1、管道工程公司热处理分包及理化检验质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：xx02-xx标题：热处理分包管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改热处理分包管理制度1、 目的热处理是改善焊接接头金属组织与性能的有效手段，为了保证压力管道安装和压力容器安装、改造、维修质量就必须要加以控制。鉴于公司暂不具备热处理条件，需要采取分包形式控制.虽然是分包,但质量仍由本公司负责,为此特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于对热处理分包方的评价与选择、分包协议、建立分2、包质量档案、热处理委托、分包方实施热处理、对热处理结果审查确认等环节的管理。3、职责3.1 热处理分包管理归口技术工程部。3.2 热处理分包质量控制实行热处理质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。4、管理程序4.1 对分包方的评价与选择 由热处理质控系统责任人主持,通过适当的方式,就分包方的质量保证能力从以下几方面进行确认:a. 分包方要经行政许可，持有锅炉、压力容器制造或压力管道安装改造维修许可证，且级别不低于本公司，对许可证进行确认；b. 分包方要有健全的质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；c. 分包方的热处理设备和自动记录装置能满足质控要求，对其进行确认。通过上述确认进行评价3、与选择，出具评价报告。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：xx02-xx标题：热处理分包管理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改4.2 分包协议与合格的分包方签订热处理分包协议(合同),协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求以及协调与费用等事项。分包协议经双方代表签字盖章后生效。4.3 建立分包方质量档案 对分包方实行动态管理,就热处理程序及规范执行、自动记录和报告等情况每年进行一次考核，考核情况记录在JL0905-xx分包方定期考核表。根据考核情况，必要时进行选择与重新评价。 建立分包方质量档案,内容包括评价报告、分包协议、分包方质量保证能力的见证资料（复印件）和J4、L0905-xx分包方定期考核表。4.4 热处理委托 当焊接接头经外观检验合格后，对需要热处理的，由焊接检验员填写JL0902-xx热处理委托单（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热处理规范、执行标准等信息写清楚，经热处理质控系统责任人审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。4.5 分包方实施热处理 分包方审查委托单后，利用完好的热处理设备和自动记录装置，按热处理规范和操作规程进行热处理，做好记录。按温度-时间自动记录出具热处理报告，按程序审核加盖质检专用章后生效。本公司热处理责任人对其实施过程加以监督和检查。4.6 硬度测试 分包方热处理后,要进行硬度测试,检验热5、处理效果.对热处理的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-xx硬度测试报告，经检验与试验责任人审核后生效。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：xx02-xx标题：热处理分包管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改4.7 审查确认 热处理质控系统责任人对分包方提供的自动记录曲线和报告结合JL0904-xx硬度测试报告进行审查，在报告上签字确认。5、附录5.1 JL0905-xx分包方定期考核表。6、 附图 热处理系统质量控制程序图附图 热处理系统质量控制程序图热处理质量控制编制热处理工艺卡审核热处理委托单送分包单位审核对分包单位进行监督分包单位实施热6、处理过程控制时间温度检验热处理记录、时间温度曲线热处理报告审批实物检验、硬度测定、对报告曲线确认交质检部门整理出证，归入工程档案质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1001-xx标题：无损检测人员管理制度共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改无损检测人员管理制度1、 目的无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义，也是制订本制度的目的。2、 适用范围本制度适用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人员职责权限等环节的管理。3、 职责a) 无损检测人员的管理归口质控安全部。b) 无损检测人员的管理实行无损检测质控系统负责人负责制，具体由其组7、织和控制。4、管理程序4.1 无损检测人员培训 无损检测人员培训由无损检测质控系统责任人组织实施。通过对法规、安全技术规范、标准的宣贯，工艺的制订、有关专业知识的学习和实习操作演练，使他们掌握方法、原理和更新知识。4.2 考核取证 由综合办公室和质控安全部根据许可条件、企业现状和发展需要，提出考核取证规划，按照考核发证部门的计划和规定，提出考核取证人员，办理相关手续送培考核。4.2.2 通过考试机构的培训,考核合格的,由发证部门颁发资格证书。 资格证书管理质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1001-xx标题：无损检测人员管理制度共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改 无损检8、测人员资格证书正本由公司质控安全部统一保管归档,副本由本人携带上岗并接受监督检查。 无损检测人员资格证书复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请,通过考试合格由发证部门颁发新的资格证书。4.4 持证项目管理 取得资格证书的无损检测检测人员，方能承担与资格证书的项目和技术等级相应的无损检测工作。 无损检测质控系统责任人要加强持证人员持证项目的管理，重点检查有无从事与持证项目不相符的检测情况和有漏检误检现象的存在。4.5 无损检测人员的职责、权限 无损检测人员的职责、权限祥见岗位职责。要求无损检测人员做到不受外来干扰独立行使自己的职责、权限，对不符合检测条件的可拒检，自觉接受监督检查，确保无损检测9、工作质量。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1002-xx标题：无损检测工艺管理制度共 3页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改无损检测工艺管理制度1、目的 无损检测工艺是实现无损检测规范化的需求，是无损检测结论正确性的保证文件，是无损检测结果可靠性评价的依据。为了最大限度地避免失误和差错，使无损检测质量在高水平上保持稳定，特制定本制度。2、 适用范围本制度适用于无损检测工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改等环节的管理。3、职责3.1 无损检测工艺管理归口质控安全部。3.2 无损检测工艺控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织编写、审核、发放和实施，并接受质保工程10、师的监督检查。3.3 通用工艺由公司技术负责人批准。4、管理程序4.1 无损检测工艺文件 结合本单位实际和压力管道安装及压力容器安装、改造、维修工程特点，将所涉及到的每种无损检测方法，均需要编制通用工艺规程、专用工艺规程和工艺卡。 通用工艺规程要体现全面质量管理原则，对影响无损检测的环境和因素作出明确说明，对标准中给出的允许参数范围进行优化以便选择最佳的方法和工艺参数。4.1.2 专用工艺规程是针对一特定工程和检测对象的具体化。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1002-xx标题：无损检测工艺管理制度共 3页 第 2页第 1 版 第 0 次修改 工艺卡是依据通用工艺或专用工艺规程针对11、某一具体规格而编制的表格式的工艺文件，是提供给无损检测人员现场指导操作用的。4.2 无损检测工艺的编制 无损检测工艺由具有一定理论水平、实践经验丰富的级及以上无损检测人员编制。 无损检测工艺编制依据是JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测，同时满足相关验收规范、标准的要求。 无损检测工艺的内容 a.通用工艺规程的内容包括主题内容和适用范围、编制依据或引用标准、设备器材和材料的要求、受检部件表面要求和检测时机、检测程序和主要工艺参数等。 b.专用工艺规程内容包括检测对象、检测方法、检测比例、检测部位、工艺参数和验收标准等，主要针对检测过程的项目和主要参数。 c.工艺卡的内容12、包括检测技术要求、工艺参数、操作方法和工作程序，检测方法和工作程序能用图示的尽量用图示。 无损检测工艺的编制要求 a.编制要遵照现行法规、规范和标准的要求，适应工程特点和检测设备的能力，做到简明扼要，切实可行。 b.通用工艺规程对每一步骤都要写清楚，做什么、谁做、用什么设备器材、什么时机做、按什么标准做等。 c.专用工艺规程针对性要强，尽量简单，使操作者一目了然。 d.无损检测工艺卡简明扼要，携带方便。4.3 无损检测工艺的审批 无损检测工艺由无损检测质控系统责任人审核,通用工艺还要经公司技术负质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1002-xx标题：无损检测工艺管理制度共 3页 第 313、 页第 1 版 第 0 次修改责人批准。