：未单独核算，有记录可查；D：未单独核算，记录不清晰。核算方法的合规性5会计要素确认及计算方法符合相关要求。A：有较高的核算水平和能力，管理规范；B：基本能按要求进行会计核算；C：核算程序和方法有不足；D：存在明显、重大误差。会计核算的准确性与及时性会计科目应用的准确性3费用归集的正确性。A：正确地确认支出性质，科目设置准确；B：支出性质确认基本正确、科目设置较准确；C：支出性质确认、科目设置有一定的偏差；D：支出性质确认、科目设置误差明显。核算方法和41、结果的正确性3核算方法的合理性和核算结果的正确性。A：核算方法科学、合理，结果准确；B：核算方法基本合理，结果准确；C：核算方法有一定问题，结果基本可信；D：核算方法和结果均有明显不足。账实、账表、账帐的相符性3会计记录的质量。A账账、账表、账实相符；B：账账、账表、账实基本相符；C：账账、账表、账实存在较大差异，能及时纠正；D：账账、账表、账实不相符，造成一定后果。核算和会计处理的及时性3核算和会计处理的时效性。A：及时核算和记录；B：基本能及时核算和记录；C：核算和记录存在逾期现象；D：未进行核算。财务资料的完整性会计凭证的完整性3原始凭证、记账凭证的合法性、完整性。A：所有凭证合法、齐全42、并合理归类、保管；B：所有凭证合法、齐全，基本能方便核查；C：凭证存在一定的不合规，未造成重大影响；D：凭证管理存在很大不足。会计账目的完整性3账务处理的及时性、完整性。A：总账、明细账、日记账记录及时、准确、清晰；B：总账、明细账、日记账记录基本及时、准确、清晰；C：账务存在失误；D：账务存在一贯性错误。审批程序的完整性4报销、审核程序的严格程度。A：非常严格；B：基本规范；C：有一定问题；D：问题严重。北北京京市市信信息息化化项项目目绩绩效效考考评评指指标标体体系系-信信息息化化基基础础设设施施运运维维类类项项目目考考核核指指标标一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标四四级级指指43、标标分分值值指指标标选选择择标标准准说说明明业务指标规划与立项情况（总分5）运维目标的准确性和清晰性3评价运维项目所设立的运维目标是否符合部门的发展规划，运维目标是否清晰。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：项目目标与建设阶段目标完全一致，运维目标非常清晰；B：项目目标基本与建设阶段目标一致，运维目标较清晰；C：项目目标比较符合建设阶段目标的要求，运维目标基本清晰；D：项目目标与建设阶段目标存在偏差，运维目标不清晰；E：项目运维目标或内容与建设阶段目标不一致。运维内容改进的恰当性和合理性2评价运维项目所规划的运维内容是否恰当、合理，运维方法是否有创新，对运维设施的性能、效果是否有改进。数据44、来自主管部门及所属单位或第三方。A：项目内容恰当、合理，有突出创新和改进；B：项目内容基本恰当、合理，方法有创新，运维性能和效果有改进；C：项目内容基本恰当、合理，无创新和改进；D：项目内容存在不恰当或不合理之处；E：项目内容大部分不恰当或不合理。业务完成程度（总分35）基础设施运维成果质量服务台（helpdesk）服务水平10评价基础设施运维的成果是否达到了部门、单位与项目承担单位约定的特定的、一致的、可测量的服务水平。数据来自项目承担单位或第三方。A：超额达到了约定的服务水平；B：比较好地达到了约定的服务水平；C：基本达到约定的服务水平；D：部分未达到约定的服务水平；E：大部分未达到约定的45、服务水平。性能稳定性5评价运维商对大型设备及设施的性能维护保障能力，主要考察基础设施运维的故障率和对业务连续支撑能力。数据来自项目承担单位或第三方。A：在不中断客户业务情况下，提供服务，并在基础设施出现问题时，以可控的方式恢复；B：在尽量少的中断客户业务情况下，提供服务，并在基础设施出现问题时，以可控的方式恢复；C：基础设施出现问题时，以可控的方式恢复；D：无法在中断客户业务情况下，提供服务，并在基础设施系统且出现问题时，无法以可控的方式恢复；E：对设备及设施的性能维护保障能力差，出现问题时时常影响客户业务运行。安全性10评价运维商对设施安全性能的保障能力，可通过是否出现重大安全事故、是否有安46、全应急预案和日常安全管理制度、应急问题响应速度等进行判断。