1、2004年铸造一厂财务预算表单位：万元项目03年实绩公司预算厂内分解目标责任单位备注利润04年目标项目分解公司预算数03年实际必达挑战-5,726.26销售收入21058.1926,710.13路线产品9,334.876,854.809,334.87生产部自销17,375.2614,203.3920,375.2621,375.26市场部实物成本8189.787,908.64主料成本5,714.435,305.996,604.48各生产车间辅料料成本2,194.212,883.792,831.91各生产车间制造费用20376.2719,095.95内废损失1,479.422,563.512,002、0.00质量部质量保证费455.47570.04900.00质量部动能费用5,200.004,944.815,200.005,100.00能源公司专用工具费用244.16396.59210.00203.70装备部机动设备维修费1,000.001,020.021,000.00970.00装备部刃量磨费用196.96241.00210.00203.70装备部夹辅具费用174.72176.25160.00155.20装备部其他设备维修费用205.58174.80120.00116.40装备部其他设备维修费用90.9088.17综合管理部低值易耗品摊销费用10.709.659.509.22装备部设计制3、图费用7.506.783.253.15装备部设计制图费用3.253.15技术部实验检验费用24.1221.7520.0019.40质量部其他劳务费105.00171.17150.00145.50人事部车辆使用费20.9021.1218.0017.46综合管理部工民建维修费288.60761.92165.00160.05技术部降温取暖费51.0027.1927.0026.19综合管理部机物料消耗2.171.962.502.43仓储部劳动保护费207.30106.34110.00106.70生产部民兵活动费没具体下0.641.000.97党工部安检费没具体下2.943.503.40生产部物流费用14、677.482,085.76运输费847.58714.55556.00539.32生产部车辆使用费200.00173.09200.00194.00运输公司仓储费84.0081.48工位器具费62.1973.1062.0060.14生产部销售费用1579.13754.49变动销售费用161.29173.16161.29156.45市场部净追索赔偿567.59572.80800.00质量部管理费用4,379.391,531.54职工教育经费82.5048.6850.0048.50人事部办公消耗物品23.1137.9837.8036.67综合管理部差旅费49.5992.2859.5557.76综合管5、理部出国人员经费28.5051.6828.5027.65综合管理部业务招待费13.7018.8918.0017.46综合管理部资料费3.514.103.503.40综合管理部邮电费6.005.906.005.82综合管理部咨询费1.355.901.351.31综合管理部网络架设费14.00-14.0013.58综合管理部电话费24.0017.2724.0023.28生产部党团经费13.007.028.007.76党工部宣传费7.275.205.004.85党工部消防费6.374.034.003.88保卫部加：其他业务收入947.94减：工资及工资性费用7,921.13折旧2,705.56其他业6、务成本873.13其他物流费用364.73-5,726.26其他管理费用325.34其他制造费用1500.65调整后净利润-5,726.2620042004年年经经营营改改善善课课题题（初初案案）总总目目标标大大课课题题小小课课题题管管理理项项目目KPIKPI指指标标0303年年实实绩绩0404年年目目标标责责任任人人必必达达挑挑战战减减亏亏金金额额（万万元元）改改善善经经营营绩绩效效,0 04 4年年确确保保利利润润-5 57 72 26 