4.4 无损检测工艺的发放 无损检测通用工艺规程和专用工艺规程随质量保证体系文件一起发放,另外还要发放到无损检测室(组),由接受人在JL0401-xx文件发放、回收记录上签收。 无损检测工艺卡在工程实施检测前由无损检测质控系统责任人负责发放到检测人员手中。4.5 无损检测工艺的使用 无损检测人员应严格按相应工艺实施检测,不受任何干扰行使质量否决,无损检测质控系统责任人要加以监督、检查和指导。4.6 无损检测工艺的修改 无损检测工艺需要修改,经办人填写JL0402-xx文件更改许可单，经获准后修改，修改后的文件按原审批程序进行审批。 修改后的工艺文件，按原14、发放范围发放到位，同时将作废的文件收回，经办人在JL0401-xx文件发放、回收记录上记载。5、支持性文件5.1 ZY1001-xx射线检测工艺5.2 ZY1002-xx超声波检测工艺5.3 ZY1003-xx磁粉检测工艺5.4 ZY1004-xx渗透检测工艺质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1003-xx标题：无损检测过程控制制度共 4 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改无损检测过程控制制度1、目的 压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程基于稳定的质量，而无损检测恰恰是保障工程质量的手段，利用各种物理方法检测焊接接头质量，能及时准确地找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔15、等缺陷，并确定缺陷的形状、方向、数量、大小和位置，进行评定和处理。可见无损检测在安装工程中起着至关重要的作用。为此要加以特别关注，特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于无损检测方法确定、无损检测时机、无损检测比例、无损检测委托、无损检测程序、返修复探和扩探、评定及标准等环节的管理。3、职责3.1 无损检测过程控制管理归质控安全部。3.2 无损检测过程控制实行无损检测质控系统责任人负责制,由其负责编审无损检测工艺,审核无损检测报告,对本系统检测工作进行监督、检查和指导，对有争议的问题作出裁决，并接受质保工程师的监督检查。3.3 无损检测质控系统责任人就焊接质量情况信息与焊接质控系统责任人进行沟16、通。4、管理程序4.1 无损检测方法确定 无损检测方法按设计文件的要求确定。 一般能采用射线检测的尽量采用射线检测。 铁磁性材料焊接接头表面检测应优先选用磁粉检测。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1003-xx标题：无损检测过程控制制度共 4 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改 管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头应当进行表面检测。4.2 无损检测时机 安装焊接接头经外形尺寸和外观质量检查合格、无损检测委托后方可进行，检测以固定口为主。 有热处理要求的焊接接头,一般在热处理后进行无损检测。 有延迟裂纹倾向的材料在焊接完成24小17、时后进行无损检测，有再热裂纹倾向的材料应当在热处理后增加一次无损检测。4.2.4 标准抗拉强度下限540MPa的低合金钢制压力容器，在耐压试验后，还应当对焊接接头进行表面无损检测。4.3 无损检测比例无损检测比例按设计文件要求执行,且不低于相关法规和相应的安装验收规范的规定。4.4 无损检测委托当焊接接头经外观检查合格需要无损检测时,由焊接检验员填写JL0808-xx无损检测委托单（一式二份，一份留底归入安装竣工资料归档，一份送无损检测部门），委托单应将工程名称、管线号、材质、规格、焊接方法、检测方法、检测比例、合格级别、执行标准等信息交待清楚。4.5 无损检测程序 无损检测委托单是执行的依据18、之一,无损检测人员首先要对委托单进行审核,一旦发现有误,要及时向委托人反馈信息。 无损检测人员对要求检测的焊接接头进行外观检查,对外观不符合检测工艺要求的有权拒绝检测,待处理符合要求后再进行检测。 由持证无损检测人员按要求的检测方法、用完好适用的检测设备和器材、质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1003-xx标题：无损检测过程控制制度共 4 页 第 3页第1 版 第 0 次修改相应的无损检测专用工艺或工艺卡要求实施检测，做好相应检测记录。4.5.4 由持有相应检测项目的级及以上人员按标准评定，出具相应的无损检测报告，经无损检测质控系统责任人审核后加盖无损检测专用章后生效。与此同时，无19、损检测人员要出具JL1001-xx无损检测合格通知单交委托人。4.6 返修复探和扩探 经无损检测发现有超标不容许的缺陷时,由无损检测人员出具JL0810-xx焊缝返修通知单（一式二份，一份留底和无损检测报告归入工程竣工资料归档，一份送无损检测委托人），返修通知单要注明缺陷性质、位置和长度（大小），以便返修。 返修按ZD0806-xx焊接返修制度执行。 在缺陷清除干净返修后,对返修接头采用原检测方法重新检测直至合格。 对按探伤比例抽查的,如发现不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查.如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。对压力容器修理、改造经局部无损检测的焊接接20、头，检测部位发现超标缺陷时，应当在该缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测，如仍存在不允许的缺陷，则对该焊接接头进行全部检测。4.7 评定及执行标准 无损检测评定严格执行标准JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测。5、附录5.1 JL1001-xx无损检测合格通知单5.2 JL1002-xx焊缝射线检测报告5.3 JL1003-xx焊缝超声检测报告5.4 JL1004-xx磁粉检测报告5.5 JL1005-xx渗透检测报告质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-xx标题：无损检测记录、报告管理制度共 4 页 第 4页第 1版 第 0 次修改5.621、 JL1006-xx焊缝射线检测记录5.7 JL1007-xx焊缝超声检测记录5.8 JL1008-xx磁粉检测记录5.9 JL1009-xx渗透检测记录5.10 JL1010-xx焊缝射线检测底片评定表质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-xx标题：无损检测记录、报告管理制度共 3 页 第 1页第 1版 第 0 次修改无损检测记录、报告管理制度1、目的 无损检测记录和报告是反映焊接质量和无损检测工作质量的主要客观证据，加强对其管理，确保真实可靠，杜绝漏检、误检，是做好无损检测工作的一项基础工作。2、适用范围 本制度适用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程无损检测记录和22、报告的填写、复评审核、发放、归档、保存、RT底片的保管等环节的管理。3、职责3.1 无损检测记录和报告的管理归口质控安全部。3.2 无损检测记录和报告的管理实行无损检测质控责任人负责制,由其实施监督、检查和审核。4、管理程序4.1 无损检测记录4.1.1 由无损检测持证人员按持证的项目按无损检测工艺和操作规程进行相应的无损检测工作,不管使用哪一种无损检测方法均要如实及时地填写相应的无损检测记录(一种方法一次检测1份记录),记录中将设备器材、工程部件名称、无损检测方法、无损检测部位、检测比例、检测参数、执行标准等信息填写清楚。 无损检测记录中检测部位应清晰、准确地反映实际检测的接头。压力容器修理23、改造要有布片图。 原始记录必须是实际操作的有关数据，不得抄工艺文件。 无损检测操作人、暗室处理（显影、定影和干燥）人及时在相应检测方法质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-xx标题：无损检测记录、报告管理制度共 3 页 第 2页第 1版 第 0 次修改的原始记录上签名、填写日期。 无损检测质控系统责任人对超声波探伤和表面探伤过程实地加以监督和检查。4.2 出具报告 由持有相应项目的级及以上资格人员在了解操作人员的实际操作条件、原始检测记录的基础上进行评定，出具相应的无损检测报告，在报告人栏签名、填写日期。 对射线检测的，评片人员在评片前先了解坡口型式、焊接位置、材料规格、焊接24、方法等条件，核对布片定位图，然后按标准评定，对可疑影像要仔细分析，采取必要的措施，确保问题得到圆满的解决，做到不漏检、不误判，及时填JL1010-xx焊缝射线检测底片评定表。 相应的无损检测报告一式三份。4.3 无损检测报告的复评审核 无损检测质控系统责任人对无损检测报告和RT底片进行复评，就评定结果的正确性、底片质量、探伤比例、扩探比例、合格级别进行复查确认，合格后在审核栏签名、填写日期，盖上无损检测专用章后生效。4.4 无损检测报告、记录的发放、归档和保存 无损检测记录、报告由无损检测人员及时递交技术工程部资料员。 无损检测报告和记录一份归入工程竣工资料提供给顾客，一份随工程竣工资料归档，25、一份随无损检测记录由无损探伤室自存。 无损检测报告、记录的归档按ZD0402-xx质量记录管理制度执行。4.5 RT底片的保管 RT底片评定和复评合格后,应按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序装袋,按工程顺序分捆包扎,存放在无损探伤室,由专人保管。