数据来自项目承担单位或第三方。A：有完备的安全预案和日常安全管理制度，安全应急处理好，无安全事故；B：有安全预案和日常安全管理制度，安全应急处理好，未发生重大安全事故；C：有安全预案或日常安全管理制度，安全应急处理较好，未发生重大安全事故；D：安全预案或日常安全管理制度存在漏洞，发生较严重的安全事故；E：无安全预案及日常安全管理制度，发生很严重的安全事故。运维服务响应速度5评价基础设施出现问题时，项目承担单位响应并解决问题的速度。数据来自项目承担单位或第三方。A:非常快（1小时内响应，4小时内解决）；B：比较快（2小时内响应，8小时内解47、决）；C：基本满足要求（4小时内响应，24小时内解决）；D：难以满足要求（响应超过4小时，解决超过24小时）；E：存在严重问题（响应超过8小时，解决超过48小时）。基础设施运维过程质量运维方案的完备性及可行性5评价基础设施运维项目运维方案是否完备和可行。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：方案完备，可行性强；B：方案较完备，可行性较好；C：方案基本完备，具有一定的可行性；D：方案存在缺陷，难以执行；E：方案存在明显的严重缺陷，可行性非常差。效益实现情况（总分35）预期运维效果用户满意程度10评价用户对运维商所提供服务质量的综合满意程度。数据来自受益部门或第三方。A：用户对服务质量非常48、满意；B：用户对服务质量较满意；C：用户对服务质量基本满意；D：用户对服务质量不满意；E：用户对服务质量非常不满意。业务指标效益实现情况（总分35）预期运维效果支撑业务程度15评价通过开展基础设施运维工作，支撑保障相关业务工作的能力。包括两个方面：对业务工作造成使用影响的程度；对业务工作产生的促进支撑作用。数据来自受益部门或第三方。A：完全支撑保障业务工作；B：较好支撑保障业务工作；C：基本支撑保障业务工作；D：支撑保障业务工作的能力较差；E：无法支撑保障业务工作。经济效益运维成本控制能力和效果5评价运维商是否采取相应措施控制运维成本，以及控制的效果。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：运49、维商采取积极措施控制运维成本，控制效果非常显著；B：运维商采取较好的措施控制运维成本，控制效果较好；C：运维商采取一定的措施控制运维成本，取得一定的控制效果；D：运维商未采取积极措施控制运维成本，控制效果差；E：运维商未采取措施控制运维成本，意识差。其它效益5指除了预期目标外，项目成果所产生的其他效益。数据来自受益部门或第三方。A：产生了突出的社会及其他效益；B：产生了较多的、明显的社会及其他效益；C：产生了明显的社会及其他效益；D：产生了一些社会及其他效益，但很少或不明显；E：无任何效益。项目组织管理（总分25）运维管理设施运维问题管理3评价设施或系统建设过程中组织对识别的偶发事件的潜在原因50、加以诊断，安排改正IT基础设施的错误并进行问题预防指导的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：能够根据对偶发事件的研究很好地改正问题并进行有效的问题预防；B：能够根据对偶发事件的研究有效地改正问题，并采取一定的预防措施；C：能够根据对偶发事件的研究改正问题；D：不能根据对偶发事件的研究改正问题；E：对偶发事件进行研究和改正问题的意识非常差。设施运维变动管理3评价设施或系统建设过程中组织使用标准方法和规程有效且迅速处理所有变动的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：使用标准方法和规程有效且迅速处理所有变动；B：使用标准的方法和规程有效处理所有变动；C：使用标准的方法和51、规程处理重大的变动；D：无法使用标准的方法和规程处理变动；E：对变动的管理混乱，任意性大。沟通互动能力3评价项目是否制订并执行了保障甲乙双方有效沟通的机制和措施：如例会机制、指定明确的对接人等。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：沟通互动机制和措施完善，很好地推动和支撑项目工作的开展；B：沟通互动机制和措施较好，有效支撑项目工作的开展；C：有一定的沟通互动机制和措施，基本能支撑项目工作的开展；D：沟通互动措施不够，沟通不充分，影响了项目工作的开展；E：未设立相应的沟通机制和措施。