6万万元元,力力争争两两年年扭扭亏亏一、增加收入自销收入14203.39万元20375.26万元21375.26万元1108高瑞朝边际贡献率1%二、降低内7、制成本工厂合理化，提高生产线负荷率42高瑞朝降低实物成本主料消耗5305.99万6604.48万-1298.49周楚清辅料消耗2883.79万2831.91万51.88模具综合得分率88.28%88%90%王文才降低废品损失内部废品率6.60%周楚清外部废品率6.70%内废损失2563.51万2000万563.51质量保证费570.04万900万-329.96净追索赔偿572.8万800万-227.2顾客抱怨结案率45%50%工艺纪律执行率80分85分降低能耗平均电价0.3260.334227.76王文才基本电费925948KVA925948KVA电单耗3472kw.h/t3000kw.h/t8、2800kw.h/t488.7水单耗60.2t/t55t/t18.96煤单耗0.43t/t0.355t/t236220降低新产品开发成本新产品开发质量目标达标率75.00%80.00%85.00%高瑞朝新产品开发准时提交率67.00%80.00%85.00%新产品开发成本费用率下降6下降6.6提高劳动生产率直接员工劳动生产率%31.04吨/人.年31.92吨/人.年35吨/人.年袁丹伟准直员工劳动生产率%32.7吨/人.年39.09吨/人.年改改善善经经营营绩绩效效,0 04 4年年确确保保利利润润-5 57 72 26 6万万元元,力力争争两两年年扭扭亏亏二、降低内制成本降低能耗王文才电单耗9、3472kw.h/t3000kw.h/t2800kw.h/t488.7员工培训计划完成率94.36%96.00%员工培训合格率46.19%65.00%性能开动率87.00%90.00%王文才造型线故障率大线4.5小线2.6大线4小线2.2计划完成率%102%100%100%周楚清造型线首小时均衡率87%90%95%入库均衡率78%85%90%准时交付率90%95%100%改改善善经经营营绩绩效效,0 04 4年年确确保保利利润润-5 57 72 26 6万万元元,力力争争两两年年扭扭亏亏提高劳动生产率降低可控固定费用维修费用 1194.80万元1210.90万元1174.57万元-16.1王文10、才库存天数降低率（成品、产成品）8%10%周楚清库存天数降低率(原材料）8%10%库存天数降低率（备件）8%10%王文才三、降低物流费用物流费用降低率3.70%4.30%周楚清四、降低采购成本降低主材采购成本周楚清降低辅材采购成本35降低备件采购成本五、其它安全事故率重伤：1；轻伤：9重伤：0；轻伤：5周楚清工业废弃物排放达标率石油类98%100%COD100%100%PH100%100%锅炉烟气100%100%工艺尾气95%100%员工满意度52.7分55分袁丹伟顾客满意度96%100%说明:884.061、减亏金额列数据正的为减少亏损，负的为增加亏损。降低备件采购成本备备注注措措施施目目标11、标值值效效果果试试算算责责任任单单位位1.公司产品实行路线管理，增加产量500010000吨边际贡献1108万元市场部2.切削加工性能改善，增加神龙、康明斯市场技术部市场部1、封存凸轮轴阵地（造型线、壳型机）减少折旧42万元/年综合管理部2、超负荷生产线向低负荷生产线迂回生产部3、调整生产线品种结构1、扩大废钢使用量废钢比例72%890万元采购部03年吨位成本为1892.77元，04年吨位成本为1839元，下降53.77元每吨2、使用压块铁屑（收得率65%）2000吨130万元技术部3、减浇冒口重量提高铸件工艺出品率03年为59.761.50%4、提高型板利用率5、加强炉料管理，减少计划外损失12、。1、降低型砂消耗量，提高铁砂比。637万元技术部03年吨位成本为1029元，04年吨位成本为706元，下降323元每吨2、降低型废率3、大小件搭配，提高型板利用率4、降低原砂使用量。HWS线旧砂回用5、降低制芯过程跑砂，漏砂重量6、砂芯减重，芯头和壳（壁厚）7、减少芯废20042004年年经经营营改改善善课课题题（初初案案）管管理理项项目目1、组织好工装设计评审，加强设计人员与技术部工艺人员的沟通，提高设计质量；2、及时出具工装图，入档案室；3、严格按工艺制造工装，加强工序质量控制；4、优化模具制造工艺，加强与制造人员的沟通与技术服务；5、新模具入库软硬件资料齐全；6、按项目开发总计划合理制13、定工装开发分解计划；7、按分解计划合理组织工装制造，保证进度；8、模具调试、工艺修改按模具开发反馈表进度完成。