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-xx标题：无损检测记录、报告管理制度共 3 页 第 3页第 1版 第 0 次修改 RT底片不得重叠摆放或堆放，一般使用底片侧端面与存放面垂直置于架子上，以防变形、变质。室内温度与湿度要保证底片长期保存不变形不变质，尤其要防止温度过高或湿度过大。 为了查找方便,应按档案管理办法,按年、月按工程编号进行分类26、顺序整理。 无损检测档案和RT底片（包括原缺陷的的底片）保存期限不少于8年，8年后若用户需要可转交用户保管或经领导批准由本公司组织处理。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-xx标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改无损检测分包管理制度1、目的 无损检测是检查焊接接头缺陷的重要手段，是检验的关键过程，对保证压力管道安装和压力容器安装改造维修质量起着至关重要的作用。鉴于本公司某些条件尚不具备，所以要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责，为了保证无损检测的真实性和准确性，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于对无损检测分包方的评27、价与选择、签订分包协议、对分包单位的定期评价、无损检测委托、分包单位实施检测、监督与协调、检测结果确认和报告底片管理等环节的管理。3、职责3.1 无损检测分包管理归口质控安全部。3.2 无损检测控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认，并将焊接质量情况与焊接质控系统责任人进行沟通。4、管理程序4.1 对分包方的评价与选择 由无损检测责任人主持对分包单位进行评价与选择。 对分包方进行评价通过考察和实地确认方式，就其质量保证能力从以下几方面进行确认：a.分包方要经行政许可，持有无损检测资格证书，对其资格证书和检测项目进行确认；b.分包方要有健全的质量体系，有符合要求的管28、理程序和检测工艺，对程序和工艺进行确认；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-xx标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改c.分包方要有与检测项目相适应的持证无损检测人员，对人员资格进行确认；d.分包方的无损检测设备和器材能满足检测要求，对设备情况进行确认。 通过以上确认出具评价报告，选择合格的分包单位。4.2 分包协议（合同）与合格的分包单位签订分包协议（合同），协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求与检测标准、以及协调与费用等。分包协议经双方法定代表人签字盖章后生效，协议有效期应在分包单位资格证书有效期内。4.3 建立分包单位质量档案29、。 4.3.1 对分包单位实行动态管理，每年定期评价一次，经办人填写JL0905-xx分包方定期考核表，评价的内容有：a.无损检测人员持证的种类、级别的符合性。b.无损检测程序和工艺的执行情况；c.无损检测记录、报告等见证资料的符合性；d.检测结果的真实性和符合性等。 建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和定期考核表。根据考核情况，必要时重新评价与选择。4.4 无损检测委托在工程需要无损检测时，在焊缝经外观质量和形状尺寸检验合格后，由焊接检验员填写JL0808-xx无损检测委托单（一式两份），委托单对工程名称、焊接部件、材质规格、焊接方法、30、焊缝（试件）编号，探伤方法、探伤部位、探伤比例、合格级别、执行标准等信息填写清楚，经无损检测质控系统责任人审质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-xx标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改核后，一份留底归入工程竣工资料归档，一份送分包单位。4.5 分包单位实施无损检测 分包单位无损检测人员接到委托单后，首先对委托单进行审核，帮助委托单位把好第一关，发现问题及时向委托人反馈信息。 分包单位无损检测人员到场后，先对被检实物部位进行检查，对不符合工艺要求的可拒绝检测，待表面处理合格后再施行。 分包单位无损检测人员按合适工艺，利用完好的检测设备器材和31、按操作规程进行无损检测，做好原始记录。 射线检测的，分包单位无损检测人员进行暗室处理，按规范标准进行评定。 分包单位级及以上无损检测人员出具相应的无损检测报告，按程序复评、签发报告加盖无损检测专用章后生效。 经无损检测发现焊接接头有超标缺陷时，要出具JL0810-xx焊缝返修通知单给委托人，同时按要求进行扩探。 返修后重新按原检测方法检测直至合格。4.6 监督与协调 公司无损检测责任人对分包单位的无损检测过程加以实地监督，尤其是超声波探伤和表面探伤更应如此，有必要时要与监理、监检人员联系，请他们到场检查。 对检测中出现的问题和不符合项，由双方无损检测责任人协调处理，直到问题得到圆满解决。4.732、 无损检测记录、报告的确认 公司无损检测责任人核实检测报告的准确性，抽查底片合格率，核对探伤比例、检查返修片和扩探情况，检查无误后在无损检测报告上签字确认。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-xx标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 4 页第 1 版 第 0 次修改4.8 无损检测记录、报告和RT底片的管理。 无损检测记录、报告由无损检测责任人确认后交施工项目部整理，出证，移交和归档。 RT底片的保管RT底片的保管要做到：a.RT底片经检查确认后，按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序袋装，按工程分捆包扎，由无损检测责任人负责保管在适宜的环境中。b.RT底片不得重叠摆放或堆放，一33、般使用底片侧、端面与存放面垂直置于架子上，室内要防止温度过高或湿度过大，以防变形或变质。c.RT底片保存期不少于8年，8年后若建设单位需要可移交给用户或经公司主管领导批准组织处理。5、 附图 无损检测系统质量控制程序图附图 无损检测系统质量控制程序图焊工技术评定、焊接工艺评定试件压力管道安装焊缝分包评价分包协议NDT工艺焊件状况NDT委托单返修分包单位审核委托单分包单位检查、准备检测设备及器材分包单位持证人员按工艺和操作规程进行无损检测，做好原始记录返修通知分包单位进行暗室处理，按标准评定，出具检测报告，按程序审核，加盖无损检测专用章 不合格无损检测责任师对分包方检测过程加以监督和检查，发现问34、题及时协调，复查底片，对报告签字确认记录、底片、报告交主管部门出证归档质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1101-xx标题：理化检验管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改理化检验管理制度1、目的理化检验是检验材料、焊接工艺和焊接代样试件的主要手段，为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于对理化检验人员、试验设备仪器、理化检验委托、试验方法确定、操作过程及记录、报告等环节的管理。3、职责3.1 理化检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。4、管理程序4.1 理化检验人员理化检验人员由理化检35、验质控系统责任人组织内培和送培，经过培训掌握试验方法原理，熟悉设备仪器的使用操作后上岗。4.2 试验设备仪器 试验设备仪器由理化检验员负责维护、保养，理化检验责任人组织检定，保持试验设备仪器处于完好状态。4.3 理化检验委托 当材料需要复验、焊接试件或焊接代样需要检验时，分别由材料、焊接检验员填写JL1101-xx理化检验委托单（一式二份），委托单应填写受托单位（部门）、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同受托试验对象填写以下信息内容：材料应填写材料名称、材质、规格、材料标准、试件编号等；焊接试质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1101-xx标题：理化检验管理制度共 3 页 36、第 2 页第 1 版 第 0 次修改件应填写名称、材料牌号、规格、坡口型式、焊材牌号、焊接方法、试件编号等。委托单一份留底归入工程或焊接工艺评定档案，一份送受托单位（部门）。4.4 试验方法确定 材料复验时的检验项目与试验方法按对应的材料标准中规定的试验方法进行。 焊接试件的检验项目和试验方法现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范和钢制压力容器焊接工艺评定进行。4.5 操作过程及记录 理化检验人员首先要审查JL1101-xx理化检验委托单和试样试件,发现问题及时将信息反馈给受托人。 对有关试件试样切取加工,对加工的形状、尺寸、精度和数量进行检查验收。 理化检验人员按操作规程和相应的标准规定的37、试验方法进行逐项试验，及时做好JL1102-xx理化检验记录。4.6 理化检验报告理化检验人员按检验记录出具JL1103-xx试件（材料）力学和弯曲性能检验报告、JL1104-xx金相检验报告、JL1105-xx化学成份分析报告，经理化检验责任人审核后加盖理化检验报告专用章。焊接工艺评定的有关报告归入焊接工艺评定报告归档，其它有关材料复验、焊接代样、理化检验报告均归入工程竣工资料移交和归档。