风险管理突发问题应对质量2评价项目组对突发问题的应对是否及时妥当，使问题的影响降低。数据来自主管部门及所属52、单位、项目承担单位。A：未因项目突发事件影响项目的进度和成果的质量；B：采取措施，使突发事件对项目的进度和成果的质量影响不大；C：采取措施，使突发事件对项目的进度和成果的质量影响降低，未造成严重后果；D：未能较好地应对突发事件，对项目工作的开展造成了较严重的影响；E：未能有效应对突发事件，对项目工作的开展造成了严重的影响。突发问题应对成本2评价项目组在有效应对突发问题时是否能够有效的控制成本，达到经济有效的目的。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：在有效应对突发问题的同时，能够很好地控制应对成本；B：以常规的成本代价有效的应对了突发问题；C：以超出常规水平的代价应对了突发问题；D：以53、超额的成本为代价应对了突发问题；E：成本无效。团队管理组织水平及协调能力和效率4本指标评价主管部门及所属单位对信息化工作参与各方的总体组织管理水平、合作协调能力和效率。数据来自主管部门及所属单位。A：能够高效地组织项目实施，工作机制运转协调，团队合作积极有效；B：能够较好地组织项目实施，工作机制运转存在轻微问题，但是不影响工作进度和质量，团队合作状况良好；C：项目组织实施效能一般，工作机制运转存在一定障碍，部门合作意识和能力不强，导致出现一些问题，但是对工作进度和质量影响不大；D：项目组织实施迟滞，工作协调性、部门合作的意识和能力差，存在明显问题，影响了工作进度或质量；E：完全没有组织能力和协54、调能力，合作能力极差，严重影响工作进度或质量。业务指标项目组织管理（总分25）文档管理文档完备性和规范性4评价项目的相关文档的类型和份数是否齐全、完备和规范。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：所有要求的文档都无缺失，且非常规范；B：所有要求的主体文档无缺失，但规范性一般；C：合同所规定的主体文档无缺失，但本单位及主管部门所要求的重要文档有缺失；或文档的规范性较差；D：合同所规定的主体文档有重大缺失；E：项目文档的管理混乱，众多文件缺失。项目管理的执行力招投标及政府采购制度的执行力2评价项目招投标过程是否符合国家、北京市相关招投标及政府采购制度的要求。数据来自主管部门及所属单位或第三55、方。A：完全符合电子政务项目招投标的相关规定；B：较好符合电子政务项目招投标相关规定；C：基本符合电子政务项目招投标相关规定，程序上有一定简化，但无违规现象；D：不符合电子政务项目招投标相关规定，有违规现象；E：有严重的违规现象。项目管理制度的执行力2评价项目管理是否符合本部门及相关项目管理制度的执行要求。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：完全符合电子政务项目管理相关制度，并有一定的创新管理手段；B：完全符合电子政务项目管理相关制度；C：基本符合电子政务项目管理相关制度；D：不满足电子政务项目管理相关制度;E：没有相应的项目管理制度。财务指标预算考核（总分40）预算编制质量预算编制程序、56、方法的科学性和规范化程度5预算编制程序和方法的规范性，预算支出内容的合理性。A：有科学合理的支出标准，程序规范；B：有支出标准，程序较规范；C：无标准，但与实际较相符；D：无标准，支出不规范。预算支出合规、合法程度5预算编制依据和过程的科学性。A：依据充分，测算方法合理；B：依据较为充分，测算方法较为合理；C：依据不够充分，测算方法不够合理；D：没有依据，方法不合理。预算的具体、细致程度5预算支出内容的细致程度。A：内容细致，数字准确，说明清晰；B：内容较为细致，数字较准确；C：内容不够具体，数字不够准确；D：内容、数字不准确且随意性较大；预算执行的计划性5预算执行有无计划及计划的合理性。A：57、有详尽的支出计划，有应急调整程序，安排合理；B：有支出计划，较为合理；C：无支出计划，有一定的说明；D：无支出计划，亦无说明。