装备部1、成立各类零件的攻关平台，专人负责推进，明确责权利关系；500万元质量部见质量试算表2、组织过程稽查，提高工艺符合性，减少过程变差；3、修订质量考核指标及办法，完善激励机制，提高自主改进的积极性；70万元4、加强现场周改善活动，以现场技术人员为主力，提高攻关实效；450万元5、设立专人负责公司内外市场索赔工作的联络、数据统计、分析、申诉、改进等工作。1、鼓励车间控制峰电，用好谷电峰电比例28%，挑战25%，谷电比例38%减少支出0.3564元-0.334元*10168万kw.h14、=227.76万元能源部03年实际动能消耗为4944.81万元，2004年预算为5200万元。2、配合生产部，安排好生产班次1、鼓励车间控制变压器运行台数，减少变压器使用容量925948KVA*16.24元=1503.74万元2、掌握车间生产，及时封停变压器1、指标层层分解，落实到位3200kw.h*31000t*0.334元=3313.28万元2、电量反馈由月改为周，督促车间做好分析637万元3、加强稽查力度，转变稽查观念4、为车间服务，督促车间合理使用能源5、发挥三级节能管理网的作用6、加强对辅助设备和生活、转供用能的管理1、指标层层分解，落实到位55t*31000t*1.176元=20015、.51万元2、加强对二次回水利用率的管理1、加强对煤的使用管理0.355t*31000t*200元=220.1万元2、提高煤的燃烧率1、新品开发按投资计划计算投资和回报，避免盲目开发；技术部2、对开发过程进行充分风险分析，确保开发进度和质量；开发60种，批量生产23种，占38.3%；03年准时提交率66.7%，质量目标达成率75%。03年新品开发金属模具自制费1079.02万，非金属模具33.8万，外委模具191.2万，夹具86.84万，03年开发费用合计1390.86万 21.6%3、过程作好评估和小结；4、冲型凝固模拟软件辅助工艺优化；5、充分利用内部模具制造资源，控制外委加工，降低模具制16、造费用。1、直接员工按岗位与效率定员，按月产量核算直接员工；2、控制人员增减幅度；3、清减临时工，接收转岗员工；4、实行厂内各工种之间的调剂；5、利用IE，优化劳动组织。提高生产线生产作业充实度。人事部见人事分解表辅助部门下达人员压缩比例，合并相关岗位职责，撤岗并岗，清理计划外用工，优化人员结构，实行岗位技能培训，达到岗位员工多技能，做好技能评价考试，末位淘汰，对末位者转到相应岗位能源部03年实际动能消耗为4944.81万元，2004年预算为5200万元。3200kw.h*31000t*0.334元=3313.28万元1、贯彻TEM管理体系，落实维护保养计划与检修计划，确保设备完好率与润滑合格17、率达标；装备部2、及时对设备进行治漏；3、更换内泄漏严重的液压元器件；1、贯彻TEM管理体系，落实维护保养计划与检修计划，确保设备完好率与润滑合格率达标；2、执行培训计划，提高员工“三好四会”的技能素质，明确装备管理相关人员的职责、工作内容和工作流程；加强技术资料的消化与吸收，加强服务、检查与指导；3、监测油质状况，彻底治漏；4、严格备件管理，认真执行索赔制度，保证备件质量；5、对HWS线有设计制造缺陷的零部件进行改善，改进控制程序，对落砂机进行改造；对KY线回油过滤系统进行改造，对重点部位进行防尘处理，改进密封结构；对IMF线型砂压送系统进行改善；1、重点建立三天安全库存；2、按程序文件要求18、进行评审合同生产部1、修旧利废；130万元装备部只包括机动维修费用和其它维修费用2、节约油耗；10万元3、加大备件质量索赔力度；4、降低外委修理费用；1、少批量生批次组织生产，减少的制品；2、优化库存，调整库存品种结构。生产部仓储部装备部1、降低运输单价：公路运费降低；增大铁运；降低车辆维护费；2、优化生产组织，减少叉车使用量。生产部减少生铁货源，采购低价主材；采购部1、减少供货厂家，增加单个供货商采购量。