5、附录5.1 JL1101-xx理化检验委托单质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1101-xx标题：理化检验管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改5.2 JL1102-xx理化38、检验记录5.3 JL1103-xx试样(材料)力学和弯曲性检验报告5.4 JL1104-xx金相检验报告5.5 JL1105-xx化学成分分析报告质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1102-xx标题：理化检验分包管理制度共 3 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改理化检验分包管理制度1、目的 理化检验质量控制是质量保证体系的组成部分。鉴于公司目前不具备理化检验能力，需要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责。为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于对理化分包单位的评价与选择、签订分包协议、建立分包方质量记录、理化检验委托、分包单位实施理39、化检验、监督与协调、对试验报告确认等环节的管理。3、职责3.1 理化分包检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认。4、管理程序4.1 对分包单位的评价和选择 由理化检验质控系统责任人主持组织有关人员，通过考察和实地确认等方法，对分包单位的质量保证能力从以下几方面进行确认： a.分包单位有没有经过行政许可，有无某种特种设备许可证，对许可证进行确认； b.分包单位要有健全的质量体系，对其程序和工艺进行确认； c.分包单位要有与试验项目相适应的设备，对设备情况进行确认； d. 分包单位要有相应的持证理化检验人员,对人员资格进行确认;通过40、以上的确认,出具评价报告,选择合格的分包单位。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1102-xx标题：理化检验分包管理制度共 3 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改4.2 签订分包协议 与合格的分包方签订分包协议(合同),协议中要明确分包项目，双方质量责任、检验要求、协调与费用等。4.3 建立分包方质量记录 对分包单位实行动态监控，每年定期就检验质量进行一次考核，填写JL0905-xx分包方定期考核表。根据考核情况，必要时重新评价与选择。 建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和分包方定期考核表。4.4 理化检验委托当材料或焊接试41、件需要进行理化检验时，分别由材料检验员和焊接检验员填写JL1101理化检验委托单（一式两份），委托单应填写委托单位、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同委托试验对象填写以下信息内容：材料应填材料名称（牌号）、规格、材料标准、试件编号等；焊接试件或代样应填写名称、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印号、坡口型式、焊材牌号、规格、焊接方法等。经理化责任人审核后，一份留底归档，一份随试件试样一起送分包单位。4.5 分包单位实施理化检验4.5.1 分包单位理化检验人员接到委托单和检验实物后，先对委托单和试件进行审核和核对，发现问题及时向委托人反馈信息。4.5.2 试件经核实无误后，根据试验标准要42、求，确认试样取样部位、数量，同时下达试样加工图，试样加工成形后，对加工情况进行检查，对试样标识。对化学分析的样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量不少于50克。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1102-xx标题：理化检验分包管理制度共 3 页 第 3页第 1 版 第 0 次修改4.5.3 分包单位持证上岗的理化检验人员，利用完好的检验设备仪器，按委托的试验标准规定的试验方法，按操作规程进行操作，进行试验、分析，做好原始记录。4.5.4 分包单位理化检验人员按相应标准规范进行评定，出具相应试验报告，按程序审核加盖理化试验报告专用章后生效。4.6 监督与协调4.6.1 公司理化责任人适时到43、场，对分包单位的试验过程加以监督。4.6.2 经审核，试验过程发生任何失误或有异常情况，由双方责任人协调处理，该重作试验就得重做试验。4.7 对试验报告进行确认。公司理化责任人对分包单位的理化试验报告签字确认。4.8 试验报告的管理理化检验委托单、报告由理化责任人负责交技术工程部或施工项目部整理、出证和归档。若是焊接工艺评定的有关报告，归入焊接工艺评定报告归档，试样经表面处理和标识后陈列保管。5、附图 理化检验系统质量控制程序图附图 理化检验系统质量控制程序图法规、规范、标准材料复验焊接工艺评定焊接代样化学成份分析、力学性能检验、金相分析对分包方评价、出具评价报告、签订分包协议理化检验委托、有44、关质量信息明确分包方审核委托单、核对实物分包方实施理化检验分包方按记录评定，出具相应报告、审核、盖章理化责任人检验试样，对报告签字确认质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1201-xx标题：检验与试验工艺管理制度共 2 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改检验与试验工艺管理制度1、目的 常言道：无规矩不成方圆。检验与试验工艺文件就是约束检验与试验人员的“规矩”，是企业实施检验活动的法规，是保证检验与试验结果的科学性和公正性、避免检验人员的随意性是非常必要的，也是对检验与试验人员监督、检查和评价的主要依据。2、适用范围 本制度适用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修检验与试验工艺文45、件的编制、发放和使用的管理。3、职责3.1 检验与试验工艺的管理归口质控安全部。3.2 检验与试验工艺实行检验与试验质控系统责任人负责制，具体由其组织落实和实施。4、管理程序4.1 检验与试验工艺文件的编制要求 检验与试验工艺文件编制原则 检验与试验工艺文件编制原则是： a.确定性：文件应保证检验与试验结果是确定的，对各种影响检验结果及其判定因素都要加以规定； b.可操作性：应符合本企业和现场施工实际情况，具有可操作性； c.充分性：规定的检验项目、记录、报告能充分表明工程质量可满足要求。 检验与试验工艺文件的编制依据质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1201-xx标题：检验与试验工46、艺管理制度共 2 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改检验与试验工艺文件的编制依据是相关的法规、安全技术规范、标准、设计文件和质量保证体系文件等。 检验与试验工艺文件的内容 有关检验要求等内容在相关检验与试验工艺文件中要详细规定,具体要包括：检验与试验项目、检验与试验方法（测量位置、测量方法、测量方向、试验条件、试验程序步骤）、检测设备器具、检验与试验环境、数据处理、结果评定和检验与试验后的处置等。对压力容器修理、改造要做到主要受压元件一件一卡，明确工艺路线-工艺工序和质量控制要求和控制点类别。4.2 检验与试验工艺文件的编审 检验与试验工艺文件由有关技术人员、检验人员按上述要求编制，由检验47、与试验质控系统责任人审核，通用检验与试验工艺文件还要经公司技术负责人批准。4.3 检验与试验工艺文件的发放 检验与试验通用工艺文件除随质量保证体系文件发放外,还要发放到各项目部。 针对具体的施工工程的检验与试验工艺文件要及时发放到相关检验人员手中。4.4 检验与试验工艺文件的使用 检验与试验工艺文件的作为企业检验活动的法规，作业、检验和验证人员都必须执行把好质量关，也是对检验与试验人员进行监督、检查、和考核的依据之一。5、支持性文件5.1 ZY1201-xx管道试压工艺5.2 ZY1202-xx压力容器耐压试验和泄漏试验工艺质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1202-xx标题：检验与48、试验状态标识制度共 2 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改检验与试验状态标识制度1、目的 对检验与试验状态标识，实际上就是对检验与试验活动行为的标识，为了使施工工程全过程经检验与试验后合格与否都可识别，确保不漏检和不合格品（项）均受到控制。2、适用范围本制度适用于安装和维修、改造全过程检验与试验状态标识、标识的保护和标识遗失处理等环节的管理。3、职责3.1 检验与试验状态标识管理归口质控安全部。3.2 检验与试验状态标识控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，项目部检验与试验负责人具体把关。4、管理规定4.1 检验与试验状态标识规定 检验合格的材料、零部件均用材检号进行标识，管材用挂牌法、49、焊材用标签法、大的管材和零部件用记号笔书写法，其它小的零部件用标签法进行标识。 焊接接头用焊工钢印、焊接接点图和焊缝外观检查记录进行标识。 无损检测用底片、布片图和相应记录进行标识。 热处理用记号笔书写和热处理报告、自动记录曲线进行标识。 耐压试验用记录、报告、签证标识。 计量器具用鉴定标签进行标识。 其他工序检验与试验均用记录、报告、签证标识。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1202-xx标题：检验与试验状态标识制度共 2 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改 不合格品(项)用红漆书写“不合格”字样标识。