预算执行情况预算支出与评审、政府采购政策要求的相符性5预算支出是否符合评审、政府采购程序及要求。A：严格履行评审、政府采购程序，符合要求；B：基本能够符合评审、政府采购程序及要求但不规范；C：政策执行较差；D：没有执行政策。与专项资金管理要求的相符性5预算支出是否按照项目管理的要求专款专用，是否有列支人员支出、公用支出的现象。A：专款专用，严格在项目本身支出的限定范围以内；B：基本专款专用，存在有争议的支出内容；C：有明显不符合专款专用或列支人员支出、公用支出的现象；D58、：与专项资金管理要求完全不相符。预算执行与计划的相符程度5实际预算执行是否严格按照计划进行。A：严格按支出计划实施，无偏差；B：基本按计划实施，有轻微偏差；C：与计划有较大偏差；D：完全不按计划执行。预算支出进度考核5预算支出进度的积极程度和合理程度。A：项目执行有较高的前瞻性，支出能够按进度完成；B：能够积极采取措施，项目支出进度较正常；C：项目支出进度滞后，但能够按时完成；D：项目支出不能按时完成财务指标财务管理状况考核（总分30）财务（资产）管理制度的健全度财务管理制度5财务管理制度和内部控制机制的完整性。A：财务管理制度和稽核责任机制健全且符合单位特点和日常管理需求；B：管理制度基本能59、够符合日常管理的需要；C：制度存在明显漏洞或不足；D：没有财务管理制度。资产管理制度5资产管理制度的健全性。A：有完善的资产管理制度，资产管理效果很好；B：资产管理制度不够完善，但基本满足日常管理需要；C：资产管理制度欠缺，不能满足日常管理需要；D：没有资产管理制度，单位资产管理存在重大隐患。财务（资产）管理制度的有效性财务管理制度5财务管理制度实际执行状况及效果。A：严格执行有关财务管理制度，财务运行正常；B：基本按制度要求执行，无重大财务问题；C：存在违规现象；D：存在重大违规现象。资产管理制度5资产管理制度执行状况及效果。A：资产管理制度执行很好，资产使用高效；B：资产管理状况较好，管理60、使用效率较高；C：资产管理存在一定问题；D：资产管理问题严重。成本控制与核算水平有无控制与节约成本的措施5有无节约意识及采取措施降低成本。A：积极采取措施控制和降低成本，节约意识强；B：采取措施控制和降低成本，有节约意识；C：有节约意识但未付诸实施；D：没有节约和成本控制的意识。成本控制措施的效果5采取成本控制措施的效果。A：成本降低，资金使用效率和效益有所提高；B：有一定成效，还需进一步挖掘潜力；C：无明显改善；D：措施无效。会计信息质量考核（总分30）会计核算的合规性是否单独核算3是否按照专项管理的要求单独核算。A：完全做到独立核算；B：基本做到独立核算；C：大部分未独立核算；D：完全未61、单独核算。核算方法的合规性5会计要素确认及计算方法符合相关要求。A：会计核算准确、规范；B：会计核算基本准确、规范；C：会计核算基本准确但程序不规范；D：核算不准确，存在明显误差。会计核算的准确性与及时性会计科目应用的准确性3费用归集的正确性。A：科目设置规范，填列无误；B：科目设置较规范；填列有轻微失误；C：科目设置有一定的偏差，填列有较大失误；D：科目设置不规范，填列混乱。核算结果的正确性3核算方法的合理性和核算结果的正确性。A：核算方法科学、合理，结果准确；B：核算方法基本合理，结果准确；C：核算方法有一定问题，结果基本准确；D：核算方法和结果均有明显不足。账实、账表、账帐的相符性3会计62、记录的质量。A：完全相符；B：基本相符；C：存在较大差异；D：不相符。核算和会计处理的及时性3核算和会计处理的时效性。A：及时核算；B：基本能及时核算；C：存在逾期现象；D：未进行核算。财务指标会计信息质量考核（总分30）财务资料的完整性会计凭证的完整性3原始凭证、记账凭证的合法性、完整性。A：所有凭证合法、齐全并合理归类、保管；B：所有凭证合法、齐全，基本能方便核查；C：凭证存在一定的不合规，不完整；D：凭证混乱且不完整。会计账目的完整性3总账、明细账、日记账等账务处理的及时性、完整性。A：记录及时、准确、清晰；B：记录基本及时、准确、清晰；C：存在不及时、不准确、不清晰；D：存在严重错误。63、审批程序的完整性4报销、审核程序的严格程度。A：非常严格；B：基本规范；C：有一定问题；D：问题严重。