树脂等集中采购；2、降低材料价格（中氮树脂、低氮树脂、冷芯树脂、成品覆膜砂、膨润土）35万元3、自制固化剂、脱模剂、部分涂料，产值36万产值36万元4、自制封火垫片，芯撑，产值100万产值119、0万元1、减少供货厂家，增加单个供货商采购量。2、降低采购价格生产部执行公司（04）年8号文件和我厂（03）年1文件（04）年厂安发1文件1废水站技术改造。执行环境体系DF/EMS-B2-048-01人事部质量部目目 标标大大课课题题中中课课题题现现 状状对对 策策责责任任人人内废率02年03年04年目标降低废损1降低内废损失972万1、降低缸体类零件内废率。TU3缸体17.4527.4121、建立各类零件的攻关平台，专人负责推进，明确责权利关系；周楚清1836万491缸体18.1511.1752、组织过程稽查，提高工艺符合性，减少过程变差；V16缸体7.546.6243、修订质量考核指标及办20、法，完善激励机制，提高自主改进的积极性；6100缸体4.324.7344、加强现场周改善活动，以现场技术人员为主力，提高攻关实效。2、降低球铁凸轮轴内废率6CT凸轮轴61.620喻昌健欧凸轮轴36.3515欧凸轮轴36.57153、降低本田盘类零件内废率。03M后盘12.538黄荣家03M前盘16.268翟成海ODY后盘18.4110赵旭一ODY前盘6.6844、降低变速箱内零件内废率六档箱11.426翟成海J变速箱9.715黄荣家D4变速箱9.5455、降低缸盖类零件内废率D58缸盖8.565袁丹伟6100缸盖7.163翟成海491缸盖6.74张清武6B缸盖4.71/11.273.5/6.021、姚永清6、降低轴承盖类零件内废率康明斯C盖19.8910方炳友上柴盖-3110.567、降低差减器壳类零件内废率S115 减 速 器壳23.2310张清武S317 差 减 左壳17.068S318 差 减 右壳12.857F115 减 速 器壳8、降低转向节类零件内废率本田03转向节16.37/14.618张清武本田ODY转向节11.58/12.806喻昌健重庆SC转向节重庆S11转向节降低废损2降低质量保证费724万；净追溯赔偿140万1、降低缸体类零件外废率。491缸体25.6120.72101、成立各类零件的攻关平台，专人负责推进，明确责权利关系；周楚清1836万V16缸体28.551022、.9452、组织过程稽查，提高工艺符合性，减少过程变差；6100缸体23.5213.1873、修订质量考核指标及办法，完善激励机制，提高自主改进的积极性；TU3缸体17.2112.3254、加强现场周改善活动，以现场技术人员为主力，提高攻关实效。2、降低本田盘类零件外废率。03M后盘18.3975、设立专人负责公司内外市场索赔工作的联络、数据统计、分析、申诉、改进等工作。高瑞潮03M前盘9.17ODY后盘13.597ODY前盘18.46103、降低缸盖类零件外废率D58缸盖29.910.87袁丹伟6100缸盖17.1310.84491缸盖20.5311.2886B缸盖4.74/4.0332降低23、质量保证费724万；净追溯赔偿140万试试算算结结果果和03年比较下 降 900.25万元外废零件原值损失减少555万元外废零件原值损失减少555万元目目 标标大大课课题题中中课课题题造造型型线线0303年年现现状状04年年目目标标必必达达挑挑战战1、OEE值达标月 平 均 OEE值达标各造型线57%63%2、大线平均综合开动率 82%；小线平均综合开 动 率 83%综合开动率达标各造型线大线综合开动率81%；小线综合开动率79%大线82%小线83%确 保 装 备KPI指标3、月平均性能开动率必达 87%，挑战90%确保各造型线性能开动率达标1、HWS线83%90%92%2、KY线88%90%24、92%3、2013线77.30%85%88%4、上海线83.70%85%88%5、GF线88.30%90%92%6、IMF线90.80%92%95%7、2011线74.70%85%88%4、大线月平均设备故障率 4.5%；小线2.6%降低各造型线故障率1、HWS线4.98%4.50%4%2、KY线4.75%4.50%4%3、2013线1.38%2.60%2.10%4、上海线1.64%2.60%2.10%5、GF线3.33%4.50%4%6、IMF线4.92%4.50%4%7、2011线4.93%2.60%2.10%目目 