4.2 检验与试验状态标识的保护 检验与试验状态标识所在责任区域人员都要注50、意保护,相关检验人员具体实施、监督和检查。4.3 标识遗失后的处理 发现检验与试验状态标识遗失,应立即停止相关作业施工,直到通过追溯使其标识清楚无疑,由相关责任人补发标识才能继续施工。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-xx标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改检验与试验控制制度1、目的检验与试验是质量保证体系的重要组成部分，贯穿在施工全过程，是工程质量监视和测量的重要工作。对全过程的检验与试验进行有序有效控制，对各质量要素的控制环节及控制点实施组织、协调、检验与试验、鉴别、记录和报告，确保检验与试验数据、资料的准确性和可追溯性，从而达到保51、证工程质量的目的，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司检验机制的确立、进货检验与试验、过程检验与试验、最终检验与试验、控制点控制和检验记录报告、鉴证等的管理。3、职责3.1 检验与试验管理归口质控安全部。3.2 检验与试验控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，对检验与试验质量负全责，独立行使质量否决权，有越级向特种设备安全检察机构反映问题的权利。3.3 检验与试验质控系统责任人要支持个专业检验人员的工作，让他们不受外来干扰独立行使自已的职责、权限。3.4 有关材料、理化检验、无损检测、热处理等质控系统责任人就有关质量信息与检验与试验、焊接质控系统责任人进行沟通。3.5 质保工程师对检52、验与试验工作进行监督、检查、协调，发现问题及时采取果断措施加以处理。4、 管理程序4.1 检验机制的确立质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-xx标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改 视工程具体情况，项目部一般设专职检验员，大型工程设检验组，具体负责全过程的检验与试验。 实行三级检验验收制依据相应的法规、安全技术规范、标准、设计文件、施工工艺、工艺卡、检验与试验工艺文件实施检验与试验，做到：a. 作业（施工）人员首先做到自检，自检不合格不交验、不移交；b. 专职检验员具体做到专检，采取工序检验、巡回检验、放行检验形式、通过检测、试验、判别、53、记录和报告签证从严把关，不合格的禁止使用和停止流转。c. 责任人员要切实做到对实物和检测见证进行验证，对检验员的检验结果进行复查，使可能发生的漏检、错判的概率降到最低。d. 严格执行质量计划，按控制点及类别和控制要求逐项落实到实处。 检验方法及类别a. 对压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程和具体检验项目实行逐个、逐项检验制。b. 对数量较多的零部件采取抽样检验，即随机抽取适量样品进行检验，从而确定是否可接收和投入使用。4.2 进货检验与试验 常言道：病从口入。不符合要求的材料、零部件将给最终工程质量带来严重后果，甚至是灾难性的。未经检验与试验合格的材料、零部件杜绝投入使用。经检验与试验54、不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦发现不合格品就按ZD1401-xx不合格品（项）管理制度进行控制。 进货检验与试验具体按ZD0602-xx材料、零部件检验验收制度进行。 开箱验收质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-xx标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改 对压力容器安装而言，要进行开箱验收，重点检查受压元件。在开箱验收或在以后的安装过程中发现压力容器存在安全性能问题，应当停止施工，并及时向当地特种设备安全监察机构报告，在有关问题得到解决后方可继续施工。4.3 过程检验与试验 过程检验就是按工序检验，是工程质量特性形成过程中的主要检55、验活动，控制得如何就体现了工程质量的优劣。 严格按工序进行，前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未审核和确认前，不得转入下道工序或放行。 过程检验与试验必须与工程实际进度同步，不可颠倒，检验记录不可后补。 为了防止漏检，要对检验与试验状态进行标识，按ZD1202-xx检验与试验状态标识制度进行。 过程检验与试验发现有不合格品（项），按ZD1401-xx不合格品（项）管理制度进行控制。 对压力容器修理、改造在人员进入容器内部工作前要注重检查使用单位的准备和清理工作情况，对达不到要求时严禁人员进入。4.4 最终检验与试验 最终检验与试验的目的就是对工程质量能否满足质量要求的最终56、判定，是涉及实物质量的最后关口，是检验活动的重中之重。 最终检验与试验前，所有的过程检验与试验应均已完成、所有的检验与试验的记录、报告、签证齐全完整并已通过验证确认、检验与试验的结论满足质量要求。 按有关试验工艺和方案进行耐压试验和泄漏试验。 在交接前，进行试运和调整，对设计和施工质量进行全面检查考核。4.5 质量记录、报告、签证质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-xx标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 4 页第 1 版 第 0 次修改 检验记录、报告、签证由相应的检验人员按公司规定的表式填写出具，由相关质控系统责任人审核、需要建设单位、监理单位、监检单位代表确认的需要57、经过确认。 检验记录、报告、签证由技术工程部资料员负责收集、整理、汇总、出证和归档。 压力管道安装和压力容器安装、改造、维修结束后必须具备下列技术文件：a施工组织设计、施工与检验试验工艺（压力容器修理、改造方案）；b安装告知书；c设计变更和材料代用；d隐蔽工程中间验收记录和签证；e安装全过程检验与试验记录、报告和签证；f安装竣工图、不合格品（项）处置报告和工程质量验评表。g. 压力容器修理、改造相关的主要受压元件材料质量证明书和材料清单。5、附录5. 1 JL1201-xx管件加工记录5. 2 JL1202-xx阀门试验记录5. 3 JL1203-xx管道支吊架制作安装检查记录5. 4 JL158、204-xx管道安装检查记录5. 5 JL1205-xx管道补偿装置安装记录5. 6 JL1206-xx安全阀调试记录5.7 JL1207-xx避雷、静电接地装置安装调试记录5. 8 JL1208-xx管道、压力容器耐压试验报告5. 9 JL1209-xx管道、压力容器气密性试验报告5. 10 JL1210-xx隐蔽工程(封闭)记录质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-xx标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 5 页第 1 版 第 0 次修改5. 11 JL1211-xx压力管道工程材料汇总表5. 12 JL1212-xx仪表系统试验报告5. 13 JL1213-xx管道系59、统吹扫及清洗记录5. 14 JL1214-xx油漆、防腐记录5. 15 JL1215-xx管道保温记录5. 16 JL1216-xx竣工报告5. 17 JL1217-xx工程签证5. 18 JL1218-xx工程交接检验书5. 19 JL1219-xx隐蔽工程验收报告5.20. JL1220-xx基础验收记录5.21. JL1221-xx压力容器就位找正记录6、附图 检验与试验系统质量控制程序图检验与试验系统质量控制程序图检验控制程序最终检验试验材料检验过程检验检验试验文件编制质量证明文件审核检验文件编制记录文件审查下料和管段加工精度检查外观及尺寸检查现场检查预制件检验压力试验校验性检验组对精60、度检查吹扫清洗效果检验热处理焊缝返修防腐层检验焊缝外观检查硬金度相试试验验泄漏性试验无损检测检验记录合格标识试运行现场装配检查质量验评隐蔽工程检查防腐层检验质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1301-xx标题：设备管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改设备管理制度1、目的使施工和检测设备处于完好状态，满足施工和质控要求，是保证安装质量的一项基础工作，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于施工、检测设备仪器的配置、采购、验收、建档、操作、维修、检定、事故、报废等环节的管理。3、职责3.1 设备的管理归口质控安全部。3.2 设备、检测仪器的管理实行设备计量质控系统责61、任人负责制，由其组织实施。3.3 无损检测、理化、检验、热处理质控系统责任人负责本系统的专项设备、检测仪仪器的日常管理和检定工作。4、管理程序4.1 设备、检测仪器的配置在满足压力管道安装许可条件、质控要求前提下，还要考虑到设备的更新、企业的发展等因素统筹规划，做到合理配置。 4.2 设备仪器的采购4.2.1 设备添置更新，由需要部门填JL1301-xx设备申购单，由管理部门编制计划。 要添置更新设备，由设备责任人组织选型，在考虑价位的同时，尽可能以先进的设备武装企业。 在征求使用部门意见后，申购单经设备责任人审核，主管经理批准后，由质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1301-xx标62、题：设备管理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改安全设备科择优采购。