核算和会计处理的及时性北北京京市市信信息息化化项项目目绩绩效效考考评评指指标标体体系系-应应用用系系统统运运维维类类项项目目业业务务考考核核指指标标一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标四四级级指指标标分分值值指指标标选选择择标标准准说说明明业务指标规划与立项情况（总分5）运维工作的延承性3评价项目所设计的应用系统运维的目标和内容，与建设时期的规划和要求的一致程度。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：项目目标与建设阶段目标完全一致，目标非常清晰；B：项目目标基本与建设阶段目标一致64、，目标较清晰；C：项目目标比较符合建设阶段目标，目标基本清晰；D：项目目标与建设阶段目标存在偏差，目标不清晰；E：项目目标或内容与建设阶段目标不一致。运维内容改进的恰当性和合理性2评价运维项目所规划的内容是否恰当合理，方法有无创新，运维设施性能或效果有无改进。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：项目内容恰当、合理，有突出创新和改进；B：项目内容基本恰当、合理，方法有创新，性能、效果有改进；C：项目内容基本恰当、合理，方法有一定创新；D：项目内容部分不恰当或不合理；E：项目内容大部分不恰当、不合理。业务完成程度（总分35）系统运维成果质量服务台（helpdesk）服务水平10评价系统运维的成65、果是否达到了部门、单位与项目承担单位约定的特定、一致、可测量的服务水平。数据来自承项目担单位或第三方。A：实现了预期目标，并有一定的超越；B：实现了预期目标；C：基本实现预期目标；D：部分预期目标未实现；E：预期目标大部分未实现。系统数据更新的质量和数量5评价应用系统信息资源更新的数据和质量是否达到实际应用的要求。数据来自项目承担单位或第三方。A：应用系统信息资源更新的数据和质量完全达到实际应用的要求；B：应用系统信息资源更新的数据和质量较好达到实际应用的要求；C：应用系统信息资源更新的数据和质量基本达到实际应用的要求；D：应用系统信息资源更新的数据和质量未达到实际应用的要求；E：应用系统信息66、资源更新的数据无法应用。系统稳定性保障能力5评价运维商对大型设备及设施的性能维护保障能力，主要考察基础设施运维的故障率和对业务连续支撑能力。数据来自承担单位或第三方。A：在不中断客户业务情况下，提供服务，并在基础设施出现问题时，以可控的方式恢复；B：在尽量少的中断客户业务情况下，提供服务，并在基础设施出现问题时，以可控的方式恢复；C：基础设施出现问题时，以可控的方式恢复；D：无法在中断客户业务情况下，提供服务，并在基础设施系统且出现问题时，无法以可控的方式恢复；E：对设备及设施的性能维护保障能力差，出现问题时时常影响客户业务运行。系统安全性5评价运维商对设施安全性能的保障能力，可通过是否出现重67、大安全事故、是否有安全应急预案和日常安全管理制度、应急问题响应速度等进行判断。数据来自项目承担单位或第三方。A：有完备的安全预案和日常安全管理制度，安全应急处理好，未发生安全事故；B：有安全预案和日常安全管理制度，安全应急处理好，未发生重大安全事故；C：有安全预案或日常安全管理制度，安全应急处理较好，未出现重大安全事故；D：安全预案或日常安全管理制度存在漏洞，发生较严重安全事故；E：无安全预案或日常安全管理制度，发生很严重的安全事故。业务指标业务完成程度（总分34）系统运维成果质量运维服务响应速度5评价基础设施出现问题时，项目承担单位响应并解决问题的速度。数据来自项目承担单位或第三方。A：非常68、快（1小时内响应，4小时内解决）；B：比较快（2小时内响应，8小时内解决）；C：基本满足要求（4小时内响应，24小时内解决）；D：难以满足要求（响应超过4小时，解决超过24小时）；E：存在严重问题（响应超过8小时，解决超过48小时）。系统运维过程质量运维方案的完备性及可行性5评价基础设施运维项目运维方案是否完备和可行。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：基础设施运维项目运维方案完备，可行性强；B：基础设施运维项目运维方案较完备，可行性较好；C：基础设施运维项目运维方案基本完备，具有一定的可行性；D：基础设施运维项目运维方案存在缺陷，可行性差；E：基础设施运维项目运维方案存在明显的严重69、缺陷，可行性非常差。