标标大大课课题题中中课课题题造造型型线线车车间间0303年年现现状状04年25、年目目标标必必达达挑挑战战确保装备5、机模车间模具综合得分率90提高模具制造质量机模车间90%92%KPI指标一、二、三、四车间模具综合得分率88以及模具制造按用户要求进度完成88.28%达标模具维护保养及使用达标一至四车间一车间84.6788%90%二车间87.89%88%90%三车间85.66%88%90%四车间87.8%88%90%4、大线月平均设备故障率 4.5%；小线2.6%降低各造型线故障率对对 策策责责任任人人测测算算结结果果见保障综合开动率和性能开动率达标之对策1、降低设备故障率（具体措施见降低故障率对策）；装备部2、加强相关外围设备的维护、保养、润滑与检修，减少因外围设备故障26、引起的造型线停工；贯彻装备TEM管理体系，落实装备维护保养计划与检修计划，确保加强相关外围设备的维护与检修彭宏泉1、贯彻TEM管理体系，落实维护保养计划与装备部检修计划，确保设备完好率与润滑合格率达标；彭宏泉2、进行现场QCD改善，及时对设备进行治漏；一 至 四 车间 装 备 主任3、更换内泄漏严重的液压元器件；1、贯彻TEM管理体系，落实维护保养计划与装备部检修计划，确保设备完好率与润滑合格率达标；彭宏泉2、执行培训计划，提高员工“三好四会”的技能素质，明确装备管理相关人员的职责、工作内容和工作流程；加强技术资料的消化与吸收，加强服务、检查与指导；一 至 四 车间 装 备 主任3、监测油质状27、况，彻底治漏；4、严格备件管理，认真执行索赔制度，保证备件质量；5、对HWS线有设计制造缺陷的零部件进行改善，改进控制程序，对落砂机进行改造；对KY线回油过滤系统进行改造，对重点部位进行防尘处理，改进密封结构；对IMF线型砂压送系统进行改善；对对 策策责责任任人人测测算算结结果果1、组织好工装设计评审，加强设计人员与技术部工艺人员的沟通，提高设计质量；2、及时出具工装图，入档案室；3、严格按工艺制造工装，加强工序质量控制；4、优化模具制造工艺，加强与制造人员的沟通与技术服务；5、新模具入库软硬件资料齐全；6、按项目开发总计划合理制定工装开发分解计划；7、按分解计划合理组织工装制造，保证进度；828、模具调试、工艺修改按模具开发反馈表进度完成。装备部彭宏泉机模车间向永祥1、督促操作工坚持生产后及时保养工装，并指导。装备部2、每天下现场检查车间工装保养情况，并进行技术指导。彭宏泉3、对现场无法保养达标的模具送定保中心清理一至四车间装备主任4、认真进行干冰清理，确保达标5、加强点巡检，发现问题及时处理或送修6、严格按工装维护保养管理制度规定合理使用工装。7、发生事故，及时报告，查原因，举一反三制定措施并整改。调整人员结构比例项目全员人数直接准直间接直接：准直：间接2003年实际23679408665611：0.92：0.592004年目标21438967934541：0.88：0.51生产率29、提高9.50%4.70%8.10%19.10%表中2003年数据为12月份在册实际人数，包括不在岗内退人员，2004年目标值的确定，直接员工依据岗位与效率定员，准直与间接人员参考公司定员标准并结合本厂工作实际，采取服务区域、生产班次以及工作效率进行定员；其结果全员定员水平提高9.5%；1、利用IE优化劳动组织，精简岗位操作人员，提高岗位作业充实度利用工业工程理论进行现场岗位作业分析，按作业编程设定岗位配置定员，将现有岗位作业充实度70%的水平提高到85%；2、利用IE整合作业流程，优化组织结构，剥离非汽车生产服务部门岗位；按公司政策剥离生活服务部门，让其面向社会，走入市场；物流运输业、模具制造业按公司改善推进步骤，理顺业务关系，整合业务流程，剥离相关岗位，精简人员，提高岗位工作效率3、调整人员结构比例，根据年纲领测算直接员工数，对富余部分清减劳务工，制定相关人员分流政策，鼓励间接与准直接员工向直接员工转移，制定合理的人员结构比例，控制考核部门随意增加准直、间接员工；4、自然减人：采取严进宽出的政策，对准直与间接岗位员工调出、退休、解除终止合同的，工作职责整合并岗，无特殊情况，不得增加人员，对直接员工自然减人的，需要配置人员从准直、间接员工中选用。