4.3 设备仪器的验收 采购的设备仪器由设备责任人组织对随机质量证明等文件及质量进行验收。 小型设备仪器采用试用对比，大型设备由主管部门安装调试组织进行验收，做好JL1302-xx设备验收记录，合格后统一编号交使用部门。4.4 设备仪器的建档 设备管理员对设备逐台登记，建立设备台帐。 主要设备要逐台建档，设备档案的内容包括合格证、安装使用说明书、设备验收记录、维修记录和检定报告等。4.5 设备的操作和使用 大型设备由设备责任人组织制订操作规程。 操作人员要熟悉性能、了解结构、掌握安全操作方法。新来人员在有经验的63、师傅指导下学习操作。4.6 设备仪器的维修和检定。 设备日常维护保养实行定人定机负责制。 主管部门要制订年度检修计划，做到有计划有步骤地安排检修，做好JL1304-xx设备检修记录。检修后的设备要按相关标准进行验收，合格后方可投入使用。 本看科学、经济、合理和量值准确原则，由设备责任人组织，一年进行一次检定，检定合格后出具JL1305-xx设备检定报告。4.7 设备事故处理 设备一旦发生事故，应保护现场，及时上报主管部门。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1301-xx标题：设备管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改 一般事故由责任部门组织分析，填JL1306-xx64、设备事故报告单，部门签署教育和预防措施，报设备责任人。 重大事故由设备责任人组织分析原因，提出处理意见，报主管经理。4.8 设备仪器的报废 符合下列条件之一的，可按规定填JL1307-xx设备、计量器具报废申请单申请报废： a.超过使用年限、结构陈旧、精度低劣、生产效率低且不能改装利用的。b.腐蚀过甚、绝缘老化、继续使用易发生事故的；c.修理费用过高，无修理价值的。 经主管经理批准报废，报废的设备仪器立即清除出去或进行破处理。5、附录5.1 JL1301-xx设备申购单5.2 JL1302-xx设备验收记录5.3 JL1303-xx设备台账5.4 JL1304-xx设备检修记录5.5 JL1365、05-xx设备检定报告5.6 JL1306-xx设备事故报告单5.7 JL1307-xx设备、计量器具报废申请单6、附图 设备系统质量控制程序图设备系统质量控制程序图设备计划：1、规定性条件必备设备； 2、企业发展需要设备。设备选择：1、供应商评价； 2、设备质量评价 3、设备性能评价设 备 采 购安装调试：1、设备安装基础、环境； 2、安装调试人员素质 3、资料建档设备验收设备使用：1、制定制作、维护、检修规程； 2、设备专人操作、保管； 3、设备使用管理设备维修：1、日常维护； 2、定期维护； 3、特殊设备特殊维护设备大修：1、设备问题鉴别； 2、大修计划、工艺。大修验收设备事故：1、事故66、分析处理；2、事故鉴别处理设备报废：1、设备鉴别；2、报废审批设备档案质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1302-xx标题：计量管理制度共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改计量管理制度1、目的对计量器具的管理作出规定，保证计量器具符合规定要求，是工程质量控制的需要，也可以让顾客充分了解本公司的测量体系能够控制工程的检验与试验。2、适用范围本制度适用于计量器具的申购、检定、状态标识和使用的管理。3、职责3.1 计量器具的管理归口质控安全部。3.2 计量器具控制实行设备计量质控系统责任人负责制，由其组织实施。4、管理程序4.1 计量器具的选择与申购 主管部门对计量器具选择时，67、要从公司测量需要出发，考虑到测量准确度及在规定条件下保持测量特性不变的能力，还要考虑到量程、分辨力等指标，从技术经济角度全面衡量。 由使用部门提出申购计划，由设备计量责任人审核，公司主管经理批准后主管部门择优采购。4.2 由设备计量管理员统一编号，建立JL1308-xx计量器具台帐。4.3 计量器具的周期检定。 每年初由管理员制定周期检定计划，经设备计量责任人审核后实施。 对强制性和精密计量器具，由管理员按计划按JL1309-xx周期检定日程表如期送法定单位校验检定。 对非强制性的计量器具本着科学、经济和量值准确的原则确定检定周期和检定方法自行检定。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD68、1302-xx标题：计量管理制度共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改 计量器具的检定报告等检定证明文件，由管理员与周期检定表一一对应地保存。4.4 检定状态标识 检定的计量器具当即由管理员用标签注明编号和有效期进行标识，在不影响读数条件下将标签贴在计量器具上，若影响读数可贴在计量器具盒上。4.5 计量器具的使用与维护 由使用部门或人根据需要到管理员处领用，管理员及时登记。 耐压试验用的压力表按试验压力选择量程合适的压力表。 计量器具的维护由使用人负责，管理员要协助设备计量责任人对使用情况加以监督和检查。4.6 计量器具的报废 计量器具检定不合格、严重损坏、无修理价值、性能不能满足检69、验和试验要求的，由管理员填JL1307-xx设备计量器具报废申请单，经设备计量责任人审核，主管经理批准后作报废处理，从台帐上注销。 计量器具的非正常损坏，由使用部门和设备计量责任人会同有关人员分析查明原因，提出处理意见后，方可办理报废手续。5、附录5.1 JL1308-xx计量器具台账5.2 JL1309-xx周期检定日程表质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1401-xx标题：不合格品（项）管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改不合格品（项）管理制度1、目的当通过检验试验发现施工过程中某一工序或部件有不符合规定要求时，为了防止不合格品（项）的异常流转或误用，严重危及70、工程质量和安全，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司承担的压力管道安装和压力容器安装、改造、维修全过程中不合格品（项）的控制。3、职责3.1 不合格品（项）的管理归口技术工程部。3.2 视不合格品（项）的性质和程度，由质保工程师和相关质控系统责任人具体负责控制。4 管理程序4.1 不合格品（项）的出现凡通过检验试验不符合相应法规、规范、标准和设计要求的项目和实物均为合格品（项），发现人当即要向技术工程部或相关责任人报告。4.2 确定不合格品（项）信息一旦发现不合格品（项），由相关质控系统责任人到场组织复查核对，确定不合格品（项）信息，包括不合格品（项）内容、产生于哪个阶段或过程和责任部门71、，填写JL1401-xx不合格品（项）处置报告相关栏。4.3 对不合格品（项）进行标识和隔离。 对不合格品（项）进行醒目特殊的标识（如用红漆打X或写“不合格”字样标识），且不易丢失或因工作疏忽被擦掉，还要与记录一一对应，做到可追质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1401-xx标题：不合格品（项）管理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改溯。 对不合格品及时加以隔离，对不合格项停止工序流转。4.4 不合格原因分析由质保工程师或相关质控系统责任人组织有关部门负责人和技术检验人员分析产生的原因，从技术、材料、工艺、人员素质等方面全面分析，直到找出不合格的原因，分析情况记录在J72、L1401-xx不合格品(项)处置报告相关栏。4.5 不合格品（项）的评价与处理 对不合格品（项）的性质及严重程度进行评价，看其是否可以补救，在保证质量的前提下，通过适当的处理，将其损失降到最小。 对公司采购、接收的不合格品，由技术工程部和施工项目部与供方交涉退回处理。不容许让步接收。 对不合格品（项）中的合格部件，在保证可追溯的前提下，经办理回用手续后回用。 返修能达到规定要求的，并能满足预期使用要求的，可按返修工艺进行返修，返修后须按程序重新检验合格。经返修的，原检验文件保留的同时，还应提供返修后的检验依据和检验记录结果。 经评审无法满足规定要求或无利用价值的，则作报废处理，对已作报废处理73、的，要在技术工程部的监督下作破坏性的处理，严防误用。 通过分析、评价与处理，由责任人形成JL1401-xx不合格品（项）处置报告，经质保工程师签发，由技术工程部归档。4.6 纠正与预防 由质保工程师责成责任部门有针对性地制订纠正预防措施，填JL1402-xx纠正预防措施活动表相关栏。，并按规定时间完成。 责任部门制订纠正预防措施后，按职责分工由技术工程部和有关责任人员质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1401-xx标题：不合格品（项）管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改实施有效控制和验证，确保纠正预防措施有效。验证情况填入JL1402-xx纠正预防措施活动表相关栏74、。5、附录5.1 JL1401-xx不合格品（项）处置报告5.2 JL1402-xx纠正预防措施活动表质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1501-xx标题：用户服务与意见处理制度共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改用户服务与意见处理制度1、目的为用户服务是本公司一贯的宗旨，对顾客的意见本着涉外无小事的原则，积极处理是质量目标对我们的要求，也是对质量体系的测量和工程质量信息输入的重要活动。制订本制度的目的就是要让顾客满意。2、适用范围本制度适用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程开工前、施工过程中和移交后用户服务与意见处理的管理。