效益实现情况（总分35）预期运维效果用户满意程度10评价部门用户对运维商所提供服务质量的综合满意程度。数据来自受益部门或第三方。A：用户对服务质量非常满意；B：用户对服务质量较满意；C：用户对服务质量基本满意；D：用户对服务质量不满意；E：用户对服务质量非常不满意。支撑业务程度与效果15评价通过开展基础设施运维工作，支撑保障相关业务工作的能力。包括两个方面：对业务工作造成使用影响的程度；对业务工作产生的促进支撑作用。数据来自受益部门。A：基础设施运维工作完全支撑保障业务工作；B：基础设施运维工作较好支撑保障业务工作；C：基础设施运维工作基本支撑保障业务工作；D：基础设施运维70、工作支撑保障业务工作的能力较差；E：基础设施运维工作无法支撑保障业务工作。经济效益运维成本控制能力5评价运维商是否采取相应措施控制运维成本以及控制的效果。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：运维商采取积极措施控制运维成本，控制效果非常显著；B：运维商采取较好的措施控制运维成本，控制效果较好；C：运维商采取一定的措施控制运维成本，取得一定的控制效果；D：运维商未采取积极措施控制运维成本，控制效果差；E：运维商未采取措施控制运维成本，意识差。其它效益5指除了预期目标外，项目成果所产生的其他效益。数据来自受益部门或第三方。A：产生了突出的其他效益；B：产生了较多的、明显的其他效益；C：产生了明显71、的其他效益；D：产生了其他效益但很少或不明显；E：没有产生任何其他效益。项目组织管理（总分25）运维管理系统运维问题管理3评价设施或系统建设过程中组织对识别的偶发事件的潜在原因加以诊断，安排改正IT基础设施的错误并进行问题预防指导的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：能够根据对偶发事件的研究很好地改正问题并进行有效的问题预防；B：能够根据对偶发事件的研究有效地改正问题，并采取一定的预防措施；C：能够根据对偶发事件的研究改正问题；D：不能根据对偶发事件的研究改正问题；E：对偶发事件进行研究和改正问题的意识非常差。系统运维变动管理3评价设施或系统建设过程中使用标准方法和规程有效且迅72、速处理所有变动的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：使用标准方法和规程有效且迅速处理所有变动；B：使用标准的方法和规程有效处理所有变动；C：使用标准的方法和规程处理重大的变动；D：无法使用标准的方法和规程处理变动；E：对变动的管理混乱，任意性大。业务指标项目组织管理（总分25）运维管理系统运维发布管理2评价运维商通过控制软件的发行和版本确保信息系统的安全，并消除不同版本引起的潜在问题的能力。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。业务指标业务完成程度（总分34）系统运维成果质量运维服务响应速度5A：有效控制软件的发行和版本，消除不同版本引起的潜在问题；B：控制软件的发行和版本73、，较好的消除不同版本引起的潜在问题；C：控制软件的发行和版本，消除不同版本引起的潜在重大问题；D：没有控制软件的发行和版本，存在不同版本引起的潜在问题；E：没有控制软件的发行和版本，引发了一定的问题。沟通互动能力2评价项目是否制订并执行了保障甲乙双方有效沟通的机制和措施：如例会机制、指定明确的对接人等。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：沟通互动机制和措施完善，很好地推动和支撑项目工作的开展；B：沟通互动机制和措施较好，有效支撑项目工作的开展；C：有一定的沟通互动机制和措施，基本能支撑项目工作的开展；D：沟通互动措施不够，沟通不充分，影响了项目工作的开展；E：未设立相应的沟通机制和措74、施。风险管理突发问题应对质量2评价项目组对突发问题的应对是否及时妥当，使问题的影响降低。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：未因项目突发事件影响项目的进度和成果的质量；B：采取措施，使突发事件对项目的进度和成果的质量影响不大；C：采取措施，使突发事件对项目的进度和成果的质量影响降低，未造成严重后果；D：未能较好地应对突发事件，对项目工作的开展造成了较严重的影响；E：未能有效应对突发事件，对项目工作的开展造成了严重的影响。突发问题应对成本2评价项目组在有效应对突发问题时是否能够有效地控制成本，达到经济有效的目的。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：在有效应对突发问题的同时，能75、够很好地控制应对的成本；B：以常规的成本代价有效的应对了突发问题；C：以超出常规水平的代价应对了突发问题；D：以超额的成本为代价应对了突发问题；E：成本无效。团队管理组织水平及协调能力和效率3本指标评价主管部门及所属单位对信息化工作参与各方的总体组织管理水平、合作协调能力和效率。数据来自主管部门及所属单位。A：能够高效地组织项目实施，工作机制运转协调，团队合作积极有效；B：能够较好地组织项目实施，工作机制运转存在轻微问题，但是不影响工作进度和质量，团队合作状况良好；C：项目组织实施效能一般，工作机制运转存在一定障碍，部门合作意识和能力不强，导致出现一些问题，但是对工作进度和质量影响不大；D：项76、目组织实施迟滞，工作协调性、部门合作的意识和能力差，存在明显问题，影响了工作进度或质量；E：完全没有组织能力和协调能力，合作能力极差，严重影响工作进度或质量。文档管理文档完备性和规范性3评价项目的相关文档的类型和份数是否齐全、完备和规范。数据来自主管部门及所属单位、项目承担单位。A：所有要求的文档都无缺失，且非常规范；B：所有要求的主体文档无缺失，但规范性一般；C：合同所规定的主体文档无缺失，但本单位及部门所要求的重要文档有缺失；或文档的规范性较差；D：合同所规定的主体文档有重大缺失；E：项目文档的管理混乱，众多文件缺失。项目管理的执行力招投标及政府采购制度的执行力3评价项目招投标过程是否符合77、国家、北京相关招投标及政府采购制度的要求。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：完全符合电子政务项目招投标的相关规定；B：较好符合电子政务项目招投标相关规定；C：基本符合电子政务项目招投标相关规定，程序上有一定简化，但无违规现象；D：不符合电子政务项目招投标相关规定，有违规现象存在；E：有严重的违规现象存在。业务指标项目组织管理（总分25）项目管理的执行力项目管理制度的执行力2评价项目管理是否符合本部门及相关项目管理制度的执行要求。数据来自主管部门及所属单位或第三方。A：完全符合电子政务项目管理相关制度，并有一定的创新管理手段；业务指标项目组织管理（总分25）运维管理系统运维发布管理2B：完78、全符合电子政务项目管理相关制度；C：基本符合电子政务项目管理相关制度；D：不满足电子政务项目管理相关制度;E：没有相应的项目管理制度。财务指标预算考核（总分40）预算编制质量预算编制程序、方法的科学性和规范化程度5预算编制程序和方法的规范性，预算支出内容的合理性。A：有科学合理的支出标准，程序规范；B：有支出标准，程序较规范；C：无标准，但与实际较相符；D：无标准，支出不规范。预算支出合规、合法程度5预算编制依据和过程的科学性。A：依据充分，测算方法合理；B：依据较为充分，测算方法较为合理；C：依据不够充分，测算方法不够合理；D：没有依据，方法不合理。预算的具体、细致程度5预算支出内容的细致程79、度。A：内容细致，数字准确，说明清晰；B：内容较为细致，数字较准确；C：内容不够具体，数字不够准确；D：内容、数字不准确且随意性较大；预算执行的计划性5预算执行有无计划及计划的合理性。A：有详尽的支出计划，有应急调整程序，安排合理；B：有支出计划，较为合理；C：无支出计划，有一定的说明；D：无支出计划，亦无说明。预算执行情况预算支出与评审、政府采购政策要求的相符性5预算支出是否符合评审、政府采购程序及要求。A：严格履行评审、政府采购程序，符合要求；B：基本能够符合评审、政府采购程序及要求但不规范；C：政策执行较差；D：没有执行政策。与专项资金管理要求的相符性5预算支出是否按照项目管理的要求专款80、专用，是否有列支人员支出、公用支出的现象。