3、职责3.1 用户服务与意见处理的75、管理归口技术工程部，具体负责顾客信息的收集、分析与处理，接受质保工程师的监督检查。3.2 技术工程部负责用户服务的验证。4、管理程序4.1 在施工合同形成前，对用户的规定要求、法规规范要求、工程移交后的活动要求以及双方之间的职责接口要加以明确和确定。4.2 在向用户提供工程承诺之前进行合同评审，顾客要求、服务条款是否明确，公司的施工能力和各项资源能否满足合同要求。4.3 在施工过程中，自觉接受顾客代表和监理单位的监督和检查，对顾客提出的一些附加要求，尽可能给予满足；有成熟经验或有依据先例的，以合理化建议形式向顾客推荐，当好参谋；有关报告和签证要主动请他们检查签字确认。4.4 工程移交后，要采取76、电话、信函联系、工程回访、接待顾客等多种形式收集顾客与工程质量信息，并将顾客意见及时通报到有关部门。4.5 对顾客意见进行分析、整理、建帐，本着涉外无小事的原则，制订服务计质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1501-xx标题：用户服务与意见处理制度共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改划，内容包括服务项目、技术措施、资源配套、质量要求及完成时间。4.6 工程交付后在质量保证期内发生的质量问题经分析是施工造成的，进行无偿修理或更换，若不属施工质量问题，也要积极配合按用户意见和要求处理。4.7 对用户服务，责任部门均要提供服务验证的证实资料，由用户对服务效果和服务质量作出评价。77、4.8 把顾客的信息作为制订纠正预防措施的依据，而且要连续跟踪工程使用情况及其趋势，为改进工程的可信性提供依据，且要将实施情况进行监控和验证。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1502-xx标题：质量信息反馈与处理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改质量信息反馈与处理制度1、 目的质量信息是采取纠正预防措施的基础，是质量保证体系的神经系统，只有保证其畅通、及时汇总、分析与处理、方能保证质量改进。为此，要建立起反应灵敏的自我完善机制，就要对质量信息反馈与处理作出规定，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于质量信息收集、汇总、传递、分析与处理的管理。3、职责3.1 质量信78、息的管理归口质控安全部。3.2 质量信息反馈与处理由质保工程师和相关质控系统责任人具体组织实施。4、管理程序4.1 质量信息的来源与分类 外部质量信息外部质量信息包括：a.顾客（用户）通过来电、来函、来访、投诉等方式反映工程质量与安全性能、改进意见、服务验证、投诉等方面的信息；b.鉴定评审机构就资源条件、质量保证体系，工程的安全性能等方面所提出的具体意见；c.特种设备安全监察部门监督检查所提出的问题及其收集的有关信息；d.监督检验机构监检下发的监检工作联络单或监检意见通知书以及日常监检中提出的问题。 内部质量信息是大量的具体的，来自各层次人员、各职能部门、项目部、各质控系统、施工的各个阶段的有79、关质量保证体系运转和各质量要素的控制出现质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1502-xx标题：质量信息反馈与处理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改的偏离与失控诸情况。4.2 质量信息的收集汇总体系办公室设专职（或兼职）信息管理员岗位实施管理，负责收集、分类汇总统计并建立JL1501-xx质量信息台帐。4.3 质量信息的反馈与传递质量信息管理员建帐后，及时向质保工程师报告，并要及时传递到相应的职能部门和相关质控系统责任人。4.4 质量信息的分析按质量信息的类别，反映的问题大小、性质和程度，分别由质保工程师或相关质控系统责任人会同责任部门负责人共同分析产生的原因，并责成80、责任部门制订纠正预防措施。4.5 质量信息的处理 对顾客的质量信息，本着涉外无小事的原则，集中力量及时加以处理，减少顾客的损失，消除安全隐患，直到顾客满意为止。 对来自监察部门的信息，由质保工程师组织质量体系责任人员和责任部门负责人及时分析，采取果断措施及时加以处理，并将处理情况书面报告监察部门。 对监检人员所发的监检工作联络单、监检意见通知书由质保工程师组织分析，由相关质控系统责任人负责在规定的时间内处理完毕并书面回复。 对内部质量信息，视问题的性质、程度和出现的频率分别由质保工程师或相关质控系统责任会同责任部门分析处理，出现不合格品（项）按ZD1401-xx不合格品（项）管理制度执行。4.81、5.5 针对质量信息的具体内容，经分析后，由质保工程师责成责任部门制订纠正预防措施，并指定人对实施情况进行验证，要确保落实到实处和行之有效，分别填写JL1402-xx纠正预防措施活动表相关栏。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1502-xx标题：质量信息反馈与处理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改 综合办公室将质量信息按年度汇总提交给质保工程师和总经理，作为内部质量审核和管理评审的输入。4.6 质量信息记录 质量信息记录包括质量信息、质量信息台帐、质量信息分析处理记录、监察意见书、监检工作联络单、监检意见通知书、纠正预防措施活动表等由综合办公室按年度整理归档。5、附82、录5.1 JL1501-xx质量信息台账质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1503-xx标题：内部质量审核制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改内部质量审核制度1、目的内部质量审核是为了确定质量体系是否已经有效实施和保持，其质量活动和相关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施，并适合于达到预期目标的、有系统的独立检查。制订本制度的目的，是评价是否需要采取改进或纠正措施。2、适用范围本制度适用于本公司压力管道安装和压力容器安装、改造、维修质量保证体系内部审核的管理。3、职责质保工程师主持，组织成立审核小组并任组长。4、管理程序4.1 审核计划 由质保工程师每年83、初编制JL1502-xx内部审核计划表报总经理批准，遇有情况变化时可修改审核计划，修改后的审核计划仍要总经理批准。 审核计划的内容一般包括审核的目的和范围、审核依据及有关文件、审核人员及日程安排。审核范围和日程安排要视每个要素的责任部门、质量活动的重要性、问题的多少、变化的历史情况来确定。4.2 审核频次 从公司实际出发，每年对各个质量要素（或按部门）审核一次。但遇有下列情况要考虑增加内部审核： a.为了建立合同关系需要对质量体系进行评价时；b.体系结构发生重大变化时；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1503-xx标题：内部质量审核制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修84、改c.不合格直接危及工程安全时；d.顾客投诉增加时。4.3 成立审核小组每次审核由质保工程师指派代表性的审核员成立审核小组。要求审核员了解质量体系、掌握审核技术、为人正直、处事比较成熟和不感情用事。4.4 审核准备 确定所选派的审核人员与被审核部门无直接责任关系，否则应更换人员。 审核员在实施审核前应准备审核可能用到的各种文件及有关记录表式，并对有关内容加以研究加深理解。 审核员编制审核表，抓住工程重要要素，拟几个关键提示，以便提高审核效率。 由质保工程师确定审核日程，通知有关职能部门和人员，做好配合协调工作。4.5 实施审核 由质保工程师主持审核首次会议，对目的、范围、依据和确定记录不合格的85、方法等作出说明，对审核人员进一步明确分工。参加人员在JL1503-xx内部审核首、末次会议活动表上签到，会议发言及活动情况也记录在该表上。 审核员按审查表进行现场审核，采用抽查工程见证资料、找相关人座谈或提问等方式调查事实，审核情况如实记录在JL1504-xx内部审核记录表上。 为了更好地确定事实，审核可将同样的问题向同一机构（部门）内的不同人员提问或向涉及这个问题的有关部门有关人员提问，观察是否一致，其中的接口是否协调。 审核员必须依据客观证据，不加个人主观分析、推测等感情因素。 审核小组分析所有观察、调查的结果，确定不合格项。到会情况及会议质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD15086、3-xx标题：内部质量审核制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改动情况均在JL1503-xx内部审核首、末次会议活动表记载。 审核员就不合格事实、类型、程度、结论等内容确定不合格项，填JL1402-xx纠正预防措施活动表相关拦。 质保工程师组织、整理、编写JL1505-xx内部审核报告，报告的主要内容如下：a.受审部门；b.范围和目的；c.审核的持续时间和程度；d.不合格项总数和不合格项地点（部门）；e.违反体系要求频次最高的部门；f.体系的有效性；g.建议。 审核报告由总经理批准。不合格项及时要求责任部门采取纠正措施，填JL1402-xx纠正预防措施活动表相关栏。审核报告提交给87、总经理作为管理评审的输入。4.6 跟踪审核 对审核发现的问题，责成责任部门采取纠正措施并在规定的时间内完成。 审核员对纠正措施进行跟踪检查，看纠正措施是否有效实施并验证是否有效，验证情况填入JL1402-xx纠正预防措施活动表。5、附录5.1 JL1502-xx内部审核计划表5.2 JL1503-xx内部审核首、末次会议活动表5.3 JL1504-xx内部审核记录表5.4 JL1505-xx内部审核报告质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1601-xx标题：人员培训、考核及其管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改人员培训、考核及其管理制度1、目的 要使全体员工都当质量88、保证体系的明白人，保持其各自具备必备的技术、工作技能和管理水平，满足施工质量对员工素质的要求，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司从事压力管道安装和压力容器安装、改造、维修各个层次影响质量的管理、执行、验证人员的培训、考核及相关人员的管理。3、职责3.1 人员培训管理归口公司综合办公室。3.2 公司技术负责人主管培训工作，技术工程部予以配合。4、管理程序4.1 人员培训 培训需求的确定.1 根据公司发展需要和岗位设置，每年初由各职能部门申报需培训人员等情况。4.1.1.2 综合办公室汇总制订年度培训计划，经技术负责人批准后组织实施。4.1.2 培训对象和内容4.1.2.1 对全员进行质量89、保证体系文件和相关法规、规范、标准宣贯，使大家懂得如何搞好各自的工作，提高质量意识。4.1.2.2 对公司领导和职能部门负责人培训的重点是全面质量管理、法律、法规的学习，提高质量管理水准。4.1.2.3 对各质控系统责任人、技术工艺人员、检验人员重点进行法律、法规、规范、标准和相关专业知识的培训，注重知识更新，提高他们的业务素质。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1601-xx标题：人员培训、考核及其管理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改4.1.2.4 对班组长和作业人员重点进行质量标准、工艺、规程等技能培训，提高他们的作业水准。4.1.2.5 对特种作业人员，如焊90、工、无损检测人员、电工、起重工等重点进行相关专业知识的培训，按规定及时送到有关主管部门（单位）进行培训领证或换证，做到持证上岗。4.1.2.6 对内审员送培或内培，提高他们的审核技巧。4.1.3 培训方式培训以内培和外培相结合，以内培为主，可采用宣贯法规标准、技术讲座、事故案例分析、上岗见习与实习、传授经验、技术竞赛等多种形式进行。4.1.4 培训实施4.1.4.1 一般要按培训计划和公司实际情况分步实施。4.1.4.2 凡新法规、规范、标准更新了，要及时组织宣贯，及时发出JL0403-xx新标准贯彻实施通知单。4.1.4.3 当上级监察机构组织的有关学习交流活动时，有机会尽可能派合适人选参加91、，掌握特种设备方面的动态和新要求。4.1.4.4 特种作业人员按相关要求送培，凭新证报销培训等费用。4.1.4.5 培训均要有记录，按年度总结一次。4.2 考核 按年度、按部门结合工作总结进行一次考核。 由总经理、副总经理、质保工程师、技术负责人、部门负责人、各质控系统责任人对相关层次的人员作出综合性评价。 考核结果按公司有关奖惩办法进行奖惩，并作为岗位调整的依据。4.3 相关人员的管理质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1601-xx标题：人员培训、考核及其管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改要建立工程技术人员和特种作业人员的考核档案。要按特种设备相关法规、安全技92、术规范要求，建立健全质量保证体系，保持质保体系责任人员的稳定性，均应为本单位职员或应聘于本公司，技术负责人、质保工程师和各质控系统责任人不可在其它单位兼职。 技术人员和负有管理职能的管理人员的聘用、借调和调出必须履行正式手续且要符合相关规定。涉及到质保体系人员的，要及时调整和任命合适人员，使质控工作不受影响。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1701-xx标题：穿、跨越工程管理制度共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改穿、跨越工程管理制度1、 目的对公用管道而言，有时会碰到敷设的管道需要穿、跨越铁路、公路、街道、河流的施工。因为这样的穿、跨越工程有特定的要求，有一定的施工难93、度和对整个工程的安全性能有着重大影响，必须要引起高度重视，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于压力管道安装中穿、跨越工程的质量与安全的管理。3、职责3.1 穿、跨越施工管理归口技术工程部，具体由施工的项目部实施。3.2 穿、跨越工程控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，具体由其组织进行监督、检查和确认。4、管理程序4.1 在审图时要多加关注，设计文件中对穿、跨越管道的材质、断面尺寸、壁厚、长度、接口处理方法、防腐要求等均要规定明确。4.2 要编制施工方案，且要经穿、跨越部位有关主管部门的批准。4.3 预制组装 预制、组对尺寸必须以现场实测的单线图为准。 一般在地面进行组对和焊接。 经外94、观检验合格后，有热处理要求的按工艺、规范进行热处理，然后进行100%射线检测。 属隐蔽工程的要单独进行耐压试验和严密性试验，有防腐要求的，试验合格后进行防腐工作，在隐蔽前要单独验收出具隐蔽工程验收报告。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1701-xx标题：穿、跨越工程管理制度共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改4.4 穿越工程 有防腐的防腐完毕后及时下沟、回填，以防时间长了造成认为损伤。 对直埋热力管道的补偿器预拉伸应符合设计规定，有保护套管的套管或保温层不得妨碍管道伸缩。 穿越管道采用套管时，一般比管道规格大12级，套管和管道同步穿越。4.5 跨越工程 一般跨越敷设有拱95、桥式跨越、悬索或斜拉索式跨越，按设计要求进行。 拱桥式跨越锚固墩施工前要对跨越中心线位置桩、三角网基点桩、水准基点桩进行检查和校对，测定锚固墩基础中线位置，发现问题时与设计单位联系处理。 悬索式、斜拉索式跨越 同样要先对基础及锚固墩进行验收，索塔要放大样和试拼装，索塔位置偏差应符合设计的规定；索鞍按设计位置装妥后，要临时固定，待全部主索安装完毕并调整合格后再松开；钢索每盘钢丝绳应截取三个试件进行破断拉力试验，其破断力应符合设计要求；钢索的预张力为设计破断力的70%，稳定时间为46小时。4.6 穿、跨越工程预制件搬运、起吊时要采取临时加固措施和保护措施，以防变形或受损。4.7 穿、跨越工程管道就96、位后要及时测量和纠偏。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1801-xx标题：执行特种设备许可制度的规定共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改执行特种设备许可制度的规定1、目的对压力管道安装单位实行许可制度和监督管理，是法律、法规赋予质量技术监督部门特种设备安全监察机构的职责和权力，是确保工程质量、保障人民生命和财产安全的举措。为了进一步规范公司管理，特对执行特种设备许可制度作出具体规定。2、适用范围本制度适用于执行特种设备许可制度、接受监察和配合监检的管理。3、职责3.1 特种设备许可制度管理归口综合办公室。3.2 特种设备许可制度管理由质保工程师主持，具体由技术工程部配合97、。4 管理程序4.1 执行特种设备许可制度 从事压力管道安装和压力容器安装、改造、维修的单位必须取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证，且只能从事许可范围内的安装工作。4.1.2 不得超出许可范围安装和压力容器修理、改造。 不得伪造、涂改、转让、出租或出借许可证。 不得将承接的安装工程转包给其他无相应资格的单位。 许可证有效期为4年，为了保证许可证有效期的连续，应在许可证有效期满6个月以前向原审批机关提出书面换证申请。未按时提出换证申请或因审查不合格不予换证的，原证失效后1年内不得提出新的取证申请。4.2 接受监察质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1801-xx98、标题：执行特种设备许可制度的规定共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改 在压力管道和压力容器安装、改造、维修施工前，必须按特种设备安全监察条例规定到安装地的质量技术监督部门办理安装告知手续，否则不可施工。4.2.2 企业质量体系人员大变动或发生质量事故，及时向当地质量技术监督部门书面报告。4.2.3 企业发生更名、产权变更、公司地址变更的要及时向发证机关申报，由发证部门做出予以认可、进行必要的检查或另行办理许可申请手续等决定，按其决定处理。4.2.4 接受质量技术监督部门的日常例行监督检查和指导，对他们提出的问题采取果断措施立即改正。4.3 配合监检 凡本公司承担的压力管道安装和压力99、容器安装、改造、维修工程必须经当地核准的监督检验机构监检合格后方可交付使用。 经安装告知后及时与监检单位落实监检事宜，签订监检协议。 按监检要求向监检单位提供相关文件资料和现场必要的工作条件。 由技术工程部指定监检联络人员，需要监检人员到场监检确认的项目，由联络人员与监检人员联系沟通，使监检人员按时到场又不延误工期。 对监检人员发出的监检工作联络单或监检单位发出的监检意见通知书，技术工程部要及时向质保工程师报告，由质保工程师和相关质控系统责任人及时组织分析，找出原因，采取相应措施，在规定的期限内处理完毕并书面回复。 工程的质量分析与改进活动，请监检人员参加多提宝贵意见。 按收费标准向监检单位交纳监检费。