A：专款专用，严格在项目本身支出的限定范围以内；B：基本专款专用，存在有争议的支出内容；C：有明显不符合专款专用或列支人员支出、公用支出的现象；D：与专项资金管理要求完全不相符。预算执行与计划的相符程度5实际预算执行是否严格按照计划进行。A：严格按支出计划实施，无偏差；B：基本按计划实施，有轻微偏差；C：与计划有较大偏差；D：完全不按计划执行。预算支出进度考核5预算支出进度的积极程度和合理程度。A：项目执行有较高的前瞻性，支出能够按进度完成；B：能够积极采取措施，项目支出进度较正常；C：项目支出进度滞后，但能够按时完成；D：项目支出不能按时完成。财务管81、理状况考核（总分30）财务（资产）管理制度的健全度财务管理制度5财务管理制度和内部控制机制的完整性。A：财务管理制度和稽核责任机制健全且符合单位特点和日常管理需求；B：管理制度基本能够符合日常管理的需要；C：制度存在明显漏洞或不足；D：没有财务管理制度。财务指标财务管理状况考核（总分30）财务（资产）管理制度的健全度资产管理制度5资产管理制度的健全性。A：有完善的资产管理制度，资产管理效果很好；B：资产管理制度不够完善，但基本满足日常管理需要；业务指标项目组织管理（总分25）项目管理的执行力项目管理制度的执行力2C：资产管理制度欠缺，不能满足日常管理需要；D：没有资产管理制度，单位资产管理存在82、重大隐患。财务（资产）管理制度的有效性财务管理制度5财务管理制度实际执行状况及效果。A：严格执行有关财务管理制度，财务运行正常；B：基本按制度要求执行，无重大财务问题；C：存在违规现象；D：存在重大违规现象。资产管理制度5资产管理制度执行状况及效果。A：资产管理制度执行很好，资产使用高效；B：资产管理状况较好，管理、使用效率较高；C：资产管理存在一定问题；D：资产管理问题严重。成本控制与核算水平有无控制与节约成本的措施5有无节约意识及采取措施降低成本。A：积极采取措施控制和降低成本，节约意识强；B：采取措施控制和降低成本，有节约意识；C：有节约意识但未付诸实施；D：没有节约和成本控制的意识。成83、本控制措施的效果5采取成本控制措施的效果。A：成本降低，资金使用效率和效益有所提高；B：有一定成效，还需进一步挖掘潜力；C：无明显改善；D：措施无效。会计信息质量考核（总分30）会计核算的合规性是否单独核算3是否按照专项管理的要求单独核算。A：完全做到独立核算；B：基本做到独立核算；C：大部分未独立核算；D：完全未单独核算。核算方法的合规性5会计要素确认及计算方法符合相关要求。A：会计核算准确、规范；B：会计核算基本准确、规范；C：会计核算基本准确但程序不规范；D：核算不准确，存在明显误差。会计核算的准确性与及时性会计科目应用的准确性3费用归集的正确性。A：科目设置规范，填列无误；B：科目设置84、较规范；填列有轻微失误；C：科目设置有一定的偏差，填列有较大失误；D：科目设置不规范，填列混乱。核算结果的正确性3核算方法的合理性和核算结果的正确性。A：核算方法科学、合理，结果准确；B：核算方法基本合理，结果准确；C：核算方法有一定问题，结果基本准确；D：核算方法和结果均有明显不足。账实、账表、账帐的相符性3会计记录的质量。A：完全相符；B：基本相符；C：存在较大差异；D：不相符。财务指标会计信息质量考核（总分30）会计核算的准确性与及时性核算和会计处理的及时性3核算和会计处理的时效性。A：及时核算；B：基本能及时核算；财务指标财务管理状况考核（总分30）财务（资产）管理制度的健全度资产管理85、制度C：存在逾期现象；D：未进行核算。财务资料的完整性会计凭证的完整性3原始凭证、记账凭证的合法性、完整性。A：所有凭证合法、齐全并合理归类、保管；B：所有凭证合法、齐全，基本能方便核查；C：凭证存在一定的不合规，不完整；D：凭证混乱且不完整。会计账目的完整性3总账、明细账、日记账等账务处理的及时性、完整性。A：记录及时、准确、清晰；B：记录基本及时、准确、清晰；C：存在不及时、不准确、不清晰；D：存在严重错误。审批程序的完整性4报销、审核程序的严格程度。A：非常严格；B：基本规范；C：有一定问题；D：问题严重。财务指标会计信息质量考核（总分30）会计核算的准确性与及时性核算和会计处理的及时性